Liite A, rakennemuutosesitys
Toimial Muutostyöryhmä Talousarvio 201-6 Kokkolan kaupunki rakennemu 2015 KH 7.L2.20t5 Alustava (Huoml Näiden lisäksi ns. normaalit säästötoimet kaikilla toimialoilla, mm. henkilöstömenot) Vaikutus 2016 Vaikutus 2017 Vaikutus 2018 Sivistyspalvelut Palveluverkot 1 Perusopetuksen palveluverkon muutokset (kouluverkkopäätös/Chydenius, kouluyksikköjen lopetta minen). Lisä ksi kou lun koon perusteella lakkautettavat yksiköt. Aikataulu riippuu kouluverkkopäätöksestä. Henkilöstömenojen leikka u kset 3-5 htv, tukipa lveluiden tehostum inen, koulujen yhdistäminen. 2 3 4 5 Suomenkielisen lukion palvelurakenteen muutos (Lucina Hagman loppuu L.8.16). Henkilöstömenojen leikkaaminen. Varhaiskasvatus / Pikiruukin tiloista luopuminen, vuokramenojen lasku. Varhaiskasvatus / Kälviän vuorohoidon selvittely, 0,4 htv Varhaiskasvatus / English K.G. / -1 htv 300 000 170 000 € € 170 000 € 550 000 € 90 000 € 10 000 € 10 000 € 45 000 € Lakkautukset 6 Peruskoulujen johtokuntien karsinta, vain aluejohtokunnat toimivat 2016 7 Oppimateriaalikeskuksen toiminta lakkaa, yhdistetään kirjastotoimeen, -L htv 8 Museon turhat rakennukset pois kaupungin vastuulta ja budjetista, vuokrasäästöt, rakennukset myydään (Varvi, Korsu, Tykki, Veturi, kalastajamuseiot, kotiseutumuseot), museo keskittyy ydintoimintaa nsa 9 M 2s 000 € 20 000 € 34 000 € useon a ukioloaikojen lyhentä minen, näyttelytilat kiin ni sun nuntaisin, kotiseutum useot avoinna vain tila u 10 000 € ksesta 10 Kotiseutuarkisto ja kaupunginarkisto yhdistetään 7 ? Palvelutaso 11 Sivistystoimen päätöksenteko- ja organisaatiorakenne (mm.lautakunnat), säästöt 25 000 € työprosesseissa L2 Kokkola -tuen tason lasku vaiheittain (20 €/v) 13 Palkattomat lomat päivähoidossa, etu pysyväksi 14 Va rhaiskasvatusla in muutokset, subj. päivähoitooikeus muuttuu, ryhmäkoot kasvavat 15 Perusopetuksen tuntikehyksen tiu kenta minen, opetusryhmien koko suu rissa ka u punkikouluissa 160 000 € 200 000 € 200 000 € ? ? 90 000 kasvaa Taloushallinto 160 000 € JariSaarinen € 25 000 € 220 000 € 716 1-6 Säästöt ha rrastustoim inna n tukemisesta (ku ltuuri ja nuoriso) 17 Kirjaston aukioloajat ja kirjastoverkko (Koivuhaan lä hikirjaston korvaam inen kirjastoa utol la 2017), aukioloajat lyhenevät iltaisin ja sunnuntaina, kok.säästöt 2 htv + vuokrasäästöt 18 Liikuntapaikkojen ku nnossapidon leikkaukset (päivystysvuorojen vä hentä minen), ka Muutostyöryhmä Talousarvio 201-6 Kokkolan kaupunki usityöntekijöiden pa lkkasäästöt 35 000 € 20 000 € 100 000 € 15 000 € 19 Best-Hall areenan hoitosopimus uusitaan, lisää s000€ tuloja 20 Nuoriso- ja liikuntapalveluiden toimitilojen yhteiskäyttö Kä lviä llä, nuorisotilat kunna nta lon kella rista va paa-aikata loon 30 000 € Pitkä aikaväli 21 Keskuskentän sulkeminen ja edustusjalkapallon siirto Santahakaan, suora säästö L,5 htv, keskuskentän tontin myynti (arvoidut myyntitulot miljoona uokkaa). Yksityisra hoitus I katsomoha nkkeelle. 50 000 € 22 Harjoitusjää llin rakenta minen (yllä pitokust.), -1htv yl lä pidosta, energia kusta n n ukset a las, lisää tuloja 23 Sivistyskeskuksen toimitilajärjestelyt (siirtyminen omiin tiloihin, ulk. vuokrat nyt 1-1 000 €/kk) ha 35 000 € ? 864 000 Sivitvspalvelut vhteensä € 1 oss 000 € 88s 000 € Vaikutus 2016 Vaikutus 2017 Vaikutus 2018 Tekninen to¡m¡ala Palveluverkot 24 Sairaalanmäen järjestelyt (puhtaanapidon yhdistäminen) 25 lsokylän monitoimitalon tekniset palvelut (mahdollinen ulkoistaminen) 26 Ruoka- ja siivouspalveluiden yhdistäminen ja mitoitukset, hallinnon yhdistäminen ja sopeutus 27 Ympäristöpalveluiden rationalisointi (ulkoilureittien hoito) 28 Ykspihlajan ja Koivuhaan kentät päiväkäytölle, ei hoitoa iltaisin tai viikonloppuisin 50 000 ? € 100 000 € ? L50 000 € 150 000 € 40 000 € 20 000 € Palveluiden lakkauttaminen hoito (KantaKokkola) siirretään Yksityisteiden 29 tiekunnille 2017 30 Yksityisteiden avustukset tiekunnille 2018 Taloushallinto 100 000 € la kkautetaa n 100 000 € JariSaarinen 2/6 Muutostyöryhmä Talousarvio 2016 Kokkolan kaupunki 31 Yksityisteiden ja pihateiden auraukset lopetetaan kaupungin toimesta 2018, siirretään tiekuntien ja tontinomistajien vastuulle 32 Kiinteistöjen myynti (käyttömenosäästöt), esim. Kirkonmäen neuvola, Knivsundin koulu, Koppisen talot 100 000 € 4s 000 € s0 000 € s0 000 € Palvelutaso 33 Puistojen hoitotason lasku, 1,5 htv vähennys 34 Liikenneväylien talvihoito (asuntoalueilta ei ajeta lunta pois, vain ydinkeskustasta) 50 000 € Tulojen lisääminen 35 Tonttihintojen ja -vuokrien korotus 80 000 28s Tekninen toimiala yhteensä aali- te s0 000 € € 100 000 € 000€ 450000€ 12s 000 € 625 000 Vaikutus 2016 Vaikutus 2017 Vaikutus I Palveluverkko 36 Maakuntien terveysasemat yhdistetään yhdeksi toimipaikaksi (Kälviä, Lohtaja, Ullava), ks. erillissu unnitelma 37 Kanta Kokkola n terveyspa lvel uverkko ka rsitaa n ja yhdistetään pääterveysaseman remontin yhteydessä 2Ot8-201,9, mm. neuvolat ja suun th. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet muun terveyspalvelutoiminnan uudelleenorganisointiin. 38 Ullavan kehva -yksikkö muutetaan vanhuspalveluksi 39 * PerhekotiAinola lakkautetaan 40 Suu n terveyden h uollon pa lveluiden keskittä m inen pääterveysasemalle ja a ukioloaikojen pidentä minen - mobiilit palvelut - koululaisten tarkastukset kouluilla suuhygienistin toimesta 40 000 € L25 000 € 200 000 € 100 000 € 25 000 € 1s0 000 € 50 000 € 50 000 € Palveluiden lakkautukset 4L Sovittelutoimisto pois kaupungilta (ulkoinen 25 000 € Tlaja L.L.2Ot7 lopetetaan, säästö 1,5 htv + toiminta 42 Koivutuvan kiinteistökul ut, yksityinen toimija tilalle? 43 Juttutuvan toiminta lopetetaan, kiinteistökulut, henkilöstösäästöt, yksityinen toim ija tila lle? 44 MLL:n avustuksesta luovutaan 45 Wissin talon myynti 46 Tk:n lääkäriasuntojen myynti (A.Chyd.katu) s0 000 € 2s0 000 € Palvelutaso 47 Doctagon -palvelun käyttöönotto, kotihoidon palveluiden parantaminen, säästöä raskaiden palveluiden käytön vähentymisestä 300 000 pa lve I u nt Taloushallinto uo Jari Saarinen 64 000 € 29 000 € 10 000 € € 300 000 € 3/6 Muutostyöryhmä Talousarvio 2016 Kokkolan kaupunki 48 Kuntoutusyksikköä laajennetaan, säästöä raskaiden palveluiden käytön vä hentym isestä 49 * Asiointiliikenne / Seinäjoen malli (asiakkaat eivät tee matkoja taksilla yksin) 50 Vuodeosastopaikkojen vähennys 3+3 paikkaa * 51- Harkinnanvaraisten kriteerien tiukennus, mm. ma ksuva pa utusten myöntäm isehdot 52 Keski-Pohja n maan kehitysvam maisten pa lveluiden 100 000 € kokonaisoptimointi 53 Mielenterveysasiakkaiden kotihoito, säästöä raskaiden palveluiden käytön vähentymisestä 100 000 € 54 * Hoitajakäyntien asiakasmaksut (uusi maksu) 55 * Muiden asiakasmaksujen hintojen korotus 201-6, 320 000 € asiakasmaksulain mukaiset maksimihinnat, korotus 27,5 Yo, lautakunta päättää 56 Mesilän ryhmäkodin mitoitukset 57 Laboratoriotutkimusten optimointi 58 Videovisiitti - muistutuskäynnit, hillitsee kulukasvua 59 * Vanhuspalveluiden mitoitukset (15 htv), henkilöstöä sirrtyy tekemään sijaisuuksia, määräaikaisten sijaisten tarve vähenee 60 Vuodeosastot, mito¡tuksen laskeminen 61 Terveyspa lveluiden to¡mipaikkojen pidennetyt sulut Sosiaali- ja ml 200 000 € 100 000 € 780 000 € 100 000 € 100 000 € 10 000 € 4s0 000 € 150 000 € 90 000 € 3 613 000 nsa Summasta sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2016 budjettiin jo sisältyvät erät (*) Muut to¡m¡alat 85 000 € 110 000 € € s00 000 € 350 000 1 985 000 € Vaikutus 2016 Vaikutus 2017 Vaikutus 2018 ishankkeet OZ Päätöksenteon tehostaminen (delegointi alemmas, kh:lle ei rutiiniasioita päätettäväksi, isojen kokonaisuuksien valmistelun tehostaminen) 63 Avustusten koordinointi (kok.määrärahat, toim.prosessi, avustusten asteittainen pienennys) 64 Kuljetusten logistiikka ja optimointi (kuljetukset, reitit, aikataul ut, yhdistä miset, kilpailutus) ruokapalveluiden, kiinteistöhoidon ja Siivouksen, 65 muiden teknisten tu kipa lvel uiden osaulkoistu kset (alueellinen ta rkastelu, osakokona isuuksien kilpail utus ja asteitta inen u lkoistusten lisää m inen) 66 Maaseutuasioiden hoidon vaihtoehdot 20 000 € 100 000 € 50 000 € 25 000 € s0 000 € 150 000 € 35 000 € 50 000 € L75 000 € 75 000 € 125 000 € 200 000 € ? ? ? 67 Hankinnat (yksikkökohtaiset prosentuaaliset säästötavoitteet), hankintaohjelma n toteutta minen 68 Hankkeet ja konsultointi (nettokustannuksia aiheuttavia uusia hankkeita ei aloiteta 2OL6 - 2077, konsultointipäätökset aina kh:lle) Taloushallinto JariSaarinen s0 000 € 1_00 000 € 150 000 € 75 000 € 100 000 € 125 000 € 4/6 Kokkolan kaupunki Muutostyöryhmä Talousarvio 2016 69 Taloushallinnon ja lT -palveluiden jä rjestämisratka isut 40 000 € 80 000 € 150 000 € 70 Sisäinen henkilöstöpa nkki (henkilöstösiirtojen ja eläköitymisten sekä sijaisuuksien hoidon tehostaminen, varhe -maksut) 71 Päätetään vuosi-investointien tasoksi enintään L5 milj.€/vuosi, Tämän pohjalta päätetään mitä hankkeita vuosittain voidaan toteuttaa. llman investointitason rajausta ei pystytä saamaan velkaa ntumiskehitystä kää ntymää n. 72 Muut henkilöstösäästöt / -vähennykset, käytössä vapaaehtoiset palkattomat vapaat, sijais- ja sairauslomakuluihin vaikuttaminen, varhe - 50 000 € 100 000 € L50 000 € 100 000 € 150 000 € 200 000 € s0 000 € 100 000 € 930 000 € 1 33s 000 € maksujen minimointi jne., ks. lisäselvitys alla 73 Tilakustannukset, keskittäminen, kaupungintalon käyttö tehostuu merkittävästi, väistötiloista voidaan luopua ja taloon sijoittuu uuden toim inta ma llin a nsioista selvästi a ikaisempaa enemmän työpisteitä ja henkilöstöä. 560 000 Muut € Vaikutus 2016 Vaikutus 2017 Va¡kutus 2018 Rakennemuutoses € Kaikki yhteensä s 322 000 Nettovaikutus uudet karsinnat 3 337 000 € Kokkofan kestävwsvaje 15 000 000 - 25 000 000 € Esitys maaku ntien terveysasemaverkostosta / 2 93s 000 € 3 19s 000 € Kokkolan soten nettomenot-tO% = 15,2 milj.€ : Kälviän, Lohtajan ja Ullavan terveysasemat ovat tällä hetkellä yhteensä 1 500 m2, kunto heikko Ullavaa lukuunottamatta. Kaikien peruskorjaus taloudellisestija toiminnallisesti täysin kannattamaton vaihtoehto Kälviälle rakennetaan uusi terveysasema 500 - 600 m2, Lohtajan ja Ullavan toimipisteet lopetetaan Kustannusarvio L,3 - 1,5 milj.euroa. Käyttömenosäästöt S €/m2/kk x 900 m2 = 85 000 € / vuosi. Suun terveydenhuolto ja välinehuolto keskitetään KantaKokkolaan pääterveysasemalle Hammaslääkäreiden palveluaikoja jatketaan pääterveysasemalla vähintään 2 tunnilla per arkipäivä joko omana työnä tai vuokraamalla tilat ja laitteet yksityisille toimijoille. Kapasiteetti kasvaa noin 2-4 hammaslää kärityövuoden verra n. Tilojen käyttöaste nousee. Koululaisten suun terveydenhuollon tarkastukset hoidetaan kuljetettavan kaluston avulla kouluilla esim kouluterveydenhoitajan tiloissa ja mahdollisesti suuhygienistien toimesta. Väliaika ennen uutta rakennusta voidaan toimia erillisillä ilmastointilaitteilla Kälviän tiloissa. Mitä nopeammin edellä kuvattu prosessitoteutuu, sitä nopeammin saadaan säästöjä. Aikataulu ja nopea päätöksenteko ovat keskeisiä asioita Talousha llinto Jari Saarinen s/6 Kokkolan kaupunki Talousarvio 201-6 Muutostyöryhmä Henkilöstövaikutusten arviointia Esitetyillä muutoksilla on toteutuessaan henkilöstövaikutuksia. Henkilöstön asemasta neuvotellaan ja sovitaan voimassa olevien lakien ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Nykyisten linjausten mukaan henkilöstömuutoksia toteutetaan ilman irtisanomisia. Henkilöstön työtehtäviin ja toimenkuviin sekä työpaikan sijaintiin voi tulla muutoksia. Muutokset ja vähennykset toteutetaan pääsääntöisesti eläköitymisten ja muiden luonnollisten henkilöstömuutosten kautta. Sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymän aloittaessa 7.1,.2OI7 kaupungin henkilöstöstä suuri osa siirtyy kuntayhtymän palvelukseen. Tämän prosessin kokonaisvaikutukset tarkentuvat valmistelun edetessä. Todennäköistä on, että koko sosiaali- ja terveystoimen nykyinen henkilöstö ei siirry kuntayhtymään, mikä tuo kaupungille haasteita. Tukipalveluissa työskenetelevien henkilöiden osalta tilanne riippuu tukipa lveluiden järjestämistavoista. Listalla olevat esitykset merkitsevät esimiestehtävien selvää vähentvmistä. Suuremmat palveluyksiköt ja uudelleenorganisoinnit mahdollistavat esimiesten määrän vähentymisen. Esimiestehtävät vähentyvät siivous- ja ruokapalveluissa, teknisessä toimessa, sote:n palveluissa ja sivistystoimessa. Tukipalveluiden yhdistäminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi pienentää esimiestyön tarvetta. Toimintojen siirto pois kaupungin vastuulta vähentää myös esimiestyötä. Suunnitellut osaulkoistukset tarkoittavat myös esimiestehtävien vähentymistä. Hallinto- ja työnjohto- tehtävät vähentyvät. Henkilöstön kanssa käydään koko ajan tiivistä vuoropuhelua. Henkilöstövaikutusten arviointia ja muutosten toteutusmalleja suunnitellaa n yhteistyössä. Tavoitteena on yhdessä löytää joustavia malleja henkilöstömenojen vähentämiseen ja tuottavien työprosessien luomiseen. Henkilöstövaikutukset täsmentyvät, kun päätetään esitysten jatkovalmistelusta ja toteuttamisesta. Taloushallinto JariSaarinen 616
© Copyright 2024