Toimintakertomus 2014 - Lounais
LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2014 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan sekä Loimaan ja Vakka-Suomen oppisopimustoimistot. Opiskelijoita on keskimäärin 2100, henkilökuntaa noin 280 ja liikevaihto noin 22M€. SISÄLLYSLUETTELO Kuntayhtymäjohtajan katsaus............................................... 2 Arvot, missio ja visio............................................................. 3 Liedon ammatti- ja aikuisopisto............................................ 4 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto......................................... 5 Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida............... 6 Opiskelijamäärät tutkinnoittain.............................................. 7 Painotetut opiskelijamäärät ja toiminnan tuloksellisuus........ 8 Aikuiskoulutus ja Oppisopimus............................................. 9 Hanke- ja KV-toiminta.......................................................... 10 Henkilöstötiedot................................................................... 11 Kuntayhtymän talous........................................................... 12 Organisaatio 2014................................................................15 Yhteistyö työelämän kanssa................................................ 17 kuntayhtymäjohtajan katsaus 2 Maamme hallitus on tehnyt rakennepoliittisen päätöksen toisen asteen koulutuksen 260 milj. euron menoleikkauksista ja kehyspäätöksen valtionosuusrahoituksen vähentämisestä vuoden 2014 tasosta noin 87,5 prosenttiin vuonna 2017. Kuntayhtymässä aloitettiin toimintavuonna varautuminen tuleviin taloudellisiin muutoksiin muun muassa siirtämällä käyttötaloudesta ministeriöltä saatu tuloksellisuusraha sivuun myöhäisempää käyttöä varten ja yhtymähallituksen päätöstä edellyttävällä palvelussuhteiden täyttölupamenettelyllä. Vuodesta 2010 alkanut 16 - 18 vuotiaiden ikäluokkien pieneneminen saavuttaa pohjalukeman vasta vuonna 2019 ja lähtee sen jälkeen lievään kasvuun. Myös kuntayhtymän jäsenkunnissa ikäluokkien kehityksessä tapahtuu muutoksia, jotka näkyvät toisen asteen koulutukseen hakeutuvien määrässä. Peruskouluikäisten 7 - 15 vuotiaiden määrä vuosina 2014 - 2020 kasvaa Aurassa, Koski Tl:ssä, Liedossa ja Pöytyällä. Nykytasolla se säilyy Oripäässä, mutta laskee Loimaalla, Marttilassa ja Uudessakaupungissa. Merkittävintä kasvu on Liedossa ja Pöytyällä ja suurinta lasku Loimaalla ja Uudessakaupungissa. Toimintavuonna aloitettiin keskustelu ja suunnittelu koulutuspalveluiden ennakoinnista ja tarjonnan kehittämisestä tulevat ikäluokat huomioiden. LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kevään 2014 laskentapäivänä kuntayhtymän nuorisoasteen valtionosuuteen oikeuttava opiskelijamäärä oli 1646 ja syksyn laskentapäivänä 1677. Opiskelijoiden painotettu keskiarvo oli 1658, eli kolme enemmän kuin kuntayhtymän järjestämisluvan sallima opiskelijamäärä. Laskua vuoteen 2013 oli 17 opiskelijaa. Vuonna 2014 opiskelijamäärä kasvoi sosiaali- terveys- ja liikunta-alalla ja tekniikan ja liikenteen alalla ja väheni kaikilla muilla aloilla. Opiskelijoiden eroamiset vähenivät neljä prosenttiyksikköä vuonna 2014 vuoteen 2013 verrattuna. Positiivisten ja negatiivisten erojen määrä suhteessa koko opiskelijamäärään oli vuonna 2014 yhteensä 9 %, josta positiivisten erojen osuus 2 % ja negatiivisten osuus 7 %. Vuonna 2013 positiivisten erojen määrä oli 4 % ja negatiivisten eroamisten määrä oli 9 %. Positiivisia eroamisia ovat mm. toiseen oppilaitokseen tai työelämään siirtyminen. Eroamisten määrässä on alakohtaisia eroja. Ainoa ala, jossa eronneiden määrä on kasvanut vuoteen 2013 verrattuna, on matkailu-, ravitsemis- ja talousala. Negatiivisten eronneiden määrät oppilaitoksittain vaihtelevat välillä 6 - 8 prosenttia. Pienin negatiivisten eroamisten määrä on Loimaalla ja suurin Liedossa ja Uudessakaupungissa. Kuntayhtymän oppilaitosten läpäisyaste eli valmistuneiden määrä suhteessa aloittaneiden määrään on parantunut merkittävästi vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013. Ero on 9 %. Paras läpäisyaste on Liedon ammatti- ja aikuisopistossa 74 % ja muutos edelliseen vuoteen on peräti 14 %. Alhaisin läpäisyaste on Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopistossa 63 %. Yhtymävaltuusto on vuosien 2014 - 2016 ja talousarvion 2014 hyväksymisen yhteydessä todennut, että kuntayhtymällä on vielä paljon tekemistä yhtenäisen kuntayhtymän rakentamisessa. Vielä toistaiseksi kuntayhtymän oppilaitokset toimivat melko itsenäisinä oppilaitoksina, mutta tavoitteena on rakentaa yksi hyvin toimiva oppilaitos, joka tarjoaa laadukkaita koulutuspalveluita nuorille ja aikuisille Loimaalla, Liedossa, Uudessakaupungissa ja mahdollisuuksien mukaan myös muissa jäsenkunnissamme. Yhtymähallituksen marraskuussa 2013 käynnistämän kuntayhtymän organisaation kehittämistä valmisteltiin useissa ryhmissä koko vuoden. Kuntayhtymän laajennettu johtoryhmä on valmistellut hallituksen asettamalle, valtuuston ja hallituksen puheenjohtajistosta muodostuvalle ryhmälle eri henkilöstöryhmien ja johdon tehtäväkuvien uudistamista. Hallituksen asettama ryhmä kokoontui 11 kertaa ja tuo esityksensä hallituksen päätettäväksi keväällä 2015. Hallitus on asettanut organisaation kehittämisen tavoitteeksi kuntayhtymän toiminnan tehostaminen, asiakaslähtöisyyden lisääminen, koulutuksen laadun kehittäminen, yhteistyön ja yhtenäisyyden lisääminen, päätöksenteon selkeyttäminen, resurssien allokointi ja pidemmällä aikavälillä säästöjen saaminen. Organisaation kehittämistyöhön on otettu koko henkilöstö mukaan ja henkilöstö on voinut tuoda omia esityksiänsä ja ajatuksiansa valmistelijoille. Lisäksi henkilökuntaa ja opiskelijoita on laajasti kuultu valmistelun yhteydessä. Lopulliset päätökset kuntayhtymän organisaation kehittämisestä tehdään yhtymävaltuustossa vuonna 2015. Antti Virtanen kuntayhtymäjohtaja LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ arvot, missio ja visio 3 liedon ammatti- ja aikuisopisto 4 (sis. aikuis- ja oppisopimuskoulutuksen) € Talousarvio Ta-muutokset Ta-muutosten jälkeen (KS 2) Toteuma (TP 2014) Poikkeama (TP/KS2) Menot 2 384 232 -31 400 2 352 832 2 429 636 76 804 Tulot 2 419 404 -155 800 2 263 604 2 399 948 136 344 Poistot 35 172 0 35 172 63 756 28 584 Netto 0 -124 400 -124 400 -93 444 30 956 vuonna 2014 tapahtunutta LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Koulumäellä olevassa Opintien toimipaikassa on kunnan toimesta tehty kiinteistön sisäilmaan liittyviä selvitystöitä. Henkilökunnan oireilusta johtuen, on syksyllä korvaavia tiloja vuokrattu keskustasta, joihin tieto- ja viestintätekniikan koulutus siirtyi elokuussa ja liiketalouden koulutus marraskuussa. Kansainvälinen liikkuvuus on kiinnostanut ja osallistujia on niin opiskelijoista kuin opettajista. Sähköpuolen opettaja ja opiskelija osallistuivat Laaka hankekumppaneiden kanssa syksyllä kahden viikon jaksolle Ranskaan, jossa yhteistyöoppilaitoksena on Faculte Des Metliers de l Essonne niminen oppilaitos, joka sijaitseen Evry nimisellä paikkakunnalla lähellä Pariisia. Sosiaali- ja terveysalan opettaja osallistui kahden viikon matkalle Shanghaihin. Jakson aikana opettaja vastasi Shanghaissa olevien opiskelijoiden työssäoppimisjakson valvonnasta ja arvioinnista. Matka liittyy Kam;oon China -hankkeeseen. Kilpailutoiminta on jatkunut. Syksyllä Ranskassa käytiin Euroopan mestaruuskilpailut EuroSkills Lille 2014. Liedosta valmistunut opiskelija saavutti hopeaa ICT-asiantuntijalajissa. Osallistuminen kisoihin mahdollistui opistomme taloudellisen tuen turvin. Huhtikuun Lahden Taitaja2014 -finaalissa kilpaili sähköpuolen opiskelija. Hän menestyi kisoissa hienosti sijoittuen tiukassa kisassa hopealle. Yritysyhteistyötä on jatkettu Liedon yrittäjien kanssa 24 -leirin toteutuksessa. Leirin toteutusta uusittiin toteuttamalla se kolmen päivän aikana. Yrittäjät olivat mukana töiden esityksiä seuraamassa ja arvioimassa. Yhteistyö Liedon kunnan kanssa Joulutoritapahtuman järjestämisessä jatkui ja marraskuussa liiketalouden opiskelijat ja opettajat järjestivät hienosti toteutuneen tapahtuman. Oppilaskuntatoiminta saatiin syksyllä käyntiin. Yhteisöllisyyttä edistäviä aktiviteettaja ollaan kehitetty. Järjestimme kuntayhtymän kolmen toimipaikan henkilökunnan välisen haasteottelun Ilmaristen matkailutilalla. Opiskelijoiden alakohtainen salibandymestaruus ratkottiin, myös henkilökunta osallistui turnaukseen omalla joukkueella. Lukuvuoden lopulla ratkaistiin henkilökunnan mestaruus, lajina oli tällä kertaa frisbeegolf. loimaan ammatti- ja aikuisopisto 5 (sis. aikuis- ja oppisopimuskoulutuksen) € Talousarvio Ta-muutokset Ta-muutosten jälkeen (KS 2) Toteuma (TP 2014) Poikkeama (TP/KS2) Menot 16 622 400 -432 650 16 189 750 16 629 920 440 170 Tulot 17 279 474 -429 470 16 850 004 17 573 560 723 556 Poistot 585 832 10 084 595 916 672 982 77 066 Netto 71 242 -6 904 64 338 270 659 206 321 Loimaan opiskelijoille järjestettiin Turun AMK:n opiskelijoiden avustuksella kulttuuripäivä 29.10.2014, jossa tavoitteena oli opiskelijoiden toiminnallinen ryhmäytyminen erilaisten kulttuuriteemojen mukaisesti. Päivä järjestettiin Vesikoskitalolla. Loimaan opiskelijaryhmien välinen salibandymestaruus ratkottiin Hirvihovissa 4.12.2014, josta voittajajoukkue jatkoi sitten LSKKY:n opistojen väliseen lopputurnaukseen Leaf-Areenalle Turkuun. Ammattiosaamisen näyttöistä vastaaville toimielimille järjestettiin 8.-9.4. matka Taitaja2014 kilpailuihin Lahteen. Aikuiskoulutuksen perinteinen iltatilaisuus järjestettiin 30.9. Tilaisuudessa palkittiin ansioituneita aikuiskoulutuksen parissa toimijoita ja pääpuhujana toimi Jukka Jalonen, joka kertoi hyvän tiimihengen merkityksestä työyhteisössä. Käsi- ja taideteollisuusalan opiskelijat ottivat blogin käyttöön opiskelun välineenä ja järjestivät mm. Kädentaidon aarteet myyntinäyttelyn sekä muotinäytöksen. Avoimet ovet järjestettiin taidon ja käsityön viikolla sekä joulukuussa. Osuuskunta Kukapa järjesti joulumyyjäiset. Opiskelijat osallistuivat Turun kädentaidotmessuille sekä Osaava nainen -messuille, jossa heillä oli myös oma osasto yhdessä hiusalan kanssa. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto järjesti mm.: liikunnallinen satuseikkailu Hirvihovissa, ”Kultakutri ja kolme karhua” esitys Nappulapellon päiväkodissa, minäkäsitys ja kiusaaminen -rata Puistokadun koulun 7-luokkalaisille, aistirata Kartanonmäen ja Attendon vanhuksille, toiminnallinen hemmottelu- ja virikepäivä Tuulensuun palvelukeskuksen asukkaille, toiminnallinen iltapäivä Humppilan palvelukeskuksen asukkaille, ikäihmisten tanssit Pappisten lavalla, omaishoitajien hyvinvointipäivä sekä terveyspäivä Turuntiellä. Liiketalous osallistui Varsinais-Suomen Osaava hankkeen mukana oppimisympäristöjen kehittämiseen. Viisi opiskelijaa liiketaloudesta suoritti kansainvälistä työssäoppimisjaksoa Espanjan Málagassa. Liiketaloustiimi otti käyttöön sosiaalisen median facebook-yhteisöpalvelun ”Loimaan liiketalouden projektit” ja järjesti Yritysideakilpailun. Media-alan opiskelijat ovat tehneet videolähetyksiä sekä koosteita Bisonsien peleistä sekä osallistuivat Uneton48h kilpailuun. Logistiikka-ala järjesti Logistiikkapäivän syksyllä. Opettajat tutustuivat puolustusvoimien toimintaan Säkylässä. Luonnonvara-alan opettajat tutustuivat Porin Prikaatin logistiikkakoulutukseen. Pohjan tilan pelloilla oli Agrimarketin järjestämä Pellonpiennarpäivä. Luonnonvara-alalla oli oma osasto Okra-maatalousnäyttelyssä. Opintokäyntejä tehtiin mm. KoneAgriaan Jyväskylään, Yaran lannoitetehtaalle Uuteenkaupunkiin ja Loimaan seudun maatiloille. Myllykyläntiellä järjestettiin GIGAB1T 2014 LAN -tapahtuma sekä auto-osaston pikahuoltotilan avajaiset. Hiusalan iltaryhmä osallistui Osaava Nainen -messuille. Kaksi hotelli-, ravintola- ja cateringalan opiskelijaa järjesti lasten lelujen keräyksen Turun yliopistollisen keskussairaalan, lastensairaalaosaston käyttöön. LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ vuonna 2014 tapahtunutta uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, novida 6 (sis. aikuis- ja oppisopimuskoulutuksen) € Talousarvio Ta-muutokset Ta-muutosten jälkeen (KS 2) Toteuma (TP 2014) Poikkeama (TP/KS2) Menot 8 067 025 243 385 8 310 410 8 098 196 -212 214 Tulot 8 326 371 51 343 8 377 714 8 346 079 -31 635 Poistot 255 101 0 255 101 289 806 34 705 Netto 4 245 -192 042 -187 797 -41 924 145 873 vuonna 2014 tapahtunutta LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Normaalin koulutyön ohessa Novidassa on jälleen järjestetty monenlaista opintoja täydentävää tai virkistävää vaihtelua tuovaa toimintaa. Uusille opiskelijoille järjestettiin ensimmäisellä viikolla omaa ohjelmaa aikaisempien vuosien tapaan. Ohjelmaan kuului oppilaitokseen ja koulutusalaan tutustumisen ohella myös ryhmätoimintaharjoituksia. Aloitusviikon poikkeuksellisella ohjelmalla pyritään yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Syksyllä alueen 9. luokkalaiset vierailivat Novidassa. Kolmen päivän aikana talossa vierailikin yli 300 yhdeksäsluokkalaista. Vierailupäivien aikana järjestettiin Taitaja9 -paikalliskilpailut. Hyvinvointipäivää vietettiin perjantaina 14.11. Tapahtuman tavoitteena on edistää oppilaitoksen yhteisöllisyyttä ja luokkien ryhmähenkeä, sekä innostaa nuoria uusien harrastusten pariin. Ensimmäistä kertaa järjestettiin Kesäkeikka Novidassa -viikko, jolloin 13 - 14 -vuotiaille nuorille tarjottiin mahdollisuus tulla tutustumaan eri ammatteihin. Jokainen nuori tutustui viikon aikana kaikkiin Novidan koulutusaloihin, joilla oli toiminnallista tekemistä. Kesäkeikkaan osallistui 17 nuorta. Viime vuoden aikana päättyi kaksi kestävään kehitykseen liittyvää hanketta, joista toinen liittyi alkutuotantoon ja toi uutta tietoa vihannesviljelyyn ja toinen taas kohensi korjausrakentamisen osaamista. Syrjäytymisen ehkäisyä koulutuksen keinoin kehitettiin Pesti kii! -hankkeella ja prosessiteollisuuden vetovoimaa parannetaan valtakunnallisella ProVakka -hankkeella. Työelämää olemme osaltamme kehittäneet Tavoitteista totta -hankkeella tarjoamalla yrityksille kehittämispalveluita. Erityisen maininnan ansaitsee Novidan rakennusosaston toteuttama rakennushanke. Ekolehtilään on nimittäin nousemassa sydämellä ja ammattitaidolla rakennettu monin tavoin erityinen omakotitalo. Hankkeessa on mukana tavalla tai toisella lähes jokainen Novidan koulutusala. Vuosi sitten toukokuussa vietettiin harjakaisia ja syksyllä talon odotetaan olevan myyntikunnossa. Koko lukuvuoden kohokohta oli luonnollisesti valtakunnallinen Taitaja-tapahtuma, jonne Novidan opiskelijat sekä henkilökunta aktiivisesti osallistui. Uudestakaupungista kuljetettiin Novidan toimesta peräti 700 yläkoululaista ja novidalaista. Kevätlukukauden yksi tapahtuma oli avoimien ovien päivä tammikuussa. Päivän ohjelma oli monipuolinen ja jokaisella alalla oli alaesittelyjen lisäksi kilpailuja, arvontaa ja työnäytöksiä. Alojen yhteistyöyrityksiä oli myös esittäytymässä aloilla. Helmikuussa Novidan tytöt voittivat ammattikoulujen Suomen mestaruuden salibandyssa ja huhtikuussa Novidassa järjestettiin 24 h leiri, jolle osallistuivat 1. vuoden merkonomiopiskelijat. He viettivät koulussa vuorokauden kehitellen liikeideoita. Toukokuussa toteutettiin perinteinen Täältä tullaan työelämä -tapahtuma, jolla haluttiin tulla näkyvästi julkisuuteen ja työelämän tietoisuuteen sekä järjestää valmistuville oma iloinen tapahtuma. Lisäksi toukokuussa vietettiin ympäristöviikko, jonka aikana tunneilla käsiteltiin ympäristö-asioita yleisesti ja myöskin alakohtaisesti. Viikon yhteydessä järjestettiin myös kaksi ympäristöaiheista kilpailua. opiskelijamäärät tutkinnoittain 7 liedon ammatti- ja aikuisopisto Opiskelijat 2011 2012 2013 2014 Liiketalouden pt, merkonomi Rakennusalan pt, talonrakentaja Sosiaali- ja terveysalan pt, lähihoitaja 44 38 0 57 45 0 65 45 9 70 40 26 Sähkö- ja automaatiotekniikan pt, sähköasentaja Talotekniikan pt, putkiasentaja Tietojenkäsittelyn pt, datanomi 43 0 43 49 0 47 54 5 43 45 14 41 2011 2012 2013 2014 Audiovisuaalisen viestinnän pt, media-assistentti Autoalan pt, ajoneuvoasentaja Catering-alan pt, kokki 37 49 71 42 51 79 45 54 84 49 57 70 Hiusalan pt, parturi-kampaaja Kone- ja metallialan pt, koneistaja/levyseppähitsaaja Käsi- ja taideteollisuusalan pt, artesaani 58 51 80 58 36 87 59 29 85 56 27 76 Liiketalouden pt, merkonomi Logistiikan pt, autonkuljettaja Maatalousalan pt, maaseutuyrittäjä 73 51 94 70 76 83 85 102 81 78 123 74 79 105 95 0 73 99 87 4 64 98 101 14 59 109 93 26 2013 2014 Opiskelijat Rakennusalan pt, talonrakentaja Sosiaali- ja terveysalan pt, lähihoitaja Sähkö- ja automaatiotekniikan pt, sähköasentaja Talotekniikan pt, putkiasentaja uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Opiskelijat 2011 2012 Autoalan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kone- ja metallialan perustutkinto 42 42 53 43 42 42 42 38 41 41 38 32 Liiketalouden perustutkinto Logistiikan perustutkinto Prosessiteollisuuden perustutkinto 94 57 30 94 63 39 106 69 44 105 74 42 51 100 62 51 94 51 51 92 49 53 90 49 Rakennusalan perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ loimaan ammatti- ja aikuisopisto painotetut opiskelijamäärät ja toiminnan tuloksellisuus 8 PAINOTETUT MÄÄRÄT 2014 (valtionosuus määräytyy näiden mukaan) vuoden 2014 painotettu opiskelijamäärä aloittain Koulutusala luonnonvara-ja ympäristöala, Loimaa tekniikan ja liikenteen ala Loimaa Lieto Novida Novida logistiikka yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 74 775 262 99 218 74 Lieto Novida luonnontieteiden ala Loimaa Novida matkailu-, ravitsemis- ja talousala Loimaa Novida sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala kauneudenhoitoala sosiaali- ja terveysala Loimaa Lieto Novida kulttuuriala 8 70 4 64 24 74 2 43 8 122 84 38 258 59 199 98 9 92 22 14 14 12 3 8 125 artesaani audiovisuaalinen viestintä 138 76 49 49 0 0 0 0 Loimaa Novida ammattistartti Loimaa Lieto painotettu yhteensä 6 85 53 45 8 5 0 5 8 1 659 323 197 23 toiminnan tuloksellisuus Vuosi Tarkastelujoukossa oleva opiskelijamäärä Vaikuttavuusmittari Kelpoisuus-mittari Henkilöstön kehittämis-mittari Tulosindeksi 2011 2012 2013 2014 * 967 * 943 1471 1565 21,80 17,91 22,2 19,9 80,0 76,0 78,6 76,8 2,8 2,5 4,0 3,8 1026 1019 1026 1019 * näistä luvuista puuttuu Novidan opiskelijat (Kelpoisuusmittari=muod.kelp opettajien osuus) (Henkilöstön kehittämismittari=osuus henkilöstömenoista, %) 81 763 263 104 225 69 256 85 65 106 52 1 6 10 19 41 2 108 70 38 281 56 225 109 26 90 Lieto porrastetut 6 253 78 70 105 43 0 Loimaa LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ erityisopiskelijat vuoden 2013 painotettu majoitusopiskelijaetu määrä aloittain 1675 aikuiskoulutus ja oppisopimus 9 Loimaalla aikuiskoulutuksen käytössä ollut slogan, joka valittiin kilpailun perusteella vuonna 2013. Talousarvio 4 023 095 4 071 234 3 800 44 339 Ta-muutokset -463 550 -481 700 -100 -18 050 Toteuma (TP 2014) 3 745 894 3 821 637 4 730 71 013 Poikkeama (TP/KS2) 186 349 232 103 1 030 44 724 Aikuiskoulutus Opiskelijatyövuodet 2012 2013 2014 Ammatillinen lisäkoulutus (omaehtoinen) - Loimaan tulosalue - Uudenkaupungin tulosalue 88,7 81,9 6,8 88,6 79,9 8,7 103,5 91,5 12,0 Ammatillinen lisäkoulutus (henkilöstökoulutus) - Loimaan tulosalue - Uudenkaupungin tulosalue 32,1 28,2 3,9 42,8 42,5 0,3 15,0 13,3 1,7 110,9 98,3 12,6 121,7 89,9 31,8 134,0 108,7 25,3 2012 2013 2014 164 131 112 113 94 59 Tutkintovavotteinen lisäkoulutus - Loimaa (ammattitutkinnot 43, erikoisammattitutkinnot 34) 160 - Uusikaupunki (ammattitutkinnot 57, erikoisammattitutkinnot 107) 234 128 167 77 164 14 14 27 25 Työvoimapoliittinen koulutus - Loimaan tulosalue - Uudenkaupungin tulosalue Oppisopimus Opiskelijamäärät Ammatillinen peruskoulutus - Loimaa - Uusikaupunki Muu ammatillinen lisäkoulutus - Loimaa - Uusikaupunki 19 27 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ € Menot Tulot Poistot Netto Ta-muutosten jälkeen (KS 2) 3 559 545 3 589 534 3 700 26 289 hanke- ja kansainvälinen toiminta 10 kansainvälinen toiminta Yhtymähallitus on hyväksynyt kuntayhtymän kansainvälisyysstrategian vuosille 2013-2015. Kansainvälisen toiminnan strategian toteutumisen apuna kuntayhtymäjohtajalla on kansainvälisyysryhmä, joka muodostuu kansainvälisyysvastaavasta ja kansainvälisyyskoordinaattorista. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa, ohjeistaa ja kehittää kuntayhtymän kansainvälistä toimintaa sekä laatia hankehakemuksia toiminnan rahoittamiseksi. Ryhmän jäsenet kokoontuivat v. 2014 kahdeksan kertaa. Yhteistyötä tehtiin Espanjan, Itävallan, Puolan, Ranskan, Saksan, Viron, Thaimaan ja Kiinan kanssa. Vuonna 2014, 38 opiskelijaa osallistui kansainväliseen työssäoppimisjaksoon, jonka pituus vaihteli neljästä kymmeneen viikkoon. Kaksitoista opettajaa osallistui kansainväliseen toimintaan ulkomailla suorittamalla näyttöjen arviointia, toimimalla opiskelijoiden tukihenkilöinä ja perehtymällä paikalliseen opetustyöhön. Erityisenä opiskelijavaihdon kohderyhmänä ovat ne nuoret, joilla ei esimerkiksi perheen tai nuoren oman sosioekonomisen taustan perusteella ole riittävästi edellytyksiä tai mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen toimintaan. Kuntayhtymä mahdollistaa myös näiden nuorten kansainvälistymisen. hanketoiminta LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kehityshankkeet 31.12.2014 Aloitus pvm. Loppu pvm. Mobiilipaja HUIPPU Pesti kii OPEDA Kasvua vihanneksista (KAS-VI) Osaava Varsinais-Suomi III Uudet oppimisympäristöt ja pedagoginen uudistuminen Joustavasti jatkoon 1.9.2014 1.9.2010 22.11.2010 1.3.2011 1.3.2012 1.5.2013 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 357 674 24 000 262 150 19 000 300 000 7 250 89 419 4 300 78 645 3 590 30 000 1 088 1.5.2013 31.12.2014 27.5.2013 31.12.2014 28 007 13 550 4 201 3 555 Hope OSK Mobiilipedagogia opetuksessa II W.O.R.K. Laaka Sentre 2 TWA3 Ba-Net New Way VALMIS III Hyvin tekemistä länteen 2014 Kam'oon China 6 TYKE 2014 (Verkostossa voimaa) -hanke ProVakka Oppivuorot 2+1 NAO 2014 (hakeva ja tukeva toiminta) Työpaikkaohjaajia Varsinais-Suomeen HOPE YTY M.O.T. Oppipaikat Työturvalliset toimintatavat ThaiGo Kam'oon China 7 Valmis IV Opiskelijahuoltolain toimeenpanon tuki Tutke 2 -osaamisperusteisuus Tutke 2 -työpaikalla tapahtuva oppiminen YES-piste ja LOISTO-pilottihanke Hyvin tekemistä länteen 2015 Nuorten aikuisten osaamisohjelma (opetus) Yhteensä 1.8.2013 1.8.2013 19.6.2013 1.8.2013 1.8.2013 1.8.2013 1.8.2013 3.9.2013 1.1.2014 1.8.2013 1.1.2014 1.1.2014 1.8.2014 17.1.2014 7.2.2014 1.8.2014 10.2.2014 24.5.2013 2.6.2014 1.8.2014 2.6.2014 21.11.2014 24.6.2014 18.12.2014 18.12.2014 1.8.2014 21.11.2014 1.1.2014 Hanke 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.5.2015 31.5.2015 31.5.2015 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 13.2.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 30.11.2015 30.11.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.5.2015 31.12.2015 30.4.2015 Kok. budjetti 10 300 24 243 13 923 6 000 28 302 4 205 53 600 30 920 14 840 16 970 42 667 36 000 25 000 38 331 14 529 92 100 10 000 24 653 21 303 20 579 9 270 16 380 30 000 12 820 124 000 1 732 566 Omaraho Hallinnoija i-tusosuus 2 575 6 061 3 481 1 200 3 629 3 710 4 242 10 667 2 500 6 163 2 626 5 145 2 357 4 164 5 000 3 205 281 523 LSKKY Turun kaupungin sivistystoimiala LSKKY Turun kaupungin sivistystoimiala LSKKY Turun kaupungin sivistystoimiala LSKKY Turun kaupungin sivistystoimiala Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä Turun kaupungin sivistystoimiala Länsirannikon koulutus Oy WinNova Turun kaupungin sivistystoimiala LSKKY Turun kaupungin sivistystoimiala LSKKY Turun kaupungin sivistystoimiala Turun kaupungin sivistystoimiala Jokilaaksojen koulutuskuntahtymä Raision seudun koulutuskuntayhtymä LSKKY Turun ammattiopistosäätiö LSKKY Turun kaupungin sivistystoimiala Sastamalan koulutuskuntayhtymä Turun kaupungin sivistystoimiala Turun ammattiopistosäätiö Turun kaupungin sivistystoimiala Raision seudun koulutuskuntayhtymä Jokilaaksojen koulutuskuntahtymä Turun kaupungin sivistystoimiala Turun kaupungin sivistystoimiala Turun kaupungin sivistystoimiala Turun kaupungin sivistystoimiala LSKKY Länsirannikon koulutus Oy WinNova LSKKY henkilöstötiedot 11 henkilöstö toimipaikoittain Toiminnallinen yksikkö Kuntayhtymähallinto Myllykyläntie Turuntie Ylistaronkatu Hämeentie Lieto Novida Yhteensä toistaiseksi palkatut 10 50 33 10 18 17 65 203 joista työ-tai virkavapaalla 1 5 4 2 1 1 5 19 määräaikaiset 3 15 10 4 15 9 26 82 % yhteensä 13 65 43 14 33 26 91 285 4,6 22,8 15,1 4,9 11,6 9,1 31,9 100,00 henkilöstön vaihtuvuus Lukumäärä 12 14 Aloittaneet Lopettaneet 2014 Vaihtuvuus % 5,9 6,9 Lukumäärä 20 12 2013 Vaihtuvuus % 10,2 6,1 henkilöstön rakenne vakinaiset Opettajat Oppilashuolto ATK-tuki Ruokapalvelut Kiinteistönhoito (siivoojat) Hallinto-ja taloustoiminnot Opintotoimisto Muut joista työ- tai virkavapaalla 132 12 15 3 6 8 12 1 11 1 18 2 1 19 Yhteensä 203 määräaikaiset 52 11 11 184 26 6 11 14 14 18 12 82 285 3 2 3 19 yhteensä henkilöstön keski-ikä yhteensä 46,82 48,08 Myllykyläntie Turuntie Hämeentie Ylistaronkatu Lieto Novida 47,75 47,32 45,45 45,33 46,12 48,23 51,83 51,52 42,24 47,11 47,27 48,96 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ vakinaisen henkilöstön tutkinnot kuntayhtymän talous 12 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (ulkoinen) Ta-muutosten Toteutuma Toteuma (TP 2014) Talousarvio Ta-muutokset jälkeen (KS 2) Poikkeama (TP/KS2) Toimintatuotot 21 698 708 -92 478 21 606 230 22 752 641 1 146 411 Toimintakulut 20 792 275 124 335 20 916 610 20 929 381 12 771 Toimintakate 906 433 -216 813 689 620 1 823 260 1 133 640 Rahoitustuotot ja -kulut 65 500 -34 500 31 000 12 021 -18 979 Vuosikate 840 933 -182 313 658 620 1 811 239 1 152 619 Poistot ja arvonalentumiset 840 933 10 084 851 017 962 788 111 771 0 -192 397 -192 397 848 451 1 040 848 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ € Tilikauden yli-/alijäämä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän tulos vuodelta 2014 muodostui paremmaksi kuin käyttösuunnitelma 2:ssa oli arvioitu. Tämä johtui tiukasta taloudenpidosta ja myös siitä, että tuloksellisuusrahaa ei käyttösuunnitelmassa ollut tuloutettu, vaan se tehtiin vasta tilinpäätöksessä. Tuloksellisuusrahoitusta saatiin 714 779 €. Vuosikatteella 1 811 239 € rahoitettiin mm. investointeja 0,6 M€ ja maksettiin lainanlyhennyksiä 450 000 €. Kuntayhtymän yhteiset (ulkoinen ja sisäinen) € Ta-muutosten Talousarvio Ta-muutokset jälkeen (KS 2) Toteutuma (TP 2014) Poikkeama (TP/KS2) Toimintatuotot 1 199 413 -5 151 1 194 262 2 067 920 873 658 Toimintakulut 1 209 400 22 800 1 232 200 1 436 182 203 982 Toimintakate -9 987 -27 951 -37 938 613 737 651 675 0 0 0 0 0 -9 987 -27 951 -37 938 613 737 651 675 0 0 0 0 0 -9 987 -27 951 -37 938 631 737 669 675 Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden yli-/alijäämä Kuntayhtymän yhteiset menot koostuvat kuntayhtymäjohtajan ja talous- ja hallintojohtajan kustannuspaikoista. Kuntayhtymäjohtajan kustannuspaikat sisältävät mm. luottamusmieshallinnon, yhteisten hankkeiden, Taitaja2015, tietohallinto ja tietotekniikkapalveluiden, laatu- ja kehittämistoiminnan sekä yhteisen markkinoinnin ja tiedotuksen kustannukset ja tulot. Kuntayhtymäjohtajan kustannuspaikkojen toimintamenot olivat yhteensä -799 224,61 € ja toimintatuotot 1 430 961,79 €. Ilman tuloksellisuusrahaa, jonka vaikutusta ei vyörytetty, kuntayhtymän yhteiset oli miinuksella 83 041,90 € johtuen siitä, että hankkeiden ja Taitaja2015:sta nettokustannusta ei vyörytetty koulutusaloille. Talous- ja hallintojohtajan kustannuspaikat sisältävät määrärahat yleis-, talous- ja henkilöstöhallintoon. Kustannukset 636 957,73 €. Kustannukset on katettu sisäisillä tuloilla. kuntayhtymän talous 13 Tilinpäätöksen tunnusluvut Vuosikate% Vuosikate/poistot, % Investointien tulorahoitus,% Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys, päiviä Omavaraisuusaste Suhteellinen velkaantuneisuus-% 2014 2013 2012 8,0 188,1 277,5 164,2 3,9 56,2 71,3 23,1 12,5 343,3 263,3 189,4 6,4 26,7 69,1 23,4 8,2 229,3 123,0 73,3 1,8 12,4 65,2 26,3 2014 17 928 676 714 860 1 386 825 14 678 658 263 113 016 1 860 849 68 072 22 079 2013 18 774 933 935 307 1 815 492 5 074 637 213 153 840 1 828 162 38 247 28 573 2012 17 383 396 727 267 2 243 417 5 947 615 705 128 143 1 515 535 43 146 38 469 22 767 318 24 216 841 22 701 025 2014 1 045 246 16 350 879 2 358 170 1 096 705 962 788 26 698 78 381 2013 1 046 381 16 797 066 2 267 298 1 040 160 883 851 31 291 2012 1 228 855 16 283 343 2 257 554 1 006 963 810 558 66 889 21 918 867 22 066 047 21 654 162 yksikköhintainen valtionosuus ammatillinen lisäkoulutus oppisopimuskoulutus korko- ja muut rahoitustuotot tuet ja avustukset vuokratuotot myyntituotot maksutuotot muut tuotot tuotot yhteensä Toimintakulut sekä poistot ja rahoituskulut (ulkoinen) € hallinto*) opetus kiinteistöt ruokapalvelut poistot korko- ja muut rahoitusmenot kuraattoripalvelut 1.8.2015 alkaen menot yhteensä *) Kuntayhtymän kustannuspaikkarakenteesta johtuen taloushallintojärjestelmän raporteilla on kuntayhtymähallinnon kuluina esitetty myös seuraavat kustannuserät, jotka kuitenkin ovat opetukseen kuuluvia eriä ja tässä taulukossa ne sisältyvät opetuksen menoihin: Yhteiset hankkeet, Taitaja2015 sekä Laatu ja kehittäminen yhteensä 374 220 236 823 86 400 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Toiminnan kokonaisrahoitus (ulkoinen) € tulos- ja rahoituslaskelma 14 TULOSLASKELMA 2012 2013 2014 22 695 0 -20 777 1 918 1 -2 1 857 -810 24 212 0 -21 151 3 061 1 -1 3 035 -884 22 752 0 -20 929 1 823 1 -1 1 811 -963 1 047 1 047 3 475 2 151 2 151 3 025 848 848 2 575 1000 € Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot Rahoituskulut Vuosikate Poistot Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Tilikauden yli-/alijäämä Lainakanta 31.12. LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta - Vuosikate - Satunnaiset erät - Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta - Investointimenot - Rahoitusosuudet investointimenoihin - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta 2012 2013 1 857 3 035 2014 1 811 -1 -1 510 -1 153 -653 6 347 Rahoitustoiminnan kassavirta - Antolainauksen muutokset - Antolainasaamisten lisäykset - Antolainasaamisten vähennykset - Lainakannan muutokset - Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 025 - Lyhytaikaisten lainojen muutos (luot.sh:t+lyh.aik.laina) - Oman pääoman muutokset - Muut maksuvalmiuden muutokset - Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset - Vaihto-omaisuuden muutos -116 - Pitkäaikaisten saamisten muutos - Lyhytaikaisten saamisten muutos -439 - Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos -395 1 887 1 158 -450 -450 267 -198 -155 -784 153 992 184 Rahoitustoiminnan nettokassavirta -1 975 -1 012 571 Kassavarojen muutos -1 627 876 1 729 793 2 420 1 669 793 3 398 1 669 -1 627 876 1 729 Kassavarojen muutos - Kassavarat 31.12 - Kassavarat 1.1. organisaatio 2014 johtoryhmä koulutusalavastaavat Koulutuskuntayhtymä - Antti Virtanen, kuntayhtymäjohtaja - Leena Suonkanta, talous- ja hallintojohtaja Loimaan ammatti- ja aikuisopisto - Iiro Aaltonen, autoala - Jorma Mörsky, kone- ja metalliala - Ari Ojala, logistiikka-ala - Erkki Kemppi, luonnonvara-ala - Tiina Kjellin, majoitus- ja ravitsemisala, hiusala - Päivi Kompuinen, sosiaali- ja terveysala - Tarja Moisio-Rannikko, käsi- ja taideteollisuus/artesaani - Timo Kulmala, liiketalous ja kauppa ja audiovisuaalinen viestintä - Kari Altti, sähköala - Ari Hietala, rakennusala Liedon ammatti- ja aikuisopisto - Tarja Asula, rehtori Loimaan ammatti- ja aikuisopisto - Petri Lähde, vt. rehtori Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto - Merja Koski, rehtori Apulaisrehtorit Loimaan ammatti- ja aikuisopisto - Jouko Tevasaari Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto - Juha Jokinen Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida - Eveliina Hyytiä, liiketalous ja kauppa - Marko Kivistö, arkkitehtuuri ja rakentaminen - Jari Äijälä, kone-, metalli- ja energiatekniikka - Aimo Peuraniemi, sähkö- ja automaatiotekniikka - Mari Laihonen, prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka - Jukka Salminen, ajoneuvotekniikka - Tommi Artiola, kuljetustekniikka - Mia Flemming-Uussaari, sosiaali- ja terveysala - Suvi Laurikkala, majoitus- ja ravitsemisala LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 15 organisaatio 2014 16 PERUSPÄÄOMAN JAKAANTUMINEN JÄSENKUNNITTAIN Osuudet | Jäsenkunta | Peruspääomaosuus (1000 euroa) | % 3 5 4 9 60 1 3 16 1 31 Aura Huittinen Koski Tl Lieto Loimaa Marttila Oripää Pöytyä Tarvasjoki Uusikaupunki 133 86 144 115 260 1 732 29 87 462 29 895 2% 4% 3% 7% 45 % 1% 2% 12 % 1% 23 % 3 840 100 % LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Y H T Y M Ä V A LT U U S T O Yhtymävaltuuston puheenjohtajana on toiminut Jussi Ahtiainen Uudestakaupungista, l varapuheenjohtajana Pirjo Reide Pöytyältä sekä ll varapuheenjohtajana Anne-Mari Kaarto Oripäästä. Auran kunta Kemppainen Maria Leino Jukka Liedon kunta Salmi Raija Satto Simo Marttilan kunta Heikkilä Marko Ojanotko Pia Tarvasjoen kunta Raitis Tiina Sipilä Janne Huittisten kaupunki Mäenpää Jari Ojala Virpi Loimaa Aalto Anu Levomäki Tuomas Luoto Seija Metsänperä Jarmo Saarikallio Simo Virtanen Leena Oripään kunta Kaarto Anne-Mari Kulmanen Matti Uudenkaupungin kaupunki Ahtiainen Jussi Maikola Eija Myllymäki Lea Pietilä Mauri Wallin Ilpo Vikman Kaarina Koski Tl kunta Jalli Marja Nummela Olli-Pekka Pöytyän kunta Laaksonen Pentti (8.9. asti) Näränen Jari (9.9. alkaen) Loponen Marika Reide Pirjo Simola Ville YHTYMÄHALLITUS Yhtymähallituksen puheenjohtajana on toiminut Leena Virtanen ja varapuheenjohtajana Jari Alppiranta. molemmat Loimaalta. Alppiranta Jari Heiniö Helvi Hiukkanen Vesa-Pekka Lindholm Hannele Niittymaa Veikko Pitkänen Paavo Ruohonen Veikko Salminen Liidia Virtanen Leena Loimaa Uusikaupunki Loimaa Lieto Pöytyä Uusikaupunki Loimaa Huittinen Loimaa TA R K A S T U S L A U TA K U N TA puheenjohtaja Marja Jalli, Koski Tl varapuheenjohtaja Virpi Ojala, Huittinen Muut jäsenet Anu Aalto Juha Lehtinen Ritva Vainio Loimaa Pöytyä Aura Tilintarkastajana on toiminut JHTT Hannu Laurila BDO Audiator OY:stä yhteistyö työelämän kanssa 17 NEUVOTTELUKUNNAT Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään on perustettu oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyötä tukemaan neuvottelukuntia, jotka koostuvat tietyn ammattialan yrittäjistä ja opettajista. Loimaan ammatti- ja aikuisopiston neuvottelukunnat - Audiovisuaalinen viestintä - Autoala - Catering-ala - Hiusala - Kone- ja metalliala - Käsi- ja taideteollisuusala - Liiketalous ja kauppa - Logistiikka - Luonnonvara-ala - Rakennusala - Sosiaali- ja terveysala - Sähköala - Talotekniikka Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan neuvottelukunnat - Autoala - Kemian ala - Kone- ja metalliala - Liiketalous ja kauppa - Logistiikka - Marata-ala (catering-ala) - Rakennusala - Sosiaali- ja terveysala - Sähköala LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liedon ammatti- ja aikuisopiston neuvottelukunnat - Arkkitehtuuri ja rakentaminen - Liiketalous - Sahkö- ja automaatiotekniikka - Tieto- ja viestintätekniikka
© Copyright 2024