2012 2013 (Tilanne 31.12.) (Tilanne 31.12.) TA 2015 2014 (Ennuste 31.12.) TAE 2016 (Ennuste 31.12.) TS 2017 (Ennuste 31.12.) TS 2018 (Ennuste 31.12.) Alustava 2019 (Ennuste 31.12.) Alustava 2020 (Ennuste 31.12.) Alustava 2021 (Ennuste 31.12.) Alustava 2022 (Ennuste 31.12.) (Ennuste 31.12.) Varhaiskasvatusvirasto Tilat yhteensä htm2 Tilojen määrä suurenee, htm2/vuosi Tilojen määrä pienenee, htm2/vuosi Kustannukset yht. (euroa/vuosi) Omistettu tila Ulkoa vuokrattu 201 881 18 042 35 536 525 302 116 Yhteensä 219 923 35 838 641 Omistettu tila Ulkoa vuokrattu 205 352 18 359 39 671 642 302 116 Yhteensä Omistettu tila Ulkoa vuokrattu Yhteensä Omistettu tila Ulkoa vuokrattu Yhteensä Omistettu tila Ulkoa vuokrattu Yhteensä Omistettu tila Ulkoa vuokrattu Yhteensä Omistettu tila Ulkoa vuokrattu Yhteensä Omistettu tila Ulkoa vuokrattu Yhteensä Omistettu tila Ulkoa vuokrattu Yhteensä Omistettu tila Ulkoa vuokrattu Yhteensä Omistettu tila Ulkoa vuokrattu 223 711 206 153 801 - 18 959 600 - 225 112 209 494 4 283 942 20 400 2 064 623 229 894 211 220 3 535 1 809 20 303 97 231 523 212 260 1 040 - 20 303 - 232 563 215 310 3 050 - 20 933 630 - 236 243 217 710 2 400 - 20 933 - 238 643 219 406 3 200 1 504 20 933 - 240 339 221 236 1 830 - 20 933 - 242 169 222 236 1 000 - 20 933 - 39 973 758 39 889 930 468 116 40 358 046 40 789 883 837 044 41 626 927 41 532 563 824 244 42 356 807 41 819 603 824 244 42 643 847 42 661 203 998 124 43 659 327 43 323 203 998 124 44 321 327 43 962 556 998 124 44 960 680 44 467 636 998 124 45 465 760 44 745 636 998 124 Asiakasmäärä vuositasolla 21 608 22 511 23 476 24 388 24 603 24 881 25 264 25 681 26 074 26 409 Toimipaikkojen määrä Henkilötyövuodet 463 5 179 459 5 580 451 5 740 452 5 939 450 6 040 451 6 122 452 6 198 453 6 264 454 6 326 455 6 379 Kaupungin omistama tila Suunnitellut uudet tilat Vuosi 2014 2014 Täyttöohjeet - Harmaalla pohjalla olevat solut on kirjoitussuojattu. - Täydentäkää taulukkoon viraston nimi sille varattuun soluun. - Täydentäkää taulukkoihin nykyisten, suunniteltujen ja poistuvien tilojen määrä huoneistoneliömetreinä (htm²) varattuihin sarakkeisiin. - Täydentäkää rivi: "Asiakasmäärä vuositasolla ", HUOM! Antakaa selite siitä, että miten asiakas on määritelty ja mihin ennusteeseen asiakasmäärän kehitys perustuu -Lisätkää Vuosi -sarakkeeseen suunniteltu vuosi. HUOM! Tämä on tärkeää, sillä muuten taulukko ei laske tiloja - Tilat jaotellaan omiin (kaupungin suorassa omistuksessa olevat) ja ulkopuolisilta vuokrattuihin tiloihin (tähän sisältyvät kaupunkikonsernin omistuksessa olevat, esim. Hekan ja kiinteistöyhtiöiden tilat). - Hallintokunnan koko tilamäärä täytetään huoneistoneliömetreinä (htm²) sarakkeeseen Tilat yhteensä. Mikäli hallintokunnalla ei ole tietoa tilojensa neliömäärästä, tiedon saa tilakeskuksesta. - Rivejä on piilotettuina suunnitellut uudet tilat ja suunnittelut poistuvat tilat kokonaisuuksissa. Ne saa näkyviin valitsemalla ja klikkaamalla rivejä oikealla hiiren näppäimellä ja valitsemalla näytä. - Vuokrakustannukset nykytasossa täytetään vuositasolla riville Kustannukset ( €/vuosi). Tulevien uusien tilojen aiheuttamat lisävuokrat arvioidaan tarveselvityksen, hankesuunnitelman tai muun käytettävissä olevan tiedon mukaisesti. - Kohdenumero/kustannuspaikka kenttään lisätään kohdenumero tai kustannuspaikka, jos tila on tilakeskuksen hallinnassa - Henkilötyövuodet -riville sisällytetään henkilöstömäärä henkilötyövuosina laskettuna ja mahdolliset uusiin tiloihin kohdistuvat uudet henkilöt. Tilan nimi lpk Jaala Tilan osoite 2015 2015 2015 lpk Kurkimoisio Aitiopaikka 2015 2015 2015 2015 Fallpakankuja 5 Franzeninkatu 13 Metsäpurontie 29 2019 lpk Neulanen Neulapadontie 6 2019 lpk Albatrossi 2016 2016 2017 2018 2018 2018 2020 2020 Tilan koko htm2 Kustannuk-set yht. (€/vuosi) 166 000 218 288 Tilan Kommentit käyttötar-koitus päiväkoti päiväkoti 440 47 200 880 760 240 768 273 600 esiopetusta kouluilla päiväkoti päiväkoti 700 184 800 päiväkoti 1093 269 712 410 80 000 päiväkoti päiväkoti päiväkoti päiväkoti Polariksenkatu 1 1035 298 977 päiväkoti Jätkäsaari 1010 1320 294 664 364 320 päiväkoti päiväkoti Rionkatu 1040 287 040 päiväkoti Suursuonlaita 1350 372 600 1885 179 463 710 43 000 630 lpk Kruunuvuorenrant Borgströminmäki a Jakomäen yhteishanke päiväkoti peruskorjausta korvaava ja laajennus 1200 331 000 päiväkoti yhteishanke opev ruotsinkiel. ph 1200 331 000 päiväkoti 1400 386 400 päiväkoti päiväkoti 173 880 päiväkoti 2022 lpk Kuninkaantammen Kuninkaantammi kierto 1000 278 000 päiväkoti 1200 331 200 päiväkoti 1480 408 500 päiväkoti 2018 2016 LP Lampi 500 170 Vuosi Tilan nimi 2015 ryhmä Pegasos 2015 lpk Ulappa 2015 ryhmä Timjami 2015 rpph Sinisiipi 2015 Tilan osoite Kustannuk-set yht. Tilan koko htm2 (€/vuosi) Suonionkatu 7 480 43 285 Agronominkatu 26 222 99 850 Tilan koko htm2 Kustannuk-set yht. (€/vuosi) 67632 Maakaari 6 74 8 700 ryhmä Viikuna Kallvikintie 61 92 25 325 2015 ryhmä Taateli Kallvikintie 61 91 25 325 2015 rpph Väiski Eteläinen rautatiekatu 16 74 10 800 2015 Käpylä (Väinölänkadun esiopetustiloja kouluilta koulu), Kallio(Aleksis Kiven koulu) peruskorjausta korvaava uudishanke laajennetaan nykyisestä Tilan käyttötar-koitus Kommentit Ulkoa vuokrattu tila 292 Itäreimarintie 11 mahd. luopua, kun Franzenia valmistui alueella päiväkoti väljyyttä tilapaikoissa mahd. luopua, kun päiväkoti Maarianmaa valmistui mahd. luopua, ryhmäperhepäiväh kun oito Maarianmaa valmistui alueella päiväkoti väljyyttä tilapaikoissa alueella päiväkoti väljyyttä tilapaikoissa päiväkoti ryhmäperhepäiväh tila oito huonokuntoinen 240 52 992 koululla esiopetusta 2016 tiloja Mellunkylä 450 60 000 päiväkoti 2016 tiloja Vuosaari 700 130 000 päiväkoti 2016 ryhmä Onnimanni 2016 lpk Nummi 2020 lpk Kotilo 97 Kalliotie 1 659 92 581 Somerikkokuja 1 838 131 996 12 800 päiväkoti päiväkoti päiväkoti 2020 lpk Naava 2025 Myllypuron paviljonki Jakomäenpolku 5 666 111851 päiväkoti Tuulimyllyntie 5 760 opev, nk yhteishanke yhteishanke opev ruotsinkiel. ph päiväkoti 138 000 67 300 Kaupungin omistama tila Kohdenro/ kustannuspaikka opev yhteishanke päiväkoti 496 800 Lpk Yliskylä laajennus esiopetusta esiopetusta opev yhteishanke 331 000 630 Kruunuvuorenrant lpk Hopealaakso a Lpk Melkinlaituri Jätkäsaari paviljonki pk moduulikonsept ipilotti 1200 1800 2025 Kalasatama 173 880 lpk Kaartintorppa Saunalahdentie 2 lpk Verkkosaari opev yhteishanke päiväkoti Jätkäsaari 2021 2021 Suunnitellut poistuvat tilat Ulkoa vuokrattu tila 600 801 Sörnäistenkatu 17 Tuulimyllyntie 5 lpk Fallpakka lpk Franzenia Maunulan eskarit tiloja Kaarelasta Kalasataman korttelitalo lpk Alppikylä lpk Selkämeri Jätkäsaaren korttelitalo Maunulan kirjastotalo lpk Loisto 2016 Kustannuk-set yht. Tilan koko htm2 (€/vuosi) Suezinkatu 7 lpk Maarianmaa Harjannetie 3 Kaakossa tiloja kouluilta lpk Louhi lpk Myllynratas 2015 Kohdenro/ku stannuspaikka 273600 päiväkoti mahd. luopua, kun Franzenia valmistui alueella väljyyttä tilapaikoissa alueella väljyyttä tilapaikoissa alueella väljyyttä tilapaikoissa suunniteltu luopuminen, kun Alppikylä valmistuu tulossa korvaava yhteistila tulossa korvaava yhteistila mahd. luopua, koska uusi Neulanen valmistunut
© Copyright 2024