29.1. - Mikkeli
Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Kasvatus- ja opetuslautakunta Nro 1 / 2015 Sivu 1 29.01.2015 Kokoustiedot Aika 29.01.2015 Torstai, klo 17:00 - 18:49 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Saapuvilla olleet jäsenet Ukkonen Osmo, puheenjohtaja Koivikko Jyrki, varapuheenjohtaja Berndt Rauni, jäsen Hölttä Elina, jäsen Kontunen-Karhula Katri, jäsen Paukku Markku, jäsen Rautiainen Sari, jäsen Rusakko Susanna, jäsen Strengell Janne, jäsen, klo 17:03 - 18:49 Tarkiainen Samuel, jäsen Kontturi Helen, varajäsen Muut saapuvilla olleet Siekkinen Virpi, sivistystoimen johtaja/esittelijä Turunen Tiina, johdon sihteeri, sihteeri Manninen Seija, kasvatus- ja opetusjohtaja Mikkonen Niko, nuorisovaltuuston edustaja Vartiainen Pirjo, varhaiskasvatusjohtaja, klo 17:00 - 17:46 Pylkkänen Hanna-Kaisa, rehtori, klo 17:05 - 17:37 Poissa Pöyry Pekka, jäsen Teittinen Sari, jäsen Tikkanen Petri, jäsen Nykänen Heikki, kaupunginhallituksen edustaja Laitsaari Matti, kansalaisopiston rehtori Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 2 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Osmo Ukkonen Tiina Turunen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettu 29.1.2015 Rauni Berndt Elina Hölttä Pöytäkirjan nähtävilläolo Sivistystoimen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros, 50100 Mikkeli) 3.2.2015 johdon sihteeri Tiina Turunen Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1/1§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/2§ Pöytäkirjantarkastajien valinta 3/3§ Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksissa 4/4§ Otto-oikeus/kasvatus- ja opetusjohtajan päätökset 5/5§ Ilmoitusasiat 6/6§ Liite 1 - 3 Mikkelin perusopetuksen laatuhanke 2010 - 2014 7/7§ Liite 4 Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset vuonna 2015 8/8§ 9/9§ Untuvikot-ryhmäperhepäiväkodin ja Varapesän tilanne elokuussa 2015 alkavalla toimintakaudella Liite 5 10 / 10 § Lukiokoulutuksen opiskelijapaikat syksyllä 2015 alkavassa koulutuksessa Mikkelin kaupungin osallistuminen ”Itä-Suomen lukioista maailmalle” -hankkeeseen 11 / 11 § Liite 6 7.-9. luokkien oppilaiden koulupaikan määräytyminen lukuvuonna 2015 - 2016 12 / 12 § Liite 7 Esitys Pellosniemen koulun lakkauttamisesta 13 / 13 § Liite 8 Etelä-Savon Urheiluakatemian valmennuksen toteutusta koskeva yhteistyösopimus vuodelle 2015 14 / 14 § Liite 9 Koulutilojen ulosvuokraushinnat 1.1.2015 alkaen 15 / 15 § Liite 10 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion 2015 käyttösuunnitelma Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Kasvatus- ja opetuslautakunta Listan asianro 1 Sivu 4 29.01.2015 1§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Kasvatus- ja opetuslautakunta Listan asianro 2 Sivu 5 29.01.2015 2§ Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Rauni Berndt ja Elina Hölttä. Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9 - 11, 3 kerros) viimeistään tiistaina 5.2.2015. Ehdotus Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin. Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Kasvatus- ja opetuslautakunta Listan asianro 3 Sivu 6 29.01.2015 3§ Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksissa Hallintosäännön 18 §:n mukaan esimerkiksi nuorisovaltuuston edustajien puhe- ja läsnäolo-oikeudesta toimielimen kokouksissa päättää asianomainen toimielin. Nuorisovaltuuston edustajalle on annettu puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksiin vuodesta 2002. Nuorisovaltuusto on nimennyt edustajakseen Niko Mikkosen ja hänen varalle Pape Purhonen. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta antaa nuorisovaltuuston edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeus kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksissa. Nuorisovaltuuston edustajaksi merkitään Niko Mikkonen ja varalle Pape Purhonen. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin. Merkittiin, että Janne Strengell saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:03. Tiedoksi Nuorisosvaltuuston edustaja, varaedustaja, puheenjohtaja ja sihteeri Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Kasvatus- ja opetuslautakunta Listan asianro 4 Sivu 7 29.01.2015 4§ Otto-oikeus/kasvatus- ja opetusjohtajan päätökset § 3/20.1.2015; Päätös Arja Niemisen ottamisesta koulusihteerin määräaikaiseen toimeen ajaksi 19.1. - 31.12.2015, sijoituskouluna Päämajakoulu § 7/20.1.2015; Päätös Rauni Torniaisen ottamisesta koulusihteerin määräaikaiseen toimeen ajaksi 19.1. - 31.12.2015, sijoituskouluna Tuppuralan koulu Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle, sivistystoimenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan kasvatus- ja opetusjohtajan tekemiin päätöksiin. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin. Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Kasvatus- ja opetuslautakunta Listan asianro 5 Sivu 8 29.01.2015 5§ Ilmoitusasiat Sivistystoimenjohtaja § 95/19.12.2014 Päätös Heidi Juutin ottamisesta päivähoidon ohjaajan virkaan 1.1.2015 alkaen, sijoituspaikkana perhepäivähoito Mikkeli 4. Kasvatus- ja opetusjohtaja § 321/19.12.2014 Päätös Sarita Virtasen ottamisesta koulukuraattorin virkaan 7.1.2015 alkaen toistaiseksi. Kaupunginhallitus § 4/12.1.2015 Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan 18.12.2014 tekemiin päätöksiin. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Merkittiin. Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Kasvatus- ja opetuslautakunta Listan asianro 6 Sivu 9 29.01.2015 6§ 1527 / 5100 / 2012 Mikkelin perusopetuksen laatuhanke 2010 - 2014 Valmistelijat: kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen p. 044 794 3010 ja rehtori Hanna-Kaisa Pylkkänen p. 044 794 2703 Mikkelin kaupungin perusopetus on saanut opetuksen laadun kehittämiseen kaksi avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuosille 2010 - 2011 ja 2012 - 2013. Hankerahan käyttöoikeutta jatkettiin vuoden 2014 loppuun. Avustukset olivat suuruudeltaan 40 000 € ja 48 000 €. Avustus jaettiin perusopetuksen laatukriteereiden käyttöönottamiseksi ja laatukriteerityön vahvistamiseksi. Ministeriö määritti toiminnan tavoitteita seuraavanlaisesti: ”Perusopetuksen laatukriteerit on työkalu, jonka avulla voidaan tuottaa paikallisen tason tietoa perusopetuksen rakenteellisesta ja toiminnallisesta laadusta. Laatukriteerit on ohjauksen väline, jonka avulla pyritään ohjaamaan perusopetuksen järjestämistä koskevia päätöksiä. Laatukriteerit siis määrittelevät osaltaan, millä perusteilla toimintaa voidaan analysoida ja millaisena toiminnan odotetaan toteutuvan, jotta se palvelisi toiminnalle asetettuja tavoitetta. Kehittämistyön tavoitteena on saada aikaan tarkennettu laadun arviointijärjestelmä tai kehittää edelleen kouluissa järjestelmää, joka soveltuu paikallisiin olosuhteisiin ja opetuksen järjestäjän aikaisempaan laadun arviointityöhön.” Laatukriteerit Perusopetuksen laatukriteerit auttavat opetuksen järjestäjiä löytämään omat vahvuutensa ja omat kehittämiskohteensa. Perusopetuksen laatukriteerit on suositusluonteinen työkalu, joka tukee opetuksen järjestäjien yhtenäistä toimintaa. Perusopetuksen kansallisten laatukriteereiden tavoitteena on tukea opetuksen korkeaa laatua ja monipuolista tarjontaa sekä turvata opetukselliset ja sivistykselliset perusoikeudet lapsille ja nuorille asuinpaikasta, kielestä ja taloudellisesta asemasta riippumatta. Laatukriteereiden hyödyntäminen auttaa koulujen henkilöstöä, hallintoa ja päättäjiä tiedostamaan toiminnan puutteet ja parantamaan niitä. Laatukriteeristö on johtamisen väline, jonka kautta arvioidaan toiminnan nykytilaa ja kehitetään sitä. Monimutkaisissa paikallisen tason arviointi- ja muutosprosesseissa perusopetuksen laatukriteerit tarjoavat opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille työkalun, joka Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 10 perustuu tutkimus- ja arviointitietoon sekä voimassa oleviin säädöksiin. Nämä auttavat kouluja arvioimaan ja kehittämään joustavasti paikallista toimintaansa. Tällöin on mahdollista painottaa niitä paikallisia laatukriteereitä, jotka on koettu tärkeiksi perusopetuksen järjestämisessä. Perusopetuksen laadun kehittämiseen ja toteuttamiseen vaikuttavat monin tavoin myös ympäröivän yhteiskunnan talouden tila sekä teknologinen kehitys. Kansainvälistyvässä maailmassa perusopetuksessakin on otettava huomioon suuret ja ajankohtaiset yhteiskunnalliset kysymykset. Kestävä kehitys ja monikulttuurisuuden lisääntyminen vaikuttavat kouluelämään. Lasten ja nuorten sosioemotionaalinen kehitys ja hyvinvointi edellyttävät kouluelämän ja opetusympäristön yhteisöllisyyden vahvistamista. Henkilöstön ja oppilaiden yhteinen toiminta lisää me-henkeä, yhdessä laaditut toimintamallit ja yhteistoiminnallinen oppiminen edistävät vuorovaikutusta ja vähentävät koulukiusaamista. Lisäksi oppilaan tukeminen erityispalveluilla on osa laadukasta opetusta. Perusopetuksen laatukriteereiden taustalla on perusopetukselle määritetty sivistys- ja kasvatustehtävä, jota myös tarkastellaan toiminnan tavoitteellisuuden ja tuloksellisuuden näkökulmista. Suomalaisen peruskoulun kehittämisen näkökulmasta ei ole perustelua kiinnittää huomiota pelkästään oppimistuloksiin vaan myös niihin koulun toimintoihin, jotka edistävät ja mahdollistavat tavoiteltujen oppimistuloksien saavuttamisen. Laatukriteeristön tavoitteena on myös tukea opetuksen järjestäjän ja alueen koulujen välistä yhteistyötä oppilaiden oppimista ja kehitystä edistävillä toimintamalleilla. Huomiota kiinnitetään niihin seikkoihin, jotka merkittävästi edistävät oppilaiden ja koko kouluyhteisön oppimisen edellytyksiä. Laatukortit muodostettiin rakenteiden laadusta, johon kuuluu neljä laatukorttia: johtaminen henkilöstö taloudelliset resurssit arviointi sekä toiminnan laadusta, johon kuuluu yhdeksän laatukorttia opetussuunnitelman toteuttaminen opetus ja opetusjärjestelyt oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki osallisuus ja vaikuttaminen kodin ja koulun yhteistyö fyysinen oppimisympäristö oppimisympäristön turvallisuus perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta koulun kerhotoiminta. Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 11 Perusopetuksen laatukortit sisältävät kuvausosan, laadun kriteerit ja toimintaa tukevat kysymykset. Jokainen laatukortti sisältää kriteereitä sekä opetuksen järjestäjälle että kouluille. Mikkelin perusopetuksen laatuhanke Tavoite Tavoitteena on lisätä kunnan opetustoimessa opetuksen ja rakenteiden laatua sekä hallinnon että koulujen toiminnassa. Laatutyön lähtökohtana on, että koulujen toiminnan suunnittelun pohjaksi otetaan perusopetuksen laatukriteerit. Laatukriteereiden käyttöönotto toteutetaan Mikkelin perusopetuksessa yhteistyössä Pieksämäen, Savonlinnan ja Ristiinan kuntien opetustoimien kanssa. Vuodesta 2013 alkaen Ristiinan kunta on ollut osana Mikkelin Laatu-hanketta kuntaliitoksen toteuduttua. Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen lukuvuosisuunnitelmien rakenne ja sisältö muokataan yhteneväksi. Suunnitelmat tehdään sähköisesti työstettävään muotoon Wilma-ohjelmalla. Laatuhankkeen aikana lukuvuosisuunnitelmaa täydennetään ja muokataan lainsäädännön ja kaupungin strategian vaatimilla muutoksilla. Koulut kehittävät omaa toimintaansa keskittyen oman koulunsa kannalta tärkeisiin laatukriteereihin. Koulujen toimintaa ja kehittämistyötä esitellään ja arvioidaan auditointikäynnillä. Laatutyön teoriapohjan ja työskentelyn tueksi osallistutaan Jyväskylän yliopiston järjestämään laatukoulutukseen sekä ministeriön järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Toiminnan toteutukseen palkataan kuntien yhteinen koordinaattori sekä kullekin kunnalle oman työnsä ohella toimiva laatuvastaava. Lukuvuonna 2012-2013 jokaiselle koululle nimetään laatuvastaava. Mikkeli toimi koordinaattorikuntana. Työskentelyssä huomioidaan eri ryhmien osallisuus järjestämällä neuvottelukunnille kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä koulutus- ja keskustelutilaisuus, rehtoreille koulutus- ja keskustelutilaisuuksia hankkeen etenemisestä ja palautteen saamiseksi sekä laatuvastaaville omat toimintaa ohjaavat ja tuloksia kokoavat tilaisuudet. Tavoitteiden toteutuminen Lukuvuosisuunnitelma Lukuvuosisuunnitelma muokattiin olemassa olevasta vuosisuunnitelmasta yhdessä Pieksämäen ja Savonlinnan Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 12 opetustoimien kanssa. Suunnitelman lähtökohtana olivat valtakunnalliset opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemat perusopetuksen, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit ( http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet /okm29.pdf?lang=fi). Lisäksi suunnitelmaan sisällytettiin vuosittaisissa tilastoinneissa tarvittavia perustietoja sekä kuntakohtaisesti tärkeitä kehittämiskohteita. Suunnitelman valmistelussa ja arvioinnissa korostetaan työyhteisön toimintakulttuuria: painopisteinä avoimuus, yhdessä asioista sopiminen ja vastuun jakaminen, osallisuuden lisääminen koskemaan työyhteisön lisäksi myös oppilaita ja vanhempia, tiedottaminen ja oman työskentelyn arviointi ja kehittämistyö. Lukuvuosisuunnitelma otettiin käyttöön lukuvuonna 2012 - 2013. Käyttöönotto edellytti kouluilta Primus oppilas- ja opiskelijahallinto -ohjelman, Kurre 7 opetusjärjestelyiden -suunnitteluohjelman sekä näiden yhteisen www-liittymä Wilman käyttöönottoa. Wilma ja Kurre olivat osalle kouluista vielä uusia ohjelmia, joten tarvittiin kouluttautumista niin Wilman kuin lukujärjestysohjelma Kurren käyttöönottoon. Lukuvuosisuunnitelman käyttöönottoa on arvioitu useampaan kertaan ja sitä on myös päivitetty lukuvuosien välillä varsinkin opetussuunnitelmamuutosten tultua voimaan syksyllä 2014. Suunnitelma on koettu hyvin laajaksi ja osin raskaaksikin käsitellä lukuvuosittain, mutta toisaalta se kattaa opetustyössä kaiken tärkeäksi katsotun ja on siten myös perehdytyksen kannalta tärkeä työkalu koulun toiminnan kuvaamisessa ja työskentelyn kehittämisessä. Suunnitelma on nähtävissä Wilman kautta myös kaikille koulun huoltajille ja henkilöstölle, mikä lisää avoimuutta ja tiedonkulkua kodin ja koulun välillä. Keväällä 2012 järjestettiin rehtoreille täydennyskoulutusta lukuvuosisuunnitelman tekemiseen Wilma-ohjelmalla. Lukuvuosisuunitelmat olivat valmiina toukokuussa 2012, joten koulut saivat suunnitelmapohjat käyttöönsä kesäkuusta 2012 alkaen. Laatutyön etenemisestä tiedotettiin säännöllisesti sekä kouluja että hallintoa ja luottamushenkilöitä. Lautakunnalle uudistettua lukuvuosisuunnitelmaa esiteltiin kesäkuussa 2012. Koulut valitsivat syksyllä 2012 oman koulun laatuvastaavan, joka otti tehtäväkseen koulun laatutyön organisoinnin ja osallistui laatuvastaavien tapaamisiin syksyllä 2012 ja jatkossa lukuvuoden Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 13 aikana. Koulujen sitoutuminen toimintaan Työskentelyn suunnitteluvaiheessa kukin koulu sai tehtäväksi pohtia opetuksen laatuun liittyviä kysymyksiä. Koulujen aineistot koottiin yhteen ja niitä käytettiin lukuvuosisuunnitelman sisältöjen suunnittelussa pohja-aineistona. Uudistettu lukuvuosisuunnitelma pohjautuu laatukriteereihin ja suunnitelman laadintavaiheessa koulun henkilöstö perehtyy laatukriteereihin ja sitoutuu kehittämään oman koulunsa laatua eri näkökulmista. Kukin koulu valitsi syksyllä 2012 oman laadunkehittämiskohteensa. Koulu valitsi työtä koordinoimaan laatuvastaavan, jonka tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa kehittämistyötä yhdessä muun henkilöstön kanssa. Työskentelyä arvioitiin keväällä kouluille tehdyllä auditointikierroksella. Auditointikierros kouluille keväällä 2013 Auditointikierroksen teemoina olivat lukuvuosisuunnitelman sisällön ja rakenteen arviointi sekä sen tekninen toteutus, koulun oma laatutyö, tuenportaiden toteutuminen koulun arjessa, henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja oppilaiden osallistaminen. Koulujen laatutyö Kaikissa kouluissa laatutyöhön valittiin vastuuhenkilö, joka yhteistyössä rehtorin kanssa sopi oman koulun kehittämiskohteen. Kehittämiskohteet olivat sisällöltään ja laajuudeltaan hyvin erilaisia, sillä osassa kouluja työtä oli tekemässä muitakin henkilöitä ja osassa tehtävä oli annettu vain laatuvastaavalle. Koulujen laatuvastaaville järjestettiin kolme kokoontumista, joidenka aiheena olivat laatutyön aloittaminen koulussa, laatutyön eteneminen ja työskentelyn esittely muiden koulujen laatuvastaaville. Lisäksi laatuvastaavat osallistuivat oman koulun auditointiin yhdessä rehtorin ja erityisopettajan kanssa. Koulujen kehittämiskohteet on ryhmitelty tässä sisällön mukaan viiteen ryhmään. 1. • • • • • Kodin ja koulun välinen yhteistyö Anttolan yhtenäiskoulu: Neuvottelukunnan perustaminen, koulun toiminnan arviointi Haukivuoren koulut: Tiedottaminen ja viestintä Ihastjärven koulu: Kylä koulussa ja koulu kylässä -hanke Rantakylän yhtenäiskoulu: huoltajakysely Vanhalan koulu ja Harjumaan koulu: huoltajakysely Mikkelin kaupunki Pöytäkirja 2. • • • • • • • 3. • • • • • • • • 4. • • • • • • • 5. • • • Listan asianro 6 Sivu 14 Oppilaiden osallistaminen Anttolan yhtenäiskoulu: Oppilaskuntatyö, koulun toiminnan arviointi Hiirolan koulu: oppilaskuntatyön kehittäminen Ihastjärven koulu: koulun blogin kehittäminen Olkkolan koulu: oppilaskuntatoiminnan kehittäminen Rämälän ja Rahulan koulu: oppilaskuntatoiminta, yrittäjyyskasvatus, yhteistyö koulujen välillä Sairilan koulu: oppilaskuntatyö Urheilupuiston koulu: fyysiset oppimisympäristöt Koulun toimintakulttuurin kehittäminen Haukivuoren koulut: tiedottaminen ja viestintä Ihasjärven koulu: Pedagogisen tiedon jakaminen Lähemäki: tiedon jakaminen, opetusmateriaalien jakaminen Moision koulu: luokkakansiot, perehdyttäminen, koulun toimintaympäristön viihtyisyys Olkkolan koulu: oppimisympäristön kehittäminen, turvallisuuden lisääminen Päämajakoulu: laatukriteerien avaaminen opettajakunnalle, hyvien käytänteiden kokoaminen ja jakaminen koulun sisällä Rahulan ja Rämälän koulut: yrittäjyyspedagogiikka koulun arkeen Rantakylän yhtenäiskoulu: koulun laatujärjestelmä, jonka painopisteet vaihtuvat vuosittain Pedagogiset hankkeet JOPO-opetus : Kalevankankaan koulu Yrittäjyyskasvatus: Anttolan yhtenäiskoulu, Rahulan koulu ja Rämälän koulu Tieto- ja viestintätekniikka: Launialan koulu, Urheilupuiston koulu, Lyseon koulu, Lähemäen koulu, Rämälän koulu, Rahulan koulu ja Vanhalan koulu Koulun retkisuunnitelma: Lähemäen koulu Samanaikaisopetus, yhteinen opettajuus, yhteissuunnittelu, yhdessä tekemisenkulttuuri: Otavan koulu, Sairilan koulu, Tuppuralan koulu Palkkitunti – opettajien ja luokkien välinen yhteistyö: Peitsarin koulu Integraation toimiminen käytännössä: Urpolan koulu Fyysisen oppimisympäristön kehittäminen Päämajakoulu : Koulun piha-alueen ja liikunta-alueen suunnittelua Urheilupuiston koulu: pienryhmätiloja, oppilaskunnan ylläpitämä välituntialue, koulun piha-alue Olkkolan koulu: oppimisympäristön kehittäminen, turvallisuuden lisääminen Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 15 Kohti tulevaisuuden koulua Auditointikierros osoitti, että jokaisessa koulussa työskennellään vahvasti kehittämismyönteisessä ilmapiirissä ja tavoitteena on toteuttaa uudistuvaa lainsäädäntöä mahdollisimman hyvin. Huolenaiheena nähtiin resurssien niukkuus ja monessa koulussa myös fyysisen ympäristön puutteellisuus niin terveydellisten olojen kuin pedagogisen työskentelynkin kannalta. Opetusteknologiaan tulee panostaa sekä koulutuksen suunnittelussa että välineistön hankinnassa. Uusi opetussuunnitelma valmistuu ja otetaan käyttöön syksyllä 2016. Muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan monenlaista yhteistyötä koulujen ja kotien välillä, koulujen ja päiväkotien välillä sekä koulutusta opetusmenetelmien ja toimintakulttuurin kehittämiseksi. Opetussuunnitelmatyö jatkaa laatuhankkeen pohjalta opetuksen kehittämistä ja tulevaisuuden koulun rakentamista. Mikkelin perusopetuksen laatuhankkeiden kuvaukset, auditointikierroksen teemat ja selvitys Laatu-hankkeen avustuksen käytöstä liitteenä. Perusopetuksen laatuvastaava Hanna-Kaisa Pylkkänen esittelee kokouksessa Laatu-hankkeen tavoitteita ja tuloksia. Laatuhankkeiden kuvaukset, liite 1 Audiointikierroksen teemat, liite 2 Selvitys Laatu-hankkeen avustuksen käytöstä, liite 3 Liitteet 1 - 3 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Merkittiin. Merkittiin, että Hanna-Kaisa Pylkkänen oli kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan. Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Kasvatus- ja opetuslautakunta Listan asianro 7 Sivu 16 29.01.2015 7§ 69 / 422 / 2015 Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset vuonna 2015 Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiainen, p. 044 794 2373 Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES (1.3.2014 31.1.2017) perhepäivähoitajia koskevan liitteen 12 13 §:n (Perhepäivähoidon kustannuskorvaus) mukaan Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen perusteella. Suomen Kuntaliitto on lähettänyt suosituksen kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuodelle 2015. Kuntaliitto on keskustellut asiasta KT Kuntatyönantajien ja Kunta-alan Unioni ry:n kanssa. Suomen Kuntaliitto suosittelee, että kunnallisessa perhepäivähoidossa suoritetaan ajalla 1.1. - 31.12.2015 omassa kodissaan työskenteleville perhepäivähoitajille seuraavien yksikköhintojen pohjalta laskettuja kustannuskorvauksia. Korvausten on tarkoitus kattaa hoidosta hoitajalle aiheutuvat todelliset kustannukset. Kustannuskorvaus on päätetty pitää vuoden 2014 tasolla. aamiainen, välipala tai iltapala lounas tai päivällinen muu kustannus Alle kouluikäinen/koululainen 0,75/0,97 € 1,77/2,31 € 1,78/1,78 €/päivä Muun kustannuksen osuus muussa, kuin kokopäiväisessä hoidossa, lasketaan suhteutettuna päivittäisen hoitoajan ajoittumiseen ja pituuteen. Kuntaliitto suosittelee, että tavallisimpien erityisruokavalioiden osalta kustannuskorvauksia korotettaisiin seuraavasti: vähälaktoosinen ruokavalio laktoositon gluteeniton (keliakia) maidoton vilja-allergia 5% 0 - 10 % 30 % 0 - 15 % 5 - 30 % Kustannuskorvaussuosituksen muita kustannuksia koskeva osuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 17 sisältää korvauksen muista kuin ravintoaineista aiheutuvista tavanomaisista menoista kuten huoneiston käytöstä, sähköstä, vedestä, lämmöstä, askartelutarvikkeista ja leikkivälineistä sekä lapsen hoitoon liittyvistä puheluista yms. menoista. Korvaus ei sisällä työvaatetusta eikä erityishankintoja, kuten huoneiston saneerausta esimerkiksi hoitolapsen allergisuuden vuoksi, kaksosten rattaiden, syöttötuolien ym. hankkimista tai muita vastaavia menoja. Liitteenä Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2015 Suomen Kuntaliiton yleiskirje Liite 4 Ehdotus Lautakunta päättää, että noudatetaan Suomen Kuntaliiton suositusta kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista lisäyksellä, että muu kustannus osuus/puolipäivähoito on 0,90 € ja pidetään kustannuskorvaukset vuoden 2014 tasolla ajalla 1.1. - 31.12.2015. Erityisruokavalioiden osalta kustannuskorvaukset olisivat Suomen Kuntaliiton suositusten mukaiset ja korotukset vuodelle 2015 ovat: vähälaktoosinen ruokavalio 5 %, laktoositon 0 - 10 %, gluteeniton (keliakia) 30 %, maidoton 0 - 15 % ja vilja-allergia 5 - 30 %. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Varhaiskasvatusjohtaja Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Kasvatus- ja opetuslautakunta Listan asianro 8 Sivu 18 29.01.2015 8§ 198 / 422 / 2015 Untuvikot-ryhmäperhepäiväkodin ja Varapesän tilanne elokuussa 2015 alkavalla toimintakaudella Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiainen, p. 044 794 2373 Kaupunginvaltuuston 10.11.2014 § 128 talousarviopäätöksen mukaan Tuppuralan alueen varhaiskasvatuksen yksiköistä vuokratiloissa toimivat Untuvikko-ryhmäperhepäiväkodin ja Varapesän lapset sijoitetaan elokuussa 2015 alkaen toisaalle: pienimmät lapset siirtyisivät toistaiseksi Tuppuralassa Tikanpellon päiväkotiin ja Launialan alueen esikoululaiset ja mahdollisesti osa ”vanhimmista” päivähoitolapsista Launialan koulun tiloihin. Varapesän sijoittumispaikan suunnittelu on vielä kesken riippuen siitä, tuleeko yksikkö mahtumaan esimerkiksi Launialan päiväkotiin tai Launialan koululle. Asian tiimoilta on pidetty vanhempainilta marraskuussa 2014. Lasten vanhemmat vastustavat siirtoa vedoten Untuvikkojen ja Varapesän tilojen hyvään kuntoon ja hyvään sisäilmaan. Vanhempien edustaja on kertonut toimittaneensa lasten vanhemmilta kirjeen asiasta kasvatusja opetuslautakunnan jäsenille sekä kaupunginvaltuuston jäsenille. Launialan koululla on ollut korjaustarvetta muutamassa tilassa ja kunnostusta on jo tehty ja kesällä tehdään edelleen loput korjaukset. Sisäilmatyöryhmä on kokoontunut 15.1.2015 ja ottanut kantaa Untuvikot-ryhmäperhepäiväkodin ja Varapesän asiaan. Työryhmä suosittaa, että päätös Levypolku 2 ryhmäperhepäiväkotien mahdollisesta siirtämisestä tehdään vasta, kun Launialan koululle suunnitellut korjaukset on tehty ja korjauksiin liittyvä loppupalaveri on pidetty, noin puolen vuoden kuluttua korjauksista eli noin 12/2015. Asiasta keskusteltiin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksen kokouksessa 19.1.2015 ja nähtiin, että mahdollinen Untuvikot-ryhmäperhepäiväkodin ja Varapesän vuokratiloista toisaalle muuttaminen siirtyisi vuodella eteenpäin syksyyn 2016. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Mikkelin kaupunki Päätös Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 19 Kasvatus- ja opetuslautakunta: Merkittiin. Merkittiin, että Pirjo Vartiainen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17:46. Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Kasvatus- ja opetuslautakunta Listan asianro 9 Sivu 20 29.01.2015 9§ 164 / 5114 / 2015 Lukiokoulutuksen opiskelijapaikat syksyllä 2015 alkavassa koulutuksessa Valmistelija: sivistystoimen johtaja Virpi Siekkinen, p. 044 794 3000 ja toimistosihteeri Päivi Turunen, p. 044 794 3013 Syksyllä 2014 Mikkelin peruskoulujen 9. luokkalaisille toteutetun koehaun perusteella Mikkelin lukioon on ensisijaisella toiveella hakeutunut 230 opiskelijaa (edellisenä syksynä 216). Ristiinan lukioon on hakeutunut 22 opiskelijaa (edellisen syksynä 17). Muihin lukioihin on hakeutumassa yhteensä 11 oppilasta (edellisenä vuonna 29 oppilasta). Näistä osa sijoittuu mahdollisesti 2. toiveella Mikkeliin. Koehaun tulokset Liite 5 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta päättää, että syksyllä 2015 alkavassa lukiokoulutuksessa aloituspaikkoja varataan oppilaitoksittain seuraavasti: Mikkelin lukio 225 (viime lukuvuonna 235) ja Ristiinan lukio 30 (viime vuonna 36). Lukiokoulutuksen aloituspaikkoja on yhteensä 255 (viime lukuvuonna 271). Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Lukiot Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Kasvatus- ja opetuslautakunta Listan asianro 10 Sivu 21 29.01.2015 10 § 188 / 032 / 2015 Mikkelin kaupungin osallistuminen ”Itä-Suomen lukioista maailmalle” -hankkeeseen Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen, p. 044 794 3000 Sivistystoimen johdolle ja lukioiden rehtoreille on tullut 15.1.2015 sähköpostia Itä-Suomen yhteiseen hankkeeseen liittyen. Hankesuunnittelutyöryhmän puolesta Kuopion lukio-opetuspäällikkö kirjoittaa: "Itä-Suomen kansainvälistymisen osaamiskeskus Tiivistelmä ESR-rahoitushakemuksen tavoitteista ja sisällöistä Kuopion kaupunki yhdessä muiden itäsuomalaisten kuntien kanssa hakee ESR-rahoitusta luodakseen Itä-Suomen kattavan osaamiskeskuksen, joka tarjoaa mahdollisuuden lukioille ja nuorille luoda kansainvälisiä yhteyksiä. Luomalla yhteyksiä lukioiden, nuorten ja työelämän välille parannetaan lukiokoulutuksen työelämätietoisuutta ja vahvistetaan nuorten mahdollisuuksia sijoittua työelämään ja luoda paikalliselle yrityselämälle mahdollisuuksia rekrytoida kielitaitoisia ja kansainvälisesti suuntautuneita työntekijöitä. Projektin tarvetta on selvitetty Itä-Suomen lukioiden kansainvälisyyssuunnitelmassa (BDO Audiator oy, Seppo Lyyra 6.6.2013). Suunnitelmassa nähtiin merkittävinä kielitarjonnan monipuolisuuden säilyttäminen ja hanketoiminnan edistäminen keskittämällä toiminta yhteiseen hankekeskukseen. Olennainen osa keskusta on Itä-Suomen oppilaitosten yhteinen Venäjä-osaamisen keskus. Haettavalla hankerahoituksella pyritään vastaamaan selvityksessä esiin tulleisiin haasteisiin. Hanke on kokonaisuudessaan uuden konseptin luomista yleissivistävän koulutuksen kentässä. Yksittäisen koulun/toimijan sijaan vastuun ja osaamisen jakaminen yhteistyössä kansainvälisen oppimiskeskuksen kanssa on kansainvälisyystoimintaa, jonka kärkihanke on lisätä nuorten valmiuksia vastata yritysten ja koko työelämän haasteisiin muuttuvassa ja jatkuvasti kansainvälistyvässä ympäristössä. Konkreettisesti hankerahoituksen avulla pyritään luomaan itäsuomalainen lukioiden kansainvälisen osaamisen keskus, jossa toimii kaksi yksikköä: Venäjä-osaamisen yksikkö ja muun kansainvälisen toiminnan osaamisen yksikkö. Lukioiden Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu 22 kansainvälisen osaamisen keskus tarjoaa info- ja neuvontapalveluita sekä suoria kontaktiverkostoja lukioiden kansainvälisen toiminnan tueksi erityisesti Venäjälle ja Aasiaan suuntautuvaan yhteistyöhön, joita esim. CIMO:n toiminnat eivät kata. Keskus avustaa lukioita hankerahoitusten tekemisessä sekä etsii aktiivisesti kansainvälisen toiminnan rahoitusmahdollisuuksia. Se myös tukee lukioita verkostoitumisessa yrityselämän, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa sekä pyrkii tuottamaan hankkeita, jotka laajasti palvelevat koko alueen kansainvälisyystoimintaa. Keskuksessa työskentelee aluksi kolme henkilöä ja se toimii verkostomaisesti. Tavoitteena on taloudellisesti kestävän toimintajärjestelmän luominen, joka toteutetaan aluksi kansainväliseen toimintaan suunnatulla hankerahoituksella ja osittain kuntarahoituksella. Kansainvälisen toiminnan vakiinnuttua palveluja tarjotaan myös muille kunnille ja kouluasteille. Hankekauden jälkeisen toiminnan rahoitussuunnitelma valmistellaan hankkeen aikana. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 418 300 euroa. Kustannukset jakaantuvat kolmelle vuodelle. Hankkeen kustannuksiin on haettu ESR-rahoitusta (Flat rate 17% -mallilla), jossa kuntaosuudeksi tulee 30 prosenttia kokonaiskuluista. Kuntaosuus voidaan korvata osittain myös työllä. Kuntien vastuut omarahoitusosuudesta on eritelty liitteessä. Koska kulut jakaantuvat kolmelle vuodelle, jäävät kokonaiskustannukset kunnalle suhteessa hyötyihin verrattain pieniksi. Hankkeeseen on ilmoittanut lähtevän 15 opetuksen järjestäjää, jotka ilmenevät hankehakemuksesta ja rahoitusosuustaulukosta. Sitoutuminen hankkeeseen tulisi ilmoittaa 31.1.2015 mennessä.” Mikkelin kaupungin lukiokoulutuksen omarahoitusosuus kyseiseen hankkeeseen vuosille 2015 - 2017 on yhteensä 12 150 € eli 4 050 €/ vuosi. Hankehakemus ja kuntien omarahoitusosuuslaskelma on nähtävänä kokouksessa. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta päättää, että Mikkeli kaupungin lukiokoulutus osallistuu ”Itä-Suomen lukioista maailmalle” -hankkeeseen vuosina 2015 2017. Mikkelin kaupungin omarahoitusosuus on varattu lukiokoulutuksen ja toisen asteen yhteistyö -tulosalueen talousarvioon vuodelle 2015 ja tullaan varaamaan talousarvioon vuosille 2016 ja 2017. Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 10 Sivu 23 Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Kuopion lukio-opetuspäällikkö Antti Kervinen, sivistystoimenjohtaja Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Kasvatus- ja opetuslautakunta 11 § Listan asianro 11 Sivu 24 29.01.2015 174 / 5114 / 2015 7.-9. luokkien oppilaiden koulupaikan määräytyminen lukuvuonna 2015 - 2016 Valmistelija: kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen, p. 044 794 3010 Perusopetuksen oppilaalla on oikeus käydä kunnan osoittamaa lähikoulua. Oppilas voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin lähikouluun, jolloin hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Jos opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta, voidaan oppilaita otettaessa käyttää myös oppilaan taipumuksia edellä mainittuun tavoitteeseen mittaavaa koetta. Valintaperusteista ja -kokeesta tulee ilmoittaa etukäteen. Kunta voi kuitenkin päättää, että sen järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti omassa kunnassa asuvia lapsia. Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietinnön mukaan eräs tapa noudattaa yhdenvertaisia valintaperusteita voi olla myös arpominen. Musiikkiluokalle hyväksytyt mikkeliläiset oppilaat sijoittuvat Urheilupuiston koulun 7. luokalle ja liikuntaluokalle hyväksytyt mikkeliläiset oppilaat Kalevankankaan koulun 7. luokalle (24 oppilasta/1 luokka). Opetuslautakunta päätti kokouksessaan 13.2.2007 § 118, että erikoisluokkia (musiikki- ja liikuntaluokat) perustetaan yksi kumpaakin vuosittain. Lisäopetusta ei lukuvuonna 2014 - 2015 järjestetä perusopetuksen yhteydessä Esedun kanssa tehtävän lisäopetusyhteistyön takia. Rehtorit ovat ilmoittaneet tulevien 7. yleisopetusluokkien maksimioppilasmäärät seuraavasti: Koulu 7. yleisopetus luokka Koulun max. max. aloituspaikat oppilasmäärä Mikkelin Lyseo 130 400 Kalevankangas 74 222 Urheilupuisto 135 405 Rantakylä 120 320 Anttola 30 90 Haukivuori 30 75 Ristiinan 60 190 yhtenäiskoulu Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 Sivu 25 Oppilaspaikkojen määrittely on tarpeen oppilaaksi ottamisen perusteeksi. Koulun rehtorin päätöksellä on sallittu +/- 10 oppilaan muutos em. kokonaismäärään, mikäli se on ryhmänmuodostuksen kannalta toteutettavissa järkevästi ja noudattaen mm. työsuojelullisia määräyksiä käytännön työaineissa. Oppilaspaikan määräytyminen Liite 6 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta - hyväksyy em. 7. yleisopetusluokkien aloituspaikkamäärät ja perusopetuksen 7.-9. luokkien koulujen enimmäisoppilasmäärät edellä olevan taulukon mukaisesti sekä 7. luokkien oppilaiden sijoitussuunnitelman perusteluineen liitteen mukaisesti. Liitteessä esitetyt oppilasmäärät ovat vielä alustavia ja ne tarkentuvat kevään kuluessa (mm. erityisopetussiirrot ym. ryhmittelyt). - päättää, että erikoisluokille (musiikki- ja liikuntaluokat) otetaan ensisijaisesti Mikkelin kaupungissa asuvia oppilaita. - päättää, että ulkokuntalaisia oppilaita otetaan vain, mikäli luokissa on tilaa. - päättää, että koulun rehtorin päätöksellä sallitaan +/- 10 oppilaan muutos em. kokonaismäärään, mikäli se on ryhmänmuodostuksen kannalta toteutettavissa järkevästi ja noudattaen muun muassa työsuojelullisia määräyksiä käytännön työaineissa. - päättää, että jos oppilas haluaa hakeutua muuhun kuin kunnan tarjoamaan lähikouluun, oppilaalla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen. Ulkopuolisen asiantuntijalausunnon (lääkäri tai psykologi) perusteella on tästä mahdollisuus poiketa. - päättää, että jotta hakijat olisivat yhdenvertaisessa asemassa, ratkaistaan koulupaikka tarvittaessa arpomalla. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Peruskoulut Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Kasvatus- ja opetuslautakunta Listan asianro 12 Sivu 26 29.01.2015 12 § 201 / 510 / 2015 Esitys Pellosniemen koulun lakkauttamisesta Valmistelija: kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen, p. 044 794 3010 Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 21.1.2013 § 16 Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman. Sen toimenpiteissä todetaan, että vuonna 2013 tehdään koulu- ja päiväkotiverkkoselvitys. Tavoitteena olivat toimivat yksiköt, joissa henkilöstöresurssia voidaan kohdentaa paremmin, henkilöstön on mahdollista erikoistua paremman palvelun toteuttamiseksi ja siten saada myös säästöä käyttötalousmenoissa. Kasvatus- ja opetuslautakunta asetti 21.2.2013 (§ 25 ) selvitystä varten palveluverkkotyöryhmän. Työryhmän tehtävänä oli suunnitella kasvatukselliset ja pedagogiset näkökulmat huomioiva ja taloudellisesti tehokas palveluverkko sekä perusopetukseen että varhaiskasvatukseen. Työryhmä luovutti selvityksen kaupunginhallitukselle 23.9.2013 ja se on käsitelty kaupunginhallituksen kokouksessa 4.11.2013 (§ 418). Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 1.10.2013 (§ 86) hyväksynyt työryhmän yksimielisesti esittämät selvityksessä mainitut toimenpiteet toteutettavaksi työryhmän asettamalla aikataululla. Selvityksessä ehdotetaan Pellosniemen koulua lakkaavaksi vuonna 2015 - 2016. Lain edellyttämä kuuleminen Pellosniemen koululla pidettiin 11.12.2014. Tilaisuuden muistio on liitteenä. Pellosniemen koulun henkilökunnan kuulemiset on toteutettu yhteistoimintamenettelyn mukaisesti. Pellosniemen koulussa on 20 oppilasta, joita opettaa kaksi opettajaa. Lisäksi koululla toimii osa-aikainen koulunkäyntiavustaja. Koululla on yhteinen oppilasalue Ristiinan yhtenäiskoulun kanssa. Mikkelin kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan lautakunta tekee esityksen kaupunginvaltuustolle palvelujen tuottamistavasta, palveluverkosta, uusien palvelujen tuottamisesta ja nykyisten lakkauttamisesta hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on talousarviokokouksessaan 10.11.2014 (§ 128) linjannut, että Pellosniemen koulun lakkaaminen suunnitellaan Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 12 Sivu 27 toteutettavaksi 1.8.2015. Pellosniemen koulun kuulemistilaisuuden 11.12.2014 muistio Liite 7 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se tekee valtuustolle esityksen Pellosniemen koulun lakkauttamisesta 1.8.2015 alkaen. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Kaupunginhallitus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Kasvatus- ja opetuslautakunta Listan asianro 13 Sivu 28 29.01.2015 13 § 62 / 003 / 2015 Etelä-Savon Urheiluakatemian valmennuksen toteutusta koskeva yhteistyösopimus vuodelle 2015 Valmistelija: Virpi Siekkinen, puh. 044 794 3000 Mikkelin kaupunki (perusopetus ja lukiokoulutus) on tehnyt Etelä-Savon Urheiluakatemian kanssa yhteistyötä vuodesta 2011 alkaen. Toiminnan tavoitteena on edistää koulunkäynnin ja koulutuksen sekä urheiluvalmennuksen yhteistyötä. Mikkelin kaupunki sitoutuu - tukemaan urheilijaa koulunkäynnin, opiskelun ja urheilu-uran yhdistämisessä - kehittämään akatemiatoimintaa yhteistyössä Tanhuvaaran Säätiön/Etelä-Savon Urheiluakatemian kanssa - tarjoamaan akatemian harjoitusryhmien tarvitsemat kaupungin omat liikuntatilat ja -paikat sovittuina aikoina veloituksetta tai yhteisesti sovitulla summalla - maksamaan lukuvuodelta lukuvuosimaksua, joka määräytyy kunkin lukuvuoden urheilijamäärän mukaan (lukuvuosi 2014-2015: perusasteen urheilijat 70 ja lukion urheilijat 77). Mikkelin kaupungin vuosimaksun enimmäismäärä vuonna 2015 on 17 000 euroa, joka on varattu talousarvioon. Akatemian ja Mikkelin kaupungin kesken neuvoteltu sopimus vuodelle 2015 on esityslistan liitteenä. Yhteistyösopimus vuodelle 2015 Liite 8 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta hyväksyy Etelä-Savon Urheiluakatemian valmennusta koskevan yhteistyösopimuksen vuodelle 2015 liitteen mukaisena. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Etelä-Savon Urheiluakatemia/Piisilä, perusopetuksen ja lukion rehtorit Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Kasvatus- ja opetuslautakunta Listan asianro 14 Sivu 29 29.01.2015 14 § 61 / 031 / 2015 Koulutilojen ulosvuokraushinnat 1.1.2015 alkaen Valmistelija kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen, p. 044 794 3010, toimistosihteeri Armi Karvonen, p. 040 129 4768 Mikkelin kaupungin koulutilojen ulosvuokraushinnat on edellisen kerran käsitelty ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.11.2012 § 61, jolloin muun muassa kyseisten tilojen vuokria yhtenäistettiin kuntaliitoksen johdosta. Talouspalveluiden antaman talousarvion valmisteluohjeen mukaan maksuja ja taksoja tulee tarkistaa. Tilojen vuokria esitetään korotettavaksi 5 %. Kuitenkin syksyllä 2014 alkaneiden koulutilavarausten hinnat noudattavat vanhaa hintaa 31.5.2015 saakka. Tämä pykälä ei koske kansalaisopiston tilojen vuokria eikä vuokrauksen periaatteita. Koulutilojen ulosvuokraushinnat 1.1.2015 Liite 9 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta hyväksyy koulutilojen ulosvuokraushinnat liitteen mukaisesti. Uudet hinnat astuvat voimaan 1.1.2015. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Koulujen rehtorit, toimistosihteeri Armi Karvonen Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Kasvatus- ja opetuslautakunta Listan asianro 15 Sivu 30 29.01.2015 15 § 203 / 040 / 2015 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion 2015 käyttösuunnitelma Valmistelija: talouspäällikkö Paula Sihvonen, p. 044 794 3003 Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.11.2014 vuoden 2015 talousarvion. Kaupungin taloudellinen tilanne on jatkanut laskuaan ja tämä näkyy myös vuoden 2015 talousarviossa. Talousarvio on tehty huomioiden kaupungin tulokehitys ja siksi menot on sopeutettu tähän tulokehityksen vaativaan tasoon. Kaupungin hallintosäännön 30 §:n mukaan ” Kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille”. Käyttösuunnitelmat on hyväksyttävä tammikuun 2015 loppuun mennessä. Vuoden 2015 käyttösuunnitelmat viedään uuteen intraan siten, että kukin talousvastaava on jo saanut oikeudet projektisivustolle käyttösuunnitelmat 2015. Käyttösuunnitelmat viedään toimialoittaisiin kansioihin ja niiden tulee sisältää: 1. Kaupungin strategian mukaisesti kaupunginvaltuustoon nähden on määritelty vaikuttavuusindikaattorit ja niille tavoitteet sekä tavoitteiden toteuttamiseksi strategiset toimenpiteet. Talousarviokirjassa esitetään kaupunginvaltuustoon nähden sitovat toimenpiteet. Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet esitetään käyttösuunnitelmassa ja tarvittavassa laajuudessa ne on nimettävä myös tulosyksiköihin saakka. Lautakuntien kortteihin on kirjattu myös operatiivinen toiminnan kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä, joita on myös seurattava ja raportoitava lautakunnalle. 2. Käyttösuunnitelmarakenne yksiköittäin (toimielimen organisaatiokaavio ja vastuuhenkilöt) 3. Käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet - yksiköiden päälliköiden toimivalta - käyttösuunnitelman muutoksien tekeminen 4. Tositteiden asiatarkastajat ja hyväksyjät sekä heidän varahenkilönsä (Löytyy kuntaERP-alueelta ja julkaistaan käyttösuunnitelmienkin puolella) - tulosyksiköittäin - tasetilien hyväksyjät myös huomioitava Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 15 Sivu 31 - palkkailmoituksien hyväksyjät - investointimenot ja irtaimen omaisuuden hankinta hyväksyttäjät (talousarviokirjassa esitetyt investoinnit ja irtaimen omaisuuden hankinta on sitovaa kirjassa olevien eurojen mukaisesti. Käyttötarkoituksen muutoksesta päättää kaupunginvaltuusto). 5. Tulosalueiden menot ja tulot siinä laajuudessa kuin on johtamisen kannalta tarpeellista. Tililtä toiselle muutoksia ei enää tehdä, vaan palkat, palvelut jne. menot ovat valtuuston nähden sitovia. Määrärahat eivät saa muuttua eikä lisääntyä valtuuston päätökseen nähden, sillä muutokset on käsiteltävä valtuustossa. 6. Tulosalueiden omat käytännöt määrärahojen seurannasta ja vastuista. Käyttösuunnitelmat on hyväksytettävä lautakunnissa 31.1.2015 mennessä. Käyttösuunnitelma 2015 Liite 10 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Kaupunginhallitus, talouspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 29.1.2015 § 6, liite 1 Kehittämistöiden esittely } } } } Paneudumme lukuvuosisuunnitelman aihealueeseen 6 ja siinä neuvottelukunnan rooliin, yrittäjyystoimintaan sekä oppilaiden osallisuuteen. Päähuomion saa neuvottelukunta, sillä tähän asti koulullamme ei varsinaista neuvottelukuntaa ole ollut aluejohtokunnan hoitaessa neuvottelukunnan roolia. Tarkoituksenamme on suunnitella neuvottelukunnan toiminnan organisointia aina neuvottelukunnan perustamisesta lähtien. Yrittäjyyskasvatusta voisimme kehittää mm. kummiyritystoiminnan merkeissä eli kysellä paikallisilta yrityksiltä kiinnostusta tehdä yhteistyötä koulun kanssa. Oppilaiden osallisuuden edistäminen taas tarkoittaa tässä yhteydessä yhteistyötä oppilaskunnan kanssa ja oppilaiden aktivointia oppilaskuntatoiminnan kehittämisen kautta. Anttolan yhtenäiskoulun laatuvastaava: Antti Askinen Kehittämiskohde lukuvuosisuunnitelman kohta: 2.6. Viestintä } Tavoite: Tiedottamisen ja viestinnän kehittäminen } Koulun viestintä- ja tiedottamiskäytänteet - koulun sisäinen viestintä (viikkoinfo) - kodin ja koulun välinen viestintä (Wilma) - tiedottaminen koulun ulkopuolelle (kotisivut) } Koulun toimenpiteet: koulun sisäinen viestintä (viikkoinfo) • Kehitetään edelleen jo melko toimivaa viikkoinfoa kodin ja koulun välinen viestintä (Wilma) • Wilman vielä parempi hyödyntäminen tiedottaminen koulun ulkopuolelle (kotisivut) • Uusien kotisivujen tekeminen Laatuvastaavat: Helena Päiväniemi, Haukivuoren aseman koulu Helena Manninen, Haukivuoren yläkoulu Koulun kehittämiskohde: Hiirolan koulun oppilaskuntatoiminnan kehittäminen. Tavoitteena on kirjata oppilaskuntatoiminnan prosessit ylös ns. toimintamalliksi. Tällöin esim. oppilaskuntatoiminnasta vastaavan opettajan vaihtuessa alla olevaa ohjeistusta voidaan hyödyntää uuden opettajan perehdyttämisessä. a) Jokaiselta luokka-asteelta valitaan edustaja lukuvuodeksi oppilaskunnan hallitukseen sekä varajäsen. b) Oppilaskunnan hallituksen kokoukselle varataan aikaa yhden oppitunnin plus tarvittaessa välitunnin verran. c) Oppilaskunta kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useammin. d) Oppilaskuntatoiminnasta vastaava opettaja valmistelee esityslistan tietokoneella ja tarkistaa onko aloitelaatikossa postia. e) Kokouksessa sihteeri kirjaa pöytäkirjan suoraan tietokoneelle. Kokouksen jälkeen pöytäkirja tallennetaan koulun R-asemalle oppilaskunnan kansioon sekä tiedotusvastaava toimittaa pöytäkirjan jokaiseen luokkaan ja ilmoitustaululle. g) Oppilaskunnan edustajat kertovat luokissaan kokouksessa päätetyistä ja keskustelluista asioista. h) Oppilaskunnalla on aloitelaatikko. i) Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on opetussuunnitelmassa annettujen tehtävien lisäksi suunnitella liikunta- ja tapahtumapäivien toimintaa yhteistyössä opettajien kanssa. Seuranta Koulun rehtori valvoo sovitun toimintamallin noudattamista sekä ohjaa ja avustaa tarvittaessa toimintaa. Palaute Rehtori antaa oppilaskuntatoiminnasta vastaavalle opettajalle välitöntä palautetta. Rehtori ja vastaava opettaja kokoontuvat kolmesti vuodessa (elokuu, tammikuu ja toukokuu) suunnittelu- ja palautepalaveriin. Laatuvastaava: Juha Viljakainen } Ihastjärven koulun laatutyö lähestyy "Osallisuus ja vaikuttaminen" näkökulmaa kolmesta suunnasta: 1) Koulun blogia kehitetään niin, että oppilaat pääsevät aktiivisesti käyttämään ja rakentamaan blogia. 2) Koululla olevan teknologian hyödyntämistä tehostetaan jakamalla henkilökunnan ja oppilaiden osaamista yleiseen tietoon. Näin pyritään karsimaan tilanteita, joissa jokainen "keksii pyörän uudelleen". 3) Ihastjärven koululla on käynnissä Kylä koulussa, koulu kylässä -hanke, jonka puitteissa oppilaita ohjataan jakamaan taitojaan muille kyläyhteisön jäsenille sekä oppimaan heiltä. "Ihastjärven koulukylän monitoimijakonseptin toimintamallin kehittäminen konkreettisesti käytännössä kyläkoulun arjessa. Keskeisenä tavoitteena on löytää toimintamuotoja, miten voidaan yhdessä tekemisellä, oppimisella eri-ikäisten välillä saavuttaa hyvinvointia, ikäihmisten toiminnallista tukemista, kotona asumisen tukea, lähipalveluja, elämäntietojen ja –taitojen siirtämistä sukupolvelta toiselle, vuorovaikutteista oppimista juniori-seniori –yhteistyötä." Laatuvastaava: Stiina Pentti } } } } } Laatutyö Kalevankankaan koulussa perustuu henkilökuntakokouksen päätöksen (31.5.2012/38.§) mukaiseen hyvinvointi- ja arviointisuunnitelmaan . Lukuvuonna 2012-2013 koulukohtainen kehityskohde on koulun palvelutehtävään kuuluvan kuntakohtaisen JOPO®-opetuksen toteuttamissuunnitelman laatiminen siten, että suunnitelmaan kirjattuja perusteita päästään toteuttamaan täysimääräisesti lukuvuoden 2013-2014 alusta lukien. Laatuhanke sisältää seuraavat JOPO®-opetuksen kehitystoimenpiteet JOPO®-opetuksen toteuttamissuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen (laadinta: syyskuulokakuu, hyväksyntä; marraskuu 2012) Kokeilutoiminta (lv. 2012-2013; parhaiden käytänteiden valinta toukokuussa 2013) Benchmarking (tammikuu 2013) Oppilasvalinta (helmikuu 2013) Pedagogiikan hionta työtiimissä: opiskelurytmi, työpaikoilla ja työpajoilla oppiminen, yhteistyöverkostojen tiivistäminen, oppilaan ohjaus, opintokokonaisuuksien luominen, integratiiviset ratkaisut (helmikuu-huhtikuu 2013) Vastuujaon ja viestinnän periaatteiden linjaaminen (toukokuu 2013) Hankkeen toteutumisen arviointi (toukokuu-kesäkuu 2013) Laatuhankkeen vastuuhenkilö: erityisluokanopettaja Jarno Saarelainen Laatutyön edistymisen seuranta Laatuhankkeen edistymistä ja toteutumista seurataan ja arvioidaan Jokeri-tiimin kokouksissa, koko koulun henkilökuntakokouksissa, johtotiimin kokouksissa sekä laatuvastaavan ja rehtorin välisissä tapaamisissa } } } Launialassa on laatutyössä kehittämiskohteena Tieto- ja viestintätekniikka: luokka-asteittain suunnitelma Koulu testaa PILVI-palvelinta opetuskäytössä. Laatuvastaava: Jaakko Virrankoski 1. Verkkoympäristö } Tavoite: Verkko-oppimisympäristön kehittäminen ◦ Aikataulu: syksy 2012 ◦ Kohderyhmä: oppilas, opettaja, avustaja ◦ Toiminta: koulun R:verkkoaseman toimintaympäristön kehittäminen (VESO) ◦ a) luodaan kaikille opettajille ja avustajille R:oppilas –kansioon tiedostot, joita opettaja, oppilas ja avustaja voi käyttää, kannustetaan opettajia verkkoympäristön ja tietotekniikan mahdollisuuksien hyödyntämiseen ◦ b) luodaan henkilökunnalle R:opettaja –kansioon kouluyöhön liittyviä kansiota, joihin henkilökunta voi tallentaa koulutyöhön liittyviä tiedostoja toisten hyödynnettäviksi ◦ c) kerätään R:opettaja –asemalle hyödyllisiä nettisivuja opetuskäyttöön } } 2. ◦ ◦ ◦ ◦ Office 2010 Tavoite: Office 2010 –ohjelmisto-ohjelmien päivittäminen Aikataulu: 2012-2013 Kohderyhmä: opettaja, avustaja Toiminta: koulu tilaa Tieralta opetuspalvelun, jossa Word-, Power Point- ja Excel-ohjelmistojen perusteet opetetaan henkilökunnalle, opetus-tuokiot toteutetaan työpareittain koulun atkluokassa 3. ◦ ◦ ◦ ◦ Lähemäen koulun retkisuunnitelma Tavoite: iloa ja virkistystä koulutyöhön - Lähemäen koulun retkisuunnitelma 1.- 6. luokille Aikataulu: kevät 2013 Kohderyhmä: opettaja, oppilas Toiminta: suunnitellaan koko koulun oppilasretkiohjelma koululle, retkikohteet valitaan opetussuunnitelman ja mielenkiinnon perusteella lähialueelle ja kustannukset hoidetaan koulun budjetista Laatuvastaava: Petri Häkkinen } 1. 2. 3. Sähköisen oppimisympäristön kehittäminen ja opettajien koulutus ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Kuvaus Tietotekniikan käyttö opetuksessa on koneiden varassa, joita on x kappaletta. Koulutus oppiaineryhmittäin Smartin käytössä on kesken. Ohjelmien käyttö ja niiden toimivuus on riippuvainen riittävästä tuesta ja tuen saatavuudesta. Kriteerit Jokaisella olisi oltava mahdollisuus toimivaan työvälineeseen päivittäin. Päivitykset ja ohjelmien ongelmat tulisi ratkaista ennen tunnin alkua. Ongelmiin tulisi saada heti apua tai ainakin tietää, minä päivinä tekninen tuki olisi koulussa. (vrt. kuraattori) Teknisen tuen tulisi tietää, mitä ovat tekemässä ja kuunnella palaute välittömästi. Kysymykset Kuka kouluttaa opettajia? Mitä taitoja he tarvitsevat lisää? Kuinka opettajat osallistuvat koulutukseen? Saavatko kaikki täsmäkoulutusta omaan aineeseen? Missä on tekninen tuki? Onko tuki ammattitaitoista? Saadaanko kouluun uusinta tekniikkaa, joka sopii yhteen entisen kanssa? Saavatko kaikki tähän koulutusta? Toimiiko verkko kaikkialla koulussa? Ovatko perusasiat kunnossa? -----> resurssit Laatuvastaava: Sari Noponen Turvallisuus, tiedonkulku sekä perehdyttäminen } Tavoite: Yhteisen toimintakulttuurin vahvistaminen, perehdyttämisen vahvistaminen, turvallisuuden lisääminen (sijaiset ja uudet opettajat/avustajat) } Toteutus: Yhteistyössä Olkkolan koulun kanssa Laatusuunnitelma 1. Luokkakansiot ◦ Tavoitteena on saada ajan tasalle ja monipuolistaa jokaisessa luokassa olevat luokkakansiot. ◦ Tuloksena on luokkakansio, jossa on pysyvä osa ja vaihtuva osa. Kansio on tietopaketti koulun käytänteistä ja ohjeista. 2. Koulun toimintaympäristön ja siisteyskulttuurin kehittäminen ◦ Tavoitteena on kehittää koulun toimintaympäristöä ja siisteyskulttuuria. ◦ Kohde: kirjastonurkkauksen kehittäminen. ◦ Koulun siisteyskulttuurin kartoittaminen. } Laatuvastaava: Leena Teinilä Pääasialliset kehittämiskohteet: oppimisympäristö ja turvallisuus sekä oppilaiden osallisuus Oppimisympäristö - ulkovälinevaraston järjestäminen - uusien välitunti- ja liikuntavälineiden hankkiminen - ulkoliikuntavaraston perustaminen - eri tilojen nimeäminen kyltein - liikuntavaatteiden säilytys - ulkojalkineiden säilytys - reppujen säilytys ennen koulun alkua - luku- ja odotusnurkkaus Turvallisuus - kuljetusoppilaiden toimiva arki - turvallinen välituntialue - koulukiusaamisen ehkäiseminen - ohjeet sijaista varten - turvallisuuskansio henkilökunnalle - varustus luokissa hätäpoistumista varten - ensiaputarvikkeet - kriisisalkku Oppilaiden osallisuus - oppilaskuntatoiminnan perustaminen - tiedottaminen koulun tapahtumista - kyselyitä oppilaille Laatuvastaava: Annika Lauha Otavan koulun kehittämiskohteet liittyvät opetusjärjestelyihin, erityisesti samanaikaisopetukseen, joustaviin oppilaiden ryhmittelyihin sekä muuhun rinnakkaisluokkien väliseen yhteistyöhön. } Kehittämiskohteet valikoituivat sillä perusteella, että ne ovat tänä vuonna koulussamme ajankohtaisia ja osittain uusia asioita. ◦ Samanaikaisopetus on käytössä suurissa opetusryhmissä eli kolmannella ja viidennellä luokalla. ◦ Niin sanotut joustavat ryhmittelyt taas ovat käytössä neljänsillä luokilla. Joustavalla ryhmittelyllä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että neljänsien luokkien opettajat jakavat oppilaita erikokoisiin opetusryhmiin joustavasti tilanteen mukaan. Joillakin oppitunneilla kaikki neljäsluokkalaiset ovat samassa luokkatilassa ja mukana on kaksi opettajaa, välillä taas ryhmä jaetaan kahteen osaan. Jakoperusteina ovat oppimisen kannalta olennaiset asiat. Joillakin oppitunneilla pystytään hyödyntämään myös kouluavustajan ja erityisopettajan työpanosta. Tällöin voidaan muodostaa jopa neljäkin ryhmää ja opetus pystytään kohdentamaan entistä paremmin juuri tietyn oppilasryhmän tarpeita vastaavaksi. } } Tavoitteena on pyrkiä kehittämään toimivia käytäntöjä, jotta opettajaresurssista olisi mahdollisimman paljon hyötyä oppilaille. Olennaista on myös kokemusten jakaminen työyhteisössä ja kaikkien opettajien rohkaiseminen entistä tiiviimpään ja ennakkoluulottomampaan yhteistyöhön. Kehittämisen kannalta on luonnollisesti tärkeää myös säännöllinen yhteissuunnittelu. Laatuvastaava: Terhi Schneck } } Peitsarin koulun laatutyön kehittämisalue on oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki. Työstämme myös koko koulun yhteistä matematiikan palkkituntia, joka on perjantaisin. Oppimiskäsitysten pohtiminen kuuluu laatutyön yhdeksi osa-alueeksi koulussamme. Peitsarin koulun laatuvastaava: Timo Laamanen } LAATUVASTAAVAN TEHTÄVÄ/ALUSTAVA SUUNNITELMA/PÄÄMAJAKOULU 1. ESITELLÄ OPETUKSEN LAATUKRITEEREITÄ N. 10 – 15 MINUUTIN JAKSOINA YT-KOKOUKSISSA. ESITTELYIHIN LIITTYY LYHYT PIENRYHMÄKESKUSTELU JA AJATUSTEN KOKOAMINEN. 2. KOOTA OMAN KOULUN (TIIMI)TOIMINNAN HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ KIRJALLISEKSI ESITYKSEKSI. KOKOAMINEN TAPAHTUU HAASTATTELEMALLA YKSITTÄISIÄ OPETTAJIA/TIIMEJÄ JA OSALLISTUMALLA LUOKKATASOTIIMIEN SUUNNITTELUKOKOUKSIIN. 3. EDISTÄÄ KOULUN PIHA-ALUEEN SUUNNITELMAN LAADINTAA JA RISTIMÄENKADUN OTTAMISTA OSAKSI KOULUN PIHAA. 4. EDISTÄÄ NS. LIKOLAMMENKENTÄN RAKENTAMISTA MAHDOLLISTAMAAN ULKOLIIKUNNAN OPETUS KOHTUULLISEN MATKAN PÄÄSSÄ KOULUSTA PANKALAN KAUKALOIDEN POISTUESSA KÄYTÖSTÄ. Laatuvastaava: Jari Lahti OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN } } } Lukuvuosisuunnitelmassa 2012-2013 Rämälän ja Rahulan yhteisinä kehittämishakkeina ovat ops:n aihekokonaisuus Osallistuva kansalainen ja yrittäjyys sekä Rahula – Rämälä-yhteistyö. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys – aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista ja kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia sekä luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Koulun oppimiskulttuurin ja oppimistapojen tulee tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi aloitteelliseksi päämäärätietoiseksi yhteistyökykyiseksi osallistuvaksi kansalaiseksi sekä tukea oppilasta muodostamaan realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan. • Ohjaa yrittämään- koulutus – Yrittäjyys osaksi koulun toimintakulttuuria, Aaltoyliopiston Pienyrityskeskus • Koulukohtaiset YT-kokoukset •Lukuvuosisuunnitelman ja laatuhankkeen arviointi Wilmassa. Katariina Vilén 10. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ } Tulevaa (2014?) remonttia ajatellen on hyvä suunnata ajatukset ajoissa koulun tiloihin liittyviin asioihin. Tavoitteena olisi jo ennen remonttia resurssien mukaan luoda ympäristöä siihen suuntaan, että tilat olisivat erilaisiin opetus- ja muihin tilanteisiin helposti muunneltavia. Lisäksi ti-lojen asianmukaisuuteen esim. ilmanvaihdon ja välineistön osalta on kiinnitettävä huomiota välittömästi puutteita havaittaessa. Opettajien li-säksi oppilaille annetaan mahdollisuus vaikuttaa tilajärjestelyihin. 11. OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS } Edelliseen kehittämiskohteeseen liittyen koulutilojen suunnittelussa tur-vallisuusnäkökohdat otetaan erityisesti huomioon. Koulun pelastussuun-nitelmat ovat ajan tasalla ja tarvittavat korjaustoimenpiteet tehdään välit-tömästi. Turvallisuutta ja hyvinvointia edistävät toimintamallit ovat kaikkien tiedossa ja niitä harjoitellaan säännöllisesti. 6. OPETUS JA OPETUSJÄRJESTELYT } Opetuksessa sovelletaan monipuolisia työtapoja ryhmän koon ja ko-koonpanon mukaan. Oppilaiden yksilöllisyys pyritään ottamaan yhä pa-remmin huomioon opetusta eriyttäessä ja opetusmenetelmiä valitessa. Opetushenkilöstölle turvataan mahdollisuus osallistua pedagogista osaamista täydentävään koulutukseen tai muuhun tätä kehittävään toi-mintaan. Tässäkin koulutilojen varustetason tulee tarjota edellytykset monipuoliseen opetukseen ja mahdollisuuteen eriyttää oppilasta tarpeen mukaan. } } Keväällä 2013 on tarkoitus arvioida onnistumista ennen kaikkea näissä kehittämiskohteissa. Tarpeen ja tilanteen mukaan voidaan kehittämis-kohteita ja niiden osa-alueita lisätä tai painottaa enemmän. LAATUVASTAAVA ATSO KARHI } } } Lukuvuosisuunnitelmassa 2012-2013 Rämälän ja Rahulan yhteisinä kehittämishakkeina ovat OPS:n aihekokonaisuus Osallistuva kansalainen ja yrittäjyys sekä Rahula – Rämälä -yhteistyö. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys –aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista ja kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia sekä luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Koulun oppimiskulttuurin ja oppimistapojen tulee tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi aloitteelliseksi päämäärätietoiseksi yhteistyökykyiseksi osallistuvaksi kansalaiseksi sekä tukea oppilasta muodostamaan realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Kirsi-Marja Hamonen Kehittämiskohteet:Osiot lukuvuosisuunnitelman aihealueista 4 ja 6 - yhteissuunnittelu ja samanaikaisopetus - oppilaskuntatoiminnan kehittäminen Yhteissuunnittelu ja samanaikaisopetus } Tänä lukuvuonna koulussamme on paljon samanaikaisopetusta ja se edellyttää tiivistä yhteissuunnittelua. Samanaikaisopetuksesta on jo nyt saatu positiivisia kokemuksia ja työtapa on koettu erittäin toimivaksi. Syksyn aikana on huomattu vaikeus yhteissuunnitteluajan löytämiselle. } Tavoitteena - samanaikaisopetuksen resurssin kohdentaminen oikein ja joustava päivittäminen tilanteiden vaihtuessa - samanaikaisopetuksessa koettujen hyvien käytänteiden julkituominen ja jakaminen muille opettajille - yhteissuunnittelun omaksuminen Oppilaskuntatoiminnan kehittäminen } Tavoitteena - pitkäjänteisyys hallituksen toiminnassa - uusien vuosittaisten toimintojen suunnittelu ja toteuttaminen - oppilaskunnan hallituksen vuosisuunnitelman laatiminen Laatuvastaavat: Hannele Manninen ja Ari Tapio } } } Tuppuralan koulussa laatutyön perustana on opetussuunnitelman toteuttaminen/opetus ja opetusjärjestelyt. Pyrimme lisäämään sekä luokkien ja opettajien yhteistyötä opetusjärjestelyiden kautta, kuitenkin niin, että se tapahtuisi luontevasti. Haluamme kehittää mm. samanaikaisopetusta ja erilaisia oppilaitten ryhmittelyjä. Mielenkiintoa/haastetta tähän tuo se, että koulussamme on viisi erityistä tukea tarvitsevien oppilaitten ryhmää. Laatuvastaava: Taina Modig-Marttinen Koulumme kehittämishankkeessa päädyimme syksyisillä keskusteluilla kehittämään koulukulttuuria, josta hyötyisivät ennen kaikkea oppilaat, mutta joka samalla edistäisi henkilökunnan yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. } Päädyimme laatuhankkeenamme kokeilemaan samanaikaisopetusta lv 2013-2014. Laatuhankkeen aikataulu 1. Samanaikaisopetuksen idean esittely henkilökunnalle YT- kokouksessa 20.3.2013 } Laatuhankkeemme perustana on Helsingin kaupungin KELPO- pilottikoulujen kokemukset samanaikaisopetuksesta 2010 2. Henkilökunnan mielipiteet/palaute ja valmius samanaikaisopetukseen sitoutumiseen maaliskuun 2013 loppuun mennessä. 3. Mahdollinen toteutustapa ja tavoitteet valmiina huhtikuun 2013 loppuun mennessä, onko kyseessä - laajat projektit/teemapäivät - tiettyjen luokka-asteiden/kouluaineiden tukeminen - koko koulun päivittäinen työtapa 4. Kevätlukukauden 2013 lopussa kohta 3 suunniteltuna, Suunnitelma otettu huomioon lukuvuoden 2013-2014 työjärjestyksiä laadittaessa 5. Laatuhanke käytäntöön lukuvuoden 2013-2014 alusta lähtien, hanke kirjataan Tuppuralan koulun lukuvuosisuunnitelmaa 6. Palaute kevätlukukauden 2014 lopussa Urheilupuiston koulu keskittyy fyysisten oppimisympäristöjen kehittämiseen. Erityisesti huomio kiinnitetään kahteen asiaan: opetusteknologiaan sekä koulun tilojen tehokkaampaan ja joustavampaan käyttöön. - Koulun opetusteknologiseen varustelun kohdalla pyrimme siihen, että se olisi asianmukaista, tarkoituksenmukaista sekä vastaisi nykyisen kehityksen haasteisiin. Koulumme on mukana Mobiilisti Mikkelissä -hankkeessa (MoMi), joka tukee tätä työtä. - Teknologiaratkaisujen tulee olla suunnitelmallisia ja tätä varten täytyy luoda uusi TVT-strategia seuraavalle neljälle vuodelle, entisen tähän vuoteen päättyvän strategian jatkoksi. Strategiassa on fyysisten ympäristöjen kehittämisen lisäksi luotava visio opetuksesta ja opetusmenetelmistä sekä niistä taidoista, jotka haluamme koulumme oppilaiden osaavan yhdeksännen luokan päättyessä. - Toinen kehittämiskohde liittyy koulun tilojen tehokkaampaan ja joustavampaan käyttöön. Koulun kirjasto on tällä hetkellä vajaalla käytöllä ja tarkoitus olisi suunnitella ja tehdä tilasta monipuolisesti hyödynnettävä pienryhmä- ja oppilaiden välituntitila. Välituntikäytössä tilasta tulisi oppilaskunnan ylläpitämä välituntialue. Oppilaskunta saa myös osallistua tilan suunnitteluun. Näin oppilaiden osallisuus lisääntyy ja saamme lisättyä kouluviihtyvyyttä, joka selkeästi on yksi koulumme suurimmista ongelmista. Myös luokkatilojen sisustuksessa etsitään uusia ratkaisuja, joilla tiloista saataisiin viihtyisämpiä ja jotka mahdollistaisivat tilojen monipuolisempaa käyttöä. Mikko Siitonen } } } } Urpolan koulussa keskitytään kehittämään integraatiokäytänteitä ja ns. yhteisiä pelisääntöjä integraation onnistumisen varmistamiseksi Koulussamme on maahanmuuttajaoppilaita sekä Starttiplus (esy)luokka, joista säännöllisesti integroidaan oppilaita isoihin ryhmiin. Koulumme henkilökunta on huolissaan integraation toimivuudesta ja tuloksista, joten olemme päättäneet ottaa erityiseksi kehittämiskohteeksemme integraation käytänteiden selkeyttämisen. Olemme myös havainneet intergration osalta kehittämiskohtia, joihin pureudumme tämän lukuvuoden aikana. Työn olemme aloittaneet keräämällä palautetta vastaanottavilta luokan-opettajilta ja pyytäneet heitä kertomaan ajatuksiaan integraation toimivuudesta ja kehittämiskohdista. Tavoitteena on saada sujuvuutta ja avoimuutta integraatiokäytänteihin siten, että jokaisen oppilaan koulun-käynti olisi turvattu. Laatuvastaava: Nina Hyrkäs } } } Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen Vanhalan ja Harjumaan laatutyö on alkanut vanhemmille suunnatulla kyselyllä Wilman kautta. Vastausaikaa oli syysloman loppuun saakka, mutta mielestämme saimme liian vähän vastauksia ja uudistimme kyselyn kuluvalla viikolla. Kysymyksiä on 8 ja koskevat kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Tarkoituksena on tämän kyselyn perusteella tehdä toimintasuunnitelma kevätlukukaudeksi ja uusia kysely sitten keväällä. Minna Pastila ja Titta Pajunen Kasvatus- ja opetuslautakunta 29.1.2015 § 6, liite 2 Liite Auditointikierroksella käsiteltyjä teemoja 1. Tuenportaat – oppimisen ja koulunkäynnin tuki Auditointikierroksen yhtenä tavoitteena oli selvittää, kuinka koulut ovat sisäistäneet uuden oppilashuollon lainsäädännön. Tietoisuus tuenportaista ja lainsäädännön uudistumisesta on hyvä kouluilla. Koulutusten, yt-kokouksten, veso-päivien ja OHR-toiminnan avulla tietoisuus on saavuttanut koko henkilöstön. Toimintatavat kouluilla: Laaja-alaisten erityisopettajien merkitys tuenportaiden tuomisessa koulun toimintaan on ollut suuri: kartoitus, yhteistyö opettajien ja huoltajien kanssa, palaverit, kirjaamiset, yhteydenotot ja esitykset painottuneet alkuvaiheessa ela-opettajien vastuulle. Opettajat ovat työskennelleet yhdessä ela-opettajien kanssa: huolilomakkeen kautta kartoitukset yhdessä ela-opettajan kanssa, tuen antaminen oppilaalle (tukiopetuksen antaminen lisääntynyt ja kohdentunut tarkemmin) ja yhteydenpito huoltajiin (wilma yleistynyt käytössä). Rehtorin työmäärä on lisääntynyt: resurssien kohdentaminen suunnitteluvaiheessa ja lukuvuoden aikana, esitykset (resurssit, oppilassiirrot), mukana palavereissa ja OHR:n toiminnassa Oppilashuoltoryhmän kokoukset on pidetty säännöllisesti: isoissa kouluissa viikoittain, keskikokoisissa kuukausittain ja pienissä muutaman kerran lukuvuodessa. Uuden lain voimaantullessa tämä toimintatapa tulee muuttumaan ja erilaisten toimintatapojen ja yhteistyöverkostojen käyttäminen lisääntyy. Onnistumisia tuenportaiden käyttöönotossa kouluilla • Selkiyttänyt toimintaa, tuki kohdentuu nopeammin niille, joille sitä tarvitaan • Samanaikaisopetus lisännyt opettajien välistä yhteistyötä ja tuen eri muotoja • On purettu tehostetun tuen päätöksiä • Esikoulussa jo pohdittu tuen tarvetta, annettu tukea ja tieto siirtyy kouluun • Yhteistyö perheiden kanssa lisääntynyt, huoltajien toiminta kotona osin tehostunut (merkitään kodin rooli oppimissuunnitelmaan) • Avustajan saaminen on auttanut tuen antamisessa • Uudistus hyvä, tuki kirjataan ja seuranta toimii, perheet sitoutetaan • Mini-OHR arjen tilanteiden tueksi • Yhteistyö Anu Kokkosen (sairaalakoulu) kanssa tuottanut tulosta:konsultointia ja ryhmän toiminnan tukemista • Hyviä koulutuksia (Kelpo ja Osaava-hanke) • Läksyparkki avustajien vetämänä • Palkkitunnit lisänneet mahdollisuuksia ryhmien muodostamiseen tuen tarpeen mukaan • Yhdysluokkaopiskelussa hyvät ja huonot puolensa, hyvänä asian kertaantuminen Haasteet tuenportaiden käyttöönotossa • Kuka hoitaa esioppilaiden puheopetuksen esiopetuksen siirtyessä päiväkodeille • Miten resurssit riittävät? Avustaja joka kouluun, tukituntien ja jakotuntien riittävyys • Tutkimusten jälkeen tulee usein tilanne, että tukea ei voida lisätä, vaikka oppilas tutkimusten perusteella sitä tarvitsisi • Työmäärä lisääntynyt: kirjaaminen vie aikaa oppilaiden tukemiselta • Kirjaaminen liikaa ela-opettajien vastuulla, samoin seurannasta huolehtiminen • Lomakkeet wilmaan • Tuen jatkuminen palatessa yleisopetukseen pienryhmästä tai sairaalaopetuksesta • Yhteistyö sosiaalitoimen kanssa (puutteelliset resurssit, tiedonkulku) • Koulupsykologin ja kuraattorin ja/tai koululääkärin puuttuminen vaikeutti joidenkin koulujen toimintaa • Integraatio lisääntyy, mutta edelleen on oppilaita, joille tarvitaan pienryhmiä • Tiedonsiirron salassapito-ongelmat • Perheiden ongelmat kasvavat: tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä, koulu ei yksin riitä • Tietotekniikan vankina: koneiden toimimattomuus hankaloittanut usein kirjaamista ja suunnitelmien laatimista sekä opetustyötä 2. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Koulujen arviointi Kelpo- ja Osaava-hankkeiden järjestämistä koulutuksista oli hyvin yhtenevä. Kelpo-koulutus oli sisällöltään hyvä ja ajankohtainen, tavoitettavuudeltaan lähellä, osallistumismahdollisuus sijaiskulujen korvaamisesta johtuen hyvä ja siksi myös suositumpi kuin Osaavan koulutukset. Osaavan koulutuksiin on myös osallistuttu, muttei niin laajasti kuin Kelpon koulutuksiin johtuen sijaisohjeesta. Osaavan kautta koulut ovat voineet saada koulutuksia myös omille kouluille, mitä on pidetty hyvänä ratkaisuna. Virkaehtosopimuksen mukaiset VESO-koulutukset koostuvat pääosin koulujen suunnitteluja arviointikoulutuksista. Muina aiheina ovat olleet turvallisuus, koulun kehittämiskohteet, erilaiset valtakunnalliset opetusalan tapahtumat (esim. Educa, ainejärjestöjen tilaisuudet) ja koulun toimintakulttuurin kehittäminen. Osa koulutuksista on opettajan itsensä valitsemia (rehtorin vahvistus), osa kaikille yhteisiä vesokoulutuksia. Kunnan yhteisiäkin vesoja kaivataan, koulutuskalenteri olisi hyvä olla valmis lukuvuoden alkaessa. Lisäksi yt-ajalla on pidetty sisäistä koulutusta ja tiedon siirtämistä: jaetaan tietoa ja kokemuksia henkilöstön kesken. 3. Oppilaiden osallistaminen Oppilaskunta toimii jokaisella koululla, lisäksi monet alakoulujen oppilaskunnan edustajat osallistuvat lasten parlamentin toimintaan ja yläkoulujen oppilaat neuvottelukunnan sekä nuorisovaltuuston toimintaan. Oppilaskunnan hallitus tekee esityksiä koulun toimintaan liittyen ja osallistuu koulussa erilaisten tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Oppilaat osallistuvat koulun toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen mm. seuraavilla tavoilla: teemapäivät, oppilaskunnan tapahtumat, tilojen suunnittelu, järjestyssääntöjen pohtiminen, kummioppilastoiminta, tukioppilastoiminta, blogin päivittäminen, oppilaiden pitämät päivänavaukset ja osallistuminen KiVa-toimintaan (kiusaamisen ehkäiseminen). Kasvatus- ja opetuslautakunta 29.1.2015 § 6, liite 3 Selvitys laatuhankkeen avustuksen käytöstä Rahoitus 2010 - 2011 (avustuksen käyttöajan pidennys vuodelle 2012) Saatu avustus yhteensä 40 000€ Käyttösuunnitelma laatuvastaavan palkkaus laaturyhmän ylimääräiset kustannukset matkakustannukset materiaalikustannukset yhteensä Anotut kustannukset Toteutuneet kustannukset 25 000,00 24 283,41 4 000,00 942,34 10 000,00 13 978,49 1 000,00 795,76 40 000,00 40 000,00 Lisätietoja Palkkakustannukset Hankkeen palkkakustannukset jakaantuvat Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen opetustoimien yhdessä palkkaaman koordinaattorin sekä Mikkelin laatuvastaavan ja kunnan koulujen laatuhenkilöiden palkkakustannuksiin. Matkakustannukset Laatuvastaava osallistui Jyväskylän yliopiston järjestämään laatukoulutukseen, jonka koulutusmatkat kustannettiin hankkeen rahoituksesta. Lisäksi laatuvastaava osallistui laatuhankkeeseen osallistuville kunnille järjestettyihin koulutuksiin. Materiaalikustannukset Kouluille hankittiin laatukriteerikäsikirjat. Rahoitus 2011 - 2013 (jatkoaika 2014) Saatu avustus yhteensä 48 000 € Tilinpäätös on vielä kesken. Lopullinen kustannusten jakaantuminen esitellään kokouksessa. Käyttösuunnitelma Anotut kustannukset Toteutuneet kustannukset laatuvastaavan palkkaus 18 000,00 33 810,24 laaturyhmän ylimääräiset kustannukset 24 000,00 12 921,19 matkakustannukset 5 000,00 757,09 materiaalikustannukset 1 000,00 511,48 48 000,00 48 000,00 yhteensä Lisätietoja laatuvastaavan palkkaus: Laatuhankkeessa on ollut palkattuna laatuvastaava kunnan tason organisointiin sekä kullekin koululle laatuvastaavat yhdeksi lukuvuodeksi 2012 - 2013. Laatutyön yhtenä osa-alueena on ollut myös prosessien kuvaus, jota on ollut tekemässä tiimi, korvaukset tiimille on maksettu laatuhankkeesta. Laatuhankkeen aikana on osallistuttu laatukoulutuksiin, joissa on ollut laatuhankkeen koordinaattori ja laatuvastaavia kouluilta. Laatuhanke on valmistanut perusopetusta tulevaan opetussuunnitelmatyöhön. Hankkeen aikana on huomioitu lakiuudistukset ja muokattu lukuvuosisuunnitelmaa vastaamaan uudistunutta erityisopetuksen ja oppilashuollon lainsäädäntöä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 29.1.2015 § 7, liite 4 Kasvatus- ja opetuslautakunta 29.1.2015 § 9, liite 5 MIKKELIN KAUPUNKI 12.12.2014 Perusopetus Koehaku syksy 2014 Anttola Haukivuori Kalevankangas Mikkelin Lyseo Rantakylä Ristiina Urheilupuisto Yhteensä 8 9 36 72 36 4 65 230 Lukiot Mikkelin lukio Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio 22 22 Muut lukiot Helsingin kulosaaren lukio 1 Helsingin kuvataidelukio 1 1 Jyväskylän Gygnauksen lukio 1 1 1 Kannaksen lukio 1 1 Leppävaaran lukio 1 1 Luostarinvuoren lukio 1 1 Savonlinnan Taidelukio 1 1 Töölön yhteiskoulun lukio 1 1 Voionmaan lukio 2 2 Muut lukiot 1 1 1 5 Etelä-Savon ammattiopisto Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto 3 1 19 3 3 8 35 4 4 1 5 14 3 4 5 13 4 17 4 19 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden perustutkinto 1 1 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Hotelli- ja ravintola- ja catering-alan pt. Tekniikan ja liikenteen ala Talotekniikan perustutkinto Autoalan perustutkinto 1 2 Logistiikan perustutkinto 1 Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt. Sähkö- ja automaatiotekniikan pt. 2 Rakennusalan perustutkinto 1 4 4 3 4 6 1 1 3 4 4 8 3 2 2 4 3 8 2 4 24 2 10 Pintakäsittelyalan perustutkinto 0 Elintarvikealan pt. 2 1 3 Sosiaali-, terveysala ja liikunta-ala Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 6 Välinehuollon pt. Hiusalan pt. 13 5 5 1 1 4 1 5 35 1 2 5 11 3 4 1 11 Etelä-Savon ammattiopisto Valma-koulutus 1 Suomen Nuoriso-opisto Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen pt. 1 2 4 2 1 Bovallius-ammattiopisto, Pieksämäki Valma-koulutus 1 1 Seurakuntaopisto, Pieksämäki Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Koulutuskeskus Salpaus, Lahti 1 1 Anttola Haukivuori Kauneudenhoitoalan pt. Kalevankangas Mikkelin Lyseo Rantakylä Ristiina Urheilupuisto 1 Yhteensä 1 Hiusalan pt. 1 1 Koulutuskeskus Salpaus, Orimattila Musiikkiteknologian pt. 1 1 Kouvolan seudun ammattiopisto Käsi- ja taideteollisuusalan pt. 1 1 1 1 1 1 1 1 Hyria Koulutus Oy, Riihimäki Audiovisuaalisen viestinnän pt. Ravintolakoulu Perho Hotelli- ja ravintola- ja catering-alan pt. Keudun ammattiopisto, Kerava Logistiikan perustutkinto Stadin ammattiopisto Hiusalan pt. 1 1 Keskipohjanmaan ammattiopisto, Kaustinen Elintarvikealan pt. 1 1 Ylä-Savon ammattiopisto Maatalousalan pt. 1 1 Harjun oppimiskeskus Hevostalouden perustutkinto 1 1 Ypäjän hevosopisto Hevostalouden perustutkinto 3 Erityisammattioppilaitos Luovi Mikael-koulu, Silta-luokka Muu ammattikoulu Ei tiedä vielä, poissa, oppisopimus, ammattistartti jen. 2 15 21 6 3 2 74 155 75 1 3 1 1 1 51 11 11 1 14 126 517 MIKKELIN KAUPUNKI Sivistystoimi/Perusopetus 7.vuos i l uokki en oppi l a s mä ä rä t l ukuvuonna 2015 - 2016 a l us ta va n s i joi ttel un muka a n Anttola 6 lk yl. op 24 24 10 40 13 43 20 8 27 16 3 68 7 75 53 11 19 8 27 36 13 2 547 Haukivuori yl.op Kalevankangas lk-m yl.op liik. Lyseo lk-m yl.op sa Rantakylä lk-m yl.op ve Urheilupuisto yl.op sa mu Mharju Ristiina mu+ sa lk-m yl.op lk-m Yht. 24 22 1 1 5 4 2 32 1 12 3 18 7 8 2 3 2 14 10 26 1 23 1 3 11 3 7 4 56 11 8 15 1 1 46 6 10 19 8 22 1 24 24 10 40 14 43 20 8 27 16 3 69 7 75 53 11 19 8 27 36 13 2 1 549 1 10 29 24 Pmäki 1 13 1 1 2 53 24 5 110 16 31 11 8 79 2 15 100 10 1 0 14 8 10 57 Saksan kielen opiskelu toteutuu Mikkelin Lyseon koulussa ja Urheilupuiston koulussa Venäjän kielen opiskelu toteutuu Rantakylän yhtenäiskoulussa Siirrot erityisopetukseen ovat vielä kesken 6 yl.op = yleisopetus lk-m = luokkamuotoinen liik. = liikunta sa = saksa va = venäjä mu = musiikki mu+sa = musiikki ja saksa Kasvatus- ja opetuslautakunta 29.1.2015 § 11, liite 6 Anttola Haukivuoren yht.koulu Ihastjärvi Kalevankangas Launiala Lähemäki Moisio Olkkola Otava Peitsari Pellosniemi Päämajakoulu Rahula Rantakylän yht.koulu Ristiinan yht.koulu Rämälä Sairila Suomenniemi Tuppurala Urpola Vanhala Valmistava Yhteensä 15.12. 2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 29.1.2015 § 12, liite 7 Kasvatus- ja opetuslautakunta 29.1.2015 § 13, liite 8 ETELÄ-SAVON URHEILUAKATEMIA VALMENNUKSEN TOTEUTUSTA KOSKEVA YHTEISTYÖSOPIMUS 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tanhuvaaran Säätiö / Etelä-Savon Urheiluakatemia Moinsalmentie 1042 57230 Savonlinna Yhteyshenkilö: toiminnanjohtaja, Sami Piisilä [email protected], 044/7456443 Mikkelin kaupunki Yhdyshenkilö: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Etelä-Savon Urheiluakatemia (hallinnoiva organisaatio Tanhuvaaran Säätiö) ja Mikkelin kaupunki sopivat tällä kahdenkeskisellä sopimuksella Etelä-Savon Urheiluakatemian toiminnan tukemiseen liittyvästä yhteistyöstä 1.1.2015 alkaen seuraavaa: 2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Etelä-Savon Urheiluakatemian ja Mikkelin kaupungin tavoitteena on tällä puitesopimuksella edistää koulunkäynnin ja koulutuksen sekä urheiluvalmennuksen yhteistyötä. 3 SOPIMUSOSAPUOLTEN TEHTÄVÄT Tällä sopimuksella, Mikkelin kaupunki (lukio sekä yläkoulut) sitoutuu: - tukemaan urheilijaa koulunkäynnin-, opiskelun- ja urheilu-uran yhdistämisessä - kehittämään Etelä-Savon Urheiluakatemian toimintaa pitkäjänteisesti yhteistyössä Tanhuvaaran Säätiön / Etelä-Savon urheiluakatemian kanssa. - tarjoamaan akatemian harjoitusryhmien tarvitsemat kaupungin omat liikuntatilat ja -paikat urheiluakatemian ja akatemiaurheilijoiden käyttöön vuosittain sovittuina aikoina veloituksetta tai yhteisesti sovitulla summalla o o o o o o Rantakeitaan uimahalli Naisvuoren uimahalli Runebergin aukion liikuntasali sekä kuntosali Kaupungin koulujen liikuntasalit Kalevankankaan jäähalli ja jalkapallohalli Sport Forumin salibandyareena 1 - maksamaan lukuvuodelta 2014-2015 lukuvuosimaksua, joka määräytyy lukuvuoden 2014-2015 urheilijamäärien mukaan seuraavasti: - Perusasteen urheilijat 75€ / urheilija /lukuvuosi (70 urheilijaa) - Toisen asteen urheilijat 150€/ urheilija /lukuvuosi (77 urheilijaa) Kuitenkin niin, että lukuvuosimaksun enimmäismäärä on 17 000€/lukuvuosi. Urheilijamäärien mukainen lasku lähetetään tammikuun 2015 aikana. - Mikäli aamuvalmennukseen osallistuu yläkouluiässä oleva urheilija ja aamuvalmennus on hänelle opetussuunnitelman mukaista työaikaa, ei urheilijasopimuksen mukaista passimaksua voida periä urheilijalta. Tällaisessa tapauksessa passimaksu veloitetaan ko. koululta / Mikkelin kaupungilta. Tanhuvaaran Säätiö / Etelä-Savon urheiluakatemia sitoutuu: - - - - valitsemaan akatemiaurheilijat akatemiavalmennukseen Etelä-Savon urheiluakatemian laatimien kriteerien mukaisesti - Urheilijan tulee osallistua keväällä järjestettäviin akatemian kartoitustesteihin - Joukkueurheilussa urheilijan tulee pelata lajinsa ja ikäluokkansa toiseksi korkeimmalla sarjatasolla - Yksilölajeissa urheilijan tulee olla sijoittunut lajinsa ja ikäkuokkansa SM kilpailuissa vähintään 30 parhaan joukkoon. Järjestämään akatemian aamuvalmennuksen kahtena aamuna viikossa (ti ja to), mikäli ryhmän koko on vähintään 10 urheilijaa. Mikäli yhden lajin lajivalmennukseen ei saada vähintään 10 urheilijaa, järjestetään valmennus ns. yleisvalmennuksena = fysiikkavalmennus. Järjestämään urheilijalle tukipalveluja mm. (testaus, helposti saavutettavat lääkäripalvelut, ravintoneuvonta) Lukuvuoden 2014-2015 akatemialajit valmentajien määrät - Jääkiekko / kaksi valmentajaa Jalkapallo / yksi valmentaja Salibandy / yksi valmentaja Jääpallo / yksi valmentaja Yleisurheilu / yksi valmentaja Kestävyyslajit / kaksi valmentajaa Uinti / yksi valmentaja Kamppailu / yksi valmentaja Mikkelin lukiossa tai yläluokilla opiskelevalla urheilijalla sitoutuu: - maksamaan akatemiapassimaksun o A –passi 150€ (lukiossa opiskeleva) o B –passi 100€ (perusasteen 8. tai 9. luokalla opiskeleva) o C –passi 50€ (perusasteen 7. luokalla opiskeleva) Mikäli aamuvalmennus on yläkoulu iässä olevalle urheilijalle opetussuunnitelman mukaista työaikaa, passimaksua ei urheilijalta voida periä. 2 - osoittamaan motivoituneisuutta harjoitteluun ja osallistumaan akatemiavalmentajan johdolla tapahtuviin aamuharjoituksiin, toistuvista luvattomista poissaoloista voi seurata akatemiasta erottaminen. - antamaan luvan lähettää omaan sähköpostiinsa ja/tai puhelimeensa akatemian tiedotteita sekä yrityskummien akatemiaurheilijoille suunnattuja tarjouksia - antamaan luvan akatemiavalmentajan ja oman oppilaitoksensa edustajien keskinäiselle tiedonvaihdolle häntä itseään koskevissa urheilemiseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa Mikkelin kaupungilla (lukio ja yläkoulut) on oikeus: - käyttämään Etelä-Savon Urheiluakatemian nimeä ja tunnuksia omassa markkinoinnissaan ja suhdetoimintatyössään - saamaan haluamansa tunnuksen tai lyhyen informaation urheiluakatemian julkaisuihin ja nettisivuille - hyödyntämään urheiluakatemian yritysperheen ja elinkeinoelämän mukanaoloa akatemiayhteistyössä - Muista mahdollisista yhteistyömuodoista sopijapuolten välillä sovitaan erikseen. Mikkelin lukiossa tai yläluokilla opiskelevalla urheilijalla on oikeus: - Akatemiapassin maksettuaan käyttää valmennus- ja valmennuksen tukitoimi palveluita lunastamansa akatemiapassin mukaisesti Mikkelissä 4 YHTEISTYÖ MUIDEN YHTEISÖJEN KANSSA Tämä puitesopimus ei estä osapuolia tekemästä yhteistyötä muiden yritysten tai organisaatioiden kanssa. 5 SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Kaikki muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti. Muutos tulee voimaan, kun se on osapuolten toimesta allekirjoitettu. Tämän sopimuksen mukaisen yhteistyön aikana laadittavat muistiot, pöytäkirjat tai muu projekteihin liittyvä materiaali tulee osaksi tätä sopimusta vain, mikäli siitä on erikseen kirjallisesti sovittu. 6 SALASSAPITO 3 Molemmat osapuolet sitoutuvat pitämään salassa tämän yhteistyön yhteydessä saamiansa liike- ja ammattisalaisuudet. 7 YHTEISTYÖN NÄKYMINEN Yhteistyöhön liittyvissä Etelä-Savon Urheiluakatemian viestintämateriaaleissa esitetään Mikkelin lukio sekä mahdolliset yläkoulut yhteistyökumppanina seuraavasti: * * Mikkelin lukio logo tai yläkoulun logo Tekstinä: Mikkelin lukio tai yläkoulu tekstinä Mikkelin kaupunki / lukio sekä yläkoulu voi esittää eri asiakastilaisuuksissaan EteläSavon Urheiluakatemian kanssa sovitun yhteistyön esimerkkinä koulutuksen ja urheiluvalmennuksen yhteistyöstä. 8 SOPIMUKSEN SIIRTO Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle ilman kaikkien osapuolten kirjallista ennalta antamaa suostumusta. 9 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JAVOIMASSAOLO Sopimus tulee voimaan, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus on voimassa 31.12.2015 saakka. 10 SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimuksen mukainen yhteistyö päättyväksi (3) kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. 11 PAIKKA, AIKA JA ALLEKIRJOITUKSET Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi (1) kullekin sopijapuolelle. Tanhuvaaran Säätiö / Etelä-Savon Urheiluakatemia Mikkelin kaupunki _________________ ___/___ 20___ Paikka ja aika _________________ ___/___ 20___ Paikka ja aika Sami Piisilä Toiminnanjohtaja Virpi Siekkinen Sivistystoimenjohtaja 4 Kasvatus- ja opetuslautakunta 29.1.2015 § 14, liite 9 Mikkelin kaupunki/Sivistystoimen koulutuksen tukipalvelut Esitys koulutilojen hinnoiksi 1.1.2015 alkaen (5 %:n korotus entisiin hintoihin, senttejä pyöristetty) KOULUTILOJEN ULOSVUOKRAUSHINNAT 1.1.2015 ALKAEN (Syksyllä 2014 alkaneet koulutilavaraukset vanhoilla hinnoilla 31.5.2015 saakka) Hintoihin lisätään laskutuksen yhteydessä alv 10 % tai 24 %. AUDITORIO ilman laitteita AUDITORIO laitteineen AULATILA KEITTIÖT laitteineen Ihastjärven, Olkkolan, Rahulan, Rämälän ja Sairilan koulut * LIIKUNTASALI alle 300 m2 LIIKUNTASALI yli 300 m2 LUOKKA ilman laitteita LUOKKA laitteineen RUOKASALIT MAJOITUS (voidaan sopia myös erikseen) Vanha hinta Uusi hinta €/tunti Vanha hinta Uusi hinta €/päivä (yli 6 h) €/päivä (yli 6 h) 68,30 12,50 38,00 30,00 71,70 13,00 40,00 307,00 56,00 171,00 135,00 322,00 59,00 180,00 12,50 15,00 7,50 18,80 18,80 13,00 15,70 7,90 19,70 19,70 56,00 67,50 34,00 85,00 85,00 6,30/hlö/vrk 59,00 71,00 36,00 89,00 89,00 7,00/hlö/vrk *Muiden kuin yllämainittujen koulujen keittiötilojen vuokrauksesta päättää ruoka‐ ja puhtauspalvelut. Edellä mainitut hinnat koskevat vakiovuoroja, kertavarauksista peritään 40 %:lla korotettu vuokra. Poikkeuksena kaupalliseen tarkoitukseen varatut vakiovuorot, joista peritään 60 %:lla korotettu vuokra ja kertavarauksista 100 %:lla korotettu vuokra. Viranhaltija voi päätöstä tehdessään erityisperustein alentaa vuokraa/korvausta enintään 30 %. Vuokran lisäksi käyttäjältä peritään seuraavat kustannukset: seuroilta ja yhdistyksiltä, joita kaupunki avustaa kaupunkiosaseuroilta, kylä/aluetoimikunnilta ja kaupungin oman henkilökunnan liikuntaryhmiltä liikuntapalveluiden erikseen antaman päätöksen mukaan seuroilta, jotka osallistuvat sarja‐ tai kilpailutoimintaan tai liikuntaa harrastavilta kaupungin seuroilta, jotka järjestävät nuorisotoimintaa. kaupungin henkilökunnalle tullut lisä/ylityö vartiointiliikkeelle aiheutuneet kustannukset tiloissa tapahtuneet vahingot Sivistystoimi ei peri vuokraa seuraavilta: 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta 29.1.2015 § 15, liite 10 2 MIKKELIN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA ORGANISAATIO 2015 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMENJOHTAJA JOHTORYHMÄ JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Lautakuntien hallinto, talous-, henkilöstö-, strategia- ja kehittäminen, toimisto- ja suunnittelupalvelut sivistystoimenjohtaja TULOSALUEET VARHAISKASVATUS- JA PERUSOPETUSPALVELUT Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetuspalvelut Perusopetuspalvelut Kasvun ja oppimisen tukipalvelut (oppilashuolenpito) Om-keskus kasvatus- ja opetusjohtaja LUKIOKOULUTUS JA TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖ sivistystoimenjohtaja KANSALAISOPISTO rehtori 3 Talousarvion 2015 toimintaohjeet Talousarvion rakenne ja toiminnan ja talouden sitovuudet Kaupungin taloudellinen tilanne on jatkanut laskuaan ja tämä näkyy myös vuoden 2015 talousarviossa. Kuntalain 65 §:ssä on määritelty, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Sama on todettu myös Mikkelin kaupungin hallintosäännön 31 §:ssä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi lautakuntien, liikelaitoksien ja taseyksiköiden kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ja määrärahat 10.11.2014. Määrärahoissa lautakuntia sitovat tulot sekä menot. Talousarviopoikkeamista, joita ei ole hyväksytty tilikauden aikana talousarviomuutoksina valtuustossa, on annettava selvitys toimintakertomuksessa. Tavoitteiden sitovuudesta seuraa, että niistä poikkeaminen tai niiden tarkistaminen edellyttää valtuuston hyväksymistä. Mikäli palvelusuoritteissa tai tulokertymissä tapahtuu alentumia, menoja pitää pystyä alentamaan samassa suhteessa. Määrärahoja pitää tällaisessa tilanteessa jäädä käyttämättä. Kaupungin hallintosäännön 30 §:n mukaan ” Kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille”. Käyttösuunnitelmat on hyväksyttävä tammikuun 2015 loppuun mennessä. Vuoden 2015 käyttösuunnitelmat viedään uuteen intraan toimialoittaisiin kansioihin. Määrärahojen käyttö ja vastuut Yleiset vastuut määrärahoista Tilivelvollisia viranhaltijoita ovat toimialajohtaja, tulosaluejohtajat sekä tulosalueiden päälliköt. Lautakunnan ja tulosalueiden on valvottava, että valtuuston hyväksymää talousarviota noudatetaan. Määrärahojen käyttöön liittyy velvoite lisätä yhteistyötä muiden toimielinten kanssa ja hakea tällä tavoin kaupungin kokonaistalouden kannalta edullisempia ja tehokkaampia ratkaisuja palvella kuntalaisia. Palvelujen tehostamista ja tuottavuuden lisäämistä ohjaavat strategiset hyvinvointiohjelmat. Kunkin tulosalueen tai tulosyksikön tilivelvollinen viranhaltija on vastuussa määrärahojen riittävyydestä sekä tulojen kertymisestä. Laskut tulee kohdentaa aiheutumisperusteen mukaan sille menokohdalle, jonne ne kuuluvat. Vain pakottavassa tapauksessa anotaan lisämäärärahaa kaupunginvaltuustolta, ennen määrärahan ylittymistä. Määräraha-anomukseen on aina sisällytettävä esitys lisämäärärahatarpeen rahoittamisesta ja lisämääräraha on etsittävä ensisijaisesti asianomaiselta toimialalta. Talouspalveluilta on aina pyydettävä lausunto ennen määrärahaesityksen käsittelyä. Tulosyksikköjen väliset määrärahasiirrot toteutetaan sivistystoimen toimintasäännön mukaisesti. 4 Vastuuyksikkökohtaiset käyttösuunnitelmat tulee käsitellä ja hyväksyä koko henkilökunnan työpaikkakokouksessa. Toimintasäännön mukaisesti tulosalueen päällikkö vahvistaa tulosyksikköjen käyttösuunnitelman ja ohjeistaa tarvittavassa laajuudessa käyttösuunnitelman toteutuksessa. Seurantavastuu ja raportointi Toiminnassa on noudatettava kaupunginhallituksen 24.11.2014 § 431 hyväksymiä sisäisen valvonnan ja tarkastuksen ohjeita. Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Tilivelvollisuus merkitsee, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus. Vuonna 2015 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden kehityksestä kuukausittain. Seurannassa 31.3. raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet ja kehittämisohjelmien toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuus sekä henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutumisesta ja toiminnallisten muutoksista, jotka ovat jo tiedossa. Talouden seurantaraportti tilanteesta 31.7. toimii lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa tilanteesta 31.10. raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat hakevat mahdolliset määrärahan ylitykset viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Tulosalueiden päälliköt valmistelevat tulosalueensa toteutumaennusteen ja kirjallisen raportin kuukausittain. Sivistystoimen johtoryhmä ja tulosalueiden johtoryhmät käsittelevät talousarvion toteutumaraportit ja ennusteet, joiden perusteella valmistellaan seurannat lautakuntaan ja kaupunginhallitukselle. Kunkin yksikön päällikön tulee seurata oman yksikkönsä määrärahatilannetta ja tehdä tarvittavat toimenpiteet, jotta myönnetyissä määrärahoissa pysytään. Kasvatus- ja opetuslautakunnan alainen toiminta perustuu bruttoperiaatteeseen. Tulo- ja menomäärärahoja seurataan erikseen eikä toimintakate tasolla. Kasvatus- ja opetuslautakunta seuraa toimielimen ja tulosalueiden toimintaa ja taloutta valtuuston ja kaupunginhallituksen talousraportointi aikataulun mukaisesti. Pysyväisohjeet Kaupunginhallitus on antanut seuraavat talouden hoitoon liittyvät erillisohjeet: Hankintaohje Kh § 24/14.01.2013, hankintatoiminnan yhteiset periaatteet ja yhteiset kriteerit Kh § 429/24.11.2014 Perinnän toimintatapaohje 2010 5 Sisäisen valvonnan ohje kh § 431/24.11.2014 Kassanhoito- ja alitilitysohje Kh § 22/8.1.2001 Projektitoiminnan ohje 2013 Projektitoiminnan osalta määrärahojen käytössä noudatetaan erikseen annettuja projektiohjeita. Projektin tulo- ja menoarvio vuonna 2015 aloitettavaksi päätettyjen tai vuodelta 2014 jatkuvien projektien osalta sisältyy kunkin hallintokunnan määrärahoihin. Projektit eritellään muista määrärahoista omaksi kokonaisuudeksi, jotta projektikohtaiset seurannat voidaan toteuttaa. Vuodelta 2014 jatkuvien hankkeiden tuloennakot kirjataan vuodelle 2015. Hankkeet on eritelty tilausnumerolla. Projektihakemukset allekirjoitetaan sivistystoimen toimintasäännön mukaisesti. Projektin vastuuhenkilö huolehtii, että projektisuunnitelmasta, päätöksestä ja rahoituspäätöksestä sekä loppuraportista lähetetään kopio sivistystoimen johtamisen tukipalveluihin Arja Hämäläiselle. Tilausnumero projektin seurantaa varten avataan sen jälkeen kun tieto hyväksytystä projektipäätöksestä on saapunut em. henkilöille. Projektien laskut hyväksytään kasvatus- ja opetuslautakunnan vahvistamien hyväksymisoikeuksien mukaisesti. EU-projektilaskuissa täytyy aina olla merkintä EU-projekti. HANKINNAT Hankintatoiminnan yhteiset periaatteet ja kriteerit on hyväksytty kaupunginhallituksessa § 429/24.11.2014. Hankintatoiminnan yhteisten periaatteiden vieminen operatiiviseen toimintaan toteutetaan kaupungin hankintasäännön ja tarjouspyyntöjen yhteisten kriteerien kautta Hankintasääntö on päivitetty vuonna 2013 ja sitä päivitetään edelleen kevään 2015 aikana, jotta se tukee nyt esitettyjen periaatteiden toteutumista operatiivisella tasolla. Nyt esitettyjen yleisten periaatteiden mukaan laaditut tarjouspyyntöjen yleiset kriteerit varmistavat että kaikissa kaupungin julkaisemissa tarjouspyynnöissä yhteiset periaatteet näkyvät myös yhtenäisinä vaatimuksina. Hankinnoissa tulee noudattaa kaupungin hankintaohjeita (KH § 24/14.01.2013). Palvelu- ym. sopimukset ja sitoumukset käsitellään hankintarajojen mukaisesti ja päätöksen tekijä allekirjoittaa päätösvaltaansa liittyvät asiakirjat. Hankintaprosessissa tulee noudattaa seuraavia periaatteita ja menettelytapoja: 1. Hankittava hyödyke tai palvelu on määritettävä mahdollisimman tarkasti ja yksiselitteisesti ottaen huomioon myös tuotteiden ja palvelujen aiheuttama ympäristökuormitus. 2. Hankinnassa tulee ensisijaisesti käyttää Mikkelin kaupungin ja EteläSavon sairaanhoitopiirin ky:n tuotekatalogeja. 3. Mikäli tuotekatalogeista ei löydy tarvittavaa tai vastaavaa hyödykettä tai palvelua, niin osto/tilaus suoritetaan sopimustoimittajilta. Mikäli sopimustoimittajia on enemmän kuin yksi, tulee hyödyke tai palvelu kilpailuttaa minikilpailutuksena sopimustoimittajien kesken. Tiedot toimittajista 6 löytyvät hankintapalveluiden internetsivuilta sekä Mintrasta hankintasopimukset kansiosta. 4. Mikäli sopimustoimittajilta ei löydy tarvittavaa palvelua tai hyödykettä tule hankinta kilpailuttaa. 5. Kansallisen kynnysarvon ylittävissä (yli 30 000 euroa) kilpailutuksissa tulee noudattaa lakia julkisista hankinnoista, Mikkelin kaupungin hankintasääntöä, sekä palvelujen, materiaalien ja puitejärjestelyn hankintaohjeita. 6. Kansallisen kynnysarvon alittavissa kevytkilpailutuksissa tai puitejärjestelyjen sisäisissä minikilpailutuksissa tulee kilpailutus suorittaa ensisijaisesti hankintaasiamiesportaalin kautta. Kevyt- ja minikilpailutus tulee suorittaa, mikäli hankinnan veroton arvo ylittää 3 000 euroa. Hankintapäätökset ja hankintarajat Kilpailutuksista tehdään valituskelpoinen hankintapäätös, oikaisuohje valitusosoituksineen. Mikäli kevytkilpailutuksen arvo alittaa kansallisen kynnysarvon, ei oikaisuohjetta ja valitusosoitusta markkinaoikeuteen lähetetä hankintapäätöksen liitteenä, vaan oikaisuvaatimusohje. Hankintapäätöksiä ovat oikeutettuja tekemään seuraavat viranhaltijat: kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, tulosalueiden esimiehet, tulosyksiköiden esimiehet ja hankintapäällikkö. Liikelaitoksen johtaja ja taseyksikön johtaja rinnastetaan toimialajohtajaan. Hankintarajat (alv 0 %) ja valtuudet määritellään seuraavasti: 1. Yli 1.000.000 euron hankintapäätökset, jotka koskettavat kahta tai useampaa toimialaa tekee kaupunginhallitus valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. 2. Hankintapäällikkö voi tehdä useampia toimialoja koskevat alle 1.000.000 euron hankintapäätökset ja sopimukset. 3. Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää yli 300.000 euron ylittävät hankinnat määrärahojen puitteissa. 4. Kaupunginjohtajalla ja toimialojen johtajilla hankintapäätösten ja –sopimusten hankintaraja on 300.000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. 5. Talouspäälliköllä ja tulosalueen esimiehellä hankintapäätösten ja –sopimusten hankintaraja on 200.000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. 6. Tulosyksikön esimiehellä hankintapäätösten ja –sopimusten hankintaraja on 50.000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. 7 Toimialakohtaiset hankinnat Hankinnat on suunniteltava ja valmisteltava niin hyvissä ajoin ja siten, että eri organisaatioiden hankinnat voidaan saattaa osaksi koko kaupungin ja konsernin hankintaprosessia ja näin hyödyntää täysimääräisesti saatavilla olevia määrä-, logistiikka ja ostoeräetuja. Tulosalueet ilmoittavat talouspäällikkö Paula Sihvoselle 31.1.2015 mennessä v. 2015 kilpailutettavat hankinnat. Hankintaohjelmassa määritellään ja ajastetaan merkittävät hankinnat kuukauden tarkkuudella. Talouspäällikkö ilmoittaa tiedot keskitetysti hankintapalveluihin hankintakalenterin ja kilpailutusten toteuttamista varten välittömästi talousarvion hyväksymisen jälkeen. Materiaalin kierrätys ja poisto Ensisijaisesti materiaalia hyödynnetään kierrättämällä tuotteita kaupungin yksiköiden välillä. Kaupungin omasta käytöstä poistettu materiaali myydään pääsääntöisesti tarjouskilpailun perusteella eniten tarjoavalle. Kierrätyksessä ja tarjouskilpailussa hyödynnetään sähköpostitiedottamista, Mintraa tai ulkoista tiedottamista, riippuen materiaalin arvosta. Myyntipäätöksen tekee tulosyksikön esimies tai henkilö, jolla on oikeus myydä kaupungin omasta käytöstä poistettua materiaalia. Mikäli myynnistä aiheutuvat kustannukset ylittävät materiaalin arvon, pitää materiaali poistaa mahdollisimman kustannus- ja ympäristötehokkaasti. Tässä hyödynnetään joko Mikkelin seudun jätehuoltoyhtiötä Metsäsairila Oy:tä, Mikkelin kierrätyspisteitä, metallin vastaanottotoimijoita tai uuden oston yhteydessä sopimusliikettä vaihtoperiaatteella. HENKILÖSTÖ Keskeiset henkilöstölinjaukset Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmassa (KV 12.11.2012) kaupungin henkilöstölinjauksien lähtökohtana on tuottavuuskehityksen avulla hillitä henkilöstönmäärän kasvua. Tavoitteena on rakenteelliset ja pysyvät muutokset kaupungin palveluverkossa ja palveluissa sekä organisaatiossa ja johtamisjärjestelmissä. Vuoden 2015 talousarviossa koko kaupungin palkat ja palkkiot ovat 119,2 miljoonaa euroa. Palkkamenot laskevat 7/2014 ennusteesta noin 4,0 miljoonaa euroa, josta noin 2 miljoonaa euroa selittyy Etelä-Savon työterveyshuollonyhtiöittämisestä. Tulevalla taloussuunnitelmakaudella pääpainon tulee olla menojen kasvua hillitsevissä rakenteellisissa toimissa. Henkilöstömenot muodostavat valtaosan kuntatalouden menoista, joten erityisesti palkkamenojen kasvun hillitseminen on välttämätöntä. Henkilöstömenojen karsimisella tavoitellaan palkkamenojen kohoamisen vaikutuksen nollaamista. Vuoden 2015 talousarvion saavuttaminen vaatii onnistunutta henkilöstösuunnitelman toteuttamista. 8 Henkilöstötoimenpiteet 2015 -2016 Koko kaupungin tavoitteena on vähintään 200 henkilön vähentäminen vuosina 2013 - 2016. Vertailukohtana on 1.1.2013 henkilömäärä. Vuoden 2014 talousarvion yhteydessä toimialoille on annettu selkeät lukumäärät henkilöstön vähentämisestä ( Taulukko 1). Toimialat voivat edelleen rekrytoida henkilöitä, kunhan asetettu vähentämistavoite toteutuu. Koska kuntarakennelain ja kuntaliitossopimuksen mukainen irtisanomissuoja on voimassa vuoden 2017 loppuun, niin vähentämistavoitteeseen voi päästä välttämällä korvausrekrytointeja ja vähentämällä määräaikaisen henkilöstön käyttöä. Henkilöstön vähentäminen ei saa kuitenkaan lisät ulkoisten palveluiden ostoa. Tätä tullaan seuraamaan erityisen tarkasti. Muita toimenpiteitä Henkilöstöpoliittisesti kaupungin lähtökohtana on saada aikaan tuottavuuskehitys tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Käynnistettäviä ja meneillään olevia toimenpiteitä ovat muun muassa: - prosesseihin, palveluihin ja toiminnan rakenteeseen liittyvät vireillä olevat uudistukset, kuten esimerkiksi palveluohjausyksikön perustaminen, mipä- palvelut, Esper- ja Esso- hankkeisiin sekä asiakaspalvelukeskukseen liittyvät rakenteelliset muutokset - palveluverkkojen kriittinen arviointi - toimialojen palvelutuotantoon liittyvien ulkopuolisten palveluiden ostojen tarkastelu - tukipalveluiden uudelleen organisointi ja siihen liittyvät tehtäväjärjestelyt - rekrytoinnin tiukentaminen - tilankäytön tehostaminen ja tilakustannusten karsinta - hallinnonalojen yhteistyön tiivistäminen ja siihen liittyvä tehtävänkuvien kokonaistarkastelu (osaamisen johtaminen) - työaikajärjestelyt ja päivystysjärjestelyt Henkilöstökustannuksia tullaan alentamaan lisäksi muun muassa suosimalla harkinnanvaraisia palkattomia vapaita, pyrkimällä neuvottelemaan järjestöjen kanssa paikallinen sopimus lomarahavapaiden käytöstä, tehtäväkierron tehostamisella ja vajaatyökykyisten suunnitelmallisemmalla työllistämisellä. Määräaikaisten henkilöiden käyttöä sijaisuuksiin tulee rajoittaa sivistystoimessa. Työterveyshuollon yhtiöittäminen laskee henkilömäärää ja palkkakustannuksia. Hallinnollisen yhteistyön kehittämistä sairaanhoitopiirin kanssa jatketaan. Toimintaprosessien, henkilöstöjärjestelmien ja esimiestyön kehittäminen Sisäisen viestinnän roolien selkiyttämisen yhteydessä Mintran omistajuus siirtyi henkilöstöpalveluihin. Vuoden 2014 aikana toteutettiin uuden intran vaatimusmäärittely ja 9 toiminnallinen kuvaus. Intra otetaan asteittain käyttöön syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana ja se tulee toimimaan uudenlaisena sisäisen viestinnän kanavana. Henkilöstön kehittämisen osalta esimiestyön kehittäminen otetaan uudenlaiseksi painopistealueeksi. Esimiestyön kehittäminen jakautuu kolmeen peruskategoriaan: 1. esimiesinfot (kuukausittain) 2. esimiespassi, käynnistetään 2014 syksyllä ja pilotti jatkuu vuoden 2015 3. strategisen tason esimieskoulutus Henkilöstöraportointi ja osaamisen hallinta kytketään Populus- palkanmaksujärjestelmään, joka otetaan käyttöön 1.1.2015. Henkilöstöstrategiakeskusteluja jatketaan toimialoilla ja yksiköissä. Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina 2015 - 2017 Toiminnan ja toimintaympäristön muutos Johtamisen tukipalvelut Henkilöstön eläköityessä kunkin vakanssin tehtäväkuvaa tarkastetaan ja sen tarvetta pohditaan. Tavoitteena on organisoida johtamisen tukipalvelut tiimipohjaisesti: henkilöstötiimi, taloustiimi ja yhteiset kehitys- ja tukipalvelut. Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistustyö on käynnissä ja sen merkitystä opettajatarpeeseen ja –sijoitteluun seurataan. Taloudellisen tilanteen vuoksi sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen palveluverkkoa pyritään tiivistämään edelleen. Palveluverkkouudistuksen myötä yksiköt tulevat suurenemaan, koska pienemmistä ryhmäperhepäiväkodeista ja päiväkodeista luovutaan. Vuoden 2015 lopulla aloittanee toimintansa uusi keskustan päiväkoti. Tällöin lakkaavat Kaarinan ja Nuijan päiväkodit, Lilliputti- , Onnimanni- ja Naperotupa-ryhmäperhepäiväkodit sekä Lilliputissa toimiva Vara-Matti -varahoitopiste. Ryhmäperhepäiväkotien henkilöstölle on järjestetty oppisopimuskoulutusta lastenohjaajiksi, jotta he ovat kelpoisia päiväkodin lastenhoitajan tehtäviin. Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutus Haukivuorella on loppunut 31.7.2014 ja kyseisen lukion vakituiset opettajat ovat sijoittuneet opetustoimen muihin yksiköihin. Puumalan lukion tilanne jatkuu lukuvuoden 2014 – 2015 ennallaan. Uusi oppilas- ja opiskeluhuoltolaki astui voimaan 1.8.2014. Uuden lain mukaan oppilaitoksen sijaintikunta on velvollinen järjestämään oppilas- ja opiskelijahuollolliset palvelut oppilaitostensa oppilaille ja opiskelijoille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Tämä tarkoittaa toisen asteen kuraattoripalvelujen siirtymistä Etelä-Savon ammattiopistolta Mikkelin kaupungille. Tätä lakisääteistä tehtävää varten kasvun ja oppimisen tukipalveluihin esitetään perustettavaksi kolme kuraattorin vakanssia. Lukiokoulutuksen kehittämisohjelma valmistui toukokuussa 2014. Yhtenä kehittämistoimenpiteenä esitetään Mikkelin lukiokoulutuksen keskittämistä yhden hallinnon alaisuuteen 1.8.2015 alkaen. Tämä tarkoittaa muutosta johtamis- ja hallintojärjestelmissä henkilöstöineen. Kansalaisopisto Kansalaisopistotoiminta on viime vuosina laajentunut ja monipuolistunut tuntuvasti. Kurssitarjonnan ja toteutuneiden kurssin määrän lisääntyminen ei vielä suoraan tarkoita sitä, että vakinaista henkilökuntaa tarvittaisiin lisää. Kurssitoiminnassa keskeisenä resurssina ovat myös tuntiopettajat, joita on toistaiseksi saatu kohtuullisen hyvin palkattua. 10 Ostopalvelut ja ulkoistaminen Lukiokoulutus Mikkelin lukion kuorotoiminta ostetaan Mikkelin musiikkiopistolta. Kuoro on osa musiikkiakatemiatoimintaa. Kansalaisopisto Opisto on hankkinut liikunnan ja tanssin kurssien koordinoinnin ostopalveluna Etelä-Savon Liikunta ry:ltä. Henkilöresurssin kohdentaminen/siirtäminen sisäisesti Johtamisen tukipalvelut Yhden toimistosihteerin työpanos on siirretty liikuntapalveluihin, määräaikainen sijoitus vuoden 2016 loppuun - tilalle ei palkata henkilöä. Yksi työntekijä saavuttaa henkilökohtaisen eläkeiän. Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Koulunkäyntiavustajien loma-aikojen työllistymiseen luodaan uusi toimintatapa. Tehtäviä etsitään varhaiskasvatuksesta ja sotesta. Kaupungin logistiikan tehostamistarpeisiin perustettava yksikkö saattaa aiheuttaa kahden henkilön sisäisen siirron 1.1.2015 alkaen. Kansalaisopisto Kansalaisopistolla on kaksi toimistosihteeriä ja he voivat tehdä ajoittain työtä myös toimialan muille tulosalueille, kun siitä erikseen sovitaan. Opiston omassa vuodenkierrossa on jaksoja, joiden aikana lisätyön tekeminen ei ole mahdollista, mutta erillisin sopimuksin voidaan antaa työpanosta muiden tulosalueiden käyttöön. Tehtävät, joihin voi sijoittaa kuntouttavan työtoiminnan henkilöitä Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen avustaviin tehtäviin voidaan mahdollisesti sijoittaa myös kuntouttavan työvoiman henkilöitä. Kansalaisopisto Kansalaisopisto voi käyttää kuntouttavan työtoiminnan henkilöitä esimerkiksi apuohjaajina erilaisilla kursseilla. Lisäksi kuntouttavan työtoiminnan henkilöitä voidaan mahdollisesti käyttää joiltakin osin päivä- tai iltavahtimestarin tehtävissä. Kuntouttavan työtoiminnan henkilöiden käyttö on harkittava tapauskohtaisesti ja on vaikea arvioida, missä määrin käyttö vaikuttaisi esimerkiksi määräaikaisen työvoiman tarpeeseen. Työkykytavoite Johtamisen tukipalvelut, Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut, Lukiokoulutus, Kansalaisopisto Tavoitteena on sairauslomapäivien alentaminen. Lyhyisiin sairauslomiin vaikutetaan puuttumisrajojen kautta. Pitkiin sairauslomiin vaikutetaan ennakoivasti Aktiivisen varhainen välittäminen ja uudelleensijoitus ohjeella sekä lain vaatimilla esimies-alaiskeskusteluilla. Määräaikainen henkilöstö Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Määräaikaista henkilöstöä on palkattu Opetusministeriön ryhmäkokojen pienentämiseen myöntämällä rahoituksella. Lisäksi määräaikaisesti on palkattu henkilöstöä niihin tehtäviin, 11 joihin tullaan sijoittamaan mahdollisesti lakkaavien koulujen vakinaiset opettajat. Koulunkäyntiavustajissa määräaikaisesti palkataan työntekijöitä, jotka ovat tietyn oppilaan henkilökohtaisia avustajia, jolloin avustajatarvekin on määräaikainen. Lisäksi koulunkäyntiavustajia palkataan Opetusministeriön tasa-arvon edistämiseen kohdennettavalla avustuksella. Määräaikaista henkilöstöä tarvitaan vakinaisen henkilöstön pitempiaikaisten työvapaiden ajaksi. Varhaiskasvatuksessa määräaikaista henkilöstöä palkataan henkilökohtaisiksi avustajiksi ja lisäksi tilapäisen työvoiman tarvetta tulee lisälapsiryhmien myötä. Lukiokoulutus Määräaikaista henkilöstöä tarvitaan vakinaisen henkilöstön pitempiaikaisten työvapaiden ajaksi. Joidenkin valinnaisten kurssien opettajiksi palkataan tarpeen mukaan määräaikaista sivutoimista henkilöstöä. Lukioon on palkattu atk-tukihenkilö määräajaksi sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin siirtymisen onnistumisen varmistamiseksi. Kansalaisopisto Kansalaisopiston iltavahtimestaritoiminta on parin viime vuoden ajan hoidettu määräaikaisella henkilökunnalla. Kaupungilla on vireillä vahtimestaritoiminnan uudistaminen ja myös kansalaisopiston vahtimestarien työ on osa uudistamista. Opistolla on määräaikaisen iltavahtimestarin lisäksi kaksi vakinaista osa-aikaista päivävahtimestaria. Toinen osa-aikaisista päivävahtimestareista on jäämässä eläkkeelle vuoden 2015 lopulla ja tehtävän hoitaminen tämän jälkeen tarkastellaan osana vahtimestaritoiminnan uudistamista. Kurssitoiminnasta valtaosa hoidetaan määräaikaisilla tuntiopettajilla. Tämä on yleinen käytäntö kaikissa kansalaisopistoissa eikä toimintaa voi pyörittää ilman määräaikaisia tuntiopettajia. Rekrytointitarve v. 2015 – 2017 (myös mahdolliset nimikemuutokset) Johtamisen tukipalvelut Henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaa kaksi henkilöä. Tehtävien uudelleen organisoinnilla kaikkia vakansseja ei täytetä, organisaatiota kehitetään, vakansseja mahdollisesti lakkautetaan ja uusia perustetaan. Tavoitteena on selkeämpi ja vakansseiltaan lukumääräisesti pienempi johtamisen tukipalveluiden organisaatio. Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatuksessa henkilökohtaisen eläkeiän suunnittelukaudella saavuttaa noin 50 henkilöä. Perusopetuksessa henkilökohtaisen eläkeiän suunnittelukaudella saavuttaa noin 40 opettajaa ja 18 muun henkilöstön työntekijää. Näihin tehtäviin tehdään tarvittaessa korvausrekrytointeja hoidettavien lasten ja oppilasennusteiden pohjalta. Lukiokoulutus Lukion opettajista henkilökohtaisen eläkeiän suunnittelukaudella saavuttaa noin 10 henkilöä. Tilalle rekrytoidaan henkilöstöä oppilasmäärän edellyttämä määrä. Mikkelin lukiokoulutuksen kehittämisohjelma valmistui toukokuussa 2014. Yhtenä kehittämistoimenpiteenä esitetään Mikkelin lukiokoulutuksen keskittämistä yhden hallinnon alaisuuteen 1.8.2015 alkaen. Tämä tarkoittaa muutosta johtamis- ja hallintojärjestelmissä henkilöstöineen. Kansalaisopisto Kansalaisopistolta kolme työntekijää saavuttaa suunnittelukaudella henkilökohtaisen eläkeiän. 12 Koulutussuunnitelma Mikkelin kaupungin koulutussuunnitelma perustuu osaamistarvearvioon. Osaamisen tarvetta arvioidaan kahdesta eri näkökulmasta. Pitkän aikavälin osaamistarve perustuu strategian toteuttamisen mukanaan tuomaan henkilöstön kehittämistarpeeseen. Lyhyen aikavälin osaaminen on nykyisen palvelutuotannon laadun varmistamiseksi tarkoitettua ammattitaitoa ylläpitävää koulutusta. Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus voi olla sekä lakisääteistä että työnantajan vapaaehtoisesti kustantamaa. Strategian toteuttamista edistävää koulutusta ovat: Johtamis- ja esimieskoulutukset/valmennukset · Johtamisen erikoisammattitutkinto 30 päivää / 3 henkilöä · Oman yhteistyöverkostomme antama koulutus (esim. Kuntaliitto, KT, MAMK, Mikkelin yliopisto, Keva, Kela). Pitkäkestoiset koulutukset. 26 päivää / 12 henkilöä Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus on: · sivistystoimen veso –päivät 1200 päivää / 600 henkilöä · Kaikki muu ammatillinen koulutus 1249 päivää / 798 henkilöä Muuhun osaamisen kehittämiseen luetaan kuuluvaksi: • työhyvinvointikoulutukset, työsuojelu- ja työturvallisuuskoulutukset 260 päivää / 65 henkilöä • muut mahdolliset toimialakohtaiset koulutukset 24 päivää / 12 henkilöä. 13 Toimialataso on sivistystoimi Toimielin- eli lautakuntataso 1402KO KO =4 Kasvatus- ja opetuslautakunta Tulosaluetaso 1402KO1 Johtamisen tukipalvelut Ensimmäinen ryhmätaso 1402KO11 Toimialan yhteiset tukipalvelut sivistystoimenjohtaja 140241001 Kasvatus- ja opetuslautakunta 140241002 Johtamisen tukipalvelut 140241009 Projektit/opetuspalvelukeskus Tulosaluetaso 1402KO2 Lukiokoulutus ja toisen asteen yht.työ Ensimmäinen ryhmätaso 1402KO21 Lukiokoulutus sivistystoimenjohtaja Toinen ryhmätaso 1402KO211 Lukiokoulutuksen hallinto sivistystoimenjohtaja 140242001 Tukipalvelut (lukio) 140242002 Psykososiaaliset palv./kuraattorit lukio 1402KO212 Lukiot sivistystoimenjohtaja, rehtorit 140242010 140242011 140242012 140242013 140242014 140242015 140242009 Yhteiset/lukiot Mikkelin lukio Mikkelin etä- ja aikuislukio Ristiinan lukio Etä- ja aikuislukio Puumalan toimipiste Lukioiden erityisopetus Projektit/lukiot 14 Tulosaluetaso 1402KO3 Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO31 Varhaiskasvatuspalvelut varhaiskasvatusjohtaja TOINEN RYHMÄTASO 1402KO311 Varhaiskasv. johto- ja toim.palvelut varhaiskasvatusjohtaja 140243001 140243002 140243003 140243009 Varhaiskasvatuksen johto- ja tstopalv. Henkilöstön työterveys (Varhaiskasvatus) Opiskelijoiden ohjauspalkkiot Projektit (Varhaiskasvatus) Toinen ryhmätaso 1402KO312 Päiväkodit päiväkodinjohtajat Kolmas ryhmätaso 1402KO3121 Suksimäki 140243010 Suksimäen päiväkoti 140243011 Esiopetus Suksimäki 140243012 11-vuotinen esiopetus Suksimäen päiväkoti 1402KO3122 Tuukkala 140243015 Tuukkalan päiväkoti 140243016 Esiopetus Tuukkalan päiväkoti 140243017 11-vuotinen esiopetus Tuukkalan päiväkoti 1402KO3123 Norpanhovi 140243020 Norpanhovin päiväkoti 140243021 Esiopetus Norpanhovin päiväkoti 140243022 11-vuotinen esiopetus Norpanhovin päiväkoti 1402KO3124 Lähemäki 140243025 Lähemäen lastentalo 140243026 Esiopetus Lähemäen lastentalo 140243027 11-vuotinen esiopetus Lähemäen lastentalo 15 1402KO3125 Tikanpelto 140243030 Tikanpellon päiväkoti 140243031 Esiopetus Tikanpellon päiväkoti 140243032 11-vuotinen esiopetus Tikanpellon päiväkoti 1402KO3126 Saksala 140243035 Esiopetus Saksalan päiväkoti 140243036 11-vuotinen esiopetus Saksalan päiväkoti 1402KO3127 Launiala 140243041 Launialan päiväkoti 1402KO3128 Emola 140243046 Emolan päiväkoti 140243047 Esiopetus Emolan päiväkoti 140243048 11-vuotinen esiopetus Emolan päiväkoti 1402KO3129 Kaarisilta 140243051 Kaarisillan päiväkoti 140243052 Esiopetus Kaarisillan päiväkoti 140243053 11-vuotinen esiopetus Kaarisillan päiväkoti 1402KO3130 Peitsari 140243056 Peitsarin päiväkoti 140243057 Esiopetus Peitsarin päiväkoti 140243058 11-vuotinen esiopetus Peitsarin päiväkoti 1402KO3131 Sanna 140243061 Sannan päiväkoti 140243062 Esopetus Sannan päiväkoti 16 140243063 11-vuotinen esiopetus Sannan päiväkoti 1402KO3132 Kaarina 140243066 Kaarinan päiväkoti 140243067 Esopetus Kaarinan päiväkoti 140243068 11-vuotinen esiopetus Kaarinan päiväkoti 1402KO3133 Nuija 140243071 Nuijan päiväkoti 1402KO3134 Otava 140243075 Otavan päiväkoti 140243076 Esiopetus Otavan päiväkoti 140243077 11-vuotinen esiopetus Otavan päiväkoti 1402KO3135 Rantakylä 140243080 Rantakylän päiväkoti 140243081 Esiopetus Rantakylän päiväkoti 140243082 11-vuotinen esiopetus Rantakylän päiväkoti 1402KO3136 Valkosenmäki 140243085 Valkosenmäen päiväkoti 140243086 Esiopetus Valkosenmäen päiväkoti 140243087 11-vuotinen esiopetus Valkosenmäen päiväkoti 1402KO3137 Orikon helmi 140243090 Orikon helmi 1402KO3138 Silvasti 17 140243093 Silvastin päiväkoti 1402KO3139 Oravanpesä 140243097 Oravanpesän päiväkoti 1402KO3140 Vilttihattu 140243101 Esiopetus Vilttihattu 140243102 11-vuotinen esiopetus Vilttihattu 1402KO3141 Ristiinan päiväkoti 140243107 Esiopetus Ristiinan päiväkoti 140243108 11-vuotinen esiopetus Ristiinan päiväkoti 1402KO3142 Nuppula 140243112 Esiopetus Nuppulan päiväkoti 140243113 11-vuotinen esiopetus Nuppulan päiväkoti 1402KO3143 Kalevankankaan päiväkoti 140243115 Kalevankankaan päiväkoti 140243116 Esiopetus Kalevankankaan päiväkoti 140243117 11-vuotinen esiopetus Kalevankankaan päiväkoti 1402KO3149 Muut päiväkodit/ostopalvelut 140243139 Muut/ostopalvelut 1402KO313 Vuorohoito 140243142 140243143 140243144 140243145 140243146 Kilikello Ristiinan päiväkoti Nuppulan päiväkoti Saksalan päiväkoti Vilttihattu päiväkoti 18 1402KO314 Ryhmäperhepäivähoito 140243151 140243152 140243153 140243154 140243155 140243156 140243157 140243158 140243159 140243160 140243161 140243162 140243163 140243164 140243165 140243169 Päiväryhmäperhepäiväkoti Lilliputti Päiväryhmäperhepäiväkoti Muikkula Päiväryhmäperhepäiväkoti Naperotupa Päiväryhmäperhepäivähoito Onnimanni Päiväryhmäperhepäivähoitokoti Omppu Päiväryhmäperhepäiväkoti Pajunkissa Päiväryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen Päiväryhmäperhepäiväkoti Piilopirtti Päiväryhmäperhepäiväkoti Pikkuhauki Päiväryhmäperhepäiväkoti Rölli Päiväryhmäperhepäiväkoti Torpantie Päiväryhmäperhepäiväkoti Untuvikot Päiväryhmäperhepäiväkoti Vara-Matti Päiväryhmäperhepäiväkoti Otsola Päiväryhmäperhepäiväkoti Varaviikari Muut/ostopalveluryhmäperhepäiväkodit 1402KO315 Perhepäivähoito hoitajan omassa kodissa 140243171 140243172 140243173 140243174 140243175 140243176 140243177 140243178 140243179 140243185 Varsinainen perhepäivähoito Laaja Varsinainen perhepäivähoito/LR Varsinainen perhepäivähoito/RH Varsinainen perhepäivähoito/HJ Vars. perhepäiväh. Varahoitotila Varsinainen perhepäivähoito/TR Varsinainen perhepäivähoito/ML Varsinainen perhepäivähoito/Ristiina/LP Varsinainen perhepäivähoidon Varatupa Muut/ostopalvelut 1402KO316 Erityispäivähoito 140243186 Erityispäivähoito 1402KO317 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut 140243189 Avoin päiväkoti Punapirtti 140243190 Avoin päiväkoti Jussin Tupa 19 140243191 Pelastakaa lapset ry 140243192 Leikkivälinelainaamo 1402KO318 Lasten kotihoidon tuki 140243199 Lasten kotihoidon tuki 1402KO319 Lasten yks.hoidon tuki ja kuntalisä 140243201 Englanninkielinen leikkikoulu 140243202 Esiopetus Englanninkiel. leikkikoulu 140243203 Kyyhkylän päiväkoti 140243204 Esiopetus Kyyhkylän päiväkoti 140243205 140243206 140243207 140243208 140243209 140243210 140243211 140243212 140243213 140243214 140243215 140243216 140243217 140243218 140243219 Marskin päiväkoti Esiopetus Marskin päiväkoti Moision Sykkeen päiväkoti Esiopetus Moision Sykkeen päiväk. Mikkelin Montessori-päiväkoti Esiopetus Mlin Montessori-päiväkoti Muksulan päiväkoti Esiopetus Muksulan päiväkoti Päiväkoti Naavametsä Esiopetus Naavametsä päiväkoti Päiväkoti Pirtti Esiopetus Päiväkoti Pirtti Röllin päiväkoti Esipetus Röllin päiväkoti Yksityinen perhepäivähoito 20 1402KO32 Perusopetuspalvelut kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO321 Perusopetuksen hallinto kasvatus- ja opetusjohtaja 140243401 Hallinto/perusopetus 140243402 Psykososiaaliset palv./kuraattorit 140243403 Psykososiaaliset palv./psykologit 1402KO322 Perusopetus kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit 140243411 140243412 140243413 140243414 140243415 140243416 140243417 140243418 140243419 140243420 140243421 140243422 140243423 140243424 140243425 140243426 140243427 140243428 140243429 140243430 140243431 140243432 140243433 140243434 140243435 140243436 140243437 140243440 Yhteiset/peruskoulut Anttolan yhtenäiskoulu Ihastjärven koulu Launialan koulu Lähemäen koulu Moision koulu Olkkolan koulu Otavan koulu Peitsarin koulu Päämajakoulu Rahulan koulu Rantakylän yhtenäiskoulu Rouhialan koulu Rämälän koulu Sairilan koulu Tuppuralan koulu Urpolan koulu Vanhalan koulu Mikkelin lyseon koulu Urheilupuiston koulu Haukivuoren yht.koulu Mikael-koulu Puumalan yläkoulu Kalevankankaan koulu Pellosniemen koulu yleisopetus Ristiinan yhtenäiskoulu Suomenniemen koulu yleisopetus Projektit/peruskoulut 21 1402KO323 Iltapäivätoiminta kasvatus- ja opetusjohtaja 140243441 140243442 140243443 140243444 140243445 140243446 140243447 140243448 140243449 140243450 140243451 140243452 140243453 140243454 140243455 140243456 140243457 140243458 140243459 140243460 140243461 140243462 140243463 Yhteiset/iltapäivätoiminta Anttolan yhtenäiskoulu Ihastjärven koulu Launialan koulu Lähemäen koulu Moision koulu Olkkolan koulu Otavan koulu Peitsarin koulu Päämajakoulu Rahulan koulu Rantakylän yhtenäiskoulu Rouhialan koulu Rämälän koulu Sairilan koulu Tuppuralan koulu Urpolan koulu Vanhalan koulu Mikkelin lyseon koulu Urheilupuiston koulu Haukivuoren iltapäivätoiminta Kalevankankaan iltapäivätoiminta Ristiinan ap- ja ip-toiminta 1402KO324 Maahanmuuttajaopetus kasvatus- ja opetusjohtaja 140243467 Maahanmuuttajaopetus 1402KO33 Erityisopetuspalvelut kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO331 Perusopetus 1402KO3311 Ela kasvatus- ja opetusjohtaja 140243501 140243502 140243503 140243504 140243505 140243506 Yhteiset/Ela Anttolan yhtenäiskoulu Ihastjärven koulu Launialan koulu Lähemäen koulu Moision koulu 22 140243507 140243508 140243509 140243510 140243511 140243512 140243513 140243514 140243515 140243516 140243517 140243518 140243519 140243520 140243521 140243522 140243523 140243524 140243525 Olkkolan koulu Otavan koulu Peitsarin koulu Päämajakoulu Rahulan koulu Rantakylän yhtenäiskoulu Rouhialan koulu Rämälän koulu Sairilan koulu Tuppuralan koulu Urpolan koulu Vanhalan koulu Mikkelin lyseon koulu Urheilupuiston koulu Kalevankankaan koulu ela opetus Pellosniemen koulu ela Ristiinan yhtenäiskoulu Suomenniemen koulu ela-opetus Haukivuoren yhtenäiskoulu 1402KO3312 Erityisopetus 9 v kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit 140243551 140243552 140243553 140243554 140243555 140243556 140243557 140243558 140243559 140243560 140243561 140243562 140243563 140243564 140243565 140243566 140243567 140243568 140243569 Yhteiset erityisopetus 9 v Anttolan yhtenäiskoulu Ihastjärven koulu Launialan koulu Lähemäen koulu Moision koulu Olkkolan koulu Otavan koulu Peitsarin koulu Päämajakoulu Rahulan koulu Rantakylän yhtenäiskoulu Rouhialan koulu Rämälän koulu Sairilan koulu Tuppuralan koulu Urpolan koulu Vanhalan koulu Mikkelin lyseon koulu 23 140243570 140243571 140243572 140243573 140243574 140243575 140243576 Urheilupuiston koulu Mikael koulu Kalevankankaan koulu erit.op. 9 v Pellosniemen koulu erit.op. 9 v Ristiinan yhtenäiskoulu erit. op. 9 v Suomenniemen koulu erit.op. 9 v Haukivuoren yhtenäiskoulu 1402KO332 Sairaalaopetus kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit 140243591 Moision sairaalakoulu/Lyseo 140243592 Lähemäen sairaalakoulu/Urpola 1402KO333 Muu vammaisopetus kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO3331 Erityisopetus 11 v kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit 140243601 140243602 140243603 140243604 140243605 140243606 140243607 140243608 140243609 140243610 140243611 140243612 140243613 140243614 140243615 140243616 140243617 140243618 140243619 140243620 140243621 140243622 140243623 140243624 140243625 140243626 Yhteiset erityisopetus 11 v Anttolan yhtenäiskoulu Ihastjärven koulu Launialan koulu Lähemäen koulu Moision koulu Olkkolan koulu Otavan koulu Peitsarin koulu Päämajakoulu Rahulan koulu Rantakylän yhtenäiskoulu Rouhialan koulu Rämälän koulu Sairilan koulu Tuppuralan koulu Urpolan koulu Vanhalan koulu Mikkelin lyseon koulu Urheilupuiston koulu Mikael koulu Kalevankankaan koulu erit.op. 11 v Pellosniemen koulu erit. op. 11 v Ristiinan yhtenäiskoulu erit.op. 11 v Suomenniemen koulu erit.op. 11 v Haukivuoren yhtenäiskoulu 24 1402KO334 Vaikeimmin keh.vamm.opetus kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO3341 EHA-2 kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit 140243631 Yhteiset/eha-2 140243632 Peitsarin koulu eha-2 140243633 Kalevankankaan koulu eha-2 140243634 Ristiiinan yhtenäiskoulu eha-2 1402KO34 Esiopetuspalvelut kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO341 1402KO342 Esiopetus 9 v. kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit 140243641 Yhteiset/Esiop. 9 v 140243642 Ihastjärven koulu 140243643 Rämälän koulu 140243644 Suomenniemen koulu/esiopetus 140243649 Projektit/Esiop. Esiopetus 11v. kasvatus- ja opetusjohtaja 140243651 Yhteiset esiopetus 11 v 1402KO4 Kansalaisopisto rehtori 1402KO041 Vapaa sivistystyö 140244001 Mikkeli Vapaa sivistystyö 140244002 Hirvensalmi Vapaa sivistystyö 1402KO042 Taiteen perusopetus 140244008 140244009 140244008 140244011 Mikkeli Taiteen perusopetus Hirvensalmi Taiteen perusopetus Ristiina Taiteen perusopetus Lasten ja nuorten Kuvataidekoulu 1402KO043 Projektit 140244019 Kansalaisopiston projektit 25 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA HYVÄKSYJÄT JA ASIATARKASTAJAT 2015 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Johtamisen tukipalvelut 140241001 Johtamisen tukipalvelut Johtamisen tukipalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2.varahyväksyjä 3. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Kasvatus- ja opetuslautakunta Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Manninen Seija Karvonen Armi Suhonen Taija, Turunen Tiina 140241002 Johtamisen tukipalvelut Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Manninen Seija Karvonen Armi 140241009 Projektit Marjamaa Aila Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Hämäläinen Arja 140243401 Hallinto/ perusopetus Sihvonen Paula Manninen Seija Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Karvonen Armi 140243402 Psykosos.palv./kuraattorit Sihvonen Paula Manninen Seija Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Merta Maria 140243403 Psykosos.palv./psykologit Sihvonen Paula Manninen Seija Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Sairanen Aija Suhonen Taija, Turunen Tiina Karvonen Armi, Suhonen Taija Suhonen Taija, Turunen Päivi Karvonen Armi, Suhonen Taija Karvonen Armi, Suhonen Taija 140243411,140243551, 140243601, 140243641, 140243651,140243631 Sihvonen Paula Manninen Seija Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Karvonen Armi Suhonen Taija, Hämäläinen Arja Sihvonen Paula Manninen Seija Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Karvonen Armi Suhonen Taija, Hämäläinen Arja Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243501-140243525 yleisopetus, erityisopetus 9 v, erityisopetus 11v, eha-2, esiopetus 9 v ja esiopetus 11 v yhteiset Ela-opetus Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja 140243401-140243651 Kuljetuslaskut Sihvonen Paula Manninen Seija Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Nuutilainen Marja-Leena Karvonen Armi 140214165 Oppilastapaturmat Sihvonen Paula Manninen Seija Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Karvonen Armi Hämäläinen Arja 140243441-140243463 Iltapäivätoiminta Sihvonen Paula Manninen Seija Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Turunen Päivi 140243412, 140243552, 140243602 Anttolan yhtenäiskoulu 144800000005, 144800000105, 144800000305 Savander Susanna Rossi Sirpa Sihvonen Paula Salovainio Päivi Terästi Annamari Karvonen Armi, Hämäläinen Arja Karvonen Armi, Hämäläinen Arja 140243431,140243576, 140243626 Haukivuoren yhtenäiskoulu Eromäki Sanna Manninen Helena Sihvonen Paula Manninen Seija Roponen Leena Karvonen Armi, Hämäläinen Arja 140243413,140243553, 140243603,140243642 Ihastjärven koulu Janhunen Kirsi-Marja Purhonen Anne Sihvonen Paula Salovainio Päivi Suhonen Taija Karvonen Armi, Hämäläinen Arja 140243444, 140243554, 140243604 Launialan koulu Seppänen Matti Virrankoski Jaakko Sihvonen Paula Salovainio Päivi Roikonen Paula Karvonen Armi, Hämäläinen Arja 140243415, 140243555, 140243605 Lähemäen koulu Räsänen Vesa Brännare Tuula Sihvonen Paula Salovainio Päivi Roikonen Paula Karvonen Armi, Hämäläinen Arja 140243416, 140243556, 140243606 Moision koulu Pylkkänen Hanna-Kaisa Neuvonen JuhaMatti Sihvonen Paula Salovainio Päivi Makkonen Pelleri Karvonen Armi, Hämäläinen Arja 140243417, 140243557, 140243607 Olkkolan koulu Uotila Marko Lauha Annika Manninen Seija Salovainio Päivi Suhonen Taija Karvonen Armi, Hämäläinen Arja 140243418, 140243558, 140243608 Otavan koulu 144800000028,14 4800000128,1448 00000328 144800000006, 144800000106, 144800000306 , 144800000506 144800000007, 144800000107, 144800000307 144800000008, 144800000108, 144800000308 144800000009, 144800000109, 144800000309 144800000010, 144800000110, 144800000310 144800000011, 144800000111, 144800000311 Torniainen Markus Schneck Terhi Sihvonen Paula Salovainio Päivi Eljos Marjatta Karvonen Armi, Hämäläinen Arja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 26 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2.varahyväksyjä 3. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Varhaiskasvatus- ja 140243419, 140243559, 140243609 Peitsarin koulu Mertanen Henna Nikkilä Jukka Sihvonen Paula Salovainio Päivi Tiainen Seija Karvonen Armi, Hämäläinen Arja 140243420, 140243560, 140243610 Päämajakoulu 144800000012, 144800000112, 144800000312 144800000013, 144800000113, 144800000313 Väätäinen Heikki Lahti Jari Sihvonen Paula Salovainio Päivi Nieminen Arja Karvonen Armi, Hämäläinen Arja 140243423, 140243563, 140243613 Rouhialan koulu Väätäinen Heikki Lahti Jari Sihvonen Paula Salovainio Päivi Nieminen Arja Karvonen Armi, Hämäläinen Arja 140243421, 140243611, 140243561 Rahulan koulu Vilen Katariina Ukkonen Tomi Sihvonen Paula Manninen Seija Suhonen Taija Karvonen Armi, Hämäläinen Arja 140243422, 140243562, 140243612 Rantakylän koulu Tynkkynen Eija Huokko Elisa Sihvonen Paula Manninen Seija Eljos Marjatta (1-6 lk), Karvonen Armi, Manninen Ritva (7-9 lk) Hämäläinen Arja 1004321020, 1004331620, 1004333820, 1004341020 Rämälän koulu Hamonen Kirsi-Marja Salonen Juhani Sihvonen Paula Salovainio Päivi Suhonen Taija Karvonen Armi, Hämäläinen Arja 140243425, 140243565, 140243615 Sairilan koulu Manninen Olli Tapio Ari Sihvonen Paula Salovainio Päivi Häkkinen Tuula Karvonen Armi, Hämäläinen Arja 140243426, 140243566, 140243616 Tuppuralan koulu Veijonen Antti Kairavuori Marja Sihvonen Paula Salovainio Päivi Torniainen Rauni Karvonen Armi, Hämäläinen Arja 140243427, 140243567, 140243617, 140243592 Urpolan koulu Syrjäläinen Janne Hotti Pertti Sihvonen Paula Salovainio Päivi Linnarinne-Parkkonen Jonna Karvonen Armi, Hämäläinen Arja 140243428, 140243568, 140243618 Vanhalan koulu Jalkanen Jari Hänninen Jarmo Sihvonen Paula Salovainio Päivi Suhonen Taija Karvonen Armi, Hämäläinen Arja 140243429, 140243569, 140243619, 140243591 Mikkelin lyseon koulu Luukkonen Jari Lahti Kirsi Sihvonen Paula Salovainio Päivi Karlsson Tuulikki Karvonen Armi, Hämäläinen Arja 140243430, 140243570, 140243620 Urheilupuiston koulu Huovinen Mika Kukkonen Annemari Sihvonen Paula Salovainio Päivi Bovellan Marjo Karvonen Armi, Hämäläinen Arja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243434, 140243572, 140243622, 140243633, Kalevankankaan koulu Hokkanen Marita Sihvonen Paula Salovainio Päivi Thure Jaana Karvonen Armi, Hämäläinen Arja Varhaiskasvatus- ja 140243435 Pellosniemen koulu Hämäläinen Matti Sihvonen Paula Salovainio Päivi Rähmönen Helena perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Koistinen Tanja, Karvonen Armi 140243436, 140243574, 140243624, 140243634 Ristiinan yhtenäiskoulu 144800000026, 144800000126, 144800000326, 144800000426 1-6 lk Salmela Erkki ja 7-9 Hämäläinen Matti 1- Sihvonen Paula lk Hämäläinen Matti 6 lk, Salmela Erkki 79 lk Salovainio Päivi Koistinen Tanja 1- 6 lk, Luntinen Mirja 7-9 lk Luntinen Mirja 1-6 lk, Koistinen Tanja 7-9 lk, Karvonen Armi Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243437, 140243575, 140243625, 140243644 Suomenniemen koulu 144800000027,14 Salmela Erkki 4800000127, 144800000327, 144800000527 Tapio Marita Karvonen Armi Suhonen Taija, Hämäläinen Arja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja 144800000016, 144800000116, 144800000316 144800000014, 144800000114, 144800000314 144800000015, 144800000115, 144800000315 144800000017, 144800000117, 144800000317 144800000018, 144800000118, 144800000318 144800000019, 144800000119, 144800000319 144800000020, 144800000120,14 4800000202,1448 00000320 144800000021, 144800000121, 144800000321 144800000022, 144800000122, 144800000322,14 4800000201 144800000023, 144800000123, 144800000323 144800000024, Oksa Heikki 144800000124, 144800000324,14 4800000424 144800000025 Kauppinen Helena Sihvonen Paula Salovainio Päivi 27 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243440 Projektit Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutus- ja toisen 140243467 Maahanmuuttajaopetus Irtain omaisuus Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2.varahyväksyjä 3. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö ks. liite Sihvonen Paula Manninen Seija Salovainio Päivi Hämäläinen Arja Karvonen Armi, Suhonen Taija 144800000099 Sihvonen Paula Manninen Seija Siekkinen Virpi Salovainio Päivi 146400002001146400002999 Sihvonen Paula Manninen Seija Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Linnarinne-Parkkonen Jonna Karvonen Armi Karvonen Armi, Hämäläinen Arja Suhonen Taija, Hämäläinen Arja Suhonen Taija, Hämäläinen Arja Suhonen Taija, Hämäläinen Arja Sundvall Erja, Karvonen Armi Suhonen Taija, Hämäläinen Arja Väisänen Ulla, Karvonen Armi 140242001 Tukipalvelut lukiokoulutus Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Manninen Seija Karvonen Armi 140242002 Psykososi.palv/kuraattorit/lukiok oulutus Mikkelin Etä- ja aikuislukio 144800000001 Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Manninen Seija Karvonen Armi Ukkonen Marja Nyyssönen Tuula Sihvonen Paula Salovainio Päivi Väisänen Ulla 140242012 140242010 Lukiokoulutus yhteiset Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Manninen Seija Karvonen Armi 140242014 Mikkelin Etä- ja aikuislukio Puumalan toimipiste Ukkonen Marja Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Heiskanen Anne 140242015 Lukioiden erityisopetus Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Manninen Seija Karvonen Armi 140242011 Mikkelin lukio 144800000002 Tuomenpuro Jari Oksanen Tommi Sihvonen Paula Salovainio Päivi Väisänen Ulla 140242013 Ristiinan lukio 144800000003 Hämäläinen Matti Salmela Erkki Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Luntinen Mirja 140242009 Projektit ks. liite Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Hämäläinen Arja Irtain omaisuus Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Manninen Seija Karvonen Armi asteen yhteistyö Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö Perusopetuspalvelut, lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö ja johtamisen tukipalvelut kaikki perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ja johtamisen tukipalveluiden vastuuyksiköt Työterveyspalvelut, tilit 443400, 333007 Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Kansalaisopisto 140244001 Mikkeli Laitsaari Matti Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Raatikainen Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto 140244002 Hirvensalmi Laitsaari Matti Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Raatikainen Marita Ylönen Katja Karvonen Armi Suhonen Taija, Hämäläinen Arja Sundvall Erja, Karvonen Armi Koistinen Tanja, Karvonen Armi Karvonen Armi, Suhonen Taija Suhonen Taija, Hämäläinen Arja Suhonen Taija, Hämäläinen Arja Kansalaisopisto 140244008 Mikkeli Laitsaari Matti Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Raatikainen Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto 14044009 Hirvensalmi Laitsaari Matti Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Raatikainen Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto 140244008 Ristiina Laitsaari Matti Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Raatikainen Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto 140244019 Projektit Laitsaari Matti Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Raatikainen Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto 1004410001 Työterveyspalvelut, tili 443004, 333006 Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Manninen Seija Karvonen Armi Suhonen Taija Kansalaisopisto kaikki Kansalaisopiston vastuuyksiköt Palkkailmoitukset Laitsaari Matti Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Raatikainen Marita Ylönen Katja Irtain omaisuus Laitsaari Matti Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Karvonen Armi Tasetilit Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Manninen Seija Salovainio Päivi Karvonen Armi Suhonen Taija, Hämäläinen Arja Suhonen Taija, Hämäläinen Arja Kansalaisopisto Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut, lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö, Kansalaisopisto kaikki kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiset vastuuyksiköt 28 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Perusopetuspalvelut, lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö, johtamisen tukipalvelut kaikki perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ja johtamisen tukipalveluiden vastuuyksiköt Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2.varahyväksyjä 3. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Palkkailmoitukset Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Manninen Seija Salovainio Päivi Karvonen Armi Suhonen Taija, Hämäläinen Arja 140243001 Varhaiskasvatuksen johto- ja tstopalvelut Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Päivi Salovainio Paula Sihvonen Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243003 Opiskelijoiden ohjauspalkkiot Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Päivi Salovainio Paula Sihvonen Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243009 Projektit Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Päivi Salovainio Paula Sihvonen Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Varhaiskasvatus- ja 140243010 Suksimäen päiväkoti Esa Haikarainen Riikka Väisänen Pirjo Vartiainen Terttu Häikiö Jenni Savolainen perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja 140243011 Esiopetus Suksimäen päiväkoti Esa Haikarainen Riikka Väisänen Pirjo Vartiainen Jenni Savolainen Terttu Häikiö perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja 140243012 11-vuotinen esiopetus Suksimäen päiväkoti Esa Haikarainen Riikka Väisänen Pirjo Vartiainen Jenni Savolainen Terttu Häikiö 140243015, 140243016, 140243017 Tuukkalan päiväkoti, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus Eija Honkanen Kimmo Kurki Pirjo Vartiainen Sanna Kärkkäinen Kristiina Tiitinen 140243020 Norpanhovin päiväkoti Leila Prusila Pekka Kakkonen Pirjo Vartiainen Eeva Harmoinen Sari Laitiainen perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja 140243021 Esiopetus Norpanhovin päiväkoti Leila Prusila Pekka Kakkonen Pirjo Vartiainen Senja Tervo Tiina Turpeinen perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja 140243022 11-vuotinen esiopetus Norpanhovin päiväkoti Leila Prusila Pekka Kakkonen Pirjo Vartiainen Senja Tervo Tiina Turpeinen 140243025, 140243026, 140243027 Lähemäen lastentalo, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus Tuula Rahikainen Pirkko Rahikainen Pirjo Vartiainen Tiina Liukkonen Kirsi Hyrkkänen 140243030, 140243031, 140243032 Tikanpellon päiväkoti, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus Anu Kaasalainen Soile Mielikäinen/ Riitta Korpiluoma Pirjo Vartiainen Riitta Korpiluoma Tuija Syrjäläinen 140243035, 140243036 Esiopetus Saksalan päiväkoti ja 11-vuotinen esiopetus Tuula Pitkänen Marja Haapsaari Pirjo Vartiainen Sini Lahtinen Marja Haapsaari 140243041 Launialan päiväkoti Soile Mielikäinen Anu Kaasalainen Pirjo Vartiainen Arja Ukkonen 140243046, 140243047, 140243048 Emolan päiväkoti, esiopetus ja 11 -vuotinen esiopetus Kirsti Kerppola Marjo Keijonen Pirjo Vartiainen Anne Loikkanen Kaarina Sipinen, Pirjo Kauria 31.12.2014 saakka Merja Pohjola 140243051, 140243052, 140243053 Kaarisillan päiväkoti, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus Heli Tuulenmäki Kirsti Kerppola Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Tarja M Valjakka Seija Kauria perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Sis.tilaus 29 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243056 Varhaiskasvatus- ja Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2.varahyväksyjä 3. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Peitsarin päiväkoti Pirkko Rahikainen Tuula Pitkänen Pirjo Vartiainen Leena Heikkinen Maini Tanninen 140243057 Esiopetus Peitsarin päiväkoti Pirkko Rahikainen Tuula Pitkänen Pirjo Vartiainen Maini Tanninen Nina Kontulainen perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja 140243058 Pirkko Rahikainen Tuula Pitkänen Pirjo Vartiainen Maini Tanninen Nina Kontulainen perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja 11-vuotinen esiopetus Peitsarin päiväkoti 140243061 Sannan päiväkoti Kirsti Kerppola Leena Kerola Pirjo Vartiainen perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja Leena Kerola, KaisaMaija Timonen Taina Himanen, Annukka Häkkinen 140243062, 140243063 Esiopetus Sannan päiväkoti, 11vuotinen esiopetus Kirsti Kerppola Leena Kerola Pirjo Vartiainen Leena Kerola, Ritva Kauppi Annukka Häkkinen perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243066, 140243067, 140243068 Kaarinan päiväkoti, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus Merja Paukkala/Kirsti Pirjo Vartiainen Kerppola Iiris Laakso Helena Leikas Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243071 Nuijan päiväkoti Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243075, 140243076, 140243077 Otavan päiväkoti, esiopetus ja 11vuotinen esiopetus Varhaiskasvatus- ja 140243080, 140243081, 140243082 Rantakylän päiväkoti, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus Heli Kasanen aj. 7.1.29.5.2015,Ria Humalamäki opintovapaalla 31.5.2015 saakka Heli Kasanen aj. 7.1.29.5.2015,Ria Humalamäki opintovapaalla 31.5.2015 saakka Anne Hokkanen varajohtaja 1.8.2013 1.2.2015; 2.2.2015 alkaen määräaikainen pk:n johtaja Satu Tirronen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka 140243085, 140243086, 140243087 140243090 Valkosenmäen päiväkoti, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus Orikon helmi 140243093 perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Merja Paukkala/Kirsti Pirjo Vartiainen Kerppola Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Minna Haaksluoto Iiris Laakso Riku Nikkanen aj. 17.11.201431.7.2015 Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Nina Siiteri Riku Nikkanen Anne Hokkanen Pirjo Vartiainen Hannele Häkkänen Suvi Juutilainen/ Jenni Kauhanen Pirjo Laakso- Vartiainen Sanna Maaranen Pirjo Vartiainen Sanna Maaranen Anniina Arpiainen Satu Tirronen Heidi Juuti Pirjo Vartiainen Jaana Kumpusalo 1. Heidi Juuti 2.Tarja Parkkinen Silvastin päiväkoti Leila Prusila Pekka Kakkonen Pirjo Vartiainen Päivi Nieminen Ritva Heikkilä 140243097 Oravanpesän päiväkoti Anu Kaasalainen Soile Mielikäinen Pirjo Vartiainen Saija Härkönen Riitta Korpiluoma Varhaiskasvatus- ja 140243101, 140243102 Anne Jukarainen Eeva-Kaisa Venäläinen Pirjo Vartiainen Eija Ruuth Anne Räty perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja Esiopetus Vilttihattu ja 11vuotinen esiopetus 140243107, 140243108 Esiopetus Ristiinan päiväkoti ja 11-vuotinen esiopetus Päivi Kuva Sari Laakkonen Pirjo Vartiainen Anne-Maria Iivonen Henna Savikkomaa 140243112, 140243113 Esiopetus Nuppulan päiväkoti ja 11-vuotinen esiopetus Maarit Luukkonen Susanna Karjalainen Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Raija Kohvakka Tarja Paavilainen/ Suvi Liukkonen perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 30 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Varhaiskasvatus- Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2.varahyväksyjä 3. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö 140243115, 140243116, 140243117 140243139 Kalevankankaan päiväkoti, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus Muut päiväkodit/ostopalvelut Margit Avikainen Maarit Märkälä Pirjo Vartiainen Oili Juutinen ja Katri Mansikka Riitta Valsi/Anne-Mari Ruuska Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Päivi Salovainio Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Paula Sihvonen Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243142 Kilikello (Suomenniemi) Päivi Kuva Pirjo Vartiainen Jaana Teittinen Sirpa Halinen Ristiinan päiväkoti Jaana Vartiainen 31.5.2015 asti, Reetta Juopperi äitiyslomalla Päivi Kuva Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243143 Sari Laakkonen Pirjo Vartiainen Anitta Särkkä Sari Laakkonen Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243144 Nuppulan päiväkoti Maarit Luukkonen Susanna Karjalainen Pirjo Vartiainen Susanna Karjalainen Minna Tommola/ Suvi Liukkonne Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243145 Saksalan päiväkoti Tuula Pitkänen Sini Lahtinen Pirjo Vartiainen Sini Lahtinen Marja Haapsaari/ Marja Pöysä Varhaiskasvatus- ja 140243146 Vilttihattu päiväkoti Anne Jukarainen Pirjo Vartiainen Eija Ruuth Anne Räty perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja Eeva-Kaisa Venäläinen 140243051 Lilliputti rppk Merja Paukkala Anu Kaasalainen Pirjo Vartiainen Pia Pöyry Sari Kohvakka perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja 140243152 Muikkula rppk Leila Prusila Tiina Turpeinen Pirjo Vartiainen Eeva Harmoinen Vuokko Untila perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja 140243153 Naperotupa rppk Merja Paukkala Anu Kaasalainen Pirjo Vartiainen Anne Nykänen Katja Rahikainen perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja 140243154 Onnimanni rppk Merja Paukkala Anu Kaasalainen Pirjo Vartiainen Kirsi Iivanainen Sari Paavilainen perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja 140243155 Omppu rppk Merja Paukkala Anu Kaasalainen Pirjo Vartiainen Sirpa Oinonen Satu Hänninen perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja 140243156 Pajunkissa rppk Heidi Juuti Anne Hokkanen Pirjo Vartiainen Ritva Pajunen Sani Kirjonen perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja 140243157 Peukaloinen rppk Kirsti Kerppola Heidi Juuti Pirjo Vartiainen perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja 140243158 Piilopirtti rppk Leila Prusila Anne Hokkanen Pirjo Vartiainen 140243159 Pikkuhauki rppk Maarit Luukkonen Susanna Karjalainen Pirjo Vartiainen Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243160 Rölli rppk Maarit Luukkonen Susanna Karjalainen Pirjo Vartiainen Varhaiskasvatus- ja 140243161 Torpantie rppk Heidi Juuti Anne Hokkanen perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut perusopetuspalvelut Sis.tilaus Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Tiina Maarit Hämäläinen Vuokko Äyri Eeva Tarvainen Jenni Häkkinen Kirsi Kämäräinen Eila Valkonen Kaija Koskivirta Suvi Nikulainen Pirkko Parantainen/ Jonna Kalliokoski Salla Koponen 31 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Varhaiskasvatus- ja 140243162 perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2.varahyväksyjä 3. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Untuvikot rppk Liisa Ropponen Heidi Juuti Pirjo Vartiainen Sanna Pöysä Petra Kainulainen 140243163 Vara-Matti Marja Valentin Minna Haaksluoto perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja 140243164 Otsola rppk Heli Kasanen aj. 7.1.Merja Paukkala 29.5.2015,Ria Humalamäki opintovapaalla 31.5.2015 saakka Pekka Kakkonen Maarit Luukkonen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Pirjo Vartiainen Anne Hokkanen Heidi Juuti perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja Pirjo Toivanen Heidi Paunonen Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Leila Prusila Pekka Kakkonen Liisa Ropponen Heidi Juuti Heli Kasanen aj. 7.1.29.5.2015,Ria Humalamäki opintovapaalla 31.5.2015 saakka Heidi Juuti Kirsti Kerppola Kaikki päiväh.ohjaajat Taina Puolakka Petra Kainulainen Anne Hokkanen Kirsti Kerppola Maarit Luukkonen Kaikki päiväh.ohjaajat Leila Prusila Anitta Särkkä Päivi Nieminen Ritva Heikkilä Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Pirjo Vartiainen 140243165 Varaviikari rppk Heidi Juuti Anne Hokkanen Pirjo Vartiainen perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243169 Muut/ostopalvelut rppk Pirjo Vartiainen Leila Korhonen Pirjo Vartiainen Varhaiskasvatus- ja 140243171 Perheph Laaja Maarit Luukkonen Anne Hokkanen Pirjo Vartiainen perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja 140243172 Perheph/LR perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja 140243173 Perheph/RH Heli Kasanen aj. 7.1.Pirjo Vartiainen 29.5.2015,Ria Humalamäki opintovapaalla 31.5.2015 saakka Merja Paukkala Maarit Luukkonen perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja 140243174 Perheph/HJ perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja 140243175 perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Päivi Salovainio Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Perheph:n varahoitotila Anne Hokkanen Liisa Ropponen varajohtaja 1.8.2013 1.2.2015; 2.2.2015 alkaen määräaikainen pk:n johtaja Liisa Ropponen Heidi Juuti Pirjo Vartiainen 140243176 Perheph/TR Heidi Juuti Pirjo Vartiainen perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja 140243177 Perheph/ML Kirsti Kerppola perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja 140243178 Perheph/Ristiina/LP Päivi Kuva perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja 140243179 Perheph Varatupa Leila Prusila 140243185 Muut/ostopalvelut ph Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Päivi Salovainio perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Pekka Kakkonen/Leila Prusila Kaikki päiväh.ohjaajat Pekka Kakkonen/Leila Prusila Pekka Kakkonen Pirjo Vartiainen Pirjo Vartiainen Pirjo Vartiainen Pekka Leila Korhonen Kakkonen/Heidi Juuti opintovapaalla 7.6.2015 saakka 32 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243186 Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2.varahyväksyjä 3. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Erityispäivähoito Marketta Laaksometsä Pirjo Vartiainen Päivi Salovainio Jaana vainio Riitta Kaikosuo 140243189 Avoin päiväkoti Punapirtti Tuula Rahikainen Pirkko Rahikainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Pirjo Vartiainen Tarja Pylvänäinen Päivi Lepistö Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243190 Avoin päiväkoti Jussin tupa Tuula Rahikainen Pirkko Rahikainen Pirjo Vartiainen Kirsi Hyrkkänen Tiina Liukkonen Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243191 Pelastakaa Lapset ry Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Päivi Salovainio Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Paula Sihvonen Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243192 Muut/leikkivälinelainaamo Kaikki päiväh.ohjaajat Kaikki päiväh.ohjaajat Pirjo Vartiainen Kaikki päiväh.ohjaajat Kaikki päiväh.ohjaajat Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243199 Lasten kotihoidontuki Pirjo Vartiainen Päivi Salovainio Satu Komppa Pirkko Tyrväinen Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243201 Englanninkielinen leikkikoulu Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Paula Sihvonen Päivi Salovainio Paula Sihvonen Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243202 Esiopetus Englanninkielinen leikkikoulu Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Päivi Salovainio Paula Sihvonen Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243203 Kyyhkylän päiväkoti Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Päivi Salovainio Paula Sihvonen Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243204 Esiopetus Kyyhkylän päiväkoti Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Päivi Salovainio Paula Sihvonen Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243205 Marskin päiväkoti Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Päivi Salovainio Paula Sihvonen Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243206 Esiopetus Marskin päiväkoti Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Päivi Salovainio Paula Sihvonen Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243207 Moision Sykkeen päiväkoti Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Päivi Salovainio Paula Sihvonen Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243208 Esiopetus Moision Sykkeen päiväkoti Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Päivi Salovainio Paula Sihvonen Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243209 Mikkelin Montessori-päiväkoti Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Päivi Salovainio Paula Sihvonen Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen 33 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243210 Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2.varahyväksyjä 3. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Esiopetus Mikkelin Montessoripäiväkoti Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Päivi Salovainio Paula Sihvonen Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen 140243211 Muksulan päiväkoti Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Päivi Salovainio Paula Sihvonen Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243212 Esiopetus Muksulan päiväkoti Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Päivi Salovainio Paula Sihvonen Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243213 Päiväkoti Naavametsä Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Päivi Salovainio Paula Sihvonen Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243214 Esiopetus Naavametsän päiväkoti Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Päivi Salovainio Paula Sihvonen Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243215 Päiväkoti Pirtti Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Päivi Salovainio Paula Sihvonen Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243216 Esiopetus Päiväkoti Pirtti Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Päivi Salovainio Paula Sihvonen Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243217 Röllin päiväkoti Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Päivi Salovainio Paula Sihvonen Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243218 Esiopetus Röllin päiväkoti Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Päivi Salovainio Paula Sihvonen Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut 140243219 Yksityinen perhepäivähoito Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Päivi Salovainio Paula Sihvonen Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut kaikki varhaiskasvatuksen vastuuyksiköt Työterveyspalvelut Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Paula Sihvonen Päivi Salovainio Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut kaikki varhaiskasvatuksen vastuuyksiköt Palkkailmoitukset Pirjo Vartiainen Paula Sihvonen Salovainio Päivi Armi Karvonen Taija Suhonen Varhaiskasvatus- ja 140214165 Päiväkotilasten tapaturmat Pirjo Vartiainen Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Leila Korhonen opintovapaalla 7.6.2015 saakka Päivi Salovainio Paula Sihvonen Armi Karvonen Taija Suhonen perusopetuspalvelut Sis.tilaus 34 PROJEKTIT/ulkopuolinen rahoitus Toimielin Perusopetus Ty Sisäinen tilaus 140243440 144700000002 Sisäisen tilauksen nimi/Projektin nimi Rahoittaja/ rahoituspäätös/pvm. ja päätösnumero Kerhotoiminnan kehittäminen Opetushall. 3.4.2014/94/517/2014 Alkupvm 1.9.2014 Loppupvm Projektin vastuuhenkilö 31.12.2015 Seija Manninen Hyväksyjä Asiatarkastaja Aila Marjamaa Arja Hämäläinen Perusopetus 140243440 144700000003 Opetusryhmäkoon pientäminen Op.min. 17.3.14/354/520/2013 1.8.2014 31.8.2015 Seija Manninen Seija Manninen Arja Hämäläinen Perusopetus 140243440 144700000004 Koulutuksellisen tasa-arvon edistäm. Op.min. 20.12.2013/248/520/2013 1.1.2014 31.12.2015 Seija Manninen Seija Manninen Arja Hämäläinen Perusopetus 140243440 144700000008 Liikkuva koulu/Rantakylä ISAVI/853/2014/27.5.2014 1.8.2014 30.6.2015 Seija Manninen Eija Tynkkynen Ritva Manninen Perusopetus 140243440 144700000009 Liikkuva koulu/Anttola ISAVI/853/2014/27.5.2014 1.8.2014 30.6.2015 Seija Manninen Susanna Savander Annamari Terästi Perusopetus 140243440 144700000010 Liikkuva koulu/Haukivuori ISAVI/853/2014/27.5.2014 1.8.2014 30.6.2015 Seija Manninen Sanna Eromäki Leena Roponen Perusopetus 140243440 144700000011 ISAVI/853/2014/27.5.2014 1.8.2014 30.6.2015 Seija Manninen Erkki Salmela Tanja Koistinen Perusopetus 140243440 144700000012 Liikkuva koulu/Peitsari ISAVI/853/2014/27.5.2014 1.8.2014 30.6.2015 Seija Manninen Henna Mertanen Seija Tiainen Perusopetus 140243440 144700000014 Liikkuva koulu/yhteiset ISAVI/853/2014/27.5.2014 1.8.2014 30.6.2015 Seija Manninen Aila Marjamaa Arja Hämäläinen Perusopetus 140243440 14470000013 Pedagoginen ICT-ohjaus käyttöön OKM 13.8.2014/35/592/2014 1.8.2014 31.12.2016 Seija Manninen Jorma Rannaste Arja Hämäläinen Perusopetus 140243440 144200000101 Comenius/Moision koulu - jatkuu mahdollisesti ensi vuonnakin Cimo 26.9.2012/2012-1-FR1COM06-35335 8 1.8.2012 31.7.2014 jatkuu mahd. 140243440 144200000102 1.7.2014 1.9.2014 30.6.2016 31.8.2017 Seija Manninen 3.9.2014 Liikkuva koulu/Suomenniemi Comenius/Anttolan yhtenäiskoulu 140243440 144200000103 Comenius/Ristiinan yhtenäiskoulu 140243440 144200000104 Erasmus+/Rantakylän yht.koulu Perusopetus Perusopetus 140243440 144200000105 Europe - Powered by Nature/Lyseo Lukiokoulutus 140242009 144700000005 Trans Atlantic Science School Cimo 8.8.2013/2013-1-GB1COM06-25065 9 Cimo 8.8.2013/2013-1-DE3COM06-35616 6 Cimo 20.5.2014/2014-1-FI01KA101-000079 Cimo 9.10.2014/2014-1-DE03KA201-001532_3 Op.hall. 3.9.2014/180/381/2014 Lukiokoulutus 140242009 144700000007 Opus-hanke OPH 8.7.2013/552/530/2013 Laatu- ja kehittämisavustus Opetushall. 24.3.14/64/513/2014 Perusopetus Perusopetus 1.8.2013 Seija Manninen Hanna-Kaisa Pylkkänen Pelleri Makkonen Seija Manninen Susanna Savander 31.7.2015 Annamari Terästi Seija Manninen 1.8.2013 31.7.2015 Matti Hämäläinen Tanja Koistinen Eija Tynkkynen Jari Luukkonen Ritva Manninen Tuulikki Karlsson 31.12.2015 Virpi Siekkinen Jari Tuomenpuro Ulla Väisänen 1.8.2013 31.12.2015 Otavan Opisto (kumppanuushanke) Aila Marjamaa Arja Hämäläinen 1.4.2014 31.12.2015 Matti Laitsaari Matti Laitsaari Marita Raatikainen, Katja Ylönen Seija Manninen Kansalaisopiston projektit: Kansalaisopisto 140244019 144700000015 35 1. Opettajien sijaisuudet Pääsääntöisesti perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajien 1–3 päivää kestävät sijaisuudet tulee hoitaa oto-periaatteella ves:n mahdollistamin korvauksin. Poikkeuksen edellä mainittuun tekevät seuraavat opetusmuodot/oppiaineet: esiopetus, alkuopetus (1–2 lk:t), käytännön työharjoitukset (TN,TS,KO,FK,LI) sekä luokkamuotoinen erityisopetus, joiden osalta yksikön rehtorin on huolehdittava, että paikan päällä ryhmän mukana on aina opetuksesta vastaava henkilö, tarvittaessa sijainen ottamalla. Yksikön päällikkö harkitsee kuhunkin tilanteeseen edellä mainittujen ohjeiden tavoitteita tukevan, opetuksen ja muut tekijät huomioon ottavan ratkaisun. Myös muulloin (oto-järjestelyissä) on aina nimettävä opetuksesta / ryhmästä vastaava opettaja. Sijaisrekrytoinnissa käytetään sijaisrekisteriä sekä tarvittaessa sisäistä ja ulkoista hakua. 2. Rehtoreiden sijaisuudet Apulaisrehtori toimii rehtorin poissa ollessa rehtorin sijaisena toimenkuvaansa kuuluvana ilman eri määräystä Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen osio A, 7 §:n mukaisesti enintään kahden viikon ajan. Rehtorin poissaolon aikana apulaisrehtorin tehtävänä on hoitaa koulun johtamiseen kuuluvat koulun toiminnan kannalta välttämättömät rutiiniluontoiset tehtävät. Ohjetta noudatetaan myös varajohtaja/rehtori tilanteissa. Erityisestä toiminnallisesta syystä apulaisrehtorille voidaan antaa erillinen sijaisuusmääräys rehtorin sijaisuuden hoitamisesta myös kahta viikkoa lyhyemmälle ajalle. 36 Toimenpiteet sivistystoimessa 2015 - 2016 TOIMENPIDE VUOSI 2015 Tulot Sivistystoimi Kirjastot Kirjastot kirjastoauton lakkauttaminen Kasvatus ja opetus Koulu- ja päiväkoti palveluverkkoselvityksen toimenpiteet Hiirolan koulu siirtyy Haukivuorelle ja Rämälään Harjunmaan koulu siirtyy Vanhalan kouluun Pellosniemen koulu siirtyy Ristiinan yhtenäiskouluun (vaik.-290 teur?) Lukiokoulutuksen uusi organisaatio- ja johtamisjärjestelmä Päiväkotien käyttöaste 95 %- tämä toteutuu suurimmilta osilta alla olevilla kahdella isolla päiväkodilla! Lehmuskylän ja Siekkilän päiväkodit uuteen tilaan -> siirtyvät Taitolaan Keskusta- alueen uusi päiväkoti Rantakylän uusi päiväkoti Hallinto- ja tukipalvelut VUOSI 2016 Kulujen vähennys Tulot Menot 0 -1 128 400 -1 128 400 -172 400 -6 000 -150 000 -172 400 -6 000 -150 000 0 -600 000 -100 000 0 -600 000 -100 000 -100 000 -100 000 Kulujen Menot vähennys 0 -1 050 000 -1 050 000 -130 000 -130 000 -80 000 -140 000 -200 000 -80 000 -140 000 -200 000 -500 000 -500 000 37 Kasvatus- ja opetuslautakunta Lautakunta vastaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämisestä ja tuottamisesta. Lautakunta luo edellytyksiä ja toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta lapsille ja nuorille. Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatkoopintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lautakunta vastaa kansalaisopistotoiminnassaan yleissivistävästä koulutuksesta, jonka painopistealueina ovat taide- ja taitoaineet, tietotekniikka, kielet sekä elämänhallintaa ja terveyttä edistävät aineet. Lautakunta tukee lasten, nuorten ja aikuisten edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä henkiseen että myös fyysiseen hyvinvointiin. Palvelusuunnitelma Lautakunnan palvelut ovat pääasiassa lähipalveluja, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella yhä niukkenevilla resursseilla on vaikeaa. Palveluverkkoselvitykseen sisältyvillä toimenpiteillä pyritään turvaamaan laadukkaat, tasavertaiset ja pedagogisesti toimivat sekä kohtuullisesti saavutettavissa olevat kasvatus- ja opetuspalvelut ja terveelliset ja turvalliset oppimisympäristöt koko kaupungin alueella. Lautakunnan alaisen toiminnan merkitystä ja vaikuttavuutta asukkaiden hyvinvointiin, sen synnyttämiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tullaan korostamaan. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Toimenpide Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24Tajua Mut! –toimintamallin vakiinnuttavuotiaat, %-osuus: tavoite 7,5 minen. Perusopetuksen ja toisen asteen toimijoiden yhteistyön vahvistaminen: uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen toiminnan vakiinnuttaminen, jokaiselle peruskoulun päättävälle taataan opiskelupaikka toisen asteen koulutuksessa Ei yhtään läheistä ystävää, %-osuus: Varhaiskasvatuksessa havainnoidaan ja tavoite: 8-9 lk:t 6,5 ohjataan systemaattisesta lasten vuorotavoite: ammattikoululaiset 5,8 vaikutus- ja ystävyyssuhteita. tavoite: lukiolaiset 5 Harrastustoiminnan mahdollistaminen ja kehittäminen kouluilla: koulukerhot, oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta, KAMU-toiminta (yhdessä MLL:n kanssa). Yhteisöllinen oppilashuolto varhaiskasvatuksesta perusopetuksen läpi aina toiselle asteelle. Yläkoulujen ja lukion Olkkariyhteistyö. Vanhemmuuden puutetta %-osuus: Avoimen varhaiskasvatuksen laajentamitavoite: 8-9 lk:t 19 nen. Kasvatuskumppanuustoiminnan tavoite: ammattikoululaiset 24 vakinaistaminen varhaiskasvatuksessa ja tavoite: lukiolaiset 5 perusopetuksessa: vanhempainillat, huoltajatapaamiset. Varhainen puuttuminen sekä huolen ilmaisu/puheeksiotto. ”Lapset puheeksi” ym. koulutusta henkilöstölle. Koulukiusatut, tavoite: nollatoleranssi Varhainen puuttuminen, KiVakoulutoiminta: puuttumisen kynnyksen madaltaminen luomalla ohjeistus ja jalkauttamalla toimintamallit kaikkiin kouluyksikköihin. Opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen. Tunnetaitoihin liittyvää täydennyskoulutusta esi- ja alkuopettajille. Päihteiden käytön vähentäminen terveitä Soten ja sivistystoimen yhteistyön monivalintoja ja elämänarvoja vahvistamalla puolistaminen ja tiivistäminen ”yhteen (alkoholin käyttö, humalajuominen, tupa- sovittava johtaminen”-hankkeen avulla kointi, laittomat huumeet - %-osuus) (opiskeluhuollon tehostaminen, matalan kynnyksen toiminta Olkkarissa); varhainen puuttuminen ja huolen puheeksiotto, Vastuutus toimialalla Sivistystoimenjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, hallintopäällikkö, rehtorit, oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmä Kasvatus- ja opetusjohtaja, oppilashuollon henkilöstö, rehtorit, varhaiskasvatusjohtaja, varhaiskasvatuksen henkilöstö, nuorisotoimi/Olkkari Kasvatus- ja opetushenkilöstö Kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit Sivistystoimenjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmä, rehtorit 38 nollatoleranssi koulujen toiminnassa, vanhempainillat, teemapäivät, Selvästi Paras –tapahtuma kaikille kuudesluokkalaisille, aikuisten esimerkki ja ohjaus Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: Mahdollistetaan kohdeikäluokkien osallis- Sivistystoimenjohtaja, ko. tulosaluejohtaKirjaston käyttö tavoite 500.000 tuminen toimintaan: KulttuuriKameli jat Museoiden kävijät tavoite 30.000 varhaiskasvatuksessa ja Kulttuuripolku Orkesterin kuulijamäärä tavoite 17.000 perusopetuksessa, Liikkuva koulu –hanke, Uimahallikäynnit tavoite 230.000 kansalaisopiston monipuolinen kurssitarTeatterin kävijämäärät tavoite 55.000 jonta Terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen Riittävä ja monipuolinen ruoka, uni ja Kasvatus- ja opetushenkilöstö, kansalaisliikunta opisto, koko sivistystoimi Toiminnassa kulttuurin ja liikunnan sisällöt vahvasti mukana arjessa. Liikkuva lapsuus -pilotointi varhaiskasvatuksessa, Liikkuva koulu -hanke Kulttuurikameli ja kulttuuripolku Päiväkotien ja koulujen pihat kiinnostaSuunnittelu ja toteutus yhteistyössä viksi ja virikkeellisiksi teknisen toimen kanssa. Turvallisuuskoulutusta esimiehille ja henkilöstölle Kansalaisopisto/kulttuuri- ja harrastustoiminta on tärkeä hyvinvoinnin lisääjä. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi osallistavien palveluiden ja ohjauksen Yhteensovittava johtaminen (THL), Olkka- työnohjaus, täydennyskoulutus kehittäminen, riittävä ja oikea-aikainen ri-toiminta, Etsivä nuorisotyö, yhteisöllituki nen ja yksilöllinen oppilashuolto Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Tajua Mut!-toimintamallin vakiinnuttaminen yhdessä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. ICT-infran turvaaminen kaikissa yksiköissä ja tieto- ja viestintätekniikkaosaamisen kehittäminen. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Tajua Mut!-sähköinen työkalu ja Olkkari-toiminta/Etsivä nuorisotyö – rahoituksen varaaminen liikunta- ja nuorisotoimen budjettiin. Ajan tasalla olevan ICT-infran turvaaminen. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Mikkelin mainekuvan kehitys: Verkkopalvelujen ajan tasalla pitäminen, Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja tavoite imagotutkimuksessa 4.sija tiedottamisen oikea-aikaisuus opetusjohtaja, sivistystoimenjohtaja tavoite Yleinen yritysilmasto 3,5 Positiivinen palveluasenne ja hyvin toimi- Koko henkilöstö vat palvelut Asukkaiden koulutustaso, tutkinnon Rekrytointiprosessi – houkuttelevat työVarhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja suorittaneiden %-osuus: tavoite 75 paikkailmoitukset -> kelpoisuusehdot opetusjohtaja, sivistystoimenjohtaja täyttävä työvoima, tavoite 100 % Kärkialueiden liike- ja kehittämistoiminYrityskylätoiminta 5.-6. –luokkalaisille kasvatus- ja opetusjohtaja, kehittämisnan kasvu Lapsen osallisuuden lisääminen. päällikkö Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Laadukkaat palvelut, digitaalinen Mikkeli, verkkopalvelun uudet mahdollisuudet, osaamisen varmistaminen, kohtuullinen kohtuullinen palveluaika henkilöstön määrätietoinen ja tavoitteeltyötaakka, kehityskeskustelut, täydenlinen kehittäminen nyskoulutus Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen ICT-laitteet, verkot ja järjestelmät ajan tasalle 39 Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Varattava riittävä taloudellinen resurssi sekä tieto- ja viestintäteknologiaan että henkilöstön osaamisen lisäämiseen ja kehittämiseen. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Koululaisten luontopäivien määKasvaminen ja oppiminen luontoympäris- Kasvatus- ja opetushenkilöstö rä/koululainen/vuosi: tavoite 3,5 tössä, luonnossa liikkuminen ja toimiminen: luontopäivät ja luontoretket osana opetussuunnitelmaa Ekologinen jalanjälki: tavoite 5,5 Ympäristöohjelmat käyttöön joka yksikös- Sivistystoimenjohtaja, kasvatus- ja opeKaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun sä, kierrätyksen tehostaminen, energiaku- tusjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, rehtojätteen määrä asukasta kohde laskettuna: lutuksen seuranta; sähköisten opetusma- rit, päiväkotien johtajat tavoite 75 teriaalien/verkkokurssien suunnitelmallinen käyttöönottaminen sisällytetään opetussuunnitelmiin niiden uudistamistyössä Sähköisten palveluiden kehittäminen ja olemassa olevien palvelujen mahdollisimman täysimääräinen käyttö Sisäilmaongelmaisten rakennusten määrä Palveluverkkoselvityksen toimenpiteiden Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja vähenee 20 %:iin. toteuttaminen; sisäilmatyöryhmän toiopetusjohtaja, sivistystoimenjohtaja minnan tehostaminen (käyttäjäpalaute, oikea-aikaiset kunnossapitotoimet ja peruskorjaustoimet) Omavalvonta Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Terveet, turvalliset ja toimivat toimitilat käyttäjäpalaute, seuranta, oikea-aikaiset yhteistyö käyttäjien, tilakeskuksen ja ylläpito- ja korjaustyöt työterveyshuollon kanssa Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen, toimiva ICT-ympäristö ja osaava henkilöstö Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Varataan riittävä rahallinen resurssi: henkilöstön osaamisen varmistaminen, ajantasaiset työvälineet, terveelliset toimitilat 40 Johtamisen tukipalvelut Johtamisen tukipalvelut tarjoaa kehittämis-, hallinto-, toimisto-, talous- ja asiakaspalveluja tulosalueiden kehittämis- ja palvelutavoitteiden toteuttamiseksi koko toimialalle. Palvelusuunnitelma Johtamisen tukipalvelujen toimintatapoja ja organisointia tarkennetaan. Muodostetaan henkilöstö-, talous-, kehittämis- ja yhteiset tukipalvelut –tiimit, joilla turvataan osaamisen jakaminen, ”hiljaisen tiedon” siirtyminen ja mahdolliset sijaistamiset erilaisissa tilanteissa koko sivistystoimen hallinnossa ja johtamisessa. Johtamisen tukipalvelut tuottaa palveluja kattavasti koko toimialansa tulosalueille. Yhteistyötä kehitetään ja vahvistetaan eri toimialojen suuntaan kaupungin strategian mukaisesti. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Lasten, nuorten ja perheiden resurssien tasapuolinen kohdentaminen, koko henkilöstö, sivistystoimenjohtaja, osallistaminen ja voimavarojen oma asenne ja esimerkillinen toiminta lautakunta vahvistaminen Päihteiden käytön vähentäminen tärkeitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla Terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi sisäiset ja ulkoiset palvelut palvelujen tasapuolisuus, oikea-aikaisuus, tarpeiden ja tavoitteiden määrittely jatkuva itsearviointi; kehityskeskusteluissa: täydennyskoulutus toiminnan tiimiyttäminen (henkilöstö-, henkilökohtaisten koulutussuunnitelmien talous- ja toimisto-/hallintotiimi) – mukaan osaamisen jakaminen, toiminnan turvaaminen, sijaistamiset ym. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen sähköisten palvelujen kehittäminen ja jo olemassa olevien käyttäminen, henkilöstön osaamisen varmistaminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Henkilöiden eläköitymisten ym. luontaisten poistumisten kautta tehtävien uudelleenjärjestäminen, henkilöstömäärän kriittinen arviointi. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Mikkelin vetovoiman ja mainekuvan positiivinen palveluilmapiiri ja toimivat kehitys palvelut, pätevä ja osaava henkilöstö, ajanmukainen ja toimiva toimintaympäristö Osaavan työvoiman saatavuuden rekrytointiprosessit edistäminen Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Laadukkaat palvelut, digitaalinen Mikkeli, kohtuullinen palveluaika henkilöstön määrätietoinen ja tavoitteellinen kehittäminen Vastuutus toimialalla henkilöstö, sivistystoimenjohtaja sivistystoimenjohtaja, esimiehet Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi osaamisen varmistaminen, kohtuullinen työtaakka, kehityskeskustelut, täydennyskoulutus Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Toimiva ja riittävä ICT-ympäristö, sähköiset palvelut ja osaava henkilöstö Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Ensin resurssoidaan ja kehitetään, koulutetaan henkilöstö ja muutetaan toimintatapoja -> taloudellinen hyöty tulee viiveellä. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI 41 Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Ekologisuuden ja ekotehokkuuden sähköisten palveluiden kehittäminen ja jo lisääminen olemassa olevien palveluiden mahdollisimman täysimääräinen käyttö, paperinkäytön vähentäminen, energiatehokkuus, kierrätys Rakennetun ympäristön laatu terveellisten, turvallisten ja tarkoituksenmukaisten toimitilojen turvaaminen Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit terveet, turvalliset ja toimivat tilat seuranta, oikea-aikaiset ylläpito- ja korjaustyöt Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Toimiva ICT-ympäristö (verkko, laitteet, ohjelmat) ja osaava henkilöstö Vastuutus toimialalla henkilöstö, sivistystoimenjohtaja sivistystoimenjohtaja Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi yhteistyö tilakeskuksen ja työterveyshuollon kanssa Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Riittävä rahallinen resurssi: henkilöstön osaamisen varmistaminen, ajantasaiset työvälineet, terveelliset toimitilat 42 Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Koulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Palvelusuunnitelma Mikkelissä toimii tällä hetkellä neljä lukiota: Mikkelin lukio, Ristiinan yhtenäiskoulun Ristiinan lukio ja Mikkelin etä- ja aikuislukiossa, jonka toimipiste on myös Puumalan lukio. Puumalan lukiossa lukiokoulutus loppuu keväällä 2015. Lisäksi lukiokoulutusta annetaan Otavan Opistossa. Mikkelin lukiokoulutuksen visiona on toimia maakunnan kärkenä lukiokoulutuksessa. Tätä tavoitetta kohti mennään keväällä 2014 valmistunutta lukiokoulutuksen kehittämissuunnitelmaa toteuttamalla, kärkenä opetuksen kehittäminen. Kehittämistyön avulla luodaan ja turvataan Mikkelin lukiokoulutukselle toimintaedellytykset ja oppimisympäristöt, joilla mahdollistetaan ”maakunnan kärkenä” toimiminen. Mikkelin lukiokoulutuksessa vuoden 2015 kehittämisen painopistealueet ovat lukiokoulutuksen opetussuunnitelmatyö, digipedagogiikan kehittäminen (osana mm. sähköiset ylioppilaskirjoitukset) ja uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen toiminnan vakiinnuttaminen. Vuoden 2015 aikana valmistellaan Mikkelin lukiokoulutukselle uusi organisaatio- ja johtamisjärjestelmä. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24Tajua Mut!-toimintamallin vuotiaat vakinaistaminen, koppi pudokkaista, yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen sekä ammatillisen koulutuksen kanssa Ei yhtään läheistä ystävää opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen Koulukiusatut, nollatoleranssi Humalajuominen, tupakointi, kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen, puuttuminen varhaisessa vaiheessa päihteettömyys kaikessa lukiokoulutukseen liittyvässä toiminnassa, vanhempainillat, vuotuiset teemapäivät Vastuutus toimialalla Etsivä nuorisotyö, oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmä, opinto-ohjaajat, kuraattorit, rehtorit opiskelijakunta, tutortoiminnasta vastaava opettaja opiskelijakunta, koko lukion henkilöstö rehtori, koko henkilöstö Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi osallistavien palveluiden ja ohjauksen Olkkari-toiminta, oppilashuolto, ohjaustaitojen ja kehittäminen Etsivän nuorisotyön vakinaistaminen -> osallistamismenetelmien oppiminen ja nuorisotoimi hyödyntäminen, täydennyskoulutus Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Tajua Mut!-toimintamallin vakiinnuttaminen yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Etsivä nuorisotyön vakinaistaminen – riippumattomuus vuosittaisesta hanke-/avustusmäärärahasta – yhteistyö nuorisotoimen ja Olkkari-toiminnan kanssa. Uusi laki oppilas- ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan 1.8.2014: kaupunki järjestää oppilashuollolliset palvelut myös toisen asteen opiskelijoille, joten kuraattori- ja psykologipalvelut on resursoitava. Etelä-Savon ammattiopistolta siirtyy 1.1.2015 alkaen 3 kuraattoria kaupungin palvelukseen, myös psykologiresurssia vahvistetaan. Talousvaikutus 150 000 euroa/vuosi. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Mikkelin vetovoima ja mainekuvan pätevä ja osaavaa henkilöstö, kehitys laadukas, terveellinen, turvallinen ja toimiva oppimisympäristö (huom. atkinfra, liikuntatilat), menestyminen yokirjoituksissa Asukkaiden koulutustaso huolehditaan ja tuetaan opiskelujen edistymistä ja läpäisyä (lukio-opinnot, yokirjoitukset) Vastuutus toimialalla opettajat, rehtori, sivistystoimenjohtaja, lautakunta opinto-ohjaus, opettajat, rehtori 43 Osaavan työvoiman saatavuuden rekrytointiprosessit edistäminen Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit rehtori, hallintopäällikkö, sivistystoimenjohtaja, lautakunta Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi koulutuksen lisääminen viestinnän kehittäminen verkkopalvelun uudet mahdollisuudet Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sähköiset yo-kirjoitukset alkavat 2016 – ICT-toimintaympäristön rakentaminen ja testaaminen –> pilottitilan (30 opiskelijaa) rakentaminen ja testaaminen 2015 aikana Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Varattava riittävä taloudellinen ja henkilöstöresurssi varmistamaan sähköisten yo-kirjoitusten onnistuminen – lukiokoulutuksen määräaikainen it-tukihenkilö ja ict-laitteiston hankinta pilottiluokkaan 2015 aikana, varataan 50 000 euron määräraha pilottiluokan kalustoon ja 50 000 euroa lukioiden IT-tukihenkilön palkkaukseen. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Ekologisuus ja ekotehokkuuden ympäristöohjelman ja kestävän lisääminen: kaatopaikalle penkkaan kehityksen ohjelman käyttöön ottaminen, loppusijoitetun ja poltettavaksi lähetetyn sähköiset oppimateriaalit jätteen määrä asukasta kohti laskettuna Rakennetun ympäristön laatu: terveet, turvataan terveet, turvalliset, toimivat ja turvalliset ja toimivat tilat tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Terveet ja toimivat toimitilat käyttäjäpalaute, peruskorjaus- ja ylläpito ajan tasalla Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sähköisten palvelujen ja materiaalien kehittäminen. Vastuutus toimialalla rehtori, opettajat tilahallinto, kaupunginvaltuusto, sivistystoimen johto Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi yhteistyö käyttäjien, terveydenhuollon ja tilakeskuksen kanssa Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Varattava riittävä rahallinen resurssi terveellisten ja turvallisten toimitilojen turvaamiseksi. Palvelu: Lukiokoulutus Vastuuhenkilö: Virpi Siekkinen Varsinaiset opiskelijat € / varsinainen opiskelija Aineopiskelijoiden lukumäärä Opetuskurssien lukumäärä € / opetuskurssi Opetuskurssit / opiskelija Yhteensä Tuotot Netto Oppilashuolto € / oppilas Yhteensä Tuotot Netto Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos 2014 2015 2015 2015-2014 2015-2014 (valtuusto) (lautakunta) (kv) kpl 872 830 830 -42 -4,8 €/opisk. 7 710 7 515 7 515 -195 -2,5 kpl 194 184 184 -10 -5,2 kpl 1 040 950 950 -90 -8,7 €/kurssi 6 462 6 566 6 566 104 1,6 kpl/opiskelija 1,19 1,14 1,14 0 -4,5 € 6 720 600 6 237 600 6 237 600 -483 000 -7,2 € -372 500 -234 200 -234 200 138 300 -37,1 € 6 348 100 6 003 400 6 003 400 -344 700 -5,4 €/oppilas € € € 30,06 26 200 0 26 200 203,98 169 300 -30 000 139 300 203,98 169 300 -30 000 139 300 173,92 143 100 -30 000 113 100 578,6 546,2 431,7 44 Toiminnan kulut yhteensä Tuotot Tuotot % kuluista Netto € € % € 6 837 800 -400 000 5,8 6 437 800 6 477 600 -264 200 4,1 6 213 400 6 477 600 -264 200 4,1 6 213 400 -360 200 135 800 -1,7 -224 400 Viestit tilaajalle Haukivuoren lukiokoulutus päättyi 31.07.2014 ja Puumalan lukiokoulutuksen järjestäminen päättyy 31.7.2015. Oppilashuoltoon on lisätty 3 kuraattorin henkilöstökulut, koska lain muutoksen takia toisen asteen kuraattoritoiminnan järjestäminen siirtyi kunnalle, joka opetuksen järjestää. -5,3 -34,0 -29,9 -3,5 45 Varhaiskasvatus ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tulosalue vastaa varhaiskasvatus- sekä esi- ja perusopetuspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Tulosalue luo edellytyksiä ja toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta lapsille ja nuorille. Palvelusuunnitelma Varhaiskasvatus ja perusopetus kehittävät yhteistyössä mahdollisimman ehjää ja yhdensuuntaista kasvun jatkumoa. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Lasten, nuorten ja perheiden Varhaiskasvatuksessa lasta kuullaan ja osallistaminen ja voimavarojen osallisuutta lisätään. Henkilöstöä vahvistaminen täydennyskoulutetaan lapsen osallisuuden lisäämiseksi. Koulun toiminnan ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen oppilaan hyväksi Koulun toimintakulttuuri Neuvottelukunta osallistuu aktiivisesti koulun yhteisöllisen oppilashuollon suunnitteluun ja arviointiin Kummiluokka-, oppilaskunta- ja tukioppilastoiminnan vahvistaminen edelleen, oppilaiden ideoiden hyödyntäminen opiskelussa ja koulun toiminnassa Koulun kerhotoiminta Vastuutus toimialalla Esimiehet, kasvatus- ja opetushenkilöstö, kasvatuskumppani Ei yhtään läheistä ystävää Varhaiskasvatuksessa havainnoidaan ja ohjataan systemaattisesti lasten vuorovaikutus- ja ystävyyssuhteita. Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta. Koulujen kerhotoiminta. KAMU-toiminta MLL:n kanssa. Yhteisöllinen oppilashuolto. Yläkoulujen Olkkari-yhteistyö. Kasvatuskumppani/ kasvatus- ja opetushenkilöstö, oppilashuollon henkilöstö Vanhemmuuden puutetta Kasvatuskeskustelut vanhempien kanssa ja moniammatillinen yhteistyö, varhainen puuttuminen sekä huolen ilmaisu/ puheeksiotto. Avoimen varhaiskasvatuksen laajentaminen. Vanhemmuutta tukevia vanhempainiltoja. Vuosittaiset luokkakohtaiset vanhempainillat. Vuosittaiset henkilökohtaiset huoltajatapaamiset (luokanopettaja/ ohjaaja – vanhemmat) Neuvottelukuntatoiminta Lapset puheeksi ym. koulutusta henkilöstölle. Kasvatus- ja opetushenkilöstö/ kasvatuskumppani Kiusaaminen Suunnitelmat lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä ovat ajan tasalla koko tulosalueella. Lasten vuorovaikutussuhteiden Kasvatus- ja opetushenkilöstö 46 sensitiivinen havainnointi ja välitön puuttuminen. Kiusaamiskyselyt KiVa-koulutoiminta Tunnetaitoihin liittyvää täydennyskoulutusta esi- ja alkuopettajille Koulujen henkilöstö Päihteiden käytön vähentäminen terveitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla Aikuisten esimerkki ja ohjaus. Varhainen puuttuminen ja huolen puheeksi otto. Nollatoleranssi koulujen arjessa. Teemavanhempainillat Selvästi Paras-tapahtuma kaikille kuudesluokkalaisille Teemavanhempainillat Oppiaineiden sisällä tapahtuva päihdekasvatus/ terveyskasvatus. Verkostoituminen ja aktiivinen yhteistyö poliisin, nuorisotoimen, kouluterveydenhuollon, Olkkarin ja huoltajien kanssa. Kasvatus- ja opetushenkilöstö, oppilashuolto, ulkopuoliset asiantuntijat Terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen Riittävä ja monipuolinen ruoka, uni ja liikunta Toiminnassa kulttuurin ja liikunnan sisällöt vahvasti mukana arjessa. Liikkuva lapsuus-pilotointi varhaiskasvatuksessa, Liikkuva kouluhanke Kulttuurikameli ja kulttuuripolku Päiväkotien ja koulujen pihat kiinnostaviksi ja virikkeellisiksi Turvallisuuskoulutusta esimiehille ja henkilöstölle Kasvatus- ja opetushenkilöstö, sivistystoimi Suunnittelu ja toteutus yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Riittävä ja oikea-aikainen tuki jokaiselle Yhteensovittava johtaminen (THL) Työnohjaus ja täydennyskoulutus silloin kun sitä tarvitaan Olkkari-toiminta Kolmiportainen tuki Yhteisöllinen ja yksilöllinen oppilashuolto Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Oppilaitosten ja varhaiskasvatusyksiköiden verkkoyhteydet, ohjelmistot ja ICT-laitekanta kuntoon. Sekä lasten että henkilöstön ICTtaitojen kehittäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Toimintaa ohjaavilla ohjelmistoilla haetaan myös taloudellista tehokkuutta. Oppilaitosten käyttöön hankittavilla laitteilla ja verkkoyhteyksillä edistetään oppimista ja osaamista. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla 47 Mikkelin vetovoiman ja mainekuvan kehittäminen sekä osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen. Positiivinen palveluasenne ja hyvin toimivat palvelut Pätevä ja monipuolisesti osaava henkilöstö Terve ja turvallinen toiminta- ja oppimisympäristö ICT-laitteet, järjestelmät ja verkot ajan tasalle (Digitaalinen Mikkeli) Osallisuuden painotus toimintakulttuurien ja opetussuunnitelman eri osa-alueilla. Koko henkilöstö Tulosalueen johto Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen Rekrytointiprosessi Esimiehet Kärkialueiden liike- ja kehittämistoiminnan kasvu Yrityskylätoiminta 5.-6. –luokkalaisille Lapsen osallisuuden lisääminen. Koulut ja eri yhteistyötahot Varhaiskasvatus Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Laadukkaat palvelut Perusopetuksen Laatu-hanke Modernit, toimivat ja terveet kasvu- ja Modernit, toimivat ja terveet kasvu- ja oppimisympäristöt oppimisympäristöt Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen ICT-laitteet, verkot ja järjestelmät ajan tasalle Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Täydennyskoulutus LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Puhtaan luonnon vetovoimaisuuden Luonnossa liikkuminen, toimiminen ja hyödyntäminen luontoretket Vastuutus toimialalla Kasvatus- ja opetushenkilöstö Ekologisuuden lisääminen Kestävä kehitys toimintatapana Suunnitelmat käytössä sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa Kasvatus- ja opetushenkilöstö Rakennetun ympäristön laatu Turvalliset ja pedagogisesti toimivat sisäja ulkotilat Koko henkilöstö Tekninen toimi Omavalvonta käytössä varhaiskasvatuksessa Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi 48 Palvelu: Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Vastuuhenkilö: Seija Manninen Varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Päiväkoti, asiakkaat Alle 3-vuotiaita Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevat) € / asiakas Kulut Tuotot Netto Esiopetusasiakkaat pelkässä esiopetuksessa € / asiakas Kulut Tuotot Netto Vuorohoito, asiakkaat € / asiakas Kulut Tuotot Netto Päivähoitoasiakkaat (sis. pv. koti, erityis- ja vuorohoito) € / asiakas € / läsnäolopäivä Kulut Tuotot Netto Ryhmis, asiakkaat € / hoitopaikka (asiakas) Kulut Tuotot Netto Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat € / hoitopaikka (asiakas) Kulut Tuotot Netto Perhepäivähoitopaikat yhteensä € / hoitopaikka (asiakas) Kulut Tuotot Netto Kotihoidontuella hoidettavat lapset € / hoitopaikka (asiakas) Kulut Tuotot Netto Yksityisen hoidon tukilapset € / hoitopaikka (asiakas) kpl % Talousarvio Talousarvio Talousarvi o 2014 (valtuusto) 2015 (lautakunta) 2015 (khall) Muutos 2015-2014 Muuto s 20152014 1 074 16 913 14 913 14 -161 -2 -15,0 -11,3 % €/asiakas € € € kpl kpl €/asiakas € € € kpl €/asiakas € € € kpl 20 10 829 11 630 600 -1 605 800 10 024 800 443 135 7 037 3 117 400 -20 000 3 097 400 214 13 807 2 954 700 -295 300 2 659 400 1 423 18 10 246 9 354 500 -1 144 900 8 209 600 427 119 7 823 3 340 300 -20 000 3 320 300 389 11 868 4 616 600 -516 600 4 100 000 1 421 18 10 220 9 331 000 -1 144 900 8 186 100 427 119 7 793 3 327 700 -20 000 3 307 700 389 11 868 4 616 600 -516 600 4 100 000 1 421 -3 -609 -2 299 600 460 900 -1 838 700 -16 -16 756 210 300 0 210 300 175 -1 939 1 661 900 -221 300 1 440 600 -2 -13,4 -5,6 -19,8 -28,7 -18,3 -3,6 -11,9 10,7 6,7 0,0 6,8 81,8 -14,0 56,2 74,9 54,2 -0,1 €/asiakas €/pvä € € € kpl €/asiakas € € € 12 444 64,38 17 708 100 -1 921 100 15 787 000 123 11 655 1 433 600 -196 600 1 237 000 12 183 12 157 59,22 59,09 17 311 400 17 275 300 -1 681 500 -1 681 500 15 629 900 15 593 800 138 138 15 496 15 032 2 138 400 2 074 400 -222 600 -222 600 1 915 800 1 851 800 -287 -5 -432 800 239 600 -193 200 15 3 377 640 800 -26 000 614 800 -2,3 -8,2 -2,4 -12,5 -1,2 12,2 29,0 44,7 13,2 49,7 kpl €/asiakas € € € kpl €/asiakas € € € kpl €/asiakas € € € kpl €/asiakas 168 14 755 2 478 800 -280 800 2 198 000 291 13 445 3 912 400 -477 400 3 435 000 837 3 345 2 800 100 0 2 800 100 536 5 536 -22 -1 677 -569 400 50 600 -518 800 -7 583 71 400 24 600 96 000 -42 177 0 0 0 -101 769 -13,1 -11,4 -23,0 -18,0 -23,6 -2,4 4,3 1,8 -5,2 2,8 -5,0 5,3 0,0 146 13 078 1 909 400 -230 200 1 679 200 284 14 253 4 047 800 -452 800 3 595 000 795 3 522 2 800 100 0 2 800 100 435 6 305 146 13 078 1 909 400 -230 200 1 679 200 284 14 027 3 983 800 -452 800 3 531 000 795 3 522 2 800 100 0 2 800 100 435 6 305 0,0 -18,8 13,9 49 Kulut Tuotot Netto Muu kuntakohtainen tuki, asiakas € / asiakas (tai muu suorite) Kulut Tuotot Netto Yhteensä hoidon tuella € / hoitopaikka (asiakas) Kulut Tuotot Netto Hallinto ja muut yhteiset erät Kulut € / asiakas Tuotot Netto Kulut yhteensä € / asiakas Tuotot yhteensä Yhteensä lapsia Päivähoito netto Perusopetuspalvelut Peruskoulut, oppilaita joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat Tuntia, koulut € /oppilas Tuntiresurssit per oppilas Luokkien keskikoko Koulut yhteensä Tuotot Netto 11-v oppivelvollisuus, oppilaita € /oppilas 11-v oppivelvollisuus yhteensä Tuotot Netto Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia € / osallistuja Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä Tuotot Netto Oppilashuolto, oppilaita € / oppilas Yhteensä Tuotot Netto Perusopetus yhteensä, oppilaita Tuntia, perusopetus € /oppilas Perusopetus yhteensä Tuotot Netto Toiminnan kulut yhteensä Tuotot Netto € € € kpl €/asiakas € € € kpl €/asiakas € € € 2 967 200 0 2 967 200 53 4 460 236 400 -12 000 224 400 1 426 4 210 6 003 700 -12 000 5 991 700 € €/asiakas € € € €/asiakas € kpl € kpl kpl h € h/oppilas hlö € € € kpl €/oppilas € € € kpl €/osallist. € € € kpl €/oppilas € € € kpl h €/oppilas € € € € € € 2 742 500 0 2 742 500 72 3 585 258 100 -12 000 246 100 1 302 4 455 5 800 700 -12 000 5 788 700 2 742 500 0 2 742 500 72 4 010 288 700 -12 000 276 700 1 302 4 479 5 831 300 -12 000 5 819 300 -224 700 0 -224 700 19 -450 52 300 0 52 300 -124 269 -172 400 0 -172 400 -7,6 35,8 -10,1 22,1 0,0 23,3 -8,7 6,4 -2,9 0,0 -2,9 1 966 900 626 -105 000 1 861 900 29 591 100 9 586 -2 515 500 3 087 27 075 600 2 156 300 2 152 500 717 717 -137 300 -137 300 2 019 000 2 015 200 29 316 200 29 242 900 9 995 9 970 -2 283 600 -2 283 600 2 935 2 935 27 032 600 26 959 300 185 600 90 -32 300 153 300 -348 200 384 231 900 -152 -116 300 9,4 14,4 30,8 8,2 -1,2 4,0 -9,2 -4,9 -0,4 4 937 391 9 503 9 046 1,92 19,4 44 580 600 -1 129 500 43 451 100 100 22 956 2 295 600 0,00 2 295 600 400 1 776 710 300 -45 000 665 300 5 037 94 475 600 0 475 600 5 037 9 657 9 557,00 48 058 700 -1 174 500 46 884 200 49 213 800 -1 836 500 47 377 300 4 852 390 9 360 9 463 1,93 19,3 45 914 700 -1 134 600 44 780 100 94 21 451 2 016 400 0,00 2 016 400 397 1 779 706 400 -77 500 628 900 4 946 103 510 500 0 510 500 4 946 9 632 10 179,54 49 148 000 -1 212 100 47 935 900 50 348 000 -2 156 000 48 192 000 -85 -1 -143 395 0 0 1 228 700 -5 600 1 223 100 -6 -3 313 -449 200 0 -449 200 -3 4 -3 900 -32 500 -36 400 -91 9 34 900 0 34 900 -91 -25 567 813 900 -38 100 775 800 858 800 -320 000 538 800 -1,7 -0,3 -1,5 4,4 0,3 -0,6 2,8 0,5 2,8 -6,0 -14,4 -19,6 4 852 390 9 360 9 441 1,93 19,3 45 809 300 -1 135 100 44 674 200 94 19 643 1 846 400 0,00 1 846 400 397 1 779 706 400 -77 500 628 900 4 946 103 510 500 0 510 500 4 946 9 632 10 123,86 48 872 600 -1 212 600 47 660 000 50 072 600 -2 156 500 47 916 100 -7,6 -19,6 -0,8 0,2 -0,5 72,2 -5,5 -1,8 9,3 7,3 7,3 -1,8 -0,3 5,9 1,7 3,2 1,7 1,7 17,4 1,1 50 Kulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto € € 78 886 900 -4 352 000 74 534 900 79 664 200 79 315 500 -4 439 600 -4 440 100 75 224 600 74 875 400 428 600 -88 100 340 500 0,5 2,0 0,5 Viestit tilaajalle Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa vuonna 2014 tapahtuneiden palveluverkkomuutosten säästövaikutukset todentuvat koko vuoden tasolla vuonna 2015. Lisäksi esityksessä on huomioitu Pellosniemen koulun lakkaaminen 1.8.2015 ja 10% säästö koulujen oppimateriaaleissa ja tarvikkeissa. Olkkolan ja Rahulan koulut jatkavat toistaiseksi. Perusopetuksen koulujen 36 oppilaan koulukoon lakkautusrajasta luovutaan ja koulujen mahdollinen lakkauttaminen ja sen vaikutukset opetukseen ja oppilaiden koulumatkoihin arvioidaan tapauskohtaisesti. Koulujen ylläpidon ja opetustoiminnan lähtökohtana pitää olla oppilaiden tasavertaisuus saada monipuolisia ja laadukkaita kasvatus- ja opetuspalveluja tukipalveluineen. Kaikissa kuntataajamissa ja Otavassa säilytetään ainakin alakoulu. Syksyllä 2013 tehty varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys toimenpiteineen päivitetään ja tarkistetaan oppilaaksi ottoalueiden rajat työhön hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti.(” Laajan ja monipuolisen selvityksen lähtökohtana oli kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman mukaisesti selvittää varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen palveluverkon kehittäminen vähintään keskipitkällä (5-10 vuotta) tähtäyksellä. Tavoitteena oli tuottavuuden ja tehokkuuden paranemisen rinnalla paremman kasvun ja oppimisen polku paremman varhaisen puuttumisen sekä yhteisten resurssien käytön avulla. Tavoitteena olivat toimivat yksiköt, joissa toisaalta henkilöstöresurssia voitaisiin kohdentaa paremmin, henkilöstön olisi mahdollista erikoistua paremman palvelun toteuttamiseksi sekä toisaalta saataisiin säästöä käyttötalousmenoissa. Työssä selvitettiin sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen tilatarve toiminnan toiminnallisuuden näkökulmasta, oppilasmääräennusteiden pohjalta sekä kaupungin maankäytön lähitulevaisuuden kehityssuuntien näkökulmasta (yksiköiden sijaintipaikat ja väestön sijoittuminen) – myös kiinteistöjen kuntoarviot olivat selvitystyön ja toimenpide-ehdotusten taustaaineistona). Selvitystyö tehdään yhteistyössä sivistystoimen, teknisen toimen ja tilakeskuksen sekä näiden lautakuntien johtavien luottamushenkilöiden työnä. Kaupunginhallitusta informoidaan työn edistymisestä. Selvitystyö tehdään 2015 aikana. Esityksessä on huomioitu uuden keskustan alueen päiväkodin valmistuminen 1.11.2015. Esitys sisältää Pelastakaa Lapset ry:n (leikkikenttätoiminta) ja seurakunnan kerhotoiminnan avustusten säilyttämisen vuoden 2014 tasolla vähennettynä 10%:lla (avustukset vuonna 2015 yhteensä 30600). Erikoisluokkien (musiikki- ja liikuntaluokat) kuljetusetu poistetaan 1.8.2015 alkaen. Tuppuralan alueen varhaiskasvatuksen yksiköistä vuokratiloissa toimivat Untuvikko-ryhmäperhepäiväkodin Varapesän lapset sijoitetaan toisaalle: pienimmät lapset siirtyisivät toistaiseksi Tuppuralassa Tikanpellon päiväkotiin ja Launialan alueen esikoululaiset ja mahdollisesti osa ”vanhimmista” päivähoitolapsista Launialan koulun tiloihin. Varapesän sijoittumispaikan suunnittelu on vielä kesken riippuen siitä, tuleeko yksikkö mahtumaan esimerkiksi Launialan päiväkotiin tai Launialan koululle. Tämä edellyttää joitakin tilajärjestelyjä ja mahdollisesti Launialan koulun 5-6-luokkalaisten siirtymistä ko. alueen muihin kouluihin (lähinnä Tuppurala ja Lähemäki). 51 Kansalaisopisto Perustehtävä Mikkelin kansalaisopisto järjestää yleissivistävää koulutusta, jonka painopistealueina ovat taide- ja taitoaineet, tietotekniikka, kielet sekä elämänhallintaa ja terveyttä edistävät aineet. Mikkelin kansalaisopiston koulutustehtävä perustuu paikallisesti ja alueellisesti muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja seniorikansalaisten keskimääräistä suurempaan määrään. Koulutustehtävässä otetaan huomioon myös sivistystarpeen nopeat ja joskus yllättävätkin muutokset. Palvelusuunnitelma Kansalaisopiston toiminta on seudullista ja perustuu paitsi tiiviiseen yhteistyöhön sivistystoimen muiden tulosalueiden ja kaupungin muiden toimialojen kanssa myös erilaisiin kumppanuuksiin muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten, kolmannen sektorin toimijoiden ja muiden potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Opisto toimii sivistystehtävänsä ohella merkittävänä hyvinvoinnin lisääjänä ja edistäjänä alueella. Vapaan sivistystyön koulutustehtävän ohella opisto harjoittaa myös palvelumyyntiä. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Kansalaisopisto on tärkeä hyvinvoinnin Sairastavuusindeksi lisääjä kaupungissa. Kulttuuri- ja harrastustoiminta lisää monien tutkimusten mukaan merkittävästi asukkaiden hyvinvointia. Toiminnan peittävyyden lisääminen. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden Vuonna 2013 opiston toiminnan käyttö. peittävyys oli 13,1 prosenttia kaupungin asukkaista. Vuonna 2012 se oli 11,8 prosenttia. Peittävyyttä lisätään edelleen. Vastuutus tulosalueella Koko tulosalue tukee omalla toiminnallaan sitä, että toiminta on laadukasta ja asiakkaiden hyvinvointiin myönteisesti vaikuttaa. Rehtori ja vastuuopettajat toimivat niin, että kurssitarjonta on mahdollisimman kattavaa ja että palveluita tarjotaan myös haja-asutusalueille ja vanhoihin kuntataajamiin esimerkiksi verkkopalveluiden avulla. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Kansalaisopistolla on mahdollisuus tuottaa joissakin aineissa opetusta eri pisteisiin internetin välityksellä. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Toimenpiteillä ei ole määrärahatarvetta korottavaa vaikutusta. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Hyvin hoidettu kansalaisopistotoiminta Mikkelin mainekuvan kehitys on osa kaupungin mainekuvan kehitystä. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Vastuutus tulosalueella Koko tulosalueen henkilökunta työskentelee opiston toiminnan laadun ja sitä kautta Mikkelin mainekuvan parantamiseksi. Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Kansalaisopisto hyödyntää erilaisia ICT-palveluita sekä omassa toiminnassaan että kurssitarjonnassaan ja kurssien hallinnoimisessa. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Toimenpiteillä ei ole määrärahatarvetta korottavaa vaikutusta. 52 LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Opistolla on oma ympäristöohjelma ja Ekologinen jalanjälki lisäksi ekologisuuden tulee näkyä opiston (gha / as) kurssitarjonnassa. Kansalaisopisto mittaa asiakastyytyväisyyttä vuosittain ja kansalaisopisto on mukana myös kaikkia kaupungin toimintoja koskevissa asiakastyytyväisyysmittauksissa. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Asiakastyytyväisyystutkimus Vastuutus tulosalueella Koko tulosalueen henkilökunta toimii ympäristöohjelman mukaisesti. Ekologisuuden näkymisestä opiston kurssitarjonnassa huolehtii rehtori yhdessä vastuuopettajien kanssa. Koko tulosalueen henkilökunta myötävaikuttaa siihen, että toiminta on kaikilta osin mahdollisimman laadukasta. Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen ICT:n mahdollisuuksia hyödynnetään muun muassa asiakastyytyväisyysmittauksissa. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Toimenpiteillä ei ole määrärahatarvetta korottavaa vaikutusta. Palvelu: Kansalaisopisto Vastuuhenkilö: Matti Laitsaari Vapaa sivistystyö, opiskelija € / opiskelija Opetustunnit € / opetustunti Kurssilaisia € / kurssilainen Peittävyys-% Toiminnan kulut yhteensä Tuotot Tuotot % kuluista Netto Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos 2014 2015 2015 2015-2014 2015-2014 (valtuusto) (lautakunta) (kv) kpl 7 100 7 300 7 300 200 2,8 €/opisk. 275 277 277 2,43 0,9 kpl 23 500 25 000 25 000 1 500 6,4 €/op.tunti 83 81 81 -2,07 -2,5 kpl 12 200 12 400 12 400 200 1,6 €/kurssil. 160 163 163 3,28 2,1 % 13 13 13 0,40 3,1 € 1 955 600 2 028 600 2 028 600 73 000 3,7 € -455 000 -528 000 -528 000 -73 000 16,0 % 23 26 26 3 11,9 € 1 500 600 1 500 600 1 500 600 0 0 Viestit tilaajalle Mikkelin kansalaisopiston palvelut säilyvät ennallaan. Palveluiden peittävyyttä pyritään hieman nostamaan. 53 Kasvatus- ja opetuslautakunta ks 2015 tulosalueittain KS 2015 TA 2015 KS 2014 TP 2013 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE -5245 88267 83022 * 1.000 -5245 88117,9 82872,9 * 1.000 -5 219,5 88 166,8 82 947,3 * 1.000 -5 957,9 87 920,1 81 962,2 Johtamisen tukipalvelut TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE -12,7 445,3 432,6 -12,7 445,3 432,6 -12,5 568,6 556,1 Lukiokoulutus TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE -264,2 6477,6 6213,4 -264,2 6 328,5 6 064,3 Perusopetus- ja varhaiskasvatuspalvelut TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE -4440,1 79315,5 74875,4 Kansalaisopisto TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE -528 2028,6 1500,6 Tulosalue Kasvatus- ja opetuslautakunta MUUTOS 15/14 MUUTOS % 15/14 -25,5 100,2 74,7 0,5 0,1 0,1 -15,4 532,7 517,3 -0,2 -123,3 -123,5 1,6 -21,7 -22,2 -400,0 6 837,8 6 437,8 -392,3 7 211,6 6 819,3 135,8 -360,2 -224,4 -34,0 -5,3 -3,5 -4 440,1 79 315,5 74 875,4 -4 352,0 78 804,8 74 452,8 -4 998,6 78 204,4 73 205,8 -88,1 510,7 422,6 2,0 0,6 0,6 -528,0 2 028,6 1 500,6 -455,0 1 955,6 1 500,6 -551,7 1 971,4 1 419,7 -73,0 73,0 0,0 16,0 3,7 0,0 54 90 000,0 Kasvatus- ja opetuslautakunta ks 2015 (* 1.000) 79 315,5 80 000,0 74 875,4 70 000,0 60 000,0 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 50 000,0 40 000,0 30 000,0 20 000,0 6 477,6 6 213,4 10 000,0 12,7 0,0 445,3 432,6 Johtamisen tukipalvelut 264,2 Lukiokoulutus 4 440,1 528,0 Perusopetus- ja varhaiskasvatuspalv. 2 028,6 1 500,6 Kansalaisopisto 55 Kasvatus- ja opetuslautakunta ks 2015 tulo- ja kululajeittain KS 2015 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TA 2015 * 1.000 -1074,9 -2756,1 -1340,6 -73,4 -5245,0 49562,5 16331,3 1758,8 5504,4 15110,0 88267,0 83022,0 KS 2014 TP 2013 * 1.000 * 1.000 * 1.000 -1 074,9 -1 209,8 -1 292,0 -2 756,1 -2 937,9 -3 146,4 -1 340,6 -1 033,6 -1 413,8 -73,4 -38,2 -105,8 -5 219,5 -5 957,9 -5245 49 413,4 49 440,1 50 994,8 16 331,3 16 400,4 15 549,2 1 758,8 1 853,1 1 745,5 5 504,4 5 729,1 5 238,2 15 110,0 14 744,1 14 392,0 88 166,8 87 919,8 88117,9 82 947,3 81 961,9 82872,9 Toimintatuotot TUET JA AVUSTUKSET; 1340,6; -26 % MUUTOS 20152014 134,9 181,8 -307,0 -35,2 -25,5 122,4 -69,1 -94,3 -224,7 365,9 100,2 74,7 -11,2 -6,2 29,7 92,1 0,5 0,2 -0,4 -5,1 -3,9 2,5 0,1 0,1 MUUT TOIMINTATUOTOT; 73,4; -1 % MYYNTITUOTOT; 1074,9; -20 % MAKSUTUOTOT; 2756,1; -53 % AVUSTUKSET; 5504,4; 6 % MUUTOS % 20152014 Toimintakulut MUUT TOIMINTAKULUT; 15110,0; 17 % AINEET, TARVIKKEET J; 1758,8; 2 % PALVELUJEN OSTOT; 16331,3; 19 % HENKILÖSTÖKULUT; 49562,5; 56 % 56 Kasvatus- ja opetuslautakunta ks 2015 tulosalueittain ja tileittäin Tulosyksikkö Kasvatus- ja opetuslautakunta Tilinumero 310000 311500 TILI129.S 313500 314000 913133 913135 913149 913172 913180 TILI130.S TILI123.S 325700 TILI133.S 327000 327100 327200 327500 TILI134.S 329400 TILI136.S TILI124.S 330000 331000 331502 332700 332701 333000 333001 333002 333006 339951 TILI125.S 341000 342000 TILI137.S 353000 TILI138.S TILI126.S TILI119.S Kotikuntakorvaukset Muut yht.toim.korv. Korvaukset kunnilta Oppisopimuskoul. Muut myyntituotot S. Oppimat.kesk, Mli S. opetust.palv. Mli S. Päiväh. ost. palv S. Muu myynti (ruok Sis. Muiden palv.my Muut suoritteiden my MYYNTITUOTOT Hoitopäivämaksutuot Sosiaalitoimen mak Lukukausimaksut Materiaalikorvaukset Kurssi/seminaarimak Muut opetus- ja kult Opetus- ja kulttuuri Muut palv.maksut Muut palvelumaksut MAKSUTUOTOT Työllistämistuki Maakunnan keh.raha EU-tuki kansallinen Valt.korv. kunt.työt Kuntoutusraha Muut tuet ja avustuk Muut tuet ja av. val OPM:n myönt. tuet Työterv.huollon korv Tuet ja avustukset TUET JA AVUSTUKSET Asuntojen vuokrat Muiden rak. vuokrat Vuokratuotot Muut tuotot Muut toimintatuotot MUUT TOIMINTAT. TOIMINTATUOTOT KS 2015 TA 2015 KS 2014 TP 2013 * 1.000 * 1.000 * 1.000 * 1.000 -915,0 -915,0 -900,0 -987,5 -148,7 -148,7 -273,5 -219,2 -1 063,7 -1 063,7 -1 173,5 -1 206,8 -3,0 -3,0 -14,1 -8,2 -8,2 -36,3 -30,7 -0,1 0,0 -11,4 -26,7 -1,8 -0,4 -11,2 -11,2 -36,3 -85,3 -1 074,9 -1 074,9 -1 209,8 -1 292,0 -2 157,6 -2 157,6 -2 350,5 -2 355,3 -2 157,6 -2 157,6 -2 350,5 -2 355,3 -3,1 0,0 -0,1 -553,5 -553,5 -430,0 -626,4 -19,1 -19,1 -152,3 -138,5 -572,6 -572,6 -585,4 -765,0 -25,9 -25,9 -2,0 -26,1 -25,9 -25,9 -2,0 -26,1 -2 756,1 -2 756,1 -2 937,9 -3 146,4 -23,0 -8,1 -33,0 -33,0 -25,0 -17,9 -7,6 -0,3 -0,3 -1,7 -62,8 -22,0 -22,0 -46,5 -113,0 -160,5 -160,5 -204,4 -217,6 -810,6 -810,6 -479,0 -684,9 -314,2 -314,2 -277,0 -288,6 9,7 -1 340,6 -1 340,6 -1 033,6 -1 413,8 -3,0 -28,3 -28,3 -23,4 -31,7 -28,3 -28,3 -26,4 -31,7 -45,1 -45,1 -11,8 -74,1 -45,1 -45,1 -11,8 -74,1 -73,4 -73,4 -38,2 -105,8 -5 245,0 -5 245,0 -5 219,5 -5 957,9 57 400100 400200 400300 400800 401100 401200 401400 401501 401502 401503 401504 401505 401506 401507 401508 401900 402000 402100 402200 402400 407100 407200 409951 TILI145.S 410000 410001 410002 411000 414951 TILI147.S 415000 416000 417000 418000 422951 TILI148.S 423000 424000 TILI149.S TILI146.S TILI140.S 430000 430001 430002 430003 Varsinaiset kk.palka Tuntipalkat Tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset Työllistämistukipalk Oppisopimuspalkat Kesätyöllistenpalkat Opettajat KVTEL Opettajat VEL Opett sivutoim KVTEL Opett sivutoim VEL Opett tilap tv KVTEL Opett tilap tv VEL Opett erill.korv KVT Opett erill.korv VEL Kokouspalkkiot Ans.m.korv./l.m. v.p Asiantuntijapalkkiot Luentopalkkiot Muut palkkiot Luont.etukorv. (meno Luontaisetukorv. (tu Palkat (siirr) Palkat ja palkkiot KuEL-maksut KuEL, eläkemenoperus KuEL-varhemaksut Muut työeläkemaksut Eläkekulut (siir) Eläkekulut K.eläk- ja sair.vak. Tyött.vak.maks Tapaturmavak.maks Muut sos.vak.maks Muut hlo sivukulut Muut henkilöstösivuk Sair.vak.korvaukset Tapaturmakorvaukset Henkilöstökorvaukset Henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT As.palv.ostot valtio As.palv.ostot kunnan As.palv.ostot kunt.y As.palv.ostot muilta KS TA KS TP 2015 2015 2014 2013 15 255,2 15 135,2 15 582,3 13 916,7 575,9 575,9 550,9 629,8 1 603,2 1 603,2 1 407,3 2 912,8 175,2 175,2 114,8 163,9 31,3 47,0 1,0 1,0 2,0 7 997,8 7 997,8 7 828,2 7 824,7 12 810,9 12 810,9 12 921,4 13 371,8 32,6 32,6 44,3 16,3 52,3 52,3 53,3 82,4 281,7 281,7 281,1 287,6 207,4 207,4 215,1 207,2 10,0 10,0 11,5 2,5 13,5 13,5 13,1 8,5 45,6 45,6 46,1 48,8 2,0 2,0 1,3 2,9 6,5 2,0 2,0 2,0 2,9 6,6 6,6 7,3 6,4 430,8 430,8 369,0 426,3 -430,8 -430,8 -369,0 -426,3 -17,1 39 072,9 38 952,9 39 082,0 39 552,9 4 497,7 4 476,2 4 393,3 4 286,0 1 389,2 1 389,2 1 430,8 2 591,6 240,3 240,3 235,6 265,9 2 754,4 2 754,4 2 535,8 2 672,2 -2,8 8 881,6 8 860,1 8 595,5 9 812,8 846,7 843,1 806,0 804,3 1 148,4 1 144,8 1 246,1 1 259,8 86,6 86,3 79,2 80,0 19,0 18,9 18,9 20,0 -0,9 2 100,7 2 093,1 2 150,2 2 163,1 -474,7 -474,7 -386,5 -493,8 -18,0 -18,0 -1,1 -40,2 -492,7 -492,7 -387,6 -534,0 10 489,6 10 460,5 10 358,1 11 441,9 49 562,5 49 413,4 49 440,1 50 994,8 267,0 267,0 175,0 200,8 878,0 878,0 895,0 872,2 20,0 20,0 40,0 33,1 217,1 217,1 263,0 231,5 58 TILI150.S 434000 434002 434004 434005 434006 435000 436000 437000 438000 438002 439000 440000 441000 441001 441002 441004 442000 442001 442002 442003 442004 442005 442007 443000 443004 444000 444001 444002 444006 446000 447000 447001 447066 914406 914407 914412 914415 914418 914419 914421 914422 914424 914425 914431 Asiakaspalvelujen os Toim. pankki ja as.p Asiantuntijapalvelut Atk-/ tietoliikennep Atk-ohjel. käyttöoik Henkilöstövuokraus Painatukset ja ilmoi Posti- ja telepalvel Vakuutukset Puht.pito- ja pesula Jätehuoltomaksut Rak. ja al. rak- ja Kon. kal ja laitt ra Maj.- ja ravit.palv Luot.henk maj.- ja r Henk. maj.- ja ravit Ostetut ravits.palv Matk.- ja kulj.palve Luott.henk. matkat Henk. koulutusmatkat Henk. muut matkakul. Muut matkakulut Rahti ja vakuutuskul Kilometrikorvaukset Sos.- ja terv.palvel Työterveyspalvelut Opetus- ja kultt.pal Henk. opetuspalv. os Luot.henk. op.palv. Henk. ensiapukoulutu Muut yh.toimintaos. Muut palvelut Koulutuskorvaukset Palv.os Henk virkisS. Uimahll uin.op.Ml S. Palv. ost Työpaja S. Muut terv.h.maks S.Tietohall.palv ost S. Vir.om.palv., Mli S. Pysäköintim. Mli S. Tal.hall.palv, Ml S. Puh.vaiht.kust. M S. Henk.hall menot S. Hankintapalv. Mli S. Kopiot, Mli KS 2015 1 382,1 37,5 45,0 1 398,6 142,3 38,2 55,0 125,9 0,5 86,6 TA 2015 1 382,1 37,5 45,0 1 398,6 142,3 38,2 55,0 125,9 0,5 86,6 KS 2014 1 373,0 45,3 38,8 1 457,9 127,6 37,1 65,3 152,3 0,8 124,6 5,6 50,5 232,3 1,0 47,9 2,4 3 033,2 4,8 52,3 162,2 5,5 0,8 1,8 128,7 592,7 140,2 169,6 1,5 2,2 37,7 138,6 1,0 20,9 31,6 5,4 5,6 50,5 232,3 1,0 47,9 2,4 3 033,2 4,8 52,3 162,2 5,5 0,8 1,8 128,7 592,7 140,2 169,6 1,5 2,2 37,7 138,6 1,0 20,9 31,6 5,4 6,3 59,6 290,1 1,0 45,7 2,1 2 835,4 3,0 56,7 186,5 15,1 0,5 93,2 4,8 2,8 475,5 49,0 123,0 33,6 1,2 93,2 4,8 2,8 475,5 49,0 123,0 33,6 1,2 95,5 4,9 2,0 493,1 53,1 132,1 29,1 0,7 128,0 529,2 173,6 179,1 1,0 2,2 36,7 167,7 27,9 28,9 4,3 TP 2013 1 337,6 29,9 92,2 1 350,9 85,8 35,6 42,3 104,3 0,7 81,8 0,6 2,3 59,2 209,3 1,0 39,2 1,5 2 830,6 7,1 27,7 152,5 15,9 2,2 2,4 107,4 551,5 207,7 88,8 2,5 1,6 23,2 129,0 0,2 7,1 24,5 0,0 -7,8 116,5 0,4 1,6 474,1 54,4 127,9 30,9 1,9 59 914432 914434 914436 914437 914438 914439 914441 914450 914468 914470 914471 914472 914476 914478 914480 914482 TILI151.S TILI141.S 450000 450001 451000 452000 453000 453001 454000 454001 454004 454005 454011 455000 457000 457002 458000 458006 458066 459000 460000 460001 461000 TILI152.S TILI142.S 470000 470500 TILI154.S 474000 S. Mitt. ja tontit, S. Ostot op.mat. Mli S. Op.toimen palv. M S. Kultt.- ja vap-a, S. Pääsym uinti, Mli S. Siiv.palv/puht, M S. Metsänh.palv. Mli S. Päiväh. ost. palv S. Kouluruokailu men S. Päiväh.ater. meno S. Henk.ruokailu men S. Muu ostom (ruokap Sis. Ruokien kuljetu Sis. pv.kodissa valm Sis. Muiden palv. os Sis. EKK:n palvelut Muiden palvelujen os PALVELUJEN OSTOT Toimisto- ja opetust Atk-tarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Työvaatteet Lääkk. ja hoitotarv Lääkk./ lääkevalmist Muut apteekkivalmist Hoitotarvikkeet Henk.kunnan ensiapu Siivous- ja puhd.ain Lämm,sähkö ja vesi Sähkö Kalusto Apuvälineet Ain. Henkilöstön vir Rakennusmateriaali Muu materiaali Kon. ja lait.kun.pit Käteisalen / sentinp Ostot tilikauden aik AINEET, TARVIKKEET J Lasten kodinhoid tuk Yksityisen hoidon tu Avustukset kotitalou Avust. yhteisöille KS 2015 TA 2015 KS 2014 0,8 2 225,7 0,7 0,8 2 225,7 0,7 0,6 2 269,6 0,3 2 379,9 832,5 509,4 99,2 83,3 1 209,6 2 379,9 832,5 509,4 99,2 83,3 1 209,6 2 471,9 797,8 279,4 51,8 64,8 1 424,5 25,0 25,0 25,9 14 949,2 14 949,2 15 027,4 16 331,3 16 331,3 16 400,4 348,0 348,0 378,5 24,8 24,8 20,9 556,3 556,3 565,2 149,8 149,8 166,0 53,1 53,1 59,4 1,7 1,7 4,5 4,5 5,4 0,4 1,0 0,1 55,4 0,4 1,0 0,1 55,4 0,4 0,8 55,8 371,7 0,1 40,1 39,6 106,1 6,1 371,7 0,1 40,1 39,6 106,1 6,1 416,3 0,2 33,1 34,6 112,4 4,1 1 758,8 1 758,8 2 800,0 1 993,7 4 793,7 710,7 1 758,8 1 758,8 2 800,0 1 993,7 4 793,7 710,7 1 853,1 1 853,1 2 800,0 2 211,0 5 011,0 686,1 TP 2013 0,3 0,1 10,7 0,2 0,3 2 125,8 0,7 26,7 2 459,2 622,5 401,3 86,4 58,8 1 273,5 2,0 24,6 14 211,6 15 549,2 329,6 42,7 584,8 150,2 52,1 0,2 5,1 0,4 0,8 1,3 2,1 44,6 0,2 0,0 368,0 0,1 32,7 26,1 99,5 5,0 0,0 1 745,5 1 745,5 2 641,8 1 943,1 4 584,9 652,3 60 KS 2015 474900 TILI155.S TILI143.S 482000 482001 484000 486000 914705 914706 914711 TILI157.S 490000 492100 494000 TILI158.S TILI144.S TILI122.S TILI115.S Avust. muille yhteis Avustukset yhteisöil AVUSTUKSET Rak. ja huon. vra Sopimusvuokrat Tilak Kon. ja laitt. vra Muut vuokrat S. Kirj til sis vra, S. Liik.pal sis vra, S. Nuor.toim sis vra Vuokrat Välilliset verot Myyntis. luottotappi Muut kulut Muut toimintakulut MUUT TOIMINTAK. TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TA 2015 710,7 710,7 5 504,4 5 504,4 100,7 100,7 14 601,8 14 601,8 176,8 176,8 17,9 17,9 32,8 32,8 0,2 0,2 14 930,2 14 930,2 31,9 31,9 147,9 147,9 179,8 179,8 15 110,0 15 110,0 88 267,0 88 117,9 83 022,0 82 872,9 KS TP 2014 2013 32,0 1,0 718,1 653,3 5 729,1 5 238,2 107,0 47,7 14 323,1 13 976,9 47,4 98,9 89,2 70,6 0,5 32,4 33,7 0,1 2,1 14 599,2 14 230,5 28,7 59,5 43,3 116,2 58,7 144,9 161,5 14 744,1 14 392,0 88 166,8 87 919,8 82 947,3 81 961,9 61 KS 2015 Johtamisen tukipalvelut 311500 TILI129.S TILI123.S 327500 TILI134.S TILI124.S 333006 TILI125.S 353000 TILI138.S TILI126.S TILI119.S 400100 400300 401900 402000 402100 402400 407100 407200 TILI145.S 410000 410001 410002 TILI147.S 415000 416000 417000 418000 TILI148.S 423000 TILI149.S TILI146.S TILI140.S 434000 434002 434004 434005 434006 435000 436000 440000 441000 441001 Muut yht.toim.korv. Korvaukset kunnilta MYYNTITUOTOT Muut opetus- ja kult Opetus- ja kulttuuri MAKSUTUOTOT Työterv.huollon korv TUET JA AVUSTUKSET Muut tuotot Muut toimintatuotot MUUT TOIMINTAT. TOIMINTATUOTOT Varsinaiset kk.palka Tilapäinen työvoima Kokouspalkkiot Ans.m.korv./l.m. v.p Asiantuntijapalkkiot Muut palkkiot Luont.etukorv. (meno Luontaisetukorv. (tu Palkat ja palkkiot KuEL-maksut KuEL, eläkemenoperus KuEL-varhemaksut Eläkekulut K.eläk- ja sair.vak. Tyött.vak.maks Tapaturmavak.maks Muut sos.vak.maks Muut henkilöstösivuk Sair.vak.korvaukset Henkilöstökorvaukset Henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT Toim. pankki ja as.p Asiantuntijapalvelut Atk-/ tietoliikennep Atk-ohjel. käyttöoik Henkilöstövuokraus Painatukset ja ilmoi Posti- ja telepalvel Kon. kal ja laitt ra Maj.- ja ravit.palv Luot.henk maj.- ja r TA 2015 KS 2014 TP 2013 -1,7 -1,7 -1,7 -1,0 -1,0 -1,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -12,7 214,5 -1,7 -1,7 -1,7 -1,0 -1,0 -1,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -12,7 214,5 -4,0 -4,0 -5,0 -5,0 -5,0 -12,5 312,9 22,0 2,0 22,0 2,0 20,0 1,3 2,0 2,0 2,0 240,5 37,2 25,8 240,5 37,2 25,8 336,2 52,9 26,6 63,0 5,1 6,4 0,5 0,1 12,1 -1,5 -1,5 73,6 314,1 2,5 2,0 22,0 1,0 1,0 1,0 2,5 0,2 63,0 5,1 6,4 0,5 0,1 12,1 -1,5 -1,5 73,6 314,1 2,5 2,0 22,0 1,0 1,0 1,0 2,5 0,2 79,5 6,8 10,0 0,6 0,2 17,6 1,0 1,0 -3,5 -3,5 -3,5 97,1 433,3 1,6 1,0 20,0 1,0 2,0 1,0 3,0 3,0 1,0 -3,5 -3,5 -3,5 -1,0 -1,0 -1,0 -5,9 -5,9 -5,0 -5,0 -5,0 -15,4 269,1 18,0 22,0 2,1 1,2 0,4 0,2 -0,2 312,8 47,7 29,1 3,2 80,0 6,0 9,1 0,6 0,1 15,8 -1,4 -1,4 94,3 407,1 2,8 2,0 22,7 0,9 0,5 2,1 0,3 0,7 1,0 62 KS 2015 441002 442000 442001 442002 442003 442005 443004 444000 444001 444002 447000 447066 914415 914421 914422 914424 914425 914441 914472 TILI151.S TILI141.S 450000 451000 452000 455000 458000 458066 460000 460001 TILI152.S TILI142.S 474900 TILI155.S TILI143.S 482000 482001 484000 486000 TILI157.S 490000 494000 TILI158.S TILI144.S TILI122.S TILI115.S Henk. maj.- ja ravit Matk.- ja kulj.palve Luott.henk. matkat Henk. koulutusmatkat Henk. muut matkakul Rahti ja vakuutuskul Työterveyspalvelut Opetus- ja kultt.pal Henk. opetuspalv. os Luot.henk. op.palv. Muut palvelut Palv.os Henk virkisS.Tietohall.palv ost S. Tal.hall.palv, Ml S. Puh.vaiht.kust. M S. Henk.hall menot S. Hankintapalv. Mli S. Metsänh.palv. Mli S. Muu ostom (ruokap Muiden palvelujen os PALVELUJEN OSTOT Toimisto- ja opetust Kirjallisuus Elintarvikkeet Siivous- ja puhd.ain Kalusto Ain. Henkilöstön vir Muu materiaali Kon. ja lait.kun.pit Ostot tilikauden aik AINEET, TARVIKKEET J Avust. muille yhteis Avustukset yhteisöil AVUSTUKSET Rak. ja huon. vra Sopimusvuokrat Tilak Kon. ja laitt. vra Muut vuokrat Vuokrat Välilliset verot Muut kulut Muut toimintakulut MUUT TOIMINTAK. TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TA 2015 KS 2014 4,0 4,0 4,0 0,5 2,0 1,0 5,0 4,0 1,0 5,0 0,2 8,0 2,0 3,0 1,5 2,0 2,0 1,2 3,6 1,0 1,1 1,9 4,0 1,0 5,0 0,2 8,0 2,0 3,0 1,5 2,0 2,0 1,2 3,6 1,0 1,1 1,9 3,5 78,2 78,2 4,0 1,2 0,4 0,4 3,0 2,0 3,5 78,2 78,2 4,0 1,2 0,4 0,4 3,0 2,0 0,2 11,2 11,2 0,2 11,2 11,2 9,6 9,6 30,1 1,5 30,1 1,5 38,7 1,5 31,6 31,6 40,2 10,2 10,2 41,8 445,3 432,6 10,2 10,2 41,8 445,3 432,6 10,1 10,1 50,3 568,6 556,1 7,0 2,0 2,0 1,0 3,0 2,0 1,1 5,2 1,2 1,2 0,4 3,2 75,4 75,4 3,0 1,0 0,1 0,1 3,0 2,2 0,2 TP 2013 1,4 3,9 0,8 2,9 0,3 7,8 1,3 3,5 2,5 1,2 0,2 0,5 4,1 1,2 1,2 0,6 0,0 4,0 70,4 70,4 7,6 1,0 0,3 0,4 1,1 0,0 0,2 10,6 10,6 1,0 1,0 1,0 2,3 37,6 1,2 0,4 41,5 0,0 2,1 2,1 43,6 532,7 517,3 63 KS 2015 Lukiokoulutus 310000 311500 TILI129.S TILI123.S 327000 327200 327500 TILI134.S TILI124.S 331000 331502 332700 332701 333000 333001 333002 333006 TILI125.S 342000 TILI137.S 353000 TILI138.S TILI126.S TILI119.S 400100 400300 400800 401501 401502 401503 401504 401505 401506 401507 401508 401900 402400 407100 407200 TILI145.S 410000 410001 410002 411000 Kotikuntakorvaukset Muut yht.toim.korv. Korvaukset kunnilta MYYNTITUOTOT Lukukausimaksut Kurssi/seminaarimak Muut opetus- ja kult Opetus- ja kulttuuri MAKSUTUOTOT Maakunnan keh.raha EU-tuki kansallinen Valt.korv. kunt.työt Kuntoutusraha Muut tuet ja avustuk Muut tuet ja av. val OPM:n myönt. tuet Työterv.huollon korv TUET JA AVUSTUKSET Muiden rak. vuokrat Vuokratuotot Muut tuotot Muut toimintatuotot MUUT TOIMINTAT. TOIMINTATUOTOT Varsinaiset kk.palka Tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset Opettajat KVTEL Opettajat VEL Opett sivutoim KVTEL Opett sivutoim VEL Opett tilap tv KVTEL Opett tilap tv VEL Opett erill.korv KVT Opett erill.korv VEL Kokouspalkkiot Muut palkkiot Luont.etukorv. (meno Luontaisetukorv. (tu Palkat ja palkkiot KuEL-maksut KuEL, eläkemenoperus KuEL-varhemaksut Muut työeläkemaksut TA 2015 KS 2014 -30,0 -127,0 -157,0 -157,0 -30,0 -127,0 -157,0 -157,0 -73,5 -16,0 -89,5 -89,5 -73,5 -16,0 -89,5 -89,5 -250,0 -250,0 -250,0 -3,1 TP 2013 -203,3 -203,3 -203,3 -124,3 -105,0 -108,1 -108,1 -124,3 -124,3 -8,1 0,0 -16,4 -16,4 -0,7 -0,7 -0,6 -0,6 -1,3 -264,2 265,1 37,1 15,0 799,7 2 100,5 11,0 41,0 53,0 23,0 0,0 0,0 0,0 -16,4 -16,4 -0,7 -0,7 -0,6 -0,6 -1,3 -264,2 145,1 37,1 15,0 799,7 2 100,5 11,0 41,0 53,0 23,0 -8,5 -19,0 3,0 2,2 3,0 2,2 819,4 2 258,8 22,0 32,0 34,0 33,5 1,5 3,1 2,5 3 350,6 202,3 8,0 3 230,6 180,8 8,0 3 367,7 173,8 8,2 456,3 456,3 447,1 -14,0 -41,5 -0,4 -0,4 -0,4 -400,0 145,9 15,0 -1,4 -5,3 -10,3 -9,4 -16,5 -51,0 -0,8 -0,8 -13,0 -13,0 -13,7 -392,3 153,9 9,4 939,8 2 399,8 2,4 44,4 51,3 15,7 0,5 3,9 2,1 0,6 1,7 -1,7 3 623,6 181,4 112,0 12,2 484,3 64 TILI147.S 415000 416000 417000 418000 TILI148.S 423000 424000 TILI149.S TILI146.S TILI140.S 430000 430003 TILI150.S 434000 434002 434004 434005 434006 435000 436000 437000 438000 440000 441000 441002 442000 442002 442003 442004 442005 443004 444000 444001 446000 447000 447066 914415 914421 914422 914424 914425 914439 914468 914472 Eläkekulut K.eläk- ja sair.vak. Tyött.vak.maks Tapaturmavak.maks Muut sos.vak.maks Muut henkilöstösivuk Sair.vak.korvaukset Tapaturmakorvaukset Henkilöstökorvaukset Henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT As.palv.ostot valtio As.palv.ostot muilta Asiakaspalvelujen os Toim. pankki ja as.p Asiantuntijapalvelut Atk-/ tietoliikennep Atk-ohjel. käyttöoik Henkilöstövuokraus Painatukset ja ilmoi Posti- ja telepalvel Vakuutukset Puht.pito- ja pesula Kon. kal ja laitt ra Maj.- ja ravit.palv Henk. maj.- ja ravit Matk.- ja kulj.palve Henk. koulutusmatkat Henk. muut matkakul Muut matkakulut Rahti ja vakuutuskul Työterveyspalvelut Opetus- ja kultt.pal Henk. opetuspalv. os Muut yh.toimintaos. Muut palvelut Palv.os Henk virkisS.Tietohall.palv ost S. Tal.hall.palv, Ml S. Puh.vaiht.kust. M S. Henk.hall menot S. Hankintapalv. Mli S. Siiv.palv/puht, M S. Kouluruokailu men S. Muu ostom (ruokap KS 2015 666,6 72,7 97,5 7,4 1,6 179,2 -33,0 -0,5 -33,5 812,3 4 162,9 35,0 TA 2015 645,1 69,1 93,9 7,1 1,5 171,6 -33,0 -0,5 -33,5 783,2 4 013,8 35,0 KS 2014 629,1 68,8 106,3 6,8 1,7 183,6 -24,0 35,0 17,1 3,0 165,8 3,9 1,0 3,6 6,2 0,5 0,5 8,0 10,5 8,0 30,8 8,5 15,7 1,2 35,0 17,1 3,0 165,8 3,9 1,0 3,6 6,2 0,5 0,5 8,0 10,5 8,0 30,8 8,5 15,7 1,2 35,0 16,6 2,0 141,6 8,7 2,6 7,8 15,8 0,8 0,5 14,4 23,5 8,9 43,8 17,8 17,0 4,4 29,7 81,0 25,0 24,0 20,8 1,3 8,3 16,9 1,5 10,2 2,3 166,4 361,2 6,2 29,7 81,0 25,0 24,0 20,8 1,3 8,3 16,9 1,5 10,2 2,3 166,4 361,2 6,2 29,0 121,0 43,2 23,0 35,8 0,8 6,8 20,4 1,8 12,1 2,8 180,6 398,3 5,4 -24,0 788,7 4 156,4 35,0 TP 2013 789,9 73,2 114,5 7,2 1,8 196,8 -33,6 -0,4 -34,0 952,6 4 576,2 4,2 2,4 6,6 10,0 3,0 190,5 5,0 4,8 4,5 0,3 0,1 2,7 19,1 9,1 49,5 6,0 15,8 8,0 0,1 31,7 128,8 18,0 17,3 20,7 0,5 6,8 20,7 1,8 12,0 4,7 181,1 413,6 5,5 65 914480 TILI151.S TILI141.S 450000 450001 451000 452000 453000 454000 454004 454005 455000 458000 458066 460000 460001 TILI152.S TILI142.S 482000 482001 484000 486000 914706 TILI157.S 490000 494000 TILI158.S TILI144.S TILI122.S TILI115.S Sis. Muiden palv. os Muiden palvelujen os PALVELUJEN OSTOT Toimisto- ja opetust Atk-tarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkk. ja hoitotarv Muut apteekkivalmist Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhd.ain Kalusto Ain. Henkilöstön vir Muu materiaali Kon. ja lait.kun.pit Ostot tilikauden aik AINEET, TARVIKKEET J Rak. ja huon. vra Sopimusvuokrat Tilak Kon. ja laitt. vra Muut vuokrat S. Liik.pal sis vra, Vuokrat Välilliset verot Muut kulut Muut toimintakulut MUUT TOIMINTAK. TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE KS 2015 TA 2015 KS 2014 1 039,1 1 074,1 15,6 6,2 9,3 0,7 1,5 0,3 1 039,1 1 074,1 15,6 6,2 9,3 0,7 1,5 0,3 4,7 7,0 3,9 3,2 1,0 53,4 53,4 10,5 1 149,4 22,1 2,0 4,7 7,0 3,9 3,2 1,0 53,4 53,4 10,5 1 149,4 22,1 2,0 1 207,2 1 242,2 15,4 4,3 9,8 1,4 1,5 0,3 0,1 0,2 4,7 18,8 3,5 3,2 1,0 64,2 64,2 1 339,6 28,9 1 184,0 1 184,0 2,0 1 370,5 3,2 3,2 1 187,2 6 477,6 6 213,4 3,2 3,2 1 187,2 6 328,5 6 064,3 4,5 4,5 1 375,0 6 837,8 6 437,8 TP 2013 0,1 1 191,8 1 198,4 17,0 3,6 8,7 2,4 1,6 0,2 0,2 0,0 3,5 3,7 3,7 4,3 49,0 49,0 1,5 1 354,4 8,6 19,2 2,3 1 386,0 0,2 1,8 2,0 1 388,0 7 211,6 6 819,3 66 KS 2015 Perusopetusvarhaiskasv. palvelut 310000 TILI129.S 313500 314000 913133 913135 913149 TILI130.S TILI123.S 325700 TILI133.S 327100 327500 TILI134.S 329400 TILI136.S TILI124.S 330000 331502 332700 332701 333000 333001 333002 333006 339951 TILI125.S 341000 342000 TILI137.S 353000 TILI138.S TILI126.S TILI119.S 400100 400300 400800 401100 401200 401400 401501 401502 401503 401504 Kotikuntakorvaukset Korvaukset kunnilta Oppisopimuskoul. Muut myyntituotot S. Oppimat.kesk, Mli S. opetust.palv. Mli S. Päiväh. ost. palv Muut suoritteiden my MYYNTITUOTOT Hoitopäivämaksutuot Sosiaalitoimen mak Materiaalikorvaukset Muut opetus- ja kult Opetus- ja kulttuuri Muut palv.maksut Muut palvelumaksut MAKSUTUOTOT Työllistämistuki EU-tuki kansallinen Valt.korv. kunt.työt Kuntoutusraha Muut tuet ja avustuk Muut tuet ja av. val OPM:n myönt. tuet Työterv.huollon korv Tuet ja avustukset TUET JA AVUSTUKSET Asuntojen vuokrat Muiden rak. vuokrat Vuokratuotot Muut tuotot Muut toimintatuotot MUUT TOIMINTAT. TOIMINTATUOTOT Varsinaiset kk.palka Tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset Työllistämistukipalk Oppisopimuspalkat Kesätyöllistenpalkat Opettajat KVTEL Opettajat VEL Opett sivutoim KVTEL Opett sivutoim VEL -885,0 -885,0 -3,0 -8,2 TA 2015 KS 2014 -885,0 -885,0 -3,0 -8,2 -900,0 -900,0 -36,3 0,0 -11,2 -11,2 -36,3 -896,2 -896,2 -936,3 -2 157,6 -2 157,6 -2 350,5 -2 157,6 -2 157,6 -2 350,5 -2,1 -2,1 -47,3 -2,1 -2,1 -47,3 -25,9 -25,9 -2,0 -25,9 -25,9 -2,0 -2 185,6 -2 185,6 -2 399,8 -33,0 -33,0 -25,0 -0,3 -22,0 -160,5 -789,6 -288,8 -0,3 -22,0 -160,5 -789,6 -288,8 -1,7 -38,0 -185,4 -479,0 -255,0 -1 294,2 -1 294,2 -25,6 -25,6 -25,6 -25,6 -38,5 -38,5 -38,5 -38,5 -64,1 -64,1 -4 440,1 -4 440,1 14 410,6 14 410,6 1 558,3 1 558,3 159,2 159,2 1,0 1,0 7 198,1 7 198,1 10 710,4 10 710,4 21,6 21,6 11,3 11,3 TP 2013 -987,5 -987,5 -14,1 -30,7 -0,1 -11,4 -26,7 -83,1 -1 070,6 -2 355,3 -2 355,3 -0,1 -136,7 -136,8 -26,1 -26,1 -2 518,2 -23,0 -17,9 -6,2 -56,9 -100,2 -192,1 -682,5 -260,7 9,7 -1 329,8 -984,1 -3,0 -23,0 -29,4 -26,0 -29,4 -5,8 -50,5 -5,8 -50,5 -31,8 -79,9 -4 352,0 -4 998,6 14 761,0 13 159,5 1 388,4 2 864,1 113,8 163,7 31,3 47,0 2,0 7 008,8 6 884,9 10 662,6 10 971,9 22,3 13,9 21,3 38,0 67 401505 401506 401507 401508 401900 402000 402100 402200 402400 407100 407200 409951 TILI145.S 410000 410001 410002 411000 414951 TILI147.S 415000 416000 417000 418000 TILI148.S 423000 424000 TILI149.S TILI146.S TILI140.S 430000 430001 430002 430003 TILI150.S 434000 434002 434004 434005 434006 435000 436000 437000 438000 438002 439000 Opett tilap tv KVTEL Opett tilap tv VEL Opett erill.korv KVT Opett erill.korv VEL Kokouspalkkiot Ans.m.korv./l.m. v.p Asiantuntijapalkkiot Luentopalkkiot Muut palkkiot Luont.etukorv. (meno Luontaisetukorv. (tu Palkat (siirr) Palkat ja palkkiot KuEL-maksut KuEL, eläkemenoperus KuEL-varhemaksut Muut työeläkemaksut Eläkekulut (siir) Eläkekulut K.eläk- ja sair.vak. Tyött.vak.maks Tapaturmavak.maks Muut sos.vak.maks Muut henkilöstösivuk Sair.vak.korvaukset Tapaturmakorvaukset Henkilöstökorvaukset Henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT As.palv.ostot valtio As.palv.ostot kunnan As.palv.ostot kunt.y As.palv.ostot muilta Asiakaspalvelujen os Toim. pankki ja as.p Asiantuntijapalvelut Atk-/ tietoliikennep Atk-ohjel. käyttöoik Henkilöstövuokraus Painatukset ja ilmoi Posti- ja telepalvel Vakuutukset Puht.pito- ja pesula Jätehuoltomaksut Rak. ja al. rak- ja KS 2015 228,7 184,4 10,0 10,5 21,4 TA 2015 228,7 184,4 10,0 10,5 21,4 KS 2014 247,1 181,6 10,0 10,0 23,6 3,6 430,8 -430,8 3,6 430,8 -430,8 4,3 369,0 -369,0 34 529,1 34 529,1 34 456,8 4 095,7 4 095,7 4 012,2 1 272,8 1 272,8 1 310,9 219,3 219,3 215,0 2 298,1 2 298,1 2 088,7 7 885,9 7 885,9 7 626,8 748,5 748,5 711,6 1 016,7 1 016,7 1 100,8 76,6 76,6 69,9 16,8 16,8 16,6 1 858,6 1 858,6 1 898,9 -438,2 -438,2 -360,5 -17,5 -17,5 -1,1 -455,7 -455,7 -361,6 9 288,8 9 288,8 9 164,1 43 817,9 43 817,9 43 620,9 232,0 232,0 140,0 878,0 878,0 895,0 20,0 20,0 40,0 216,1 216,1 262,0 1 346,1 1 346,1 1 337,0 16,9 16,9 26,1 14,0 14,0 9,8 1 170,8 1 170,8 1 256,3 127,4 127,4 107,9 35,2 35,2 31,5 13,4 13,4 18,5 97,2 97,2 112,5 84,1 84,1 122,1 4,6 4,6 5,3 TP 2013 236,4 191,6 2,0 4,6 24,8 0,8 2,8 2,1 4,7 424,4 -424,4 -17,1 34 626,9 3 900,1 2 349,2 243,0 2 188,0 -2,8 8 677,4 705,7 1 106,0 70,2 17,5 1 898,5 -458,7 -39,8 -498,5 10 077,4 44 704,3 196,6 872,2 33,1 228,2 1 330,1 15,7 60,7 1 099,5 74,4 34,7 10,3 88,1 0,4 80,9 0,6 2,3 68 440000 441000 441002 441004 442000 442001 442002 442003 442004 442005 442007 443000 443004 444000 444001 444006 446000 447000 447001 447066 914406 914407 914412 914415 914418 914419 914421 914422 914424 914425 914431 914432 914434 914436 914437 914438 914439 914441 914450 914468 914470 914471 914472 914476 914478 Kon. kal ja laitt ra Maj.- ja ravit.palv Henk. maj.- ja ravit Ostetut ravits.palv Matk.- ja kulj.palve Luott.henk. matkat Henk. koulutusmatkat Henk. muut matkakul Muut matkakulut Rahti ja vakuutuskul Kilometrikorvaukset Sos.- ja terv.palvel Työterveyspalvelut Opetus- ja kultt.pal Henk. opetuspalv. os Henk. ensiapukoulutu Muut yh.toimintaos. Muut palvelut Koulutuskorvaukset Palv.os Henk virkisS. Uimahll uin.op.Ml S. Palv. ost Työpaja S. Muut terv.h.maks S.Tietohall.palv ost S. Vir.om.palv., Mli S. Pysäköintim. Mli S. Tal.hall.palv, Ml S. Puh.vaiht.kust. M S. Henk.hall menot S. Hankintapalv. Mli S. Kopiot, Mli S. Mitt. ja tontit, S. Ostot op.mat. Mli S. Op.toimen palv. M S. Kultt.- ja vap-a, S. Pääsym uinti, Mli S. Siiv.palv/puht, M S. Metsänh.palv. Mli S. Päiväh. ost. palv S. Kouluruokailu men S. Päiväh.ater. meno S. Henk.ruokailu men S. Muu ostom (ruokap Sis. Ruokien kuljetu Sis. pv.kodissa valm KS 2015 40,3 219,8 33,9 2,4 2 998,4 0,8 40,8 91,5 4,3 0,6 1,8 128,7 547,0 27,2 139,6 2,2 5,7 110,8 1,0 15,6 31,6 5,4 TA 2015 40,3 219,8 33,9 2,4 2 998,4 0,8 40,8 91,5 4,3 0,6 1,8 128,7 547,0 27,2 139,6 2,2 5,7 110,8 1,0 15,6 31,6 5,4 KS 2014 43,2 261,6 30,8 2,1 2 787,1 1,0 35,9 110,5 10,7 0,5 80,8 4,8 2,8 442,5 45,4 108,8 27,3 1,2 80,8 4,8 2,8 442,5 45,4 108,8 27,3 1,2 85,4 4,9 2,0 455,1 49,1 115,7 24,2 0,7 0,8 2 032,6 0,7 0,8 2 032,6 0,7 0,6 2 038,7 0,3 2 018,7 832,5 509,4 89,3 83,3 1 209,6 2 018,7 832,5 509,4 89,3 83,3 1 209,6 2 073,6 797,8 279,4 43,2 64,8 1 424,5 128,0 485,2 20,6 131,9 2,2 5,7 123,9 23,1 28,9 4,3 TP 2013 54,5 188,5 28,7 1,5 2 778,4 3,1 20,4 81,1 7,7 1,8 2,3 107,4 501,4 35,6 62,2 1,6 5,8 100,4 0,2 6,4 24,5 0,0 -7,8 107,3 0,3 1,6 438,7 50,1 111,4 24,1 1,9 0,3 0,1 10,7 0,2 0,2 1 906,2 0,7 26,7 2 045,6 622,5 401,3 76,8 58,8 1 273,5 69 KS 2015 914480 914482 TILI151.S TILI141.S 450000 450001 451000 452000 453000 453001 454000 454001 454004 454005 454011 455000 457000 458000 458006 458066 459000 460000 460001 TILI152.S TILI142.S 470000 470500 TILI154.S 474000 474900 TILI155.S TILI143.S 482000 482001 484000 486000 914706 914711 TILI157.S 490000 492100 494000 TILI158.S TILI144.S TILI122.S Sis. Muiden palv. os Sis. EKK:n palvelut Muiden palvelujen os PALVELUJEN OSTOT Toimisto- ja opetust Atk-tarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Työvaatteet Lääkk. ja hoitotarv Lääkk./ lääkevalmist Muut apteekkivalmist Hoitotarvikkeet Henk.kunnan ensiapu Siivous- ja puhd.ain Lämm,sähkö ja vesi Kalusto Apuvälineet Ain. Henkilöstön vir Rakennusmateriaali Muu materiaali Kon. ja lait.kun.pit Ostot tilikauden aik AINEET, TARVIKKEET J Lasten kodinhoid tuk Yksityisen hoidon tu Avustukset kotitalou Avust. yhteisöille Avust. muille yhteis Avustukset yhteisöil AVUSTUKSET Rak. ja huon. vra Sopimusvuokrat Tilak Kon. ja laitt. vra Muut vuokrat S. Liik.pal sis vra, S. Nuor.toim sis vra Vuokrat Välilliset verot Myyntis. luottotappi Muut kulut Muut toimintakulut MUUT TOIMINTAK. TOIMINTAKULUT TA 2015 KS 2014 24,7 24,7 25,6 13 528,2 13 528,2 13 412,8 14 874,3 14 874,3 14 749,8 320,4 320,4 352,1 18,6 18,6 16,6 543,8 543,8 552,4 146,7 146,7 162,5 51,6 51,6 57,9 1,7 1,7 4,2 4,2 5,1 0,4 1,0 0,1 49,3 0,4 1,0 0,1 49,3 346,7 0,1 32,2 39,6 92,9 3,9 1 653,2 1 653,2 2 800,0 1 993,7 4 793,7 707,7 346,7 0,1 32,2 39,6 92,9 3,9 1 653,2 1 653,2 2 800,0 1 993,7 4 793,7 707,7 707,7 707,7 5 501,4 5 501,4 65,2 65,2 13 058,0 13 058,0 144,2 144,2 13,9 13,9 32,8 32,8 0,2 0,2 13 314,3 13 314,3 31,9 31,9 122,5 122,5 154,4 154,4 13 468,7 13 468,7 79 315,5 79 315,5 0,3 0,6 50,0 TP 2013 1,9 24,6 12 658,9 13 989,0 293,8 38,9 572,8 146,8 50,4 0,2 4,0 0,4 0,6 1,3 1,5 40,6 0,2 352,3 0,1 24,6 26,1 82,2 4,8 1 641,5 1 641,5 2 641,8 1 943,1 4 584,9 649,6 379,5 0,2 25,4 34,6 99,0 2,1 1 738,3 1 738,3 2 800,0 2 211,0 5 011,0 683,1 32,0 715,1 649,6 5 726,1 5 234,5 67,0 14,3 12 658,7 12 301,7 8,0 85,2 87,2 50,6 30,4 30,2 0,1 1,3 12 851,4 12 483,2 28,7 59,2 42,0 89,6 50,4 118,3 151,6 12 969,7 12 634,8 78 804,8 78 204,1 70 TILI115.S Kansalaisopisto 311500 TILI129.S 913172 913180 TILI130.S TILI123.S 327200 327500 TILI134.S TILI124.S 332701 333000 333001 333002 333006 TILI125.S 342000 TILI137.S 353000 TILI138.S TILI126.S TILI119.S 400100 400200 400300 400800 402100 402200 402400 TILI145.S 410000 410001 410002 TILI147.S 415000 416000 417000 418000 TILI148.S 423000 TILI149.S TILI146.S TILI140.S 430003 TOIMINTAKATE Muut yht.toim.korv. Korvaukset kunnilta S. Muu myynti (ruok Sis. Muiden palv.my Muut suoritteiden my MYYNTITUOTOT Kurssi/seminaarimak Muut opetus- ja kult Opetus- ja kulttuuri MAKSUTUOTOT Kuntoutusraha Muut tuet ja avustuk Muut tuet ja av. val OPM:n myönt. tuet Työterv.huollon korv TUET JA AVUSTUKSET Muiden rak. vuokrat Vuokratuotot Muut tuotot Muut toimintatuotot MUUT TOIMINTAT. TOIMINTATUOTOT Varsinaiset kk.palka Tuntipalkat Tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset Asiantuntijapalkkiot Luentopalkkiot Muut palkkiot Palkat ja palkkiot KuEL-maksut KuEL, eläkemenoperus KuEL-varhemaksut Eläkekulut K.eläk- ja sair.vak. Tyött.vak.maks Tapaturmavak.maks Muut sos.vak.maks Muut henkilöstösivuk Sair.vak.korvaukset Henkilöstökorvaukset Henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT As.palv.ostot muilta KS TA KS TP 2015 2015 2014 2013 74 875,4 74 875,4 74 452,8 73 205,5 -20,0 -20,0 -20,0 -12,4 -20,0 -20,0 -20,0 -12,4 -1,8 -0,4 -2,2 -20,0 -20,0 -20,0 -14,6 -480,0 -480,0 -430,0 -502,1 -0,8 -480,0 -480,0 -430,0 -502,9 -480,0 -480,0 -430,0 -502,9 -0,6 -2,5 -16,1 -21,0 -21,0 -2,3 -4,0 -4,0 -4,0 -5,5 -25,0 -25,0 -4,0 -27,1 -2,0 -2,0 -1,5 -2,0 -2,0 -1,5 -1,0 -1,0 -1,0 -5,6 -1,0 -1,0 -1,0 -5,6 -3,0 -3,0 -1,0 -7,1 -528,0 -528,0 -455,0 -551,7 365,0 365,0 362,5 334,3 575,9 575,9 550,9 629,8 7,8 7,8 3,9 21,4 1,0 1,0 1,0 0,2 2,4 2,0 2,0 2,0 0,8 1,0 1,0 1,0 0,8 952,7 952,7 921,3 989,6 162,5 162,5 154,4 156,9 82,6 82,6 85,1 101,2 21,0 21,0 20,6 7,5 266,1 266,1 260,1 265,6 20,4 20,4 18,8 19,4 27,8 27,8 29,0 30,2 2,1 2,1 1,9 2,0 0,5 0,5 0,4 0,5 50,8 50,8 50,1 52,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 314,9 314,9 308,2 317,6 1 267,6 1 267,6 1 229,5 1 307,2 1,0 1,0 1,0 0,9 71 KS 2015 TILI150.S 434000 434002 434004 434005 434006 435000 436000 438000 439000 440000 441000 441002 442000 442001 442002 442003 442004 443004 444000 444001 446000 447000 447066 914415 914421 914422 914424 914425 914439 914472 914482 TILI151.S TILI141.S 450000 450001 451000 452000 454000 454011 455000 458000 458066 460000 460001 Asiakaspalvelujen os Toim. pankki ja as.p Asiantuntijapalvelut Atk-/ tietoliikennep Atk-ohjel. käyttöoik Henkilöstövuokraus Painatukset ja ilmoi Posti- ja telepalvel Puht.pito- ja pesula Rak. ja al. rak- ja Kon. kal ja laitt ra Maj.- ja ravit.palv Henk. maj.- ja ravit Matk.- ja kulj.palve Luott.henk. matkat Henk. koulutusmatkat Henk. muut matkakulu Muut matkakulut Työterveyspalvelut Opetus- ja kultt.pal Henk. opetuspalv. os Muut yh.toimintaos Muut palvelut Palv.os Henk virkisS.Tietohall.palv ost S. Tal.hall.palv, Ml S. Puh.vaiht.kust. M S. Henk.hall menot S. Hankintapalv. Mli S. Siiv.palv/puht, M S. Muu ostom (ruokap Sis. EKK:n palvelut Muiden palvelujen os PALVELUJEN OSTOT Toimisto- ja opetust Atk-tarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Lääkk. ja hoitotarv Henk.kunnan ensiapu Siivous- ja puhd.ain Kalusto Ain. Henkilöstön vir Muu materiaali Kon. ja lait.kun.pit TA 2015 KS 2014 1,0 1,0 26,0 40,0 10,0 1,0 37,0 20,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 4,0 1,0 1,0 26,0 40,0 10,0 1,0 37,0 20,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 4,0 1,0 1,0 26,0 40,0 10,0 1,0 38,0 21,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 4,0 2,0 50,0 2,0 50,0 2,0 54,0 8,0 30,0 2,0 8,0 5,0 2,0 2,9 12,5 1,1 2,9 2,1 26,7 0,2 0,3 303,7 304,7 8,0 8,0 30,0 2,0 8,0 5,0 2,0 2,9 12,5 1,1 2,9 2,1 26,7 0,2 0,3 303,7 304,7 8,0 8,0 30,0 2,0 8,0 5,0 2,0 2,2 12,4 1,0 3,1 1,7 50,3 0,3 332,0 333,0 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 15,0 2,0 10,0 1,0 1,0 15,0 2,0 10,0 1,0 1,0 15,0 2,0 10,0 1,0 TP 2013 0,9 1,4 26,5 38,2 5,5 0,9 26,6 9,7 0,9 1,8 1,0 2,6 0,1 0,5 52,7 0,2 10,7 41,9 5,1 0,2 6,8 1,9 10,6 1,3 3,3 1,5 38,5 0,2 290,5 291,4 11,3 0,2 2,3 0,7 0,9 0,6 11,0 4,4 13,0 72 TILI152.S TILI142.S 474000 TILI155.S TILI143.S 482000 482001 484000 486000 914705 914706 914711 TILI157.S 492100 494000 TILI158.S TILI144.S TILI122.S TILI115.S Ostot tilikauden aik AINEET, TARVIKKEET J Avust. yhteisöille Avustukset yhteisöil AVUSTUKSET Rak. ja huon. vra Sopimusvuokrat Tilak Kon. ja laitt. vra Muut vuokrat S. Kirj til sis vra, S. Liik.pal sis vra, S. Nuor.toim sis vra Vuokrat Myyntis. luottotappi Muut kulut Muut toimintakulut MUUT TOIMINTAK. TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Konversioajoa ei ole suoritettu, joten tilit ovat 2014 mukaiset. KS 2015 41,0 41,0 3,0 3,0 3,0 25,0 364,3 9,0 2,0 TA 2015 41,0 41,0 3,0 3,0 3,0 25,0 364,3 9,0 2,0 KS 2014 41,0 41,0 3,0 3,0 3,0 40,0 286,1 9,0 2,0 400,3 400,3 337,1 12,0 12,0 412,3 2 028,6 1 500,6 12,0 12,0 412,3 2 028,6 1 500,6 12,0 12,0 349,1 1 955,6 1 500,6 TP 2013 44,3 44,3 2,7 2,7 2,7 29,6 283,2 4,0 0,5 0,5 1,3 0,9 319,9 1,3 4,5 5,8 325,7 1 971,4 1 419,7 73 Kasvatus- ja opetuslautakunta Investoinnit ja irtain omaisuus 2015-2018 es. lautakun. tulosaluiden esitykset 2015 kasv.opetus suunnittelukausi 2016-18 ta2015 2016 2017 2018 105000 120000 120000 25000 0 80000 20000 20000 140000 30000 30000 560000 230000 140000 120000 Kasvatus- ja opetuslautakunta Haukivuoren koulun kalusto ja ict-kalusto Anttolan koulun irtaimisto Yhteiskoulun/Päämajakoulun irtaimisto perusopetuksen ict-kalusto (ops-velvoitteet: läppärit, tabletit, älytaulut, projektorit jne.) 300 000 € ja muu kalusto 100 000 € lukion ict-verkko ja laitteet (sähköiset yo:t, pilotointi) lukioiden ict-varustusta ja kalustoa Ristiinan yhtenäiskoulun ja lukion ict (kuntaliitosraha) keskustan päiväkodin kalusto (Vilttihatun irtaimisto maksoi 142.000 €) kansalaisopiston tekninen laitteisto yhteensä Sisältää kuntaliitosrahaa 20000 euroa 150000 50000 200000 90000 40000 140000 400000 25000 100000 65000 25000 150000 60000 1135000 10000 140000 510000 60000 40000 140000 50000 170000
© Copyright 2024