Talouden toteuma 9/2015, Konservatorio
Asiakas: Kunta: Toimiala: Palvelu: Joensuu Joensuu Konservatorio Musiikkiopisto ja musiikin ammatillinen koulutus Vastuuhenkilö: Rehtori Asiakasryhmät: TILAUS Musiikkiopisto Musiikkiopisto Musiikkiopisto Musiikkiopisto Musiikkiopisto Musiikkiopisto Musiikkiopisto Musiikkiopisto Musiikkiopisto Musiikkiopisto Musiikkiopisto Toteuma 2014-12 Musiikkiopisto, opiskelija Joista varsinaisia opiskelijoita € / opiskelija Opetustunnit € / opetustunti Musiikkiopisto yhteensä Tuotot Konserttien/tapahtumien lkm - " - kuulijamäärä Ammatilliset opiskelijat € / opiskelija Ammatillinen koulutus yhteensä Toiminnan kulut yhteensä Tuotot Tuotot % kuluista Netto 1 093 524 4 323 25 470 89 2 265 460 558 612 204 19 394 85 10 291 874 774 3 140 234 570 526 18 % 2 569 708 Talousarvio 2015 1 150 570 3 404 27 500 71 1 940 000 528 000 210 12 000 82 14 634 1 200 000 3 140 000 528 000 17 % 2 612 000 Toteuma 2015-9 Toteuma 2015-9 % Talousarviosta 1 105 532 3 218 17 554 98 1 711 787 295 444 124 9 640 85 7 229 614 438 2 326 225 301 989 13 % 2 024 236 Viesti tilaajalle: Alkuvuoden toteuman perusteella näyttää, että konservatorion talous toteutuu talousarvion mukaisesti. Toimintamenot ovat olleet alkuvuoden aikana hieman viime vuotta pienemmät. 96 % 93 % 95 % 64 % 138 % 88 % 56 % 104 % 49 % 51 % 74 % 57 % 77 % 77 % Ennuste 1 150 570 3 404 27 500 71 1 940 000 528 000 210 12 000 82 14 634 1 200 000 3 140 000 528 000 17 % 2 612 000
© Copyright 2024