KAUHAVAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016
KAUHAVAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 - 2017 Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 § 101 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Sisällysluettelo 1. 2. Yleisperustelut ....................................................................................................................... 2 1.1 Kaupunkistrategia .......................................................................................................... 2 1.2 Kaupungin alue, väestö ja työpaikat ............................................................................. 4 1.3 Kaupungin taloudellinen tilanne .................................................................................... 5 1.4 Yleinen taloudellinen tilanne .......................................................................................... 6 1.5 Talousarvion laadintaperusteet ..................................................................................... 7 1.6 Konsernin tavoitteet ..................................................................................................... 12 Käyttötalousosa ................................................................................................................... 17 2.1. Toimielintasoiset tavoitteet ja talousarviot (perusteluineen) .................................... 19 2.1.1 Keskusvaalilautakunta................................................................................................ 19 2.1.2 Tarkastuslautakunta ................................................................................................... 19 2.1.3 Kaupunginvaltuusto .................................................................................................. 20 2.1.4 Kaupunginhallitus ...................................................................................................... 21 2.1.5 Elinkeino- ja maaseutujaosto .................................................................................... 24 2.1.6 Perusturva .................................................................................................................. 30 2.1.7 Sivistyslautakunta...................................................................................................... 31 2.1.8 Vapaa-aikalautakunta ................................................................................................ 36 2.1.9 Tekninen lautakunta .................................................................................................. 41 2.1.10 Ympäristölautakunta ................................................................................................ 46 2.2. Yhdistelmä käyttötalouden määrärahoista ja tuloarvioista ....................................... 49 2.3. Henkilöstö ..................................................................................................................... 50 3. Tuloslaskelmaosa ................................................................................................................ 54 4. Investointiosa....................................................................................................................... 55 5. Rahoitusosa ......................................................................................................................... 58 6. Taloussuunnitelma 2014 – 2016.......................................................................................... 59 7. Liitteet ................................................................................................................................... 61 1 Kauhavan kaupunki 1. Yleisperustelut 1.1 Kaupunkistrategia Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Kauhava -konsernin arvot: Millaisia arvoja haluamme toiminnallamme edistää? Vastuullisuus ja yhteistoiminta Kannamme toiminnassamme kestävän kehityksen perustalta yhteistä vastuuta yhteisöstä, yksilöstä, ympäristöstä ja alueemme tulevaisuudesta. Kaupunkikonsernina toimimme yhtenä kokonaisuutena. Tavoitteenamme on kaupunkilaisille ja yhteisöille suunnattujen palvelujen laadukas ja tehokas järjestäminen. Oikeudenmukaisuus ja luotettavuus Noudatamme päätöksenteossamme tasapuolisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toimimme avoimesti ja johdonmukaisesti kuntalaistemme hyvinvoinnin tukena. Olemme uskottava yhteistyökumppani, joka on valmis aktiiviseen yhteistoimintaan samat päämäärät jakavan toimijan kanssa. Luovuus ja yrittäjyys Suhtaudumme avarakatseisesti uusiin asioihin ja ihmisiin. Uusiutuaksemme olemme valmiit kokeilemaan erilaisia tapoja toimia. Uskomme luovuuden, yhteistoiminnan ja yrittäjyyden merkitykseen kaupunkimme kehittymisen voimavarana. Terveys ja turvallisuus Edistämme toiminnassamme tervettä elämäntapaa ja kestävää ympäristöä. Tahdomme luoda asuin- ja elinympäristölle, työn tekemiselle ja vapaa-ajalle terveelliset, turvalliset ja viihtyisät puitteet. Kestävyys Edistämme uusiutuvien luonnonvarojen ja lähiruuan hyödyntämistä sekä ekologisesti tehokasta energiankäyttöä. Pidämme huolta taloutemme kestävyydestä ja osaamisemme tasosta palvelutoimintamme ja kehittymisemme perustana. Visio: Millaisen Kauhavan tahdomme tehdä? Kauhava on maaseutumainen ja vireästi kehittyvä kaupunki, joka toimii Etelä-Pohjanmaan pohjoisosan hallinnollisena ja kaupallisena keskuksena. Kaupunki tarjoaa asukkailleen hyvän elämän puitteet viihtyisässä ja luonnonläheisessä asumis- ja elinympäristössä. Turvattu tulevaisuus Kauhavalla rakentuu yhteen hiileen puhaltavan yhteisöllisyyden ja monipuolisen palvelu-, työpaikka- ja vapaa-aikatarjonnan tuloksena. 2 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Painopisteet: Mihin panostamme erityisesti? Kehittämisessä on otettava erityisesti huomioon, että Kauhava toimii yhtenä kaupunkikokonaisuutena. Se ei ole liitoskuntien kaupunginosista muodostuva koonnos, vaan omaehtoisesti kehittyvä yhteisönsä, jonka kokonaisetu on paikkakunnan tulevaisuuden rakentamisen kannalta ratkaisevassa asemassa. Painopisteet määrittelevät, minkä asioiden varaan kaupungin kehittäminen rakennetaan ja mihin kaupungin omat panostukset erityisesti suunnataan. Painopisteiden yhteisenä tavoitteena on noin 20.000 asukkaan kasvava ja kehittyvä kaupunki, jossa lapsiperheiden ja työpaikkojen määrä lisääntyy ja elinkeinoelämä monipuolistuu 1. Hyvä yhteishenki, yhteistoiminta ja yhteisöllisyys aikaansaavat suotuisan kehittämisilmapiirin 2. Asuin- ja elinympäristön viihtyisyys luo vetovoimaa 3. Uutta luova yrittäjyys rakentaa elinvoimaa 4. Tasapainoinen talous turvaa kaupungin peruspalvelut ja kehityksen 3 Kauhavan kaupunki 1.2 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Kaupungin alue, väestö ja työpaikat Kauhavan kaupunki kuuluu Seinäjoen seutukuntaan ja K8-kaupunkiseuturyhmään. Entinen Härmänmaan alue kuuluu kehitysalueen tukialuejaossa 2-alueeseen ja Järviseutu korkeimpaan 1alueeseen, eli Kauhavan kaupunki kuuluu eri osiltaan eri tukialueille. Maakuntajaossa kaupunki kuuluu Etelä-Pohjanmaan liittoon. Kaupungin maapinta-ala on 1313 km². Taajama-aste oli vuonna 2013 63,3. Kaupungin väkiluku oli 1.1.2014 17 065, vuoden 2013 aikana väkiluku aleni 137 henkeä. Vähennys oli 0,79 %. Vuonna 2014 väkiluku laski edelleen; lokakuun lopussa vähennys oli 107 henkeä. Taulukko Väestön määrä ja rakenne 31.12.2008 alkaen 0-14 15-64 Yli 64 yhteensä 31.12.08 3 101 10 931 3 741 17 773 31.12.09 2 995 10 829 3 721 17 545 31.12.10 2 920 10 621 3 767 17 308 31.12.11 2 915 10 486 3 864 17 265 31.12.12 31.12.2013 2 917 2871 10 308 10073 3 977 4121 17 202 17065 Taulukko: Väestön ikäjakauma prosentteina 31.12.2008 alkaen 0-14 15-64 Yli 64 yhteensä 31.12.08 17,4 61,5 21,0 100,0 31.12.09 17,1 61,7 21,2 100,0 31.12.10 16,9 61,4 21,8 100,0 31.12.11 16,9 60,7 22,4 100,0 31.12.12 17,0 59,9 23,1 100,0 31.12.13 16,8 59,0 24,2 100 Edellä olevista taulukoista voi todeta, että vähennystä on tapahtunut nimenomaan työikäisen väestön kohdalla. Lasten määrä on loivasti laskeva ja yli 65-vuotiaiden määrä puolestaan noussut lähes 150 hengellä. Ulkomaalaisia oli vuoden lopussa 358 henkeä. Ulkomaan kansalaisten määrä on lisääntynyt noin 50 henkeä/vuosi kuntaliitoksen jälkeisinä vuosina. Alle 19-vuotiaita muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvia oli vuoden 2013 lopussa 70. Tämä asettaa haasteita niin varhaiskasvatukselle kuin koulutoimellekin. Elinkeinojen toimialajakauma on pysynyt lähes ennallaan koko kuntaliitoksen jälkeisen ajan. Työpaikkojen määrä laski rajusti lamavuonna 2009. Määrä on sen jälkeen noussut ja tasoittunut ollen vuoden 2012 lopussa 7438. Kun ammatissa toimivan väestön määrä samana ajankohtana oli 7083, työpaikkaomavaraisuus on positiivinen eli työpaikkoja on enemmän kuin työntekijöitä. Taulukko: Ammatissa toimiva väestö 2008 alkaen toimialoittain prosentteina (tilastokeskus) toimialaluokitus 2008 Alkutuotanto Jalostus Palvelut Tuntematon Yhteensä 2008 13,37 32,13 53,38 1,11 100 2009 13,43 29,16 56,04 1,37 100 2010 13,43 29,89 55,41 1,27 100 4 2011 13,12 29,92 55,38 1,59 100 2012 12,88 29,79 55,84 1,5 100 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Taulukko: Työpaikat toimialan mukaan 2008 alkaen (tilastokeskus) Toimialaluokitus 2008 Alkutuotanto Jalostus Palvelut Tuntematon 2008 12,58 35,64 50,73 1,05 100 2009 13,24 32,61 52,84 1,31 100 2010 12,92 32,98 52,91 1,19 100 2011 12,46 33,06 52,98 1,49 100 2012 12,44 33,07 53,07 1,43 100 Työllisyys on perinteisesti ollut alueella hyvä. Kaupungin työllisyystilanne on kuitenkin heikentynyt aiempiin vuosiin verrattuna; esim. keksimääräinen työttömyysaste (6,2) oli vuonna 2013 noin prosenttiyksikön korkeampi kuin edellisenä vuotena. Työttömyysaste oli lokakuussa 2014 6,4 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 6,1 prosenttia. Tilanteen heikentymisestä huolimatta työllisyystilanne oli Kauhavalla Etelä-Pohjanmaan toiseksi paras. Taulukko: Työttömyys 2008 alkaen Työttömyys vuosina 2008, 2009, 2013 ja 2014 12 10 8 ka 2008 2009 2013 2014 6 4 2 0 helmikuu huhtikuu kesäkuu elokuu lokakuu joulukuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu Lokakuussa 2014 työttömyys oli eri ryhmissä seuraava: naiset 40,8 % (ed. vuonna 40,4 %), pitkäaikaistyöttömät 13,9 % (12,62 %), alle 25-vuotiaat 13,3 % (12,0 %) ja yli 50-vuotiaat 36,9 % (42,0 %). Merkillepantavaa on yli 50-vuotiaiden työttömyyden väheneminen. On kuitenkin muistettava, että kaikki työttömät eivät ole työvoimahallinnon tilastoissa. . 1.3 Kaupungin taloudellinen tilanne Kauhavan kaupungin avaavassa taseessa 1.1.2014 on kertynyttä ylijäämää noin 6,1 miljoonaa euroa. Kaupungilla on oman pääoman alaisina rahastoina Kortesjärven ja Ylihärmän alueen ylijäämärahastot (pääoma 1.1.2014 960.000 euroa), jotka käytetään voimassa olevien sääntöjen mukaan vuoden 2015 loppuun mennessä näiden entisten kuntien alueella toteutettaviin investoin5 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 teihin ja kehittämishankkeisiin, joista ei jatkossa aiheudu käyttökustannuksia. Kaupungilla on myös pääomaltaan enintään 100.000 euron henkilökuntarahasto. Vuoden 2014 alkuperäinen talousarvio oli laadittu lievästi ylijäämäiseksi kuitenkin siten, että kaupungin rahoitusosuus Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle oli huomioitu noin 2,4 miljoonaa euroa yhtymähallituksen esittämää pienempänä. Talousarvioon tehtiin vuoden aikana muutamia tarkistuksia, joiden myötä mm. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen rahoitusosuus muutettiin alkuperäisen esityksen mukaiseksi. Talousarviotarkistusten seurauksena budjetoitu tulos painui noin 1,8 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Mikäli vuoden 2014 tulos toteutuu arvioidun mukaisena, katoaa vastaava määrä taseen ylijäämäpuskurista. Julkisen talouden tasapainottamistoimina toteutetun kuntien valtionosuuksien leikkausten ja yleisen taloustilanteen sekä raskaasta investointiohjelmasta johtuvasta suunnitelman mukaisten poistojen määrän lisääntymisen seurauksena kaupungin talous pysyy alijäämäisenä myös vuonna 2015. Talouden tasapainottamiseksi korotettiin kiinteistöveroprosentteja. Sen sijaan kunnallinen tuloveroprosentti pidettiin aikaisempaan linjaukseen perustuen vuoden 2014 tasolla. Kaupungin talouskehityksen kääntämiseksi on valmisteltu sekä kouluverkkoselvitys että sotepalveluverkkoselvitys. Em. selvitysten valtuustokäsittelyn jälkeen valmistellaan kaupunginvaltuuston päätökseen 11.11.2013 perustuva talouden tasapainottamisohjelma. joka niin ikään tuodaan valtuuston käsiteltäväksi vuoden 2015 alkupuolella. Osana puolustusvoimauudistusta Kauhavan Lentosotakoulun toiminta päättyy vuoden 2014 lopussa. Lakkauttaminen vaikuttaa Kauhavan kaupungin talouteen paitsi asukkaiden poismuuton ja mahdollisesti työttömyyden lisääntymisenä ja näistä seuraavana kunnallisen tuloveron kertymän pienenemisenä. Edelleen lakkauttamisella on vaikutusta myös alueen elinkeinoelämään (kauppa ja palvelut) ja sitä kautta myös yhteisöveron kertymään. Vaikutusten minimoimiseksi on eri toimenpiteiden kautta pyritty uusien työpaikkojen luomiseeni kaupungin alueelle. Kuntaliitoksen myötä Kauhavan kaupunki sai yhdistymisavustusta 8,397 miljoonaa euroa. Kuntaliitossopimuksessa sovituista, yhdistymisavustuksesta rahoitettavista investoinneista on vuoden 2014 lopussa toteutumatta Kiistola-Rannanjärvi –liikenneväylä sekä Kangas-Annala –silta- ja Annalanpuoleinen tieyhteys. Näiden hankkeiden toteuttamiseen on varauduttu vuosina 2015 ja 2016. Kankaanpuoleinen tie on rakennettu vuonna 2014. Em. hankkeiden toteuttamista varten on taseeseen muodostettu 2.162.000 euron investointivaraukset. 1.4 Yleinen taloudellinen tilanne Vuonna 2013 Suomen bruttokansantuotteen määrä laski 1,2 prosenttia. Bruttokansantuote laski myös vuonna 2012. Vuoden 2014 osalta suhdanne-ennusteissa on esitetty jossain määrin toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Loppuvuotta kohden ennusteet ovat kuitenkin synkistyneet alkuvuoden ennusteista. Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan BKT ei kasva tänä vuonna, mutta ennuste pitää sisällään maltillisen suhdannekäänteen. Käänne pohjautuu nettoviennin positiiviseen vaikutukseen, sillä tavaroiden ja palveluiden viennin arvioidaan lisääntyvän 0,4 prosenttia samalla kun tuonti supistuu. Sen sijaan yksityisen kulutuksen ei arvioida kasvavan lainkaan heikkojen ostovoima- ja työllisyysnäkymisen edessä. Myös investointien ennustetaan pysyvän vuonna 2014 alamaissa, mikä johtuu mm. asunrakennusinvestointien sekä kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä. Mikäli BKT:n kasvu painuu miinukselle myös vuonna 2014, toteutuisi kolmen peräkkäisen negatiivisen talouskasvun kausi. Vastaava tilanne on ollut ainoastaan 1990-luvun alun lamavuosina. Vuonna 2015 talouskasvun arvioidaan laajapohjaistuvan ja piristyvän, vaikka ennustelaitosten kasvuluvut ovatkin tasoltaan hyvin vaatimattomia. Ennusteiden mukaan kasvuprosentit painottuvat noin 0,5 – 1,5 prosentin tuntumaan. Valtiovarainministeriön syyskuun 2014 ennusteen mukaan vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 1,2 prosenttia. Yksityinen kulutus kääntyy ministeriön mukaan hienoiseen kasvuun siitä huolimatta, että kotitalouksien reaalitulot polkevat paikallaan. Yleisen ta6 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 louskehityksen piristymisen arvioidaan hälventävän kuluttajien kokomaa epävarmuutta. Ennakoitua suhdannekäännettä ajaa eteenpäin erityisesti viennin ja investointien piristyminen. Viennin kasvuksi odotetaan 4 prosenttia. Kasvuodotukset eri toimialoilla ovat hyvin samankaltaiset, sillä tuotannon odotetaan lisääntyvän niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin palveluissakin yhden prosentin paremmalle puolelle. Vuodelle 2016 VM arvioi bruttokansantuotteen kasvuksi 1,4 prosenttia. BKT:n historiallisen matala kasvu ennustejaksolla johtuu mm. väestön ikääntymisestä, tuotantorakenteen ongelmista sekä investointiasteen jo pidempään jatkuneesta voimakkaasta laskusta. Työttömyysasteen arvioidaan vuonna 2014 olevan 8,6 prosenttia ja 8,5 prosenttia vuonna 2015. Vuoden 2015 työttömyysasteeksi ennustetaan 8,2 prosenttia, minkä jälkeen tilanteen arvioidaan parantuvan edelleen. Palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin VM arvioi vuonna 2014 kohoavan 1,4 prosenttia palkkasumman kasvaessa 0,9 prosenttia. Vuonna 2015 ansiotason kasvuvauhdiksi ennustetaan 1,2 prosenttia. Palkkasumman ennustetaan kasvavan 1,7 prosenttia. Kuntien menot ja verotulot vuosina 2014–2015 Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan vuonna 2014 noin 1,2 prosenttia. Kunta-alan palkkasumma pienenee 0,4 prosenttia johtuen mm. ammattikorkeakoulujen. energialaitosten ja satamien toimintojen yhtiöittämisestä. Ilman yhtiöittämisiä palkkasumma kasvaisi 0,6 – 1,0 prosenttia. Vuonna 2015 kunta-alan ansiotaso-indeksi kohonnee 1,1 prosenttia. Palkkasumman arvioidaan pysyvän vuoden 2014 tasolla. 1.7.2015 toteutettavien palkkojen sopimuskorotusten kustannusvaikutus on keskimäärin 0,3 prosenttia, ja talousarviovaikutus 0,15 prosenttia. Vanha palkkaperintö huomioiden sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuonna 2015 on kaikkiaan noin 0,6 prosenttia. Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2013 Tilastokeskuksen mukaan 1,8 prosenttia. Vuonna 2014 kustannustason kasvun arvioidaan olevan 1,1 prosenttia ja vuonna 2015 1,1 prosenttia. Kuntien verotulot kasvavat vuonna 2014 noin 2,5 prosenttia ja vuonna 2015 noin 1,8 prosenttia. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti kohosi vuonna 2014 0,36 prosenttiyksikköä 19,74 prosenttiin. Kunnallisen tuloveron tilitykset kohoavat vuonna 2014 noin 1,4 prosentilla Vuonna 2015 kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan vain noin 1,2 prosentilla. Yhteisöveron tilitykset lisääntyvät vuonna 2016 noin 6 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2015 tilitysten arvioidaan kasvavan 5,8 prosentilla. Kiinteistöveron tilitysten odotetaan kasvavan vuonna 2014 jopa 10,8 prosentilla vuoteen 2013 verrattuna mm. kiinteistöjen verotusarvojen määräytymiseen tehtyjen tarkistusten seurauksena. Vuonna 2015 kiinteistöveron tuoton arvioidaan kasvavan 4 prosentilla. Lähde: Kuntataloustiedote 3/2014 1.5 Talousarvion laadintaperusteet Käyttötalouden osalta talousarvio on valtuustoon nähden sitova toimielintasolla ja kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin nähden tehtävä tai osatehtävä tasolla. Investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia hankeryhmittäin toimielintasolla kuitenkin siten, että mikäli yksittäisen investointihankkeen arvo on yli 500.000 euroa, käsitellään se erillisenä hankkeena, jolle myönnetään oma määräraha. Ylijäämärahasto- ja yhdistymisavustusinvestointien määrärahat myönnetään yksilöidyille hankkeille. Kaupunginhallitus on vahvistanut Kauhavan kaupungin taloussuunnitelmakaudeksi 3 vuotta. 7 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Kaupungin hallinnoimat hankkeet on budjetoitu sille tehtäväalueelle, joka vastaa hankkeen hallinnoinnista. Hankkeiden kuntarahaosuuksiin on vuodelle 2015 varattu yhteensä 493.850 euroa. Palkat ja henkilöstömenot Palkat on budjetoitu vakanssirakenteen mukaisena. Palkkojen korotuksiin on varattu 0,6 prosenttia. Palkkoja ja henkilöstömenoja tarkastellaan lähemmin luvussa 3.3 Henkilöstö. Kuntayhtymät ja muu yhteistyö Perusturvan järjestäminen siirrettiin vuoden 2009 alusta lukien yhteistoiminta-alueelle, johon kuuluvat Kauhavan kaupungin lisäksi Lappajärven ja Evijärven kunnat. Vuoden 2009 alusta asti kansalaisopistopalvelut on ostettu Järvilakeuden kansalaisopistolta. Ympäristöterveydenhuollon palvelut siirtyivät vuoden 2011 alusta kuntayhtymä Kaksineuvoiselta Seinäjoen kaupungin järjestettäväksi. Seinäjoen kaupungilta / Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta ostetaan palo- ja pelastustoimen palvelut. Näin ollen merkittävin menoryhmä kaupungin talousarviossa on palvelujen ostot. Kaupungin käyttötalouden menoihin sisältyvät seuraavat merkittävät maksuosuudet kuntayhtymille ja muille yhteistyökumppaneille: Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 59.438.640 euroa Siitä: - Kuntayhtymä Kaksineuvoisen oma toiminta 37.763.380 euroa - Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kuntayhtymä 20.689.000 euroa - Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 786.260 euroa - Esh:n ostot yksityisiltä palveluntuottajilta 200.000 euroa Etelä-Pohjanmaan liitto 248.000 euroa Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 0 euroa Järviseudun ammatti-instituutin kuntayhtymä 0 euroa Seinäjoen kaupunki, ympäristöterveydenhuolto Seinäjoen kaupunki, palo- ja pelastustoimi Järvilakeuden kansalaisopisto 466.100 euroa 1.460.330 euroa 180.000 euroa Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymät saavat toimintaansa valtiolta täyden yksikköhinnan mukaisen rahoituksen lisättynä investointilisällä. Tämän ns. ylläpitäjämallin mukaan kotikunnille ei määrätä erillistä maksuosuutta, vaan kunnat osallistuvat ammatillisen koulutuksen rahoitukseen niiltä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta perittävällä asukaskohtaisella rahoitusosuudella. Jäsenkuntien mahdollinen suoritusvelvollisuus kuntayhtymän menoihin on sovittu perussopimuksissa tai erillisillä päätöksillä. Avustusmäärärahat Avustusmäärärahat perustuvat osittain sopimuksiin ja aikaisemmin tehtyihin päätöksiin. Muilta osin avustuskäytännöt on yhtenäistetty kaupungin taloudellisiin ja toiminnallisiin olosuhteisiin sopiviksi. 8 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Asukaslautakunnat päättävät kaupunginosien alueella toimivien kyläyhdistysten ym. paikallisten toimijoiden avustamisesta. Kaupunginhallitus ei myönnä vuosittaisia toiminta-avustuksia. Toimielimien käytössä olevat avustusmäärärahat on ilmoitettu luvussa 2 Käyttötalousosa kunkin toimielimen kohdalla. Verotulot Kaupungin tuloveroprosentiksi vuodelle 2015 on määrätty 21,75, eli tuloveroprosentti pidettiin vuoden 2014 tasolla. Vuoden 2013 hyvästä työllisyystilanteesta ja tuloveroprosenttiin tehdystä 0,50 prosenttiyksikön tarkistuksesta johtuen kaupungin kunnallisveron vuoden 2013 tuotto kasvoi 6,4 prosentilla vuodesta 2012. Kasvu oli 2,5 prosenttiyksikköä valtakunnallista keskiarvoa (3,9 %) korkeampi. Vuonna 2014 kunnallisveron tilitykset ovat olleet selvästi vuotta 2013 korkeammat, tammi - marraskuussa tilitykset ovat kasvaneet noin 1,9 miljoonalla vuoden 2013 vastaavaan aikaan verrattuna. Muutos perustuu kunnalliseen tuloveroprosenttiin vuodelle 2014 tehtyyn 1,00 prosenttiyksikön korotukseen. Talouden laskusuhdanteesta johtuvasta työttömyysasteen hienoisesta heikkenemisestä ja työikäisen väestömäärän edelleen jatkuneesta negatiivisesta kehityksestä johtuen kunnallisverotuksessa verotettava tulo kasvaa tulevina vuosina aikaisempia vuosia selvästi hitaammin. Kauhavan kaupungin osalta kunnallisen tuloveron tuoton arvioidaan jäävän 0,3 prosenttia vuoden 2014 kertymää pienemmäksi. Yhteisöveron tuotto oli marraskuun 2014 lopussa lähes 0,4 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa korkeampi. Vuonna 2015 kaupungin saaman yhteisöveron määrän arvioidaan kasvavat noin 9,5 prosenttia vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Talouden taantumalla saattaa kuitenkin olla verotettavaa tuloa pienentävä vaikutus, mikä vastaavasti vaikuttaa veron kertymään. Kiinteistöveron tuotto on budjetoitu kiinteistöjen verotusarvoihin perustuen. Kauhavan kaupungille on määrätty seuraavat kiinteistöveroprosentit: Yleinen kiinteistövero 0,95 % Vakituinen asuinrakennus 0,55 % Muu asuinrakennus 1,10 % Voimalaitokset 2,80 % Rakentamattomat rakennuspaikat 2,00 %. Verotulojen määräksi on arvioitu Tulovero (kunnallisvero) 49.643.000 euroa Yhteisövero 3.524.000 euroa Kiinteistövero 3.825.000 euroa Yhteensä 56.992.000 euroa Verotulot, euroa/asukas 3.359 euroa 9 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Valtionosuudet Valtionosuuksiin on budjetoitu valtiovarainministeriön peruspalveluihin maksama ns. yhden putken valtionosuus sekä sen ulkopuolelle jäävät, opetus- ja kulttuuriministeriön päätettävät valtionosuudet. Perusopetuksen kotikuntakorvaukset (menot ja tulot) on budjetoitu käyttötalouteen. Peruspalvelujen valtionosuus 45.917.000 euroa Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -1.143.000 euroa Yhteensä 44.774.000 euroa Valtionosuudet, euroa/asukas 2.639 euroa Maksut ja muut toimintatuotot Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen korvaus lomitustoiminnan kustannuksista on budjetoitu toimintatuottoihin. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen vuokraa kaupungilta toimintaansa tarvitsemia tiloja. Kaupunki vastaa omistamiensa tilojen kunnossapitokustannuksista sekä pääosin siivouksesta. Kuntayhtymä maksaa perussopimuksen mukaisesti vuonna 2015 käyttövuokraa 3,40 euroa/m² ja korvaa siivouksesta siivousintensiteetin mukaisesti perushinnasta 5,37 euroa/m² viikoittaisen siivouskertojen mukaisesti johdetut kulut. Lisäksi kuntayhtymä maksaa pääomavuokrana kiinteistöjen suunnitelman mukaiset poistot. Kaupunki myy Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle myös ateriapalveluita. Kauhavan Vesi Oy vuokraa toimintaansa tarvitsemat, kaupungin omistuksessa olevat tilat ja käyttöomaisuuden. Käyttöomaisuuden siirtoa yhtiön omistukseen selvitetään vuoden 2015 aikana. Lisäksi Kauhavan Vesi Oy ostaa toistaiseksi kaupungilta toimistosihteeri- ja taloushallintopalvelut. Varhaiskasvatus on siirtynyt Kuntayhtymä Kaksineuvoiselta kuntien järjestettäväksi 1.8.2014 alkaen. Kauhavan kaupunki tuottaa varhaiskasvatuspalvelut myös Evijärven ja Lappajärven kunnille. Valtionosuuksien yhteydessä maksettavat perusoppilaiden kotikuntakorvaukset on budjetoitu toimintatuottoihin, kuten myös elatustuen takaisinperinnästä valtionosuuksien yhteydessä maksettava korvaus. Lainanottoperiaatteet ja maksuvalmiuden ylläpitäminen Pitkäaikaista lainaa otetaan kaupunginvaltuuston talousarviossa tai erillisenä päätöksenä hyväksymä enimmäismäärä vuodessa. Talousarvion rahoitusosassa määritelty pitkäaikaisten lainojen lisäys on valtuustoon nähden sitova. Pitkäaikaisten lainojen nostovaltuuksista määrätään hallintosäännössä. Lainojen lyhennykset pyritään yhteensovittamaan suunnitelman mukaisten poistojen kanssa. Lainakanta pidetään lainakustannusriskien minimoimiseksi mahdollisimman monipuolisena ja korkoriskeiltä voidaan suojautua eri instrumentteja käyttäen. Talousarviolainojen lisäksi kaupunki voi käyttää lyhytaikaisia rahoitusinstrumentteja maksuvalmiuden turvaamiseksi. Kaupungilla on sopimukset kuntatodistusohjelmista Danske Bank Oyj:n, Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Kuntarahoitus Oyj:n kanssa. Lyhytaikaisen luoton nostovaltuuksista em. sopimusten rajoissa määrätään hallintosäännössä. 10 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Taloussuunnitelma Veroprosentit pidetään taloussuunnitelmakaudella vuoden 2015 tasolla. Tuloveroprosentti on jonkin verran Etelä-Pohjanmaan keskimääräistä tasoa korkeampi ja kiinteistöveroprosentit EteläPohjanmaan keskiarvossa. Toiminnan tehostamisen sekä palvelujen ja palveluverkon uudelleenjärjestämisen avulla menokehitys pidetään maltillisella tasolla. Maltillisesta menokehityksestä huolimatta talous pysyy selvästi alijäämäisenä suunnittelukaudella. Alijäämäkehitys johtuu valtionosuuksiin tehdyistä leikkauksista, verotulojen kasvun pienuudesta sekä suunnitelman mukaisten poistojen määrän lisääntymisestä raskaan investointiohjelman seurauksena. Lainakannan kasvun myötä kasvavat myös korkomenot. Myös korkotaso tullee nousemaan suunnitelmakauden lopussa. Talouden tasapainottamiseksi on jo valmisteltu kouluverkkoselvitys ja sote-palveluverkkoselvitys. Heti valtuuston palveluverkkoratkaisujen jälkeen laaditaan kaupungille erillinen talouden tasapainottamisohjelma. Suunnitelmakauden aikana kiinnitetään erityistä huomioita myös tuottavuuden parantamiseen. Talouden tasapainottaminen suunnittelukauden aikana tulee edellyttämään kaupunginvaltuustolta merkittäviä päätöksiä. Poistoja lisäävät investoinnit tulee pitää suunnitelmakauden jälkeen poistojen tasolla. Vuosina 2015 ja 2016 investointitaso on kaupungin taloudelliseen kestokykyyn nähden selvästi liian korkea, ja myös vuonna 2017 poistoihin suhteutettuna kestävää tasoa korkeampi. Lainakanta kasvaa taloussuunnitelmakaudella noin 14 miljoonalla eurolla johtuen korkeasta investointitasosta ja siitä, että investointeja ei pystytä rahoittamaan tulorahoituksella. Myös olemassa olevien lainojen lyhennysten maksamiseen on osin otettava uutta lainaa. Jotta rahoitus olisi tasapainossa, pitäisi lainojen lyhennykset ja poistojen määrä olla lähes samalla tasolla. Suunnitelman lähtökohtana on vuoden 2013 tilinpäätöksen mukainen 6,1 miljoonan euron kumulatiivinen ylijäämä. Vuoden 2014 tulokseksi on huomioitu talousarviotarkistuksen mukainen 1,801 miljoonan euron alijäämä. Vuosina 2015 tuloksen arvioidaan muodostuvan 1,105 euroa alijäämäiseksi. Myös vuodet 2016 ja 2017 muodostuvat alijäämäisiksi. Taloussuunnitelman mukaan kaupungin tase kuitenkin pysyy ylijäämäisenä suunnitelmakaudella. Talousarvion sitovuus ja tilivelvollisuus Kaupunginvaltuusto vahvistaa taloussuunnitelman ensimmäisen vuoden (2015) talousarviona sitovana noudatettavaksi ja taloussuunnitelman 2016 – 2017 ohjeellisena noudatettavaksi. Valtuusto päättää ulkoiset määrärahat ja tuloarviot sekä tavoitteet toimielimittäin, paitsi perusturvan osalta, jolle päätetään oma määräraha toimiala-tasoisena. Investointimäärärahat myönnetään toimielimille hankkeittain. Talousarvio on siis kaupunginvaltuustoon nähden sitova bruttomääräisenä käyttötalouden ulkoisten erien osalta toimielintasolla ja investointien osalta toimielintasolla hankkeittain tai hankeryhmittäin. Rahoituslaskelman eristä pitkäaikaisten lainojen lisäys on valtuustoon nähden sitova siten, että se osoittaa talousarviopäätöksellä otettavan uuden lainan enimmäismäärän. Määrärahojen riittävyydestä, tuloarvioiden ja tavoitteiden toteutumisesta vastaavat tilivelvolliset viranhaltijat ja ao. toimielimet. Tilivelvolliset viranhaltijat on mainittu toimielinkohtaisten tavoitteiden yhteydessä. Perusturvan osalta tilivelvollinen on kaupunginjohtaja, tuloslaskelman erien sekä pitkäaikaisten lainojen lisäyksen osalta hallintojohtaja. Teknisen toimialan investoinneista tilivelvollinen on tekninen johtaja, sivistystoimialan investoinneista sivistysjohtaja ja kaupunginhallituksen investoinneista kaupunginjohtaja. 11 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Talouden tasapaino –vaatimuksen toteutuminen Kuntalaki edellyttää, että kunnan talouden on oltava tasapainossa. Kauhavan kaupungin taseessa 1.1.2014 on kertynyttä ylijäämää 6.159.000 euroa. Taloussuunnitelman mukaan kaupungin tase pysyy ylijäämäisenä myös taloussuunnitelmakauden ajan. Näin ollen kuntalain edellyttämä talouden tasapainovaatimus toteutuu, eikä erillistä toimenpideohjelmaa tarvita. Koska suunnitelmakauden tilikauden tulokset muodostuvat alijäämäisiksi, laatii Kauhavan kaupunki erillisen talouden tasapainottamisohjelman vuonna 2015. 1.6 Konsernin tavoitteet Kuntalaki korostaa valtuuston vahvaa asemaa ja kokonaisvastuuta toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Kuntalain uudistuksessa on kiinnitetty huomioita myös omistajaohjaukseen. Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Konserniohjeella on annettu (kv. 24.11.2008 § 7) toimintaohjeet ja periaatteet Kauhava-konserniin kuuluville tytäryhteisöille ja soveltuvin osin kuntayhtymille ja osakkuusyhteisöille. Konserniohjeet koskevat tämän luvun loppuun koottuja yhteisöjä. Konserniyksiköitä koskevia tavoitteita on toteutettu liitoskuntien elokuussa 2007 hyväksymän hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelman perusteella siten, että vuokratalo- ja aluelämpöyhtiöt on fuusioitu kumpikin yhdeksi yhtiöksi sekä vesi- ja jätevesihuolto yhtiöitetty. Kauhavan kaupunkistrategiassa todetaan konsernirakenteen tiivistämistä jatkettavan siten, että kiinteistöjen hallintaa ja vuokrausta harjoittavat sekä elinkeinotoiminnan edellytyksiä luovat kaupungin tytäryhtiöt kootaan vaiheittain yhden yhtiön omistukseen. Tällöin konserniohjaus, isännöinti, kunnossapito, rakennuttaminen ja taloushallinto saadaan keskitettyä tehokkaaksi. Kaupunkistrategiassa on asetettu myös konsernia koskevia tavoitteita. Yhdeksi kaupunkistrategian painopisteeksi on määrätty tasapainoinen talous. Tavoitteena on varmistaa kaupungin ja sen konserniyksiköiden talouden tasapaino jatkuvalla tuottavuustyöllä, tulopohjan kehittämisellä ja aktiivisella omistajaohjauksella. Tavoitetta mitataan tytäryhtiöiden osalta taloudellisella tuloksella, jonka on oltava kaikkien tytäryhtiöiden osalta vähintään lievästi voitollinen. Vuokrataloyhtiöt: Ryhmään kuuluvat Kauhavan Vuokra-asunnot Oy ja sen tytäryhtiöt As Oy Kauhavan Jokihovi. Koy Jokihovi, As Oy Tilhentupa 1 ja 2. Vuokrataloyhtiöiden viimeisenä vaiheena sulautetaan tytäryhtiöt As Oy Kauhavan Jokihovia lukuun ottamatta Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:öön. Yhtiön rakenteita ja toimintatapoja tarkastelemalla varmistetaan fuusiolta odotettujen hyötyjen toteutuminen. Vuokra-asunnot Oy ostaa taloushallintopalvelut kaupungilta. Kaupunkistrategian yksi painopiste on Asuin- ja elinympäristön viihtyisyys luo vetovoimaa. Tavoitteena on mm. vaikuttaa aktiivisesti potentiaalisten muuttajien asumispaikkaratkaisuihin asuntotarjonnan ja asiakaspalvelun keinoin ja varmistamalla vuokra- ja omistusasuntokannan riittävyys siten, että Kauhavan Vuokra-asunnot Oy aktivoi asuntotuotantoa soveltuvin hankinnoin ja olevaa asuntokantaa peruskorjaamalla ja käyttötarkoitusta muuttamalla. 12 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Lisäksi vuokrataloyhtiöille asetetaan seuraavat tavoitteet: Taloudelliset tavoitteet: Toiminta on taloudellisesti kannattavaa vuokratuloihin perustuen. Emo ei myönnä avustusta vuokrataloyhtiöille. Tilikauden tuloksen tulee olla lievästi positiivinen, jotta pystytään varautumaan myös tuleviin investointeihin. Yhtiöillä ei ole velvollisuutta maksaa osinkoa kaupungille. Yhtiöiden maksuvalmius on hyvä, ja ne pystyvät huolehtimaan velvoitteistaan myös kaupungille Vieraan pääoman määrän muutos; ennallaan tai vähenevä. Toiminnalliset tavoitteet: Vuokrataloyhtiöiden tavoitteena on tarjota asukkaille viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö Käyttöaste vähintään 92 % Päätöksen saaminen asuntohakemukseen, enintään 7 päivää hakemuksen jättämisestä Luottotappiot enintään 1 % liikevaihdosta Vuokrasaamiset enintään 3 % liikevaihdosta Yhtiö voi toimia asuntomarkkinatilanteen edellyttäessä kaupunkistrategian mukaisesti kiinteistöjä hankkivana ja asuntoja rakennuttavana operaattorina Yhtiö ostaa taloushallintopalvelut kaupungilta. Muut kiinteistöyhtiöt ja yhtiöt: Ryhmään kuuluvat Kiinteistö Oy Kauhavan Säästökeskus, Kiinteistö Oy Riihi, Kiinteistö Oy Tietotalo ja Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy. Siitä on muodostettu kaupungin koko alueen kattava yritystiloja hallinnoiva ja rakennuttava yhtiö. Elinkeinotoiminnan edellytyksiin liittyvien yhtiöiden toimitusjohtajuudet keskitetään tähän yhtiöön ja taloushallinnot siirretään kaupungin taloustoimiston vastattavaksi. Toimitilojen ja niiden hallintaan liittyvien osakkeiden omistuksen siirto yrittäjille on mahdollista. Maksuaika voidaan räätälöidä sekä yhtiölle että kaupungille sopivaksi. Taloudelliset tavoitteet: Yhtiöt tekevät vähintään nollatuloksen. Yhtiöillä ei ole osingonmaksuvelvollisuutta kaupungille. (Vuokra)Tulot sellaisella tasolla, että kiinteistöjen ylläpito- ja perusparannuskustannukset saadaan katettua Yhtiöt selviävät käyttökuluistaan tulorahoituksella Kaupungin saaman vuokran määrä kattaa kaupungin maksamien vastikkeiden määrän Mikäli konserniyhtiöiden kautta toteutetaan investointihankkeita, tulee yhtiön pääomarahoitukseen liittyvät puutteet ja ongelmat huomioida. Toiminnalliset tavoitteet: Tilat ovat vuokrattuina / käytössä mahdollisimman täysimääräisesti Luottotappiot enintään 1 % liikevaihdosta Saamiset enintään 3 % liikevaihdosta Omistuksen siirto yrittäjälle / sijoittajalle on mahdollista 13 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Kauhavan Vesi Oy: Kauhavan Vesi Oy vastaa toiminta-alueellaan vesi- ja jätevesihuollosta kokonaisuudessaan. Kaupunkistrategian yhtenä painopisteenä on Asuin- ja elinympäristön viihtyisyys luo vetovoimaa. Tähän liittyen Kauhavan Vesi Oy:n tulee verkostoratkaisuissa pyrkiä ympäristöystävällisyyden ja taloudellisuuden huomioimiseen. Lisäksi yhtiölle asetetaan seuraavat tavoitteet: Taloudelliset tavoitteet: Yhtiö tekee vähintään nollatuloksen Kaupungin yhtiöön sijoittamalle pääomalle asetetaan 2 %:n tuottovaatimus. Tuottomuodon tulee olla mahdollisimman vähän asiakasmaksuja rasittava. Kaupunki ei osallistu yhtiön investointien rahoittamiseen. Investointien toteuttamista varten otetuille lainoille voidaan myöntää kaupungin omavelkainen takaus. Toiminnalliset tavoitteet: Yhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä kaupungin teknisen toimialan kanssa Yhtiö ostaa taloushallintopalvelut kaupungilta Yhtiö kehittää edelleen toimivaa, joustavaa ja edullista toimintakonseptia Varallaolojärjestelmä on yhteinen ja yhdenmukainen koko kaupungin alueella Veden toimitusvarmuus ja hyvä laatu turvataan Vuotovesien määrää pyritään vähentämään Puhdistettu jätevesi vastaa viranomaisten vaatimuksia Kauhavan Kaukolämpö Oy Kaupunkistrategian painopiste Asuin- ja elinympäristön viihtyisyys luo vetovoimaa koskee myös Kauhavan Kaukolämpö Oy:tä. Tavoitteena on edistää kestäviä energiaratkaisuja ja laajentaa kaukolämmön saatavuutta taajamissa uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvana. Verkostoratkaisuissa tulee huomioida ympäristöystävällisyys ja taloudellisuus. Lisäksi yhtiölle asetetaan seuraavat tavoitteet: Taloudelliset tavoitteet: Toiminta on taloudellisesti kannattavaa, yhtiön tulos on positiivinen Kaupungin yhtiöön sijoittamalle pääomalle asetetaan 2 %:n tuottovaatimus. Emo ei myönnä avustusta lämpöyhtiöille Nettoinvestoinnit sopeutetaan tulorahoitukseen lukuun ottamatta merkittäviä yhtiön toiminnan laajennus- ja laitosinvestointeja. Toiminnalliset tavoitteet: Lämpöenergia-asiakkaiden määrä vähintään vuoden 2014 tasolla Uusia liittyjiä otetaan, mikäli se on mahdollista nykyinen verkosto kannattavasti hyödyntäen ja sitä kustannustehokkaasti laajentaen Energiahukka minimoidaan Kannattavuustavoitteesta tinkimättä hyödynnetään mahdollisimman paljon kotimaista, uusiutuvaa energiaraaka-ainetta Yhtiö ostaa taloushallintopalvelut kaupungilta. 14 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Kauhavan Jäähalli Oy Taloudelliset tavoitteet Yhtiö tekee vähintään nollatuloksen Kaupunki tukee yhtiötä vuonna 2015 taloudellisesti vain yhtiön pääomakulujen kannalta välttämättömällä määrällä Käyttötuntihinta vastaa hoitokustannuksia Toiminnalliset tavoitteet Käyttöasteen kasvun tavoite 1500 tuntia Energiatehokkuuden parantaminen edelleen Turnausten ja taitoluistelukäytön lisääminen Yhtiö ostaa taloushallintopalvelut kaupungilta. Suomen Yrittäjäopiston Kannatus Oy Taloudelliset tavoitteet Kaupunki ei myönnä avustusta yhtiölle Toiminta on taloudellisesti kannattavaa Toiminnalliset tavoitteet Suomen Yrittäjäopistolla on valtakunnallisesti tunnustettu asema yrittäjäkoulutuksen edistäjänä ja uudistajana vuonna 2015. Selvitetään edellytykset muodostaa Yrittäjäopiston korttelista toimitilojen, kustannusten ja markkinoinnin kannalta jäsentynyt ja tehokas sekä omistajuudeltaan yhtenäinen kokonaisuus. Yrittäjyyslukiotoiminnan kehittäminen yhdessä Kauhavan kaupungin kanssa 15 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen: Kuntayhtymän päätehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa (Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi) asukkaille perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut. Perusturvan menot muodostavat Kauhavan kaupungin käyttötalousmenoista noin 60 prosenttia. Yhtymä tuottaa kaupungin asettaman rahoituskehyksen puitteissa perusturvan palvelut ja koordinoi erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palvelujen käyttöä. Perusturvan järjestämisessä on kiinnitettävä erityistä huomiota tuottavuuden parantamiseen. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota niihin toimintoihin, joissa on vuonna 2013 ollut taloustilaston mukaan selvästi maakunnan keskimääräistä korkeammat kustannukset sekä tukipalveluihin. Kuntayhtymän talouden ja toiminnan kehittymistä seurataan säännöllisellä kuntayhtymän yhtymähallituksen ja johtajan raportoinnilla kaupungille. Kuukausittaiseen käyttöön perustuva tasauslasku on toimitettava kaupungille kohtuullisessa ajassa. Yhtymän toiminnassa on noudatettava perussopimuksen 14 §:n mukaisesti sen toiminnan ja palvelujen mitoittamista yhtymän jäsenkuntien asettamiin rahoituskehyksiin sekä jäsenkuntien yhtymän toiminnalle asettamiin reunaehtoihin. Sote-uudistuksen valmisteluun osallistutaan aktiivisesti asettaen pääpaino palvelujen taloudellisuuteen, kustannustehokkuuteen ja arjen sujuvuuden kannalta olennaisten lähipalvelujen saatavuuteen sekä sosiaalipalvelujen, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon perustason integraatioon. Kauhavan kaupunki osallistuu aktiivisesti Etelä-Pohjanmaan sote-tuotantoalueen valmisteluun. 16 Kauhavan kaupunki 2. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Käyttötalousosa Ulkoisten toimintatuottojen määräksi arvioidaan 13.303.750 euroa, mikä on 254.710 euroa (2,0 %) enemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa. Myyntituottoja on arvioitu kertyvän 7.710.090 euroa, mikä on 0,6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Maksutuotoiksi on budjetoitu 2.230.860 euroa, missä on kasvua 59,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Muutoksesta merkittävä osa selittyy varhaiskasvatuksen järjestämisen siirtymisestä Kuntayhtymä Kaksineuvoiselta kaupungille 1.8.2014 alkaen. Tukien ja avustusten määrä pienenee 54,5 prosentilla ollen 432.650 euroa. Muutos johtuu kaupungin hallinnoimien hankkeiden vähenemisestä. Muita toimintatuottaja arvioidaan kertyvän 2.930.150 euroa, mikä on 0,4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuotena. Muiden toimintatuottojen pieneneminen selittyy varhaiskasvatustilojen vuokratuottojen muuttumisesta sisäisiksi 1.8.2014 alkaen. Kaupungin käyttötalouden ulkoiset menot vuodelle 2015 ovat talousarvion mukaan 111.566.050 euroa. Vuoden 2014 tarkistetun talousarvion käyttötalousmenoihin verrattuna vuoden 2015 menot ovat 31.670 euroa (0,0 %) suuremmat. Henkilöstömenoissa on kasvua 2.233.910 euroa eli 6,8 prosenttia. Talousarviossa on palkkojen sopimuskorotuksiin varattu 0,60 %. Muilta osin henkilöstökulujen kasvua selittää varhaiskasvatushenkilöstön siirtyminen kaupungin palvelukseen elokuulla 2014. Palvelujen ostot pienenevät varhaiskasvatuksen siirrosta ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen palvelurakenteeseen ja toimintaan tehtyjen muutosten seurauksena 1.920.260 euroa (-2,7 %) vuoden 2014 tarkistettuun talousarvioon verrattuna. Aineet, tarvikkeet ja tavarat –tiliryhmän menot pienenevät 291.650 euroa (6,4 %). Avustuksiin on budjetoitu 8,7 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Muihin toimintakuluihin on budjetoitu 1.057.140.980 euroa, mikä on 17,3 prosenttia kuluvaa vuotta enemmän. Talousarvio ei kuitenkaan ole sitova tiliryhmätasolla. Toimielimet voivat käyttösuunnitelman hyväksyessään kohdistaa valtuuston myöntämän määrärahan uudelleen parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimintakate eli verorahoituksella katettava osuus on -98.262.300 euroa. Toimintakate paranee 223.040 euroa eli 0,2 prosenttia vuoden 2014 tarkistettuun talousarvioon verrattuna. Käyttötalousosa on valtuustoon nähden sitova ulkoisten toimintakulujen ja –tuottojen osalta (käyttötaloustulot ja –menot) toimielimittäin. Sisäiset ja ulkoiset erät on eriteltynä tehtävittäin tavoitteiden yhteydessä. Sisäiset erät käsitellään informatiivisia. Kuten edellä on todettu, vuodet 2013, 2014 ja 2015 eivät ole varhaiskasvatuksen kaupungille siirtymisen vuoksi vertailukelpoisia tuloslaskelman tiliryhmätasolla eivätkä perusturvan, kasvatus- ja opetuslautakunnan ja teknisen lautakunnan toimialatasoisten määrärahojen ja tuloarvioiden osalta. Huomio koskee sekä ulkoisia että sisäisiä eriä. 17 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Käyttötalousmenot menolajeittain Aineet,tarvikkeet ja tavarat 4% Avustukset 1% Muut toimintakulut 1% Henkilöstökustannukset 31 % Henkilöstökustannukset Palvelujen ostot 63 % Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut 18 Kauhavan kaupunki 2.1. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Toimielintasoiset tavoitteet ja talousarviot Osana kaupungin strategiaprosessia on toimielimille määritelty valtuustoon nähden sitovat, strategiset tavoitteet. Toimielimistä keskusvaalilautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle ei ole asetettu tavoitteita. Perusturvan osalta Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tavoitteet on asetettu osana Kauhavan kaupunki –konsernin tavoitteita luvussa 1.6. 2.1.1 Keskusvaalilautakunta Talous Keskusvaalilautakunta Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Toimintakate, ulkoinen TP 2013 Toimintatulot, sisäiset + ulkoiset Toimintamenot, sisäiset + ulkoiset Toimintakate TA 2015 870 275 595 TA + muutokset 2014 25 610 25.610 0 870 275 595 25.610 25.610 0 26.590 23.990 2.600 23 990 26.590 2.600 Vuonna 2014 järjestetään europarlamenttivaalit. 2.1.2 Tarkastuslautakunta Toimielin: Tarkastuslautakunta Tehtäväalueet: Tilintarkastus, sisäinen valvonta Tilivelvollinen viranhaltija: Sivistystoimen hallintopäällikkö Strategiset tavoitteet Tavoite: Jatkuvasti laadukas ja hyödyllinen arviointitoiminta (= arviointi – prosessi) Mittari ja tavoitetaso: Vuoden 2014 arviointikertomuksen laadinta ja tilintarkastuksen toteuttaminen sekä tilinpäätöksen hyväksymisen valmistelu kaupunginvaltuustolle kesäkuun 2015 kokoukseen. Tavoite: Tilintarkastustoiminnan ohjaaminen (= tilintarkastus – prosessi) Mittari ja tavoitetaso: Lakisääteisen tilintarkastuksen toteutumisen varmistaminen. Kaikki tarkastuspäivät JHTT:n toimesta. Tavoite: Sisäisellä valvonnalla varmistetaan toiminnan laillisuus. Mittari ja tavoitetaso: ”Puhdas” tilintarkastuskertomus. 19 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Talous Tarkastuslautakunta Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Toimintakate, ulkoinen TP 2013 Toimintatulot, sisäiset + ulkoiset Toimintamenot, sisäiset + ulkoiset Toimintakate TA 2015 0 49.799 -49.799 TA + muutokset 2014 0 55.320 -55.320 0 50.184 -50.184 0 56.180 -56.180 0 55.720 -55.720 0 55.720 -55.720 Toiminta vuonna 2015 Hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin painopistealueet ovat kaupunkikonsernin kokonaisarvioinnissa ja tarkentuvat arviointisuunnitelmassa ja työohjelmassa. Tarkastuslautakunnan erikseen päättämien (ad hoc) arviointien ja tarkastusten toteuttaminen. Tilintarkastajan avustaminen toteuttamalla erikseen sovittavat tarkastustoimeksiannot. Toimintaympäristön muutos taloussuunnitelmakaudella Elektroniseen kokouskäytännön valmistelutoimenpiteitä jatketaan. Kaupungilla on 20 tilintarkastuspäivää vuosina 2014 – 2016. 2.1.3 Kaupunginvaltuusto Talous Valtuusto Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Toimintakate, ulkoinen TP 2013 0 78.716 -78.716 TA + muutokset 2014 0 109.070 -109.070 Toimintatulot, sisäiset + ulkoiset Toimintamenot, sisäiset + ulkoiset Toimintakate TA 2015 0 109.670 -109.670 0 135.969 -135.969 0 109.070 -109.070 0 109.670 -109.670 Kaupunginvaltuuston määrärahaan sisältyy 7.000 euron käyttövarat esimerkiksi valtuuston tutustumis-/opintomatkaan. 20 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 2.1.4 Kaupunginhallitus Toimielin: Kaupunginhallitus Tehtäväalueet: Hallinto ja talous Tilivelvollinen viranhaltija: Kaupunginjohtaja Strategiset tavoitteet Tavoite: Kaupungin talous on tasapainoissa tai lievästi ylijäämäinen. Mittari ja tavoitetaso: Tuloslaskelma / Tilikauden tulos vähintään 0. Tase / Taseessa on kertynyttä ylijäämää. Investointitaso pidetään pitkällä aikavälillä / taloussuunnitelmakaudella kestävällä tasolla. Poistoja aiheuttavien investointien määrä = poistot Tavoite: Päätöksenteko / asioiden käsittely on viivytyksetöntä ja tasapuolista. Mittari ja tavoitetaso: Käsittelyaika: alle 3 kk vireilletulosta. Toimeenpano: enintään 10 pv kokouksesta. Tavoite: Päätökset ovat kaupunkistrategian mukaisia. Mittari ja tavoitetaso: Kaupunkistrategian toteutumisaste Kaupunkistrategia toimintasuunnitelman toteutumisraportti Tavoite: Vakinaisen henkilöstön määrä on aleneva suunnitelmakaudella (pl organisaatiomuutokset) Sairauspoissaolojen aleneminen ja erityisesti sairauslomien pitkittymisen ennaltaehkäisy Keskimääräisen eläköitymisiän nostaminen Mittari ja tavoitetaso: Henkilöstön määrä henkilöstöraportin mukaan henkilötyövuosia sairauspoissaolokustannukset €/vuosi Talous Kaupunginhallitus Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Toimintakate, ulkoinen Toimintatulot, sisäiset + ulkoiset Toimintamenot, sisäiset + ulkoiset Toimintakate eläköitymisikä TP 2013 1.080.785 2.803.895 -1.723.110 TA + muutokset 2014 273.350 3.139.190 -2.865.840 277.100 3.110.100 -2.833.000 1.230.230 3.014.689 -1.784.459 490.020 3.232.230 -2.742.210 466.920 3.202.960 -2.736.040 21 TA 2015 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Toiminta vuonna 2015 Kauhavan kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta, ja toimikausi vaihtuu vuoden 2015 alussa. Kauhavan kaupunginjohtajan virka on täytetty määräaikaisena, ja uusi kuuden vuoden määräaikainen toimikausi alkaa vuoden 2015 alusta. Kaupunginjohtajan virkaan ajalle 1.1.2015 – 31.12.2020 on valittu varatuomari Markku Lumio. Johdon sihteeri eläköityy vuoden 2015 aikana, ja uusi henkilö aloittaa toimessa vuoden 2015 alussa. Näin ollen toiminnassa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Kaupunginhallituksen talousarviossa on varattu määrärahat kaupunginhallituksen, kehittämistoimikunnan, henkilöstö- ja talousjaoston, vanhus- ja vammaisneuvoston, yt-ryhmän, työsuojelutoimikunnan, muiden toimikuntien ja asukaslautakuntien kokouskuluihin. Kaupunginhallituksen talousarvioon sisältyy yleis-, talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon menot ja tulot. Muuhun yleishallintoon sisältyy mm. maksuosuudet velkaneuvontaan, verotuskustannuksiin, Etelä-Pohjanmaan Liitolle, Suomen Kuntaliitolle ja Kuntatyönantajille, yhteisöjen jäsenmaksut, teosto- ja gramex-maksut sekä pieneläinten talteenoton ja joukkoliikenteen kulut. Kaupunginhallituksen talousarviossa on varattu 90.000 euroa käytettäväksi strategisiin hankkeisiin. Talousarvioon ei sisälly kaupungin yleishallinnon hallinnoimia kehittämishankkeita. Mahdollisten uusien hankkeiden hakeminen edellyttää kaupunginhallituksen hyväksymisen. Kaupunginhallitukselle on osoitettu 5.000 euron avustusmääräraha, 15.000 euron käyttövarat ja 15.000 euron edustusmääräraha. Näiden käytöstä päättää kaupunginjohtaja. Asukaslautakunnille on osoitettu 43.600 euron avustusmääräraha. Kaupunki tuottaa omien taloushallintopalvelujensa lisäksi palvelut myös Kauhavan Vuokra-asunnot Oy:lle, Kauhavan Vesi Oy:lle, Kauhavan Kaukolämpö Oy:lle ja Kiinteistö Oy Riihelle. Uusia tytäryhteisöjä otetaan palvelun piiriin tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Varhaiskasvatuksen siirtyminen Kuntayhtymä Kaksineuvoiselta kaupungin toiminnaksi on aiheuttanut muutoksia myös taloushallintoon, kun palkansaajien määrä sijaiset huomioiden lisääntyi elokuun 2014 alussa noin 200:lla. Palkkasihteeriresurssia on em. johdosta lisätty 0,75 henkilötyövuodella. Muutoksella on vaikutusta myös muihin talouspalveluihin kuten saatavien perintään. Muutos nostaa taloushallinnon atk-palvelujen kustannuksia, kun laskut lähtevät keskitetysti sähköisenä maksajille joko e-laskuina ja palveluntarjoajalla tulostettaviksi. Myös elaskujen 2 vuoden esilläpidosta aiheutuu kustannuksia. Taloushallinnon kustannukset siirretään vyöryttämällä hallintokunnille. Kaupunki tarjoaa yhteispalvelupisteissä valtionhallinnon palveluja. Vuonna 2015 sopimusperusteisesti tarjotaan poliisihallinnon ja maistraatin sekä verohallinnon palveluja kaupungintalolla. Kunnanosakeskuksissa on saatavilla Kelan ja työvoimahallinnon palveluja. Kaupunki ottaa vuoden 2015 alusta käyttöön tietoturvallisen kansalaisen asiointitilin, jota kautta kuntalaiset voivat laittaa asioitaan vireille sekä saada päätökset. Työllistämisessä on varauduttu velvoitetyöllistettävien palkkaukseen. Määräraha on arvio, ja sen riittävyys on epätodennäköistä. Henkilöstöhallinto hankkii organisaation käyttöön KuntaRekryn Kehitä ja johda HRD-osion, joka systematisoi mm kehitys- ja aktiivisen aikaisen keskustelut. Vuoden alkupuolella otetaan käyttöön myös koko kaupungin Facebook-profiili. Tämä helpottaa ja nopeuttaa tiedottamista, mutta se myös edellyttää kaikkien hallintokuntien sitoutumista ja työpanoksen osoittamista tähän työhön. 22 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Tietoturvaan, käytännössä henkilökunnan tietoisuuteen tietoturvasta, joudutaan panostamaan aiempaa enemmän mobiililaitteiden käytön lisääntyessä. Varhaiskasvatuksen siirtyminen kaupungin toiminnoksi ja palveluiden myyminen Evijärven ja Lappajärven kunnille on käytännössä tarkoittanut mm kaupungin koko henkilökunnan määrän lisääntymistä 25 prosentilla. Tämä on lisännyt sekä henkilöstö- että tietohallinnon työmäärä huomattavasti. Toimintaympäristön muutos taloussuunnitelmakaudella Sote- ja kuntarakenneuudistus saattavat tuoda muutoksia suunnittelukaudella. Hallinnolle aiheutuu lisätyötä, mikäli kuntarakenneselvityksiä tehdään. Valtionosuuksien leikkaaminen kiristää kuntataloutta edelleen. Heikko yleinen taloustilanne sekä Kauhavan työikäisen väestön määrän pieneneminen vaikuttaa kunnallisveron kertymään. Valtionpalvelujen purkaminen vaikuttaa kuntasektoriin. Vuonna 2019 voimaan asiakaspalvelulaki velvoittaa kuntia tarjoamaan alueellaan valtionhallinnon palveluja. Palvelujen sähköistäminen ja uudet toimintatavat muuttavat työnkuvia. 23 tuleva Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 2.1.5 Elinkeino- ja maaseutujaosto Toimielin: Elinkeino- ja maaseutujaosto Tehtäväalueet: Kehitystoimen hallinto, Elinkeinotoimi ja kehittäminen, Maaseutu- ja lomatoimi Tilivelvollinen viranhaltija: Kehitysjohtaja Tavoite: Elinkeino- ja maaseututoimen palvelujen saavutettavuus ja tarvevastaavuus Mittari ja tavoitetaso: - - - Tavoite: Kauhava tarjoaa yrityksille hyvän toimintaympäristön. Mittari ja tavoitetaso: - - - - - Tavoite: Säännöllinen yhteydenpito kehittämis- ja viranomaisorganisaatioihin. Kehityskeskuksen omat ja verkoston resurssit määrällisesti riittävät ja laadullisesti monipuoliset. Elinkeinotoimi: Asiakaspalautteet otetaan sekä suoraan asiakkailta että kootusti palautekyselynä elinkeinotoimen kanssa asioineille. Maaseututoimi: Asiakaspalautteet otetaan sekä suoraan asiakkailta että kootusti tuottajayhdistysten sekä lomituksen yhteistoimintaryhmän kautta. Uusien aloittaneiden yritysten lukumäärä suhteellisesti seutukunnallista keskitasoa korkeampi. Yritysten kehityshankkeiden määrä suhteellisesti seutukunnallista keskitasoa korkeampi. Työttömyysprosentti seutukunnalisesti pienin. Kaupungilla on tarjota yrityksille määrällisesti ja laadullisesti kaavoitettuja tontteja. Alueiden suunnittelussa ja sijoittamisessa otetaan huomioon elinkeinoelämän ja kaupunkisuunnittelun lähtökohdat ja tarpeet. Uusille kehityskeskuksen ja maaseutu- ja lomatoimen asiakkaille tarjotaan henkilökohtaista neuvontaa toiminnan liikkeellesaamiseksi ja autetaan oikeiden yhteyshenkilöiden löytämisessä. Mittari ja tavoitetaso: - Määrältään riittävät ja laadullisesti kattavat verkostot. - Toteutetut hankkeet ja osallistuminen seudulliseen ja maakunnaliiseen 24 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 - Tavoite: Maaseutu- ja lomatoimi tarjoaa laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut Mittari ja tavoitetaso: - - Talous Elinkeino- ja maaseutujaosto Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Toimintakate, ulkoinen Toimintatulot, sisäiset + ulkoiset Toimintamenot, sisäiset + ulkoiset Toimintakate yhteistoimintaan. Tuottajajayhdistysten kanssa säännölliset tapaamiset 3 krt /vuodessa. Tukihakemusten sähköistä käyttöä lisätään 70 %:n asti, painotusta kohdistetaan uuden sitoumuskauden takia koulutukseen ja neuvontaan. Koulutetaan omalla väellä 600 viljelijää uusiin ehtoihin 2015. Pitäydytään kuitenkin tehokkaassa käsittelyssä vähintään noin 205 hakijaa/htv. Hallintoraha kattaa lomatoimen hallinnon kustannukset. Lomatoimessa mobiilinkuittausta käyttää 28 lomittajaa. TP 2013 5.504.176 6.090.862 -586.686 TA + muutokset 2014 5.740.960 6.705.560 -964.600 TA 2015 5.060.370 5.944.130 -883.760 5.504.176 6.179.851 -675.675 5.740.960 6.795.680 -1.054.720 5.060.370 6.023.090 -962.720 Kehitystoimen hallinto Tehtäväalueeseen sisältyvät Elinkeino- ja maaseutujaoston kokouskulut, kehityskeskuksen yleiset hallintokulut sekä kehitysjohtajan viran hoitamisesta aiheutuvat hallinnolliset menot. Kehitystoimen hallinnon osalta budjetointi noudattaa aikaisempien vuosien tapaa. Toiminta vuonna 2015 Kehityskeskus tarjoaa kaupungin kehittymisen kannalta keskeisiä ja laadukkaita yrityspalveluita, rakentaa yhteyksiä, edistää kansainvälisyyttä, toteuttaa hanketoimintaa ja kasvattaa kaupungin ja alueen osaamista tulevaisuuteen suuntautuvalla toimintatavalla. Kehityskeskuksen vastuualueena on myös kaupunkimarkkinointi sekä matkailutoimialan edistäminen. Maaseututoimi vastaa kiinteänä osana Kehityskeskusta myös Lappajärven ja Evijärven maaseutu- ja lomatoimen järjestämisestä. Kehityskeskuksen hallinto vastaa sidosryhmäyhteistyöstä, osallistuu elinkeino- ja kehitystoimen osalta kaupunkisuunnitteluun maanhankinnan ja kaavoituksen kautta yhteistyössä teknisen toimen kanssa, vastaa elinkeinotoiminnan yleisestä kehittämisestä sekä uusien elinkeinollisten ja kaupunkikehityksen kannalta keskeisten hankkeiden valmistelusta. 25 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Kaupungin alueella saatiin vuonna 2014 päätökseen merkittäviä hankkeita. Road House avasi ovensa matkailukauden kynnyksellä. Elinkeinoministeri Vapaavuori ei ehtinyt kauppakeskuksen avajaisiin, mutta vihkiessään Keskustekniikan uudet toimitilat ja Domretorin laajennuksen, vieraili ministeri myös Alahärmässä. Juhlapuheessaan ministeri vertasi Kauhavan kehitystä Helsinkiin, ja totesi syntyneiden 50 uuden työpaikan vastaavan pääkaupungissa lähes 1 000 työpaikan määrää. Toimintaympäristön muutos taloussuunnitelmakaudella Kaupungin omistuksessa, joko suoraan tai epäsuoraan tytäryhtiöiden kautta, olevien ja elinkeinotoiminnan piiriin kuuluvien yrityskiinteistöjen sekä -tilojen hallinnon kehittämistä ja keskittämistä jatketaan. Lentosotakoulun lakkauttamisen jälkeen alueen omistajuus siirtyy LSK Busines Park Oy:lle 1.1.2015 alkaen. Kehityskeskus tulee kehittämään aluetta tiiviissä yhteistyössä uuden omistajan kanssa. Kaupungin alueella valmistuneet sekä rakenteilla ja suunnitteilla olevat hankkeet lisäävät työvoimantarvetta, joka asettaa haasteita eri kaupunginosien palvelutarjonnalle sekä varsinkin asuntotonttien sekä asuntojen tarjonnan tasapainolle. Elinkeinotoimi ja kehittäminen Tehtäväalueelle on budjetoitu elinkeino- ja markkinointipäällikön, yrityspalvelusihteerin ja maahanmuuttokoordinaattorin toimien hallinnolliset kulut sekä erilaisten yrityksille suunnattujen tuki- ja asiantuntijapalvelujen sekä koulutuspalvelujen kustannukset. Tehtäväalueelle on budjetoitu myös hanketoiminnan, markkinointiviestinnän, maahanmuutto-toiminnan sekä kaupungin hallinnoimien hankkeiden kustannukset Toiminta vuonna 2015 Kehityskeskus jatkaa vuonna 2015 elinkeinotoimen palveluita ja yritystoiminnan neuvontaa entiseen tapaan. Kehityskeskus osallistuu yhteistyössä Teknisen toimen kanssa maankäytön strategista suunnittelua toteuttaviin projekteihin. Yritysten sijoittumismahdollisuuksia pyritään edistämään teollisuustonttien markkinoinnilla ja tehostamalla vapaiden toimitilojen markkinointia uudella Investkauhava.fi kokonaisuudella. Investkauhava-kokonaisuus koostuu verkkopalvelusta ja sitä täydentävästä printtimateriaalista, joka kokoaa alueella olevat toimitilat (liike- ja teollisuustilat) sekä liike- ja teollisuustontit saman kokonaisuuden alle. Investkauhava-kokonaisuuden arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2015. Yrityskohtaisen työn kautta, yrityksiä avustetaan kehityshankkeiden suunnittelussa, rahoitusmahdollisuuksien kartoituksessa sekä asiantuntijapalveluiden ja julkisen rahoituksen hankinnassa. Näin halutaan edistää yritysten koulutus- ja kehittämishankkeita, työvoiman saantimahdollisuuksia sekä kaupungin ja yritysten välistä yhteistoimintaa. Elinkeinotoimen palveluita ja yritystoiminnan neuvontaa toteutetaan yhteistyössä eri osapuolten, kuten Suomen Yrittäjäopiston ja Uusyrityskeskus Neuvoa-antavan kanssa. Säännöllistä yhteydenpitoa jatketaan myös alueen yritysten, yrittäjäjärjestöjen ja elinkeinoelämän muiden toimijoiden kanssa (Ely-keskus, Te-toimisto, Finnvera, Aisapari, Frami Oy jne). Kauhavalla aloittaa vuosittain n. 70 - 100 uutta yritystä. Myös starttirahahakemusten määrä on pysynyt viime vuosina vakiona. 26 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Koulutus- ja infotapahtumien järjestämistä aloittaville ja toimintaansa kehittäville yrityksille eri teemoista (yritystoiminnan aloittaminen ja rahoitus, kansainvälistyminen, tuotekehitys jne.) jatketaan entiseen tapaan. Hanketoiminnalla rahoitetaan eri toimijoiden hankkeita sekä maakunnallisina ja seutukunnallisina yhteishankkeina että ainoastaan Kauhavan alueella toteutettavina hankkeina. Hankkeita voivat toteuttaa maakunnalliset ja seutukunnalliset toimijat, oppilaitokset, kyläseurat jne. Merkittävä osa hankkeista rahoitetaan Aisaparin kautta, jolloin kuntarahaosuus katetaan Aisaparille vuosittain maksettavalla jäsenmaksulla. Kauhavan kaupunki toteuttaa myös itse hallinnoimiaan hankkeita, joista vuoden 2015 puolelle jatkuu Kauhavan matkailun kehittämishanke. Hankkeiden kautta on mahdollista saada merkittävä lisäresurssi kunnan alueella olevan yritystoiminnan kehittämiseen ja tukemiseen sekä mm. kaupungin asumisviihtyvyyden ja palvelujen parantamiseen. Varsinaisia kaupungin lakisääteisiin jne. toimintaan kuuluvia hankkeita hankerahoituksen kautta ei ole mahdollista toteuttaa. Kaupunkimarkkinointia toteutetaan vuonna 2015 elinkeinopolitiikan osana, jonka tavoitteena on tuoda kaupunkia esille ja luoda positiivista mielikuvaa paikkakunnasta. Positiivisella mielikuvalla, pyritään vaikuttamaan asukkaiden ja yritysten sijoittumiseen alueelle. Kaupunkimarkkinointia toteutetaan eri tapahtumien ja messujen avulla, mainonnan eri keinoin sekä osallistumalla Seinäjoen kaupunkiseudun KOMIA-yhteismarkkinointiin ja tekemällä yhteistyötä eri tahojen, kuten kauhavalaisten yhdistysten ja seurojen kanssa. Kaupunkimarkkinoinnin kohderyhmä (erityisesti lapsiperheet): paluumuuttajat (yhteistyö KOMIA-markkinoinnin kanssa) työn perässä muuttajat (yhteistyö KOMIA-markkinoinnin kanssa) alueella työskentelevät työperäiset maahanmuuttajat. matkailijat lähiseudun asukkaat ja yritykset ja uudet investoinnit Kaupunkimarkkinoinnin kampanjoita tulevat olemaan mm. - asumiseen ja asuntotonttimarkkinointiin liittyvät kampanjat keväällä - rekrytointimarkkinointikampanja keväällä ”Työtä tekijöille ja tilaa perheille” suunnattuna korkean työttömyysasteen paikkakunnille. - matkailukampanjat kesällä, Visitkauhava.fi ja Pohjanmaan Huiput yhteismarkkinointiteemalla - yrityksille suunnatut toimitila- ja tonttikampanjat syksyllä, Investkauhava.fi -teemalla Sisäisen markkinoinnin ja tiedotuksen kohderyhmä on Kauhavan kaupungin asukkaat. Sisäisen markkinoinnin keinoja ovat mm. toukokuussa ilmestyvä kaupungin tiedotuslehti ja paikalliset torikiertueet. Kaupunkimarkkinointiin liittyy olennaisena osana myös matkailumarkkinointi, jonka tavoitteena on markkinoida Kauhavaa matkailu- ja tapahtumakaupunkina. Kaupunkimarkkinointia toteutetaan suunnitelmallisesti vuosittain talousarvion yhteydessä laadittavan vuosikalenterin mukaisesti. Kauhavalla on toiminut maahanmuuttokoordinaattori vuodesta 2012. Kotouttamislakiin on tullut muutos 1.9.2011 alkaen maahanmuuttajien alkukartoituksen osalta. Kunnan vastuulla on huolehtia alkukartoituksen tekemisestä ainakin niille ulkomaalaisille, jotka saavat toimeentulotukea kunnalta (ei vain pakolaiset ja turvapaikanhakijat). Alkukartoituksessa selvitetään alle kolme vuotta 27 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Suomessa asuneiden maahanmuuttajien aikaisempi koulutus, työhistoria, kielitaito sekä tarvittaessa muut työllistymiseen ja kotoutumiseen vaikuttavat seikat. Kunnat saavat toiminnasta aiheutuvia alkukartoituskorvauksen muodossa. kustannuksia takaisin valtion maksaman Kauhavan kaupungilla on toistaiseksi jatkuva sopimus Lapuan kaupungin ja Lappajärven kunnan kanssa maahanmuuttokoordinaattorin palvelujen tuottamisesta niille. Kauhavan tavoitteena on tuottaa jatkossa maahanmuuttokoordinaattorin palvelut sekä itselleen että sen naapurikunnille, jolloin toimialan osaaminen ja palvelut turvattaisiin jatkossa koko pohjoisella Etelä-Pohjanmaalla. Toimintaympäristön muutos taloussuunnitelmakaudella Suhdanteiden muutos positiiviseen suuntaan aiheuttaa alueen yrityksille työvoimapulan. Tähän varaudutaan kehittämällä alueella tarjottavaa koulutusta sekä varaudutaan aktivoimaan ja vastaanottamaan työperäisiä maahanmuuttajia. Matkailutoimiala jatkaa kasvamistaan ja ulkomaalaisten osuus lisääntyy. Tämä aiheuttaa haasteita palveluhenkilöstön kulttuuriselle ja kielelliselle osaamiselle. Yritysten investointitukien taso ja määrä muuttuvat erityistukialueen statuksen poistuessa 31.12.2015. Maaseutu- ja lomatoimi Tehtäväalueeseen sisältyy maatalous- ja turkisyrittäjien lomituksen sekä lomatoimen hallinnon ja maaseututoimen viranomaistoiminnan sekä hanke- ja kehittämistoiminnan meno- ja tuloarviot. Maaseutuhallinnon ja lomatoimen tehostamista haetaan laajentamalla yhteistyötä Lapuan, Alajärven ja Vimpelin kanssa. Sitä kautta tehostetaan toimintaympäristöä ja varaudutaan tulevaisuuden haasteisiin. Lomatoimi Toiminta vuonna 2015 Lomatoimen hallintoon saadaan valtionkorvausta, joka kattaa juuri ja juuri hallinnon kulut. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitukset rahoitetaan valtion varoista. Maatalousyrittäjät osallistuvat kustannuksiin sijaisapu- ja maksullisen lomituksen maksuin. Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella Komissio antoi heinäkuun 2014 alussa uudet EU:n maatalouden valtiontuen suuntaviivat vuosille 2014-2020. Kaikkien jäsenvaltioiden on sopeutettava nykyiset valtiontukijärjestelmänsä niiden mukaiseksi. Vaatimus koskee myös Suomen maatalousyrittäjien lomitusjärjestelmää.Suuntaviivat rajaavat lomitustuen keston kolmeen kuukauteen vuodessa tuen saajaa kohti. Äitiys- ja hoitovapaan lomitus rajataan kuuteen kuukauteen vuodessa. Suomen vaikutuksesta suuntaviivoihin lisättiin kohta, jonka mukaan komissio voi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa sallia myös pidemmät tuetut lomitukset. Tällä hetkellä STM:ssä selvitetään, millaisia muutostarpeita uusi lainsäädäntö asettaa Suomen lomitusjärjestelmille ja millä aikataululla. 28 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Maaseututoimi Toiminta vuonna 2015 VIRANOMAISTOIMINTA Työvoiman tarve on vastaava kun 2014. Lisätyönä aikaisempiin vuosiin on 2014 ja 2015 vuodelle tullut sähköinen arkistointi, se vie yhden ihmisen työpanoksen 2-3 kuukauden osalta maaseutuhallinnossa. Se koskettaa sekä paperisia- että sähköisiä hakemuksia. Paperiset hakemukset ja sähköisten hakemusten liitteet sekä tukioikeussiirrot on skannattava ja liitettävä järjestelmään. Sähköisen tukihaun edistämisellä saadaan vähennettyä skannaamista. Vuonna 2015 uuden sopimuskauden alkaessa tulevat tukiehdot muuttumaan, minkä seurauksena maaseutuhallinnon tulee kouluttaa kaikki asiakkaansa. Tämä tarkoittaa mittavaa koulutusrupeamaa ja sen lisäksi suurta määrää yksittäisten viljelijöiden neuvontaa tilakohtaisten ongelmien selvittelyssä. Lisätehtävinä Mavi on siirtämässä kunnille 2015 osan Ely:n ristiintarkistustehtävistä ja viljelijöiden paperikarttojen piirtämisen sähköiseen muotoon, kun kasvulohkojaot ilmoitettava jatkossa myös sähköisessä muodossa. NEUVONTA JA HANKETOIMINTA Vuodelle 2015 maa- ja metsätalouden uusien hankkeiden kuntarahaosuuksiin varataan 13 300 euroa. Näiden Seinäjoen seutukunnan esittämien kustannusten lisäksi hanketoiminnassa on varauduttava siihen, että uuden hankekauden alkaessa kaupungilla on mahdollisuus hakea maatalouspuolen hallinnon alaan liittyviä uusia hankkeita. Seuraavat hankeaihioita pyritään työstämään maakunnallisten hankkeiden täydennykseksi lähialueelle: Lähiruokatoiminnan edistäminen Yhteiskuivaajanhankkeen mukaisen toiminnan lisääminen esim. bioenergiaan Kauhavan alueen biomassojen hyödyntäminen Turkistuotannon jatkojalostus ja yhteistarha-alueet Käyttäjälähtöinen tuotekehitys yhdessä alueen Agroteknologiateollisuuden kanssa Energiayrittäjyyden lisääminen KEHITTÄMINEN Kehittämisen osalta on tärkeintä, että voidaan tarvittaessa lähteä niihin kehittämistoimenpiteisiin, joilla kannattavan, kilpailukykyisen ja vahvan alkutuotannon edellytykset kyetään Kauhavan hallintoyksikön alueella turvaamaan sekä maatalousyrittäjiä aktivoidaan oman toimialan kehittämiseen, uusien liiketoimintamuotojen ja toimintamallien sekä innovaatioiden etsimiseen ja hyödyntämiseen. Toimintaympäristön muutos suunnitelmakaudella Tilojen määrän arvioidaan vähenevän 2,5 prosentilla vuosittain. Maatilojen määrä, hallintoyksikön työvoima ja tilojen määrä/työntekijä Kauhavan hallintoyksikössä Vuosi 2014 2015 2016 Maatilojen lukumäärä 1239 1208 1178 Työvoiman määrä 5,8 hlöä 5,8 hlöä 5,5 hlöä 29 Tilojen lkm / työntekijä 214 208 214 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 2.1.6 Perusturva Talous Perusturva Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Toimintakate, ulkoinen Toimintatulot, sisäiset + ulkoiset Toimintamenot, sisäiset + ulkoiset Toimintakate TP 2013 23.092 65.077.611 -65.054.519 TA + muutokset 2014 22.100 64.923.780 -64.901.680 TA 2015 0 61.456.110 -61.456.110 23.092 65.077.611 -65.054.519 22.100 64.923.780 -64.901.680 0 61.456.110 -61.456.110 Perusturvan talousarvioon on varattu rahoitusosuudet Kuntayhtymä Kaksineuvoisen Eskoon sosiaalipalvelujen ja E-P:n sairaanhoitopiirin kuntayhtymien sekä Seinäjoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toimintaan. Määräraha sisältää myös sosiaali- ja terveystoimesta aiheutuvat KuEL-eläkemenoperusteiset – ja varhe-maksut sekä varauksen lasten kotihoidontukeen, varhaiskasvatuksen palveluseteliin, yksityisen hoidon tukeen ja kuntalisään perheen palkkaaman työsopimussuhteisen hoitajan osalta sekä Kauhavan Seudun vanhusten kotiyhdistykselle myönnettävän noin 63.000 euron avustuksen lainanhoitoon. 30 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 2.1.7 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toimielin: Kasvatus- ja opetuslautakunta Tehtäväalueet: Sivistystoimen hallinto, Varhaiskasvatus, Esi- ja perusopetus, Lukiokoulutus, Toisen asteen ammatillinen koulutus, Musiikkiopisto (Taiteen perusopetus) Tilivelvollinen viranhaltija: Sivistysjohtaja Strategiset tavoitteet Tavoite: Hyvät oppimistulokset ja hyvät edellytykset jatko-opintoihin sekä pätevä henkilöstö. Tavoite: Sivistystoimen palvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti. Tavoite: Lapsen henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen varhaiskasvatuksella. Talous Sivistyslautakunta Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Toimintakate, ulkoinen Toimintatulot, sisäiset + ulkoiset Toimintamenot, sisäiset + ulkoiset Toimintakate Mittari ja tavoitetaso: - 100 % perusopetuksen päättävistä saa päättötodistuksen - Sijoittuminen jatko-opintoihin: 100 % tuntumassa. - Pätevä henkilöstö: - opettajat 95 % - muu henkilöstö 80 % - Oppilaiden tasosuoritukset: 45 kpl / vuosi (musiikkiopisto) Mittari ja tavoitetaso: Taloustilaston mukainen yksikkökustannus eri toiminnoissa, tavoitetaso enintään EteläPohjanmaan keskiarvo. Mittari ja tavoitetaso: Lapsen yksilöllisyyden kunnioittaminen. Kasvatusympäristö on turvallinen ja mahdollisimman pysyvä. Hoidon ja opetuksen laatu: asiakaskyselyllä mitattu tyytyväisyystaso 4 asteikolla 1-5. Pätevä henkilöstö: vakituinen henkilöstö: 100 % päteviä TP 2013 1.040.050 17.301.728 -16.261.678 TA + muutokset 2014 2.043.400 20.521.690 -18.478.290 3.302.550 25.076.130 -21.773.580 1.040.050 22.058.429 -21.018.379 2.043.400 25.551.280 -23.507.880 3.302.550 30.339.100 -27.036.550 Sivistystoimen hallinto 31 TA 2015 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Toiminta vuonna 2015 Tehtäväalueelle sisältyvät kasvatus- ja opetuslautakunnan ja koulutoimiston menot sekä koulutoimen hankkeiden talousarvio. Koulutoimen hankkeet Opettajien ICT-ohjaus 20142016 Comeniushanke/Kauhavan lukio Comeniushanke/Keskustan koulu Osaava-hanke Perusopetuksen ryhmäkoon pienentäminen 2014-2015 Kerhotoiminnan kehittäminen 2014-2015 Yhteensä Ulkopuolinen rahoitus 9.400 € Omarahoitusosuus - Yhteensä 9.400 € 12.000 € 4.000 € - 12.000 € 4.000 € 65.960 € 24.970 € - 24.970 € 65.960 € 15.000 € 5.000 € 20.000 € 106.360 € 29.970 € 136.330 € Varhaiskasvatus Toiminta vuonna 2015 Varhaiskasvatus on siirtynyt Kuntayhtymä Kaksineuvoisesta Kauhavan kaupungin sivistystoimeen 1.8.2014 alkaen. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Kauhavan kaupunki tuottaa varhaiskasvatuksen palvelut Evijärven ja Lappajärven kunnille. Varhaiskasvatuksen henkilöstö on Kauhavan kaupungin palveluksessa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi. Lapsen tuen tarpeiden tunnistaminen, varhainen tuki sekä riittävät ja oikea-aikaiset palvelut tukevat lapsen kehitystä ja kasvua. Perheet ja varhaiskasvatuksen henkilöstö toimivat kasvatuskumppaneina, lisäksi moniammatillinen yhteistyö muiden lapsiperheiden kanssa toimivien tahojen kanssa on tärkeää. Vanhemmuuden tukeminen on tärkein ennaltaehkäisevä toimintatapa lapsen hyvinvoinnin turvaamisessa. Lapsilla on subjektiivinen oikeus päivähoitoon ja sen tarjoamaan varhaiskasvatukseen. Kirkkorannan päiväkoti on aloittanut toimintansa lokakuussa 2014. Sen myötä Kauhavan alueelta on lakkautettu Pellavatien päiväkoti sekä Kankurinkujan ja Kuusikujan ryhmikset. Keväällä 2015 alkaa Ylihärmän päiväkodin rakennushanke. Toimintaympäristön muutos taloussuunnitelmakaudella Taloussuunnitelmakaudella toimintaympäristön muutos liittyy perhepäivähoidon vähentymiseen. Uusien perhepäivähoitajien rekrytointi on osoittautunut haasteellisesti ja paikoin jopa mahdottomaksi. Uusien päiväkotien rakentamisen myötä tähän syntyvään hoitopaikkavajeeseen voidaan vastata päivähoitolain edellyttämällä tavalla. Myös toiminnassa olevien ryhmäperhepäivähoitoyksiköiden toiminnan jatkumista tulee harkita, koska ryhmäperhepäivähoito on päivähoidon kallein järjestämistapa. Uuden Ylihärmän päiväkodin 32 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 valmistumisen myötä, voidaan Ylihärmän alueella toimivan ryhmis Kurkoosen ja päiväkoti Mötiääsen toiminta lakkauttaa. Esi- ja perusopetus Toiminta vuonna 2015 Toiminnan perustana on oppilaslähtöisyys. Perustehtävänsä mukaisesti Kauhavan opetustoimi antaa oppilaille monipuoliset perustiedot ja -taidot. Oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia edistetään takaamalla turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö. Kapasiteettitiedot / alakoulut Alakouluja 31.12. 2017 2016 2015 2014 2013 2012 12 12 13,5 15 16 16 1375 1351 1363 1383 1377 1368 185 188 196 185 179 168 1190 1163 1167 1198 1194 1193 43 43 43 43 43 43 2013 2012 Oppilaat Oppilaat yhteensä Esioppilaat Perusopetuksen oppilaat Erityisopetusryhmässä Opetus Tuntikehys 2620 2720 2727 2743,5 2792 2828,5 yleisopetus 2035 2035 2040 2056 2086 2036 erityisopetus 346 346 346 347,5 347,5 455,5 erityistehtävät 24 24 24 25 25 22 tukiopetus 58 58 58 58 60,5 58 esiopetus 256 256 256 256 270 256 1 1 1 1 3 1 esiopetus 11 11 11 12 12 11 perusopetus 74 74 74 76 77 78 erityisopetus 13 12 12 13 13 12 kerhot Opettajia Kapasiteettitiedot / yläkoulut 2017 2016 2015 2014 2013 2012 4 4 4 4 4 4 Oppilaat yhteensä 555 558 554 590 609 637 Perusopetuksen oppilaat 546 549 546 581 600 630 9 9 8 9 9 7 Tuntikehys 1574 1580 1590 1604 1620,1 1630,6 yleisopetus 1295 1301 1311 1321 1331 1341,5 Yläkouluja 31.12. Erityisopetusryhmässä Opetus 33 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 erityisopetus 140 140 140 143 145 143 erityistehtävät 120 120 120 120 123,1 120,6 18 18 18 19 20 19 1 1 1 1 1 6,5 perusopetus 56 56 57 59 60 62 erityisopetus 6 5 5 5 5 5 2017 2016 2015 2014 2013 2012 26 27 27 27 27 30 Tuntikehys 121 123 123 130 133 113 yleisopetus 120 122 122 129 132 111 1 1 1 1 1 2 4 4 4 5 5 4 tukiopetus kerhot Opettajia Pihlajapuiston koulu, erityiskoulu Oppilaat Oppilaat yhteensä Opetus tukiopetus Opettajia esiopetus erityisopetus Toimintaympäristön muutos taloussuunnitelmakaudella Kaupunginhallituksen asettama kouluverkkotyöryhmä jätti esityksensä kouluverkon kehittämiseksi 1.10.2014. Kaupunginvaltuuston iltakoulu linjasi kokouksessaan 1.12.2014 kouluverkkoesityksen pohjalta, että vuoden 2015 syksystä lakkautetaan Vesiluoman alakoulu ja oppilaat siirretään Kirkonkylän kouluun. Purmojärven ja Rintalan koulut suljetaan 1.8.2015 lukien. Opetustoiminta kuitenkin jatkuu määräaikaisesti kouluilla siihen asti, kunnes yläkoulun yhteyteen valmistuu lisätilat. Molemmat koulut toimivat määräajan kaksiopettajaisina. Lisätilojen suunnittelu yläkouluun aloitetaan välittömästi ja rakentamiseen varataan rahoitus budjetissa. Tilojen valmistumisen ja oppilaiden siirtymisen jälkeen Kortesjärvellä toimii 0-9 luokat käsittävä yhtenäiskoulu. Opetus hoidetaan aineenopettajia ja luokanopettajia joustavasti käyttäen ottaen huomioon suositukset pinten lasten opetuksessa. Keskustan alakoulusta, josta on lainvoimainen lakkautuspäätös, oppilaat siirretään Nahkalan kouluun alkuvuodesta 2015. Kauhavan koulukeskus on joutumassa käyttökieltoon sisäilmaongelmien johdosta 28.2.2015, ja keskustan koulu otetaan väistötilaksi Kauhavan yläkoululle. Yläkoululle vuokrataan lisätiloja myös Lentosotakoululta. Lukion toiminta siirretään koulukeskuksesta Suomen Yrittäjäopiston kiinteistöön, jossa kaupungilla on myös omia tiloja. Investoinneista keskeisimmät ovat vuonna 2015 Kortesjärven yläkoulun laajennus ja Kauhavan koulukeskuksen peruskorjauksen valmistelu. Kevyemmin saneerataan Voltin päiväkotia. 34 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Lukio-opetus Toiminta vuonna 2015 Sivistyslautakunnan 30.5.2013 hyväksymän Kauhavan lukioiden ja yläkoulujen tietostrategian mukaan oppilaitoksissa hyödynnetään sähköisiä oppikirjoja, pilvipalveluita ja otetaan käyttöön verkossa suoritettavia kokeita. Tämä luo osaltaan valmiuksia sähköiselle ylioppilastutkinnolle. Nykymuotoinen ylioppilastutkinto on tarkoitus muuttaa asteittain sähköiseksi vuoden 2019 kevääseen mennessä. Sähköistäminen alkanee syksyllä 2016, jolloin saksan kielen, maantieteen ja filosofian kokeet suoritetaan sähköisesti. Vuoden 2015 talousarvion investointiosassa on määräraha em. sähköistyshankkeelle. 2014 Kapasiteettitiedot Kauhavan lukio Härmän lukio Oppilaita Tuntikehys 2013 Tuntikehys 146 119 265 294,8 285,3 580,1 2012 Kapasiteettitiedot Kauhavan lukio Härmän lukio Yhteensä Oppilaita Yhteensä Kauhavan lukio Härmän lukio Yhteensä 158 129 287 173 115 288 304,1 280 584,1 305,9 215 520,9 2011 2010 Kapasiteettitiedot Kauhavan lukio Härmän lukio Yhteensä Kauhavan lukio Härmän lukio Yhteensä Oppilaita 185 120 305 182 121 303 Tuntikehys 326 249,2 575,2 298 247,5 545,5 Toimintaympäristön muutos taloussuunnitelmakaudella Lukion toimintaympäristön osalta olennaista on Kauhavan lukion joutuminen väistötiloihin alkuvuodesta 2015. Nykyisten toimitilojen peruskorjausta ryhdytään valmistelemaan välittömästi . (Ks. edellä esi- ja perusopetus/ toimintaympäristön muutos) Toisen asteen ammatillinen koulutus Toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestämisestä vastaavat Seinäjoen koulutuskuntayhtymä ja Järviseudun koulutuskuntayhtymä. Kuntayhtymillä ei ole toimipaikkaa Kauhavan alueella. Kuntayhtymät rahoittavat vuoden 2015 toimintansa valtionosuusrahoituksella, eikä Kauhavan kaupungilla ole maksuosuutta kummankaan yhtymän toimintaan tai investointeihin. 35 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Musiikkiopisto Toiminta vuonna 2015 Härmänmaan musiikkiopisto tarjoama opetus on musiikin laajan oppimäärän mukaista, tasolta toiselle etenevää musiikin opetusta. Opetusta annetaan 15 eri soittimessa ja lisäksi 9 muussa aineessa. Oppilas voi suorittaa opintojensa päätteeksi taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän päättösuorituksen ja tällöin oppilas saa em. opinnot suoritettuaan perusasteen päättötodistuksen. Päättötodistukseen vaadittavien opintojen suorittamiseen menee keskimäärin 8 vuotta. Härmänmaan musiikkiopisto toimii Kauhavan kaupungissa kaikissa kaupunginosissa sekä Lappajärvellä. Musiikkiopistoon pääsee oppilaaksi keväällä järjestettävien pääsykokeitten kautta. Lukuvuotta 2014-2015 opiskelee yhteensä 391 oppilasta. Kaupunki saa opetuksen järjestämiseen opetustuntiperusteista valtionosuutta 11 326 tunnin mukaan vuosittain, yhteensä noin 487.000 euroa.. Valtionosuus on yleiskatteellista eikä näy musiikkiopiston tulona. Valtionosuuden saamisen ehtona on musiikkiopistolla toteuduttava valtionosuustunnit vähintään myönnettyjen tuntien mukaisesti. Lappajärven kunnan osuus musiikkiopiston menoihin vuonna 2015 on noin 23 800 € . Musiikkiopisto Oppilaita Opetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi Nettokustannukset €/oppilas 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 391 389 389 409 379 357 330 11375 11361 11361 11351 11376 11387 10463 489,58 494,6 356,7 393,83 373,53 16,76 16,93 12,85 13,12 11,71 Nettokustannukset €/opetustunti Toimintaympäristön muutos taloussuunnitelmakaudella Toimintaympäristöön ei ole tiedossa muutoksia. 2.1.8 Vapaa-aikalautakunta Toimielin: Vapaa-aikalautakunta Tehtäväalueet: Vapaa-aikatoimen hallinto, nuorisotoimi, liikuntatoimi, kulttuuritoimi, museotoimi Tilivelvollinen viranhaltija: Sivistysjohtaja Strategiset tavoitteet Tavoite: Vapaa-aikatoimen tarjoaminen palveluiden näkyvyyden kehittäminen Mittari ja tavoitetaso: - Tiedotus- ja markkinointistrategian laatiminen - Vapaa-aikatoimen palveluiden tunnettavuus, tapahtumiin osallistujat Mittari ja tavoitetaso: - Tapahtumien määrä / kaupunginosa - Vapaa-aikatoimi järjestää säännöllistä toimintaa (mm. eläkeläisten liikunta) Mittari ja tavoitetaso: Tavoite: Tapahtumien tasapuolinen järjestäminen eri ikäisille Tavoite: 36 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Vapaa-aikatoimen palvelut tuotetaan taloudellisesti. Nettoyksikkökustannus: Taloustilasto, enintään Etelä-Pohjanmaan keskiarvo Tavoite: Kirjastotoimi tarjoaa Etelä-Pohjanmaan keskitasoa oleva kirjastopalvelut Mittari ja tavoitetaso: - Kirjastojen yhteiset tilastot, tavoitetaso EteläPohjanmaan keskiarvo Talous Vapaa-aikalautakunta Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Toimintakate, ulkoinen Toimintatulot, sisäiset + ulkoiset Toimintamenot, sisäiset + ulkoiset Toimintakate TP 2013 127.272 2.068.311 -1.941.039 TA + muutokset 2014 143.210 2.171.640 -2.028.430 TA 2015 145.990 2.183.160 -2.037.170 127.272 2.940.785 -2.813.513 143.210 3.046.850 -2.903.640 145.990 3.068.340 -2.922.350 Vapaa-aikatoimen hallinto Toiminta vuonna 2015 Tehtäväalueelle sisältyy vapaa-aikalautakunnan ja vapaa-aikapäällikön ja -toimiston kulut. Kirjastotoimi ja kansalaisopistotoiminnan rahoitus siirtyvät vuoden 2015 alusta vapaaaikalautakunnan toiminnaksi. Vapaa-aikatoimessa on avustusmäärärahaa jaossa yhteensä 225.850 euroa. Toimintaympäristön muutos taloussuunnitelmakaudella Taidetalon vastuuhenkilön vakinaistaminen, joka vastaa taidetalon toiminnasta, vapaa-aikatoimen arkistoinnista, laskutuksesta ja tiedottamisesta sekä osasta hallinnon toimistotöistä. Nuorisotoimi Toiminta vuonna 2015 Nuorisotoimi järjestää tapahtumia eri järjestöjen kanssa yhteistyössä lapsille ja varhaisnuorille. Kehittää ja juurruttaa nuorison tiedotuskanavan JIBBO:n toimintaa sekä keskittyy entistä enemmän nuorisotilatyöhön. Tehtäväalueelle on osoitettu avustuksiin yhteensä 24.000 euroa. Muu nuorisotoimi 2015 2014 2012 2010 10 pv 2 leiriä 10 pv. 2 leiriä 10 pv, 2 leiriä 1 leiri Leiritoimintaan osallistuneet, lkm 80 80 65 53 Muut tapahtumat, kpl 25 25 20 12 1500 1500 1500 1800 24 24 22 24 Leiritoiminta, leiripäivät, kpl Muihin tapahtumiin osallistuneet, lkm Avustusta saaneiden yhteisöjen lkm 37 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Nuorisotilat 2015 2014 2012 2010 Kävijämäärä 3800 3500 n. 3400 4281 Aukiolo, tuntia 5000 5000 n. 4900 1380 Nuorisovaltuusto 2015 2014 2012 2010 Jäsenmäärä 20 20 20 - Kokoukset, kpl 10 9 9 - Toimintaympäristön muutos taloussuunnitelmakaudella Kaikki toiminta säilyy entisellään eli vaalitaan olemassa olevaa. Etsivä nuorisotyö Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten 15-29 vuotiaiden keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut sekä tukee kokonaisvaltaisesti . Toiminnassa huomioidaan nivelvaiheen tärkeys nuoren siirtyessä peruskoulusta jatko-opintoihin. Tällä pyritään ennaltaehkäisemään peruskoulun keskeyttämistä ja tukemaan toisen asteen opintoihin kiinnittymisessä. Haemme entistä intensiivisempää mallia nuorten tukemiseksi, ja uskomme sen myös olevan kustannustehokkaampaa niiden nuorten tukemiseksi, jotka sitä oikeasti tarvitsisivat. Nuorten kokonaisvaltaiseen tukemiseen liittyy myös läheisten tukeminen, sillä jos lähiyhteisö saa tukea, nuoren tukeminen on kestävämmällä pohjalla. Liikuntatoimi Toiminta vuonna 2015 Liikuntatoimi tarjoaa puitteet monipuoliselle, laadukkaalle ja turvalliselle liikuntaharrastustoiminnalle kunnostamalla, kehittämällä ja markkinoimalla liikuntapaikkoja ja siten tukemalla kuntalaisten omaehtoista liikuntaharrastusta sekä samalla tarjoamalla puitteet myös tasokkaalle ja kattavalle seuratoiminnan kilpailutoiminnalle. Liikuntatoimi järjestää eri yhteistyötahojen kanssa yhteistyössä että omatoimisesti matalan kynnyksen liikuntatapahtumia säännöllisesti. Tehtäväalueelle on osoitettu avustuksiin yhteensä 160.000 euroa. Liikuntatoimi 2015 2014 2012 2010 4 kpl 4 kpl 4kpl 4kpl Nurmikentät , jalkapallokentät 10 kpl 10 kpl 9kpl 9kpl Pesäpallokentät, hiekkatekonurmi, kivituhkakentät 12kpl 5 kpl 12 kpl 2kpl 11kpl 1kpl 12kpl Valaistut pururadat ja hiihtoladut 13 kpl 15 kpl n. 45 km 15 kpl n.45km 15kpl n.40km Uimapaikat 13 kpl 13 kpl 17kpl 17kpl Kaupungin ylläpitämät, viralliset liikuntapaikat Urheilukentät 38 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Tenniskentät 4 kpl 4 kpl 4kpl 4kpl Luistelukaukalot 7 kpl 7 kpl 7kpl 7kpl 13 kpl 13 kpl 13kpl 13kpl 4kpl 4 kpl 4kpl 4kpl Liikuntasalit Kuntosalit Toimintaympäristön muutos taloussuunnitelmakaudella Liikuntatoimi tulee panostamaan erilaisten liikuntaryhmien ohjaamiseen. Laaditaan liikuntapaikkojen pitkänajan peruskorjaus-, rakentamis- ja rahoitussuunnitelma. Kehitetään lähiliikuntapaikkoa siten, että ne hyödyntävät kaikenikäisiä kuntalaisia. Mahdollinen kouluverkon supistuminen vaikuttaa sisälajien harrastustilojen vähenemiseen. Kulttuuritoimi Toiminta vuonna 2015 Kulttuuritoimi järjestää monipuolista kulttuuritoimintaa ja tukee omaehtoista kulttuurityötä sekä tarjoaa eri ikäisille mahdollisuuden oman luovuuden löytämiseen, käyttämiseen ja taide-elämysten kokemiseen alueellisesti tasa-arvoisesti. Kulttuuritoimi järjestää itse ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa kulttuuritapahtumia eri kaupunginosissa. Tehtäväalueelle on osoitettu avustuksiin yhteensä 41.850 euroa. Toimintaympäristön muutos taloussuunnitelmakaudella Taidetalon siirtyy uusiin tiloihin, minkä jälkeen toimintaa kehitetään ja uudistetaan paikallisten taide- ja kulttuurialan toimijoiden kanssa. Kartoitetaan taidelainaamon perustaminen, Lisätään yhteistyötä kirjaston, kansalaisopiston ja matkailusektorien kanssa. Museotoimi Toiminta vuonna 2015 Alueen historian ja kulttuurin kokoaminen ja tallentaminen sekä siihen tutustumisen mahdollistaminen. Suomen Jääkärimuseon perusnäyttelyn uusiminen. Museokauppojen kehittäminen. Tehtäväalueella ei ole avustusmäärärahoja. 39 Kauhavan kaupunki Kapasiteettitiedot / Museot Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 2015 arvio 2014 arvio 2012 2010 Suomen Jääkärimuseo 700 500 n. 400 n. 1000 Iisäkki Järvenpään kotitalo 400 600 n. 500 n. 1000 Ylihärmän kotiseutumuseo ja Ylihärmän Taidetalon näyttelytila 200 400 n. 400 n. 500 Näyttelyissä 600 Näyttelyssä n500 muu käyttö 3100 1200 1200 n. 1100 n.1200 Alahärmän kotiseutumuseo 800 500 n. 500 n. 625 Markin museo 500 450 n. 450 n. 400 Iisakin Jussin tupa ja Kosolanmäen lainamakasiini 150 150 n. 150 Ei tilastoitu Kalan torppa / Juhannusjuhla 120 100 n. 60 n. 150 Häjyylyperinteen keskus Näyttelyssä Näyttelyissä n. 500 600, muu käyttö muu käyttö 3000 n. 3100 Puukko- ja tekstiilimuseo Toimintaympäristön muutos taloussuunnitelmakaudella Museokohteiden aukiolojen tarkastelu talouden ja henkilöstön riittävyyden näkökulmasta. Museokauppojen laaja markkinointi ja hyödyntäminen. Kulttuuri- ja museotoiminnan sekä kirjaston ja kansalaisopiston yhteistyön tiivistäminen. Kirjasto Toiminta vuonna 2015 Kauhavan kaupunginkirjaston kirjastostrategiassa määritellyn kirjastotoimen vision mukaan Kauhavan kaupunginkirjasto tarjoaa asiakaslähtöiset kirjastopalvelut lähipalveluina. Kirjasto palvelee asiakkaitaan ammattitaitoisesti kattavan palveluverkon ja sähköisten asiointipalvelujen avulla ottaen huomioon kaikki eri ikäryhmät. Kirjaston henkilöstön koulutustaso ja henkilöstörakenne ovat lainsäädännön edellyttämiä. Kirjasto rakentaa myönteistä kuntakuvaa tieto- ja kulttuurikeskuksena, oppimis- ja kasvatusympäristönä sekä viihtymispaikkana. Kirjastotoimen tavoitteena on tarjota vähintään Etelä-Pohjanmaan keskitasoa olevat palvelut. Aineistohankintoja tulee olla keskimäärin 452 kpl / 1 000 as, kirjastokäyntejä noin 8,8 käyntiä / as. Kokonaislainauksen tulee olla noin 18 lainaa / as. Toimintakulut ovat keskimäärin 59 € / as. Henkilökunnan määrän tulisi olla opetus- ja kulttuuriministeriön asettamien laatuvaatimusten mukaan 0,8 -1 htv / 1 000 as. Kauhavalla tämä tarkoittaa vähintään 13,6 htv:tä, kun se tällä hetkellä on 12 htv. Henkilökunnasta korkeakoulutettuja tulisi olla 45 % 30.6.2018 mennessä. Kauhavalla prosentti on 25 %. Perinteisten lainaustoimintojen lisäksi kirjasto tarjoaa runsaasti oheistoimintoja eri-ikäisille kuntalaisille. Kirjastotoimi tekee yhteistyötä kulttuuri-, museo- ja nuorisotoimen, päiväkotien, koulujen, musiikkiopiston ja eri hallintokuntien kanssa. 40 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Kirjastotoiminta siirtyy vapaa-aikalautakunnan alaiseksi toiminnaksi 1.1.2015 lukien. Toimintaympäristön muutos taloussuunnitelmakaudella Kirjastotoimen sekä kulttuuri- ja museotoimen yhteistyötä tiivistetään toimintojen siirryttyä saman lautakunnan alaisuuteen. Kapasiteettitietoja Kauhavan kirjasto Käynnit, kävijät, kpl Alahärmän kirjasto Kortesjärven kirjasto Ylihärmän kirjasto Kirjastoauto 47820 21156 18064 33806 36396 115253 43524 28127 53157 60985 Hankinnat, kpl 2233 1251 1436 1523 785 Poistot, kpl 4648 1290 1438 2441 553 3,5 3,7 4,2 2,7 1,5 Lainat, kpl Nettokustannukset, € / laina 2.1.9 Tekninen lautakunta Toimielin: Tekninen lautakunta Tehtäväalueet: Tekninen hallinto, Tilapalvelut, Yhdyskuntatekniikka, Kaavoitus- ja mittaustoimi, Palo- ja pelastustoimi Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja Strategiset tavoitteet Tavoite: Rakennusten ja rakennelmien toimivuuden ja teknisen kunnon ylläpito. Mittari ja tavoitetaso: Korjausvelka: korjausvelka ei lisäänny. Rakennusten käyttökiellot: uusia käyttökieltoja ei tule enempää kuin 2 vuodessa. Liikenneväylien kunto: ei korvattavia vahinkoja Tavoite: Käyttöaste Mittari ja tavoitetaso: Kiinteistön käyttötarkoituksen mukainen käyttöaste on yli 90 %. Tavoite: Kohtuulliset käyttökustannukset Mittari ja tavoitetaso: Nettoyksikkökustannukset: Enintään EteläPohjanmaan keskiarvo - 41 Liikenneväylien nettokustannukset Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 €/asukas Tavoite: Tehokas maankäytön suunnittelu ja maaomaisuuden hallinta. - Kaupungin ylläpitämät tiet ja kadut km - Palo- ja pelastustoimen nettokustannukset, €/asukas Mittari ja tavoitetaso: Monipuolinen tonttitarjonta vastaa kysyntää. Asunto- ja teollisuustonttien varanto vastaa vähintään 5 vuoden tonttitarvetta. Tavoite: Oman työn lisääminen kaavoituksessa Talous Tekninen lautakunta Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Toimintakate, ulkoinen Toimintatulot, sisäiset + ulkoiset Toimintamenot, sisäiset + ulkoiset Toimintakate Mittari ja tavoitetaso: Oman työ / ostopalvelu Oman työn osuus vähintään 10 % TP 2013 4.732.834 12.593.760 -7.860.926 TA + muutokset 2014 4.528.040 13.229.420 -8.701.380 TA 2015 4.373.350 13.126.540 -8.753.190 13.338.100 15.331.385 -1.993.285 13.963.840 16.746.800 -2.782.960 13.878.430 16.489.350 -2.610.920 Tekninen hallinto Toiminta vuonna 2015 Toimintaympäristön muutos taloussuunnitelmakaudella Teknisessä hallinnossa ei tapahdu suuria muutoksia vuonna 2015. Henkilöresurssit pysyvät samalla tasolla. Tehtäväalueelle on budjetoitu teknisen lautakunnan ja –toimiston kulut. Hallinnossa työskentelee tällä hetkellä tekninen johtaja ja toimistosihteeri 50% työpanoksella. Tekninen lautakunta kokoontuu 9-10 kertaa vuodessa tarpeen mukaisesti. Tilapalvelut Toiminta vuonna 2015 Vuonna 2015 rakentaminen jatkuu aktiivisena. Ylihärmän päiväkodin rakentaminen alkaa ja Kauhavan koulukeskuksen peruskorjauksen suunnittelu etenee kovaa vauhtia. Kouluverkkoratkaisujen myötä tulee myös rakentamispainetta. Tarkkaa taloudenpitoa jatketaan ja punnitaan aina erivaihtoja mahdollisten säästöjen aikaansaamiseksi. Puhtauspalvelut toteutetaan edelleen pääosin omana työnä varsinkin terveydenhuollon kohteet. Aina tapauskohtaisesti käydään läpi myöskin ostopalvelu. Puhtauspalveluiden kustannuskehitys on saatu jopa negatiiviseksi vaikka yleinen kustannustaso on noussut. 42 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Ruokahuollossa selvityksen alla on keskuskeittiöratkaisut varsinkin kanta Kauhavan osalta. Koulukeskuksella sijaitseva keittiö alkaa olla elinkaarensa päässä ja korvaavat toimenpiteet tulee saada ratkaistua vuoden 2015 aikana. Yhteistyötä Kaksineuvoisen kanssa tullaan myös terävöittämään merkittävästi. Kapasiteettitiedot / Asunnot ja toimitilat Kaupungin suoraan omistamien rakennusten lukumäärä Kaupungin omistamien rakennusten tilavuus, m³ Kaupungin omistamien rakennusten kerrosala, m² Lämmitettävien rakennusten lkm Lämmitettävien rakennusten tilavuus, m³ Ruokapalvelu Valmistuskeittiöiden lukumäärä Jakelukeittiöiden lukumäärä Kouluaterioiden lukumäärä, kpl Kaksineuvoiselle myydyt ateriat, kpl 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 116 111 111 111 115 115 120 438658 417529 417529 410998 398 000 406 000 420 000 102732 92547 98547 97257 93 000 95 000 100 000 83 82 82 82 88 90 95 413880 393705 393705 387174 395 000 39 6000 410 000 4 5 5 5 5 6 6 40-42 42 45 45 39 37 37 433390 437000 469865 463857 485 124 483 003 465 856 377775 507839 528440 518262 517 576 546 631 526 548 Toimintaympäristön muutos taloussuunnitelmakaudella Sisäilmaongelmat kaupungin kiinteistöissä aiheuttavat toimia tulevana vuonna. Väistötilat kasvattavat kustannuksia, koska tiloja joudutaan vuokraamaan ulkopuoleisilta toimijoilta. Yhdyskuntatekniikka Toiminta vuonna 2015 Yhdyskuntatekniikassa Kauhavan uusi kauppakeskusalue työllistää merkittävästi, kuten myös Järvenjärven uusi asuntoalue. Kaupungin viihtyisyyteen pyritään myös panostamaan yleisilmettä siistimällä. Puisto- ja viheralueita saneerataan ja yleistenalueiden kunnossapitoon satsataan. Yksityisteiden hallinnoinnin kehittämiseen satsataan. Käynnistetään yksityisteiden tie- ja hoitokuntien uudelleen herättämiseen tähtäävä projekti. 43 Kauhavan kaupunki Kapasiteettitiedot Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Kaupungin kunnossapitämät kaavatiet, km 158 156 154 154 153 152 Asfaltoidut kaavatiet, km 114 112 110 110 108 107 Kaupungin kunnossapitämät yksityistiet, km 420 420 420 420 419 364 Avustettavat yksityistiet, km 224 224 224 224 224 222 Kaupungin hallussa oleva tievalaistus, km 70 70 69 69 69 68 288 288 287 286 286 286 975 960 960 973 973 1375 Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Kaavoitettujen puistojen pinta-ala, ha Metsätilat Kaupungin omistaman metsän pintaala, ha Toimintaympäristön muutos taloussuunnitelmakaudella Päivittäisessä toiminnassa ei ole suuria muutoksia tulossa. Keskustelun alle tulevat yksityisteiden kunnossapito ja liikunta-alueiden hoito. Miten kaupungin niukkenevat resurssit tullaan tulevaisuudessa kohdistamaan. Kaavoitus ja mittaustoimi (ent. Tekniset tukipalvelut) Toiminta vuonna 2015 Kaavoituksessa on meneillään isoja kaavahankkeita ja ne jatkuvat vuonna 2015. Alahärmän ja Ylihärmän yleiskaavat ovat päivityksen alla. Lentosotakoulun alueen kaavoitus tulee työnalle ja Purmojärven rantakaavan laatiminen etenee. Lisäksi on työnalla merkittävä määrä pienempiä kaavamuutoksia. Työkuorman vuoksi ostopalveluiden määrä nousee merkittävästi vuoteen 2014 verrattuna. Henkilöresurssit saadaan vakiinnutettua kun vakituisen henkilökunnan perhevapaat loppuvat. Toimintaympäristön muutos taloussuunnitelmakaudella 44 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Kaavoituksen ja mittauksen osalta ei ole suuria muutoksia tulossa tulevana vuonna. Lentosotakoulun alueen vapauduttua puolustusvoimien käytöstä, tulee se aiheuttamaan kasvattamaan painetta nopean maankäytönsuunnittelun osalta. Palo- ja pelastustoimi Toiminta vuonna 2015 Palo- ja pelastustoimi hankitaan vuonna 2015 edelleenkin ostopalveluna Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta. Yhteistyö kaupungin ja pelastuslaitoksen välillä toimii kitkattomasti. Toimintaympäristön muutos taloussuunnitelmakaudella Tiukkeneva talous aiheuttaa säästöpainetta myös palo- ja pelastustoimelle. Etelä-Pohjanmaan kuntajohtajat ovatkin asettaneet pelastuslaitokselle säästötavoitteita. 45 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 2.1.10 Ympäristölautakunta Toimielin: Ympäristölautakunta Tehtäväalueet: Ympäristötoimen hallinto, Ympäristönsuojelu, Rakennustarkastus ja asuntotoimi Tilivelvollinen viranhaltija: Vastaava rakennustarkastaja Strategiset tavoitteet Tavoite: Asiantuntevan ja lainmukaisen palvelun saatavuus kaikilla osa-alueilla Mittari ja tavoitetaso: - lupahakemukset johtavat lainmukaiseen päätökseen - hylättyjä mahdollisimman vähän -pätevä henkilöstö Tavoite: Rakennusvalvonnan palvelut tuotetaan mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti Mittari ja tavoitetaso: rakennuslupien määrä/vuosi kustannukset €/lupa rakennuslupien käsittelyaika katselmusten määrä Tavoite: Ympäristönsuojelun palvelut tuotetaan mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti Tavoite: Mittari ja tavoitetaso: Ympäristö- ja maa-aineslupien sekä ilmoitusten määrä/vuosi Ympäristö- yms. lupien käsittelyaika Kustannukset €/lupa Valvontakäyntien määrä Mittari ja tavoitetaso: Asuntotoimen palvelut tuotetaan mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti energia- ja korjausavustusten määrä/vuosi määräraha Talous Ympäristölautakunta Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Toimintakate, ulkoinen Toimintatulot, sisäiset + ulkoiset Toimintamenot, sisäiset + ulkoiset Toimintakate TP 2013 246.171 507.565 -261.394 TA + muutokset 2014 272.370 653.100 -380.730 117.800 480.500 -362.700 247.959 539.831 -291.872 272.670 699.670 -427.000 118.100 505.310 -387.210 Ympäristötoimen hallinto Toiminta vuonna 2015 Lautakunnan kokouksia järjestetään tarpeen mukaan. 46 TA 2015 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Toimintaympäristön muutos taloussuunnitelmakaudella Rakennustarkastuksen mahdollisella siirtymisellä alueellisiin yksiköihin on vaikutusta myös ympäristötoimen hallintoon. Ympäristönsuojelu Toiminta vuonna 2015 Hoidetaan lainsäädännön ja hallintosäännön mukaiset viranomaistehtävät. Varaudutaan hankkeeseen, joka koskee pohjaveden suojelusuunnitelmaa Pohjaveden suojelusuunnitelma varaus Omarahoitusosuus 11.800 e Kapasiteettitiedot / Ympäristönsuojelu 2014 2013 Maa-aineslupa 6 7 Ympäristölupa 12 15 Toimintaympäristön muutos taloussuunnitelmakaudella Henkilökunnan tarve arvioidaan eläköitymisten yhteydessä. Rakennustarkastus ja asuntotoimi Toiminta vuonna 2015 Yksityisen rakentamisen volyymin arvioidaan pysyvät normaalia alemmalla tasolla yleisestä taloustilanteesta johtuen. Lupamaksuja on korotettu vuonna 2014. Tehtäväalueeseen kuuluvia tehtäviä ovat: - Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset viranomaistehtävät: mm. lupa-, neuvonta- ja valvontatehtävät - Asuntotoimen hoitoon kuuluvat tehtävät: mm. valtion asuntosektorille suuntaamien avustusten myöntäminen ja siihen liittyvät neuvonta- ja valvontatehtävät. - Kaupungin myyntiin asettamien omakoti-, rivitalo- ja teollisuustonttien esittely ja myynti. Kapasiteettitiedot Rakennustarkastus 2014 2013 arvio 3.12.2014 Myönnetyt rakennusluvat, kpl Myönnetyt rakennusluvat, k-m² 47 225 223 55000 63929 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Myönnetyt rakennusluvat, m³ 250000 278719 31ok/86 as 29/47 11ok+ 3rt+2t 14 Rakennetut omakotitalot / kaava-alue 12 13 Rakennetut omakotitalot / hajaasutusalue 13 Asuntorakentaminen, aloitukset, huoneistojen lkm Myydyt omakotitontit, kpl 12 Suunnittelutarveratkaisut 2 2 Kapasiteettitiedot Asuntotoimi 2014 2013 Korj. avustukset kpl 17 14 61106 89070 5 8 3888 21017 Korj. avustukset € Energia-avustukset, kpl Energia-avustukset, Toimintaympäristön muutos taloussuunnitelmakaudella Rakennustarkastuksen osalta on valtion toimesta käynnistetty selvitys siirtymisestä alueellisiin rakennustarkastusyksiköihin, joiden minimikoko olisi 15 henkilötyövuotta. Mahdollinen siirtyminen tapahtuisi vuoden 2017 alussa. Henkilökunnan tarve arvioidaan eläköitymisten yhteydessä. 48 Kauhavan kaupunki 2.2. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Yhdistelmä käyttötalouden määrärahoista ja tuloarvioista KÄYTTÖTALOUS Toimielin ULKOISET MENOT TP2013 ULKOISET TULOT TA2014 TA2015 TP2013 +muutokset Keskusvaalilautakunta TA2014 TA2015 +muutokset 263 25.610 23.990 870 25.610 26.590 Tarkastuslautakunta 49.799 55.320 55.720 0 0 0 Valtuusto 78.716 109.070 109.670 0 0 0 Kaupunginhallitus 2.803.895 3.139.190 3.110.100 1.080.785 272.350 277.100 Elinkeino- ja maaseutujaosto 6.090.862 6.705.560 5.944.130 5.504.176 5.740.960 5.060.370 23.092 22.100 0 Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.301.728 20.521.690 25.076.130 1.040.050 2.043.400 3.302.550 127.272 143.210 145.990 12.593.760 13.229.420 13.126.540 4.732.834 4.528.040 4.373.350 272.370 117.800 Perusturva Vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta YHTEENSÄ 65.077.611 64.923.780 61.456.110 2.068.311 507.565 2.171.640 653.100 2.183.160 480.500 246.171 106.572.510 111.534.380 111.566.050 12.755.250 13.049.040 13.303.750 Verotulot 53.162.095 56.280.000 56.992.000 Valtionosuudet 43.875.715 44.313.800 44.774.000 VERORAHOITUS 97.037.810 100.593.800 101.766.000 49 Kauhavan kaupunki 2.3. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Henkilöstö Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 1 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman tausta Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat lakimuutokset ovat tulleet voimaan 01.01.14. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat on saatettava lain edellyttämälle tasolle vuoden 2014 aikana. Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat antaneet suunnitelmasta yhteisen mallin, jota noudatetaan soveltuvin osin myös kunnissa. Tämä suunnitelma on laadittu suosituksen mukaiseksi. 2. Henkilökunnan määrä ja rakenne Vakinaisen henkilökunnan määrä ilmenee liitteenä olevasta taulukosta. Toteutuneet määrät ja rakenne raportoidaan henkilöstöraportissa. Henkilöstömäärä ilman varhaiskasvatusta jatkaa alenemista suunnitelmakaudella, mutta sen ennakointi on vaikeata johtuen mm kouluverkkoratkaisun ja muiden tehtävien uudelleenjärjestelyjen keskeneräisyydestä. Organisaatiossa on, ja tulee lähivuosina olemaan lukuisia muutoksia sekä tehtävissä että henkilökunnassa. Nämä muutokset ovat usein sellaisia, että niistä syntyy ketjuttunut ratkaisu eikä ”lopulliseen” tilanteeseen päästä suoraan. Toisaalta muutoksia tulee yllättäen kesken vuoden ja niihin on pystyttävä reagoimaan mahdollisimman järkevällä tavalla huolimatta henkilöstösuunnitelmassa ehkä olevasta linjauksesta. Tavoitteena kaikissa näissä tapauksissa on luonnollisesti mahdollisimman kustannustehokas ja toimintojen kannalta järkevä järjestely. Kaupungilla on syksyllä 2014 noin 210 määräaikaista työntekijää. Suurimmat ryhmät ovat opettajat (53 määräaikaista) ja koulunkäynninohjaajat (38 määräaikaista). Suuri määräaikaisten joukko johtuu suurimmalta osalta siitä, että taloudellinen tilanne vaatii rakenteellisia muutoksia, mutta niistä ei ole vielä tehty päätöksiä. Tämä näkyy erityisesti koulutoimessa suurina määräaikaisten määrinä. Määräaikaisia tulee aina olemaan jonkin verran sijaisina. Muutoin pitäisi päästä vakinaisiin työsuhteisiin. Määräaikaisten määrä tulee saada alenemaan huomattavasti. Varhaiskasvatuksen osalta tilanne muuttuu jo Kirkkorannan päiväkodin toiminnan käynnistyttyä ja henkilöstön sijoittuessa sinne toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Kouluverkkopäätöksen myötä syksyllä 2015 tulee koulutoimessa olla huomattavasti vähemmän määräaikaista henkilökuntaa kuin nyt. Tämän tulee tapahtua sekä vakinaistamisten että henkilökunnan määrän vähentämisen kautta. Koulunkäynninohjaajia on vakinaiset ja määräaikaiset yhteen laskettuna yhteensä 77 henkilöä, vastaten 65 henkilön työpanosta. Määräaikaisten koulunkäynninohjaajien määrää tulee tulevaisuudessa alentaa siten, että koulunkäynninohjaajien vakanssit perustuvat aiempaa paremmin tarveharkintaan. Myös mahdolliset muutokset esiopetuksessa, esiopetuksen päivähoidossa sekä aamuja iltapäivähoidossa vaikuttavat tarvittavaan henkilökuntamäärään. Henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaa seuraavan 5 vuoden aikana noin 130 henkilöä. Eniten eläköityviä on kouluilla (opettajat ja koulunkäynninohjaajat) sekä varhaiskasvatuksessa. Edelleen myös toimisto- ja asiantuntijatehtävissä olevia eläköityy runsaasti. Poistumaa hyödynnetään tilapalveluissa siirtymällä ostopalveluihin mahdollisimman laajasti. Maatalouslomituksen henkilöstömäärä voi jonkin verran alentuakin, mutta osaksi tulee tilalle palkata uutta henkilökuntaa. Mikäli ruokahuoltoa ei organisoida uudelleen, henkilökunnan määrän alentaminen on vaikeata. Toimisto- ja asiantuntijahenkilökuntaa voidaan vähentää ehkä noin 5 henkilöllä mikäli organisaatio (itse hoidet50 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 tavat tehtävät) säilyy nykyisellään. Vastapainona saattaa olla tarvetta palkata henkilöstöä kokonaan uuden sisältöisin tehtäviin. Palkat ja palkkiot vuosina 2013-15 Toteutuma Budjetti 2013 2014 Maksetut palkat Luottamustoimipalkkiot 142 509 148 980 Viran- ja toimenhaltijoiden kokouspalkkiot 23 609 25 960 Luottamushenkilöiden vuosipalkkiot ja 43 339 44 500 ansionmenetyskorvaukset Vakinaisten viranhaltijoiden kkpalkat 9 888 503 11 083 840 Työsuhteisten kk-palkat 6 797 163 9 697 510 Tilapäisten työntekijöiden palkat 159 837 238 160 Erilliskorvaukset 708 168 796 150 Asiantuntijapalkkiot 11 713 1 000 Tunti- ja urakkapalkat 333 791 363 550 Työllisyystukipalkat 148 628 69 600 Laskutettavat palkat 77 782 69 600 Sairauslomasijaiset 185 534 188 000 Äitiys-, isyysloma, vanhempvap 341 718 132 460 Vuosilomasijaiset 76 395 98 170 Muut sijaiset 507 296 370 930 Muut palkat 18 349 Jaksotetut palkat 1 824 171 Henkilöstökorvaukset (tulo) Sairausvakuutuskorvaukset 163 197 176 000 Tapaturmakorvaukset 31 490 20 000 Muut Kelan korvaukset 62 062 Muut korjauserät 16 880 28 850 Koulutuskorvaukset 8 000 Palkat ja palkkiot yhteensä 21 014 876 23 095 560 1 584 670 Varhaiskasvatus Yhteensä ilman varhaiskasvatusta 21 014 876 21 510 890 Muutos tp 2013/ta 2015 ilman varhaiskasvatusta Muutos Budjetti 2015 2014/2015 % 162 550 9,1 33 700 29,8 45 000 1,1 11 586 850 11 461 480 389 750 887 880 1 500 666 480 30 000 4,5 18,2 63,7 11,5 50,0 83,3 -56,9 -100,0 10,1 32,4 0,6 -65,0 207 050 175 400 98 730 129 670 317 060 25 000 5 150 23 730 10 000 25 495 100 4 637 010 20 858 090 80,1 25,0 10,4 -2,8 -0,75 Palkkauskustannuksia lajeittain ei voi verrata edellisiin vuosiin koska varhaiskasvatus on vuoden 2014 budjetissa viiden kuukauden ajalta ja 2015 budjetissa koko vuosi. Vertailtava lukema on vain palkkakulujen loppusumma ilman varhaiskasvatusta. Tämä luku osoittaa 130.000 € alenemaa vuoden 2013 toteutuman ja vuoden 2015 budjetin välillä. Prosentteina tämä on noin 0,6 %. Tämä on ensimmäinen kerta kuntaliitoksen jälkeen kun palkkakulut alenevat. Asiaan vaikuttaa luonnollisesti valtakunnallinen sopimus, joka vuoden 2015 osalta merkitsee 0,4 %:n palkkojen nousua, mutta myös esim toimintojen ulkoistaminen ja vakinaisen henkilökunnan väheneminen. 51 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Sama tilanne on liitteestä ilmenevän henkilöstömäärän suhteen; vakinaisen henkilökunnan määrä alenee vuodesta 2013 vuoteen 2015 noin 20 vakinaisella henkilöllä kun varhaiskasvatusta ei oteta huomioon. Vakinaisten määrä ei kuitenkaan välttämättä anna oikeaa kuvaa, koska esim puhtaus- ja ruokapalveluissa on täytetty paikkoja määräaikaisina vuoden 2015 loppuun ja koulutoimessa lukuvuodeksi kerrallaan. Kun mahdolliset muutokset toimipaikoissa ja organisaatiossa on tehty, vakinaisen henkilöstön määrä tulee todellisuudessa nousemaan vuoden 2014 lopun tasosta. On huomattava, että varhaiskasvatus tuottaa palveluja myös Evijärven ja Lappajärven kunnille eli näiden palveluiden tuottamiseen tarvittava henkilökunta on Kauhavan kaupungin palkkalistoilla. Em vakinaisen henkilöstön määrä on 27. 3. Työsuhdemuodot, työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työkyvyn ja työmarkkinakelpoisuuden ylläpitäminen Kaupungin henkilöstöstrategiassa on esitetty periaatteet työsuhdemuotojen käytöstä (mikäli laki ei määrä niitä). Edelleen on olemassa hyväksytyt menettelytavat työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työkyvyn ja työmarkkinakelpoisuuden ylläpitämisestä sikäli kuin työnantaja voi em kysymyksiin vaikuttaa. Tässä tarkoituksessa kaupunki mm rahoittaa työkokeiluja ja pyrkii sijoittamaan vajaakuntoiset heille sopiviin tehtäviin joko kaupungin tai Ky Kaksineuvoisen organisaatioon. Työnantaja pyrkii yhdessä työterveyshuollon kanssa toimimaan siten, että henkilöstö pystyisi työskentelemään normaaliin eläkeikään saakka. Tätä voidaan edistää mm tehtäväkuvia muokkaamalla, työympäristöä parantamalla jne. Työkykyongelmiin puututaan mahdollisimman varhain ja niihin pyritään löytämään ratkaisuja mm uudelleenkoulutuksen, työkokeilujen ja muihin töihin sijoittamisen avulla. Työnantaja panostaa henkilökunnan työterveyshuoltoon sekä tyhy-toimintaan monilla eri tavoilla. Yhteensä tyhy-toiminnan kustannukset ovat noin 135 €/vakinainen henkilö ja työterveyshuollon nettokustannukset noin 180 €/vakinainen henkilö. Yhteensä panostus on siis noin 315 €/vakinainen henkilö. Lisäksi ovat mm työsuojelun ja luottamusmiesjärjestelmän kustannukset. Työkyvyttömyysuhan alaisille on haettu Kevalta tai joltakin muulta vastaavalta taholta työkokeiluja ja ne ovat kustantaneet myös uudelleenkouluttautumisia. Koska suurimmalla työkyvyttömyysuhan alaisten joukolla on varsin alhainen koulutustaso (enimmäkseen kurssimuotoista koulutusta, joka tosin on johtanut ammattitutkinnon suorittamiseen) on uudelleenkouluttautuminenkin vaikeata. Ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen koulutuspäivät saadaan henkilöstöhallinnon järjestelmistä. Koulutuspäivien määrä on ollut aleneva, mikä johtuu osin kuntaliitoksen jälkeisen koulutustarpeen suuruudesta (mm uusia tietojärjestelmiä otettiin käyttöön). Opettajien veso-päivä eivät välttämättä ole täydellisesti mukana lukemissa. Osa koulutuksesta tapahtuu sisäisenä koulutuksena ja osa ostetaan yhteiskoulutuksena tai yksittäisinä päivinä ulkopuolelta. Jatkuvasti yleistyy koulutus videoneuvotteluna tai muutoin netin välityksellä. Tämä mahdollistaa yhä useamman osallistumisen ja alentaa kustannuksia kun matkat jäävät pois ja työaikaa kuluu huomattavasti vähemmän. Hallinnonaloittainen koulutussuunnitelma hyväksytään henkilöstö- ja talousjaostossa. 4. Koulutussuunnitelma Tässä suunnitelmassa käsitellään henkilökunnan ammatillisen osaamisen kehittämistä. Osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan toimia, jotka ovat tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen yl52 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 läpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia sekä ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita. Kaupungin henkilökunnan koulutustasotietoja ei ole saatavilla keskitetysti. Vuosittaiset koulutuspäivät saadaan henkilöstöhallinnon järjestelmistä ja esitetään henkilöstöraportissa. Kun otetaan huomioon nykyisen henkilökunnan ikärakenne ja kuntaliitoksen toteutus, voidaan todeta mm seuraavaa: suurin osa henkilökunnasta on tehtäviinsä muodollisesti pätevää eli heillä on työssä vaadittava koulutus osalla henkilökuntaa (esim opettajat ja varhaiskasvatuksen henkilökunta) on laissa määritetty kelpoisuusvaatimus. osalla henkilöstöä koulutustaso on varsin alhainen; ammattipätevyys on saavutettu työssä tai työtehtävien vaativuus on vuosien mukaan noussut ilman että tutkintoa olisi korotettu useimmilla henkilöillä ammatillisesta koulutuksesta on hyvin pitkä aika ja ammattitaitoa on ylläpidetty työssä vaihtelevasti. Joissakin ammateissa (mm toimistotöissä) työmenetelmät ovat muuttuneet radikaalisti, mikä on edellyttänyt/edellyttää koulutusta osa henkilökunnasta on pitänyt ammattitaitoaan yllä lisäkoulutuksen avulla kiitettävästi vanhemmalla henkilökunnalla ei välttämättä ole kovin suurta halukuutta lisäkoulutukseen jos kyseessä on ammatillisen koulutuksen tason nostaminen (esim kouluaste – opistoaste -ammattikorkea-aste -yliopisto) mm tietotekniikan käyttöönotto on edellyttänyt runsaasti lisäkouluttautumista, jota vanhoissa kunnissa on annettu varsin vaihtelevasti. Kuntaliitoksen jälkeen tätä puutetta on pyritty systemaattisesti paikkaamaan. Koulujen opetuksen tietoteknistyessä nopeasti koulutustarvetta on myös sillä tehtäväalueella. Kuntaliitos lisäsi ns hallintohenkilökunnan osaamisvaatimuksia mm siten, että monilla tehtäväalue kapeni, mutta edellyttää syvempää asian osaamista hallinnossa on osaamispuutteita myös sikäli, että riittävän monella ao yksiköissä ei ole jonkin erikoisasian osaamista jolloin toiminta on erittäin haavoittuvaa Henkilökunnalle on järjestetty lisä- ja täydennyskoulutusta sekä yleiskoulutuksena että yksiköittäin. Edelleen henkilökunta on suorittanut ammattitutkintoja oppisopimuksella noin 50 kpl kuntaliitoksen jälkeen. Työyksiköiden koulutustarpeista saadaan tietoa sekä henkilökunnalta itseltään että esimiehiltä. Kehityskeskusteluissa esimies käy yksittäisten työntekijöiden kanssa läpi koulutustarpeita. Henkilöstö- ja talousjaosto on hyväksynyt yksikkökohtaisen koulutussuunnitelman vuodelle 2015. 5. Seuranta Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain tehtävässä henkilöstöraportissa. Väliseurannat esitetään osavuosikatsauksissa. 53 Kauhavan kaupunki 3. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Tuloslaskelmaosa ULKOINEN TULOSLASKELMA Muutos Muutos € % TP2013 TA2014 TA2015 7 047 505 965 499 895 557 3 846 689 12 755 250 7 755 340 1 400 760 951 910 2 941 030 13 049 040 7 710 090 2 230 860 432 650 2 930 150 13 303 750 -45 250 830 100 -519 260 -10 880 254 710 -0,6 % 59,3 % -54,5 % -0,4 % 2,0 % 21 014 875 8 202 403 70 658 700 4 239 896 1 723 172 733 464 106 572 510 23 656 310 25 495 100 8 981 910 9 377 030 71 756 370 69 836 110 4 552 170 4 260 520 1 686 140 1 540 150 901 480 1 057 140 111 534 380 111 566 050 1 838 790 395 120 -1 920 260 -291 650 -145 990 155 660 31 670 7,8 % 4,4 % -2,7 % -6,4 % -8,7 % 17,3 % 0,0 % -93 817 260 -98 485 340 -98 262 300 223 040 -0,2 % 56 992 000 44 774 000 712 000 460 200 1,3 % 1,0 % 67 580 50 000 141 450 159 000 500 000 656 000 138 300 172 000 100 164 530 101 147 000 -17 580 17 550 156 000 33 700 982 470 -26,0 % 12,4 % 31,2 % 24,4 % 1,0 % VARSINAINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE 53 162 095 43 875 715 88 018 203 953 339 284 126 885 96 863 612 56 280 000 44 313 800 3 046 352 1 679 190 2 884 700 1 205 510 71,8 % 3 489 281 3 755 900 4 343 110 587 210 15,6 % -442 929 -2 076 710 -1 458 410 618 300 -29,8 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -436 269 380 000 345 218 217 520 333 610 116 090 53,4 % 58 000 20 000 -38 000 -65,5 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -153 980 -1 801 190 -1 104 800 696 390 -38,7 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 54 Kauhavan kaupunki 4. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Investointiosa Kaupungilla tulee suunnitelmavuosina olemaa kolmenlaisia investointeja; normaaleja talousarvioinvestointeja, yhdistymisavustuksella rahoitettavia investointeja ja liitoskuntien ylijäämärahastoista rahoitettavia investointeja. Kuntaliitoksen yhdistymisavustuksella rahoitettaviksi päätetyt investoinnit saadaan toteutettua suunnitelmakaudella, mikäli Kangas-Annala –tieyhteyden Annalan puoleinen tie saa tarvittavat luvat ja valitusprosessit eivät estä päätösten täytäntöönpanoa. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä on kaupungin taseeseen muodostettu toteuttamattomia yhdistymisavustusinvestointeja vastaava investointivaraus. Ylijäämärahastoinvestoinnit tulee voimassa olevien rahastojen sääntöjen mukaisesti toteuttaa vuoden 2015 mennessä. Rahastojen käyttöajan jatkamista tullaan kuitenkin todennäköisesti esittämään valtuustolle vuoden 2015 aikana. Poistoja aiheuttavien investointien määrän tulisi olla enintään vuosikatteen ja/tai poistojen suuruiset, jotta terveen ja kestävän talouden tunnusmerkit täyttyvät. Vuosien 2015 investointiohjelman ja 2016 investointisuunnitelman mukaiset investoinnit kuitenkin ylittävät ao. tason merkittävästi useampien suurten hankkeiden takia. Myös vuoden 2017 investointitaso on kestävää tasoa korkeampi. Ylijäämärahastoista toteutettavista investoinneista aiheutuvat poistot katetaan rahastoja purkamalla ja muodostamalla hankintamenoa vastaava poistoero. Vuoden 2014 investoinneista noin 8,9 miljoonaa euroa on poistoja lisääviä. Merkittävin rakennusinvestointi on Ylihärmän uusi päiväkoti. 3,2 miljoonan euron hanke toteutetaan vuosina 2015 – 2016, ja vuodelle 2015 hankkeelle osoitetaan 1,9 miljoonaa euroa. Kouluverkkoon tarvittaviin investointeihin osoitetaan taloussuunnitelmakaudella yhteensä 7,3 miljoonaa euroa, josta vuodelle 2015 hankkeiden suunnitteluun ja käynnistämiseen 0,3 miljoonaa euroa. Varsinainen rakentaminen tai perusparannus toteutetaan vuodesta 2016 alkaen siten, että vuodelle 2016 kouluverkkoinvestointeihin osoitetaan 3,0 miljoonaa euroa ja vuodelle 2017 4 miljoonaa euroa. Kauhavan tuotannollisen ja kaupallisen kehityskäytävän rakentaminen kantatie 63:lle aloitetaan 1,5 miljoonalla eurolla ja rakentamisen loppuunsaattamiseen vuonna 2016 osoitetaan 0,5 miljoonaa euroa. Uusien kaava-alueiden kunnallistekniikan rakentamiseen ja liikennejärjestelyihin tarvitaan 0,9 miljoonaa euroa vuonna 2015, josta Järvenjärven alueelle kohdistuu 0,5 miljoonaa euroa ja Kauhavan liikekeskusalueelle 0,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 liikekeskusalueen kunnallistekniikan rakentamista jatketaan 0,65 miljoonalla eurolla ja asuntoalueiden kunnallistekniikkaan rakentamista 0,4 miljoonalla eurolla. Kaavateiden rakentamiseen, perusparannukseen ja asfaltointiin osoitetaan 0,6 miljoonaa euroa. Hakolan kevyen liikenteen väylän rakentamiseen kohdistetaan 0,3 miljoonaa euroa. Hulevesiverkostoa rakennetaan 0,58 miljoonalla eurolla ja Härmien teollisuusalueille rakennetaan sammutusvesijärjestelmä 0,27 miljoonalla eurolla. Kiistola-Rannanjärvi –liikenneyhteyden parantamiseen Ylihärmässä tarvitaan 0,68 miljoonaa euroa, joka rahoitetaan osittain yhdistymisja ylijäämäinvestointina. Maanhankintaan on varattu 0,3 miljoonaa euroa. Investointiosan määrärahat ovat sitovia kaupunginvaltuustoon nähden hankeryhmittäin toimielintasolla kuitenkin siten, että mikäli yksittäisen hankkeen arvo on yli 500.000 euroa, on se yksistään valtuustoon nähden sitova. Ylijäämärahasto- ja yhdistymisavustusinvestointien määrärahat myönnetään aina yksilöidyille hankkeilla. Lautakunnat päättävät hankeryhmittäisten määrärahojen kohdistamisesta eri hankkeille talousarvion liitteenä olevaan investointisuunnitelmaan perustuen. Valtuusto vahvistaa investointisuunnitelman ensimmäisen vuoden (2015) talousarviona noudatettavaksi, muut vuodet suunnitelmana, joka tarkistetaan vuosittain. Investointimenot vuodelle 2014 ovat 11.089.000 euroa. Investointitulojen määräksi on arvioitu 690.000 euroa. 55 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 INVESTOINTIEHDOTUS Kaupunginjohtajan esitys Hankkeen nimi Hallinto ja talous Kiinteä omaisuus Kiinteät rakenteet ja laitteet Muu aineeton omaisuus Yhteensä Menot 2015 Tulot 2015 Netto 2015 Menot 2016 Tulot 2016 Netto 2016 Menot 2017 Tulot 2017 Netto 2017 300 000 650 000 -350 000 300 000 200 000 100 000 300 000 100 000 200 000 50 000 350 000 650 000 50 000 -300 000 500 000 100 000 200 000 200 000 0 400 000 300 000 100 000 200 000 Kasvatus- ja opetuslautakunta Atk-ohjelmistot 20 000 20 000 100 000 100 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto 70 000 40 000 70 000 40 000 40 000 115 000 40 000 115 000 40 000 15 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet Yhteensä 130 000 0 130 000 255 000 255 000 55 000 80 000 12 000 10 000 25 000 40 000 40 000 12 000 10 000 25 000 127 000 40 000 Vapaa-aikalautakunta Atk-ohjelmistot Muu aineeton omaisuus Rakennukset Koneet ja kalusto Maa- ja vesirakenteet Yhteensä Tekninen lautakunta Muut pitkävaikutteiset menot Muu aineeton omaisuus Kouluverkkoinvestointien suunnittelu ja toteutus sis. Kauhavan koulukeskuksen liikuntatilat Ylihärmän päiväkoti kevät 2015 – kevät 2016, ylijäämärah. Rakennukset teknisen lautakunnan päätöksen mukaan Koneet ja kalusto Kaavatiet Maa- ja vesirakenteet Kauhavan kauppakeskusalueen yhdyskuntatekniikka Asuntoalueiden yhdyskuntatekniikka 56 87 000 75 000 25 000 75 000 25 000 300 000 1 900 000 405 000 192 000 600 000 935 000 400 000 500 000 300 000 1 900 000 405 000 192 000 600 000 935 000 400 000 500 000 25 000 135 000 160 000 3 000 000 1 200 000 650 000 50 000 500 000 300 000 650 000 400 000 0 0 75 000 40 000 15 000 0 55 000 100 000 100 000 25 000 135 000 160 000 50 000 250 000 400 000 50 000 250 000 400 000 3 000 000 1 125 000 650 000 50 000 500 000 300 000 650 000 400 000 4 000 000 0 320 000 80 000 500 000 300 000 4 000 000 0 320 000 80 000 500 000 300 000 300 000 300 000 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Kauhavan kaupallisen ja tuotannollisen kehityskäytävän rakentaminen rakentaminen Hulevesiverkosto Kiinteät rakenteet ja laitteet Yhteensä Ylijäämärahastoinvestoinnit: Kiistola-Rannanjärvi -tie uudelleenkohdentaminen Yhteensä Yhdistysmisavustusinvestoinnit: Kangas-Annala -silta- ja tieyhteys, edell. Elyn myönteinen päätös Kiistola-Rannanjärvi -tie, uudelleenbudjetointi Yhteensä 1 500 000 1 500 000 500 000 580 000 370 000 7 782 000 0 580 000 370 000 7 782 000 100 000 7 350 000 75 000 100 000 7 275 000 100 000 5 600 000 0 100 000 5 600 000 115 000 115 000 0 115 000 115 000 0 0 0 0 0 0 0 2 200 000 385 000 2 585 000 400 000 0 400 000 690 000 10 399 000 8 665 000 175 000 8 490 000 6 355 000 100 000 6 255 000 2 200 000 385 000 2 585 000 YHTEENSÄ 11 089 000 57 500 000 400 000 400 000 Kauhavan kaupunki 5. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Rahoitusosa RAHOITUSLASKELMA TP 2013 € TA 2014 € TA 2015 € TS 2016 1000 € TS 2017 1000 € 3 046 351 1 679 190 2 884 700 3 183 3 663 -42 368 3 003 983 1 679 190 2 884 700 3 183 3 663 -8 665 75 100 -6 355 0 100 -8 490 -6 255 VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus yhteensä Investointien rahavirta Investoinnit yhteensä -8 726 612 -12 610 000 -11 089 000 40 000 650 000 -10 399 000 Toiminnan ja investointien rahavirta -5 722 628 -10 930 810 -7 514 300 -5 307 -2 592 -600 000 908 000 308 000 0 608 608 0 0 8 9 605 000 11 000 000 -3 754 000 -4 814 000 10 000 -5 292 8 000 -5 600 Investointimenot -9 156 107 -13 360 000 Rahoitusosuudet investointeihin 266 676 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 162 819 750 000 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset yhteensä Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset yhteensä Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toim.ant.varojen ja po:n muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos -60 793 82 521 21 728 10 000 000 -4 052 863 209 683 6 156 820 -500 000 1 908 000 1 408 000 5 851 000 6 186 000 4 708 2 400 112 110 7 408 -1 148 894 699 307 -330 068 60 800 60 800 61 61 60 800 60 800 61 61 5 848 479 7 319 800 6 554 800 5 377 2 469 125 851 -3 611 010 -959 500 70 -123 Rahoituslaskelman mukaan kaupunki tarvitsee vuonna 2015 uusia pitkäaikaisia lainoja investointien ja pitkäaikaisten lainojen maksamista varten 11.000.000 euroa (valtuustoon nähden sitova erä). Lainaa nostetaan kuitenkin vain rahoituksen kannalta välttämätön määrä. Kaupungin kokonaislainamäärä kasvaa 6.186.000 euroa ollen v. 2015 lopulla n. 42,6 miljoonaa euroa eli 2.510 euroa/asukas 58 Kauhavan kaupunki 6. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Taloussuunnitelma 2015 – 2017 TP2013 t€ TA2014 t€ TA2015 t€ TS2016 t€ TS2017 t€ Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT 7 048 965 895 3 847 12 755 7 755 1 401 952 2 941 13 049 7 710 2 231 433 2 930 13 304 7 749 2 253 435 2 959 13 396 7 826 2 276 437 2 989 13 528 Palkat Henkilösivukulut 21 015 8 202 23 656 8 982 25 495 9 377 25 548 9 453 25 752 9 528 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT 70 659 4 240 1 723 733 106 572 71 756 4 552 1 686 902 111 534 69 836 4 261 1 540 1 057 111 566 70 231 4 304 1 540 1 165 112 240 70 934 4 347 1 540 1 176 113 277 TOIMINTAKATE -93 817 -98 485 -98 262 -98 844 -99 749 53 162 43 876 56 280 44 314 56 992 44 774 57 790 45 177 59 003 45 629 292 467 208 638 209 828 250 1 190 250 1 470 VUOSIKATE 3 046 1 679 2 885 3 183 3 663 Poistot Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS 3 489 3 756 4 343 5 000 5 600 -443 -2 077 -1 458 -1 817 -1 937 289 276 353 450 650 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -154 -1 801 -1 105 -1 367 -1 287 KERTYNYT YLI- / ALIJÄÄMÄ 6 159 4 358 3 253 1 886 600 Verotulot Valtionosuudet Korko- ja muut rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut Varausten ja rahastojen muutokset Taloussuunnitelman lähtökohtana on 6.159.000 euron kertynyt, avaavan taseen 1.1.2014 mukainen ylijäämä. Vuosi 2014 on huomioitu taloussuunnitelmassa tarkistetun talousarvion mukaisena.. Taloussuunnitelman lähtökohtana on ollut veroprosenttien pitäminen vuoden 2015 tasolla. Verotulojen on oletettu kasvavan Kuntaliiton ennusteisiin perustuen 1,4 prosentilla vuonna 2015 ja 2,1 prosentilla vuonna 2017. Valtionosuuksia on korotettu 0,9 prosentilla vuonna 2016 ja 1,0 prosentilla vuonna 2017 perustuen Peruspalvelubudjetin mukaiseen ennusteeseen valtionosuusindeksin muutokseen 1,5 prosentilla vuonna 2016 ja 1,7 prosentilla vuonna 2017 huomioiden valtionosuuksien kuntien omarahoitusosuuteen tuleva korotus (valtionosuusleikkaus). 59 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Henkilöstömenojen oletetaan nousevan 0,8 prosenttia sekä vuosina 2016 että 2017. Vuodelle 2016 on kuitenkin huomioitu kouluverkko- tai muusta henkilöstömenoja säästävästä ratkaisusta saatava 150.000 euron palkkamenojen pieneneminen vuoteen 2015 verrattuna. Palvelujen ostojen arvioidaan kasvavan 1 prosentilla molempina suunnitelmavuosina kuitenkin siten, että vuonna 2016 on huomioitu saatavaksi 300.000 euron menoleikkaus vuoteen 2015 verrattuna. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden vaatimien menojen arvioidaan nousevan 1 prosentilla kumpanakin suunnitelmavuotena. Avustusten määrän arvioidaan pysyvän vuoden 2015 tasolla ja muiden toimintakulujen nousevan 1 prosentilla sekä 2016 että 2017. Toimintatuottoihin on tehty 2016 + 0,5 – 1,0 prosentin ja vuonna 2017 +1,0 prosentin tarkistus. Suunnitelman mukaisten poistojen määrä kasvaa selvästi vuosittain investointiohjelman suuruudesta johtuen. Kun investoinnit rahoitetaan lainarahalla, kasvaa myös korkomenojen määrä. Korkotason arvioidaan kääntyvän nousuun viimeistään vuonna 2016. Laaditun taloussuunnitelman mukaan kaupungin tase pysyy ylijäämäisenä suunnittelujaksolla. Tilikaudet kuitenkin muodostuvat yli miljoona euroa alijäämäisiksi, mikä edellyttää kaupungilta merkittäviä talouden tasapainottamistoimenpiteitä nopealla aikataululla toteutettuna. Koska merkittävä osa kaupungin menoista muodostuu kuntayhtymien tai muun yhteistoiminnan kautta, joudutaan säästövaatimuksia kohdistamaan myös näihin toimijoihin 60 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 7. Liitteet 7.1. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelma nimike 01.01.09 2014 2015 2016 2017 Tässä taulukossa on esitetty vakinainen henkilöstö vakansseittain. Kukin vakanssi on laskettu vain kerran eli sijaisia ei ole huomioitu. Osa-aikaiset on huomioitu ao prosentilla. kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 hallintojohtaja 1 1 1 1 1 hallintosihteeri 1 0,5 0,5 0,5 1 johdon sihteeri 1 1 1 1 1 palveluneuvoja 1 1 1 1 1 toimistosihteeri 2 3 3 3 2 talousjohtaja 1 0 0 0 0 taloussihteeri 1 1 1 1 1 kirjanpitäjä 4 4 4 4 4 palkkasihteeri 3 3,75 3,75 3,75 3,75 va palkkakirjanpitäjä 2 0,5 0,0 0 sisäinen tarkastaja 1 0,4 0,4 0,4 0,4 1 9 29,4 1 1 1 1 18,4 17,9 17,7 17,2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1,5 67,13 80,63 1 1 1 1 3 2 1 1 1,5 67,13 80,63 1 1 1 1 3 2 1 1 2 67,13 81,13 1 1 1 1 3 2 1 1 2 67,13 81,13 1 1 1 1 0,6 1 1,5 2 0,6 1 2,0 2 0,6 1 2 2 0,6 1 2 2 henkilöstöjohtaja Muut HALLINTO-OSASTO YHT KEHITYSKESKUS kehitysjohtaja Muut elinkeino- ja markkinointipäällikkö yrityspalvelusihteeri maahanmuuttokoordinaattori maaseutupäällikkö maaseutuasiamies toimistosihteeri lomituspalveluvastaava lomituspalvelusihteeri lomituspalveluohjaaja lomittaja KEHITYSKESKUS YHT SIVISTYSOSASTO Koulutoimi Sivistysjohtaja Muut Hallintopäällikkö sivistystoimi Hallintosihteeri Toimistosihteeri Kuraattori 1 1 1 1 2 2 1 6,5 81,5 97 1 1 1 2 1,8 61 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Koulupsykologi Yhteensä VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatusjohtaja Toimistosihteeri Päivähoidon ohjaaja Varhaiserityiskasvatuksen suunnitt lastentarhanopettaja lastenhoitaja perhepäivähoitaja päiväkodin johtaja ryhmäavustaja ryhmäperhepäivähoitaja Pph-lastenhoitaja Varhaiskasvatus yht Esi- ja perusopetus yläkoulun rehtori Lehtori Luokanopettaja Erityisluokan opettaja 1 7,1 1 7,6 1 7,6 1 7,6 1 1 3 1 19 39 56 9 4 8 3 144 1 1 3 1 19 39 54 9 4 8 2,5 141,5 1 1 3 1 25 43 52 9 5 5 1 146 1 1 2 2 25 43 50 9 5 5 4 43,53 60,8 8 4 46 66 11 4 45 61 11 4 45 58 11 5 1 1 2 6 20,69 5,83 0,5 158,35 2 4 3 3 9 2 3 3 3 9 2 3 3 3 9 35,32 0,5 183,82 35,0 0,5 176,5 35 0,5 173,5 35 0,5 173,5 2 2 2 2 2 15,32 16 16 16 16 1 1 1 1 1 1 19,32 184,47 1 20 354,92 210,92 1 20 345,6 204,1 1 20 347,1 201,1 1 20 344,1 201,1 1 1 1 1 1 Opettaja 7,25 12,2 13,5 13,5 13,5 Toimistosihteeri Yhteensä Kirjasto Kirjastotoimenjohtaja 0,5 8,75 0,5 13,7 0,5 15 0,5 15 0,5 15 2 1 1 1 1 Kirjastonhoitaja 2 2 2 2 2 Kirjastoautovirkailija 1 1 1 1 1 Kirjastoauto - kirjastovirkailija 1 1 1 1 1 6,8 Erityisopettaja Kiertävä engl opettaja Kiertävä erityisopettaja Opinto-ohjaaja Esiluokan opettaja Muut Koulunkäynnin ohjaaja toimistosihteeri Perusopetus yht Lukiokoulutus Rehtori Lehtori Opinto-ohjaaja Toimistosihteeri Lukiokoulutus yht Koulutoimi yhteensä - ilman varhaiskasvatusta Musiikkiopisto Rehtori 62 143 4 45 58 11 2 3 3 3 9 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Kirjastovirkailija Yhteensä Vapaa-aikatoimi vapaa-aikapäällikkö 7 13 7 12 7 12 7 12 7 12 1 1 1 1 1 nuoriso-ohjaaja+etsivä nuorisotyö 1,1 2 2 2 2 0 1 1 1 1 2 0,2 1 5,3 211,52 2 2 2 2 1 7 387,62 243,62 1 7 379,6 238,1 1 7 381,1 235,1 1 7 378,1 235,1 kulttuuriohjaaja liikunnanohjaaja kuraattori museointendentti Yhteensä SIVISTYSTOIMI YHT - ilman varhaiskasvatusta TEKNINEN TOIMI Hallinto Tekninen johtaja Muut Toimistosihteeri Yhteensä Tilapalvelut Kiinteistönhoito Etumies/kirvesmies 1 1,4 0,5 2,9 1 1 1 1 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 16,37 12,39 11,39 11,39 11,39 1 1 1 1 1 3,5 0,75 1 1 4 1 4 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 27,62 1 22,39 1 20,39 1 20,39 1 20,39 36,67 21,37 21,37 21,37 21,37 1 1 1 1 10,85 8,63 8,63 8,63 8,63 2 1 1 1 1 Siivouspäällikkö Yhteensä Tilapalvelut yhteensä Yhdyskuntatekniikka Muut 1 50,52 78,14 1 33 55,39 1 33 53,39 1 33 53,39 1 33 53,39 Kunnossapitotyöntekijä 9,56 9 9 9 9 Toimistosihteeri Kiinteistönhoitaja Kiinteistöpäällikkö Kirvesmies Kunnossapitomestari 1) Muut Maalari Putkiasentaja Yhteensä Puhtauspalvelut Laitoshuoltaja Laitoshuoltaja (varahenkilö) Palvelutyöntekijä Siivoustyönohjaaja 0,25 Kiinteistönhoitaja 0,6 0 0 0 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Yhdyskuntatekniikanpäällikkö 0,4 1 1 1 1 Puutarhuri 1 1 1 1 Toimistosihteeri 1) 1 1 1 1 Tiemestari /Työnjohtaja 63 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Yhteensä Sisäiset palvelut Muut Yhteensä Kaavoitus ja mittaustoimi Kaavoituspäällikkö 11,71 14,1 13,5 13,5 13,5 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Paikkatietovastaava 1 1 1 1 Mittamies 1 1 1 1 1 3 0,9 5,9 1 6 1 6 1 6 1 1 1 1 1 Maankäyttöinsinööri Kartoittaja 1 Kaavoitusavustaja - toimistosihteeri Yhteensä Ruokahuolto Ruokapalvelupäällikkö Ruokapalveluvastaava 7 5 5 5 5 Ruokapalvelutyöntekijä 11,24 14,29 14,3 14,29 14,29 17 17 17 17 17 3,46 3,68 5,21 5,2 5,21 5,21 0,27 0,3 0,3 0,3 43,38 0,1 42,87 0,1 42,87 0,1 42,9 0,1 42,9 13,8 0 0 0 1 1 1 1 1 2,1 1,6 1,6 1,6 2,0 1,6 2 Kokki Palvelutyöntekijä Muut Koulunkäyntiavustaja / yhdistelmätt Toimistosihteeri Yhteensä Vesihuoltolaitos Yhteensä Ympäristötoimi vastaava rakennustarkastaja rakennustarkastaja Toimistosihteeri 1 2 2,0 ympäristösihteeri Yhteensä TEKNINEN TOIMI YHT 2 6,1 160,03 2 6,6 126,36 2 6,6 123,86 2 2 6,6 6,6 123,89 123,89 Kaikki yhteensä Ilman varhaiskasvatusta 498,0 613,0 469,0 602,0 460,5 603,8 600,3 457,8 457,3 64 Kauhavan kaupunki 7.2. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Investointisuunnitelma Hallinto ja talous Kiinteä omaisuus Maa-alueet 300 000 Muu aineeton omaisuus Kaupungintalotoimintojen suunnittelu 50 000 Kasvatus- ja opetuslautakunta Atk-ohjelmistot Yo-kirjoitusten sähköistäminen 20 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet Ulkoleikkivälineet (mm Hakolan päiväkoti) Koulutoimen ulkoleikkivälineet 30 000 40 000 70 000 Koneet ja kalusto Tietotekniset laitteet opetuskäyttöön 40 000 Vapaa-aikalautakunta Muu aineeton omaisuus Puukon synty -teoksen siirtämien 12 000 Atk-ohjelmistot Kirjaston lainausautomaatio (netto 40 000) 80 000 Rakennukset Kortesjärven urheilukentän huoltorakennus (patjavarasto) 10 000 Koneet ja kalusto Kalusto ja irtaimisto 25 000 Tekninen lautakunta Rakennukset Kouluverkkoinvestointien suunnittelu ja toteutus Ylihärmän päiväkoti Teknisen lautakunnan päätöksellä mm. Kaupungin keskusvarikko, taidetalo ja Voltin päiväkoti Varautuminen mm sähkökatkoksiin Koneet ja kalusto Rakennnusautomaatio Keittiöiden varustus 300 000 1 900 000 355 000 50 000 2 275 000 75 000 117 000 192 000 Muut pitkävaikutteiset menot Kiinteistöjen kuntoarviot Naarasluoman perkaus (kaupungin osuus) 25 000 75 000 430 000 65 Kauhavan kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Maa- ja vesirakenteet Sillat , nettomeno Kaavatiet Yksityistiet, nettomeno Hakolan kevyeliikenteenväylä Ympäristön parantaminen Kiistola-Rannanjärvi tien oikaisun lisärahoitus Kauhavan hyötykäyttoaseman ajorampit 50 000 600 000 100 000 300 000 170 000 180 000 135 000 1 535 000 Yhdyskuntatekniikan rakentaminen uusille alueille Kauhavan kauppakeskusalueen yhdyskuntatekniikka Kauhavan kaupallisen ja tuotannollisen kehityskäytävän rakentaminen Asuntoalueiden yhdyskuntatekniikka Kiinteät rakenteet ja laitteet Katuvalaistuksen peruskunnostus, elohopeasta monimetallilamppuihin Hulevesiverkosto Ylihärmän sammutusvesi 400 000 1 500 000 500 000 2 400 000 100 000 580 000 270 000 950 000 8 389 000 66 Kauhavan kaupunki 7.3. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 – 2017 Talousarvioasetelma ja sitovuustasot KÄYTTÖTALOUS Sitovuustaso Valtuusto Toimielin Sitovuustaso Hallitus tai lautakunta Tehtävä Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Hallinto ja talous Ylijäämärahastot Elinkeino- ja maaseutujaosto Kehitystoimen hallinto Elinkeinotoimi ja kehittäminen Maaseutu- ja lomatoimi Perusturva Kasvatus- ja opetuslautakunta Sivistystoimen hallinto Varhaiskasvatus Esi- ja perusopetus Lukio-opetus 2. asteen ammatillinen koulutus Taiteen perusopetus / Musiikkiopisto Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikatoimen hallinto Kirjasto Kansalaisopisto Nuorisotoimi Liikuntatoimi Kulttuuritoimi Museot Tekninen lautakunta Tekninen hallinto Tilapalvelut Yhdyskuntatekniikka Kaavoitus ja mittaus Palo- ja pelastustoimi Ympäristölautakunta Ympäristötoimen hallinto Ympäristönsuojelu Rakennustarkastus ja asuntotoimi 67
© Copyright 2024