Talousarvio 2015 - Orimattilan Kaupunki
ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 – 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus Strategia 2020 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet Taloudelliset lähtökohdat Talousarvion sitovuus ja seuranta Palvelukeskuksia koskevat yleiset tavoitteet Omistajaohjaukseen liittyvät tavoitteet Tuloslaskelma Käyttötalous - Käyttötalouden määrärahat - Hallintopalvelukeskus - Perusturvalautakunta - palvelusopimus 2015 - Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta - Tekninen lautakunta - Tekninen lautakunta, vesilaitos - Ympäristölautakunta Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma Liitteet - henkilöstö - vastuuhenkilöt - Hennan kustannuslaskenta - tytäryhtiöiden talousarviot 2 sivu 3 4 8 12 17 18 23 24 25 25 31 39 47 51 59 67 71 77 78 81 83 83 84 86 89 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Orimattila täyttää 150 vuotta vuonna 2015. Vuoden vaihtuessa saavutamme myös nykyisen valtuustokauden puolivälin. Keväällä 2015 on myös eduskuntavaalit. Kunta-asiat ja sosiaali- ja terveydenhuolto saavat palstatilaa varmasti myös tulevassa hallitusohjelmassa. Mikä on sitten suunta, jää nähtäväksi. Vuoden 2014 talousarvion laadintaa vaikeutti tulopohjan pieneneminen. Tilanne ei ole yhtään helpottunut, tulopohja pienenee myös vuonna 2015. Vuoden 2015 alusta valtionosuuksien määrä vähenee valtionosuusjärjestelmän muutoksen ja valtionosuusleikkausten vuoksi. Valtionosuusjärjestelmän uudistus perustuu selvitysmies Arno Miettisen tekemään ehdotukseen. Uudistus tulee voimaan 1.1.2015. Valtionosuudet tulevat pienenemään vuodelle 2015 vuodesta 2014 yhteensä n. 1,2 miljoonaa euroa. Tämä sama kehitys jatkuu vielä siirryttäessä vuoteen 2016, jolloin valtionosuusjärjestelmän muutoksen myötä valtionosuudet vähenevät lisää 1,3 milj. euroa. Talousarviota valmisteltiin siten, että veroihin ei tehdä korotuksia vuodelle 2015. Nyt tiedossa olevien meno- ja tuloennusteiden pohjalta verojen korotukselta on vaikea välttyä vuoden 2016 alusta. Pitkän aikavälin kestävän taloudenhoidon takia on myös välttämätöntä, että vuoden 2016 talousarvioon vaikuttavia rakenteellisia muutoksia ryhdytään valmistelemaan heti vuoden 2015 talousarvion hyväksymisen jälkeen. Hyvistä puheista huolimatta on valtio lisäksi siirtänyt kunnille lisää kustannusvastuuta mm. työllisyydenhoidosta. Vuoden 2015 talousarvioon sisältyy merkittäviä investointeja sekä kouluihin ja päiväkoteihin että elinkeinopoliittisiin investointeihin. Ensiksi mainituista merkittävimmät ovat Järvikunnan koulu ja Peltolan päiväkodin laajennus. Jälkimmäisistä merkittävät ovat Hennaan katurakentamiseen liittyvät investoinnit, samoin Pennalan teollisuusalueen liittymäjärjestelyt. Elinkeinopoliittisten investointien tehtävä on vahvistaa kaupungin tulopohjan rakentumista pitkällä aikavälillä. Orimattilalla on hyvät mahdollisuudet hakea tulopohjan vahvistamista elinkeinopoliittisten kärkihankkeiden kautta. Kehittäminen on pitkäjänteistä ja ulottuu useiden valtuustokausien yli. Siksi tavoitteisiin sitoutuminen pitkällä aikavälillä on tärkeää. Tähän talousarviokirjaan on kirjattu palvelukeskuksittain keskeiset toiminnan painopistealueet vuodelle 2015, toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 sekä taloussuunnitteluvuosien keskeiset linjaukset. Näihin tavoitteisiin pääsy tulee edellyttämään koko organisaation tasolla sitoutumista tavoitteisiin sekä tavoitteisen seurantaa. Tavoitteet on konkretisoitava myös kehityskeskustelutasolla tavoitteiksi. Osmo Pieski kaupunginjohtaja 3 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 KAUPUNKISTRATEGIA 1. Johdanto Orimattilan ja Artjärven yhdistymissopimuksen mukaisesti laajentunut Orimattilan kaupunki on valmistellut uuden kaupunkistrategian vuoden 2011 aikana. Kaupunginhallituksen asettama työryhmä on johtanut työskentelyä; työhön ovat osallistuneet valtuuston ohella henkilökunta, lautakunnat ja kyläjohtokunnat sekä useat järjestöt ja kumppanit. Kaupunkistrategian hyväksymisen jälkeen aloitetaan strategian toimeenpano: tarkennetaan kaupungin suunnittelujärjestelmää, toiminnan ohjausta ja seurantaa sekä päivitetään toimialojen kehittämisohjelmat ja koko kaupungin yhteiset kehittämisohjelmat. 2. Kaupungin missio, visio 2020, arvot ja toimintaperiaatteet 2.1 Missio Kuntalain mukaan: Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kunnan tehtävät: Kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa ja sille laissa säädetyt tehtävät. Kunnille ei saa antaa uusia tehtäviä tai velvollisuuksia taikka ottaa pois tehtäviä tai oikeuksia muuten kuin säätämällä siitä lailla. Kunta hoitaa sille laissa säädetyt tehtävät itse tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa. Tehtävien hoidon edellyttämiä palveluja kunta voi hankkia myös muilta palvelujen tuottajilta. 2.2 Orimattilan visio 2020 Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen vaikutusalueella, asukkaistaan huolehtiva kasvukeskus. 2.3 Arvot / toimintaperiaatteet Orimattilan kaupungin arvot: Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi Avoimuus ja rohkeus Taloudellisuus ja laatu Uudistumiskyky 4 Orimattilan kaupunki 3. Talousarvio 2015 Strategiset päämäärät Strategiset päämäärät on määritelty neljän eri näkökulman avulla. 3.1 Kuntalainen ja hyvinvointi o Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Kriittiset menestystekijät Lasten, nuorten ja perheiden elämän laadun parantuminen Syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäiseminen Varhainen tukeminen ja ennalta ehkäisevä työ Terveysliikunnan edistäminen ja kroonisten sairauksien ehkäisy Ikäihmisten tarpeen mukaiset palvelut ja elämän laatu Työllisyyden edistäminen Ihmisen kasvun ja elinikäisen oppimisen tukeminen Kolmannen sektorin, palveluntuottajien ja kaupungin hallintokuntien aktiivinen yhteistyö o 3.2 Talouden tasapaino hyvinvoinnin turvana Kriittiset menestystekijät Tuloihin sopeutettu menojen kasvu Ylijäämäinen talous, investointeihin riittävä vuosikate, velkapääoman hallittu taso Kustannustehokkaat ja toiminnallisesti tuottavat yksiköt Sosiaali- ja perusterveydenhuollon vahvistaminen Vaihtoehtoisten palvelumuotojen hyödyntäminen Elinvoima ja kilpailukyky o Orimattila, asemaansa vahvistava asuin- ja ympäristökaupunki Kriittiset menestystekijät Edunvalvonta Sijainnin hyödyntäminen Nopeat, joustavat ja suunnitellut maankäyttö- ja lupakäytännöt Monipuoliset asumisvaihtoehdot Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa Paikallisen elintarviketuotannon hyödyntäminen Energiatuotannon vaihtoehtojen hyödyntäminen o 3.3 Omaleimainen ja vetovoimainen imago Kriittiset menestystekijät Maaseutukaupungin vahva yhteishenki Asiakaslähtöisyys; nopea ja joustava toiminta Vetovoimaiset kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikapalvelut Kilpailukykyiset maksut ja taksat, kohtuullinen veroprosentti Alueiden erityispiirteiden hyödyntäminen Paikallisten vahvuuksien rohkea ja monipuolinen esille tuominen Kaupunkirakenne ja ympäristö o Monipuolisia vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne o Kriittiset menestystekijät Elävä ja tiivis kaupunkikeskusta Suunnitelmallisesti rakentuva Hennan alue Omien vahvuuksien pohjalta kehittyvät kylät Artjärven erityispiirteiden hyödyntäminen Matkailun ja virkistyskäytön edistäminen Joukkoliikenteen kehittäminen ja turvaaminen Hallittu kasvu ja toimiva palvelutuotanto Kriittiset menestystekijät 5 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 3.4 Sisäinen toiminta ja johtaminen o Asukaslähtöisesti ja tavoitteellisesti toimiva kaupunki o Kriittiset menestystekijät Hyvä valmistelu- ja päätöksentekoilmapiiri Kaupungin strategian siirtäminen käytäntöön Vahva omistajaohjaus ja hyvin organisoitu toiminta Asiakkaat mukaan käyttäjien tarpeista lähtevään palvelujen kehittämiseen Alueelliset ja kansainväliset yhteistyöhankkeet Motivoituneet ja palveluhenkiset työyhteisöt 4. Ennakoiva investointien ja palvelujen suunnittelu Toimivaan kaupunkirakenteeseen tukeutuva asumisen ja palvelujen suunnittelu; palvelutuotannon ja maankäytön yhteen sovittaminen Asukasmäärän hallittu ja suunnitelmallinen kasvu Kriittiset menestystekijät Osaava ja tehtäviinsä sitoutunut henkilöstö Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen Oikein kohdistetut henkilöstöresurssit Strategian toimeenpano / kehittämisohjelmat Strategian toimeenpano 1. Strategian toimeenpano ja jatkotyö sekä konkreettiset toimenpiteet toimialoittain Sivistystoimen kehittämisohjelman päivitys ja sen mukaiset toimenpiteet Teknisen ja ympäristötoimen kehittämisohjelman päivitys ja sen mukaiset toimenpiteet Peruspalvelujen kehittämistyö Kaupungin yhteisten tukipalvelujen kehittämistyö 2. Kaupungin johtamisjärjestelmän tarkennukset Suunnittelujärjestelmä ja sen periaatteet KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (n. 10 vuotta) - Tarkistetaan valtuustokausittain ensimmäisenä valtuustovuotena Toimialojen kehittämisohjelmat (n. 5 vuotta) - Esim. Sivistystoimen kehittämisohjelma Koko kaupungin yhteiset, keskeiset kehittämisohjelmat (n. 5 vuotta) - Esim. Lasten, nuorten ja perheiden kehittämisohjelma Toiminnan ja talouden suunnittelu (1 + 2 vuotta) - Esim. Sivistystoimen kehittämisohjelman etenemisen painopisteet, mittaus ja seuranta Kehittämisohjelman hankesuunnitelma ja resursointi (1 + 2 vuotta) - Hankkeen etenemisen mittaus ja seuranta Toiminnan johtaminen, ohjaus, koordinaatio vuositasolla - Osavuosiraportointi kolmannesvuosittain, jatkuva seuranta, johtoryhmätyöskentely, toimialojen johtoryhmätyöskentely 6 ja ihmisten johtaminen Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 3. Talouden ja toiminnan suunnittelun ja ohjauksen tarkennukset Strategian toteuttamisen vuosiaskellus ja priorisointi suhteessa taloussuunnitelmaan ja talouden reunaehtoihin Strategian ja talousarvion tavoitteiden selkeän kytkennän ylläpito ja vahvistaminen 4. Koko kaupunkitason kehittämisohjelmat Valtuustosopimus Palvelustrategia Henkilöstöohjelma (päivitys) Elinkeino-ohjelma (päivitys) Kaupunkirakenne ja Henna Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma (päivitys) Maapoliittinen ohjelma (päivitys) Turvallisuussuunnitelma Asunto-ohjelma (päivitys) 7 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 Kaupunginvaltuusto 9.6.2014 TALOUDEN HOIDON KESKEISET PERIAATTEET Orimattilan kaupunkistrategian strategisena päämääränä on talouden tasapaino. Myös kuluvan valtuustokauden valtuustosopimuksessa on sovittu talouden tasapainon säilyttämisestä. Talouden hoidon keskeisten periaatteilla haetaan tuottavuutta ja pysyvien säästöjen muodostumista eri keinoin. Elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen edellyttävät kasvua ja tuottavuutta lisäävien tulevaisuushankkeiden hallittua toteuttamista ja sitä kautta taloudellisen liikkumavaran parantumista. Vuoden 2010 tilinpäätöksen jälkeen taseessa ei enää ole ollut alijäämää, jolloin alijäämän kattamisvelvoite lakkasi. Vuonna 2011 kaupunginvaltuusto hyväksyi ensimmäiset Talouden hoidon keskeiset periaatteet, jotka linjaavat talouden hoitoa ja antavat viitekehyksen talousarvion laadintaohjeille. Vuoden 2011 jälkeen Talouden hoidon keskeiset periaatteet on hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuosittain 1. Talouden kehitys Artjärven kunnan ja Orimattilan kaupungin kuntaliitos toteutui 1.1.2011. Orimattilan kaupungin vuoden 2010 positiivinen tulos kattoi sekä Orimattilan kaupungin että Artjärven kunnan taseissa olevat kattamattomat alijäämät, joten yhdistyneen kunnan aloittaessa toimintansa taseessa oli 216 000 euroa ylijäämää. Vuoden 2011 yhdistyneen Orimattilan tulos oli 5,05 milj. ylijäämäinen, joten taseen ylijäämä oli vuoden 2011 päättyessä 5,2 milj. euroa. Vuoden 2012 tulos oli 0,887 milj. ylijäämäinen, jonka jälkeen taseen ylijäämä on 6,1 milj. euroa. Vuoden 2013 tulos toteutui 15 000 euroa alijäämäisenä. Tulokseen vaikuttivat positiivisena tekijänä verotulojen tilitysjärjestelmän muutos ja negatiivisena tekijänä erikoissairaanhoidon kustannusten ja poistosuunnitelman muutos. Julkistalouden kiristyvässä taloustilanteessa tuottavuuden lisääminen ja palvelurakenteen tehokkuuden löytäminen ovat yhä keskeisemmässä asemassa. Yhdistyneen kunnan pinta-ala on 785 km2 ja väkiluku vuoden 2013 lopussa oli 16338. Rakenteellisesti kuntaliitos ei tuonut uutta Orimattilan nykyiseen rakenteeseen, joka muodostuu keskustan lisäksi kylistä ja haja-asutusalueista. Kaupungin rakenne asettaa haasteen palvelujen järjestämiselle, mutta laaja maaseutu ja Artjärven alueen vesistöt luovat myös mahdollisuuksia vapaa-ajan asumiselle ja vapaa-ajan palveluille. Kuntaliitoksen yhdistymisavustus 2,8 Meur paransi yhdistetyn kunnan taloudellista asemaa vuoteen 2013 asti. 2. Orimattilan taloustilanne 31.12.2013 Orimattilan taloustilanne alkoi heikentyä vuonna 1998, mistä lähtien tulos oli alijäämäinen vuoteen 2007 asti lukuun ottamatta vuotta 2002. Kertynyttä alijäämää oli vuoden 2007 tilinpäätöksessä 6,7 miljoonaa euroa (454 euroa/asukas) Vuoden 2008 tilinpäätös oli noin kolme miljoonaa euroa ylijäämäinen, jolloin kattamaton alijäämä putosi noin 3,7 miljoonaan euroon (247 euroa/asukas). Vuoden 2009 tilinpäätös oli noin kaksi miljoonaa euroa ylijäämäinen, ja kertynyt alijäämä asukasta kohti putosi 109 euroon. Vuoden 2010 tilinpäätös oli 2,6 milj. ylijäämäinen ja kertynyt ylijäämä asukasta kohti oli 92 euroa. Artjärven kunnan alijäämä 2009 oli 707 euroa asukasta kohti ja vuonna 2010 850 euroa/asukas. Yhdistyneen kunnan aloittavassa taseessa 1.1.2011 oli ylijäämää 13 euroa asukasta kohti eli yhteensä 0,216 milj. euroa. Vuoden 2011 lopussa taseen ylijäämä oli 5,2 milj. euroa vuoden 2011 5,05 milj. euron ylijäämäisen tilinpäätöksen ansiosta. Ylijäämää oli 319 euroa/asukas. Vuosi 2012 toteutui 0,887 milj. ylijäämäisenä, jolloin taseen ylijäämä oli 31.12.2012 yhteensä 6,1 milj. euroa. Vuoden 2013 tilinpäätöksen alijäämäinen tulos vähensi taseen ylijäämää 15 374 eurolla. Lainamäärä asukasta kohden vuonna 2013 oli Orimattilassa 2 106 euroa. Jos tytäryhtiöille välitetyt lainat eliminoidaan, lainaa asukasta kohti on 921 euroa. Vuonna 2012 lainamäärä oli asu8 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 kasta kohti 1 627 euroa. Jos tytäryhtiöille välitettyjä lainoja ei huomioida, lainamäärä asukasta kohti oli 624 euroa. Kummankin vuoden luvut ovat selkeästi alle maan keskiarvon. Orimattilan veroprosentti nostettiin vuodelle 2014 20,5 prosenttiin. Tuloveroprosentti oli pystytty pitämään samana vuodesta 2010 lähtien. Artjärven kunnallisveroprosentti vuonna 2010 oli 20,50 prosenttia. 3. Näkymät tuleviin vuosiin Vaikka taloustilanne vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan on kohtuullinen, tulevat vuodet ovat kuntatalouden kannalta hyvin vaikeat. Valtion velan kasvu ja valtion talouden tasapainottamistavoitteet heijastuvat kuntatalouteen valtionosuuksien leikkauksina ja muina sopeutustoimina. Lisäksi valtionosuusuudistus leikkaa Orimattilan valtionosuuksia merkittävästi kahden seuraavan vuoden aikana. Taantuman jälkeinen kasvu on ollut paljon ennakoitua heikompaa ja rahamarkkinoiden elvytystoimien vaikutukset alkavat loppua. Valtion sopeuttamistoimien seurauksena kunnille tulee myös uusia velvoitteita (työmarkkinatukiuudistus, oppivelvollisuuden pidentäminen jne.). 4. Tasapainottamisohjelmat 2005 - 2010 sekä talouden hoidon keskeiset periaatteet 2011 - 2013 Orimattilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuosille 2005 - 2010 talouden tasapainottamisohjelmat. Tasapainottamisohjelmat on valmisteltu kaupunginhallituksen nimittämässä työryhmässä, ja ohjelma on ollut pohja seuraavan vuoden talousarvion laadinnalle ja erillisille tasapainottamistoimenpiteille. Artjärven kunnan tasapainottamisohjelman keskeisenä toimenpiteenä oli omaisuuden myynti. 5. Talouden hoidon tavoitteet Vuoden 2014 toteuman tavoite on ylijäämäinen tulos. Näin mahdollistetaan selviäminen korkean investointitarpeen aiheuttamista rahoituskustannuksista sekä poistoista. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on pitää menojen ja tulojen kasvu samalla kasvu-uralla. 6. Keskeiset periaatteet Suurimmat haasteet talouden tasapainossa pitämiselle asettavat terveydenhuollon; erityisesti erikoissairaanhoidon menojen voimakkaan kasvun saattaminen enintään 2 %:n kasvu-uralle. Perusterveydenhuollon vahvistamisella on tässä keskeinen merkitys. Toisena haasteena on lasten, nuorten ja perheiden ongelmiin liittyvien palvelujen kehittäminen. Lastensuojelun menojen hallintaan etsitään keinoja. Työttömyyden kasvun hillintään ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kolmantena haasteena on ikääntyvien osuuden kasvaminen ja sen tuomat paineet terveydenhoitoon ja vanhustenhuoltoon. Vuoden 2011 aikana valmisteltiin kaupungin uusi strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa 2012. Strategia päivitettiin kesäkuussa 2013. Ohjelman keskeiset periaatteet ovat seuraavat: 1. Koko kaupungin talouden kantokyky mahdollistaa korkeintaan nolla prosentin käyttötalousmenojen (brutto) kasvun. Valtuustosopimuksen hengen mukaisesti talous pidetään kunnossa myös vaikeissa olosuhteissa. Hennan kehittämishankkeen kustannuksista laaditaan erillinen liite talousarvioon ja tilinpäätökseen. 2. Uusia strategian mukaisia palveluja ja hankkeita voidaan käynnistää, jos niiden vuosittaiseen toimintaan saadaan riittävä ulkopuolinen rahoitus tai rahoitus voidaan hoitaa sisäisellä määrärahasiirrolla (vanhan toiminnan korvaaminen uudella). 9 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 3.Kiinteistöjen, kunnallistekniikan ja irtaimiston kunnossapitoon ja uusimiseen tarvittavat investointimenot (netto) ovat suunnittelukaudella keskimäärin kaksi miljoonaa euroa vuodessa (poistojen tasolla). Poikkeuksena ovat ne investoinnit, jotka laskelmilla osoitettuna vähentävät käyttötalousmenoja. Korjausinvestointien ja uusinvestointien kokonaismäärä sidotaan vuosikatteen määrään. Maan oston määräraha ja konserniyhtiöiden investoinnit määritellään erikseen vuosittain. 4. Kuntayhteistyöllä on esittävä uusia taloudellisempia tapoja tuottaa palveluja ja samalla pyritään edistämään koko alueen vetovoimaisuuden kehittämistä. 5. Henkilöstömenoja on vähennettävä pääasiallisesti luonnollisen poistuman kautta. Avoimeksi tulevien virkojen ja toimien täyttämisestä päättää kaupunginhallitus. Poikkeuksena tästä ovat opettajien virat sekä ne päivähoidon virat ja työsuhteet, jotka liittyvät ryhmien mitoituksiin. Avoimeksi tulevia opettajan virkoja tarkastellaan sivistys- ja vapaaaikalautakunnassa tammi/helmikuussa opetustoimen henkilöstösuunnittelun yhteydessä, jonka jälkeen virat voidaan täyttää lautakunnan päättämän mitoituksen mukaisesti. Päätös annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle. Opettajien virkojen osalta täyttölupa koskee koko vuotta ja yksittäisille mitoituksen piirissä oleville opettajien viroille ei tarvitse enää hakea erillistä täyttölupaa. Vuonna 2014 päivitetään vuoden 2013 talousarvion yhteydessä tehtyä henkilöstösuunnitelmaa, jossa määritellään henkilöstötarve tuleville vuosille. Taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä tehdään esitykset kolmen vuoden henkilöstö-tarpeesta. Lisäksi tehdään vuosittainen selvitys työtehtävien jaosta. 6. Tuottavuutta lisätään toimintatapoja tarkastelemalla ja sisäistä rakennetta kehittämällä (yhtiöjärjestelyt, viranhaltija- luottamustoimielinjärjestelyt). Ostopalveluiden osalta käydään yhdessä läpi uusia toimintatapoja. 7. Maksut ja taksat yhtenäistetään vastaamaan alueen kuntien keskiarvoa. 8. Aluekeittiömallia kehitetään edelleen tuottavuuden ja toimivuuden seurannalla. 9. Työttömien aktivointitoimenpiteitä toteutetaan suunnitelmallisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (TYP-organisointi, Peruspalvelu-keskus Aava, TE-keskukset, Päijät-Hämeen koulutuskonserni, yhdistykset). Orimattilan ESR-rahoitteinen työllistämishanke jatkuu joulukuuhun 2014 asti. 10. Hyvinvointikertomuksessa esiin tuoduilla keinoilla on vähennettävä sosiaalimenoihin kohdistuvaa kasvupainetta. Taloudelliset päätökset tehdään talousarviovalmistelun yhteydessä. Lastensuojelumenojen vähentämiseen etsitään uusia toimintatapoja. 11. Kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt tulouttavat kaupungille kohtuullisen tuoton, joka määritellään vuosittain ennen ko. talousarviovuotta. 12. Opetusryhmien kokoja tasataan koulujen välillä. 13. Kiinteistöjen käyttöastetta on nostettava lisäämällä ulkopuolista käyttöä ja keskittämällä iltakäyttöä. 14. Aktiivista elinkeinopolitiikkaa jatketaan ja pyritään yritysten / työpaikkojen määrän lisääntymiseen (Henna, Pennala, Sampola, Oriville) yhteistyökumppaneina Ladec Oy ja Lahti Region Oy. Elinkeinopolitiikalla vahvistetaan taloutta ja parannetaan imagoa ja tunnettavuutta. 15. Teollisuustonttitarjonnalla ja työpaikkojen lisääntymisellä pyritään hallittuun väestönkasvuun. 10 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 16. Maata hankitaan suunnitelmallisesti tavoitteena keskustaajaman vahvistaminen siten, että monipuolinen tonttivaranto riittää noin 30 - 50 omakotitalotontin myyntiin vuodessa. Artjärven alueen noin 30 kaavoitettua tonttia lisäävät tonttitarjontaa. 17. Kaupungin palvelutoiminnan kannalta tarpeettomat kiinteistöt ja irtain omaisuus myydään (myös konserniyhtiöissä toteutetaan tätä tavoitetta). 18. Hankinnat kilpailutetaan, ja kilpailuttamisosaamista lisätään. Yhteishankintasopimuksiin sitoudutaan. 19. Kehittämisohjelmissa hyväksytyt toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset toteutetaan. Muutosten taloudellisia vaikutuksia seurataan toimenpideohjelman avulla. 20. Yhteistyötä nk. kolmannen sektorin kanssa on lisättävä. 21. Kaupungin strategia on hallintokunnissa otettava ohjeeksi kaikkeen taloutta koskevaan päätöksentekoon ja valmisteluun samalla konkretisoiden siinä olevia linjauksia (esim. talouden hoidon edellyttämien ja strategian näkökulmasta keskeisten mittareiden ja vertailulukujen esittämistä kehitetään päätöksenteon tueksi). Sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteet: Kaupungin tulee yhteistyössä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kunta-yhtymän kanssa panostaa niihin kehittämishankkeisiin, joiden avulla menojen kasvu-uraa voidaan tasapainottaa. Toimenpiteet perustuvat kuntayhtymän tuottavuusohjelmaan. Kotihoitoon lisätään resursseja, jolloin kotona asuminen on mahdollista pidempään ja laitoshoitotarve vähenee tätä kautta. 7. Oletukset Talouden tasapainoon vaikuttavat tekijät: - - - käyttötalousmenot (brutto) pysyvät vuoden 2013 tasolla verotulot nousevat keskimäärin vuodessa 3 %; oletus perustuu ennakoituun väestönkasvuun ja verotulojen kasvuun valtionosuudet pysyvät nyt tiedossa olevien päätösten mukaisina korkojen kasvu on arvioitu vuosikatteen – investointiohjelman perusteella kunnallisveroprosentti pidetään seudullisesti kilpailukykyisellä tasolla. Verotuksen tasoa tarkastellaan sen mukaan kuin päätetyn palvelutason ylläpitäminen vaatii. Ennen verotusta koskevia päätöksiä tarkastellaan muiden sopeuttamistoimien vaikutukset. asukasmäärä kasvaa hallitusti ja on vuoden 2014 lopussa 16.450 asukasta, vuoden 2015 lopussa 16 550 ja vuoden 2016 lopussa 16 650. Hennan osalta asukasmäärää tarkastellaan erikseen, kun hankkeen etenemisestä tehdään päätöksiä. Orimattilaan sijoittuu uusia yrityksiä ja työllisyystilanne paranee Tavoitteena pidetään, että vuosina 2014 - 2016 kaupungin talous pysyy tasapainossa, ja alijäämiä ei synny. Oletusarvojen toteutumista seurataan vuosittain. Oletuksena on, että valtio ei aseta kunnille uusia, menoja lisääviä tehtäviä eikä supista verorahoituksen osuutta. Mikäli oletettuun valtionosuuden ja menojen sopeuttamisen tasoon ei päästä, on verotuksen tasoa tarkasteltava uudelleen. 11 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT Kokonaistaloudellinen kehitys VALTIOVARAINMINISTERIÖ BKT, määrän muutos, % Työttömyysaste, % Palkkasumman muutos, % Yleinen ansiotaso, muutos % Kuntien ansiotaso, muutos % Inflaatio % Kuntien kustannustason muutos % 2009 -7,8 8,2 -1,1 4,0 3,5 0,0 2010 3,6 8,4 2,2 2,6 3,4 1,2 2011 3,5 7,9 4,7 2,7 3,0 3,4 2012 -1,5 7,7 3,4 3,2 3,6 2,8 2013 -1,2 8,2 0,5 2,1 1,8 1,5 2014 0,0 8,6 0,9 1,4 1,2 1,1 2015 1,2 8,5 1,7 1,2 1,1 1,5 2,3 2,0 2,5 3,4 1,8 0,9 1,1 Vuonna 2012 Suomen vientikysyntä ja investoinnit supistuivat ja kulutuksen kasvukin oli vaatimatonta. Heikon kehityksen taustalla oli Euroopan velkakriisin jatkuminen sekä investointitavaroihin ja elektroniikkaan painottuneen teollisuustuotantomme ajautuminen kriisiin; teollisuuden arvonlisäys väheni vuonna 2012 huomattavasti elektroniikkateollisuudessa. Palvelualoilla, rahoitustoiminnassa ja liikenteessä oli kuitenkin kasvua. Vuonna 2013 bruttokansantuotteen arvo laski 1,2 prosenttia. Myös palvelusektori kohtasi heikon kysynnän, kun vähittäiskaupan myynti laski. Vientisektorin ongelmat jatkuivat edelleen ja ovat jatkuneet myös vuonna 2014. Vuoden 2014 viimeinen neljännes on tuonut vientiin pientä positiivista pilkahdusta. Kokonaistuotannon arvo laski vuonna 2013 vuoden 2012 tasosta 1,2 prosenttia. Euroalueella on vuoden 2014 kuluessa tapahtunut positiivista kehitystä, varsinkin Saksassa. Maakohtaisissa ennusteissa on kuitenkin suuria eroja. Vuosi 2014 tulee toteutumaan varsin vaatimattoman kasvun vuotena. Bruttokansantuotteen kasvun ennusteet ovat nolla prosentin luokkaa kaikilla tutkimuslaitoksilla. Kotimainen kulutus ei ole kasvanut heikon ostovoima- ja työllisyysnäkymien takia. Jos BKT painuu miinukselle vuonna 2014, kysymyksessä on jo kolmas negatiivisen kasvun vuosi. Työmarkkinajärjestöjen neuvotteleman maltillisen palkkaratkaisun ja siihen liittyvien hallituksen tukitoimien odotettiin vaikuttavan myönteisesti kasvuedellytyksiin. Vuonna 2015 BKT:n ennakoidaan kasvavan 1,2 prosenttia ja vuoden 2016 kasvuksi ennustetaan 1,4 prosenttia. Suhdannetilanne ja rakenteellisen kasvun sekä julkisen talouden ongelmat ovat Suomessa edelleen suuria, joten edessä on useamman vuoden hitaan kasvun aika. Julkisen sektorin sopeutustoimet vähentävät kasvua, ja rakenteellisten uudistusten hyödyt tulevat vasta vuosien kuluttua. Kansainvälisillä markkinoilla tavaroiden ja palveluiden laadun lisäksi kustannustekijöillä on suuri merkitys, mikä edellyttää kustannusten hallintaa jatkossakin. Ukrainan kriisillä ja sitä seuranneilla vastapakotteilla on myös vaikutuksensa Suomen talouskehitykseen. Kuluttajahintojen nousun ennakoidaan hidastuvan vuonna 2014, mutta kääntyvän vuonna 2015 lievään kasvuun. Hintapaineet kansainvälisillä raaka-ainemarkkinoilla ovat jääneet vähäisiksi, ja vaimea kotimainen kysyntä on heijastunut hintatasoon. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kuluttajahintaindeksi nousee kuluvana vuonna 1,1 prosenttia. Vuonna 2015 nousun ennakoidaan olevan 1,5 prosenttia. Inflaatio-odotukset ovat maltilliset. Suomessa inflaation odotetaan olevan 1,5 prosenttia. Valtiovarainministeriön arvion mukaan yleisen ansiotason kasvu vuonna 2014 on 1,2 prosenttia, mikä on 0,6 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Työmarkkinajärjestöjen vuosille 2014 – 2015 neuvotteleman palkkaratkaisun mukaan ansioiden nousu jää 1,5 prosentin tasolle vuonna 2014. 12 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 Työmarkkinoiden tilanne on Suomessa edelleen heikko. Työttömyyden ennustetaan pysyvät korkealla tasolla; vuonna 2014 työttömyysprosentin ennakoidaan nousevan edellisvuoden 8,2 prosentista 8,6 prosenttiin. Vuonna 2015 työttömyyden ennustetaan olevan 8,5 prosentin tasolla. Lähteet: Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus syksy 2014 Kuntataloustiedote 3/2014. Kuntatalouden kehitys vuosina 2014 – 2015 Kunta-alalla virka- ja työehtosopimuksista vuosille 2014 - 2016 saavutettiin vuoden 2013 lopulla neuvottelutulos. Kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten sopimuskausi on voimassa 31.1.2017 asti. Sopimuskauden ensimmäinen jakso päättyy vuoden 2015 lopussa, ja siinä on kaksi sopimuskorotusta. Ensimmäinen sopimuskorotus tuli vuoden 2014 heinäkuussa, ja sen talousarviovaikutus oli n. 0,4 prosenttia. Vuoden 2015 talousarviovaikutus jää 0,15 prosentin tuntumaan, koska sopimuskorotukset toteutetaan heinäkuussa 2015 (koko vuoden vaikutus 0,3 prosenttia). Toisen jakson sopimuskorotuksista neuvotellaan vuonna 2015. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut alenevat sekä vuonna 2014 että vuonna 2015. Vuonna 2014 sosiaalimaksut alenevat 0,4 prosenttia (työttömyysvakuutus ja eläkevakuutus laskevat, mutta sairausvakuutusmaksu nousee), ja vuonna 2015 alenemisen arvioidaan olevan 0,1 prosentin luokkaa. Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2012 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 3,4 prosenttia ja vuonna 2013 enää vain 1,8 prosenttia. Vuonna 2014 kustannustason nousun arvioidaan olevan 1 prosentin luokkaa. Arvioiden mukaan vuoden 2015 kustannustaso pysyy vuoden 2014 tasolla. Työmarkkinatuki-uudistus tulee voimaan vuoden 2015 alussa. Se lisää kuntien työmarkkinatuen rahoitusvastuuta n 150 milj. eurolla. Vireillä oleva palkkatukiuudistus kasvattaa myös pitkäaikaistyöttömien aktivoinnista kunnille aiheutuvia kustannuksia, kun palkkatuki yli 2 vuotta työttömänä olleiden palkkakustannuksista on esityksen mukaan enintään 50 prosenttia. Kunta-alan kustannusten arviointia vaikeuttavat vuosina 2014 ja 2015 toteutettavat kunnallisten liikelaitosten ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittämiset. Yhtiöittämisten myötä osa aikaisemmin kuntatalouteen sisältyneistä kustannuksista siirtyy kuntatalouden ulkopuolelle. Kuntien verotilitykset kasvoivat vuonna 2013 peräti 6,8 prosenttia. Vuonna 2014 verotilitysten kasvu tulee vähenemään oleellisesti vuoden 2013 tasosta. Tähän vaikuttaa työmarkkinaratkaisun maltilliset sopimuskorotukset, heikko talouskehitys ja sen vaikutuksesta suhteellisen korkea työttömyysaste, veroperustemuutokset sekä väestön ikääntyminen. Kunnallisverojen kasvun arvioidaan vuonna 2014 jäävän 1,4 prosenttiin ja vuonna 2015 vain 1,2 prosenttiin. Vuoden 2015 kunnallisverotukseen vaikuttaa kunnallisverosta myönnettävien vähennysten kasvu. Kaikkien kuntien tuloveroihin vaikuttavien veroperustemuutosten yhteisvaikutus on n. 131 milj. euroa verotuloja vähentävä. Verotulomenetykset kompensoidaan kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta. Vuonna 2014 kuntaryhmän jako-osuus yhteisöveron tuotosta on 35,56 prosenttia. Yhteisöverotilitysten ennakoitu kasvu vuonna 2014 on noin 6 prosenttia, joka osin johtuu tilitysten ajoituksiin liittyvistä tekijöistä. Peruspalvelubudjetin ennuste vuoden 2015 kuntien jako-osuudeksi on 36,36 prosenttia. Vuonna 2016 päättyy kuntien jako-osuuden väliaikainen 5 prosentin korotus, ellei asiasta tehdä uusia päätöksiä. Kiinteistöveron tilitykset kasvavat verotusarvojen muutosten vaikutuksesta vuonna 2014 noin 10 prosenttia. Vuoden 2015 kasvun arvioidaan olevan noin 4 prosenttia. Hallituksen esitys kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta on annettu 17.4.2014 (He 38/2014). Lain muutos (676/2014) ja valtionosuusjärjestelmän muutos tulevat voimaan 1.1.2015. Muutos on valtion suuntaan kustannusneutraali, mutta kunnista osan valtionosuudet lisääntyvät ja osan vähentyvät järjestelmämuutoksen vaikutuksesta. Hallituksen valtiontalouden sopeutta13 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 mistoimiin kuuluneiden valtionosuusleikkausten myötä valtionosuuksien kasvu on negatiivinen vuodesta 2013 lähtien. Valtionosuusleikkauksista on päätetty vuoteen 2017 asti. Valtionosuuksien vähentyminen yhdistettynä yleisen taloustilanteen aiheuttamaan heikkoon verotulokasvuun heikentää kuntien tulopohjaa merkittävästi. Lisäksi työmarkkinatukiuudistus sekä heikko yleinen taloustilanne lisäävät kuntien menoja – tämä tarkoittaa verotuksen kiristymistä ja palvelutason heikentymistä. Talouden tiukkeneminen aiheuttaa velkamäärän kasvua, koska välttämättömät investoinnit joudutaan toteuttamaan yhä suuremmassa määrin velkarahoituksella. Lähde: Kuntatalous 3/2014. Orimattilan kaupungin talous vuonna 2014 Orimattilan kaupungilla on vuoden 2013 päättävässä taseessa ylijäämää hieman yli 6 milj. euroa, josta valtaosa kertyi vuoden 2011 hyvän tuloksen ansiosta. Vuoden 2012 tulos oli 0,8 milj. positiivinen, mutta vuoden 2013 tulos putosi 15 teur alijäämäiseksi muuttuneen poistosuunnitelman vaikutuksesta. Vuoden 2014 talousarvio tehtiin 9,7 teur ylijäämäiseksi. Valtionosuuspäätösten mukaiset valtionosuudet jäivät 451 teur alle arvioidun, jolloin kaupunginhallitus päätti, että talousarviota sopeutetaan 0,5 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviomuutokset syyskuussa 2014. Syyskuun 30. päivän tilanteessa tehdyn ennusteen mukaan tuloksen ennakoidaan jäävän ylijäämäiseksi, jos loppuvuosi toteutuu ennusteiden mukaisesti. Perusturvalautakunnan menot ovat ylittymässä 135 teur erikoissairaanhoidon osalta. Rajusti kohonneiden potilasvahinkovastuukustannuksen tulevat kuitenkin todennäköisesti aiheuttamaan lisää ylityspainetta. Verotulot tulevat ylittämään vuoden 2014 talousarvion n. 1,2 milj. eurolla. Korkomenot jäävät alle arvioidun. Tämä johtuu poikkeuksellisen alhaisesta korkotasosta sekä siitä, että investoinnit eivät toteudu investointiohjelman mukaisesti. Hennan investointimäärärahat jäävät suurelta osin käyttämättä. Lainaa on nostettu 6 milj. euroa ja seuraava pitkäaikaisen lainan nosto tulee ajoittumaan vuoden 2015 alkuun. Tytäryhtiöt eivät myöskään tule nostamaan kaikkea talousarvioon varattua konsernilainaansa. Vanhoja lainoja lyhennetään vuoden 2014 aikana 5 milj,. euroa ja konserniyhtiöille annetaan lainaa 0,144 milj. euroa. TULOPOHJA JA MENOPERUSTEET Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 10.11.2014, että vuoden 2015 kunnallisveroprosentiksi määrätään 20,5 prosenttia. Yleinen kiinteistöprosentti määrättiin 1,10 prosenttiin, vakinaisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,50 prosenttiin ja muun asuinrakennuksen veroprosentti 1,10 prosenttiin. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti määrättiin 3 prosenttiin. Veroprosentit pysyvät kaikki muuttumattomia vuoden 2014 tasoon verrattuna. Verotulojen ennustekehikolla arvioidut Orimattilan kaupungin kunnallisverotulot vuonna 2015 ovat 47,2 milj. euroa ja kaikki verotulot yhteensä 53,8 milj. euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan 1,6 prosenttia vuoden 2014 talousarvioon nähden ja pysyvän samalla tasolla vuoden 2014 toteutumaennusteeseen nähden. 14 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 VEROTULOT VUOSINA 2012 - 2015 1000 euroa Prosentit Orimattila TP 2012 TP 2013 TA 2014 TAE2015 Kunnallisveroprosentti 19,75 19,75 20,50 20,50 Vakinaiset asuinkiinteistöt 0,4 0,4 0,5 0,5 Muut asuinkiinteistöt 1,0 1,0 1,1 1,1 Yleinen 1,0 1,0 1,1 1,1 Rakentamattomat 2,5 2,5 3,0 3,0 Tilitettävä kunnallisvero 42847 45407 46452 47200 Osuus yhteisöveron tuotosta 1971 2014 2110 2300 Kiinteistövero Verotulot yhteensä 2953 47771 3244 50666 4083 52645 4300 53800 5,97 2,30 1,61 Osuus yhteisöveron tuotosta 3,55 30,72 2,18 4,77 9,00 Kiinteistövero 7,28 9,85 25,86 5,31 Verotulot yhteensä 1,73 6,06 3,91 2,19 Kiinteistöveroprosentit Verotulot (1000 euroa) Verojen muutos-% Kunnallisvero Valtionosuudet Muutos % TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 33 384 765 32 782 402 32 428 970 31 310 000 1,09 -1,80 -1,07 -3,45 Toimintatuotot Toimintatuotot on kuluvan vuoden talousarviossa arvioitu 9,4 milj. euroksi. Vuoden 2015 talousarviossa toimintatuotot vähentyvät 0,98 %. Vesilaitoksen taksat on arvioitu kaupunginvaltuuston lokakuussa 2014 päättämän korotuksen mukaisina. Korko- ja muut rahoitustuotot (euroa) Korkotuotot ml. tytäryhtiöiden, lainojen korkotulot Muut rahoitustuotot Kymenlaakson Sähkö Oy Orimattilan Lämpö Oy, osingot Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistö ky verotilitysten korkoja, viivästyskorkoja, osinkoja sekä muita rahoitustuottoja Yhteensä 15 638 000 1 285 012 80 000 106 000 45 588 2 154 600 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 Tuloslaskelmaosan tuotot yhteensä Investointiosan tuotot yhteensä 96,6 milj. euroa 0,5 milj. euroa Lainanotto ja lainakannan kehitys Uuden lainanoton tarve on 11 milj. euroa vuonna 2015. Tähän summaan sisältyy Orimattilan Vuokrataloille lainanottovarausta 0,250 milj. euroa, Orimattilan Vesi Oy:lle 1 milj. euroa ja Orimattilan Lämpö Oy:lle 0,5 milj. euroa. Vanhoja lainoja lyhennetään 5,0 milj. euroa, joten nettolainanotto on noin 5,7 milj. euroa. Uusien lainojen lisäyksestä 8,1 milj. euroa on kaupungin lainojen lyhennyksiin ja investointeihin. Tytäryhtiöille myönnettävien lainojen määrä on 1,750 milj. euroa, joka rahoituslaskelmassa on huomioitu antolainasaamisten lisäyksenä (antolainojen lyhennykset 810 teur, jolloin netto on 940 teur). Lisäksi todettakoon, että vuoden 2013 tilinpäätöksessä konsernitaseessa Orimattilan kaupungilla on lainavastuita 57,6 milj. euroa, johon sisältyy kaupungin oma lainakanta 34,41 milj. euroa (19,4 milj. on tytäryhtiöille suoraan lainattua, jolloin kaupungin oma lainakanta on 15,1 milj. euroa). Suhteellinen velkaantuneisuus on TA 2015 luvuilla laskettuna 53,31% (tp 2013: 38,9 %) ja omavaraisuusaste 46,58 % (tp 2013: 56,3 %). Talousarvioesitykseen sisältyvät henkilöstölisäykset ja nimikemuutokset Peltolan päiväkotiin 1 lastentarhanopettajan virka ja 5 työsopimussuhteista lastentarhanopettajaa Peltolan päiväkotiin kaksi työsopimussuhteista hoitajaa (Peltolan vakanssit korvaavat kuusi ryhmäperhepäiväkodeissa olevaa perhepäivähoitajaa sekä yhden määräaikaisen hoitajan toimen). atk-päällikön nimikemuutos tietohallintopäälliköksi työllisyyden hoitoon kaksi määräaikaista tointa 16 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 TALOUSARVION SITOVUUS JA SEURANTA Käyttötalousosan ulkoiset määrärahat (brutto) ja tuloarviot (brutto) ovat valtuustoon nähden sitovia toimielintasolla (kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, perusturvalautakunta, sivistys- ja vapaaaikalautakunta, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta). Toimielinten talousarviossa esittämien sitovien tavoitteiden muuttamisesta päättää valtuusto. Palvelukeskuksia koskevat yleiset tavoitteet ovat kaupunginhallitukseen nähden sitovia. Toimielinten alaisten tulosalueiden välisistä määrärahojen siirroista päättää kaupunginhallitus. Vesilaitoksen taseyksikön määrärahat ovat sitovia siten, että niillä ei voi kattaa minkään muun teknisen lautakunnan alaisen tulosalueen menoja. Henkilöstömenoihin varattuja määrärahoja ei tulosalueilla saa ylittää ilman kaupunginhallituksen päätöstä eikä mahdollisia säästöjä saa käyttää muuhun tarkoitukseen ilman kaupunginhallituksen lupaa. Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen maksuosuusmääräraha on sitova. Hennan alueen määrärahojen käyttöä seurataan vaiheittain muuttoliikkeen mukaisesti. Päätös Hennan alueen toteuttamisen aloittamisesta tehdään erikseen (kh). Hankkeiden määrärahat tuodaan uudelleen käsittelyyn, jos rahoituspäätös ei vastaa talousarviossa olevaa tulomäärärahaa. Sisäiset erät ovat sitovia hallitukseen nähden toimielin- ja tulosaluetasolla. Sisäisen palvelutoiminnan määrärahat on esitetty erikseen palvelun käyttäjällä menona ja tuottajalla tulona. Jos sisäisten tai ulkoisten määrärahojen muutos on toimielintasolla nettona 0, määrärahamuutos tehdään kaupunginhallituksessa. Kustannuslaskennallisia eriä ei ole toimielinten / tulosalueiden / kustannuspaikkojen laskelmissa, vaan kustannuslaskennallisten erien jako esitetään vasta tilinpäätöksessä. Investointiosan määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia hankkeittain silloin, kun hankkeelle varattu talousarviovuoden määräraha ylittää 0,5 milj. euroa. Poikkeuksina ovat tilapalvelun kiinteistöjen teknistä tasoa ylläpitävä rakentamismääräraha ja yhdyskuntatekniikan maa- ja vesirakentamisen määräraha, jotka hyväksytään kokonaisuuksina. Määrärahojen käytöstä laaditaan työohjelma, joka tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. Alle 0,5 milj. euromääräiset hankkeet ovat valtuustoon nähden sitovia investointiryhmittäin toimielintasolla. Investointiryhmät ovat sivun 78 taulukossa. Hankkeiden väliset määrärahamuutokset tuodaan kuitenkin näiden hankkeiden osalta kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Tuloslaskelmassa esitetyissä verotulo- ja valtionosuusarvioissa sekä rahoitustuotoissa ja –kuluissa tapahtuvat muutokset tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi tilivuoden aikana talouskatsauksien yhteydessä. Talouskatsauksissa esitetään myös näissä erissä tapahtuvien muutosten vaikutus rahoituslaskelmaan. Avoimiksi tulevia virkoja ja työsuhteita ei saa täyttää ilman kaupunginhallituksen lupaa. Poikkeuksena tästä ovat opettajien virat sekä ne päivähoidon virat ja työsuhteet, jotka liittyvät ryhmien mitoituksiin. (Talouden hoidon keskeiset periaatteet; periaate 5) Aina kun virka- tai työsuhde tulee avoimeksi, tulee ko. työtehtävän uudelleen järjestelyn mahdollisuudet ilman uuden henkilön palkkaamista selvittää. Tällöin otetaan huomioon kuntien välinen yhteistyö, seudulliset ratkaisut ja ostopalvelut. Lautakuntien tulee täyttölupaa esittäessään selvittää em. asiat. Toimielinten tulee vähintään neljännesvuosittain raportoida kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle toiminnastaan ja taloudestaan. Tytäryhteisöjen raportointiohjeet ovat konserniohjeessa. Kaupungin yhteisö- ja yhtymäkokouksiin ja –valtuustoihin sekä tytäryhtiöiden hallituksiin nimeämien edustajien tulee luottamustoimessaan noudattaa kaupunginhallituksen tai ao. lautakunnan antamia ohjeita. 17 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 PALVELUKESKUKSIA KOSKEVAT YLEISET TAVOITTEET 1. Terveyden edistäminen Hallintopalvelukeskus Kokoustarjoiluissa suositaan terveellisiä vaihtoehtoja makeiden ja rasvaisten sijaan. Mittari: Kokoustarjoilulistalle valitaan Sydänliiton ohjeistusta noudattavia runsaskuituisia, vähän rasvaa, sokeria ja suolaa sisältäviä tuotteita Tavoitetaso: Tilaustarjoiluhinnastosta löytyy em. tuotteita 10 kpl Toteutuma: Terveyttä ja työhyvinvointia edistämällä lisätään työntekijöiden liikunta-aktiivisuutta ja ravintotietoutta. Tavoitteena on aktivoida erityisesti vähän liikkuvia työntekijöitä paikallisen liikuntatarjonnan pariin. Keväällä päättyvän terveysliikuntahankkeen tarkoituksena on edistää liikuntaolosuhteita työpaikoilla, aktivoida työntekijöiden liikuntaharrastusta sekä kehittää työyhteisön ilmapiiriä liikunnalle myönteiseksi. Mittari: Sairauspoissaolojen määrä, liikuntapainotteisten palaverien järjestäminen Tavoitetaso: Vuosittaiset sairauspoissaolot vähentyvät, vähintään yksi liikuntapainotteinen palaveri Toteutuma: Sivistyspalvelukeskus Lasten ravitsemuskasvatushankkeen SAPERE käynnistäminen. Mittari: Ruokakasvatuskoulutukseen osallistuminen. Tavoitetaso: Hanke toteutetaan aluksi viidessä päiväkodissa ja neljässä perhepäiväkodissa. Toteutuma: Aktiivinen ja liikkuva koulu –hankkeen käynnistäminen lasten ja nuorten liikuntatoimintaan. Mittari: Hankkeeseen osallistuvat koulut. Tavoitetaso: Hankkeeseen osallistuu 8 koulua. Toteutuma: Tekninen palvelukeskus Sisäilmahaittatiedoksianto hallitukselle. Mittari: raporttien määrä Tavoitetaso: tilapalvelulle saapuneista sisäilmahaittalomakkeista kiinteistötasolla raportti hallitukselle 4 kertaa vuodessa talousarvioraportoinnin yhteydessä Toteutuma: Katujen turvallisuus ja terveellisyys Mittari: Kuntalaisten ilmoittamat turvallisuutta vaarantavat epäkohdat kaduilla ja yleisillä alueilla. Tavoitetaso: alle 10 ilmoitusta vuodessa Toteutuma: 2. Kuntalaisten osallistuminen Hallintopalvelukeskus Kuntalaisille avoimet keskustelutilaisuudet Tavoitetaso: Vähintään yksi kuntalaisille avoin informaatio/keskustelutilaisuus vuodessa Mittari: Kuntalaisille avoimien tilaisuuksien määrä Toteutuma: Kuntalaisten osallistumisen lisääminen Tavoitetaso: Kaikkien Orimattila –toimenpideohjelman päivitys 30.9.2015 mennessä Mittari: Kaikkien Orimattila –toimenpideohjelman päivitys Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriyhdistysten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden osallistuminen Orimattilan 150vuotisjuhlavuoden järjestelyihin ja tapahtumiin. Tavoitetaso: Kolmannen sektorin toimijat osallistuvat ympäri vuoden erilaisten juhlavuoden tapahtumien järjestelyihin. Kolmannen sektorin ja kaupungin välinen yhteistyö lisääntyy ja syntyy uusia toimintamalleja ja kumppanuuksia Mittari: Juhlavuoden toteutuneet tapahtumat ja kolmannen sektorin toimijoiden osuus järjestelyistä. Kaupungin ja järjestöjen välisen yhteistyön määrä. 18 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 Toteutuma: Digitointipalvelu ja tablettitietokoneiden lainaus kirjastossa mahdollistavat kuntalaisten osallistumisen sosiaaliseen mediaan. Mittari : Käyttökoulutus. Tavoitetaso : Kirjastossa järjestetään vähintään 12 kertaa digilaitteiden ja tablettien käyttökoulutusta. Toteutuma: Tekninen palvelukeskus Sähköisen karttapohjaisen palautejärjestelmän käyttöönotto – edellyttää taloudellista panosta Tavoitetaso: 2 kohdetta, jossa palvelua käytetään Mittari: käyttökertojen lukumäärä Toteutuma: Vesihuoltoon liittyvien kampanjoiden aktiivinen jalkauttaminen Tavoitetaso: Pytty-kampanja kuntalaisille tiedoksi jakamalla tietoa asiasta- vähintään kaksi tiedotusta asiassa. Mittari: Tiedotusten lukumäärä Toteutuma: 3. Asioiden viivytyksetön hoitaminen ja hyvä asiakaspalvelu Hallintopalvelukeskus Aloitteiden käsittely Aloitteiden käsittelyn seurantaa tehostetaan johtoryhmätasolla Tavoite: Kaikki aloitteet käsittelyyn kolmen kuukauden sisällä Mittari: Aloitteiden käsittelyaika Toteutuma: Viranhaltijoiden ja työntekijöiden saavutettavuus ja sijaistusten toimivuus Tavoitetaso: Asiakas tavoittaa asiaa hoitavan/asiasta tietävän henkilön vähintään viikon kuluessa Mittari: Puhelinvaihteen tilastoinnin perusteella toteutunut tavoitettavuus toimialoittain Sivistyspalvelukeskus Lautakunnan ja sivistystoimen viranhaltijoiden päätökset koetaan kuntalaisten keskuudessa hyväksyttävinä. Tavoitetaso: Enintään 2 oikaisuvaatimusta tai valitusta vuodessa Mittari: Oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä. Toteutuma: Tekninen palvelukeskus Keskimääräisten palvelukestoaikojen määrittäminen (rakennusluvat, ympäristöluvat, suunnittelutarveratkaisut, kiinteistöhuoltoilmoitukset, kaavoitus) ja selvitys palveluaikoihin vaikuttavista tekijöistä. Tavoitetaso: Laaditaan selvitys teknisen palvelujen saatavuusajoista em. palvelujen osalta vuoden loppuun mennessä. Mittari: Selvityksen laatimisaikataulu Toteutuma: 4. Tavoitteellinen toiminta ja johtaminen Hallintopalvelukeskus Lisätään kouluruuan mielenkiintoisuutta ja houkuttelevuutta yläkouluissa. Pyritään täyttämään kouluruokadiplomin tavoitetaso (max 48 kohtaa), jonka jälkeen koulut voivat hakea kouluruokadiplomin vuoden 2015 aikana. Mittari: täyttyneiden kriteerien määrä Tavoitetaso: pyritään täyttämään minimimäärä kriteereistä Toteutuma: Henkilöstöjohtamisen periaatteiden selkiyttäminen Mittari: tehdyt prosessikuvaukset, joista asian eteneminen ja toimivalta Tavoitetaso: kuvataan henkilöstöhallinnon ja työsuojelutoiminnan prosessit ja toiminta-alueet Toteutuma: 19 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 Sivistyspalvelukeskus Orimattilan strategian toteuttaminen. Mittari: Sivistystoimen kehittämissuunnitelman 2013-2017 väliarviointi keväällä 2015. Tavoitetaso: Sivistystoimen kehittämissuunnitelma toteutuu keskeisimmiltä osin. Toteutuma: Toiminnan arviointi perusopetuksessa. Mittari: Arviointipäivä huhtikuussa. Tavoitetaso: Kehittämistä vaativien kohteiden tunnistaminen. Toteutuma: Tekninen palvelukeskus Tuotetaan teknisen palvelukeskuksen johtamista tukevia mittareita. Mittari: Mittarien määrä Tavoitetaso: 5 talousarvioseurantaan liittyvää mittaria Toteutuma: 5. Kuntayhteistyö Hallintopalvelukeskus Seudullisen hankintatoimen hyödyntäminen Mittari: Hankintatyöryhmän muodostaminen, vähintään yksi erilliskilpailutus hankintarenkaan kautta Tavoitetaso: Hankintatyöryhmä on muodostettu, yhteishankintasopimuksen sisällön tuntemuksen lisääminen, tulevien erilliskilpailutusten kartoitus Toteutuma: Sivistyspalvelukeskus Orimattilan peruskoulujen 6. luokkalaisten yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen yhdessä Lahden kaupungin kanssa. Mittari: Osallistuvien kuudensien luokkien määrä. Tavoitetaso: Kaikkien alakoulujen kuudennet luokat vierailevat keväällä 2015 TAT:n Yrityskylässä Lahdessa. Toteutuma: Kirjastoauton kilpailutusyhteistyö. Mittari: Yhteiset kirjastoauton kilpailutuskriteerit, jotka täydentävät kunkin kunnan omia kriteereitä. Tavoitetaso: Orimattilan kirjasto tekee yhteistyötä Hollolan ja Heinolan kirjastojen kanssa kirjastoauton kilpailutusasiakirjan valmistelussa. Toteutuma: Tekninen palvelukeskus Herrala-Salpakangas linja yhteistyö kunnan ja kuntalaisten kannalta Tavoitetaso: selvitys hankkeen kustannusvaikutuksista vesilaitokselle ja sen asiakkaille valmistuu elokuun loppuun mennessä Mittari: selvityksen valmistumisaikataulu Toteutuma: Tyytyväisyys Orimattilan seutuliikenteen toimivuuteen Mittari: Kuntalaiskysely joukkoliikenteen tasosta Tavoitetaso: Palvelukäyttäjät ovat tyytyväisiä olemassa olevaan palveluun Toteutuma: 6. Kumppanuus muiden toimijoiden kanssa Hallintopalvelukeskus Hankkeiden toteuttaminen yhteistyössä yhdistysten tai muiden vastuutahojen kanssa Mittari: Toteutuneet/toteutuksessa olevat hankkeet Tavoitetaso: Vähintään kolme hanketta käynnissä Toteutuma: Kartoitus kolmannen sektorin toimijoista, joilla on valmiuksia tukea joukkoruokailun järjestämistä mahdollisessa normaaliolojen häiriötilanteessa 20 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 Mittari: Kyselyjen vastauksena saadut selvitykset Tavoitetaso: Kolmannen sektorin toimijat kartoitettu sekä keskustan että kylien osalta Toteutuma: Sivistyspalvelukeskus Joustavan perusopetuksen työpaikkajaksojen toteutuminen Orimattilassa eri yrityksissä. Mittari: Toimintaan osallistuvat yritykset ja oppimisjaksot. Tavoitetaso: Joustavaan perusopetukseen saadaan riittävä ja monipuolinen tarjonta työssäoppimispaikkoja. Toteutuma: Kylien liikuntapaikkojen kunnossapidon turvaaminen paikallisten toimijoiden avulla. Mittari: Kunnossapidosta vastaavien toimijoiden määrä. Tavoitetaso: Kylien liikuntapaikat voidaan hoitaa. Toteutuma: Tekninen palvelukeskus Terveen yrittäjyyden tukeminen hankinnoissa. Mittari: Ohjeen valmistumisen aikataulu Tavoitetaso: Teknisten hankintojen prosessikuvaus ja hankintojen toteuttamisohjeen valmistuminen 30.4.2015 mennessä, jossa ohjeessa selkeytetään hankintamenettelyä. Toteutuma: Yhteistyömuotojen kartoitus 3.sektorin kanssa. Tavoitetaso: Yksi palaveri eri järjestöjen kanssa yksin tai yhdessä mahdollisista yhteistyökuvioista pidettävä vuoden loppuun mennessä. Mittari: Palaverin järjestämisajankohta Toteutuma: 7. Asioiden hoitotapojen uudelleenarviointi tuottavuuden ja taloudellisuuden näkökulmasta Hallintopalvelukeskus Tehtäväkuvien laajentaminen yli palvelukeskusrajojen Tavoitetaso: tiimien muodostaminen ja sijaisuudet tiimien sisällä Mittari: Tiimit muodostettu 30.6.2015 mennessä Toteutuma: Sähköisen asioinnin lisääminen Tavoitetaso: Postituksen vähentäminen, asiakirjojen lähettäminen sähköisesti Mittari: Kansalaisen asiointitilin käyttöönotto Toteutuma: Sivistyspalvelukeskus Aluepäiväkotitoiminnan aloittaminen. Mittari: Peltolan päiväkodin ohjaukseen siirtyy minimissään viisi perhepäivähoitajaa ja yksi ryhmäperhepäiväkoti. Tavoitetaso: Aluepäiväkotimallin käynnistäminen Peltolan päiväkodissa laajennuksen valmistuttua niin, että osa perhepäivähoidosta siirtyy Peltolan ohjaukseen. Toteutuma: Nuorten työpajatoiminta aloitetaan syksyllä elokuussa 2015 Mittari: Henkilöstöresurssin kohdistaminen työpajatoimintaan. Tavoitetaso: Nuorten työpajatoimintaan on kohdistettu nuorisotoimen henkilö ja lisäksi kaksi määräaikaista henkilöä. Toteutuma: Tekninen palvelukeskus Vesilaitoksen oman toiminnan tehostaminen ja toimintojen parantaminen Tavoitetaso: kaksi henkilöstön omaa toiminnan tehostamis- tai parannusehdotusta Mittari: tehostamis- tai parannusehdotusten lukumäärä Toteutuma: Tehostetaan yhdyskuntarakentamisen toimintatapoja strukturoimalla toimintatapaa yhteneväksi tilarakentamisen kanssa. 21 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 Tavoitetaso: Infraohjeen käyttöönotto 1.1.2015 alkaen Mittari: Ohjeen käyttöönottoaika. Toteutuma: 22 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 OMISTAJAOHJAUKSEEN LIITTYVÄT TAVOITTEET Tytäryhtiöt Yleiset tavoitteet: - konsernipankin käyttö lainoituksessa ja konsernitiliin siirtyminen vakuutukset ja tilintarkastuspalvelut kaupungin kanssa yhtenevästi olennaisten investointien ja linjausten tuominen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi yhtiökokouskutsut kaupungin edustajien lisäksi myös kaupunginhallitukselle hallitusten kokouskutsut oikea-aikaisesti kaupunginjohtajalle Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot - monipuolinen vuokra-asuntotarjonta asuntojen täyttöaste 98 % vuokra-asuminen turvallista ja kohtuuhintaista asunnot energiatehokkaita Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy - taseen vahvistaminen vuokratason säilyttäminen alueellisesti käyvällä tasolla Orimattilan Lämpö Oy - osinko kaupungille 80 000 euroa Orimattilan Vesi Oy - riittävä ja oikea-aikainen yhteistyö kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa 23 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön KH EHD 2015 9 382 120 4 985 420 1 301 400 1 536 000 1 559 300 0 LTK 2015 9 372 690 4 964 840 1 291 400 1 557 150 1 559 300 0 9 491 220 4 655 660 1 381 900 1 831 160 1 622 500 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -92 924 560 -25 089 950 -18 638 190 -5 338 080 -1 113 680 -61 150 590 -3 397 680 -2 005 940 -1 280 400 -94 294 250 -25 500 910 -18 981 130 -5 388 290 -1 131 490 -61 990 340 -3 460 680 -2 046 940 -1 295 380 -93 469 910 -26 159 790 -19 552 930 -5 442 730 -1 164 130 -60 469 410 -3 433 370 -1 978 640 -1 428 700 Toimintakate -83 542 440 -84 921 560 -83 978 690 Verotulot Valtionosuudet Muut rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Korkokulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut TA 2014 Muutos 2014-2015 -1,15 7,08 -5,83 -16,12 -3,90 TP 2013 Muutos 2015-2013 9 650 510 4 478 560 1 245 795 2 290 087 1 636 068 0 -2,78 11,32 4,46 -32,93 -4,69 -0,58 -4,09 -4,68 -1,92 -4,33 1,13 -1,04 1,38 -10,38 -91 831 337 -25 121 192 -18 730 644 -5 345 721 -1 044 827 -60 124 825 -3 433 131 -1 842 145 -1 310 044 1,19 -0,12 -0,49 -0,14 6,59 1,71 -1,03 8,89 -2,26 -0,52 -82 180 827 1,66 53 800 000 31 310 000 1 317 520 600 000 -800 000 1 522 320 -4 800 53 800 000 31 300 000 1 251 100 638 000 -900 000 1 517 100 -4 000 52 645 000 32 880 550 948 100 638 000 -1 202 900 1 517 100 -4 100 2,19 -4,78 38,96 -5,96 -33,49 0,34 17,07 50 665 672 32 782 402 1 944 954 429 328 -559 421 2 163 361 -88 314 6,19 -4,49 -32,26 39,75 43,00 -29,63 -94,56 2 885 080 1 429 540 2 494 960 15,64 3 212 201 -10,18 -2 900 000 0 -2 900 000 0 -2 506 000 0 15,72 -3 251 802 0 -10,82 -14 920 -1 470 460 -11 040 35,14 -39 601 -62,32 Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos 27 000 0 0 21 000 0 0 20 700 0 0 30,43 24 259 0 0 11,30 Tilikauden ylijäämä 12 080 -1 449 460 9 660 25,05 -15 342 -178,74 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos 24 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 VUODEN 2015 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUDEN MÄÄRÄRAHAT TOIMIELIMITTÄIN JA TULOSALUEITTAIN SITOVUUSTASOT TUMMENNETTU TA 2015 TAE 2015 LTK TA 2014 TP 2013 Muutos % -2,5 1002 Kaupunginvaltuusto Menot Ulk. 158 840,00 158 840 162 880 141 511 Tulot Ulk. 20 720,00 20 720 20 720 0 Netto Ulk. 138 120,00 138 120 142 160 141 511 -2,8 011 Hallitus Menot 1 485 640,00 1 518 700 1 602 830 1 460 690 -7,3 Tulot 105 900,00 114 900 184 960 1 084 661 -42,7 Netto 1 379 740,00 1 403 800 1 417 870 376 029 -2,7 Menot 876 020,00 943 600 1 130 080 844 103 -22,5 Tulot 94 230,00 106 380 296 200 123 788 -68,2 Netto 781 790,00 837 220 833 880 720 315 -6,2 012 Elinkeinotoimi ja projektit 013 Yleishallinto Menot 914 380,00 932 630 1 004 010 877 773 -8,9 Tulot 0,00 0 4 400 13 188 -100,0 Netto 914 380,00 932 630 999 610 864 585 -8,5 33 580,00 33 790 167 890 73 119 -80,0 014 Asuntotoimi Menot Tulot 4 100,00 4 100 97 900 26 491 -95,8 Netto 29 480,00 29 690 69 990 46 628 -57,9 Menot 3 245 070,00 3 281 210 3 362 910 3 226 576 -3,5 Tulot 1 172 600,00 1 172 600 1 179 300 1 030 573 -0,6 Netto 2 072 470,00 2 108 610 2 183 610 2 196 003 -5,1 Menot 251 390,00 254 140 254 430 226 169 -1,2 Tulot 128 000,00 128 000 128 350 117 107 -0,3 Netto 123 390,00 126 140 126 080 109 062 -2,1 Menot 6 806 080 6 964 070 7 522 150 6 708 430 -9,5 Tulot 1 504 830 1 525 980 1 891 110 2 395 808 -20,4 Netto 5 301 250 5 438 090 5 631 040 4 312 622 -5,9 Menot 6 964 920 7 122 910 7 685 030 6 849 941 -9,4 Tulot 1 525 550 1 546 700 1 911 830 2 395 808 -20,2 Netto 5 439 370 5 576 210 5 773 200 4 454 133 -5,8 016 Ruokapalvelut 017 Maaseutuelinkeinotoimi 1003 Kaupunginhallitus HALLINTOPALVELUKESKUS 25 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 TA 2015 TAE 2015 LTK TA 2014 TP 2013 Muutos % 1030 Perusturvalautakunta Ltk ja eläkevastuut Menot 1 273 050,00 1 276 660 1 244 010 1 275 853 2,3 Tulot 26 000,00 26 000 26 000 47 837 0,0 Netto 1 247 050,00 1 250 660 1 218 010 1 228 016 2,4 Menot 950 000,00 950 000 1 000 000 832 452 -5,0 Tulot 950 000,00 950 000 1 000 000 832 452 -5,0 Menot 17 539 500,00 17 795 000 16 889 000 16 912 502 3,9 Netto 17 539 500,00 17 795 000 16 899 000 16 912 502 32 602 000 32 289 583 Perustoimeentulotuen vos Päijät-Hämeen sos.terv.huollon ky Erikoissairaanhoito Peruspalvelukeskus Menot 32 862 380,00 33 322 380 Tulot 0,00 0 Netto 32 862 380,00 33 322 380 32 602 000 32 289 583 339 200,00 339 200 343 200 347 088 53 683 240,00 52 078 210,00 0,8 Ympäristöterveyskeskus Menot -1,2 PERUSTURVALAUTAKUNTA Menot 52 964 130,00 Tulot 976 000,00 Netto 51 988 130,00 51 657 478,00 1,7 1 026 000,00 880 289,00 -4,9 52 707 240,00 51 052 210,00 50 777 189,00 1,8 976 000,00 26 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 TA 2015 TAE 2015 LTK TA 2014 TP 2013 Muutos % 443 540 431 062 -10,5 1040 Sivistyslautakunta 041 Sivistyshallinto Menot 397 030,00 436 170 Tulot 0,00 0 Netto 397 030,00 436 170 443 540 431 018 44 -10,5 14 373 640,00 14 537 930 14 693 680 14 635 249 -2,2 042 Opetuspalvelut Menot Tulot 1 103 780,00 1 083 200 779 700 769 430 41,6 Netto 13 269 860,00 13 454 730 13 913 980 13 865 819 -4,6 106 500,00 106 500 107 520 106 685 -0,9 044 Aikuiskoulutus Menot Tulot 0,00 0 Netto 106 500,00 106 500 107 520 106 085 600 -0,9 116 830,00 117 490 118 190 115 861 -1,2 045 Kulttuuritoimi Menot Tulot 3 500,00 3 500 3 500 7 033 0,0 Netto 113 330,00 113 990 114 690 108 828 -1,2 580 040,00 592 290 633 440 675 587 -8,4 046 Kirjastotoimi Menot Tulot 46 000,00 46 000 56 000 39 683 -17,9 Netto 534 040,00 546 290 577 440 635 904 -7,5 Menot 860 550,00 877 970 837 760 841 291 2,7 Tulot 278 500,00 268 500 206 500 231 115 34,9 Netto 582 050,00 609 470 631 260 610 176 -7,8 047 Liikunta- ja nuorisotoimi 032 Lastenpäivähoitopalvelut Menot 7 350 590,00 7 410 300 7 416 650 7 239 376 -0,9 Tulot 950 500,00 950 500 983 500 957 520 -3,4 Netto 6 400 090,00 6 459 800 6 433 150 6 281 856 -0,5 Menot 23 785 180 24 078 650 24 250 780 24 045 111 -1,9 Tulot Netto 2 382 280 21 402 900 2 351 700 21 726 950 2 029 200 22 221 580 2 005 425 22 039 686 17,4 -3,7 1040 Sivistyslautakunta ja SIVISTYSPALVELUKESKUS 27 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 TA 2015 TAE 2015 LTK TA 2014 TP 2013 Muutos % Menot 448 620 467 880 398 222 -4,6 Tulot 105 770 114 000 39 428 -7,2 Netto 342 850 353 880 358 794 -3,7 378 830 426 770 342 483 -11,9 1051 Tekninen lautakunta 051 Hallintopalvelut 052 Maankäytön palvelut Menot Tulot 43 000 76 000 23 100 -43,4 Netto 335 830 350 770 319 383 -5,1 1 349 710,00 1 379 520 1 410 990 1 465 940 -4,3 Tulot 421 000,00 421 000 406 000 427 725 3,7 Netto 928 710,00 958 520 1 004 990 1 038 215 -7,6 Menot 2 687 760,00 2 844 510 2 840 150 2 699 181 -5,4 Tulot 1 384 000,00 1 384 000 1 359 400 1 379 926 1,8 Netto 1 303 760,00 1 460 510 1 480 750 1 319 255 -12,0 Menot 2 300 880,00 2 305 560 2 297 660 2 338 202 0,1 Tulot 2 353 520,00 2 353 520 2 326 290 2 202 942 1,2 Netto -52 640 -47 960 -28 630 135 260 83,9 Menot 7 160 790,00 7 357 040 7 443 450 7 244 028 -3,8 Tulot 4 307 290,00 4 307 290 4 281 690 4 073 121 0,6 Netto 2 853 500,00 3 049 750 3 161 760 3 170 907 -9,7 Hallinto- ja maankäytön palvelut Menot 822 440,00 Tulot 148 770,00 Netto 673 670,00 053 Yhdyskuntatekniikan palvelut Menot 054 Tilapalvelut Vesilaitos 1051 Tekninen lautakunta 28 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 1052 Ympäristölautakunta 055 Rakennustarkastuksen palvelut Menot 142 180 142 120 139 692 -1,0 Tulot 160 000 210 500 147 652 -24,0 Netto -17 820 -68 380 -7 960 -71,1 135 970 174 120 147 289 -22,7 056 Ympäristönsuojelun palvelut Menot Tulot 31 000 32 000 13 303 -3,1 Netto 104 970 142 120 133 986 -27,1 1 774 260 1 696 200 1 642 992 4,6 Lupa- ja valvontapalvelut Menot 275 280,00 Tulot 191 000,00 Netto -84 280,00 057 Pelastustoimi Menot 1 774 260,00 Tulot 0,00 0 0 30 073 Netto 1 774 260,00 1 774 260 1 696 200 1 612 919 4,6 2 049 540,00 2 052 410 2 012 440 1 929 973 1,8 1052 Ympäristölautakunta Menot Tulot 191 000,00 191 000 242 500 191 028 -21,2 Netto 1 858 540,00 1 861 410 1 769 940 1 738 945 5,0 Menot 9 210 330,00 9 409 450 9 455 890 9 174 001 -2,6 Tulot 4 498 290,00 4 498 290 4 524 190 4 264 149 -0,6 Netto 4 712 040,00 4 911 160 4 931 700 4 909 852 -4,5 TA 2015 TAE 2015 TA 2014 TP 2013 92 924 560,00 94 294 250 93 469 910 91 726 531 -0,6 TEKNINEN PALVELUKESKUS KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Menot Tulot 9 382 120,00 9 372 690 9 491 220 9 545 671 -1,1 Netto 83 542 440,00 84 921 560 83 978 690 82 180 860 -0,5 Alla muutos % laskettu vertailuna TAE2015 KH / TPE 2014. Luvut 1000 euroa. TAE 2015 KH TAE 2015 LTK TPE 2014 TP 2013 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Menot 92 924,6 94 294,3 94 076,8 91 726,5 -1,2 Tulot 9 382,1 9 372,7 9 185,3 9 545,7 2,1 Netto 83 542,5 84 921,6 84 891,5 82 180,8 -1,6 29 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 30 Orimattilan kaupunki Käyttötalous Hallintopalvelukeskus, kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto Talousarvio 2015 KAUPUNGINVALTUUSTO LTK 2015 Ehdotus TA 2014 MUUTOS 2014-2015 TP 2013 MUUTOS % 2013-2015 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 20 720 20 720 0 0 0 0 20 720 20 720 0 0 0 0 20 720 20 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -158 840 -101 790 -98 870 -2 680 -240 -45 150 -5 800 0 -6 100 -158 840 -101 790 -98 870 -2 680 -240 -45 150 -5 800 0 -6 100 -162 880 -102 060 -99 360 -2 460 -240 -46 270 -6 850 0 -7 700 -2 0 0 9 0 -2 -15 12 17 18 12 -55 -6 61 -21 -141 505 -86 704 -83 779 -2 397 -528 -48 053 -3 604 0 -3 144 Toimintakate -138 120 -138 120 -142 160 -3 -141 505 -2 LTK 2015 Ehdotus Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 1 504 830 1 286 700 0 214 030 4 100 0 1 525 980 1 286 700 0 235 180 4 100 0 1 891 110 1 309 250 0 483 960 97 900 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -6 806 080 -3 434 720 -2 718 160 -558 220 -158 340 -2 027 420 -1 002 180 -194 700 -147 060 -6 964 070 -3 536 960 -2 804 170 -570 180 -162 610 -2 061 170 -1 002 180 -216 700 -147 060 -7 522 150 -3 839 960 -3 000 870 -665 270 -173 820 -2 241 370 -983 620 -180 600 -276 600 Toimintakate -5 301 250 -5 438 090 -5 631 040 94 KAUPUNGINHALLITUS 31 TA 2014 MUUTOS 2014-2015 TP 2013 MUUTOS % 2013-2015 2 401 607 1 160 511 0 1 109 433 131 663 0 -37 11 -11 -9 -16 -9 -10 2 8 -47 -6 709 135 -3 561 686 -2 802 627 -606 538 -152 521 -2 003 046 -915 513 -127 445 -101 445 1 -4 -3 -8 4 1 9 53 45 -6 -4 307 528 23 -81 -97 Orimattilan kaupunki Käyttötalous Hallintopalvelukeskus, kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto Talousarvio 2015 TOIMINTA-AJATUS Kaupunginhallituksen tehtävänä on toimeenpanna kaupunginvaltuuston päätökset sekä valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti ohjata kaupungin toimintalinjoja tarkoituksenmukaisesti ja kokonaistaloudellisesti. TEHTÄVÄN KUVAUS Kuntalain 23 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja edustaa kaupunkia sekä käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallitus tuottaa kaupunginvaltuustolle tietoa ja esityksiä strategian määrittelyä ja päätöksentekoa varten ja johtaa kaupungin palvelutuotantoa tehokkaasti, taloudellisesti sekä kaupunkilaisten perustarve ottaen huomioon. Kaupunginhallituksen tehtävänä on myös vastata kaupungin henkilöstöasioista sekä vahvistaa aktiivisella elinkeinopolitiikalla kaupungin elinvoimaisuutta ja imagoa. Kaupunginhallituksen tehtäväalueisiin kuuluvat elinkeinotoimi- ja projektit, yleishallinto, asuntotoimi, ruokaja siivouspalvelut ja maaseutuelinkeinotoimi. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET VUONNA 2015 Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit. Uusi tuki- ja rahoitusohjelmakausi alkaa, ja luo varsinkin maaseututoimeen uusia haasteita. Kuntauudistuksen vaikutukset alkavat vuonna 2015 realisoitumaan Orimattilan kaupungille. Valtionosuusjärjestelmän muutos iskee pahasti kaupungin tulopohjaan suunnitelmavuosina. Valtionosuusjärjestelmän uudistuksen kokonaisvaikutus vuosina 2015 -2016 on 1,5 milj. euroa tuloja vähentävä. Lisäsopeutustarvetta suunnitelmavuosille tuo tämän lisäksi valtion budjetissa olevat valtionosuusleikkaukset. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus toteutuessaan tulee vaikuttamaan kaupungin kannalta keskeisiin Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän järjestämiin palveluihin, mm. keskussairaalan ja peruspalvelukeskus Aavan toiminnan organisointiin. Yleisen taloustilanteen näkökulmasta vuoteen 2015 siirrytään hyvin maltillisilla kasvuodotuksilla, pikemminkin näkemys on pitkittyvästä matalasuhdanteesta, joka koskee koko euro-aluetta. Korkotaso pysynee edelleenkin poikkeuksellisen matalana. Työttömyyden oletetaan yhä kasvavan. Se lisää myös kaupungin kustannuksia entisestään, koska työmarkkinatukiuudistuksen myötä kuntien harteille siirtyy yhä suurempi taakka työllisyydenhoidosta. Näihin haasteisiin pyritään vastaamaan omaa työllisyydenhoidon mallia kehittämällä. SUUNNITTELUVUODET 2015 – 2017; KESKEISET TOIMINNAN LINJAUKSET JA MUUTOKSET STRATEGIAN JA KEHITTÄMISOHJELMIEN MUKAISESTI Kaupungin strategian pohjalta jatketaan kehittämisohjelmien laadintaa. Keskeisenä tavoitteena on talouden ja palveluiden tasapaino. Tätä tavoitetta tukevat tavoitteet tulojen kasvuun sopeutettu menojen kasvu ja ylijäämäinen tilikauden tulos, investointeihin riittävä vuosikate sekä velkapääoman hallittu taso. Tulevien vuosien investointitaso on korkea; kaupungin omien investointien määrä on 10 milj. euron vuositasoa. Tytäryhtiöiden investointien taso on vuoden 2014 tapaan maltillisella tasolla. Hennan ensimmäinen asemakaava valmistuu alkuvuodesta 2015, ja se mahdollistaa asuntorakentamisen noin 750 uudelle asukkaalle sekä Hennan aseman. Hennan Eu-rahoitteinen koordinaatiohanke jatkuu sille myönnetyn jatkoajan turvin vuoden 2015 elokuun loppuun saakka. Hennan yhteistoimintaympäristöjen kehittämishanke päättyy 31.1.2015. Vuoden 2015 investointiohjelmaan sisältyy investointeja Hennan alueen katuverkkoon ja kunnallistekniikkaan. Suunnitteluvuosina tulee myös Tuuliharjan teollisuusalueen suunnittelu ajankohtaiseksi. 32 Orimattilan kaupunki Käyttötalous Hallintopalvelukeskus, kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto Talousarvio 2015 Pennalan alueen asemakaavan laajentaminen aloitettiin 2014. Kaava pyritään saamaan valmiiksi siten, että se olisi lainvoimainen kesällä 2015. Laajennetun alueen tiesuunnitelman laatiminen Rautamäentien liittymän ja logistiikka-alueen toisen liittymän parantamiseksi on aloitettu 2014 ja valmistunee 2015 loppupuolella. Myös katusuunnitelman teko logistiikka-alueen uusien katujen rakentamiseksi valmistuu rinnakkain asemakaavan kanssa. Sampolan jatkoalueen osayleiskaavan luonnos oli nähtävillä keväällä 2014. Se edellyttää liikenneselvityksen laatimista ja selvitys valmistuu vuoden vaihteessa. Osayleiskaava itsessään valmistunee syksyllä 2015 ja sen jälkeen toteutetaan maan hankinta ja asemakaavoitus. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET VUONNA 2015 STRATEGIAN JA KEHITTÄMISOHJELMIEN MUKAISESTI - Talouden tasapaino kaupungin strategian ja talouden hoidon keskeisten periaatteiden mukaisesti - Työllisyyden edistäminen - Yritysten toimintaedellytysten ja yritysalueiden kehittäminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2015 Toiminnallinen tavoite 1 Kaupungin talouden tasapainon säilyttäminen Mittari/Arviointitapa Vuosikatteen suhde käyttötalouden poistoihin Tavoitetaso 2015 Vuosikate kattaa poistot ja alijäämiä ei synny Toteutuma Mittari/arviointitapa Lainakanta euroa/asukas Toteutuma Tavoitetaso 2015 Velkamäärä asukasta kohti alle kuntien keskiarvon Mittari/arviointitapa Toimintamenojen suhde verorahoitukseen Tavoitetaso 2015 Toimintamenojen kasvuprosentti on pienempi kuin verorahoituksen kasvuprosentti Toteutuma Toiminnallinen tavoite 2 Henkilöstön kehittäminen hyväksytyn henkilöstön kehittämisohjelman ja muiden suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti. Mittari/Arviointitapa Säännölliset esimiespalaverit ja tapaamiset ammattiyhdistysten kanssa, joiden avulla pidetään yllä yhtenäistä toimintatapaa ja kehittämisohjelman toteutusta. Tavoitetaso 2015 Vähintään 2 esimiesinfoa vuoden aikana Vähintään 6 informatiivista tapaamista ammattiyhdistysten kanssa vuoden aikana Toteutuma Mittari/Arviointitapa Kehityskeskustelujen pitäminen Tavoitetaso 2015 Kehityskeskustelut pidetty vuosittain Toteutuma 33 Orimattilan kaupunki Käyttötalous Hallintopalvelukeskus, kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto Mittari/Arviointitapa Yhtenäinen esimiehen ohjeistus palkkatyöryhmän valmistelemana Talousarvio 2015 Tavoitetaso 2015 Valmis oheistus vuoden loppuun mennessä Toteutuma Toiminnallinen tavoite 3 Kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen sekä palvelujen turvaaminen vuonna 2014 valmistuneen elinkeino-ohjelman sekä muiden sektoreiden kehittämisohjelmien avulla. Strategian mukaisia päämääriä ovat kaupungin aseman vahvistaminen asuin- ja yrityskaupunkina sekä kaupungin vetovoimaisen imagon lisääminen. Elinkeino-ohjelman tavoitteista keskeisiä vuodelle 2015 ovat, yritysten toiminta-edellytysten kehittäminen sekä yritys- ja logistiikka-alueiden houkuttelevauuden lisääminen Näiden tavoitteiden toteuttamisessa keskeisinä yhteistyökumppaneina alueella ovat Lahden seudun elinkeinoyhtiö Ladec Oy, matkailuyhtiö Lahti Region Oy sekä kaupungin yrittäjät. Mittari/Arviointitapa - asukasmäärän muutos - yritysten määrän muutos - työttömyysaste - työpaikkojen määrän kasvu - riittävä määrä tontteja/myydyt asuin ja yritystontit - yrityskierrokset ja yhteiset tilaisuudet yrittäjien kanssa - ulkopuoliset rahoituspäätökset Tavoitetaso 2015 - asukasmäärän muutos + 50 - yritysten määrän nettomuutos 27/v. - työttömyysaste enintään 11,5 % - työpaikkojen määrän kasvu 10 - riittävä määrä tontteja/ myydyt asuin- ja yritystontit 5 - Yrityskierrokset ja yhteiset tilaisuudet yrittäjien kanssa 8 - ulkopuoliset rahoituspäätökset 3 Toteutuma Toiminnallinen tavoite 4 Sähköisen viestinnän kehittäminen Mittari/Arviointitapa Kotisivujen uudistaminen Tavoitetaso 2015 Uudet kotisivut valmiina vuoden loppuun mennessä Toteutuma Toiminnallinen tavoite 5 Ruoka- ja siivouspalveluiden prosessien tehostaminen tavoite 5 Mittari/arviointitapa Verrataan läpimenoaikoja/tuotelaskentaa ennen ja jälkeen. Tavoitetaso Kolmen työvaiheen tai kokonaisuuden kustannusten pienentäminen, Toteutuma Toiminnallinen tavoite 6 Kotimaisen raaka-aineen ja lähellä tuotetun ruuan määrän lisääminen ruokalistoille Mittari/arviointitapa Elintarvikkeiden kotimaisuusaste Tavoitetaso 2015 Kotimaisuusaste vuonna 2015 75 prosenttia. Toteutuma 34 Orimattilan kaupunki Käyttötalous Hallintopalvelukeskus, kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto Talousarvio 2015 Toiminnallinen tavoite 7 Hyvin toimivat maataloushallinnon palvelut Mittari/Arviointitapa Asiakastyytyväisyyskysely Tavoitetaso 2015 Vastausten keskiarvo vähintään 3 asteikolla 1 – 5 mitattuna. Toteutuma Toiminnallinen tavoite 8 Maaseutuhallinnon sähköisen asioinnin edistäminen Mittari/Arviointitapa Sähköisten hakemusten lukumäärä Tavoitetaso 2015 60 prosenttia jätetyistä hakemuksista sähköisinä jätettyjä Toteutuma Toiminnallinen tavoite 9 Strategian mukaiset kehittämisohjelmat päivitetty asuntotoimessa Mittari/Arviointitapa Asunto-ohjelman laatiminen Tavoitetaso 2015 Asunto-ohjelma tehty vuoden loppuun mennessä. Toteutuma PALVELUKESKUKSEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN KYTKEYTYMINEN ORIMATTILAN STRATEGIAAN JA TALOUDEN HOIDON KESKEISIIN PERIAATTEISIIN Orimattilan strategia Hallittu taloudenhoito, työllisyyden edistämiseen suuntaavat toimenpiteet, strategian siirtäminen käytäntöön, Hennan alueen suunnitelmallinen kehittäminen, kumppanuus ja toimivat yhteistyöfoorumit Talouden hoidon keskeiset periaatteet -talouden tasapainon säilyttäminen (ylijäämäinen talous) - investointeihin riittävä vuosikate -velkapääoman hallittu taso. KAUPUNGINVALTUUSTO SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2014 Ulkoiset MENOT Muutos % -2,5 TULOT Muutos % 0 NETTO Muutos % -2,8 TA 2015 ESITYS 2015 TA 2014 TP 2013 158 840 158 840 162 880 20 720 20 720 20 720 138 120 138 120 142 160 35 TP 2012 141 511 161 904 48 144 141 511 113 760 Orimattilan kaupunki Käyttötalous Hallintopalvelukeskus, kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto Talousarvio 2015 Muutosprosentti edelliseen vuoteen nähden (TA 2013 verrattuna TA 2012) Sisäiset TA 2015 ESITYS 2015 TA 2014 TP 2013 MENOT 1 540 1 540 - TULOT 0 0 - NETTO 1 540 1 540 - TP 2012 193 - - 193 - KAUPUNGINHALLITUS SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2015 Ulkoiset TA 2015 ESITYS 2015 TA 2014 TP 2013 TP 2012 MENOT Muutos % - 9,5 6 806 080 6 964 070 7 522 150 6 708 429 6 422 330 TULOT Muutos % - 20,4 1 504 830 1 525 980 1 891 110 2 395 809 2 466 388 NETTO Muutos % - 5,9 5 301 250 5 438 090 5 631 040 4 312 620 3 955 942 Muutosprosentti edelliseen vuoteen nähden (TA 2015 verrattuna TA 2014) Sisäiset TA 2015 ESITYS 2015 TA 2014 TP 2013 TP 2012 MENOT 532 740 11 000 660 860 603 688 590 637 TULOT 2 486 620 0 2 684 170 2 593422 2 278 093 NETTO 1 953 880 11 000 2 023 310 -1 989 734 - 1 787 456 SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA TULOSALUEITTAIN Suorite, tunnusluku TA2015 Kaupunginhallitus - kokousten lukumäärä - käsiteltyjen asioiden lukumäärä Ruokapalveluiden suoritemäärä 22 400 867 860 Maatilojen lukumäärä (aktiivitilat) Maksetut tuet 875 31,5 TA2014 TP2013 TP2012 22 400 910 000 22 390 834 900 22 412 827 000 900 33,0 36 965 33,5 490 17,3 Orimattilan kaupunki Käyttötalous Hallintopalvelukeskus, kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto ATK-työasemien lukumäärä -hallinto -opetus -muut kiinteistöt Talousarvio 2015 240 550 240 550 240 550 228 520 35 35 35 36 2013 alkaen maataloushallinnon yhteistoiminta-alue (Orimattila, Myrskylä, Pukkila, Iitti) HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN (vakinaiset ja määräaikaiset; ei työllistämistuella palkattuja) Tulosalue Hallitus -kaupunginjohtaja Elinkeinotoimi ja projektit -hankeasiamies -hallinto- ja keh.joht. -elinkeino- ja keh.joht. -projektityöntekijä -työllisyyskoordinaattori -yksilövalmentaja -ryhmävalmentaja TA 2015 TA 2014 TP 2013 TP 2012 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0,33 0,33 0,7 4 1 2 1 0,7 3 1 2 0,2 0,33 3 Yleishallinto -hallinto- ja keh.joht. -elinkeino- ja keh.joht. -talousjohtaja -laskentasihteeri -arkistosihteeri -toimistosihteeri -atk-päällikkö -järjestelmäasiantuntija -projektityöntekijä -työllisyyden hoito 0,3 1 1 1 5 1 2 0,33 1,54 0,3 1 1 1 5 1 2 1 0,3 1 1 1 5 1 2 0,7 1 1 1 5 1 2 Asuntotoimi -asuntotoimi 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 37,3 23,1 37,3 23,1 37,6 24,4 37,5 23 1 2,6 1 2,6 1 2,6 1 1 87,1 80,1 Ruokapalvelut Siivouspalvelut Maaseutuelinkeinohallinto -maaseututoimen johtaja -maaseutusihteeri -maataloussihteeri -toimistoagrologi Palvelukeskus yht. 1 81,16 87,6 37 Orimattilan kaupunki Perusturvalautakunta Talousarvio 2015 38 Orimattilan kaupunki Perusturvalautakunta Talousarvio 2015 PERUSTURVALAUTAKUNTA LTK 2015 Ehdotus Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 976 000 26 000 0 950 000 0 0 976 000 26 000 0 950 000 0 0 1 026 000 26 000 0 1 000 000 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -52 964 130 -1 265 250 -79 000 -1 182 120 -4 130 -51 696 380 -1 300 0 -1 200 -53 683 240 -1 266 360 -79 900 -1 182 270 -4 190 -52 414 380 -1 300 0 -1 200 -52 078 210 -1 234 360 -67 880 -1 162 410 -4 070 -50 841 350 -1 300 0 -1 200 2 -51 657 467 3 -1 261 350 16 -74 098 2 -1 183 466 1 -3 786 2 -50 393 120 0 -1 597 0 0 -1 400 3 0 7 0 9 3 -19 Toimintakate -51 988 130 -52 707 240 -51 052 210 2 -50 777 179 2 39 TA 2014 MUUTOS 2014-2015 TP 2013 MUUTOS % 2013-2015 -5 880 288 26 809 0 832 452 21 027 0 11 -3 14 -100 -14 Orimattilan kaupunki Perusturvalautakunta Talousarvio 2015 TOIMINTA-AJATUS Keskeisenä toiminta-ajatuksena on turvata kuntalaisille laadukkaat, oikea-aikaiset, oikein mitoitetut ka kustannustehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. TEHTÄVÄN KUVAUS Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tuottaa Orimattilan kaupungille erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut. Järjestämissuunnitelma vuosille 2014 – 2017 on laadittu yhteistyössä kuntayhtymän, jäsenkuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Järjestämissuunnitelmassa esitetään tavoitteita ja strategisia linjauksia palvelujen kehittämiseksi sekä sovitaan alueellisesta yhteistyöstä. Valmistelun pohjana ovat kuntakorttien pohjalta tehdyt analyysit väestön palvelujen tarpeesta, palvelujen saatavuudesta, käytöstä, kattavuudesta ja kustannuksista. Järjestämissuunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain ja siihen tehdään tarvittavat muutokset ja päivitykset. Vuosittain neuvotellaan järjestämissuunnitelmaan pohjautuva palvelusopimus kunnan ja kuntayhtymän välillä, jossa määritellään kunnan maksuosuudet, sovitut muutokset sekä arviot kunnan suoritemääristä eri toimialoilla. Palvelusopimuksessa on kirjattuna myös tuottajan toiminnalliset tavoitteet, palaute- ja raportointikäytännöt sekä tuottajan ja tilaajan yhteistyöhön liittyviä asioita. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET VUONNA 2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki on tulossa voimaan alkuvuodesta 2015 ja toimeenpanon valmistelu tapahtuu vuosina 2015 – 2016. Uusi palvelurakenne olisi siten toiminnassa 1.1.2017 alkaen. Lain keskeisenä päämääränä on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Sen tarkoituksena on mm. turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa. Keskeistä on myös vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja sekä toteuttaa kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne. Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta on tullut voimaan 1.8.2014 ja laki lisää kuntien velvollisuuksia erityisesti lukiolaisten ja ammatillisten oppilaitosten ja niiden opiskelijoiden palvelujen järjestämisessä. Lakiin sisältyy määräajat palvelujen saamiseksi esim. psykologin tai kuraattorin vastaanotolle pitää päästä viimeistään seitsemäntenä työpäivänä yhteyden otosta. Lain tuomat vaatimukset tulee ottaa huomioon oppilas- ja opiskelijahuollon resursseissa. Ns. Ikälakiin liittyen peruspalvelukeskus Aavassa aloittaa toimintansa palveluohjausyksikkö osana vanhusten palvelujen palveluvalikoimaa. Tarkoituksena on, että asiakas saa palveluohjauksen yhdellä kontaktilla. Artjärven Vanhustentuki Ry:n Tuomaskodin toiminta siirtyy vuoden 2015 alusta peruspalvelukeskus Aavan toiminnaksi. Orimattilan Etevan toimintakeskus siirtyy vuoden 2015 alusta peruspalvelukeskus Aavan toiminnaksi. Tähän yhteyteen Aava aloittaa myös kuntouttavaa työtoimintaa omana toimintana. Tämä tukee osaltaan kaupungin työllisyyden hoidon kokonaisuutta, kun kuntien velvoitteet mm. työmarkkinatukikuluista kasvavat. Päijät-Hämeen terveydenhuollon järjestämiseen liittyvän ns. NHG- selvityksen toimenpidesuosituksien selvittäminen ja toimeenpano toteutuu erillisen projektin kautta vuosina 2014 – 2015. Tarkastelun keskiöön on otettu paljon palveluja käyttävät asiakkaat, vuodeosastopalvelujen järjestäminen ja omahoidon kehittäminen. Vuodeosastopalvelujen järjestämiseen ja kehittämiseen liittyvä selvitys valmistuu 1 / 2015. Selvityksen toimenpiteillä tavoitellaan kustannussäästöjä ja tehokkaita palvelurakenteita Päijät-Hämeessä. Valtakunnalliset linjaukset esim. kuntien valtionosuuksien vähennys tuo haasteita kuntataloudelle ja tavoitteena tulee olla toiminnan ja talouden kestävä tasapaino. Perusturvan kustannusten hallinnan osalta on keskeistä, miten palvelurakennetta kehitetään edelleen avopainotteisemmaksi ja miten ennaltaehkäisevillä toimilla voidaan vähentää kalliimpia, korjaavia toimenpiteitä. Vuodelle 2015 suunnitelulla perhetyön vahvistamisella pyritään auttamaan perheitä jo varhaisessa vaiheessa, jolloin ainakin osittain voidaan ehkäistä kalliimpia toimenpiteitä esim. lastensuojelun sijoituksia. 40 Orimattilan kaupunki Perusturvalautakunta Talousarvio 2015 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän eri toimialoilla on tuloksellisuus- ja vaikuttavuusohjelma vuosille 2013 – 2015 ja sen toteutumisesta raportoidaan kunnille osavuosikatsausten yhteydessä. Toimenpideohjelma sisältää mm. sairaansijojen vähentämisen, ohjeistuksen kalliiden lääkkeiden ja hoitomenetelmien käyttöönottoon, virkojen ja toimien kriittisen täyttämisen, asiakaspalveluostojen hillinnän sekä tuottavuusmittaamisen hyödyntämisen johtamisessa. SUUNNITTELUVUODET 2015 – 2017; KESKEISET TOIMINNAN LINJAUKSET JA MUUTOKSET KEHITTÄMISOHJELMAN MUKAISESTI Järjestämissuunnitelma on laadittu vuosille 2014 – 2017. Palvelutarvearvioista on johdettu keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tavoite 1) terveys, hyvinvointia ja syrjäytyminen. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen toteutetaan asiakas- ja voimavaralähtöisesti. Tavoitteita ovat, että terveys ja hyvinvointi lisääntyvät alueellisesti, terveys- ja hyvinvointierot kapenevat, syrjäytymistä ehkäistään ja kaiken toiminnan tavoitteena on terveyshyöty ja hyvinvointi. Tavoite 2) palvelurakenne. Palvelurakenne mahdollistaa asiakasosallisuuden palvelujen toteuttamisessa. Tavoitteita ovat, että palvelut tuotetaan ennaltaehkäisevästi, avohoitoa ja vaikuttavuutta painottaen. Palvelut ovat asiakaslähtöisiä, laadukkaita, turvallisia ja ottavat huomioon asiakkaan tarpeet, omatoimisuuden ja voimavarat. Ikääntyvien palvelut ja palvelurakenne ovat valtakunnallisten suositusten mukaisia. Keskitetty päivystys ja ensihoito palvelevat koko aluetta vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Tavoite 3) työvoiman turvaaminen. Tavoitteena on, että kaikilla toimialoilla on myönteinen työnantajakuva, toiminnan kannalta riittävä henkilökunta ja laadukas koulutus- ja kehittämistyö. Tavoite 4) kysynnän hallinta. Tavoitteena on pitkäaikaispotilaiden ja asiakkaiden suunnitelmallisen hoidon ja omahoidon vahvistaminen. Tähän kytkeytyvät hoitoketjujen saumattomuus, alueelliset hoitoketjut, kumppanuusvirat erikoisaloilla, hoidon saatavuuden toteutuminen sekä alueen ulkopuolisten palvelujen käytön hallinta. Tavoite 5) taloudellisen kantokyvyn varmistaminen. Tavoitteena on toiminnan ja talouden kestävä tasapaino. Lähi- ja keskitetyt palvelut sekä liikkuvat palvelut on määritelty. Alueellinen, toiminnalliseen tarkasteluun perustuva tilaohjelma on tehty palvelujen ja talouden tasapainon varmistamiseksi. Lisäksi tavoitteena on palvelujen ohjauksen parantaminen sekä matalan kynnyksen palvelujen ja erikoispalvelujen hallinta. Tavoite 6) kehittämis- ja tutkimustoiminta. Tavoitteena on, että alueella on vireää kehittämis- ja tutkimustoimintaa ja toimiva yhteistyö tutkimuslaitosten, oppilaitosten , järjestöjen ja yritysten kanssa. Keskeisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan järjestämissuunnitelmaan kirjattujen mittareiden ja seurantatapojen kautta vuosittain. Kaupungin hyvinvointikertomuksen päivityksen yhteydessä keskeisiksi kehittämisen alueiksi suunnitteluvuosille 2015 – 2017 nousivat ikääntyneiden palvelut ja syrjäytymisen ehkäiseminen. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET VUONNA 2015 PALVELUSOPIMUKSEN JA JÄRJESTÄMISUUNNITELMAN MUKAISESTI Ikääntyvien asiakkaiden palveluiden arviointi ja kehittäminen ns. ikälain ja laatusuositusten mukaisesti. Syrjäytymisen ehkäiseminen eri hallinnonalojen yhteistyönä ( esim. perhetyön vahvistaminen, kuntouttava työtoiminta ja yhteistyö nuorten työpajan kanssa). 41 Orimattilan kaupunki Perusturvalautakunta Talousarvio 2015 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2015 Toiminnallinen tavoite 1 Kuntalaiset saavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut palvelu- ja hoitotakuun edellyttämässä ajassa. Mittari/Arviointitapa Tuottajan tilastot hoidon ja palvelujen saatavuudesta neljännesvuosittain. Tavoitetaso 2015 Palvelu- ja hoitotakuu toteutuu lain mukaisesti. Toteutuma Toiminnallinen tavoite 2 Sosiaali- ja terveydenhuollon taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä tuottavuusohjelma toteutuvat suunnitelman mukaisesti ja tuottaja raportoi oikea-aikaisesti uhkaavista ylityspaineista tai toiminallisista muutoksista. Mittari/Arviointitapa Tuottajan toimittamat raportit taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteumasta neljännesvuosittain tai erikseen raportoituna. Tavoitetaso 2015 Talousarvion mukaiset taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuvat suunnitellusti Toteutuma Toiminnallinen tavoite 3 Ikääntyneiden palveluiden palvelurakenteen kehittäminen laatusuositusten ja Ikälain mukaisesti suunnitteluvuosilla 2015 - 2017 Mittari/Arviointitapa Kotihoidon asiakasmäärä Omaishoidon tuen saajien määrä Palveluohjausyksikön käynnistyminen ja kontaktien määrä Päivätoiminnan tarjonta vuonna 2015 Valtakunnalliset tilastot: kotona asuvat 75- vuotta täyttäneet, säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75vuotta täyttäneet, omaishoidon tuen 75- vuotta täyttäneet asiakkaat, tukipalvelua vuoden aikana saaneet 75- vuotta täyttäneet, ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75- vuotta täyttäneet asiakkaat Tavoitetaso 2015 Kotihoidon kattavuus kasvaa verrattuna vuoteen 2014 Omaishoidon osuus kasvaa verrattuna vuoteen 2014 Palveluohjausyksikkö käynnistyy vuoden 2015 alussa Päivätoiminnan tarjonta kasvaa verrattuna vuoteen 2014 Valtakunnallisissa tilastoissa näkyy palvelurakenteen muutos avopainotteisempaan suuntaan. Toteutuma 42 Orimattilan kaupunki Perusturvalautakunta Talousarvio 2015 Toiminnallinen tavoite 4 Syrjäytymisen ehkäiseminen eri hallinnonalojen ja toimijoiden välisenä yhteistyönä Mittari/Arviointitapa Aavan ja sivistystoimen yhteistyömuodot nuorten työpajalla - moniammatillisten palaverien määrä - työpajan vastaanotoilla käynneiden määrä( esim. terveydenhoitajalla, päihdesairaanhoitajalla) Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat / toimintapäivät. Tavoitetaso 2015 Aavan ja sivistyspalveluiden yhteistyö tiivistyy syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemisessa. Aavan toimintakeskuksen toiminta Kehräämöllä käynnistyy vuoden 2015 alussa ja kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivät kasvavat vuoteen 2014 verrattuna. Aavan lastensuojelussa työskennellään tehostetusti lasten ja nuorten pitkittyneiden koulupoissaolojen vähentämiseksi. Aavan aikuissosiaalityössä työskennellään tehostetusti nuoren asiakkuuden alkuvaiheessa. Tuottajan raportointi toiminnasta ja toteumasta osavuosikatsauksissa. Aavan viranhaltijoiden ja perusturvalautakunnan yhteinen arviointikeskustelu x 1/ vuosi Toteutuma Toiminnallinen tavoite 5 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen eri toimijoiden yhteistyönä ja tutkimus- ja seurantatiedon hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä Mittari/Arviointitapa Hyvinvointikertomuksen päivitetään eri toimijoiden yhteistyönä vuonna 2015. Tavoitetaso 2015 Orimattilan kaupungin hyvinvointikertomus on päivitetty vuoden 2015 loppuun mennessä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2015. Ikääntyvien hyvinvointisuunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2015. Osallistutaan alueellisen hyvinvointiverkoston ja sosiaalialan osaamiskeskus Verson toimintaan ja hyödynnetään sitä kaupungin hyvinvointityössä. Hyvinvointiverkostokokousten määrä Verson neuvottelukunnan kokousten määrä Toteutuma Toiminnallinen tavoite 6 Lasten, nuorten ja perheiden varhainen tukeminen ja ennaltaehkäisevä työn vahvistaminen Mittari/Arviointitapa Hyvinvointipalveluissa ennaltaehkäisevän perhetyön käyntimäärät. Lastensuojelun perhetyön käyntimäärät. Suunnitellut resurssilisäykset toteutuvat Lastensuojelun kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä Aavan viranhaltijoiden ja perusturvalautakunnan yhteinen arviointikeskustelu x 1/ vuosi Tavoitetaso 2015 Hyvinvointipalveluissa vahvistetaan ennaltaehkäisevää perhetyötä lisäämällä yksi perhetyöntekijä. Lastensuojelussa vahvistetaan ennaltaehkäisevää perhetyötä lisäämällä yksi perhetyöntekijä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain velvoitteet toteutuvat ja toimintaan on riittävät resurssit. Lastensuojelussa vähenee kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä. Toteutuma 43 Orimattilan kaupunki Perusturvalautakunta Talousarvio 2015 PALVELUKESKUKSEN/LAUTAKUNNAN SITOVIEN TAVOITTEIDEN KYTKEYTYMINEN ORIMATTILAN STRATEGIAAN JA TALOUDEN HOIDON KESKEISIIN PERIAATTEISIIN Orimattilan strategia Orimattilan kaupunkistrategiassa 2020 arvoina ja toimintaperiaatteina nostetaan esiin ihmisen ja ympäristön hyvinvointi, avoimuus ja rohkeus, taloudellisuus ja laatu sekä uudistumiskyky. Kuntastrategian yhtenä strategisena päämääränä on kuntalainen ja hyvinvointi. Kriittisinä menestystekijöinä nähdään 1) lasten, nuorten ja perheiden elämänlaadun parantuminen sekä syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäiseminen, 2) ikäihmisten tarpeen mukaiset palvelut ja elämän laatu, 3) varhainen tukeminen, ennalta ehkäisevä työ, kroonisten sairauksien ehkäisy, 4) kuntalaisten aktiivinen ja omaehtoinen toiminta, terveysliikunnan edistäminen, 5) työllisyyden edistäminen, 6) ihmisen kasvun ja elin ikäisen oppimisen tukeminen ja 7) kolmannen sektorin, palveluntuottajien ja kaupungin hallintokuntien aktiivinen yhteistyö. Kriittisinä menestystekijöinä nähdään myös kustannustehokkaat ja toiminnallisesti tuottavat yksiköt sekä avopainotteisempi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne. Talouden hoidon keskeiset periaatteet SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2015 Ulkoiset TA 2015 MENOT Muutos % 1,7 TA 2014 TP 2013 TP 2012 52 964 130 53 683 240 52 078 210 51 657 478 50 248 131 976 000 976 000 1 026 000 880 289 964 139 51 988 130 52 707 240 51 052 210 50 777 189 49 283 992 TULOT Muutos % - 4,9 NETTO Muutos % 1,8 LTK:N ESITYS 2015 Muutosprosentti edelliseen vuoteen nähden (TA 2014 verrattuna TA 2013) Sisäiset TA 2015 LTK:N ESITYS 2015 TA 2014 MENOT 0 0 0 TULOT 0 0 0 NETTO 0 0 0 TP 2013 TP 2012 114 93 114 93 Erikoissairaanhoidossa ja sosiaali- ja perusterveydenhuollossa on palvelusopimuksessa muutoksia suoritteissa, joten ne eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia aiempien vuosien talousarvioiden ja tilinpäätösten suoritelukuihin. Päivystyskäynnit sisältävät yhdistetyn erikoissairaanhoidon ja yleislääketieteen päivystyksen. Peruspalvelukeskus Aavan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulosalue yhdistyy 1.1.2015 Terveyden – ja sairaanhoidon vastaanottopalveluihin. 44 Orimattilan kaupunki Perusturvalautakunta Talousarvio 2015 SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA Suorite, tunnusluku TA2015 TA2014 TP2013 TP2012 DRG tuotteet 2 229 2 546 2 438 2 548 Somaattiset poliklinikkakäynnit Psykiatriset poliklinikkakäynnit Osastojen somaattiset hoitopäivät Osastojen psykiatriset hoitopäivät Päivystystoiminnot 17 795 21 006 5 476 5 337 2 182 2 233 Päivystyskäynti 5 133 Päivystysosaston hoitopäivä (POS) Suunterveydenhuollon käynti Sosiaali- ja perusterveydenhuolto/ oma toiminta Käynnit 699 680 401 350 Sähköinen asiointi 14 160 Asiakasryhmät 1 776 Hoito- ja asumispäivät 77 485 Työ- ja päivätoimintapäivät 11 800 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto/ostopalvelut 69 485 Erikoissairaanhoito 2 1 690 1 939 181 616 Koti- ja asumispalvelut: Hoitopäivät 23 685 31 990 33 229 36 682 Palveluasumispäivät 47 172 39 920 31 403 32 667 Käynnit 85 050 82 490 76 806 80 008 Palveluasumispäivät ostettu) Ympäristöterveyskeskus/ terveydensuojelu Tarkastus 14 600 15 520 17 680 16 004 256 265 256 215 45 Orimattilan kaupunki Perusturvalautakunta Talousarvio 2015 Päätös 10 12 10 9 Puhelin- tai sähköpostikontakti Neuvonta- tai konsultaatiokäynti Lausunto 515 590 515 577 174 120 174 109 14 23 14 34 981 950 1 021 987 2 280 2 200 2 280 2 246 50 56 59 87 Ympäristöterveyskeskus/ eläinlääkintähuolto Eläinlääkärin tilakäynti Asiakkaan käynti vastaanotolla Tarkastus 46 Orimattilan kaupunki Perusturvalautakunta Talousarvio 2015 PALVELUSOPIMUS 2014 PUITESOPIMUS 2015 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Tuottaja 1. Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä LÄHTÖKOHDAT Tilaus koskee Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän Orimattilan kaupungin asukkaille tuottamia ja hankkimia sosiaali- ja perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon palveluita. Tämän palvelusopimuksen perustana ovat Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntien järjestämissuunnitelmassa vuosille 2014–2017 hyväksytyt tavoitteet. Palvelujen rahoitustason tulee vastata kuntien kanssa sovittua tasoa. Palvelujen tuotanto- ja järjestämistapojen kehittämisellä parannetaan tuottavuutta ja varaudutaan ikärakenteen muutoksen ja työvoiman saatavuuden turvaamiseen. Uuden informaatioteknologian ja apuvälineteknologian mahdollisuudet hyödynnetään palvelutuotannossa. 2. TAVOITE Tavoitteena on, että palvelujen saatavuus toteutuu hoidon ja palvelujen saatavuuden lainsäädännön mukaisesti, palveluja voi tuottaa ja käyttää yli kuntarajojen ja että perustason toimintoja vahvistetaan. Palvelut tulee järjestää ensisijaisesti avopalveluina. Vanhusten palveluissa on kehitettävä kotihoitoa tukevia ja vahvistavia toimintamalleja. Palvelujen tulee ylläpitää ikäihmisten selviytymistä ja toimintakykyä sekä ottaa huomioon ikääntyneiden yksinäisyys ja turvattomuus. Mielenterveyspalveluissa tulee kehittää asiakkaiden kotona ja avohoidossa selviytymistä. Palvelujen tuottamisen lähtökohtana ovat ennaltaehkäisevät, toimintakykyä ja selviytymistä tukevat, omatoimisuutta vahvistavat palvelut kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Kansalaisia kannustetaan itsestään ja läheisistään huolehtimiseen, omatoimisuuteen ja vastuun ottoon sekä omasta että läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä. Palvelun tuottajien tulee huolehtia toimivasta henkilöstöpolitiikasta ja työyhteisöjen toimivuudesta niin, että palvelujen laatu ja vaikuttavuus säilyy ja asetettu tuottavuustaso on mahdollista saavuttaa. 3. PALVELUSOPIMUSNEUVOTTELUT Jäsenkuntien kanssa 6.6.2014 käydyissä palvelusopimusneuvotteluissa on sovittu seuraavista toimialojen raameista: Erikoissairaanhoito ja päivystystoiminnot: Tilinpäätös 2013 +1,75 % +1,75 % sekä tilinpäätökseen 2013 sisältymätön päivystysosaston muutospaketti 651 000 euroa. Jäsenkuntien maksuosuudet yhteensä 227 656 489 euroa. Kuntayhtymä on palvelusopimusneuvotteluissa ilmoittanut, että sovitulla erikoissairaanhoidon raamilla se pystyy rahoittamaa asiakaspalveluostoja 32 800 000 eurolla ja lääkemenoja 14 500 000 eurolla. Päivystystoiminnot sisältää yhdistetyn erikoissairaanhoidon ja yleislääketieteen päivystyksen, suun terveydenhuollon päivystyksen sekä päivystysosaston. 47 Orimattilan kaupunki Perusturvalautakunta Talousarvio 2015 Ensihoito: Kiinteä raami ja jäsenkuntien maksuosuus yhteensä 8 500 000 euroa. Mahdolliset muutokset sovitaan palvelutasopäätöksen jälkeen. Ympäristöterveydenhuolto: Talousarvio 2014 +1,5 %. Jäsenkuntien maksuosuudet yhteensä 1 890 336 euroa. Sosiaali- ja perusterveydenhuolto: Talousarvio 2014 +1,5 %. Jäsenkuntien maksuosuudet yhteensä 102 641 875 euroa. Terveyden- ja sairaanhoidon vastaanottopalveluiden tulosalue ja Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulosalue ovat yhdistymässä yhdeksi Terveyspalveluiden tulosalueeksi vuoden 2015 alussa. Mukaan uuteen tulosalueeseen tulevat myös muistipoliklinikkatoiminnat, jolloin uudelle tulosalueelle saadaan keskitettyä kaikki vastaanottotoimintaan liittyvät Aavan toiminnat. Palvelusopimuksen kuntakohtaisissa liitteissä sovitaan toimialoittain kunnan maksuosuus- ja palvelumääräarvioista niiltä osin kuin kunta tilaa palveluja kuntayhtymältä. 4. RAPORTOINTI Kuntayhtymä raportoi osavuosikatsauksissa toimialojen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Kuntayhtymän seurantatiedot ovat toimialoittain nähtävillä ekstranetissä http://ekstranet.phsotey.fi /Tilastot. 5. SOPIMUKSEN VAHVISTAMINEN Lahdessa _____päivänä __________kuuta 20____ Orimattilan kaupunki Osmo Pieski kaupunginjohtaja Päivi Pitkänen perusturvan tilaajajohtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hallitus Matti Kataja puheenjohtaja Veli Penttilä vt. kuntayhtymän johtaja 48 Orimattilan kaupunki Perusturvalautakunta Talousarvio 2015 KUNTAKOHTAINEN LIITE PALVELUSOPIMUKSEEN 2015 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Tuottaja Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUMÄÄRÄ- JA MAKSUOSUUSARVIOT 1. Erikoissairaanhoito ja päivystystoiminnot Lähtökohtana on, että erikoissairaanhoidon kuntakohtainen palvelujen käyttö on aiempien vuosien keskimääräisellä tasolla. Palvelumääräarvioissa kuluvan vuoden painotus on 60 % ja kuntayhtymän koko toiminta-ajan 40 %. DRG-tuotteiden määrä on laskussa, koska hoito muuttuu avohoitopainotteisemmaksi. Erikoissairaanhoidossa on myös toteutettu merkittävä sairaansijojen sulku. Tuoteryhmä DRG tuotteet Somaattiset poliklinikkakäynnit Psykiatriset poliklinikkakäynnit Osastojen somaattiset hoitopäivät Osastojen psykiatriset hoitopäivät TA 2015 2 229 17 795 5 476 2 1 690 Erikoissairaanhoidon asiakaspalvelujen ostojen kokonaiskustannusarvio on 2 570 000 euroa. Päivystystoimintojen palvelumääräarviot perustuvat toteutuneeseen käyttöön viimeisen 12 kuukauden ajalta. TA 2015 5 133 699 401 Päivystyskäynti Päivystysosaston hoitopäivä (POS) Suunterveydenhuollon käynti Päivystystoiminnot laskutetaan suoriteperusteisesti. Maksuosuusarviot ovat Erikoissairaanhoito Päivystystoiminnot (Akuutti24) Yhteensä 15 646 000 1 426 000 17 072 000 Orimattilan kaupunki on varannut talousarvioonsa 16 816 500 euron määrärahan erikoissairaanhoitoon ja päivystystoimintoihin. 2. Ensihoito Jäsenkunnilta on pyydetty 14.11.2014 mennessä lausuntoa maksuosuuden määräytymisperusteista. Palvelusopimusneuvottelun tuloksen perusteella laskettu maksuosuusarvio on 723 000 euroa. 49 Orimattilan kaupunki Perusturvalautakunta 3. Talousarvio 2015 Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon kuntakohtainen palvelukäyttöarvio perustuu kuluvan vuoden toteuman perusteella laskettuun koko vuoden toteuma-arvioon sekä kuntakohtaisesti harkittuihin ja arvioituihin toiminnallisiin vaatimuksiin. Suoritearvio 2015 Terveydensuojelu Tarkastukset Päätökset Puhelin- ja sähköpostikontaktit Neuvonta- ja konsultaatiokäynnit Lausunnot Eläinlääkintähuolto Eläinlääkärin käynnit tiloilla 1/2 -1 h 1-2h yli 2 h Asiakkaan käynnit vastaanotolla alle 1/2 h 1/2 -1 h yli 1 h Muut tarkastukset alle 2 h yli 2 h 256 10 515 174 14 410 320 251 1500 450 330 20 30 Maksuosuusarvio on 339 200 euroa. 4. Sosiaali- ja perusterveydenhuolto Sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntakohtainen palvelukäyttöarvio perustuu kolmen vuoden keskimääräiseen käyttöön ja kehitystrendeihin sekä erityisiin muutoksiin palvelujen kysynnässä. TA 2015 Oma toiminta Käynnit Sähköinen asiointi Asiakasryhmät Hoito- ja asumispäivät Työ- ja päivätoimintapäivät Asiakaspalvelujen ostot 181 616 14 160 1 776 77 485 11 800 69 485 Maksuosuusarvio on 33 324 000 euroa. Orimattilan kaupunki on varannut talousarvioonsa 32 814 380 euron määrärahan sosiaali- ja perusterveydenhuoltoon. 5. Muutokset sopimusvuoden aikana Jos sopimusvuoden aikana sopijaosapuolten toiminnassa ilmenee olennaisia (toimintaympäristön, palvelujen tuottamisen tai tarpeen muutos) muutoksia tai palvelusopimuksen toteutumisessa on ennakoitavissa olennaisia poikkeamia, on toisen sopijaosapuolen kutsusta järjestettävä viipymättä sopijaosapuolten neuvottelu, jossa sovitaan muutosten aiheuttamista vaikutuksista ja tarvittavista toimenpiteistä. 50 Orimattilan kaupunki Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Talousarvio 2015 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA LTK 2015 Ehdotus Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 2 382 280 986 480 1 142 400 182 200 71 200 0 2 351 700 965 900 1 132 400 182 200 71 200 0 2 029 200 641 400 1 155 900 154 200 77 700 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -23 785 180 -17 979 720 -14 034 750 -3 095 380 -849 590 -3 538 380 -665 700 -1 425 520 -175 860 -24 078 650 -18 263 210 -14 270 430 -3 130 700 -862 080 -3 538 380 -665 700 -1 425 520 -185 840 Toimintakate -21 402 900 -21 726 950 51 TA 2014 MUUTOS 2014-2015 TP 2013 MUUTOS % 2013-2015 17 54 -1 18 -8 2 005 418 623 582 1 099 588 213 206 69 042 0 19 58 4 -15 3 -24 250 780 -18 493 710 -14 533 850 -3 083 410 -876 450 -3 475 360 -660 250 -1 415 920 -205 540 -2 -24 056 722 -3 -17 920 747 -3 -14 071 470 0 -3 057 071 -3 -792 206 2 -3 681 186 1 -749 528 1 -1 426 621 -14 -278 640 -1 0 0 1 7 -4 -11 0 -37 -22 221 580 -4 -22 051 304 -3 Orimattilan kaupunki Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Talousarvio 2015 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin elämänhallintaan ja –laatuun sekä viihtyvyyteen. TEHTÄVÄN KUVAUS Sivistystoimi tuottaa kuntalaisille henkistä kasvua kehittäviä ja fyysistä hyvinvointia edistäviä perus- ja hyvinvointipalveluja varhaiskasvatuksen, koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoilla. Palvelut tuotetaan lähialueilla tai keskitetysti. Omaa palvelutuotantoa täydennetään tarvittaessa yksityisillä ostopalveluilla. Lähipalvelut tarjotaan mahdollisimman tasapuolisesti ja kustannustehokkaasti eri osissa Orimattilaa. Sivistyspalvelukeskus keskittyy omassa palvelutuotannossa lakisääteisten palvelujen järjestämiseen ja toimii yksityisten ja kolmannen sektorin palvelutuottajien kumppanina. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET VUONNA 2015 Hallituksen esitys kotihoidontuen maksatuksen jakamisesta vanhempien kesken ja päivähoito-oikeuden osittainen rajoittaminen 1.8.2015 alkaen saattaa vaikuttaa jonkin verran päivähoidon kysyntään. Nuorisotyöttömyyden kasvu ja vaatimukset nuorisotakuun toteuttamiseksi lisäävät haasteita nuorisopalveluihin ja tarvetta työpajatoiminnan aloittamiseen. SUUNNITTELUVUODET 2015 – 2017; KESKEISET TOIMINNAN LINJAUKSET JA MUUTOKSET KEHITTÄMISOHJELMAN MUKAISESTI Sivistystoimen kehittämissuunnitelmassa 2013-2017 palveluverkon kehittämisen periaatteena on, että koulu- ja varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan järkevän kokoisissa yksiköissä lähipalveluna kylissä ja kaupungin eri alueilla. Peltolan päiväkodin laajennus kasvaneeseen päiväkotihoidon kysyntään toteutetaan vuosina 2014 ja 2015 tavoitteena ottaa 63 lisähoitopaikkaa käyttöön elokuussa 2015. Päätökset Järvikunnan koulun rakentamisesta hyväksytyn hankesuunnitelman pohjalta sekä Myllylän koulun laajentamisesta tulee tehdä 2015-2017 taloussuunnitelmassa. Nuorisotilat on siirretty syyskuusta 2014 alkaen väliaikaisesti Pappilantie 2 kiinteistöön D-osaan. Nuorisotilojen käyttäjiltä selvitetään, miten tilat tulisi olla suunniteltu ja varusteltu, jotta ne palvelisivat parhaiten laajan käyttäjäkunnan tarpeita. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET VUONNA 2015 KEHITTÄMISOHJELMAN MUKAISESTI Peltolan päiväkodin 63 hoitopaikan laajennus otetaan käyttöön elokuussa. Tällöin luovutaan kolmesta pienestä ryhmäperhepäivähoitoyksiköstä. TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2015 Toiminnallinen tavoite 1 Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalveluiden uudelleen järjestely keskustan alueella. 52 Orimattilan kaupunki Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Talousarvio 2015 Mittari/Arviointitapa Tavoitetaso 2015 Päiväkotipaikkalisäys Peltolan päiväkodin laajennus elokuussa lisää päiväkotipaikkoja 54 -63 lasten iän mukaan tarkasteltuna. Pienten päivähoitoyksiköiden määrä Luovutaan kolmesta pienestä päivähoitoyksiköstä Mesimarjasta, Nalletassusta ja Sinikellosta. Henkilöstösiirrot Toinen päivähoidon ohjaajan virka lakkautetaan. Peltolan päiväkoti alkaa toimia aluepäiväkotimallin mukaan ja päiväkodin johtajan alaisuuteen siirretään osa perhepäivähoitajista sekä perhepäivähoidon hallinnosta ja hoitajien ammatillisesta ohjauksesta. Toteutuma Toiminnallinen tavoite 2 Opetuspalvelut Peruskoulun opetussuunnitelmatyö Mittari/Arviointitapa Tavoitetaso 2015 Opettajien ja rehtorien osallistuminen opetussuunnitelmatyöhön o OPS-koulutukset ja koulutuksiin osallistujamäärä o työryhmien kokousten osallistujamäärä, kokoontumiskerrat o koulujen opetussuunnitelmapalaverien määrä ja niihin osallistuvien opettajien määrä Toiminnallinen tavoite 3 Kaikki peruskoulun opettajat osallistetaan peruskoulutuksen opetussuunnitelmatyöhön, niin että he pystyvät vaikuttamaan opetussuunnitelman valmisteluun ja lopputulokseen. Opetuspalvelut Lukiokoulutuksen järjestäminen Orimattilassa Mittari/Arviointitapa Tavoitetaso 2015 Lukiokoulutuksen järjestämislupahakemus vuonna 2015 Selvitys alueellisesta lukiokoulutusyhteistyöstä yhteistyöstä vuonna 2015 Orimattilan kaupunki hakee lukiokoulutuksen järjestämislupaa vuonna 2015 ja selvittää mahdollisuuden alueelliseen lukiokoulutusyhteistyöhön. Toteutuma Toiminnallinen tavoite 4 Kulttuuripalvelut Lapsille ja nuorille suunnatun kulttuuritarjonnan lisääntyminen. Suoraan kouluille ja päiväkodeille tuotetaan kulttuuritapahtumia yhteistyössä Päijät-Hämeen Efekti-lastenkulttuurikeskuksen kanssa. Efekti-kuntien peruskoulujen kulttuurikasvatusohjelma otetaan asteittain käyttöön. 53 Orimattilan kaupunki Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Talousarvio 2015 Mittari/Arviointitapa Tavoitetaso 2015 Suoraan kouluille ja päiväkodeille tulevan kulttuuritarjonnan määrä sekä kulttuurikasvatusohjelmaan osallistuneiden koululuokkien määrä. Kulttuuritarjonta suoraan kouluille ja päiväkodeille lisääntyy vähintään 20 %. Kulttuurikasvatusohjelman taidemuseokäynnit (4. ja 7. luokat) sekä konserttikäynnit (2. ja 6. luokat) toteutuvat. Toteutuma Toiminnallinen tavoite 5 Kirjastopalvelut Digitointi- ja tablettipalvelujen sekä Lahden seudun verkkokirjaston käyttöön- sekä haltuunotto. Mittari/Arviointitapa Tavoitetaso 2015 Lahden seudun verkkokirjaston Lastu – tunnusten kattavuus Orimattilan kirjaston asiakkailla Digilaitteistojen käyttökoulutus Toteutuma Lastu-tunnus on 100 %:lla asiakkaista vuoden loppuun mennessä. Digitointilaitteiden sekä tablettien käyttökoulutus vähintään 12 kertaa vuodessa. Toiminnallinen tavoite 6 Liikuntapalvelut Laadukkaiden ja monipuolisten liikuntapalvelujen tarjoaminen kokonaisvaltaisen terveysliikunnan edistämiseksi. Mittari/Arviointitapa Tavoitetaso 2015 Osallistuja- ja asiakasmäärä Uimahallissa käy 41 000 asiakasta. Kuntosalissa käy 20 000 asiakasta. Asiakaspalauteen keskiarvo Asiakaspalautteen keskiarvo on 3,5 asteikolla 1-5. Toteutuma Toiminnallinen tavoite 7 Nuorisopalvelut Nuorten työpajatoiminnan käynnistäminen syksyllä 2015 54 Orimattilan kaupunki Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Talousarvio 2015 Mittari/Arviointitapa Tavoitetaso 2015 Syrjäytymisvaarassa olevat nuorten tukeminen ja syrjäytymiskierteen ehkäiseminen sekä moniammatillisen yhteistyön mallin kehittäminen yhdessä Aavan ja työvoimallinnon edustajien kanssa. - nuorten työpajatoiminnassa mukana syksystä 2015 alkaen 15 nuorta - sosiaali- ja terveysviranomaisten sekä työvoimaviranomaisten kanssa järjestettyjen moniammatillisten palaverien määrä vähintään 10 - etsivän nuorisotyön kautta toimintaan ohjautuvien nuorten määrä vähintään 10 syksyllä 2015 - myydään kaksi (2) ostopalvelupaikkaa syksyllä 2015 - toimintaan osallistuneiden määrä - moniammatillisten palaverien määrä - etsivän nuorisotyön kautta ohjautuneiden asiakkaiden määrä - myytyjen työpajapaikkojen määrä Toteutuma Toiminnallinen tavoite 8 Sivistystoimen hallinto Orimattilan strategian toteutuminen sivistys- ja vapaa-aikapalveluissa Mittari/Arviointitapa Tavoitetaso 2015 Kehittämissuunnitelman väliarviointi keväällä 2015 Sivistystoimen kehittämissuunnitelma on toteutunut asetettujen tavoitteiden mukaisesti sivistyspalveluiden eri tulosalueilla. Toteutuma PALVELUKESKUKSEN/LAUTAKUNNAN SITOVIEN TAVOITTEIDEN KYTKEYTYMINEN ORIMATTILAN STRATEGIAAN JA TALOUDEN HOIDON KESKEISIIN PERIAATTEISIIN Orimattilan strategia Kuntalainen ja hyvinvointi –näkökulma / kriittisenä menestystekijänä syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäiseminen - Nuorisopalveluissa on tavoitteena aloittaa nuorten työpajatoiminta elokuussa 2015. Toimintaan kohdistetaan yhden nuorisotyöntekijän työpanos, ja siihen haetaan valtion rahoitusta kahden työohjaajan palkkaamiseksi. Tavoitetasona 15 nuoren saaminen työpajatoimintaan syksyllä. Kaupunkirakenne ja ympäristö –näkökulma / kriittisenä menestystekijänä ennakoiva investointien ja palvelujen suunnittelu - Varhaiskasvatuspalvelut järjestellään uudelleen keskustan alueella. Tavoitetasona on Peltolan päiväkodin laajennuksen käyttöönotto elokuussa 2015, mikä lisää päiväkotipaikkoja riippuen niiden suuntaamisesta eri-ikäisille lapsille 54 – 63 paikkaa. Tuolloin voidaan sulkea kolme keskustan alueella olevaa pientä ryhmäperhepäivähoitoyksikköä. 55 Orimattilan kaupunki Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Talousarvio 2015 Talouden hoidon keskeiset periaatteet Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talousarviossa menot vähentyvät kaikilla tulosalueilla Nuorisopalveluja lukuunottamatta, jossa on varauduttu nuorten työpajatoimintaan elokuusta alkaen kahdella uudella määräaikaisella työtekijällä. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2015-2017 noudatetaan Sivistystoimen 2013-2017 kehittämissuunnitelman linjauksia. Tavoitteena on palveluyksiköiden määrän vähentäminen ja yksikkökoon kasvattaminen kustannusten hillitsemiseksi. SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2015 Ulkoiset TA 2015 LTK:N ESITYS 2015 TA 2014 TP 2013 TP 2012 MENOT Muutos % - 1,9 23 785 180 24 078 650 24 250 780 24 045 111 23 611 415 TULOT Muutos % 17,4 2 382 280 2 351 700 2 029 200 2 005 424 2 090 209 NETTO Muutos % -3,7 21 402 900 21 726 950 22 221 580 22 039 687 21 521 206 Muutosprosentti edelliseen vuoteen nähden (TA 2015 verrattuna TA 2014) Sisäiset TA 2015 LTK:N ESITYS 2015 TA 2014 TP 2013 TP 2012 MENOT 7 133 840 7 133 840 7 093 960 7 114 078 7 072 968 TULOT 7 000 7 000 6 650 7 690 6 286 NETTO 7 126 840 3 000 7 087 310 7 106 388 7 066 682 SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA TULOSALUEITTAIN Suorite, tunnusluku TA2015 TA2014 TP2013 TP2012 Perusopetuksen kustannukset/opp 8 210 8 570 8 530 8 266 Oppilasmäärä 1 825 1 819 1 762 1 763 Lukiokoulutuksen kustannukset/opisk Opiskelijamäärä 9 228 9 290 9 411 7 990 165 162 172 182 Opetuskiinteistöt 11 12 13 13 Lapsia varhaiskasvatuspalveluiden piirissä ja esiopetuksessa 680 690 680 699 56 Orimattilan kaupunki Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Lapsia avoimessa varhaiskasvatuksessa Päivähoidon päivähinta, päiväkotihoito €/pv Päivähoidon päivähinta, ryhmäperhepäivähoito €/pv Päivähoidon päivähinta, perhepäivähoito €/pv Uimahallin kävijät Kuntosalin kävijät Liikuntaryhmien käyntikerrat Nuorisotilojen kävijät Talousarvio 2015 285 250 43 000 20 000 6 200 40 664 19 653 8 818 43 359 19 200 7 550 3 500 5 000 3 400 2 772 Nuorisopalvelun tapahtumiin osallistujat Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä Kirjastolainan hinta 1 500 1 800 2 635 2 000 70 - - - 1,8 1,8 1,8 1,5 Taidemuseon kävijät 2 000 2 000 1 594 2 531 345 000 345 000 352 406 375 469 54 200 54 200 54 134 53 540 1 665 1 552 Kokonaislainaus Lainat kirjastoautosta Orimattilalaisia opiskelemassa Wellamo-opistossa 300 310 46,50 47,70 47,00 48,00 48,00 49,00 41 000 20 000 8 500 HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN (vakinaiset ja määräaikaiset; ei työllistämistuella palkattuja) Tulosalue Hallinto Opetuspalvelut TA 2015 TA 2014 TP 2013 TP 2012 7 8 8 5 207 210 213 217 Kulttuuripalvelut 1,5 1,5 1,5 1,5 Kirjastopalvelut 9 9 10 Liikuntapalvelut 6 6 6 6,5 Nuorisopalvelut 7 5 5 5 10 Päivähoitopalvelut 158,5 154,5 154,5 152,5 Palvelukeskus yht. 396 394 398 397,5 57 Orimattilan kaupunki Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Talousarvio 2015 58 Orimattilan kaupunki Tekninen lautakunta Talousarvio 2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA LTK 2015 Ehdotus TA 2014 MUUTOS TP 2013 MUUTOS % 2014-2015 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 4 307 290 2 632 520 1 000 189 770 1 484 000 0 4 307 290 2 632 520 1 000 189 770 1 484 000 0 4 281 690 2 625 790 16 000 193 000 1 446 900 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -7 160 790 -2 035 750 -1 516 440 -428 500 -90 810 -2 071 820 -1 719 100 -385 720 -948 400 -7 357 040 -2 057 000 -1 534 460 -430 880 -91 660 -2 159 820 -1 782 100 -404 720 -953 400 -7 443 450 -2 171 650 -1 630 650 -443 770 -97 230 -2 176 070 -1 777 150 -382 120 -936 460 Toimintakate -2 853 500 -3 049 750 -3 161 760 59 2013-2015 1 4 169 195 2 637 410 540 134 995 1 396 250 0 3 0 85 41 6 -4 -6 -7 -3 -7 -5 -3 1 1 -7 336 457 -1 976 517 -1 477 346 -414 152 -85 019 -2 385 243 -1 761 307 -288 077 -925 313 -2 3 3 3 7 -13 -2 34 2 -10 -3 167 262 -10 -94 -2 3 Orimattilan kaupunki Tekninen lautakunta Talousarvio 2015 TOIMINTA-AJATUS Teknisen lautakunnan toiminta-ajatuksena on järjestää, tuottaa ja kehittää teknisiä palveluita turvallisen ja viihtyisän kaupunkiympäristön puolesta. TEHTÄVÄN KUVAUS Teknisen lautakunnan tehtäviin kuuluvat katujen ja yleisten alueiden suunnittelu, kunnossapito sekä rakennuttaminen, jätehuolto, kaupungin omistamien kiinteistöjen ylläpito ja rakennusten rakennuttaminen sekä maankäyttöön ja vesilaitoksen toimintaan liittyvät tehtävät. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET VUONNA 2015 Tekniseen toimintaan vaikuttavat yleinen taloustilanne ja sen vaikutukset rakentamiseen. Hennan alueen toteuttaminen kokonaisuudessaan on haaste tekniselle toimelle. Lakimuutoksista vesihuoltolain muutos 1.9.2014 lukien vaikuttaa paitsi vesilaitoksen toimintaan myös toiminta-alueiden valmistelupäätöksiin. SUUNNITTELUVUODET 2015 – 2017; KESKEISET TOIMINNAN LINJAUKSET JA MUUTOKSET KEHITTÄMISOHJELMAN MUKAISESTI Teknisen toimen tulevien vuosien toiminnan linjauksena on teknisen kehittämisohjelman mukaisesti rakennetusta omaisuudesta huolehtiminen, henkilöstön toimintaedellytysten säilyttäminen, asiakaslähtöinen palvelu sekä alueiden suunnitelmallinen kehitys ja viihtyisän kaupunkiympäristön luominen. Toiminnassa otetaan vahvasti huomioon riittävä tonttivaranto ja yrityksien tukeminen. Hennan kaupunginosan kehittäminen on teknisen toimen keskeinen pitkän ajan kehityshanke. Myös muiden kaupungin strategisten alueiden kaavoitus ja kehitys ovat keskeisenä tavoitteena. Teknisen toinen selkeä toiminnan linjaus on omaisuuden hyvä hoitotaso. Hyvä hoitotaso ja suunnitelmallinen omaisuuden hoito edesauttavat kaupunkia korjausvelan määrän hallinnassa ja taloudellisen tasapainon saavuttamisessa korjaustarpeiden osalta. Henkilöstön merkitys korostuu tulevina vuosina ja erityisesti tiedotukseen sekä johtamisen laatuun kiinnitetään huomioita. Asukkaiden ja asiakkaiden tyytyväisyyttä mitataan paitsi saapuneiden palautteiden perusteella, myös asiakastyytyväisyyskyselyin. Toimintaa korjataan henkilöstö- ja talousresurssien mukaan oikean suuntaiseksi saapuneiden palautteiden perusteella. 60 Orimattilan kaupunki Tekninen lautakunta Talousarvio 2015 TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET VUONNA 2015 KEHITTÄMISOHJELMAN MUKAISESTI Tilapalvelun ja yhdyskuntatekniikan toiminnan painopistenä on omaisuuden oikea ja riittävä hoitotaso. Tasapainon löytäminen taloudellisten paineiden sekä toisaalta tarkoituksenmukaisen omaisuuden hoidon välillä, on haastavaa. Maankäytön painopisteenä on taloudellinen kaavoitus ja riittävän tonttitarjonnan takaaminen. Alueellisesti painopistealueena ovat Henna, Sampola ja Pennala. Vesilaitoksen painopistettä siirretään vesi- ja viemäriverkoston kunnossapitoon Orimattilan keskustan alueella. Viemäriverkostoon tehdään tiiveyskokeita, joiden avulla puhdistamolle tulevaa vuotoveden määrää saadaan vähennettyä. Vesijohtoverkoston rikkinäisiä venttiilejä korjataan verkoston hallinnan parantamiseksi, josta on ensisijaisesti hyötyä muun muassa käyttökatkosten aiheuttaman sulkualueen pienentämiseksi. TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2015 Toiminnallinen tavoite 1 Hennan kehittäminen (2014 - 2020) Mittari/Arviointitapa Tavoitetaso 2015 Asemakaavanvalmiusaste Katualueen vastaanottoaika Länsirinteen asemakaavan hyväksyminen Hennan bulevardin ja puistotien vastaanottaminen 31.12.2015 mennessä Toteutuma Toiminnallinen tavoite 2 Teknisen palvelukeskuksen asiakaspalautteen selvittäminen Mittari/Arviointitapa Tavoitetaso 2015 asiakaskyselyn toteuttamisaika Asiakaskyselyn toteuttaminen 31.12.2015 mennessä Toteutuma Toiminnallinen tavoite 3 Asuintonttivarannon turvaaminen ja työpaikkatonttien kaavoittaminen (ei Henna) 61 Orimattilan kaupunki Tekninen lautakunta Talousarvio 2015 Mittari/Arviointitapa Tavoitetaso 2015 asuintonttien osalta tonttien lukumäärä ja työpaikkatonttien osalta pinta-ala keskusta 15-20 tonttia Pennala 10-15 tonttia Artjärvi 5- 10 tonttia työpaikkatontteja 3-5 hehtaaria Toteutuma Toiminnallinen tavoite 4 Teknisten ostopalvelujen tuottoselvitys Mittari/Arviointitapa Tavoitetaso 2015 selvityksen valmistumispäivämäärä selvitys valmistuu 31.12.2015 mennessä Toteutuma Toiminnallinen tavoite 5 Vesilaitoksen käyttöveden vuosittainen myyntimäärä Mittari/Arviointitapa Tavoitetaso 2015 myydyt käyttövesikuutiot/vuosi vähintään 565 000 m³ (sisäinen ja ulkoinen) Toteutuma PALVELUKESKUKSEN/LAUTAKUNNAN SITOVIEN TAVOITTEIDEN KYTKEYTYMINEN ORIMATTILAN STRATEGIAAN JA TALOUDEN HOIDON KESKEISIIN PERIAATTEISIIN Orimattilan strategia Hennan toteuttaminen on ensi vuoden keskeisin teknisen toimen tavoite (suunnitelmallisesti rakentuva Hennan alue). Alueen toteuttamiseksi on tehty alkusyksystä 2014 uusi vaiheistussuunnitelma ja kustannusarvio, jotka muuttaa investointiohjelmaa suunnitelmavuosien osalta. Suunnitelman mukaan vuoteen 2020 mennessä tekninen toteuttaa alueen infrarakentamista siten, että alueelle on mahdollista muuttaa yli tuhat ihmistä. Tekninen palvelukeskus toteuttaa laajan asiakaskyselyn ensi vuoden aikana (asiakkaat mukaan käyttäjien tarpeista lähtevään palvelujen kehittämiseen; asiakaslähtöisyys: nopea ja joustava toiminta). Tonttivarannon turvaamisella (monipuoliset asumisvaihtoehdot, asukasmäärän hallittu ja suunnitelmallinen kasvu) taataan kaupungin kehittyminen ja uusien asukkaiden muutto. Riittävä tonttivaranto tukee hallittua kuntaan muuttoa kunnallistekniikassa oleville alueille. Teknisellä on ensi vuoden aikana tarkoitus tutkia ostopalvelujen tuottavuutta verrattuna omaan tuotantoon ja samalla tutkia vaihtoehtoisia toimintatapoja palvelujen tuottamiseen taloudellisemmin (vaihtoehtoisten palvelumuotojen hyödyntäminen, kustannustehokkaat ja taloudellisesti tuottavat yksiköt). Vesilaitoksen käyttöveden määrän seuranta antaa pohjaa vesilaitoksen tulojen kehitykseen ja sitä kautta yksikön toiminnan tulokseen. (kustannustehokkaat ja toiminnallisesti tuottavat yksiköt) 62 Orimattilan kaupunki Tekninen lautakunta Talousarvio 2015 Talouden hoidon keskeiset periaatteet Tekninen lautakunta on pyrkinyt ehdotuksessaan 0 prosentin käyttömenojen kasvuun, mutta tähän ei ole päästy. Jatkuvasti lisääntyvä hoidettavien katujen määrä sekä kiinteistöomaisuus luovat paineita käyttötaloudelle ja omaisuuden oikean hoitotason määrittämiselle. Tonttitarjontaa pyritään ylläpitämään riittävällä tasolla rakentamalla infraa Sarvelan alueelle, Hankaanojalle sekä Metsärinteeseen. Tekninen lautakunta tarkistaa keskeiset hinnastot ja taksat. Teknisen investointiohjelma ylittää 2 miljoonan nettotason ensi vuonna. Ylittyminen johtuu pääasiassa Hennan maarakentamisen alkamisesta. SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2015 Ulkoiset TA 2015 LTK:N ESITYS 2015 TA 2014 + LTA TP 2013 TP 2012 MENOT Muutos % - 1,8 7 160 790 7 357 040 7 294 450 7 244 028 7 088 064 TULOT Muutos % 0,6 4 307 290 4 307 290 4 283 690 4 073 121 4 267 949 NETTO Muutos % - 5,2 2 853 500 3 049 750 3 010 760 3 170 907 2 820 115 Muutosprosentti edelliseen vuoteen nähden (TA 2015 verrattuna TA 2014) Sisäiset TA 2015 LTK:N ESITYS 2015 TA 2014 TP 2013 TP 2012 MENOT 550 000 550 000 558 010 535 381 568 002 TULOT 5 784 770 5 784 770 5 655 350 5 589 566 5 881 382 NETTO 5 234 770 5 234 770 5 097 340 -5 054 185 -5 313 379 YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA TULOSALUEITTAIN Suorite, tunnusluku TA2015 TA2014 TP2013 TP2012 Kunnossapidettävät kaavatiet ja kevyen liikenteen väytlä Seutulippuja käytössä Seutulipulla tehtyjä matkoja Palvelubussilla tehtyjä matkoja 132,3 134 126 125 1 900 1 650 1913 1786 70 000 70 000 67449 64833 12 000 12 000 5699 13 277 63 Orimattilan kaupunki Tekninen lautakunta Talousarvio 2015 MAANKÄYTÖN SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA TULOSALUEITTAIN Suorite, tunnusluku myydyt omakotitontit vapaat omakotitontit kaavoitetut uudet asuintontit hyväksytyt kaavat kaavavalitukset vähämerkityksellisen asemakaavan kiertonopeus asemakaavan kiertonopeus poikkeamisluvat/suunnittelutarver atkaisut TA2015 TA2014 TP2013 TP2012 15 15 15 15 1 myyty 7 vuokrattua 37 3 myytyä 8 vuokrattua 45 10 10 0 3 (yksityisomistuksessa) 4 5 2 15 (13 ak + 2 oyk) 0 0 0 0 8 kk 8 kk 5 kk 2 kk-2 v 4 kk(ka 7 kk) 15kk 15 kk 0 kk/ei hyväksyttyjä kaavoja 5 kk – 12 V 11 kk 10 20 2 12 TILAPALVELUN SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA Suorite, tunnusluku TA 2015 TA2014 TP 2013 TP2012 rakennetut toimitilakiinteistöt lukumäärä rakennusten yhteenlaskettu huoneala lämmitysenergian kulutus/v LTL korjattu kulutus/hum2 sähkön kulutus 42 41 42 43 67 403 hum2 67 133 hum2 66 929 hum2 67 972 hum2 9254 MWh 9 474 MWh 8089 MWh 9 428 MWh 137,30 kWh/hum2 137,30 kWh/hum2* 131,94 kWh/hum2* 137,61 kWh/hum2* 4 3812 MWh 65,0 kWh/hum2 2 337 770 €/v (x 34,68 €/hum2/v 2 690 110 €/v (x 39,91 €/hum2/v 128 750 €/v 4 703 MWh 70,05 kWh/hum2 2 437 599 €/v (x 36,31 €/hum2/v 2 812 872 €/v (x 41,90 €/hum2/v 140 600 €/v 4233 MWh 63,25 kWh/hum2 2 172 863 €/v x) 32,47 €/hum2 2 564 567 €/v x) 38,32 €/hum2/v 134 611 €/v 4 429 MWh 65,15 kWh/hum2 2 353 497 €/v 34,62 €/hum²/v 2 701 792 €/v 39,74 €/hum²/v 139 336 €/v Kiint. hoito ja kunnossapitokulut x) Kiint. ylläpitokulut x) Käyttäjäpalvelut x) Kiinteistöjen ylläpitokuluihin ei sisälly toimitilojen saneeraus eikä käyttäjäpalvelut. *) Lämmitystarveluvun normaalivuosi vaihtunut 2013, tunnusluvut päivitetty 64 Orimattilan kaupunki Tekninen lautakunta Talousarvio 2015 HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN (vakinaiset ja määräaikaiset ; ei työllistämistuella palkattuja) Tulosalue TA 2015 Hallintopalvelut 3,6 TA 2014 TP 2013 4,1 5,6 4,5 Maankäytön palvelut 5,5 6 5 5,5 Yhdyskuntatekniikan 1,2 palvellut 1 1,4 0,5 Tilapalvelu 17,5+0,5 17,5+0,5 17 17,9 + 0,5 Yhteensä 28,3 29,6 29 28,9 Vesilaitos 12,2 12,4 12 12,7 41 41,6 Palvelukeskus yht. 40,5 42 65 TP 2012 Orimattilan kaupunki Tekninen lautakunta Talousarvio 2015 66 Orimattilan kaupunki Tekninen lautakunta Vesilaitos Talousarvio 2015 Tuloslaskelma/liikelaitos € TA 2015 / LTK 2015 /LTK 2015 ORIMATTILA 500-3 Vesilaitos LTK 2015 Ehdotus TA 2014 Liikevaihto Tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Muut tuotot Tuet ja avustukset Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) 2 353 520 0 0 0 0 -832 850 -349 050 0 -483 800 -581 330 -458 680 -122 650 -94 900 -27 750 0 0 0 -886 700 52 640 2 353 520 0 0 0 0 -832 850 -349 050 0 -483 800 -586 010 -462 480 -123 530 -95 550 -27 980 0 0 0 -886 700 47 960 2 326 290 0 0 0 0 -817 830 -351 150 0 -466 680 -594 170 -473 800 -120 370 -91 640 -28 730 -6 000 -6 000 0 -885 660 22 630 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alij.) ennen varauksia 0 0 0 0 0 0 0 52 640 0 0 0 0 0 0 0 47 960 0 0 0 0 0 0 0 22 630 Poistoeron muutos Vapaaehtoisten varausten muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) 0 0 52 640 0 0 47 960 0 0 22 630 67 Muutos 2014/2015 1,17 TP 2013 Muutos 2013/2015 2,53 0,12 132,61 2 295 491 0 0 0 2 592 -883 052 -353 582 0 -529 470 -596 045 -463 276 -132 769 -103 708 -29 061 -17 490 -17 490 0 -860 239 -58 743 132,61 0 0 0 0 0 0 0 -58 743 -189,61 132,61 0 0 -58 743 -189,61 1,84 -0,60 3,67 -2,16 -3,19 1,89 3,56 -3,41 -100,00 -100,00 -100,00 -5,69 -1,28 -8,63 -2,47 -0,99 -7,62 -8,49 -4,51 -100,00 -100,00 3,08 -189,61 Orimattilan kaupunki Tekninen lautakunta Vesilaitos Talousarvio 2015 TOIMINTA-AJATUS Vesilaitoksen tehtävänä on tuottaa asiakkaille hyvälaatuista pohjavettä ja puhdistaa jätevedet siten, että ympäristökuormitus on mahdollisimman vähäinen. TEHTÄVÄN KUVAUS Vesilaitos on vesihuoltolain tarkoittama vesihuoltolaitos, joka huolehtii kaupungin hyväksymällä toimintaalueella vesihuollosta. Vesilaitos toimii teknisen lautakunnan alaisena taseyksikkönä. Vesilaitos huolehtii Orimattilan Vesi Oy:n omistaman vesi- ja viemärilaitoksen käytöstä ja liiketoiminnasta. Rakentamisesta vastaa Vesi Oy. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET VUONNA 2015 Vuonna 2001 voimaan tulleen vesihuoltolain tarkistustyö on ollut käynnissä vuodesta 2008 saakka ja sen voimaantulo on viivästynyt. Tarkistettu vesihuoltolaki tulee voimaan vuoden 2014 loppupuolella. Vääräkosken puhdistamon ympäristölupa on tarkistettu ja uudet luparajat on otettu käyttöön elokuussa 2014. SUUNNITTELUVUODET 2015 – 2017; KESKEISET TOIMINNAN LINJAUKSET JA MUUTOKSET KEHITTÄMISOHJELMAN MUKAISESTI Vesi Oy, vesirakentamishankkeiden toteuttamistahona, on siirtämässä painopistettään uusinvestoinneista saneerausinvestointeihin, mikä muuttaa myös vesilaitoksen seuraavien vuosien painopistettä entistä enemmän saneerauspohjaiseksi. Saneerauksista huolimatta Vesilaitoksen ja Vesi Oy:n tavoitteena on turvata Hennan ja muiden laajenevien alueiden kehittyminen myös vesihuollon osalta. Vedensaannin toiminnan varmuuden turvaamiseen panostetaan jatkamalla aktiivisesti Viiskivenharjun pohjavesihankkeen lupakäsittelyä. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET VUONNA 2014 KEHITTÄMISOHJELMAN MUKAISESTI Painopistettä siirretään vesi- ja viemäriverkoston kunnossapitoon Orimattilan keskustan alueella. Viemäriverkostoon tehdään tiiveyskokeita joiden avulla puhdistamolle tulevaa vuotoveden määrää saadaan vähennettyä. Vesijohtoverkoston rikkinäisiä venttiilejä korjataan verkoston hallinnan parantamiseksi, josta on ensisijaisesti hyötyä muun muassa käyttökatkosten aiheuttaman sulkualueen pienentämiseksi. TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2015 Toiminnallinen tavoite 1 Toimittaa asiakkaille korkealaatuista pohjavettä tarkkailemalla säännöllisesti veden laatua. Mittari/Arviointitapa mikrobiologiset laatuhäiriöt/vuosi Tavoitetaso 2015 Ei yhtään häiriötä vuodessa Toteutuma Toiminnallinen tavoite 2 Käyttöveden vuosittainen myyntimäärä 68 Orimattilan kaupunki Tekninen lautakunta Vesilaitos Talousarvio 2015 Mittari/Arviointitapa myydyt käyttövesikuutiot/vuosi Tavoitetaso 2015 vähintään 565 000 m3 (sisäinen ja ulkoinen) Toteutuma Toiminnallinen tavoite 3 Vesivuotojen määrän vähentäminen Mittari/Arviointitapa Vuotojen määrä vuodessa Tavoitetaso 2015 alle 9 kpl Toteutuma Toiminnallinen tavoite 4 Alittaa jätevedenkäsittelyä koskevien lupaehtojen vaatimukset. Mittari/Arviointitapa Kokonaistypen sekä ammoniumtypen pitoisuudet Tavoitetaso 2015 kokonaistyppi <20 mg/l (70 %) ammoniumtyppi <4 mg/l (90 %) Toteutuma Toiminnallinen tavoite 5 Puhdistamokemikaalien käytön optimointi Mittari/Arviointitapa Alumiinisulfaatin kulutus Tavoitetaso 2015 Säilyttää vuoden 2013 taso hyvästä puhdistustuloksesta tinkimättä Toteutuma Toiminnallinen tavoite 6 Asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen Mittari/Arviointitapa palautekysely asiakkaille Tavoitetaso 2015 40 % palaute lähetettyyn kyselyyn Toteutuma SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2015 Ulkoiset TA 2015 LTK:N ESITYS 2015 TA 2014 MENOT Muutos % 1,6 2 300 880 2 305 560 2 264 660 2 338 202 2 197 893 TULOT Muutos % 1,2 2 353 520 2 353 520 2 326 290 2 202 942 2 104 180 -47 960 -61 630 135 260 93 714 NETTO -52 640 Muutos % - 14,6 69 TP 2013 TP 2012 Orimattilan kaupunki Tekninen lautakunta Vesilaitos Talousarvio 2015 Muutosprosentti edelliseen vuoteen nähden (TA 2015 verrattuna TA 2014) Sisäiset TA 2015 LTK:N ESITYS 2015 TA 2014 TP 2013 TP 2012 MENOT 11 790 11 790 14 760 9 845 35 564 TULOT 109 510 109 510 102 000 103 830 41 396 NETTO -97 720 97 720 -87 240 -93 985 99 206 70 Orimattilan kaupunki Ympäristölautakunta Talousarvio 2015 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA LTK 2015 Ehdotus TA 2014 MUUTOS 2014-2015 TP 2013 MUUTOS % 2013-2015 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 191 000 33 000 158 000 0 0 0 191 000 33 000 158 000 0 0 0 242 500 32 500 210 000 0 0 0 -21 2 -25 193 997 30 246 145 667 0 18 084 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -2 049 540 -272 720 -190 970 -71 180 -10 570 -1 771 440 -3 600 0 -1 780 -2 052 410 -275 590 -193 300 -71 580 -10 710 -1 771 440 -3 600 0 -1 780 -2 012 440 -318 050 -220 320 -85 410 -12 320 -1 688 990 -4 200 0 -1 200 2 -14 -13 -17 -14 5 -14 Toimintakate -1 858 540 -1 861 410 -1 769 940 71 -2 9 8 -100 48 -1 929 956 -314 152 -221 311 -82 087 -10 754 -1 614 145 -1 568 0 -91 6 -13 -14 -13 -2 10 130 1856 5 -1 735 959 7 Orimattilan kaupunki Ympäristölautakunta Talousarvio 2015 TOIMINTA-AJATUS Ympäristölautakunnan tehtävänä on tuottaa lakisääteisiä viranomaispalveluja, jotka tuotetaan omalla organisaatiolla pyrkimyksenä säilyttää hyvä ympäristön tila. TEHTÄVÄN KUVAUS Ympäristölautakunnan pääasiallisena tehtävänä ovat erilaiset lupa-, ilmoitus ja valvontatehtävät, viranomaisyhteistyö sekä kuntalaisten valistaminen. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET VUONNA 2015 Ympäristönsuojelun osalta keskeisin muutos on ympäristönsuojelun kokonaisuudistus, joka astui voimaan 1.9.2014 alkaen. Lakimuutoksessa muuttuu mm. ympäristönsuojelun tehtävät ja tehtäväjako valtion ja kunnan välillä sekä valvontasuunnitelman mukainen valvonta muuttuu maksulliseksi. Hallituksen esitys ympäristölain muuttamisesta, joka sisältää ympäristölupa- ja maa-aineslupamenettelyn yhdistämisen, annetaan lokakuussa 2014. Lain muutoksen astuttua voimaan rakennusvalvonnalta siirtyy ympäristönsuojeluun maa-aineslupien käsittely ja valvonta. Rakennusvalvonta tekee jatkossa omana työnä jätevesipäätösten valmistelutyöt ympäristötarkastajan siirtyessä eläkkeelle. Jätevesijärjestelmien tulee täyttää lain vaatimukset viimeistään maaliskuussa 2016, joten toimenpidelupia tullaan hakemaan ennätysmäärä vuonna 2015. Valtiollinen rakennusvalvonnan organisointiuudistus on tarkoitus toteuttaa vuosien 2015- 2016 aikana. Lakimuutoksen, jonka tavoitteena on yhtenäistää kuntien rakennusvalvontatoimistoja nykyistä isommiksi ylikunnallisiksi yksiköiksi, arvioidaan tulevan voimaan 1.1.2017. SUUNNITTELUVUODET 2015 – 2017; KESKEISET TOIMINNAN LINJAUKSET JA MUUTOKSET KEHITTÄMISOHJELMAN MUKAISESTI Ympäristölautakunta tulee jatkossa keskittymään siihen, että ympäristöarvot huomioidaan nykyistä paremmin päätöksenteossa. Ympäristönsuojelussa ja rakennusvalvonnassa kehityslinjaukset keskittyvät lupapalveluiden nopeaan ja sujuvaan käsittelyyn sekä siisteyskatselmuksiin. Ekolaa päivitetään ja pidetään yhteyttä yrityksiin. Toimintaa painotetaan luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja vesiensuojeluun ja viranomaisyhteistyöhön. Ympäristönsuojelun työmäärä on lisääntymässä ja henkilöstön työmäärä tulisi saada vastaamaan tulevia haasteita. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET VUONNA 2015 KEHITTÄMISOHJELMAN MUKAISESTI Ympäristönsuojelun painopistealueena on valvontatyö sekä pohjavesien suojelu. Rakennusvalvonnan painopistealueena ovat jätevesipäätökset ja niiden suuresta määrästä huolimatta muiden lupien käsittelyajan pysyminen ennallaan. TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2015 Toiminnallinen tavoite 1 Parantaa rakennusten energiatehokkuutta omakoti- ja vapaa-ajan asuntojen osalta. 72 Orimattilan kaupunki Ympäristölautakunta Talousarvio 2015 Mittari/Arviointitapa Tavoitetaso 2015 Annettu energianeuvonta (lkm) / haetut omakoti- ja vapaa-ajanasuntojen rakennusluvat vuonna 2015 (lkm) Kaikkien omakoti- ja vapaa-ajanasuntojen rakennuslupien yhteydessä annetaan joko suullista tai kirjallista neuvontaa energiatehokkuuden lisäämiseksi. Toteutuma Toiminnallinen tavoite 2 Lisätä kuntalaisten tietoisuutta haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmämuutoksista (2014 - 2015). Mittari/Arviointitapa Tavoitetaso 2015 Tiedotustilaisuudet/tiedotteet Jätevesilupapäätökset 2 tiedotustilaisuutta/tiedotetta 80 jätevesilupapäätöstä Toteutuma Toiminnallinen tavoite 3 Parantaa ympäristönsuojelun sähköistä palvelua (2015 - 2016). Mittari/Arviointitapa Tavoitetaso 2015 asiakaskysely Tavoitetasona olisi hyvä asiakaspalvelun taso, (asteikolla 1-5) 3. Toteutuma Toiminnallinen tavoite 4 Toteuttaa vuonna 2014 päivitettyä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaa määrittämällä ja tarkastamalla riskikohteet: huolto- ja kylmäasemat Mittari/Arviointitapa Tavoitetaso 2015 tarkastusten määrä / riskikohde yksi tarkastus / riskikohde Toteutuma 73 Orimattilan kaupunki Ympäristölautakunta Talousarvio 2015 PALVELUKESKUKSEN/LAUTAKUNNAN SITOVIEN TAVOITTEIDEN KYTKEYTYMINEN ORIMATTILAN STRATEGIAAN JA TALOUDEN HOIDON KESKEISIIN PERIAATTEISIIN Orimattilan strategia Ympäristölautakunnan sitovat tavoitteet ja kaupungin yleiset tavoitteet ovat kytköksissä toisiinsa. Koko teknisen palvelukeskuksen tavoitteena on tehdä asiakaskysely (asiakkaat mukaan käyttäjien tarpeista lähtevään palvelujen kehittämiseen), jonka yhtenä osatehtävänä on ympäristönsuojelun sähköisten palvelujen toimivuus asiakkaiden näkökulmasta. Pohjavesien suojelu on elintärkeä tavoite kunnan olemassa olon kannalta ja se kytkeytyy kaupungin strategiaan (asukasmäärän hallittu ja suunnitelmallinen kasvu). Energiakulutuksen vähentäminen pohjautuu kaupungin strategia tavoitteeseen energiatuotannon vaihtoehtojen hyödyntämisen kannalta. Haja-asutusalueen jätevesimuutokset toteuttavat kaupungin strategiaa mm. omien vahvuuksien pohjalta kehittyvät kylät, asukasmäärän hallittu ja suunnitelmallinen kasvu. Talouden hoidon keskeiset periaatteet Ympäristölautakunnan osalta ei päästy 0 –kasvuun. Menojen osalta ylitystä aiheutti Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen maksuosuus, 87 000 euroa ja vastaavasti vähentävästi eläkemenojen vähentyminen 10 000 eurolla. Toisaalta ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kokonaisuus jäi alle viime vuoden talousarvion (38 000 euroa), mikä johtui pääasiassa yhden ympäristötarkastajan vähennyksestä. Tulot kasvoivat hieman, vaikkakaan Hennan rakentamiseen liittyviä rakennuslupatuloja ei ole budjetoitu vuodelle 2015. Tulosalueiden välillä tehtiin joitain määrärahasiirtoja johtuen tehtäväjakomuutoksista. Uusia hankkeita ei olla käynnistämässä, mutta saatavilla olevaa ulkopuolista rahoitusta käytetään kunnan normaalityön tukemiseen. Rakennusvalvonnan taksaa tarkistetaan 2-3 %:lla (tulovaikutus 5 000 euroa /vuosi). Ympäristönsuojelun osalta on tulossa lisätuloa valvontasuunnitelman toteuttamisesta, jonka tulovaikutukset vuodelta 2014 jäävät huomattavasti arvioitua vähäisemmäksi. Teknisen kehittämisohjelma päivitetään vastaamaan talousarviota 2015. SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2015 Ulkoiset TA 2014 LTK:N ESITYS 2015 TA 2014 TP 2013 TP 2012 MENOT Muutos % - 13,0 275 280 278 150 316 240 286 981 251 288 TULOT Muutos % - 9,7 191 000 191 000 211 500 160 955 214 174 NETTO Muutos % - 19,5 84 280 87 150 104 740 126 026 37 114 Muutosprosentti edelliseen vuoteen nähden (TA 2015 verrattuna TA 2014) 74 Orimattilan kaupunki Ympäristölautakunta Talousarvio 2015 Sitova perustelu Pelastustoimi Ulkoiset TA 2015 MENOT Muutos % 4,6 LTK:N ESITYS 2015 1 774 260 1 774 260 (78 060) +4 % 0 0 1 774 260 1 774 260 TULOT Muutos % NETTO Muutos % 4,6 Sisäiset TA 2014 TA 2015 LTK:N ESITYS 2015 TP 2013 1 696 200 1 696 200 TA 2014 TP 2012 1 642 992 1 625 306 30 073 21 015 1 612 919 1 604 291 TP 2013 TP 2012 MENOT 62 270 62 270 36 657 37 065 TULOT 2 000 2 000 5 449 1 594 NETTO 60 270 60 270 31 208 34 471 SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA TULOSALUEITTAIN Suorite, tunnusluku TA2015 TA2014 TP2013 TP2012 Rakennusluvat 200 200 192 203 Uudet asunnot luvilla 60 60 43 88 Kerrosala 30 000 30 000 21 000 30 994 Ympäristölupapäätö kset 12 12 3+13 9 HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN (vakinaiset ja määräaikaiset ; ei työllistämistuella palkattuja) Tulosalue TA 2015 TA 2014 TP 2013 TP 2012 Rakennustarkastus 2 2 2 2+1 Ympäristösuojelu 2 2 3 2 + 0,25 Pelastustoimi 0 0 0 (0,25) 75 Orimattilan kaupunki Ympäristölautakunta Talousarvio 2015 76 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 TULOSLASKELMA 18.11.2014 2013 TP 1000 euroa Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstömenot Palveluiden ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut 2016 TS 2017 TS 9 186 4 650 1 351 1 647 1 538 9 382,1 4 985,4 1 301,4 1 536,0 1 559,3 2,1 7,2 -3,7 -6,7 1,4 9 669 9 960 - 94 076 25 819 61 406 3 428 1 979 1 444 -84 890 53 800 32 480 92 924,5 25 089,9 61 150,6 3 397,7 2 005,9 1 280,4 -83 542,4 53 800,0 31 310,0 -1,2 -2,8 -0,4 -0,9 1,4 -11,3 -1,6 0,0 -3,6 94 312 95 727 + + 91 726 25 121 60 113 3 344 1 839 1 309 -82 180 50 666 32 782 + + - 429 2 163 559 88 557 1 517 700 8 600,0 1 522,3 800,0 4,8 600 1 520 900 5 700 1 520 1 000 5 3 213 2 756 2 885,1 2 906 3 161 3 252 2 900 0 -14,9 27 0 2 900 570 426 27 0 0 0 0 0 2 900 0 6 27 0 0 0 2 900 0 261 27 0 0 0 -15 453 12,1 33 288 +/- Tilikauden yli-/alijäämä -/+ TUNNUSLUKUJA Toimintatuotot/toim.kulut,% Vuosikate prosenttia poistoista Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä 31.12. Muutos% 9 546 4 374 1 246 2 290 1 636 Suunnitelmapoistot Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys/vähennys Investointivar. lisäys/väh. Pakollisten var. lis./väh. Rahastojen lisäys/väh. Oma pääoma Peruspääoma (sidottu) Muu opo (=rahastot) Edell. tilik. ylijäämä/alij. Tilikauden ylij./alijäämä Oma pääoma yht. Vapaa oma pääoma yht. ( = katettava alijäämä) 2015 TAE + Vuosikate TASEVAIKUTUS 2014 TPE -/+ -/+ -/+ -/+ -39 24 2013 TP 2014 TPE 2015 TAE -84 643 -85 767 56 324 58 013 30 010 29 700 2016 TS 2017 TS 41 342 0 6 108 - 15 47 435 6 093 41 342 0 6 093 453 47 888 6 546 41 342 0 6 546 12 47 900 6 558 41 342 0 6 558 33 47 933 6 591 41 342 0 6 591 288 48 221 6 879 10,4 98,8 107 16 301 9,8 95,0 169 16 350 10,1 99,5 175 16 450 10 100,2 174 16 700 10 109,0 188 16 800 TS-vuosi 2016 on laskettu olettamuksila, että toimintatuotot nousevat 2 %, verotulot 4,7 %, valtionosuudet -4,1 % ja menot 1,5 %. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen lisäystä on arvioitu 100 teur. TS-vuosi 2017 on laskettu olettamuksilla, että tomintatuotot nousevat 2 % ja verotulot 3 %. Valtionosuudet eivöt laske enää järjestelmämuutoksen vaikutuksesta. Menojen kasvuksi on laskettu 1,5 %. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen lisäystä on arvioitu 200 teur. 77 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 INVESTOINNIT VUONNA 2015 Määrärahat ja tuloarviot vuonna 2015 euroa Toimielin Investointiryhmä Kustannuspaikka Menot Tulot Nettomenot Kaupunginhallitus 910 Maa- ja vesialueet 9201 Kiinteistöjen osto ja myynti (9050) 600 000 300 000 300 000 Maa- ja vesialueet yhteensä 600 000 300 000 300 000 30 000 30 000 0 30 000 30 000 30 000 30 000 660 000 0 300 000 30 000 30 000 360 000 71 000 71 000 31 000 31 000 40 000 40 000 912 Talonrakennus, hallinto 9509 Muut keitttiöt, muutostyöt Talonrakennus yhteensä 914 Koneet ja kalusto, hallinto 9703 Yleiset atk-investoinnit Koneet ja kalusto yhteensä Kaupunginhallitus yhteensä Sivistyslautakunta 946 Kiinteät rakenteet ja laitteet, sivistystoimi 9269 Vuorenmäen lähiliikuntapaikka Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä 942 Rakennukset, sivistystoimi 9428 Järvikunnan koulu ja päiväkoti 9446 Myllylän koulun laajennus 9441 Urheilutalon peruskorjaus 9427 Peltolan päiväkoti II Talonrakennus yhteensä 2 200 000 100 000 50 000 900 000 3 250 000 944 Koneet ja kalusto, sivistystoimi 9730 Koulujen atk-investoinnit 9741 Järvikunnan koulun ja pvk:n irtaimisto 9745 Peltolan päiväkodin irtaimisto 9734 Kirjastoauto Koneet ja kalusto yhteensä Sivistyslautakunta yhteensä 45 000 120 000 80 000 350 000 595 000 3 916 000 175 000 175 000 206 000 Menot Tulot Toimielin Investointiryhmä Kustannuspaikka 0 2 200 100 50 900 3 250 000 000 000 000 000 45 000 80 000 175 000 420 000 3 710 000 Nettomenot Tekninen lautakunta 952 Rakennukset, tekninen ltk 9435 Tilapalvelun kiinteistöjen teknistä tasoa ylläpitävä rakentaminen Talonrakennus yhteensä 440 000 440 000 955 Kiinteät rakenteet ja laitteet, tekninen ltk 9236 Yhdyskuntatekniikan maa- ja vesirakentaminen yhteensä 9562 Ylä-Hankaanojan katurakentaminen 9566 Hennan katurakentaminen 9557 Sadevesiviemäröinnit 9560 Katuvalojen saneeraus vaihe 5 9563 Pennalan teollisuusalueen liikennejärjestelyt Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä 425 000 95 000 3 300 000 30 000 50 000 500 000 4 400 000 957 Koneet ja kalusto, tekninen ltk 9753 Pohjakarttatyö 9855 Teknisen konehankinnat Koneet ja kalusto yhteensä Tekninen lautakunta yhteensä 440 000 0 440 000 0 425 95 3 300 30 50 500 4 400 000 000 000 000 000 000 000 70 000 90 000 160 000 5 000 000 0 0 70 000 90 000 160 000 5 000 000 Ympäristölautakunta yhteensä 0 0 0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 9 576 000 506 000 9 070 000 Menot 0 Tulot 0 Nettomenot 0 600 000 300 000 300 000 0 0 0 3 720 000 4 471 000 0 31 000 3 720 000 4 440 000 785 000 175 000 610 000 Ympäristölautakunta 958 Koneet ja kalusto, ympäristöltk INVESTOINNIT INVESTOINTIRYHMITTÄIN Aineettomat hyödykkeet Kiinteä omaisuus (maa- ja vesialueet) Rakennukset Talonrakennus Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 0 Käyttöomaisuusarvopaperit INVESTOINNIT YHTEENSÄ 0 9 576 000 78 506 000 9 070 000 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2015 - 2019 Toimielin /Erittely 1000 euroa Nimitys TOIMIELIMITTÄIN JA HANKKEITTAIN INVESTOINTIMENOT Kust.paik Maanosto maanosto 9 201 Kust. arvio Kust. arvion peruste 2 450 Hennan maanostot 30 Seudulliset atk-hankinnat Muut keittiöt, muutostyöt 100 korjausinv. 2015 2016 2017 2018 2019 LTK LTK LTK LTK LTK 600 500 500 500 500 0 0 0 0 0 YHT 2015-2019 Selitys investointihankkeelle 2 600 Maanostot tapahtuvat kaupungin strategisilta alueilta. 0 30 ei TS I HALLITUS HALLITUS YHTEENSÄ YHTEENSÄ 30 660 Hennan tärkeimmät maanostot on tehty vuosille 2015-2019. 30 30 500 500 500 500 Olemassa olevien keittiöiden muutostyöt (Jokivarrenkoulu) 2 660 Sivistystoimen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Kouluhankkeen vaiheistus vuosille 2015-2016, päiväkodin toteuttaminen Järvikunnan koulu ja päiväkoti 5 530 HS 2 200 305 HS 120 1 500 TS 100 60 TS korjausinv. 250 ei TS uusinv. 1 550 ei TS uusinv. 9 428 Järvikunnan koulun ja päiväkodin irtaimisto 2 200 vuodelle 2017. Uusi hankesuunnitelma 2015, jossa hankkeen laajuuden sekä kustannusten uudelleen arviointi 120 Irtaimistohankinta seuraa koulun ja päiväkodin valmistumisen aikataulua. KTS. edellä! Sivistystoimen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Hankesuunnittelu 2015. Koko hankkeen kustannukset tarkentuvat Myllylän koulun laajennus uusinv. Myllylän koulun irtaimisto Yhteiskoulun oppilasWC:t, opettajien työtilat Virenojan päiväkoti 900 500 60 60 250 250 50 1 500 430 Kirjaston investoinnit ei TS 80 350 350 ei TS Pääkirjasto / nuorisopalvelut 50 Urheilutalon peruskorjaus ei TS Liikuntatoimen investoinnit 45 Koulujen tietoliikenneverkon investoinnit Hennan alueen alakoulu ja päiväkoti uusinv. Peltolan päiväkodin irtaimisto 0 Tarveselvitys 2015. WC-tilojen saneeraus ja muuttaminen erillistiloiksi. Opettajien työtilat. Arvio perustuu Peltolan päiväkodin laajennuksen kustannuksiin. Kirjastoauto -50 % valtion avustusta 2015, kirjahyllyjen hankinta ja laajennuksen TS 2016, kirjaston laajennuksen HS 2017. Tarveselvitys 2016, hankesuunnitelma 2017 yhdessä kirjaston laajennuksen suunnittelun kanssa. 50 50 Tarveselvitys 2015, hankesuunnitelma 2015. 71 71 Traktori, 2015, urheilukeskuksen tekonurmi; hs 2016 ja toteutus 2017 (keskustan lähiliikuntapaikka). Vuorenmäen lähiliikuntapaikka, toteuttamisesta tehdään erillinen päätös. 45 45 Sivistystoimen kehittämissuunnitelma. Valokuituyhteyden uusiminen tai rakentaminen runkoverkon lähellä oleviin kouluihin: Tönnö, Myllylä, Jokivarsi, Virenoja ja Pennala. Kustannukset ATK-osaston ilmoituksen mukaisesti arvioitu. 7 000 ei TS 1 313 HS 900 900 80 HS 80 80 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Kustannukset tarkentuvat henkesuunnittelussa. Hankinta 2016. 1 550 Tarveselvitys 2016. Hankesuunnitelma 2017. Toteutus 2018. Arvio perustuu Peltolan päiväkodin laajennuksen kustannuksiin. 80 Virenojan päiväkodin irtaimisto Peltolan päiväkoti II (3 osastoa) 1 500 hankesuunnitelman yhteydessä. Toteutus 2015-2017. 1 000 3 000 3 916 1 150 610 2 580 3 000 4 000 Hennan alueen alakoulun ja päiväkodin rakentaminen. (Hennan koordinaatiohankkeen laskelmiin perustuva) Päiväkotitoiminnan ja keittiön irtaimisto. Hankesuunnitelma 2013. 11 256 Tilapalvelun kunnossapitohankkeet. Tekninen lautakunta päättää työohjelman sisällöstä. Rakennuskannan korjausvelan ylläpito edellyttää keskimäärin vuodesa 2 miljoonan euron kunnossapitoinvestointeja. Tällä ohjelmalla korjausvelan määrä tulee Tilapalvelun kiinteistöjen teknistä tasoa ylläpitävä rakentaminen korjausinv. 9 435 440/v. 440 440 440 440 440 2 200 lisääntymään. Yhdysk.tekn. maa- ja vesirakentaminen korjausinv. 9 236 495/v 425 425 495 495 495 2 335 merkittäviä katujen tai yleisten alueiden lisäyksiä. Vuosina 2014-2016 vähennetään päällystystyötä 70 000 eurolla/vuosi. 325 800 Yhdyskuntatekniikan kunnossapitohankkeet. Tekninen lautakunta päättää vuosittain työohjelman sisällöstä. Ei pidä sisällään Vuosina 2015-2016 jatketaan infrastruktuurin rakentamista.Tavoitteena saada asuintontteja lisää alueelle sekä yhdystie Arolan alueen katurakentaminen (oma alue) uusinv. 9 550 1 200 1 125 Kankaanmäelle. Keskustan Sarvelan alueen katurakentaminen. Sarvelan alueen katurakentaminen Ylä-Hankaanojan katurakentaminen, uusinv. 680 95 95 79 Vuonna 2015 tarkoitus toteuttaa hanke loppuun. Mukana myös yksityisen tontteja, joita saadaan myyntiin. Vuonna 2015 toteutetaan Leikkipuistonkaari, jotta tonttivaranto saadaan pidettyä suunnitellulla tasolla Pennalassa. Kaupungin tontteja 10 kpl. Orimattilan kaupunki Toimielin /Erittely Talousarvio 2015 1000 euroa Nimitys TOIMIELIMITTÄIN JA HANKKEITTAIN INVESTOINTIMENOT Kust.paik Kust. arvio Kust. arvion peruste 2015 2016 2017 2018 2019 LTK LTK LTK LTK LTK 3 300 3 624 1 362 1 891 850 500 800 YHT 2015-2019 Selitys investointihankkeelle Hennan alueen kustannukset erillisen suunnitelman mukaan. Kustannusarvioissa on huomioitu maankaatopaikan rakentamiskulut. Hennan katurakentaminen uusinv. Pennalan teollisuusalueen liikennejärjstelyt uusinv. 400 11 027 Kustannusarviot eivät sisällä liittymien rakentamista. Päätös toteuttamisen aloittamisesta tehdään erikseen. 1 300 Liittymärakentaminen mt 167 ja kevyen liikenteen alikulku. (2015-2016) Lisäksi teollisuusalueen sisäiset liikennejärjestelyt 2015 Henna- Tuuliharja teollisuusalueen katurakentaminen Hennan teollisuusalueen katujen rakentaminen alkaa vuonna 2019. Sampolan teollisuusalueen liikennejärjestelyt Keskustan kehittäminen korjausinv. Sadevesiviemäröinnit korjausinv. Katuvalojen saneeraus, vaihe 5. 9 541 400 250 korjausinv. Teknisen konehankinnat uusinv. Maankäyttö/Pohjakarttatyö uusinv. 800 9 755 30 50 500 400 100 70 100 50 90 320 50 500 1 050 Sampolan teollisuusalueelta Villinalueelle rakennetaan yhdystie ja liittymäjärjestelyt Lahdentielle. 100 50 30 30 70 500 Toteutetaan kaupunginhallituksen erikseen päättämällä tavalla. 300 Peltolan alueen sadevedet johdetaan nykyisellään sekaviemäriin. Sekaviemäröinti vaikuttaa siihen, että jäteveden puhdistamon vedet kylmenevät sadevesien vaikutuksesta ja heikentävät siten puhdistamon toimintaa. Tämän jälkeen toteutetaan muiden alueiden sadevesiviemäröintien saneeraukset. 150 EU:n direktiivi kieltää hehku- ja elohopeaa sisältävien lamppujen myynnin 2015 jälkeen. Direktiivi ei kiellä elohopean käyttöä lampuissa, vaan hyöty suhteeltaan liian matalien lamppujen käytön. Energian kulutus uusien valaisimien myötä tulee olemaan 5060 % nykyisestä. Tällä hetkellä on saneeraamatta 1000 valaisinta, joten saneeraustahtia on nopeutettava. 150 2015: 2 kiinteistöhuollon autoa, 1 käytetty kiinteistöhuollon avolava-auto ja 1 ruoholeikkuri 2016: kiinteistönhuoltoon ruohonleikkuri 2018: mittaryhmän auto 70 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ 5 000 6 214 3 847 3 456 1 785 20 302 INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 9 576 7 864 4 957 6 536 5 285 34 218 INVESTOINTITULOT Pohjakartan uusimista on jatkettava Pennalan asemakaava-alueella, jossa ne ovat vanhentuneet. 0 0 Asuin- ja teollisuustonttien myyntituloa. Sisältää myös Artjärven ja Pennalan Ylä-Hankaanojan tonttien maanmyynnin. Heinämaan , Kiinteistöjen myynti (muut kuin Henna) maanhank. 9 201 362€/v. 300 150 150 150 1 050 Karkkulan, Mallusjoen koulujen maanmyyntitulot. Kirjastoauto -50 % valtion avustusta 2015 175 Kirjastoauton avustus 31 Lähiliikuntapaikka, rahoitus 200 Hennan tonttitulot (tase) Pennalan kevyen liikenteen väylä 300 300 200 150 0 uusinv. INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ 850 506 500 450 350 300 1 900 9 070 7 364 4 507 6 186 4 985 32 318 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Menot Tulot Netto 9 576 506 9 070 7 864 500 7 364 4 957 450 4 507 6 536 350 6 186 5 285 300 4 985 80 34 218 1 900 32 318 Hennan tonttien (keskusta, osa Länsirinne, osa Koulurinne) myyntituloista vain tasearvot budjetoidaan maanmyynteihin, voitot/tappiot kirjautuvat käyttötalouteen. Ely-keskuksen avustus Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 RAHOITUSLASKELMA 19.11.2014 2013 TP Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rah.osuudet invest.menoihin Pysyvien vastaavien hyöd. Luovutustulot Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen väh. Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 2014 TPE 3 089 3 212 2015 TAE 2016 TS 2017 TS -123 -5 106 -5 762 261 395 2 754,7 2 754,7 0,0 0,0 -5 242,0 -6 000,0 558,0 200,0 2 885,0 2 885,0 0,0 0,0 -9 039,0 -9 545,0 206,0 300,0 2 906 2 906 0 0 -7 364 -7 864 3 161 3 161 0 0 -4 507 -4 957 500 450 -2 017 -2 487,3 -6 154,0 -4 458 -1 346 -3 144 7 885 7 884 -3 999 4 000 656,0 881,0 6 000,0 -5 119,0 -940,0 6 251,0 11 000,0 -5 249,0 500,0 0,0 -200 5 657 11 000 -5 343 0 -400 4 100 11 400 -6 300 -1 000 0 0,0 , Muut maksuvalm. muutokset 836 Rahoituksen rahavirta 5 577,0 1 537,0 5 311,0 5 457 3 700 Kassavarojen muutos 3 560 -950,3 -843,0 999 2 354 Kassavarojen muutos Kassavarat 31.12. Kassavarat 1.1. 3 560 2 721 6 281 -950 1 771,0 2 721,0 -843 928 1 771 999 1 927 928 2 354 4 281 1 927 Talousarviolainakanta Lainat euroa asukasta kohti Asukasluku 31.12. Lainat € / as. ilman tytäryht. lainoja 34 413 2 106 16 338 921 35 294 2 159 16 350 1 016 41 545 2 526 16 450 1 332 47 202 2 826 16 700 1 638 51 302 3 054 16 800 1 849 Tunnuslukuja: a) Investointien tulorahoitus % b) Pääomamenojen tulorahoitus % c) Lainat euroa/asukas d) Lainanhoitokate 58,4 26,2 2106,3 0,83 50,6 26,1 2158,7 0,6 30,9 19,8 2525,5 0,6 37,0 22,0 2826,5 0,6 63,8 28,1 3053,7 0,6 a) Kertoo Kertoo kuinka paljon nettoinvestoinneista katetaan tulorahoituksella. b) Osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden nettoinvestointien, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. d) Kertoo kaupungin tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Jos tunnusluvun arvo jää alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. 81 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 82 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 Orimattilan kaupungin henkilöstö vuosina 2011 – 2015 PALVELUKESKUS HALLINTOPALVELUKESKUS Kaupunginhallitus Elinkeino ja projektit Yleishallinto Asuntotoimi Maaseututoimi Ruokapalvelut ja siivous Hallintopalvelukeskus yhteensä PERUSTURVALAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUKESKUS Hallinto Peruskoulutus ja lukio Kulttuuritoimi Kirjasto Liikunta Nuoriso Päivähoito Sivistyspalvelukeskus yhteensä TEKNINEN PALVELUKESKUS Hallinto ja maankäyttö Tilapalvelu Yhdyskuntatekniikka Vesilaitos Rakennustark. ja ymp. suojelu Tekninen palvelukeskus yhteensä KAUPUNKI YHTEENSÄ TA 2015 TA 2014 TP 2013 TP 2012 TP 2011 1 2,69 14,17 0,3 3,6 60,4 82,16 1 1 5,7 12,3 0,6 3,6 60,4 83,6 1 1 4,9 12 0,6 3,6 62 84,1 1 1 1 12 0,6 2 61,5 78,1 1 1 1 11 0,6 2 58 73,6 1 7 207 1,5 9 6 7 158,5 396 7 211 1,5 10 6 5 154,5 395 7 212 1,5 10 6,5 5 154,5 397,5 5 217 1,5 10 6,5 5 152,5 397,5 5 209 1,5 10 6,5 3,5 150,5 386 9,1 17,5+0,5 1,2 12,2 4 44,5 523,56 10,1 17,5+0,5 1 12,4 4,9 46,4 526 10,6 17 1,4 12 45 46 528,6 10 17,9 + 0,5 0,5 12,7 4 45,6 522,2 12,1 16,8 1 13 4 46,9 498,28 83 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 TALOUSARVION VASTUUHENKILÖT TALOUSARVION 2015 VASTUUHENKILÖT TULOSALUEITTAIN Tulosalue Vastuuhenkilö 1 Käyttötalous Virkanimike Viranhaltija 10100 Valtuusto Kaupunginjohtaja Osmo Pieski 13110 Hallitus " " 13120 Elinkeinot. ja projektit Elinkeino- ja kehittämisjohtaja Kimmo Kuparinen 13130 Yleishallinto Talousjohtaja Päivi Suikkanen 13140 Asuntotoimi Asuntosihteeri 13160 Ruoka- ja siivouspalvelut Ruokapalvelupäällikkö Elina Lempiäinen 13170 Maaseututoimi Maaseututoimenjohtaja Minna Elosuo 30210 PERUSTURVALAUTAKUNTA 30250 Hallinto- ja sote-yhtymän tulosryhmät Tilaajajohtaja Päivi Pitkänen 40320 Lasten päivähoito Varhaiskasvatusjohtaja Merja Hytönen 40410 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo 40420 Opetuspalvelut " " 40440 Aikuiskoulutus “ “ 40450 Kulttuuritoimi Kulttuuritoimenjohtaja Henrika Suna 40460 Kirjastotoimi Kirjastonjohtaja Kirsi Lähde 40470 Liikunta- ja nuorisotoimi Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Teemu Mäkipaakkanen 51500 Vesilaitos Vesilaitoksen johtaja Mikko Paajanen 51510 Hallinto- ja maankäytön palvelut Teknisen palvelukeskuksen johtaja 51540 Tilapalvelu Toimitilajohtaja 51530 Yhdyskuntatekniikka Tekninen johtaja 52550 Lupa- ja valvontapalvelut Johtava rakennustarkastaja Jorma Hämäläinen 52580 Pelastustoimi Kaupunginjohtaja Osmo Pieski HALLINTOPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUS TEKNINEN PALVELUKESKUS 84 Jarmo Koskinen Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 2 Investoinnit Virkanimike Viranhaltija 13 KAUPUNGINHALLITUS 13910 Maa- ja vesialueet 13912 Rakennukset 13914 Koneet ja kalusto Kaupunginjohtaja Toimitilajohtaja Kaupunginjohtaja Osmo Pieski Jarmo Koskinen Osmo Pieski 40 SIVISTYSLAUTAKUNTA 40942 Rakennukset 40944 Koneet ja kalusto Toimitilajohtaja Sivistystoimenjohtaja Jarmo Koskinen Timo Ahvo 51 TEKNINEN LAUTAKUNTA 51952 Rakennukset 51955 Kiinteät rakenteet ja laitteet 51957 Koneet ja kalusto - erillishankkeet Toimitilajohtaja Tekninen johtaja Tekninen johtaja Tekninen johtaja Jarmo Koskinen 3 Tulos- ja rahoituslaskelman me- Virkanimike no- ja tulolajit Viranhaltija TULOSLASKELMA Verotulot Valtionosuudet Korkotulot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Suunnitelmapoistot Satunnaiset tuotot ja kulut Poistoeron lisäys / vähennys Investointivarausten lisäys / vähennys Pakollisten varausten lisäys / vähennys Rahastojen lisäys / vähennys Talousjohtaja Päivi Suikkanen RAHOITUSLASKELMA Satunnaiset tuotot ja kulut Pakollisten varausten lisäys / vähennys Antolainojen lisäys / vähennys Pitkäaik. saamisten lisäys / vähennys Pitkäaikaisten lainojen lisäys / vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys / vähennys Talousjohtaja Päivi Suikkanen 85 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 ilman alvia sisältäen sekä käyttötalouden että investointipuolen menoeriä Hennan kustannusseuranta TOTEUMA 31.12.2013 asti Menot Tulot Netto Länsi-Orimattilan osayleiskaavan muutos, Viljaniemi-Henna Hankkeen kesto 1.1.2005-31.12.2007 Rahoittaja Hämeen ympäristökeskus 9 000 - 4 500 - 4 500 - 10 807 33 807 - 23 000 - 10 807 - 9 880 9 880 Hennan alueen liikenne-ennuste 10 985 10 985 Hennan pinta- ja pohjavesiselvitys 14 060 14 060 6 619 6 619 9 880 10 985 14 060 6 619 4 096 500 318 32 242 46 942 2 017 - 9 880 10 985 14 060 6 619 4 096 - Hennan luonnokset Hallintokuluja Kuntaliitto, 248537,2007 Maanomistajaneuvotteluita 2006-2007 matkakulut /maankäyttö Matkustuspalvelut (valtuusto) Kaavoituksen matkakulut Hotelli-ruokailu (Henna tapahtuma) Kokouspalkkioita (Valtuusto ja hallitus) 13 500 15 540 9 000 4 500 33 807 23 000 Netto 4 500 Hennan osayleiskaavan muutos ja laadinta /Arkkitehtitoimisto Vuorinen 29 040 YHTEENSÄ Tulot 25 000 15 540 - Hennan keskustan ja asuntoalueiden ideasuunnittelu arkkitehtikilpailuna Hankkeen kesto 18.12.2009-31.8.2010 Rahoittaja Päijät-Hämeen liitto 25 000 Menot 5 000 13 500 - Hennan alueen kehityskuvan ja osayleiskaavaluonnoksen vaikutusarviointi Hankkeen kesto 22.4.2005 - 31.5.2006 Rahoittaja: Päijä-Hämeen liitto 5 000 ARVIO 2015 30 000 29 040 - Asema Hennaan 2004 - hanke Hankkeen kesto 27.1 - 31.12.2004 Rahoittaja: Päijät-Hämeen liitto 30 000 TOTEUMA 2014 /20.11.2014 Menot Tulot Netto 850 500 318 31,95 - 850 3 246 3 246 242 46 942 2 017 86 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 TOTEUMA 31.12.2013 asti Menot Tulot Netto 50 000 50 000 SRV- Intotutkimushanke /kaupungin osuus Masterplan/Orimattilan osuus 15 693 Hennan asema-alueen jatkosuunnittelu - 2 000 Hennan 1.asemakaavan laatiminen 26 727 31.3.2013 /oas/1017987 2 257 2013/oas/1018631 4 443 2013/aos/ 1020144 5 622 2013/oas/ 1021354 4 991 2013/luontoselvitys /1025448 4 700 2013/melu- ja tärinäselvitys/10283202 4 714 Hennan 1. vaiheen asemakaavan hulevesiselvitys/1040182 Hennan hulevesiselvitys /laskutusvaihe Kaavoitusmenoarvio 2015 - 26 727 55 106 39 188 15 918 55 106 39 188 15 918 1 603 415 696 830 906 455 130 4 619 - 4 619 1 219 3 400 Yhteistoimintaympäristön kehittäminen Hennassa (1220) Totetusaika 1.1.2014-31.1.2015 1.1-20.11.2014 Meno- ja tuloarvio loppuvuodeksi 2014 Arvio 2015 Maaomaisuuden osto ja myynti maakaupat -31.12.2012 Maahankinnat 1028312 ja 1029754 Laskelman laadinta vuokrasop./1025203 Maanosto /3,1 ha/ 1033420 Maanosto /20.8.2014 /1037988 Puretut rakennukset / 1033420 Puretut rakennukset / 1037988 Hennan länsirinteen maanhankinta arvio/8,5 ha ARVIO 2015 Menot 50 000 15 693 2 000 - 15 693 2 000 Hennan koordinaatiohanke (6115) Toteutusaika 19.3.2013 - 31.12.2014 Rahoittaja: Hämeen ely-keskus 2013 ei sis. Arvonlisäveroa Meno- ja tulototeuma 20.11.2014 Meno- ja tuloarvio loppuvuodeksi 2014 Arvio 2015 TOTEUMA 2014 /20.11.2014 Menot Tulot Netto - 1 603 415 696 830 906 455 130 20 000 - 20 000 20 000 - 20 000 1 219 3 400 113 440 84 693 89 233 24 207 40 436 44 257 28 747 - 74 400 49 600 44 348 79 652 74 400 44 348 5 252 - 111 570 6 497 1 500 2 000 104 770 28 300 133 070 104 770 28 300 18 600 11 500 7 100 18 600 11 500 7 100 280 000 - 48 797 20 050 124 000 121 567 133 070 121 567 280 000 111 570 6 497 1 500 2 000 280 000 87 280 000 51 346 2 257 4 443 5 622 4 991 4 700 4 714 1 219 3 400 YHTEENSÄ Tulot - - 301 616 55 106 89 233 24 207 133 070 228 651 39 188 40 436 44 257 104 770 142 600 44 348 79 652 18 600 85 900 74 400 11 500 2 004 982 696 830 906 455 130 111 570 6 497 1 500 2 000 280 000 Netto 50 000 15 693 2 000 - - 51 346 1 219 - 72 965 15 918 48 797 20 050 28 300 56 700 44 348 5 252 7 100 2 004 982 696 830 906 455 130 111 570 6 497 1 500 2 000 280 000 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 TOTEUMA 31.12.2013 asti Menot Tulot Netto Infran toteuttaminen (yleiset tiet, kadut, maankaatopaikka)24 168 24 168 Maatutkaluotaus/1027314 5 762 5 762 Huhdanojantien parantamisvaihtoehdot/1025710 7 498 7 498 Huhdanojantien parantamisvaihtoehdot/1028367 6 046 6 046 Kunnallistekninen suunnittelija elo-joulu 2013 4 863 4 863 Muuta palkkaa/Harjoittelija Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu. / 1031028 Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu. /1033589 Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu. /1032304 Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu. /1034378 Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu. /1035705 Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu. /1037968 Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu. /1038960 Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu. /1040186 MT-140 esiselvitys /1030753 MT-140 esiselvitys /1031879 MT-140 esiselvitys /1034358 MT-140 esiselvitys /1035680 MT-140 esiselvitys /1035998 Hennan 1.vaiheen katu- ja rakennussuunnittelu /1040189 Toteutusarvio (inframenot/maanmyynti) vuodelle 2015 Lohkomismenoarvio YHTEENSÄ 1 921 350 85 188 1 836 162 TILANNE 31.12.2013 asti Menot Tulot Netto TOTEUMA 2014 /20.11.2014 Menot Tulot Netto 49 506 49 506 607 1 220 3 238 7 735 5 958 7 365 7 508 1 910 118 1 675 3 573 1 113 1 958 763 4 770 ARVIO 2015 3 312 000 200 000 3 112 000 3 300 000 12 000 200 000 3 100 000 12 000 Menot 3 385 674 5 762 7 498 6 046 4 863 607 1 220 3 238 7 735 5 958 7 365 7 508 1 910 118 1 675 3 573 1 113 1 958 763 4 770 3 300 000 12 000 3 763 670 316 270 3 447 400 6 101 398 607 1 220 3 238 7 735 5 958 7 365 7 508 1 910 118 1 675 3 573 1 113 1 958 763 4 770 416 379 159 093 257 286 TOTEUMA 2014/20.11.2014 Menot Tulot Netto ARVIO 2015 Menot YHTEENSÄ Tulot 200 000 200 000 - Netto 3 185 674 5 762 7 498 6 046 4 863 607 1 220 3 238 7 735 5 958 7 365 7 508 1 910 118 1 675 3 573 1 113 1 958 763 4 770 3 100 000 12 000 560 551 5 540 847 YHTEENSA Tulot Netto Vesi Oy:n menoerät Hennan vesihuoltohanke 2007 Herrala-Salpakangas 2010 -2011 Hennan vesihuollon yleissuunnittelu 2013-14 Vesihuollon ja kunnallitekniikan yleissuunnitelma Hennan eteläinen runkolinja Hennan pohjoinen jätevesipumppaamo- Asemanrinne Hennan bulevardi (liikenneympyrä-VT4) Asemanseutu Hennan runkolinjan paineenkorotukset Herrala-Henna suunnittelu 425 480 972 280 1 644 18 016 150 000 210 000 260 000 87 000 100 000 25 000 Vesilaitos Vesijohtoverkoston kapasiteettitarkastelu/Henna YHTEENSÄ 5 975 1 855 379 - - 18 016 - 88 - 832 000 - - 425 480 972 280 1 644 18 016 150 000 210 000 260 000 87 000 100 000 25 000 - - 425 480 972 280 1 644 18 016 150 000 210 000 260 000 87 000 100 000 25 000 - 5 975 - 5 975 2 705 395 - 2 705 395 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 KIINTEISTÖ OY ORIMATTILAN VUOKRATALOT TOTEUT 2013 BUDJETTI 2015 BUDJETTI 2014 TUOTOT Vuokrat Käyttökorvaukset Isännöinti- ja huoltomiespalvelut 4 227 626,28 4 489 700,00 4 440 000,00 170 558,55 163 000,00 159 700,00 32 472,72 0,00 20 000,00 4 430 657,55 4 652 700,00 4 619 700,00 -352 451,51 -436 800,00 -409 400,00 Eläkekulut -65 910,29 -87 900,00 -84 800,00 Muut henkilöstökulut -33 569,14 -52 700,00 -51 550,00 -451 930,94 -577 400,00 -545 750,00 -895 944,05 -1 010 200,00 -1 016 500,00 Hallinto -42 727,43 -61 500,00 -58 200,00 Käyttö ja huolto -83 626,04 -111 600,00 -102 800,00 Ulkoalueiden huolto -77 403,91 -90 000,00 -90 000,00 Siivous -75 658,99 -97 300,00 -97 300,00 Lämmitys -439 391,31 -597 900,00 -552 500,00 Vesi ja jätevesi -222 100,13 -285 400,00 -270 650,00 Sähkö ja kaasu -154 570,52 -199 200,00 -192 200,00 -70 754,89 -87 300,00 -84 300,00 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot POISTOT KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT Jätehuolto Vahinkovakuutukset -28 082,89 -29 500,00 -29 900,00 Vuokrat ja maksetut vastikkeet -169 511,42 -189 900,00 -186 400,00 Kiinteistövero -103 592,81 -170 100,00 -117 700,00 Korjaukset -449 669,56 -645 000,00 -500 000,00 -5 280,11 -10 900,00 -10 700,00 -88 041,92 -98 000,00 -95 100,00 -1 877,82 -9 500,00 -9 300,00 -2 012 289,75 -2 683 100,00 -2 397 050,00 10 760,86 5 500,00 10 000,00 -703 935,87 -592 300,00 -670 400,00 -693 175,01 -586 800,00 -660 400,00 Asuintalovarauksen muutos -387 650,00 204 800,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO -10 332,20 0,00 0,00 -808 112,38 -1 012 100,00 -1 014 150,00 Luottotappiot Alv Muut kiinteistön kulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut TILINPÄÄTÖSSIIRROT Lainojen lyhennykset 89 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 ORIMATTILAN YRITYSKIINTEISTÖT OY Alustava budjetti TOTEUTUNUT 2013 BUDJETTI 2015 BUDJETTI 2014 LIIKEVAIHTO Vuokratuotot MUUT LIIKETOIM. TUOTOT 512 784,38 422 000,00 512 600,00 512 784,38 422 000,00 512 600,00 94 456,04 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot -8 937,13 -10 000,00 -13 000,00 Eläkekulut -1 263,34 -1 500,00 -1 500,00 -305,45 -1 000,00 -1 000,00 -10 505,92 -12 500,00 -15 500,00 -234 230,01 -185 100,00 -234 300,00 -234 230,01 -185 100,00 -234 300,00 Muut henkilösivukulut SUUNNITELMAN MUK. POISTOT Poistot suunnitelman mukaan LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -39 190,88 -50 000,00 -50 000,00 Matka- ja kuljetuskulut Toimitilakulut -36,00 -200,00 -500,00 Kokous- ja neuvottelukulut -23,90 -200,00 -400,00 Postikulut -10,27 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 -200,00 -142,02 -200,00 -200,00 -1,13 -100,00 -100,00 -431,87 -500,00 -200,00 -14,75 -200,00 -200,00 Ulkopuoliset palvelut -9 803,25 -5 000,00 -15 000,00 Tilintarkastus -1 655,57 -2 000,00 -2 000,00 Luottotappiot 0,00 0,00 0,00 -107,69 -500,00 -200,00 -51 417,33 -59 100,00 -69 100,00 Puhelin ja tietoliikenne Pankkikulut Konttoritarvikkeet Vakuutukset Kopiointi Liiketoiminnan muut kulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Välittömät verot Tilikauden voitto/-tappio lyhennykset 0,39 0,00 100,00 -152 672,16 -140 000,00 -160 000,00 -152 671,77 -140 000,00 -159 900,00 0,00 -6 000,00 0,00 158 415,39 19 300,00 33 800,00 -290 474,03 291 000,00 290 000,00 90 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 ORIMATTILAN LÄMPÖ OY alv 0 % TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2015 käsitellään yhtiön hallituksessa joulukuussa 2014 TUOTOT Kaukolämmön myynti perusmaksut kulutusmaksut 38 000 MWh á 48,42 € Maakaasun myynti siirtomaksut energiamaksut 23 500 MWh LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat maakaasun osto 25 500 MWh à 54,00 € kokopuuhake 12 000 MWh á 22,50 € metsätähdehake 7 000 MWh á 19,00 € karsittu ranka 12 000 MWh á 22,50 € karsittu ranka 7 000 MWh á 21,50 € jyrsinturve 5000 MWh á 17,00 € velvoitevarastointi lämpöenergia Artjärvi sähkön ja veden osto tuhka Ulkopuoliset palvelut päivystyskorvaus 390 000 1 840 000 2 230 000 700 000 840 000 1 540 000 500 3 770 000 500 1 380 000 270 000 130 000 270 000 150 000 85 000 15 000 10 000 120 000 15 000 5 000 -2 450 000 Henkilöstökulut palkat ja palkkiot eläkekulut henkilösivukulut 225 000 45 000 12 000 -282 000 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot 500 000 -500 000 8 000 80 000 32 000 15 000 70 000 -205 000 Liiketoiminnan muut kulut vap.eht.henkilöstökulut käyttö- ja ylläpitokulut vakuutukset vuokrat muut liiketoiminnan kulut LIIKEVOITTO 333 500 Rahoitustuotot ja -kulut korkotuotot korkokulut 5 000 80 000 -75 000 VOITTO ENNEN VEROJA 258 500 Verot 20 % -51 700 TILIKAUDEN TULOS 206 800 91 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 RAHOITUSARVIO 1.1.-31.12.2015 RAHAN LÄHTEET Tilikauden tulos + Poistot Liittymismaksut kassa Käyttöpääoman muutos Lainoitus 706 800 27 460 200 000 145 455 0 1 079 715 RAHAN KÄYTTÖ Investoinnit Kaukolämpöverkosto 120 000 20 000 Maakaasuverkosto Pennala/Henna 300 000 Mittareiden etäluenta 270 000 10 000 Asiakastietojärjestelmä Lainanlyhennys Osingonjako 214 260 145 455 Hinnan muutokset 1.1.2015 alkaen alv 0 % Kaukolämpö perusmaksuun ei muutosta energiahinta 48,42 €/MWh, ei muutosta Aleksinpuiston runkolinja Kunnossapitojärjestelmä Auto KPA- venäjähallin purku KPA-laitos työkone 92 1 079 715 Orimattilan kaupunki ORIMATTILAN VESI OY RAHAN LÄHTEET Tilikauden tulos+poistot Liittymismaksut Kassa Avustukset ELY Lainoitus Talousarvio 2015 RAHOITUSARVIO 2015 alv. 0% 795 156 200 000 75 294 11 000 1 000 000 2 081 450 € 2 081 450 € RAHAN KÄYTTÖ Investoinnit vesi- ja viemäriverkosto Saneeraukset Jätevesiviemärisaneeraukset Käkelänraitin VJ-saneeraus Lemmenraitti-Orionraitti-Orionpolku 50 000 € 125 000 € 100 000 € Uudisrakentaminen Taloliitokset Asemakaava-alueet (Pennala Leikkipuistonkaari) Asemakaava-alueet (Pennala Kytöniityntie) Pennalan teollisuusalue-VPK talo Viiskivenharju Hietastenkankaan hiekkasuodatus 100 000 65 000 195 000 85 000 10 000 85 000 € € € € € € Henna Hennan eteläinen runkolinja Hennan pohjoinen JVP - Asemanrinne Hennan Bulevardi Aseman seutu Hennan eteläisen runkolinjan paineenkorotukset Herrala-Luhtikylä 150 000 210 000 260 000 87 000 100 000 25 000 € € € € € € 1 647 000 € Saneeraukset ja uudisrakentaminen yhteensä Suunnittelu Yleissuunnittelu 5 000 € Muut Vedenottamot Jätevesipumppaamot Puhdistamo Tönnön vedenottamon hulevesisuojaus Tulopumppaamon pumpun uusiminen Puhdistamo: Biologisen prosessin ohitus Puhdistamo: Kemikaalin syötön optimointi Puhdistamo: Ilmastussuuttiminen uusinta Vesitonin saneeraussuunnitelma KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ 7 500 7 500 15 000 20 000 25 000 10 000 40 000 50 000 10 000 € € € € € € € € € 190 000 1 837 000 € 244 450 € Lainan lyhennykset 2 081 450 € 93 Orimattilan kaupunki Talousarvio 2015 ORIMATTILAN VESI OY TALOUSARVIO 2015 alv. 0% PJ Tuotot Yhteensä Omaisuuden vuokra LIIKEVAIHTO Liiketoim.muut tuot. Materiaalit ja palvelut Muut materiaali ja ulkop.palv. Yht. 958 700 958 700 17 970 32 000 -32 000 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Henkilösivukulut Yht. 19 400 2 550 490 -22 440 Poistot -697 020 Liiketoiminnan muut kulut Muut liiketoiminnankulut Yht. 37 540 -37 540 LIIKEVOITTO 187 670 Rahoitustuotot ja -kulut TUOTOT Korkotuotot KULUT Korkokulut Muut rahoituskulut 65 000 0 TILIKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA -65 000 122 670 VEROT 24 534 TILIKAUDEN TULOS 98 136 94
![ohjeita aloittelevalle pelaajalle[1].pdf](http://cdn3.abcdocz.com/store/data/003465237_1-6822c4411b278cb1d6029237cefe4575-250x500.png)
© Copyright 2024