Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätös 2014
Tilinpäätös 2014 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2014 Yhteistyötoimikunta Omistajaohjausryhmä Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto Siikajoen kunnanvaltuusto 17.03.2015 25.03.2015 25.03.2015 27.04.2015 Tilinpäätös 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. 1.1 sivu 1.2 1.3 1.4 Toimintakertomus ..................................................... Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa .............. Kuntayhtymän johtajan katsaus..................................... Kuntayhtymän hallinto ................................................ Organisaatio ja hallinto v. 2014 ..................................... Kuntayhtymän toiminnan ja talouden kehitys .................... Kehittämistoiminta kuntayhtymässä ............................... Henkilöstö ............................................................... Sisäinen valvonta ja riskien hallinta ................................ Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.... Tilikauden tuloksen käsittely ........................................ 1-26 1-18 1-2 3 4-6 6-8 8-14 15–18 18–20 21–26 26 2. Hyvinvointikertomus ................................................. 27–33 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Hyvinvointikuntayhtymän strategia, tavoitteet ja palvelujen järjestäminen .......................................................... Strategiat ja tavoitteet ............................................... Tuloslaskelmaosan toteutuminen ................................... Investointien toteutuminen .......................................... Rahoitusosan toteutuminen .......................................... Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta ... Palvelusopimusten toteutuminen ................................... 34–82 34–38 39–43 44–45 45 46 47–82 4. 4.1 4.2 4.3 Tilinpäätöslaskelmat ................................................. Tuloslaskelma .......................................................... Rahoituslaskelma ...................................................... Tase ...................................................................... 83–86 83 84 85–86 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Tilinpäätöksen liitetiedot ........................................... Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ................... Tuloslaskelman liitetiedot............................................ Taseen liitetiedot ...................................................... Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot ............ Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot Liitetietojen erittelyt ................................................. 87–98 87 88–89 90–93 93 93–94 95–98 6. Tilinpäätöksen allekirjoitukset ja tilintarkastajan merkintä 99 Tilinpäätös 2014 1. Toimintakertomus 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kuntayhtymän johtajan yhteenveto Hyvinvointikuntayhtymä on vastannut Raahen seudun kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä neljä toimintavuotta. Palvelutoimintaa ja palvelujen kehittämistä on toteutettu jäsenkuntien vuonna 2010 hyväksymässä strategiassa asetettujen suuntaviivojen mukaan. Vuonna 2013 hyväksytyssä kehittämissuunnitelmassa jäsenkuntien asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Lakisääteiset palvelut on kyetty toteuttamaan alueen väestön tarpeiden ja laatusuositusten mukaisesti. Hyvinvointikuntayhtymän taloudellinen kehitys vastaa jäsenkuntien sille asettamia tavoitteita. Jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu on vuosina 2011 - 2014 ollut yhteensä 7,55 % eli 2,52 % vuodessa. Jäsenkuntien laskutus oli 1.100.670 euroa alle hyväksytyn talousarvion. Vuonna 2014 toimintakulut kasvoivat 2,57 % ja kuntien maksuosuudet 1,86 % edellisestä vuodesta. Väestö on saadun palautteen perusteella kohtalaisen tyytyväinen hyvinvointikuntayhtymän palveluihin. Vuoden aikana saatiin päätökseen laaja tuotekehittäjäkoulutus, jonka yhteydessä keskeisiä palveluprosesseja on uudistettu lähtökohtana asiakkaiden todelliset tarpeet ja niihin vastaaminen. Sähköisiä palveluja on kehitetty ja otettu käyttöön NettiRassi–omahoitoalustan avulla. Vuoden lopussa sähköiseen palveluun oli kirjautunut yhteensä 4.060 eri henkilöä ja suosituimpia palveluja ovat sähköinen reseptin uusiminen sekä laboratorion ajanvaraus ja vastauspalvelu. Hyvinvoinnin edistämistä koskevat tavoitteet sisältyivät ensimäistä kertaa talousarvioon 2014 ja niiden toteutumista koskeva arviointi on nyt osa tätä tilinpäätöstä. Lasten ja perheiden palveluja on uudistettu hyödyntämällä laajasti Lapset puheeksi–toimintakäytäntöä. Kehittämistyön tulokset näkyvät jo siten, että kodit, varhaiskasvatus ja koulut saavat joustavammin niiden tarvitseman tuen sosiaali- ja terveyspalveluista. Se puolestaan vähentää painetta mm. lastensuojeluun ja muihin korjaaviin palveluihin. Vuodesta 2012 alkaen lastensuojeluilmoitusten määrä on vähentynyt 25 %, lastensuojelutarpeen selvitykset 52 % ja aloitetut asiakkuudet lastensuojelussa 58 %. Myös lastenpsykiatrian lähetteet ovat vähentyneet 34 %. Vaikka kyseessä on vielä suhteellisen lyhyen ajan kehitys, kertoo se jo osaltaan siitä, että Lapset puheeksi–toimintamalli vaikuttaa koko palvelujärjestelmään ja siirtää painopistettä varhaiseen vaikuttamiseen lasten arkisissa kasvu- ja kehitysympäristöissä. Myönteisestä kehityksestä huolimatta raskaiden lastensuojelutarpeiden aiheuttamat kustannukset ovat edelleen kasvaneet. Sairaanhoidon palveluissa on paneuduttu paljon palveluja käyttävien asiakkaiden tilanteeseen ja lisäksi parannettu vastaanotolle pääsyä ja yhteydensaantia sekä työnjaon että teknisten ratkaisujen avulla. Jonot vastaanotolle ovat lyhentyneet ja pysyneet koko vuoden hoitotakuun edellyttämissä rajoissa. Päivystystoiminnan jatkuvuus perusterveydenhuollossa on turvattu ainakin vuoteen 2017 saakka sosiaali- ja terveysministeriön erillisluvan turvin. Erikoissairaanhoidon oma tuotanto on jatkunut entisessä laajuudessa ja kirurgisten palvelujen myynti oman alueen ulkopuolelle on kasvanut edellisestä vuodesta 9 %. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen tähtäävää kuntakokeilua on jatkettu yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa ja valmisteltu mallia, jolla alueella olevat voimavarat ja osaaminen saadaan nykyistä paremmin palvelemaan työttömän ihmisen paluuta työmarkkinoille. Tätä tukee myös uudistunut lainsäädäntö monialaisista yhteispalvelupisteistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamiseen tähtäävä rakennelakiehdotus valmistui vuoden lopulla. Jokilaaksojen alueella käynnistettiin oma selvitys tuotantorakenteen ja tuotantoalueiden muodostamisesta osana Pohjois-Pohjanmaan maakunnan tuotantoalueratkaisuja. Muutoksia on tulossa, mutta missä aikataulussa ja miten laajoina, selkiintynee vuoden 2015 aikana. Organisaation tiivistäminen vuoden alussa kolmeen toiminnalliseen tulosalueeseen on parantanut kokonaisjohtamista ja tehostanut toimintaa. 1 Tilinpäätös 2014 Henkilöstön työhyvinvointi on suoritetun mittauksen perusteella edelleen hieman parantunut edellisestä vuodesta. Sairauspäivien määrä sen sijaan on edelleen lisääntynyt. Sairauspäivien osalta on tehty yhdessä työterveyshuollon ja eläkelaitoksen asiantuntijoiden kanssa analyysia ja sovittu kohdennetuista toimenpiteistä, joilla sairauspäivien määrä saadaan vähennettyä. Henkilöstökustannukset olivat yhteensä 53,19 milj. € ja niissä oli kasvua edelliseen vuoteen 2,27 prosenttia. Henkilöstöresurssia on lisätty perhetyöhön sekä hoito- ja hoivapalveluihin. Myös projektitoiminnan kasvu lisäsi hieman henkilöstökustannuksia. Hyvinvointikuntayhtymän henkilöstö on tehnyt sitoutuneesti ja määrätietoisesti työtä alueen väestön palvelutarpeisiin vastaamiseksi. Talousarviossa asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Kiitokset koko henkilöstölle hyvästä ja tuloksellisesta toiminnasta! Luottamushenkilöt yhteistyössä viranhaltijajohdon kanssa niin kuntayhtymässä kuin jäsenkunnissa ovat päätöksenteollaan ja johdonmukaisella toiminnalla varmistaneet hyvät toimintaedellytykset onnistuneelle toiminnalle. Lämmin kiitos teille kaikille! Raahen seutu on elinvoimainen alue, jossa on hyvä elää, tehdä työtä ja kasvattaa uutta sukupolvea. Hannu Kallunki kuntayhtymän johtaja 2 Tilinpäätös 2014 Kuntayhtymän hallinto Hyvinvointikuntayhtymä on Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien omistama kuntayhtymä, joka vastaa jäsenkuntiensa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja tuottamisesta lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa. Toimipisteet v. 2014 Raahe: - sairaala ja terveyskeskus - neuvola - mielente rveyskeskus - psykiatrin en yksikkö Ko tirappu - to imintakeskus Vihernikkari - perheneuvola - A-klinikka - työ voimapalvelukeskus - sosiaalipalvelukeskus - perhetyö - ko tiho itokeskus - palvelutalo Kreivinaika - palvelukeskus Maininki - to imintakeskus Kuutti - Antinkankaan palvelukoti - Vilpun asuntola Raahe, Pattijoki: - hammashoitola - palvelu keskus Kotiranta Raahe, Arkkukari: - palvelukeskus Salonkartano Vihanti: - terveysasema kunnanvirastolla - palvelukeskus Ukonmäki - hammashoitola Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Siikajok i Raahe Pyhäjoki Pyhäjoki: - terveysasema - palvelukeskus Jo kikartano - kehitysvammaisten asumisyksikkö Niittyko ti Siikajoki, Siikajoen kylä: - terveysasema - asumispalveluyksikkö Puistola Siikajoki, Ruukki: - terveysasema ja palvelukeskus Mäkelänrinne - kehitysvammaisten asumisyksikkö Kaarnakoti Siikajoki, Paavola: - ko tiho itotalo Paavo latalo - työ keskus Paja-Pehkola Jäsenkuntien osuudet peruspääomasta 2014: Kuntien osuudet pääomasta % Pyhäjoki 9,01 Raahe 73,34 Siikajoki 17,65 Yhteensä 100,00 3 € 390 116,84 3 175 336,22 764 190,76 4 329 643,82 Tilinpäätös 2014 Organisaatio ja hallinto v. 2014 Hyvinvointikuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenkuntien valtuustot, ja kuntayhtymässä päätöksiä tekevänä luottamuselimenä toimii yhtymähallitus. Yhtymäkokous kutsutaan koolle siinä tapauksessa, että jäsenkuntien valtuustot tai toimielimet, joille päätösvaltaa on siirretty, eivät ole yhtymähallituksen päättämässä määräajassa saaneet jossakin niille kuluvassa asiassa syntymään yhtäpitäviä päätöksiä. Valmistelu- ja yhteydenpitoelimenä kuntien ja kuntayhtymän välillä on toiminut omistajaohjausryhmä, johon kuuluvat kuntajohtajat ja kuntayhtymän johtavat viranhaltijat. Yhtymähallitus teki päätöksen organisaation tiivistämisestä ja tulosalueiden vähentämisestä vuoden 2014 alusta alla olevan kuvion mukaiseksi: Jäsenkuntien valtuustot Tarkastuslautakunta Yhtymähallitus Sosiaalijaosto Omistajaohjausryhm ä Johtoryhmä Kuntayhtymän johtaja Talous- ja henkilöstöpalvelut Huoltopalvelut HOIDON JA HOIVANPALVELUT PERHE- JA PSYKOSOSIAALISET PALVELUT TERVEYDENJA SAIRAANHOIDON PALVELUT Kotiin annettavat palvelut Neuvolapalvelut Avohoidon tulosyksikkö Asumis- ja hoivapalvelut Perhesosiaalityö Konservatiivinen tulosyksikkö Vammaispalvelut Operatiivinen tulosyksikkö Aikuissosiaalityö Suun terveydenhuollon tulosyksikkö Päihdepalvelut Mielenterveyspalvelut Laboratorion tulosyksikkö Lääkehuollon tulosyksikkö Radiologian tulosyksikkö 4 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallituksen kokoonpano 2014 Kunta Pyhäjoki Jäsen Pahkala Matti Widnäs Helena Varajäsen Grekula Toni Flink Eija Raahe Aulakoski Antero Lumiaho Kauko Kippola Päivi Lehmusketo Viljo Pekkala Sari Pelkonen Reijo Virta Anna-Liisa Vanhala Hannu Kärsämä Juha Hirvonen Maija-Leena Siuvatti Asser Viinikangas Katja Tokola Eeva Niemelä Sari Siikajoki Mustonen Keijo Ranta Kaisa Kantola Esko Salmenkangas Riitta-Liisa Yhtymähallituksen puheenjohtaja Antero Aulakoski, I varapuheenjohtaja Helena Widnäs, II varapuheenjohtaja Kauko Lumiaho. Yhtymähallitus kokoontui 11 kertaa v. 2014, § 1-135. Yhtymäkokous ei kokoontunut yhtään kertaa v. 2014. Sosiaalijaosto käsittelee yksilökohtaista huoltoa ja palveluja koskevia asioita. Sosiaalijaosto 2014 Jäsen Pahkala Matti, pj. Lehmusketo Viljo, varapj. Pekkala Sari Tokola Eeva Ranta Kaisa Varajäsen Widnäs Helena Flink Eija Kippola Päivi Lumiaho Kauko Mustonen Keijo Sosiaalijaosto kokoontui 10 kertaa, § 1-75. Tarkastuslautakunta 2014 Jäsen Kittilä Risto, pj. Ollanketo Tarja Korpela Olavi Varajäsen Impola Anja Siuvatti Markku Lampela Raili JHTT-tilintarkastaja Risto Hyvönen, BDO Oy. Johtoryhmä 2014 Kuntayhtymän johtaja Hallintojohtaja Talous- ja henkilöstöpalvelujen tulosyksikön johtaja Perhe- ja psykososiaalisten palv. tulosalueen johtaja Palvelujohtaja Hoidon ja hoivan palvelujen tulosalueen johtaja Terveyden ja sairaanhoidon palv. tulosalueen johtaja Suunnittelija Hoitotyön johtaja 5 Hannu Kallunki, puheenjohtaja Hannu Heikkinen, 31.8.2014 saakka Mikko Weissenfelt Antti Tornberg Irma Heikkinen 30.9.2014 saakka Mervi Koski Matti Mäntymaa Karita Pesonen, sihteeri Minna Alatalo Tilinpäätös 2014 Tulosalueiden johtajat Perhe- ja psykososiaaliset palvelut Antti Tornberg, sijainen Irma Heikkinen 30.9.2014 saakka Mervi Koski, sijainen Erja Laulumaa Matti Mäntymaa, sijainen Minna Alatalo Hoidon ja hoivan palvelut Terveyden ja sairaanhoidon palvelut Kuntayhtymän toiminnan ja talouden kehitys Alueen kehitys Raahen seutukunnan väestö väheni Väestörekisterikeskuksen kuntien asukaslukutilaston mukaan vuoden 2014 aikana 247 asukkaalla. Jäsenkunnittain väestönmuutos oli seuraava: Pyhäjoki - 65, Raahe – 119 ja Siikajoki – 63. Työllisyystilanne heikkeni hieman vuonna 2014 seutukunnassa. Työttömyysaste nousi vuoden aikana Raahessa ja Siikajoella, mutta laski Pyhäjoella. Seutukunnassa työttömyysaste nousi yhteensä 0,4 prosenttiyksikköä vuoden 2013 lopusta. Vuoden 2014 lopussa työttömyysaste oli seutukunnassa 14,0 %, Raahessa 14,4 %, Siikajoella 13,4 % ja Pyhäjoella 11,7 %. Jäsenkunnat ovat vahvistaneet vuodelle 2014 veroprosentit seuraavasti: Pyhäjoki 20,25, Raahe 21 ja Siikajoki 22. Vuoden 2013 lopussa lainakanta asukasta kohden oli Pyhäjoella 3.083 €, Raahessa 5.544 € ja Siikajoella 2.598 €. Jäsenkunnissa on kertynyt yli-/alijäämää alla olevan kaavion mukaisesti. Jäsenkuntien sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kehitystä kuvaavat seuraavat kaaviot asukaskohtaisista nettokustannuksista ja tarvevakioiduista menoista. 6 Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset e/as. 2007-2013 4000 3500 3000 Koko maa 2500 Pohjois-Pohjanmaa 2000 Pyhäjoki Raahe 1500 Siikajoki 1000 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kuntayhtymän talouden kehitys Kuntayhtymän toimintatuotot olivat 125.777.116 € (123.535.830 € v. 2013) ja toimintakulut 123.441.863 € (v. 2013 120.343.255 €). Vuosikate oli 2.317.909 € (3.141.077 € v. 2013) ja tilikauden tulos oli 681.135 € ylijäämäinen (ylijäämä 1.022.382 € v. 2013). Toimintatulos muodostui edellisvuoden tapaan ylijäämäiseksi johtuen oman erikoissairaanhoidon tuloksesta. Jäsenkuntien maksuosuudet olivat 106.343.290 €. Kasvua maksuosuuksissa oli 1,9 %, mikä on selvästi alle kehittämissuunnitelmassa hyväksytyn kolmen prosentin vuosikasvukaton. 7 Tilinpäätös 2014 Tuoteryhmittäin jäsenkuntien maksuosuudet ovat kehittyneet vuosina 2011 – 2014 keskimäärin 2,5 % seuraavan tuoteryhmittäisen kokoomataulukon mukaisesti. Asukasluku 31.12.2014 34209 KAIKKI KUNNAT Keskim. Muutos-% Vertailutaso Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Muutos-% Muutos-% tp 2011 - tp 2012 - tp 2013 tp 2012 tp 2013 tp 2014 Muutos% /vuosi tp 2011 tp 2014 Aikuissosiaalityö 2 191 454 2 079 538 2 073 121 2 103 116 -5,1 % -0,3 % 1,4 % -1,3 % 5 490 542 5 445 133 5 425 692 5 544 970 -0,8 % -0,4 % 2,2 % 0,3 % 14 717 257 14 305 924 14 297 187 12 900 507 -2,8 % -0,1 % -9,8 % -4,1 % 24 919 753 26 261 615 28 669 697 30 367 533 5,4 % 9,2 % 5,9 % 7,3 % 25 077 797 27 160 749 26 132 564 26 905 795 8,3 % -3,8 % 3,0 % 2,4 % Kuntoutuspalvelut 1 509 115 1 542 096 1 436 934 1 472 018 2,2 % -6,8 % 2,4 % -0,8 % Perhepalvelut 4 630 935 5 263 693 5 663 404 6 183 140 13,7 % 7,6 % 9,2 % 11,2 % Suun terveydenhuolto 3 104 255 3 199 227 3 252 724 3 128 674 3,1 % 1,7 % -3,8 % 0,3 % Vammaispalvelut 7 976 063 7 991 302 7 909 718 8 262 244 0,2 % -1,0 % 4,5 % 1,2 % Vastaanottopalvelut 9 202 195 9 803 007 9 454 661 9 383 816 6,5 % -3,6 % -0,7 % 0,7 % 60 513 48 797 87 101 91 479 -19,4 % 78,5 % 5,0 % 17,1 % 98 879 881 103 101 081 104 402 804 106 343 290 4,3 % 1,3 % 1,9 % 2,5 % Aikuisten psykosos. palvelut Erikoissairaanhoito oma toiminta Erikoissairaanhoito ostopalvelut Hoito- ja hoivapalvelut Projektit Yhteensä Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Hyvinvointikuntayhtymän tulevan kehityksen kannalta väestörakenteen muutos luo paineita palvelutarpeen kasvulle, mutta toisaalta palvelutoiminnan kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet palvelurakenteen suuntaamiseksi kotona pärjäämistä tukevaksi luovat edellytyksiä vastata palvelukysynnän muutoksiin ilman merkittäviä lisäresursseja. Jäsenkuntien hyväksymän kehittämissuunnitelman mukaan kuntien maksuosuuksien keskimääräinen kasvu ei saa ylittää kolmea prosenttia vuodessa ja seutukunnan kuntien sijaluku paranee Pohjois-Suomen kuntien välisessä sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusten vertailussa. Vuosien 2013 ja 2014 kustannuskehityksen valossa tavoite on realistinen. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen rakenneuudistus siirtynee vuosikymmenen lopulle ja sen lopullista muotoa on vaikea tässä vaiheessa arvioida. Alueellista yhteistyötä on joka tapauksessa tarpeen tiivistää ja huolehtia oman organisaation toiminnan tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta sekä tehdä kustannuskehityksen hillitsemiseksi välttämättömiä rakenteellisia uudistuksia ja sisällöllistä kehittämistyötä. Kehittämistoiminta kuntayhtymässä Kehittämishankkeet Kuntayhtymä oli vuonna 2014 mukana seuraavissa hankkeissa: Toimiva lapsi ja perhe -toimintamallin (TLP) tavoitteena on tukea varhaisessa vaiheessa lapsi ja nuoria heidän normaalissa kasvu- ja kehitysympäristössään - kotona, koulussa ja varhaiskasva8 Tilinpäätös 2014 tuksessa. Toimintamalliin liittyvät keskeisesti yhteiset välineet: lapset puheeksi keskustelut sekä neuvonpitokeskustelu. Toimintamallin käyttöönotto on edennyt suunnitellusti ja toteutuu vuoden 2015 loppuun mennessä. Prosessien uudistaminen on käynnissä ja palveluohjaajat ovat aloittaneet työnsä. Toimintamallin kouluttajiksi on koulutettu 25 henkilöä. He ovat kouluttaneet henkilöstöä seuraavasti: Siikajoella varhaiskasvatuksen henkilöstö kokonaan ja kouluilla oppilashuolto, Pyhäjoella varhaiskasvatushenkilöstö kokonaan, kouluilla ei lainkaan, Raahessa varhaiskasvatushenkilöstö kokonaan, kouluilla noin 75 % henkilöstöstä. Kuntayhtymän lapsi- ja perhepalveluissa toimintamalli on käytössä laajasti. Aikuisten palveluissa prosessi on vielä kesken. Pohjois-Suomen Lasten Kaste –hankkeessa kehitetään kuntien perhekeskustoimintaa, oppilashuoltoa ja lastensuojelua, muutetaan palvelurakennetta raskaimmista palveluista kevyempiin palveluihin sekä kehitetään yhteistyökäytäntöjä. Hanke osaltaan tukee Toimiva lapsi ja perhe toimintamallin juurruttamista toimintakäytäntöihin. Hankerahoitusta on myönnetty ajalle 1.2.2014 - 28.2.2016. Vuonna 2014 hankkeen toiminta Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella on suuntautunut tukemaan TLP-mallin juurtumista lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Perhekeskusosiossa on keskitytty kehittämään avoimen ja matalan kynnyksen palveluita. Seurakunnan, järjestöjen, Raahen kaupungin, vapaaehtoistyöntekijöiden ja kuntayhtymän yhteistyönä on aloitettu Ollinsaaren alueella perhekahvila-/vertaisryhmätoiminta. Toimintaa laajennetaan kolmelle muullekin alueelle. Asiakkaat ovat olleet mukana kehittämisryhmissä suunnittelemassa tarvitsemiaan palveluita. Hanke on ollut mukana perhetyön ja neuvolan yhteisen toimintamallin kehittelyssä ja vuoden 2015 alusta alkaen Raahen neuvolassa työskentelee perhetyöntekijä puoli päivää viikossa. Oppilashuollon osalta hanke on ollut tiiviisti mukana Raahen oppilashuollon ohjausryhmän toiminnassa, joka on keskittynyt uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain jalkauttamiseen alueelle. Lastensuojeluosiossa on keskitytty lastensuojelun, perheneuvolan ja perhetyön prosessien avaamiseen ja järjestetty kehittämistyötä tukevia koulutuksia. Asiantuntijatapaamiset ja koulutukset muiden kuntayhtymien henkilöstön kanssa ovat tuoneet uusia näkökulmia toimintojen kehittämiseen. Virta II -hankkeen kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat aikuissosiaalityön asiakkaat. Tavoitteena on nuorten arjessa selviytymisen ja toimintakyvyn paraneminen sekä se, että nuorten mahdollisuudet hakeutua koulutukseen sekä työelämään paranevat ja nuorten osallisuuden eri muodot kehittyvät. Hankerahoitusta on haettu ajalle 1.2.2014 - 30.9.2016. Vuoden 2014 aikana Toimiva lapsi ja perhe -toimintamallia on saatu muokattua nuorille aikuisille sopivaksi työkaluksi. Niin ikään on tehty suunnitelmaa sijaishuollosta vuoden 2015 aikana jälkihuoltoon siirtyvien nuorten itsenäiseen elämään siirtymisen nivelvaiheen helpottamiseksi. Vuonna 2014 on myös aloitettu sosiaalisen kuntoutuksen tilanteen selvitystyötä Raahen osalta. Yksilökohtaisessa työskentelyssä on tavoitettu 14 asiakasta. Ryhmämuotoista Kuivuri-toimintaa on kehitetty kurssilla, johon osallistui 13 henkilöä. Asiakkaiden sitoutuminen yhteistyöhön on ollut vaihtelevaa. Kuntayhtymä hallinnoi Raahen seudun työllisyyden kuntakokeilua, joka toteutetaan ajalla 1.9.2012 – 31.12.2015. Hankkeen toimijoina ovat Raahen aikuiskoulutuskeskus, Raahen koulutuskuntayhtymä, Sero, Raahen yrityspalvelukeskus, Raahen kaupunki, Pyhäjoen ja Siikajoen kunnat sekä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Pitkäaikaistyöttömien ja työmarkkinoilta syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden ohjaamiseksi ja valmentamiseksi on hankkeessa panostettu vuonna 2014 henkilökohtaiseen ohjaamiseen ja erilaisiin korttikoulutuksiin. Henkilökohtaisen lisäohjauksen avulla kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa tai koulutuksessa olevien asiakkaiden työelämävalmiudet ja muut elämänhallintaan liittyvät asiat ovat kohentuneet. Hankkeen henkilöstöresursseja lisätty bonusrahan turvin yhdellä projektityöntekijällä, ja asiakkaiden henkilökohtaista työhön valmennusta on pystytty lisäämään. Yhteistyö koulutus- ja ohjauspalveluja tuottavien Raahen Aikun ja Raahen koulutuskuntayhtymän kanssa on tuottanut asiakaslähtöisiä räätälöityjä toimintamalleja, joiden avulla asiakkaat ovat saaneet näyttötutkintoja suoritettua ja asiakkaiden koulutuspolkuja on pystytty nopeuttamaan. Yhteistyö aikuissosiaalityön, yrityspalveluiden, työvoimahallinnon sekä kolmannen sektorin kanssa on avannut uusia näkökulmia pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon. Asiakasmäärätavoite 300 henkilöä on täyttynyt vuoden 2014 lopussa. Advanced Support for Independent Living; Human LifeCycle Approach in Senior Housing (LILY) –hanke tutki ja kehitti ikääntyvän väestön (+55v.) hyvinvointia heidän elinympäristössään siitä näkökulmasta, miten he voisivat hyödyntää teknologiaa kotona asumisen apuna. Tavoitteena oli kehittää sellaisia hyvinvointipalveluja, jotka mahdollistaisivat ikääntyvän väestön kotona asumisen mahdollisimman pitkään. Hankkeessa toteutettiin kahden kehitteillä olevan teknisen 9 Tilinpäätös 2014 apuvälineen pilotointi, johon osallistuu 20 kohderyhmään kuuluvaa yli 55-vuotiasta henkilöä. Hankkeen tuloksena organisaation tietämys ikääntyvän väestön valmiuksista hyödyntää teknisiä apuvälineitä nyt ja tulevaisuuden lisääntyi. Samalla lisääntyi myös tietämys tulevaisuuden palvelutarpeista. Hankkeen tuloksena voidaan pitää ymmärryksen lisääntymistä henkilöstön tulevaisuuden osaamistarpeista teknisten apuvälineiden käyttämisessä. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Hanke päättyi 30.11.2014. Terveyspiste terveyden edistämisen ja omahoidon tueksi -hankkeen tavoitteena oli kehittää sairaanhoitajan palveluita tarjoava, apteekkien yhteydessä toimiva Terveyspiste, joka tekee läheistä yhteistyötä paikkakunnan julkisen terveydenhuollon kanssa. Hanketta koordinoi Kuopio Innovation Oy ja hankkeeseen osallistui kolme pilottipaikkakuntaa. Hyvinvointikuntayhtymän kanssa kehitystyötä teki Raahen Härkätorin apteekki. Hankkeelle myönnettiin rahoitusta Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä –ohjelmasta ajalle 1.6.2011 – 30.6.2014. Terveyspiste-hankkeessa kehitetty toiminta ja yhteistyö jatkuvat hankkeen jälkeen. NettiRassi on kuntalaisille suunnattu hyvinvointikuntayhtymän sähköinen palvelukanava kiireettömään asiointiin. Sen kautta kuntalaisen on mahdollista keskustella sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen kanssa tai lähettää erilaisia hakemuksia kuten toimeentulohakemus tai sähköisen lääkemääräyksen uudistamispyyntö. Lisäksi sivustoilla on paljon ajantasaista hyvinvointiin, terveyteen ja sairauteen liittyvää tietoa. Palveluun on integroitu myös terveyskirjasto.fi – hakukone. Palvelu on kuntayhtymän strategisten linjausten mukainen. Sen tavoitteena on lisätä asiakasprosessien sujuvuutta, tukea kuntalaisten omahoitoa ja elämänhallintaa sekä vahvistaa kuntalaisen aktiivista roolia oman terveytensä ja hyvinvoinnin edistäjänä. NettiRassi rakennettiin vaiheittain vuoden 2014 aikana. Kesäkuun loppuun mennessä valmistuivat kuuden eripalvelualueen sivustot: terveysasemien vastaanotot, neuvolapalvelut ja kouluterveydenhuolto, hammashuolto, mielenterveys-, ikääntyvän väestön- ja sosiaalipalvelut. Lisäksi rajatuille asiakasryhmille on erityisryhmäpalveluja kuten esimerkiksi reuma- ja keuhkohoitajan palvelut. Syyskuussa valmistui laboratoriotulosten katselu. Se mahdollistaa kaikkien Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän laboratoriossa tehtyjen laboratoriotutkimusten tulosten katselun. Marraskuussa valmistui kansalaisen ajanvaraus. Sen kautta on mahdollista tarkistaa kaikki hyvinvointikuntayhtymässä voimassa olevat ajanvaraukset ja varata vastaanottoaikoja laboratorioon, tiettyihin neuvolapalveluihin, kouluterveydenhuoltoon ja sairaanhoitajien vastaanotolle. Kuntayhtymässä toteutettiin vuosina 2012 - 2014 oppisopimuskoulutuksena tuotekehittäjäkoulutus, jonka tavoitteena oli hankkia osaamista toiminnan uudistamiseen asiakaslähtöisesti ja saada uudistettua keskeisiä asiakasprosesseja. Mukaan valittiin 16 tuotekehityshanketta, joista osa liittyi välittömiin asiakaspalveluihin ja osa sisäisen toiminnan kehittämiseen. Välittömiin asiakaspalveluihin liittyvät kehittämishankkeet koskivat sähköisiä palveluita (NettiRassi), vastaanottopalveluita, työllistämisyksikköä (Ratkaisukeskus), ikääntyvän väestön palveluohjausta ja neuvontaa (NeuvoNurkka), ennaltaehkäisevää suun terveydenhuoltoa, asiakaspalautejärjestelmää, saattohoitoa, kuntouttavaa päivätoimintaa, kotona pärjäämisen tukemista ja ohjausta, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien arjessa pärjäämisen tukea (Kotirappu) sekä kotihoitotaloa (Feenix). Sisäiset kehittämishankkeet käsittelivät työhyvinvoinnin johtamista, talouden ja toiminnan suunnittelu- ja seurantaraportointia, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa, tietohallinnon hankkeiden hallinnointia ja siivouspalveluiden laadunseurantaa. Koulutuksen myötä siihen osallistuneet suorittivat tuotekehittäjän erityisammattitutkinnon. Toimiva sote-rakenne Jokilaaksojen alueelle -hankkeen tavoitteena on selvittää Jokilaaksojen alueen kuntien sellaiset toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuotanto- ja tuottajarakennevaihtoehdot, jotka täyttävät valmistelussa olevan sote-rakennelain edellytykset ja jotka parhaiten vastaavat alueen väestön tarpeita. Valmistelutyö sisältää tuotantorakenteen nykytila-analyysin, alueen palvelutarveanalyysin sekä perustellut esitykset tuotantorakenteen kehittämiseksi ja vaihtoehdot tuottajarakenteeksi. Valmistelun tulokset antavat kunnille pohjan tehdä päätöksiä sote-tuottajarakenteesta. Selvityshankkeelle on saatu Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kehittämisrahaa. 10 Tilinpäätös 2014 Muu kehittämistoiminta Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Seutukunnassa tehtävää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä ohjaa ja seuraa seutukunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä, jossa on edustus alueen kunnista eri hallinnonaloilta, hyvinvointikuntayhtymästä, kuntien luottamushenkilöistä, yrityksistä, oppilaitoksista ja kolmannelta sektorilta. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja Hannu Kallunki. Ryhmä kokoontui vuoden 2014 aikana neljä kertaa. Valtuustokaudeksi 2013 - 2016 on laadittu seutukunnan hyvinvointikertomus, jossa hyvinvoinnin edistämisen painopisteiksi on sovittu lasten, nuorten ja perheiden varhainen tukeminen, nuorisotyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden torjunta, ikääntyvän väestön määrän kasvun huomioiminen kaikissa yhteiskunnan toiminnoissa, kuntalaisten oman vastuunoton ja yleisen kansalaisaktiivisuuden lisääminen sekä terveellisten elintapojen edistäminen. Hyvinvointikertomuksen pohjalta määriteltiin vuodelle 2014 hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, joiden toteutumista on arvioitu luvussa 2. Kuntayhtymässä terveyttä edistävän toiminnan suunnittelusta ja järjestämisestä vastaa terveyden edistämisen työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi kesäkuuhun 2014 saakka ylilääkäri Virpi Honkala ja heinäkuusta 2014 alkaen hoitotyön johtaja Minna Alatalo. Työryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Kuntayhtymässä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen noudatti seutukunnan hyvinvointikertomuksessa sovittuja painopistealueita. Vuonna 2014 keskeisiä tavoitteita kuntayhtymässä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä olivat edellä kuvatut sähköisen palvelualustan NettiRassin ja Toimiva lapsi ja perhe –toimintamallin käyttöönotto. Lisäksi tavoitteina olivat savuttomuuden edistäminen, alkoholin käytön vähentäminen, ylipainon ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisy, ravitsemussuositusten vieminen käytäntöön, terveysliikunnan lisääminen sekä suun terveyden edistäminen. Savuton kuntayhtymä –ohjelma päivitettiin ja vietiin käytäntöön. Vuosittain tehtävässä ENSH Savuton sairaala –auditoinnissa saatiin pistemäärä 151, joka oli edellisvuosia parempi ja oikeutti kultatasolle. Pakka (paikallinen alkoholipolitiikka) –toimintamallin käyttöönottoa jatkettiin maakunnan hyvinvointisopimuksen mukaisesti aluehallintoviraston tuella. Vuonna 2014 kuntayhtymässä järjestettiin neljä painonhallintaryhmää omana työnä. Lisäksi järjestettiin Pyhäjoella ja Vihannissa yhteistyössä PPSHP:n perusterveydenhuollon yksikön kanssa videovälitteiset painonhallintaryhmät. Painonhallintaryhmien vaikuttavuudesta on alettu vuoden 2014 aikana kerätä tietoa yhteistyössä PPSHP:n perusterveydenhuollon yksikön kanssa. Tavoitteena on kerätä maakunnan tasolla tietoa painonhallintaryhmien toteutumisesta ja niiden vaikuttavuudesta. Diabeteksen riskitestilomake annettiin täytettäväksi kaikille irtosolutarkastuksiin kutsutuille naisille. Korkea sairastumisriski oli 12 %:lla riskitestilomakkeen täyttäneistä. Riskitestilomake oli myös mukana aikuisneuvolan seulassa. Korkean riskipistemäärän saaneet ohjattiin diabeteshoitajan vastaanotolle, sokerirasituskokeeseen ja tarjottiin ryhmäohjausta. Vuoden aikana järjestettiin kaksi diabeteksen ehkäisyryhmää ja yksi ryhmä uusille tyypin 2 diabeetikoille. Hammashuollossa toteutettiin odottavien perheiden sekä neuvola- ja kouluikäisten osalta suun terveyden edistämiseksi tehtyjä suunnitelmia. Lapsille, joilla on erityinen riski sairastua suusairauksiin, järjestettiin tehostettua suun ja hampaiden ehkäisevää hoitoa. Eri-ikäisten suun terveydentilassa tapahtuvia muutoksia seurattiin indeksien avulla. Kuusivuotiaiden osalta tavoitteena oli saada ehjähampaisten määrä 60 % vuonna 2014. Tavoite ylitettiin selvästi, ehjähampaisia oli 96,7 %, joskin vain 41 % ikäkuokasta tarkastettiin. Tavoitteena oli saada 15-vuotiaiden nuorten Ka DMF- indeksi alle 3:n. Käytännössä luku tarkoittaa, että 15-vuotiaalla on keskimäärin yhteensä kolme paikattua, poistettua tai paikattavaa hammasta suussa. Tilanne huononi edellisestä vuodesta hieman. DMF-indeksi oli 3,5 (vuonna 2013 se oli 3,3). Suun terveyden edistämiseksi pidettiin vuoden 2014 aikana 75 tilaisuutta, joissa oli yhteensä 1.308 kuulijaa. Hymysuu toimintaa, jossa on tavoitteena vaikuttaa kehitysvammaisten hyvään suun hoitoon ja terveelliseen ravintoon, jatkettiin omien voimavarojen mukaisesti. 11 Tilinpäätös 2014 Valtion ravitsemusneuvottelukunta julkaisi uudet, koko väestölle tarkoitetut ravitsemussuositukset vuoden 2014 alussa. Suosituksista järjestettiin koulutuksia hoitohenkilökunnalle ja ruokahuollon henkilökunnalle sekä yleisötilaisuuksia kuntalaisille. Potilaiden ja asiakkaiden terveysliikunnan lisäämiseksi fysioterapian yksikkö myönsi vuonna 2014 yhteensä 170 liikuntakorttia erityisryhmille. Fysioterapeutit tekivät vuonna 2014 n. 200 hyvinvointia edistävää kotikäyntiä niiden 75-vuotiaiden luo, jotka eivät olleet kotipalvelujen piirissä. Vuonna 2014 naisten irtosoluseulontoihin osallistui 71,4 % kutsutuista, mikä on vähemmän kuin edellisenä vuonna (75,7 %). Mammografiaseulontoihin osallistui 84,5 % kutsutuista (v. 2013 osallistui 85,4 %) ja suolistosyöpäseulontoihin 66 % kutsutuista (v. 2013 osallistui 65 %). Alueen väestön terveysmittareita (tupakointi, alkoholinkäyttö, painoindeksi, vyötärönympärys) seurattiin potilastietojärjestelmä Efficaan vuosittain kirjattavien mittaritietojen avulla. Tehtyjen kirjausten mukaan tupakointi näyttäisi edelleen hieman vähentyneen. Ylipainon määrä ei näytä lisääntyneen alueella edellisvuodesta. Vuonna 2014 kuntayhtymässä osallistuttiin seuraavien teemapäivien ja –viikkojen viettoon: Potilasturvallisuuden teemaviikko, Vanhusten viikko, Ehkäisevän päihdetyön viikko, Maailman diabetespäivä ja Mielenterveysviikko. Kuntayhtymä on osallistunut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelman 2007 - 2017 toteuttamiseen ja maakunnalliseen Muutos Nyt – yhteistyöhön sekä Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot -verkoston toimintaan aktiivisesti. Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on kehitetty yhteistyötä mm. nimeämällä kuntayhtymään järjestövastuuhenkilöt ja järjestämällä kaksi yhteistyötilaisuutta vuoden aikana. Kuntayhtymän asiantuntijat ovat osallistuneet järjestöjen tilaisuuksiin pyydettyinä luennoitsijoina. Laadunhallinta ja potilasturvallisuus Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma tukee Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella potilasturvallisuutta edistävän lainsäädännön ja kansallisen potilasturvallisuusstrategian toimeenpanoa. Vuonna 2014 laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelmasta laadittiin tiivistelmä, joka on luettavissa intranetistä. Kuntayhtymän laatutyötä ohjasi, koordinoi, seurasi ja arvioi laatutyöryhmä. Työryhmän puheenjohtajana toimi laatupäällikkö Minna Alatalo. Laatutyöryhmän alatyöryhminä toimivat potilasturvallisuustyöryhmä, laiteturvallisuustyöryhmä, hygieniatyöryhmä ja lääketyöryhmä. Asiakasinformaatio ja asiakaspalautejärjestelmä ovat tärkeä osa palvelukokonaisuutta ja sen kehittäminen oli laatupäällikön tuotekehittäjätutkinnon aihe. Vuoden 2013 lopussa tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia tarkasteltiin vuoden 2014 aikana ja toimintaa kehitettiin saatujen vastausten perusteella. Asiakkaat/potilaat voivat jatkuvasti antaa palautetta saamastaan palvelusta/hoidosta sähköisesti, kirjallisesti ja suullisesti. Laatupäällikkö koordinoi kaikkia palautteita sovitun prosessin mukaisesti. Kaikkiin yhteystiedoilla varustettuihin palautteisiin vastattiin siitä yksiköstä, jota palaute koski. Laatupäällikkö arkistoi kaikki palautteet sekä niiden käsittelyprosessin. Vuoden 2014 aikana sähköisiä ja kirjallisia asiakaspalautteita tuli 518 kpl ja muistutuksia 39 kpl. Asiakasraadin yhtenä muotona järjestettiin iäkkäästä äidistään huolehtiville tyttärille tarkoitettu ryhmä. Ryhmä kokoontui Raahessa keväällä 2014 sisältäen viisi kokoontumista toukokesäkuulla. Ryhmä oli tarkoitettu sekä omaishoitajille että niille, jotka olivat muuten aktiivisesti mukana äitinsä huolenpidossa palvelutalossa tai sairaalan osastolla. Ryhmässä jaettiin iloja ja suruja ja haettiin voimia jaksamiseen. Lopuksi ryhmäläiset kokosivat yhteisen palautteen ja julkilausuman kokemuksestaan ryhmästä sekä ajatuksistaan kuntayhtymän toimintaan ja palveluihin liittyen. Ryhmän vetäjinä toimivat potilas- ja sosiaaliasiamies Anneli Pehkonen ja laatupäällikkö Minna Alatalo Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymästä. Leikkausosastolla otettiin käyttöön tapahtumapalautekysely ja se pilotoitiin viikolla 14. Viikon aikana leikkauksessa kävi 76 asiakasta, joille kaikille lähetettiin palautekysely kesäkuun alussa. 12 Tilinpäätös 2014 ITE -laadunhallintamenetelmään liittyvä itsearviointi tehtiin kevään 2014 aikana. Syksyyn mennessä kaikki toimintayksiköt olivat valinneet omat kehittämiskohteensa ja niiden perusteella koko kuntayhtymän yhteisiksi kehittämiskohteiksi sovittiin Prosessit: asiakasprosessien ja NettiRassi-palveluihin liittyvien prosessien kehittäminen Vertailut muihin: vertailutiedon hyödyntäminen ja vieminen käytäntöön Seuraava itsearviointi tehdään vuonna 2016 ja siihen mennessä yksiköiden kehittämiskohteet ovat valmistuneet. Potilasturvallisuutta taidolla –verkkokoulutuksen on suorittanut kuntayhtymässämme 659 työntekijää vajaan kahden vuoden aikana. Verkkokoulutus tarjoaa jokaiselle perustiedot ja käytännön toimintatapoja potilasturvallisuuden edistämiseen omalla työpaikallaan. Koulutus oli tarkoitettu ensisijaisesti välittömässä potilastyössä toimiville sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiville ammattilaisille. Työntekijät saivat käyttää neljä tuntia työaikaa verkkokoulutuksen suorittamiseen. Potilasturvallisuutta taidolla verkkokoulutuksen käyttöoikeus jatkuu meillä edelleen. Potilasturvaportissa on mahdollista tehdä myös turvallisuusaloitteita, tiedottaa potilasturvallisuuteen liittyvistä asioista ja tehdä riskianalyysejä. Potilas-/asiakasturvallisuutta vaarantavia tapahtumia kirjattiin HaiPro–raportointijärjestelmään kaikkiaan 1.848 ilmoitusta. Ilmoitusten määrä on edelleen kasvussa (1.613 kpl v. 2013 ja 1.347 kpl v. 2012). Eniten ilmoituksia tehtiin lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon, varjo- tai merkkiaineeseen liittyen (678), toisena olivat potilaille tapahtuneet tapaturmat ja onnettomuudet (603) sekä kolmantena tiedonkulkuun liittyvät ilmoitukset (181). Ilmoitusten jakaantuminen tapahtumatyypin mukaan oli valtakunnallista tasoa. Potilasturvallisuustyöryhmä kokoontui kahdeksan kertaa ja käsittelijöiden verkostotapaamisia pidettiin seitsemän kertaa vuoden aikana. Marraskuussa järjestettiin neljäs potilasturvallisuuskoulutus, johon osallistui 65 työntekijää eri tulosalueilta. Koulutusiltapäivän aiheena oli Tiedonkulku ja aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen sote–organisaatiossa. Potilasturvallisuustyöryhmä jakaa Vuoden potilasturvallisuusteko –palkinnon vuosittain. Vuonna 2014 palkinnon myöntämiskriteeri oli paras kehittämistoimenpide, joka on kirjattu HaiProraportointiin. Kaikkiaan vuoden 2014 aikana HaiPro-järjestelmään tehdyistä ilmoituksista 48 oli suunniteltu kehittämistoimenpide. Palkinto myönnettiin Kaarnakodille. Kehittämistoimenpide liittyi poikkeaavan tai harvoin annettavan lääkkeen antamiseen. Kaarnakodilla laitetaan muistutus kännykkään ko. asiasta ja näin ollen kyseinen lääkkeenjakoon liittyvä ongelma on poistunut. Kehittämistoimenpide koskee kaikkia, on erittäin konkreettinen, halpa, kustannustehokas ja helppo toteuttaa. Kuntayhtymässä vietettiin ensimmäistä kertaa potilasturvallisuusteemaviikkoa viikolla 13. Viikon teemana oli Potilaan osallistaminen omaan hoitoonsa. Viikkoa varten laadittiin THL:n materiaaliin pohjautuen potilaille huoneentaulut. Raahen seutu julkaisi lehtikirjoituksen potilasturvallisuudesta ja potilaiden sekä heidän omaistensa mahdollisuudesta tehdä HaiPro-ilmoitus (www.ras.fi/ palautetta/potilaan haitta- ja vaaratapahtumailmoitus), jos potilas on kokenut potilasturvallisuutta vaarantavan tapahtuman hoidossaan. Potilaiden tekemiä HaiPro-ilmoituksia on tullut yksi viime vuoden aikana. Ilmoitus on käsitelty ja ilmoituksen tekijään on oltu yhteydessä. Osastolla 5 toteutettiin osastonhoitajan ja farmaseutin toimesta lääkeprevalenssipäivä, jossa he seurasivat aamuvuoron ajan osaston lääkehoidon toteutusta. Raportti prevalenssipäivästä sekä yhteenveto aseptiikkaan ja lääkehoitoon liittyvistä HaiPro-ilmoituksista julkaistaan kevään aikana esimiesfoorumissa. Vakavien haittatapahtumien käsittelyä varten ei ole vielä perustettu tälle vuodelle suunniteltua työryhmää eikä koulutusta järjestetty. Muutamia yksittäisiä vakavia haittatapahtumia on käsitelty valtakunnallisen ohjeen mukaisesti (Tuula Korhonen ja Riitta Kallinen). Tutkintaprosessista on tehty kuntayhtymään prosessikuvaus ja siitä on pidetty koulutustilaisuudet esimiesfoorumissa ja lääkärimeetingissä. Hygieniatyöryhmä kokoontui 8 kertaa ja hygieniayhdyshenkilöt kaksi kertaa. Hygieniatyöryhmä päivitti infektioiden torjuntaohjeita, jotka löytyvät intranetistä. Kansainvälistä käsihygieniapäivää vietettiin 5.5., jolloin henkilökunnalla oli mahdollisuus testata käsihuuhteen leviämistä testilaatikon avulla. Tutustuttiin pintapuhtauden mittausvaihtoehtoihin ja siivouspalvelut hankki13 Tilinpäätös 2014 vat luminometrin pintapuhtauden mittaamiseksi. Päivitettiin tuberkuloosin kontaktiselvityksen tekemisen osaamista. Kampanjoitiin henkilökunnan influenssarokotuskattavuuden nostamiseksi ja rokotuskattavuudeksi saatiin 29 % (nousua 17 %). Hygieniatyöryhmä järjesti lokakuussa koko henkilöstölle suunnattuja infektioiden torjuntakoulutustilaisuuksia, joissa aiheina oli influenssaja pneumokokkirokotukset, eristyskäytännöt, eristyshuoneiden järkevä käyttö, vuodehuolto sekä pisto- ja viiltovahinkojen ennaltaehkäisy. Koulutuksiin osallistui 146 henkilöä. Lääketyöryhmä kokoontui 3 kertaa vuoden 2014 aikana. Organisaation yhteisen lääkehoitoohjeistuksen (Turvallinen lääkehoito Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä ja sivistystoimessa) päivittämistä jatkettiin, aikataulullisista haasteista johtuen päivitystä ei ehditty saada valmiiksi. Otettiin kantaa työyksiköissä heränneisiin kysymyksiin lääkehoidon käytännöistä, oikeuksista ja vastuista. Potilas- ja sosiaaliasiamiehen toiminta 2014 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän potilas- ja sosiaaliasiamiehenä on toiminut Anneli Pehkonen. Potilas- ja sosiaaliasiamies on ollut tavattavissa maanantaisin ja tiistaisin lukuun ottamatta vuosilomien aikaa. Työhuone on Raahen sairaalassa. Tarvittaessa asiakkaita on tavattu Siikajoenkylällä, Ruukissa ja Vihannissa. Vuonna 2014 potilas- ja sosiaaliasiamieheen otti yhteyttä yhteensä 225 henkilöä. Määrä on vähän vähemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten työllisti terveyden ja sairaanhoidon palveluiden tulosalue (n. 63 %). Suurin osa yhteydenotoista koski palvelun tai hoidon toteuttamista tai potilasvahinkoasiaa. Lastensuojelun asiakkaat ottivat sosiaaliasiamieheen yhteyttä vähän useammin kuin aikaisemmin. Tätä voi pitää hyvänä kehityksenä, jos se merkitsee ristiriitaisten tilanteiden käsittelyä paikallisesti kanteluiden tekemisen sijasta. Yhteydenotot vähenivät päivystyksestä sekä hoidon ja hoivan palveluista. Päivystyksessä on tehty kehitystyötä ja ongelmallisia tilanteita on ehkä hoidettu enemmän paikan päällä. Hoidon ja hoivan palveluista tulleet yhteydenotot vähenivät lähes puolella. Hoidon ja hoivan palvelujen esimiehet selittivät tämän johtuvan neuvontapalvelujen lisääntymisellä sekä kulttuurin muutoksella keskustelevammaksi. Terveydenhuollossa odotusajat ovat vaihdelleet terveysasemittain, pisimmät odotusajat ovat olleet Raahen terveyskeskuksessa. Hoitotakuun mukaisissa rajoissa on suurin piirtein pysytty. Kiireettömässä hoidossa odotusajat ovat vaihdelleet viidestä viikosta kuuteen kuukauteen. Hoidon ja hoivan palveluissa selvitykset on pystytty aloittamaan 1 – 7 vuorokauden kuluessa, omaishoidon tuen päätös tehty keskimäärin kolmen viikon kuluessa ja palveluasumispaikkaa on odotettu noin kuukauden ajan. Toimeentulotukipäätöksistä keväällä kaikkia ei ole pystytty käsittelemään seitsemän päivän kuluessa, mutta syksyllä tilanne on ollut parempi. Lastensuojelussa on pystytty noudattamaan määräaikoja syksystä lähtien. Vammaispalveluissa on pysytty pääsääntöisesti määräajoissa. Muistutuksia tehtiin 39, mikä on lisäystä edelliseen vuoteen. Sosiaalipalveluja koskevat muistutukset ovat hieman lisääntyneet, mutta eniten muistutuksia tehdään terveyden ja sairaanhoidon palveluista. Vajaa kolmannes muistutuksista käsiteltiin asiakkaan kanssa sovitusti yhteisellä neuvottelulla. Vaikuttaa siltä, että muistutusten asiakaslähtöinen käsittely on vähentänyt kanteluita. Potilasvakuutuksen ratkaisuja tuli yhteensä 50, joista 23 myönteistä ja 27 kielteistä. Vahinkotapahtumat olivat sattuneet vuosina 2006 – 2014, suurin osa vuonna 2013. Vahinkotapahtumista suurin osa kohdistuu leikkausvahinkoihin tai hoidon viivästymisiin. Leikkausvahinkojen laatu vastaa suurin piirtein valtakunnallista tilastoa. Potilas- ja sosiaaliasiamies kiinnittää huomiota siihen, että terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen yhteistyötä tulisi tiivistää voimaan tulleen päivystysasetuksen mukaisesti. Lisäksi huomiota tulisi kiinnittää kuntoutuksen moniammatillisuuteen ja verkostotyöhön, kun kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä lopettaa toimintansa kuntoutuksen asiakasyhteistyölain muutoksen myötä. 14 Tilinpäätös 2014 Henkilöstö Vuonna 2014 kuntayhtymä maksoi palkkoja tilinpäätöksen mukaan 43.483.038 €. (42.546.672 € v. 2013) ja henkilöstösivukuluja 9.709.834 € (9.461.568 € v. 2013) ja henkilöstökuluja yhteensä 53.192.872 € (52.008.240 € v. 2013). Henkilöstökuluja pienensivät saadut henkilöstökorvaukset 1.021.423 € (1.053.584 € v. 2013). Henkilöstön määrä 31.12.2014 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä oli 1.363 työntekijää (1.304 vuonna 2013), joista naisia oli 1.259 (1.219 vuonna 2013) ja miehiä 104 (85 vuonna 2013). Luvut sisältävät toistaiseksi voimassaolevassa työ-/virkasuhteessa olevat ja määräaikaiset työntekijät. Vanhuuseläkkeelle jäi 29 henkilöä (19 v. 2013) ja työkyvyttömyyseläkkeelle 9 (6 v. 2013) henkilöä vuoden 2014 aikana. Henkilöstö ammattiluokittain Taulukko 1. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän henkilöstö ammattiluokittain 31.12.2013 ja 31.12.2014 2013 Mies 2014 Nainen Yht. Mies Nainen Yht. Lääkärit 33 51 84 38 54 92 Hoito- ja tutkimushenkilöstö 36 901 937 45 953 998 Sosiaalitoimen henkilöstö 0 117 117 0 106 106 Hallinto- ja toimistohenkilöstö 4 33 37 6 37 43 Kotipalveluhenkilöstö 0 36 36 0 31 31 12 0 12 14 1 15 Siivoushenkilöstö 0 75 75 0 71 71 Varastohenkilöstö 0 6 6 1 6 7 85 1219 1304 104 1259 1363 Tekninen henkilöstö Yhteensä 15 Tilinpäätös 2014 Henkilöstö tulosalueittain Kuvio 3 Taulukko 2 Henkilöstö tulosalueittain 31.12.2011 vakimäärätuinen aikainen 31.12.2012 vakimäärätuinen aikainen 31.12.2013 vakimäärätuinen aikainen 31.12.2014 vakimäärätuinen aikainen Hallinto- ja tukipalvelut Perhe- ja psykososiaaliset palvelut 105 21 105 20 107 16 102 23 182 54 189 58 198 40 196 55 Hoidon ja hoivan palvelut Terveyden ja sairaanhoidon palvelut 326 151 334 156 335 133 345 163 393 98 396 96 384 91 375 104 1 006 324 1 024 330 1 024 280 1 018 345 Yhteensä 16 Tilinpäätös 2014 Henkilöstön ikärakenne Kuvio 6 Henkilöstön määrä ja ikärakenne 31.12.2014 Henkilöstön määrä ja ikärakenne 31.12.2014 Vuonna 2014 yli 45-vuotiaita oli 728 (714 v. 2013) henkilöä eli 53 % (54 % 2013) koko henkilöstöstä (1.363). Henkilöstön keski-ikä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän henkilöstön keski-ikä oli 31.12.2014 tarkasteltuna 44,7 vuotta. Keski-ikä on laskenut hieman edellisvuodesta (2013: 45,3 vuotta). Kuvio 7 Henkilöstön keski-ikä ammattiluokittain 31.12.2014 17 Tilinpäätös 2014 Kuntayhtymän työkyvyttömyyspäivien kehitys vuosina 2011, 2012, 2013 ja 2014 1.2 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Arvio merkittävimmistä riskeistä Kuntatalouden yleinen tilanne ja jäsenkuntien taloudessa tapahtuvat heikentymiset heijastuvat välittömästi hyvinvointikuntayhtymän toimintaedellytyksiin. Tähän on varauduttu yhdessä kuntien kanssa luomalla pitemmän aikavälin palvelujen kehittämissuunnitelma ja taloudelliset kehykset. Asiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja sen hyvä tuntemus, kotiin annettavien palveluiden lisääminen, laitosvaltaisuuden vähentäminen, väestön omaehtoinen hyvinvoinnin lisääminen, palvelutoiminnan kustannustietoisuus sekä henkilöstön osaamisesta huolehtiminen ovat keinoja rahoituspohjan muutosten aiheuttamaan riskiin varautumiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus sisältää riskin sellaisen rakenteen muodostumisesta, jossa kuntien mahdollisuudet vaikuttaa palveluihin ja niiden kustannuksiin heikkenevät olennaisesti. Toimitilojen, laitteiden ja ohjelmistojen toimivuus on keskeinen edellytys varsinaiselle asiakkaita palvelevalle toiminnalle. Varajärjestelmiä on rakennettu, mutta varautuminen laajamittaisiin toiminnan keskeytyksiin ei ole mahdollista muutoin kuin turvautumalla palvelujen hankintaan alueen ulkopuolelta. Toimitiloissa ilmenneet sisäilmaongelmat aiheuttavat haittaa henkilöstölle ja palvelutoiminnalle sekä lisäävät sitä kautta kustannuksia. Sen vuoksi toimitilat vaativat suunnitelmallista kunnossapitoa ja peruskorjausta sekä omissa että jäsenkunnilta vuokratuissa rakennuksissa. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet yhtymähallituksen esityksestä kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kuntalain 13 §:n mukaisesti. Yhtymähallitus vastaa si18 Tilinpäätös 2014 säisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, ohjeistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä raportoi siitä. Kuntayhtymän johtajalla on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisvastuu. Tulosaluejohtajat vastaavat tulosalueiden sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta ja raportoivat siitä yhtymähallitukselle. Kuntayhtymän hallintosäännössä on määritelty johtamisjärjestelmä ja sen mukaiset vastuut. Yhtymähallitus on hyväksynyt kuntayhtymän päivitetyn sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen 25.6.2014. Ohje sisältää riskikartoituslomakkeen, sisäisen valvonnan suunnitelmalomakkeen sekä sisäisen valvonnan seurantaraporttilomakkeen. Keskeinen työväline sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisessä on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen lisäksi käyttösuunnitelman toimintaohje, jonka yhtymähallitus hyväksyy vuosittain. Toimintaohje sisältää päätösoikeuksia ja ohjeistuksia sekä menettelytapoja mm. seuraavista asiakokonaisuuksista: henkilöstöhallinto, omaisuus- ja vastuuvakuutukset, hankinnat, vuokra- ja leasingsopimukset, palveluiden ostot ja myynnit, tositteiden ja laskujen hyväksyminen, ostolaskujen käsittely ja kierto, sisäinen laskutus sekä kirjaaminen ja tiliöinti. Vuodelle 2015 yhdistettiin talousarvion käyttösuunnitelmaan toimintaohje. Viranhaltijapäätökset tehdään kaikilla tasoilla Dynasty–ohjelmalla, jolla hoidetaan myös sopimushallinta. Tavoitteet määritellään koko kuntayhtymälle talousarviossa ja tulosalueille sekä tulosyksiköille talousarvion käyttösuunnitelma ja toimintaohjeessa. Lisäksi talousarvion käyttösuunnitelma ja toimintaohjeessa tulosyksiköille ja tulosalueille laaditaan sisäisen valvonnan suunnitelma. Tavoitteiden toteutumista sekä säännösten, määräysten ja päätösten noudattamista arvioidaan vuositasolla kuntayhtymän toimintakertomuksessa ja tulosalueiden toimintakertomuksissa. Osavuosikatsaukset on laadittu neljännesvuosittain ja ne viedään jäsenkuntien valtuustoihin tiedoksi. Talouden ja toiminnan sekä tavoitteiden toteutumista arvioidaan yhtymähallituksen kokouksissa. Yhtymähallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kuntayhtymän nettisivuilla. Lisäksi ekstranetin kautta jäsenkunnat saavat ajantasaista tietoa kuntayhtymän toiminnasta. Kuntayhtymässä on talouden seurannassa kaikilla esimiehillä käytössä web-raportointijärjestelmä, josta saadaan päivittäin reaaliaikaista seurantatietoa. Henkilöstöä koskevat raportit laaditaan kuukausittain. Johdon katselmukset on pidetty tulosyksiköittäin ja niissä on keskitytty arviointiin ja kehittämiseen talous-, toiminta- ja henkilöstötietojen pohjalta. Esimiestyön vuosikello sisältää työvälineet esimiehille alaisten tavoitteiden asettamiselle, henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnille, osaamiskartoituksen tekemiseen, ura – ja seuraajasuunnitteluun, tehtävän kuvausten ja tehtäväkohtaisen palkan määrittelyyn ja kehityskeskusteluun. Tietosuojan valvontaan liittyen on laadittu Käyttölokien seuranta- ja valvontasuunnitelma. Kuntayhtymän turvallisuussuunnitelma sisältää keskeiset toimintaympäristön, toiminnan, toimitilojen ja henkilöstön turvallisuusriskit ja niihin varautumisen, turvallisuusjärjestelmät ja toimintasuunnitelman häiriötilanteissa. Edellä muissa kehittämishankkeissa on selvitetty ja laadunhallintaa, potilasturvallisuustyötä sekä sosiaali- ja potilasasiamiehen toimintaa. Vakuutusten tarkistus ja tarpeelliset muutokset tehdään vuosittain. Uusia pitkäaikaisia lainoja kuntayhtymään ei ole otettu vuoden 2009 jälkeen. Lyhytaikaiset lainat olivat vuoden vaihteessa 4.314.658 €. Lyhytaikainen rahoitus on hoidettu kuntatodistuksin, mistä aiheutuva rahoitusriski ei ole kuitenkaan merkittävä. 19 Tilinpäätös 2014 Yhteenveto suoritetusta sisäisestä valvonnasta vuonna 2014 Talous Talouden toteutumaa on seurattu vuoden aikana kaikilla organisaatiotasoilla kuukausittain ja toimintaa on tarvittaessa tarkistettu/muutettu talousarvion ylitysten välttämiseksi. Perhe- ja psykososiaalisten palveluiden tulosalueella toiminnan tarkistuksia ja sopeuttamista on toteutettu kesäkuusta lähtien. Talous- ja henkilöstöpalveluiden tulosyksikkö on suorittanut ostolaskujen ym. kirjausten tarkistamista koko kuntayhtymän tasolla erityisesti tilien ja ALV-kirjausten osalta. Virheitä on löytynyt ja toimenpiteinä virheet on korjattu muistiotositteilla ja tiliöijiä on ohjeistettu. Henkilöstön työhyvinvointi Henkilöstön työhyvinvointia on seurattu ja esimiehillä on ollut esimiehen vuosikellon mukaisia keskusteluja työntekijöiden kanssa työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Hoidon ja hoivan tulosalueella henkilöstön työkykyä on seurattu yhdessä työterveyshuollon kanssa. Huomioina suoritetuista valvontatoimenpiteistä todetaan, että varhaisen välittämisen -mallia tulee tehostaa, yhteistyötä työterveyshuollon kanssa on lisättävä ja esimiehen vuosikellon käyttöä on tehostettava. Terveyden ja sairaanhoidon tulosalueella on huomioitu esimiehen vuosikellon mukaisen toiminnan tehostaminen ja varhainen välittäminen. Laatu ja turvallisuus Terveyden ja sairaanhoidon tulosalueella on suoritettu laadun ja potilasvahinkojen seurantaa ja huomiota on kiinnitetty HaiPro-ilmoituksiin, laiteturvallisuuteen sekä potilasvakuutuskeskuksen päätöksiin. Tietosuojaan ja tietoturvallisuuteen liittyen on Terveyden ja sairaanhoidon tulosalueella toimenpiteenä tarkistettu lokitietoja ja vaadittu työntekijöiltä tietoturvakoulutuksen suorittamista vuosittain. Navisecin-tietoturvakoulutus tulee jokaisen kuntayhtymän työntekijän suorittaa kerran vuodessa. Huoltopalveluiden tulosyksikössä valvontakohteena vuoden aikana on ollut muun muassa paloturvallisuus ja siitä on todettu, että pelastuskartat eivät ole ajan tasalla. Toimenpiteinä kiinteistöjen ja yksiköiden pelastuskartat on päivitetty. Turvallisuusjärjestelmien valvontaan liittyen on kiinnitetty huomiota laitteiden ja tarvikkeiden säilytykseen sekä tilojen lukitsemisen tarkastamiseen. Toimenpiteinä on ohjeistettu henkilöstöä. Palvelutarpeen arviointi ja määräajat Hoidon ja hoivan palvelujen tulosalueella on valvottu palvelutarpeen arviointiin kuluvaa aikaa eri palveluissa. Huomioina on todettu, että riittävän aikaisessa vaiheessa saatu tieto palveluista siirtää raskaiden palveluiden tarvetta. Toimenpiteinä varmistetaan, että käytössä ovat yhteiset palvelujen saannin kriteerit ja kaikilla on sama tieto palveluprosessista. Perhe- ja psykososiaalisten palveluiden tulosalueella on valvottu toimeentulotuen käsittelyn ja lastensuojelun määräaikoja THL:n sähköisellä seurannalla sekä omalla seurannalla. Toimenpiteinä toimeentulotuen käsittelyyn liittyen on tarkennettu käsittelyprosessin ohjeistusta ja lastensuojelun määräaikoihin liittyen laadittu tarkennettu ohjeistus, joka on käyty läpi työntekijöiden kanssa sekä yhtenäistetty kirjauskäytännöt. Toimitilat sekä koneet ja laitteet Perhe- ja psykososiaalisten palveluiden tulosalueella on suoritettu sisäilmaseurantaa Rautatalon tilojen osalta sekä sisäilman vaikutusta sairauslomiin. Toimenpiteenä Rautatalon tiloista on luovuttu ja toiminnat on siirretty Raahepoliksen tiloihin joulukuussa. Huoltopalveluiden tulosyksikkö on koneiden ja laitteiden toimintavarmuuteen liittyen inventoinut laitteet ja tehnyt niille kuntotarkastuksen. Huomioina tarkastuksesta on todettu, että kalusto on vanhentunutta eikä varalaitteita ole, mistä aiheutuu palvelun viivästymistä ja keskeytystä. Toimenpiteenä kalustoa on uusittu, hankittu varalaitteita sekä laadittu laitteille huoltoohjelma. 20 Tilinpäätös 2014 1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tilinpäätös 2014 Tilinpäätös 2013 (1000 €) (1000 €) 125 777 123 442 2 335 2 23 40 2 2 318 1 654 664 17 681 123 536 120 343 3 193 1 9 55 7 3 141 2 136 1 006 17 1 022 101,9 % 102,7 % 140,2 % 147,1 % 68 91 34 209 34 469 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, euroa/asiakas Asukasmäärä 31.12. 21 Tilinpäätös 2014 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 2014 1000 € 2 318 -4 2013 1000 € 3 141 -24 -1 341 0 9 982 -1 082 0 27 2 062 0 0 -2 315 0 -815 -1 500 -1 315 0 -815 -500 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta 0 2 937 14 83 2 886 -47 622 0 -140 23 -9 -526 373 -1 454 Rahavarojen muutos 1 604 Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamiset lisäykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Rahavarat 31.12., 1.000 € Rahavarat 1.1., 1.000 € 0 608 3 345 1 741 1 741 1 133 Toiminnan ja investointien rahavirta sen kertymä, €2 836 435 -2 624 549 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä 22 172,80 % 290,20 % 2,8 3,7 10 5 34 209 34 469 Tilinpäätös 2014 Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, € Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa. Toiminnan ja investointien rahavirta - välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Investointien tulorahoitus, % =100*Vuosikate/Investointien omahankintameno Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamnosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttisouuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. Lainanhoitokate =(Vuosikate+Korkokulut)/(Korkokulut+Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate kertoo kuntayhtymän tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Jos kuntayhtymän lainakannasta enemmän kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi tunnuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla edellä mainittu lainakanta 31.12. kahdeksalla. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kuntayhtymän omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Luotettavan kuvan kuntayhtymän lainanhoitokyvysttä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Kuntayhtymän lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1-2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Kassanriittävyys (pv) =365 pv * Rahavarat 31.12./Kassasta maksut tilikaudella 23 Tilinpäätös 2014 Tase ja sen tunnusluvut TASE 2014 2013 1 000 € 1 000 € 624 755 1.Aineettomat oikeudet 277 438 2. Muut pitkävaikutteiset menot 347 316 19 726 19 913 150 155 17 053 16 082 411 620 1 465 1 493 3 3 643 1 560 338 338 333 333 5 5 384 467 378 462 6 6 7 868 10 754 1. Myyntisaamiset 5 306 7 917 3. Muut saamiset 2 528 2 747 4. Siirtosaamiset 34 91 3 345 1 741 32 285 33 968 VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet II Aineelliset hyödykkeet 1 .Maa- ja vesialueet 2. Rakennukset 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 4. Koneet ja kalusto 5. Muut aineelliset hyödykkeet 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat III Sijoitukset 1. Osakkeet ja osuudet 4. Muut saamiset C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus 3. Valmiit tuotteet/Tavarat 4. Muu vaihto-omaisuus II Saamiset Lyhytaikaiset saamiset IV Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ 24 Tilinpäätös 2014 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA 7 121 6 440 I Peruspääoma 4 330 4 330 V Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 2 110 1 088 681 1 022 266 266 283 283 VI Tilikauden ylijäämä (alijäämä) B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1. Poistoero D TOIMEKSIANTOJEN VARAT 175 160 142 130 33 30 24 723 27 084 2 821 3 636 2 821 3 636 21 902 23 448 4 315 5 815 3 3 6. Ostovelat 5 310 5 390 7. Muut velat 1 929 1 727 8. Siirtovelat 10 346 10 514 32 285 33 968 22,9 % 19,8 % 1. Valtion toimeksiannot 3. Muut toimeksiantojen pääomat E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta II Lyhytaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5. Saadut ennakot VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste % = 100 * (Oma pääoma + Kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma Saadut ennakot) Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € 2 791 2 110 = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 82 61 = [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)]/Asukasmäärä Suhteellinen velkaantuneisuus, % 19,7 % 21,9 % = (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Kokonaistuotot Lainat, €/asukas Lainakanta 31.12., 1000 € 209 7 136 274 9 451 = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainasaamiset 31.12., 1000 € Asukasmäärä 5 34 209 25 5 34 469 Tilinpäätös 2014 Kuntayhtymän kokonaistulot ja -menot TULOT MENOT 1 000 € Toiminta 1 000 € Toiminta Toimintatuotot Korkotuotot Muut rahoitustuotot 125 777 Toimintakulut 2 Korkokulut 23 Muut rahoituskulut Tulorahoituksen korjauserät 40 2 Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot 123 442 -Pysyvien vastaavien -7 hyödykkeiden luovutustappiot Investoinnit -3 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 Investointimenot Pysyvien vastaav. hyödyk. luovutust. 9 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäys 1 341 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 815 Lyhyaikaisten lainojen lisäys 0 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 1 500 Oman pääoman lisäykset 0 Oman pääoman vähennykset Kokonaistulot yhteensä 125 804 Kokonaismenot yhteensä 0 127 137 Täsmäytys Kokokaistulot - Kokonaismenot= 125 804 - 127 137= -1 333 Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos = (2 937) - (1 604) = (1 333) 1.4 Tilikauden tuloksen käsittely Yhtymähallituksen on kuntalain 69 §:n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kuntayhtymän tilikauden tulos ennen varauksia, rahastosiirtoja ja poistoeron käsittelyä on 664.315,85 euroa ylijäämäinen. Kuntayhtymän yhtymähallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: - tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 16.818,72 euroa - tilikauden ylijäämä 681.134,57 euroa siirretään tilikauden yli-/alijäämätilille. 26 Tilinpäätös 2014 2. Hyvinvointikertomus Kuntalain 1 §:n mukaan kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvointijohtamisen työväline ja poliittisen päätöksenteon tuki, joka toimii kunnan strategiatyön sekä toiminnan ja talouden suunnittelun yhtenä perustana. Se valmistellaan kunnan eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yhteistyönä. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän omistajaohjausryhmän kokouksessa 21.5.2013 päätettiin laatia seutukuntaan yksi yhteinen hyvinvointikertomus, jossa on kuntakohtaiset osiot. Seutukunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä vastaa hyvinvointikertomuksen valmistelusta. Kunnat vastaavat omalta osaltaan kuntakohtaisen tiedon tuottamisesta ja toimenpiteistä, joihin hyvinvointikertomuksen hyväksymisen myötä päätetään ryhtyä. Valtuustokauden 2013 - 2016 laaja hyvinvointikertomus hyväksyttiin yhtymähallituksessa ja jäsenkuntien valtuustoissa hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2014 talousarvion yhteydessä. Sen pohjalta laaditaan vuosittain tarkennetut tavoitteet. Alla olevassa taulukossa on esitetty arviointi vuodelle 2014 asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. 1) Lasten, nuorten ja perheiden varhainen tukeminen Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Arviointi Käyttöönotto on edennyt suunnitellusti ja toteutuu vuoden 2015 loppuun mennessä. Prosessien uudistaminen on käynnissä ja palveluohjaajat ovat aloittaneet työnsä. TLP -toimintamallin käyttöönottoa jatketaan niin että vuoToimiva lapsi ja perhe (TLP) yhteiseksi toimin- den 2014 loppuun mennessä noin puolet ja vuoden 2015 tamalliksi lasten ja perheiden parissa työsken- loppuun mennessä kaikki opetustoimen, varhaiskasvatukteleville sen ja hyvinvointikuntayhtymän palveluista käyttävät sitä osana jokapäiväistä työtä 27 Toimintamallin kouluttajiksi on koulutettu 25 henkilöä. He ovat kouluttaneet henkilöstöä seuraavasti: Siikajoella varhaiskasvatuksen henkilöstö kokonaan ja kouluilla oppilashuolto, Pyhäjoella varhaiskasvatushenkilöstö kokonaan, kouluilla ei lainkaan, Raahessa varhaiskasvatushenkilöstö kokonaan, kouluilla noin 75 % henkilöstöstä. Kuntayhtymän lapsi- ja perhepalveluissa toimintamalli on käytössä laajasti. Aikuisten palveluissa prosessi on vielä kesken. Tilinpäätös 2014 2) Nuorisotyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden torjunta Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Arviointi Virta II -hankkeessa on muokattu Toimiva lapsi ja perhe toimintamallia nuorille aikuisille sopivaksi työkaluksi. On tehty suunnitelmaa sijaishuollosta vuoden 2015 aikana jälkihuoltoon siirtyvien nuorten itsenäiseen elämään siirtymisen nivelvaiheen helpottamiseksi. On myös aloitettu sosiaalisen Nuorten syrjäytymistä ehkäisevien palveluiden Käynnistetään nuorten palveluohjaus ja matalan kynnyksen kuntoutuksen tilanteen selvitystyötä Raahen osalta. Yksilökehittäminen toiminta, vastuutahona aikuissosiaalityön palvelut kohtainen työskentely: 14 asiakasta saatu tavoitettua, asiakkaiden sitoutuminen yhteistyöhön on ollut vaihtelevaa. Ryhmämuotoinen toiminta: Kuivuri-toiminnan kehittäminen, kurssilla oli 13 henkilöä, joista 11 sitoutui toimintaan. Pyhäjoella, Raahessa ja Siikajoella etsivä nuorisotyötoiminta oli toiminnassa vuonna 2014. Jatketaan työpajatoimintaa, vakiinnutetaan etsivä nuorisotyö pysyväksi toimintamalliksi, lisätään oppisopimuskoulutusta kunnissa, vastuutahoina nuorisotoimi, sosiaalipalvelut Oppisopimuskoulutuksen lisäämisessä on kehitettävää ja siihen tarvitaan myös yrityksiä mukaan tarjoamaan oppisopija muut kuntien hallinnonalat muspaikkoja. Pitkäaikaistyöttömien työelämävalmiuksien parantuminen Pitkäaikaistyöttömien ja työmarkkinoilta syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden ohjaamiseksi ja valmentamiseksi on Työllisyyden kuntakokeilu –hankkeessa panostettu henkilökohtaiseen ohjaamiseen ja erilaisiin korttikoulutuksiin. Henkilökohtaisen lisäohjauksen avulla kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa tai koulutuksessa olevien asiakkaiden työelämävalmiudet ja muut elämänhallintaan liittyPitkäaikaistyöttömien ja työmarkkinoilta syrjäytymisvaa- vät asiat ovat kohentuneet. Kuntakokeilu –hankkeen henkilöstöresursseja on lisätty bonusrahan turvin yhdellä projektirassa olevien ohjaamiseksi ja valmentamiseksi takaisin työntekijällä, ja asiakkaiden henkilökohtaista työhön valtyömarkkinoille on käytössä yhtenäinen toimintamalli ja asiakkaat saavat tarvitsemiaan koulutus- ja ohjauspalvelui- mennusta on pystytty lisäämään. ta, vastuutahoina hyvinvointikuntayhtymä, kunnat, työvoimahallinto, Yrityspalvelut, AIKU, koulutuskuntayhtyYhteistyö koulutus- ja ohjauspalveluja tuottavien Raahen Aimä ja kolmas sektori kun ja Raahen koulutuskuntayhtymän kanssa on tuottanut asiakaslähtöisiä räätälöityjä toimintamalleja, joiden avulla asiakkaat ovat saaneet näyttötutkintoja suoritettua ja asiakkaiden koulutuspolkuja on pystytty nopeuttamaan. Yhteistyö aikuissosiaalityön, yrityspalveluiden, työvoimahallinnon sekä kolmannen sektorin kanssa on avannut uusia näkökulmia pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon. Asiakasmäärätavoite 300 henkilöä on täyttynyt vuoden 2014 lopussa. 28 Tilinpäätös 2014 Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Arviointi Pyhäjoen kunta on avannut oman työpajan Pyhäjoelle vuonna 2015. Jatketaan kuntien työ/toimintapajojen toimintaa Raahessa toimii useita työpajoja, joita ollaan keskittämässä Kampusalueelle synergiaetujen saamiseksi. Elämänkoulutoimintamalli on otettu käyttöön. Raahen hanketoiminnan piirissä on useita työkokeiluja käynnissä, joilla tavoitellaan pysyviä työpaikkoja. Siikajoen kunta on avannut toisen työpajan Siikajoelle kesäkuussa 2014. Työttömien terveystarkastuspalveluiden käyntejä oli 97 vuonna 2014. Kuntayhtymässä oli kuntouttavassa työtoiminnassa kuukausittain 27-45 henkilöä. Tehostetaan ja kehitetään uusia toimintamuotoja Pyhäjoella oli kuntouttavassa työtoiminnassa noin 15 henkilöä keskimäärin (10-25) vuonna 2014 heillä oli 1 työohjaaja. Palkkatuki on käytössä. Pyhäjoen kunnalla oli vuodelle 2014 varattuna kuntalisälle määräraha, mutta sitä ei käytetty. aktivointisuunnitelmien tekemisen tehostaminen kuntouttavan työtoiminnan lisääminen kuntalisän maksaminen palkkatuen käyttö Raahessa aktivointisuunnitelmien laatimista on tehostettu matalan kynnyksen toiminnat yhdessä TE-keskuksen kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan väliinputoajaryhmien työ- ja päivätoiminnan kehitpaikkoja koordinoi oma henkilö, lisätty resurssi. Uudet matatäminen lan kynnyksen toimintamallit hahmottuvat tarpeiden mutyöttömien terveystarkastukset ja uusi malli työ- ja kaan. Vihannissa on aloittanut uusi päivätoiminnan ohjaaja, toimintakyvyn arviointiin joka kehittää päivätoimintaa aktivoivampaan suuntaan. vastuutahoina kunnat, kuntayhtymä, järjestöt, seurakunta 29 Siikajoen kunnassa on käytössä kuntalisä, jota maksettiin viime vuonna 12 henkilön työllistämiseen. Palkkatuki on käytössä. Siikajoella oli kuntouttavassa työtoiminnassa vuonna 2014 kuukausittain 26-45 henkilöä (keskimäärin 38 henkilöä/kk). Tilinpäätös 2014 3) Ikääntyvän väestön määrän voimakkaan kasvun huomioiminen kaikissa yhteiskunnan toiminnoissa Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Arviointi Ikäsuunnitelman laatiminen Suunnitelman päivittämistyö on aloitettu. Eri hallinnonalojen rooli ja yhteistyö on tärkeää. Laaditaan eri toimijoiden yhteistyönä suunnitelma siitä, miten seutukunnan alueella varaudutaan väestön ikääntymiseen, vastuutahoina kaikki hallintokunnat, järjestöt ja Pyhäjoella kunta on selvittänyt palveluasumisen tarvetta yritykset erillisellä hankkeella. 4) Kuntalaisten oman vastuunoton ja yleisen kansalaisaktiivisuuden lisääminen Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Arviointi Järjestöjen ja yhdistysten edustajille on järjestetty vuoden 2014 aikana kaksi yhteistyötapaamista, joissa on tutustuttu Kehitetään yhteistyötä kuntien, kuntayhtymän, järjestöjen Oulun kumppanuuskeskuksen ja vapaaehtoisverkoston toiLuoda mahdollisuuksia ja kanavia kuntalaisten ja seurakuntien välillä kansalaisten osallisuuden parantamintaan sekä selvitetty järjestöjen ja yhdistysten näkemykoman vastuunoton ja kansalaisaktiivisuuden li- miseksi vastuutahoina kuntien johtoryhmät, seurakuntisiä yhteistyön kehittämisestä Raahen seudulla. Yhteistyötasäämiseksi en johto, järjestöt, kuntayhtymän johtoryhmä ja järjestöpaamisissa tulleiden ideoiden pohjalta on käynnissä hankevastuuhenkilöt valmistelu. NettiRassin käyttöönottoprojekti vietiin suunnitellusti läpi vuoden 2014 aikana. Käytössä olevat palvelut ovat suojatut viestit sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, reseptien uudistamispyyntö, laboratoriotulosten katselu, ajanvaraus, hakemusten ja lomakkeiden täyttö, kotimittausten ja Kuntayhtymässä otetaan käyttöön sähköinen palvelukanava terveystietojen kirjaamismahdollisuus sekä ajantasainen tieNettiRassi vahvistamaan kuntalaisen aktiivista roolia oman to hyvinvoinnista ja terveydestä. terveytensä ja hyvinvointinsa edistäjänä Vuoden lopussa rekisteröityneitä käyttäjiä oli 4060, ammattikäyttäjiä 100 sekä lähetettyjä ja vastattuja viestejä 4900. Eniten käytetty palvelu oli sähköisen reseptin uudistamispyyntö. 30 Tilinpäätös 2014 Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Arviointi Ikämessut järjestettiin vanhustenviikolla toisen kerran. Käynnistettiin järjestö- ja harrastemessujen suunnittelutyö. Messut pidetään keväällä 2016. Kuntayhtymän henkilökunta on pitänyt asiantuntijaluentoja ja kertonut palveluista yhdistysten tilaisuuksissa. Järjestetään Ikämessut ja muita hyvinvoinnin edistämistä tukevia tapahtumia kuntien, kuntayhtymän, kolmannen sektorin ja yksityisten toimijoiden yhteistyönä Pyhäjoen kunta on tehnyt yhteistyötä Pyhäjoen eläkeliiton kanssa turvallisen ja viisaan liikkumisen edistämiseksi ikääntyville. Pyhäjoen eläkeliittolaiset olivat mukana Raahessa pidetyssä ikäihmisten liikenneturvallisuusseminaarissa vuonna 2014. Raahen kaupungin eri alueilla on järjestetty hiihto-, luistelu-, patikointi- yms. retkiä ja tapahtumia, laadittu eri järjestöjen ja kuntalaisten yhteistyössä kinttupolkuhanke. Raaheopiston puitteissa on toteutettu erilaisia harrastuspiirejä ja hyvinvointiluentoja. Raahen kaupungin henkilöstölle on lisätty liikuntaryhmiä. 5) Terveellisten elintapojen edistäminen Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Osallistutaan AVI:n järjestämään PAKKA- (paikallinen alkoAlkoholin, tupakan ja rahapelien ikärajojen holipolitiikka) -toimintamallin koulutuknoudattamisen edistäminen, valvonnan tehos- seen ja suunnitellaan toimintamallin käyttöönotto seututaminen ja haittojen ehkäisy kunnassa, vastuutahoina kuntien sivistyspalvelut, alueen oppilaitokset, hyvinvointikuntayhtymä Laaditaan seutukuntaan valtakunnallisen ohjeistuksen muTerveysliikunnan lisääminen kainen terveysliikuntasuunnitelma, vastuutahona kuntien liikuntatoimet 31 Arviointi Pakka -tietoutta on saatu levitettyä laajasti AVI:n tuella eri toimijoiden keskuuteen ja ehkäisevän päihdetyön ryhmä Verkko on pystynyt ottamaan kysyntäryhmän roolin luontevasti koko seutukunnan alueella. Tarjontaryhmää on myös aktivoitu koko vuoden ajan. Terveysliikuntastrategia on valmisteilla. Tilinpäätös 2014 Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Arviointi Pyhäjoen kunta on selvittänyt kansalaisten esteetöntä liikkumista ja arkiliikunnan mahdollistamista liikenneturvallisuushankkeiden yhteydessä. Kunnassa on luotu lisää toimintaedellytyksiä arkiliikunnan lisäämiselle rakentamalla ja ylläpitämällä virkistysliikuntaa varten Saaren penkka-tie, hiihtolatuja, avantouintia, kesällä pyöräilyreittejä jne. Pyhäjoen kunnan maankäytössä ja kaavoituksessa on otettu käyttöön viisaan liikkumisen – arkiliikunnan lisäämisen malli, liikenneverkkosuunnittelija on mukana kaavoitushankkeissa ja pyritään rakentamaan mahdollisimman houkutteleva ympäristö, kävelyn ja pyöräilyn ja vapaa-ajan liikkumisen edistämiseksi. Kaavojen toteutumisvaiheessa infran rakentamiOtetaan käyttöön ja kehitetään toimintamalleja kuntalais- sen yhteydessä pyritään rakentamaan ensin kevyen liikenteen väylät. Vuonna 2014 käynnistettiin suunnitteluhanke ten aktivoimiseksi liikkumaan: ” Leiki ja liiku” -teemapuisto kohderyhmänä lapset, nuoret ja seniorit. Saaren koulun liikenneturvallisuusjärjestelyt vapaaehtoisia koulutetaan liikuttamaan ikäihmisiä, koulun etupihan alueella siirrettiin kauemmas rakennusten vastuutahona Raahe-opisto välittömästä läheisyydestä erilliselle paikoitusalueelle. kyläliikuttajatoimintaa jatketaan, vastuutahona kuntien liikuntatoimet ja kyläyhdistykset yhteisRaahessa liikuntapaikkoja on kunnostettu ja lisätty, kaikentyössä PoPLin kanssa ikäisten liikuntapuisto -hanke Vihantiin on valmisteilla. Kyläliikuttajatoimintaan kohdistetaan resurssia 2015. Ikääntyville ja mielenterveyskuntoutujille on tarjottu kuntosalitoimintaa. Vapaaehtoisten kouluttaminen ikäihmisten liikuttamiseen kaipaa vielä kehittämistä. Toteutunut osittain. Siikajoki tukee arkiliikuntaa ja ”massaliikuntaa” ylläpitämällä kunnossa kesällä kuntoratoja ja talvella hiihtolatuja sekä Ruukissa, Revonlahden koululla, Siikajoen kylällä ja Paavolassa kuntosaleja. Lisäksi Hietamaalla ja urheilumaalla on frisbeegolfradat. Kunnassa on useita uimapaikkoja (Hietamaa, Tauvo ja Varessäikkä). Käytössä on ns. hyvinvointiraha (10.000 €/vuosi), jota ohjataan pääasiassa liikuntapaikkojen kohentamiseen. 32 Tilinpäätös 2014 Tavoitteet Ravitsemussuositusten vieminen käytäntöön Toimenpiteet ja vastuutaho Arviointi Ravitsemussuosituksista järjestettiin samansisältöisiä koulutuksia sekä hoitohenkilökunnalle että ruokahuollon henkilökunnalle. Koulutukset toteutettiin ravitsemussuunnittelijan ja ruokahuollon yhteistyönä. Lisäksi ravitsemussuunnittelija järjesti kuntalaisille suunnatJärjestetään koulutusta vuonna 2014 julkaistavista suomatuja tapahtumia, jotka olivat joko avoimia yleisötilaisuuksia laisista ravitsemussuosituksista terveydenhuollon ja ruokatai yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa järjestettyjä. Topalveluiden henkilökunnalle, vastuutahoina ravitsemusteutuneita koulutuksia tai erilaisia tapahtumia oli yhteensä suunnittelija ja ruokahuollosta vastaavat 12 ja niiden osallistujamäärät vaihtelivat 10 – 30 henkilön välillä. Toiminta jatkuu. Pyhäjoella, Raahessa ja Siikajoella ruokapalvelun valmistamassa koulu- ja vanhusten ruokailussa toteutetaan kouluruokailun ja ikääntyvien ravitsemussuosituksia. 33 Tilinpäätös 2014 3. Hyvinvointikuntayhtymän strategia, tavoitteet ja palvelujen järjestäminen 3.1 Strategia ja tavoitteet Tätä haluamme olla ”kuunnellaan kuntia, palvellaan ihmisiä ja eletään ihmisiksi” Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä ja omatoimisuutta järjestämällä vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluja Raahen seudun ja sen ympäristön ihmisille kuntien voimavarat huomioiden. Palvelut järjestetään tehokkaasti ja monitoimijaisesti mahdollistaen asiakkaan valinnanvapauden ja kohtuullisen arjessa selviytymisen. Olemme rohkeasti uudistava ja vetovoimainen työyhteisö, jossa arvostetaan monipuolista osaamista ja eletään ihmisiksi. Nämä ovat arvomme Ihmisarvon kunnioittaminen Kohtelemme ihmisiä oikeudenmukaisesti ja inhimillisesti kunnioittaen heidän yksityisyyttään ja henkilökohtaista vakaumustaan. Käyttäydymme ystävällisesti, kohteliaasti ja hyviä tapoja noudattaen toisiamme ja asiakkaitamme kohtaan. Asiakaskeskeisyys Toimintamme lähtökohtana on aina ensisijaisesti asiakkaan tarpeet. Antamamme palvelut pohjautuvat asiakaskohtaiseen hoidon tarpeen tai palvelutarpeen arviointiin, joka tehdään yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Haluamme lisätä asiakkaan valinnanmahdollisuuksia ja toimia niin, että asiakkaan omat voimavarat ja palvelut yhdessä tukevat hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Hankimme aktiivisesti asiakaspalautetta ja huomioimme sen palvelujemme kehittämisessä. Asiakkaalla on aina oikeus hyvään kohteluun ja palveluun. Vastuullisuus Työyhteisömme jokainen jäsen on osaltaan vastuussa toiminnan taloudellisuudesta ja tehokkuudesta sekä oman osaamisensa kehittämisestä. Edistämme ihmisten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja annamme tukea erityisesti heikommassa asemassa oleville ihmisille. Huolehdimme siitä, että toimintamme on laadullisesti hyvää ja asiakkaat saavat heille kuuluvat palvelut ammattitaitoisesti ja turvallisesti. Huolehdimme palvelujen laadun jatkuvasta arvioinnista ja varmistamisesta. Avoimuus ja luottamuksellisuus Tarjoamiemme palvelujen ja etuuksien myöntämisen kriteerit ovat avoimia, läpinäkyviä ja ymmärrettäviä. Tiedotamme toimintasuunnitelmista, toiminnasta ja siinä tapahtuvista muutoksista aktiivisesti ja teemme yhteistyötä ennakkoluulottomasti kaikkien kuntayhtymän toimintaan liittyvien alueen toimijoiden kanssa. Kunnioitamme asiakkaan ihmisarvoa, yksityisyyden suojaa ja itsemääräämisoikeutta. Asiakas voi luottaa siihen, että häntä koskevia tietoja käyttävät vain ne, joilla siihen lain mukaan on oikeus. 34 Tilinpäätös 2014 Perustehtävämme Tehtävämme on järjestää Raahen seudun väestön tarvitsemat lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti jäsenkuntien hyväksymällä tavalla tavoitteena alueen ihmisten hyvinvointi ja terveys. Strategiset päämäärämme Lasten ja nuorten hyvinvointi kasvu- ja kehitysympäristöön vaikuttaminen (koti ja perhe, päivähoito, koulu) yksilöllisten koulutus- ja työllistymisvaihtoehtojen löytäminen nuorille varhainen tukeminen, ongelmiin puuttuminen ja hoito Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ennaltaehkäisevä työote terveyden edistämisen kriteerien mukaisesti kuntalaisten omavastuisuuden ja omahoidon tukeminen toimiva hoidon- ja palvelutarpeen arviointi kaikilla tasoilla tehokas ja oikea-aikainen akuuttihoito potilasturvallisuuden jatkuva kehittäminen, seuranta ja arviointi tavoitteena, että kaikkien asuminen tapahtuu kodissa tai kodinomaisissa olosuhteissa, jolloin pitkäaikaista laitosasumista ei tarvita painopisteinä kotihoito, kotiin kuntoutus ja asumisen ohjaus asiakaslähtöisesti monitoimijaisuus palvelujen tuottamisessa Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit rajojen poistaminen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen väliltä omassa toiminnassa palveluprosessien päällekkäisyyksien ja aukkojen poistaminen sekä koko osaamiskapasiteetin käyttäminen hyödyksi erikoissairaanhoidon laajemman ja vaikuttavamman alueellisen yhteistyön kehittäminen alueen koko sairaalakapasiteettia tehokkaasti hyödyntäen Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö ammattitaitoisen henkilöstön saaminen myös jatkossa, halutun työnantajan maine henkilöstön osaamisen kehittäminen strategian onnistumista tukemaan työhyvinvoinnista huolehtiminen vastuunkantajina sekä työnantaja että jokainen työntekijä johtamisen kehittäminen Taloudellisesti kestävä toiminta kuntien maksukykyyn perustuvat palvelut taloudellisuuden ja tuottavuuden paraneminen teknologian saaminen tehokäyttöön ja asiakkaiden omahoitoa tukemaan tukipalvelujen tehokas hoitaminen alueellisena ja laajempanakin ratkaisuna Vuoden 2014 talousarviossa sovitut, talousarviovuoden ja tulevien vuosien keskeiset kehittämiskohteet ja miten niiden eteenpäin viemisessä on onnistuttu 1. Perheiden varhainen tukeminen: Toimiva lapsi ja perhe –toimintamalli, kotipalvelu ja perhetyö, perhekeskus-toimintamalli 35 Tilinpäätös 2014 - Toimiva lapsi ja perhe –toimintamalli on laajasti käytössä, kotipalvelun ja perhetyön osalta pystytään vastaamaa uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti palveluntarpeeseen, perhekeskustoimintamallin kehittämistä jatketaan 2. Kotona pärjäämisen tukeminen: yhteinen kotiin annettavien palveluiden yksikkö, palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus, päivä- ja työtoiminta, yhteisöasuminen - keskitetty kotiin annettavien palveluiden yksikkö ei toteutunut. Kehitystyötä jatketaan tulosaluekohtaisesti. Hoito- ja hoivapalveluissa keskitetty toimintayksikkö on aloittanut toiminnan. 3. Asiakkaan oman vastuun ja voimavarojen huomioiminen: asiakkaan ja lähiverkoston osallisuus, sähköiset palvelut, terveyden edistäminen, ennaltaehkäisy - asiakkaan ja lähiverkoston osallisuus on Toimiva lapsi ja perhe-toimintamallissa keskeinen, sähköinen palvelualusta NettiRassi otettu käyttöön onnistuneesti, yhteistyötä järjestöjen kanssa on kehitetty, Savuton kuntayhtymä-toimintamalli on uudistettu 4. Yhteistyön ja yhteisten asiakasprosessien kehittäminen: aikuissosiaalityö, mielenterveys- ja päihdepalvelut, lastensuojelu, terveyspalvelut, vanhuspalvelut - aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, lastensuojelu ja perheneuvola ovat muuttaneet yhteisiin tiloihin ja tämä vaikuttaa asiakasprosessien sujuvuuteen, mielenterveyspalveluiden ja lääkärinvastaanottotoiminnan yhteistyötä on kehitetty 5. Palvelupisteverkko: palvelutuotantoyksiköiden koon kasvattaminen, palveluiden kokoaminen saman katon alle, palveluita väestön palvelutarvetta vastaavasti - aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, lastensuojelu ja perheneuvola ovat muuttaneet yhteisiin tiloihin Softpolikseen, asumisen tuen toimintaa kehitettiin aloittamalla palveluasumisyksikkö Kotirappu, johon siirrettiin mm. pienkoti Koivulan toiminta Pyhäjoelta, tehtiin suun terveydenhuollon tilatarveselvitys Raahen ja Pattijoen hammashoitoloiden osalta ja toimenpiteet suunnitellaan käynnistettäväksi vuonna 2015 6. Organisaatiorakenteen tiivistäminen - kuntayhtymän toiminnot organisoitiin kolmeen tulosalueeseen aikaisemman viiden sijasta, ja tulosyksikkörakennetta tiivistettiin samalla 7. Tukipalveluiden järjestäminen taloudellisesti: yhteistyö ja keskittäminen - kuljetuspalvelut keskitettiin kuntayhtymän sisällä Hyvinvointikuntayhtymän toiminnan johtamisessa, kehittämisessä ja arvioinnissa käytetään seuraavia näkökulmia: - asiakas ja vaikuttavuus liittyy palvelujen määrään, laatuun ja vaikuttavuuteen eli palvelun kykyyn saada aikaan haluttuja vaikutuksia. - prosessit ja talous tarkastelee sitä, miten palvelutuotanto järjestetään sekä toiminnan tehokkuutta, taloudellisuutta ja resurssien hallintaa. - henkilöstönäkökulma tarkastelee henkilöstön osaamiseen, uudistumiseen, määrällisiin resursseihin, työssä jaksamiseen ja työkykyisyyteen liittyviä tekijöitä. Alla olevat tavoitteet on asetettu seuraaville kolmelle vuodelle, ja niitä täsmennetään ja aikataulutetaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä. 36 Tilinpäätös 2014 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tavoitteet vuodelle 2014 ja niiden toteutuminen Toiminta-ajatus Tehtävämme on järjestää Raahen seudun väestön tarvitsemat lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti jäsenkuntien hyväksymällä tavalla tavoitteena alueen ihmisten hyvinvointi ja terveys sekä kohtuullinen arjessa pärjääminen. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden 2014 - 2016 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Kotona pärjäämisen tukeminen ja laitosvaltaisuuden vähentäminen 2. Asiakasprosessien kehittäminen tukemaan ihmisten omaa vastuuta hyvinvoinnistaan ja terveydestään 3. Osaavan, motivoituneen ja hyvinvoivan henkilöstön varmistaminen 4. Palvelurakenteen, tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittäminen väestön tarpeiden pohjalta kuntatalouden rajoissa Tavoitteet talousarviovuodelle 2014 1. Oikea-aikaiset, arjessa pärjäämistä tukevat palvelut Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Hoitoon pääsyn ja palve- Toteutuu säädösten ja lujen saatavuuden to- keskeisimpien laatuteu-tuminen suositusten mukaan 100 %:sti. 37 Saavutettu tulos/ tilinpäätös 2014 Toteutunut lukuun ottamatta opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastuksia Tilinpäätös 2014 Tavoitteet talousarviovuodelle 2014 2. Omaa vastuuta ja omahoitoa tukevat asiakasprosessit Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Keskeisten asiakasprosessien uudistaminen yhteistyössä yli yksikköja ammattikuntarajojen Kotona asumisen, vastaanottotoiminnan ja lasten palveluiden prosessien uudistamistyö saatetaan loppuun ja viedään käytäntöön. Saavutettu tulos/ tilinpäätös 2014 Prosessien uudistamistyö saatettu loppuun ja käytäntöön viemistä jatketaan edelleen Otetaan käyttöön sähköinen palvelukanava Toteutunut, NettiRassi otettu käyttöön, kirjautuneita käyttäjiä 4.060 Omahoidon toteumista arvioidaan asiakaspalautteen ja -kyselyn perusteella Toteutunut asiakaspalautteen osalta, kyselyä ei tehty vuonna 2014 Toteutunut ITE-itsearviointi- ja laa- Uusi itsearviointi tehdunhallintamenetelmän dään 2014 ja kehittämistoimet määritellään mukaisella itsearvioinnilla tuetaan asiakasprosessien kehittämistä 3. Kotona asumisen tukeminen niin, että laitoshoidon tarve vähenee 4. Työhyvinvoinnin parantaminen 5. Tuottavuus ja vaikuttavuus Asiakaspalautekanavien käytön aktivointi Asiakaspalautteen määrä Toteutunut kasvaa Laitoshoidon peittävyys Laitoshoidon peittävyys yli 75-v. osalta muuttuu 4,7 %:sta 2,4 %:iin Kotona asuvien 75-vuotta täyttäneiden määrä Kotona asuvien 75-vuot- Pyhäjoki 91,1 % ta täyttäneiden määrä Raahe 90,2 % 92 % Siikajoki 87,7 % Sairauspoissaolojen määrä Sairauspoissaolojen määrä vähenee Ei toteutunut Työhyvinvointikysely Työhyvinvointikyselyn tulokset paranevat Toteutunut Esimiehen vuosikello Esimiehen ja työntekijän vuorovaikutusta tukevat työmenetelmät ovat käytössä Toteutunut prosessina, sähköiset työvälineet saatu käyttöön Yksikköhinnat ja peittävyydet Yksikköhinnat ja peittävyydet Maisema-vertailussa keskitasoa Arvioinnissa käytetään vuoden 2013 tietoja: Toteutunut Sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaisilla kustannuksilla mitaten tilanteemme PohjoisSuomessa paranee. Sijaluku Pohjois-Suomen kuntien sote-netto-kustannusten 2013 vertailussa (suluissa 2012 tilanne): Pyhäjoki 5. (10.) Raahe 13. (13.) Siikajoki 19. (26.) koko seutukunta yht. 12. (12.) 38 Toteutunut, peittävyys 2,2 % Tilinpäätös 2014 3.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen AlkuperäinenTalousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Ulkoiset menot ja tulot talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot Myyntituotot 126 007 804 0 126 007 804 125 777 116 115 123 365 0 115 123 365 113 804 011 1 319 354 Maksutuotot 6 661 119 0 6 661 119 7 004 903 -343 784 Vuokratuotot 2 177 325 0 2 177 325 2 028 356 148 969 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 1 565 950 0 1 565 950 2 351 286 -785 336 480 045 0 480 045 588 561 -108 516 0 -124 196 796 -123 441 863 -754 933 Toimintakulut -124 196 796 230 688 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut -43 761 702 0 -43 761 702 -42 461 615 -1 300 087 Eläkekulut -8 380 970 0 -8 380 970 -8 195 352 -185 618 Muut henkilösivukulut -2 646 802 0 -2 646 802 -2 535 905 -110 897 -54 753 403 0 -54 753 403 -55 941 234 1 187 831 -6 413 350 0 -6 413 350 -6 141 643 -271 707 Avustukset -5 491 007 0 -5 491 007 -5 315 910 -175 097 Vuokrat Muut toimintakulut -2 523 137 0 -2 523 137 -2 528 402 5 265 -226 425 0 -226 425 -321 802 95 377 1 811 008 0 1 811 008 2 335 253 -524 245 -114 300 0 -114 300 -17 344 -96 956 10 400 0 10 400 2 211 8 189 6 500 0 6 500 22 675 -16 175 -130 000 0 -130 000 -40 495 -89 505 -1 200 0 -1 200 -1 736 536 1 696 708 0 1 696 708 2 317 909 -621 201 -1 720 149 0 -1 720 149 -1 653 593 -66 556 -23 441 0 -23 441 664 316 -687 757 0 0 0 16 819 -16 819 -23 441 0 -23 441 681 135 -704 576 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 39 Tilinpäätös 2014 Tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2014 Tilinpäätös Tilinpäätös % 2014 2013 Toimintatuotot 125 777 115,97 123 535 830,42 1,81 Myyntituotot 113 804 010,60 112 236 976,75 1,40 Maksutuotot 7 004 902,68 7 162 935,92 -2,21 Vuokratuotot 2 028 356,11 1 998 643,14 1,49 Tuet ja avustukset 2 351 285,85 1 537 987,50 52,88 588 560,73 599 287,11 -1,79 -123 441 862,85 -120 343 254,72 2,57 Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 2013/2014 -42 461 615,07 -41 493 087,79 2,33 Eläkekulut -8 195 352,03 -7 986 903,47 2,61 Muut henkilösivukulut -2 535 905,00 -2 528 248,31 0,30 -55 941 233,61 -54 179 321,90 3,25 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 141 643,18 -6 255 786,10 -1,82 Avustukset -5 315 910,36 -5 170 993,10 2,80 Vuokrat -2 528 402,04 -2 401 551,75 5,28 -321 801,56 -327 362,30 -1,70 2 335 253,12 3 192 575,70 -26,85 -17 343,85 -51 498,15 -66,32 2 211,39 1 195,60 84,96 22 675,42 9 040,01 150,83 -40 495,01 -55 196,29 -26,63 -1 735,65 -6 537,47 -73,45 2 317 909,27 3 141 077,55 -26,21 -1 653 593,42 -2 135 514,42 -22,57 664 315,85 1 005 563,13 -33,94 16 818,72 16 818,72 0,00 681 134,57 1 022 381,85 -33,38 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 40 Tilinpäätös 2014 Toimintatuotot Kuntayhtymän toimintatuotot vuonna 2014 olivat yhteensä 125.777.116 € (123.535.830 € v. 2013). Toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,8 % ja talousarvio alittui 230.688 €. Jäsenkuntien maksuosuudet kasvoivat 1,9 % edellisestä vuodesta ja niiden osuus toimintatuotoista oli 85 %. Maksuosuuksien jakaantuminen jäsenkunnittain ja tuoteryhmittäin ilmenee jäljempänä olevista kaavioista ja yksityiskohtaisemmin palvelusopimusten toteutumisesta. Ulkokunnilta ja kuntayhtymiltä saadut korvaukset olivat yhteensä 2.974.253 €, kasvua edellisestä vuodesta 5,5 %, johtuen erikoissairaanhoidon palvelujen myynnin 9,3 % kasvusta. Muut myyntituotot vähenivät edellisestä vuodesta 10,6 % 529.283 €. Vähennys johtuu kirjauskäytännön muutoksesta, jossa valtion korvaukset projekteihin siirtyivät kirjattaviksi tuottolajiin tuet ja avustukset, mikä huomioituna muut myyt myyntituotot kasvoivat 218.303 € ja kasvu edellisestä vuodesta oli 5,1 %. Asiakasmaksutulot 7.004.903 € olivat 158.033 € edellistä vuotta pienemmät. Tukien ja avustusten 813.298 € kasvu johtuu em. kirjauskäytännön muutoksesta, ja projektien valtion korvaukset 850.970 € vähennettynä tuet ja avustukset olivat 1.500.316 € ja vähenivät edellisestä vuodesta 2,4 %. Vähennys johtui pääosin perustoimeentulotuen valtionosuuden vähennyksestä. Vuokratuottoja kertyi 29.713 € edellistä vuotta enemmän. Toimintakulut Kuntayhtymän vuoden 2014 toimintamenot olivat yhteensä 123.441.863 € (120.343.255 € v. 2013). Kasvua toimintamenoissa oli 2,6 % ja talousarvio alittui 754.933 €. Henkilöstömenot olivat 53.192.872 € ja ne olivat 1.184.633 € (2,3 %) edellistä vuotta suuremmat. Palvelujen ostot yhteensä olivat 55.941.234 €, jossa kasvua 1.761.912 € eli 3,3 % edellisestä vuodesta. Merkittävin kasvu 1.697.836 € 5,9 % oli sairaanhoitopiiriltä ostetuista asiakaspalveluissa, jotka yhteensä olivat 30.367.533 €. Muissa asiakaspalvelujen ostoissa 12.819.731 € oli lisäystä 425.172 € eli 3,4 % edellisestä vuodesta. Muut palvelujen ostot vähenivät edellisestä vuodesta yhteensä 2,8 %. Lääkäripalvelujen ostoihin käytettiin 369.422 € (-18,7 %), henkilökunnan työterveydenhuollon ostoihin 133.326 € (-17,8 %) ja matkustus- ja kuljetuspalveluihin 168.561 € (-13,5 %) vähemmän kuin vuonna 2013. Atkpalvelujen ostot olivat 1.837.231 €, jossa kasvua 229.617 € eli 14,2 % edellisestä vuodesta. 41 Tilinpäätös 2014 Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostoihin käytettiin 6.141.643 euroa, 114.143 € eli 1,8 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Avustukset olivat yhteensä 5.315.910 euroa, 144.917 € eli 2,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Avustuksista toimeentulotukikulut olivat 2.809.427 € ja vähenivät edellisestä vuodesta 1,0 %, kasvu aiheutui pääosin vammaisille ja palveluseteleihin annetuista avustuksista. Vuokrakulut olivat 2.528.402 €, jossa kasvua 126.850 € eli 5,3 % edellisestä vuodesta. Toimintakulut v. 2014 2% 5% 4% 43 % 46 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Vuokra- ja muut toimintamenot Jäsenkuntien kustannusosuudet v. 2012 - 2014 euroa/asukas (netto) 3 300 3 200 3 100 3 000 2 900 2 800 2 700 2 600 2 500 TP 2012 Pyhäjoki 2 811 Raahe 2 946 Siikajoki 3 253 Yhteensä 2 982 TP 2013 2 822 3 013 3 227 3 029 TP 2014 3 063 3 073 3 300 3 109 42 Tilinpäätös 2014 Jäsenkuntien kustannusosuudet yhteensä v. 2012 - 2014 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 TP 2012 TP 2013 15 000 000 TP 2014 10 000 000 5 000 000 0 Aiku isso siaalityö Aikuisten psyko sos. palvelu t Oma esh Esh osto palv. Hoid on ja h oivanpalvelu t TP 2012 2 079 538 5 445 133 14 305 924 26 261 615 27 160 749 1 542 096 TP 2013 2 073 121 5 425 692 14 297 187 28 669 697 26 132 564 1 436 934 TP 2014 2 103 116 5 544 970 12 900 507 30 367 533 26 905 795 1 472 018 Suu n th Vammaispalvelu t Vastaano ttopalv. (sis.lisäpoistot) Proje ktit 5 263 693 3 199 227 7 991 302 9 803 007 48 797 5 663 404 3 252 724 7 909 718 9 454 661 87 101 6 183 140 3 128 674 8 262 244 9 383 816 91 479 Kun to utusPerhepalv. palvelu t Jäsenkuntien kustannusosuudet v. 2014 Projektit Vastaanottopalv. (sis.lisäpoistot) Vammaispalvelut Suun th Perhepalv. Siikajoki Raahe Kuntoutuspalvelut Pyhäjoki Hoidon ja hoivanpalvelut Esh ostopalv. Oma esh Aikuisten psykosos. palvelut Aikuissosiaalityö - 5 000 000 10 000 000 15 000 000 43 20 000 000 25 000 000 Tilinpäätös 2014 3.3 Investointien toteutuminen Toteutuma 2013 Hankeryhmä Maa- ja vesialueet Menot Tulot Nettomenot Tuhat € Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma talousarvio muutokset muutosten 2014 2014 jälkeen Tuhat € Tuhat € Tuhat € Tuhat € Poikkeama Tuhat € -2 -2 2 2 900 862 38 900 862 38 Rakennukset Menot Tulot Nettomenot 635 900 635 900 Kiinteät rakenteet ja laitteet Menot 105 20 0 20 17 3 Koneet, laitteet ja ohjelmistot Menot Tulot Nettomenot 291 -27 264 572 0 572 572 572 391 -7 384 181 7 188 51 0 0 0 71 -71 1082 -27 1055 1492 0 1492 0 0 0 1492 0 1492 1341 -9 1332 151 9 160 Muut pitkävaik. menot Menot Menot yhteensä Tulot yhteensä Nettomenot 0 Rakennukset Vuoden 2014 merkittävin hanke oli sairaalan julkisivukorjauksen aloittaminen. Korjauksen 1. vaiheessa sairaalan potilasosastojen, ns. potilastornin, julkisivut uusittiin. Vaiheen kustannukset olivat 522.401 €. Julkisivukorjaus jatkuu 2. vaiheella v. 2015 sairaalan 1 – 2 kerroksisessa osassa. Loppuvuodesta 2013 aloitetut, sairaalan potilasosastojen vesikaton korjaus- sekä välinehuoltokeskuksen ilmanvaihdon uusimistyöt, valmistuivat alkuvuodesta. Vuoden 2014 kustannukset vesikaton korjaukseen olivat 132.100 € ja ilmanvaihdon uusimiseen 106.419 €. Talousrakennus B:ssä toteutettiin lisäksi muutoksia teknisten palvelujen sosiaali- ja toimistotiloissa. Sairaalan ja terveyskeskuksen tonttijaon ja asemakaavan muutoksen suunnitteluun ja valmisteluun käytettiin yhteensä 15.396 €. Uusi asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa joulukuussa. Lisäksi kesällä 2014 toteutettiin Palvelukeskus Jokikartanon ja terveysaseman muutostöitä Pyhäjoella. Kustannukset yhteensä 142.926 €. Kiinteät rakenteet Kiinteiden rakenteiden osalta toteutettiin edelleen paloilmoitinjärjestelmän uusimistöitä. Vuonna 2014 uusittiin paloilmaisimet Raahen pääterveysasemalle 17.086 eurolla. 44 Tilinpäätös 2014 Koneet, laitteet ja ohjelmistot Huoltopalvelujen tulosyksikköön, vammaispalvelujen kuljetuksiin, hankittiin pienoisbussi 24.483 eurolla. Hoidon ja hoivanpalvelujen tulosalueelle hankittiin ergonomia-apuvälineitä 60.909 eurolla sekä farmariauto vaativan kotihoidon käyttöön 25.780 eurolla. Terveyden ja sairaanhoidon palvelujen tulosalueella suurimmat laitehankinnat tehtiin leikkausja anestesiayksikköön, 71.950 eurolla. Radiologian tulosyksikön laitehankinnat olivat 60.400 € ja suun terveydenhuollon yksikön 69.565 €. Yhteensä tulosalueen hankinnat olivat 278.316 €. 3.4 Rahoitusosan toteutuminen AlkuperäinenTalousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset muutosten Toteutuma Poikkeama jälkeen Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 696 708 0 1 696 708 2 317 909 -621 201 0 0 0 -4 308 4 308 -1 492 000 0 -1 492 000 -1 341 390 -150 610 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien hyödyk. luovutustulot 0 0 0 9 308 -9 308 204 708 0 204 708 981 519 -776 811 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -815 000 0 -815 000 -2 314 658 1 499 658 0 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys -815 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 0 -815 000 -814 658 -342 0 0 0 -1 500 000 1 500 000 Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 0 2 936 896 -2 936 896 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0 0 0 14 168 -14 168 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0 83 258 -83 258 Saamisten muutos 0 0 0 2 886 020 -2 886 020 Korottomien velkojen muutos 0 0 0 -46 550 46 550 -610 292 0 -610 292 622 238 -1 437 238 Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos 1 603 757 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 3 344 646 Rahavarat 1.1. 1 740 889 1 603 757 45 Tilinpäätös 2014 3.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Sitovuus 1) Alkup. TA:n TA Toteu- Poik- N talous- muutok- muut:n tuma keama B arvio set jälkeen Investoinnit B 1 492 000 0 1 492 000 Lainakannan muutos N -815 000 0 -815 000 Jäsenkuntien kustannusosuudet N 107 443 960 1) N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio 46 1 341 390 150 610 -2 314 658 1 499 658 0 107 443 960 106 343 290 1 100 670 Tilinpäätös 2014 3.6 Palvelusopimusten toteutuminen v. 2014 Palvelusopimuksen rakenne Maisema–mallin kokoomataulukko sisältää tuoteryhmittäin nettokustannukset (jäsenkuntien kustannusosuudet) ja asukaskohtaiset nettokustannukset yhteensä ja jäsenkunnittain. Tuoteryhmittäisissä taulukoissa ovat suurtuoteryhmittäiset kustannukset ja suoritemäärät ja yksikköhinnat useammasta näkökulmasta sekä tuoteryhmän kokonaiskustannukset ja –tuotot sekä nettokustannukset. Maiseman tuoteryhmät poikkeavat jonkin verran kuntayhtymän tulosaluejaosta. Seuraavassa taulukossa on esitetty, miten tuoteryhmien palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta tulosalueet vastasivat vuonna 2014. Kokoomataulukko yhteensä Tilinpäätös 2014 % Tilinpäätös 2014 Tulosalue Aikuissosiaalityö 2 103 116 100,0 % 2 103 116 Perhe- ja psykososiaaliset palvelut Aikuisten psykososiaaliset palvelut 5 544 970 100,0 % 5 544 970 Perhe- ja psykososiaaliset palvelut Erikoissairaanhoito oma 12 900 507 100,0 % 12 900 507 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Erikoissairaanhoito ostettu 30 367 533 100,0 % 30 367 533 Erikoissairaanhoidon ostopalvelut 26 905 795 0,4 % 106 012 Perhe- ja psykososiaaliset palvelut Hoito- ja hoivapalvelut Perhepalvelut 6 183 140 79,5 % 20,1 % 23,8 % 76,8 % -0,6 % 100,0 % Suun terveydenhuolto 3 128 674 100,0 % 3 128 674 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Vammaispalvelut 8 262 244 100,0 % 8 262 244 Perhe- ja psykososiaaliset palvelut Vastaanottopalvelut 9 383 816 21,6 % 2 027 645 Perhe- ja psykososiaaliset palvelut 91 479 106 343 290 78,4 % 100,0 % 100,0 % 7 356 171 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut 91 479 Talous- ja henkilöstöpalvelut 106 343 290 0,1 % 23,1 % 20,1 % 28,2 % 28,6 % 100,0 % 91 479 24 577 683 21 369 747 29 936 849 30 367 533 106 343 290 Kuntoutuspalvelut Hallinto (projektit) Yhteensä Yhteensä 1 472 018 47 21 378 477 5 421 306 350 556 1 130 192 -8 730 6 183 140 Hoidon ja hoivan palvelut Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Perhe- ja psykososiaaliset palvelut Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Hoidon ja hoivan palvelut Perhe- ja psykososiaaliset palvelut Talous- ja henkilöstöpalvelut Perhe- ja psykososiaaliset palvelut Hoidon ja hoivan palvelut Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Erikoissairaanhoidon ostopalvelut Tilinpäätös 2014 Jäsenkuntien valtuustoihin nähden yhtymähallitusta sitoo talousarvion Maisema –kokoomataulukon nettomenot yhteensä. Asukasluku 31.12.2014 Vertailutaso KAIKKI KUNNAT 34209 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Tp 2014 Tot-% Muutos% Tp Poikkeama (ylitys/-alitus) 2013 - Tp 2014 Aikuissosiaalityö 2 191 454 2 079 538 2 073 121 2 252 943 2 103 116 93,3 % -149 827 1,4 % Aikuisten psykosos. palvelut 5 490 542 5 445 133 5 425 692 5 587 534 5 544 970 99,2 % -42 564 2,2 % Erikoissairaanhoito oma toiminta 14 717 257 14 305 924 14 297 187 14 027 236 12 900 507 92,0 % -1 126 729 -9,8 % Erikoissairaanhoito ostopalvel ut 24 919 753 26 261 615 28 669 697 29 400 000 30 367 533 103,3 % 967 533 5,9 % Hoito- ja hoivapalvelut 25 077 797 27 160 749 26 132 564 27 109 909 26 905 795 99,2 % -204 115 3,0 % Kuntoutuspalvelut 1 509 115 1 542 096 1 436 934 1 625 965 1 472 018 90,5 % -153 947 2,4 % Perhepalvelut 4 630 935 5 263 693 5 663 404 5 655 204 6 183 140 109,3 % 527 936 9,2 % Suun terveydenhuolto 3 104 255 3 199 227 3 252 724 3 449 546 3 128 674 90,7 % -320 872 -3,8 % Vammaispalvelut 7 976 063 7 991 302 7 909 718 8 324 492 8 262 244 99,3 % -62 248 4,5 % Vastaanottopalvelut 9 202 195 9 803 007 9 454 661 9 883 088 9 383 816 94,9 % -499 273 -0,7 % 60 513 48 797 87 101 128 042 91 479 71,4 % -36 563 5,0 % Yhteensä 98 879 881 103 101 081 104 402 804 107 443 959 106 343 290 99,0 % -1 100 670 1,9 % Asukasluku 31.12.2014 PYHÄJOKI 3291 Projektit Vertailutaso Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Tp 2014 Tot-% Muutos% Tp Poikkeama (ylitys/-alitus) 2013 - Tp 2014 Aikuissosiaalityö 118 877 120 586 116 927 117 315 110 378 94,1 % -6 937 -5,6 % Aikuisten psykosos. palvelut 311 340 291 879 295 213 296 534 354 511 119,6 % 57 978 20,1 % Erikoissairaanhoito oma toiminta 1 276 362 1 287 451 1 231 543 1 254 476 1 172 273 93,4 % -82 204 -4,8 % Erikoissairaanhoito ostopalvel ut 2 255 333 2 554 285 3 004 212 2 689 000 3 271 241 121,7 % 582 241 8,9 % Hoito- ja hoivapalvelut 2 583 864 2 779 802 2 584 288 2 832 814 2 736 883 96,6 % -95 931 5,9 % Kuntoutuspalvelut 134 110 168 528 155 364 159 212 134 204 84,3 % -25 008 -13,6 % Perhepalvelut 164 831 203 305 257 862 368 514 349 734 94,9 % -18 780 35,6 % Suun terveydenhuolto 359 173 389 950 333 287 386 634 376 046 97,3 % -10 588 12,8 % Vammaispalvelut 445 183 486 856 496 773 562 623 515 893 91,7 % -46 730 3,8 % Vastaanottopalvelut 979 927 1 025 414 986 443 1 015 157 1 051 416 103,6 % 36 259 6,6 % Projektit 5 870 4 687 8 480 12 271 8 801 71,7 % -3 471 3,8 % Yhteensä 8 634 869 9 312 743 9 470 391 9 694 548 10 081 380 104,0 % 386 831 6,5 % 48 Tilinpäätös 2014 Asukasluku 31.12.2014 Vertailutaso RAAHE 25388 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Tp 2014 Tot-% Muutos% Tp Poikkeama 2013 - Tp (ylitys/-alitus) 2014 Aikuissosiaalityö 1 897 120 1 809 972 1 868 508 1 927 774 1 847 492 95,8 % -80 282 -1,1 % Aikuisten psykosos. palvelut 4 726 447 4 666 123 4 611 138 4 758 649 4 634 390 97,4 % -124 259 0,5 % Erikoissairaanhoito oma toiminta 11 202 975 11 054 910 11 159 838 10 828 117 9 969 252 92,1 % -858 864 -10,7 % Erikoissairaanhoito ostopalvel ut 17 766 585 19 201 599 20 576 730 21 351 000 22 005 304 103,1 % 654 304 6,9 % Hoito- ja hoivapalvelut 17 152 235 18 325 847 17 952 006 18 368 289 18 509 355 100,8 % 141 066 3,1 % Kuntoutuspalvelut 1 111 902 1 117 142 1 075 956 1 282 911 1 125 002 87,7 % -157 909 4,6 % Perhepalvelut 4 029 326 4 474 082 4 785 386 4 690 761 5 047 795 107,6 % 357 034 5,5 % Suun terveydenhuolto 2 215 539 2 326 145 2 419 144 2 602 157 2 284 967 87,8 % -317 189 -5,5 % Vammaispalvelut 5 478 934 5 486 429 5 488 302 5 666 991 5 742 585 101,3 % 75 595 4,6 % Vastaanottopalvelut 6 665 274 7 084 565 6 890 339 7 181 388 6 780 941 94,4 % -400 447 -1,6 % Projektit 44 798 36 178 64 495 95 041 67 890 71,4 % -27 151 5,3 % Yhteensä 72 291 135 75 582 991 76 891 842 78 753 077 78 014 974 99,1 % -738 103 1,5 % Asukasluku 31.12.2014 SIIKAJOKI 5530 Vertailutaso Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Tp 2014 Tot-% Muutos% Tp Poikkeama 2013 - Tp (ylitys/-alitus) 2014 Aikuissosiaalityö 175 457 148 981 87 686 207 855 145 246 69,9 % -62 609 65,6 % Aikuisten psykosos. palvelut 452 755 487 131 519 342 532 352 556 069 104,5 % 23 717 7,1 % Erikoissairaanhoito oma toiminta 2 237 920 1 963 563 1 905 806 1 944 643 1 758 982 90,5 % -185 661 -7,7 % Erikoissairaanhoito ostopalvel ut 4 897 835 4 505 730 5 088 756 5 360 000 5 090 988 95,0 % -269 012 0,0 % Hoito- ja hoivapalvelut 5 341 698 6 055 101 5 596 271 5 908 806 5 659 557 95,8 % -249 249 1,1 % Kuntoutuspalvelut 263 103 256 426 205 614 183 842 212 812 115,8 % 28 970 3,5 % Perhepalvelut 436 779 586 306 620 156 595 929 785 612 131,8 % 189 682 26,7 % Suun terveydenhuolto 529 544 483 132 500 294 460 756 467 660 101,5 % 6 905 -6,5 % Vammaispalvelut 2 051 946 2 018 017 1 924 643 2 094 878 2 003 766 95,7 % -91 113 4,1 % Vastaanottopalvelut 1 556 995 1 693 028 1 577 879 1 686 543 1 551 458 92,0 % -135 085 -1,7 % Projektit 9 846 7 931 14 126 20 730 14 788 71,3 % -5 942 4,7 % Yhteensä 17 953 877 18 205 347 18 040 571 18 996 334 18 246 936 96,1 % -749 398 1,1 % 49 Raahen seutu Tilinpäätös 2014 KAIKKI KUNNAT RAAHE SIIKAJOKI PYHÄJOKI Asukasluvut 31.12.2014 34209 25388 5530 3291 Vertailutaso Ta 2014 Tp 2013 Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2014 €/as Aikuissosiaalityö 2 073 121 2 252 943 2 103 116 Aikuisten psykosos. palvelut 5 425 692 5 587 534 5 544 970 14 297 187 14 027 236 12 900 507 Tp 2013 Ta 2014 93,3 % 1 868 508 1 927 774 1 847 492 99,2 % 4 611 138 4 758 649 4 634 390 92,0 % 11 159 838 10 828 117 9 969 252 61 28 669 697 29 400 000 30 367 533 Hoito- ja hoivapalvelut 26 132 564 27 109 910 26 905 795 20 576 730 21 351 000 22 005 304 99,2 % 17 952 006 18 368 289 18 509 355 888 1 436 934 1 625 965 1 472 018 5 663 404 5 655 204 6 183 140 90,5 % 1 075 956 1 282 911 3 252 725 3 449 546 3 128 674 109,3 % 4 785 386 4 690 761 7 909 718 8 324 492 8 262 244 90,7 % 2 419 144 2 602 157 9 454 661 9 883 088 9 383 816 99,3 % 5 488 302 5 666 991 87 101 128 042 91 479 94,9 % 6 890 339 7 181 388 104 402 804 107 443 960 106 343 290 71,4 % 64 495 95 041 75 733 106 78 043 959 75 975 757 1 905 806 1 944 643 1 758 982 1 125 002 5 047 795 2 284 967 5 742 585 6 780 941 67 890 99,0 % 76 891 842 78 753 077 78 014 974 97,3 % 56 315 112 57 402 077 56 009 670 116 927 117 315 110 378 104,5 % 295 213 296 534 354 511 90,5 % 1 231 543 1 254 476 1 172 273 5 088 756 5 360 000 5 090 988 100,8 % 5 596 271 5 908 806 5 659 557 183 842 212 812 95,0 % 3 004 212 2 689 000 3 271 241 95,8 % 2 584 288 2 832 814 2 736 883 620 156 595 929 785 612 500 294 460 756 467 660 115,8 % 155 364 159 212 1 924 643 2 094 878 2 003 766 131,8 % 257 862 368 514 1 577 879 1 686 543 1 551 458 101,5 % 333 287 386 634 14 126 20 730 14 788 95,7 % 496 773 562 623 18 040 571 18 996 334 18 246 936 97,6 % 12 951 815 13 636 334 13 155 949 3 073 94,9 % 376 046 97,3 % 515 893 91,7 % 157 92,0 % 986 443 1 015 157 1 051 416 103,6 % 319 71,3 % 8 480 12 271 3 99,1 % 349 734 114 281 71,4 % 84,3 % 106 362 94,4 % 134 204 41 85 101,3 % 96,6 % 832 142 87,8 % 121,7 % 994 38 107,6 % 93,4 % 356 1 023 205 614 119,6 % 108 921 87,7 % 94,1 % 34 318 103,1 % Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2014 €/as 69,9 % 101 3 3 109 Oma toiminta 92,1 % Tp 2013 Ta 2014 26 267 3 Yhteensä 556 069 226 274 Projektit 532 352 90 242 Vastaanottopalvelut 519 342 199 91 Vammaispalvelut 97,4 % 44 181 Suun terveydenhuolto 145 246 729 43 Perhepalvelut 207 855 867 787 Kuntoutuspalvelut 87 686 393 103,3 % Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2014 €/as 95,8 % 183 377 Erikoissairaanhoito ostopalvelut Tp 2013 Ta 2014 73 162 Erikoissairaanhoito oma Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2014 €/as 8 801 71,7 % 3 96,1 % 9 470 391 9 694 548 10 081 380 96,5 % 6 466 178 7 005 548 6 810 138 3 300 104,0 % 3 063 97,2 % 1 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön asiakasmäärässä on kasvua edellisvuoteen. Toimeentulotukimenot ovat edellisvuoden tasoa. Työllistämistoiminnan piirissä olevien lukumäärä kasvoi huomattavasti, kasvua tapahtui lähinnä Raahen ja Siikajoen osalla. Siikajoen osalta on huomattava, että pakolaiskorvaukset vaikuttavat ratkaisevasti koko Siikajoen aikuissosiaalityön talousarvion toteutumaan. Kokonaisuutena aikuissosiaalityö toteutui suunnittellusti. Aikuispsykososiaaliset palvelut Mielenterveys- ja päihdepalveluiden talousarvio toteutui suunnitellusti. Kokonaiskulut olivat v. 2013 tasossa. Asiakasmäärissä tapahtui vähäistä kasvua. Mielenterveyspalveluiden osalta asumispalveluissa tehty rakenteellinen muutos; Kotirapputoiminnan aloittaminen sekä kehitystyö näkyvät selkeästi asumispalvelun asiakasmäärän ja hoitopäivien sekä kustannusten vähentymisenä. Oman erikoissairaanhoidon kustannukset nousivat hieman lääkäriresurssin lisäämisen myötä. Tämä näkyy mm. Visalan sairaalan vähentyneenä käyttönä. Päihdepalveluissa asumispalvelua ja laitoskuntoutusta käytetiin edellisvuotta jonkin verran enemmän, euromäärän pysyessä asiakasta kohden edellisvuoden tasolla ja talousarvion Erikoissairaanhoito Oman erikoissairaanhoidon jäsenkuntalaskutus aleni edellisestä vuodesta noin 1,1 milj. € ja tuotti ylijäämää 0,7 milj. €. Jäsenkuntien kustannusten aleneminen johtuu pääosin sisätautiosaston hoitopäivien merkittävällä alenemisella. Myös sisätautien vastaanoton käyttö on alentunut sisätautilääkärivajeesta johtuneesta resurssipulasta. Dialyysin käyttö on lisääntynyt ja palvelua myydään ulkokuntiinkin. Diabetes ja lastentautien vastaanottojen käytössä ei ole merkittäviä muutoksia. Kirurgian ja kipupoliklinikan käynnit ovat lisääntyneet. Oman erikoissairaanhoidon myynti jäsenkuntien ulkopuolelle oli 2.477.473 € ja kasvoi edellisestä vuodesta 9,3 %. Ostetun erikoissairaanhoidon kasvu oli yhteensä noin 1,7 milj. € eli 5,9 %. Siikajoella kustannukset pienenivät. Pyhäjoelle kustannusten nousu oli suhteellisesti merkittävin. Suurin kustannuksiin vaikuttava tekijä on kalliiden hoitojaksojen sattuminen yksittäisten kuntien asukkaille. Hoito ja hoiva Hoidon ja hoivan jäsenkuntalaskutus alittui 204.116 €. Talousarviopoikkeama jakautuu kunnittain seuraavasti: Raahen kaupunki ylitys 156.432 €, Siikajoen kunta alitus 244.303 € ja Pyhäjoki alitus 94.413 €. Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan kaikissa tuotteissa määräajassa. Omaishoidossa suosituksen mukaista peittävyyttä (6-7 %) lähimpänä on Siikajoki, joka myös käyttää euroa/asiakas eniten kunnista omaishoitoon. Omaishoito on kohdennettu paljon apua tarvitseville. Kotihoidossa suosituksen mukainen peittävyys (13-14 %) toteutuu kaikissa kunnissa, Siikajoen peittävyyden ollessa korkea. Raahessa asiakasmäärä kasvaa vuosittain. Siikajoella on hoitoisuus-asteeltaan hoidettavimmat asiakkaat. Siikajoella Paavolatalo siirtyi osaksi kotihoitoa. Palvelutarpeen arviointi pystytään tekemään lain antamissa rajoissa ja kiireellinen apu järjestämään välittömästi. Kotihoidon tuote sisältää tukipalvelut, kotihoidon, vaativan kotisairaanhoidon ja ikäihmisten poliklinikkatoiminnan. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton siirtymisen myötä toimintaa ei kyetty tehostamaan Raahessa ennakoidulla tavalla ja tuote ei pysynyt talousarviossa. Kotona asumisen tavoite on 91-92 % yli 75 vuotiaiden määrästä. 2 Tehostettua palveluasumista ja pitkäaikaislaitoshoitoa kannattaa seurata kokonaisuutena, toteutetusta palvelurakennemuutoksesta johtuen. Tehostetun palveluasumisen peittävyyssuositus (6-7 %) alittuu Pyhäjoella ja ylittyy Raahessa sekä Siikajoella. Pitkäaikaisen laitoshoidon peittävyyssuositus (2-3 %) alittuu Raahessa ja ylittyy Siikajoella. Raahen yhdistetty peittävyys on 9,8 %, Siikajoella 12,3 % ja Pyhäjoella 8,9 %. Suosituksen mukainen yhdistetty peittävyys on 8-10 % eli kunnista Siikajoella on ympärivuorokautisia hoitopaikkoja suositusta enemmän. Pyhäjoen hoitopäivien toteutumiseen on vaikuttanut Jokikartanossa toteutettu remontti. Ympärivuorokautisen hoidon keskimääräinen odotusaika oli 27 vrk, vuonna 2013 odotusaika oli 2,5 kk. Sopeuttamistoimet suunnattiin ympärivuorokautisiin palveluihin ja ne toteutuivat odotetusti. Oman toiminnan hoitopäivän hintaa onnistuttiin laskemaan. Ostopalvelun hoitopäivähinta sisältää myös sekä kotikuntalain mukaisen että tk-vuodeosastohoidon ostopalvelun. Osastohoidossa osastolla 5 hoidettiin keskimäärin yksi potilas enemmän verrattuna edellliseen vuoteen, joka näkyy hoitopäiväkertymän ja kustannusten ylityksenä, hoitopäivän hinta pysyi kuiitenkin edellisvuoden tasolla. Osasto 6 hoitopäiväkertymä ylitti myös hieman talousarvion, mutta kustannukset pysyivät talousarviossa. Kuntoutus Terapiapalvelujen jäsenkuntalaskutus pysyi talousarviossa kaikkien kuntien osalta. Fysioterapian laskutus perustuu käytön mukaiseen tuotelaskutukseen, joka selittää vuosittaisia kuntakohtaisia muutoksia. Kokonaisuutena kuntoutuksen palveluissa ei ole suuria poikkeavuuksia. Veteraanikustannusten alitus johtuu tuotteelle kirjattavasta veteraanien avopalveluiden valtionkorvauksesta, johon oikeuttavia kustannuksia on lisäksi hoidon ja hoivan kotihoidossa (kuntoutuksen tuotteelle kirjataan ainoastaan veteraaneille ostopalveluina hankitut etuudet). Perhepalvelut Perhepalvelujen jäsenkuntalaskutus ylitti talousarvion 9 %. Ylitykset kohdistuivat Raahen ja Siikajoen kustannuksiin, Pyhäjoen talousarvio alittui. Perhepalveluissa käyttöönotettu TLPtoimintamalli ja vuoden aikana alkaneet myönteiset muutokset sijotusten lukumäärässä, sijaishuollossa ja huostaanottohakemusten määrässä eivät vielä näy kokonaiskustannusten alentumisena. Talousarvio oli edellisvuoden tilinpäätöstä pienempi ja liian optimistinen, ottaen huomioon että ainoana tulosyksikkönä ehkäisevän lastensuojelun kotipalveluun saatiin kolme uutta toimea. Toiminnallisesti tuotekohtaiset ylitykset tapahtuivat kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakkaiden sekä avohuollon asiakkaiden kustannuksissa. Avohuollossa asiakasmäärät kasvoivat noin kolmanneksella ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä ei vähentynyt toivotulla tavalla. Asiakaskohtaiset kustannukset sijoittettujen osalta nousivat huomattavasti lähinnä sijotettujen haasteellisuudesta johtuen. Lisäksi alkuvuodesta jouduttiin jatkamaan perhetyön ostopalveluja. Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon jäsenkuntalaskutus alitti 320. 872 € talousarvion, kohdistuen Raaheen. Alituksesta noin 90.000 € selittyy palveluseteleistä luopumisella, 70.000 € asiakasmaksutulojen kasvulla ja 170.000 € palkkamenojen alittumisella (osa-aikatyö lisääntynyt). Asukaskohtaisissa kustannuksissa Siikajoki on halvin ja Pyhäjoki kallein. Pyhäjoen kustannuksia nostavat suhteessa suuremmat henkilöstöresurssit kunnan kokoon nähden ja palveluiden käyttö Raahen hammashoitolassa. 3 Vammaispalvelut Kokonaisuutena sekä kaikkien kuntien osalta talousarvio toteutui suunnitellusti. Tuotekohtaisia ylityksiä tuli lakisääteisten avustusten sekä palveluasumisen osalta hieman, ylitykset pystyttiin kattamaan kuitenkin tulosyksikön toiminnan puitteissa. Kehitysvammaisten asumisen rakennemuutosta jatkettiin perustamalla Kaarnakotiin haastavasti käyttäytyvien pienkoti, jonne kotiutettiin asiakas asumisen ostopalveluista sekä viimeinen Tahkokankaalla laitoshoidossa ollut asiakas. Vastaanottopalvelut Vastaanottopalveluiden jäsenkuntalaskutus alitti 499.272 € talousarvion. Alitus kohdentui lähinnä avohoidon vastaanottopalveluihin. Raahen alitus on noin 350.000 € ja Siikajoen 140.000 €. Pyhäjoen ylitys oli noin 44.000 € (+ 5 %). Alituksen merkittävimmät tekijät ovat Raahen osalta palkkavarauksen alitus 110.000 €, palveluiden ostojen alitus 230.000 € (josta ostettujen lääkäripalvelujen osuus on 185.000 €) ja kiireellisen sairaanhoidon ostopalvelun alitus 30.000 €. Siikajoen osalta alitukset johtuivat samoista tekijöistä. Asukas- ja asiakaskohtainen hinta on Pyhäjoella korkeampi ja kasvoi edellisestä vuodesta. Suurimmat yksittäiset selittävät tekijät ovat lomapalkkavelan 20.000 €, atk-kulujen 10.000 € ja sekä laboratorio- ja röntgentutkimusten 10.000 € kasvut. Terveysneuvonnan osalta ei ole merkittäviä muutoksia suunnitellusta ja vain Siikajoen jäsenkuntalaskutus ylittyi hieman johtuen uusien pakolaisten vastaanottamisen tarvitun lisäresurssin palkkauksesta. 4 Tilaus: Kuntavertailu Aikuissosiaalityö Kaikki kunnat Vertailutaso Tp 2013 Ta 2014 Sosiaalityö, asiakasperheet 1 970 2 004 € / asiakasperhe 469 364 Kulut 924 329 729 917 Tuotot 591 086 270 700 Netto 333 244 459 217 josta Sosiaalityö, asiakasperheet 1 857 1 885 € / asiakasperhe 336 326 Kulut 623 649 615 234 Tuotot 5 016 2 500 Netto 618 633 612 734 josta Pakolaistyö Kulut 300 680 114 683 Tuotot 586 070 268 200 Netto - 285 390 - 153 517 Toimeentulotuki, asiakasperheet 1 448 1 555 € / toimeentulotukiasiakasperhe 1 888 1 852 toimeentulotukea saaneita /1000 42 45 asukasta kohden Kulut 2 733 251 2 879 736 Tuotot 1 357 873 1 470 500 Netto 1 375 378 1 409 236 Välitystiliasiakkaat 44 42 Työllistämistoiminnan piirissä 737 805 olevat € / työllistämistoiminnan piirissä 496 478 oleva Kulut 365 321 384 990 Tuotot 822 500 Netto 364 499 384 490 Aikuissosiaalityö yhteensä 1 857 1 885 Kulut 4 022 901 3 994 643 Tuotot 1 949 781 1 741 700 Netto 2 073 121 2 252 943 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden - Raahe Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2014 - Ta 2014 Tp 2013 Siikajoki Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 2 184 418 913 345 504 846 408 500 2 078 299 620 750 4 459 616 292 109 % 115 % 125 % 186 % 89 % 110 % 92 % 101 % 178 % 101 % 1 633 397 648 921 300 349 348 572 1 533 334 512 230 3 183 509 047 1 650 371 612 071 256 515 355 555 1 550 324 501 955 2 056 499 900 1 780 370 659 225 293 633 365 591 1 697 297 503 290 3 590 499 699 108 % 100 % 108 % 114 % 103 % 109 % 92 % 100 % 175 % 100 % 292 595 500 387 207 792 1 480 1 776 43 255 % 187 % 135 % 95 % 96 % 95 % 136 690 297 165 160 475 1 225 1 978 48 110 115 254 459 144 344 1 350 1 891 53 155 935 290 043 134 108 1 262 1 842 49 2 628 027 1 300 249 1 327 778 0 843 91 % 88 % 94 % 0% 105 % 2 423 128 1 204 720 1 218 407 24 588 2 553 193 1 305 000 1 248 193 25 668 436 91 % 513 367 351 512 366 839 2 078 3 908 723 1 805 607 2 103 116 95 % 102 % 95 % 110 % 98 % 104 % 93 % 301 616 439 301 177 1 536 3 373 664 1 505 508 1 868 157 351 1 868 508 - - Tp 2013 Ta 2014 Pyhäjoki Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2013 Ta 2014 Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 219 1 083 237 138 289 339 - 52 201 209 350 73 148 434 72 714 234 338 79 040 14 032 65 008 220 339 74 473 292 74 181 268 797 213 542 210 802 2 740 246 313 76 882 458 76 424 115 % 236 % 270 % 1502 % 4% 112 % 92 % 103 % 157 % 103 % 114 324 36 940 230 36 710 111 333 36 940 230 36 710 120 323 38 806 153 38 653 115 337 38 806 153 38 653 136 298 40 579 203 40 375 135 301 40 579 203 40 375 113 % 92 % 105 % 133 % 104 % 117 % 89 % 105 % 133 % 104 % 142 % 114 % 93 % 93 % 97 % 93 % 136 660 288 905 124 915 146 1 326 26 4 568 13 741 - 9 173 125 1 618 22 136 660 210 344 - 73 684 140 1 420 25 2992 % 1531 % 803 % 112 % 88 % 112 % 77 1 512 23 80 1 554 24 78 1 336 23 98 % 86 % 98 % 2 325 041 1 152 775 1 172 266 0 683 91 % 88 % 94 % 0% 102 % 193 669 97 051 96 618 17 91 202 203 102 500 99 703 16 86 198 775 97 048 101 727 0 104 98 % 95 % 102 % 0% 121 % 116 455 56 101 60 354 3 57 124 340 63 000 61 340 1 51 104 211 50 426 53 785 0 56 84 % 80 % 88 % 0% 110 % 486 454 94 % 475 502 393 78 % 349 340 290 85 % 324 465 440 324 025 1 550 3 489 729 1 561 955 1 927 774 0 1 927 774 310 237 428 309 810 1 697 3 294 502 1 446 836 1 847 667 175 1 847 492 96 % 97 % 96 % 109 % 94 % 93 % 96 % 0% 96 % 43 288 68 43 220 210 474 095 386 458 87 637 49 87 686 43 188 44 43 144 220 324 431 116 577 207 855 0 207 855 40 854 51 40 803 246 453 172 307 902 145 270 24 145 246 95 % 116 % 95 % 112 % 140 % 264 % 70 % 0% 70 % 19 891 45 19 845 111 173 285 56 377 116 909 18 116 927 17 337 16 17 321 115 180 483 63 168 117 315 0 117 315 16 259 33 16 226 135 161 049 50 663 110 386 9 110 378 94 % 211 % 94 % 117 % 89 % 80 % 94 % 0% 94 % - 5 Tilaus: Kuntavertailu Aikuispsykososiaaliset palvelut Kaikki kunnat Ta 2014 Tp 2013 Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat € / asiakas Kulut Tuotot Netto Palveluasumisen asiakkaat Palveluasumisen hoitopäivät € / asiakas € / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Päivätoiminnan asiakkaat Päivätoiminnan hoitopäivät € / asiakas € / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Oma erikoissairaanhoito Hoitopäivät €/ hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Hoitopäivät / 1000 asukasta MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ TUOTOT YHTEENSÄ NETTO Raahe Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 Ta 2014 Tp 2013 Siikajoki Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 Ta 2014 Tp 2013 Pyhäjoki Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 Ta 2014 Tp 2013 Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 1 433 1 459 1 517 104 % 1 121 1 149 1 184 103 % 170 206 191 93 % 120 104 118 113 % 811 1 162 311 44 326 1 117 985 113 36 558 29 976 93 3 387 259 1 086 965 2 300 295 119 4 314 3 306 91 393 464 21 248 372 215 973 1 419 463 44 100 1 375 363 106 34 753 30 623 93 3 245 988 1 064 300 2 181 688 140 4 350 2 667 86 373 310 21 400 351 910 978 1 483 314 104 063 1 379 252 101 30 212 29 500 99 2 979 468 936 298 2 043 170 131 4 240 2 945 91 385 847 19 182 366 665 101 % 104 % 236 % 100 % 95 % 87 % 96 % 106 % 92 % 88 % 94 % 94 % 97 % 110 % 106 % 103 % 90 % 104 % 831 932 089 38 702 893 387 93 30 884 31 130 94 2 895 048 931 599 1 963 449 105 3 447 3 144 96 330 150 19 725 310 424 981 1 127 212 39 364 1 087 847 87 28 650 31 940 97 2 778 819 899 256 1 879 563 115 3 400 2 790 94 320 869 19 934 300 934 958 1 134 742 74 104 1 060 638 83 26 951 32 021 99 2 657 747 851 191 1 806 555 113 3 919 3 006 87 339 628 17 702 321 926 98 % 101 % 188 % 97 % 95 % 94 % 100 % 102 % 96 % 95 % 96 % 98 % 115 % 108 % 92 % 106 % 89 % 107 % 796 135 318 2 452 132 866 11 3 358 29 926 98 329 186 86 429 242 757 5 196 5 940 151 29 699 1 122 28 577 946 194 811 3 157 191 654 11 3 400 26 521 86 291 736 84 000 207 736 15 200 1 864 140 27 965 1 173 26 793 927 177 029 8 696 168 333 10 2 478 25 284 102 252 835 65 571 187 265 10 210 3 161 151 31 611 949 30 662 98 % 91 % 275 % 88 % 91 % 73 % 95 % 119 % 87 % 78 % 90 % 67 % 105 % 170 % 108 % 113 % 81 % 114 % 642 77 079 1 395 75 684 9 2 316 18 114 70 163 026 68 937 94 088 9 671 3 735 50 33 615 402 33 214 937 97 440 1 579 95 862 8 2 703 21 929 65 175 433 81 044 94 389 10 750 2 448 33 24 476 293 24 183 1 280 151 035 18 076 132 959 8 783 8 611 88 68 886 19 536 49 350 6 105 2 360 135 14 158 505 13 654 137 % 155 % 1145 % 139 % 100 % 29 % 39 % 136 % 39 % 24 % 52 % 60 % 14 % 96 % 413 % 58 % 172 % 56 % - - - - - - - - - - - - 3 209 262 839 844 68 706 771 138 1 279 5 782 878 3 200 258 824 958 55 000 769 958 1 228 5 863 719 3 007 288 864 669 59 828 804 841 1 087 5 713 299 94 % 112 % 105 % 109 % 105 % 89 % 97 % 2 544 262 665 804 53 112 612 691 1 446 4 823 090 2 950 258 760 508 50 703 709 805 1 372 4 987 408 2 295 288 659 932 45 662 614 270 1 300 4 792 048 78 % 112 % 87 % 90 % 87 % 95 % 96 % 109 262 28 527 2 276 26 251 655 522 730 150 258 38 670 2 578 36 092 670 553 183 288 288 82 815 5 730 77 085 532 544 290 192 % 112 % 214 % 222 % 214 % 79 % 98 % 152 262 39 781 3 173 36 607 935 313 500 100 258 25 780 1 719 24 061 1 059 323 129 424 288 121 922 8 436 113 486 391 356 001 424 % 112 % 473 % 491 % 472 % 37 % 110 % 1 221 245 1 184 800 1 119 371 94 % 1 043 138 1 009 258 988 659 98 % 92 278 90 908 80 945 89 % 73 907 84 634 46 553 55 % 4 561 632 4 678 919 4 593 928 3 779 951 3 978 150 3 803 389 430 452 462 275 463 345 239 593 238 494 309 449 6 Tilaus: Kuntavertailu Aikuispsykososiaaliset palvelut Kaikki kunnat Ta 2014 Tp 2013 Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat € / asiakas Kulut Tuotot Netto Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät € / asiakas € / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) € / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto) KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** TUOTOT YHTEENSÄ NETTO Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut €/asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Raahe Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2014 Tp 2013 Ta 2014 Siikajoki Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 Ta 2014 Tp 2013 Pyhäjoki Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2014 Tp 2013 Ta 2014 Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 493 553 524 95 % 423 475 449 95 % 39 36 42 117 % 22 22 22 100 % 1 225 604 017 21 355 582 662 11 1 093 604 638 24 375 580 263 13 1 215 636 883 14 329 622 554 18 111 % 105 % 59 % 107 % 138 % 1 259 532 781 19 621 513 159 8 1 104 524 551 19 185 505 366 10 1 223 549 279 13 300 535 980 16 111 % 105 % 69 % 106 % 160 % 940 36 642 197 36 445 2 959 34 517 84 34 434 2 1 172 49 258 174 49 083 1 122 % 143 % 208 % 143 % 50 % 1 236 27 185 127 27 058 1 1 413 31 089 65 31 024 1 1 020 22 466 83 22 383 1 72 % 72 % 128 % 72 % 100 % 3 545 4 165 3 550 85 % 2 676 3 300 2 824 86 % 504 500 361 72 % 365 365 365 100 % 31 137 97 342 509 113 651 228 858 596 25 923 81 337 005 117 300 219 705 770 18 659 95 335 864 107 769 228 095 1 007 72 % 117 % 100 % 92 % 104 % 131 % 32 468 97 259 743 80 568 179 175 497 26 156 79 261 556 87 000 174 556 650 16 217 92 259 470 78 725 180 746 889 62 % 116 % 99 % 90 % 104 % 137 % 21 026 83 42 051 14 183 27 868 99 17 605 70 35 210 11 500 23 710 80 35 217 98 35 217 8 505 26 712 118 200 % 139 % 100 % 74 % 113 % 148 % 40 715 112 40 715 18 899 21 815 0 40 239 110 40 239 18 800 21 439 40 41 177 113 41 177 20 540 20 637 0 102 % 102 % 102 % 109 % 96 % 0% 88 52 540 0 52 540 1 975 141 108 647 0 108 647 1 849 100 100 393 0 100 393 1 970 71 % 92 % 0% 92 % 107 % 78 38 843 0 38 843 1 922 142 92 551 0 92 551 1 805 97 86 592 0 86 592 1 915 68 % 94 % 0% 94 % 106 % 138 13 697 0 13 697 2 239 138 11 066 0 11 066 2 114 117 13 800 0 13 800 2 267 85 % 125 % 0% 125 % 107 % 0 0 0 0 2 952 126 5 030 0 5 030 3 304 0 0 0 0 2 763 0% 0% 0% 0% 84 % 1 709 1 599 1 745 109 % 1 691 1 587 1 718 108 % 1 890 1 811 2 067 114 % 2 125 2 488 1 868 75 % 999 066 135 006 864 060 6 781 943 1 050 290 141 675 908 615 6 914 009 1 073 140 122 098 951 042 6 786 438 102 % 86 % 105 % 98 % 831 367 100 190 731 177 5 654 456 878 658 106 185 772 473 5 866 066 895 342 92 024 803 318 5 687 390 102 % 87 % 80 793 11 584 69 210 633 976 98 275 8 679 89 596 642 565 122 % 75 % 101 % 67 900 19 026 48 874 381 400 76 358 18 865 57 493 399 486 63 642 20 622 43 020 419 644 83 % 109 % 97 % 92 390 14 380 78 010 615 121 105 % 197 1 356 251 201 1 326 475 197 1 241 469 98 % 94 % 222 1 143 328 230 1 115 443 223 1 080 683 97 % 97 % 110 106 659 113 102 492 115 89 624 101 % 87 % 114 92 933 119 103 499 125 67 175 105 % 65 % 5 544 969 99 % 4 511 128 100 010 4 611 138 4 750 623 8 026 4 758 649 4 606 707 27 682 4 634 390 97 % 345 % 97 % 508 462 10 880 519 342 531 484 867 532 352 552 941 3 128 556 069 104 % 361 % 104 % 288 467 6 746 295 213 295 987 547 296 534 352 469 2 043 354 511 119 % 374 % 120 % 5 425 692 5 587 534 - - 7 Raahen seutu Erikoissairaanhoito Kaikki kunnat Vertailutaso Avohoidon yksikkö Sisätautien pkl Tp 2013 4 245 953 2 901 884 Ta 2014 4 319 001 3 125 107 Raahe Tp 2014 4 115 489 2 562 043 Tot %:a ta:sta 2014 95 % 82 % Tp 2013 3 402 054 2 307 851 Ta 2014 3 375 427 2 417 923 Siikajoki Tp 2014 3 263 380 2 059 552 Tot %:a ta:sta 2014 97 % 85 % Tp 2013 517 073 330 208 Ta 2014 517 617 369 387 Pyhäjoki Tp 2014 505 792 306 343 Tot %:a ta:sta 2014 98 % 83 % Tp 2013 326 826 263 825 Ta 2014 425 957 337 797 Tp 2014 346 316 196 148 Tot %:a ta:sta 2014 81 % 58 % Lastentautien pkl 217 429 206 770 215 561 104 % 167 447 160 351 166 530 104 % 27 077 28 065 26 721 95 % 22 905 18 355 22 310 122 % Diabetes pkl Dialyysihoito 723 002 720 182 769 656 107 % 631 153 624 390 663 041 106 % 54 275 54 583 55 686 102 % 37 574 41 210 50 929 124 % 403 639 266 942 568 229 213 % 295 604 172 764 374 258 217 % 105513 65 583 117 042 178 % 2522 28 595 76 929 269 % Operatiivinen yksikkö Korva-,nenä-kurkkut. Pkl 6 576 329 256 356 6 791 933 279 974 6 252 389 246 997 92 % 88 % 5 118 609 213 606 5 278 982 224 211 4 870 386 199 782 92 % 89 % 850 566 24 662 936 757 32 765 836 843 22 176 89 % 68 % 607 155 18 088 576 194 22 999 545 160 25 039 95 % 109 % 136 % Kirurgian pkl 1 631 441 1 276 390 1 689 217 132 % 1 257 376 998 333 1 341 081 134 % 208 057 170 229 201 530 118 % 166 008 107 828 146 606 Päiväkirurgia 947 116 1 306 081 885 909 68 % 748 225 1 021 782 687 549 67 % 102 125 165 882 121 523 73 % 96 766 118 417 76 837 65 % Kipupoli pkl 254 104 292 367 290 888 99 % 195 233 230 531 239 685 104 % 42 439 40 683 32 582 80 % 16 432 21 153 18 621 88 % 57 967 121 % Preanestesiapkl Äitiys- ja naistent. pkl 12 040 17 514 5 277 30 % 8 319 12 837 4 375 34 % 2 233 2 978 902 30 % 1 488 1 699 809 244 581 695 752 702 129 % 634 556 458 190 589 184 129 % 112 894 75 482 105 552 140 % 61 794 48 023 0% Operatiivinen osasto 2 666 029 3 037 912 2 381 399 78 % 2 061 294 2 333 098 1 808 729 78 % 358 156 448 738 352 579 79 % 246 579 256 076 220 091 86 % Konseravatiivinen yksikkö Sisätautiosasto 3 474 904 3 474 904 2 916 302 2 916 302 2 532 629 2 532 629 87 % 87 % 2 639 174 2 639 174 2 173 707 2 173 707 1 835 486 1 835 486 84 % 84 % 538 168 538 168 490 269 490 269 416 347 416 347 85 % 85 % 297 562 297 562 252 326 252 326 280 796 280 796 111 % 111 % OMA TOIMINTA 14 297 187 14 027 236 12 900 507 92 % 11 159 838 10 828 117 9 969 252 92 % 1 905 806 1 944 643 1 758 982 90 % 1 231 543 1 254 476 1 172 273 93 % OSTOPALVELUT 28 669 697 29 400 000 30 367 533 103 % 20 576 730 21 351 000 22 005 304 103 % 5 088 756 5 360 000 5 090 988 95 % 3 004 212 2 689 000 3 271 241 122 % YHTEENSÄ 42 966 884 43 427 236 43 268 039 100 % 31 736 567 32 179 117 31 974 556 99 % 6 994 562 7 304 643 6 849 969 94 % 4 235 755 3 943 476 4 443 514 113 % 8 9 Raahen seutu Hallinto/Projektit Kaikki kunnat Vertailutaso Tp 2013 Kuntakokeilu 62987 Virta 17297 Kanta Ta 2014 95 517 Raahe Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2014 65 003 68 % Tp 2013 46639 Ta 2014 70 899 Siikajoki Tp 2014 48 242 Tot %:a ta:sta 2014 68 % 12808 Ta 2014 Tp 2013 10215 15 465 Pyhäjoki Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2014 10 508 68 % 2805 Tp 2013 6133 Ta 2014 9 154 Tp 2014 6 253 475 400 352 297 77 65 46 38 2287 984 1694 730 371 159 223 95 Lily 4055 3003 4 717 68 % 1684 Terveyspiste 6 356 Tot %:a ta:sta 2014 658 1 027 395 611 Virta II 17957 11 063 62 % 13 329 8 210 62 % 2 907 1 788 62 % 1 721 1 064 62 % Lasten kaste 14 568 6 442 1 231 44 % 10 813 4 781 914 44 % 2 359 1 041 199 44 % 1 396 620 118 44 % 128042 91 479 71 % 95 041 67 890 71 % 20 730 14 788 71 % 12 271 8 801 72 % JokiSote Projektien netto yhteensä 87101 64495 14126 8480 10 Raahen seutu Hoito ja hoiva Kaikki kunnat Vertailutaso Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä RAVA keskiarvo € / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat € / asiakas Kulut Tuotot Netto Kotihoidon asiakkaiden määrä joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä € / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat € / asiakas Kulut Tuotot Netto Päiväkeskushoitopäivät € / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Tp 2013 Ta 2014 Raahe Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2014 Tp 2013 Ta 2014 Siikajoki Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 Ta 2014 Tp 2013 Pyhäjoki Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2014 Tp 2013 Ta 2014 Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 194 177 197 111 % 142 126 141 112 % 35 33 36 109 % 17 18 20 111 % 0,00 0 4,9% 4 718 915 797 457 915 340 2 386 479 0,00 0 4,5% 5 419 959 680 200 959 480 2 418 421 0,00 0 4,8% 4 860 958 465 7 956 950 509 2 435 449 0% 0% 107 % 90 % 100 % 3978 % 99 % 101 % 107 % 0,00 0 5,1% 4 603 653 769 358 653 411 1 579 316 0,00 0 4,7% 5 557 700 410 200 700 210 1 674 246 0,00 0 4,9% 4 674 659 633 2 562 657 071 1 761 293 0% 0% 104 % 84 % 94 % 1281 % 94 % 105 % 119 % 0,00 0 5,4% 5 229 183 183 49 183 133 563 90 0,00 0 5,0% 5 440 179 674 0 179 674 483 105 0,00 0 5,4% 5 750 207 164 5 346 201 818 417 87 0% 0% 108 % 106 % 115 % 0% 112 % 86 % 83 % 0,00 0 2,9% 4 629 78 845 49 78 795 238 73 0,00 0 2,8% 4 415 79 595 0 79 595 257 70 0,00 0 3,7% 4 576 91 667 48 91 619 247 69 0% 0% 130 % 104 % 115 % 0% 115 % 96 % 99 % 2,13 0,00 2,16 0% 0,00 0,00 2,43 0% 2,32 0,00 2,45 0% 0,00 0,00 1,87 0% 6 893 14,8% 0 12,4% 7 990 13,4% 0% 109 % 0 14,5% 0 10,5% 7 543 12,8% 0% 121 % 7 048 14,9% 0 17,6% 8 144 15,1% 0% 86 % 0 16,0% 0 15,3% 6 321 14,7% 0% 96 % 3 638 8 680 208 1 908 639 6 771 569 4 939 132 652 843 83 713 569 130 3 624 8 762 253 1 583 072 7 179 181 7 528 88 658 862 73 000 585 862 3 942 9 598 217 2 084 130 7 514 087 4 367 134 583 886 81 379 502 507 109 % 110 % 132 % 105 % 58 % 153 % 89 % 111 % 86 % 3 699 5 840 209 1 144 494 4 695 715 3 558 159 564 913 62 672 502 241 3 332 5 576 957 915 130 4 661 827 6 148 93 572 292 49 900 522 392 3 668 6 459 887 1 266 119 5 193 768 3 242 157 508 366 63 671 444 695 110 % 116 % 138 % 111 % 53 % 168 % 89 % 128 % 85 % 3 215 1 810 291 394 360 1 415 931 721 88 63 238 11 319 51 919 4 316 2 084 529 374 708 1 709 821 730 86 62 580 13 100 49 480 5 068 2 113 358 453 286 1 660 071 501 101 50 360 7 964 42 396 117 % 101 % 121 % 97 % 69 % 117 % 80 % 61 % 86 % 4 275 1 017 563 368 603 648 960 660 37 24 691 9 722 14 969 4 255 1 093 487 292 851 800 636 650 37 23 990 10 000 13 990 4 100 1 012 593 363 876 648 717 624 40 25 161 9 745 15 416 96 % 93 % 124 % 81 % 96 % 109 % 105 % 97 % 110 % 11 Raahen seutu Hoito ja hoiva Kaikki kunnat Vertailutaso Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät RAVA keskiarvo € / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat € / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Pitkäaikaislaitoshoitopäivät RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta Peittävyys yli 75 -vuotiaat € / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät € / hoitopäivä Peittävyys yli 75 -vuotiaat Kulut Tuotot Netto Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden Bruttokulut / yli 75-vuotias Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat Ta 2014 Tp 2013 Raahe Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2013 Ta 2014 Siikajoki Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2013 Ta 2014 Pyhäjoki Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 92 231 90 229 89 144 99 % 62 984 63 094 63 663 101 % 20 092 16 705 16 729 3,31 14 242 8,2% 129 11 899 979 3 286 616 8 613 363 26 542 3,91 15 242 2,2% 163 4 333 605 1 156 046 3 177 559 28 541 0,00 0 7,7% 131 11 788 752 3 146 434 8 642 318 27 010 0,00 0 2,3% 171 4 612 805 1 013 590 3 599 215 28 360 3,34 14 781 8,0% 135 12 056 892 3 306 178 8 750 714 26 429 3,81 14 301 2,2% 149 3 947 776 995 107 2 952 670 28 832 0% 0% 104 % 104 % 102 % 105 % 101 % 98 % 0% 0% 96 % 87 % 86 % 98 % 82 % 102 % 3,31 14 242 8,3% 125 7 861 160 2 279 557 5 581 603 13 494 3,91 15 242 1,5% 185 2 497 522 556 098 1 941 424 20 281 0,00 0 7,8% 124 7 803 669 2 224 290 5 579 378 13 870 0,00 0 1,5% 184 2 555 591 493 810 2 061 781 20 961 3,34 14 781 8,3% 130 8 285 465 2 378 536 5 906 929 13 393 3,81 14 301 1,5% 155 2 082 070 495 140 1 586 929 20 486 0% 0% 107 % 105 % 106 % 107 % 106 % 97 % 0% 0% 97 % 84 % 81 % 100 % 77 % 98 % 3,31 14 242 9,5% 139 2 798 894 694 169 2 104 725 7 456 3,91 15 242 4,0% 148 1 104 708 287 352 817 356 4 658 0,00 0 7,7% 145 2 414 051 542 544 1 871 507 7 665 0,00 0 4,4% 169 1 297 760 287 910 1 009 850 5 092 3,34 14 781 8,1% 152 2 549 864 602 409 1 947 455 7 434 3,81 14 301 4,2% 151 1 120 618 248 006 872 612 4 261 0% 3,31 0% 105 % 5,7% 105 % 136 106 % 1 203 962 111 % 278 720 104 % 925 242 97 % 4 862 0% 3,91 0% 15 242 97 % 3,0% 89 % 128 86 % 623 216 86 % 169 793 86 % 453 423 84 % 3 487 240 2,1% 6 847 353 761 748 6 085 605 33 329 784 7 197 220 26 132 564 241 2,1% 6 835 587 691 733 6 143 854 33 617 940 6 508 029 27 109 910 246 2,0% 7 089 263 853 953 6 235 310 34 234 500 7 328 704 26905794 102 % 97 % 104 % 123 % 101 % 102 % 113 % 99 % 12 458 98 % 102 % 100 % 251 2,1% 5 090 323 504 520 4 585 803 22 507 895 4 547 698 17 960 197 - 8 191 17 952 006 12 199 99 % 254 2,2% 5 328 953 501 620 4 827 333 22 537 871 4 184 950 18 352 920 15 369 18 368 289 11 763 98 % 256 2,0% 5 248 253 528 292 4 719 961 23 243 673 4 734 320 18 509 353 3 18 509 355 12 131 98 % 101 % 91 % 98 % 105 % 98 % 103 % 113 % 101 % 0% 101 % 103 % 100 % 246 2,2% 1 147 692 121 899 1 025 793 7 108 005 1 509 148 5 598 857 - 2 587 5 596 271 14 747 96 % 239 2,6% 1 216 148 132 620 1 083 527 7 254 741 1 350 882 5 903 859 4 947 5 908 806 15 177 96 % 248 1,9% 1 056 306 121 102 935 204 7 097 670 1 438 113 5 659 556 1 5 659 557 14 849 96 % 104 % 75 % 87 % 91 % 86 % 98 % 106 % 96 % 0% 96 % 98 % 100 % - 12 455 98 % 12 234 98 % 100 % Tp 2013 8 883 165 2,1% 576 858 112 676 464 182 3 525 134 939 564 2 585 570 - 1 283 2 584 288 10 101 97 % Ta 2014 Tp 2014 10 065 Tot %:a ta:sta 2014 8 387 83 % 3,34 0% 6,9% 151 1 519 258 350 101 1 169 157 5 110 0,00 0 3,6% 137 697 657 163 800 533 857 2 270 5,7% 140 1 176 870 279 579 897 291 5 211 3,81 14 301 3,2% 132 686 148 178 013 508 136 3 734 82 % 93 % 77 % 80 % 77 % 102 % 0% 0% 90 % 96 % 98 % 109 % 95 % 164 % 123 1,0% 279 541 46 481 233 060 3 693 528 863 233 2 830 295 2 519 2 832 814 10 434 96 % 184 2,4% 687 043 111 340 575 703 3 679 482 942 599 2 736 882 0 2 736 883 10 394 97 % 149 % 229 % 246 % 240 % 247 % 100 % 109 % 97 % 0% 97 % 100 % 100 % 0,00 - 12 Raahen seutu Hoito ja hoiva Kaikki kunnat Vertailutaso Tp 2013 Ta 2014 Raahe Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2014 Tp 2013 Ta 2014 Siikajoki Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2013 Ta 2014 Pyhäjoki Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2013 Ta 2014 Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 Palveluasuminen, pitkäaikaislaitos- ja akuuttihoito yhteensä Hoitopäivät - vanhuspalvelun yksiköt - osasto 5 - osasto 6 - ostopalvelut Kulut - vanhuspalvelun yksiköt - osasto 5 - osasto 6 - ostopalvelut €/hoitopäivä - vanhuspalvelun yksiköt - osasto 5 - osasto 6 - ostopalvelut Hoidetut asiakkaat - osasto 5 - osasto 6 Keskim. Hoitoaika (hpv) - osasto 5 - osasto 6 Tuotot - vanhuspalvelun yksiköt - osasto 5 - osasto 6 - ostopalvelut Netto - vanhuspalvelun yksiköt - osasto 5 - osasto 6 - ostopalvelut 147 314 112 797 10 089 10 562 13 866 23 080 936 15 853 623 2924165 2881597 1421551 157 141 290 273 103 145 599 111 579 9 853 10 443 13 724 23 237 144 15 866 201 2 914 726 2 962 862 1 493 355 160 142 296 284 109 144 405 109 189 10 430 10 731 14 055 23 093 931 15 627 119 3 021 863 2 960 611 1 484 338 160 143 290 276 106 99 % 98 % 106 % 103 % 102 % 99 % 98 % 104 % 100 % 99 % 100 % 101 % 98 % 97 % 97 % 96 759 67 114 7 628 8 547 13 470 15 449 004 9 534 969 2 210 876 2 331 851 1 371 308 160 142 290 273 102 97 925 68 113 7 742 8 711 13 359 15 688 212 9 476 163 2 290 248 2 471 463 1 450 338 160 139 296 284 109 97 542 67 310 8 027 8 364 13 841 15 615 788 9 521 120 2 325 646 2 307 572 1 461 450 160 141 290 276 106 100 % 99 % 104 % 96 % 104 % 100 % 100 % 102 % 93 % 101 % 100 % 102 % 98 % 97 % 97 % 32 206 28 242 1 836 1 734 394 5 051 293 3 996 298 532 141 473 082 49 772 157 142 290 273 126 29 462 25 736 1 761 1 600 365 4 927 958 3 910 052 520 941 453 948 43 017 167 152 296 284 118 28 424 25 125 1 599 1 496 204 4 726 788 3 830 126 463 275 412 736 20 651 166 152 290 276 101 96 % 98 % 91 % 94 % 56 % 96 % 98 % 89 % 91 % 48 % 99 % 100 % 98 % 97 % 86 % 17 232 16 439 560 231 2 2 404 036 2 178 233 162 309 63 023 471 140 133 290 273 236 17 445 17 000 313 132 106 % 106 % 113 % 137 % 94 % 98 % 96 % 103 % 97 % 102 % 3 340 174 2 516 790 194 055 209 445 419 884 12 108 829 7 018 178 2 016 821 2 122 406 951 424 3 219 720 2 361 894 211 744 186 098 459 984 12 468 492 7 114 269 2 078 504 2 285 365 990 354 3 401 968 2 544 567 227 533 187 269 442 599 12 213 819 6 976 553 2 098 113 2 120 303 1 018 850 106 % 108 % 107 % 101 % 96 % 98 % 98 % 101 % 93 % 103 % 1 103 419 999 946 46 708 42 492 14 273 3 947 874 2 996 352 485 433 430 590 35 499 963 074 865 644 48 163 34 182 15 085 3 964 884 3 044 408 472 778 419 766 27 932 971 517 888 470 45 325 33 495 4 226 3 755 271 2 941 656 417 950 379 241 16 424 101 % 103 % 94 % 98 % 28 % 95 % 97 % 88 % 90 % 59 % 561 190 541 283 14 246 5 661 560 382 549 001 8 561 2 820 1 842 846 1 636 950 148 063 57 362 471 1 936 074 1 817 412 84 031 34 631 0 2 496 456 2 366 413 92 592 37 451 143 139 296 284 17 332 15 992 688 642 10 2 550 061 2 171 367 199 333 177 124 2 238 147 136 290 276 224 99 % 94 % 220 % 486 % 568 931 534 980 19 502 14 374 75 1 981 130 1 636 387 179 831 162 749 2 163 102 % 97 % 228 % 510 % 102 % 92 % 215 % 473 % 103 % 98 % 98 % 97 % 697 290 5 204 410 4 234 992 271758 263503 434157 17 876 526 11 618 631 2 652 407 2 618 094 987 394 4 851 757 3 874 108 279 480 223 100 475 069 18 385 387 11 992 093 2 635 246 2 739 762 1 018 286 15 37 5 155 238 4 087 797 314 942 305 599 446 901 17 938 693 11 539 323 2 706 921 2 655 013 1 037 437 102 % 90 % 214 % 470 % 13 Raahen seutu Kuntoutus Kaikki kunnat Vertailutaso Terapia-asiakkaat € / terapia-asiakas jonotusaika kk Kulut Tuotot Netto Kuntoutus/fysioterapia Kulut Tuotot Netto Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) € / asiakas Kulut Tuotot Netto Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) Kustannukset yhteensä Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa Netto ilman valtion määrärahaa Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Ta 2014 Tp 2013 483 710 - - Raahe Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2014 534 741 - 468 781 88 % 106 % - Ta 2014 Tp 2013 393 709 - Siikajoki Tp 2014 419 739 - Tot %:a ta:sta 2014 365 781 87 % 106 % - Ta 2014 Tp 2013 51 715 - Pyhäjoki Tp 2014 60 744 - Tot %:a ta:sta 2014 63 784 105 % 105 % - Ta 2014 Tp 2013 36 713 - Tp 2014 51 743 - Tot %:a ta:sta 2014 36 784 71 % 106 % - 343 000 16 886 326 114 1 083 909 1 494 129 410 220 1 083 909 211 395 427 20 400 375 027 1 206 950 1 622 414 415 464 1 206 950 211 365 722 15 165 350 556 988 506 1 535 116 404 923 1 130 193 189 92 % 74 % 93 % 82 % 95 % 97 % 94 % 90 % 278 620 15 171 263 449 791 754 1 091 404 299 355 792 049 141 309 793 16 314 293 479 947 746 1 273 985 323 098 950 887 141 285 003 8 043 276 960 741 637 1 158 165 300 796 857 369 122 92 % 49 % 94 % 78 % 91 % 93 % 90 % 87 % 36 482 1 752 34 730 164 852 227 242 62 329 164 913 50 44 651 2 149 42 502 142 612 191 703 48 618 143 085 50 49 367 1 471 47 895 145 937 226 638 59 189 167 449 43 111 % 68 % 113 % 102 % 118 % 122 % 117 % 86 % 25 680 1 284 24 396 127 303 175 483 48 132 127 351 20 37 875 1 878 35 997 115 242 154 911 39 287 115 624 20 28 217 844 27 373 96 931 144 687 39 314 105 373 24 75 % 45 % 76 % 84 % 93 % 100 % 91 % 120 % 328 69 189 42 278 26 911 136 280 58 988 15 000 43 988 0 238 44 936 53 666 - 8 731 124 85 % 76 % 358 % -20 % 0% 276 38 859 20 720 18 138 82 271 38 229 0 38 229 0 231 28 186 36 244 - 8 058 88 85 % 74 % 0% -21 % 0% 464 23 221 17 723 5 498 40 264 13 207 15 000 - 1 793 0 230 9 903 12 189 - 2 286 25 87 % 75 % 81 % 127 % 0% 355 7 109 3 835 3 275 14 378 7 552 0 7 552 0 285 6 847 5 233 1 614 11 76 % 91 % 0% 21 % 0% 1 906 317 1 906 317 2 076 829 2 076 829 1 945 773 1 945 773 94 % 94 % 1 408 882 1 408 882 1 622 007 1 622 007 1 471 353 1 471 353 91 % 91 % 286 945 286 945 249 561 249 561 285 908 285 908 115 % 115 % 208 273 208 273 200 338 200 338 179 752 179 752 90 % 90 % 469 383 1 436 934 450 864 1 625 965 473 755 1 472 018 105 % 91 % 335 246 1 073 636 2 320 1 075 956 339 412 1 282 595 316 1 282 911 345 083 1 126 270 - 1 268 1 125 002 102 % 88 % -401 % 88 % 81 803 205 141 472 205 614 65 768 183 794 49 183 842 72 849 213 058 246 212 812 111 % 116 % -506 % 116 % 53 251 155 021 343 155 364 41 165 159 173 39 159 212 45 392 134 359 155 134 204 110 % 84 % -397 % 84 % - - 14 Raahen seutu Perhepalvelut Kaikki kunnat Vertailutaso Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat € / asiakas Kulut Tuotot Netto Sosiaalityö, asiakas € / asiakas Kulut Tuotot Netto Avohuolto, asiakas € / asiakas Kulut Tuotot Netto Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat Hoitopäiviä € / hoitopäivä % 0-17v ikäryhmästä € / asiakas Kulut Tuotot Netto Jälkihuolto, asiakkaat € / asiakas Kulut Tuotot Netto Tp 2013 Ta 2014 Raahe Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2014 Tp 2013 Ta 2014 Siikajoki Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 Ta 2014 Tp 2013 Pyhäjoki Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2013 Ta 2014 Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 462 360 622 173 % 360 280 470 168 % 71 45 104 231 % 31 35 48 137 % 195 89 965 6 925 83 040 909 728 661 531 3 705 657 826 343 3 264 1 119 579 8 010 1 111 569 117 707 254 598 6 200 248 398 799 836 668 189 1 300 666 889 373 2 580 962 425 7 700 954 725 93 375 233 046 9 090 223 956 966 683 659 963 10 240 649 722 477 2 360 1 125 556 9 782 1 115 774 113 53 % 92 % 147 % 90 % 121 % 82 % 99 % 788 % 97 % 128 % 91 % 117 % 127 % 117 % 122 % 248 89 424 6 222 83 202 666 727 484 320 2 712 481 607 242 3 918 948 167 7 522 940 645 94 656 183 552 5 900 177 652 610 839 511 612 996 510 616 277 2 907 805 335 7 300 798 035 75 330 155 058 6 738 148 320 694 694 481 728 3 106 478 622 329 2 722 895 530 7 548 887 982 87 50 % 84 % 114 % 83 % 114 % 83 % 94 % 312 % 94 % 119 % 94 % 111 % 103 % 111 % 116 % 1 51 379 328 168 742 124 631 699 123 933 68 1 518 103 238 243 102 995 17 799 35 976 300 35 676 115 830 95 505 185 95 319 57 1 588 90 542 200 90 342 13 332 34 511 1 647 32 864 185 710 131 279 812 130 468 92 1 342 123 418 228 123 191 20 42 % 96 % 549 % 92 % 161 % 85 % 137 % 438 % 137 % 161 % 84 % 136 % 114 % 136 % 154 % 16 490 325 166 75 701 52 580 294 52 286 33 2 066 68 174 244 67 929 4 1 002 35 070 0 35 070 59 788 46 463 89 46 374 39 1 706 66 547 200 66 347 3 906 43 477 706 42 771 51 755 38 491 211 38 281 56 1 904 106 607 2 006 104 601 4 90 % 124 % 0% 122 % 86 % 96 % 83 % 237 % 83 % 144 % 112 % 160 % 1003 % 158 % 133 % 26 189 125 1% 27 909 3 265 411 224 053 3 041 358 28 7 087 198 444 4 790 193 654 28 040 111 1% 33 519 3 117 248 215 000 2 902 248 32 6 948 222 323 0 222 323 28 948 127 1% 32 453 3 667 190 218 469 3 448 721 27 7 294 196 929 14 648 182 281 103 % 114 % 122 % 97 % 118 % 102 % 119 % 84 % 105 % 89 % 0% 82 % 21 315 131 2% 29 662 2 788 225 132 028 2 656 196 25 7 823 195 583 4 790 190 793 22 250 118 1% 34 943 2 620 717 132 674 2 488 043 25 7 452 186 294 0 186 294 23 224 133 1% 35 498 3 088 348 145 357 2 942 991 24 6 220 149 283 8 736 140 547 104 % 113 % 116 % 102 % 118 % 110 % 118 % 96 % 83 % 80 % 0% 75 % 3 471 90 1% 18 382 312 497 15 019 297 477 3 954 2 862 0 2 862 3 965 67 1% 20 391 265 077 10 000 255 077 4 4 225 16 901 0 16 901 4 171 91 1% 19 060 381 201 20 715 360 486 3 15 882 47 646 5 912 41 734 105 % 137 % 154 % 93 % 144 % 207 % 141 % 75 % 376 % 282 % 0% 247 % 673 108 1% 18 146 72 585 0 72 585 0 0 0 0 0 1 095 134 0% 48 857 146 572 0 146 572 0 0 0 0 0 976 130 1% 31 785 127 141 334 126 807 0 0 0 0 0 89 % 97 % 133 % 65 % 87 % 0% 87 % 0% 0% 0% 0% 0% 15 Raahen seutu Perhepalvelut Kaikki kunnat Vertailutaso Perheneuvola, asiakkaat Jonotusaika kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat € / asiakas Kulut Tuotot Netto Lastenvalvoja, asiakas Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset € / sopimus € / asiakas Kulut Tuotot Netto Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden Ta 2014 Tp 2013 - Raahe Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2013 Ta 2014 Siikajoki Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2013 Ta 2014 Pyhäjoki Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2013 Ta 2014 Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 447 0 5% 1 240 554 123 35 985 518 137 492 619 405 0 5% 1 481 599 831 1 800 598 031 560 700 426 0 5% 1 192 507 864 7 695 500 169 689 0 105 % 0% 105 % 80 % 85 % 428 % 84 % 123 % 0% 316 0 5% 1 228 387 987 3 972 384 015 379 483 285 0 5% 1 482 422 244 1 267 420 977 450 580 317 0 5% 1 191 377 664 1 532 376 132 543 0 111 % 0% 111 % 80 % 89 % 121 % 89 % 121 % 0% 68 0 4% 1 248 84 882 810 84 072 73 85 60 0 4% 1 480 88 793 266 88 527 60 80 71 0 5% 1 199 85 130 345 84 784 92 0 118 % 0% 118 % 81 % 96 % 130 % 96 % 153 % 0% 46 0 6% 1 312 60 369 404 59 965 40 51 45 0 6% 1 490 67 071 202 66 869 25 40 26 0 4% 1 188 30 881 125 30 756 54 0 58 % 0% 58 % 80 % 46 % 62 % 46 % 216 % 0% 94 118 58 080 261 57 819 5 947 134 283 729 5 663 404 90 112 62 790 200 62 590 5 887 404 232 200 5 655 204 0 91 62 826 308 62 518 6 453 373 270 232 6 183 140 0% 81 % 100 % 154 % 100 % 110 % 116 % 109 % 93 118 44 740 201 44 539 4 938 445 157 449 4 780 997 4 390 4 785 386 87 112 50 456 161 50 296 4 780 210 148 298 4 631 912 58 849 4 690 761 0 91 49 513 243 49 270 5 197 124 173 259 5 023 865 23 930 5 047 795 0% 81 % 98 % 151 % 98 % 109 % 117 % 108 % 41 % 108 % 101 118 8 618 39 8 579 636 778 17 188 619 590 566 620 156 84 112 6 728 21 6 706 599 522 10 973 588 548 7 381 595 929 0 91 8 389 41 8 348 811 575 29 700 781 875 3 737 785 612 0% 81 % 125 % 192 % 124 % 135 % 271 % 133 % 51 % 132 % 93 118 4 722 21 4 701 258 920 1 288 257 632 230 257 862 70 112 2 803 9 2 794 364 526 500 364 026 4 488 368 514 0 91 4 924 24 4 900 351 521 3 406 348 115 1 619 349 734 0% 81 % 176 % 270 % 175 % 96 % 681 % 96 % 36 % 95 % - - 16 Raahen seutu Suun terveydenhuolto Kaikki kunnat Vertailutaso Tp 2013 Hammashuollon asiakkaat Peittävyys yli 18 -vuotiaat Peittävyys alle 18 -vuotiaat Yli 18v. asiakkaiden %-osuus Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Kulut yhteensä Tuotot Netto / asiakas Netto / asukas Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Ta 2014 - Raahe Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2013 Ta 2014 Siikajoki Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2013 Ta 2014 Pyhäjoki Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2013 Ta 2014 Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 13 877 30 % 71 % 57 % 111,67 13 625 28 % 73 % 56 % 0,00 13 714 31 % 66 % 60 % 77,50 101 % 109 % 91 % 107 % 0% 10 094 30 % 72 % 58 % 111,67 9 400 25 % 75 % 53 % 0,00 10 100 32 % 66 % 62 % 77,50 107 % 125 % 88 % 116 % 0% 2 280 30 % 70 % 58 % 111,67 2 340 33 % 65 % 53 % 0,00 2 180 27 % 70 % 62 % 77,50 93 % 83 % 107 % 116 % 0% 1 271 28 % 73 % 58 % 111,67 1 600 42 % 70 % 53 % 0,00 1 202 28 % 63 % 62 % 77,50 75 % 68 % 91 % 116 % 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 4 147 992 895 268 234 94 3 252 725 4 347 926 898 380 253 100 3 449 546 4 109 375 980 701 228 91 3 128 674 95 % 109 % 90 % 91 % 91 % 3 042 104 642 468 238 94 2 399 635 19 509 2 419 144 3 218 573 647 663 274 101 2 570 909 31 247 2 602 157 2 986 813 719 218 225 89 2 267 594 17 373 2 284 967 93 % 111 % 82 % 88 % 88 % 56 % 88 % 632 002 135 762 218 89 496 241 4 053 500 294 605 038 150 156 194 81 454 882 5 874 460 756 594 402 130 199 213 83 464 203 3 457 467 660 98 % 87 % 110 % 102 % 102 % 59 % 101 % 408 692 78 026 260 99 330 666 2 621 333 287 444 520 62 202 239 114 382 318 4 316 386 634 461 911 88 552 311 111 373 359 2 687 376 046 104 % 142 % 130 % 98 % 98 % 62 % 97 % - - 17 Raahen seutu Vammaispalvelut Kaikki kunnat Vertailutaso Vammaispalvelu asiakkaat € / asiakas Kulut Tuotot Netto Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) € / asiakas Kulut Tuotot Netto Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät €/hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Vammaisten työtoiminta, asiakkaat € / asiakas Kulut Tuotot Netto Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat € / asiakas Kulut Tuotot Netto Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelun NETTO Tp 2013 Ta 2014 Raahe Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2013 Ta 2014 Siikajoki Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2013 Ta 2014 Pyhäjoki Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 Ta 2014 Tp 2013 Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2014 25 5 028 125 694 0 125 694 255 25 5 710 142 749 0 142 749 248 26 4 297 111 729 1 680 110 049 267 104 % 75 % 78 % 0% 77 % 108 % 18 4 724 85 040 0 85 040 195 17 5 371 91 303 0 91 303 186 19 4 125 78 381 0 78 381 203 112 % 77 % 86 % 0% 86 % 109 % 5 7 477 37 384 0 37 384 43 6 7 838 47 030 0 47 030 45 6 4 914 29 483 1 680 27 803 47 100 % 63 % 63 % 0% 59 % 104 % 2 1 635 3 270 0 3 270 17 2 2 208 4 416 0 4 416 17 1 3 866 3 866 0 3 866 17 50 % 175 % 88 % 0% 88 % 100 % 5 230 1 333 664 3 416 1 330 247 4 745 5 523 1 369 691 0 1 369 691 4 745 5 023 1 341 209 3 191 1 338 018 4 745 91 % 98 % 0% 98 % 100 % 5 865 1 143 645 897 1 142 748 3 650 6 177 1 148 926 0 1 148 926 3 650 5 750 1 167 249 1 332 1 165 918 3 650 93 % 102 % 0% 101 % 100 % 2 668 114 708 2 520 112 188 1 095 2 927 131 735 0 131 735 1 095 2 738 128 708 1 859 126 849 1 095 94 % 98 % 0% 96 % 100 % 4 430 75 311 0 75 311 0 5 237 89 030 0 89 030 0 2 662 45 251 0 45 251 0 51 % 51 % 0% 51 % 0% 129 612 570 46 469 566 102 2 124 587 294 46 600 540 694 1 129 612 133 40 783 571 351 1 104 % 104 % 88 % 106 % 100 % 121 440 268 46 469 393 800 0 109 397 666 46 600 351 066 0 115 420 976 40 783 380 193 0 106 % 106 % 88 % 108 % 0% 157 172 302 0 172 302 2 173 189 628 0 189 628 1 175 191 158 0 191 158 1 101 % 101 % 0% 101 % 100 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 1 973 3 946 0 3 946 161 0 0 0 0 112 1 304 1 304 0 1 304 173 0% 0% 0% 0% 154 % 0 0 0 0 121 0 0 0 0 80 0 0 0 0 111 0% 0% 0% 0% 139 % 1 973 3 946 0 3 946 26 0 0 0 0 20 1 304 1 304 0 1 304 40 0% 0% 0% 0% 200 % 0 0 0 0 14 0 0 0 0 12 0 0 0 0 22 0% 0% 0% 0% 183 % 368 59 205 514 58 692 2 135 079 50 399 2 084 680 823 92 199 40 92 159 2 191 933 46 640 2 145 293 584 101 051 570 100 481 2 167 426 46 223 2 121 203 71 % 110 % 1424 % 109 % 99 % 99 % 368 44 496 386 44 110 1 713 449 47 751 1 665 698 823 65 856 29 65 828 1 703 751 46 629 1 657 123 584 64 836 366 64 471 1 731 442 42 480 1 688 962 71 % 98 % 1279 % 98 % 102 % 91 % 102 % 368 9 561 83 9 478 337 901 2 603 335 298 823 16 464 7 16 457 384 857 7 384 850 584 23 364 132 23 233 374 016 3 671 370 346 71 % 142 % 1844 % 141 % 97 % 51391 % 96 % 368 5 148 45 5 104 83 730 45 83 685 823 9 878 4 9 874 103 324 4 103 320 584 12 850 72 12 778 61 968 72 61 895 71 % 130 % 1690 % 129 % 60 % 1690 % 60 % 18 Raahen seutu Vammaispalvelut Kaikki kunnat Vertailutaso Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat € / asiakas Kulut Tuotot Netto Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät € / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät € / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon kulut/asiakas Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon NETTO Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden NETTO Ulkokuntien osuus NETTO ulkokuntien jälkeen Ta 2014 Tp 2013 - Raahe Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2014 Tp 2013 Ta 2014 Siikajoki Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 Ta 2014 Tp 2013 Pyhäjoki Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2014 Tp 2013 Ta 2014 Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 279 295 295 100 % 185 202 200 99 % 68 69 67 97 % 26 24 28 117 % 5 436 1 516 664 124 881 1 391 783 41 582 5 789 1 707 624 105 885 1 601 739 43 803 5 865 1 730 269 106 609 1 623 660 42 417 101 % 101 % 101 % 101 % 97 % 5 611 1 037 946 79 704 958 241 27 204 5 837 1 179 147 73 651 1 105 496 28 078 6 066 1 213 101 67 588 1 145 512 28 064 104 % 103 % 92 % 104 % 100 % 5 835 396 779 42 280 354 499 10 028 5 819 401 514 30 788 370 726 10 701 5 996 401 712 37 711 364 001 9 970 103 % 100 % 122 % 98 % 93 % 3 151 81 939 2 896 79 043 4 044 5 290 126 963 1 446 125 517 4 659 4 123 115 456 1 309 114 147 4 145 78 % 91 % 91 % 91 % 89 % 124 5 164 731 950 572 4 214 159 365 122 5 360 951 999 778 4 361 173 365 126 5 354 598 948 939 4 405 658 181 103 % 100 % 95 % 101 % 50 % 125 3 413 137 546 054 2 867 082 0 125 3 514 067 607 163 2 906 904 0 124 3 468 421 555 557 2 912 865 0 99 % 99 % 92 % 100 % 0% 128 1 286 515 269 776 1 016 739 365 129 1 376 027 252 070 1 123 958 365 143 1 426 247 266 835 1 159 412 181 111 % 104 % 106 % 103 % 50 % 109 439 780 105 468 334 312 0 96 445 113 111 060 334 053 0 106 441 246 100 936 340 309 0 111 % 99 % 91 % 102 % 0% 600 219 096 0 219 096 6 900 490 593 216 287 0 216 287 7 284 862 617 111 722 0 111 722 7 196 588 104 % 52 % 0% 52 % 99 % 0 0 0 0 4 451 082 0 0 0 0 4 693 214 0 0 0 0 4 681 522 0% 0% 0% 0% 100 % 600 219 096 0 219 096 1 902 390 593 216 287 0 216 287 1 993 828 617 111 722 0 111 722 1 939 681 104 % 52 % 0% 52 % 97 % 0 0 0 0 521 719 0 0 0 0 572 076 0 0 0 0 556 702 0% 0% 0% 0% 97 % 14 376 15 208 14 480 95 % 13 684 14 699 14 102 96 % 17 369 17 187 17 194 100 % 12 266 13 474 10 772 80 % 1 075 453 1 105 663 1 055 548 95 % 625 759 680 814 623 145 92 % 312 056 282 858 304 546 108 % 108 363 112 506 102 246 91 % 5 825 038 9 035 570 6 179 199 9 476 795 6 141 040 9 364 015 99 % 3 825 324 6 164 531 4 012 400 6 396 965 4 058 377 6 412 964 100 % 1 590 334 2 240 291 1 710 970 2 378 685 1 635 135 2 313 697 97 % 413 355 605 448 459 570 675 400 454 456 618 669 92 % 1 125 852 1 152 303 1 101 771 96 % 673 510 727 442 665 625 92 % 314 659 282 865 308 217 109 % 108 408 112 510 102 318 91 % 7 909 718 8 324 492 8 262 244 99 % 5 491 021 5 669 523 5 747 339 101 % 1 925 632 2 095 820 2 005 481 96 % 497 040 562 890 516 351 92 % - 2 719 5 488 302 - 2 532 5 666 991 - 4 754 5 742 585 188 % 101 % 988 1 924 643 942 2 094 878 - 1 715 2 003 766 182 % 96 % 267 496 773 267 562 623 459 515 893 172 % 92 % - - 19 Raahen seutu Vastaanottopalvelut Kaikki kunnat Vertailutaso Avohoito- / vastaanottoasiakkaat € / yhteistoiminta-alueen asukas € / asiakas Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys Kulut Tuotot Netto Terveysneuvonta-asiakkaat € / yhteistoiminta-alueen asukas € / asiakas Kulut Tuotot Netto Kulut yhteensä Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden - Ta 2014 Tp 2013 Raahe Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2013 Ta 2014 Siikajoki Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2013 Ta 2014 Pyhäjoki Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 Tp 2013 Ta 2014 Tp 2014 Tot %:a ta:sta 2014 21 930 243 382 62 % 26 400 249 325 64 % 21 943 237 372 63 % 83 % 95 % 114 % 100 % 14 457 224 395 62 % 18 000 231 327 64 % 14 877 220 376 64 % 83 % 95 % 115 % 101 % 3 303 223 377 57 % 4 100 244 333 66 % 3 344 219 366 61 % 82 % 90 % 110 % 92 % 2 280 244 360 65 % 2 700 258 321 58 % 2 234 272 409 62 % 83 % 105 % 127 % 107 % 8 375 701 808 583 7 567 118 15 883 55 119 1 896 811 9 268 1 887 543 10 272 512 298 8 589 269 704 850 7 884 419 16 596 58 121 2 007 158 8 489 1 998 669 10 596 427 308 8 169 249 813 078 7 356 171 15 339 59 133 2 040 993 13 347 2 027 646 10 210 241 296 95 % 115 % 93 % 92 % 102 % 110 % 102 % 157 % 101 % 96 % 96 % 5 706 505 356 030 5 350 475 11 866 52 112 1 323 129 6 374 1 316 754 7 029 634 276 5 889 178 330 522 5 558 656 12 144 57 120 1 457 410 6 906 1 450 504 7 346 588 288 5 600 195 391 339 5 208 855 11 560 57 126 1 457 318 9 997 1 447 320 7 057 512 277 95 % 118 % 94 % 95 % 100 % 105 % 100 % 145 % 100 % 96 % 96 % 1 245 141 67 408 1 177 733 2 567 63 137 350 888 1 397 349 491 1 596 028 285 1 365 874 73 762 1 292 111 2 806 63 127 355 135 1 050 354 086 1 721 009 308 1 224 299 71 698 1 152 602 2 304 67 162 372 721 2 096 370 624 1 597 020 286 90 % 97 % 89 % 82 % 105 % 128 % 105 % 200 % 105 % 93 % 93 % 820 430 51 908 768 522 1 130 56 165 186 887 937 185 950 1 007 317 300 867 043 51 228 815 815 1 469 52 119 175 365 461 174 904 1 042 409 311 912 891 52 940 859 950 1 182 52 147 173 269 1 005 172 264 1 086 160 324 105 % 103 % 105 % 80 % 99 % 123 % 99 % 218 % 98 % 104 % 104 % 817 851 9 454 661 713 339 9 883 088 826 425 9 383 816 116 % 95 % 362 404 6 667 230 223 109 6 890 339 337 428 7 009 160 172 228 7 181 388 401 337 6 656 175 124 766 6 780 941 119 % 95 % 72 % 94 % 68 805 1 527 223 50 655 1 577 879 74 812 1 646 197 40 346 1 686 543 73 794 1 523 226 28 233 1 551 458 99 % 93 % 70 % 92 % 52 845 954 472 31 971 986 443 51 690 990 719 24 437 1 015 157 53 945 1 032 214 19 202 1 051 416 104 % 104 % 79 % 104 % - - 20 Tilinpäätös 2014 KUNTALASKUTUS TP 2014 RAAHE SIIKAJOKI VELOITUS(-) LASKUTUS TOTEUMA /HYVITYS VELOITUS(-) LASKUTUS TOTEUMA /HYVITYS Aikuissosiaalityö 1 927 773,96 1 847 491,93 80 282,03 207 855,00 145 246,08 62 608,92 Aikuispsykosos. 4 758 648,96 4 634 389,52 124 259,44 532 351,92 556 068,62 -23 716,70 Hoito- ja hoiva 18 368 289,00 18 509 355,05 -141 066,05 5 908 806,00 5 659 556,81 249 249,19 1 282 911,00 1 125 002,03 157 908,97 183 842,04 212 811,89 -28 969,85 Kuntoutuspalvelut Perhepalvelut 4 690 761,00 5 047 794,79 -357 033,79 595 929,00 785 611,55 -189 682,55 Suunterveydenh. 2 602 157,04 2 284 967,23 317 189,81 460 755,96 467 660,28 -6 904,32 Vammaispalvelut 5 666 991,00 5 742 585,44 -75 594,44 2 094 878,04 2 003 765,53 91 112,51 Vastaanottopalv. 7 181 388,00 6 780 941,26 400 446,74 1 686 543,00 1 551 458,44 135 084,56 46 478 919,96 45 972 527,25 506 392,71 11 670 960,96 11 382 179,20 288 781,76 67 890,33 -67 890,33 14 787,83 -14 787,83 Projektit Esh oma toiminta 9 969 252,40 9 969 252,40 0,00 1 758 981,63 1 758 981,63 0,00 Esh ostopalvelut 22 005 303,93 22 005 303,93 0,00 5 090 987,53 5 090 987,53 0,00 78 453 476,29 78 014 973,91 438 502,38 18 520 930,12 18 246 936,19 273 993,93 Yhteensä PYHÄJOKI YHTEENSÄ VELOITUS(-) LASKUTUS TOTEUMA /HYVITYS VELOITUS(-) LASKUTUS TOTEUMA /HYVITYS Aikuissosiaalityö 117 315,00 110 377,90 6 937,10 2 252 943,96 2 103 115,91 149 828,05 Aikuispsykosos. 296 534,04 354 511,39 -57 977,35 5 587 534,92 5 544 969,53 42 565,39 2 832 813,96 2 736 882,65 95 931,31 27 109 908,96 26 905 794,51 204 114,45 Hoito- ja hoiva Kuntoutuspalvelut 159 211,92 134 204,44 25 007,48 1 625 964,96 1 472 018,36 153 946,60 Perhepalvelut 368 514,00 349 733,91 18 780,09 5 655 204,00 6 183 140,25 -527 936,25 Suunterveydenh. 386 634,00 376 046,20 10 587,80 3 449 547,00 3 128 673,71 320 873,29 Vammaispalvelut 562 623,00 515 892,61 46 730,39 8 324 492,04 8 262 243,58 62 248,46 Vastaanottopalv. 1 015 157,04 1 051 416,04 -36 259,00 9 883 088,04 9 383 815,74 499 272,30 5 738 802,96 5 629 065,14 109 737,82 63 888 683,88 62 983 771,59 904 912,29 8 800,50 -8 800,50 91 478,66 -91 478,66 Projektit Esh oma toiminta 1 172 272,64 1 172 272,64 0,00 12 900 506,67 12 900 506,67 0,00 Esh ostopalvelut 3 271 241,25 3 271 241,25 0,00 30 367 532,71 30 367 532,71 0,00 10 182 316,85 10 081 379,53 100 937,32 107 156 723,26 106 343 289,63 813 433,63 Yhteensä 70 Tilinpäätös 2014 Tuoteryhmien kuntaosuudet tp 2011 - 2014 0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 30 000 000 35 000 000 2 103 116 2 073 121 Aikuissosiaalityö 2 079 538 2 191 454 5 544 970 5 425 692 Aikuisten psykosos. palvelut 5 445 133 5 490 542 12 900 507 14 297 187 Erikoissairaanhoito oma toiminta 14 305 924 14 717 257 30 367 533 28 669 697 Erikoissairaanhoito ostopalvelut 26 261 615 24 919 753 26 905 795 26 132 564 Hoito- ja hoivapalvelut 27 160 749 25 077 797 1 472 018 1 436 934 Kuntoutuspalvelut 1 542 096 1 509 115 6 183 140 5 663 404 Perhepalvelut 5 263 693 4 630 935 3 128 674 3 252 724 Suun terveydenhuolto 3 199 227 3 104 255 8 262 244 7 909 718 Vammaispalvelut 7 991 302 7 976 063 9 383 816 9 454 661 Vastaanottopalvelut 9 803 007 9 202 195 Tp 2014 Tp 2013 Tp 2012 Tp 2011 Tuoteryhmien kuntaosuudet Raahe tp 2011 - 2014 0 Aikuissosiaalityö 5 000 000 10 000 000 15 000 000 4 634 390 4 611 138 4 666 123 4 726 447 9 969 252 11 159 838 Erikoissairaanhoito oma toiminta 11 054 910 11 202 975 19 201 599 17 766 585 18 509 355 17 952 006 Hoito- ja hoivapalvelut 18 325 847 17 152 235 1 125 002 1 075 956 1 117 142 1 111 902 5 047 795 4 785 386 Perhepalvelut Vammaispalvelut Vastaanottopalvelut 22 005 304 20 576 730 Erikoissairaanhoito ostopalvelut Suun terveydenhuolto 25 000 000 1 868 508 1 809 972 1 897 120 Aikuisten psykosos. palvelut Kuntoutuspalvelut 20 000 000 1 847 492 2 284 967 4 474 082 4 029 326 2 419 144 2 326 145 2 215 539 5 742 585 5 488 302 5 486 429 5 478 934 6 780 941 6 890 339 7 084 565 6 665 274 Tp 2014 Tp 2013 71 Tp 2012 Tp 2011 Tilinpäätös 2014 Tuoteryhmien kuntaosuudet Siikajoki tp 2011 - 2014 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 145 246 87 686 Aikuissosiaalityö 148 981 175 457 556 069 519 342 Aikuisten psykosos. palvelut 487 131 452 755 1 758 982 1 905 806 Erikoissairaanhoito oma toiminta 1 963 563 2 237 920 5 090 988 5 088 756 Erikoissairaanhoito ostopalvelut 4 505 730 4 897 835 5 659 557 5 596 271 Hoito- ja hoivapalvelut 6 055 101 5 341 698 212 812 205 614 Kuntoutuspalvelut 256 426 263 103 785 612 620 156 Perhepalvelut 586 306 436 779 467 660 500 294 Suun terveydenhuolto 483 132 529 544 2 003 766 1 924 643 Vammaispalvelut 2 018 017 2 051 946 1 551 458 1 577 879 Vastaanottopalvelut 1 693 028 1 556 995 Tp 2014 Tp 2013 Tp 2012 Tp 2011 Tuoteryhmien kuntaosuudet Pyhäjoki tp 2011 - 2014 0 Aikuissosiaalityö Aikuisten psykosos. palvelut 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 120 586 118 877 354 511 295 213 291 879 311 340 1 172 273 1 231 543 1 287 451 1 276 362 3 004 212 2 554 285 2 255 333 2 736 883 2 584 288 Hoito- ja hoivapalvelut Suun terveydenhuolto Vammaispalvelut 3 500 000 116 927 Erikoissairaanhoito ostopalvelut Perhepalvelut 3 000 000 110 378 Erikoissairaanhoito oma toiminta Kuntoutuspalvelut 2 500 000 2 779 802 2 583 864 134 204 155 364 168 528 134 110 349 734 257 862 203 305 164 831 376 046 333 287 389 950 359 173 515 893 496 773 486 856 445 183 1 051 416 986 443 Vastaanottopalvelut 1 025 414 979 927 Tp 2014 Tp 2013 72 Tp 2012 Tp 2011 3 271 241 Tilinpäätös 2014 Kuntaosuuksien muutos tp 2011 - 2014 7% 6,5 % 6% 5,6 % 5% 4% 3% 2,6 % 2,5 % 1,9 % 2% 1,5 % 1,1 % 1% 0,5 % 0% Yhteensä Raahe Siikajoki Keskim.muutos/vuosi tp 2011 - 2014 Pyhäjoki Tp 2014 muutos tp:stä 2013 Erikoissairaanhoidon kuntaosuuksien muutos tp 2011 - 2014 (oma toiminta + ostopalvelut) 10 % 8,6 % 8% 6% 4,9 % 4% 3,5 % 3,1 % 2% 0,7 % 0,7 % 0% Yhteensä Raahe Siikajoki Pyhäjoki -1,3 % -2 % -2,1 % -4 % Keskim.muutos/vuosi tp 2011 - 2014 73 Tp 2014 muutos tp:stä 2013 Tilinpäätös 2014 Erikoissairaanhoidon kuntaosuudet tp 2011 - 2014 2014 31 974 556 6 849 969 4 443 514 2013 31 736 567 6 994 562 4 235 755 2012 30 256 509 2011 6 469 293 28 969 560 0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 7 135 755 20 000 000 Raahe 25 000 000 Siikajoki 30 000 000 3 841 736 3 531 695 35 000 000 40 000 000 45 000 000 Pyhäjoki Nettokustannusten osuus tp 2011 - 2014 2014 5,2 % 12,1 % 28,6 % 25,3 % 1,4 % 2,9 % 7,8 % 8,8 % 1,4 % 3,1 % 5,4 % 7,6 % 9,1 % 1,5 % 3,1 % 5,1 % 7,8 % 9,5 % 1,5 % 3,1 % 4,7 % 8,1 % 9,3 % 5,8 % 2,0 % 2013 5,2 % 2,0 % 13,7 % 2012 5,3 % 2,0 % 13,9 % 2011 5,6 % 2,2 % 0% 27,5 % 25,5 % 14,9 % 10 % 25,0 % 26,3 % 25,2 % 20 % 30 % 25,4 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Aikuissosiaalityö Aikuisten psykosos. palvelut Erikoissairaanhoito oma toiminta Erikoissairaanhoito ostopalvelut Hoito- ja hoivapalvelut Kuntoutuspalvelut Perhepalvelut Suun terveydenhuolto Vammaispalvelut Vastaanottopalvelut Projektit 74 Tilinpäätös 2014 Kuntien osuudet nettokustannuksista tp 2014 0% 10 % 20 % 30 % 40 % Aikuissosiaalityö 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 88 % Aikuisten psykosos. 10 % 77 % Esh ostopalvelut Kuntoutus 10 % 21 % 76 % Perhepalvelut 12 % 15 % 70 % Vastaanottopalvelut 6% 13 % 73 % Vammaispalvelut 9% 14 % 82 % Suun terveydenh. 11 % 17 % 69 % 6% 9% 14 % 72 % Hoito- ja hoiva 5% 7% 84 % Esh oma toiminta 100 % 6% 24 % 72 % 11 % 17 % Projektit 74 % 16 % 10 % Osuus alueen väestöstä 74 % 16 % 10 % Raahe Siikajoki Pyhäjoki Nettokustannukset euroa/asukas tp 2014 34 Pyhäjoki 356 108 994 832 106 114 157 319 41 26 Siikajoki 318 101 921 1023 142 85 362 281 38 73 Raahe 183 393 867 729 199 90 226 267 44 0 Aikuissosiaalityö Perhepalvelut 500 1000 Aikuisten psykosos. Suun terveydenh. 1500 2000 Esh oma toiminta Vammaispalvelut Esh ostopalvelut Vastaanottopalvelut 75 2500 Hoito- ja hoiva Projektit 3000 Kuntoutus 3500 Tilinpäätös 2014 Kululajien osuudet tuoteryhmän toimintakuluista tp 2014 0% 10 % Aikuissosiaalityö 20 % 9% 14 % Aikuisten psykosos. 30 % 40 % 50 % 60 % 0% 80 % 90 % 3% 2% 58 % 10 % 8% 37 % Hoito- ja hoiva 9% 1% 45 % 0% 4% 3% 16 % 61 % Kuntoutus 100 % 74 % 30 % Esh oma toiminta 70 % 15 % 15 % 52 % 15 % 18 % 0% 1% Perhepalvelut 0% 4% 70 % 25 % Suun terveydenh. 6% 10 % 67 % 17 % 0% Vammaispalvelut Vastaanottopalvelut 1% 39 % 38 % 3% 17 % 50 % 8% 15 % 30 % 0% Henkilöstökulut Palveluiden ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut kulut (sis. sisäiset kulut) Aikuisten psykososiaalisten palveluiden tuoteosuudet tp 2011 - 2014 1,8 % 2014 24,9 % 36,8 % 6,6 % 14,5 % 11,2 % 4,1 % 1,0 % 2 013 20,6 % 42,4 % 6,9 % 14,2 % 10,7 % 4,2 % 2,2 % 2012 22,3 % 39,9 % 2011 22,0 % 41,2 % 6,2 % 14,5 % 10,8 % 4,2 % 13,1 % 9,6 % 6,8 % 0,9 % 0% 10 % 20 % 30 % 6,4 % 40 % 50 % 60 % 70 % Mielenterveystyön avohoito Mtt palveluasuminen Päivätoiminta Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon laitoskuntoutus 76 80 % 90 % Oma erikoissairaanhoito 100 % Tilinpäätös 2014 Hoidon ja hoivan tuoteosuudet tp 2011 - 2014 2014 3,5 % 27,9 % 2013 3,5 % 1,9 % 25,9 % 2,2 % 2012 3,3 % 24,9 % 2,1 % 2011 3,4 % 25,2 % 2,1 % 0% 10 % 20 % Omaishoidontuki 32,5 % 30 % Kotihoito 11,0 % 33,0 % 12,2 % 22,9 % 23,3 % 22,9 % 23,2 % 23,8 % 22,7 % 40 % Päivätoiminta 23,2 % 50 % Palveluasuminen 60 % 23,3 % 70 % Pitkäaikaislaitoshoito 80 % 90 % 100 % Lyhytaikaislaitoshoito Hoidon ja hoivan nettokustannukset tp 2011 - 2014 17 938 694 17 876 526 Palveluas., pitkä- ja lyh.aik.hoito 18 935 746 17 365 997 502 507 569 130 Päivätoiminta 559 185 520 922 7 514 087 6 771 569 Kotihoito 6 770 166 6 331 262 950 509 915 340 Omaishoidontuki 895 652 859 619 0 4 000 000 2014 8 000 000 2013 77 2012 12 000 000 2011 16 000 000 20 000 000 Tilinpäätös 2014 Perhepalvelujen tuoteosuudet tp 2011 - 2014 2014 32,2 % 2013 32,7 % 3,4 % 9,1 % 2012 32,4 % 3,7 % 10,6 % 2011 32,9 % 0% 10 % 2,9 % 8,1 % 1,0 % 1,2 % 20 % 9,7 % 30 % Ehkäisevä, sosiaalityö ja avohuolto 40 % Jälkihuolto 55,8 % 53,7 % 1,0 % 52,3 % 1,1 % 54,6 % 1,6 % 50 % Perheneuvola 60 % 70 % Lastenvalvoja 80 % 90 % 100 % Kodin ulkoupuolelle sijoitetut Vammaispalvelun tuoteosuudet tp 2011 - 2014 2014 1,3 % 16,2 % 6,9 % 19,7 % 53,3 % 1,4 % 1,2 % 2013 1,6 % 16,8 % 7,2 % 17,6 % 53,3 % 2,8 % 0,7 % 2012 4,3 % 15,9 % 5,7 % 16,1 % 54,0 % 3,5 % 0,5 % 2011 4,0 % 13,5 % 3,9 % 19,6 % 52,6 % 5,8 % 0,6 % 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Vammaispalvelu Vaikeavammaiset Vaikeavamm.palveluas. ja työtoiminta Sosiaalityö ja palveluohjaus Kehitysvammaisten avohoito Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten laitoshoito 78 100 % Tilinpäätös 2014 Kuntoutuksen tuoteosuudet tp 2011 - 2014 Kuntoutus sisältää veteraaniasiamiehen ja ostopalveluna veteraaneille hankittujen palvelujen kustannukset ja tuottoina veteraanien avopalveluihin saadun valtionkorvauksen, johon oikeuttavia kustannuksia lisäksi hoidon ja hoivan palvelujen kotihoidossa. 2014 23,8 % 2013 76,8 % 22,7 % 2012 19,5 % 2011 18,8 % 0% 10% 75,4 % 1,9 % 76,2 % 4,3 % 79,3 % 20% 30% Puhe ja toimintaterapia 40% 50% 1,9 % 60% Kuntoutus/fysioterapia 70% 80% 90% 100% Rintamaveteraanit (kunta) Vastaanottopalvelujen ja suun terveydenhuollon tuoteosuudet tp 2011 -2014 2014 58,8 % 16,2 % 25,0 % 2013 59,5 % 14,9 % 25,6 % 2012 60,1 % 14,0 % 26,0 % 2011 58,3 % 0% 10 % 20 % 30 % 15,2 % 40 % Lääkärinvastaanotot ja päivystys 50 % 60 % Terveysneuvonta 79 26,5 % 70 % 80 % Suun terveydenhuolto 90 % 100 % Tilinpäätös 2014 Avopalvelujen ja palveluasumisen/laitoshoidon osuudet tp 2011 2014 (pl. esh) 2014 29 653 949 47,0 % 33 421 306 53,0 % 2013 32 161 903 52,4 % 29 274 018 47,6 % 2012 31 804 287 51,4 % 30 043 596 48,6 % 2011 0 30 394 937 28 264 750 51,8 % 48,2 % 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 Avopalvelut yhteensä 50 000 000 60 000 000 70 000 000 Asuminen ja laitoshoito Avopalvelujen tuoteosuudet tp 2011 - 2014 (pl. esh) 2014 6,3 % 7,1 % 2013 6,4 % 6,4 % 25,7 % 2012 6,5 % 6,7 % 25,9 % 2011 7,2 % 0% 26,8 % 6,9 % 10% 4,5 % 25,4 % 20% Aikuissosiaalityön avopalvelut Kuntoutuksen avopalvelut Vammaispalvelun avopalvelut Projektit 4,4 % 30% 8,2 % 8,2 % 9,4 % 10,1 % 9,5 % 22,0 % 9,0 % 6,1 % 23,5 % 5,9 % 4,8 % 7,9 % 10,1 % 9,3 % 23,3 % 5,4 % 5,0 % 6,9 % 10,2 % 9,9 % 22,5 % 5,9 % 40% 50% 60% Aikuispyskososiaaliset avopalvelut Perhepalvelujen avopalvelut Vastaanottopalvelut 80 70% 80% 90% Hoidon ja hoivan avopalvelut Suun terveyden huollon palvelut Terveysneuvonta 100% Tilinpäätös 2014 Palveluasumisen ja laitoshoidon tuoteosuudet tp 2011 - 2014 (pl. esh) 0,3 % 6,9 % 2,7 % 2014 29,5 % 10,0 % 21,0 % 11,6 % 1,9 % 14,9 % 0,4 % 10,4 % 1,9 % 14,4 % 0,7 % 9,2 % 1,5 % 14,4 % 0,9 % 0,8 % 0,2 % 7,9 % 2013 29,4 % 2,6 % 10,9 % 20,8 % 0,8 % 0,4 % 7,2 % 2,6 % 2012 20,7 % 20,7 % 21,5 % 0,8 % 0,2 % 8,0 % 2011 2,6 % 20,6 % 20,2 % 20,7 % 8,9 % 1,1 % 14,8 % 1,6 % 1,3 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mtt palveluasuminen Psykiatrinen osastohoito Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon laitoskuntoutus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitoshoito Lyhytaikaislaitoshoito Lastensuojelun sijoitetut Vaikeavammaisten palveluas. Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten laitoshoito Palveluasumisen ja laitoshoidon hoitopäivät tp 2011 - 2014 0 10000 20000 Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon laitoskuntoutus 40000 30212 Mtt palveluasuminen Psykiatrinen osastohoito 30000 3007 3 209 3 124 2 810 3550 3 545 3 902 4 033 1007 596 699 346 50000 60000 71 893 69 534 26429 26 542 52 671 48 563 28832 28 541 28 978 27 009 28948 26 189 26 854 25 263 Lyhytaikaislaitoshoito Lastensuojelun sijoitetut 4745 4 745 3 767 3 650 42417 41 582 41 492 38 362 Kehitysvammaisten palveluasuminen 181 90000 89144 Pitkäaikaislaitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoito 80000 365 672 1 565 2014 2013 81 100000 36 558 35 457 36 133 Tehostettu palveluasuminen Vaikeavammaisten palveluas. 70000 2012 2011 92 231 Tilinpäätös 2014 Shp:n psykiatrian ja aikuisten psykososiaalisten palvelujen nettokustannukset tp 2011 - 2014 2014 1 379 252 366 665 2 043 170 804 841 100 393 622 554 542 802 228 095 1 154 958 2013 1 117 985 372 215 2 300 295 52 540 771 138 582 662 688 111 228 858 2012 1 215 160 335 239 2 175 227 117 326 786 932 585 490 631 380 229 759 1 226 473 2011 1 208 049 350 673 2 259 991 50 787 721 763 525 442 597 607 373 837 1 287 295 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 927 145 6 000 000 610 091 366 376 585 754 533 553 874 037 745 864 1 045 347 7 000 000 8 000 000 869 002 9 000 000 Ras mielenterveystyön avohoito Ras päivätoiminta Ras mtt palveluasuminen Ras psykiatrinen osastohoito Ras päihdehuollon avohuolto Ras päihdehuollon asumispalvelu Ras päihdehuollon laitoskuntoutus Ppshp lasten psykiatria Ppshp aikuispsykiatria Ppshp nuoriso- ja yleissair.psykiatria Ppshp Oulaskangas/Visalan psykiatria 82 10 000 000 Tilinpäätös 2014 4. Tilinpäätöslaskelmat 4.1 Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 Toimintatuotot 125 777 115,97 123 535 830,42 Myyntituotot 113 804 010,60 112 236 976,75 Maksutuotot 7 004 902,68 7 162 935,92 Tuet ja avustukset 2 351 285,85 1 537 987,50 Muut toimintatuotot 2 616 916,84 2 597 930,25 -123 441 862,85 -120 343 254,72 -42 461 615,07 -41 493 087,79 Eläkekulut -8 195 352,03 -7 986 903,47 Muut henkilösivukulut -2 535 905,00 -2 528 248,31 -55 941 233,61 -54 179 321,90 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 141 643,18 -6 255 786,10 Avustukset -5 315 910,36 -5 170 993,10 Muut toimintakulut -2 850 203,60 -2 728 914,05 2 335 253,12 3 192 575,70 -17 343,85 -51 498,15 2 211,39 1 195,60 22 675,42 9 040,01 -40 495,01 -55 196,29 -1 735,65 -6 537,47 2 317 909,27 3 141 077,55 -1 653 593,42 -2 135 514,42 664 315,85 1 005 563,13 16 818,72 16 818,72 681 134,57 1 022 381,85 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 83 Tilinpäätös 2014 4.2 Rahoituslaskelma Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 2 317 909 -4 308 2 313 601 3 141 078 -23 654 3 117 424 -1 332 082 -1 082 392 0 27 137 -1 055 255 -1 341 390 0 9 308 981 519 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien ja pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 2 062 169 0 0 0 -814 658 -1 500 000 -2 314 658 -814 658 -500 000 -1 314 658 0 0 0 0 14 168 83 258 2 886 020 -46 550 23 060 -9 276 -526 418 2 936 896 372 995 622 238 1 603 757 Kassavarojen muutos Kassavarojen muutos Kassavarat 31.12. Kassavarat 1.1. 3 344 646 1 740 889 84 1 603 757 -139 639 -1 454 297 607 872 1 740 889 1 133 017 607 872 Tilinpäätös 2014 4.3 Tase 2014 VASTAAVAA 2013 A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 1.Aineettomat oikeudet 2.Muut pitkävaikutteiset menot 276 568,58 347 388,10 438 331,67 316 238,68 623 956,68 754 570,35 150 269,69 155 269,69 17 053 316,74 16 081 864,23 411 093,61 619 595,70 1 465 469,29 1 492 606,56 3 363,76 3 363,76 642 568,93 1 559 971,59 19 726 082,02 19 912 671,53 333 073,85 333 073,85 5 016,73 5 016,73 338 090,58 338 090,58 378 404,19 461 523,17 5 522,27 5 661,17 383 926,46 467 184,34 1. Myyntisaamiset 5 306 247,02 7 916 592,48 3. Muut saamiset 2 527 886,85 2 746 762,20 4. Siirtosaamiset 33 961,17 90 760,65 7 868 095,04 10 754 115,33 3 344 645,98 1 740 888,79 32 284 796,76 33 967 520,92 II Aineelliset hyödykkeet 1 .Maa- ja vesialueet 2. Rakennukset 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 4. Koneet ja kalusto 5. Muut aineelliset hyödykkeet 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat III Sijoitukset 1. Osakkeet ja osuudet 4. Muut saamiset C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus 3. Valmiit tuotteet/Tavarat 4. Muu vaihto-omaisuus II Saamiset Lyhytaikaiset saamiset IV Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ 85 Tilinpäätös 2014 VASTATTAVAA 2014 2013 A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma V Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) -4 329 643,82 -4 329 643,82 -2 110 056,28 -1 087 674,43 -681 134,57 -1 022 381,85 -7 120 834,67 -6 439 700,10 -266 297,83 -283 116,55 -266 297,83 -283 116,55 -141 636,11 -130 208,08 -32 880,67 -30 140,63 -174 516,78 -160 348,71 -2 821 416,00 -3 636 074,00 -2 821 416,00 -3 636 074,00 -4 314 658,00 -5 814 658,00 -2 813,16 -3 362,90 6. Ostovelat -5 309 573,22 -5 390 198,77 7. Muut velat -1 928 572,02 -1 726 503,25 8. Siirtovelat -10 346 115,08 -10 513 558,64 -21 901 731,48 -23 448 281,56 -32 284 796,76 -33 967 520,92 VI Tilikauden ylijäämä (alijäämä) B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1. Poistoero D TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1. Valtion toimeksiannot 3. Muut toimeksiantojen pääomat E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta II Lyhytaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5. Saadut ennakot VASTATTAVAA YHTEENSÄ 86 Tilinpäätös 2014 5. Tilinpäätöksen liitetiedot 5.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 5.1.1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Suunnitelman mukaisiin poistoihin sisältyvät myös Ruukin ja Vihannin terveysasemien lisäpoistot, yhteensä 350 tuhatta euroa. Ko. terveysasemat poistettiin taseesta kokonaan, koska ne eivät enää ole hyvinvointikuntayhtymän palvelutuotannon käytössä. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Vaihto-omaisuuden arvostus Taseen vaihto-omaisuuden arvostuksessa on käytetty keskihintamenetelmää, eli varastojärjestelmään hankintamenoksi on merkitty toteutuneiden, hankintamäärillä painotettujen hankintamenojen keskiarvo. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Tuloslaskelman esittämistavan muutos Tuloslaskelman esittämistavassa ei muutoksia. Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin Ei korjauksia edellisen tilikauden tietoihin. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Kuntayhtymän organisaatioon tuli 1.1.2014 seuraavat muutokset: Tulosalueet Lapsi- ja perhepalvelut, Aikuissosiaalipalvelut sekä Mielenterveys- ja päihdepalvelut yhdistyivät tulosalueeksi Perhe- ja psykososiaaliset palvelut, Vanhuspalveluiden tulosalueen nimi muuttui Hoidon ja hoivan palveluiksi ja Hallinto- ja tukipalveluiden tulosalue poistui. Kirjanpidon organisaatiossa Talous- ja henkilöstöpalveluiden sekä Huoltopalveluiden tulosyksiköt muodostavat kuitenkin Hallinto- ja tukipalvelut tulosalueen. Edellinen tilikauden tiedot ovat näiltä osin kuitenkin vertailukelpoiset, koska niissä on huomioitu organisaatiossa 1.1.2014 tapahtuneet muutokset. Vuonna 2013 valtiolta saadut avustukset hankkeisiin on kirjattu virheellisesti Myyntituottojen tiliryhmään ja vuonna 2014 ko. avustukset on kirjattu Tuet ja avustukset tiliryhmään. Näiden avustusten määrä vuonna 2013 oli 747.313 euroa ja 850.970 euroa vuonna 2014. Valuuttamääräiset erät Ei valuuttamääräisiä eriä. 87 Tilinpäätös 2014 5.2 Tuloslaskelman liitetiedot 5.2.1 Toimintatuotot 2014 Hallinto- ja tukipalvelut 2013 1 710 848,33 1 578 795,43 Perhe- ja psykososiaaliset palvelut 29 005 301,98 28 124 547,89 Hoidon ja hoivan palvelut 28 130 686,70 27 443 256,46 Terveyden- ja sairaanhoidonpalv. 36 562 746,25 37 719 533,28 Erikoissairaanhoidon ostop. 30 367 532,71 28 669 697,36 125 777 115,97 123 535 830,42 Yhteensä 5.2.2 Satunnaiset erät Ei ilmoitettavaa 5.2.3 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: Aineettomat hyödykkeet (tietokoneohjelmia) 5 vuotta tasapoisto Aineettomat hyödykkeet (muut pitkäv. menot) 10 vuotta tasapoisto Maa- ja vesialueet ei poistoa Rakennukset 30-50 vuotta tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet 5-8 vuotta tasapoisto Kuljetusvälineet 3-5 vuotta tasapoisto Koneet ja kalusto 3-8 vuotta tasapoisto Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000,00 €, on kirjattu vuosikuluksi. 88 Tilinpäätös 2014 5.2.4 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Vuosina 2013 – 2017: Suunnitelman mukaiset poistot 1 795 060 Poistonalaisten investointien omahankintameno 1 365 056 Poikkeama (€) 430 003 Poikkeama % 32 Investointien poistotason poikkeama johtuu mm. siitä, että vuonna 2013 tehtiin lisäpoisto Ruukin ja Vihannin terveysasemiin yhteensä 350 tuhatta euroa. Samoin toteutuneet ja suunnitellut investointimenot ovat pienentyneet. 5.2.5 Pakollisten varausten muutokset Pakollisten varausten muutoksia ei ollut. 5.2.6 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja –tappiot 2014 Myyntivoitot 2013 7 308,06 23 653,88 7 308,06 23 653,88 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitto koostuu pääosin Vaativan kotisairaanhoidon auton myynnistä. 2014 Myyntitappiot 2013 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitappio koostuu Vihannin terveys-aseman tontin myynnistä. 89 Tilinpäätös 2014 5.3 Taseen liitetiedot 5.3.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset ---------Arvonkorotukset ---------Aktivoidut korkomenot ---------Pysyvät vastaavat tase-erät Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Aineet- Kesken- Muut pitkätomat oikeudet hank. Tuhat € Tuhat € Poistamaton hankintameno 1.1. Maa- eräiset vaikutteis Yhteensä Raken- Kiinteät Kesken- Koneet ja alueet nukset et menot Tuhat € rakente et Tuhat € ja eräiset kalusto Muut Kaikki aineelliset Yhteensä yhteensä hank. hyödykkeet laitteet Tuhat € Tuhat € Tuhat € Tuhat € Tuhat € Tuhat € Tuhat € 439 0 315 754 155 16 083 620 1 560 1 491 3 19 912 20 666 Lisäykset tilikauden aikana 0 0 72 72 0 319 17 543 391 0 1 270 1 342 Rahoitusosuudet tilikaudella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vähennykset tilikauden aikana 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 -5 -5 Siirrot erien välillä Tilikauden poisto 0 0 0 0 0 1 460 0 -1 460 0 0 0 0 -162 0 -40 -202 0 -808 -225 0 -418 0 -1 451 -1 653 0 0 0 0 0 0 0 0 150 17 054 412 643 1 464 3 19 726 20 350 Arvonalenn. ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno 31.12. 0 0 0 0 277 0 347 624 0 0 0 0 Kirjanpitoarvo 31.12. Arvonkorotukset 277 0 347 624 Olennaiset lisäpoistot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 17 054 0 412 643 1 464 3 19 726 20 350 0 0 0 0 0 0 0 0 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet, Muut saamiset Osakkeet Kunta- Osakkeet Muut Yhteens Muut yhtymä- osakkuus- osakkeet saamiset tytär- yhteisöt osuudet ja muut ja ä muilta omist.yht osuudet Tuhat € Tuhat € Tuhat € Tuhat € Tuhat € Tuhat € Hankintameno 1.1. 0 0 0 333 5 Lisäykset 0 0 0 0 0 0 Vähennykset 0 0 0 0 0 0 Hankintameno 31.12. 0 0 0 333 5 338 Arvonalennukset ja niiden palautukset 0 0 0 0 0 0 Arvonkorotukset 0 0 0 0 0 0 Kirjanpitoarvo 31.12. 0 0 0 333 5 338 90 338 Tilinpäätös 2014 Lyhytaikaiset saamiset jäsenkunnilta Sisältyvät tiliin 1742, 1749, 1810, 1811 2014 Pyhäjoen kunta Raahen kaupunki Siikajoen kunta Yhteensä 2013 418 349,50 396 035,90 2 644 725,70 4 991 761,75 464 593,00 681 419,99 3 527 668,20 6 069 217,64 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Siirtosaamisiin ei sisälly olennaisia eriä. Rahoitusarvopaperit Ei rahoitusarvopapereita. 5.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely 2014 Peruspääoma 1.1. 2013 4 329 643,82 4 329 643,82 Pääoma 31.12. 4 329 643,82 4 329 643,82 Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 2 110 056,28 1 087 674,43 2 110 056,28 1 087 674,43 681 134,57 1 022 381,85 7 120 834,67 6 439 700,10 Jäsenkuntien pääomasijoitukset Siirto vahinkorahastoon tilikaudella Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. Tilikauden ylijäämä/alijäämä Oma pääoma yhteensä 91 Tilinpäätös 2014 Peruspääoman jakautuminen jäsenkunnittain Jäsenkunnan osuus peruspo:sta Pyhäjoen kunta Raahen kaupunki Siikajoen kunta Yhteensä Jäsenkunnan osuu sijoitusrah. 390 116,84 0,00 3 175 336,22 0,00 764 190,76 0,00 4 329 643,82 0,00 Pitkäaikaiset velat Velat jotka erääntyvät 1.1.2020 tai sen jälkeen. 2014 2013 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 446 784,00 833 442,00 Yhteensä 446 784,00 833 442,00 Pakolliset varaukset Ei pakollisia varauksia. Lyhytaikaiset velat jäsenkunnille Sisältyvät tiliin 2545, 2586, 2587 2014 2013 Pyhäjoen kunta 164 194,69 290 197,65 Raahen kaupunki 915 958,65 1 287 706,74 Siikajoen kunta 405 998,29 185 535,29 1 486 151,63 1 763 439,68 Yhteensä 92 Tilinpäätös 2014 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 2014 2013 Lyhytaikaiset siirtovelat Menojäämät Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 822 909,85 647 301,62 7 955 901,57 7 854 509,97 Valtionosuusennakot 129 506,86 118 499,15 Siirtovelat jäsenkunnille 834 284,85 1 089 931,20 Muut siirtovelat 603 511,95 803 316,70 - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitop. 413 013,54 336 302,27 10 346 115,08 10 513 558,64 Lomapalkkavelka Yhteensä 5.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 5.4.1 Leasingvastuiden yhteismäärä Leasingvastuut 2014 2013 Seuraavalla tilikaudella maksettavat 118 575,60 32 926,36 Myöhemmin maksettavat 206 449,65 82 504,84 325 025,25 115 431,20 Yhteensä 4.5. Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot 5.5.1 Henkilöstön lukumäärä Henkilöstön määrä tulosalueittain 31.12.2014 31.12.2013 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 125 123 PERHE- JA PSYKOSOSIAALISET PALVELUT 251 238 HOIDON JA HOIVAN PALVELUT 508 468 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDONPALV. 479 475 1363 1304 Yhteensä 93 Tilinpäätös 2014 5.5.2 Henkilöstökulut 2014 2013 43 483 038,25 42 546 671,84 Eläkekulut 8 195 352,03 7 986 903,47 Muut henkilösivukulut 2 535 905,00 2 528 248,31 1 021 423,18 1 053 584,05 53 192 872,10 52 008 239,57 0,00 0,00 53 192 872,10 52 008 239,57 2014 2013 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät Yhteensä henkilöstökulut Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Yhteensä tuloslaskelman mukaan 5.5.3 Tilintarkastajien palkkiot Tarkastusyhteisö BDO Audiator Oy Tilintarkastuspalkkiot Tilintarkastajan lausunnot 8 467,50 9 114,00 770,00 1 040,00 2 838,57 3 432,38 0,00 1 783,50 12 076,07 15 369,88 Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät Muut palkkiot Palkkiot yhteensä 94 Tilinpäätös 2014 5.6 Liitetietojen erittelyt 5.6.1 Erittely suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta TP 2013 TP 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Suunnitelman mukaiset poistot 2 135 514 1 653 593 1 636 192 1 750 000 1 800 000 Poistonalaisten investointien omahankintameno 1 082 392 1 341 390 1 955 000 1 796 500 650 000 Poikkeama (€) 1 053 122 312 203 -318 808 -46 500 1 150 000 97 23 -16 -3 177 Poikkeama % 5.6.2 Taseeseen sisältymättömiä vastuusitoumuksia ja vastuita koskevat erittelyt 2014 2013 Leasingvastuut Danske Bank 733195001 889,12 1 778,24 Danske Bank 775104001 10 191,30 20 382,60 Danske Bank 782879001 4 609,84 8 067,22 Danske Bank 796739001 9 541,64 16 697,87 Danske Bank 801143001 1 592,16 2 786,28 Danske Bank 824219001 2 156,46 6 469,38 Danske Bank 867705001 1 848,84 0,00 Danske Bank 890298001 5 237,76 0,00 Tukirahoitus 21100091 1 987,37 1 987,36 Tukirahoitus 21101075 2 194,70 4 389,96 Tukirahoitus 21101171 271,56 1 357,80 Tukirahoitus 21101242 948,82 4 744,10 Tukirahoitus 21102277 863,49 2 590,44 Tukirahoitus 2122380 1 501,69 2 502,80 Tukirahoitus 2124228 952,02 1 428,00 Tukirahoitus 2131391 759,33 1 096,81 Tukirahoitus 2132619 855,48 1 199,80 Tukirahoitus 2133024 855,35 1 199,38 Tukirahoitus 2134266 3 269,14 6 919,64 Tukirahoitus 2141165 3 713,89 0,00 Tukirahoitus 2142646 5 410,24 0,00 758,76 0,00 Tukirahoitus Melag autoklaavi ym. 6 586,88 0,00 Tukirahoitus 2140712 2 114,30 0,00 Tukirahoitus 2141854 2 073,19 0,00 Tukirahoitus Hammaslääkärilaitteet 95 Tilinpäätös 2014 Tukirahoitus 2143490 5 821,06 0,00 Tukirahoitus 2143499 2 323,51 0,00 Nordea Rahoitus 466433 0,00 1 897,20 Toyta Finance 0,00 2 519,31 Toyta Finance 0,00 3 084,97 Toyota Finance 0,00 22 332,04 Toyota Finance 20 710,70 0,00 Toyota Finance 54 916,14 0,00 Toyota Finance 16 341,72 0,00 Toyota Finance 62 235,35 0,00 NF Fleet Oy 21 173,37 0,00 NF Fleet Oy Eaysy Km OY Eaysy Km OY Eaysy Km OY 25 685,35 0,00 14 878,24 0,00 14 878,24 0,00 14 878,24 0,00 325 025,25 115 431,20 Leasingvastuut yhteensä 96 Tilinpäätös 2014 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA V. 2014 Tasekirja Päiväkirja Pääkirja Palkkakirjanpito Ostoreskontra Saatavareskontra Yleislaskutus Varastokirjanpito Ostojen varastotapahtumat Myyntien varastotapahtumat Käyttöomaisuuskirjanpito Tase-erittelyt Toimintakertomus TOSITENUMEROSARJAT: Tositelaji 1 10 16 19 20 21 30 31 39 40 41 42 45 49 51 52 53 54 57 59 62 63 64 70 78 80 Nimi Tiliote Muistiotositteet Luottotappiokirjauset Myyntilaskujen mitätöinnit Ostoreskontramaksut OR WF laskut Suoritukset MR Intime yleislaskutus ProConsona sosiaalityö Matkalaskut Populus Palkat/Prima Effica laskutus Effica/Vaativa kotisairaanhoito Effica/Hammashuolto Röntgen asiakaslaskutus Myyntl.Effica/Asiakasmaksut Effica ESH Effica MTK ja päihdep. Effica TK osastot ja pv sair Effica/LVO Effica/Fysioterapia Effica ESK Kuntalask. Effica MTK Kuntalask. Effiva TK Kuntalask. Materiaalipalvelujen jakelukirjaukset Hyvityslaskujen kohdistus Lääkehuollon jakelukirjaukset Käytetyt tositenumerot 1-252 1-548 4-7 1-271 1-20385 1-2538 1-190 1-284 1-47 1-54 1-343 700001-700028 1-197 800002-800025 97 Tilinpäätös 2014 Sisäisen laskutuksen ja vyörytysten tositeryhmät 90 Sis.laskutus/materiaalipalv. 92 Sis.lask./kihu, tilah., asuntohuolto 94 Sis.laskutus/taloustoimisto 1-21 92000001-90000130 1-263 97 Sis.laskutus/laboratorio 97000001-97000012 98 Tilinpäätös 2014 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINTARKASTAJAN MERKINTÄ 99
© Copyright 2024