Tilinpäätös 2014 - Pirkkalan kunta
Tilinpäätös 2014 Valtuuston hyväksymä 8.6.2015 Pormestarin katsaus Tammikuussa 2015 julkaistiin Kuntarating 2014 tutkimuksen tulokset, jotka kertoivat, että Pirkkalassa on maan parhaat kuntapalvelut. Vuotta aiemmin sijoitus oli toinen. Tämä hieno tulos kannustaa meitä jatkamaan työtä asukkaiden parhaaksi. Olemme onnistuneet perustehtävässämme kuntalaisten palvelemisessa, vaikka kunnilla riittää haasteita niin toiminnan kuin talouden järjestämisessä - eikä vähiten valtakunnallisten ja lainsäädännöllisten selvitysten ja uudistusten seurauksena. Kuntarakenneuudistuksen ja siihen liittyneiden selvitysten jäätyä sivuun, alkoi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen liittyvä valmistelu lausuntopyyntöineen. Pirkkalan kunta on yhdessä seudun kehyskuntien kanssa ollut aktiivisesti vaikuttamassa valmistelutyöhön ja tuonut esiin siihen liittyneitä epäkohtia. Vuoden 2015 puolella perustuslakivaliokunta totesi lakiluonnoksen perustuslain vastaiseksi. Iso uudistus siirtyy seuraavalle hallituskaudelle. Valtionosuusuudistuksessa ja -leikkauksissa Pirkkala on ollut häviäjä. Valtionosuutemme vähenivät toisena vuonna peräkkäin noin miljoona euroa ja kehitys jatkuu samanlaisena näillä näkymin myös tulevina vuosina. Työllisyydenhoidon kustannusten arvioidaan nousevan vuoden 2014 tilinpäätöksestä jopa satoja tuhansia euroja vuodessa. Syynä ovat sekä haastava työmarkkinatilanne että kuntien vastuuta kasvattavat lakimuutokset, jotka tulivat voimaan vuoden 2015 alusta. Monista toimintaympäristöön kohdistuvista haasteista huolimatta Pirkkalassa tapahtui vuonna 2014 paljon positiivisia asioita. Heinäkuun alusta joukkoliikenne uudistui. Palvelutaso parani ja lippujen hinnat laskivat merkittävästi. Matkustajamäärät kasvoivat uudistuksen myötä. Uusina palveluina aloittivat niin kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Silvonrinne kuin tehostetun palveluasumisen ryhmäkoti Senioritalon kiinteistössä. Talousarvion 2015 valmistelun yhteydessä päätettiin perustaa lasten ja nuorten tukipalveluiden yksikkö, jonka tavoitteena on moniammatillisella yhteistyöllä parantaa ja vahvistaa lapsiperheiden ja nuorten ennaltaehkäiseviä palveluja. Investoinnit maa-alueiden hankintaan olivat poikkeuksellisen suuret. Vuonna 2014 tehtiin pitkälle tulevaisuuteen tähtääviä maakauppoja. Kunnan on suunniteltava ja valmisteltava asioita pitkällä aikavälillä. Niin elinkeino- kuin asuintonttien myynnissä saavutettiin talousarviossa asetetut tavoitteet. Tämä edellyttää kaavoituksen, elinkeinotoimen ja teknisen osaston toimivaa yhteistyötä. Keskustakorttelin kehittäminen ja uuden lukion valmistelu etenevät. Pitkän aikavälin asioita ovat myös seudulliset suunnitelmat: Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040 ja maakuntakaava 2040. Molempien valmistelussa Pirkkala on ollut aktiivisesti mukana. Talouden tunnusluvuissa ei kolmen viimeisen vuoden aikana ole tapahtunut merkittäviä heilahduksia. Tilikauden tulos on ollut positiivinen ja lainakantamme on pysynyt samalla tasolla (noin 2.400 euroa/asukas). Vaikka taseessa on reilusti edellisiltä tilikausilta kertynyttä ylijäämää, liittyy talouteen ja rahoitukseen haasteita. Verotulojen kehitys taittui vuonna 2014. Koska verotulot ovat merkittävin tulonlähteemme, on niiden kertymistä seurattava tarkasti. Edellä jo mainittiin valtionosuuksien huomattava väheneminen. Samanaikaisesti investointitarpeemme ja -tasomme ovat pysyneet korkeina. Joudumme väistämättä tekemään valintoja tulevista investoinneista päättäessämme pitääksemme talouden tasapainossa. Kiitän kuntalaisia, henkilöstä ja kaikkia yhteistyötahoja aktiivisesta vuodesta 2014. Helena Rissanen pormestari Sisällys Toimintakertomus ...................................................................................................................................................... 1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa ........................................................................................... 1 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset ....................................................................................................... 1 Talouden kehitys ......................................................................................................................................................... 8 Olennaiset muutokset Pirkkalan kunnan toiminnassa ja taloudessa ......................................................................... 9 Arvio tulevasta kehityksestä ..................................................................................................................................... 12 Henkilöstö ................................................................................................................................................................. 12 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä ....................................................................................... 12 Ympäristötekijät........................................................................................................................................................ 12 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä .............................................................................................................. 14 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus ........................................................................................ 16 Tilikauden tuloksen muodostuminen ....................................................................................................................... 16 Toiminnan rahoitus ................................................................................................................................................... 18 Rahoitusasema ja sen muutokset ................................................................................................................................. 20 Kokonaistulot ja -menot ............................................................................................................................................... 23 Kuntakonsernin toiminta ja talous................................................................................................................................ 24 Pirkkalan kunnan konsernirakenne .......................................................................................................................... 24 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat ............................................................................................................. 24 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä ......................................................................................... 24 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä ......................................................................................................... 25 Konsernilaskelmat ja niiden tunnusluvut ................................................................................................................. 26 Tilikauden tuloksen käsittely ........................................................................................................................................ 30 Talousarvion toteutuminen .......................................................................................................................................31 Käyttötalous .................................................................................................................................................................. 32 Keskusvaalilautakunta .............................................................................................................................................. 32 Tarkastuslautakunta ................................................................................................................................................. 33 Kunnanhallitus .......................................................................................................................................................... 35 Ympäristölautakunta ................................................................................................................................................ 43 Perusturvalautakunta ............................................................................................................................................... 47 Ympäristöterveydenhuollon jaosto .......................................................................................................................... 60 Sivistyslautakunta ..................................................................................................................................................... 63 Tekninen lautakunta ................................................................................................................................................. 73 Tuloslaskelma ............................................................................................................................................................... 83 Investoinnit ................................................................................................................................................................... 85 Rahoituslaskelma .......................................................................................................................................................... 92 Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumisvertailusta ................................................................. 93 Tilinpäätöslaskelmat..................................................................................................................................................95 Tuloslaskelma ............................................................................................................................................................... 95 Tase ............................................................................................................................................................................... 96 Rahoituslaskelma .......................................................................................................................................................... 98 Konsernin tuloslaskelma ............................................................................................................................................... 99 Konsernitase ............................................................................................................................................................... 100 Konsernin rahoituslaskelma........................................................................................................................................ 102 Tilinpäätöksen liitetiedot .........................................................................................................................................103 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ............................................................................................................ 103 Kunnan tilinpäätöstä koskevat liitetiedot ............................................................................................................... 103 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ........................................................................................... 103 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot ............................................................................................................................ 104 Tasetta koskevat liitetiedot ........................................................................................................................................ 107 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot ..................................................................................................................... 107 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot .................................................................................................................. 110 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot ................................................................................................. 112 Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot .................................................................................... 113 Eriytetyt tilinpäätökset ............................................................................................................................................114 Vesihuoltolaitos .......................................................................................................................................................... 114 Luettelot ja selvitykset ............................................................................................................................................118 Luettelo kirjanpitokirjoista ja selvitys kirjanpidon säilytyksestä ................................................................................. 118 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä ..................................................................................................119 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Pirkkalan kunnan organisaatio, valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston tärkeimmät päätökset vuonna 2014 esitetään seuraavilla sivuilla. Vuonna 2014 ei hallinto-organisaatiossa ole tapahtunut muutoksia. 1 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Pirkkalan kunnan hallinnolliset vastuualueet 2014 2 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Valtuusto toimikausi 2013-2016 Puolue Paikat KOK SDP VIHR PS KESK VAS KD 15 11 6 4 3 3 1 43 Varsinaiset jäsenet 2014 Skogberg Pertti pj Vainio Aki I vpj Merikoski Riku I vpj Ristimäki-Anttila Jaana II vpj Aalto Harri Aalto Maija Ahola Ritva Hakkarainen Mika Heikkilä Mervi Hoikkala Teppo Hovilehto-Aunela Liisa Hyttinen Juha Jartti Pirkko Jarva Marko Jukarainen Pirjo Karppanen Jouko Kivelä Pirjo Kuoppa Mikko Kärki Armi Lammi Vesa Lehtinen Raimo Lehtinen Rauno Litmanen Merja (sit.) Naskali Raili KOK VIHR (21.10.2013 asti) VIHR (21.10.2013 alk.) PS VAS KOK SDP KOK SDP VIHR SDP KOK KOK KOK VIHR (sit.) SDP KOK VAS PS KOK SDP VAS SDP (sit.) KESK Orpana Seppo Pajunen Sirpa Palmroth Anne Palola Sami Rautionmaa Niilo Riihimäki Heikki Rinneaho Arja Rissanen Helena Routamaa Hannu Ruusunoksa Marko Saksala Antero Salomaa Ilona Savilahti Elina Seppänen Mika Talasmäki Kari Tammi Jukka Veltti Veera Vuorenpää Harri Ylipää Markku PS SDP KOK SDP KOK KESK VIHR SDP KOK SDP KOK KOK KESK KOK VIHR KOK SDP PS KD Aki Vainio ilmoitti 20.1.2014 eronneensa Vihreiden valtuustoryhmästä ja ilmoitti liittyneensä Keskustan valtuustoryhmään sitoutumattomana valtuutettuna. 3 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Varajäsenet puolueittain 2014 KOK Yli-Mäenpää Antti Saarenpää Heidi Saarikko Soili Vetola Hannu Terämä Miia Villberg Mauri Huotari Lasse Hietalahti Lauri Rautakorpi Ari Peltoniemi Heli Turtiainen Henriikka Loukiala Mauri Mälkönen Esko Hakala Markku Hirvonen Akseli VIHR Ellä Ville Fonsén Katriina Näsi Kati Jelys Jutta Kare-Mäkiaho Sanna Nieminen Jani PS Kaivanto Tuija Ahonen Tiina Tuominen Markku Kujala Jussi-Pekka KESK Pirhonen Matti Gauffin-Kostilainen Denise Kapanen Sakari (17.2.2014 alk.) SDP Jääskeläinen Elina Tolvanen Taru Mattila Kai-Pekka Lahti Tero Harju Ismo Mattila Juha-Pekka Pietilä Elina Pentti Rauno Saari Emmi Tuominen Mikko Taskinen Santeri VAS Kallioluoma Jouni Hyvärinen Marketta Jokelainen Arja (17.11.2014 asti) KD Kangasniemi Tapio Kuismanen Riitta 4 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Valtuuston tärkeimmät päätökset 2014 Valtuusto 2013-2016 Valtuusto kokoontui kymmenen kertaa ja käsitteli 90 asiaa. Valtuuston tärkeimmät päätökset vuonna 2014 olivat seuraavat: Valtuuston vuonna 2014 hyväksymät asemakaavat: Pereen asemakaavan muutos ja laajennus (nro 230) Linnakorven asemakaavan laajennus (nro 236) Kyöstin asemakaavan muutos (nro 191) 20.1.2014 muutti hallintosääntöä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden osalta 17.2.2014 valitsi perusturvajohtajan virkaan Paula Paavilaisen hyväksyi Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän loppuselvityksen ja tilinpäätöksen 24.3.2014 merkitsi tiedoksi uimahalliselvityksen loppuraportin 14.4.2014 merkitsi tiedoksi Elinvoimainen Tampereen kaupunkiseutu - tulevaisuuden vaihtoehdot vaikutuksineen selvityksen 5.5.2014 merkitsi tiedoksi lukioselvityksen loppuraportin 9.6.2014 merkitsi tiedoksi Toimitilastrategia -raportin 5 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus 15.9.2014 totesi lausuntonaan sosiaali- ja terveysministeriölle, että Pirkkalan kunta kuuluu palvelujen järjestämisen kannalta perusteltuun TAYS-ervan pohjalta perustettavaan sote-alueeseen päätti palvelusetelin käyttöönoton laajentamisesta sosiaali- ja terveyspalveluissa hyväksyi kiintiöpakolaisten vastaanottoa koskevan sopimuksen päätti Vesilahden terveyskeskussairaalan lakkauttamisesta 1.11.2014 alkaen 20.10.2014 hyväksyi Seudullisen tietohallintoyhteistyösopimuksen 10.11.2014 määräsi verovuodelle 2015 tuloveroprosentiksi 20,00, yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,90, vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,45, muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,95, yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentiksi 0,00 hyväksyi vuoden 2015 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2015 - 2017 8.12.2014 valitsi kunnanhallituksen toimikaudelle 2015 - 2016 6 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Kunnanhallitus toimikausi 2013-2014 Puolue KOK SDP VIHR KESK PS VAS Paikat 4 3 1 1 1 1 11 Varsinaiset jäsenet 2014 Varajäsenet 2014 Rissanen Helena pj, pormestari SDP Jartti Pirkko I vpj KOK Lehtinen Rauno II vpj VAS Hoikkala Teppo VIHR Karppanen Jouko SDP Kärki Armi PS Naskali Raili KESK Salomaa Ilona KOK Seppänen Mika KOK Tammi Jukka KOK Veltti Veera SDP Ylipää Markku KD Aalto Maija KOK Kallioluoma Jouni VAS Hulkkonen Leena VIHR Mattila Juha-Pekka SDP Vuorenpää Harri PS Gauffin-Kostilainen Denise KESK Kivelä Pirjo KOK Hyttinen Juha KOK Lammi Vesa KOK Pajunen Sirpa SDP 7 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Talouden kehitys Vuonna 2014 työttömien määrä kasvoi valtakunnallisesti, Pirkanmaalla ja Pirkkalassa. Tammikuussa 2014 työttömien osuus työvoimasta oli Pirkanmaalla 14,5 %. Tammikuussa 2015 se oli 15,7 % eli suhteellinen lisäys vuodessa oli 1,2 % -yksikköä. Pirkkalassa oli tammikuussa 2014 työnhakijoina 969 henkilöä ja vuotta myöhemmin jo 1.082 henkilöä. Vuoden aikana pitkäaikaistyöttömien määrä Pirkkalassa väheni 3 henkilöllä, mutta rakennetyöttömien määrä kasvoi peräti 127 henkilöllä. Rakennetyöttömien määrä kasvoi Pirkanmaalla kaikissa muissa kunnissa paitsi Nokialla. Alle 25vuotiaita työttömiä oli tammikuussa 2014 Pirkkalassa 115 henkilöä ja vuotta myöhemmin heitä oli 101 henkilöä. Kaupunkiseudun kunnista lisäksi vain Kangasalla nuorisotyöttömyys väheni. Julkinen talous oli vuonna 2014 alijäämäinen jo kuudetta vuotta peräkkäin. Vuodelta 2014 on käytettävissä tilastokeskuksen ja kuntaliiton julkaisemia ennakkotietoja kuntien tilinpäätöksistä. Kasvava työttömyys ja edelleen jatkunut heikko talouskehitys ovat hidastaneet kuntien verotulojen kasvua ja lisänneet menoja. Noin puolet kunnista nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle 2014, mutta silti kunnallisverotulot kasvoivat vain 1,3 %. Veroprosenttien korotusten on arvioitu lisänneen verotuloja noin 360 milj. eurolla. Verotulojen kehitykseen ovat vaikuttaneet heikon talouskasvun ja maltillisen palkkaratkaisun lisäksi edellisen vuoden jako-osuuksien oikaisut ja tilitysmuutokset. Talouskasvun on ennustettu elpyvän hitaasti, joten kuntien veropohja kehittynee jatkossakin vaatimattomasti. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen on kuluneella hallituskaudella kohdistunut lukuisia leikkauksia. Tehtyjen valtionosuusleikkausten yhteismäärä vuonna 2014 oli 1,2 mrd. euroa. Vuonna 2014 tehtiin noin 360 milj. euron lisäleikkaus. Haastavasta työmarkkinatilanteesta johtuen työttömyys pysyy korkeana tulevinakin vuosina rasittaen samalla kuntien taloutta eri tavoin. Vuoden 2015 alusta voimaan tulleiden lakimuutosten takia kunta voi jatkossa työllistää työttömiä palkkatuella pääsääntöisesti vasta, kun he ovat olleet työttöminä työnhakijoina vähintään 800 päivää. Erityisesti nuorten palkkaaminen palkkatuen avulla vaikeutuu merkittävästi. Työttömien suuren määrän ja valtion vähenevien resurssien takia työttömien mahdollisuus saada riittävää ohjauspalvelua TE-toimistosta heikkenee. Siksi kunnat joutuvat jatkossa pääsääntöisesti itse vastaamaan aikaisempaa enemmän ja aikaisempaa isommalle määrälle työttömiä tarjottavasta ohjauksesta. 1.1.2015 voimaan tullut laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (= TYP) siirtää aikaisempaa huomattavasti isomman määrän työttömiä kunnan järjestämisvastuulla olevien palveluiden (mm. perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, päihdehuolto) ja samalla niistä koituvan rahoituksen piiriin. 1.1.2015 voimaan tulleen työmarkkinatuen rahoitusta koskevan lakiuudistuksen myötä kunta joutuu jatkossa osallistumaan merkittävillä summilla työmarkkinatukea saavien työttömien henkilöiden työmarkkinatuen maksuun, ellei kunta osaa ohjata heitä heidän työmarkkinatilanteensa perusteella tarkoituksenmukaiseen aktiivitoimeen. Valtion normiohjauksen perusteella lakisääteistä kuntouttavaa työtoimintaa ja sen monikanavaista kehittämistä on perusteltua lähivuosina tarkastella työllisyydenhoidollisena kehittämistoimenpiteenä. Toimintamenojen kasvu on ollut erittäin maltillista, alle puoli prosenttia. Kunnat ovat tehostaneet toimintaansa ja palkkaratkaisu on ollut maltillinen. Kuntatyönantajien kyselyn mukaan henkilöstökulujen sopeutus on ollut noin 400 milj. euroa. Myös ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen vähensi kuntien menoja (ja tuloja), arviolta noin 250 milj. euroa. Ilman yhtiöittämisiä toimintamenojen muutokseksi on arvioitu noin 1 %. Heikko verotulokehitys ja valtionosuusleikkaukset vaikuttivat olennaisesti siihen, että kuntien tulorahoitus ei riittänyt kattamaan investointeja. Velkaantumisen kasvu johtuu nimenomaan tulorahoituksen riittämättömyydestä investointeihin. Käyttötalousmenoja varten velkaa ei juuri ole otettu. Kuntien asukaskohtainen lainakanta oli ennakkotietojen mukaan 2.733 euroa, kun se tilinpäätöksissä 2013 oli 2.542 euroa. Kuntien koon mukaan tarkasteltuna 10.001-20.000 asukkaan kunnissa lainkanta on tilinpäätösennusteissa 2.684 euroa/asukas. Kuntien velkaantumiskehityksen ennakoidaan tulevinakin vuosina jatkuvan. Poistonalaisten investointien (investointimenot pl. maa- ja vesialueet ja osakkeet ja osuudet) määrä laski vuodesta 2013 noin 2 %. 8 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus huomioidaan vuonna 2013 tehdyn tilitysteknisen muutoksen vaikutus (880.000 euroa), olisivat vuoden 2014 verotulot noin 180.000 euroa suuremmat kuin vuonna 2013. Verotulojen kehityksen hidastuminen johtuu kunnallisverojen tilitysten vähenemisestä. Ne jäivät noin 1,5 miljoonaa edellisvuotta pienemmiksi. Kiinteistöverot sen sijaan kasvoivat lähes 400.000 euroa (11 %) ja yhteisöverot lähes 500.000 euroa (21 %). Valtinosuusleikkausten myötä niiden määrä laski noin 1 milj. euroa (8 %). Valtionosuuksien kehitys jatkuu vuonna 2015 samansuuntaisena. Olennaiset muutokset Pirkkalan kunnan toiminnassa ja taloudessa Tuloslaskelma Tilikauden tulos on 2.472.396 euroa ja tilikauden ylijäämä 8.396 euroa, kun tuloksesta tehdään 2.464.000 euron investointivaraus. Vuonna 2013 tilikauden tulos ja ylijäämä oli 10.552.818 euroa. Tuolloin tulokseen vaikutti merkittävästi Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän purkautumisesta saatu peruspääoman palautus. Satunnaiset tuotot olivat 3.393.741 euroa. Vuonna 2014 ei ole satunnaisia eriä. Lisäksi vuoden 2013 tilinpäätöksestä on huomioitava, että verotulojen tilitystekninen muutos vaikutti ko. vuoden verokertymään noin 880.000 euron verran. Toimintatuotot, verotulot, valtionosuudet, milj. € 11,9 (10 %) Toiminnallisesti merkittävimmät muutokset olivat kahden uuden toimintayksikön avaaminen perusturvaosastolla. Sosiaalipalveluissa kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Silvonrinne aloitti lokakuun alussa ja vanhusten palveluissa tehostetun palveluasumisen yksikkö Pirkkalan senioritalossa marraskuun alussa. Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet 79,5 (66 %) Ulkoisten toimintatuottojen kasvu vuonna 2014 oli 2,2 %. Kasvu on maltillinen, mutta talousarvion mukainen. Maksutuotot vähenivät erityisesti maankäyttö- ja kehittämiskorvausten pienenemisestä johtuen. Vastaavasti myyntituotot ja muut toimintatuotot lisääntyivät. Syynä ovat erityisesti maanmyyneistä saadut tuotot. Tämä muutos on maapoliittisen ohjelman mukainen. Rahoitustuotot ja –kulut vähenivät toimintavuoden aikana tehdyn johdannaissopimuksen myötä lähes puoleen vuoden 2013 tasosta. Tämä järjestely näkyy tuloslaskelman muissa rahoitustuotoissa ja –kuluissa. Korkokulut jäivät talousarviota pienemmiksi, koska uusien lainojen ei nostettu niin paljon kuin talousarviossa oli ennakoitu ja toisaalta lainojen nostot ajoittuivat vasta vuoden jälkipuoliskolle. Ulkoiset toimintakulut kasvoivat vuodesta 2013 yhteensä 3,7 %. Henkilöstökulujen kasvu oli 3,6 %, kun se vuonna 2013 oli 8 %. Muiden toimintakulujen kasvu oli 10,5 %. Sitä selittävät muun muassa vuokrakulut uusista kehitysvammaisten asumispalveluyksikön ja senioritalon tiloista. Lisäksi muihin toimintakuluihin sisältyy joitakin kertaluontoisia kulueriä. Vuosikatteeksi muodostui 8.691.022 euroa, mikä on noin 2 milj. euroa talousarviota parempi. Vuoteen 2013 verrattuna laskua on kuitenkin yli 4 milj. euroa. Suunnitelman mukaisten poistojen määrä oli 6.218.626 euroa (vuonna 2013: 5.801.316 euroa). Poistojen kasvuun ovat vaikuttaneet sekä korkeana pysynyt investointitaso että vuoden 2013 alusta voimaan tullut päivitetty poistosuunnitelma, joka lyhensi erityisesti rakennusten poistoaikoja merkittävästi. Ulkoiset kulut, milj. € 5,9 (5 %) 6,2 (6 %) Henkilöstökulut 2,5 (2 %) Investoinnit Investointimenot olivat yhteensä 14,4 milj. euroa. Maa-alueiden hankintaan käytettiin lähes 3,9 milj. euroa, mikä on huomattavasti vuotta 2013 enemmän. Tuolloin maanostot olivat 1,4 milj. euroa. Talonrakennusinvestoinnit olivat 5,2 milj. euroa (vuonna 2013: 2,4 milj. euroa) ja kunnallistekniikan investoinnit olivat 4,4 milj. euroa (vuonna 2013: 7 milj. euroa). Irtaimen omaisuuden hankinnat olivat noin 750.000 euroa. Lisäksi Pirkkalan kunta osallistui lentoaseman kakkosterminaalin laajennukseen noin 160.000 eurolla. Myös taloussuunnitelmakauteen sisältyy merkittäviä inves- Palvelujen ostot 42 (38 %) 54,9 (49 %) 29,7 (24 %) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Verotulojen monta vuotta jatkunut positiivinen kehitys taittui vuonna 2014. Verotulokertymä jäi lähes 700.000 euroa pienemmäksi kuin vuonna 2013. Jos 9 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus tointikohteita, mikä tuo haasteita talouden tasapainoisena pitämiselle. Lainamäärä 2010 - 2014 €/asukas 1000 EUR 50 000 Investointimenot, milj. € 44 126 44 167 45 458 42 332 40 000 3,9 (27 %) 4,4 (31 %) 0,2 (1 %) 0,7 (5 %) 5,2 (36 %) Maa-alueet 30 000 Kiinteistöt 20 000 Irtain 10 000 2 456 35 510 Talonrakennus 1 000 500 0 Kunnallistekniikka 0 TP 2010TP 2011TP 2012TP 2013TP 2014 Väestömäärän kehitys 2010-2014 20 000 17 237 15 000 4,4 17 763 Toimintamenot 5 000 Korko- ja muut rahoitusmenot 0 Lainojen lyhennykset Verotulot Valtionosuudet Korko- ja muut rahoitustulot Investointitulot Lainan otto 10 1,7 1,3 5,0 2,0 1,0 0,0 2011 2012 Asukasluku 31.12. Toimintatulot 79,4 (60 %) 18 689 3,0 2,1 2010 Kokonaistulot, milj. € 29,7 (23 %) 18 369 3,1 Investointimenot 0,9 0,2 9 (1 %)(0 %)(7 %) 11,9 (9 %) 18 128 4,0 10 000 111,5 (82 %) Lainat €/asukas Väestön kehitys Kunnan asukasmäärä kasvoi vuonna 2014 yhteensä 1,7 %. Lisäys oli 320 asukasta. Asukasluku oli vuoden lopussa 18.689. Prosentuaalisesti suurinta kasvu oli ikäluokassa 75-84 –vuotiaat. Kokonaismenot, milj. € 1,7 (1 %) 2 500 2 000 1 999 Lainakanta 1 000 € 7,7 (6 %) 2 432 2 404 1 500 Rahoitus Vuonna 2014 nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 9 milj. euroa ja lainoja lyhennettiin noin 7,7 milj. eurolla. Korollinen vieras pääoma oli vuoden lopussa 45,5 milj. euroa, jolloin asukaskohtainen laina oli 2.432 euroa. Vuonna 2013 asukaskohtainen lainamäärä oli 2.404 euroa, joten siinä ei ole tapahtunut juurikaan muutosta. 14,4 (11 %) 2 434 3 000 2013 2014 Kasvu % Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Pirkkalan väestörakenteen muutos ikäryhmittäin 2012-2014 Ikäryhmä as.luku 0-5 6-15 16-18 19-29 30-64 65-74 75-84 yli 85 Yhteensä 1 669 2 460 704 1 899 8 820 1 669 702 205 18 128 2012 muutos muutos % hlöä 4,0 % 1,9 % -0,8 % -0,4 % 1,6 % 5,8 % 5,9 % 2,0 % 2,1 % 64 46 -6 -8 135 91 39 4 365 osuus koko väestöstä 9% 14 % 4% 10 % 49 % 9% 4% 1% 100,0 % as.luku 1 655 2 497 685 1 939 8 830 1 784 765 214 18 369 2013 muutos muutos % hlöä -0,8 % 1,5 % -2,7 % 2,1 % 0,1 % 6,9 % 9,0 % 4,4 % 1,3 % Työllisyys- ja elinkeinoasiat sekä asuminen Työllisyyden kehitystä on kuvattu seudun ja Pirkkalan kunnan osalta edellisessä luvussa Talouden kehitys. Työllisyydenhoidon yksi merkittävä menoerä on työmarkkinatuen kuntaosuus, johon työllisyyspalveluissa oli alun perin vuodelle 2014 varattu 400.000 euroa. Muutostalousarviossa siihen myönnettiin 85.000 lisämääräraha. Perusteena talousarviomuutokseen oli lyhyemmän aikaa työttöminä olleiden henkilöiden kiihtyvä määrällinen valuma pitkäkestoisempaan työttömyyteen kunnan moniammattillisen ohjauksen tehostumisesta huolimatta. Työmarkkinatuen kuntaosuuden lopullinen kertyvä vuodelta 2014 oli 490.287 euroa. Mikäli lakisääteistä kuntouttavan työtoiminnan (= Pirkkalan työtoiminta) palvelua ei olisi kehitetty vuoden kuluessa, olisi kunnalle maksuun lankeava työmarkkinatuen kuntaosuus ollut vielä huomattavasti isompi. -14 37 -19 40 10 115 63 9 241 osuus koko väestöstä 9% 14 % 4% 11 % 48 % 10 % 4% 1% 100,0 % as.luku 1 669 2 556 671 1 865 8 983 1 901 821 223 18 689 2014 muutos muutos % hlöä 0,8 % 2,4 % -2,0 % -3,8 % 1,7 % 6,6 % 7,3 % 4,2 % 1,7 % 14 59 -14 -74 153 117 56 9 320 osuus koko väestöstä 9% 14 % 4% 10 % 48 % 10 % 4% 1% 100,0 % työpaikkaomavaraisuuden kasvutavoite saavutettiin. Rakenteilla olevien ja myytyjen tonttien sekä käynnissä olevien neuvottelujen perusteella suhdannekuvasta huolimatta näyttäisi siltä, että Pirkkalan työpaikkakehitys tulee olemaan lähivuosina oikein hyvä. Omakotitontteja luovutettiin Ratsutilan alueelta yhteensä 16 kpl. Vuonna 2014 vahvistui asemakaavoja yhteensä 44,83 ha, mikä on merkittävästi paria edellis2 tä vuotta enemmän. Kerrosaloina (m ) mitattuna kaa2 voitettiin asumiseen 74.730 km ja yleisiin alueisiin, 2 liike- ja teollisuuskäyttöön 40.006 km . Rakennuslupia myönnettiin 226 kpl, mikä on lukumäärältään samaa tasoa kuin vuonna 2013. Asuntoja valmistui hallintamuodon mukaan luokiteltuna seuraavasti: omistusasunnot 39 kpl, asumisoikeusasunnot 83 kpl ja ARA-vuokra-asunnot 110 kpl (luvussa mukana 17 kehitysvammaisten palveluasuntoa). Lisäksi valmistui 3 ryhmäkotiasuntoa Y-säätiön rakennuttamaan senioritaloon. Omistusasuntojen määrä oli kolmeen edellisvuoteen verrattuna huomattavasti pienempi. Ara-vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen määrä puolestaan oli edellisvuosia merkittävästi suurempi. Toimitilatonttien kauppa jatkui heikosta suhdannetilanteesta huolimatta vilkkaana. Kunta teki tai hyväksyi vuoden 2014 aikana historiansa suurimmat toimitilantonttien kaupat. Lukuisten pienempien kauppojen ohella kunta allekirjoitti tai hyväksyi yhteensä neljä 1-2 miljoonan euron kauppaa Toiviosta, Linnakalliosta ja Vähä-Vaitista. Tonteille sijoittuvat Kesko, Also, Posti ja lukuisa joukko pienempiä yrityksiä. Vuoden aikana valmistui Partolassa Lemminkäisen rakentama 11.000 2 km :n liikerakennushanke, johon sijoittuivat Byggmax, Asko, Sotka ja Tokmanni, ja Vähä-Vaittiin sekä lentokentän yritysalueelle lukuisia pienempiä toimitiloja. Myönteiseen työpaikkakehitykseen vaikuttivat myös kunnan ja lennoston työpaikkalisäykset. Pitkään vireillä ollut lentoaseman kakkosterminaalin laajennus ja saneeraus saatiin käyntiin. Valtion tukemia vuokra-asuntoja valmistui viisivuotiskaudella 2010-2014 yhteensä 243 kpl eli keskimäärin 49 asuntoa vuosittain. Nämä luvut eivät sisällä lyhyellä korkotuella lainoitettuja ns. välimallin vuokraasuntoja. Asumisoikeusasuntoja valmistui samaan aikaan 260 kpl eli keskimäärin 52 asuntoa vuosittain. Valmistuneiden valtion tukemien asuntojen määrä ylitti moninkertaisesti seutukunnallisissa sopimuksissa ja ohjelmissa kunnalle asetetut tavoitteet. Hyvä kehitys johtui paitsi kunnan panostuksista myös osittain siitä, että omistusasuntojen kysynnän hiipuessa rakennusliikkeet muuttivat omia omistusasuntohankkeitaan vuokra- ja asumisoikeushankkeiksi, joita kunta on puoltanut. Vuoden 2014 arvioitu työpaikkojen nettolisäys oli noin 200 työpaikkaa. Kunnan arvioitu työpaikkamäärä oli vuoden lopussa noin 6.200 ja työpaikkaomavaraisuus vajaat 74 %. Kunnan asettama työpaikkatavoite ja 11 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus 1.1.2015 voimaan tullut Pirkkalan kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohje velvoittaa laatimaan kunnan sekä toimielinten riskienhallintasuunnitelmat. Järjestelmällinen riskienarviointi ja riskienhallintasuunnitelmien laatiminen toteutetaan vuoden 2015 aikana. Arvio tulevasta kehityksestä Kuten koko kuntasektorin, myös Pirkkalan kunnan tulevaan kehitykseen vaikuttaa olennaisesti tuleva toimintaympäristö, johon vaikuttavat myös mahdolliset lainsäädännölliset muutokset. Muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta päättäminen lykkääntyi seuraavalle hallituskaudelle. Samoin koulutukseen liittyviä lainsäädäntömuutoksia on valmisteilla. Yleinen taloustilanne aiheuttaa Pirkkalan kunnankin taloudelle riskin niin tulojen kuin menojen kehitykselle. Tulojen, erityisesti verotulojen, kehityksen hidastuminen on riski, kun samalla toimintamenoihin ja investointeihin kohdistuu suuria tarpeita. Taloussuunnitelmakaudella on suunnitteilla suuria investointihankkeita, joiden vaikutus kunnan talouden kantokykyyn on merkittävä. Pirkkalan kuntastrategian mukaan investointien mitoitus ja rahoitus suhteutetaan kantokykyyn ja talouden tulee olla tasapainoinen. Investointitaso ja -tarpeet ovat taloussuunnitelmavuosina suuret. Verotulojen kehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä. Erityisesti kunnallisveron kehitys näyttää alkuvuoden 2015 aikana jatkuvan vuoden 2014 tapaan hyvin maltillisena tai nollatasolla. Kunnalla on lähivuosina tulo-odotuksia muun muassa tonttien myynneistä, mutta menojen kasvuun ja rakenteeseen on kiinnitettävä huomiota, jotta velkaantuminen pysyy hallinnassa. Viime vuosien väestönkasvu on aiheuttanut osaltaan investointitarpeita. Tasaisen väestönkasvun toteutumisen eteen tehdään suunnitelmallista työtä tietojohtamisjärjestelmän avulla. Tavoitteena on pitää jatkossa kunnan kasvu tasaisena, jotta palvelutarpeet ja tuotanto pysyvät tasapainossa talouden kanssa. Korkoriskin hallitsemiseksi tehtiin vuonna 2014 koronvaihtosopimus, joka mahdollistaa vaihtuvakorkoisille lainoille vuonna 2019 alkavan suojauksen kohtuullisella korkoprosentilla. Henkilöstö Pirkkalan kunnan henkilöstömäärä 31.12.2014 oli 1.411 henkilöä, joista vakinaisia oli 1.046 henkilöä. Henkilöstön määrä on kasvanut 59 henkilöllä (4,4 %) edellisestä vuodesta. Henkilöstömäärän kasvua tarkasteltaessa tulee huomioida, että uusinta toimintoina käynnistyivät kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Silvonrinne ja vanhusten asumispalveluyksikkö. Henkilöstön jakautuminen osastoittain on esitetty henkilöstöä koskevissa liitetiedoissa. Vahinkoriskeihin on varauduttu kattavalla vakuutusturvalla. Pirkkalan kunnan vakuutukset on keskitetty IF vakuutusyhtiöön. Vakuutusten tason arvointi ja valvonta on vastuutettu talousjohtajalle. Ympäristötekijät Ympäristönsuojelun vastuualueella hoidetaan ja koordinoidaan viranomaistehtävien lisäksi ympäristön tilan tutkimista ja ympäristökasvatustyötä. Vuonna 2014 saatiin päätökseen ASROCKS -hanke, jonka yhteydessä saatiin tietoa maaperän arseeniin liittyvistä riskeistä. Hankkeen tulosten mukaan maaperän luontaisen arseenin riski ihmisille ja ekosysteemille on hyvin pieni. Arseeniriski on hallittavissa myös ns. arseeniriskialueilla tapahtuvissa rakentamiskohteissa, joihin liittyy kallion louhimista tai maaperän kaivamista. Pirkkalan arseeniriskialueet on kartoitettu jo aiemmin. Henkilöstökulut vuonna 2014 olivat yhteensä 54.958.074 euroa, josta palkat ja palkkiot 43.136.728 euroa ja henkilösivukulut 11.821.346 euroa. Henkilöstökulut nousivat edellisestä vuodesta 1.930.096 euroa eli 3,6 %. Henkilöstökertomuksessa raportoidaan yksityiskohtaisemmin henkilöstöön liittyvistä tunnusluvuista. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Toimintaympäristöön liittyviä epävarmuustekijöitä tulee valmistelluista, mutta hyväksymättömistä lainsäädännöllisistä uudistuksista ja niiden vaikutuksista Pirkkalan kunnalle. Vaikutukset voivat ulottua niin menojen kasvuun kuin henkilöstön asemaan. Pirkkalan kunnan strategiassa vuosille 2014-2018 on asetettu tavoitteet ja painopisteet vuoteen 2018. Tavoitekokonaisuudet ovat aktiivinen elinkeinopolitiikka, hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat ja hyvin toimiva kunta. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi asetetaan vuosittaiset talousarviotavoitteet. Loppuvuonna 2014 saatiin alustavia tutkimustuloksia Sikojoen sedimentin haitta-ainepitoisuuksista. Tutkimustulosten mukaan Sikojoen sedimentissä esiintyy paikoin voimakkaasti kohonneita haittaainepitoisuuksia, joista PCB 118 -yhdiste on merkittävin. Vuoden 2015 aikana tehdään täydentäviä tutkimuksia Sikojoen sedimentin haitta-ainepitoisuuksista, jotta saadaan tarkempia tietoja todellisista pitoisuuksista eri puolilta Sikojokea ja eri syvyyksiltä. Samalla yritetään selvittää, mistä haitta-ainekuormitus on tullut. Todennäköinen lähde saattaa olla jopa useita vuosikymmeniä sitten tapahtunut huolimaton jätteen12 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus käsittely, joka on voinut aiheuttaa myös maaperän pilaantumista. Sedimentin haitta-aineet muodostavat haasteen suunnitellut Sikojoen kunnostushankkeen toteuttamiselle ruoppausten ja ruoppausmassojen läjitysten osalta. Mahdollisesta maaperän kunnostuksesta saattaa aiheutua tulevaisuudessa kustannuksia, mutta niiden arvioiminen ennen tarkempia tutkimuksia ei ole mahdollista. Joukkoliikenteen järjestämistapa muuttui Tampereen kaupunkiseudulla kesällä 2014. Muutos perustuu EU:n palvelusopimusasetuksen mukaiseen joukkoliikennelakiin. Uudistus toi Pirkkalassa huomattavia parannuksia joukkoliikenteen palvelutasoon. Uudistuksen seurauksena joukkoliikenteen käyttö kasvoi vuoden 2014 aikana noin 20-25 %. Kevyen liikenteen reitistöä kehitetään yhteistyössä kunnallistekniikan ja maankäytön vastuualueiden kesken. Vuonna 2014 laadittiin pyöräilyn laatukäytävän suunnitelmat välille PirkkalaTampere. Hanke toteutetaan Pirkkalan osalta MALhankkeena yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa vuonna 2015. Kunnallistekniikan suunnittelussa ja rakentamisessa on noudatettu kestävän kehityksen periaatteita, muun muassa laadukkaita materiaaleja ja rakenteita käyttämällä. Tämä säästää elinkaarimittakaavassa kustannuksia ja luonnonvaroja. Katuvalaistusta on saneerattu ja vanhoja elohopealamppuja on uusittu energiatehokkaampiin valaisimiin. Katuvalaistuksen saneeraukseen käytettiin noin 110.000 euroa. Katuvalaistuksen kokonaisenergiankulutusta on saatu pienennettyä valaisinten määrän kasvusta huolimatta. Tilapalvelu on vuonna 2014 tehnyt monia tutkimuksia sisäilmaongelmien syiden selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Lisäksi tilapalvelu on jatkanut kunnan kiinteistöissä energiansäästötoimenpiteitä 7 kohteessa ESCO II hankkeen puitteissa. 13 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kunnalle ja kuntakonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista. dään vuoden 2015 aikana ja niitä päivitetään vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä. Tilivelvollisia ovat mm. kunnanhallituksen jäsenet, lautakuntien jäsenet, ympäristöterveydenhuollon jaoston jäsenet, pormestari ja yksikköjen johtavat viranhaltijat. 1.1.2015 voimaan tulleen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen mukaan Pirkkalan kunnan tilivelvolliset viranhaltijat nimetään vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä, käytännössä tämä tehdään edellä mainitulla tavalla ensimmäisen kerran talousarvion 2016 käsittelyn yhteydessä. Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä kunnan johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskien hallintaa, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia. Kunnan sisäisen valvonnan tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus siitä, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita, ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja omaisuus ja resurssit turvataan. Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelytapoja, joiden avulla tunnistetaan ja kuvataan kunnan ja kuntakonsernin toimintaan liittyviä riskejä, arvioidaan riskien merkittävyyttä ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja raportoimiseksi. Pirkkalan kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen mukaan sisäinen valvonta ja riskienhallinta tulee huomioida osana toimintaprosesseja. Jatkuvat sisäisen valvonnan kohdealueet ovat päätöksenteko ja esteellisyys, talouden suunnittelu ja seuranta, kirjanpito ja maksuliikenne, henkilöstöasiat, omaisuuden hallinnointi ja vakuutukset, avustukset, tietoturva, sopimukset ja hankinnat. Valvontavastuut on määritelty yleisohjeessa. Lisäksi pormestari päättää kansliapäällikön esityksestä vuosittain sisäisen valvonnan painopistealueet. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Laista ja asetuksista tulevien määräysten ja tehtävien lisäksi kunnan omissa johtosäännöissä määritellään johtamis- ja päätöksentekovastuut. Kunnan toiminta on perustunut pääosin voimassa oleviin säännöksiin, määräyksiin ja tehtyihin päätöksiin. Valtuusto hyväksyi 20.1.2014 hallintosääntöön lisättäväksi kuntalain 13 §:n mukaisesti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteita koskevat säännökset, jotka tulivat voimaan helmikuun alusta 2014. Lisäksi valtuusto päätti 8.12.2014 hallintosääntöön tehtävistä tarkennuksista koskien sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Nämä muutokset tulivat voimaan 1.1.2015. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Talousarvion tavoitteiden toteutuminen on raportoitu tilinpäätöksessä talousarvion toteutuminen –osiossa. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa määritellään vuosittain seuranta- ja raportointikäytännöt. Niitä on noudatettu hyvin. Sitovien tavoitteiden strategian mukaisuuteen, asiakaslähtöisyyteen ja mitattavuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota vuoden 2015 talousarviota laadittaessa. Valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kunnanhallitus vastaa kuntaa ja kuntakonsernia koskevan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisestä, hyväksyy sisäistä valvontaa koskevat ohjeet ja menettelytavat sekä valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti. Pormestarilla on kokonaisvaltainen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan valvontavastuu. Riskienhallinnan järjestäminen Riskienhallinnan järjestämiseen tulee edelleen kiinnittää huomiota. Talousarvion 2016 laadinnan yhteydessä tullaan laatimaan kunta- ja toimielinkohtaiset riskienhallintasuunnitelmat, jotka päivitetään jatkossa vuosittain. Kunnan vakuutusturva ja vakuutuksien hallinta on kunnossa. Vuonna 2014 päivitettiin kunnan valmiussuunnitelma ja pidettiin valmiusharjoitus. Lisäksi rahoitusriskejä vähennettiin tekemällä uusi johdannaissopimus, jolla saatiin korvattua kunnalle taloudellista menetystä aiheuttanut sopimus. Vuoden 2014 aikana päivitettiin hallintosäännön lisäksi Pirkkalan kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohje. Kunnanhallitus hyväksyi yleisohjeen 15.12.2014 ja se tuli voimaan 1.1.2015. Yleisohjeessa määritetään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleiset periaatteet ja toteuttamistavat. Aiempaan ohjeeseen verrattuna se sisältää sekä kunta- että toimielintasoisen riskienhallintasuunnitelman laatimisvelvoitteen. Riskienhallintasuunnitelmat teh- 14 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Kunnan hankintaohjeessa määritetään hankintojen tekemisen ja kilpailuttamisen periaatteet ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa hankinta- ja luovutusvaltuudet. Omaisuuden hankinta perustuu määrärahapäätöksiin ja määriteltyihin hankinta- ja sopimusvaltuuksiin. Ulkopuoliset hankinnat on pääsääntöisesti kilpailutettu joko kunnan tai KuHa Oy:n toimesta. Kunnassa on valmisteilla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintamallin kuvaus. Tulevassa Pirkkalan kunnan toiminnan johtaminen, hallinta ja omistajaohjaus asiakirjassa kuvataan Pirkkalan kuntakonsernin johtamisjärjestelmä ja siihen sisältyvät valvonnan, kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ja arvioinnin menettelyt. Asiakirjan valmistuu kevään 2015 aikana, koska 13.3.2015 eduskunnan hyväksymä uusi kuntalaki tulee huomioida sen valmistelussa. Valtuusto hyväksyi kesäkuussa 2014 toimitilastrategian, jossa linjataan kiinteistöjen tulevaisuuden käyttöä ja mahdollisia luopumisia. Vuonna 2014 sisäisen valvonnan painopistealueet olivat henkilörekisteriselosteiden ajantasaisuus, vakanssien ulkopuolisen henkilöstön käyttö osastoilla ja hankintojen oikeellisuuden tarkastusprosessi. Henkilörekisteriselosteita koskeva ohjeistus on uusittu ja osastoilla on havaittu joitakin vanhentuneita tietoja, jotka korjataan viimeistään alkuvuoden 2015 aikana. Vuonna 2014 otettiin käyttöön vakanssirekisteri, jonka avulla kyetään hallinnoimaan vakansseja aiempaa järjestelmällisemmin. Se mahdollistaa myös raportoinnin vakanssien ulkopuolisen henkilöstön käytöstä. Vakanssirekisterin toimivuuteen liittyy vielä joitakin ongelmia, jotka vaativat korjaamista. Hankintojen oikeellisuuden tarkastusprosessi perustuu talousarvion täytäntöönpano-ohjeisiin. Kaikilla osastoilla ko. ohje on käsitelty henkilöstön kanssa. Sisäisen valvonnan painopistealueista annetuissa raportissa ei ole tuotu esiin olennaisia virheitä tai puutteita. Sopimustoiminta Sopimusten valvonnan ja täytäntöönpanon tueksi kunnan asianhallintajärjestelmässä on sopimushallinnan osio. Sopimusrekisterit ovat pääosin ajantasaisia. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen päivityksen yhteydessä ohjeeseen lisättiin erityismääräykset rakennusurakkasopimuksista. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Pirkkalan kunnassa ei ole omaa sisäisen tarkastuksen yksikköä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan valvontavastuut on määritelty kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeessa. Vakanssimuutoksen myötä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan resurssia lisättiin, kun hallinto-osastolla aloitti elokuussa 2014 erityisasiantuntija, jonka tehtävänkuvaan kuuluu tarkastustoimi ja riskienhallintatehtävät. Sisäisen valvonnan järjestelmällisyyttä, dokumentointia ja vastuunjakoa tulee kehittää, mikä tulee huomioida valmisteilla olevassa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintamallin kuvauksessa. 15 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa ja toiminnan rahoitusta rahoituslaskelmassa. Molempien laskelmien ja niistä laskettavien tunnuslukujen tehtävänä on osoittaa kunnan rahoituksen riit- tävyyttä. Rahoituslaskelmassa osoitetaan, miten investoinnit, sijoitukset ja lainanlyhennykset tulorahoituksen lisäksi muutoin rahoitetaan. Tilikauden tuloksen muodostuminen Tilikauden tulojen riittävyys menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Tilikauden tulos 2.472.396 € (2013: 10.552.818 €) Tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus. Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 26,6 % (2013: 27 %) Tunnusluku osoittaa, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi myynti- ja maksutuotoilla ja muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla. Saatu prosenttiosuus vähennettynä sadasta puolestaan osoittaa, millainen osuus toimintakuluista rahoitetaan verotuloin ja valtionosuuksin. Toimintakate -81.840.647 € (2013: -78.474.971 €) Toimintakate on toimintatuottojen ja – kulujen erotus. Vuosikate 139,7 % poistoista ja 465 €/asukas (2013: 223,4 % ja 706 €/asukas) Osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, poistoihin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. 16 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut ulkoiset tuotot ja kulut 1 000 € 2014 2013 29 690 -111 531 -81 841 29 063 -107 538 -78 475 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate 79 441 11 941 80 128 13 030 7 901 -966 -792 8 691 7 110 -1 007 -833 12 960 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos -6 219 -5 801 2 472 10 553 Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä/alijäämä -2 464 8 10 553 Tuloslaskelman tunnusluvut 2014 2013 Toimintatuotot/Toimintakulut, % = 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) 26,6 27,0 139,7 223,4 465 706 18 689 18 369 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 3 394 Vuosikate/Poistot, % = 100 * Vuosikate/Poistot Vuosikate, €/asukas Asukasmäärä 17 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella. osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä. Lainanhoitokate 1,1 % (2013: 2,0 %) Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Pirkkalan kunnan lainanhoitokyky on ollut viime vuosina keskimäärin tyydyttävällä tasolla. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta (1 000 €) -1.593 (2013: 1.888) Tunnusluvun avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Kassan riittävyys 16 pv (2013: 22 pv) Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla. Maksuvalmius on heikentynyt jonkin verran vuodesta 2013. Investointien tulorahoitus 61,2 % (2013: 80,7 %) Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta 18 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut ulkoiset rahan lähteet ja rahan käyttö 1 000 € 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta 8 691 0 -2 969 -14 397 186 3 196 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta 2013 5 722 -11 015 -5 294 9 000 -7 709 1 291 36 142 384 1 134 Rahavarojen muutos 1 696 2 987 12 960 3 394 -5 426 -16 101 46 7 076 10 650 -6 609 -4 000 -4 537 -1 781 2 956 10 928 -8 979 1 949 41 1 708 1 749 -2 306 3 697 Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. 5 777 8 083 8 083 4 386 Rahoituslaskelman tunnusluvut 2014 2013 -1 593 1 888 61,2 80,7 Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) 1,1 2,0 Kassan riittävyys, pv = 365 pv * Kassavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella 16 22 18 689 18 369 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 € Investointien tulorahoitus, % = 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno Asukasmäärä 19 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Rahoitusasema ja sen muutokset Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Taseen liitetiedoissa on tase-erien tarkemmat erittelyt. Kertynyt ylijäämä 45,6 milj. euroa (2013: 45,6 milj. euroa) Kertynyt ylijäämä osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina. Omavaraisuusaste 54,2 % (2013: 54,4 %) Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 65-70 %:n omavaraisuutta. 50%:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Kertynyt ylijäämä, €/asukas 2.440 € (2013: 2483) Asukaskohtainen kertynyt ylijäämä laski 43 euroa vuonna 2014. Lainakanta 31.12.2014 oli 45,5 milj. euroa (2013: 44,2 milj. euroa) Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Suhteellinen velkaantuneisuus 55,2 % (2013: 52,7 %) Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska käyttöomaisuuden ikä, käyttöomaisuuden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Suhteellinen velkaantuneisuus on koko kuntasektorilla keskimäärin pienempi kuin Pirkkalassa. Lainakanta, €/asukas 2.432 € (2013: 2.404) Asukaskohtainen lainamäärä nousi 27 euroa vuonna 2014. Koko maassa lainaa oli tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan keskimäärin 2.733 euroa/asukas. Lainasaamiset 31.12.2014 olivat 8.000 € (2013: 8.000 €) Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. 20 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Tase ja sen tunnusluvut 1 000 € VASTAAVAA 2014 2013 A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 1. Aineettomat oikeudet 2. Muut pitkävaikutteiset menot 131 504 871 311 560 123 737 601 129 472 II Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet 2. Rakennukset 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 4. Koneet ja kalusto 5. Muut aineelliset hyödykkeet 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 115 883 25 155 51 202 38 184 1 026 255 61 108 386 21 438 47 172 36 978 1 043 255 1 500 14 750 14 742 8 14 750 14 742 8 190 37 38 115 206 45 35 126 14 821 1 020 284 736 8 025 1 468 54 1 414 6 557 2 591 10 2 821 1 135 17 653 1 162 395 767 8 408 1 976 72 1 904 6 432 2 913 10 2 480 1 029 0 0 5 777 8 083 146 515 141 597 III Sijoitukset 1. Osakkeet ja osuudet 2. Muut lainasaamiset B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1. Valtion toimeksiannot 2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 3. Muut toimeksiantojen varat C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus 1. Aineet ja tarvikkeet 2. Muu vaihto-omaisuus II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 1. Lainasaamiset 2. Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset 2. Lainasaamiset 3. Muut saamiset 4. Siirtosaamiset III Rahoitusarvopaperit IV Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ 21 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma IV Muut omat rahastot V Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) VI Tilikauden ylijäämä (alijäämä) B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1. Vapaaehtoiset varaukset C TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1. Valtion toimeksiannot 2. Lahjoitusrahastojen pääomat 3. Muut toimeksiantojen pääomat D VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen 1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2. Lainat julkisyhteisöiltä 3. Liittymismaksut ja muut velat II Lyhytaikainen 1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2. Lainat julkisyhteisöiltä 3. Saadut ennakot 4. Ostovelat 5. Muut velat 6. Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2014 2013 76 577 30 759 208 45 602 8 76 569 30 759 208 35 049 10 553 2 865 2 865 401 401 281 68 38 175 261 51 35 174 66 792 40 646 37 100 64 367 39 778 36 450 9 3 319 24 589 7 700 9 14 3 882 1 646 11 338 3 546 26 146 8 350 9 8 6 047 1 581 10 151 146 515 141 597 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Taseen tunnusluvut 2014 2013 Omavaraisuusaste, % = 100*(Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) 54,2 54,4 Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100* (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot 55,2 52,7 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 45 610 45 602 2 440 2 483 45 459 44 168 2 432 2 404 8 8 18 689 18 369 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas Lainakanta 31.12., 1000 € = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainakanta 31.12., €/asukas Lainasaamiset 31.12., 1000 € = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset Asukasmäärä 22 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Kokonaistulot ja -menot TULOT MENOT Varsinainen toiminta Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman lisäykset 1 000 € 29 690 79 441 11 941 7 901 Kokonaistulot yhteensä 131 393 -2 969 186 Varsinainen toiminta Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön Korkokulut Muut rahoituskulut Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät +/- Pakollisten varausten muutos - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot Investoinnit Investointimenot 1 000 € 111 531 966 792 14 397 3 196 9 000 Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman vähennykset Kokonaismenot yhteensä 23 7 709 135 395 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Kuntakonsernin toiminta ja talous Pirkkalan kunnan konsernirakenne PIRKKALAN KUNTA Tytäryhteisöt Kuntayhtymät Pirkkalan Jäähalli Oy 92,23 % Kiinteistö Oy Pirkkalakeskus Niemenmaan Lämpö Oy 4,48 % Tampereen kaupunkiseudun ky 77,55 % 2,86 % Pirkanmaan liitto ky 70,00 % 1,65 % Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni ky 0,79 % Hämeen päihdehuollon ky Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Pirkkalan Jäähalli Oy:n toiminnassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kunta on antanut jäähalliosakeyhtiölle sitoumuksen palvelujen ostamisesta vuosittain 40.050 eurolla. Tilikauden 2014 tappio oli 46.230,21 euroa. Yhtiöllä on edellisiltä tilikausilta kertynyttä tappiota 549.172,80 euroa. Kunta on taannut Pirkkalan Jäähalli Oy:n leasingsopimuksella hankkiman jäänhoitokoneen. nan pääkirjasto, sivistystoimen hallinnon tilat sekä ympäristöterveydenhuolto Pirteva. Kunnan omistuksessa on myös 10 autopaikkaa. Yhtiön tilikauden tappio oli 25.486,90. Aikaisemmilta tilikausilta on kertynyt tappiota 15.090,30 euroa. Kunnan omistusosuus Niemenmaan Lämpö Oy:stä on 70 %. Tilikauden 2014 voitto oli 6.165,00 euroa. Edellisiltä tilikausilta kertynyttä tappiota on 12.393,58 euroa. Kiinteistö Oy Pirkkalakeskuksen (omistusosuus 77,55 %) kiinteistö sijaitsee osoitteessa Suupantie 6 ja Pirkkalan kunnan toiminnoista kiinteistössä ovat kun- Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Konsernin osalta on tiedossa seuraava valmistelussa oleva muutos. sa 31.10.2014. Kuntayhtymän yhtymähallitus on 16.1.2015 päättänyt saattaa kuntayhtymän purkusopimuksen jäsenkuntien käsiteltäväksi. Pirkkalan valtuusto hyväksyi osaltaan purkusopimuksen 23.3.2015. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä on lopettanut palvelutuotannon Mainiemen kuntoutumiskeskukses- 24 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa konsernin toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus sekä varmistaa, että konserniyhteisöille asetetut tavoitteet saavutetaan. Kuntakonsernia johtaa kunnanhallitus. Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiö- tai vastaaviin kokouksiin ja hallituksiin. Kuntakonserniin kuuluvien kuntayhtymien, säätiöiden yms. yhteisöjen edustajat nimeää kuitenkin niiden perussopimuksessa tai säännöissä määrätty kunnan toimielin. Pirkkalan kunnan konserniohje on hyväksytty valtuustossa 20.2.2012. Sen mukaan valtuusto määrittelee kunnan omistajapolitiikan sekä hyväksyy talousarviossa ja – suunnitelmassa kunnan konsernijohtamista ja muuta yhteistoimintaa koskevat yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet. Kunnanhallitus ja pormestari antavat ohjeita kunnan edustajille konserniyhteisöissä ja vuoden 2014 aikana he ovat antaneet tarvittaessa toimintaohjeita tytär - ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksiin. Myös muiden yhtiöiden kunnan määräämiä omia edustajia on tarpeen vaatiessa ohjeistettu. 25 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Konsernilaskelmat ja niiden tunnusluvut Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut ulkoiset tuotot ja kulut 1 000 € 2014 2013 42 622 -123 617 41 776 -119 465 -80 995 -77 689 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate 79 441 11 941 80 128 13 030 17 903 -1 010 -856 9 440 15 113 -1 051 -899 13646 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarvot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos -7 239 -7 230 -9 -6 859 -6 853 -6 2 201 -456 6 331 Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet -2 482 81 6 88 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -200 6 425 Tuloslaskelman tunnusluvut 2014 2013 Toimintatuotot/Toimintakulut, % = 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) 34,5 35,0 130,4 199,0 Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toimintakate Vuosikate/Poistot, % = 100 * Vuosikate/Poistot Vuosikate, €/asukas 505 Asukasmäärä 18 689 26 743 18 369 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 1 000 € 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta 2013 9 440 -2 812 -15 348 186 3 228 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 6 628 -11 934 -5 306 13 646 -4 306 -1 468 -19 029 46 10 941 7 872 -8 042 -169 -3 -3 9 330 -7 821 5 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta 1 514 11 076 -6 823 -4 001 22 35 107 524 1 209 Rahavarojen muutos 1 875 3 408 252 58 -13 596 -1 710 2 343 1 216 1 526 -1 898 1 356 Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. 7 172 9 070 9 070 7 714 Rahoituslaskelman tunnusluvut 2014 2013 -17 472 -13 966 62,3 71,9 1,2 2,0 18 22 18 689 18 369 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 € Investointien tulorahoitus, % = 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys, pv = 365 pv * Kassavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella Asukasmäärä 27 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Konsernitase 1 000 € VASTAAVAA 2014 2013 A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 1. Aineettomat oikeudet 2. Muut pitkävaikutteiset menot 3. Ennakkomaksut 136 839 1 384 731 653 129 280 1 054 468 553 33 II Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet 2. Rakennukset 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 4. Koneet ja kalusto 5. Muut aineelliset hyödykkeet 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 129 163 26 302 61 854 38 228 1 729 237 813 121 837 22 565 58 383 37 033 1 779 245 1 832 6 292 7 6 271 8 6 6 389 106 6 271 8 4 294 355 C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus 17 529 1 192 20 059 1 299 II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset 9 166 1 468 7 698 9 690 3 227 6 463 53 66 7 118 9 004 154 663 149 694 III Sijoitukset 1. Osakkuusyhteisöosuudet 2. Muut osakkeet ja osuudet 3. Muut lainasaamiset 4. Muut saamiset B TOIMEKSIANTOJEN VARAT VASTATTAVAA 2014 2013 77 662 30 759 3 324 2 425 44 351 -200 77 959 30 759 3 324 2 426 38 022 6 425 B VÄHEMMISTÖOSUUDET 1 862 1 920 C POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1. Poistoero 2. Vapaaehtoiset varaukset 3 100 105 2 995 610 102 508 D PAKOLLISET VARAUKSET 1.Eläkevaraukset 2. Muut pakolliset varaukset 579 579 422 1 421 E TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 431 457 71 029 38 779 3 546 8 480 20 224 68 326 37 941 3 319 7 824 19 242 A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma II Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma III Arvonkorotusrahasto IV Muut omat rahastot V Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) VI Tilikauden ylijäämä (alijäämä) F VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma II Pitkäaikainen koroton vieras pääoma III Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma IV Lyhytaikainen koroton vieras pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ III Rahoitusarvopaperit IV Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ 28 154 663 149 694 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Taseen tunnusluvut Toimintakertomus 2014 2013 52 52 Suhteellinen velkaantuneisuus-% = 100* (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot 53,0 50,6 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 44 151 44 447 2 362 2 420 47 259 45 765 2 529 2 491 8 8 18 689 18 369 Omavaraisuusaste, % = 100*(Oma pääoma +Vähemmistöosuus +Konsernireservi +Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas Lainakanta 31.12., 1000 € = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainat €/asukas Lainasaamiset 31.12., 1000 € = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset Asukasmäärä 29 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Tilikauden tuloksen käsittely Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä (KuntaL 69§). Kunnanhallitus esittää tilikauden tuloksen, 2.472.396,49 euroa, käsittelystä, että kirjataan vapaaehtoisiin varauksiin 2.464.000,00 euron investointivaraus kohteena Nuolialan koulu kirjataan tilikauden ylijäämä 8.396,49 euroa taseen omaan pääomaan edellisten vuosien ylijäämien lisäykseksi. 30 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Talousarvion toteutuminen Tilinpäätös on talousarviota parempi. Talousarviossa tilikauden tulos oli vuoden 2014 aikana tehtyjen muutosten jälkeen 446.267 euroa ja toteuma noin 2,5 miljoonaa euroa. Merkittävin syy poikkeamaan on toimintakulujen jääminen noin 2 milj. euroa talousarviota pienemmiksi. Verotulot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina (toteumaprosentti 99,5). Pitkäaikaista lainaa nostettiin yhteensä 9 miljoonaa euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa oli varauduttu 13 miljoonan euron ja muutostalousarvion jälkeen 11 miljoonan euron lainan lisäykseen. Pitkäaikaisten lainojen nettolisäys vuonna 2014 oli 1,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 lopussa ei ollut lyhytaikaista lainaa. Lainakanta säilyi lähes samalla tasolla kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Korollinen vieras pääoma oli 45,5 milj. euroa, jolloin lainaa oli asukasta kohti 2.432 euroa. Toimintatuotot toteutuivat kokonaisuudessaan talousarvion mukaisina toteumaprosentin ollessa 100,7. Myyntituotot olivat 861.520 talousarviota suuremmat. Tähän on syynä erityisesti asuintonttien myynnin kirjaaminen myyntituottoihin, kun ne oli talousarviossa budjetoitu muihin toimintatuottoihin. Kirjaustavan muutos tehtiin tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä, joten sitä ei ole käsitelty muutostalousarviossa. Tämän takia muut toimintatuotot jäivät vastaavasti talousarviota pienemmiksi. Maksutuottojen talousarviota pienempi toteuma selittyy sillä, että maankäyttö- ja kehittämiskorvauksia ei vuonna 2014 tuloutunut. Käyttötalouden tehtäväalueittaisissa (valtuustoon nähden sitova taso) tilinpäätöstiedoissa on selvitetty poikkeamat tuloarvioihin ja määrärahoihin sekä raportoitu toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Investointien toteumassa on kerrottu hankkeiden keskeiset sisällöt ja poikkeamat talousarvioon. Sitovuustasot on esitetty omilla riveillään. Talonrakennuksen ja kunnallistekniikan investoinneista on lisäksi kerrottu, onko kyseessä uus/laajennusinvestointi (U) vai korvausinvestointi (K). Uus/laajennusinvestointien määrä oli noin 7 milj. euroa ja korvausinvestointien määrä noin 2,5 milj. euroa. Kuntataloudessa poistojen tulee kattaa vähintään korvausinvestoinnit. Pirkkalan kunnan suunnitelmanmukaiset poistot tuloslaskelmassa olivat 6,2 milj. euroa. Toimintakuluista henkilöstökulut jäivät 740.636 euroa ja palvelujen ostot 1.702.792 euroa talousarviota pienemmiksi. Suurimmat alitukset henkilöstökuluissa oli hallinto-osaston, varhaiskasvatuksen ja ruoka- ja puhtauspalvelun tehtäväalueilla. Palvelujen ostoissa alituksia on usealla tehtäväalueella. 31 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Käyttötalous Keskusvaalilautakunta Vastuuhenkilö keskusvaalilautakunnan sihteeri Pirkko Ruokonen Talous (sitova taso on toimintatuotot/toimintakulut/toimintakate) TA+muutokset 25 000 Toteuma 27 100 Poikkeama 2 100 25 000 25 000 27 100 2 100 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -55 465 -45 590 -6 450 -2 900 -55 465 -45 590 -6 450 -2 900 -46 947 -41 169 -3 306 -2 471 8 518 4 421 3 144 429 -525 -525 Toimintakate -30 465 -30 465 -19 847 10 618 -30 465 -30 465 -19 847 10 618 Vähennykset Poistot Arvo 31.12. Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Alkuperäinen TA 25 000 TA muutokset 525 Poistot ja arvonalentum. Tilikauden tulos Arvo 1.1. Lisäykset Pysyvät vastaavat Toimintaympäristö Kunnan keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä kunnassa. Sen päätehtävänä on valtiollisissa vaaleissa suorittaa vaalien toimittamiseksi tarpeelliset valmistelutoimenpiteet, järjestää ennakkoäänestys ja siihen tarvittava henkilökunta, tarkastaa ennakkoäänestysasiakirjat, suorittaa vaalilautakuntien ja vaalitoimitsijoiden koulutus ja järjestää alustavan äänten laskennan tiedottaminen. Kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtävänä on edellä mainittujen lisäksi ehdokashakemusten käsittely, ehdokaslistojen yhdistelmän laadinta, vaalien tuloslaskennan suorittaminen ja vaalin tuloksen vahvistaminen. Toiminnan painopistealueet 2014 Europarlamenttivaalien toimittaminen. Varavaltuutettujen lukumäärän täydentäminen lukumäärän jäädessä vajaaksi. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOTEUMA Vaalit valmistellaan ja suoritetaan virheettömästi vaalilain ja oikeusministeriön edellyttämällä tavalla Toteutunut. Europarlamenttivaalit toimitettu vaalilain edellyttämällä tavalla ja oikeusministeriön antamia ohjeita noudattaen. Vaalipäivä 25.5.2014. Toteutunut. Vaalit järjestetty kunnanhallituksen määräämissä äänestyspaikoissa. Äänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista tiedotettu kuulutuksin ja ilmoituksin, lehtiilmoittelulla, kunnan kotisivuilla sekä äänestyspaikkaopastein. Toteutunut. Varavaltuutettujen lukumäärää täydennetty keskusvaalilautakunnan kokouksessa 16.1.2014. Kuntalaisten ja äänestäjien palvelu; äänestyspaikat helposti löydettävissä ja toimintaympäristö on asianmukainen Valtuuston varavaltuutetun määrääminen varavaltuutettujen lukumäärän mahdollisesti jäädessä vajaaksi 32 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Tarkastuslautakunta Vastuuhenkilö hallintopäällikkö Anneli Hakkarainen (25.8.2014 saakka), erityisasiantuntija Johanna Järvensivu (26.8.2014 lähtien) Talous (sitova taso on toimintatuotot/toimintakulut/toimintakate) Alkuperäinen TA TA muutokset Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TA+muutokset Toteuma Poikkeama Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -68 128 -28 728 -39 000 -400 -68 128 -28 728 -39 000 -400 -49 331 -25 460 -23 850 -21 18 797 3 268 15 150 379 Toimintakate -68 128 -68 128 -49 331 18 797 -68 128 -68 128 -49 331 18 797 Vähennykset Poistot Arvo 31.12. Poistot ja arvonalentum. Tilikauden tulos Arvo 1.1. Lisäykset Pysyvät vastaavat Toimintaympäristö Tarkastuslautakunnan tehtävät määritellään kuntalain 71 §:ssä ja Pirkkalan kunnan tarkastussäännössä. Lautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi talouden ja hallinnon tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Lisäksi lautakunta valvoo lakisääteisen tilintarkastuksen sopimuksenmukaista toteutumista. Toiminnan painopistealueet 2014 Tarkastuslautakunta vieraili vuoden aikana kunnan eri toimipisteissä ja kuuli kokouksissaan viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä. Lautakunta osallistui koulutuksiin ja teki yhteistyötä seudun muiden tarkastuslautakuntien kanssa. Selvitykset ja syyt poikkeamiin määrärahoissa ja tuloarvioissa Asiantuntijapalveluiden ostot jäivät arvioitua pienemmiksi. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Arviointikertomuksen esittäminen valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Arviointikertomuksen ja sen laadintaprosessin edelleen kehittäminen TOTEUMA Tavoite toteutuu. Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen valtuustolle laissa säädetyssä ajassa. Toteutunut. Tarkastuslautakunta on osallistunut koulutuksiin ja tutustunut muiden kuntien arviointikertomuksiin sekä suunnitellut vuotta 2014 koskevan arviointikertomuksen uudistamista. Toteutunut. Tarkastuslautakunta on osallistunut Tampereen kehyskuntien yhteiseen arviointihankkeeseen, joka vuonna 2014 oli ensihoito. Osallistuminen Tampereen kehyskuntien yhteiseen arviointihankkeeseen 33 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Tehokkuus ja taloudellisuus Tarkastuslautakunnan menot €/asukas Toiminnalliset tunnusluvut Tarkastuslautakunnan kokoukset Tarkastusparien tarkastuskäynnit TP 2013 34 TA 2014 TP 2014 3,38 3,62 2,64 16 18 14 16 13 27 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vastuuhenkilö pormestari Helena Rissanen Talous (sitova taso on toimintatuotot/toimintakulut/toimintakate) Toimintaympäristö Tehtäväalue sisältää mm. valtuuston, kunnanhallituksen, pormestarin, kansliapäällikön, yhteisöjäsenyydet, suhdetoiminnan, avustamisen, ystävyyskuntatoiminnan, muiden toimikuntien, maaseutuasioiden sekä elinkeinojen kehittämisrahan kustannukset. rärahasta suoritetaan itsenäisyyspäiväjuhlan, varttuneen väen juhlan ja rintamaveteraanien juhlatilaisuuksien kustannuksia sekä suhdetoiminta- ja lahjatavarakuluja. Määräraha sisältää myös ystävyyskuntatoiminnan kulut. Toiminnan painopistealueet 2014 Kuntauudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus vaativat vuoden aikana runsaasti resursseja. Kunnanviraston tontin myynnistä, kunnan tiloista ja alueen kehittämisestä järjestettiin kilpailu, jonka pohjalta aloitettiin keskustan kehittämishanke. Valtuusto on kunnan ylin päättävä elin. Kunnanhallitus vastaa mm. strategisesta suunnittelusta, kunnan taloudesta, henkilöstöpolitiikan johtamisesta, hallinnon, organisaation ja johtamisen kehittämisestä, sidosryhmistä ja tiedottamisesta, seudullisesta yhteistyöstä ja kansainvälistymisestä, asunto-, elinkeino- ja maankäyttöpolitiikasta, palvelutoimintojen kehittämisestä ja yhteensovittamisesta. Pirkkalassa järjestettiin keväällä 2014 suuri ystävyyskuntakokous, johon osallistui edustajia kaikista Pirkkalan pohjoismaisista ystävyyskunnista, yhteensä n. 50 henkilöä. Tilinpäätösvuonna pidettiin 10 valtuuston ja 26 kunnanhallituksen kokousta. Selvitykset ja syyt poikkeamiin määrärahoissa ja tuloarvioissa Asiantuntijapalveluiden ostot jäivät arvioitua pienemmiksi. Määrärahasta maksetaan jäsenmaksut, joista pääosan muodostavat Pirkanmaan Liitto, Suomen Kuntaliitto ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. Lisäksi mää- 35 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOTEUMA Pirkkalan kunta huolehtii asukkaidensa hyvinvoinnista itsenäisenä kuntana. Kunnanhallitus osallistuu aktiivisesti kuntauudistuksen valmisteluun ja johtaa Pirkkalan kunnan edunvalvontaa. (strategiasta johdettu) Kunnanhallitus jatkaa kuntastrategian ja sitä täydentävien ohjelmien toteuttamisen johtamista (strategiasta johdettu) Toteutunut. Kunta on pormestarin johdolla ollut näkyvästi ja aktiivisesti vaikuttamassa kunta- ja soteuudistuksiin. Kunnan näkemys on yksin ja yhdessä kehyskuntien kanssa saatu esiin. Toteutunut. Vuoden aikana mm. ohjattiin kunnan kaikkia vastuualueita strategian arvojen ja tavoitteiden konkretisointiin. INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Kokoaikaiset TP 2013 3 36 TA 2014 TP 2014 3 3 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Hallinto-osasto Vastuuhenkilö kansliapäällikkö Jaakko Joensuu Vastuuhenkilöt Yleishallinto: hallintojohtaja Olli Niemi Taloushallinto: talousjohtaja Petri Lätti Henkilöstöhallinto: henkilöstöjohtaja Jenni Harjula Elinkeinotoimi: elinkeinojohtaja Erkki Korkala Työllisyyspalvelut: työllisyyspalveluiden päällikkö Kimmo Kivinen Talous (sitova taso on toimintatuotot/toimintakulut/toimintakate) Toimintaympäristö Hallinto-osaston tehtäväalueeseen sisältyvät lautakuntahallintoon kuulumattomat hallinnon, taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, elinkeinotoimen ja työllisyyspalveluiden vastuualueet. Kunnanhallituksen ja pormestarin apuna hallinto-osasto asiantuntijaorganisaationa tukee ja luo edellytyksiä kunnan muiden osastojen tulokselliselle toiminnalle. Selvitykset ja syyt poikkeamiin määrärahoissa ja tuloarvioissa Toimintatuotoissa tukia ja avustuksia saatiin ennakoitua enemmän erityisesti työllisyyspalveluihin. Henkilöstökulut ovat alittuneet erityisesti työllisyyspalveluissa. Palvelujen ostojen talousarviota pienempi toteuma johtuu pääosin ict-palvelujen virheellisestä budjetoinnista sekä henkilöstöhallinnossa säästyneistä koulutusmäärärahoista, kaikkia suunniteltuja hankkeita ei toteutettu. 37 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Hallinnon vastuualue Toimintaympäristö Hallinnon vastuualueella hoidetaan valtuuston, kunnanhallituksen, toimikuntien, tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan toimisto-, valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät (mm. tiedonhallinta, postitus, puhelinpalvelut, kopiointipalvelut, tiedotus ja neuvonta sekä yhteispalvelu). Vastuualueella koordinoidaan kunnan valmiustoimintaa ja kriisiviestintää. uudistusta ja samalla kunnan sähköisen lomakeasioinnin järjestelmää valmisteltiin käyttäjälähtöiseksi. Keväällä järjestettiin suuri ystävyyskuntakokous, jonka valmistelut hoidettiin yleishallinnossa. Tarkastuslautakunnan valmistelutyö siirtyi vastuualueen hoidettavaksi elokuussa. Valmiussuunnitelma ja muut valmiusohjeistukset uusittiin perusteellisesti. Syyskuussa järjestettiin laaja valmiusharjoitus. Toiminnan painopistealueet 2014 Kunnan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toiminnan perusteiden laadintaan panostettiin ennakoiden kuntalain oletettuja muutoksia. Kunnan internetsivu- Yhteispalvelusopimus Kelan sekä Te-hallinnon kanssa uusittiin, kunta otti entistä suuremman roolin yhteispalvelun tuottajana kumppanien supistettua henkilötyövoimaa yhteispalvelussa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Kunnan uusitut 1.1.2015 internet-sivut TOTEUMA käyttöönotettavissa Toteutunut osittain. Alusta valmis, osa sisällöstä puuttuu julkaisua varten. Sivut otetaan käyttöön 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Toteutunut osittain. Ohjeistus annettu. Tietosuojarekisteriselosteet pääosin ajantasaisia. Kunnan henkilörekisteriselosteiden saattaminen ajantasaisiksi INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Henkilöstö (vakanssit) vastuualueella Kokoaikaiset TP 2013 9 Taloushallinnon vastuualue Toimintaympäristö Taloushallinnon vastuualueella johdetaan muun muassa kunnan taloussuunnittelu, raportointi ja talousarvion seuranta. Lisäksi vastuualueella hoidetaan kunnan taloudenhoidon koordinointi ja ohjaus, rahatoimitehtävät ja kirjanpidollinen laskentatoimi, osa perintätoimesta, taloustilastointi sekä kunnalle veronsaajana kuuluvat hallinnointitehtävät. Taloushallinnon vastuualue kehittää kunnan kustannuslaskentaa ja tuotteistusta. Vastuualueeseen kuuluu myös kunnan asuntotoimi ja tietotekniikka. TA 2014 TP 2014 9 ta. Perustietotekniikkapalveluissa toimittajana Fujitsu ja puhe- ja datapalveluissa TeliaSonera. 9 on Toiminnan painopistealueet 2014 Taloushallinnon vastuualue koordinoi ja ohjeisti kirjanpidon toimintaprosesseja säännöllisesti yhteistyössä hallintokuntien kanssa. Vastuualueella koordinoitiin talousarvioprosessin, kustannuslaskennan ja myyntilaskutuksen kehittämistyötä. ICT-palvelut toteutti Windows 7 käyttöönottoprojektin, jossa työasemat päivitettiin uuteen käyttöjärjestelmään. Projekti onnistui aikataulun mukaisesti. ICTpalvelut toteutti myös Microsoftin lisenssien itseauditoinnin koko kunnan tasoisesti. Keskitetyn tietotekniikan tehtävänä on huolehtia yhteisistä ICT-palveluista ja oman paikallisverkon ylläpidosta. Ulkoistetun perustietotekniikan osalta tehtävänä on huolehtia palvelujen toimitussopimusten ja vuokrasopimusten toteutumisesta ja palvelun laadus- 38 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOTEUMA Kustannuslaskennan kehittäminen palvelemaan kunnan sisäistä laskentaa ja kuntayhteistyöratkaisuja (strategiasta johdettu Toteutunut osittain. Taloushallinto koordinoi kustannuslaskennan kehittämistä osana sisäistä laskentaa. Tilannekuva kunnan tasolla selvitetty, mutta työtä tulee edelleen jatkaa konkreettisten hinnoittelumallien rakentamiseksi. Toteutunut. Talouden raportointi tehty aikataulutetusti tavoitteiden mukaisesti. Kokonaisvaltaisen ja ajantasaisen talouden seurantatiedon tuottaminen ja säännöllinen raportointi INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Henkilöstö (vakanssit) vastuualueella Kokoaikaiset TP 2013 12 Henkilöstöhallinnon vastuualue Toimintaympäristö Henkilöstöhallinnon vastuualue kehittää ja tukee hallintokuntia henkilöstöhallintoon liittyvissä asioissa sekä hoitaa ja koordinoi Pirkkalan kunnalle työnantajana kuuluvia tehtäviä. Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa virka- ja työehtosopimusasiat, virka- ja työehtosopimusten tulkinta, palkanlaskenta, eläkeasiat, työsuojelu, henkilöstön kehittäminen, esimiestyön kehittäminen, uudelleensijoitus, tiedottaminen, ja työkyvyn ylläpitoon liittyvät toimet. Lisäksi henkilöstöhallinnon tehtäviin kuuluvat yhteistoimintamenettelyt. Henkilöstöhallinnolla on myös konsultoiva rooli muun muassa uutta henkilöstöä rekrytoitaessa ja valittaessa sekä tärkeä rooli varhaisen eläköitymisen ennalta ehkäisevässä työssä. TA 2014 12 TP 2014 12 Toiminnan painopistealueet 2014 Vuoden 2014 painopistealueina ovat olleet henkilöstöja työhyvinvointiohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteuttaminen. Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien seurantaan sekä ennalta ehkäisevään työhön on kiinnitetty erityisesti huomiota. Poissaolohälytysrajaa laskettiin kymmeneen kalenteripäivään, varhaisen tuen mallia päivitettiin edistämään varhaisempaa ja tuloksellisempaan sairauspoissaoloihin puuttumista yhteistyössä työterveyshuollon kanssa sekä pidennettiin kokeiluluonteisesti poissaolo esimiehen luvalla viiteen kalenteripäivään. Vuoden 2014 alussa käynnistyi tulospalkkauksen piloitointi Pirtevan työyhteisössä ja kannustava palkitseminen työyhteisöjen osalta otettiin käyttöön loppuvuodesta. Loppuvuodesta tehtiin päätös etätyökokeilusta osana ikäjohtamista. Esimiesten kehittäminen mm. yhteiskoulutusten kautta jatkui edellisten vuosien tapaan. Syksyllä 2014 toteutettiin laajempi työhyvinvointikysely sekä avoimuus teemaa käsiteltiin kouluttamalla henkilökuntaa sekä käsittelemällä aihealuetta työpaikkapalavereissa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOTEUMA Henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelman vuoden 2014 painopistealueiden hankkeiden toteuttaminen kunnan, hallintokuntien ja työyksiköiden tasolla. Vuoden 2014 painopistealueina ovat ikäjohtaminen, työhyvinvointiteeman jalkauttaminen työyksiköihin osana esimiestyön kehittämistä sekä luovan ja innostavan johtamisen tukeminen (strategiasta johdettu) Kannustavan palkkausjärjestelmän kehittäminen, tulospalkkauksen pilotointi vuoden 2014 alusta (strategiasta johdettu) Toteutunut osittain. Henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelman vuoden 2014 painopistealueiden hankkeet ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti lukuun ottamatta ikäjohtaminen. Ikäjohtamista koskevaa ohjelmaa laaditaan yhteistyössä kehyskuntien ja Tampereen kaupungin kanssa vuoden 2015 aikana. Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien ennaltaehkäisevää työtä jatketaan, jotta sairauspoissaolojen ja työtapaturmien kehitys on tulevaisuudessa laskusuuntainen Toteutunut. Varhaisen tuen mallia on päivitetty sekä poissaolohälytysrajoja tarkistettu alaspäin. Kesällä 2014 päätettiin, että työntekijä voi olla esimiehen luvalla pois yhteensä 5 kalenteripäivää. Läheltä piti -tilanteiden osalta hyödynnetään systemaattisesti vakuutusyhtiön sähköistä lomaketta. Toteutunut. Vakanssirekisteri otettiin käyttöön. Toteutunut. Tulospalkkauksen pilotointi käynnistyi vuoden 2014 alusta Pirtevan työyhteisössä. Pikapalkitsemisen periaatteet määriteltiin syksyllä 2014 Vakanssirekisterin käyttöönotto 39 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Henkilöstö (vakanssit) vastuualueella Kokoaikaiset TP 2013 TA 2014 9 Elinkeinotoimen vastuualue Toimintaympäristö Elinkeinotoimen vastuualueen tehtävänä on yritysten neuvonta ja elinkeinotoiminnan edistäminen kunnassa. Elinkeinojen kehittämisrahan suurin käyttökohde on seudullinen elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea, jonne ohjautuu rahasta yli 90 %. Seudullisten elinkeinotoimen hankkeiden rahoitus on keskitetty yhtiölle. Toinen merkittävä elinkeinojen kehittämisrahan käyttökohde on Pirkkala CLX-hanke. TP 2014 9 9 Toiminnan painopistealueet 2014 Kuntakeskuksen ja lentokenttävyöhykkeen kehittäminen ja vastaanottovalmiuden kehittäminen sekä elinkeinopoliittisen ohjelman tavoitteiden toteuttaminen. Elinkeinotoiminnan kehityksestä on kerrottu tarkemmin toimintakertomuksen kohdassa olennaiset muutokset Pirkkalan kunnan toiminnassa ja taloudessa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2013 TOTEUMA 150 työpaikan nettolisäys Toteutunut Työpaikkaomavaraisuuden kasvu keskimäärin yhdellä prosenttiyksiköllä Pirkkalan työttömyysaste keskimääräistä alhaisempi kaupunkiseudun muihin kuntiin verrattuna Toteutunut Toteutunut INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Henkilöstö (vakanssit) vastuualueella Kokoaikaiset TP 2013 1 40 TA 2014 1 TP 2014 1 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Työllisyyspalveluiden vastuualue Toimintaympäristö Työllisyyspalveluiden vastuualueen tehtävänä on paikallisen työllisyydenhoidon kehittäminen ja seudullisen työllisyydenhoidon koordinointi Pirkkalan kunnan osalta. Vastuualueelta käsin hallinnoidaan kunnan järjestämää kuntouttavaa työtoimintaa, työ- ja elinkeinotoimistolähtöisiä työkokeiluja sekä kunnan palkkatuettua työtä. Lisäksi vastuualueelle kuuluu kunnan matkailun kehittäminen. rässä mitattuna ohjaamaan aikaisempia vuosia huomattavasti enemmän eri aktiivipalveluihin. Merkittävintä asiakasmäärän kasvu oli kunnalle lakisääteisesti kuuluvassa kuntouttavan työtoiminnan (= Pirkkalan työtoiminta) palvelussa. Kahdessa muussa palvelussa eli työkokeilussa ja palkkatuetussa työssä asiakasmäärissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia suhteessa aikaisempiin vuosiin. Huomioitavaa on kuitenkin se, että palkkatuetussa työssä olleista henkilöistä osa sijoittui kunnan oman yksikön sijaan työhön yritykseen (VÄNKÄRI -palvelu). Palkkatukijakson päättymisen jälkeen henkilön työllistyminen on todennäköisempää silloin, kun palkkatukijakso toteutuu yrityksessä kuin että se toteutuisi kunnalla. Toiminnan painopistealueet 2014 Pirkkalan kunnan työllisyydenhoitoa kehitettiin toimintavuonna asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Eriikäisiä työnhakija-asiakkaita pystyttiin kokonaismääTOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOTEUMA Laadukas ja monipuolisempi palvelutarjonta työnhakijaasiakkaille ja paikallisille yrityksille asiakas- ja yrityslähtöisesti Toteutunut. Työnhakija-asiakkaille on luotu aikaisempaa enemmän paikkoja eri aktiivipalveluihin kunnalla ja yrityksille on luotu joustava ja riskitön VÄNKÄRI-palvelu palkkatuetun työn sisään. Toteutunut. Koordinaatiovastuut palveluprosessien eri vaiheista on keskitetty vastuualueella tietyille henkilöille, jotka ovat helposti tunnistettavia ja joustavia toimijoita työnhakija-asiakkaille, kunnan omille yksiköille, yrityksille ja muille viranomaistoimijoille. Toteutunut. Työmarkkinatuen seurantatyöryhmä on toiminut tehokkaasti ohjaamalla pitkäaikaistyöttömiä soveltuviin aktiivipalveluihin. Työttömiä nuoria on saatu ohjattua tehokkaasti tavoitteelliseen toimintaan ja aktiivipalveluihin nuorten elämänhallinta –projektin ja etsivän nuorisotyön yhteistyössä starttitoiminnassa. Positiivisen imagon rakentaminen eri sidosryhmien suuntaan joustavia, oikea-aikaisia ja toisistaan erottuvia palveluketjuja rakentamalla Hallintokuntien rajat ylittävää moniammatillista asiakasohjaustyötä tehostetaan, jotta työllisyyspalveluissa osataan paremmin määritellä asiakkaille soveltuvat ensisijaisesti tarjottavat toimenpiteet INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Henkilöstö (vakanssit) vastuualueella Kokoaikaiset Työllistetyt TP 2013 9 62 41 TA 2014 9 58 TP 2014 9 71 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Alkuperäinen TA 759 700 80 000 6 000 673 700 TA muutokset TA+muutokset 759 700 80 000 6 000 673 700 Toteuma 914 350 95 927 30 806 022 12 371 Poikkeama 154 650 15 927 -5 970 132 322 12 371 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -7 401 151 -3 539 342 -2 775 349 -175 400 -429 500 -481 560 -85 000 -7 486 151 -3 539 342 -2 775 349 -175 400 -514 500 -481 560 -6 869 430 -3 321 694 -2 457 305 -152 336 -527 711 -410 385 616 721 217 648 318 044 23 064 -13 211 71 175 Toimintakate -6 641 451 -85 000 -6 726 451 -5 955 080 771 371 -43 438 -31 218 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Poistot ja arvonalentum. Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat -85 000 -43 438 -6 684 889 -85 000 -6 769 889 -5 986 298 783 591 Arvo 1.1. 27 807 Lisäykset 163 683 Vähennykset Poistot -31 217 Arvo 31.12. 160 273 42 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Ympäristölautakunta Valvonta ja maankäyttö Vastuuhenkilöt Maankäyttö: kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen Rakennusvalvonta: rakennustarkastaja Juhani Ruponen Ympäristönsuojelu: ympäristöpäällikkö Vesa Vanninen Talous (sitova taso on toimintatuotot/toimintakulut/toimintakate) Toimintaympäristö Valvonnan ja maankäytön tehtävänä on huolehtia lainsäädännössä rakennetulle ja luontaiselle ympäristölle asetettujen tavoitteiden, kuten hyvän kuntakuvan, turvallisuuden, terveellisyyden ja tarkoituksenmukaisuuden vaatimusten huomioimisesta. Tähän kuuluvat kaavoituksen, mittauksen, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun edistäminen, kehittäminen ja valvonta ja monimuotoisen ja ekologisesti kestävän luonnonympäristön säilyttäminen. Selvitykset ja syyt poikkeamiin määrärahoissa ja tuloarvioissa Toimintatuotot toteutuivat kokonaisuudessaan lähes 100.000 euroa talousarviota parempina. Merkittävin syy on asuintonttien myyntitulojen talousarviota suurempi toteuma. Toimintatuottoja koskevien tiliryhmien toteumat poikkeavat talousarviosta, koska tilinpäätökseen tonttien myyntien kirjaustapaa korjattiin. 43 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Maankäytön vastuualue Toimintaympäristö Maankäytön vastuualueen tavoitteita ovat kestävän kehityksen huomioiminen, ympäristön viihtyisyyden kehittäminen sekä rakennetun ympäristön korkeatasoinen laatu. Pirkkalan kuntastrategia ja sen asettamat lähtökohdat väestökasvun, palveluiden, työllisyyden ja talouden osalta asettavat raamit maankäytön vastuualueen toiminnallisille tavoitteille. Toiminnalla pyritään turvaamaan riittävät palvelut, oikein mitoitettu ja monipuolinen asuntotuotanto sekä elinkeinoelämän tarpeet. Tavoitteena on myös aktiivisesti parantaa elinympäristön viihtyisyyttä ja turvata luonnon monimuotoisuutta sekä edesauttaa toimia, joiden avulla voidaan saavuttaa ilmastostrategian mukaiset päästövähennystavoitteet ja samalla varautua ilmastonmuutoksesta aiheutuviin muutoksiin ja riskeihin. kohteissa. Vuoden 2014 kaavoituskatsauksella vireille tuli pientalo- ja rivitaloasumisen mahdollistava Lepomoisin ja Huovin asemakaavan laajennus. Kunta hankki raakamaata vuoden aikana 149,3 ha, mitä voidaan pitää hyvänä tuloksena. Raakamaan hankinnat ovat olleet tavoitetilan mukaisia, pintaalaltaan isoja ja mahdollisimman yhtenäisiä tilakokonaisuuksia sekä alueita, jotka liittyvät kunnan omistuksessa oleviin alueisiin. Maanmyyntituloja saatiin niin liike-, palvelu-, teollisuus- kuin asuintonttien myynnillä. Kunta- ja seutuyhteistyöhön osallistuttiin aktiivisesti mm. Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 ja Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 2040 valmistelun yhteydessä. Kunnan kehittämistä on toteutettu MAL-sopimuksen mukaisesti. Sisäistä yhteistyötä on jatkettu maankäytön ja teknisen osaston välillä. Laajempaa kaikkien hallintokuntien kanssa toteutettavaa yhteistyötä on tehty kunnan tietojohtamisjärjestelmän avulla. Järjestelmää on kehitetty dokumentoinnin osalta. Toiminnan painopistealueet 2014 Kuntastrategian mukaista keskustan kehittämistä on jatkettu virastotalon korttelin osalta. Kuntastrategian ja maapoliittisen ohjelman mukaisesti asemakaavoitusta kohdennettiin yhdyskuntarakennetta eheyttäviin ja kustannustehokkaisiin kaavoituskohteisiin. Asemakaavoituksen painopiste pidettiin asuntorakentamisen TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Kunnanviraston korttelin asemakaavaehdotuksen laatiminen (strategiasta johdettu) TOTEUMA Toteutunut. Kunnanviraston korttelin asemakaavaluonnos oli nähtävillä 19.3.-22.4.2014, asemakaavahanke etenee aikataulussa Toteutunut. Ratsutilan alueelta luovutettiin 16 omakotitonttia. Työpaikka-alueiden tarpeisiin vastaava Linnakorven asemakaavan laajennus hyväksyttiin valtuustossa 9.6.2014 ja se kuulutettiin lainvoimaiseksi 6.8.2014. Toteutunut. Seutuhallitus hyväksyi osaltaan rakennesuunnitelman 2040, joka on Pirkkalan kunnan tavoitteiden mukainen. Maankäytön ja liikenteen rajaalueyhteistyötä on tehty, mutta raja-aluetta koskevia sopimuksia ei ole allekirjoitettu. Asuintonttien myynti ja luovutus Ratsutilan alueelta ja työpaikka-alueiden lisäkaavoitus Linnakorven alueella Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 2030 päivitys ja maankäytön ja liikenteen raja-alueyhteistyö INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Tehokkuus ja taloudellisuus Maanhankinta, ha Maanhankintamenot, € Maanmyyntitulot, € Maanvuokraustulot, € Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset, € Henkilöstö (vakanssit) vastuualueella Kokoaikaiset Toiminnalliset tunnusluvut Vahvistuneet asemakaavat, ha Kaavoitettu kerrosala m2 (asuminen) Kaavoitettu kerrosala m2 (yleiset alueet, liike- ja teollisuust.) 44 TP 2013 TA 2014 +muutos TP 2014 35,04 1 410 487 2 244 901 597 455 145 433 115 4 250 000 3 650 000 650 000 100 000 149,30 3 876 660 3 811 672 652 494 0 13 14 14 1,639 0 0 10 20 000 20 000 44,83 74 370 40 006 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Rakennusvalvonnan vastuualue Toimintaympäristö Rakennusvalvonnan vastuualue valvoo kaavoituksen ja rakennetulle ympäristölle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja terveellisen, turvallisen ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä Toiminnan painopistealueet 2014 Rakennusvalvonnassa kehitettiin lupaprosessia ja asiakaspalvelua. Sähköisen lupapalvelun (lupapiste.fi) käyttöönottoa valmisteltiin. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOTEUMA Lupien käsittely 1 kuukauden kuluessa Toteutunut INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Tehokkuus ja taloudellisuus Tulot Menot Henkilöstö (vakanssit) vastuualueella Kokoaikaiset Toiminnalliset tunnusluvut Myönnetyt rakennusluvat 2 Lupien mukainen krsm Katselmukset TP 2013 Ympäristönsuojelun vastuualue Toimintaympäristö Ympäristönsuojelun vastuualueella hoidetaan lupa- ja valvontaviranomaistehtäviä sekä lisäksi edistetään kestävää kehityksen toteutumista. Toimenpiteinä ovat muun muassa kestävän kehityksen ohjelmassa (ympäristöohjelma 2012 - 2016) esitetyt toimenpiteet TA 2014 TP 2014 317 917 332 463 270 000 362 112 249 339 322 068 5 5 5 224 52 683 495 250 50 000 700 226 33 700 669 Toiminnan painopistealueet 2014 Lupa- ja valvontaviranomaistehtävien lisäksi ympäristönsuojelussa on edistetty kestävän kehityksen toteutumista esimerkiksi tekemällä ympäristökasvatustyötä yhdessä Ekokumppanit Oy:n kanssa. Vuonna 2014 saatiin päätökseen kolmevuotinen ASROCKS-hanke, jonka yhteydessä saatiin runsaasti uutta tietoa maaperän arseeniin liittyvien riskien hallinnasta. Vuoden 2014 aikana tutkittiin järvien (6 kpl) veden laatua ja osallistuttiin Sikojoen kunnostussuunnitelman tekemiseen. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOTEUMA Riittävin tiedoin varustetut hakemukset ja ilmoitukset käsitellään: ympäristö- ja maa-aineslupahakemukset 612 kk, muut hakemukset 2-6 kk ja ilmoitukset 1 kk. Lupamääräysten noudattamista valvotaan valvontasuunnitelman mukaisesti. Pirkkalan kestävän kehityksen ohjelman (ympäristöohjelman) toteuttaminen ja seuranta ohjelman mukaisesti. Tehdyistä toimenpiteistä raportoidaan mm. tilinpäätöksen yhteydessä. Toteutunut osittain. Lupahakemusten käsittelyajat ovat olleet yli 12 kk. Lupamääräyksiä on valvottu valvontasuunnitelman mukaisesti. Toteutunut osittain. Ohjelmaa on toteutettu ja osin seurattu, mutta toimenpiteistä ei ole raportoitu. Ohjelman toimenpiteiden toteutuminen on tarkoitus arvioida ohjelman päivittämisen yhteydessä 2016. INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Tehokkuus ja taloudellisuus Tulot Menot Henkilöstö (vakanssit) vastuualueella Kokoaikaiset Toiminnalliset tunnusluvut Annetut kirjalliset lausunnot Suoritetut tarkastukset (tarkastuspöytäkirja) TP 2013 45 TA 2014 TP 2014 16 590 222 391 10 000 167 559 2 935 158 847 3 2 2 15 47 30 20 18 29 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen HALLINTO-OSASTO YHTEENSÄ 46 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta Perusturvan hallintopalvelut Vastuuhenkilö perusturvajohtaja Paula Paavilainen Talous (sitova taso on toimintatuotot/toimintakulut/toimintakate) Toimintaympäristö Perusturvaosasto muodostuu Pirkkalan yhteistoimintaalueesta ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalueesta. Pirkkalan yhteistoiminta-alue järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Pirkkalan ja Vesilahden kuntien asukkaille. Pirteva järjestää ympäristöterveydenhuollon palvelut Hämeenkyrön, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnille sekä Nokian ja Ylöjärven kaupungille. Pirkkalan kunta toimii molempien yhteistoiminta-alueiden vastuukuntana. Toiminnan painopistealueet 2014 Perusturvan hallintopalveluiden keskeisimpiä painopistealueita vuonna 2014 olivat Vesilahden kunnan talouden sopeuttamisohjelmaan liittyvät tehtävät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen liittyvät valmistelut. Perusturvan hallintopalvelut tuotti tilasto- ja toimintatietoja Vesilahden kunnalle sopeuttamisohjelman valmisteluvaiheessa. Sopeuttamisohjelman hyväksymisen jälkeen osastolla aloitettiin yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut, jotka saatiin päätökseen kesäkuun 2014 loppuun mennessä. Kesän ja syksyn aikana hallintopalvelut tuki tehtäväalueita tarvittavien muutosten toteuttamisessa. Sopeuttamisohjelman valmisteluun ja toteuttamiseen liittyi runsaasti erilaisia kokouksia, neuvotteluja ja tiedotustilaisuuksia. Vesilahden kunnan talouden sopeuttamisohjelman hyväksymisellä oli vaikutuksia yhteistoiminta-alueen palvelujen harmonisoinnin etenemiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue sisältää perusturvan hallintopalveluiden, sosiaalipalveluiden, vanhusten palveluiden sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tehtäväalueet. Toimintaa ohjaa Pirkkalan kuntastrategia, kuntastrategian toteuttamiseksi laaditut ohjelmat, muut kuntatason ohjelmat sekä tehtäväalueiden toimialoja koskevat asiakirjat. Perusturvaosaston toimialalla toteutetaan Tampereen kaupunkiseudun sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman tavoitteita sekä Tampereen kehyskuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyöstrategiaa Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeseen liittyvät lausuntopyynnöt ja erilaiset kokoukset lisääntyivät vuoden 2014 aikana. Toisaalta valmistelut myös lisäsivät seudullista yhteistyötä. Seudullinen yhteistyö kehyskuntien kesken sekä Tampereen kaupungin kanssa oli aktiivista. Epävarmuus sosiaali- ja terveydenhuollon 47 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen palvelurakenteesta on haitannut pitkäjänteistä sosiaalija terveyspalveluiden toiminnan kehittämisen suunnittelua. Selvitykset ja syyt poikkeamiin määrärahoissa ja tuloarvioissa Perusturvan hallintopalveluiden toimintatulot alittivat talousarvion noin 20.000 eurolla ja toimintakulut noin 95.000 eurolla. Osa talousarviovaiheessa suunnitelluista toimenpiteistä jäi toteuttamatta, koska Vesilahden talouden sopeuttamisohjelman valmisteluun osallistuminen ja toteuttaminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukset vaatimat toimenpiteet sitoivat henkilöresursseja. Talousarvion 2015 laadinnan yhteydessä päätettiin yhdistää lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut yhteen toiminnalliseen yksikköön, joka sijoittuu perusturvaosastolle omaksi tulosalueekseen vuoden 2015 alusta. Tavoitteena on kehittää asiakaslähtöisiä, moniammatillisia ja ennaltaehkäiseviä lasten ja nuorten palveluja. Yksikön valmistelut aloitettiin syksyllä 2014. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOTEUMA Palveluiden käyttäjien osallistumismahdollisuuksien vakiinnuttaminen ja kehittäminen mm. foorumitoiminnan avulla (strategiasta johdettu) Totetutunut. Perusturvalautakunnan alaiset foorumi ovat toimineet aktiivisesti vuoden 2014 aikana, ja foorumit ovat osallistuneet palveluiden kehittämiseen. INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Vakituiset TP 2013 4 48 TA 2014 4 TP 2014 4 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Sosiaalipalvelut Vastuuhenkilö sosiaalityön johtaja Virpi Kokko Talous (sitova taso on toimintatuotot/toimintakulut/toimintakate) Toimintaympäristö Yhteistoiminta-alueen sosiaalipalvelujen tehtäväalue sisältää sosiaalipalvelujen hallinnon, aikuissosiaalityön, vammaispalvelut, päihdehuollon palvelut, lasten ja perheiden palvelut, toimeentuloturvan ja maahanmuuttajatyön. Sosiaalipalveluiden hallinto on keskitetty palvelu. Muut palvelut järjestetään lähipalveluina. Sosiaalipalvelujen tehtäväalue tekee aktiivista yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Taloudellinen taantuma näkyi Pirkkalassa vuonna 2013 lisääntyvinä toimeentulotuen menoina, ja sen vuoksi talousarviossa varauduttiin vuoden 2013 suuruisiin toimeentulotukimenoihin. Vuonna 2014 toimeentulotuen menot kuitenkin laskivat hieman, vaikka toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä lisääntyi. Vesilahdella puolestaan myös toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä väheni. Organisatoriset muutokset (toimeentulotukihakemusten keskittäminen yhteen tiimiin) ja toimeentulotukiohjeistuksen noudattaminen saattoivat vaikuttaa tilastollisiin ja taloudellisiin lukuihin. Toiminnan painopistealueet 2014 Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Silvonrinne aloitti toimintansa suunnitellusti 1.10.2014. Yksikössä on yhdeksän autetun ja kahdeksan ohjatun asumisen paikkaa kahdessa eri kerroksessa. Vuoden 2014 lopussa asumispalveluyksikössä oli 14 asukasta, joista vesilahtelaisia oli neljä. Muuttovalmennus toteutui suunnitellusti, ja yksikön toiminta lähti hyvin käyntiin. Asukkaille järjestettiin heidän tarpeensa mukaista työ- ja päivätoimintaa. Yksikössä käynnistettiin myös avotyötoimintaa. Vuoden aikana kiinnitettiin erityistä huomiota sijaishuollon kustannusten perintään. Kustannusvastuussa olevilta kunnilta peritään lastensuojelun järjestämisestä aiheutuneet kustannukset. Myös sijoitettujen lasten osalta ryhdyttiin vahvistamaan elatussopimuksia elatusapujen ja -tukien perimiseksi kunnalle. Vuoden 2014 aikana päätettiin uuden Lasten ja nuorten tukipalvelut -tulosalueen perustamisesta. Sosiaalityön johtaja ja johtava sosiaalityöntekijä olivat mukana valmistelutyössä, ja heidät nimettiin uuden tulosalueen vastuuhenkilöiksi. Uuden tulosalueen organisointi aloitettiin loppuvuodesta. Aikuissosiaalityössä panostettiin erityisesti nuorten aikuisten tukemiseen. Työmarkkinoiden ulkopuolella olevia nuoria ohjattiin työllisyyspalveluihin, starttitoimintaan ja kuntouttavaan työtoimintaan aiempaa enemmän. Tästä huolimatta toimeentulotukea saavien 18–24 -vuotiaiden suhteellinen osuus kasvoi koko yhteistoiminta-alueella. Pirkkalaan saapui vuonna 2014 neljä pakolaista Afganistanista ja neljä pakolaista Iranista. Vuoden 2014 aikana valmisteltiin uusi pakolaisten vastaanottoa koskeva 49 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen sopimus 1.1.2015 alkaen. Uuden sopimuksen mukaan vuosittain vastaanotettavien pakolaisten määrä lisääntyy kymmenestä pakolaisesta viiteentoista. Selvitykset ja syyt poikkeamiin määrärahoissa ja tuloarvioissa Sosiaalipalvelujen toimintatuotot alittuivat noin 81.000 eurolla. Talousarviossa huomioituja kotikuntakorvauksia jäi vuoden aikana saamatta, ja niitä on haettu hallinto-oikeuden kautta. Kustannukset ovat lastensuojelun sijaishuollosta aiheutuneita kustannuksia, joissa Pirkkala ei katso olevansa kustannusvastuussa. Tulojen toteumaan vaikutti myös perustoimeentulotuen valtionosuuksien vähentyminen toimeentulotuen menorakenteen muutoksen vuoksi. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut yhdenmukaistettiin yhteistoiminta-alueella Vesilahden liittyessä Tampereen kuljetusohjauskeskus Kuohkeeseen 1.1.2014 alkaen. Pirkkalan yhteistoiminta-alue osallistui vuonna 2014 kolmeen sosiaalipalveluja kehittävään hankkeeseen, jotka olivat lastensuojelun tarpeen selvittämistä kehittävä LasSe -hanke, aikuissosiaalityön kehittämishanke SOS II ja maakunnallisen kehitysvammaisten perhehoidon kehittämishanke (KePe). KePe -hankkeen pohjalta perustettiin maakunnallinen kehitysvammaisten perhehoidon yksikkö, johon myös Pirkkalan yhteistoimintaalue liittyi vuonna 2014. Sosiaalipalvelujen toimintamenot ylittyivät noin 293.000 eurolla. Menojen ylitys johtui pääasiassa lastensuojelun kasvaneesta palvelutarpeesta Pirkkalassa. Pirkkalassa lastensuojelun sosiaalityön asiakkuuksien määrä lisääntyi odotettua enemmän mm. muuttoliikkeen vuoksi. Avohuollon tukitoimien ja pitkäaikaisen sijaishuollon tarve lisääntyivät edellisestä vuodesta. Myös perhehoidon hoitovuorokausien määrä nousi 25 %. Vesilahdella lastensuojelun asiakkuudet vähenivät. Lastensuojelussa asiakasmäärien vuosittainen vaihtelu on tyypillistä. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Pitkään työttömänä olleiden ja/tai toimeentulotukea saaneiden asiakkaiden omaehtoisen selviytymisen tukeminen (strategiasta johdettu) TOTEUMA Toteutunut. Yhteistyötä työllisyydenhoidon, terveyspalvelujen ja päihdepalvelujen kanssa lisättiin, ja asiakkaita ohjattiin aktiivisesti eteenpäin tarvitsemiensa palvelujen ja etuuksien piiriin. Toteutunut. Kehitysvammaisten asumispalveluyksikön toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen, asukkaiden muuttovalmennuksen järjestäminen sekä henkilöstön rekrytointi toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Silvonrinteen asumispalveluyksikkö aloitti toimintansa 1.10.2014. Toteutunut. Lastensuojelun päivystysnumero tuli julkiseksi ja lastensuojelun työntekijän tavoittaa nykyisin aina virka-aikana. Asiakkuuksien ns. kirjanjaosta luovuttiin, ja asiakkuudet hoidetaan työtilanteen mukaisesti. Kalenterivarauksissa huomioidaan lakisääteiset määräajat. Kehitysvammaisten asumispalveluyksikön toiminnan käynnistäminen: muuttovalmennuksen järjestäminen, asumispalveluyksikön toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen sekä henkilöstön rekrytointi Lastensuojelutarpeen selvittämisprosessin sujuvuuden parantaminen Vuonna 2014 lastensuojelun tarpeen selvityksistä 88 % tehtiin 3 kk:n määräajassa (74 % vuonna 2013). 50 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, PIRKKALA Tehokkuus ja taloudellisuus Toimeentulotuen menot, €/asukas Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien menot yhteensä, €/asukas Lastensuojelun sijaishuollon menot €/alle 18-vuotiaat Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Vakinaiset Toiminnalliset tunnusluvut Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet Toimeentulotukea saaneet 18–24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua saavat 31.12. Lapsia lastensuojelun sosiaalityön asiakkaina 31.12. INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, VESILAHTI Tehokkuus ja taloudellisuus Toimeentulotuen menot, €/asukas Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien menot yhteensä, €/asukas Lastensuojelun sijaishuollon menot €/alle 18-vuotiaat Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Vakinaiset Toiminnalliset tunnusluvut Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet Toimeentulotukea saaneet 18–24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua saavat 31.12. Lapsia lastensuojelun sosiaalityön asiakkaina 31.12. 51 TP 2013 TA 2014 TP 2014 88 84 83 54 172 60 162 61 183 23 41 41 565 14,9 131 200 580 15,0 130 160 616 15,8 136 210 TP 2013 TA 2014 TP 2014 52 60 47 57 491 88 402 81 429 5 5 5 105 20,1 51 45 105 20,0 80 55 89 22,0 56 39 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Vanhusten palvelut Vastuuhenkilö vanhustyön johtaja Tuula Jutila Talous (sitova taso on toimintatuotot/toimintakulut/toimintakate) Toimintaympäristö Yhteistoiminta-alueen vanhusten palveluiden tehtäväalue sisältää vanhusten palveluiden hallinnon, muistikuntoutuksen, kotihoidon, kotihoidon tukipalvelut, omaishoidon tuen, tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaishoidon (vanhainkotihoito ja hoivaosastot). Vanhusten palveluiden hallinto, muistikuntoutus ja omaishoito ovat yhteistoiminta-alueen keskitettyjä palveluja. Muut palvelut järjestetään lähipalveluina. Vanhusten palvelujen tehtäväalue tekee aktiivista yhteistyötä järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa. Ikääntyneet osallistuvat palveluiden kehittämiseen mm. seniorifoorumitoiminnan kautta. Vesilahden kunnan talouden sopeuttamisohjelman (hyväksytty 5/2014 Vesilahden valtuustossa) toteuttaminen vaikutti huomattavasti vanhusten palvelujen toimintaan vuonna 2014. Vaikutukset kohdentuivat asiakkaisiin, palvelurakenteeseen ja henkilöstöön. Narvassa sijaitsevan Ketolantuvan palvelutalon toiminnan lopettaminen valmisteltiin loppukesän ja alkusyksyn aikana. Kaikille asukkaille järjestettiin tarpeen mukainen asumismuoto ja tarvittavat palvelut. Kotihoidossa valmisteltiin ja toteutettiin talouden sopeuttamisohjelman mukaiset toiminnalliset muutokset. Pitkäaikaishoidossa valmisteltiin yhden yksikön muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi. Vesilahden terveyskeskuksen vuodeosaston toiminnan päättymisen vuoksi ympärivuorokautisessa hoivassa jouduttiin ottamaan käyttöön ylipaikkajärjestelyjä marras-joulukuussa 2014 Pirkkalan ja Vesilahden toimipisteissä. Talouden sopeuttamisohjelmalla oli vaikutusta myös toimintayksiköiden ammattirakenteeseen, vakanssien määrään ja henkilöstön sijoittumiseen eri toimintayksiköihin. Vanhusten palvelujen toimintaa ohjaa Pirkkalan kunnan ikäohjelma, vanhuspalvelulaki ja valtakunnallinen laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Valtakunnallisesta RAI - vertaisarviointijärjestelmästä saatavia tietoja hyödynnetään palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Toiminnan painopistealueet 2014 Y-säätiön rakennuttama ikääntyneille tarkoitettu kerrostalokiinteistö Pirkkalan senioritalo valmistui suunnitelman mukaisesti lokakuun lopussa. Pirkkalan kunta vuokrasi Y-säätiöltä ryhmäkotien tilat, ruokasalin ja ravintokeskuksen tilat, palvelutilat ja kotihoidon tukipisteen tilat. Ensimmäinen ryhmäkoti (tehostettu palveluasuminen) aloitti toimintansa 1.11.2014. Vesilahden terveyskeskussairaalan lakkauttaminen marraskuun alusta mahdollisti Vesauskodin palvelutalon remontoinnin. Asukkaat siirtyivät väistötiloihin entisen terveyskeskussairaalan tiloihin. Palveluohjausta kehitettiin asiakastarpeen mukaisesti siirtämällä palveluohjauksen painopistettä yksilöohjaukseen ja kotikäynteihin. Kotikäyntien määrä lisääntyi 65 %:a vuodesta 2013. 75-vuotiaille kohdennettujen 52 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen hyvinvointia tukevien kotikäyntien painopisteenä oli ennakoiva palveluohjaus. Vapaaehtoisen käynnin otti vastaan vain 21 henkilöä. Palvelun kohdentumista ja sisältöä tullaan kehittämään vuonna 2015. takokeiluhanke vanhusten asumispalvelujen valvonnasta ja moniammatillinen Huoli puheeksi -koulutushanke yhteistyössä Pirkkalan seurakunnan, Ehyt ry:n ja terveyspalveluiden kanssa. Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden määrä pysyi ennallaan. Kotihoidon käyntien lukumäärän lisääntymisen syynä on asiakkaiden tuen ja palvelutarpeiden kasvu. Useita päivittäisiä käyntejä tarvitsevien asiakkaiden määrä on kasvussa. Kotihoidon tukipalveluissa asiakkaiden määrän väheneminen johtuu kauppapalvelun käyttäjien määrän laskusta. Selvitykset ja syyt poikkeamiin määrärahoissa ja tuloarvioissa Yhteistoiminta-alueen vanhusten palvelujen toimintatuotot ylittyivät noin 165.000 eurolla, joka kohdentui arvioitua suurempaan asiakasmaksutuottoon kotihoidossa, tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaishoidossa koko yhteistoiminta-alueella. Koti- ja omaishoitoa tukevan lyhytaikaishoidon hoitopäivien määrä kasvoi. Pirkankoivun lyhytaikaishoidon yksikkö muuttui kokonaan kuntouttavaksi jaksohoitoyksiköksi. Vesilahdella lyhytaikaishoito järjestettiin terveyskeskuksen vuodeosaston toiminnan päättymisen jälkeen Anttilanhovin tehostetun palveluasumisen yksikössä. Lyhytaikaishoidolle on kasvava tarve. Toimintamenot ylittyivät lähes 500.000 euroa. Ylitykset kohdentuivat kotihoidon, omaishoidon, tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaishoidon henkilöstökuluihin (390.000€), hoitotarvikekuluihin kotihoidossa, elintarvikekuluihin tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaishoidossa sekä Vesilahden väistötilojen vuokrakuluihin. Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä lisääntyi. 75 vuotta täyttäneiden osuus omaishoidon tuen asiakkaista oli edelleen vain kolmasosa. Pirkkalassa omaishoidon tukea saivat kaikki myöntämisperusteet täyttävät hakijat. Vesilahdella omaishoidon tuki oli edelleen määrärahasidonnainen. Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden aikainen hoito järjestettiin yhteistoiminta-alueella vanhuspalveluiden lyhytaikaishoidon paikoilla, ostopalveluna ja toimeksiantosopimuksilla. Vesilahdella omaishoitajien lakisääteisten vapaiden käyttö lisääntyi. Yhteistoiminta-alueen omaishoitajien jaksamista tuettiin terveystarkastuksilla, kuntoneuvonnalla, virkistys- ja koulutustilaisuuksilla. Henkilöstömenojen ylitystä selittää kotihoidon määräaikainen yöhoitorinki, Vesilahden talouden sopeuttamisohjelman toteuttamisesta johtunut määräaikainen ylipaikkatilanne ja sijaismäärärahojen ylittyminen. Ylimääräisellä kotihoidon resursoinnilla vähennettiin erikoissairaanhoidon palvelutarvetta ja kustannuksia. Vesilahden terveyskeskussairaalan toiminnan lakkauttaminen aiheutti loppuvuonna 2014 ylipaikkatilanteen ja määräaikaisen henkilöstötarpeen lisäyksen riittävän mitoituksen turvaamiseksi Pirkkalan ja Vesilahden vanhusten palveluiden yksiköihin. Hoitotarvikkeiden määrärahan ylittyminen johtui ilmaisjakeluna jaettavien inkontinessituotteiden laadusta. KuHa Oy:n kilpailuttama uusi tavarantoimittaja aloitti 1.5.2014. Sopimus irtisanottiin joulukuussa 2014 laadullisten heikkouksien vuoksi. Heikosta laadusta johtunut kulutuksen kasvu aiheutti kuitenkin kustannusten kasvua. Vanhusten palveluissa valmisteltiin palvelukeskuskortin käyttöönotto 1.1.2015 alkaen. Palvelukeskuskortti mahdollistaa arvonlisäverottomien aterioiden myynnin eläkeläisille yhteistoiminta-alueella perusturvaosaston palvelukeskuksissa. Vanhuspalvelulain edellyttämät omavalvontasuunnitelmat laadittiin kaikkiin vanhusten palveluiden toimintayksiköihin. Vuokrakulut nousivat Vesauskodin asukkaiden siirtyessä väistötiloihin entisen terveyskeskussairaalan tiloihin. Remontin alkaminen ei ollut tiedossa talousarvion laadintavaiheessa. Vuonna 2014 päättyivät kotihoidon VoiKukka -hanke ja Aktiivisesti Ikääntyen Euroopassa -hanke. Uusina hankkeina alkoivat Valtiovarainministeriön rahoittama kun- 53 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Iäkkään henkilön oma mielipide huomioidaan ja kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan (strategiasta johdettu) Otetaan käyttöön uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö (Y-säätiön kohde) Monipuolistetaan omaishoitajan vapaan aikaisen hoidon ja huolenpidon tarjontaa TOTEUMA Toteutunut. Hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan iäkkään henkilön oma näkemys ja mielipide tarvitsemistaan palveluista. Toteutunut. Pirkkalan senioritalon ryhmäkoti otettiin käyttöön 1.11.2014. Toteutunut. Palveluja lisättiin ja monipuolistettiin siten, että omaishoidon vapaan aikaisia palveluja järjestetään vanhusten päivätoiminnassa ja kotiin vietävinä palveluina (kotihoitaja menee kotiin). INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, PIRKKALA Tehokkuus ja taloudellisuus Kotihoidon nettomenot (kotipalvelu, tukipalvelut, kotisairaanhoito), €/asukas Omaishoidon nettomenot, €/asukas Pitkäaikaisen laitoshoidon nettomenot, €/asukas Tehostetun palveluasumisen nettomenot, €/asukas Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Kokoaikaiset Toiminnalliset tunnusluvut Kotipalvelukäynnit Kotisairaanhoidon käynnit Tukipalveluasiakkaat Omaishoidon tuen saajat Hoivaosaston hoitopäivät Vanhainkodin hoitopäivät joista lyhytaikaiset hoitopäivät Tehostettu palveluasuminen (sisältää ostopalvelun) hoitopäivät TP 2013 INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, VESILAHTI Tehokkuus ja taloudellisuus Kotihoidon nettomenot (kotipalvelu, tukipalvelut, kotisairaanhoito), €/asukas Omaishoidon nettomenot, €/asukas Pitkäaikaisen laitoshoidon nettomenot, €/asukas Tehostetun palveluasumisen nettomenot, €/asukas Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Kokoaikaiset Toiminnalliset tunnusluvut Kotipalvelukäynnit Kotisairaanhoidon käynnit Tukipalveluasiakkaat Omaishoidon tuen saajat Vanhainkodin hoitopäivät Tehostettu palveluasuminen (sisältää ostopalvelun) hoitopäivät joista lyhytaikaiset hoitopäivät TP 2013 54 TA 2014 TP 2014 99 37 133 84 103 31 136 81 104 36 138 86 108 123 1 123 61 390 6 250 230 76 10 691 7 135 2 089 14 861 57 000 6 200 230 71 10 800 7 100 2 070 14 350 TA 2014 68 803 5 969 211 88 10 922 7 488 2 700 14 462 TP 2014 163 24 276 72 154 22 267 55 164 24 275 82 44 46 45 21 425 2 876 164 18 10 826 3 202 20 000 3 300 195 15 10 722 3 200 20 703 3 365 178 20 10 981 3 643 112 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Perusterveydenhuolto Vastuuhenkilö ylilääkäri Pirkko Ranki Talous (sitova taso on toimintatuotot/toimintakulut/toimintakate) Toimintaympäristö Perusterveydenhuollon tehtäväalue sisältää terveydenhuollon hallinnon, avosairaanhoidon (vastaanotto, päivystys), terveydenhuollon tukipalvelut, ehkäisevän terveydenhuollon, suun terveydenhuollon, psykiatrisen avohoidon ja laitoshoidon (terveyskeskussairaala). Yhteistoiminta-alueen keskitettyjä palveluja ovat terveydenhuollon hallinto, psykiatrinen avohoito ja terveyskeskussairaala 1.11.2014 alkaen. Muut palvelut ovat lähipalveluja. Vuonna 2015 voimaantulevan päivystysasetuksen vuoksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa neuvoteltiin uusista päivystysjärjestelyistä Pirkkalan osalta. Terveyskeskuspäivystysaika lyhenee vuoden 2015 alusta. Terveyspalveluissa aloitettiin vuonna 2014 päivystävän sairaanhoitajan vastaanottotoiminta ja fysioterapian suoravastaanotot selkäpotilaille. Lastenneuvolassa lisättiin ryhmävastaanottoja. Avosairaanhoidossa toteutettiin ryhmätoimintaa monisairaille Ikihyvä ryhmässä ja sydänsairaille Tulppa -ryhmässä. Lisäksi kuulokojeasiakkaille järjestettiin ryhmävastaanottoja. Päihdehuollon palveluissa lisättiin moniammatillista yhteistyötä, ja uusi päihdesairaanhoitaja aloitti työnsä syksyllä 2014. Toiminnan painopistealueet 2014 Perusterveydenhuollon vapaa hoitoon hakeutuminen tuli voimaan 1.1.2014. Henkilö voi valita perusterveydenhuollosta vastaavan terveyskeskuksen ja terveyskeskuksen terveysaseman. Pirkkalaan tuli 114 potilasta, ja Pirkkalasta siirtyi muiden kuntien terveyskeskuksiin 15 henkilöä. Vesilahteen tuli 4 potilasta, ja muualle siirtyi 15. Vesilahtelaisten röntgenkuvaukset tehtiin Lempäälän röntgenin remontin vuoksi Pirkkalassa syksyyn 2014 saakka, jonka jälkeen röntgenkuvaukset siirtyivät takaisin Lempäälän terveyskeskukseen. Samassa yhteydessä Vesilahden kuvankatselujärjestelmä ajanmukaistettiin digitaaliseksi. Yhteistoiminta-alueen palveluiden kehittämistä ja yhtenäistämistä jatkettiin soveltuvin osin. Vesilahden kunnan talouden sopeuttamisohjelma (hyväksytty 5/2014 Vesilahden valtuustossa) sisälsi Vesilahden terveyskeskussairaalan toiminnan lakkauttamisen. Terveyskeskussairaalatoiminnan keskittämistä Pirkkalaan valmisteltiin toukokuusta 2014 alkaen ja toiminta Vesilahdella päättyi 30.10.2014. Työntekijöitä ei irtisanottu, vaan he siirtyivät pääosin yhteistoiminta-alueen avoimiin vakansseihin. Saattohoidon yhtenäisiä työ- ja toimintatapoja vahvistettiin kotihoidon ja terveyskeskussairaalan välillä. Näin varmistetaan potilaan saattohoidon jatkuvuus ja turvallisuus hoitopaikasta riippumatta. Kehittämisen 55 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen tukena toimii yhteistoiminta-alueen saattohoitosuunnitelma (2013). nuorten kanssa työskentelevät psykiatriset sairaanhoitajat. Pirkkalan koulujen sisäilmahaasteet vaikuttivat vahvasti myös kouluterveydenhuollon toimintaan. Oppilaiden kokemien sisäilmaoireiden hoitaminen ja selvittäminen aiheutti lisätyötä ja vaikutti asetusten mukaisten tarkastusten toteuttamiseen. Kouluterveydenhuollon kokonaiskäyntimäärä lisääntyi Pirkkalassa vuonna 2014 sairaskäyntien lisääntymisen vuoksi. Myös kouluterveydenhuollon henkilöstöllä oli runsaasti poissaoloja sisäilmaan liittyen, ja henkilöstölle jouduttiin etsimään väistötiloja. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitämisessä ja osaamisen kehittämisessä painopisteenä oli palveluosaaminen, tietosuoja-asiat ja potilasturvallisuus. Kantaarkiston käyttöönottoa valmisteltiin suunnitelman mukaisesti. Selvitykset ja syyt poikkeamiin määrärahoissa ja tuloarvioissa Perusterveydenhuollon toimintatuotot alittuivat noin 47.000 euroa ja toimintakulut 200.600 euroa. Toimintatuotoissa maksutuotot toteutuivat talousarvion mukaisina, mutta myyntituotot eli Vesilahden kunnan maksuosuus jäi alle arvion. Toimintakulujen alitukset kohdentuivat henkilöstömenoihin ja palveluiden ostoihin. Henkilöstömenojen alittumisen syynä oli lääkäreiden ja hammaslääkäreiden huono saatavuus erityisesti Vesilahden toimipisteissä. Toimintakuluissa aineja tarvikekulujen ylittyminen johtui pääsääntöisesti potilaiden siirtymisistä erikoissairaanhoidosta kotihoitoon. Tämä lisäsi ilmaisjakeluna annettavien hoitotarvikkeiden kulutusta, mutta säästi erikoissairaanhoidon kustannuksia. Sähköistä ajanvarausta laajennettiin suun terveydenhuollossa ja kouluterveydenhuollossa. Takaisinsoittopalvelu on käytössä avosairaanhoidossa kaikilla sairaanhoitajilla Pirkkalan ja Vesilahden kirkonkylän terveysasemilla sekä Vesilahden hammashuollon yksiköissä. Terveyspalvelut on osallistunut uuden lasten ja nuorten tukipalveluiden tulosalueen suunnitteluun yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Terveyspalveluista uudelle tulosalueelle siirtyvät psykologit sekä lasten ja TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Yhteistoiminta-alueen yhtenäisten työ- ja toimintatapojen kehittäminen (strategiasta johdettu) TOTEUMA Toteutunut. Toimintatapojen yhdenmukaistamista jatkettiin ajanvarauksessa ja suun terveydenhuollossa. Merkittävä palveluiden yhdenmukaistaminen tapahtui, kun Vesilahden terveyskeskussairaala lakkautettiin ja toiminta keskitettiin Pirkkalan terveyskeskussairaalaan marraskuussa 2014. Toteutunut. Päihdehuollon hoitokäytäntöjä kehitettiin lisäämällä moniammatillista yhteistyötä. Uusi päihdesairaanhoitaja lisäsi päihdehuollon asiantuntemusta. Toteutunut. Vapaa hoitoon hakeutuminen lisäsi terveyspalveluiden kysyntää. Hoitoon hakeutuneet hoidettiin ohjeistuksen ja hoitotakuun mukaisesti. Päihdeongelmaisten palvelujen kehittäminen Palveluiden järjestäminen huomioiden vapaa hoitoon hakeutuminen 56 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, PIRKKALA Tehokkuus ja taloudellisuus Perusterveydenhuollon nettomenot, €/asukas Terveyskeskussairaalan nettomenot, €/asukas Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Vakanssit Toiminnalliset tunnusluvut Vastaanottokäynnit Lääkärin vastaanotolla ja päivystyksessä Sairaanhoitajan vastaanotolla Neuvolakäynnit (hoitajat ja lääkärit) Kouluterveydenhuollon käynnit (hoitajat ja lääkärit) Mielenterveyskäynnit Suun terveydenhuollon käynnit Terveyskeskussairaala Hoitopäivät Hoitojaksot TP 2013 INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, VESILAHTI Tehokkuus ja taloudellisuus Perusterveydenhuollon nettomenot, €/asukas Terveyskeskussairaalan nettomenot, €/asukas Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Vakanssit Toiminnalliset tunnusluvut Vastaanottokäynnit Lääkärin vastaanotolla ja päivystyksessä Sairaanhoitajan vastaanotolla Neuvolakäynnit (hoitajat ja lääkärit) Kouluterveydenhuollon käynnit (hoitajat ja lääkärit) Mielenterveyskäynnit Suun terveydenhuollon käynnit Terveyskeskussairaala Hoitopäivät Hoitojaksot TP 2013 57 TA 2014 TP 2014 589 115 613 113 606 113 141 145 145 24 768 13 755 14 705 11 969 5 083 20 877 30 000 16 000 15 000 13 000 6 500 22 000 24 832 15 255 14 329 12 731 5 030 22 538 8 930 821 10 000 1 000 9 484 853 TA 2014 TP 2014 636 131 670 135 628 117 31 31 23 5 317 3 407 3 163 1 999 809 4 816 5 200 3 200 2 700 2 100 1 000 6 000 3 806 3 697 2 944 1 808 839 4 426 2 758 278 3 000 300 2 828 249 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö ylilääkäri Pirkko Ranki Talous (sitova taso on toimintatuotot/toimintakulut/toimintakate) Toimintaympäristö Erikoissairaanhoidon palveluja hankitaan ostopalveluna Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä, Tampereen kaupungilta ja yksityissektorilta. Yksityissektorin erikoislääkärikonsultaatioiden, tutkimusten ja päiväkirurgisten toimenpiteiden palvelusetelikilpailutus toteutettiin yhdessä kehyskuntien kanssa, ja yhteistyö yksityisten palveluntuottajien ja Hatanpään sairaalan kanssa oli säännöllistä. Toiminnan painopistealueet 2014 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelusopimuksen ylitysuhka tuli esille jo maaliskuun 2014 toteumassa. Sen perusteella Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja kehyskuntien tilaajarengas neuvottelivat sopeuttamismahdollisuuksista kesäkuussa ja syyskuussa 2014. Neuvotteluissa sovittiin toimenpideohjelmasta, jonka keinoina olivat lähetekäytäntöjen tarkentaminen, eikiireellisten tutkimusten ja toimenpiteiden siirtäminen myöhempään ajankohtaan hoitotakuun rajoissa sekä potilaiden jatkokontrollien ja tutkimusten siirtäminen perusterveydenhuoltoon, mikäli se on lääketieteellisesti mahdollista. Sopeuttamistoimenpiteet lisäsivät perusterveydenhuollon palveluiden kysyntää, eikä erikoissairaanhoidon kustannusvaikutus ollut toivottu. Selvitykset ja syyt poikkeamiin määrärahoissa ja tuloarvioissa Erikoissairaanhoidon toimintamenot ylittyivät kokonaisuudessaan noin 41.000 eurolla. Pirkkalan erikoissairaanhoitoon saatiin muutostalousarviossa 1.250.000 euron lisämääräraha. Lisämääräraha perustui Pirkanmaan sairaanhoitopiirin antamaan ennusteeseen. Muutettu toimintamenomääräraha alittui 101.400 eurolla. Vesilahden erikoissairaanhoidon määräraha ylittyi 60.500 eurolla. 58 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOTEUMA Ostopalveluiden kehittäminen asiakaslähtöisemmiksi (strategiasta johdettu) Toteutunut. Palvelusetelivalikoimaa laajennettiin, joka lisää potilaiden valinnan vapautta. Yksityisten palveluntuottajien kanssa käytävissä säännöllisissä yhteistyöneuvotteluissa palveluprosesseja kehitetään huomioiden potilaiden antama palaute. Toteutunut. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja kehyskuntien tilaajarenkaan välillä on laadittu sopeuttamisohjelma kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Kustannustehokkaiden ostopalveluiden hankinta INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, PIRKKALA Tehokkuus ja taloudellisuus Erikoissairaanhoidon nettomenot, €/asukas TP2013 INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, VESILAHTI Tehokkuus ja taloudellisuus Erikoissairaanhoidon nettomenot, €/asukas TP2013 883 937 59 TA2014 +muutos 915 TP2014 TA2014 TP2014 932 908 945 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Ympäristöterveydenhuollon jaosto Ympäristöterveydenhuolto Vastuuhenkilö vs. ympäristöterveyspäällikkö Kirsi Sario Talous (sitova taso on toimintatuotot/toimintakulut/toimintakate) Toimintaympäristö Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva tuottaa ympäristöterveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palvelut Hämeenkyrön, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnille sekä Nokian ja Ylöjärven kaupungeille. Pirkkalan kunta toimii isäntäkuntana. veydenhuollon yksikköön, johon vuoden 2015 alusta liittyvät Kangasalan ja Valkeakosken seutujen ympäristöterveydenhuollon yksiköt. Taloudellisen ja toiminnallisen selvityksen perusteella Pirtevan neuvottelukunta päätti, että liittymissuunnitelmasta luovutaan toistaiseksi. Ympäristöterveysvalvonnan tilat sijaitsevat Pirkkalassa ja eläinlääkintähuollon toimipisteet Hämeenkyrössä, Vesilahdella ja Ylöjärvellä. Yhteisten toimitilojen suunnittelu eteni vuoden 2014 aikana. Ympäristöterveysvalvonta ja Ylöjärven eläinlääkärivastaanotto siirtyvät yhteisiin toimitiloihin suunnitelman mukaan vuoden 2016 alkuun mennessä. Tavoitteena on, että Pirkkalan kunta vuokraa tarvittavat tilat Pirkkalaan rakennettavasta uudisrakennuksesta. Toiminnan painopistealueet 2014 Pieneläinpäivystyksen järjestelyt muuttuivat vuoden 2014 alusta siten, että yksityinen palveluntuottaja vastaa pieneläinten päivystysaikaisesta eläinlääkinnästä. Hygieenikkoeläinlääkärin virka täytettiin vuonna 2014, tämä mahdollisti valvontaeläinlääkäreiden keskittymisen eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaan. Syksyn 2014 aikana tehtiin selvitys Pirtevan mahdollisesta liittymisestä Tampereen kaupungin ympäristöter- 60 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Eläinlääkintähuollon palveluiden seudullistamisen suunnittelu (strategiasta johdettu) TOTEUMA Toteutunut. Yhteistä ajanvarausjärjestelmää kehitettiin asiakaslähtöisemmäksi. Tavoite toteutettiin säännöllisellä tiedottamisella. Yhteisten toimitilojen suunnittelu jatkuu. Toteutunut. Valvontasuunnitelma toteutui hyvin, vain suunnitelmanmukaiset eläinsuojelutarkastukset eivät toteutuneet. Suunnitelmallisen valvonnan osuus oli 70 %. Toteutunut osittain. Laatujärjestelmää päivitettiin. Uusi versio esitetään hyväksyttäväksi ympäristöterveydenhuollon jaoston kokouksessa 3/2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteuttaminen Laatujärjestelmän toteuttaminen INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Tehokkuus ja taloudellisuus Maksutuotot, € Valvontasuunnitelman toteutumisaste, % Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Kokoaikaiset Toiminnalliset tunnusluvut Tavoitetaso käsittelyaikojen ylityksille TP 2013 Hakemusten käsittelyaika 60 vrk Asunnon tarkastus/muu toimenpide 14 vrk TSL-ilmoituksen käsittelyaika 30 vrk Lausunnot ja muut ilmoitukset: käsittelyaika 14 vrk Tarkastuspöytäkirja asiakkaalle 14 vrk Eläinsuojelutarkastus/muu toimenpide 7 vrk Ulkoinen laskutus: käsittelyaika 30 vrk Sisäinen laskutus: käsittelyaika 2 vrk Ympäristöterveyden sähköposti: vastausaika 2 vrk Tavoitetaso tavoitteiden toteumalle Tarkastusten lkm/vuosi/hlö ryhmäkohtainen ka 100 kpl Asiakastyytyväisyys keskiarvo (1-5) 61 TA 2014 TP 2014 195 922 76 180 000 80 187 974 90 21 22 22 0% 0% 37 % 7% 3,2 % 22 % 0,5 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 2% 1,8 % 5% 0% 0% 0% 113 % 3,9 100 % 4 115 % 4,2 0% Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen PERUSTURVAOSASTO YHTEENSÄ 62 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Sivistyslautakunta Sivistysosaston hallinto Vastuuhenkilö hallinto- ja talouspäällikkö Tommi Ruokonen Talous (sitova taso on toimintatuotot/toimintakulut/toimintakate) Alkuperäinen TA TA muutokset Toimintatuotot 5 000 Myyntituotot 5 000 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TA+muutokset 5 000 5 000 Toteuma 5 267 5 000 Poikkeama 267 267 267 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -563 188 -464 950 -63 310 -9 900 -563 188 -464 950 -63 310 -9 900 -483 857 -421 923 -38 457 -5 191 79 331 43 027 24 853 4 709 -25 028 -25 028 -18 285 6 743 Toimintakate -558 188 -558 188 -478 590 79 598 -8 200 -8 200 -2 657 Tilikauden tulos -566 388 -566 388 -481 247 85 141 Vähennykset Pysyvät vastaavat Arvo 1.1. 2 922 Poistot -2 657 Arvo 31.12. 6 276 Poistot ja arvonalentum. Lisäykset 6 011 Toimintaympäristö Sivistysosaston hallinto sisältää sivistysosaston keskitetyt hallinto-, talous- ja toimistopalvelut. tukena muun muassa varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluissa. Selvitykset ja syyt poikkeamiin määrärahoissa ja tuloarvioissa Henkilöstökulut alittuivat talousarvioon nähden noin 40.000 eurolla. Sivistysjohtajan virka on ollut täyttämättä kesäkuun alusta asti, mikä selittää asian. Muilta osin alitus selittyy talousarvioon nähden vähäisimpinä toteutuneet palveluhankinnat. Toiminnan painopistealueet 2014 Vuonna 2014 toiminnan painopisteinä olivat hallinnon toimintojen tehostaminen ja kustannustietoisuuden kehittämisen jatkaminen. Vuoden aikana keskeisistä hallinnon palveluprosesseista on laadittu prosessikuvauksia ja samassa yhteydessä on kehitetty toimintatapoja. Kustannuslaskenta on ollut toiminnan kehittämisen TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOTEUMA Vakiinnuttaa syksyllä 2013 toimintansa alkaneen tukipalvelutiimin toimintamallit ja jatkaa hallinnon asiakaspalveluprosessien tehostamista (strategiasta johdettu) Toteutunut. Tukipalvelun toimintamalli on vakiinnutettu ja tehtäväkuvaa tarkistettu vuoden 2014 aikana. Keskeisiä hallinnon palveluprosesseja on kuvattu ja kehitetty. INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Tehokkuus ja taloudellisuus Sivistysosaston hallinnon menot, €/asukas Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan nettomenot, €/asukas Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Kokoaikaiset Osa-aikaiset 63 TP 2013 TA 2014 TP 2014 28 1 848 30 1 904 26 1 872 7 2 7 1 7 1 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö varhaiskasvatuspäällikkö Liisa Almusa Talous (sitova taso on toimintatuotot/toimintakulut/toimintakate) Alkuperäinen TA TA muutokset Toimintatuotot 1 937 405 Myyntituotot 43 420 Maksutuotot 1 891 100 Tuet ja avustukset 2 385 Muut toimintatuotot 500 TA+muutokset 1 937 405 43 420 1 891 100 2 385 500 Toteuma 1 862 733 55 034 1 800 366 5 540 1 793 Poikkeama -74 672 11 614 -90 734 3 155 1 293 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -15 028 326 -8 831 529 -2 225 120 -176 880 -2 275 000 -1 519 797 -15 028 326 -8 831 529 -2 225 120 -176 880 -2 275 000 -1 519 797 -14 515 184 -8 580 227 -2 149 814 -114 178 -2 173 773 -1 497 192 513 142 251 302 75 306 62 702 101 227 22 605 Toimintakate -13 090 921 -13 090 921 -12 652 451 438 470 -59 525 -59 525 -58 174 -13 150 446 -13 150 446 -12 710 625 439 821 Vähennykset Poistot -58 174 Arvo 31.12. 77 780 Poistot ja arvonalentum. Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Arvo 1.1. 111 596 Lisäykset 24 357 Toimintaympäristö Varhaiskasvatuksen tehtäväalueeseen kuuluvat päiväkotihoito, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus, joka sisältää ohjatun leikkitoiminnan ja avoimen päiväkotitoiminnan. Kunta maksaa lakisääteistä kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea ja niihin kuntalisää. Tampereen kaupunkiseudun kuntien välillä on voimassa seutusopimus päivähoitopalveluiden ostosta ja myynnistä. Palveluja hankitaan myös ostopalveluna yksilöllisin maksusitoumuksin. Huoltajat voivat saada palvelusetelin kunnan tähän tarkoitukseen hyväksymään yksityiseen päiväkotihoitoon ja kerhotoimintaan. koulutustyöryhmä varhaiskasvatuksen suunnittelijan vetämänä. Palvelusetelillä tuettu yksityinen päivähoito on laajentunut vuoden 2014 aikana. Kuntaan valmistui elokuussa viisiryhmäinen yksityinen päiväkoti, sen lisäksi palvelusetelipäiväkodeiksi on hyväksytty neljä kunnan ulkopuolista toimijaa. Palvelusetelillä tuotettavaan kerhotoimintaan on hyväksytty yksi toimija. Selvitykset ja syyt poikkeamiin määrärahoissa ja tuloarvioissa Toimintatulot alittivat talousarvion 75.000 eurolla. Alituksen selittää arvioitua vähäisimpinä toteutuneet hoitomaksutulot. Toiminnan painopistealueet 2014 Yhtenä painopisteenä on ollut vanhempien ja hoitopaikan kasvatuskumppanuuden kehittäminen. Toiminnassa on painotettu erityisesti hoidon aloitusvaiheen käytänteiden kehittämistä. Vanhemmat on myös otettu mukaan varhaiskasvatussuunnitelman päivityksen valmisteluun. Kaikkien lasten päiväkoti (=lähipäiväkotimalli: tuki lapsen luo) on toiminnan perustana kaikissa päiväkodeissa ja sitä arvioidaan säännöllisesti. Osaamisen kehittäminen varmistetaan kolmivuotisella suunnitelmalla, jonka laatimisesta ja päivittämisestä vastaa henkilöstön edustajista muodostettu Määrärahojen alituksesta noin puolet eli 230.000 euroa selittyy sisäisten ruoka- ja puhtauspalveluiden sekä tilavuokrien talousarvioon nähden pienemmällä toteumalla. Kunnan rahoittama kotihoidon tuki alitti talousarvion määrärahat yhteensä noin 100.000 eurolla. Henkilöstökulut alittuivat yhteensä 250.000 eurolla, josta perhepäivähoito muodostaa valtaosan. Perhepäivähoidon palkkamäärärahoissa oli varauduttu kahden vakanssin täyttämiseen ja kahden uuden hoitajan palkkaukseen, mutta nämä eivät toteutuneet. 64 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Otetaan käyttöön uudistettu hoitosopimus sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelma kaikissa päivähoitoyksiköissä päivähoidossa (strategiasta johdettu) Lähipäiväkotiperiaatteen vahvistaminen ja lapsen osallisuuden lisääminen koko päivähoidossa. Seuranta toteutetaan itsearvioinnilla ja haastattelututkimuksella. TOTEUMA Toteutunut. Hoitosopimus on uudistettu, lisäksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on sähköisessä Wilmajärjestelmässä. Toteutunut. Lisäksi keväällä 2015 valmistuvaan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan on kirjattu periaatteeseen kuuluvat toimintatavat: lapsen osallisuus, pienryhmätyöskentely, projektityöskentely. Toteutunut osittain. Työvälinettä on pilotoitu kahdessa päiväkodissa, keväällä 2015 otetaan käyttöön kaikissa päiväkodeissa. Otetaan käyttöön laadunvarmistuksen työväline (Turvallisuuden vihreä risti) turvallisuusasioissa INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT TP 2013 Tehokkuus ja taloudellisuus Isojen päiväkotien (vähintään 3 osastoa, ei tilarajoitteita) käyttö % Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Kokoaikaiset Toiminnalliset tunnusluvut 0-5 –vuotiaat lapset 31.12. Käytössä olevat kokopäiväpaikat 31.12. Päiväkodit Perhepäivähoito Ostopalvelut (seutusopimus ja muut) Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä, lapsia keskimäärin/kk Palveluseteli, kokopäivähoito Palveluseteli, kerhotoiminta Kotihoidon tuki, lapsia keskimäärin/kk kuntalisä, lapsia keskimäärin/kk 65 TA 2014 TP 2014 88 87 83 222 215 228 1 655 1 770 1 669 1 008 94 17 49 999 112 20 50 10 10 480 350 987 84 25 51 93 8 446 269 463 245 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Perusopetus Vastuuhenkilö opetuspäällikkö Mika Luukkanen Talous (sitova taso on toimintatuotot/toimintakulut/toimintakate) Alkuperäinen TA TA muutokset Toimintatuotot 1 367 120 Myyntituotot 127 500 Maksutuotot 617 020 Tuet ja avustukset 622 600 Muut toimintatuotot TA+muutokset 1 367 120 127 500 617 020 622 600 Toteuma 1 432 743 177 353 573 703 671 126 10 561 Poikkeama 65 623 49 853 -43 317 48 526 10 561 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -19 212 304 -12 193 292 -3 963 394 -560 990 -230 500 -19 442 804 -12 193 292 -3 963 394 -560 990 -19 448 649 -12 239 517 -3 743 009 -533 593 -5 845 -46 225 220 385 27 397 -2 494 628 -230 500 -2 725 128 -2 932 529 -207 401 Toimintakate -17 845 184 -230 500 -18 075 684 -18 015 906 59 778 -200 682 -200 529 Poistot ja arvonalentum. Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat -200 682 -18 045 866 -230 500 -18 276 366 -18 216 435 59 931 Arvo 1.1. 397 657 Lisäykset 172 344 Vähennykset Poistot -200 529 Arvo 31.12. 369 472 Toimintaympäristö Perusopetuksen tehtäväalue käsittää esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan. Tampereen kaupunkiseudun kuntien kesken on voimassa sopimus perusopetuksen kustannusten korvaamisesta oppilaan saadessa opetusta muualla kuin kotikunnassaan. taan osallistuvien lasten osallisuutta on lisätty tiimityöskentelyn koulutuksella ja lapsilähtöiseen työskentelytapaan panostamalla. Koulukuljetusperiaatteet on uudistettu ja kunnanhallitus päätti uusista koulukuljetusperiaatteista maaliskuussa 2014. Uudet periaatteet on otettu käyttöön 1.8.2014 ja kokemukset periaatteiden toimivuudesta sekä kustannustehokkuudesta ovat myönteisiä. Vuonna 2014 opetuksen toimintaympäristöön on vaikuttanut laaja sisäilmaongelma etenkin Pirkkalan yläasteella. Sisäilmaongelmia on esiintynyt myös Kirkonkylän, Kurikankulman, Naistenmatkan, Nuolialan sekä Toivion kouluilla. Yhteistyö sisäilmahaittojen poistamiseksi on tilapalvelun ja muiden asiantuntijoiden kanssa tiivistä. Myös aiheesta tiedottamiseen on panostettu tarkentamalla ohjeistusta ja vastuita. Oppilashuollon sekä lapsia ja nuoria tukevaan toimintaan vaikuttavat resurssit ja vakanssit selvitettiin yhteistyössä sivistys- ja perusturvaosaston kesken kesäkuussa 2014. Selvitystyön tuloksena päädyttiin valmistelemaan lasten ja nuorten tukipalveluita uuteen yksikköön. Tämä yksikkö aloitti toimintansa 1.1.2015 ja opetuksen vakansseista uudelle tulosalueelle siirtyivät koulukuraattorit ja -psykologit. Toiminnan painopistealueet 2014 Ympäristökasvatukseen ja kestävään elämäntapaan ohjaava Vihreä lippu -toiminta on olennainen osa koulujen toimintakulttuuria. Kaikki koulut ovat joko Vihreän lipun kouluja tai hanke on käynnistetty. Selvitykset ja syyt poikkeamiin määrärahoissa ja tuloarvioissa Perusopetuksen talousarvio toteutui hyvin. Koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta täytti Suomessa ja täten myös Pirkkalassa 10 vuotta. Ohjaajien ja toimin- 66 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Perusopetuksen laatukriteerien käyttöön ottamista jatketaan: otetaan käyttöön Turvallisuuden vihreä risti – menetelmä kaikissa kouluissa (strategiasta johdettu) Koulunkäynnin ohjaajien tiimityöskentelyn kehittäminen käynnistämällä yhtenäiset koulutukset TOTEUMA Toteutunut osittain. Vihreä risti -työkalu on otettu käyttöön osassa kouluista. Kokemukset työkalun hyödyllisyydestä vaihtelevat yksiköittäin. Toteutunut. Koulunkäynnin ohjaajille on järjestetty kaksi yhteistä koulutustilaisuutta lukuvuosien 2013-2014 ja 2014-2015 aikana. Koulutukset muodostivat kokonaisuuden, jonka tuloksena tiimityöskentelyä on kehitetty kaikissa kouluissa. Toteutunut. Kunta osallistuu aktiivisesti seudulliseen opetussuunnitelmatyöhön. Opetussuunnitelmatyötä tehdään myös kunnallisella ja koulukohtaisella tasolla. Osallistutaan seudulliseen opetussuunnitelmatyöhön 2016 voimaan tulevan opetussuunnitelmauudistuksen osana INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Tehokkuus ja taloudellisuus Esiopetus käyttömenot netto, €/oppilas Perusopetus käyttömenot netto, €/oppilas Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Kokoaikaiset Toiminnalliset tunnusluvut Oppilasmäärä Esiopetus Perusopetus Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito TP 2013 67 TA 2014 TP 2014 4 014 6 838 4 094 7 078 4 162 6 936 216 227 208 265 2 147 355 202 227 2 190 375 215 258 2 197 391 222 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Lukio Vastuuhenkilö opetuspäällikkö Mika Luukkanen Talous (sitova taso on toimintatuotot/toimintakulut/toimintakate) Alkuperäinen TA TA muutokset Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TA+muutokset Toteuma 3 523 250 50 3 200 23 Poikkeama 3 523 250 50 3 200 23 -1 444 326 -1 090 653 -159 337 -32 100 -1 425 577 -1 075 081 -138 757 -32 572 18 749 15 572 20 580 -472 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -1 444 326 -1 090 653 -175 337 -16 100 -162 236 -162 236 -179 167 -16 931 Toimintakate -1 444 326 -1 444 326 -1 422 054 22 272 -917 -917 -7 136 -1 445 243 -1 445 243 -1 429 190 16 053 Vähennykset Poistot -7 136 Arvo 31.12. 21 836 Poistot ja arvonalentum. Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Arvo 1.1. 18 970 16 000 -16 000 Lisäykset 10 002 Toimintaympäristö Pirkkalan lukiossa on kehitetty uudenlaista opetus- ja oppimistapaa, jossa opetus tapahtuu laajemmissa kokonaisuuksissa ja entistä enemmän työelämän toimintamallit huomioon ottaen. Toiminnan painopistealueet 2014 Lukio on jatkanut sähköisen oppimis- ja viestintäkulttuurin kehittämistä. Sähköisten oppimateriaalien ja opetusohjelmien käyttöä on laajennettu ja tietyt kurssit voidaan toteuttaa kokonaan tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävin menetelmin. Valmistautuminen sähköiseen ylioppilastutkintoon on käynnistetty ja työssä tarvitaan kunnan tilapalvelun ja erityisesti ICTpalvelujen osaamista. Pirkkalan yhteislukion toimintaympäristön tulevaisuuteen liittyen tehtiin kattava lukioselvitys, jonka pohjalta valtuusto on päättänyt toukokuussa 2014 käynnistää uuden lukiorakennuksen suunnittelu- ja rakentamishankkeen. Selvitykset ja syyt poikkeamiin määrärahoissa ja tuloarvioissa Toimintakulut toteutuivat hyvin talousarvioon nähden. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOTEUMA Kahden-kolmen kurssin toteuttaminen 3-4 viikkoa kestävinä projektioppimishankkeina (strategiasta johdettu Toteutunut. Projektimaisia kursseja on toteutettu abiturienteille suunnattuina kemian ja ruotsin kursseina sekä äidinkielen, maantiedon ja biologian intensiivikursseina. Sekä opiskelijoilta että henkilöstöltä kerätty palaute uudenmuotoisista toteutustavoista on ollut myönteistä. INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Tehokkuus ja taloudellisuus Käyttömenot netto, €/oppilas Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Kokoaikaiset *Sisältävät pelkästään lukion vakanssit Toiminnalliset tunnusluvut Oppilasmäärä 20.9. TP 2013 68 TA 2014 TP 2014 6 534 7 045 6 422 28 15* 17* 214 205 222 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus Vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö Tero Saatsi Talous (sitova taso on toimintatuotot/toimintakulut/toimintakate) Alkuperäinen TA TA muutokset Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TA+muutokset Toteuma 60 Poikkeama 60 60 60 50 441 -1 972 55 907 -577 50 501 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -314 000 -314 000 -300 200 -500 -8 000 -5 300 -300 200 -500 -8 000 -5 300 -263 559 -1 972 -244 293 -1 077 -8 000 -8 217 Toimintakate -314 000 -314 000 -263 499 -3 565 -3 565 -587 Tilikauden tulos -317 565 -317 565 -264 086 53 479 Vähennykset Poistot -587 Arvo 31.12. Pysyvät vastaavat Arvo 1.1. 587 Poistot ja arvonalentum. Lisäykset Toimintaympäristö Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen antamisesta Pirkkalassa huolehtii Pirkan opisto, jonka isäntäkuntana toimii Nokia. Pirkan opiston jäsenkuntia ovat Lempäälä, Nokia, Pirkkala ja Vesilahti. Pirkkalan kunta rahoittaa Pirkan opiston toimintaa rahoitusosuudellaan. -2 917 Toiminnan painopistealueet 2014 Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen painopiste on ollut Pirkan opiston toiminnan vakiinnuttamisessa ja yhteistyömuotojen kehittämisessä. Vuonna 2014 päätettiin periaatteet Pirkan opiston ulkopuolelta ostettaville taiteen perusopetuksen palveluille. Periaatteissa määritellään kuntatuki pirkkalalaisille opiskelijoille. Pirkan opisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alusta ja vuodet 2013 ja 2014 ovat opiston käynnistämisen ja toimintakulttuurin luomisvuosia. Selvitykset ja syyt poikkeamiin määrärahoissa ja tuloarvioissa Toimintakulut toteutuivat talousarvioon nähden 50.000 euroa alhaisimpina. Pirkkalan kunnan maksuosuus Pirkan opiston toiminnasta jäi talousarviota pienemmäksi. Lisäksi Pirkkalan kunta hankkii ostopalveluna taiteen perusopetuksen palveluita muun muassa Pirkanmaan musiikkiopistolta ja Tampereen konservatoriolta. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOTEUMA Tehdään asiakastyytyväisyyskysely Pirkan opiston pirkkalalaisille käyttäjille (strategiasta johdettu) Toteutunut. Kysely toteutettiin marraskuussa 2014. INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Tehokkuus ja taloudellisuus Kunnan rahoitusosuus Pirkan opistosta, €/opetustunti Toiminnalliset tunnusluvut Opiskelijamäärä Pirkkalassa Opetustunnit/vuosi Pirkkalassa TP 2013 69 TA 2014 TP 2014 13 17 13 3 250 13 402 2 930 14 200 3 196 13 215 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Vapaa-aikapalvelut Vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö Tero Saatsi Talous (sitova taso on toimintatuotot/toimintakulut/toimintakate) Alkuperäinen TA TA muutokset Toimintatuotot 240 200 Myyntituotot 135 000 Maksutuotot 63 000 Tuet ja avustukset 38 000 Muut toimintatuotot 4 200 TA+muutokset 240 200 135 000 63 000 38 000 4 200 Toteuma 256 793 170 044 49 415 33 036 4 299 Poikkeama 16 593 35 044 -13 585 -4 964 99 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -2 567 750 -1 162 200 -390 261 -260 265 -96 000 -659 024 -2 567 750 -1 162 200 -390 261 -260 265 -96 000 -659 024 -2 429 045 -1 159 629 -379 960 -254 722 -88 085 -546 649 138 705 2 571 10 301 5 543 7 915 112 375 Toimintakate -2 327 550 -2 327 550 -2 172 252 155 298 -58 620 -58 620 -59 944 -2 386 170 -2 386 170 -2 232 196 153 974 Vähennykset Poistot -59 944 Arvo 31.12. 80 613 Poistot ja arvonalentum. Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Arvo 1.1. 140 556 Lisäykset Toimintaympäristö Vapaa-aikapalvelut muodostuvat liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- ja kirjastopalveluista. köön perusturvan puolelle. Erityisnuorisotyöhön kuuluu myös etsivä nuorisotyö. Nuorten osallisuutta toteutettiin mm. nuorisofoorumin eli tilatoimikunnan kautta. Keskushallinnossa ryhdyttiin valmistelemaan uutta toimintamallia nuorisovaltuustolle. Liikuntapalvelut vastaa liikuntapaikkojen hallinnoinnista ja käytöstä sekä järjestää ohjaus- ja koulutustoimintaa, antaa liikuntaneuvontaa, suunnittelee ja järjestää liikuntatapahtumia, sekä tukee urheiluseurojen toimintaa. Kulttuuripalveluissa valmisteltiin kulttuurisuunnitelma vuosille 2015–2018. Suunnitelmassa linjataan kulttuuripalveluiden tulevia tavoitteita ja painopisteitä. Lasten ja nuorten kulttuuria korostetaan edelleen, mutta lisäksi kehitetään monialaista yhteistyötä ja osallisuutta niin tapahtumien kuin palveluiden suunnittelunkin osalta. Nuorisopalvelut luo edellytyksiä ohjatulle ja valvotulle nuorisotoiminnalle, tukee syrjäytymisen ehkäisyä ja nuorten kasvua, sekä järjestää leiri- ja kurssitoimintaa. Nuorisofoorumin ja nuorisovaltuuston toiminta on osa nuorisotointa. Liikuntapalveluiden painopistealueena on ollut terveysja erityisliikunta, jota on kehitetty yhä monipuolisemmin kuntalaisille. Myös perheet on huomioitu terveysliikuntatarjonnassa. Pirkankoivun allastilanteesta johtuen vesiliikuntaa ei ole voitu toteuttaa. Tilalle on perustettu uusia matalan kynnyksen liikuntaryhmiä. Kirjastotoimen painopistealueena on ollut lasten- ja nuortenkirjastotyö kunnan väestön ikärakenteesta johtuen. Tärkeimmät yhteistyökumppanit kunnan sisällä ovat olleet koulut, kulttuuripalvelut ja sosiaalitoimi. Kolmannen sektorin kanssa on myös tehty yhteistyötä lähinnä tilaisuuksien järjestelyissä. Kulttuuripalvelut koordinoi ja järjestää kulttuuri- ja vapaa-ajan tapahtumia, vastaa museo- ja taidenäyttelytoiminnasta sekä tukee yhteisöjen ja yksittäisten harrastajien kulttuuritoimintaa. Kirjasto järjestää kuntalaisten tieto- ja kirjastopalvelut osana koko Pirkanmaan kattavaa yhteistyöjärjestelmää. Toiminnan painopistealueet 2014 Nuorisopalveluiden painopistealueina on ollut erityisnuorisotyön vahvistaminen ja elämänhallintaa tukevien toimintojen ylläpitäminen. Syksyllä 2014 ryhdyttiin valmistelemaan erityisnuorisotyön siirtämistä vuoden 2015 alusta uuteen lasten ja nuorten tukipalveluyksik- Vuonna 2014 uudistettiin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoavustusten myöntämisperiaatteet. 70 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Selvitykset ja syyt poikkeamiin määrärahoissa ja tuloarvioissa Toimintakulut alittivat talousarvion määrärahat. Alituksen selittää sisäiset tilavuokrat, jotka toteutuivat 110.000 euroa alle talousarvion. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Laaditaan suunnitelma erityisnuorisotyön palveluista (strategiasta johdettu) TOTEUMA Ei toteutunut. Erityisnuorisotyö päätettiin syksyllä 2014 siirtää vuoden 2015 alusta osaksi uutta lasten ja nuorten tukipalveluorganisaatiota perusturvaosaston alaisuuteen. Uuden toimintamallin vuoksi suunnitelma toteutetaan uuden tukipalveluorganisaation ja nuorisopalveluiden yhteistyönä. Ei toteutunut. Hankkeeseen ei otettu enää uusia kirjastoja. Toteutunut. Sivistyslautakunta hyväksyi suunnitelman 11.11.2014. Lasten ja nuorten lukuinnon ja -taidon vahvistaminen; opetus- ja kulttuuriministeriön Lukuinto -hanke Valmistellaan suunnitelma kunnan kulttuuripalveluiden järjestämisestä INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, NUORISO Tehokkuus ja taloudellisuus Nuorisotoimen nettomenot, €/asukas Nuorisotoimen nettomenot, €/alle 29- vuotias Henkilöstö (vakanssit) vastuualueella Kokoaikaiset Määräaikaiset (projektityöntekijä) TP 2013 INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, KULTTUURI Tehokkuus ja taloudellisuus Kulttuuritoimen nettomenot, €/asukas Henkilöstö (vakanssit) vastuualueella Kokoaikaiset TP 2013 INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, LIIKUNTA Tehokkuus ja taloudellisuus Liikuntatoimen nettomenot, €/asukas Henkilöstö (vakanssit) vastuualueella Kokoaikaiset Määräaikaiset (liikuntatalon henkilökunta) TP 2013 INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, KIRJASTO Tehokkuus ja taloudellisuus Kirjastotoimen nettomenot, €/asukas Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Kokoaikaiset Toiminnalliset tunnusluvut Lainat, kpl/vuosi Aineiston hankinta, kpl/vuosi TP 2013 71 TA 2014 TP 2014 19 52 22 65 20 57 6,4 1 6,8 1 6 1 TA 2014 TP 2014 11 14 13 3,5 3,1 3 TA 2014 TP 2014 32 36 33 6,1 0,8 5,4 0,8 6 1 TA 2014 TP 2014 49 52 50 13 13 13 361 181 6 917 375 000 6 800 370 178 7 377 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ Alkuperäinen TA 3 549 725 310 920 2 571 120 662 985 4 700 TA muutokset TA+muutokset 3 549 725 310 920 2 571 120 662 985 4 700 Toteuma 3 561 119 407 681 2 423 534 713 169 16 735 Poikkeama 11 394 96 761 -147 586 50 184 12 035 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -39 129 894 -23 742 624 -7 117 622 -1 024 635 -2 379 000 -4 866 013 -230 500 -230 500 -39 360 394 -23 742 624 -7 101 622 -1 040 635 -2 379 000 -5 096 513 -38 565 871 -23 478 350 -6 694 291 -941 334 -2 269 858 -5 182 039 794 523 264 274 407 331 99 301 109 142 -85 526 Toimintakate -35 580 169 -230 500 -35 810 669 -35 004 752 805 917 -331 509 -329 027 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Poistot ja arvonalentum. Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat 16 000 -16 000 -331 509 -35 911 678 -230 500 -36 142 178 -35 333 779 808 399 Arvo 1.1. 672 289 Lisäykset 212 714 Vähennykset Poistot -329 026 Arvo 31.12. 555 977 72 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Tekninen lautakunta Tekninen hallinto Vastuuhenkilö tekninen johtaja Jouni Korhonen Talous (sitova taso on toimintatuotot/toimintakulut/toimintakate) Alkuperäinen TA TA muutokset Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TA+muutokset Toteuma 2 114 Poikkeama 2 114 2 114 2 114 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -351 642 -257 927 -67 020 -9 200 -351 642 -257 927 -67 020 -9 200 -295 975 -249 763 -29 744 -918 55 667 8 164 37 276 8 282 -17 495 -17 495 -15 550 1 945 Toimintakate -351 642 -351 642 -293 861 57 781 -351 642 -351 642 -293 861 57 781 Vähennykset Poistot Arvo 31.12. Poistot ja arvonalentum. Tilikauden tulos Arvo 1.1. Lisäykset Pysyvät vastaavat Toimintaympäristö Tekniseen hallintoon kuuluvat teknisen osaston keskitetyt talous- ja hallintopalvelut. Tehtävänä on huolehtia lautakuntavalmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta, toiminnan kehittämisestä sekä valmistella osaston talousarvio- ja tilinpäätösasiat. takunnalle tarvittavien koulutuksien järjestäminen ja tietohuollon turvaaminen. Uusia toimintatapoja kehitettiin ja käytäntöjä luotiin myös lautakuntavalmistelulle. Tekninen lautakunta osallistui mm. sisäilmaseminaariin keväällä 2014. Selvitykset ja syyt poikkeamiin määrärahoissa ja tuloarvioissa Talousarvio toteutui lähes ennakoidusti. Säästöjä oli lähinnä palveluiden ostoissa. Toiminnan painopistealueet 2014 Toiminnan painopistealueina olivat sujuvien toimintatapojen ja käytänteiden luominen hallintosäännön mukaiselle lautakuntavalmistelulle sekä tekniselle lauTOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Kustannusarvioiden luotettavuus ja aikataulujen pitävyys; raportointi tekniselle lautakunnalle kerran kuukaudessa työohjelman toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä (strategiasta johdettu) Asioiden käsittelyn joustavuus ja tiedonkulun varmistaminen: vastaus asiakkaiden kyselyihin heti tai selvitys käsittelyn etenemisestä kahdessa viikossa. TOTEUMA Toteutunut. Tekniselle lautakunnalle on raportoitu työohjelmien ja määrärahojen käytöstä kuukausittain. Poikkeamiin on puututtu välittömästi. Toteutunut. Asiakkaiden kyselyihin on vastattu heti tai selvitetty käsittelyn etenemisestä kahdessa viikossa. INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Kokoaikaiset TP 2013 3,5 73 TA 2014 3,5 TP 2014 3,5 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Ruoka- ja puhtauspalvelu Vastuuhenkilö ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Arja Vaarma Talous (sitova taso on tilikauden tulos) Alkuperäinen TA Toimintatuotot 6 046 215 Myyntituotot 6 043 515 Maksutuotot Tuet ja avustukset 2 700 Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentum. Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat TA muutokset TA+muutokset 6 046 215 6 043 515 Toteuma 5 656 762 5 651 938 Poikkeama -389 453 -391 577 2 700 4 824 2 124 -5 983 685 -3 956 338 -482 373 -1 205 819 -5 983 685 -3 956 338 -482 373 -1 205 819 -5 626 371 -3 677 414 -421 623 -1 175 856 357 314 278 924 60 750 29 963 -339 155 -339 155 -351 479 -12 324 62 530 62 530 30 391 -32 139 -27 300 -27 300 -18 207 35 230 35 230 12 184 -23 046 Vähennykset Poistot -18 207 Arvo 31.12. 66 612 Arvo 1.1. 40 823 Lisäykset 43 996 Toimintaympäristö Ruoka- ja puhtauspalvelun tehtäväalue tuottaa ja järjestää koulujen, päiväkotien, terveyskeskuksen ja vanhainkoti- palvelukeskuksen sekä eri virastojen tarvitsemat puhtaus- ja ruokapalvelut. Palveluja tuotetaan kuntatyönä omakustannushintaan ja siivouspalveluja osittain myös ostopalveluina. siirtyi Nuolialan koulun keittiöön, Pereen päiväkodin keittiö muuttui Tuotantokeittiön palvelukeittiöksi ja sieltä aikaisemmin kuumana lähetettyjen aterioiden valmistus siirrettiin koulukeskuksen ja Senioritalon keittiöihin. Henkilöstön työhyvinvointia on tuettu ammatillista osaamista sekä henkistä hyvinvointia tukevilla koulutuksilla ja yhteistyöllä työterveyshuollon kanssa. Toiminnan painopistealueet 2014 Vuoden lopulla käynnistyi kahden uuden kohteen toiminta. Senioritalon ruoka- ja puhtauspalvelun toiminnot alkoivat marraskuussa. Nuolialan koulun uusi keittiö otettiin käyttöön joulukuussa ja sen myötä ruuanvalmistus jaettiin uudestaan eri valmistuskeittiöiden kesken. Toivion ja Kirkonkylän koulujen ruuanvalmistus Selvitykset ja syyt poikkeamiin määrärahoissa ja tuloarvioissa Toimialojen yhdistymisen myötä tehtäviä on yhdistelty ja toimintoja on saatu käytännössä toimiviksi ja siten saatu tehokkuutta toimintaan. Henkilöstökulut ovat vähentyneet, kun vakansseja on jätetty täyttämättä. 74 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOTEUMA Käynnistetään palvelujen hinnoittelun kohdentaminen toimintolaskennan avulla Toteutunut osittain. Ohjelmaan on tutustuttu ja laskentatoimintaa suunniteltu. Ateriatuotannon kohteesta toiseen tapahtuneiden siirtojen vuoksi varsinaista laskentaa ei ole ollut tarkoituksenmukaista aloittaa. Alueellisen ravitsemussuunnitelman ja kansallisen allergiaohjelman jalkauttaminen Siivouksen tarkoituksenmukaisen laadun toteutumisen seuranta ottamalla pintapuhtausnäytteitä säännöllisesti Toteutunut osittain. Asiaa on työstetty yhteistyössä laajapohjaisen ravitsemustyöryhmän kanssa. Toteutunut. Toimittu suunnitelman mukaisesti. INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Tehokkuus ja taloudellisuus Siivouksen keskihinta €/h Aterian keskiarvohinta ( ei sisällä kuljetuksia) Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Kokoaikaiset Kokoaikaiset, määräaikaiset (oppisopimus) Osa-aikaiset Ostetut työtunnit päiväkodeilta h/pv Toiminnalliset tunnusluvut Aterioiden määrä, kpl 2 Siivous omana työnä, m 2 Siivous ostopalveluna, m TP 2013 75 TA 2014 TP 2014 20,71 3,56 24,01 3,47 22,85 3,55 96 2 17 5 96 92 13 4,28 11 0 1 079 546 42 924 12 084 1 106 238 49 000 13 661 1 014 080 43 683 14 006 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Tilapalvelu Vastuuhenkilö tilapalvelupäällikkö Timo Orjala Talous (sitova taso on tilikauden tulos) Alkuperäinen TA Toimintatuotot 7 325 596 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 7 325 596 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentum. Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat TA muutokset 344 259 TA+muutokset 7 669 855 Toteuma 7 774 560 Poikkeama 104 705 344 259 7 669 855 7 774 560 104 705 -4 885 465 -1 084 085 -1 082 938 -1 693 981 -347 731 -555 -184 285 -8 465 -5 233 196 -1 084 640 -1 267 223 -1 702 446 -5 248 137 -1 038 315 -1 259 700 -1 899 106 -14 941 46 325 7 523 -196 660 -1 024 461 -154 426 -1 178 887 -1 051 016 127 871 2 440 131 -3 472 2 436 659 2 526 423 89 764 -2 505 726 -2 508 248 -2 505 726 -65 595 -3 472 -69 067 18 175 87 242 Arvo 1.1. 47 247 377 Lisäykset 6 535 110 Vähennykset Poistot -2 508 248 Arvo 31.12. 51 274 239 Toimintaympäristö Tilapalvelu huolehtii kunnan omistamien kiinteistöjen rakennuttamisesta, kunnossapidosta ja ylläpidosta. Tilapalvelu huolehtii lisäksi kunnalle hankituista osakkeista ja vuokrahuoneistoista. Vastuuyksikköjä ovat kunnossapito, kiinteistönhoito ja peruskorjaus. Tilapalvelu toimii nettobudjetilla. Tilapalvelu hoitaa rakennuttamisen. vuoksi. Sisäilmaongelmiin on puututtu laaditun toimintaohjeen mukaisesti. Energiainvestointien vaikuttavuutta on seurattu ja arvioitu. Toimitilastrategia hyväksyttiin valtuustossa 9.6.2014. Selvitykset ja syyt poikkeamiin määrärahoissa ja tuloarvioissa Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden määrärahat ylittyivät, mutta määrärahoja säästyi muissa toimintakuluissa. Toiminnan painopistealueet 2014 Hallintokuntien kanssa oli tavoitteena tehdä kirjalliset vuokrasopimukset, joita ei ole tehty resurssipulan 76 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Laadukas ja aikaa kestävä rakennesuunnittelu ja toteutus rakennushankkeissa. Rakennushankkeiden kustannusarviot perustuvat laadittuihin suunnitelmiin ja kustannukset urakkatarjouksiin. (strategiasta johdettu) Budjetoinnin ja vuokrauksen siirto Haahtelaohjelmistoon ja integrointi taloushallintoon. Siirtyminen 2 m –pohjaisiin vuokriin. Kiinteistöjen peruskorjaustarpeen määrittäminen kuntotutkimusten avulla. TOTEUMA Toteutunut. Hankkeissa on käytetty kokeneita ja osaavia suunnittelijoita ja urakoitsijoita. Hankkeiden kustannukset ovat perustuneet urakkatarjouksiin. Ei toteutunut. Tilapalvelussa on alkuvuonna 2015 aloitettu isännöitsijän rekrytointiprosessi. Isännöitsijä tulee olemaan Haahtela -ohjelmiston pääkäyttäjä. Toteutunut. Aiemmin valmistuneiden (9kpl) lisäksi kuntotutkimuksia on valmistunut vuoden 2014 aikana neljään kohteeseen. INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT 2/ Tehokkuus ja taloudellisuus €/hsto-m kk Kiinteistöjen ylläpito yhteensä Hallinto Hoito ja huolto Energia ja vesi Kunnossapito Muut ylläpitokustannukset Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Kokoaikaiset Hallinto Kiinteistönhoito ja talotekniikka Kunnossapito ja peruskorjaus Toiminnalliset tunnusluvut Kunnossapidettävät rakennukset 1.1. omat Kunnossapidettävät osakkeet ja vuokratilat 2 Huoneistoala m 3 Tilavuus m TP 2013 77 TA 2014 TP 2014 4,70 0,13 0,79 2,03 1,45 0,30 5,04 0,22 0,81 2,28 1,34 0,39 5,26 0,16 0,75 2,09 1,90 0,36 22 1,5 12,5 8 26 1,5 14,5 10 24 1,5 13,0 9,5 64 22 63 823 316 974 64 16 61 500 315 043 64 16 61 500 315 043 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Kunnallistekniikka Vastuuhenkilö rakennuspäällikkö Mikko Keränen Talous (sitova taso on toimintatuotot/toimintakulut/toimintakate) Alkuperäinen TA TA muutokset Toimintatuotot 473 513 Myyntituotot 80 000 Maksutuotot 313 000 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 80 513 TA+muutokset 473 513 80 000 313 000 80 513 Toteuma 405 460 266 098 105 509 12 224 21 628 Poikkeama -68 053 186 098 -207 491 12 224 -58 885 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -3 822 217 -1 216 474 -1 898 742 -476 720 -10 000 -220 281 -3 822 217 -1 216 474 -1 898 742 -476 720 -10 000 -220 281 -3 379 374 -1 080 285 -1 409 713 -596 436 -292 940 442 843 136 189 489 029 -119 716 10 000 -72 659 Toimintakate -3 348 704 -3 348 704 -2 973 914 374 790 Poistot ja arvonalentum. -2 354 895 -2 354 895 -2 542 085 Tilikauden tulos -5 703 599 -5 703 599 -5 515 999 187 600 Arvo 1.1. 25 838 482 Vähennykset Pysyvät vastaavat Poistot -2 542 085 Arvo 31.12. 26 701 402 Lisäykset 3 405 005 Toimintaympäristö Kunnallistekniikka vastaa katujen, viheralueiden, leikkipuistojen ja urheilualueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Vesihuollon osalta kunnallistekniikka vastaa suunnittelusta, saneeraamisesta ja rakentamisesta. Vastuualueen tehtäviin kuuluu myös mm. joukkoliikenneasiat, uimarannat, venepaikat ja talousmetsät. Joukkoliikenteen järjestämistapa muuttui Tampereen kaupunkiseudulla kesällä 2014. Muutos perustuu EU:n palvelusopimusasetuksen mukaiseen joukkoliikennelakiin, joka tuli voimaan joulukuussa 2009. Joukkoliikenteen uudistus toi Pirkkalassa huomattavia parannuksia joukkoliikenteen palvelutasoon, lippujen hinnat laskivat merkittävästi ja palvelutaso parantui. Toimintaympäristön haasteina ovat mm. katujen ja vesihuollon korjausvelka, henkilöstöresurssit, omaisuuden hallinnan kehittäminen, tuottavuuden parantaminen, toimintatapojen uudistaminen ja kehittäminen sekä riskien hallinta. Selvitykset ja syyt poikkeamiin määrärahoissa ja tuloarvioissa Myyntituottoja kertyi suunniteltua enemmän. Myyntituotot koostuvat pääasiassa metsän myynnistä ja maaainesyksikön kalliojalostustuloista. Maksutuotot jäivät budjetoidusta, koska maankäyttösopimuksista ei tullut lainkaan tuloja. Palvelujen ostoa tehtiin budjetoitua vähemmän, mutta vastaavasti aineita, tarvikkeita ja tavaroita hankittiin enemmän. Yksityisteiden perusparannusavustuksia ei haettu vuonna 2014. Toiminnan painopistealueet 2014 Toiminnassa on panostettu suunnitelmallisuuteen ja ennakoivaan toimintaan, kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan ja kustannusten hallintaan. 78 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan kuntastrategian mukaisesti laadukkaana, noudattaen elinkaariajattelua ja kestävän kehityksen periaatteita Tarkistetaan aiemmin laadittu katujen ja vesihuollon saneerausohjelma sekä investointisuunnitelmat tuleville vuosille. Suunnitelmissa huomioidaan myös katujen kunnossapito ja energiatehokkuus. TOTEUMA Toteutunut. Rakentamisessa on käytetty oikein mitoitettuja rakenteita ja kestäviä materiaaleja. Toteutunut. Saneerausohjelma hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 10/2014. INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Tehokkuus ja taloudellisuus Joukkoliikenne, €/asukas 2 Katujen kunnossapito, €/m Katujen kunnossapito, €/km Kunnan hoidossa olevien yksityisteiden kunnossapito, €/km 2 Rakennettujen viheralueiden kunnossapito, €/m Leikkipaikkojen ylläpito, €/kpl Uimarantojen ylläpito €/kpl Jääkiekkokaukaloiden ja jääkenttien ylläpito €/kpl Palloilukenttien ylläpito €/kpl Hiihtolatujen ja ulkoilureittien ylläpito €/km Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella Kokoaikaiset Toiminnalliset tunnusluvut 2 Kunnan kunnossapidossa olevat kadut ja kevyen liikenteen väylät, m Kunnan kunnossapidossa olevat kadut ja kevyen liikenteen väylät, km Kunnan kunnossapidossa olevat yksityistiet, km Rakennetut viheralueet, ha Kunnan ylläpidossa olevat leikkipaikat, kpl Kunnan ylläpidossa olevat uimarannat, kpl Jääkiekkokaukalot ja jääkentät, kpl Kunnan ylläpidossa olevat palloilukentät, kpl Kunnan ylläpidossa olevat hiihtoladut ja ulkoilureitit, km 79 TP 2013 TA 2014 TP 2014 10,60 1,41 4 748 1 210 0,60 1 070 5 206 7 260 8 333 2 208 26,85 1,33 6 277 1 484 0,69 924 6 913 7 978 7 724 2 941 21,50 0,87 4 124 1 052 0,64 654 5 526 6 234 8 037 507 26,5 26,5 26,5 485 148 145 62,5 40 31 5 17 19 29 680 000 145 66 40 33 5 17 19 29 680 000 145 66 40 33 5 17 19 29 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Pelastustoimi Vastuuhenkilö tekninen johtaja Jouni Korhonen Talous (sitova taso on toimintatuotot/toimintakulut/toimintakate) Alkuperäinen TA TA muutokset Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TA+muutokset Toteuma Poikkeama Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -1 284 959 -1 284 959 -1 221 945 63 014 -1 284 959 -1 284 959 -1 221 945 63 014 Toimintakate -1 284 959 -1 284 959 -1 221 945 63 014 -1 284 959 -1 284 959 -1 221 945 63 014 Vähennykset Poistot Arvo 31.12. Poistot ja arvonalentum. Tilikauden tulos Arvo 1.1. Lisäykset Pysyvät vastaavat Toimintaympäristö Pelastustoimen palvelut ostetaan Pirkanmaan pelastuslaitokselta. Pelastuslaitos ohjaa alueellista valmiussuunnittelua, joka valmistellaan kuntakohtaisesti. Keskuspaloasema sijaitsee Tampereella. Pirkkalan aluepaloasema on Linnakallion alueella. Sopimuspalokuntana toimii Pirkkalan VPK kuntakeskuksessa. kunnan kustannusten kehitystä. Pelastuslaitokselta saadun tiedon mukaan toimintavalmiusaikavaatimus on saavutettu pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaisesti. Selvitykset ja syyt poikkeamiin määrärahoissa ja tuloarvioissa Pirkanmaan pelastuslaitos palautti vuodelta 2014 Pirkanmaan kunnille yhteensä 1.687.000 euroa, josta Pirkkalan osuus oli 61.587 euroa. Toiminnan painopistealueet 2014 Teknisessä toimessa on seurattu kuntalaisten tyytyväisyyttä pelastustoimen palveluihin ja saatavuuteen ja INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Tehokkuus ja taloudellisuus Pelastustoimen menot, €/asukas TP 2013 63,33 80 TA 2014 68,25 TP 2014 65,36 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Vesihuoltolaitos Vastuuhenkilö tekninen johtaja Jouni Korhonen Talous (sitova taso on toimintatuotot/toimintakulut/toimintakate) Alkuperäinen TA TA muutokset Toimintatuotot 770 000 Myyntituotot 100 000 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 670 000 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentum. Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat TA+muutokset 770 000 100 000 Toteuma 1 058 686 382 190 Poikkeama 288 686 282 190 670 000 676 496 6 496 -125 000 -125 000 -125 000 -125 000 -91 495 -5 826 -73 832 -6 659 33 505 -5 826 51 168 -6 659 -5 178 -5 178 322 191 645 000 645 000 967 191 -668 354 -668 354 -635 852 -23 354 -23 354 331 339 354 693 Vähennykset Poistot -635 852 Arvo 31.12. 11 900 683 Arvo 1.1. 11 636 670 Lisäykset 899 865 Toimintaympäristö Pirkkalan kunnan vesihuoltolaitokselle kuuluu olemassa olevan vesihuoltoverkoston ja laitteiden saneeraus ja uuden vesihuoltoverkon rakentaminen. Pirkkalan kunta vastaa myös vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden määrittämisestä ja vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittämisestä. Pirkkalan kunnan ja Tampereen välisen yhteistyösopimuksen mukaisia jälkitöitä on tehty vielä vuonna 2014. Toimintatapoja on yhdenmukaistettu sekä käyty läpi verkostoon liittymisen yhteiset periaatteet ja tulkinnat poikkeustapauksissa. Jäteveden pumppaamoiden saneeraustarve on kartoitettu yhteistoiminnassa Tampereen Veden kanssa ja saneeraustarve on otettu huomioon kunnallistekniikan saneerausohjelmassa. Tampereen Vesi vastaa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti veden jakelusta ja jäteveden puhdistamisesta sekä verkostojen ylläpidosta. Sopimus kestää vuoteen 2041 saakka. Tampereen Vesi vastaa myös kaikesta asiakaspalvelusta kuten mm. vesihuollon liittymissopimuksista, vesilaskutuksesta, mittaroinneista, liitoskohtalausunnoista ja karttapalvelusta. Selvitykset ja syyt poikkeamiin määrärahoissa ja tuloarvioissa Vesihuoltolaitoksen toimintatuottojen toteutuma oli 137 %, johtuen ennakoitua suuremmista liittymismaksutuloista. Toimintakulujen toteutuma oli 73,2 %. Säästöt kohdistuivat palvelujen ostoihin. Toiminnan painopistealueet 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Häiriötön vedenjakelu, ennakoitavissa olevista vedenjakeluhäiriöistä ilmoitetaan kuluttajille etukäteen Seudullisesti kilpailukykyiset hinnat, seuranta vuositasolla TOTEUMA Toteutunut. Ennalta tiedossa olevista vedenjakelun häiriöistä on ilmoitettu kuluttajille. Toteutunut. Kulutushinnat ovat kilpailukykyiset seudullisesti. INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Tehokkuus ja taloudellisuus Taksat (alv 0%) 3 puhdas vesi, €/ 3 jätevesi, €/m TP 2013 1,18 1,75 81 TA 2014 1,22 1,80 TP 2014 1,22 1,80 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ Alkuperäinen TA 14 615 324 6 223 515 313 000 2 700 8 076 109 TA muutokset 344 259 -16 452 968 -6 514 824 -4 941 032 -3 385 720 -10 000 -1 601 392 -347 731 -555 -184 285 -8 465 Toimintakate -1 837 644 Poistot ja arvonalentum. -5 556 275 Tilikauden tulos -7 393 919 Pysyvät vastaavat Arvo 1.1. 84 763 352 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TA+muutokset 14 959 583 6 223 515 313 000 2 700 8 420 368 Toteuma 14 897 582 6 300 226 105 509 19 162 8 472 684 Poikkeama -62 001 76 711 -207 491 16 462 52 316 -15 863 298 -6 051 602 -4 416 557 -3 678 976 -154 426 -16 800 699 -6 515 379 -5 125 317 -3 394 185 -10 000 -1 755 818 -1 716 163 937 401 463 777 708 760 -284 791 10 000 39 655 -3 472 -1 841 116 -965 716 875 400 -5 556 275 -5 704 391 -3 472 -7 397 391 -6 670 107 727 284 Lisäykset 10 883 976 Vähennykset Poistot -5 704 391 Arvo 31.12. 89 942 936 344 259 82 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Tuloslaskelma ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset 41 146 635 20 443 944 6 904 070 2 267 012 11 531 609 1 344 259 -124 728 541 -55 698 155 -47 942 162 -5 887 985 -5 866 500 -9 333 739 -83 581 906 79 800 000 11 900 000 -1 800 000 10 000 110 000 -1 150 000 -770 000 6 318 094 -6 072 855 -6 072 855 -1 913 231 -555 -1 418 285 -24 465 -85 000 -384 926 -568 972 Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 245 239 201 028 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 245 239 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot 1 344 259 770 000 770 000 201 028 Talousarvio muutosten jälkeen 42 490 894 20 443 944 6 904 070 2 267 012 12 875 868 Toteutuma Poikkeama 42 777 680 21 305 464 6 539 960 2 413 313 12 518 944 286 786 861 520 -364 110 146 301 -356 924 -126 641 772 -55 698 710 -49 360 447 -5 912 450 -5 951 500 -9 718 665 -84 150 878 79 800 000 11 900 000 -1 030 000 10 000 880 000 -1 150 000 -770 000 6 519 122 -6 072 855 -6 072 855 -124 618 328 -54 958 074 -47 657 655 -6 260 018 -5 915 689 -9 826 891 -81 840 647 79 440 672 11 940 944 -849 947 6 904 974 457 -965 984 -865 324 8 691 022 -6 218 626 -6 218 626 2 023 444 740 635 1 702 792 -347 568 35 811 -108 226 2 310 231 -359 328 40 944 180 053 -3 096 94 457 184 016 -95 324 2 171 900 -145 771 -145 771 446 267 2 472 396 2 026 129 -2 464 000 201 028 83 446 267 8 396 -437 871 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Verotulot Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Verotulot yhteensä Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset 73 600 000 2 500 000 3 700 000 79 800 000 0 0 0 0 Tuloveroprosentti Verovuosi 2000 Verovuosi 2001 Verovuosi 2002 Verovuosi 2003 Verovuosi 2004 Verovuosi 2005 Verovuosi 2006 Verovuosi 2007 Verovuosi 2008 Verovuosi 2009 Verovuosi 2010 Verovuosi 2011 Verovuosi 2012 Verovuosi 2013 Verovuosi 2014 17,75 17,75 17,75 18,25 18,25 18,25 18,25 19,00 19,00 19,00 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Talousarvio muutosten jälkeen 73 600 000 2 500 000 3 700 000 79 800 000 Kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot (€) (ennen ansioäyrit) Muutos-% 152 597 909 165 672 197 178 227 505 189 750 137 196 300 880 215 896 225 230 090 566 254 114 185 283 939 000 289 282 000 300 450 000 330 730 000 356 644 000 369 813 000 7,8 8,6 7,6 6,5 3,5 10,0 6,6 10,4 11,7 1,9 3,9 10,1 7,8 3,7 Toteutuma Poikkeama 72 723 627 2 869 969 3 847 077 79 440 673 -876 373 369 969 147 077 -359 328 Kiinteistöveroprosentit yleinen vak. muut asuinrak. asuinrak. 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,30 0,30 0,30 0,30 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 Valtionosuudet Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Kunnan peruspalv. valt.os. (ml.tasaukset) Opetus- ja kultt. muut valt.os. Harkinnanvarainen valt.os. korotus Valtionosuudet yhteensä 15 780 000 -3 880 000 15 780 000 15 626 047 -3 880 000 -3 685 103 -153 953 194 897 11 900 000 11 900 000 11 940 944 40 944 84 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Investoinnit Kunnanhallitus Tuotot Kulut Netto Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Muutettu talousarvio Toteuma € Toteuma % Poikkeama € 200 000 -960 000 -760 000 -3 450 000 -3 450 000 200 000 -4 410 000 -4 210 000 159 448 -4 040 343 -3 880 895 79,7 91,6 92,2 -40 552 369 657 329 105 1001 Maa-alueet (sitova) Tuotot 200 000 200 000 159 448 79,7 -40 552 Kulut -800 000 -3 450 000 -4 250 000 -3 876 660 91,2 373 340 Netto -600 000 -3 450 000 -4 050 000 -3 717 212 91,8 332 788 Maa-alueiden myyntejä ja hankintoja kunnanhallituksen päätösten mukaisesti. Valtuusto myönsi lisämäärärahaa 9.6.2014 (2.750.000 euroa) ja 20.10.2014 (700.000 euroa). 1002 Kiinteistöt (sitova) Kulut -160 000 -160 000 -163 683 102,3 -3 683 Pirkkalan kunta osallistui lentokentän terminaalin saneeraukseen talousarvion mukaisesti. Määräraha siirrettiin (valtuusto 20.10.2014) projektilta 1003 Arvopaperit. 1007 Arvopaperit (sitova) Kulut -160 000 160 000 Talousarviossa oli varauduttu lentokentän terminaalin saneeraukseen, määräraha siirrettiin (valtuusto 20.10.2014) projektille 1002 Kiinteistöt. Perusturvalautakunta 1015 Perusturvan irtain omaisuus (sitova) Kulut -561 200 -561 200 -446 611 79,6 114 589 Määrärahalla hankittiin kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Silvonrinteen ja vanhusten asumispalveluyksikön kalusteet sekä muita perusturvaosaston toiminnan edellyttämiä laitteita ja kalusteita. KanTa-arkiston käyttöönoton vaatimiin ohjelmistohankintoihin varauduttiin 300.000 eurolla. Siitä jäi käyttämättä 113.200 euroa, koska ohjelmistotoimittaja Mediconsult Oy ei saanut kaikkia ohjelmisto-osia valmiiksi vuoden 2014 aikana. Sivistyslautakunta 1030 Sivistysosaston irtain omaisuus (sitova) Kulut -243 800 -243 800 -212 713 87,2 31 087 Investoinnit kohdistuivat pääosin opetuksen ja varhaiskasvatuksen irtaimistohankintoihin. Suurin yksittäinen hanke oli Nuolialan koulun laajennuksen kalustaminen (100.000 euroa). Tekninen lautakunta (sitova) Kulut -105 000 1101 Teknisen toimen irtain omaisuus Kulut -60 000 Tilapalvelun ja kunnallistekniikan laitehankintoja 1102 Ruoka- ja puhtauspalvelun irtain omaisuus Kulut -45 000 Ruoka- ja puhtauspalvelun laitehankintoja 85 -105 000 -90 663 86,3 14 337 -60 000 -46 667 77,8 13 333 -45 000 -43 996 97,8 1 004 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Alkuperäinen talousarvio Talonrakennus Tuotot Kulut Netto Talousarviomuutokset Muutettu talousarvio Toteuma € Toteuma % Poikkeama € -5 603 000 -5 603 000 -5 603 000 -5 603 000 100 000 -5 185 359 -5 085 359 92,5 90,8 100 000 417 641 517 641 Yleishallinnon rakennukset (sitova) Kulut -140 000 -140 000 -121 275 86,6 18 725 -30 000 -21 845 72,8 8 155 4807 Kunnanvirasto (U) Kulut -30 000 Keskuskorttelihankkeeseen liittyviä selvityksiä 4810 Pirkkalakeskus (U) Kulut -10 000 -10 000 Ei tarvetta toimenpiteille. Määräraha oli varattu sivistystoimen tilajärjestelyihin. 4812 Työpaja (K) Kulut -100 000 Työpajakeskuksen toisen vaiheen korjaus Perusturvan rakennukset (sitova) Kulut -90 000 -25 000 10 000 -100 000 -99 429 99,4 571 -115 000 -88 691 77,1 26 309 4821 Terveyskeskus (U) Kulut -20 000 -20 000 20 000 Ei tarvetta toimenpiteille. Määräraha oli varattu tilavaihtoehtojen selvitykseen. Tilatarpeet ratkaistaan uudella kunnantalolla. 4860 Pirkankoivu (K) Kulut -70 000 -25 000 -95 000 -88 691 93,4 6 309 Peruskorjausta. Kunnanhallitus (8.9.2014) siirsi 25.000 euroa projektilta 4877 Nuolialan koulu. Toisen saunaosaston osalta viimeistelytyöt siirtyivät vuoden 2015 puolelle. Uima-altaassa havaittiin vuoto. Altaan korjaus tehdään vuoden 2015 määrärahoilla. Sivistystoimen rakennukset (sitova) Tuotot Kulut -5 073 000 Netto -5 073 000 -260 000 -260 000 4840 Pereen päiväkoti (K) Kulut -20 000 Määrärahoilla tehtiin päiväkodin ulkomaalaus. -5 333 000 -5 333 000 100 000 -4 975 393 -4 875 393 93,3 91,4 100 000 357 607 457 607 -20 000 -19 576 97,9 424 4841 Killon päiväkoti (K) Kulut -18 000 10 000 -8 000 -5 776 72,2 Laitehankintoja. Kunnanhallitus (16.6.2014) siirsi 10.000 euroa projektille 4847 Pakkalankulman päiväkoti. 86 2 224 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Muutettu talousarvio Toteuma € Toteuma % Poikkeama € 4842 Kyöstin päiväkoti (K) Kulut -20 000 -20 000 20 000 Ei toimenpiteitä. Määräraha oli varattu korjauksiin. Kohde on toimitilastrategian mukaan kiinteistökehityskohde, jonka käyttötarkoitus päätetään kaavoituksen yhteydessä. Käyttötarkoituksen täsmentyessä kohteeseen pitää tehdä uutta käyttöä palveleva laaja peruskorjaus. Nykyisen päiväkotikäytön vaatimat välttämättömät korjaustyöt on tehty talousarvioon varatuista käyttötalouden korjaus- ja kunnossapitomäärärahoista. 4844 Kyöstin II päiväkoti (K) Kulut -70 000 -70 000 -14 883 21,3 55 117 Korjauksia. Keittiölaitteita, joihin talousarviossa oli varauduttu, ei hankittu. Piha-alueen korjaukset saatiin toteutettua vuoden 2013 aikana. 4845 Tommilan päiväkoti (K) Kulut -20 000 Ei toimenpiteitä, kohde ei päiväkotikäytössä. -20 000 20 000 4846 Puuhkalakin päiväkoti (K) Kulut -80 000 50 000 -30 000 -9 663 32,2 Puuhkalakin päiväkodilla tehtiin yläpohjan tuuletuskorjaukset ja kertotilan vesikatto uusittiin. Kunnanhallitus (1.12.2014) siirsi 50.000 euroa projektille 4884 Yläaste. 20 337 4847 Pakkalanlyhdyn päiväkoti (K) Kulut -10 000 -10 000 -7 656 Laitehankinta. Kunnanhallitus (16.6.2014) siirsi 10.000 euroa projektilta 4841 Killon päiväkoti. 76,6 2 344 4848 Kurikan päiväkoti (K) Kulut -15 000 Määrärahoilla tehtiin päiväkodin ulkomaalaus. -11 973 79,8 3 027 4872 Kirkonkylän koulu (K) Kulut -80 000 -80 000 -74 735 Kirkonkylän koululla tehtiin keittiön, hammashoitolan ja sisätilojen korjaustöitä. 93,4 5 265 -15 000 4874 Naistenmatkan koulu (K) Kulut -15 000 -210 000 -225 000 -191 240 85 33 760 Piha-aluueelle teräsverkkoaita ja sisäilmakorjauksia. Kunnanhallitus (27.1.2014) siirsi 30.000 euroa ja (22.4.2014) 180.000 euroa projektilta 4939 yllättävät peruskorjaushankkeet. 4876 Nuolialan koulu (U) Kulut -4 030 000 -60 000 -4 090 000 -4 027 070 98,5 62 930 Nuolialan koulun laajennusurakka valmistui. Kunnanhallitus (29.9.2014) siirsi 20.000 euroa projektilta 4877 Nuolialan esikoulu ja (1.12.2014) 40.000 euroa projektilta 4886 Lukio. 4877 Nuolialan esikoulu (K) Kulut -50 000 45 000 -5 000 5 000 Ei tarvetta toimenpiteille. Määräraha oli varattu korjauksiin. Kunnanhallitus (8.9.2014) siirsi 25.000 euroa projektille 4860 Pirkankoivu ja (29.9.2014) 20.000 euroa projektille 4876 Nuolialan koulu. 4878 Toivion koulu (U) Kulut -10 000 Toivion koululla tehtiin pihajärjestelyjä. -10 000 87 -9 421 94,2 579 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Muutettu talousarvio Toteuma € Toteuma % Poikkeama € 4880 Kurikan koulu-päiväkoti (K) Kulut -35 000 -35 000 -70 000 -23 065 33 46 935 Kurikan koulu-päiväkodilla tehtiin keittiölaitehankintoja ja korjauksia. Kunnanhallitus (19.5.2014) siirsi 35.000 euroa projektilta 4939 Yllättävät peruskorjaushankkeet. Lisätutkimukset eivät edellyttäneet laajempaa korjausta. 4884 Yläaste (K) Tuotot 100 000 ***** 100 000 Kulut -440 000 -90 000 -530 000 -530 785 100,1 Netto -440 000 -90 000 -530 000 -430 785 81,3 99 215 Yläasteella tehtiin sisäilmakorjauksia, keittiölaitehankintoja ja piha-alueen järjestelyitä (pyörätelineet, jäteastiat). Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 100.000 euron erityisavustuksen sisäilma- ja kosteusvauriohankkeeseen 30.9.2014. 4886 Lukio (U) Kulut -100 000 40 000 -60 000 -8 925 14,9 Uuden lukion suunnittelu. Kunnanhallitus (1.12.2014) siirsi 40.000 euroa projektille 4876 Nuolialan koulu. 51 075 4896 Monitoimitila (U) Kulut -10 000 -10 000 Ei tarvetta toimenpiteille. Määräraha oli varattu dB-ovien hankkimiseen. 10 000 4915 Liikuntatalo (U) Kulut -30 000 -30 000 Liikuntatalolla asennettiin syväkeräysastiat ja uusittiin katoksen vesikate. -10 635 35,5 19 365 4918 Reippi (K) Kulut Saunan korjaus -29 990 100 10 -30 000 -30 000 Teknisen toimen rakennukset (sitova) 4939 Yllättävät peruskorjaushankkeet (K) Kulut -300 000 285 000 -15 000 15 000 Määrärahasta on siirretty kunnanhallituksen päätöksillä eri projekteille: Yläasteelle 40.000 euroa, Naistenmatkan koululle 210.000 euroa, Kurikankulman päiväkodille 35.000 euroa. Kunnallistekniikka Tuotot Kulut Netto -4 445 000 -4 445 000 -100 000 59 000 159 000 -4 545 000 -4 386 000 153 174 -4 421 620 -4 268 446 96,3 97,3 97,3 -5 826 123 380 117 554 Alueellinen kunnallistekniikka (sitova) Tuotot Kulut -2 810 000 Netto -2 810 000 112 000 -118 000 -6 000 112 000 -2 928 000 -2 816 000 115 174 -2 866 354 -2 751 181 102,8 97,9 97,7 3 174 61 646 64 819 5002 Niemenmaa (U) Kulut -200 000 -200 000 -200 060 100 60 Niemenmaan alueen kaikki kunnallistekniset suunnitelmat suunnittelutettiin pääosin valmiiksi. Tekninen lautakunta hyväksyi katu- ja puistosuunnitelmat joulukuun kokouksessaan. Kaava-alueella suoritettiin metsänkaatoja sekä rakennettiin vesihuoltolinja nykyisestä verkosta Naistenmatkantien ali kaava-alueen reunaan. 88 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Muutettu talousarvio Toteuma € Toteuma % Poikkeama € 5005 Kyösti (U) Kulut -50 000 24 000 -26 000 -25 069 96,4 Vesihuoltolinjan rakentaminen. Kunnanhallitus (1.12.2014) siirsi 24.000 euroa projektille 5007 Naistenmatka. 931 5006 Lepomoisio (U) Kulut -75 000 -40 000 -115 000 -120 882 105,1 -5 882 Lepomoisiossa tehtiin Perkiöntien kevytväylän asfaltointi- ja viimeistelytyöt valmiiksi. Kunnanhallitus (8.9.2014) siirsi 40.000 euroa projektilta 5022 Pirkkalan kylä. 5007 Naistenmatka (U) Kulut -370 000 -39 000 -409 000 -408 544 99,9 456 Ratsutilantien kaava-alueen kirkon viereisen alueen kunnallistekniikkaa rakennettiin suunnitellusti. Kunnanhallitus (1.12.2014) siirsi 24.000 euroa projektilta 5005 Kyösti ja 15.000 euroa projektilta 5022 Pirkkalan kylä. 5008 Kurikka (U) Kulut -50 000 -50 000 -51 034 102,1 Hosakujan ja Kaskenpolttajantien väylien päällystys- ja viimeistelytyöt toteutettiin suunnitellusti. -1 034 5013 Loukonlahti (U) Kulut -40 000 -40 000 -21 572 53,9 18 428 Pereentien kevytväyläsuunnitelmat on laadittu ja hyväksytty välille Naistenmatkantie-Loukonlahdentie. Suunnitelmat välille Loukonlahdentie-Pirjolantie vaativat laajempaa selvittelyä museoviraston kanssa. 5015 Killo (U) Tuotot 59 000 59 000 48 000 81,4 -11 000 Kulut -110 000 -110 000 -109 566 99,6 434 Netto -110 000 59 000 -51 000 -61 566 120,7 -10 566 Lähiliikuntapaikkahankkeen keinonurmen asennus jäi toimitusvaikeuksien vuoksi vuodelle 2015. Hanke toteutui muilta osin. Hankkeelle tuloutui valtionavustusta 48.000 euroa. 5018 Toivio (K) Kulut -55 000 Keskuojanpolun parannushanke toteutui suunnitellusti. -55 000 -53 748 97,7 1 252 5021 Vaitti (U) Kulut -300 000 -300 000 -296 885 99 3 115 Vesalanpolku, sv-linja ja Vesalantie-Vaaksakujan liittymäalue toteutui suunnitellusti. Lisäksi tehtiin Jasperintielle ajoradan 2. asfalttikerros. Kertoliittymähanke toteutui suunnitellusti. 5022 Pirkkalankylä (U) Kulut -160 000 55 000 -105 000 -107 737 102,6 -2 737 Pelastuskaivauksen jälkityöt ja kevytväylän viimeistelytyöt toteutuivat suunnitellusti. Kunnanhallitus (8.9.2014) siirsi 40.000 euroa projektille 5006 Lepomoisio ja (1.12.2014) 15.000 euroa projektille 5007 Naistenmatka. 5023 Sankila (U) Kulut -100 000 -100 000 -56 372 56,4 43 628 Färmissä loivennettiin eteläosan jyrkkää mäkeä ja tehtiin katujen viimeistelytöitä. Asfaltointi ja puistoalueen viimeistely siirrettiin vuodelle 2015. 89 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Muutettu talousarvio Toteuma € Toteuma % Poikkeama € 5030 Linnakallio (U) Tuotot 53 000 53 000 67 174 126,7 14 174 Kulut -1 300 000 -118 000 -1 418 000 -1 414 887 99,8 3 113 Netto -1 300 000 -65 000 -1 365 000 -1 347 713 98,7 17 287 Linnakallion yritysalueen rakennusurakka ja Linnakalliontien louhintaurakka toteutuivat suunnitellusti. Kunnanhallitus (22.4.2014) siirsi 65.000 euroa hankkeelta 5113 Pyöräilyn laatukäytävä. Valtuusto (20.10.2014) lisäsi tuottoihin ja kuluihin 53.000 euroa. Laajemmat projektit (sitova) Tuotot Kulut Netto -1 555 000 -1 555 000 47 000 8 000 55 000 47 000 -1 547 000 -1 500 000 38 000 -1 508 654 -1 470 654 80,9 97,5 98,0 -9 000 38 346 29 346 5101 Katujen saneeraus (K) Kulut -1 000 000 -1 000 000 -1 021 927 102,2 -21 927 Vuonna 2014 toteutettiin Keskuskadun katu- ja vesihuoltosaneeraus lukuun ottamatta kadun pintarakenteita, Perkiöntien katusaneeraus, Metsokujan katu- ja vesihuoltosaneeraus, Takojantien ja Suupantien jätevesipumppaamojen saneeraus. 5107 Haja-asutusalueiden viemäröintiavustukset (U) Kulut -125 000 -10 000 -135 000 -133 942 99,2 1 058 Pirkkalan vesiosuuskunnalle maksettiin avustuksia 75.000 euroa ja Majaniemen vesiosuuskunnalle 58.942 euroa. Kunnanhallitus (3.3.2014) siirsi 10.000 euroa projektilta 5150 Nimeämättömät kohteet. 5108 Viheralueiden rakentaminen (K) Kulut -65 000 -65 000 -66 527 102,3 -1 527 Viheralueiden ja leikkipaikkojen kunnostaminen toteutui suunnitellusti. Tehtiin mm. Vahverontien, Martanpihan ja Marjatanpuiston leikkipaikkojen peruskunnostusta sekä hankittiin pumptrack-rata. 5109 Uimarantojen peruskorjaus (K) Kulut -10 000 -10 000 -10 500 105 -500 Uimarantojen kehittäminen ja kunnostaminen toteutui suunnitellusti. Kehitettiin mm. Kurikanvainion ja Reipin uimarantaa. 5110 Liikuntapaikat (U) Tuotot 47 000 47 000 38 000 80,9 -9 000 Kulut -120 000 -47 000 -167 000 -106 740 63,9 60 260 Netto -120 000 -120 000 -68 740 57,3 51 260 Skeittipaikan suunnitelmasta tehty valitus siirsi töiden aloittamista. Hanke aloitettiin, mutta valmistuminen siirtyi vuodelle 2015. Vähä-Vaitissa parannettiin ulkoilureittiä ja latupohjia. Frisbeegolfradan ratasuunnitelmat hyväkyttiin ja ratavälineet hankittiin. Valtuusto (20.10.2014) lisäsi tuottoihin ja kuluihin 47.000 euroa; valtionavustus ja menot skeittiparkki -hankkeeseen. 5112 Valaistuksen saneerausohjelma (K) Kulut -110 000 -110 000 -109 927 99,9 73 Katuvalaistuksen saneeraushanke toteutui suunnitellusti. Elohopeavalaisimia uusittiin mm. Kirkkoveräjäntiellä, Kyöstillä ja Killossa. 5113 Pyöräilyn laatukäytävä (U) Kulut -75 000 65 000 -10 000 -8 497 85 1 503 Kevyen liikenteen laatukäytävä välille Suupantie - Tampereen Jokikatu suunnitelmat laadittiin. Hanke toteutetaan vuonna 2015. Kunnanhallitus (22.4.2014) siirsi 65.000 euroa hankkeelle 5030 Linnakallio. 90 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Muutettu talousarvio Toteuma € Toteuma % Poikkeama € 5115 Liikennejärjestelyt (U) Kulut -50 000 -50 000 -50 595 101,2 -595 Määrärahoilla tehtiin pieniä liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä Toiviossa, Pakkalankulmassa ja Killossa. Muu kunnallistekniikka (sitova) 5150 Nimeämättömät kohteet (K) Kulut -80 000 10 000 -70 000 -46 612 66,6 23 388 Määrärahaa käytettiin tarpeen mukaan, kohteita mm. bussipysäkkikilpien uusiminen (seudullinen projekti), kahden bussipysäkin rakentaminen ja rantapenkan korjaus Pereellä. Kunnanhallitus (3.3.2014) siirsi 10.000 euroa projektille 5107 Haja-asutusalueiden viemäröintiavustukset. Investoinnit yhteensä Tuotot Kulut Netto 200 000 -11 918 000 -11 718 000 159 000 -3 550 000 -3 391 000 91 359 000 -15 468 000 -15 109 000 412 622 -14 397 310 -13 984 688 114,9 93,1 92,6 53 622 1 070 690 1 124 312 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen 4 368 094 -798 972 3 569 122 5 721 862 2 152 740 6 318 094 201 028 6 519 122 8 691 022 2 171 900 -1 950 000 -2 950 000 -2 969 160 -19 160 -2 550 000 -12 318 000 -3 550 000 -15 468 000 -11 015 528 -14 397 310 2 150 000 1 000 000 3 150 000 186 000 3 195 782 1 302 472 1 070 690 186 000 45 782 Toiminnan ja investointien rahavirta -5 399 906 -3 348 972 -8 748 878 -5 293 666 3 455 212 Rahoitustoiminta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen nettolisäys +/Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset 13 000 000 -7 500 000 5 500 000 -2 000 000 -200 000 -2 200 000 11 000 000 -7 700 000 3 300 000 9 000 000 -7 708 620 1 291 380 -2 000 000 -8 620 -2 008 620 Rahoitustoiminnan rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen -9 768 000 -11 918 000 -1 000 000 1 696 215 5 500 000 -2 200 000 3 300 000 2 987 595 -2 008 620 100 094 -5 548 972 -5 448 878 -2 306 071 3 142 807 92 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumisvertailusta ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot 1 000 € Tuloarviot Määrärahat Alkup. TA- TA Toteu- Poik- Alkup. TA- TA Toteu- Poik- talous- muutok- muut:n tuma keama talous- muutok- muut:n tuma keama arvio set jälkeen arvio set jälkeen KÄYTTÖTALOUSOSA Keskusvaalilautakunta 25 25 27 2 Tarkastuslautakunta -55 -55 -47 8 -68 -68 -49 19 -1 379 -1 181 198 -6 107 -5 689 418 -1 577 -1 540 37 Kunnanhallitus 0 Kunnanhallitus Hallinto-osasto 760 13 13 -1 379 760 901 141 -6 022 4 539 4 639 100 -1 577 -85 0 Ympäristölautakunta Valvonta ja maankäyttö 0 3 539 1 000 Perusturvalautakunta Perusturvan hallintopalvelut 93 93 73 -20 -474 -474 -379 95 Sosiaalipalvelut 3 294 3 294 3 213 -81 -9 788 -9 788 -10 080 -292 Vanhusten palvelut 4 977 4 977 5 233 256 -12 197 -12 197 -12 696 -499 Perusterveydenhuolto 4 604 4 604 4 561 -43 -15 965 -15 965 -15 764 201 Erikoissairaanhoito 4 274 4 274 4 296 22 -20 053 -21 303 -21 262 41 1 416 1 416 1 362 -54 -1 567 -1 567 -1 501 66 -1 250 Ympäristöterveydenhuollon jaosto Ympäristöterveydenhuolto Sivistyslautakunta Sivistysosaston hallinto 5 5 5 -563 -563 -484 79 Varhaiskasvatus 1 937 1 937 1 863 -74 -15 028 -15 028 -14 515 513 Perusopetus 1 367 1 367 1 433 66 -19 212 -19 443 -19 449 -6 4 4 -1 444 -1 444 -1 426 18 -314 -314 -264 50 -2 568 -2 568 -2 429 139 Lukio Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus Vapaa-aikapalvelut 17 -231 240 240 257 2 2 -352 -352 -296 56 Ruoka- ja puhtauspalvelu 6 046 6 046 5 657 -389 -5 984 -5 984 -5 626 358 Tilapalvelu 7 326 7 670 7 775 105 -4 885 -5 233 -5 248 -15 474 405 -69 -3 822 -3 822 -3 379 443 -1 285 -1 285 -1 222 63 -125 -125 -91 34 -1 150 -1 150 -966 184 -770 -770 -865 -95 Tekninen lautakunta Tekninen hallinto Kunnallistekniikka 344 474 Pelastustoimi Vesihuoltolaitos 770 770 1 059 289 Verotulot 79 800 79 800 79 441 -359 Valtionosuudet 11 900 11 900 11 941 41 10 10 7 -3 880 974 94 -348 TULOSLASKELMAOSA Korkotuotot Muut rahoitustuotot 110 770 Korkokulut Muut rahoituskulut 93 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuminen ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot 1 000 € Tuloarviot Määrärahat Alkup. TA- TA Toteu- Poik- Alkup. TA- TA Toteu- Poik- talous- muutok- muut:n tuma keama talous- muutok- muut:n tuma keama arvio set jälkeen arvio set jälkeen INVESTOINTIOSA Kunnanhallitus Maa-alueet 200 200 159 -41 -800 Kiinteistöt Arvopaperit -160 -3 450 -4 250 -3 877 373 -160 -160 -164 -4 160 Perusturvalautakunta -561 -561 -447 114 Sivistyslautakunta -244 -244 -213 31 -105 -105 -91 14 19 Tekninen lautakunta Tekninen toimi Talonrakennus Yleishallinnon rakennukset -140 Perusturvan rakennukset Sivistystoimen rakennukset 100 100 Teknisen toimen rakennukset -140 -121 -90 -25 -115 -89 26 -5 073 -260 -5 333 -4 975 358 -300 285 -15 15 Kunnallistekniikka Alueellinen kunnallistekniikka Laajemmat projektit 112 112 115 3 -2 810 -118 -2 928 -2 866 62 47 47 38 -9 -1 555 8 -1 547 -1 509 38 -80 10 -70 -47 23 Muu kunnallistekniikka RAHOITUSOSA Pitkäaikaisten lainojen lisäys 13 000 -2 000 11 000 9 000 -2 000 146 167 273 146 440 144 553 -1 887 Pitkäaikaisten lainojen vähennys YHTEENSÄ 94 -7 500 -200 -7 700 -7 709 -9 -146 065 -5 664 -151 729 -148 556 3 173 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma ulkoiset tuotot ja kulut 2014 2013 15 679 535,41 6 450 398,29 2 413 313,11 5 146 790,28 29 690 037,09 14 480 685,39 7 801 044,72 2 502 547,97 4 278 346,32 29 062 624,40 -43 136 727,85 -11 821 346,49 -9 325 293,68 -2 496 052,81 -54 958 074,34 -41 983 138,12 -6 208 660,51 -5 910 509,86 -2 470 301,30 -111 530 684,13 -41 695 325,48 -11 332 652,51 -8 926 618,64 -2 406 033,87 -53 027 977,99 -40 590 844,55 -5 980 738,43 -5 701 931,25 -2 236 103,10 -107 537 595,32 -81 840 647,04 -78 474 970,92 Verotulot 79 440 672,25 80 128 356,84 Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut * Rahoitustuotot ja kulut yhteensä 11 940 944,00 13 030 043,00 6 903,53 900 933,42 -965 984,03 -791 800,11 -849 947,19 6 699,33 110 543,36 -1 007 025,43 -833 253,11 -1 723 035,85 8 691 022,02 12 960 393,07 -6 218 625,53 -6 218 625,53 -5 801 316,46 -5 801 316,46 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut * Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä Tilikauden tulos Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä 3 393 741,13 3 393 741,13 2 472 396,49 10 552 817,74 -2 464 000,00 8 396,49 95 10 552 817,74 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätöslaskelmat Tase VASTAAVAA 2014 2013 311 247,75 559 697,39 129 660,42 471 801,86 870 945,14 601 462,28 25 155 269,23 51 201 998,24 38 183 670,82 1 025 910,09 254 761,23 60 746,52 115 882 356,13 21 438 057,31 47 171 920,68 36 977 575,59 1 043 207,34 254 761,23 1 500 254,16 108 385 776,31 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset * Sijoitukset 14 741 996,73 8 409,40 14 750 406,13 14 741 996,73 8 409,40 14 750 406,13 ** PYSYVÄT VASTAAVAT 131 503 707,40 123 737 644,72 36 529,77 37 955,53 115 270,38 189 755,68 44 796,84 34 968,92 125 816,24 205 582,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Muu vaihto-omaisuus * Vaihto-omaisuus 284 394,69 735 742,58 1 020 137,27 395 006,29 767 155,05 1 162 161,34 SAAMISET Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Muut saamiset * Pitkäaikaiset saamiset 54 002,27 1 413 716,00 1 467 718,27 72 288,65 1 904 145,00 1 976 433,65 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset * Lyhytaikaiset saamiset * SAAMISET 2 590 559,17 10 286,38 2 820 767,63 1 134 533,20 6 556 146,38 8 023 864,65 2 912 597,34 10 286,38 2 480 197,36 1 028 795,73 6 431 876,81 8 408 310,46 5 776 989,30 5 776 989,30 8 083 060,35 8 083 060,35 14 820 991,22 17 653 532,15 146 514 454,30 141 596 758,87 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut * Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener. Hankinnat * Aineelliset hyödykkeet TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat ** TOIMEKSIANTOJEN VARAT RAHOITUSARVOPAPERIT * RAHOITUSARVOPAPERIT RAHAT JA PANKKISAAMISET * RAHAT JA PANKKISAAMISET ** VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA 96 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätöslaskelmat 2014 2013 30 758 681,63 208 018,46 45 601 918,82 8 396,49 76 577 015,40 30 758 681,63 208 018,46 35 049 101,08 10 552 817,74 76 568 618,91 2 864 766,34 2 864 766,34 400 766,34 400 766,34 67 763,33 37 955,53 174 707,35 280 426,21 51 141,75 34 968,92 174 542,35 260 653,02 37 100 000,02 3 545 816,59 40 645 816,61 36 450 000,02 8 619,52 3 318 537,01 39 777 156,55 LYHYTAIKAINEN Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat * LYHYTAIKAINEN 8 350 000,00 8 619,52 8 100,00 6 047 107,00 1 581 187,14 10 151 416,08 26 146 429,74 7 700 000,00 8 619,64 14 400,00 3 881 721,87 1 646 403,46 11 338 419,08 24 589 564,05 ** VIERAS PÄÄOMA 66 792 246,35 64 366 720,60 146 514 454,30 141 596 758,87 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Muut omat rahastot Ed. tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä ** OMA PÄÄOMA POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET VARAUKSET Vapaaehtoiset varaukset ** POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat ** TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Muut velat/Liittymismaksut * PITKÄAIKAINEN VASTATTAVAA 97 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätöslaskelmat Rahoituslaskelma 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta 8 691 022,02 -2 969 160,30 5 721 861,72 -14 397 309,92 186 000,00 3 195 782,01 -11 015 527,91 -5 293 666,19 1 291 380,36 35 599,51 142 024,07 384 445,81 1 134 145,39 12 960 393,07 3 393 741,13 -5 425 922,92 1 696 214,78 2 987 595,14 7 076 066,82 10 650 000,00 -6 608 619,64 -4 000 000,00 -3 519,05 536 675,54 -1 781 391,67 2 955 749,72 -2 306 071,05 5 776 989,30 8 083 060,35 98 10 928 211,28 -16 101 488,38 45 600,00 9 000 000,00 -7 708 619,64 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 01.01. 2013 -2 306 071,05 -8 979 821,56 1 948 389,72 41 380,36 1 707 514,54 1 748 894,90 3 697 284,62 8 083 060,35 4 385 775,73 3 697 284,62 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätöslaskelmat Konsernin tuloslaskelma ulkoiset tuotot ja kulut Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarvot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden yli-/alijäämä 2014 42 621 583,60 -123 616 858,28 2013 41 775 990,31 -119 464 780,96 -80 995 274,68 -77 688 790,65 79 440 672,25 11 940 944,00 80 128 356,84 13 030 043,00 16 655,94 902 736,68 -1 009 908,14 -855 694,55 9 440 131,50 14 572,12 112 516,04 -1 051 348,91 -899 456,71 13 645 891,71 -7 230 352,14 -8 865,81 -6 852 946,86 -5 600,61 2 200 913,55 -455 997,73 6 331 346,51 -2 482 189,02 80 820,27 -200 455,21 5 992,03 87 958,36 6 425 296,90 99 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätöslaskelmat Konsernitase VASTAAVAA 2014 2013 1 384 336,08 730 708,19 653 268,96 358,93 129 163 416,43 26 302 181,71 61 853 509,53 38 228 607,55 1 728 887,08 237 161,89 813 068,67 6 291 850,46 6 439,97 6 270 532,40 1 054 249,37 468 604,10 552 909,31 32 735,96 121 837 302,41 22 564 582,62 58 382 961,81 37 033 228,95 1 779 565,42 245 334,51 1 831 629,11 6 388 939,32 106 173,42 6 270 515,01 8 409,40 6 468,69 136 839 602,98 8 409,40 3 841,49 129 280 491,10 293 897,58 354 623,10 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 1 192 162,71 1 299 240,27 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset 9 166 001,73 1 467 923,87 7 698 077,85 9 689 523,59 3 225 851,16 6 463 672,41 53 477,04 66 074,56 7 118 191,71 9 003 959,24 17 529 833,19 20 058 797,66 154 663 333,75 149 693 911,87 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja kesk.er.hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Muut osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut lainasaamiset Muut saamiset * PYSYVÄT VASTAAVAT * TOIMEKSIANTOJEN VARAT Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset * VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA 100 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 VASTATTAVAA Tilinpäätöslaskelmat 2014 2013 30 758 681,63 2 848,58 324 399,39 2 425 424,86 44 351 456,80 -200 455,21 77 662 356,05 30 758 681,63 2 883,10 324 464,84 2 425 625,93 38 021 709,38 6 425 296,90 77 958 661,78 VÄHEMMISTÖOSUUDET 1 861 961,44 1 920 404,98 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset * POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 104 763,93 2 994 561,92 3 099 325,85 102 048,16 507 955,95 610 004,11 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset * PAKOLLISET VARAUKSET 257,22 579 317,94 579 575,16 619,19 421 590,79 422 209,98 * TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 430 947,25 457 022,66 38 779 629,08 3 545 832,36 8 479 986,06 20 223 720,50 71 029 168,00 37 940 702,47 3 318 552,98 7 823 997,46 19 242 355,46 68 325 608,37 154 663 333,75 149 693 911,87 OMA PÄÄOMA Peruspääoma Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) * OMA PÄÄOMA VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma * VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA 101 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätöslaskelmat Konsernin rahoituslaskelma 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta 9 440 131,50 -2 812 499,27 6 627 632,23 -15 347 706,55 186 000,00 3 228 106,90 13 645 891,71 -4 305 736,59 -1 467 863,26 7 872 291,86 -19 028 502,48 45 770,46 -11 933 599,66 -5 305 967,43 10 941 120,90 -8 041 611,13 -169 319,27 -2 673,21 -2 673,21 9 330 000,00 -7 821 344,01 5 390,32 34 650,12 107 077,56 523 521,87 1 208 644,44 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 01.01. 2013 1 514 046,31 22 335,29 1 873 893,99 3 407 602,38 11 075 850,00 -6 823 273,69 -4 001 112,34 -13 024,85 596 315,00 -1 709 535,27 2 342 584,94 -1 898 365,05 7 171 668,75 9 070 033,80 102 -1 898 365,05 251 463,97 57 885,71 1 216 339,82 1 525 689,50 1 356 370,22 9 070 033,80 7 713 663,58 1 356 370,22 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Kunnan tilinpäätöstä koskevat liitetiedot Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen keskihintamenetelmällä eli merkitty vaihto-omaisuuden hankintamenoksi toteutuneiden hankintamäärillä painotettujen hankintamenojen keskiarvo. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Tuloslaskelman toimintatuotoissa asuintonttien myyntitulot on kirjattu vuonna 2014 myyntituottoihin, kun ne aiemmin ovat olleet muissa toimintatuotoissa. Taseen esittämistapaa ei ole muutettu edellisestä tilikaudesta. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä. Suunnitelmapoistojen oikaisu Kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu tilikauden tulokseen sekä tytäryhteisöjen Edellisten tilikausien yli/alijäämään. Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty. Kuntayhtymien ja tytäryhteisöjen yhdisteleminen Kuntayhtymien ja tytäryhteisöjen osalta oman pääoman kaikkien erien muutokset on vähennetty tai lisätty konsernin omaan pääomaan. Keskinäisen omistuksen eliminointi Konserniyhteisön keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä. Poikkeavat tilikaudet Kaikilla konserniin kuuluvilla yhteisöillä on sama tilikausi. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta. Edellisten tilikausien tietojen vertailukelpoisuus Konsernitaseen edellisen tilikauden tiedot eivät ole vertailukelpoisia. Vuonna 2013 Pirkkalan Jäähalli Oy:n omistuksen eliminointi on tehty virheellisellä luvulla. 103 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Toimintatuotot tehtäväalueittain Yleishallinto Perusturvatoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Liikelaitokset Liikevaihto Yhteensä Verotulojen erittely Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Muut verotulot Yhteensä Konserni 2014 2013 5 709 576 4 443 034 31 243 722 30 556 371 3 680 595 3 564 233 929 004 2 379 738 Kunta 2014 2013 5 537 616 4 261 363 18 700 783 18 292 742 3 502 234 3 388 137 890 717 2 287 664 1 058 686 42 621 583 1 058 686 29 690 036 832 718 41 776 094 2014 72 723 627 2 869 969 3 847 077 2013 74 271 436 2 377 633 3 479 287 79 440 672 80 128 357 Valtionosuuksien erittely Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus Yhteensä 2014 20 810 617 -4 709 331 -475 239 -3 685 103 2013 21 277 901 -3 892 568 -475 239 -3 880 051 11 940 944 13 030 043 Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely 2014 Satunnaiset tuotot Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vahingonkorvaukset, takauskorvaukset ja sopimussakot Satunnaiset tuotot yhteensä 104 832 718 29 062 624 Konserni 2013 3 284 841 108 900 3 393 741 2014 Kunta 2013 3 284 841 108 900 3 393 741 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätöksen liitetiedot Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot Rakennukset Kiinteät rakenteet kadut, tiet, verkostot Muut kiinteät rakenteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Liisanpuiston koulu Tampereen kaupungin poistosuunnitelman mukaan Korvaus teiden rakentamisesta Katujen ja teiden rakentamisen poistoaika- ja menetelmä Suupankuja 1 Lentokentän terminaali Aika / v 5 2 10-30 Poisto Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto % 20 % 50 % 10 % - 3,3 % 10-30 10-20 3-15 ei poistoa 2 30 Tasapoisto Tasapoisto Tasapoisto 10 % - 3,3 % 10 % - 5 % 33,3 % - 6,8 % Tasapoisto Tasapoisto 50 % 3,3 % 15 Tasapoisto 6,8 % 20 20 Tasapoisto Tasapoisto 5% 5% Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 8.000,00 euroa, on kunnassa kirjattu vuosikuluiksi. Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2013-2017 Suunnitelman mukaiset poistot Poistonalaisten investointien omahankintameno Poikkeama (€) Poikkeama % 6 885 186 10 537 167 -3 651 981 -35 % Investointi- ja poistotason suuri poikkeuma johtuu suuren väestökasvun aiheuttamista poikkeuksellisen suurista investointihankkeista. Pakollisten varausten muutokset Eläkevastuut 1.1. Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Eläkevastuut 31.12. Potilasvahinkovaraus 1.1. Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Potilasvahinkovaraus 31.12. Muut pakolliset varaukset 1.1. Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Muut pakolliset varaukset 31.12. Konserni 2014 612 2013 973 -355 257 -354 619 405 460 163 414 299 180 111 195 568 874 410 375 11 082 12 996 -638 10 444 -1 780 11 216 105 Kunta 2014 2013 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätöksen liitetiedot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot Muut toimintatuotot Maa- ja vesialueiden myyntivoitot Rakennusten myyntivoitot Muut myyntivoitot Myyntivoitot yhteensä Muut toimintakulut Pysyvien vastaavien myyntitappiot Myyntitappiot yhteensä Konserni 2014 2013 2013 2 969 160 2 158 764 2 969 160 2 153 764 5 963 1 229 2 975 123 2 159 993 2 969 160 2 153 764 13 911 13 911 106 Kunta 2014 12 682 12 682 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätöksen liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankinta-arvo 1.1. Lisäykset Rahoitusosuudet Vähennykset Siirrot erien välillä Tilikauden poistot Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno 31.12. Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hankinta-arvo 1.1. Lisäykset Rahoitusosuudet Vähennykset Siirrot erien välillä Tilikauden poistot Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno 31.12. 21 438 057 3 876 660 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. Yhteensä 129 660 255 881 Muut pitkävaik. menot 471 802 163 683 -74 294 -75 787 -150 081 385 541 471 802 857 343 311 248 559 697 870 945 601 462 Rakennukset Kiinteät Koneet ja Muut rakenteet kalusto aineelliset ja laitteet hyödykkeet 47 171 921 36 977 576 1 043 207 254 761 6 624 867 4 354 446 494 107 -100 000 -86 000 -159 448 -2 494 789 -3 062 351 -511 405 KeskenYhteensä eräiset hankkeet 1 500 254 108 385 776 30 770 15 380 850 -186 000 -1 629 726 -1 470 278 -6 068 544 25 155 269 53 696 788 41 246 022 1 537 315 254 761 60 747 121 950 901 25 155 269 51 201 998 38 183 671 1 025 910 254 761 60 747 115 882 356 107 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätöksen liitetiedot Maa- ja vesialueet erittely Maa- ja vesialueet Kiinteistöjen liittymismaksut Muut maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueet yhteensä Pysyvien vastaavien sijoitukset Hankintameno 1.1. Lisäykset Rahoitusosuudet Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12. Arvonalennukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. Konserni 2014 396 253 26 064 087 26 460 340 Kunta 2014 2013 396 253 22 326 488 22 722 741 188 858 24 966 411 25 155 269 2013 188 858 21 249 200 21 438 057 Osakkeet ja osuudet Muut saamiset Osakkeet konserniyhtiöt Kuntayhtymäosuudet Muut osakkeet ja osuudet 6 050 363 2 518 621 6 173 013 14 741 997 8 409 8 409 6 050 363 2 518 621 6 173 013 14 741 997 8 409 8 409 6 050 363 2 518 621 6 173 013 14 741 997 8 409 8 409 Yhteensä Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Kotipaikka Tytäryhteisöt Pirkkalan jäähalli Oy Niemenmaan Lämpö Oy Kiinteistö Oy Pirkkalakeskus Yhteensä Pirkkala Pirkkala Pirkkala Kuntayhtymät Tampereen kaupunkiseudun ky Pirkanmaan liitto ky Pirkanmaan sairaahoitopiirin konserni Hämeen päihdehuollon ky Yhteensä Tampere Tampere Tampere Lammi Kunnan Konsernin Omasta omistus- omistuspääosuus osuus omasta 92,23 92,23 612 70,00 70,00 15 77,55 77,55 7 318 7 945 4,48 2,86 1,65 0,79 108 4,48 2,86 1,65 0,79 14 41 2 882 4 2 941 Saamiset Yhteensä muilta YH Länsi-Suomi Kuntakonsernin osuus (1000 euroa) Vieraasta Tilikauden päävoitosta/ omasta tappiosta 31 -43 6 4 13 -20 50 -59 12 21 4 170 7 4 210 3 0 183 -5 181 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätöksen liitetiedot Saamisten erittely 2014 Pitkäaikaiset 2013 Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä 5 62 62 002 62 007 62 002 62 064 Saamiset yhteensä 62 007 62 064 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Konserni 2014 2013 Kunta 2014 2013 Lyhytaikaiset siirtosaamiset Menoennakot Etukäteen maksetut maksut 1 090 485 980 637 1 072 527 966 788 Tulojäämät Siirtyvät korot Kelan korvaus työterveyshuollosta Tuet ja avustukset Muut tulojäämät Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 5 730 118 833 320 166 956 2 820 884 390 379 060 847 363 187 951 2 395 401 5 683 580 788 898 62 002 2 607 012 6 333 045 802 223 62 002 2 164 064 109 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätöksen liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely Peruspääoma 1.1. Peruspääoma 31.12. Konserni 2014 2013 30 758 682 30 758 682 30 758 682 30 758 682 Yhdistysten ja Säätiöiden peruspääoma 1.1. Yhdistysten ja Säätiöiden peruspääoma 31.12. Kunta 2014 2013 30 758 682 30 758 682 30 758 682 30 758 682 2 849 2 849 2 883 2 883 324 399 324 399 324 465 324 465 Muut omat rahastot Varausrahaston pääoma 1.1. Varausrahaston pääoma 31.12. Vahinkorahaston pääoma 1.1. Vahinkorahaston pääoma 31.12. Muut omat rahastot yhteensä 1.1. Muut omat rahastot yhteensä 31.12. 154 216 154 216 53 802 53 802 2 425 425 2 425 425 154 216 154 216 53 802 53 802 2 425 626 2 425 626 154 216 154 216 53 802 53 802 154 216 154 216 53 802 53 802 Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 44 351 457 44 351 457 38 021 709 38 021 709 45 601 919 45 601 919 35 049 101 35 049 101 -200 455 6 425 297 8 396 10 552 818 77 662 356 77 958 662 76 577 015 76 568 619 Arvonkorotusrahasto 1.1. Arvonkorotusrahasto 31.12. Tilikauden ylijäämä/alijäämä Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat 2014 erääntyvät maksettaviksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Pitkäaikaiset velat yhteensä Muiden velkojen erittely Muut velat Vesilaitoksen liittymismaksut Maa-ainesyksikön tunnistepantit Muut velat yhteensä Pakolliset varaukset Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset yhteensä 2013 8 900 000 8 900 000 8 200 000 8 200 000 2014 2013 3 532 517 13 300 3 545 817 3 305 237 13 300 3 318 537 Konserni 2014 2013 257 619 579 318 421 591 579 575 422 210 110 Kunta 2014 2013 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätöksen liitetiedot Vieras pääoma 2014 Pitkäaikaiset 2013 Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Velat tytäryhteisöille Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Yhteensä 189 189 Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Yhteensä 1 841 646 34 120 280 1 841 927 1 964 413 1 998 533 Vieras pääoma yhteensä 1 841 927 1 998 722 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Konserni 2014 Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot Menojäämät Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset Lomapalkkajaksotus Korkojaksotukset Muut menojäämät Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 779 505 641 075 644 554 587 333 8 574 281 7 990 602 347 170 389 625 331 003 2 092 617 10 676 514 11 701 252 Huollettavien varat Huollettavien varat 31.12. Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus Taseen saamisiin merkitty määrä 31.12. 111 Kunta 2014 2013 777 283 2013 634 465 564 152 470 098 7 410 198 6 921 615 271 378 292 151 279 398 2 047 948 9 302 409 10 366 277 2014 12 314 2013 7 551 2014 0 2013 34 897 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätöksen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Leasingvastuiden yhteismäärä (arvonlisäveroineen) Konserni Kunta 2014 2013 2014 2013 Seuraavalla tilikaudella maksettavat 583 261 323 292 514 181 265 411 Myöhemmin maksettavat 1 100 054 529 924 835 062 505 494 Yhteensä 1 683 315 853 216 1 349 243 770 905 Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita. Vastuusitoumukset Konserni 2014 Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Tytäryhtiöiden puolesta annetut takaukset Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma Kunta 2014 2013 2013 73 900 66 802 370 013 73 900 66 802 370 013 3 771 553 2 508 318 3 899 867 2 617 598 3 762 001 2 507 113 3 898 899 2 616 110 Muut takausvastuut 405 471 Vastatakaus Tampereen kaupungille, kaupungin Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle antamien ympäristölupien edellyttämän 12 milj. euron investointilainan takaukselle. 405 471 Takaukset muiden puolesta Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12. Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12. Konserni 2014 Muut taloudelliset vastuut Sopimusvastuut Maankäyttösopimuksista kunnalle aiheutuvat velvoitteet Sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet Vuokravastuut Sopimusvastuut yhteensä Johdannaissopimukset Korkosuojauksiin liittyvät johdannaissopimukset Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma Käypä arvo * Konsernissa vain kunnan käypä arvo Arvonlisäveron palautusvastuu 2014 83 823 742 2013 78 993 391 57 953 52 977 2013 2013 590 977 294 322 4 548 826 5 434 125 590 977 317 575 4 489 287 5 397 839 590 977 590 977 3 559 519 4 150 496 3 628 322 4 219 299 8 647 293 2 516 642 -60 107 8 655 139 3 393 412 -1 952 245 8 000 000 2 000 000 -60 107 8 000 000 2 800 000 -1 952 245 4 537 001 3 835 376 4 535 652 3 831 962 Pirkkalan Jäähalli Oy Pirkkalan kunta on sitoutunut ostamaan jäähallivuoroja vuosittain noin 40 000 eurolla. Pro Sikojoki ry Pirkkalan kunta myöntänyt ajalle 1.1.13 - 31.12.14 väliaikaisrahoituksen 26 000 eurolla. 112 Kunta 2014 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätöksen liitetiedot Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot Henkilöstön lukumäärä 31.12. Hallinto-osasto Perusturvaosasto Sivistysosasto Tekninen osasto Yhteensä Työllistetyt Kaikki yhteensä 2014 2013 Vakituinen MääräVakituinen Määräaikainen aikainen 60 8 56 8 371 134 353 115 455 162 443 161 160 31 159 28 1046 335 1011 312 30 29 1411 1352 Henkilöstökulut Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastuspalkkiot Muut tilintarkastusyhteisön tehtävät Tarkastuslautakunnan avustaminen Muut palkkiot Palkkiot yhteensä 2014 2013 54 958 074 53 027 978 389 823 277 154 53 305 132 55 347 897 2014 20 750 8 793 2013 22 043 25 918 29 543 47 961 113 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Eriytetyt tilinpäätökset Eriytetyt tilinpäätökset Vesihuoltolaitos Toimintakertomus Pirkkalan kunnalla ja Tampereen Vedellä on yhteistyösopimus veden jakelusta ja puhdistamisesta sekä verkoston ylläpidosta. Sopimus on voimassa 2011 - 2041. Tampereen Vesi vastaa asiakaspalvelusta kuten vesihuollon liittymissopimuksista, vesilaskutuksesta, liitoslausunnoista ja karttapalvelusta. Pirkkalan vesihuoltolaitos vesihuoltoverkostoineen ja siihen liittyvine laitteineen ja laitoksineen ovat Pirkkalan kunnan omaisuutta. Pirkkalan kunnan vesihuoltolaitokselle kuuluu olemassa olevan vesihuoltoverkoston ja laitteiden saneeraus ja uuden rakentaminen. Vuoden 2014 liikevaihto oli 1.049.275 euroa, mikä on edellistä vuotta 26 prosenttia suurempi. Vuonna 2014 vesihuoltolaitoksen liikevaihtoon sisältyy liittymismaksutuloja 307.463 euroa ja taseen pitkäiseen vieraaseen pääomaan on kirjattu lisäykseksi palautuskelpoisia liittymismaksutuloja 227.279 euroa. Tampereen Vesi maksaa käyttöoikeusvuokraa Pirkkalan vesihuoltolaitoksen verkostoista ja niihin liittyvistä laitteistoista. Vuokran määrä tarkastetaan vuosittain käyttöomaisuuden tasearvon muutoksen mukaisesti. Vesihuollon käyttömaksut on sidottu kertoimella 1,2 Tampereen Veden maksuihin. Pirkkalan kunta määrittelee vesihuollon liittymismaksut ja saa myös näistä tulevat tulot. Liittymismaksujen yksikköhinta ja tonttiliittymien rakentamiskorvaukset on sidottu maarakennusindeksin kokonaisindeksiin edellisen vuoden syyskuun indeksin perusteella. Maksujen ja korvausten määrän tarkastamisajankohta on vuoden vaihde. Vesihuoltolaitoksen taseen loppusumma oli vuoden 2014 lopussa 12,1 milj. euroa. Pysyvien vastaavien arvo oli 11,9 milj. euroa. Oma pääoma oli 8,1 milj. euroa, josta edellisten kausien ylijäämä 3 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 257.814 euroa. Vesihuoltolaitoksen liiketoiminnan ylijäämä oli 331.339 euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli 80.974 euroa. Tilikauden ylijäämä oli 257.814 euroa, kun tilikauden ylijäämä oli vuotta aikaisemmin 7.450 euroa. Tilikauden 2014 toiminnan rahavirta oli 893.665 euroa ja kasvoi edelliseen tilikauteen verrattuna 271.225 euroa. Vuoden 2014 investointimenot olivat 899.865 euroa ja kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 71.267 euroa. 114 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Eriytetyt tilinpäätökset Tuloslaskelma 2014 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut 2013 1 049 275,50 9 410,48 -80 491,49 832 206,00 512,13 -135 282,27 -6 659,07 -73 832,42 -5 825,99 -4 647,02 -1 178,97 -922,43 -256,54 -3 563,71 -131 718,56 -835,45 -667,29 -168,16 -131,12 -37,04 -635 851,56 -5 177,60 -614 990,00 -636,00 Liikeylijäämä/alijäämä 331 339,34 80 974,41 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut -73 525,70 0,00 -73 523,78 -1,92 -73 523,78 0,00 -73 523,78 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 257 813,64 -614 990,00 115 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Eriytetyt tilinpäätökset Tase PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Kiinteät rakenteet ja laitteet * Aineelliset hyödykkeet ** PYSYVÄT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Muut saamiset Siirtosaamiset * Lyhytaikaiset saamiset * SAAMISET ** VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA 11 899 624,80 11 899 624,80 11 899 624,80 11 635 611,67 11 635 611,67 11 635 611,67 188 563,73 26 331,12 214 894,85 214 894,85 214 894,85 -4 894,03 0,00 -4 894,03 -4 894,03 -4 894,03 12 114 519,65 11 630 717,64 4 901 585,15 2 988 708,36 257 813,64 8 148 107,15 4 901 585,15 2 981 257,73 7 450,63 7 890 293,51 266 216,00 266 216,00 266 216,00 266 216,00 0,00 3 532 516,59 3 532 516,59 8 619,52 3 305 237,01 3 313 856,53 8 619,52 90 088,47 68 971,92 0,00 167 679,91 8 619,64 108 018,08 43 713,88 0,00 160 351,60 3 700 196,50 3 474 208,13 12 114 519,65 11 630 717,64 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Ed. tilikausien yli/alijäämä Tilikauden yli/alijäämä ** OMA PÄÄOMA POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Vapaaehtoiset varaukset ** POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Lainat julkisyhteisöiltä Liittymismaksut ja muut velat * PITKÄAIKAINEN LYHYTAIKAINEN Lainat julkisyhteisöiltä Ostovelat Muut velat Siirtovelat * LYHYTAIKAINEN ** VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA 116 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Eriytetyt tilinpäätökset Rahoituslaskelma 2014 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä/alijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta 2013 331 339,34 635 851,56 -73 525,70 893 665,20 -899 864,69 80 974,41 614 990,00 -73 523,78 622 440,63 -828 597,65 -899 864,69 -828 597,65 -6 199,49 -206 157,02 -8 619,64 -8 619,64 -219 788,88 234 608,01 14 819,13 6 199,49 Rahavarojen muutos 0,00 117 -8 619,64 42 146,81 172 629,85 -8 619,64 214 776,66 206 157,02 0,00 Pirkkalan kunta Tilinpäätös 2014 Luettelot ja selvitykset Luettelot ja selvitykset Luettelo kirjanpitokirjoista ja selvitys kirjanpidon säilytyksestä Tilikaudella 1.1.–31.12.2014 on käytetty seuraavia kirjanpitokirjoja: Pääkirja Päiväkirja Tasekirja Talousarvion toteutumisvertailu Tilinpäätöksen säilyttäminen arkistonmuodostussuunnitelman mukaan: Pysyvästi säilytettävät Tasekirja Talousarvion toteutumisvertailu Tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus Tilien nimet 10 säilytettävät Pääkirja Päiväkirja Tase-erittelyt Tilikauden tositteet* *ESR:n rahoittamien kohteiden tositteet 15 vuotta. 1.11.2005 alkaen ostolaskut säilytetään sähköisessä muodossa. 1.10.2006 alkaen tiliotteet ja niihin sisältyvät tositteet säilytetään sähköisessä muodossa. 1.1.2008 alkaen kirjanpitokirjat ja muu aineisto säilytetään sähköisessä muodossa. 118
© Copyright 2024