TALOUSARVIO 2015 kj esitys 27 10 2014
Kangasala Ta 2015 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 KANGASALAN KUNTA Kangasala Ta 2015 Sisällys Kunnanjohtajan katsaus............................................................................................................................................... 1 Kangasalan onnistumissuunnitelma –Kuntastrategia vuoteen 2020 ............................................................................... 2 Talousarvion ja taloussuunnitelman lähtökohdat ........................................................................................................... 6 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä ............................................................................................... 6 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät .................................................................................................................... 6 Yleinen taloudellinen tilanne ................................................................................................................................. 6 Kuntien menot vuosina 2014-2015........................................................................................................................ 6 Kuntien tulot vuosina 2014-2015........................................................................................................................... 6 Kangasalan kunnan talous ................................................................................................................................... 7 Talousarvion sitovuus........................................................................................................................................... 8 Talouden ja toiminnan seuranta ............................................................................................................................ 8 Kunnan sijoitusvarallisuuden taso ......................................................................................................................... 8 TOIMINTATUOTOT JA TOIMINTAKULUT SEKÄ POISTOT JA ARVONALENTUMISET PALVELUKESKUKSITTAIN..... 9 STRATEGINEN JA KONSERNIJOHTO.......................................................................................................................12 KUNTAKONSERNILLE ASETETUT TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 ............14 LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ OKSA ................................................................................................................................18 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS ..............................................................................................................................20 SIVISTYSKESKUS .....................................................................................................................................................25 TEKNINEN KESKUS ..................................................................................................................................................28 Tuloslaskelma 2015 ja suunnitelmavuodet 2016-2017 .................................................................................................31 Investoinnit palvelukeskuksittain..................................................................................................................................35 RAHOITUSLASKELMA 2015 ......................................................................................................................................37 Liitteet ........................................................................................................................................................................39 TULOSLASKELMA TA 2015 ja TS 2016-2017 .........................................................................................................39 AVUSTUKSET 2015 ...............................................................................................................................................41 JÄSENMAKSUT 2015.............................................................................................................................................43 HENKILÖSTÖMUUTOKSET 2015 ..........................................................................................................................45 Päätösehdotukset .......................................................................................................................................................60 Kangasalan Vesi -liikelaitos.........................................................................................................................................63 KANGASALAN VESI –LIIKELAITOKSEN INVESTOINNIT TA 2015 ja TS 2016- TS 2017 ........................................65 KANGASALAN VESI –LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA 2015 .........................................................................66 Kangasala Ta 2015 KANGASALAN VESI –LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 ...........67 KANGASALAN VESI –LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA 2015 ...................................................................68 Kangasala Ta 2015 Kunnanjohtajan katsaus Vuoden 2015 talousarviovalmistelussa on painotettu neljää eri painopistettä: ensimmäiseksi talouden tasapainoon saattamista seuraavien kolmen vuoden aikana, toiseksi investointitason sopeuttamista käytettävissä oleviin voimavaroihin, kolmanneksi valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttamisen varmistamista ja kunnan johtamisjärjestelmän uudistamista ja neljänneksi talousarvioasiakirjan sisällön ja ulkoasun päivittämistä. Kuntatalouden haasteet ovat tällä hetkellä suurimmat kahteenkymmeneen vuoteen. Kangasalan kunnan tiukentuneen taloustilanteen taustalla on muutama selkeä syy: kunnan verotulojen hidas kasvu, valtionosuuksien lasku, kustannustason yleinen nousu ja kunnille osoitetut uudet lakisääteiset tehtävät. Pohja talouskehityksen kuntoon saattamiseksi ja talousarviokirjan sisällön kehittämiseksi tehtiin kevään valtuustoseminaarissa ja kunnanhallituksen kokouksissa. Sen jälkeen vuoden 2015 talousarviota on valmisteltu laajan yhteistyön menetelmin: niin virkamiehet, henkilöstön edustajat, lautakunnat, lautakuntien puheenjohtajat, puolueiden ryhmäpuheenjohtajat, kunnanhallitus kuin kunnanjohtajakin ovat työstäneet talousarviota lukuisin tapaamisin, tavoitteena tulojen ja menojen pysyvä tasapaino ja nopean velkaantumiskehityksen estäminen. Koska vaje tulojen ja menojen välillä oli 8,4 miljoonaa euroa vielä lautakuntavaiheen jälkeen, tarkoitti se merkittävien ja olennaisten muutosten valmistelua vielä ennen valtuustokäsittelyä. Talouden tasapainottaminen seuraavien kolmen vuoden aikana on mahdollista, mutta edellyttää lukuisia toimenpiteitä. Uutta kasvua vahvistaviin toimenpiteisiin esimerkiksi elinkeinopolitiikassa on ryhdyttävä viipymättä, työllisyyden hoitoon käytettäviä voimavaroja on lisättävä ja kunnan palvelutuotantoa on sopeutettava päämäärätietoisesti suhteessa käytettäviin oleviin voimavaroihin. Henkilöstön osaamiseen ja työhyvinvointiin on panostettava voimavarojen niukkuudesta huolimatta. Kunnan vakituisen henkilöstön kokonaismäärää vähennetään ja henkilökunta työskentelee joustavasti myös yli hallintokuntarajojen. Rakenteellisten uudistusten ja henkilöstösäästöjen vaikuttavuus kertaantuu: tehdyt tuottavuuden ja tehokkuuden lisäystoimenpiteet kumuloituvat suunnitteluvuosilla 2016 ja 2017, vieden lopulta talousarvion tasapainoon vuonna 2017. Ilman esitettyjä toimenpiteitä - kunnan menojen toteutuneella kahdeksan prosentin keskiarvolla - menot kasvavat vuoteen 2020 mennessä liki 300 miljoonaan euroon ja taseessa oleva ylijäämä häviää muutamassa vuodessa. Tuo kunnan itsenäisyyden ja sitä kautta lähidemokratian vaarantava kehityskuva on torjuttava yhteisin toimenpitein. Vuoden 2015 talousarvio turvaa kunnalliset peruspalvelut ja niiden saatavuuden, mutta esimerkiksi palvelujen saavutettavuus eli etäisyys voi kasvaa. Talousarvion sisältämät rakenteelliset uudistukset, toimintatapamuutokset, pysyvät henkilöstösäästöt, investointitason madaltaminen ja verotuksen tarkistaminen ovat välttämättömiä toimenpiteitä matkalla kohti vakaata taloutta. Kaikkia esitettyjä toimenpiteitä tarvitaan, jotta talousarvioehdotuksen sisältämä alijäämän kasvu saadaan pysäytettyä ja seuraavien kolmen vuoden aikana tilinpäätös nostettua positiiviseksi. Itsenäisen kunnan keskeisin tunnusmerkki on terve ja tasapainoinen talous. Vuoden 2015 ja suunnitelmavuosien 2016-2017 talousarvioehdotus ottaa päämäärätietoisen ja napakan otteen tulojen ja menojen tasapainoon saattamisesta seuraavien kolmen vuoden aikana. Oskari Auvinen Kunnanjohtaja 1 Kangasala Ta 2015 Kangasalan onnistumissuunnitelma –Kuntastrategia vuoteen 2020 1.Johdanto Valtuusto hyväksyi kuntastrategian 9.9.2014. Kangasalan onnistumissuunnitelma – kuntastrategia 2020 kuvaa keskeiset tavoitteet ja keinot, jotka vievät kunnan kasvun ja kehityksen kohti uutta vuosikymmentä. Strategia valmistui laajan valmistelun tuloksena luottamushenkilöiden, henkilöstön ja yleisöpalautteen perusteella. Visio ja strategiset tavoitteet päivitettiin. Tavoitteista on muodostettu painopisteitä, joissa meidän on onnistuttava. Palvelukeskukset muodostavat tavoitteensa strategisista tavoitteista ja painopisteistä. Kuntastrategia päivitetään vuosittain osana talousarviovalmistelua. Näin kuntastrategian tavoitteet etenevät edelleen talousarvioon ja sitä kautta osaksi palvelukeskusten operatiivista toimintaa. Kuntastrategiaa täydennetään sen keskeisiä tavoitteita tarkemmin avaavan ohjelmajohtamisen avulla. Valtuusto hyväksyi esimerkiksi kesäkuussa 2014 elinkeino-ohjelman, jossa esitetään kohdennettuja tavoitteita yritysten toimintaympäristön parantamiseksi. Yhteiskunnan ja toimintaympäristön nopea muutos edellyttää strategian vuosittaista tarkastelua. Kuntastrategian arvoksi lisätään tehokkuus ja tuottavuus. Vuoden 2015 talousarviovalmistelussa kuntastrategian tavoitteista painottuu erityisesti neljä painopistettä: tasapainoinen talous, elinkeinoelämän edellytysten parantaminen, tehokas konsernirakenne ja osaava henkilöstö. Kangasalla 30.7.2014 Kunnanjohtaja Oskari Auvinen 2. Kangasalan kunnan visio/näkymä 2020 Kasvava, hyvinvoiva ja kehittyvä Kangasala kesäpäivän kulttuurikunta - turvallista ja aktiivista elämää, hyvien palveluiden äärellä, elinvoimaisessa ympäristössä, keskellä kaunista luontoa. Kangasalla – oksalla ylimmällä! Kangasala saa vetovoimaisena kuntana osansa kaupunkiseudun kasvusta myös tulevaisuudessa. Kangasala on imagoltaan vahva kesäpäivän kulttuurikunta ja aktiivinen osa Tampereen kaupunkiseudun kokonaisuutta. Luonto harjumaisemineen on Kangasalan vahvuus. Kulttuurielämä ilmenee monipuolisesti eri muodoissaan. Turvallisuus liittyy Kangasalla niin fyysiseen kuin sosiaaliseenkin turvallisuuteen. Kangasala tarjoaa työtä ja harrastusmahdollisuuksia, aktiivista elämää. Maankäytön suunnittelulla, rakentamisen ohjauksella ja ympäristöarvojen huomioimisella luodaan kuntalaisille laadukas sekä viihtyisä ympäristö, jossa ihmiset, toiminta, rakennukset ja luonto kohtaavat sopusoinnussa toisensa. Oksalla ylimmällä: Kangasala tuntee historiansa ja sillä on näköala tulevaisuuteen! 3. Toiminta-ajatus Kangasalan kunta luo edellytyksiä kuntalaisten hyvälle elämän laadulle sekä tarjoaa yrittämiselle kilpailukykyisen toimintaympäristön kestävän kehityksen periaattein. 2 Kangasala Ta 2015 4. Strategian toteuttamisen näkökulmat ja tavoitteet valtuustokaudelle 2013-2016 Eri näkökulmien (asiakkuus ja vaikuttavuus, resurssit, prosessit ja rakenteet sekä uusiutuminen ja työhyvinvointi) painopisteitä ja strategisia tavoitteita puretaan vuositasolla valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja lautakuntien käyttösuunnitelmissa yksilöidyiksi tavoitteiksi. Tavoitteiden toteutumista seurataan toimintakertomuksessa. Toimintaa ohjaavat yhteiset arvot, jotka ovat toiminnan perustana. Yhteisöllisyys Avoimuus Kasvava, hyvinvoiva ja kehittyvä Kangasala Rehellisyys kesäpäivän kulttuurikunta -Turvallista ja aktiivista elämää, hyvien palveluiden äärellä, elinvoimaisessa ympäristössä, keskellä kaunista luontoa. Oikeudenmukaisuus Kangasalla – oksalla ylimmällä! Asiakkuus ja vaikuttavuus 1. Hyvinvoiva asu kas / kuntalainen 2. Palvelutarjonnan riittävyys ja laatu 3. Elinkeinoelämän edellytysten parantaminen ja työllisyyden hoito Resurssit Prosessit ja rakenteet 7. Prosessien toimivuus 8. Tarkoituksenmukaisen seutuyhteistyön toimivuus 9. Ennakointival mius 4. Tasapainoinen talous 5. Maapolitiikassa onnistuminen 6. Tehokkaan konsernirakenteen kehittäminen Uusiutuminen ja työhyvinvointi 10. Palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen ja tehostaminen 11.Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö 5. Strategiset tavoitteet Strategiset tavoitteet suuntaavat toimintaa kohti visiota. Ne kertovat, mitä tehdään, jotta vision saavuttaminen olisi mahdollista. 1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeinen tehtävä. Palvelutuotannon painopiste on ennaltaehkäisyssä, asiakas / asukaslähtöisyydessä ja omatoimisuudessa sekä toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden vahvistamisessa. Kunnan peruspalveluissa huomioidaan väestöennusteet ja -rakenne ja niiden muutoksiin varaudutaan. Kunnan palvelutuotannon prosesseja arvioidaan asiakaslähtöisesti ja poikkihallinnollisesti. Otetaan huomioon palvelutarpeiden erilaisuus ja valinnanvapauden lisääntyminen. Terve ja turvallinen ympäristö lisäävät kuntalaisten hyvinvointia ja viihtymistä. Tuetaan perheiden hyvinvointia ja toteutetaan toimenpiteitä, joilla edistetään erityisesti nuorten elämänhallintaa. Perusopetusta ja varhaiskasvatusta kehitetään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin edistäen lasten ja nuorten 3 Kangasala Ta 2015 hyvinvointia. Lapsille ja nuorille turvataan kasvu- ja oppimismahdollisuudet antamalla laadukasta varhaiskasvatusta ja opetusta toimivissa tiloissa. Vaihtoehtoisia palvelujen tuottamistapoja käytetään kunnan oman palvelutuotannon rinnalla, kun se on tarkoituksenmukaista ja taloudellisesti perusteltua. Palvelurakenteita ja palveluvalikoimaa kehitetään tavoitteena vaikuttavuus ja tuottavuus sekä palvelutarpeen oikea kohdentuminen ja oikea-aikaisuus. Hyvän elämän eväisiin kuuluvat Kangasalla yhteisöllisyys ja harrastusmahdollisuudet: liikunta ja muu vapaa-ajan toiminta vahvistavat kuntalaisten hyvinvointia. Eri yhteisöt luovat runsaasti vapaa-ajan toimintaa ylläpitäen vireitä ja omaleimaisia asuinalueita ja kyläkeskuksia. Yhdistysten ja seurojen tekemää yhteiskunnallista työtä pyritään kannustamaan, jotta perinteinen talkoohenki tukee kunnan myönteistä kehitystä. Samalla edistetään paikalliskulttuuria eri muodoissaan sekä toimitaan osaltaan vastavoimana yhteiskunnan jatkuvasti tarkentuvan sääntelyn lisääntymiselle. 2. Kangasala on kasvava, kehittyvä ja vetovoimainen osa Tampereen kaupunkiseutua. Monipuolisen elinkeinoelämän kasvulle ja kehittymiselle turvataan hyvät edellytykset. Keskusta on elinvoimainen ja palveluiltaan monipuolinen. Kangasala on itäisen alueen kasvava kunta, joka tekee tarkoituksenmukaista yhteistyötä kaikkien lähialueen kuntien kanssa. Kangasalan erinomainen maine on kunnan menestykselle tärkeä. Se tukee kunnan vetovoimaisuutta niin erilaisten asukkaiden kuin yritystenkin piirissä. Kunnan maapolitiikkaa ja kaavoitusta ohjataan tavoitteellisesti kaupunkiseudun rakennemallin suuntaan. Uudiskaavoituksessa kunta kaavoittaa pääasiassa omistuksessaan olevaa maata. Maata hankitaan tulevaisuuden kannalta keskeisiltä alueilta, tavoitteena vähintään vuosikymmenen tonttivaranto. Kangasala kehittää yhdyskuntarakennetta hallitusti taloudellisemmaksi ja toimivammaksi osana Tampereen kaupunkiseutua. Alueiden rakentaminen ja täydennyskaavoitus tukevat olemassa olevien taajamien seurantaalueiden kehittymistä. Maaseutualueilla asutusta ohjataan kyläkeskuksiin ja pääliikenneväylien läheisyyteen. Toimintojen suunnittelussa pyritään turvaamaan sekä läheisyys että saavutettavuus. Liikkumisen sujuvuudesta huolehditaan. Keskusta on tehokkaan ja korkeatasoisen rakentamisen aluetta. Ydinkeskustassa tapahtuvalla rakentamisella luodaan harkitusti selkeälinjaista kunnan keskustaa. Keskustan edustavuuteen ja vetovoimaisuuteen panostetaan. Kuntalaisille on tarjolla monipuolisia kulttuuri-, liikunta- ja liikepalveluita. Asumiselle on tarjolla monipuolisesti vaihtoehtoja. Elämisen laatuun ja turvallisuuteen kiinnitetään huomiota. Luonnonympäristö, maisemat ja virkistysmahdollisuudet ovat asukkaiden ja vierailijoiden kannalta Kangasalan suuri vahvuus. Yritysten kasvulle, kehittymiselle ja kuntaan sijoittumiselle luodaan menestymisen mahdollisuudet siten, että toimivien ja uusien yritysten tarpeet ja työpaikat nähdään kriittisinä menetystekijöinä. Yritysmyönteinen päätöksenteko on nopeaa ja joustavaa. Kangasalan lukion ja kunnan alueella toimivan ammattioppilaitoksen vetovoima, omaleimaisuus ja monipuolisuus turvataan. Yritysten tarpeet kerrotaan aktiivisesti ammattiopetuksen ratkaistessa koulutuslinjoja. 3. Palvelujen tarpeen kasvaessa kuntatalouden hallitseminen nähdään sekä haasteena että mahdollisuutena. Taloudenhoidon tavoite on kehittää ja tukea kuntalaisten hyvinvointia. Talouden hallinta ja tasapaino edellyttävät koko kuntakonsernista saatavaa ajantasaista taloustietoa. Toimintakulujen kasvu on hallittua ja investoinnit ajoitetaan ja mitoitetaan oikein. Palveluverkkoa kehitetään toiminnallisesti tehokkaammaksi. Kuntastrategian, maankäytön, kaavoituksen, palveluverkon kehittämisohjelman ja investointiohjelman kytkeminen toisiinsa on välttämätöntä. Uusien tuotantomenetelmien ja innovaatioiden käyttöönottoa tuetaan pitkän aikavälin taloudellisuuden takaamiseksi. Pyritään kustannustehokkaisiin ja ennaltaehkäiseviin ratkaisuihin. Parannetaan valmiutta muutosten ennakointiin ja rakenteellisiin muutoksiin. Kunnan tulonhankintaa vakautetaan maan myynnillä ja rakennuskantaa monipuolistamalla. Taksa- ja maksupolitiikkaa tarkastellaan vuosittain tulorahoituksen osana. Hallitaan korjausvelkaa turhien investointien ja korjaustoimenpiteiden välttämiseksi. Nykyisten kiinteistöjen käyttöä tehostetaan. 4 Kangasala Ta 2015 Valtuuston päättämä omistajapolitiikka tukee perustehtävässä onnistumista siten, että kunnan koko konsernirakenteen erilaiselle omistukselle on perusteet ja kehitystavoitteet. 4. Kangasalan kunta on uudistumiseen kannustava ja henkilöstöstään huolehtiva ja kuunteleva työnantaja. Työnantajapolitiikan tavoitteena on motivoitunut, hyvinvoiva, oppiva ja tehokas henkilökunta. Henkilöstö on kunnan tärkein voimavara kunnan palvelutuotannossa. Kunnan imago työnantajana on tärkeä menestystekijä kilpailtaessa osaavista henkilöistä. Rekrytoinneissa korostetaan osaamista, kehityshakuisuutta ja palvelumyönteisyyttä. Kuntastrategiaan sitoutumista parannetaan, palvelumyönteisyyttä niin sisäisesti kuin ulkoisestikin lisätään. Yhteistoiminta on osallistavaa ja vuorovaikutteista. Henkilöstöä kannustetaan uudistumaan ja kehittämään osaamistaan. Työhyvinvointiin, palkkausjärjestelmien kehittämiseen sekä johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen panostetaan. 5 Kangasala Ta 2015 Talousarvion ja taloussuunnitelman lähtökohdat Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset tavoitteet. Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvion on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuote jatkaa laskuaan. Viime vuonna bruttokansantuote laski 1,2 prosenttia ollen jo toinen peräkkäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Maan talous jatkaa nyt kolmatta vuotta taantuvan talouskehityksen merkeissä. Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan BKT ei kasva tänä vuonna, vaikka ennuste pitääkin sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen. Monet muut ennustelaitokset ennustavat kuitenkin BKT:n kasvun painuvan miinusmerkkiseksi kuluvana vuonna. Ensi vuonna talouskasvun arvioidaan laajapohjaistuvan ja piristyvän, vaikka ennustelaitosten kasvuluvut ovatkin toisistaan hyvin vaatimattomia. Tuoreimpien ennusteiden mukaan ensi vuoden kasvuprosentit painottuvat noin 0,5-1,5 prosentin tuntumaan. Lievästä talouden piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla, tasollaan, eikä työllisyysasteeseenkaan odoteta merkittäviä parannuksia. Kuntien menot vuosina 2014-2015 Kuntien palkkauskustannukset ovat kasvaneet aikaisempiin vuosiin nähden varsin maltillisesti. Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan kunta-alan ansiotasoindeksi nousee kuluvana vuonna kuitenkin sopimuskorotusten osoittamia lukemia korkeammaksi eli 1,2 prosenttiin. Ensi vuonna ansiotasoindeksin arvioidaan pysyvän samoissa kasvulukemissa. Kuntatyönantajan keskimääräinen sosiaalivakuutusmaksujen taso suhteessa palkkasummaan säilyy tänä ja ensi vuonna noin 30 prosentissa, mutta vähitellen vuoteen 2018 mennessä maksujen arvioidaan laskevan 29,5 prosentin tuntumaan. Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2013 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 1,8 %, kun se sitä edellisenä vuonna oli 3,4 prosenttia. Tänä vuonna peruspalvelujen hintaindeksillä mitatun kustannustason nousun arvioidaan hidastuvan prosentin tuntumaan. Vuonna 2015 kustannustason nousun arvioidaan pysyvän samalla tasolla. Kuntien tulot vuosina 2014-2015 Kuntien verotilitykset yhteensä kasvoivat viime vuonna peräti 6,8 prosenttia, minkä seurauksena tilitysten taso nousi 20,6 mrd. euroon. Kuluvana vuonna verotilitysten kasvuvauhti tippuu Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan reippaasti viime vuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta. Verotulojen hitaaseen kasvuun vaikuttavat myös muun muassa uuden työmarkkinaratkaisun maltilliset sopimuskorotukset, vaatimaton talouskehitys, veroperustemuutokset sekä väestön ikääntyminen. Kunnallisverojen kasvun arvioidaan jäävän tänä vuonna 1,4 prosenttiin, vaikka lähes puolet kunnista nosti vuoden alussa tuloveroprosenttejaan. Yhteensä kunnallisveroa arvioidaan tilitettävän tänä vuonna noin 18,2 miljardia euroa. 6 Kangasala Ta 2015 Vuonna 2015 ansiotulojen kasvuvauhti pysyy lähes ennallaan noin kahdessa prosentissa, sillä palkkasummaennusteen arvioidaan nousevan yleisen talouskasvun piristyksen myötä 1,7 prosenttiin. Palkkasumman kasvun kiihtymisestä huolimatta kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan vuonna 2015 vain 1,2 prosenttia. Vuonna 2014 kuntien jako-osuus yhteisöveron tuotosta on 35,56 %. Heikko talouskasvu ei näytä välittyvän kuluvana vuonna kuntien yhteisöverokertymään dramaattisesti lähinnä tilitysten ajoituksiin liittyvien tekijöiden vuoksi. Yhteisöverotuoton arvioidaan kasvavan tänä vuonna peräti 6,0 prosentilla, jolloin sitä kertyy kunnille noin 1,39 mrd. euroa. Ensi vuonna sovellettava kuntien yhteisöveron jako-osuus nousee tämän vuoden luvusta, sillä kuntien yhteisöveron jakoosuutta nostetaan 75 miljoonalla eurolla työmarkkinatukiuudistukseen liittyvien lisäkustannusten kompensoimiseksi kunnille (arvioitu kustannus kunnille 220 milj. euroa). Tämän hetkisessä ennusteissa on lähdetty siitä, että kunnille tilitetään yhteisöveroa vuonna 2015 kokonaisuudessaan 1,47 miljardia euroa. Tällöin yhteisövero kasvaisi 5,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kuntien jako-osuuden väliaikainen viiden prosenttiyksikön korotus päättyy vuonna 2016. Kiinteistöveron tilitykset nousivat kiinteistövero uudistyön vuoksi vuonna 2014 reippaasti. Tilitysten määrän arvioidaan lisääntyvän yli 10 prosenttia, jolloin kiinteistövero kasvaa noin 1,5 mrd. euroon. Vuonna 2015 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän noin neljä prosenttia enemmän kuin kuluvana vuonna. Hallituksen esitys kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta on annettu 17.4.2014 (He 38/2014). Lain muutos (676/2014) ja valtionosuusjärjestelmän muutos tulevat voimaan 1.1.2015. Uudistus pohjautuu pitkälle nykyisille perusteille. Järjestelmää on yksinkertaistettu, määräytymisperusteita uusittu, vähennetty ja laskennallisuutta lisätty. Tähän uudistukseen ei sisälly toisen asteen koulutusta. Tätä valmistellaan erillisissä opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmissä. Lain muutokset tältä osin tulevat voimaan 1.1.2015 ja rahoitusperusteiden muutosten osalta todennäköisesti 1.1.2017. Kangasalan kunnan talous Kuntataloudessa taloutta voidaan pitää tasapainossa, kun vuosikate kattaa käyttöomaisuuden poistot. Vuosikatteen tulee pääsääntöisesti kattaa myös investoinnit, jotta kuntatalous olisi kokonaisuudessaan tasapainossa. Talouden analysointi on haastavaa, koska keskeiset laskelmat, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma saattavat antaa erilaisen kuvan taloustilanteesta. Erityisesti väestöpohjaltaan kasvavissa kunnissa, kuten Kangasala; tilanne on tämänsuuntainen. Tilinpäätöksen tuloslaskelma (TP 2013) on ylijäämäinen, mutta rahoituslaskelma on ”alijäämäinen”, koska mittaviin investointeihin joudutaan vuodesta toiseen ottamaan merkittävä määrä uutta lainaa. Kangasalan kunnan tilinpäätösten tuloslaskelman osoittamat tulos on vuodesta 2010 ollut positiivinen lukuun ottamatta vuotta 2012. Tuloksen syntymiseen ovat vaikuttaneet merkittävästi kertaluonteiset erät, kuten käyttöomaisuuden myyntivoittotulot, kunnan sijoitusomaisuuteen liittyvät kirjaukset sekä muut kertaluonteiset erät, kuten vuonna 2013 jälkiverotilityksen maksukirjaus joulukuulle ja Pirkanmaan koulutuskuntakonsernin –kuntayhtymän purkamiseen liittyvät tulokirjaukset. Vastaavana aikana 2010-2013 kunnan lainamäärä on nousut 48,2 milj. eurosta 63,7 milj. euroon eli 15,5 milj. euroa ja 510 euroa asukasta kohden. Vastaavana aikana toimintakulujen kasvu on ollut 2,5 prosentista 16,2 prosenttiin. Vuoden 2013 toimintakulujen kasvu saatiin rajoittumaan 2,5 prosenttiin. Verotulojen kasvu samalla jänteellä oli 4,0 prosentista 6,4 prosenttiin ja valtionosuuksien kasvu 1,3 prosentista 9,5 prosenttiin. Toimintakulut ovat siis kasvaneet huomattavasti nopeammin kuin kunnan tulorahoitus huolimatta kertaluonteisista merkittävistä tuloeristä kuten käyttöomaisuuden myyntivoitoista ja sijoitusomaisuuden tulokirjauksista. Viimeisen kymmenen vuoden keskimääräinen historiallinen toimintakulujen kasvu on ollut n. 8 prosenttia. Tällä menokasvulla kunnan talous kriisiytyisi ja johtaisi kiihtyvään ylivelkaantumiseen. Nyt käsillä oleva talousarvioesitys pyrkii vahvalla otteella tasapainoiseen ja vakauttavaan kuntalouteen kolmen vuoden taloussuunnitelmakaudella. Vahvoista vakauttamistoimista huolimatta vuoden 2017 tuloslaskelma on 1,3 milj. euroa alijäämäinen. Alijäämä aiheutuu merkittävästä suunnitelman mukaisten poistojen määrän kasvusta. Tämän aiheuttaa erityisesti Lamminrahkan yhdyskuntatekniikan rakentaminen. Taloudentasapainottaminen vaatii kaikki käytössä olevat mahdolliset keinot, niin menojen vähentämisen kuin tulojen lisäämiseen. Talousarvioesityksessä on toimintakuluja leikattu lautakuntien esityksiin nähden yhteensä n. 10,5 milj. euroa. Henkilöstökuluja on vähennetty mm. vapaaehtoisten palkattomien vapaiden avulla n. 630 000 euroa. Lisäksi vuosittain pyritään vähintään n. 15 henkilötyövuoden vähennyksiin. Henkilöstökulujen kumulatiivinen vähennys kolmivuotiskaudella on yhteensä noin 5,5 milj. euroa. Lisäksi nykyisen palveluverkon uudelleen organisoinnilla ja palvelutuotannon tehostamisella pyritään yhteensä noin 5,0 milj. euron kulujen vähentämiseen. Henkilöstökulujen vähentäminen tulee mahdolliseksi palveluverkon tiivistämisen myötä. Lakisääteiset palvelut pystytään tuottamaan edelleen laadukkaasti. Talouden tasapainon saavuttamiseksi kulujen vähentämisen lisäksi tarvitaan myös pysyviä tulonlisäyksiä. Tämän johdosta talousarvioesitys sisältää 0,5 prosenttiyksikön kunnallisveron korotuksen 21,0 prosenttiin vuodesta 2015 lukien. Veronkorotuksen tuotto on 2,6 milj. euroa vuodessa ja kumulatiivinen tuotonlisäys yhteensä 7,8 milj. euroa. 7 Kangasala Ta 2015 Vuoden 2015 talousarvion ulkoiset toimintatuotot ovat yhteensä 46,0 milj. euroa, vähennystä vuoden 2013 tilinpäätökseen 2,2 milj. euroa ja 4,5 %. Toimintatuotot sisältävät 1,2 milj. euroa käyttöomaisuuden myyntivoittotuloja. Ulkoiset toimintakulut ovat yhteensä 190,5 milj. euroa, kasvua ed. vuoteen 2,7 % ja 4,9 milj. euroa. Toimintakulujen kasvu vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden 4,4 %. Verotulot ovat 120,2 milj. euroa. Verotulojen kasvu on 3,3 % vuodesta 2014 ja 4,6 % vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. Myös vuosi 2014 sisälsi verotuloprosentin korotuksen 0,5 prosenttiyksiköllä. Valtionosuudet vähenevät valtionosuusleikkausten ja valtionosuusuudistuksen vaikutuksesta 0,6 milj. euroa ja 1,9 % vuoteen 2014 verrattuna ja 1,3 milj. euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden. Valtionosuuksien arviointia ovat vaikeuttaneet merkittävästi toisistaan poikenneet arviolaskelmat ja valtionosuuskriteerien laskenta-arvojen painotusten muutokset kuluneen kesän ja syksyn aikana. Vuoden 2015 talousarvion vuosikate on 8,6 milj. euroa, joka kattaa 20,5 milj. euron investoinneista 42,1 %. Alijäämä on 13,8 milj. euron poistojen jälkeen 5,2 milj. euroa. Vuoden 2016 vuosikate on 11,7 milj. euroa, joka kattaa 21,8 milj. euron investoinneista 53,6 %. Alijäämä on 14,0 milj. euron poistojen jälkeen 2,3 milj. euroa. Vuoden 2017 vuosikate on 13,2 milj. euroa, joka kattaa 21,9 milj. euron investoinneista 62,9 %. Alijäämä on 14,5 milj. euron poistojen jälkeen 1,3 milj. euroa. Hyvän kunnallistalouden kriteerien mukaisen investointien tulorahoitusprosentin tulisi olla vähintään 75,0 %. Talousarvion sitovuus Talousarvio- ja suunnitelma on kunnan toiminnan ja talouden ohjausväline. Toiminnan ohjaus tapahtuu toiminnallisten tavoitteiden sekä palvelukeskuksille osoitettujen resurssien kautta käyttötalousosassa ja investointiosassa. Talouden ohjaus puolestaan toteutuu tarkastelemalla tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa, jotka kokoavat kaikki resurssitarpeet ja niistä voidaan päätellä kunnan tulojen riittävyys koko toiminnan ylläpitämiseksi. Talousarvion käyttötalousosassa sitovia eriä ovat palvelukeskusten ulkoiset toimintamenot ja ulkoiset toimintatulot. Määrärahat ovat bruttomääräisiä. Ylimääräisen tai budjetoimattoman tulon kertyminen ei oikeuta menojen ylittämiseen. Myöskään sisäiset laskutusyksiköt kuten tilapalvelu ja ateriapalvelu eivät saa kesken vuotta lisätä menojaan ilman valtuuston hyväksyntää. Sitovia eriä ovat lisäksi jaettavat avustukset. Myös toimintatuotot ovat sitovia eriä ja niiden kertyminen on palvelukeskusten vastuulla. Kriisitilanteessa kunnanjohtajalla on oikeus tehdä kriisitilanteiden edellyttämiä kiireellisiä ja välttämättömiä rahoituspäätöksiä. Investointien määrärahat ovat palvelukeskuksittain sitovia valtuustoon nähden. Kuntastrategiasta talousarviokirjaan kirjatut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat palvelukeskuksittain valtuustoon nähden sitovia. Talouden ja toiminnan seuranta Valtuustolle toimitettava talouden ja toiminnan seuranta toteutetaan kolmannesvuosittain. Kunnanhallitus antaa seurannasta yksityiskohtaiset ohjeet talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Kunnan sijoitusvarallisuuden taso Vuoden 2015 talousarvion ja 2005-2007 taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on päätetty, että talousarviokäsittelyn yhteydessä määritellään sijoitusvaroille ns. säilyttämistaso, joka lasketaan siten, että alkuperäiseen pääomaan 12,38 milj. euroa lasketaan vuoden 1996 alusta 4 %:n korkoa korolle. Näin laskettuna sijoitusvarojen määräksi saadaan: 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 22,76 milj. euroa 23,67 milj. euroa 24,62 milj. euroa 25,61 milj. euroa 26,63 milj. euroa. Mikäli sijoitusvarojen tuotto ylittää 31.12.2015 määritellyn tason, on mahdollista erillisellä valtuuston päätöksellä tulouttaa sijoitusvarojen tuottoa investointihankkeiden rahoittamiseksi. 8 Kangasala Ta 2015 KÄYTTÖTALOUS 9 Kangasala Ta 2015 TOIMINTATUOTOT JA TOIMINTAKULUT SEKÄ POISTOT JA ARVONALENTUMISET PALVELUKESKUKSITTAIN Strateginen ja konsernijohto, eurot Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2015/Tp 2013 -% Ts 2016 Ts 2017 6 256 449 6 256 449 0 -6 874 836 -5 027 553 -1 847 283 -618 387 3 849 000 3 849 000 0 -8 268 618 -6 494 886 -1 773 732 -4 419 618 3 356 300 3 356 300 0 -9 212 661 -7 182 232 -2 030 429 -5 856 361 53,6 53,6 0,0 134,0 142,9 109,9 947,0 3 391 800 3 391 800 0 -8 915 886 -6 902 559 -2 013 327 -5 524 086 3 611 800 3 611 800 0 -9 006 239 -6 992 912 -2 013 327 -5 394 439 Poistot ja arvonalentumiset -13 659 -13 625 -182 700 1 337,6 -182 700 -182 700 Liiketoimintayksikkö Oksa, eurot Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2015/Tp 2013 -% Ts 2016 Ts 2017 29 738 298 1 617 920 28 120 378 -23 973 941 -22 287 837 -1 686 104 5 764 357 31 003 524 1 601 190 29 402 334 -24 605 331 -23 177 743 -1 427 588 6 398 193 32 709 945 2 582 055 30 127 890 -23 560 437 -21 989 347 -1 571 090 9 149 508 110,0 159,6 107,1 98,3 98,7 93,2 158,7 32 807 904 2 630 020 30 177 884 -23 840 780 -22 274 827 -1 565 953 8 967 124 32 483 226 2 653 342 29 829 884 -23 597 548 -22 053 054 -1 544 494 8 885 678 -4 456 380 -4 858 884 -5 107 046 114,6 -5 057 046 -4 657 046 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2015/Tp 2013 -% Ts 2016 Ts 2017 29 634 532 28 656 842 977 690 -106 934 803 -98 935 756 -7 999 047 -77 300 271 29 185 700 28 407 700 778 000 -105 829 487 -97 728 018 -8 101 469 -76 643 787 28 897 300 28 099 300 798 000 -108 370 701 -100 648 566 -7 722 135 -79 473 401 97,5 98,1 81,6 101,3 101,7 96,5 102,8 28 854 300 28 056 300 798 000 -108 961 582 -101 293 261 -7 668 321 -80 107 282 28 854 300 28 056 300 798 000 -109 368 537 -102 048 216 -7 320 321 -80 514 237 -298 225 -280 581 -308 110 103,3 -275 970 -275 970 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2015/Tp 2013 -% Ts 2016 Ts 2017 4 802 629 4 688 982 113 647 -61 958 508 -44 961 466 -16 997 042 -57 155 879 -597 408 4 518 800 4 518 800 0 -63 901 408 -45 735 319 -18 166 089 -59 382 608 -885 495 4 337 518 4 237 518 100 000 -67 334 836 -48 002 229 -19 332 607 -62 997 318 -913 457 90,3 90,4 88,0 108,7 106,8 113,7 110,2 152,9 4 369 048 4 269 048 100 000 -67 430 703 -48 136 705 -19 293 998 -63 061 655 -879 985 4 378 048 4 278 048 100 000 -67 420 648 -48 126 650 -19 293 998 -63 042 600 -879 985 Toimintatuotot ulkoiset sisäiset Toimintakulut ulkoiset sisäiset Toimintakate Toimintatuotot ulkoiset sisäiset Toimintakulut ulkoiset sisäiset Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Sosiaali- ja terveyskeskus, eurot Toimintatuotot ulkoiset sisäiset Toimintakulut ulkoiset sisäiset Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Sivistyskeskus, eurot Toimintatuotot ulkois et sisäiset Toimintakulut ulkois et sisäiset Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset 10 Kangasala Tekninen keskus, eurot Toimintatuotot ulkois et sisäiset Toimintakulut ulkois et sisäiset Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Kunta yhteensä Toimintatuotot ulkois et sisäiset Toimintakulut ulkois et sisäiset Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Kangasalan Vesi -liikelaitos, eurot Toimintatuotot ulkois et sisäiset Toimintakulut ulkois et sisäiset Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Kunta yhteensä, ml. vesilaitos Toimintatuotot ulkois et sisäiset Toimintakulut ulkois et sisäiset Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Ta 2015 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2015/Tp 2013 -% Ts 2016 Ts 2017 1 650 061 1 620 699 29 362 -8 589 452 -7 798 319 -791 133 -6 939 391 -4 936 832 1 561 900 1 545 600 16 300 -9 638 305 -8 781 173 -857 132 -8 076 405 -4 819 000 1 572 380 1 555 700 16 680 -9 330 320 -8 733 408 -596 912 -7 757 940 -4 652 641 95 % 96 % 57 % 109 % 112 % 75 % 112 % 94 % 1 579 440 1 562 760 16 680 -9 622 357 -9 026 272 -596 085 -8 042 917 -4 730 641 1 586 794 1 569 544 17 250 -10 000 139 -9 413 554 -586 585 -8 413 345 -5 029 641 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2015/Tp 2013 -% Ts 2016 Ts 2017 72 081 969 42 840 892 29 241 077 -208 331 540 -179 010 931 -29 320 609 -136 249 571 -10 302 504 70 118 924 39 922 290 30 196 634 -212 243 149 -181 917 139 -30 326 010 -142 124 225 -10 857 585 70 873 443 39 830 873 31 042 570 -217 808 955 -186 555 782 -31 253 173 -146 935 512 -11 163 954 99,57 95,49 106,21 104,63 104,37 106,26 107,56 108,44 71 002 492 39 909 928 31 092 564 -218 771 308 -187 633 624 -31 137 684 -147 768 816 -11 126 342 70 914 168 40 169 034 30 745 134 -219 393 111 -188 634 386 -30 758 725 -148 478 943 -11 025 342 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2015/Tp 2013 -% Ts 2016 Ts 2017 5 718 300 5 363 764 354 536 -3 797 966 -3 536 530 -261 436 1 920 334 -2 202 987 6 365 773 5 951 773 414 000 -3 967 679 -3 698 734 -268 945 2 398 094 -2 340 000 6 590 000 6 197 680 392 320 -4 141 307 -3 959 586 -181 721 2 448 693 -2 397 000 115,2 115,5 110,7 109,0 112,0 69,5 127,5 108,8 6 931 000 6 529 180 401 820 -4 319 594 -4 042 413 -277 181 2 611 406 -2 518 000 7 316 000 6 914 250 401 750 -4 385 326 -4 108 145 -277 181 2 930 674 -2 734 000 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2015/Tp 2013 -% Ts 2016 Ts 2017 77 800 269 48 204 656 29 595 613 -212 129 506 -182 547 461 -29 582 045 -134 329 237 -12 505 491 76 484 697 45 874 063 30 610 634 -216 210 828 -185 615 873 -30 594 955 -139 726 131 -13 197 585 77 463 443 46 028 553 31 434 890 -221 950 262 -190 515 368 -31 434 894 -144 486 819 -13 560 954 77 933 492 46 439 108 31 494 384 -223 090 902 -191 676 037 -31 414 865 -145 157 410 -13 644 342 78 230 168 47 083 284 31 146 884 -223 778 437 -192 742 531 -31 035 906 -145 548 269 -13 759 342 11 99,6 95,5 106,2 104,6 104,4 106,3 107,6 Kangasala Ta 2015 STRATEGINEN JA KONSERNIJOHTO Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Oskari Auvinen Toimintaympäristö Strateginen ja konsernijohto muodostuu kolmesta palvelualueesta, jotka ovat: vaalit, tarkastustoimi ja strateginen ja konsernijohto. Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä kunnassa. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päättämät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Strateginen- ja konsernijohto sisältää mm. valtuuston, kunnanhallituksen, kunnanjohtajan, yhteisöjäsenyydet, taloushallinnon, tiedotuksen, elinkeinoasiat, henkilöstöasiat, kuntasuunnittelun, verotuskustannukset, kehittämisasiat ja ystävyyskuntatoiminnan kustannukset. Valtuusto on kunnan ylin päättävä elin. Kunnanhallitus luo edellytyksiä kuntalaisten hyvinvoinnille vaikuttamalla yhteiskunnalliseen kehitykseen, johtamalla ja kehittämällä strategista suunnittelua ja kunnan hallintoa sekä ohjaamalla ja yhteensovittamalla organisaation toimintaa kuntastrategian ja valtuuston hyväksymien strategisten tavoitteiden mukaisesti. Kunnanhallituksen tehtäväalueita ovat mm. palvelut, talous ja maankäyttö, asunto-, elinkeino- ja maapolitiikka, edunvalvonta, kuntien välinen yhteistoiminta, sidosryhmät ja tiedottaminen, omistajapolitiikka ja omistajastrategia, konserniohjaus ja konsernivalvonta. Toiminnan painopistealueet 2015 Kangasalan kunta viettää 150 –vuotisjuhlaansa vuonna 2015 tarjoamalla eri ikäryhmille tapahtumia ja tilaisuuksia vuoden aikana. Kunnanvaltuuston juhlakokous järjestetään 24.8.2015. Kunnanhallitus johtaa talousarvion valmistelua ja talouden hallintaa talouden tasapainon saavuttamiseksi talousarvio- ja suunnitelmakaudella. Kangasalan kunnan johtamisjärjestelmää uudistetaan kokonaisvaltaisesti: kunnanhallitus johtaa luottamushenkilöorganisaation kehittämistyötä, sekä operatiivisen ja konsernihallinnon uudistamista. Strategisen- ja konsernijohdon työssä painotetaan kuntastrategian toteuttamisen johtamista. Kuntastrategiaa täydennetään ohjelmajohtamisella. Vuoden 2015 aikana valmistellaan palvelutuotanto-ohjelma. Kangasalan kunta osallistuu kuntarakenneselvityksen tekemiseen Pälkäneen ja Kuhmoisten kuntien kanssa. Kangasala osallistuu aktiivisesti Tampereen kaupunkiseudun kuntien väliseen yhteistyöhön ja tekee lisäksi tarkoituksenmukaista yhteistyötä kaikilla kunnan raja-alueilla. Kehittämistyössä huomioidaan MAL-sopimuksen tavoitteet. Henkilöstötyötä ohjaa kuntastrategiasta johdettu, kesäkuussa 2014 hyväksytty henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelma. Henkilöstöhallinto johtaa, koordinoi ja kehittää organisaation henkilöstöasioita esimiestyön tueksi. Vuoden 2015 painopisteenä on työssä jaksamisen tukeminen ja työkykyjohtamisen toimintatapojen uudistaminen. Työterveysyhteistyötä kehitetään aktiivisesti. Myös palkkausjärjestelmiä kehitetään. Osaamisen johtaminen perustuu uudistettuun henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan. Työsuojelun yhteistoiminnan tavoitteena on turvallinen työympäristö sekä työhyvinvointi. Henkilöstön kokonaismäärää vähennetään ja palkattomien vapaiden pitämistä jatketaan myös seuraavina vuosina. Elinkeinotoimen päätavoitteita ovat toimintaympäristön kehittäminen, työpaikkaomavaraisuuden vahvistaminen, keskustan kehittäminen, työelämälähtöinen koulutuspolitiikka, monimuotoiset hankinnat, maaseutu, matkailu, yritysten nopea ja ratkaisuhakuinen palvelu sekä markkinointi. 12 Kangasala Ta 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2015 (Kuntastrategiasta johdettu) 1. Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 3. Elinkeinoelämän edellytysten parantaminen 4. Tasapainoinen talous 6. Tehokkaan konsernirakenteen kehittäminen 8. Seutuyhteistyön toimivuus 9. Ennakointivalmius 10. Palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen ja tehostaminen 11. Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Toiminnalliset tavoitteet 1.1 Kangasalan leikki-, liikunta- ja ulkoilupaikkoihin liittyvän tiedotuksen lisääminen ja käyttöön aktivoiminen 3.1 Elinkeino-ohjelman sisältämien tavoitteiden toteuttaminen vuosisuunnitelman mukaisesti 4.1 Palvelukeskuskohtaisen palveluverkkosuunnitelman koordinointi ja toimenpide-ehdotusten tekeminen päätöksentekoon 4.2 Henkilöstökustannusten hallinta: vakituista henkilökuntaa vähennetään tarvittavin neuvottelumenettelyin vähintään 53 vakanssia vv. 2015 – 2017. Henkilöstö työskentelee joustavasti myös yli hallintokuntarajojen. Palkattomien vapaiden pitämistä jatketaan. 4.3 Omaisuuden realisointi suunnitelman mukaisesti 6.1 Konsernitarkastelun, luottamushenkilöorganisaation ja operatiivisen organisaation selvitysten laatiminen ja toimenpide-ehdotuksen valmistelu vuoden 2015 aikana 8.1 Aktiivinen osallistuminen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimintaan, tarkoituksenmukaiseen yhteistyöhön osallistuminen 9.1 Strategisen ennakoinnin johtamista toteutetaan ohjelmajohtamista kehittämällä 10.1 Palveluverkkotyön valmistelun jatkamisen johtaminen 11.1 Onnistunut työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö 11.2 Tulevien tarpeiden ennakointiin perustuva osaamisen kehittäminen 11.3 Toimiva palkkausjärjestelmä Informatiiviset tunnusluvut Toiminnallinen vuosikate väh. 14 milj. euroa TP 2013 TA 2014 TA2015 TS 2016 TS 2017 8,9 10,7 9,4 12,1 14,2 Investointien tulorahoitus, % 61,5 46,4 48,2 58,2 67,8 Lainakanta/asukas 2101 2380 2710 3030 3220 227 299 301 289 290 7 8 9 9 9 euroa/asukas (30 400) henkilöstön määrä (budjetoidut vakanssit) Asukasmääräennuste 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30 345 30 400 30 600 30 800 31 000 13 Kangasala Ta 2015 KUNTAKONSERNILLE ASETETUT TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 Yhteisö Ki Oy Taloherttua Konsernin Kehittämisvisio Omistajan asettamat Yhtiön toimenpiteet tavoitteet tavoitteiden toteutomistusosuus-% tamiseksi Vuokra-asuntotarpeen tyydyttämiYhtiön tulorahoitus riittää Talousarvion suunnittelu 100,00 nen. Tarpeen mukainen lisärakentakattamaan rahoituskulut ja Toimintasuunnitelman kehitvuosittaiset vuokratäminen vuokrataloyksiköitminen, jolla luodaan uusia vuokrataasuntojen peruskorjauskutäin. Asumisviihtyvyyteen soltaan kohtuuhintaisia asuntoja. sekä tasoon liittyvien asioiOmistuksessa olevan kiinteistökannan lut den huomioiminen enemmiskustannustehokas elinkaaren hallinta. Toiminnallinen käyttökate on 98 %. sä määrin. Asuinympäristön Energiatehokkuuden lisääminen ja Riskienhallinnan kehittämikehittäminen mahdollisuukenergiansäästön tiedostamisen linen sien mukaan. Markkinoinnin sääminen asukkaille. kehittäminen käsittäen mm. yhtiön web-sivujen päivittämisen nykyaikaisemmaksi ja asiakasystävällisemmäksi vuoden 2015 aikana. Riskien kartoittaminen ja huomioiminen, jota kautta toimintasuunnitelmaa jalostetaan. Yksiköiden kuntokartoitukset ja PTS-suunnitelman laadinta. Kangasalan Kiinteistöpalvelu Oy 100,00 Tuottaa laadukkaat palvelut kilpailukykyisin hinnoin. Luoda hyvät puitteet ja mielekäs työympäristö työntekijöille. Pitkäjänteinen ja asiakaslähtöinen toiminta. Tarjota monipuoliset palvelut ”yhden luukun” periaatteella. Vastata uusiin asumispalvelujen kysyntään. Tiivistää ja kehittää yhteistyötä sekä luoda uusia palvelukokonaisuuksia yhdessä Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy:n kanssa. Osinko omistajille 75 000 euroa. Ydintoimintojen (isännöinti, kiinteistönhoito, siivous) tuottavuuden parantaminen. Riskienhallinnan kehittäminen. Kannattavuuden parantamisen ohjelman 2014-2015 toteutus: asiakashintojen tarkistus uusasiakashankinta lisälaskutuksen määrän kasvattaminen kustannussäästöt uudet palvelut riskianalyysit ydintoiminnoittain Herttuan 100,00 Tuottaa kuntakonsernin yhtiöille laadukkaat isännöinti, huolto- ja siivouspalvelut kilpailukykyisin hinnoin. Vastata konsernin rakennuttajapalvelujen tuottamishaasteeseen osaamisella. Kehittää palvelukonseptia omistajien tarpeet huomioiden. Kilpailukykyiset omakustanteiset palvelut kuntakonsernille. Ydintoimintojen (isännöinti, kiinteistön hoito, siivous) tuottavuuden parantaminen. Riskienhallinnan kehittäminen. Kannattavuuden parantamisen ohjelman 2014-2015 toteutus: asiakashintojen tarkistus lisälaskutuksen määrän kasvattaminen kustannussäästöt uudet palvelut riskianalyysit ydintoiminnoittain 100, 00 Kaukolämmön polttoainevaihtoehtojen laajentaminen biopolttoaineisiin Osinko omistajalle 150 000 euroa. Lämmöntuotantotapojen monipuolistaminen turvataan. Tehokas lämmöntuotanto. Riskienhallinnan kehittä- Riunrannan biolämpölaitos käytössä keväällä 2015 Lämmöntuotannon kokonaishyötysuhde >87 % Riskianalyysi Kiinteistöpalvelu Oy Kangasalan Lämpö Oy 14 Kangasala Ta 2015 minen. Yhteisö Kangasalan Uimahalli Oy Konsernin omistusosuus-% Kehittämisvisio Omistajan asettamat 100, 00 Kuohu toimii virkistyskeskuksena, joka palvelee monipuolisesti kaikkien asiakasryhmien tarpeita sekä edistää hyvän uimataidon saavuttamista suurten vesistöjen maakunnassa. tavoitteet Yhtiön toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi Kunnan avustus enintään 780 000 euroa. Kasvava asiakaskunta. Riskienhallinnan kehittäminen. Lämmön-, sähkön-, ja veden kulutusten tarkka seuranta ja säästöjen hakeminen. Tarkka budjetointi. Tarkka talouden seuranta. Uusien palvelujen ja tuottojen jatkuva kehittäminen. Laaja asiakastyytyväisyystutkimus käynnistynyt TAMK:in kanssa. Riskianalyysi tehty ja käynnistetty riskianalyysistä esiin nousseet tarvittavat lisätoimenpiteet. Yhtiön toiminnan ja kiinteistöjen elinkaaren hallinnan kehittäminen. Kunnossapitosuunnitelman päivittäminen. Riskien kartoittaminen ja huomioiminen, jota kautta toimintasuunnitelmaa kehitetään. Kiinteistön kustannustehokas tekohengittäminen ja vuokralaisten hoito. Kuohun on kaikkien asiakasryhmien kohtauspaikka josta saadaan iloa elämään, ja josta kerrotaan myös muille. Kuohuun tulevat uudet asiakkaat saavat niin hyvän palvelun että he jäävät pysyviksi asiakkaiksi. Kuohu on osa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja luotettava yhteistyökumppani. Kangasalan Torikeskus Oy 100, 00 Toiminnan jatkuminen ennallaan. Kiinteistön kunnossapitäminen ja arvon säilyttäminen, sekä lisärakentaminen Kunnan avustus enintään 197 000 euroa. Riskienhallinnan kehittäminen. KI Oy Kangasalan Harjunsola I 65,81 Kiinteistön liike-/toimistotilat ovat joko omistajan tai vuokralaisen käytössä. Alustavat suunnitelmat kiinteistön kehittämisestä. Vuokratuotot kattavat käyttökulut. Käyttöasteen nostaminen. Riskienhallinnan kehittäminen. KI OY Kangasalan Harjunsola II 65,81 Toiminta jatkuu ennallaan. Kiinteistön liike-/toimistotilat ovat joko omistajan tai vuokralaisen käytössä Vuokratuotot kattavat käyttökulut. Käyttöasteen nostaminen. Riskienhallinnan kehittäminen. Vuokralaisten tyytyväisyydestä huolehtiminen. Talotekniikan tehokas hoito. Kangasalan Parkki Oy 100,00 Yhtiö hallinnoi keskustakorttelin maanalaista pysäköintiä Yhtiö pystyy rahoittamaan investointinsa. Yhtiön pysäköimistoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen. Riskienhallinnan kehittäminen. Toiminnan sekä yhteistyön käynnistäminen ja sopiminen muiden toimijoiden kanssa. KI Oy Kangasalan Säästökeskus 64,60 Kiinteistöjen ylläpito kustannustehokkaasti ja kehittäminen Vanhan valtuustosalin käytön toteutus Ent. valtuustosalin tilojen uudelleen käyttöönoton toiminnan suunnittelu. Riskienhallinnan kehittäminen. Yhteistyö kunnan tilapalvelun kanssa valtuustosalin uudelleen käyttöön liittyen. -Yhtiön toiminnan ja kiinteistöjen elinkaaren hallinnan kehittäminen. Kunnossapitosuunnitelman päivittäminen. KangasalaTalo Oy 100,00 Kangasala-talo aloittaa toimintansa 2015. Uutena kulttuuritoimijana se tavoittaa kuntalaiset ja Pirkanmaalaiset laajasti tarjoamalla laadukkaita ja monipuolisia elämyksiä kaiken ikäisille. K-talo, museo ja kirjasto Kunnan avustus kulttuuripalveluiden tuottamiseen enintään 260 000 euroa. Kunnan avustus museopalveluiden tuottamiseen Talo tuottaa tapahtumia kustannustehokkaasti. Toiminta sopeutetaan käytettävissä oleviin varoihin. Jatketaan johtamisjärjestelmän kehittämistä. Riskienhallintaa 15 Kangasala KI Ta 2015 toimivat tiiviissä ja idearikkaassa yhteistyössä. Kulttuuri monissa muodoissaan tuo elämään värejä. enintään 220 000 euroa. Kunnan vuokratuki enintään 737 000 euroa. Asiakastavoite 14 000 asiakasta. Riskienhallinnan kehittäminen. kehitetään myös asiakas- ja teosturvallisuuden näkökulmasta. 59,60 Kiinteistön tilat ovat omistajien ja yritystilasopimuksella olevien yrittäjien käytössä. Toiminta jatkuu ennallaan. Yritystilasopimukset toteutuvat suunnitellusti. Kiinteistön kunto säilytetään hyvänä. Riskienhallinnan kehittäminen. Vuokralaisten ja talotekniikan hyvä hoito. PTS:n kehittäminen 71,80 Tulevaisuuden lämmitysjärjestelmän ratkaisut. Osakkeet myynnissä. Myytävien osakkeiden kiinnostavuutta lisätään. Riskienhallinnan kehittäminen. Yhtiön toiminnan ja kiinteistöjen elinkaaren hallinnan kehittäminen. Kunnossapitosuunnitelman päivittäminen. Riskien kartoittaminen ja huomioiminen, jota kautta toimintasuunnitelmaa kehitetään. Yhtiö ylläpitää asunnot houkuttelevina vuokralaisille ja ostajille. Yhtiölle on laadittu viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista. Vatialan Kasarminportti KI OY Sahalahden yrittäjätalo As Oy Isopenni 100,00 Asunto-osakeyhtiön tekninen ja taloudellinen kehittäminen Yhtiön tulorahoitus riittää kattamaan rahoituskulut ja vuosittaiset peruskorjauskulut. Toiminnallinen käyttöaste 98 %. Riskienhallinnan kehittäminen. As Oy Kuhmalahden Kolikko 100, 00 Asunto-osakeyhtiön tekninen ja taloudellinen kehittäminen Yhtiön tulorahoitus riittää kattamaan rahoituskulut ja vuosittaiset peruskorjauskulut Toiminnallinen käyttöaste 98 %. Riskienhallinnan kehittäminen. Yhtiö ylläpitää asunnot houkuttelevina vuokralaisille ja ostajille. Yhtiölle on laadittu viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista As Oy Kuhmalahden Vili 100, 00 Asunto-osakeyhtiön tekninen ja taloudellinen kehittäminen Yhtiö ylläpitää asunnot houkuttelevina vuokralaisille ja ostajille. Yhtiölle on laadittu viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista As Oy Pirkanpelto 100, 00 Asunto-osakeyhtiön tekninen ja taloudellinen kehittäminen Yhtiön tulorahoitus riittää kattamaan rahoituskulut ja vuosittaiset peruskorjauskulut Toiminnallinen käyttöaste 98 %. Riskienhallinnan kehittäminen. Yhtiön tulorahoitus riittää kattamaan rahoituskulut ja vuosittaiset peruskorjauskulut Toiminnallinen käyttöaste 98 %. Riskienhallinnan kehittäminen. As Oy 100, 00 Asunto-osakeyhtiön tekninen ja taloudellinen kehittäminen Tulimäenvatro 16 Yhtiön tulorahoitus riittää kattamaan rahoituskulut ja vuosittaiset peruskorjauskulut. Toiminnallinen käyttöaste Yhtiö ylläpitää asunnot houkuttelevina vuokralaisille ja ostajille. Yhtiölle on laadittu viiden vuoden suunnitelma peruskorjauksista Yhtiö ylläpitää asunnot houkuttelevina vuokralaisille ja ostajille. Yhtiölle on laadittu viiden vuoden suunnitelma perus- Kangasala Ta 2015 98 %. Riskienhallinnan kehittäminen. 17 korjauksista. Kangasala Ta 2015 LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ OKSA Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Jonna Sillman-Sola Toimintaympäristö Liiketoimintayksikkö Oksa toimii taseyksikkönä kunnanhallituksen liiketoimintajaoston alaisuudessa. Oksa tuottaa kunnan peruspalveluiden tukipalvelut tavoitteinaan asiakaslähtöisyys, toiminnan joustavuus ja tehokkuus, kustannustietoisuus sekä kilpailukykyisyys. Toiminta on organisoitu kolmeksi palvelualueeksi: atk-, talous- ja toimistopalvelut, ateria- ja siivouspalvelut sekä tilapalvelut. Näiden lisäksi tuotetaan lakimiespalveluita, logistiikkapalveluita, liikennesuunnittelua ja omistajaohjauksen asiantuntijapalveluita. Liiketoimintajaoston ja hallintojohtajan tehtäväalueeseen kuuluvat konserniohjauksen ja -valvonnan toteuttaminen. Kuntaorganisaation lisäksi tukipalveluja tuotetaan yhteistoiminta-alueelle ja muutamalle ulkopuoliselle toimijalle. Liiketoimintayksikön toiminta on tuotteistettu. Toiminnot ja niistä aiheutuneet kustannukset on jaettu palvelukeskuksille informatiivisiin tunnuslukuihin todettujen hintojen perusteella. Toiminnan painopistealueet 2015 Palveluverkon kehittämissuunnitelman 2014-2030, kunnan investointiohjelman ja omistajastrategian toteuttamisen edistämiseen liittyvät teemat, kuten toimipisteiden keskittäminen ja kiinteistöomaisuuden hallinta ja jalostaminen. Liiketoimintayksikkö pyrkii tehostamaan edelleen omia prosessejaan ja tuotantotapojaan, jotka osin vaikuttavat koko kuntakonsernin toimintaan. Valmistaudumme koko kunnassa valmisteilla olevaan organisaatiomuutokseen. Keskitymme hyvään johtamiseen ja henkilöstön sitoutumiseen muutoksessa. Kuntalain kokonaisuudistuksen myötä omistajaohjauksen rooli kunnassa ja koko kuntakonsernissa edellyttää toimenpiteitä, jotka huomioidaan valmistelussa. Merkittävimmän uuden asutusalueen, Lamminrahkan edellyttämät toimenpiteet aloitetaan. Sopimuskauden päättyessä seudun ICT- tuki- ja tietoliikennepalvelujen hankinnan onnistuminen on keskeistä kunnan ja koko seudun kannalta. STRATEGISET TAVOITTEET 2015 1. hyvinvoiva asukas/kuntalainen 4. tasapainoinen talous 6. tehokkaan konsernirakenteen kehittäminen 7. prosessien toimivuus 10. palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen Toiminnalliset tavoitteet 1.1 turvalliset, toimivat ja asiantuntevat ratkaisut kunnan tukipalvelujen tuotantotavoissa 4.1 taloudelliset ratkaisut kunnan tukipalvelujen tuotantotavoissa 4.2 energiatehokkuuden parantaminen ja ilmastostrategian edistäminen 4.3 peruspalvelutoiminnan tarvitsemattomien kiinteistöjen myyminen 18 Kangasala Ta 2015 6.1 omistajastrategian mukainen omaisuuden arviointi 6.2 konsernirakenteen eheyttäminen 6.3 konserniohjeen päivittäminen 7.1 prosessien kehittäminen ja sähköisten menetelmien lisääminen 10.1 palvelutuotantotapojen objektiivinen arviointi tilannekohtaisesti / hyväksyttävän palvelutuotantoohjelman mukaisesti Informatiiviset tunnusluvut Tuotetut ateriat vuodessa Siivottavat neliöt Keskimääräinen ateriahinta (€/ateria) Tp 2013 TA 2014 TA2015 TS 2016 TS 2017 1 852 000 2 100 000 2 100 000 2 120 000 2 150 000 99 981 101 253 103 100 104 603 104 603 3,52 3,08 3,22 3,23 3,24 Kunnan kirjanpidossa käsiteltävät ostolaskut vuodessa 47 584 45 000 45 500 46 000 47 000 Palkkapussin hinta, jaksotyö (€/palkkapussi) - 15,47 13,61 14,00 14,50 Hallinnoitavien työasemien määrä, kpl Hallinnoitava rakennusomaisuus, brm2 Euroa/asukas tukipalvelut Henkilöstön määrä (budjetoidut vakanssit) - 1 940 1960 1982 2000 161 177 734,48 305* 173 464 763,81 329 173 500 727,31 263** 175 650 735,31 264 176 750 753,70 264 * voimassa olleet palvelussuhteet 31.12.2013 ** toimistosihteerit siirtyneet palvelukeskuksiin 19 Kangasala Ta 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Toimintaympäristö Sosiaali- ja terveyskeskuksen toiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä sosiaalista turvallisuutta ja itsenäistä selviytymistä, ehkäistä sairauksia ja sosiaalisten ongelmien syntymistä ja poistaa haittoja, jotka rajoittavat kuntalaisten toimintamahdollisuuksia ja osallistumista. Kangasala ja Pälkäne muodostavat sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen, jossa Kangasala toimii vastuukuntana. Yhteistoiminta-alue järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Kangasalan ja Pälkäneen kuntien asukkaille. Tampere järjestää vastuukuntana ympäristöterveydenhuollon palvelut 1.1.2015 alkaen. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Tampere, Orivesi, Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski, Urjala ja Akaa. Sosiaali- ja terveyskeskus tekee tiivistä yhteistyötä Tampereen seudun kuntien kanssa. Tampere hoitaa Pirkanmaan kuntien sosiaalipäivystyksen ja lastensuojelun sijaishuoltopaikkojen hankinnan. Perusterveydenhuollon yö- ja viikonloppupäivystys järjestetään Valkeakosken aluesairaalassa. Tampereen kehyskunnat muodostavat yhteisen erikoissairaanhoidon palvelujen tilaajarenkaan ja tekevät tiivistä yhteistyötä muissakin sosiaali- ja terveystoimen palveluissa. Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut ostetaan Tampereen kaupungilta. Sosiaali- ja terveyskeskus muodostuu kuudesta eri palvelualueesta: hallinto ja talous, vanhuspalvelut, terveyspalvelut, psykososiaaliset palvelut, sosiaalityön palvelut ja työterveyshuolto. Vanhuspalvelut on uusi palvelualue. Vammaispalvelut siirtyvät entiseltä koti- ja laitoshoidon palvelualueelta sosiaalityön palvelualueelle 1.1.2015 alkaen. Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinnon muutostyön valmistelu jatkuu talousarviovuonna osana kunnan hallinnon ja johtamisjärjestelmän muutostyötä. Hallinto ja talous palvelualueen tehtävänä on tukea kuntastrategian pohjalta sosiaali- ja terveystoimen tavoitteiden toteutumista ja vastata palvelukeskuksen hallinnon ja talouden sujuvasta hoitamisesta. Palvelualueelle siirtyy aiemmin oman kunnan toimintana hoitama ympäristöterveydenhuolto. Vanhuspalveluihin kuuluvat kotiin annettavat palvelut, kotona asumista tukevat kuntouttavat palvelut kuten päiväkeskukset ja lyhytaikaishoito sekä pitkäaikaiset asumispalvelut ja vanhainkotihoito sekä vanhusten omaishoidon tuki. Vanhuspalveluiden tavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville ikäihmisille. Terveyspalveluihin kuuluvat avovastaanotot (vastaanotot, röntgen ja päivystys), terveysneuvonta, kuntoutus, suun terveyspalvelut, terveyskeskussairaala ja erikoissairaanhoito. Terveyspalveluiden tarkoituksena on tuottaa kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistäviä terveyden- ja sairaanhoidon palveluita sekä vastata erikoissairaanhoidon palvelujen hankinnasta yhteistyössä kehyskuntien tilaajarenkaan kanssa. Perusterveydenhuoltoa vahvistetaan mm. työnjakoja kehittämällä, pitkäaikaissairaanhoidon hoitomallia laajentamalla ja matalan kynnyksen palveluita lisäämällä. Psykososiaaliset palvelut muodostuvat psykiatrisen poliklinikan, psykiatrisen kuntoutuksen, nuorisopsykiatrian ja perheneuvolan yksiköistä. Psykososiaalisten palveluiden alueella keskeisenä toiminta-ajatuksena on yksilön ja yhteisön mielenterveyttä suojaavien tekijöiden vahvistaminen sekä mielenterveyttä vaarantavien tekijöiden vähentäminen ja poistaminen. Toimintaa kehitetään Kangasalan ja Pälkäneen kuntien yhteisen mielenterveys- päihdepalvelujen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Erikoissairaanhoito vähentää psykiatrisia sairaalapaikkoja, mikä asettaa suuria haasteita kuntien psykiatristen avopalvelujen vahvistamiseen. Sosiaalityön palvelualueeseen kuuluu aikuissosiaalityö, lapsiperheiden sosiaalityö, perhetyö, työllisyyspalvelut, velkaneuvonta ja vammaispalvelut. Sosiaalityön keskeinen tehtävä on puuttua sosiaalisiin ongelmiin ja ehkäistä niitä 20 Kangasala Ta 2015 sekä edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön tai perheen sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä ja itsenäistä elämää (vammaiset ja kehitysvammaiset). Työllisyystilanteen heikkeneminen näkyy sosiaalityön ja työllisyyspalvelujen tarpeen kasvuna. Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy samoin kuin työntekijän terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa. Työterveyshuolto tuottaa työterveyshuoltolain tarkoittamassa laajuudessa lakisääteisiä työterveyshuoltopalveluita ja yritysten sairaanhoitosopimusten mukaisella tavalla sairaanhoitopalveluita resurssien sallimissa rajoissa. Sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintaa ohjaavat Kangasalan kuntastrategia ja oman toimialan keskeiset ohjelmat: Hyvinvointikertomus 2012, Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014–2020, Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014–2016, Vammaispoliittinen ohjelma 2013–2020 ja Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2014–2020. Seudullisista ohjelmista keskeisimmät ovat Tampereen kaupunkiseudun sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma 2011–2014, Tampereen kehyskuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyöstrategia 2014–2016 ja Pirkanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013–2016. Talouden tasapainottaminen edellyttää rakenteellisia muutoksia ja muita säästötoimenpiteitä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Talousarviovuonna tiivistetään terveyspalvelujen palveluverkkoa lakkauttamalla Kuhmalahden terveysasema ja Pikkolan hammashoitola sekä taloussuunnitelmakaudella vuonna 2016 Sahalahden terveysaseman laboratoriotoimipiste. Suunnitelmaa Rekola-kodon vanhainkotihoidon korvaamisesta tehostetulla asumispalvelulla aiennetaan vuodelle 2017; suunnittelutyö aloitetaan talousarviovuonna. Pentorinteen vanhainkodin tulevaisuutta selvitetään valtuustoponnen mukaisesti. Psykiatristen sairaalapaikkojen käyttöä vähennetään edelleen ja avohoitoa vahvistetaan. Henkilöstökustannuksissa on huomioitu vapaaehtoisten palkattomien osuus sekä 18 vakinaisen vakanssin vähennys taloussuunnitelmakaudella. Terveyspalveluihin, kotihoitoon, sosiaali- ja perhetyöhön sekä kehitysvammahuoltoon suunniteltuja henkilöstölisäyksiä siirretään suunnitelmakauden ulkopuolelle. Toiminnan painopistealueet 2015 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä toimintakyvyn ylläpito ovat lähtökohtina palvelujen järjestämisessä. Hyvinvointikertomuksen laadintaprosessia kehitetään osaksi kunnan talouden ja toiminnan suunnittelua. Painopisteenä on erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointi ja nuorten elämänhallinnan tukeminen. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti lasten ja nuorten palveluissa painotetaan ennaltaehkäisyä ja varhaista tukemista sekä kehitetään yhteistyötä. Työllisyyspalveluissa edistetään nuorisotakuun toteuttamista muiden toimijoiden kanssa. Asiakaslähtöisyyttä parannetaan ja omais- ja järjestöyhteistyötä vahvistetaan. Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon kulut esitetään korotettavaksi todelliselle tasolle, kustannusvaikutus yhteensä noin -570 000 euroa. Pälkäneellä lastensuojelun sijaishuollon kustannukset laskevat noin 140 000 euroa. Taloudellinen taantuma lisää palvelutarvetta lähes kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Talouden tasapainottamistoimenpiteissä keskitytään rakenteellisten muutosten aikaansaamiseen. Palvelut turvataan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Vammaispalvelulain mukaisten subjektiivisten oikeuksien toteuttamiseen tarvitaan lisäystä henkilökohtaisten avustajien palkkauskustannuksiin ja palveluasumiseen yhteensä noin -430 000 euroa. Erikoissairaanhoidon kasvuksi arvioidaan -215 000 euroa Kangasalla ja -63 000 euroa Pälkäneellä. Henkilöstömenot kasvavat -625 000 euroa johtuen palkankorotuksista, eläkemenoperusteisista menoista ja varhemaksuista. Palkkakuluja kasvattaa lisäksi toimistohenkilöstön siirto liiketoimintayksikkö Oksasta palvelukeskuksiin. Sosiaali- ja terveyskeskukseen siirtyy 19 henkilöä; ulkoiset menot kasvavat noin -850 000 euroa. Vuoden 2014 säästöpäätösten; viikonloppupäivystyksen siirto Valkeakosken aluesairaalaan, Rekola-kodon osaston lakkautus, laboratorioverkon supistaminen, hoitotarvikkeiden hankinta Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä, kustannusvaikutus talousarviovuonna on noin +325 000 euroa. Lisääntyvät valtionhallinnon asettamat velvoitteet työllisyyspalveluissa ja perusterveydenhuollon päivystyksessä aiheuttavat kustannusten kasvua. Työmarkkinatuen kuntaosuus laajenee 300 päivää työttömänä olleisiin. Talousarviossa valmistaudutaan työllisyyden hoidon toimenpiteiden lisäämiseen, erityisesti pitkäaikaistyöttömien aktivointiin panostetaan eri toimenpitein. Myös työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvuun varaudutaan. Kustannusvaikutus työmarkkinatuen kasvusta, kahden uuden ohjaajan palkkaamisesta ja uusien isompien tilojen vuokraamisesta on yhteensä noin -635 000 euroa. Pälkäneen työllisyyspalvelukustannukset ovat Pälkäneen kunnan omassa budjetissa. 1.1.2015 voimaantulevan päivystysasetuksen kustannusvaikutuksia ei vielä pysytä arvioimaan. Tulevaan tilanteeseen on varauduttu siirtämällä perusterveydenhuollon päivystys 1.5.2014 lukien Valkeakosken aluesairaalaan. Valtakunnallisesti ohjattu palvelurakennemuutos etenee kehitysvammahuollossa, psykiatriassa ja vanhusten palveluissa. Kehitysvammahuollon asumispalveluita, päivä- ja työtoimintaa lisätään kunnassa ja laitoshoitoa puretaan. Kehitysvammahuollon seuraavan asumisyksikön suunnittelutyö jatkuu. Kehitysvammahuollon rakennemuutoksen nettovaikutus on ensi vuonna -389 000 euroa Kangasalla. Psykiatrisen hoidon sairaalapaikkoja vähennetään ja avopalveluita vahvistetaan yhteistyössä Valkeakosken aluesairaalan muiden käyttäjäkuntien kanssa. Psykiatrian sairaalahoidon vähentäminen edellyttää avopalveluiden vahvistamista, nettovaikutukseksi arvioidaan +112 000 euroa. Vanhuspalveluissa jatketaan palvelurakenteen muutostyötä aloittamalla laitoshoidon purun suunnittelu; kotihoidon vahvistamista hidastetaan suunnitellusta. Yksityisiltä palveluntuottajilta tällä hetkellä ostettavat vanhusten tehostetun 21 Kangasala Ta 2015 asumispalvelun paikat kilpailutetaan talousarviovuonna. Ympärivuorokautista kotihoitoa kehitetään Maijalan palvelukeskuksessa ja Jalmarin Kodolla, omaishoidon tukea korotetaan Kangasalla, kustannusvaikutus yhteensä noin 175 000 euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvä laki on valmisteilla ja vahvistettaneen syksyn 2014 aikana. Uuden lain edellyttämien muutosten valmistelu jatkuu seutukunnallisena yhteistyönä talousarviovuonna. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alussa ja sote-alueiden aloittaa vuonna 2016 ja perustason alueiden vuonna 2017. Talousarviovuonna varaudutaan myös sosiaalihuoltolain uudistukseen, jonka pitäisi tulla voimaan asteittain vuoden 2015 aikana. Uusi sosiaalihuoltolaki tiukentaa asiakasprosesseihin liittyviä vaatimuksia ja tullee vaatimaan lisärahoitusta. STRATEGISET TAVOITTEET 2015 1. Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 2. Palvelutarjonnan riittävyys ja laatu 4. Tasapainoinen talous 7. Prosessien toimivuus 10. Palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen ja tehostaminen Toiminnalliset tavoitteet 1.1 Ennalta ehkäiseviä ja toimintakykyä ylläpitäviä palveluja kehitetään 1.2 Kuntalaisten osallisuutta lisätään ja yhteistyötä järjestöjen kanssa tiivistetään 1.3 Nuorisotakuuta toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä 2.1 Hoito- ja sosiaalitakuu toteutuvat 2.2 Perusterveydenhuoltoa vahvistetaan 2.3 Matalan kynnyksen palveluja kehitetään 4.1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaiskustannusten kasvu pysyy maltillisena 4.2 Kustannustietoisuutta lisätään ja resursseja käytetään tehokkaasti palvelualueiden sisällä ja kesken 4.3 Työllisyyden hoidon toimenpiteitä käytetään monipuolisesti pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi 7.1 Ikäihmisten palvelut tukevat kotona asumista 7.2 Psykiatrisen hoidon painopistettä siirretään sairaalahoidosta avohoitoon 7.3 Kehitysvammaisten avopalvelut toimivat saumattomasti 7.4 Päihdepalvelujen kokonaisuuden uudelleenorganisointi 10.1 Teknologiaa hyödynnetään ja sähköistä asiointia lisätään 10.2 Palvelusetelin käyttöä lisätään 10.3 Terveyspalveluja keskitetään ja palveluverkkoa tiivistetään Informatiiviset tunnusluvut KANGASALA TP 2013 TA 2014 TA2015 TS 2016 TS 2017 Ennaltaehkäisevä perhetyö (lapsiperheiden kodinhoitoapu), perheiden lkm 124 90 150 150 150 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset 0-17 v, lkm / % vast. ikäisestä väestöstä 61 / 0,8 57 / 0,8 60 / 0,8 60 / 0,8 60 / 0,8 Nuorisotyöttömyys, % alle 25-vuotiaasta työvoimasta 23,8 21,4 20,0 20,0 20,0 Alle 25v.nuoria kunnan aktivointitoimenpiteissä 67 70 130 130 130 161 157 175 188 198 Kotihoidon nettokustannukset: kotihoito, tehostettu kotihoito ja tukipalvelut € /asukas 22 Kangasala Ympärivuorokautinen pitkäaikaishoiva €/asukas Perusterveydenhuolto, nettomenot €/asukas Ta 2015 291 293 302 299 296 577 567 587 593 599 Erikoissairaanhoito, nettomenot €/asukas 1 039 982 1 003 1013 1003 Mielenterveystyö, nettomenot €/asukas 22,49 27,41 27,22 27,00 26,69 470 399 499 499 499 30 36 36 36 36 202 230 310 310 310 Lastensuojelukustannukset €/0-17v. (sis.avo+sijaishuolto) Toimeentulotuki, nettomenot/€/asukas Työmarkkinatukea yli 500 pv. ja 1.1.2015 alk. yli 300 pv.saajien määrä/keskim. kk:ssa Työmarkkinatuen kuntaosuus, €/asukas 28,43 23,06 37,90 37,52 37,16 Kuntaan työllistettyjen lkm (palkkatuki+työkokeilu) 67 130 200 200 200 Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä 60 100 300 300 300 Kotona asuvia % 75 vuotta täyttäneistä 31.12. 90,7 90,5 91,5 92,0 92,0 Psykiatrisen sairaalahoidon hoitopäivät/asukas 0,22 0,17 0,15 0,14 0,13 40 60 60 75 75 TS 2016 TS 2017 Kehitysvammahuollon asumispalvelujen asiakkaiden lkm Informatiiviset tunnusluvut PÄLKÄNE TP 2013 TA 2014 TA2015 Ennaltaehkäisevä perhetyö (lapsiperheiden kodinhoitoapu), perheiden lkm 30 40 40 40 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset 0-17 v, lkm / % vast. ikäisestä väestöstä 6/ 0,4 6/ 0,4 6/ 0,4 6/ 0,4 Nuorisotyöttömyys, % 18–24-vuotiaasta työvoimasta 17 16 16 16 Alle 25 v.nuoria kunnan aktivointitoimenpiteissä 38 38 38 38 Kotihoidon nettokustannukset: kotihoito, tehostettu kotihoito ja tukipalvelut € /asukas 167 225 260 260 Ympärivuorokautinen pitkäaikaishoiva €/asukas 598 541 500 500 Perusterveydenhuolto, nettomenot €/asukas 803 820 829 838 1151 1135 1146 1146 916 744 744 744 Toimeentulotuki, nettomenot/€/asukas 51 53 53 53 Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä 15 40 40 40 Kotona asuvia % 75 vuotta täyttäneistä 31.12. 90,5 91,0 91,5 92,0 Psykiatrisen sairaalahoidon hoitopäivät/asukas 0,36 0,28 0,25 0,23 Kehitysvammahuollon asumispalvelujen asiakkaiden lkm 16 17 20 20 Erikoissairaanhoito, nettomenot €/asukas Mielenterveystyö, nettomenot €/asukas Lastensuojelukustannukset €/0-17v. (sis.avo+sijaishuolto) Informatiiviset tunnusluvut KANGASALA JA PÄLKÄNE TP 2013 TA 2014 TA2015 TS 2016 TS 2017 Henkilöstö (budjetoidut vakanssit) 725,6 736,5 728,09 723,09 718,09 Sosiaali- ja terveyspalvelut, nettomenot /Kangasala/euroa/asukas 2 557 2 534 2 650 2 669 2 701 23 Kangasala Ta 2015 Sosiaali- ja terveyspalvelut, nettomenot /Pälkäne/euroa/asukas 3 321 24 3 282 3 307 3 336 Kangasala Ta 2015 SIVISTYSKESKUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski Toimintaympäristö Sivistyskeskuksen tarkoituksena on palvella kuntalaisia luomalla edellytyksiä monipuolisille koulutus-, varhaiskasvatus-, kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminnoille ja turvata kuntalaisille mahdollisuudet henkiseen ja fyysiseen kehittymiseen, virikkeiseen vapaa-aikaan ja omaehtoiseen luovaan toimintaan. Palveluita tarjotaan asiakaslähtöisesti ja ylläpidetään sekä kehitetään yhteistyössä muiden hallintokuntien, asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Sivistyskeskuksen toimintoihin kuuluvat varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, kansalaisopistopalvelut ja vapaa-aikapalvelut. Varhaiskasvatuksen palvelualue sisältää päiväkoti- ja perhepäivähoidon, päivähoidon antaman esiopetuksen, avoimen varhaiskasvatustoiminnan, ostopalvelun muilta kunnilta ja yksityisiltä palvelun tuottajilta, lasten lakisääteiset kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisän. Opetuksen palvelualue sisältää opetustoimen järjestämän esiopetuksen, perusopetuksen, koululaisten iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen. Toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta vastaa Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, jonka isäntäkuntana toimii Tampereen kaupunki. Kirjasto- ja kulttuuripalveluihin kuuluvat kirjastopalvelut, taiteen perusopetus, muut kulttuuripalvelut, Salonkimusiikkitapahtuma ja kansalaisopistopalvelut. Kangasalan opistopalvelut tuottaa Valkeakoski-opisto. Kulttuuripalvelut tekevät yhteistyötä alkuvuodesta 2015 toimintansa aloittavan Kangasala-talon kanssa. Talossa on 290paikkainen konserttisali, Kimmo Pyykkö -taidemuseo, taidegalleria, Kangasalan valtuuston kokoussali sekä kunnanhallituksen kokoustila. Ohjelmistossa on mm. klassinen ja kevyt musiikki, kuvataide, teatteri, elokuva, tanssi sekä kirjallisuus. Kangasala-taloa hallinnoi Kangasala-talo Oy. Vapaa-aikapalvelujen palvelualue sisältää vapaa-ajan koordinoinnin sekä liikunta- ja nuorisopalvelut. Sivistyskeskuksen toimintaa ohjaavat Kangasalan kuntastrategia ja oman toimialan keskeiset ohjelmat, joita ovat mm. varhaiskasvatussuunnitelma (valtakunnallinen ja kuntakohtainen), esiopetuksen perusteet (valtakunnallinen ja kuntakohtainen), perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat (valtakunnallinen ja kuntakohtainen), Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013-2016,”Lapsesta nuoreksi ehyellä polulla” –Kangasalan kunnan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kehittämissuunnitelma 2014-2020, PIKI-kirjastojen toimintaohjelma 2013-2017, Kangasalan kunnan kulttuuriohjelma 2009-2013, Tampereen seutukunnan nuorisotyöohjelma 2013-2016, Kangasalan kunnan liikuntapoliittinen ohjelma 2010-2013 ja Kangasalan viheralueiden toteuttamisohjelma 2013-2020. Toiminnan painopistealueet 2015 Sivistyskeskuksen keskeisenä toiminnan painopistealueena on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen sekä lainsäädäntöön ja hallituksen rakennepoliittisen ohjelmaan kirjattuihin muutoksiin ja velvoitteisiin vastaaminen. Kiristyneestä kuntatalouden tilanteesta johtuen sivistyskeskuksen toimintoja tarkastellaan kriittisesti, valmistellaan ja toteutetaan rakenteellisia muutoksia. Varhaiskasvatuksen painopisteinä ovat uuden varhaiskasvatuslain tuomiin muutoksiin vastaaminen ja lasten hoidon tukien rakenteelliset muutokset (palvelusetelin käyttöönotto). Palvelusetelin käyttöönottoon esitetään resurssimuu- 25 Kangasala Ta 2015 toksena 300 000 €:n määrärahaa. Lisäksi varhaiskasvatuksen painopisteenä on kustannustehokkaan toiminnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin yhteensovittaminen. Opetuspalveluissa uusia velvoitteita tuo 1.8.2014 voimaan tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Se kattaa oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen. Laki lisää kuntien velvollisuuksia erityisesti lukiolaisten ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden palvelujen järjestämisessä. Kunnan tulee järjestää palvelut riippumatta oppilaitoksen ylläpitäjästä. Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa toiminnallisina painopistealueina ovat erityisesti ikäihmisten sekä lasten ja nuorten palvelut. Lisäksi keskitytään nykyistä systemaattisempaan toiminnan arviointiin. Vapaa-aikapalveluiden painopistealueena nuorisotyössä on kuntaan laaditun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti ennalta ehkäisevä nuorisotyö. Liikunnan painopistealueena ovat erityisryhmien liikuntapalvelut sekä kunnan liikuntapaikkojen käytön koordinointi. Talouden tasapainottaminen edellyttää rakenteellisia muutoksia päiväkoti-, koulu- ja kirjastoverkossa. Lahdenkulman koulu lakkautetaan 1.8.2015 alkaen ja lähikirjastoista Suoraman kirjasto 1.3.2015 alkaen. Toiminnot siirretään muihin toimipisteisiin. Kunta ei hae opetusryhmäkoon pienentämisrahaa lv. 2015-2016. Tämä mahdollistaa opetusryhmäkoon kasvattamisen ja tuntiresurssin pienentämisen. STRATEGISET TAVOITTEET2015 1. Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 2. Palvelutarjonnan riittävyys ja laatu 4. Tasapainoinen talous 10. Palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen ja tehostaminen Toiminnalliset tavoitteet 1.1 Kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistetään 1.2 Lapsia ja nuoria tuetaan varhaisessa vaiheessa 1.3 Nuorten syrjäytymistä ehkäistään 2.1 Esiopetuksen uudelleenorganisointia valmistellaan 2.2 Oppilashuoltoa vahvistetaan 2.3 Hakeutuvien kirjastopalveluiden toteutusmahdollisuuksia selvitetään 4.1 Palvelualueiden kokonaiskustannusten kasvu pidetään maltillisena 4.2 Kustannustietoisuutta lisätään ja resursseja käytetään tehokkaasti palvelualueiden sisällä ja kesken 10.1 Palvelutuotantotapoja monipuolistetaan 10.2 Päiväkoti- ja kouluverkko on toimiva, tehokas ja monikäyttöinen 10.3. Kirjastoverkkoa tiivistetään 10.4 Kangasala-talon ja kulttuuripalveluiden yhteistyötä rakennetaan Informatiiviset tunnusluvut TP 2013 TA 2014 659 690 694 689 682 1 625 1 601 1 578 1 530 1 502 Yksityisessä hoidossa olevien lasten määrä 237 208 300 350 350 Opetuspalvelut, käyttömenot netto, €/asukas 1 097 1 118 1 233 1 220 1209 Kirjastopalvelut, kokonaiskustannukset, €/asukas 78,18 78,85 69,02 69,70 67,12 Päiväkotihoito, käyttömenot netto, €/asukas Kunnallisessa varhaiskasvatuspalveluissa olevien lasten määrä 26 TA2015 TS 2016 TS 2017 Kangasala Ta 2015 Kirjastopalvelut, aineistomääräraha, €/asukas 6,87 6,71 6,32 6,26 5,87 Kirjastopalvelut, lainoja/asukas 18,84 20 18 18 18 Nuorisotilatoiminnassa mukana olevien nuorten määrä 546 570 585 600 615 Nuorisojärjestöavustukset €/asukas €/alle 29v asukas 0,93 2,66 0,93 2,66 0,92 2,54 0,91 2,52 0,90 2,50 Erityisryhmien liikunnassa mukana olevat (sis. eläkeläiset) 406 450 480 500 520 Liikuntaseura-avustukset €/asukas 3,65 3,65 3,62 3,59 3,55 Sivistyskeskuksen nettomenot €/asukas 1 897 1 957 2 076 2 057 2 037 Henkilöstön määrä (budjetoidut vakanssit) 27 Kangasala Ta 2015 TEKNINEN KESKUS Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Mikko Ilkka Toimintaympäristö Tekninen keskus vastaa kunnan maankäytön hallinnasta, yhdyskuntatekniikan rakentamisesta, vesihuollosta, rakentamisen ohjaamisesta ja ympäristönsuojelusta. Sen tehtäviin kuuluu maapolitiikan toteuttaminen, maankäytön suunnittelu, vesihuollon, katujen ja muiden yleisten alueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito, rakentamiseen ja ympäristönsuojeluun liittyvien lupien käsittely sekä paikkatietorekisterin ja kartaston ylläpitoon liittyvät tehtävät. Palvelualueet ovat kaavoitus, paikkatieto ja mittaus, rakennusvalvonta, yhdyskuntatekniikka, ympäristönsuojelu sekä Kangasalan Vesi –liikelaitos ja Kuhmalahden vesilaitos. Teknisen keskuksen tavoitteet perustuvat kuntastrategiaan ja usealta osin MAL2-aiesopimuksen toteuttamiseen. Muita tavoitteita ohjaavia strategioita ja ohjelmia ovat kaupunkiseudun rakennesuunnitelma, asuntostrategia, liikennejärjestelmäsuunnitelma, ilmastostrategia ja kunnan investointiohjelma. Henkilöstökustannuksissa on huomioitu vapaaehtoisten palkattomien vapaiden osuus sekä yhden henkilön vähennys, joka kohdentuu ulkoalueiden ja liikuntapaikkojen kunnossapitoon. Yksityistieavustusten vähennys edellyttää avustusten jakoperusteiden uutta määrittelyä. Toiminnan painopistealueet 2015 Heikon taloustilanteen vuoksi tekninen keskus joutuu karsimaan tuntuvasti palveluiden ostoa. Tämä kohdistuu suunnittelussa asiantuntijapalveluiden käyttöön, rakentamisessa ja kunnossapidossa kone- ja kuljetustyön ostoon. Tämä vaikuttaa palvelujen tuottamiseen ja laatuun. Resurssit joudutaan keskittämään vain olennaisimpiin tehtäviin. Tekninen keskus pyrkii osaltaan vakauttamaan kuntataloutta erityisesti yhdyskuntarakennetta eheyttämällä ja aktiivista maapolitiikkaa harjoittamalla. Tätä tukevat käynnissä olevat maakunnan ja kaupunkiseudun suunnitelmat, kuntien ja valtion kesken laadittu MAL2-aiesopimus sekä kunnan oma maankäytön toteuttamisohjelma. Asukkaiden hyvinvointia ja arjen helppoutta edistetään tukemalla taajamien lähipalveluita ja kestävää liikkumista. Asumisen monimuotoisuutta lisätään ja maankäyttöä tehostetaan erityisesti palveluiden lähellä. Tulevan uuden kunnanosan, Lamminrahkan suunnittelua jatketaan yhteistyössä kaikkien hallintokuntien ja Tampereen kaupungin kanssa. Verkostojen kunnosta huolehtiminen on pitkällä aikavälillä kuntatalouden näkökulmasta tärkeätä. Verkostojen laajentaminen on kallista, minkä vuoksi nykyisten rakenteiden hyödyntäminen on aina suunnittelun ensimmäinen vaihtoehto. Työpaikkaomavaraisuuden kasvattamiseen pyritään uusia työpaikka-alueita rakentamalla. Myös nykyisten yritysalueiden tehokkaampi hyödyntäminen ja toimialakeskittymien kehittäminen kuuluu teknisen keskuksen tehtäviin yhdessä elinkeinotoimen kanssa. 28 Kangasala Ta 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2015 1. Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 3. Elinkeinoelämän edellytysten parantaminen 4. Tasapainoinen talous 5. Maapolitiikassa onnistuminen 10. Palvelutuotantotapojen kehittäminen Toiminnalliset tavoitteet 1.1 Julkisten ulkotilojen ja verkostojen laadun parantaminen 1.2 Luonnon ja virkistysalueiden tavoitettavuuden helpottaminen 1.3 Hyvinvoinnin edistäminen harrastusmahdollisuuksia kehittämällä 1.4 Toimenpiteiden kohdistaminen vaikuttavuuden perusteella 3.1 Kuntakeskuksen elinvoiman vahvistaminen kehittämisohjelman toimenpiteillä 3.2 Tarastenjärven alueen kehittäminen seudullisesti merkittäväksi työpaikka-alueeksi 3.3 Lentolan alueen paremman saavutettavuuden hyödyntäminen toimintoja lisäämällä ja monipuolistamalla 4.1 Maankäytön, rakentamisen ja palveluverkon kehittämisestä ja investoinneista päättäminen yhteisen toteuttamisohjelman pohjalta 5.1 Maanhankinnan aktivointi ja kunnan maapolitiikan tehostaminen 5.2 Asemakaavavarannon kasvattaminen 10 prosentilla ensisijaisesti joukkoliikennevyöhykkeellä 5.3 Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon osuuden pitäminen 15 %:ssa asuntotuotannosta 10.1 Hankintaosaamisen kehittäminen 10.2 Yhteisöllisyyden lisääminen asukkaiden aktivoimisella, avoimuudella ja uusien osallistumiskäytäntöjen luomisella Informatiiviset tunnusluvut TP2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Maanhankinta, ha 24 190 35 35 35 Tonttien luovutus, kpl 25 25 30 35 40 10 912 11 181 11 181 11 554 11 554 139 130 Kantakartan määrä, ha Valmistuneita asuntoja, kpl 185 210 220 Asemakaavavaranto, AK (yht/kunta), vuosi 7,8 / 3,0 8,6 / 4,0 9,5 / 5,0 10,5 / 6,0 Asemakaavavaranto, AR (yht/kunta), vuosi 10,1 / 2,3 11,0 / 2,8 12,0 / 3,5 6,6 / 3,0 Asemakaavavaranto, AO (yht/kunta), vuosi 4,6 / 0,8 5,0 / 1,5 5,5 / 2,0 6,0 / 2,5 Liikenneväylät, km Puistot, ha Leikkikentät, uima- ja venerannat, ulkoliikuntapaikat, kpl Kunnan omistamat luonnonsuojelu- ja Natura-alueet, kpl 230 232 232 232 235 52 52 53 53 53 120 108 107 102 102 7 7 8 8 9 Euroa/asukas Henkilöstön määrä 29 Kangasala Ta 2015 TULOSLASKELMA 2015 30 Kangasala Ta 2015 Tuloslaskelma 2015 ja suunnitelmavuodet 2016-2017, ulkoiset erät Ulkoiset erät, ml vesilaitos Kasvu% TP13TS2017 TA15 TP2013 TA2014 TA2015 TS2016 48 204 656 26 945 318 10 820 231 4 994 112 5 444 995 45 874 063 25 615 763 11 890 210 3 652 490 4 715 600 46 028 553 25 681 435 11 682 170 3 755 983 4 908 965 46 439 108 25 966 535 11 687 170 3 617 573 5 167 830 47 083 284 26 378 389 11 689 170 3 617 573 5 398 152 -4,5 -4,7 8 -24,8 -9,8 82 973 161 700 140 889 140 889 140 889 69,8 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -182 547 456 -185 615 874 -190 515 368 -191 676 036 -192 742 531 -89 902 396 -91 084 056 -92 153 560 -92 165 304 -91 728 488 -69 489 882 -70 097 416 -71 051 127 -70 534 709 -69 956 333 -20 412 514 -20 986 640 -21 102 433 -21 630 595 -21 772 155 -15 670 718 -15 444 368 -16 205 643 -16 611 752 -16 703 121 -4 741 797 -5 542 272 -4 896 790 -5 018 843 -5 069 033 -68 013 901 -68 685 036 -70 188 554 -70 991 492 -72 677 106 -10 785 407 -10 166 936 -10 214 682 -10 345 237 -10 135 468 -9 673 122 -11 629 540 -13 465 600 -13 552 000 -13 572 000 -4 172 631 -4 050 306 -4 492 972 -4 622 003 -4 629 469 4,4 2,5 2,2 3,4 3,4 3,3 3,2 -5,3 39,2 7,7 Toimintakate -134 259 827 -139 580 111 -144 345 926 -145 096 039 -145 518 358 7,5 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) 114 831 100 34 845 625 787 633 22 573 10 093 960 -1 133 662 -8 195 238 116 301 000 34 140 779 -205 800 76 000 1 474 000 -1 735 300 -20 500 120 175 000 34 283 819 -711 300 22 500 524 500 -1 222 500 -35 800 124 665 000 33 066 083 -543 300 25 000 870 000 -1 402 500 -35 800 128 525 000 32 051 535 -867 300 26 000 700 000 -1 557 500 -35 800 4,7 -1,6 -190,3 -0,3 -94,8 7,8 -99,6 16 204 532 10 655 868 9 401 593 12 091 744 14 190 877 -42 -12 505 490 -12 505 490 2 709 226 2 709 226 -13 197 585 -13 197 585 0 0 -13 560 954 -13 560 954 0 0 -13 644 342 -13 644 342 0 0 -13 759 342 -13 759 342 0 0 8,4 8,4 -100 -100 6 408 267 -2 541 717 -4 159 361 -1 552 598 431 535 -164,9 13 364 5 165 11 723 11 723 11 723 -12,3 6 421 631 -2 536 552 -4 147 638 -1 540 875 443 258 -164,6 Tuloslaskelma on kunnan kokonaistaloudellinen laskelma, jonka tehtävänä on osoittaa tulorahoituksen riittävyys palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Tuloslaskelmassa toimintatuotoissa on vuoteen 2015 saakka Kangasalan ja Kuhmalahden kuntien yhdistymisen seurauksena menetetty valtionosuuksien korvaus 680 000 euroa. Käyttöomaisuuden myyntivoittoihin on budjetoitu vuodelle 31 Kangasala Ta 2015 2015 1,4 milj. euroa, vuodelle 2016 1,6 milj. euroa ja vuodelle 2017 1,8 milj. Avustuksiin kirjatusta tulomääräraha luokkakokojen pienentämiseen jää pois ja vaikutus vuoden 2015 tuloihin on 0,5 milj. euroa. Muiden tulojen arviot palvelukeskuksittain perustuu palvelualueilla tehtyyn arviointiin. Verotuloarviot perustuvat valtakunnalliseen arvioon eri verolajien kehityksestä. Tästä arviosta on laadittu kuntakohtaiset veroennustekehikot ja arviossa on käytetty viimeisintä lokakuussa julkaistua arviota. Kunnallisveron tuottoarvio sisältää verotuloprosentin korotuksen 0,5 prosenttiyksiköllä. Vuosittainen tuotto 2,6 milj. euroa ja kolmivuotiskaudella tuotto yhteensä 7,8 milj. euroa. Valtionosuuksien arvioinnissa on käytetty kuntakohtaista arviota vuodelle 2015 ja vuodet 2016 ja 2017 on johdettu kuntasektorille tulevien valtionosuuksien leikkausten määrän arvioista. Valtionosuudet vähenevät 2,3 % ja 0,8 milj. euroa tilinpäätösvuoteen 2013 verrattuna. Valtionosuudet vähenevät myös vuosina 2016 ja 2017. Toimintakulujen budjetoinnissa on huomioitu rakenteelliset muutokset palvelujen tuottamisessa lisäksi henkilöstökuluissa on huomioitu vuosittain 630 000 euron vähennys vapaaehtoisten palkattomien vapaiden osalta. Lisäksi vuonna 2015 on 15 henkilötyövuoden vähennys arviolta 0,6 milj. euroa, vuonna 2016 20 henkilötyövuoden vähennys arviolta 0,8 milj. euroa ja vuonna 2017 henkilöstövähennys on 18 henkilötyövuotta ja 0,7 milj. euroa. Henkilöstökulujen yhteenlaskettu vaikutus kolmivuotiskaudella on 4 290 000 euroa. Poistot tuloslaskelmaan on laskettu kunnan käyttöomaisuusohjeen mukaisesti. Poistot tulevat nousemaan merkittävästi tulevina vuosina. Erityisesti Lamminrahkan yhdyskuntatekniikan rakentaminen lisää voimakkaasti poistojen määrää vuodesta 2016 lukien. Lamminrahkaan rakennettavan yhdyskuntatekniikan vaikutus poistojen määrään tulee korkeimmillaan olemaan yli 3 milj. euroa, mikä näkyy kunnan tuloksessa. Sijoitusvarallisuutta tuloutetaan 345 000 euroa vuonna 2016 ja 175 000 euroa vuonna 2017. Verotulot KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VAIHTELUVÄLIT (kiinteistöverol.) 0,60-1,35 Kangasala TA 2015 0,90 Kangasala TS 2016 1,00 Kangasala TS 2017 1,00 Vakituiset asuinrakennukset 0,32-0,75 0,43 0,53 0,53 Muut kuin vakituiset asuinrakennukset * 0,60-1,35 1,03 1,13 1,13 Yleinen Yleishyödylliset yhteisöt Voimalaitokset Rakentamattomat asuinpaikat alaraja 0,00 0,0 0,0 0,0 0,60-2,285 ei määritelty ei määritelty ei määritelty 1,00-3,00 2,00 2,00 2,00 * Vaihteluväli 0,6-1,35, mutta enintään 0,60 vakituisia asuinrakennuksia suurempi Yhteenveto verotuloista 1 000 € TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 99 239 105 966 106 803 110 180 115 000 118 600 6,8 0,8 3,2 4,4 3,1 5 905 6 167 6 665 6 715 7 780 7 780 4,4 8,1 0,8 15,9 0,0 2 796 2 698 2 833 3 280 2 900 3 100 -3,5 5,0 15,8 -11,6 6,9 Verolaji Kunnallisvero * Muutos% Kiinteistövero Muutos% Yhteisöveron tuotto Muutos% *Kunnallisveron tuloveroprosentin korotus 0,5 %-yksiköllä 21,0 %:iin vuosille 2015-2017 Suunnitelmapoistot Poistot on laskettu kunnan käyttöomaisuusohjeen mukaisesti. Poistot näkyvät palvelukeskusten menoissa seuraavasti: - poistot vesijohto- ja jätevesiverkosta näkyvät yhdyskuntatekniikan palveluprosessissa poistoina sekä vesilaitoksen liiketoimintaprosessissa 32 Kangasala Ta 2015 - poistot rakennuksista näkyvät tilapalvelun poistoina ja sisältyvät palvelukeskuksilta perittävään sisäiseen vuokraan - poistot kalustosta näkyvät ao. palvelualueella - poistot atk-ohjelmista näkyvät liiketoimintayksikkö Oksan kohdassa 33 Kangasala Ta 2015 INVESTOINTIOSA 34 Kangasala Ta 2015 Investoinnit palvelukeskuksittain Investointiosassa esitetään määrärahat käyttöomaisuuden hankintaan. Käyttöomaisuus aktivoidaan taseeseen ja poistetaan tuloslaskelman kautta vuosikuluina. Käyttöomaisuuden hallinnassa noudatetaan valtuuston hyväksymää käyttöomaisuusohjetta. Investointiosan määrärahat varataan arvioidun käytön mukaisina. Käyttöomaisuusinvestoinnit esitetään seuraavassa palvelukeskuksittain. TA 2014 TA 2015 TS 2016 2 375 -2 000 6 340 -1 000 2 500 -1 000 1 589 -1 000 2 934 -2 000 Liiketoimintayksikkö Oksa Määräraha yhteensä Tuloarvio yhteensä 9 685 5 016 2 360 4 675 44 910 Sosiaali- ja terveyskeskus Määräraha yhteensä Tuloarvio yhteensä 455 815 160 105 Sivistyskeskus Määräraha yhteensä Tuloarvio yhteensä 825 351 1 195 900 90 Tekninen keskus Määräraha yhteensä Tuloarvio yhteensä 8 265 -356 5 575 10 225 9 770 15 790 Kunta yhteensä Määräraha yhteensä Tuloarvio yhteensä Määräraha netto 21 605 -2 356 19 249 18 096 -1 000 17 096 16 440 -1 000 15 440 17 039 -1 000 16 039 63 724 -2 000 61 724 3 705 2 428 5 002 4 830 5 520 25 310 -2 356 22 954 20 524 -1 000 19 524 21 442 -1 000 20 442 21 869 -1 000 20 869 69 244 -2 000 67 244 Strateginen johto Määräraha yhteensä Tuloarvio yhteensä Vesi- liikelaitos Määräraha yhteensä Tuloarvio yhteensä Kunta yhteensä ml. vesi- liikelaitos Määräraha yhteensä Tuloarvio yhteensä Määräraha netto Investointien sitovuustaso valtuustossa Investointien määrärahat ovat palvelukeskuksittain sitovia valtuustoon nähden. 35 TS Suunn.kauden 2017 ulkopuolella Kangasala Ta 2015 RAHOITUSLASKELMA 2015 36 Kangasala Ta 2015 RAHOITUSLASKELMA 2015 Rahoituslaskelma € / ulkoiset Kangasala ml. vesilaitos TP2013 TA2014 TA2015 SV2016 SV2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 16 205 2 709 1 347 10 656 9 402 12 092 14 191 -24 874 620 1 000 -2 993 -25 310 356 2 000 -12 298 -20 524 -21 442 -21 869 1 000 -10 122 1 000 -8 350 1 000 -6 678 -30 31 30 31 31 31 24 300 -7 338 22 000 -11 260 22 400 -13 460 23 000 -15 700 102 -11 1 101 3 292 5 651 16 992 10 771 8 971 7 331 Rahavarojen muutos 2 658 4 694 649 621 653 Rahavarat 31.12 Rahavarat 1.1 Rahavarojen muutos 39 470 38 123 1 347 Investointien rahavirta Inves tointimenot Rahoitus osuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainas aamisten lisäykset Antolainas aamisten vähennyks et Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lis äys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutoks et Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta 7 000 -7 141 -1 100 2 407 Rahoituslaskelmassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Rahoituslaskelmassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen. Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa. Se on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan toiminnan ja investointien rahavirtaa. Tässä nähdään, miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Talousarvion rahoitusosa päättyy riviin ”Rahavarojen muutos”. Laskelman ulkopuolelle on tällöin jätetty talousarviovuoden ja suunnitelmakauden aikana tapahtuvat toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden ja saamisten muutokset sekä korottomien velkojen muutokset. Näiden erien muutosten arvioimista ei voida edellyttää talousarviossa. Tiedossa olevat, merkittävät maksuvalmiuden muutokset suunnitelmakaudella, esimerkiksi pitkäaikaisten saamisten muutokset (valtionosuussaatavien, kauppahintasaamisten tai lainasaamisten muutokset) voidaan merkitä omaksi rivikseen rahoitusosaan tai perusteluteksteihin. Rahoituslaskelma on laadittu siten, että lisälainanotolla turvataan osittain kohtuullinen maksuvalmiuden säilyminen. 37 Kangasala Ta 2015 LIITTEET 38 Kangasala Ta 2015 Liitteet TULOSLASKELMA TA 2015 ja TS 2016-2017 ml. vesilaitos ulkoiset ja sisäiset erät Kasvu% TP13TS2017 TA15 TP2013 TA2014 TA2015 TS2016 77 800 269 43 522 670 10 842 748 4 994 112 18 440 739 76 484 697 42 897 358 11 890 210 3 652 490 18 044 639 77 463 443 41 395 206 11 682 170 3 755 983 20 630 084 77 933 492 41 739 800 11 687 170 3 617 573 20 888 949 78 230 168 41 804 154 11 689 170 3 617 573 21 119 271 -0,4 -4,9 7,7 -24,8 11,9 82 973 161 700 140 889 140 889 140 889 69,8 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -212 143 070 -216 226 508 -221 950 261 -223 115 328 -89 902 396 -91 084 056 -92 153 560 -92 165 304 -69 489 882 -70 097 416 -71 051 127 -70 534 709 -20 412 514 -20 986 640 -21 102 433 -21 630 595 -15 670 718 -15 444 368 -16 205 643 -16 611 752 -4 741 797 -5 542 272 -4 896 790 -5 018 843 -84 855 703 -85 853 241 -85 795 047 -86 607 521 -10 882 573 -10 280 326 -10 321 962 -10 452 517 -9 673 361 -11 629 540 -13 465 600 -13 552 000 -16 829 036 -17 379 345 -20 214 092 -20 337 986 -223 802 864 -91 728 488 -69 956 333 -21 772 155 -16 703 121 -5 069 033 -87 939 135 -10 249 248 -13 572 000 -20 313 993 4,6 2,5 2,2 3,4 3,4 3,3 1,1 -5,2 39,2 20,1 Toimintakate -134 259 827 -139 580 111 -144 345 929 -145 040 947 -145 431 807 7,5 128 525 000 32 051 535 -867 300 77 000 980 280 -1 608 500 -316 080 4,7 -1,6 -190,3 -7,9 -92,2 6,8 -96,3 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) 114 831 100 34 845 625 787 633 87 173 10 374 241 -1 198 262 -8 475 519 116 301 000 34 140 779 -205 800 137 200 1 754 280 -1 796 500 -300 780 16 204 532 10 655 868 9 401 590 12 146 836 14 277 428 -42 -12 505 490 -12 505 490 2 709 226 2 709 226 -13 197 585 -13 197 585 0 0 -13 560 954 -13 560 954 0 0 -13 644 342 -13 644 342 0 0 -13 759 342 -13 759 342 0 0 8,4 8,4 -100 -100 6 408 267 -2 541 717 -4 159 364 -1 497 506 518 086 -164,9 13 364 5 165 11 723 11 723 11 723 -12,3 6 421 631 -2 536 552 -4 147 641 -1 485 783 529 809 -164,6 39 120 175 000 124 665 000 34 283 819 33 066 083 -711 300 -543 300 80 300 79 400 804 780 1 150 280 -1 280 300 -1 456 900 -316 080 -316 080 Kangasala Ta 2015 AVUSTUKSET JA JÄSENMAKSUT 40 Kangasala Ta 2015 AVUSTUKSET 2015 STRATEGINEN JA KONSERNIJOHTO Avustuksen kohde euroa Ta 2014 Hakemus 2015 Lautakunta 2015 Ta 2015 28 500 28 500 28 500 7 500 7 500 7 500 5 000 5000 4 000 10 000 - 510 300 STRATEGINEN JOHTO / KH Kangasalan Seudun 4H- yhdistys ry Pirkanmaan Käsi- ja taideteollisuus ry Kangasalan käsityökeskuksen neuvojan palkkaukseen Kangasalan Karjalaiset ry Toiminta-avustus Kangasalan Työttömät ry Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry - Sahalahden Vapaaehtoistyö ry 300 Avustukset konserniyhtiöille Kangasalan Uimahalli Oy Kunnan osuus uimahallin rakentamisen rahoituksen (korko + lainanlyhennys) kustannuksista (avustus maksetaan korko- ja lainanlyhennyslaskua vastaan) Toiminta-avustus uimahallin toimintaan Kangasalan Torikeskus Oy Kunnan osuus kirjaston rakentamisen rahoituksen (korko) kustannuksista (avustus maksetaan korkolaskua vastaan) - 551 000 535 000 249 000 245 000 295 000 197 000 Kangasala-Talo Oy Vuokratuki 737 000 KUNTASUUNNITTELU Kylätoiminta 2 000 2 000 20 000 20 000 33 640 33 640 12 000 - 18 000 18 000 ELINKEINOTOIMI Kangasalan Matkailurengas ry Avustus matkailurenkaan toimintaan Kiinteistö Oy Tieliikennemuseo Val 13.3.2000 § 20, kunnan osuus investointikustannuksiin vuosina 2001-2015, 33 638 €/vuosi Val 11.10.2004 § 104, kunnan avustus tukikohtarakennusten ja –kiinteistön ylläpitokustannuksiin Mobilia III –hankkeen toteuttamiseksi rahoituskuluavustus laina-ajalle 2009-2023, n. 18 000 €/vuosi 100 000 Mobilia IV –hanke 2015-2024 STRATEGINEN JA KONSERNIJOHTO YHTEENSÄ 1 221 640 41 1 927 940 Kangasala Ta 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Avustuksen kohde euroa VANHUSPALVELUT Sotainvalidien Veljesliiton Kangasalan osasto r.y. Kangasalan Sotaveteraanit ry / Kangasalan Rintamaveteraanit r.y./ Sahalahden Sotaveteraanit ry / Kuhmalahden Sotaveteraanit r.y. Ta 2014 Lautakunta 2015 Ta 2015 16 650 16 650 16 650 9 850 9 850 9 850 2 800 2 800 2 800 4 000 4 000 4 000 19 700 15 000 15 000 19 700 15 000 15 000 Kangasalan eläkeläisyhdistykset Avustukset päätetään myöhemmin TERVEYSPALVELUT Terveyskeskus myöntää yksilöllisenä veteraanikuntoutuksena Sotaveteraaneille ja Rintamaveteraaneille Hakemus 2015 SOSIAALITYÖN PALVELUT 8 800 8 800 8 800 8 800 MLL:n Hämeen piiri lastenhoitotoiminta Kangasala 6 800 6 800 6 800 6 800 MLL:n Hämeen piiri/ Seudullinen lapsi- ja perhetoiminnan ammatillinen ohjaus Kangasala 2 000 2 000 2 000 2 000 VAMMAISPALVELUT 4 000 480 4 480 4 480 Kangasalla toimivat vammaisjärjestöt avustuskohteet päätetään myöhemmin 4 000 4 000 4 000 Tampereen seudun Näkövammaiset ry Kangasalan Sanomien äänityskustannuksiin näkövammaisille 560 480 480 480 49 150 9 280 44 930 44 930 Avustuksen kohde euroa Ta 2014 Hakemus 2015 Lautakunta 2015 KIRJASTO JA KULTTUURI 512 000 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS YHTEENSÄ SIVISTYSKESKUS Erittelemättömät toiminta-avustukset ja päivärahat Ta 2015 503 500 23 500 23 500 23 500 Kangasala-Talo Oy Avustus kulttuuripalveluiden tuottamiseen Avustus museopalveluiden tuottamiseen 325 000 163 500 VAPAA-AIKA 148 000 148 000 148 000 Liikuntaharrastus 120 000 120 000 120 000 28 000 28 000 28 000 Nuorisotyö SIVISTYSKESKUS YHTEENSÄ 260 000 220 000 660 000 651 500 TEKNINEN KESKUS Avustuksen kohde euroa Ta 2014 Hakemus 2015 Lautakunta 2015 Ta 2015 95 000 55 000 TIEJAOSTO Yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjaukset - 110 000 42 Kangasala Ta 2015 avustukset AVUSTUKSET YHTEENSÄ 2 040 790 2 679 370 JÄSENMAKSUT 2015 Strateginen ja konsernijohto Yhteisö Jäsenmaksuperuste Jäsenmaksu (v. 2013) 94 732 MKH 2.12.2013 § 234 120 euroa / 1 000 asukasta 3,4 euroa / 1000 asukasta 3 senttiä / asukas 9 senttiä / asukas 3 senttiä / asukas 100 euroa / jäsenkunta 97 euroa / jäsenkunta Kuntajäsenmaksu 3 senttiä / asukas 3 senttiä / asukas 0,25 euroa / asukas 115 597 3 720 102 897 2 731 897 100 97 1 444 897 897 7 586 2 279 35 232 011 Suomen Kuntaliitto Pirkanmaan liitto Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Pelastakaa Lapset ry Kangasalan Pohjola-Norden ry Pirkanmaan virkistysalueyhdistys ry Räpinologit ry Sappeen matkailualueen kehittämisyhdistys ry Suomalaisen Työn liitto Suomen Punainen Risti, Hämeen piiri Suomi-Venäjä seura ry, Kangasalan osasto Suomi-Saksa yhdistys ry Tampereen Kesäyliopistoyhdistys ry Tampereen Seudun Uusyrityskeskus Hämeen Heimoliitto Yhteensä Vesilaitos Suomen vesilaitosyhdistys ry v. 2013 laskutettu vesimäärä 5 700 237 711 Yhteensä 43 Kangasala Ta 2015 HENKILÖSTÖMUUTOKSET 44 Kangasala Ta 2015 HENKILÖSTÖMUUTOKSET 2015 UUDET VAKANSSIT VUODELLE 2015 Palvelukeskus Palvelualue Palveluyksikkö/Kohde Virka/Työsuhde Perustelut Palkkakustannukset / henkilö (sis.sivukulut) 2015 Koko vuosi TA 2015 kustannus yhteensä sivukuluineen Henkilömäärä Valtuuston päätös STRATEGINEN JA KONSERNIJOHTO Elinkeinot Elinkeinoasiamies 57 000 57 000 57 000 1 57 000 57 000 57 000 1 45 000 45 000 45 000 1 34 000 34 000 68 000 2 79 000 136 000 113 000 170 000 3 4 Perustelut Elinkeino-ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisen varmistaminen. Yhteensä SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Terveyspalvelut Avosairaanhoito Psykiatrinen sairaanhoitaja 1.1.2015 alkaen Perustelut Tuetaan psykiatrista rakennemuutosta vähentämällä sairaalahoitoa ja lisäämällä avohoitoa. Vakanssi mahdollistaa matalan kynnyksen psykiatrisen sairaanhoitajakonsultaation perusterveydenhuollon asiakkaille myös päivystyksellisesti ja toimintamallilla vähennetään potilasvirtaa sairaalahoitoon. Rahoitus työsuhteelle saadaan Kaivannon sairaalan tilausta vähentämällä. Kokonaissäästö psykiatrisesta erikoissairaanhoidon tilauksesta 0,4 Me. Työllisyyspalvelut Työpajaohjaaja 1.1.2015 alkaen Perustelut Kunnan työllisyyspalveluja tehostetaan vuokraamalla Rekolan pajalle isommat tilat ja lisäämällä pajan asiakkaiden määrää nykyisestä. Tästä syystä pajalle tarvitaan lisää ohjaajia, koska pajalla on nykyisin vain kaksi vakituista ohjaajaa. Perusteena pajan laajentamiselle on se, että kunnan vastuu pitkäaikaistyöttömien aktivoinnista laajenee 300 pv. työmarkkinatukea saaneisiin ja tavoitteena on kunnan työmarkkinatukiosuuden pienentäminen. yhteensä yhteensä 45 Kangasala Ta 2015 SUUNNITELMAVUOSIEN HENKILÖSTÖMUUTOKSET 2016–2017 UUDET VAKANSSIT VUOSILLE 2016–2017 Sosiaali- ja terveyskeskus Palvelukeskus/ Palvelualue Perustelut Työsuhde/Virka Sosiaalityön palvelut Lapsiperheiden sosiaalityö sosiaalityöntekijän virka 2016 euroa 1 50 000 Perustelut Lapsiperheiden sosiaalityöntekijöitä on Kangasalla 7 ja heidän pääasiallisen tehtävänsä on lastensuojelutyö. Lastensuojelun ilmoitukset ja asiakasmäärät ovat viime vuosina kasvaneet ja asiakasmäärät työntekijää kohden (50–60 lasta/työntekijä) ylittävät valtakunnalliset suositukset. lastensuojelutarpeen selvitykset on tehtävä 3 kuukaudessa eikä Kangasalla ole täysin pysytty määräajassa. Lastensuojelun laatusuosituksia ei pystytä riittävästi toteuttamaan etenkin lasten tapaamisten ja avohuollon tukemisen osalta. Lapsiperheiden kanssa tehtävä ennaltaehkäisevä työ ja vanhempien kanssa työskentely jää vähäiseksi nykyisillä resursseilla. Ehdotus lapsiperheiden sosiaalityöntekijän virasta on ollut jo v. 2014 talousarvioehdotuksessa, mutta se siirrettiin vuodelle 2015 ja nyt esitetään siirrettäväksi vuodelle 2016. Yhteensä, euroa 1 46 50 000 2017 euroa Kangasala Ta 2015 TIETOJA KONSERNIYHTIÖISTÄ Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt Kuntalain 16 a §:n mukaan yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö. Kunta on kuntakonsernin emoyhteisö. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. KONSERNIRAKENTEEN KUVAUS Kangasalan Lämpö Oy (100 %) Kangasalan Kiinteistöpalvelu Oy (100 %) 33,3% Koy Harjunsola I (65,81 %) 33,1% 33,3% Kangasalan kunta Kangasalan Torikeskus Oy (100 %) Koy Harjunsola II (65,81 %) Koy Vatialan Kasarmiportti (59,6 %) 21,2% 33,3% 6% Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy (100%) 6,1 Koy Kangasalan Parkki Oy (100 %) Koy Taloherttua (100 %) 33,3% Koy Sahalahden Yrittäjätalo (71,8 %) Kangasalan uimahalli Oy (100 %) Koy Säästökeskus (64,60 %) As Oy Kangasalan Lilianpuisto (100 %) Kangasala-talo Oy (100 %) As Oy Pirkanpelto (100 %) As Oy Isopenni (100 %) As Oy Kuhmalahden Vili (100 %) As Oy Tulimäenvatro (100 %) As Oy Kuhmalahden Kolikko (100 %) Osakkuusyhteisöt Koy Tieliikennemuseo (46,3 %) Koy Nattarin Lähipalvelukeskus (22,5 %) Kuntayhtymät Sahalahden Esikäsittelylaitos Oy (41 %) Kangasalan Jäähalli Oy (33,8 %) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky (6,1 %) Kuntien hankintapalvelut KUHA Oy (20,7%) Tampereen kaupunkiseudun ky (8,1 %) Valkeakosken seudun koulutus ky (0,5 %) 47 Hämeen päihdehuolto ky (2,4 %) Pirkanmaan liitto (5,5 %) Kangasala Ta 2015 Kiinteistö Oy Taloherttua Perustamisvuosi: 1973 Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Jouni Kiviniemi Yhteystiedot: Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy, Ainontie 8, 36200 Kangasala Sähköposti: [email protected] Osakeomistus 100 % Toimiala ja toiminnan kuvaus Osakepääoma 3 246 247,06 euroa Yhtiö vastaa kunnan vuokratalotoiminnasta eli hoitaa asuntojen vuokrauksen, rakennuttamisen ja hallinnon. Konserniyhtiön tuloslaskelma TP 2013 TA 2014 TA 2015 Liikevaihto 5 793 204 6 140 500 6 350 890 28 260 25 000 34 000 0 0 0 35 734 725 34 350 420 33 140 250 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) (ennen veroja) Tilikauden voitto/tappio Taseen loppusumma Kangasalan Kiinteistöpalvelu Oy Perustamisvuosi: 2013 Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Mikko Koivulehto Yhteystiedot: Kangasalan Kiinteistöpalvelu Oy, Ainontie 8, 36200 Kangasala Sähköposti: [email protected] Osakeomistus 100 % Osakepääoma 40 000 euroa Toimiala ja toiminnan kuvaus Kiinteistöjen isännöitsijätehtävien hoitaminen ja kiinteistöjen huoltopalvelu, taloushallintopalvelut, rakennuttamispalvelut sekä kiinteistöjohtamis- ja kehittämispalvelut Konserniyhtiön tuloslaskelma TP 2013 TA 2014 2 2 Liikevaihto 3 006 992 2 900 000 3 100 000 127 055 120 000 120 000 0 0 0 731 740 780 000 780 000 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) (ennen veroja) Tilikauden voitto/tappio Taseen loppusumma TA 2015 Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy Perustamisvuosi: 2013 Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Mikko Koivulehto Yhteystiedot: Kangasalan Kiinteistöpalvelu Oy, Ainontie 8, 36200 Kangasala sähköposti: [email protected] Osakeomistus 100 % Toimiala ja toiminnan kuvaus Osakepääoma 10 000 euroa Kiinteistöjen isännöitsijätehtävien hoitaminen ja kiinteistöjen huoltopalvelu, taloushallintopalvelut, rakennuttamispalvelut sekä kiinteistöjohtamis- ja kehittämispalvelut Konserniyhtiön tuloslaskelma TP 2013 TA 2014 TA 2015 Liikevaihto 1 111 511 1 120 000 1 200 000 77 820 50 000 60 000 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) (ennen veroja) Tilikauden voitto/tappio Taseen loppusumma 0 0 0 790 884 700 000 700 000 48 Kangasala Ta 2015 Kangasalan Lämpö Oy Perustamisvuosi: 1982 Vastuuhenkilö: Toimitusjohtaja Pekka Lehtonen, Tyrnimarjankuja 3, 36220 Kangasala, puh. 03 377 3154, sähköposti: [email protected] Osakeomistus 100,00 % Osakepääoma 100 912,76 euroa Toimiala ja toiminnan kuvaus Kangasalan Lämpö Oy on Kangasalan kunnan alueella toimiva kaukolämpö- ja maakaasupalveluja tarjoava lämpöyhtiö.. Konserniyhtiön tuloslaskelma Liikevaihto TP 2013 8 626 534 TA2014 Ta 2015 8 875 500 9 002 000 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 762 895 469 029 502 900 Tilikauden voitto / tappio 505 789 399 223 437 200 Taseen loppusumma 9 704 056 Kangasalan Uimahalli Oy Perustamisvuosi : 2008 Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Paula Liinamaa Yhteystiedot: Kirkkojärventie 4, 36200 Kangasala Puh. 0400 515 611, sähköposti: [email protected] Osakeomistus 100,00 % Osakepääoma 750 000 euroa + 70 000 euroa pääomasijoitus Toimiala ja toiminnan kuvaus Kangasalan Uimahalli Oy harjoittaa uimahallipalveluihin liittyvää liiketoimintaa sekä vuokraa omistamansa uimahallirakennuksen liiketiloja kahvila-, kuntosali- ja terveysalan yrittäjille sekä kokous- ja koulutustiloja yrityksille, yhteisöille ja yksityisille. Konserniyhtiön tuloslaskelma TP 2013 TA 2014 TA 2015 Liikevaihto 1 912 660 1 975 000 1 922 000 193 388 210 000 152 000 9 622 418 9 385 100 9 081 782 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) (ennen veroja) Tilikauden voitto/tappio Taseen loppusumma Kangasala-talo Oy Perustamisvuosi: 2013 Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Timo Kotilainen Yhteystiedot: Kuohunharjuntie 6, Pl 31, 36201 Kangasala Puh. 040 631 6400, sähköposti: [email protected] Osakeomistus 100,00 % Toimiala ja toiminnan kuvaus Osakepääoma 100 000 euroa Vuokraa kulttuuri- ja kokoustiloja, tuottaa ja järjestää ohjelma- ja näyttelytoimintaa sekä museotoimintaa. Konserniyhtiön tuloslaskelma TP 2013 TA 2014 TA 2015 159 000 Liikevaihto Tilikauden ylijäämä (alijäämä) (ennen veroja) 0 Tilikauden voitto/tappio Taseen loppusumma 0 49 Kangasala Ta 2015 Kangasalan Torikeskus Oy Perustamisvuosi 2008 Vastuuhenkilö: Jouni Kiviniemi Yhteystiedot: Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy, Ainontie 8, 36200 Kangasala Sähköposti: [email protected] Osakeomistus 100 % Toimiala ja toiminnan kuvaus Osakepääoma 2 500 euroa Yhtiön tehtävänä on ylläpitää kiinteistöä siten, että osakkeenomistaja voi toimia siellä itse tai vuokrata hallitsemiaan tiloja. Tällä hetkellä tiloissa toimii kirjasto ja kahvio. Yhtiö rakennuttaa parhaillaan Kangasala-taloa joka valmistuu ennen tilikauden päättymistä Konserniyhtiön tuloslaskelma TP 2013 TA 2014 TA 2015 Liikevaihto 132 857 135 000 321 946 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) (ennen veroja) -83 324 0 15 000 14 614 265 13 650 000 16 520 000 Tilikauden voitto/tappio Taseen loppusumma KOy Kangasalan Harjunsola I Perustamisvuosi: 2013 Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Ismo Niiniharju Yhteystiedot: Kangasalan Kiinteistöpalvelu Oy, Ainontie 8, 36200 Kangasala Sähköposti: [email protected] Osakeomistus 65,81 % Toimiala ja toiminnan kuvaus Osakepääoma 154 985 euroa Kiinteistö sijaitsee Kangasalan keskustassa vuokratulla alueella. Kiinteistöyhtiön tehtävänä on ylläpitää kiinteistöä siten, että osakkeen omistajat voivat toimia siellä itse tai vuokrata hallitsemiaan tiloja. Konserniyhtiön tuloslaskelma Liikevaihto Tilikauden ylijäämä (alijäämä) (ennen veroja) TP 2013 TA 2014 TA 2015 155 216 167 785 168 000 -14 782 0 5 000 282 516 291 989 292 000 Tilikauden voitto/tappio Taseen loppusumma 0 KOy Kangasalan Harjunsola II Perustamisvuosi: 2013 Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Ismo Niiniharju Yhteystiedot: Kangasalan Kiinteistöpalvelu Oy, Ainontie 8, 36200 Kangasala sähköposti: [email protected] Osakeomistus 65,84 % Toimiala ja toiminnan kuvaus Osakepääoma 68 368 euroa Kiinteistö sijaitsee Kangasalan keskustassa vuokratulla alueella. Kiinteistöyhtiön tehtävänä on ylläpitää kiinteistöä siten, että osakkeen omistajat voivat toimia siellä itse tai vuokrata hallitsemiaan tiloja. Konserniyhtiön tuloslaskelma TP 2013 TA 2014 TA 2015 Liikevaihto 82 672 86 756 88 000 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) (ennen veroja) -9 011 0 2 000 Tilikauden voitto/tappio Taseen loppusumma 0 0 0 500 168 506 592 508 000 50 Kangasala Ta 2015 Kiinteistö Oy Kangasalan Säästökeskus Perustamisvuosi:1975 Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Jouni Kiviniemi Yhteystiedot: Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy, Ainontie 8, 36200 Kangasala Sähköposti: [email protected] Osakeomistus Osakepääoma 35 379,17 euroa Kangasalan kunta 135 893 osaketta 64,60 % Peroma Oy 13241 osaketta Apis Homeopaattinen rohdosliike 13905 osaketta Misce Oy 31497 osaketta Tmi Järvikulman Autokoulu 10992 osaketta Annukka Lintulahti 4827 osaketta Toimiala ja toiminnan kuvaus Kiinteistöyhtiön tehtävä on yllä pitää kiinteistöä siten että osakkeenomistajat voivat toimia hallitsemissaan huoneistoissa itse tai vuokrata hallitsemiaan tiloja. Konserniyhtiön tuloslaskelma TP 2013 TA 2014 TA 2015 Liikevaihto 12 141 12 240 117 350 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) (ennen veroja) 481,93 -140 000 5 500 Tilikauden voitto/tappio 0 Taseen loppusumma 0 0 2 882 245 2 520 200 Kangasalan Parkki Oy (entinen Kiinteistö Oy Kangasalan Ostoskeskus) Perustamisvuosi: 2014 Vastuuhenkilö: hallituksen puheenjohtaja, lakimies Hanna Vuojela Yhteystiedot: Kangasalan kunta, PL 50, 36201 Kangasala sähköposti: [email protected] Osakeomistus 100,00 % Toimiala ja toiminnan kuvaus Osakepääoma 2 522,82 euroa Yhtiön toimialana on kiinteistöjen omistaminen, hallinta ja vuokraaminen sekä pysäköintilaitostoiminnan harjoittaminen. Yhtiön omistamat kiinteistöt on vuokrattu pääkirjaston laajennusosaa varten sekä asuin- ja liiketarkoituksiin. Pysäköintilaitostoiminnan aloittamista valmistellaan vuoden 2015 aikana. Konserniyhtiön tuloslaskelma TA 2014 TA 2015 Liikevaihto 19 560 20 500 20 000 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) (ennen veroja) 17 059 14 500 14 000 Tilikauden voitto/tappio Taseen loppusumma TP 2013 12 834 10 500 10 100 317 306 303 820 317 306 Kiinteistö Oy Vatialan Kasarminportti Perustamisvuosi:2000 Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Ismo Niiniharju Yhteystiedot: Ainontie 8, 36200 Kangasala, p. 03 357 5200 puh. 040 734 4628 Sähköposti: [email protected] Osakeomistus 59.61 % Toimiala ja toiminnan kuvaus Osakepääoma 49 615,44 euroa Kiinteistö sijaitsee omalla 4.406 m² tontilla osoitteessa Ilkontie 1 Kiinteistöyhtiön tehtävänä on ylläpitää kiinteistöä siten, että osakkeenomistajat voivat toimia siellä itse tai vuokrata hallitsemiaan tiloja. 51 Kangasala Ta 2015 Rakennuksen huoneistojakauma on seuraava: - tuotantohuoneistoja 6 kpl 1.392 m² Osakkeenomistajat: Jotemec Oy 2.358 osaketta Jonelec Oy 1.242 osaketta Divacont Oy 2.358 osaketta Kangasalan kunta 8.792 osaketta - haltija Jotel Oy Kangasalan kunta ja Jotemec Oy ovat yhtiön perustajia. Jotel Oy lunastaa yritystilasopimuksen mukaisesti tuotantohuoneistonsa Kangasalan kunnalta. Konserniyhtiön tuloslaskelma Liikevaihto TP 2013 TA 2014 TA 2015 65 601 68 881 69 100 4,78 0 0 0 0 0 1 665 374 1 666 614 1 667 000 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) (ennen veroja) Tilikauden voitto/tappio Taseen loppusumma Kiinteistö Oy Sahalahden Yrittäjätalo Perustamisvuosi: 1986 Vastuuhenkilö: Toimitusjohtaja Jouni Kiviniemi, kirjanpitäjä Annette Nieminen Kangasalan Kiinteistöpalvelu Oy, Ainontie 8, 36200 Kangasala, puh 03 3575 200 tai 050 400 4550,faksi 03 3575 250. Sähköposti: [email protected] Osakeomistus 71,79 % Osakepääoma 10 548 € Toimiala ja toiminnan kuvaus Omistaa ja hallita yhtiön tilaa ja sillä olevia rakennuksia. Kuntakonsernin tehtävänä tarjota yrittäjille liiketoimintaan vuokratilaa Sahalahden alueen palvelurakenteen turvaamiseksi. Konserniyhtiön talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 Liikevaihto 35 619 37 100 38 200 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -5 151 2 000 1 500 Tilikauden voitto/tappio Taseen loppusumma 0 0 0 500 402 508 000 510 000 Asunto Oy Isopenni Perustamisvuosi: 1984 Vastuuhenkilö : Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Kivineva Yhteystiedot: Kehitysjohtaja Jarmo Kivineva, Kangasalan kunta, Kunnantie 1, 36200 Kangasala Puh. 0400 637 651, sähköposti:[email protected] Osakeomistus 100,00 % Osakepääoma 2 522,82 euroa Toimiala ja toiminnan kuvaus Kiinteistö sijaitsee Kangasalan kunnan Kuhmalahden alueella. Yhtiön tehtävänä on ylläpitää kiinteistöä siten, että osakkeenomistajat voivat toimia siellä itse tai vuokrata hallitsemiaan tiloja. Rakennuksen huoneistojakauma on seuraava: -asuinhuoneistoja 3 kpl 2h+kk+s 43 m2 -asuinhuoneistoja 2 kpl 2h+k+s 59 m2 Konserniyhtiön talous Liikevaihto Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tilikauden voitto/tappio TP 2013 TA 2014 21 471 21 402 22 989 8 796 210 0 0 0 0 52 TA 2015 Kangasala Taseen loppusumma Ta 2015 104 968 0 As Oy Kuhmalahden Kolikko Perustamisvuosi: 1986 Vastuuhenkilö: hallituksen puheenjohtaja Jarmo Kivineva Yhteystiedot: kehitysjohtaja Jarmo Kivineva, Kunnantie 1, 36200 Kangasala, p. 0400 637 651, sähköposti:[email protected] Osakeomistus 100,00 % Toimiala ja toiminnan kuvaus Osakepääoma 2 522,82 euroa Kiinteistö sijaitsee Kangasalan kunnan Kuhmalahden alueella. Yhtiön tehtävänä on ylläpitää kiinteistöä siten, että osakkeenomistajat voivat toimia siellä itse tai vuokrata hallitsemiaan tiloja. Rakennuksen huoneistojakauma on seuraava: -asuinhuoneistoja 1 kpl 3h+k+s 71 m2 2 kpl 2h+kk+s 43 m2 2 kpl 2h+k+s Konserniyhtiön tuloslaskelma Liikevaihto Tilikauden ylijäämä (alijäämä) (ennen veroja) Tilikauden voitto/tappio Taseen loppusumma 59 m2 TP 2013 TA 2014 TA 2015 24 187 24 050 25 355 9 070 160 11 0 0 0 128 431 - 0 As Oy Kuhmalahden Vili Perustamisvuosi: 1990 Vastuuhenkilö: hallituksen puheenjohtaja Jarmo Kivineva Yhteystiedot: kehitysjohtaja Jarmo Kivineva, Kunnantie 1, 36200 Kangasala, p. 0400 637 651, sähköposti:[email protected] Osakeomistus 100 % Toimiala ja toiminnan kuvaus Osakepääoma 2 522,82 euroa Kiinteistö sijaitsee Kangasalan kunnan Kuhmalahden alueella. Yhtiön tehtävänä on ylläpitää kiinteistöä siten, että osakkeenomistajat voivat toimia siellä itse tai vuokrata hallitsemiaan tiloja. Rakennuksen huoneistojakauma on seuraava: - asuinhuoneistoja 1 kpl 3h+k+s 74,5 m2 2 kpl 2h+k+s 60 m2 1 kpl 2h+k+s 45,5 m2 Konserniyhtiön tuloslaskelma Liikevaihto Tilikauden ylijäämä (alijäämä) (ennen veroja) Tilikauden voitto/tappio Taseen loppusumma TP 2013 TA 2014 TA 2015 21 190 21 167 22 179 1 315 20 549 0 0 0 228 023 - 0 As Oy Pirkanpelto Perustamisvuosi: 1988 Vastuuhenkilö: hallituksen puheenjohtaja Jarmo Kivineva Yhteystiedot: kehitysjohtaja Jarmo Kivineva, Kunnantie 1, 36200 Kangasala puh. 0400 637 651, sähköposti:[email protected] Osakeomistus 100 % Toimiala ja toiminnan kuvaus Osakepääoma 2 522,82 euroa Kiinteistö sijaitsee Kangasalan kunnan Kuhmalahden alueella. Yhtiön tehtävänä on ylläpitää kiinteistöä siten, että osakkeenomistajat voivat toimia siellä itse tai vuokrata hallitsemiaan tiloja. Rakennuksen huoneistojakauma on seuraava: - asuinhuoneistoja 2 kpl 3h+k+s 80 m2 53 Kangasala Ta 2015 3 kpl 2h+k+s 63 m2 Konserniyhtiön tuloslaskelma Liikevaihto Tilikauden ylijäämä (alijäämä) (ennen veroja) TP 2013 TA 2014 TA 2015 31 711 31 194 33 310 4 207 2 074 449 0 0 0 220 113 - 0 Tilikauden voitto/tapppio Taseen loppusumma Kiint Oy Tulimäenvatro Perustamisvuosi: 1988 Vastuuhenkilö: hallituksen puheenjohtaja, kehitysjohtaja Jarmo Kivineva Yhteystiedot: kehitysjohtaja Jarmo Kivineva, Kunnantie 1, 36200 Kangasala puh. 0400 637 651, sähköposti:[email protected] Osakeomistus 100,00 % Toimiala ja toiminnan kuvaus Osakepääoma 2 522,82 euroa Kiinteistö sijaitsee Kangasalan kunnan Kuhmalahden alueella. Yhtiön tehtävänä on ylläpitää kiinteistöä siten, että osakkeenomistajat voivat toimia siellä itse tai vuokrata hallitsemiaan tiloja. Rakennuksen huoneistojakauma on seuraava: - asuinhuoneistoja 1 kpl 3h+k+s 71 m2 2 kpl 2h+k+s 58,5 m2 2 kpl 2h+kk+s 43 m2 Konserniyhtiön talous Liikevaihto Tilikauden ylijäämä (alijäämä) (ennen veroja) Tilikauden voitto/tappio Taseen loppusumma TP 2013 Ta 2014 Ta 2015 24 642 24 610 25 880 3 713 141 6 0 0 0 167 990 - 0 54 Kangasala Ta 2015 Investointien liitetiedot 55 Kangasala Ta 2015 INVESTOINTIEN HANKELUETTELO VUOSILLE 2015-2017 S= Sitova hanke P=Peruskorjaushanke INVESTOINNIT U=Uudishanke 2015 2016 S/U U S/U U 2017 Perustelu STRATEGINEN JA KONSERNIJOHTO STRATEGINEN JA KONSERNIJOHTO Maa- ja vesialueet Maa-alueiden osto Maa-alueiden myynti Arvo- ja taide-esineet Taide-esineet Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet Kangasalan Torikeskus Oy Kunnan yhtiöt S/U 25.9.2014 SSA Lamminrahkan osuus 3.8 M € (S) U 9.9.2014 SSA U Urkupilliteos S U S U S 8.10.2014 SSA Pääomasijoitus 9.9.2014 SSA LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ OKSA TILAPALVELUT Kunnanhallituksen talonrakennus Valtuustosalin uusi käyttö P Ruokapalvelun keittiöhankkeet Keskuskeittiö U Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen talonrakennus Keskusterveysaseman tilajärjestelyt ja korjaustoimenpiteet P P Päiväkotirakennushankkeet Päiväkotien pienet hankkeet P P S/U U S/U U/P P U/P U Kiinteistöjen rakennusautomatiikka Rakennusten LVISA-tekniikan ajanmukaistaminen Energiatehokkuuden parantamistoimenpiteet P P P P P Kiinteistöjen peruskunnostus Kosteus- ja sisäilmaongelmat Kiinteistöjen piha-alueiden valaistus P P P P Kj. 22.10.2013 -14 500000_400000 Perusopetuksen talonrakennushankkeet Huutijärven koulu Kuhmalahden kk:n koulu/Pohjan koulu Ruutanan koulu / Koivurinne Kyötikkälän koulu ja päiväkoti Lamminrahkan yhtenäiskoulu 1. vaihe Yhteishanke Tredun kanssa. Toteutusmuoto avoin P U/P KJ 22.10.2013 -15 -16 määräraha pois U/P Yhteishanke Tampereen kanssa. Toteutusmuoto avoin ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT Muut koneet ja kalusto Huutijärven koulu Keittiölaitteiden muut investoinnit Kuhmalahden kk:n koulu/Pohjan koulu P P P 56 10.10.2013 JSS siirto 2014-2015 valmistuminen P Keittiölaitteet, isot U/P Palvelukeittiö uudiskohteeseen Kangasala INVESTOINNIT Ta 2015 2015 2016 U U U 2017 Perustelu SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS KOTI- JA LAITOSHOITOPALVELUT Muut koneet ja kalusto Rekola-koto Kotihoidon mobiililaitteet Juhanankartalon kalusteet ja apuvälineet TupasWillan kalusteet Pentorinteen kalusteet U U U U U U U U U U TERVEYSPALVELUT Muut koneet ja kalusto Hammashoitokoneyksiköt Terveyskeskuksen kalusteet Välinehuollon pesulaitteet Pacs -kuva-arkistojärjestelmän uudistaminen Kehitysvammahuollon apuvälineet U U U S U U TYÖTERVEYSHUOLTO Muut koneet ja kalusto Työterveyshuollon uusien tilojen kalusteet U Muut koneet ja kalusto yhteensä U Muut pitkävaikutteiset menot eArkiston käyttöönotto työterveyshuolto S SIVISTYSKESKUS VARHAISKASVATUS Muut koneet ja kalusto Päiväkoti Pellavat pihakalusteet Huutijärven esiopetustilat Uusi päiväkoti yhtenäiskoulun yhteyteen Harjunsalon päiväkodin kuraeteisen kalusto Varhaiskasv. yhteispalv.:mobiililaitteet lasten sähk. läsnäolo S S U Esiopetustilojen kalustaminen Uuden päiväkodin kalustaminen S S Laitteet ja ohjelmisto KASVATUS JA OPETUS Muut koneet ja kalusto Esi- ja perusopetuksen jakamaton Huutijärven koulu Kirkkoharjun koulu Liuksialan koulu Suoraman koulu Vatialan koulu Pikkolan koulu Kyötikkälän alakoulu Havisevan koulu Ruutanan koulu Sariolan alakoulu Tursolan koulu Pitkäjärven koulu Sariolan yläkoulu INVESTOINNIT Lukion koneet ja kalusto Lukio U U U S U U U Rikkoutuneen kaluston uusimiseen Koulutilojen laajennuksen kalusto U Pulpetteja, höyläpenkkejä, esitystekniikkaa U Esitystekniikan uusimiseen Teknisen- ja tekstiilityönluokkien kalustamiseen P U U U U P U U U U U U U U U U U U U U U 2015 2016 U Esitystekniikkaa ja peruskorjorjaukseen liittyvä kalust Kuulutuslaitteiston vahvistimet esitystek-niikkaa Uuden koulun kalustaminen Esitystekniikan uusimiseen Esitystekniikan uusimiseen Esitystekniikan uusimiseen Esitystekniikan uusimiseen U Esitystekniikan uusimiseen U Esitystekniikan uusimiseen 2017 Perustelu Uuden musiikkiluokan kalustaminen VAPAA-AIKAPALVELUT Muut koneet ja laitteet Jakamaton U 57 U Kuntosalien kaluston uusiminen Kangasala Ta 2015 TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT YHDYSKUNTATEKNIIKKA Yhdyskuntatekniikan maa- ja vesirakentaminen Pintavesihaittojen poistaminen Sadevesiviemäröinnin peruskorjaus ja laajentaminen Aseman maankaatopaikka Saappaanpohjanoja Tarpilan ojan siirto P P S U P P S U P Sadevesien poisjohtamista ja hulevesisuunnittelua P Katujen peruskorj.yht. vesilait.toiminta-al.ulkop Alueen käytön päättymiseen liitt. viimeistelytyöt Ojan kunnostustyöt Hulevesiv.toimivan avo-ojan siirto talojen tieltä Kokooja-, liike- ja teollisuuskadut Katujen peruskorjaus P P P Rakenteen ja päällysteen uusimistyöt Liikenneturvallisuuden parantaminen Pysäkkiverkon kehittäminen P P P P Mm. suojatiesaarekkeita ja bussipys.parantamista Kangasalantien pysäkkikatosten uusiminen (MAL) Asuntokadut Katuverkoston täydentäminen Katuvalaistuksen peruskorjaus Lamminrahka U P S U P S U Kiireelliset pienkohteet P Korjaukset linjatäydennykset elohopealamp.vaihto S Katujen suunnittelu ja rakentaminen S S U U U Asemakaava-alueen katujen rakentaminen Lumikontien rakentaminen v. 2016 Asemakaava-alueen katujen rakentaminen Asemakaava-alueen katujen rakentaminen U Kaavoitettavan al.katujen suunn. ja rakentaminen 0 Kaavoitettavan al.katujen suunn. ja rakentaminen U Kaavoitettavan al.katujen suunn. ja rakentaminen U U U Kadun pohjoispään siirto kaavan muk.paikalle Yl.al. hulevesien käsittelyn suunnittelu ja rakent U U U v.2015 MAL-hanke kev liik olosuht. parant.v.2016- P P P P Kunnostus täydennys uusiminen sekä sähkölaitt. Nurmikon uusiminen Vanhojen alueiden ja liikennealueiden perusparantaminen P P P Vihertöitä vanhoilla kaava- ja liikennealueilla. Leikkikentät Näköalamaisemien avaus P P P P P Leikkikenttien peruskorj sekä kalusteiden uusim P Järvi- ja harjumaisemien esiintuonti Kortekummun alueen puistot Kone- ja laitesuoja varikolle Jalmarinkodon kävelyreitti Kuohunlahden matonpesupaikan siirto U U U U Savikontie Mäntyveräjä Rekolan alue Raatalan alue Herttuala Aseman teoll.alueen laajennus Saarenmaa/Horrontie Lentolantie Pikkola U S U Kevyen liikenteen väylät Kevyen liikenteen pääreitin parantaminen Liikuntapaikat ja muut ulkoilualueet Kenttien liik.reittien ja muiden ulk.alueiden perusparantamine n Kyötikkälän kenttä Puistot ja muut yleiset alueet INVESTOINNIT Muut koneet ja kalusto Ulkoalueiden koneet ja kalusto Asemakaava-alueen puistojen rakentaminen Pressuteltan hankinta varikon pihaan Helppokulkuinen kävelyreitti alueen vanhuksille Nykyinen poistetaan muinaismuistoalueelta 2015 2016 2017 Perustelu U U U Ruohonleikkureiden uusimista ym ulkoalueille U S U S U Paineenkorotus aseman rakentaminen Vesijohdon rakentaminen tai vedenott. kunnost. U Toiminta-alueen verkoston täydentäminen U U U U Siirtoviemärin rak. edellyttää myönn. avustusta U Toiminta-alueen verkoston täydentäminen KUHMALAHDEN VESILAITOS Johtoverkostot ja laitteet (uusinvestoinnit) Paineenkorotusasema Vehkajärven runkoputki Vesijohtoverkoston täydentäminen KUHMALAHDEN VIEMÄRILAITOS Johtoverkostot ja laitteet (uusinvestoinnit) Siirtoviemäri Viemäriverkoston täydentäminen 58 Kangasala Ta 2015 PÄÄTÖSEHDOTUKSET 59 Kangasala Ta 2015 Päätösehdotukset 1) Kunnan palvelukeskusten tulee valmistella toimielinten käsiteltäväksi palvelualuekohtaiset käyttösuunnitelmat, joissa toiminta sopeutetaan talousarviossa myönnettyihin määrärahoihin. Palvelukeskusten tulee omia toimintojaan rationalisoidessaan huomioida se, että tehtävät ratkaisut eivät ole ristiriidassa kunnan kokonaistaloudellisten etujen kanssa. 2) Kunnan tuloveroprosentiksi on vahvistettu 21,00. Kunnallisveron tuotoksi on arvioitu 110,2 milj. euroa. 3) Kiinteistövero määrätään perittäväksi vuonna 2015 seuraavasti: yleinen 0,90 % vakituiset asuinrakennukset 0,43 % muut asuinrakennukset 1,03 % rakentamaton rakennuspaikka 2,00 % Kiinteistöveron tuotoksi on arvioitu 6,72 milj. euroa. 4) Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi vuodelle 2015 esitetyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet konserniyhtiöille. 5) Kangasalan kunta ottaa pankki-, vakuutus- tai muilta rahalaitoksilta lainaa 22,0 milj. euroa niiden yleisesti hyväksymillä velkakirjaehdoilla, lisäksi kunnanhallitukselle myönnetään oikeus kunnan puolesta käyttää edellä mainittua lainanottovaltuutta ja kunnanhallitus saa myös käyttää tätä lainanottovaltuutta vesihuoltotöihin otettaviin korkotukilainoihin. 6) Kunnanhallitukselle annetaan lisäksi kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi oikeus lyhytaikaisen lainan ottamiseen kerrallaan enintään 7,0 milj. euroon asti. 7) Ennen kuin avoimeksi tulevia virkoja ja työsuhteita esitetään täytettäväksi, on selvitettävä, onko työt hoidettavissa työjärjestelyin olemassa olevalla henkilökunnalla. Vakituista henkilökuntaa vähennetään tarvittavin neuvottelumenettelyin vähintään 53 vakanssia vuosina 2015 - 2017. 8) Niiltä henkilöiltä tai yrityksiltä, joilta Kangasalan kunta tai kunnallinen yhtiö tilaa työ- tai urakkasuorituksen vuonna 2015 vaaditaan verojäämä- ja eläkesaamatodistukset ennen työn aloittamista. Näistä tulee ilmetä, ettei henkilöllä tai yrityksellä ole erääntyneitä veroja tai eläkemaksuja maksamatta. Muussa tapauksessa työn saa seuraavaksi edullisin suorittaja. 60 Kangasala Ta 2015 9) Talousarvion tuloslaskelma osoittaa -4 147 638 euroa alijäämää vuodelle 2015, -1 540 875 euron alijäämää vuodelle 2016 ja +443 258 euron ylijäämää vuodelle 2017. 10) Taloussuunnitelmavuosille 2016 ja 2017 merkityt investoinnit eivät ole tasapainossa Kangasalan Kuntastrategia 2020 -asiakirjassa edellytetyn tasapainoisen talouden kanssa. Investoinnit tulisi edelleen mitoittaa siten, että käyttötalouden ylijäämällä (vuosikatteella) tulisi rahoittaa vähintään investointien aiheuttamat suunnitelman mukaiset poistot. Kangasalla, 17. päivänä marraskuuta 2014 Oskari Auvinen kunnanjohtaja Seppo Saarinen talousjohtaja 61 Kangasala Ta 2015 Kangasalan Vesi -liikelaitos 62 Kangasala Ta 2015 Kangasalan Vesi -liikelaitos Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Antti Kytövaara Toimintaympäristö Toiminta sisältää vedentuotannon omista pohja- ja pintavesilaitoksista ja jätevesien johtamisen Tampereelle puhdistettavaksi. Kangasalan Vesi –liikelaitoksen tehtävänä on johtaa laadukasta talousvettä verkostoon liitetyille asukkaille sekä huolehtia jäteveden johtamisesta puhdistettavaksi turvallisesti. Toiminnan tulee olla taloudellisesti tehokasta ja sen pitää keskittyä huolehtimaan luotettavista vesihuoltopalveluista laitoksen omalla toiminta-alueella. Vesijohtoverkostoon on liittynyt n. 5520 kiinteistöä, joissa on noin 27 700 asukasta. Viemäriverkostoon on liittynyt n. 4 700 kiinteistöä, joissa on noin 26 000 asukasta. Kangasalan Vesi –liikelaitoksen jätevesien käsittely tapahtuu Tampereen Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolla. Vesilaitos vastaa jätevesien johtamisesta Tampereen puolella oleviin vastaanottokaivoihin. Tampereen Vedelle maksettaviin jätevesikorvauksiin varataan 1 500 000 €. Sisäisissä tuotoissa on 150 000 € huleveden palvelumaksua katujen ja yleisten alueiden kuivatuksen osuutena hulevesien investointi- ja käyttökustannuksista. Toiminnan painopistealueet 2015 Hyvän talousveden varmistaminen ja asiallisen viemäröinnin järjestäminen on vesilaitoksen päätehtävä, mikä edellyttää laadukkaita ja kestäviä vesihuoltoratkaisuja. Pääpaino investointien osalta on lähitulevaisuudessa verkostojen ja pumppaamoiden saneerauksissa. Suurimpia investointeja ovat myös uuden Lamminrahkan alueen vesihuollon rakentaminen ja Raikun vedenkäsittelyn tehostaminen. Tampereen seudulle rakennettavan Pirkanmaan keskuspuhdistamon toimintamuotoa koskevat päätökset tehdään lähitulevaisuudessa. Vesihuoltolain ja Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset ovat tulleet voimaan 1.9.2014. Vesilaitokselle ja kunnalle on säädetty tarkemmin vesihuoltoon liittyviä vastuita ja tehtäviä mm. hulevesien järjestämisvastuu. Hulevesien hallinnan tehtävä- ja vastuualuejako selvitetään kunnan kanssa vuoden 2015 aikana. 63 Kangasala Ta 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2015 1. Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 4. Tasapainoinen talous 10. Palvelutuotantotapojen kehittäminen Toiminnalliset tavoitteet 1.1 Vedentuotannon ja -jakelun luotettavuus 1.2 Jätevesien johtamisen luotettavuus 4.1 Liikelaitoksen toiminnan kannattavuus 10.1 Tiedottamisen lisääminen Informatiiviset tunnusluvut Laskutettu vesimäärä, m3 TP 2013 1 503 960 Laskutettu jätevesimäärä, m3 1 406 300 Vesijohtoverkosto, km 355 Viemäriverkosto, km 288 Hulevesiviemäriverkosto, km Henkilöstö (budjetoidut vakanssit) TA 2014 TA2015 TS 2016 TS 2017 59 21 21 Euroa/asukas 64 24 24 24 Kangasala Ta 2015 KANGASALAN VESI –LIIKELAITOKSEN INVESTOINNIT TA 2015 ja TS 2016- TS 2017 VESILAITOS INVESTOINNIT TA 2015 TS 2016 TS 2017 PERUSTELUT VESILAITOS Johtoverkostot ja laitteet (uusinvestoinnit) Yksit. tonttijohtojen rakentaminen Kangasalan vesijohdon täydennys Tal.arv.hyv.jälk.kiireell.kohteet Savikko Verkoston hallinta Keskusta Lamminrahka Saarenmaantie/Horrontie Mäntyveräjä Kyläaakkula/Herttuala Raatala Aseman teollisuusalue U U U U/P U U U/P S U U/P U U S U S U U Tonttijohtojen liitokset vesijohtoverkostoon U Toiminta-alueen vesijohtoverkoston täydentäminen U/P TA-vuoden aikana tulevat kiireelliset kohteet Kaavoitettavan alueen vesihuolto Paineenkorotusasemat ja virtausmittausasemat Vesihuoltoverkoston siirtäminen ja peruskorjaus S Kaavoitettavan alueen vesihuolto U Kaavoitettavan alueen vesihuolto Kaavoitettavan alueen vesihuolto U Kaavoitettavan alueen vesihuolto Kaavoitettavan alueen vesihuolto Kaavoitettavan alueen vesihuolto S U U Johtoverkostot ja laitteet (korvausinvestoinnit) Vesijohtoverkoston peruskorjaus P P P Muut kiinteät rakenteet ja laitteet (uusinvestoinn Raikun vedenkäsittelylaitos U U U Mangaanin poistamisen tehostaminen Muut koneet ja kalusto (uusinvestoinnit) Kuljetusvälineet U Kunnostustyöt verkoston käyttökunnon ylläpit. Huoltoauton hankinta vanhan auton tilalle VIEMÄRILAITOS Johtoverkostot ja laitteet (uusinvestoinnit) Tal.arv.hyv.jälk.kiireell.kohteet Yksit. tonttiviemärien rakentaminen Kangasalan viemäröinnin täydennys Savikko Keskusta Lamminrahka Mäntyveräjä Aseman teollisuusalue Kuhmalahti-Sahalahti siirtoviemärihanke Raatala Saarenmaantie/Horrontie Kyläaakkula/Herttuala Johtoverkostot ja laitteet (korvausinvestoinnit) Jätevesiviemäriverkoston peruskorjaus Jätevesipumppaamoiden peruskorjaus U/P U U U/P U U U U/P S S S U U U S U U P P U/P TA-vuoden aikana tulevat kiireelliset kohteet U Tonttiviemärien rakentaminen U Toiminta-alueen viemäröinnin täydennys Kaavoitettavan alueen vesihuolto Viemäriverkoston siirtäminen ja peruskorjaus S Kaavoitettavan alueen vesihuolto Kaavoitettavan alueen vesihuolto Kaavoitettavan alueen vesihuolto Rakennettavan siirtoviemärin osuus Kaavoitettavan alueen vesihuolto U Kaavoitettavan alueen vesihuolto U Kaavoitettavan alueen vesihuolto P P P P Kunnostustyöt verkoston käyttökunnon ylläpit. Kunnostustyöt pumppaamoiden käyttökunnon ylläpit U S U U U Kaavoitettavan alueen vesihuolto Sadevesiverkoston siirtäminen ja peruskorjaus Kaavoitettavan alueen vesihuolto Kaavoitettavan alueen vesihuolto U Kaavoitettavan alueen vesihuolto U Kaavoitettavan alueen vesihuolto P P SADEVESIVERKKO Johtoverkostot ja laitteet (uusinvestoinnit) Savikko Keskusta Mäntyveräjä Aseman teollisuusalue Saarenmaantie/Horrontie Kyläaakkula/Herttuala Johtoverkostot ja laitteet (korvausinvestoinnit) Sadevesiverkoston peruskorjaus U/P S U P 65 Kunnostustyöt verkoston käyttökunnon ylläpit. Kangasala Ta 2015 KANGASALAN VESI –LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA 2015 66 Kangasala Ta 2015 KANGASALAN VESI –LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Ulkoiset ja sisäiset Ulkoiset ja sisäiset Ulkoiset ja sisäiset 6 590 000 6 931 000 7 316 000 Toimintakulut -4 104 803 -4 283 090 -4 368 822 Toimintakate 2 485 197 2 647 910 2 947 178 -2 397 000 -36 504 -2 518 000 -36 504 -2 734 000 -36 504 51 693 93 406 176 674 Rahoitustuotot ja kulut Poistoeron muutos -482 597 -519 650 -598 371 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -430 904 -426 244 -421 697 Liikevaihto Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä 67 Kangasala Ta 2015 KANGASALAN VESI –LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA 2015 TA 2014 TA 2015 Ulkoiset ja Ulkoiset ja sisäiset sisäiset TA 2015 Ulkoiset TS 2016 Ulkoiset ja sisäiset TS 2017 Ulkoiset ja sisäiset Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut 58 094 2 340 000 -521 162 51 693 2 397 000 -482 597 -158 906 2 397 000 -144 517 93 406 2 518 000 -519 650 176 674 2 734 000 -598 371 Toiminnan rahavirta yht. 1 876 932 1 966 096 2 093 577 2 091 756 2 312 303 -3 705 000 -2 428 000 -2 428 000 -5 002 000 -4 830 000 -1 828 068 -461 904 -334 423 -2 910 244 -2 517 697 -56 666 -526 700 2 000 000 1 416 634 -56 666 -677 000 500 000 -233 666 -56 666 -677 000 500 000 -233 666 -56 666 -727 000 2 800 000 2 016 334 -56 666 -1 007 000 2 800 000 1 736 334 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 188 566 -95 570 31 911 -293 910 -181 363 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Lainakannan muutokset yht. Muut maksuvalmiuden muutokset Korottomien lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset yht. Rahavarojen muutos 68
© Copyright 2024