1. No category

Tilapalvelun vuosikatsaus 2014
1-4
Tilapalvelun vuosikatsaus 2014
• Takana on nykymuotoisen tilapalvelun toinen täysi toimintavuosi. Vuosi oli täynnä rakentamista,
korjaamista ja ongelmien ratkaisua. Poikkeuksellisen suuri investointien määrä ja
kunnossapitotoimien painottuminen sisäilmahaittojen poistoon kuormitti henkilökuntaa erityisesti
kesällä. Sisäilmarintamalla tehtiin paljon ja tuloksiakin saatiin vaikka tehtävää vielä riittää.
• Talouden näkökulmasta vuosi oli kohtuullisen hyvä. Hieman yllättäen käyttötalouden menot ylitettiin
137.000€:lla. Vastaavasti myös tulot ylittyivät 168.000€:lla. Meno puolen ylitys johtui pääasiassa
kunnossapidon kustannuksista. Kunnossapidon toimenpiteet painottuivat vuoden kahdelle
viimeiselle neljännekselle ja aiheuttivat menojen kasvun loppu vuotena. Merkittävin loppuvuoden
kunnossapitotyö oli marraskuussa alkanut Kuntalan sosiaaliosaston tiivistys- ja
lattiapinnoitekorjaus. Kunnossapidon pääpaino oli sisäilmaolosuhteiden parantaminen.
1-4
• Kiinteistöjen myynti aloitettiin. Kesänviettopaikat Lohela ja Kansanaho myytiin. Ketorinteestä tehtiin
hyväksyttävä tarjous. Kirkonkylän vanha hammashoitola purettiin. Myyntiä jatketaan Vallestuvan,
Lievestuoreen hammashoitolan ja Kallion koulun osalta vuonna 2015.
• Tilapalvelun toimien uuden tyyppisellä raportoinnilla kerättiin kokemuksia, joita voidaan hyödyntää
tulevina vuosina. Puutteita havaittiin budjetoinnissa, kustannusten kirjauksissa, toimintojen
suunnittelussa ja ohjauksessa. Tilapalvelu julkaisee jatkossa vuosineljänneksittäin raportin
ylläpidosta ja investoinneista.
Ylläpito 2014
• Kiinteistönhoidossa nostettiin omaa valmiutta mitata, havaita ja korjata kouluttamalla ja
varustamalla kiinteistönhoitajat selvittämään sisäilmaolosuhteita monipuolisemmin.
Sisäilmaprosessin mukainen tekninen selvitysvalmius on nyt olemassa. Koulutusta energian
säästöön järjestettiin.
• Kiinteistöjen kunnossapito ja korjaustoiminta keskittyi kouluilla loma-aikaan. Kesä oli erittäin
kiireinen. Kohteiden lukumäärä oli yhteensä 62. Kustannusten määrä vaihteli 129.000€:sta
muutamaan sataan euroon. Kouluista merkittävimpiä työkohteita olivat Vehniän, Sydän Laukaan,
Tervamäen sekä Leppäveden vanhan koulun (liikuntasali) lattiakorjaukset. Lisäksi korjaustoimia
tehtiin mm. Kuntalassa, Vihtavuoren ala- ja yläkoululla ja Äijälän koululla. Vuositarkastusten
korjauksista tekemättä jäivät ja siirrettiin vuodelle 2015 mm. ruokapalvelukeskuksen ja
Vihtavuoren nuorisotilan lattiakorjaukset. Kunnossapito menojen osalta vuoden 2015 määrärahat
pienenevät, kun sisäilmaan kohdennettu kunnossapidon osuus 200.000€/v poistui.
1-4
• Energiasektorilla tavoiteltiin säästöjä erityisesti kiinteistöjen lämmityksestä, jonka osuus energian
kokonaiseuroista 1,77M€ on n. 68% (1,2M€). Ilmanvaihdon ohjausmuutoksilla pyrimme säätämään
ilmanvaihtoa tarveperusteisesti huomioiden tilojen painesuhteet.
• Sähkön kulutuksen osalta säästöjen saavuttaminen on hankalaa sähkön tarpeen ja laitteiden
lisääntyessä. Sähkön ja veden kulutuksen hillitsemiseksi on vielä tehtävää valistuksella.
• Energian säästöhankkeet toteutettiin vuoden vaihteessa. Hankkeiden avustukset 20% kirjautuvat
vuodelle 2015.
• Tilapalvelu julkaisee kesäkuuhun 2015 mennessä selvityksen energian säästösopimuksen
toteutumasta ja energioiden kulutuksesta.
• Tiituspohjan koulukeskuksen pellettilämpökeskus otettiin käyttöön syksyllä 2014
Energiakustannusten
jakautuminen
30%
2%
68%
Lämmitys
Sähkö
Vesi
1-4
Talonrakennuksen investointien vuosi 2014
• Talonrakennuksen investoinneissa oli toinen perättäinen ruuhkavuosi, jolloin 10M€
vuosiraja ylitettiin. Budjetoidut kustannukset olivat vuoden aikana tehdyt
muutokset huomioituna 12,4M€. Kokonaisuutena investointien toteutuma
suhteessa budjetoituun toteutui hämmästyttävän hyvin. Ylitystä kertyi ainoastaan
0,5% (57.529€). Em. summista ei ole vähetty valtion avuksia kirkonkylän koululle
0,7M€. Investointi kohteiden lukumäärä oli yhteensä 18kpl. Työmaat edistyivät
pääosin suunnitelmien mukaan ja aikataulussa. Tapaturmia ei sattunut.
• Merkittävimpiä talonrakennusinvestointeja olivat Kirkonkylän koulu ja
keskuspäiväkoti 1. vaihe tot. 3,94M€ (bud. 4,06M€), Tiituspohjan koulukeskus
3,37M€ (3,19M€), paloasema 2,29M€ (2,3M€) ja KEVA autettu-hanke 0,9M€
(0,85M€). Lisäksi kesällä tehtiin kattokorjaustyöt Lievestuoreen terveysasemalle
ja Vihtavuoren koululle. Lievestuoreen terveysaseman 0,75M€ (0,7M€)
sisäpuoliset työt valmistuivat pääosin vuoden loppuun mennessä.
1-4
• Kirkonkylän koulu ja keskuspäiväkoti, 1. vaihe valmistui ja käyttöönotettiin
lokakuussa. Uudisrakennuksen lopulliset kustannukset olivat 7,49M€
(2480€/kem2). Hankkeen kustannusarvio alitettiin 2,7%. Päiväkodille ja
myöhemmin myös koulun osalle saatiin harkinnan varaista valtionosuutta
yhteensä n. 1M€. Avustus huomioiden kunnan rahoitusosuudeksi jäi 6,48M€.
Avustuspäätöksen ehtojen mukaisesti hankkeesta laaditaan hankeselvitys kevään
2015 aikana.
Q1-4, tilapalvelun menot 6,08M€ (6,04M€)
8006 Siivous, kiinteistöt
10174
8005 Energia, kiinteistöt
114970
8004 Ulkoalueen hoito, kiinteistöt
68213
8003 Jätehuolto, kiinteistöt
-9741
8002 Kiinteistönhoito, kiinteistöt
-137.000€
-177012
8001 Yhteistehtävät, kiinteistöt
-111984
8000 Kunnossapito, kiinteistöt
-500000
-31643
0
500000
Q1
Q1-4, tilapalvelun menojen jakautuminen
23 %
31 %
•
•
•
24 %
22 %
Q1
Q2
Q3
Q4
1000000
Q2
Q3
Q4
Tulos
1500000
2000000
1-4
tilapalvelun vuoden 2014 menot ylittyivät 137.000€
ylityksen syynä kunnossapitotoimet ja energiaprojektit
viimeisellä neljänneksellä
Kunnossapitoon kuuluvia kirjauksia yhteistehtäviin ja
kiinteistönhoitoon n. 200 000€
Q1-4, tilapalvelun tulot 2014 7,43M€ (7,26M€)
1786217
0
1000000
2000000
1835213
3000000
Q1
4000000
Q2
Q3
1828035
1976172
5000000 6000000
Q4
Tulos
7000000
+168.000€
8000000
tulojen ylitykset 2014
8000 Kunnossapito,
kiinteistöt
8001 Yhteistehtävät,
kiinteistöt
8002 Kiinteistönhoito,
kiinteistöt
8005 Energia, kiinteistöt
14 %
15 %
3%
4%
•
•
•
8006 Siivous, kiinteistöt
64 %
•
tilapalvelun vuoden 2014 tulot ylittyivät n.
168.000€
kirkonkylän uuden koulun vuokratulojen
puuttuminen budjetista lisäsi tuloja viimeisellä
neljänneksellä 129.000€
Energiaprojektien avustukset kirjataan vuoden
2015 tuloiksi
Nettotulos +31.000€
1-4
Q1-4, hallinnon menot (yhteistehtävät), 1,35M€ (bud. 1,24M€)
4800 Muut toimintakulut
26017
-111.984€
-27665
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
-136861
4300 Palvelujen ostot
26525
4001 Henkilöstökulut
-200000
-100000
0
100000
200000
Q1
Hallinnon menojen jakautuminen
24 %
33 %
•
•
24 %
19 %
Q1
Q2
Q3
Q4
•
300000
Q2
Q3
Q4
400000
tulos
500000
600000
700000
800000
1-4
Hallinnon palvelujen ostoon kirjattiin energiaprojektit n.
90.000€ ja LVIS-kunnossapitotöitä 40.000€
”kirjausvirheet” 131.000€ huomioiden hallinnon
taloudelliset tavoitteet saavutettiin.
Energia avustukset kirjataan vuoden 2015 tuloiksi
Q1-4, kiinteistönhoidon menot 0,83M€ (bud. 0,71M€)
Kiinteistöhoidon menot 2014
4800 Muut toimintakulut
12 435
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
-157 172
16 891
-177.012€
4300 Palvelujen ostot
-49 166
4001 Henkilöstökulut
-200 000
-100 000
0
100 000
Q1
Q2
Q3
200 000
Q4
300 000
400 000
tulos
Jätehuolto menot 2014
-9.729€
4300 palvelujen
ostot
20 000
0
20 000
40 000
Q1
Q2
Q3
60 000
Q4
tulos
80 000
100 000
• Kiinteistönhoidon palvelujen
ostoon on kirjattu
kunnossapidon kustannuksia
68 000€.
• Palvelujen ostot sisältää
laitehuollot.
• Kustannuksia lisäsivät
kiinteistöautomaation
korjaukset
1-4
Ulkoalueiden hoito menot 2014
+68.213€
37
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
4300 Palvelujen ostot
67 463
4001 Henkilöstökulut
20 000
608
0
20 000
40 000
Q1
Kiinteistönhoitomenojen
jakautuminen Q1-4
Q2
•
20 %
26 %
•
•
26 %
28 %
Q1
Q2
• Talvet olivat lauhoja ja
vähälumisia
• Kattolumia ei kertynyt
merkittävästi
1 396
4800 Muut toimintakulut
Q3
Q4
•
60 000
Q3
Q4
80 000
tulos
100 000
120 000
140 000
160 000
1-4
Kiinteistönhoidon vuoden 2014 toteutuneet menot olivat
825.825€
kustannukset ylittivät budjetin 706.328€ n. +119.000€.
Q3-raportin ennuste 70.000€ ylitettiin 49.000€
Ylitysten syynä sairauspoissaolojen sijaisuudet,
ennakoitua suuremmat laitehuoltokulut ja kunnossapidon
kustannuskirjaukset
Ylityksiä kompensoivat kustannussäästöt ulkoalueiden
hoitokustannuksista
Q1-4, energia budjetoitu 1,77M€
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
117329
-2359
4300 Palvelujen ostot
-500000
0
Energiakustannusten
jakautuminen
28 %
35 %
24 %
13 %
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
+115.861€
Q2
•
•
•
•
•
•
•
500000
Q3
Q4
1000000
tulos
1500000
2000000
1-4
Toteutuneet energiakustannukset olivat 1.657.867€
Säästöä syntyi 115.861€
Q3-raportin vuoden vaihteen ennuste, säästöä
120.000€, lähes toteutui
Veden ominaiskulutus m3/m3
Sähkön ominaiskulutus kWh/m3
Lämmön ominaiskulutus kWh/m3
Selvitys vuoden 2014 energioiden kulutuksista,
tavoitteista ja säästöistä valmistellaan kesäkuuhun
mennessä.
Q1-4, kunnossapito budjetoitu 0,915M€
4800 Muut toimintakulut
-6 842
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
-31.643€
-106 835
4300 Palvelujen ostot
-21 002
103 036
4001 Henkilöstökulut
-200 000
-100 000
-
100 000
200 000
Q1
•
•
•
Kunnossapitokustannusten
jakautuminen
15 %
34 %
•
21 %
30 %
Q1
Q2
•
Q3
Q4
Q2
300 000
Q3
Q4
400 000
tulos
500 000
600 000
700 000
1-4
toteutuneet kunnossapitokustannukset olivat 947.148€
ylitystä 31.643€
lisäksi kiinteistönhoitoon kirjattuja kustannuksia n. 68.000€ ja
hallintoon 131.000€
Kunta toimitti materiaaliaeriä osalle vuosisopimusurakoitsijoiden
työmaista
Henkilöstökulujen säästö selittyy sillä että kunnossapitomiehet
toteuttivat Lievestuoreen tk:n 1. vaiheen työt (investointi)
Q1-4, kunnossapito kustannuspaikoittain 2014 (<5000€)
Sydän Laukaan koulu ja Laukaan lukio, lattiapinnoitteiden uusiminen
Kuntala, rakenteiden tiivistukset
Vehniän koulu, lattiapinnoitteiden uusiminen
Vihtavuoren koulu, alakoulun tilamuutoksia
Leppäveden liikuntahalli, kiinteistö
Kirkonkylän hammashoitola, rakennuksen purku
Tervamäen koulu, lattiapinnoitteiden uusiminen
Lievestuoreen terveysasema, perusparannukseen liittyvän kunnossapitotyöt
Kalluntuvan museorakennukset, parekatteen uusiminen
Äijälän koulu, hätäpoistumisreitti, tiivistyksiä
Lievestuoreen yläaste, sisäilmakorjauksia
Ruokapalvelukeskus, kellarin sisäilmakorjauksia
Sairaalarakennus kk
Kirkonkylän ala-aste
Leppäveden koulu
Pääkirjasto, kourujen lämmitykset
Sararannan päiväkoti, tiivistyskorjauksia
Vihtavuoren nuorisotalo
Lievestuoreen uusi päiväkoti
Laukaan paloasema
Leppäveden Monikko
Vihtavuoren päiväkoti
Haapalan koulu
Kuusan koulu
Tarvaalan koulu
Jokiniemen päiväkoti
Tekninen varikko
•
•
•
•
0
1-4
Kunnossapidon kohteita yhteensä 62kpl
Kustannukset/kohde muutamasta
sadasta eurosta 129.000€:oon.
Tässä taulukossa esitetty yli 5000€
kunnossapitokohteet 27kpl
Pienempiä lisäksi n. 35kpl
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
Q1-4, puhtauspalvelut budjetoitu 1,45M€
4300 Palvelujen ostot
360904
0
200000
360627
400000
600000
Q1
Puhtauspalvelut yhteensä
25 %
25 %
•
•
•
25 %
25 %
Q1
Q2
Q3
Q4
358428
Q2
800000
Q3
Q4
+10.285€
356328
1000000
1200000
1400000
1600000
tulos
1-4
Puhtauspalveluiden toteutuneet kustannukset
olivat 1.436.286€
Säästöä budjettiin verrattuna +10.285€
Kustannukset sisällytetty sisäisiin vuokriin ja ”läpi
laskutetaan” tilapalveluiden kautta
Q
1-4
TIITUSPOHJAN KOULU
Rakennuttajainsinööri
Jani Veikkolainen
TYÖMAAN TOIMINNASTA
 työmaakokouksia pidetty 5 kpl
 työmaa etenee pääosin yleisaikataulun mukaisesti
 TR –tarkastustuloksille asetetut tavoitteet on
saavutettu
 Terve talo tarkastuksia pidetty 4 kpl
1-4
Q
1-4
TIITUSPOHJAN KOULU
2015 Q1 JAKSON TULEVAT TYÖVAIHEET
 Maalaustyöt
 Julkisivumuuraus
 Julkisivun peltikasettityöt
 Julkisivun laminaattilevyasennukset
 Seinien vesieristys- ja laatoitustyöt
 Kylmiöiden ja pakastehuoneiden asennus
 Hissi asennettu
KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN 2014
TIITUSPOHJAN KOULU
Lisä- ja muutostyöt 1 %
Urakat 86 %
VALMISTUNEET JA KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖVAIHEET
 Pintalaatat valettu
 Väliseinämuuraukset tehty
 Tasoite- ja maalaustyöt pääosin tehty
 Vesikatto valmis
 Julkisivumuurauksista puolet tehty
 Liikuntahallin ulkopuolen rakennustyöt menossa
 Julkisivun peltikasettityöt aloitettu
 Hissin asennustyöt aloitettu
Tilaajan hankinnat 0 %
Hallintokulut 3 %
Rakennuttaminen 3 %
Suunnittelu 7 %
1-4
TALOUSTILANNE
 vuodelle 2014 budjetoitu
3 190 000 €
 toteutuneet kustannukset
2 872 040 €
 vanha liikuntasali
499 597 €
 toteutuneet kustannukset yhteensä 3 371 637 €
Budjetoidut kustannukset ylittyivät 181 637 €, johtuen
liikuntasalin ennakoitua suuremmista rakennus- ja talotekniikan
kustannuskirjauksista vuodelle 2014.
Q
1-4
LAUKAAN PALOASEMA
TYÖMAAN TOIMINNASTA YLEISTÄ
 työmaakokouksia pidetty 4 kpl
 työmaa etenee n. 2 viikkoa edellä yleisaikataulua
 TR –tarkastustuloksille asetetut tavoitteet on
saavutettu
 Terve talo tarkastuksia pidetty 1 kpl
Rakennuttaja
Pekka Mikkonen
1-4
Q
1-4
LAUKAAN PALOASEMA
VALMISTUNEET JA KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖVAIHEET
 Vesikatto valmis
 Ikkunat asennettu
 Väliseinät valmiit
 Tasoitetöistä puolet tehty
 Pölynsidontamaalaukset tehty
 Kalustohallin pintamaalaukset meneillään
 Maaluiskat tehty
 Lipputangot asennettu
 Piharakennuksen panelointi tehty
 Taiteovet asennettu
1-4
2015 Q1 JAKSON TULEVAT TYÖVAIHEET
 Kosteiden tilojen vesieristys- ja laatoitustyöt
 Akustointilevyjen asennus
 Alakattotyöt
 Maalaustyöt
 Piharakennuksen viimeistelytyöt
KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN 2014
PALOASEMA
Urakat 91 %
Lisä- ja muutostyöt 1 %
Tilaajan hankinnat 0 %
Hallintokulut 1 %
Rakennuttaminen 2 %
Suunnittelu 5 %
TALOUSTILANNE
 vuodelle 2014 budjetoitu
 toteutuneet kustannukset
2 300 000 €
2 291 000 €
Q
1-4
KEVA AUTETTU
Rakennuttaja
Pekka Mikkonen
TYÖMAAN TOIMINNASTA YLEISTÄ
 työmaakokouksia pidetty 3 kpl
 työmaa etenee yleisaikataulussa
 TR –tarkastustuloksille asetetut tavoitteet on
saavutettu
 Terve talo tarkastuksia ei vielä aloitettu. Valvonnassa
kiinnitetään erityishuomiota rakennusmateriaalien
suojaamiseen
1-4
Q
1-4
KEVA AUTETTU
KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN 2014
KEVA AUTETTU ASUMINEN
Urakat 82 %
Lisä- ja muutostyöt 0 %
Tilaajan hankinnat 0 %
Hallintokulut 3 %
Rakennuttaminen 4 %
Suunnittelu 11 %
VALMISTUNEET JA KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖVAIHEET
 A- osan seinäelementit asennettu
 A- osan sääsuoja asennettu
 A- osan parvekelaatat asennettu
 A- osan korkean osan ontelolaatat asennettu
 B- osan elementtiasennukset tehty
 Salaojien asennu aloitettu
 C- osan perustukset valmiit
2015 Q1 JAKSON TULEVAT TYÖVAIHEET
 Väliseinien asennukset valmistuvat
 Parvekeovien asennukset
 Maanvaraisten lattioiden valutyöt
 Ulkoseinien eristystyöt ja julkisivupanelointi
 Vesikattotyöt valmistuvat
 Talotekniset työt aloitetaan
 Kiinteistön oma lämmitysjärjestelmä otetaan käyttöön
1-4
TALOUSTILANNE
 vuodelle 2014 budjetoitu
 Toteutuneet kustannukset
850 000 €
902 050 €
2015 Q1 tapahtumia
•
Tilapalvelu raportoi neljännesvuosittain teknistä lautakuntaa
•
Ketorinteen myynti toteutuu, muiden kiinteistöjen osalla myyntityö jatkuu
•
Kuntalan sisäilmakorjaukset jatkuvat
•
Työohjelmat vuodelle 2015 hyväksytään
•
Tiituspohjan koulun ja paloaseman harjannostajaiset
•
Tiituspohjan koulun, paloaseman ja Keva autetun asumisen työmaat jatkuvat
•
Keva ohjatun asumisen suunnittelijavalinnat
•
Keva ohjatulle asumiselle ARA:lta ehdollinen varaus, avustus 25 %, 375 000 €, korkotukilaina 1 125 000 €
•
Koti- Kuuselan suunnittelijakilpailutus
•
Leppäveden päiväkodin, Keva ohjatun asumisen ja Koti- Kuuselan valvojakilpailutus
•
Leppäveden päiväkodin urakoitsijavalinnat
•
Ekokoulun, Kirkonkylän koulun jatkovaiheiden ja Vihtavuoren koulun hankesuunnittelut jatkuvat
•
Vihtavuoren koulun ja tilaelementin siirron toteutussuunnittelu Vihtavuoreen valmistuu
•
Kirkonkylän koulun ja keskuspäiväkodin hankeselvitysten laadinta ministeriöön
1-4