1. No category

LAITILAN KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
Kaupunginvaltuusto
8.6.2015
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 2 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
SISÄLLYSLUETTELO ....................................................................................................................
1
TOIMINTAKERTOMUS..................................................................................................................4
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
Kaupunginjohtajan katsaus ................................................................ 4
Kaupungin hallinto ............................................................................ 5
Yleinen taloudellinen kehitys ............................................................ 8
Laitilan taloudellinen kehitys ............................................................ 9
Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa ........... 12
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ................................. 15
Kaupungin henkilöstö ...................................................................... 16
Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan
kehittymiseen vaikuttavista seikoista .............................................. 16
1.1.9 Ympäristötekijät .............................................................................. 18
SELONTEKO KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ
TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN .................................. 24
TOIMINNAN RAHOITUS ......................................................................... 26
RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET ............................................ 28
KOKONAISTULOT JA –MENOT ............................................................. 30
KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS...................................... 31
1.7.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä ........... 31
1.7.2 Konsernin toiminnan ohjaus ............................................................ 31
1.7.3 Olennaiset kaupunkikonsernia koskevat tapahtumat ....................... 31
1.7.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta valvonnasta ................. 32
1.7.5 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä ................................. 32
1.7.6 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut ............................................ 33
HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN
TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ ............... 38
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ...................................................... 38
1.9.1 Valtuuston strategisten päämäärien toteutuminen ........................... 38
1.9.2 Tytäryhteisöille asetetut tavoitteet ................................................... 44
1.9.3 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen............ 45
2
TULOSLASKELMA .....................................................................................................................171
3
RAHOITUSLASKELMA .............................................................................................................172
4
TASE .............................................................................................................................................173
5
KONSERNILASKELMAT ...........................................................................................................175
5.1
18
KONSERNITULOSLASKELMA ............................................................. 175
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 3 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
6
5.2
KONSERNIRAHOITUSLASKELMA ..................................................... 176
5.3
KONSERNITASE ..................................................................................... 177
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ............................................................................................179
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
179
6.2.4 Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely ...................................... 181
6.2.5 Valtionosuudet vuosina 1994 – 2014 ............................................ 182
6.2.6 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista 183
6.2.7 Keskimääräiset poistot ja investoinnit ........................................... 184
6.2.8 Pakollisten varausten muutos ........................................................ 184
6.2.9 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ......................... 185
6.2.10 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely ............. 185
TASEEN LIITETIEDOT ........................................................................... 186
6.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot............................................. 186
6.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot .......................................... 190
VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT191
6.4.1 Leasingvastuiden yhteismäärä ....................................................... 191
6.4.2 Vastuusitoumukset ......................................................................... 191
6.4.3 Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista .......................... 192
6.4.4 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt .............................................. 192
HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT ....................................... 192
6.5.1 Henkilöstön lukumäärä .................................................................. 192
6.5.2 Henkilöstökulut.............................................................................. 193
6.5.3 Tilintarkastajien palkkiot ............................................................... 193
VESIHUOLTOLAITOS ................................................................................................................194
7.1
7.2
7.3
7.4
8
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT ........ 179
6.1.1 ARVOSTUS- J AJAKSOTUSPERIAATTEET SEKÄ MENETELMÄT
6.1.2 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET .. 179
TULOSLASKELMAOSAN LIITETIEDOT ............................................. 180
6.2.1 Toimintatuotot ............................................................................... 180
6.2.2 Verotulojen erittely ........................................................................ 180
6.2.3 Valtionosuuksien erittely ............................................................... 180
LAITILAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 194
VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA ................................ 196
VESIHUOLTOLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA ......................... 197
LASKENNALLISESTI ERIYTETYN VESIHUOLTOLAITOKSEN TASELASKELMA 2014
.................................................................................................................... 198
MUUT TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT ..........................................................................................202
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 4 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
1
TOIMINTAKERTOMUS
1.1.1
Kaupunginjohtajan katsaus
Kuntaliiton mukaan kuntien tilinpäätösarviot vuodelta 2014 osoittavat että kunnat tehostivat tuloksellisesti
toimintaansa. Tämä oli ja on edelleen välttämätöntä, koska kuntien verotulokehitys on normaalia alhaisempi
ja kuntien valtionosuuksia leikataan useana vuonna peräkkäin.
Kunnat toteuttivat omalta osaltaan julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromista. Henkilöstökuluja
vähennettiin n. 400 M€, joskin samalla jouduttiin veroprosentteja korottamaan, mikä tuotti n. 390 M€ rahoitusta kunnille. Kuntien toimintojen tehostaminen on välttämätöntä monesta syystä. Tehostaminen hillitsee
osittain verojen ja palvelumaksujen korottamisia. Ikääntyminen lisää kuitenkin yhä palvelujen kysyntää.
Samalla myös lisätään kuntien vastuuta esim. työttömyyden hoidossa.
Valtionosuuden leikkauksista ja heikosta verotulokehityksestä johtuen kuntien tulorahoitus ei riittänyt kattamaan investointeja, mikä selittää lähes kokonaan kuntien velkaantumisen kasvun. Käyttötalousmenojen
katteeksi velkaa ei juuri otettu. Verotulokehityksessä huolestuttavaa oli se, että vaikka 156 kuntaa nosti tuloveroprosenttia vuodelle 2014, kunnallisverot kasvoivat tuolloin vain 1.3 %. Ottaen huomioon että Laitilassa ei tuolloin tuloveroprosenttia nostettu, oli kunnallisveron tilitysten jääminen vuoden 2013 tasolle lähellä
maan keskiarvokehitystä. Laitilan verotulojen kasvu, 2.38 %, on seurausta yhteisöverojen 300 000 € kasvusta ja kiinteistöverojen tuoton vastaavasta kasvusta kiinteistöveroprosenttien korotusten johdosta.
Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvoi edelleen, kasvun ollessa vuonna 2014 7%. Kuntien lainamäärä
oli vuoden lopussa 2733 €/as asukaskohtaisen velan jakaantuessa melko tasaisesti kuntakokoluokittain. Laitilan lainakanta pysyi kokonaismäärältään lähes entisen vuoden tasolla, lainamäärän ollessa 12.9 M€ ja asukaskohtaisen lainakannan ollessa 1510 € ja oli edellisvuonna 1466 €/as.
Talouskasvun ennustetaan yleisesti elpyvän hitaasti joten myös kuntien veropohja kehittyy vastaavassa tahdissa. Ongelmana on paine kuntien toimintamenojen kasvuun tuloja voimakkaammin ikärakenteen muutoksen lisätessä palvelutarvetta. Kuntien tulorahoitus ei riitä kattamaan investointeja ja velkaantuminen jatkuu
kunnissa voimakkaana. Laitilassa lainakanta on yleiseen tasoon verrattuna vielä maltillinen joskin meneillään ja edessä olevat investoinnit sitä lisäävät. Laitilan ennakoitua paremmasta vuoden 2014 talouskehityksestä johtuen lainakanta vuoden lopussa jäi alle ennakoidun.
Laitilassa käynnistetyn palvelurakenteiden kokonaisvaltaisen arviointi- ja kehittämisohjelman tavoitteena on
toimintojen ja palveluprosessien tehostaminen, palvelujen vaikuttavuuden pitäminen hyvällä tasolla sekä
talouden tuloksellisuuden parantaminen. Tämä edellyttää päättäjille ja kaupungin henkilöstölle riittävää ja
avointa tiedonjakamista sekä samalla heiltä sitoutuneisuutta välttämättömiin muutoksiin. Henkilöstön mukana olo muutosten valmistelussa ja toteuttamisessa on tärkeää. Kaupungin henkilöstön kokonaismäärään
jouduttaneen suhtautumaan kriittisesti mutta tekemään tarvittavat muutokset ja vähennykset ensisijassa tehtävien uudelleenjärjestelyillä sekä henkilöstön luonnollisen poistuman kautta. Valtio tulee antamamaan tarkemmat viestit kuntasektorille muutostarpeista ja niiden laajuudesta heti uuden eduskuntakauden käynnistymisen myötä.
Jukka Alkio
kaupunginjohtaja
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 5 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
1.1.2
Kaupungin hallinto
LAITILAN KAUPUNGIN ORGANISAATIO
LUOTTAMUSHENKILÖT
KAUPUNGINVALTUUSTO
35 jäsentä
VALTUUSTON POLIITTISET VOIMASUHTEET:
KESK. 16, KOK. 8, SDP 6, PS 2, VIHR. 1, KD 1, PRO V-S 1
Perkkola Jussi
Mäki-Arvela Jarmo
Laine Kari
valtuuston pj.
valtuuston I vpj.
valtuuston II vpj.
Aitakari Henri VIHR
Arokoivu Nina KOK
Haijanen Pauliina KOK
Hilakari Lasse KOK
Ketoniemi Ari KESK
Kiveinen Jari SDP
Kuisma Eero KESK
Kinnanen Birgit KD
Kuronen Kyösti KOK
Kuusisto Pekka KESK
Kähkölä Helvi KESK
Lahtonen Hanna SDP
Laine Kari SDP
Laurila Juha KESK
Lehmuskallio Matti KESK
Lehtola Seppo SDP
Lähteenmäki Heidi KESK -10.11.
Mäkelä Soile KOK
KOK
KESK
SDP
Mäki-Arvela Jarmo KESK
Mäki-Kamppi Seppo SDP
Männistö Jarkko KOK
Nurminen Juha KOK
Perkkola Jussi KOK
Pokki Pertti SDP
Raisto-Elo Tanja KESK
Rinne Seppo PRO V-S
Ruusuranta Karoliina KESK
Saari Susanna KESK
Seikola Mika KESK
Tuuna Mari KESK 11.11.Vainiotalo Lea PS
Vainiotalo Tommi PS
Viljanen Matti KESK
Vippola Tommi KESK
Vuola Hanna KESK
Vuorio Tuomas KESK
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 6 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
KAUPUNGINHALLITUS
9 jäsentä
Raisto-Elo Tanja
Lehtola Seppo
hallituksen pj.
hallituksen vpj.
KESK
SDP
Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja Jukka Alkio
Jäsenet:
Haijanen Pauliina KOK
Kuusisto Pekka KESK
Kähkölä Helvi KESK
Lahtonen Hanna SDP
Männistö Jarkko KOK
Rinne Seppo PRO V-S
Vippola Tommi KESK
MUUT TOIMIELIMET JA EDUSTAJAT:
Valtuuston vaalilautakunta
Käräjäoikeuden lautamiehet
Kiinteistötoimituksen uskotut miehet
Poliisin neuvottelukunta*
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä*
Varsinais-Suomen liiton kuntayhtymä*
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä*
Alangon säätiön hoitokunta
Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon lautakunta*
* Valtuusto valitsee edustajansa
Tilivelvolliset toimielimet:
Kaupunginhallitus
Keskusvaalilautakunta
Jäsenet:
Jari Seikola, pj.
Raisa Bergman, vpj.
Matti Perkkola
Martti Ruoho
Marja-Liisa Mutka
Tarkastuslautakunta
Jäsenet:
Pertti Pokki, pj.
Juha Laurila, vpj.
Aino-Liisa Isotupa-Jalonen
Ari Lehtonen
Irmeli Uusikartano
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Jäsenet:
Matti Viljanen, pj.
Elisa Kivi-Jalonen, vpj.
Henri Aitakari
Birgit Kinnanen
Jari Kiveinen
Matti Lehmuskallio
Soile Mäkelä
Karoliina Ruusuranta
Pauliina Uusikartano
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 7 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Sivistyslautakunta
Jäsenet:
Heidi Lähteenmäki, pj. -10.11.
Hanna Vuola pj. 11.11.Juho Laihonen, vpj.
Virve Aho
Juho Aula
Samuel Evomaa
Simo Hiekka
Ari Kangassalo
Susanna Saari
Terhi Sinisalo
Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta*
Jäsenet:
Mika Toivola, vpj.
Lea Koskinen
Timo Heinonen
Tekninen lautakunta
Jäsenet:
Kyösti Kuronen, pj.
Tuomas Vuorio, vpj.
Paula Elo
Henna Friman
Ari Ketoniemi
Juha Laurila
Juha Nurminen
Mari Tuuna
Lea Vainiotalo
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Jäsenet:
Tommi Vainiotalo, pj.
Matti Laaksonen, vpj.
Niina Arokoivu
Triinu Guk
Lasse Hilakari
Jaana Hyytiäinen
Seppo Mäki-Kamppi
Päivi Nurmi
Juha Raittinen
Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunta
Jäsenet:
Pirkko Lavila, pj.
Seppo Mäki-Kamppi
Luettelo tilivelvollisista viranhaltijoista:
Jukka Alkio
Markku Mäki
Matti Uotinen -31.5.
Tarja Saarela
Esa Buri
Sari Laine 2.4.Tapani Kokemäki
Auerkari Sonja 1.9.Satu Lähteenmäki -31.8.
Pekka Askola
Erja Laakso
Tomi Kangas
Marja-Liisa Mutka
Annika Mattila 4.8.-
Sari Rantanen -23.3.
Marika Polso 26.5.Anitta Keskitalo
Riikka Suvanto
Kristian Kallio -31.3.
Jaana Koivunen 1.4.Ritva Miesmaa
Irmeli Mikkola
Juha Laiho
Heli Jalava
Eva Ervanko 1.2.Pekka Simula
Timo Laihonen
Leena Seitala -30.6.
Matti Nurminen -31.10.
Matti Lehmuskallio
Jussi Kauranen
Heli Kiertokari-Laitinen
Ilkka Simola
Teija Rantapero -30.6.
Maritta Latvanen
Mika Toivola
Marianne Nurmo-Heikkilä
Timo Rantapero
Jukka Vehmas
Mika Palmulaakso
Matti Järvenpää 1.8.-
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 8 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
KAUPUNGINHALLITUS
Talous- ja
laskentatoimen
yksikkö
Elinkeinotoimen
yksikkö
KAUPUNGINJOHTAJA
Maankäytön
suunnitteluyksikkö
Hallintotoimen
päävastuualue
1.1.3
Sosiaali- ja
terveystoimen
päävastuualue
Sivistystoimen
päävastuualue
Teknisen toimen
päävastuualue
Yleinen taloudellinen kehitys
Vuoden 2014 talouskehitys oli bruttokansantuotteella mitattuna varsin tasaista. Bruttokansantuote
pieneni 0,1 prosenttia. Koska bruttokansantuotetta kuitenkin kertyi ennakkotietojen mukaan hieman
edellistä vuotta vähemmän ja koska työllisyystilanne heikkeni vuoden kuluessa, voidaan todeta, että
viime vuosi oli kolmas peräkkäinen taantumavuosi Suomen taloudessa.
Valtionhallinnon rahoitusasema oli viime vuonna kuudetta vuotta peräkkäin huomattavan alijäämäinen (Alijäämä 8 miljardia euroa, Tilastokeskus).
Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste oli keskimäärin 8,7 % vuonna 2014 ja yleinen hintataso
kohosi 1,1 % bruttokansantuotteen hintaindeksillä mitattuna.
Kuntien ja kuntayhtymien tilikauden tulos oli vuonna 2014 1,86 miljardia euroa (Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 11.2.2015 kuntaliitto). Liikelaitosten yhtiöittäminen paransi tulosta 1,4 miljardia euroa. Ilman yhtiöittämistä olisi jääty edellisen vuoden tasolle (0,37 miljardia euroa).
Toimintamenojen kasvu oli erittäin vähäistä vain alle 0,5 %. Pieneen kasvuun vaikuttivat maltillinen
palkkaratkaisu, kuntien toimintojen tehostaminen ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen.
Yhteenlasketut verotulot kasvoivat 2,5 %. Hidas kasvu johtui edellisen vuoden jako-osuuksien oikaisuista ja tilitysuudistuksesta, heikosta talouskasvusta sekä maltillisesta palkkaratkaisusta.
Valtionosuudet laskivat 1,3 %. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehtiin vuonna 2014 noin
360 miljoonan euron lisäleikkaus.
Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvoi 7 %. Kunnilla on lainaa 2 733 euroa asukasta kohden.
Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,74 miljardia euroa. Kasvua edellisvuodesta
oli 2 %
Valtionosuusleikkauksista ja heikosta verotulokehityksestä johtuen kuntien tulosrahoitus ei riittänyt
kattamaan investointeja.
Negatiivisen vuosikatteen kuntia oli 14, kun niitä edellisenä vuonna oli vain 28. Kuntia, joiden vuosikate oli poistoja pienempi, oli 133 kpl.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 9 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
1.1.4
Laitilan taloudellinen kehitys
Laitilan kaupungin väkiluku vuonna 2014 lopulla oli ennakkotiedon mukaan 8 545 henkeä, joka on
58 henkilöä enemmän kuin vuoden 2013 lopulla.
Vakka-Suomessa väkiluku oli 31 117 henkilöä vuoden 2014 lopussa, joka oli 132 henkilöä enemmän kuin vuonna 2013. Uudenkaupungin, Kustavin ja Laitilan kuntien väkiluku kasvoivat eniten
vuoden 2014 aikana. Laitilan väkiluku kasvoi 0,7 % vuodesta 2013.
Alla olevassa taulukossa on esitetty väestömuutosten ennakkotietoja tapahtumakuukauden mukaan
Laitilassa ja Vakka-Suomessa ajalla 1.1.2014 – 31.1.2014.
Laitila
Vakka-Suomi
Syntyneet
Kuolleet
Luonn.
kehitys
Tulomuutto
Lähtömuutto
Nettomuutto
Nettomaah.m.
Kokonaismuutos
Kokonaisväkiluku
93
287
95
364
-2
-77
326
1 356
313
1 222
13
134
47
67
58
124
8 545
31 117
Laitilan kaupungin väestön ikärakenne on kehittynyt vuodesta 1990 siten, että 0-14 -vuotiaiden
osuus on pienentynyt 1,5 %-yksikköä (17,5 %) vuodesta 1990 vuoteen 2013. Samalla ajanjaksolla on
15-64 -vuotiaiden osuus pienentynyt 5,4 %-yksikköä (60,1 %) ja yli 65-vuotiaiden osuus kasvanut 7,9
%-yksikköä (22,4 %). Vuoden 2012 ja 2013 aikana 0 – 14 vuotiaiden määrä on kasvanut 0,4 %yksikköä, 15-64 –vuotiaiden osuus on pienentynyt 0,7 %-yksikköä ja yli 65 –vuotiaiden määrä kasvanut 0,3 %-yksikköä.
Yllä olevassa taulukossa on esitetty Laitilan kaupungin väestökehitys eri vuosina.
Väestöennusteen mukaan väkiluku Laitilassa on vuonna 2020 8 590 henkilöä ja yli 65-vuotiaiden
suhteellinen osuus Laitilan väestöstä nousee yli 26 %:iin vuonna 2020, kun se vuonna 2013 on ollut
22,4 %.
Vakka - Suomen alueen ikäjakauma vuonna 2013 oli vastaavasti seuraava: 0-14 -vuotiaat 15 % 1564 -vuotiaat 60,4 % ja yli 65-vuotiaat 24,6 %.
Seuraavalla sivulla olevissa taulukoissa on havainnollistettu Laitilan ja Vakka-Suomen väestörakenteen kehitys eri vuosina.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 10 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Laitilan väestörakenne
100,0
14,5
18,5
18,7
18,8
19,5
19,5
20,3
20,8
21,4
22,1
22,4
65,5
64,8
64,6
64,5
63,8
63,6
62,9
62,6
61,5
60,8
60,1
19,0
16,7
16,7
16,7
16,7
16,9
16,8
16,6
17,1
17,1
17,5
1990
2003
2004
2005
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2013
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
0-14 v
15-64 v
Yli 65-
Vakka - Suomen väestörakenne
100,0
17,5
18,4
18,8
19,3
19,8
20,1
20,7
21,5
21,9
23,7
24,6
65,3
65,1
65,2
64,9
64,7
64,6
64,3
63,6
63,2
61,4
60,4
17,2
16,5
16,0
15,8
15,5
15,3
15,0
14,9
14,9
14,9
15,0
2001
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
0-14 v
15-64 v
Yli 65-
Laitilan kaupungin työttömyysaste oli 8,9 % joulukuussa 2014 (7,8 % 12/2013). Alla olevassa taulukossa esitetään työttömyyden kehitys kuukausittain vuoden aikana Laitilassa, Vakka-Suomessa ja
koko maassa.
Työttömyysaste, % 2014
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Laitila
Vakka-Suomi
Koko maa
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 11 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Laitilan kaupungin työpaikkaomavaraisuus on kasvanut
vuoden 1993 95,9 %:sta 104 %:iin vuoden 2012 loppuun mennessä. Työpaikkaomavaraisuus on
noussut 1,3 % vuodesta 2011.
Laitilan kokonaistyöpaikkojen määrä (3 773 kpl) vuonna 2012 oli 19 kpl suurempi kuin vuonna
2011. Tuntemattomien työpaikkojen määrä oli 48.
Vuonna 2012 alkutuotannon työpaikkoja oli 25 kpl vähemmän kuin vuonna 2011. Vuoden 2011 ja
2012 välisenä aikana jalostuksen työpaikkojen määrä väheni 44 kpl:lla. Samana ajankohtana palvelusektorin työpaikkojen määrä kasvoi 93 kpl.
Vakka-Suomessa työpaikkojen määrä väheni vuoden 2011 12 602 työpaikasta 12 258 työpaikkaan
vuonna 2012. Vakka-Suomen työpaikkaomavaraisuus oli 95,1 % vuonna 2012.
Vuodesta 2011 vuoteen 2012 Vakka-Suomen alkutuotannon työpaikat vähenivät 1 062 työpaikasta
1 013 työpaikkaan, jalostuksen työpaikat vähenivät 5 004 työpaikasta 4 665 työpaikkaan. Palveluiden työpaikat kasvoivat 6 347 työpaikasta 6 425 työpaikkaan. Tuntemattomien toimialojen työpaikkojen määrä väheni 189 työpaikasta 155 työpaikkaan.
Tilastokeskuksen tilastojen mukaan Laitilan kaupungissa rakennusten määrä oli 3 439 kpl vuonna
2013. Niistä oli asuinrakennuksia 2 935, liike- ja toimistorakennuksia 88, teollisuusrakennuksia 134
ja muita rakennuksia 282. Vuonna 2013 kesämökkejä oli Laitilassa 1245 kpl.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Laitilan elinkeinorakenne
43,1
45,1
46,5
46,0
46,4
47,4
48,9
50,1
48,4
46,7
48,9
40,8
40,9
41,6
41,6
40,7
39,5
38,5
40,1
41,5
40,3
11,9
10,7
11,2
11,2
10,8
10,5
10,2
10,4
10,4
9,5
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
36,8
21,1
1990
Alkutuotanto
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Jalostus
Palvelut
Tuntematon
Vakka - Suomen elinkeinorakenne
45,6
50,0
49,0
54,9
51,3
51,8
51,6
50,4
52,4
41,5
37,8
39,8
35,4
38,5
38,5
38,5
39,7
38,1
10,6
10,0
9,1
8,7
9,2
8,5
8,5
8,4
8,3
2001
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Alkutuotanto
Jalostus
Palvelut
Tuntematon
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 12 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
1.1.5
Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa
Kaupungin tilikauden tulos on -102 758 € ja ylijäämä on 46 372 €. Tulos on huomattavasti talousarviossa
ennakoitua parempi.
Vuonna 2014 verotuloja kertyi yhteensä 28,0 milj. € eli noin 0,6 milj. € enemmän kuin vuonna 2013.
Verotulojen kehitykseen vaikuttavat oleellisesti taloudellisessa aktiviteetissa sekä veroperusteissa tapahtuneet muutokset. Veroperuste- ja menettelymuutoksilla on suuri rooli verokertymien kehityksessä. Esimerkiksi vuonna 2013 voimaan astui useita veroperusteiden kiristyksiä (merkittävimpänä arvonlisäverokantojen
korotukset) ja kokonaan uusia veroja (Yle-vero sekä pankkivero), minkä johdosta verokertymien kasvuvauhti oli selvästi nimellisen bruttokansantuotteen kasvua nopeampaa. Vaikka vuonna 2014 verotus keveni oleellisesti yhteisöverotuksessa, henkilöasiakkaiden tuloverotus kiristyi edelleen ja lisäksi veromenettelyissä tapahtui muutos listaamattomien yritysten osinkojen ennakonpidätyksiin liittyen.
Samaan aikaan heikompi työllisyystilanne heikensi verotulokertymää.
Vuonna 2014 kunnallista tuloveroa tilitettiin kaupungille 24,2 milj. € , joka on lähestulkoon sama määrä
kuin vuonna 2013.
Vuoden 2014 tilinpäätöksessä kunnallisen tuloveron tilityksiin sisältyy vuoden 2013 ennakonperinnän palautusosuuksia ja tilitettyjen määrän oikaisua yhteensä -1 851 737 €.
Tilinpäätöksen yhteisöverot olivat yhteensä 2,0 milj. € vuonna 2014 eli 0,3 milj. € suuremmat kuin vuonna
2013.
Kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuonna 2013: vakituinen asunto 0,35 %, muu rakennus 0,95 % ja yleinen 0,81 %. Kiinteistöverojen tuotto oli 1,7 milj. € vuonna 2014, eli 0,3 milj. € suurempi kuin vuonna 2013.
Valtionosuuksien toteuma oli 19,3 milj. €. Valtionosuuksia saatiin 0,8 milj. € enemmän kuin vuonna 2013.
Satunnaisia tuottoja vuonna 2014 saatiin Laserkeskuksen myynnistä johtuen 290 000 euroa.
Ulkoiset toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 1,7 %. Toimintatuottojen kasvu johtui maksutuottojen
kasvusta 155 500 €. Maksutuottoja lisäsivät hoitopäivämaksut ja hammashoitomaksut. Lisäksi tukia ja avustuksia saatiin noin 85 000 € enemmän kuin edellisvuonna.
Ulkoiset toimintakulut kasvoivat vuodesta 2013 yhteensä 3,1 % (1,7 milj. €). Suurimman erän toimintakulujen kasvusta aiheutti palvelujen ostojen lisääntyminen 999 000 eurolla. Palvelujen ostojen määrän kasvu johtui sairaanhoitopiirin maksujen kasvusta 499 000 € ja hammaslääkäripalvelujen ostosta yksityisiltä yrityksiltä 160 000 €.
Menolisäystä aiheuttavat myös palkkakulujen kasvu 678 000 eurolla. Palkkakulujen kasvu johtui vakinaisten
viranhaltijoiden ja työsuhteisten palkkamenojen kasvusta yhteensä 400 000 € ja sijaisten käytön lisääntyvästä määrästä noin 180 000 €. Palkkamenojen kasvu on kuitenkin ollut talousarvion mukaista. Paitsi poikkeuksena talousarvioon nähden on ollut sijaisten määrärahan käytön ylitys, josta suurin osa on kertynyt kansanterveystyön hoito-osaston sijaisuuksista.
Laitilan kaupungin toimintakate heikkeni 1,5 milj. € (3,4 %) ja koko kuntasektorilla 1,2 % .
Vuosikate vuonna 2014 oli 1,7 milj. €, joka oli 2,3 % edellisvuotta heikompi.
Poistot ja arvonalentumiset kasvoivat 6,6 % edellisvuodesta. Kasvuun vaikuttavat investointimäärän kasvu.
Korkokulut muodostuivat 43 000 euroksi eli 10 600 € suuremmiksi kuin vuonna 2013.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 13 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Ilman kustannuslaskennallisia eriä (sisältäen sisäiset erät) käyttötalouden nettomenot kehittyivät
edelliseen vuoteen 2013 verrattaessa seuraavasti:
Kaupunginhallituksen nettomenot (2,4 milj. €) kasvoivat 269 691 €. Kasvu johtui palkkamenojen kasvusta
170 000€ (josta vakituisten henkilömenojen kasvu 40 000 €, työllistetyt 63 000 € ja tilapäinen työvoima
42 000 €), asiantuntijapalveluiden menojen kasvusta 28 000 €, elintarvikemenojen kasvusta 25 000 €, ATKmenojen kasvusta 17 000 €.
Sivistystoimen nettomenot (12,7 milj. €) kasvoivat 3,5 milj. €. Tämä johtui suurimaksi osaksi varhaiskasvatuksen siirtymisestä sosiaali- ja terveyslautakunnasta sivistyslautakuntaan. Olennaisin nettomenokasvu tapahtui varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen nettomenot (3,4 milj. €) kasvoivat 239 000 €. Kasvu johtui
hoitopaikkojen lisääntyvästä tarpeesta.
Sosiaalitoimen nettomenot (26,7 milj. €) vastaavasti pienenivät johtuen varhaiskasvatuksen siirtymisestä sivistystoimeen.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 14 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Yksittäisten vastuualueiden osalta olennaisimmat nettomenomuutokset sosiaalitoimessa olivat seuraavat:
toimintarajoitteisten palveluiden nettomenot (2,7 milj. €) kasvoivat 271 000 € (11,3 %), iäkkäiden palvelujen nettomenot (5,5 milj. € ) kasvoivat 344 000 € (6,7 %), kansanterveystyön nettomenot (5,0 milj. €) kasvoivat 89 000 € ja sairaanhoitolaitosten menot (11,1 milj.€) kasvoivat 500 000 € (4,7 %).
Teknisen toimen nettomenot (2,6 milj. €) pienenivät 294 000 €.
Tilinpäätöksen ja talousarvion vertailu:
Vuoden 2014 syyskuussa kaupunginvaltuusto hyväksyi yhteensä 226 000 euron menosäästöt sekä 45 000
euron tulolisäykset käyttötalouteen. Lisäksi henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä pyydettiin esittämään säästötoimenpiteitä. Esityksiä henkilökunnalta saatiin paljon ja sovittiin, että hallintokunnat hyödyntävät ehdotuksia toiminnassaan mahdollisuuksien mukaan.
Yhteensä vuoden 2014 aikana valtuusto hyväksyi lisämäärärahaesityksiä 851 050 € ja tuloja 56 250 €.
Kaupunginvaltuuston hyväksymät suurimmat lisämäärärahat olivat seuraavat: toimintarajoitteisten palvelut
230 000 €, sairaanhoitolaitokset 230 000 €, lapsiperheiden palvelut 196 500, toimeentuloturva 82 000 € ja
varhaiskasvatus 33 850 €.
Ulkoiset toimintakulut (55,9 milj. €) jäivät 74 000 € pienemmiksi kuin lisämäärärahoilla korjatun talousarvion määrärahat.
Ulkoiset toimintatuotot (12,6 milj. €) muodostuivat 94 000 € lisätalousarviolla korjattua talousarviota pienemmiksi.
Suurimmat käyttötalousosan tehtäväkohtaiset määrärahaylitykset olivat seuraavat: sairaanhoitolaitokset 215
000 € (lisämäärärahaa anottu 230 000 € eli yhteensä ylitys 445 000 €), kansanterveystyö 371 000 € (netto
250 000€; hoito-osasto sijaisuudet, hammaslääkäripalvelujen ostot ja laboratoriopalveluiden ostot), toimintorajoitteisten menot 161 000 €, varhaiskasvatus 155 000 € (hoitopaikkatarpeen lisääntymisen vuoksi palkkamenot ja muut kulut nousseet) ja hallintopalvelut 63 000 €.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 15 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Käyttötalouden alitukset; perusopetus 169 000 €, iäkkäiden palvelut tuloja vähemmän 171 000 € ja menoja
157 800 €, kiinteistöjen hoitomenoja vähemmän 264 000 € ja vesihuoltolaitoksen osalta tuloja vähemmän
82 000 € sekä menoja 125 000€.
Tarkemmat selvitykset tehtäväkohtaisista määrärahan ylityksistä ja alituksista löytyvät käyttötalousosiosta.
Kunnallista tuloveroa tilitettiin 638 000 €, osuutta yhteisöverosta 285 000 € ja kiinteistöveroa 34 000 € eli
yhteensä 957 000 € varsinaista talousarviota enemmän.
Vuosikate (1 659 136 €) muodostui 973 836 € ja tilikauden tulos (-102 758 €) 1 225 952 € varsinaista talousarviota pienemmäksi.
Investoinnit
Investointiosan menot olivat yhteensä 7,8 milj. € ja korjattua lisätalousarviota 1,8 milj. € suuremmat.
Valtuusto hyväksyi investointiosaan lisämäärärahoja yhteensä 923 120 €.
Suurimmat yksittäiset toteutuneet investointikohteet vuonna 2014 olivat: Suontaan koulu 1 425 000 €, uimahalli 1 000 000 €, yrityspuisto 578 000 €, terveyskeskus 231 000 €, kaavateiden rakentaminen 178 000 €,
kaavateiden päällystäminen 137 000 € ja vesihuoltolaitoksen kehittämiskohteet 148 000 €.
Suurimmat investointikohtaiset alitukset olivat monitoimihalli 81 000 €, uimahalli 250 000 €, terveyskeskuksen saneeraus 264 000 €.
Rahoitus
Lainamäärä kasvoi vuonna 2014 470 000 eurolla. Korollinen vieras pääoma oli vuoden lopussa 12,9 milj. €
ja asukaskohtainen laina 1 510 €. Kaupungin lainarahoitus muodostuu pääasiassa lyhytaikaisesta lainasta.
Talousarviossa 2014 oli arvioitu, että lainakanta kasvaa 15,8 miljoonaan euroon. Kyseisenä vuotena ei kuitenkaan otettu lisälainaa, johtuen Laitilan kaupungin omaisuuden myynnistä (Laserkeskuksen myynti). Näin
myös omavaraisuusaste saatiin pysymään edellisen vuoden tasolla ja hieman paranemaankin.
1.1.6
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Laitilan kaupungin tulojen muodostumisessa vuonna 2014 positiiviseksi oli merkittävä osuus verotulojen
ennakoitua suuremmalla kasvulla.
Toisaalta muuten Laitilan kaupungin näkymä tulevaisuudesta on epävarmaa ja siihen vaikuttavat mm seuraavat tekijät:
Yleinen Suomen tulokehitys ennakoidaan vuonna 2015 olevan vaatimatonta johtuen valtionosuuslaskennan
muutoksesta aiheutuneesta valtionosuuden vähenemisestä ja verotulojen maltillisesta kasvuennusteesta. Laitilassa tulokehityksen vaikutukset näkyvät valtionosuuden vähenemisellä -300 000 € ja verotulojen maltillisella kasvuennusteella (27.2.2015 kuntaliiton ennuste 1,1 % +100 000 talousarvioon 2015 nähden).
Samalla kansantalouden kehityksen ennusteet ovat heikentyneet tulevien vuosien osalta. Sama kehitys ennustetaan jatkuvan tulevinakin vuosina.
13.3.2015 eduskunta hyväksyi uuden kuntalain ja siihen liittyvät lait. Uusi kuntalaki on tarkoitus vahvistaa
tulemaan voimaan 1.5.2015. Mutta suurta osaa lain säännöksistä sovelletaan vasta seuraavan valtuustokauden alusta 1.6.2017 lukien. Kuntalain yksi merkittävin uudistus on alijäämän kattamisvelvollisuuden tiukentuminen.
Yksi vaikuttava tekijänä kunnan tulevaisuuden kehittymiseen tulee olemaan sote-järjestämislain uudistus,
joka tulee muuttamaan kuntien toimintaa monella eri tavalla.
Velkakehityksen kannalta oleellista ovat tulevien vuosien investointihankkeet ja niiden kehitys. Voimassa
oleva rakentamisohjelman toteuttaminen sellaisenaan saattaa merkitä lainamäärän kasvua kohtuuttoman suureksi. Myös kaupungin omien kiinteistöjen käyttöä tulee tarkastella ja tehostaa sekä tarpeettomat kiinteistöt
laittaa myyntiin.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 16 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Mikäli toimintaa tullaan jatkamaan nykyisen kehityksen mukaisesti, talouden pitäminen tasapainossa tämän
hetken tulopohjalla tulee olemaan mahdotonta ilman toimintamenojen kasvun merkittävää hillitsemistä nykytasoon verrattuna.
Edellä kerrotun vuoksi on jatkettava toimintakuluihin kohdistuvia säästötoimenpiteitä tulevina vuosina. Tämä työ on käynnistetty jo vuoden 2014 lopulla, sillä talousarvion 2015 valmistelun yhteydessä sovittiin aloitettavan palvelurakenneselvitystyö, jonka tarkoituksena on säästötoimenpiteiden aikaansaaminen toimintatapoja tehostamalla. Lisäksi henkilöstömäärän kasvua pyritään hillitsemään auki tulevien vakanssien täyttölupien tarkemmalla tarkastelulla ja henkilöstövähennykset pyritään tekemään tehtävien uudelleenjärjestelyillä
sekä luonnollisen poistuman kautta.
Lisäksi vuoden 2016 talousarvion kehyksen valmistelussa ja talousarviotyössä tulee entistä tarkemmin kiinnittää huomiota toimintamenojen kasvuun.
1.1.7
Kaupungin henkilöstö
Kaupungin henkilöstömäärä oli yhteensä 784 henkilöä 31.12.2014, joista määräaikaisia oli 260, oppisopimuslaisia 7 ja työllistettyjä 21.
Kaupungin vuoden 2014 henkilöstökertomuksessa selvitetään henkilöstöön ja työhyvinvointiin liittyviä asioita tarkemmin.
1.1.8
Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen
vaikuttavista seikoista
Arvioidessa mahdollisia riskejä ja epävarmuustekijöitä voidaan ne luokitella useampaan kategoriaan; esimerkiksi toiminnallisiin-, taloudellisiin-, turvallisuus ja työsuojelullisiin riskeihin. Jotkin mahdollisista riskitekijöistä voivat samaan aikaan kuulua useampaan kategoriaan.
Riskienhallintasuunnitelmaan vuoden 2015 alussa sisältyi 87 riskiä, joista 36 on toiminnan riskejä, 12 henkilöriskejä, 8 talousriskejä, 9 turvallisuusriskejä ja työsuojelullisia riskejä 24 kpl.
Toiminnallisia riskejä voivat olla toiminnan suunnitteluun, -kehittämiseen, organisaatiorakenteeseen, sopimuksiin ja hankintoihin, omaisuuteen, viestintään ja sidosryhmiin liittyviä riskejä. Toiminnallisia riskejä
Laitilassa on listattu 36 kpl. Näistä suurimmat riskiluvut saivat sopimuksen hallintaan liittyvät riskit, puutteellinen hankintaosaaminen, kiinteistöjen kunnossapitojen ja niiden ennaltaehkäisevän työn siirtäminen.
Omaisuuden vahinkoriskejä ja toiminnan häiriöttömyyteen liittyviä riskejä on rajattu vakuutuksilla. Vakuutusten ajanmukaisuus tarkistetaan vakuutusyhtiön kanssa säännöllisesti kerran vuodessa ja muuten tarvittaessa. Vakuutusasioita kaupungin kanssa hoitaa meklariyhtiö Novum. Vakuutukset kilpailutettiin vuoden
2014 kesällä (KH, 25.8.2014). Laitilan kaupungin vakuutukset on keskitetty Pohjolaan.
Taloudellisia riskejä voivat olla budjetointi, taloussuunnittelu, rahoitusratkaisut, investoinnit ja hankkeet,
kulurakenne. Taloudellisia riskejä Laitilassa on listattu 8 kpl. Suurimmat riskit tässä luokassa olivat; valtionosuuden supistumiseen liittyvät riskit, suhdannevaihteluihin ja lainsäädännön muutoksiin liittyvä riskit,
kaupungin talouden vakauttamisohjelman epäonnistuminen, investointien ja sitä kautta lainarahoituksen
huomattavan kasvun lisääminen seuraavien vuosien aikana talouden tilan heikkenemistä. Suhdannevaihteluihin ja lainsäädännön muutoksiin liittyviin riskeihin kuuluvat esim. verotulojen ja valtionosuuksien kertyminen ennakoitua pienempänä määränä sekä lainsäädännölliset velvoitteet, joilla on kustannuksia lisääviä
vaikutuksia.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 17 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Kaupungin korkoriski on melkoisen suuri ja vuoden 2015 aikana suunnitellaan korkosuojausten ottamista
vähintään osalle lainasalkusta.
Henkilöstöriskejä ovat työyhteisöön ja työsuhteisiin liittyvät riskit sekä saatavuuteen ja osaamiseen liittyvät
riskit. Henkilöstöriskejä riskisuunnitelmassa on listattu 12 kpl. Henkilöstön osaaminen ja sen saatavuus ovat
tällä hetkellä kohtuullisen hyvällä tasolla. Joillakin aloilla uuden henkilökunnan saatavuus, erityisesti sijaisten osalta, koettiin haasteena. Lisäksi oleelliseksi riskitekijäksi koettiin ikääntyminen ja eläköitymiset.
Turvallisuusriskejä ovat turvallisuuden johtaminen, toimitilaturvallisuus, tietoturvallisuus ja ympäristöturvallisuus. Turvallisuusriskejä suunnitelmassa listattiin 7 kpl. Niistä merkittävimmiksi koettiin virastotalolla
varapoistumisovien puuttuminen ja koko kaupungin osalta lukitus- ja hälytysjärjestelmiin liittyviä riskejä.
Työsuojeluun liittyvistä riskeistä merkittävimmiksi koettiin sisäilmaongelmiin liittyvät riskit, onnettomuustilanteiden pelastautumisharjoitusten puuttuminen, kuulutusten (erityisesti varatilanteissa) kuulumattomuus
eri tiloissa ja kiire (stressi).
Edellä mainitut riskit ovat Laitilassa mahdollisia ja niillä voidaan varautua huolellisella ja ennakoivalla
suunnittelulla ja –seurannalla sekä pyrkimyksellä poistaa tai vähentää edellä mainittuja riskejä.
Laitilan kaupunki nosti veroprosenttia vuodelle 2015 0,5 %. Kuntaliitto julkaisi helmikuussa 2015 veroennusteen, jonka mukaan Laitilan kaupungin kunnallisverotilitykset tulevat olemaan kuluvana vuonna yhteensä 24,4 milj.€. Tämä on sama kuin talousarviossa oleva määrä.
Saman ennusteen mukaan osuutta yhteisöverosta kertyisi 1,9 milj. € eli yhtä paljon kuin talousarviossa ja
kiinteistöveroa 1,9 milj. € eli 0,5 milj. € enemmän kuin talousarviossa. Vuoden kunnallisverotilityksen kasvu arvioidaan ennusteen mukaan olevan 1,1 %.
Kokonaisuudessaan verotilityksiä ennusteen mukaan Laitilalle tulee kertymään 28,2 milj. €, joka on 0,1 milj.
€ enemmän kuin talousarviossa 2015.
Lopullisten valtionosuuspäätösten mukaan vuoden 2015 valtionosuus tulee olemaan sama kuin talousarviossa 2015 on ennakoitu. Valtionosuuden määrä on valtionosuuden laskentamuutoksen vuoksi 300 000 € pienempi kuin vuonna 2013.
Käyttötalousosassa sairaanhoitopiirin ennakoitua menokehitystä on vaikea ennakoida. Vuoden 2015 talousarviossa on varattu 10,9 milj. euron määräraha sairaanhoitopiirin maksuosuuksiin. Määräraha on sama kuin
vuoden 2014 maksettu maksuosuus. Sairaanhoitopiirin talousarvion mukaan Laitilan toteuma tulee olemaan
11,6 milj. €, joka on 6 % (700 000 €) suurempi kuin mitä Laitilan kaupunki on talousarviossa varannut.
Kaupunki käyttää investointien rahoitukseen ja maksuvalmiuden hoitamiseen lyhytaikaista lainaa. Taloudellisen taantuman näyttäessä jatkuvan on todennäköistä, että korkotaso pysyy matalana tulevinakin vuosina.
Tämä merkitsee säästöjä korkomenoihin.
Tulevien vuosien osalta on tärkeää, että toiminnan menot pystytään mitoittamaan vaatimattomaan tulokehitykseen.
Uuden kuntalain mukaan kuntien ja kuntayhtymien tulevien vuosien tuloksen tulee olla ylijäämäinen.
Vaatimattoman tulokehityksen sekä menojen kasvamisen vuoksi vuosien 2015 – 2018 tilikausien tulokset
tulevat ennusteen mukaan tällä menolla olemaan alijäämäisiä. Lisäksi taseen kumulatiivinen ylijäämä on
vaarassa muuttua alijäämäiseksi vuoteen 2018 mennessä.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 18 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
1.1.9
Ympäristötekijät
Laitilan kaupungin liittyminen Hiilineutraali kunta (HINKU)-hankkeeseen on mahdollistanut valtion tuen
saamisen cleantech -hankintoihin, kuten kahteen kaupunginvirastoon asennettuun aurinkovoimalaan.
Kaupunki on perinyt kiinteistöiltä jätelain valtuuttamaa ekomaksua. Ekomaksulla katetaan vaarallisten ja
hyötyjätteiden keräyksestä sekä jäteneuvonnasta (Laitilalaisen jäteopas 2014).
1.2 SELONTEKO KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ
Tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta
Sisäisen valvonnan ohjeistaminen tapahtuu sääntöjen ja toimintaohjeiden avulla. Sisäisen valvonnan säännön lisäksi on hallintosääntö, hallintosäännön täytäntöönpano-ohjeet (entinen taloussääntö), palkkiosääntö,
talousarvion laadinta- ja täytäntöönpano-ohjeet, hankintaohjeet, laskutus- ja perintäohjeet, tilinpäätöksen
laadintaohjeet sekä konserniohjeet.
Talous- ja laskentatoimen yksikkö raportoi valtuutettuja, hallitusta, lautakuntien puheenjohtajia sekä talousarvion tehtävätasosta vastaavia viranhaltijoita siitä, miten talousarvio ja sen tavoitteet ovat toteutuneet talouden 31.3., 31.5. ja 30.9. tilanteessa. Raportti sisältää selvityksen myös kaupungin talouden kokonaistilanteesta. Lisäksi kaupunginhallitusta ja hallintokuntia raportoidaan tehtävätason menojen ja tulojen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, investointiosan toteutuman, lainakannan kehityksestä kuukausittain. Julkisista
hankinnoista annetun lain noudattamista valvoo kaupunginkamreeri. Kaupungin hankintaohjeet päivitettiin
vuonna 2011 (KH 16.5.2011, § 129).
Tuloksellisuuden arviointia on talousarviossa ja suunnitelmassa kehitetty 2000-luvulla.
Kaupunginkamreeri valvoo kaupungin käteiskassojen hoitoa pääsääntöisesti kerran vuodessa tehtävillä tarkistuksilla.
Riskien hallinnan järjestäminen
Kuntalaki velvoittaa, että kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty. Lisäksi on otettava kantaa siihen, että onko
valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella, miten suunnittelukaudella on tarkoitus kehittää sisäistä valvontaa ja sen prosessia sekä annettava selonteko merkittävistä riskeistä.
Vuonna 2011 on hankittu riskienhallintaohjelma. Vuosien 2011 – 2012 aikana aloitettiin kartoitustyö eri hallintokuntien riskien tunnistamisen ja toimenpiteet niiden ehkäisemiseksi. Vuonna 2013 valmistui ensimmäinen riskienhallintasuunnitelma. Tätä työtä jatkettiin vuoden 2015 alussa, jolloin hallintokunnat kävivät lävitse vanhaa vuoden 2013 riskienhallintasuunnitelman ja päivittivät tilanteen.
Lisäksi vuoden 2014 alussa kartoitettiin erikseen työsuojelulliset riskit työpaikkakohtaisesti.
Vuoden 2015 - 2016 aikana on tarkoitus laajentaa riskienhallintatyötä ja sisäisen valvonnan tarkastelu koskemaan eri tehtäväalueita. Samalla tullaan tarkastelemaan, minkälainen tulevaisuuden riskienhallinnan prosessi ja tapa tehdä riskienhallintatyötä tulee olemaan Laitilassa. Lisäksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus tullaan päivittämään.
Riskienhallinta ja sisäisen valvonnan työ tulee ulottaa tytäryhtiöihin. Jatkossa myös konserniin kuuluvien
tytäryhtiöiden tulee raportoida konsernijohtoa konserniyhtiöiden merkittävistä riskeistä sekä riskienhallinnan
toimivuudesta ja riittävyydestä. Lisäksi tulee antaa selvitys merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 19 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Laitosten turvallisuussuunnitelmat ovat osana toiminnan riskien hallintaa. Ne on laadittu ja niitä tarpeen
mukaan päivitetään.
Kaupunki on myöntänyt tytäryhtiöiden lainoille kaupungin omavelkaisen takauksen. Näistä takausvastuista
ei ole aiheutunut kaupungille taloudellisia tappioita. Jos kaupungin omistus ei ole 100 %:n luokkaa, vaaditaan pääsääntöisesti vastavakuus.
Kaupunki on rakentanut lunastussopimusperiaatteella sekä vuokraussopimuksilla teollisuustiloja yrityksille.
Näistä sopimuksista ei ole aiheutunut taloudellista tappiota kaupungille. Kauppahintasaatavia yrityksille rakennetuista teollisuustiloista on maksettu kaupungille ennen kuin sopimukset edellyttävät. Vuoden 2014 lopussa oli teollisuustilojen kauppahintasaatavia 1 288 913 euroa.
Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä
Kaupungin sisäinen tarkastus on ostettu tilintarkastusyhteisöltä. Sen lisäksi talous- ja laskentatoimenyksikkö
seuraa sitä, miten hallintokunnat noudattavat hallintosäännön täytäntöönpano-ohjeisiin sisältyviä laskenta- ja
rahatoimen sääntöjä sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeita.
Sisäinen valvonta sivistystoimessa
Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä
Sivistystoimen sisäinen valvonta on järjestetty Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaisesti noudattaen
taloushallinnon ohjeita talouden toteutuman seuraamisesta sekä toiminnan valvomisesta.
Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
Sivistystoimi noudattaa Laitilan kaupungin hallintosääntöä. Lisäksi eri toimialoja koskevaa lainsäädäntöä
noudatetaan. Näitä ovat mm. perusopetuslaki ja –asetus, oppilas/opiskelijahuoltolaki, päivähoitolaki, nuorisolaki, laki taiteen perusopetuksesta (633/1998), asetus taiteen perusopetuksesta (813/1998), laki opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta (635/1998), asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
(986/1998), laki kunnallisesta viranhaltijasta ja työntekijästä (304/2002), kuntalaki (365/1995), hallintolaki
(434/2003), laki julkisista hankinnoista (348/2007), laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta, laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) ja sivistyslautakunnan hyväksymät eri kouluasteiden opetussuunnitelmat.
Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden pätevyys ja luotettavuus
Taloudellisen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista on seurattu säännöllisesti ja ajantasaisesti. Sivistyslautakunnalle toteuma tiedotetaan kolmen kuukauden välein.
Palkat
Hyväksymismerkintöjä tekevät tarkastavat maksettavien palkkojen oikeellisuuden kahdesti vuodessa omien
vastuualueidensa osalta. Lukuvuoden alkaessa kaikista opettajista täytetään ja opettajien allekirjoituksella
varmistetaan ns. opettajatietosivu, josta ilmenevät palkanmaksun perusteet tuntimäärineen. Koulujen rehtorit
vastaavat yksikkönsä osalta opettajien ja muun henkilökunnan palkkojen ja sivistystoimenjohtaja rehtorien
palkkojen oikeellisuudesta.
Opettajatietojen tarkastamisen yhteydessä tarkistetaan myös koulun käyttöön annettu tuntikehys ja
pistokokeen luonteisesti se, että oppilaille annetaan eri oppiaineissa sivistyslautakunnan hyväksymä
opetustuntimäärä eri oppiaineissa.
Maksujen perintä
Koulujen perimät vuokrat, kansalaisopiston kurssimaksut ja musiikkiopiston lukukausimaksut laskuttaa
talous- ja laskentayksikkö, perinnässä noudatetaan kaupunginhallituksen antamia määräyksiä ja laskutus- ja
perintäohjeita.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 20 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Riskienhallinnan järjestäminen
Kaikkien sivistystoimen työyhteisöjä ja toimintoja kattava riskien arviointi on tehty talvella 2014. Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty. Koulutoimeen on laadittu laajasisältöinen turvallisuusmateriaali. Sivistystoimella on valmiussuunnitelma poikkeusoloihin varautumiseen. Työyhteisöjen työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan.
Valvontatoimenpiteet
Sivistystoimen esimiehet kokoontuvat säännöllisesti joko osastokokouksiin tai rehtoripalavereihin. Ko. tapaamisissa tiedotetaan mm. henkilöstöhallintoon liittyvistä ohjeistuksista ja samalla varmistetaan, että tiedonkulku on toimivaa kaikissa yksiköissä.
Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
Omaisuudesta huolehditaan asiaan kuuluvalla tavalla. Sivistyslautakunta, Vakka - Suomen kansalaisopiston
johtokunta ja Vakka - Suomen musiikkiopiston johtokunta valitsevat keskuudestaan irtaimen tarkastajat,
jotka suorittavat tarkastuksen ja toimittavat raportin sivistyslautakunnalle.
Sivistystoimenjohtaja ja yksiköiden vastuuhenkilöt valvovat ohjeistuksin ja pistokokein talousarviovuoden
kuluessa talousarvion toteutumista sivistystoimessa, annettujen määräysten noudattamista sekä tavoitteiden
toteutumista ja antaa palautetta tarvittaessa vastuualuekohtaisesti.
Sopimustoiminta
Sivistystoimella on sopimuksia mm. eri kuntien kanssa toiminnan järjestämisestä ja/tai palvelujen
myynnistä/ostosta. Sopimukset kilpailutetaan/päivitetään sopimuskausien päättymisen lähestyessä.
Koulutointa koskevat sopimukset (lähinnä koulukuljetuksia ja aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevia) tekee
sivistyslautakunta ja niiden toteutumista valvoo pistokokein sivistystoimenjohtaja. Tietotekniikkaa,
sähköistä viestintää ja kopiointia koskevat sopimukset kaupunki tekee keskitetysti.
Tietoturva
Hyvän tiedonhallintatavan ja sähköisen asiointipalvelun lähtökohta on hyvin hoidettu asiakirjahallinto. Sivistystoimen asiakirjat on tallennettu Laitilan kaupungin tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti. Tietoturvan
tärkeyttä on korostettu mm. osasto- ja rehtoripalavereissa sekä koulutuksissa.
Viranhaltijapäätökset
Peruskoulujen, lukion, Vakka - Suomen kansalaisopiston ja Vakka - Suomen musiikkiopiston rehtorien
tekemistä viranhaltijapäätöksistä (ratkaisuvalta määritelty kaupungin hallintosäännössä ja
koulutuslautakunnan päätöksessä 14.01.2009 § 3) pidetään päätöspöytäkirjaa ao. kohteissa, tehdyistä
päätöksistä luettelo toimitaan ote sivistystoimenjohtajalle ja tarvittaessa annetaan tarkempi yksilöinti
kansalais- ja musiikkiopistojen kokouksissa ao. rehtorien päätöksistä. Em. johtokuntien pöytäkirjat
toimitetaan edelleen kaupunginhallitukselle.
Sivistystoimenjohtajan, kulttuuri- ja liikuntasihteerin sekä kirjastontoimenjohtajan tekemät
viranhaltijapäätökset menevät sivistyslautakunnalle tiedoksi lautakunnan hyväksymässä (27.11.2013 §72)
laajuudessa ja tarvittaessa niistä annetaan tarkemmat selvitykset kokoustilaisuuksissa.
Sisäinen valvonta sosiaali- ja terveystoimessa
Päätökset ja sopimukset
Sosiaali- ja terveystoimen vastuualueen vastuuhenkilöt ja näiden sijaiset tekevät omalla alueellaan päätöksiä
koskien henkilön tai perheen palveluja lakien, asetusten, annettujen ohjeiden ja talousarvion puitteissa sekä
hoito- ja palvelumaksupäätöksiä. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on ollut käytäntönä vuonna 2014, että
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 21 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
esimies tai viranhaltija esittelee viranhaltijapäätöskäytäntöä kokouksissa lautakunnan kutsusta. Yksittäisellä
lautakunnan jäsenellä ei ole oikeutta saada tietoa salassa pidettävistä päätöksistä muuten kuin toimivaltansa
alaisissa asioissa (esim. valitukset). Myös sosiaali- ja terveysjohtaja tarkastaa alaistensa viranhaltijoiden päätöksiä. Esimerkiksi esimiehet antavat tiedoksi päätösluettelonsa sosiaali- ja terveysjohtajalle. Viranhaltijan
päätössovellusohjelma mahdollistaa entistä paremmin sisäisen seurannan.
Sosiaali- ja terveysjohtajan päätökset viedään lautakunnalle tiedoksi neljännesvuosittain. Kaikki sopimukset
sosiaali- ja terveyslautakunnan puolesta allekirjoittaa sosiaali- ja terveysjohtaja, myös nämä sopimukset menevät lautakunnalle tiedoksi. Sosiaali- ja terveystoimella on sopimuksia mm. eri kuntien kanssa toiminnan
järjestämisestä ja/tai palvelujen myynnistä/ostosta. Sopimukset kilpailutetaan/päivitetään sopimuskausien
päättymisen lähestyessä. Tietotekniikkaa, sähköistä viestintää ja kopiointia koskevat sopimukset kaupunki
tekee keskitetysti.
Irtaimisto
Sosiaali- ja terveystoimen alaisten laitosten irtaimistontarkastajina toimivat sosiaali- ja terveyslautakunnan
valitsemat kaksi jäsentä valtuustokauden kerrallaan.
Irtaimistontarkastajat laativat tarkastuskertomukset, jotka menevät tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle.
Vuoden 2014 osalta kaikkien yksiköiden irtaimiston tarkastuskertomusta ei ole vielä saatavilla.
Palkat
Palkkatoimistosta toimitetut henkilökunnan palkkaraportit tarkistetaan ja hyväksytään.
Talous
Laskujen hyväksyvät vastaavat laskujen oikeellisuudesta. Myös tarkastuslautakunnassa on jäsen, joka saa
sosiaali- ja terveystoimelta mm. esityslistat (julkiset asiat) ja valvoo osaltaan myös sosiaali- ja terveystoimen
taloutta.
Talous ja muu toiminta yksiköissä
Sosiaali- ja terveysjohtaja käy säännöllisesti yksikkökäynneillä. Myös esimerkiksi yksiköiden käyttöasteita
ja tuotteiden ja palveluiden myyntiä seurataan. Henkilöstön sairauslomaseurantaa on tehostettu yhteistyössä
työterveyshuollon kanssa.
Tietoturva
Sosiaali- ja terveysjohtaja valvoo ja johtaa tietoturva-asioita. Sosiaali- ja terveystoimeen on nimetty kaksi
tietosuojavastaavaa, jotka neuvovat kaikissa tietoturvaan ja rekisterien pitoon liittyvissä asioissa. Sosiaali- ja
terveystoimeen on perustettu tietosuojatyöryhmä, jonka vastuulla on esimerkiksi tietosuojan riskianalyysien
teko ja tietosuojaongelmien poistaminen.
Myös kaikki salassapitoon liittyvä ohjeistus tulee tietosuojavastaavilta.
Riskienhallinnan järjestäminen
Kaikkien sosiaali- ja terveystoimen työyhteisöjä ja toimintoja kattava riskien arviointi on tehty talvella 2014.
Havaituista riskeistä ja epäkohdista on tiedotettu eteenpäin ja toimiin riskien hallitsemiseksi on ryhdytty.
Sosiaali- ja terveystoimella on valmiussuunnitelma poikkeusoloihin varautumiseen. Työyhteisöjen työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan.
Muuta
Sosiaalipalveluita valvoo myös sosiaaliasiamies, johon asiakkaat voivat ottaa yhteyttä. Terveydenhoidon
puolella vastaava viranhaltija on potilasasiamies. Sosiaaliasiamies laatii selvityksen toiminnastaan ja asiakkaiden yhteydenotoista, joka menee tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja kaupunginhallitukselle.
Kulunvalvontaa seurataan kuukausittain.
Sosiaali- ja terveystoimessa valvonnassa ei ole havaittu puutteita vuonna 2014.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 22 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Sisäinen valvonta teknisessä toimessa
Lautakunnan valvonta
Tekninen lautakunta seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain tiedoksi saatettavan talousarvion toteutuman yhteydessä.
Teknisen lautakunnan puheenjohtajalle toimitetaan välittömästi kaikki hankintoja koskevat viranhaltija- ja
toimihenkilöiden päätökset.
Tekniselle lautakunnalle toimitetaan tiedoksi kaikki viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden päätökset; päätöstä
seuraavassa kokouksessa.
Teknisen lautakunnan kalustontarkastajat suorittavat irtaimen omaisuuden ja vakuuksien tarkastukset vuosittain.
Säännösten ja määräysten noudattaminen
Säännösten ja määräysten noudattamisessa tekninen lautakunta ei ole havainnut puutteita.
Yksittäisiä korvausvaatimuksia on lautakunnan toimialueelta tullut viemäreiden tulvimisesta. Näistä osa johtaa korvausten maksamiseen (vastuuvakuutuksesta ei vakuutusyhtiö ole maksanut mitään).
Hankinta- ja urakkasopimuksien laadinnassa ja niiden noudattamisessa sekä vakuuksien hallinnassa ei ole
ollut puutteita. Vakuuksien seuranta on kattavasti vastuutettu ja toimiva.
Urakkasopimusten ja töiden toteuttamisen valvontaa suorittavat ensisijassa rakennusinsinööri ja työpäällikkö
kumpikin omalla tehtäväalueellaan. Suuremmissa kohteissa rakennustyölle valitaan lisäksi ulkopuolinen
valvoja.
Riskien hallinta
Kaupungin omistamat rakennukset on vakuutettu täysarvostaan ja metsissä on voimassa olevat palovakuutukset.
Uudisrakennuksille otetaan rakennustyövakuutus työn alkaessa hankkeen kokonaiskustannusten mukaisesta
summasta. Rakennustyömailla on omat määräyksensä palosuojelusta ja työsuojelusta.
Vesihuoltolaitoksen osalta laitokselle on tehty erillinen suojelusuunnitelma ja suunnitelma toiminnasta häiriötilanteissa. Vesilaitoksen henkilökunta on suorittanut ns. vesihygieniapassin tutkinnon, jota pidetään ajan
tasalla. Vesihuoltolaitoksen alueet on eristetty (aidattu) siten, että niihin ei ole ulkopuolisilla pääsyä.
Vesihuoltolaitokselle on laadittu kriisiviestintäsuunnitelma, jossa on määritelty yhteyshenkilöt, kunkin vastuut, tiedotusohjeet ja kriisitilanteiden jälkihoito sekä henkilökunnan jaksaminen ja turvallisuusasiat.
Kiinteistöille on laadittu omat pelastussuunnitelmansa. Kaupungin virastotalon pelastautumissuunnitelma
päivitettiin vuoden 2014 lopulla.
Omaisuuden luovutus
Käytöstä poistettua tavaraa on myyty vuosittain kaupungin varastolla yleisellä huutokaupalla, jolloin kaikilla
on yhtäläinen mahdollisuus ostaa ylijäämätavaraa. Taloudellisesti on kyse hyvin pienistä euromääristä. Järjestelmä on toiminut hyvin.
Päävastuualueen esimiehen valvonta
Vastuualueen esimies seuraa alaistensa päätöksentekoa.
Vastuualueen esimiesten kokouksessa (jokaviikkoinen) käydään viikon tehtävät ja hankinnat kunkin tehtävän osalta.
Vastuualueen esimies käy työmailla seuraamassa kohteiden etenemistä ja muutaman kerran vuodessa tarkistaa laskujen sisältöä ja oikeellisuutta.
Urakkasopimusten ja vakuuksien seuranta on päävastuualueen esimiehen tehtävissä, jossa ei ole todettu
puutteita.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 23 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Talousasiat
Esimiehet vaativat laskuissa lähetteet ja vastaanottajan kuittauksen, jolla he voivat tarkistaa laskujen oikeellisuuden.
Esimiehet seuraavat aktiivisesti työn ja tarvikkeiden menekkiä ja vertaavat sitä laskutukseen.
Rakennuskohteiden seurannan täsmentäminen ja suuremmissa kohteissa resurssien lisäys on parantanut
kohdeseurantaa.
Vesilaskutuksissa maksuunpanoluettelon tarkistukseen ei ole resursseja nykyisellä resursoinnilla kanslistin
itsensä lisäksi.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 24 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
1.3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLVUT
2014
Muutos%
2013
10 233
-55 900
-45 667
27 957
19 331
1,66
3,09
3,42
2,38
4,33
10 066
-54 224
-44 158
27 308
18 528
0
85
-43
-4
1 659
-2 052
290
-100,00
49,12
30,30
-33,33
-2,30
6,60
2
57
-33
-6
1 698
-1 925
73,32
0,00
-119,41
-159
-386
149
-237
1000 €
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot
Tilikauden alijäämä (ylijäämä)
-103
149
46
1000 €
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot / Toimintakulut, %
= 100*Toimintatuotot / (Toimintakulut - valmistus omaan käyttöön)
2014
18,3
2013
18,6
Vuosikate / Poistot
= 100*Vuosikate / Poistot
80,8
88,2
Vuosikate, € / asukas
194,1
200,2
Asukasmäärä
8 545
8 480
Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa ja toiminnan
rahoitusta rahoituslaskelmassa. Molempien laskelmien ja niistä laskettavien
tunnuslukujen tehtävänä on osoittaa kunnan rahoituksen riittävyys. Rahoituslaskelmassa osoitetaan edelleen, miten investoinnit, sijoitukset ja lainanlyhennykset tulorahoituksen lisäksi muutoin rahoitetaan.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 25 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Tilikauden tulojen riittävyys menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten
eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla.
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 18,3 % (2013 18,6 %)
Tunnusluku osoittaa, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi myynti- ja
maksutuotoilla ja muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla. Saatu prosenttiosuus
vähennettynä sadasta osoittaa, millainen osuus toimintakuluista rahoitetaan verotuloin ja valtionosuuksin.
Toimintakate -45 666 915 € (2013 -44 157 592 €)
Toimintakate on toimintatuottojen ja –kulujen erotus.
Vuosikate 80,8 % poistoista ja 194,1 €/asukas
Osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, poistoihin ja
lainan lyhennyksiin.
Kun tunnusluvun arvo on 100 % oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa.
Vuosina 2012 – 2016 Laitilan kaupungin poistot ovat keskimäärin 53 % nettoinvestointeja pienemmät. Tilanne korjaantuu vähitellen, koska poistoaikoja
on pienennetty vuodesta 2013 lähtien.
Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Jos
vuosikate on negatiivinen on kunnan tulorahoitus heikko. Perusoletus on, että
mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Vuonna 2014 tulorahoitus ei ole riittävä,
sillä vuosikate on 1 659 136 € ja poistot 2 051 520 €. Vuosikatteella mitattuna kaupungin talous oli epätasapainossa vuonna 2013.
Tilikauden tulos -102 758 € (v 2013 -788 775 €)
Tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää
kunnan omaa pääomaa.
Tilikauden tulos oli laadittua talousarviota (tulos -788 775) ja muutostalousarviota (1 328 710) huomattavasti parempi.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 26 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
1.4 TOIMINNAN RAHOITUS
RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT, 1 000 €
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
2014
2013
1 659
289
-292
1 698
-159
-50
-7 825
188
4 677
-1 304
-6 605
526
1 568
-3 022
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
-2
-26
0
-330
800
1 300
-336
1 550
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta
750
1 218
617
3 105
-86
83
Rahavarat 31.12., 1000 €
Rahavarat 1.1., 1000 €
13
99
100
17
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 €
2014
-8 579
2013
-7 518
Investointien tulorahoitus, %
= 100*Vuosikate / Investointien omahankintameno
21,7
27,9
Lainanhoitokate
= (Vuosikate + Korkokulut)/ (Korkokulut + Lainanlyhennykset)
4,6
4,7
Kassan riittävyys, pv
= 365* Kassavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella
0,1
0,6
Asukasmäärä
8 545
8 480
Rahavarojen muutos
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 27 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen
avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella.
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta -8 579 000 € (2013 -7 518 000 €)
Tunnusluvun avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pidemmällä aikavälillä.
Jos tunnusluku on positiivinen määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettolainaukseen, lainojen
lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Negatiivinen määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan
joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa.
Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirta ei saisi olla pysyvästi negatiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirta on
ollut Laitilassa negatiivinen kolmena perättäisenä vuotena. Suurten investointien ja pienenevän vuosikatteen johdosta.
Investointien tulorahoitus 21,7 % (2013 27,9 %)
Investointien tulorahoitus –tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä.
Investoinneista Laitilassa 21,7 % on rahoitettu tulorahoituksella.
Lainanhoitokate 4,6 % (4,7 %)
Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo
on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Kunnan lainanhoitokate on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä luvun
ollessa 1 – 2 ja heikko, kun tunnusluku jää alle yhden. Laitilan lainanhoitokyky oli hyvä vuonna 2014.
Kassan riittävyys 0,1 pv (2013 0,6)
Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla. Kassan riittävyys oli vuonna 2014 0,6, kun koko maassa
kassan riittävyys on ollut 38 pv vuonna 2013.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 28 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
1.5 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET
TASE JA SEN TUNNUSLUVUT, 1 000 €
2014
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat oikeudet
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset
hank.
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Joukkovelkakirjalainasaamiset
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen erityiskat.
Valmiit tuotteet
Muut vaihto-omaisuus
Ennakkomaksut
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Sijoitukset rahamarkkinainstrument.
Joukkovelkakirjalainasaamiset
Muut arvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
2014
2013
35 440
30 730
35 393
30 730
4 664
46
4 900
-237
1 758
1 758
1 907
1 907
28
28
28
28
436
455
17
393
398
43
40
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus- ja
vak.laitok.
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat/Liitt.maksut
Siirtovelat
21 347
2 947
20 884
3 098
1 075
1 405
1 872
1 693
Lyhytaikainen
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus- ja vak.l.
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
18 400
17 786
11 830
11 030
2 779
466
3 058
450
3 325
3 248
59 009
58 667
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Liittymismaksurahasto
Arvonkorotusrahasto
Muut omat rahastot
Edell.tilik.yli-/alijäämä)
Tilikauden ali-/ylijäämä
53 250
191
191
45 701
6 360
25 503
11 739
745
52 049
115
115
44 474
5 943
23 847
11 660
674
108
108
POISTOERO JA VAPAEHT.
1 246
7 358
6 393
2 242
7 460
6 497
VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
774
191
774
189
405
410
393
398
12
12
5 354
190
88
6 208
200
93
102
107
5 151
2 464
1 288
5 908
2 938
1 468
1 176
1 470
2 687
1 638
2 970
1 660
732
317
1 071
239
Muut toimeksiantojen varat
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet
2013
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
TOIMEKSIANT. PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen
pääom.
Siirtovelat
VASTATTAVAA YHTEESÄ
13
59 009
100
58 667
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 29 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TASEEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste, %
= 100*(Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (koko pääoma – Saadut ennakot)
2014
2013
63,0
63,6
38
39
Kertynyt yli- /alijäämä, milj. €
4,71
4,66
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas
551
550
Lainakanta, €/asukas
1 510
1 466
Lainakanta 31.12., 1 000 €
12 905
12 435
774
774
8 545
8 480
Suhteellinen velkaantuneisuus -%
= 100*(Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot
Lainasaamiset 31.12., 1 000 €
Asukasmäärä
Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa
tilikaudella tapahtuneet muutokset, kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmasta. Taseen liitetiedoissa on tase-erien tarkemmat erittelyt.
Omavaraisuusaste 63 % (2013 63,6 %)
Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista
pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 65 – 70 %:n omavaraisuutta. 50
% ja sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Laitilassa
omavaraisuusaste on hieman alle tavoitetason ja heikkeni hieman edellisvuodesta 0,6 %.
Suhteellinen velkaantuneisuus 38 % (2013 39 %)
Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvitaan vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska käyttöomaisuuden ikä, käyttöomaisuuden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on
selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Vuonna 2013 suhteellinen velkaantuneisuus koko
kuntasektorilla oli 50,7 %. Kaupungin suhteellinen velkaantuneisuus 38 % on selvästikin kuntien
keskimääräistä tasoa pienempi.
Kertynyt ylijäämä 4,71 milj. € (2013 4,66 milj. €)
Kertynyt ylijäämä osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, tai
paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 30 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Kertynyt ylijäämä/asukas 551 € (2013 550 €)
Kertynyt ylijäämä nousi hieman vuodesta 2013. Koko maan keskimääräinen ylijäämä oli 1 290 €/asukas.
Lainakanta 31.12.2014 oli 12,9 milj. € (2013 12,4 milj. €)
Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras
pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla.
Lainat/asukas 1 510 € (2013 1 466)
Asukaskohtainen lainamäärä nousi 44 €/asukas vuonna 2014. Koko maassa ennakkotilinpäätöstietojen mukaan lainat/asukas oli 2 733 €.
Lainasaamiset 31.12.2014 774 000 € (2013 774 000 €)
Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen.
1.6 KOKONAISTULOT JA –MENOT
TULOT
Varsinainen toiminta
Toimintatuotot
Verotulot
Valtionosuudet
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Satunnaiset tuotot
Tulorahoituksen korjauserät
- Käyttöom. myyntivoitot
Investoinnit
Rahoitusosuudet investointim.
Pysyvien
vast.hyöd.luov.tulot
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten vähenn.
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Lyhytaikaisten lainojen lisäys
Oman pääoman lisäykset
1 000 €
MENOT
1 000 €
10 233
Varsinainen toiminta
Toimintakulut
- Valmistus omaan käyttöön
55 900
27 957
19 331
2
85
289
-293
188
4 677
800
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Satunnaiset kulut
Tulorahoituksen korjaukset
+/- Pakollisten varausten
m.
- Pysyvien vast. myyntitappiot
43
4
Investoinnit
Investointimenot
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten lis.
Pitkäaikaisten lainojen väh.
Lyhytaikaisten lainojen
väh.
Oman pääoman vähennykset
7 825
2
330
Kokonaistulot yhteensä
63 269
Kokonaismenot yhteensä
64 104
Kokonaistulot ovat nousseet edellisvuodesta 2,4 milj. € ja kokonaismenot nousseet 2,7 milj. €.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 31 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
1.7 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS
1.7.1
Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä
Laitilan kaupungin konserniin kuuluu 15 tytäryhteisöä, joista 10 on kiinteistöosakeyhtiöitä, 2 osakeyhtiötä ja
3 kuntayhtymää. Osakkuusyhteisöjä on yhteensä 5 kpl.
Laitilan kaupungin konsernirakenne
Yhdistely konsernitilinpäätökseen
Yhdistelty (kpl)
yhdistelty (osuus voitosta tai tappiosta)
Tytäryhteisöt
Yhtiöt
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt
Kunnallista liiketoimintaa
harjoittavat yhtiöt
Muut yhtiöt
Osuuskunnat
Yhdistykset
Säätiöt
Kuntayhtymät
Osakkuusyhteisöt
Yhteisyhteisöt
Yhteensä
1.7.2
10
1
3
5
14
5
Konsernin toiminnan ohjaus
Kaupungin konserniohjauksessa noudatetaan kaupunginvaltuuston vuonna 2012 (kv § 9) hyväksymiä konserniohjeita. Uudistetuissa konserniohjeissa on kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomiota konserniraportin
sisältöön, kaupungin toimielinten toimivallan jakoon, keskitettyihin toimintoihin, kuntakonsernin valvontaan
ja kaupungin edustajien ohjeistukseen.
Ohjeiden tarkoituksena on edistää yhteisen kokonaisnäkemyksen muodostamista sekä sitoutumista yhteisiin
tavoitteisiin.
1.7.3
Olennaiset kaupunkikonsernia koskevat tapahtumat
Kiinteistö Oy Laitilan Suojatyön toiminta käytännössä päättyi 31.12.2013. Yhtiön selvitystila toteutettiin
31.10.2014 taseen mukaisena.
Kaupungin tilintarkastuksen suorittanut tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy suoritti Kiinteistö Oy Keskevaaria, Kiinteistö Oy Laitilan Suojatyötä ja Kiinteistö Oy Suulinmäen teollisuutta lukuun ottamatta myös
tytäryhteisöjen tilintarkastuksen.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 32 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
1.7.4
Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta valvonnasta
Kiinteistöyhtiöiden taloudellinen tilanne on tällä hetkellä suhteellisen hyvä. Tulevaisuuden näkymät vuokratuottojen osalta ovat hyvät, mikä tulee jatkossakin pitämään yhtiöiden taloustilanteen hyvänä. Tulevaisuuden
välttämättömät hankkeet tulevat nostamaan eräiden yhtiöiden velkaantuneisuutta ja näin kokonaisuudessaan
omavaraisuusaste tulee heikkenemään.
Jääkukko Oy:n talous tulee olemaan tiukka niin kauan kunnes sen lainat on maksettu. Lainat tulevat hoidetuksi vuoteen 2023 mennessä.
Laitilan Terveyskodin tehtävän muutokset myötä kasvaa sen vastuu toiminnan sopeuttamisesta lähivuosina.
Tavoitteena on omavastuinen toiminta.
Laitilan Lämpö Oy jatkaa kaupunkienemmistöisenä yhtiönä pyrkien lisäämään kotimaisella polttoaineella
tuotetun lämpöenergian osuutta. Laitilassa kaukolämpö on kilpailukykyinen lämmitysmuoto. Uudisrakennusten lämmöntarpeen pieneneminen, vanhojen rakennusten peruskorjaus ja ilmaston lämpeneminen muuttavat jatkossa kaukolämmön toimintaympäristöä. Haasteisiin vastataan tuottamalla lämpöenergiaa mahdollisimman energiatehokkaasti ja pienin ympäristövaikutuksin vähentämällä edelleen öljyn käyttöä lämmön tuotannossa.
1.7.5
Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä
Konserniohjeiden mukaan kaupunginvaltuusto päättää kaupungin ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden
keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista.
Konsernijohto (kaupunginjohtaja ja kaupunginhallitus) vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä.
Toimialajohtaja seuraa toimialallaan kaupungin omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi tarvittaessa konsernijohdolle.
Kaupunginkamreeri vastaa konserniohjetta yksityiskohtaisempien ohjeiden valmistelusta sekä seuraa tytäryhtiöiden toimintaa, taloudenhoitoa ja konserniohjeen soveltamista.
Edellisten lisäksi konserniohjeisiin sisältyy ohjeistus keskitetyn toiminnan järjestämisestä tavaroiden ja palveluiden hankinnasta ja omaisuuden luovutuksesta, rahoituksesta, sijoituksista ja takauksista, riskien hallinnasta ja henkilöpolitiikasta.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 33 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
1.7.6
Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut
KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
2014
1000 €
Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitalman mukaiset poistot
Tilikauden yli- ja aliparviarvot
Arvonalentumiset
Satunnaiset erät
Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot
Vähemmistöosuudet
Tilikauden alijäämä (ylijäämä)
2013
1000 €
36 405 35 598
-79 505 -77 494
-1
30
-43 101 -41 866
27 957 27 308
19 331 18 528
21
68
-331
-8
3 937
18
42
-377
-16
3 637
-3 862
-3 790
-1
403
477
135
78
-5
-159
-317
174
102
690
-41
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot / Toimintakulut, %
= 100*Toimintatuotot / (Toimintakulut - valmistus omaan käyttöön)
2014
45,8
2013
45,9
Vuosikate / Poistot
= 100*Vuosikate / Poistot
101,3
96,0
Vuosikate, € / asukas
460,0
428,9
Asukasmäärä
8 545
8 480
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 34 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovustustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutokset
Korottomien velkojen muutokset
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12., 1000 €
x)
Rahavarat 1.1., 1000 € x)
2014 2013
1000 € 1000 €
3 937
403
169
3 637
-159
22
-8 804 -9 026
164
539
4 312 1 559
181 -3 428
-3
-25
192 2 745
-1 494 -1 140
436 2 013
-30
-30
-9
28
997
199
316
26
-17
-624
616
3 564
498
136
3 649
3 151
3 174
3 038
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 35 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
2014
2013
-16 565
-18 224
Investointien tulorahoitus, %
= 100*Vuosikate / Investointien omahankintameno
45,6
42,9
Lainanhoitokate
= (Vuosikate + Korkokulut)/ (Korkokulut + Lainanlyhennykset)
2,3
2,6
Kassan riittävyys, pv
14,8
13,2
8 545
8 480
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €
= 365* Kassavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella
Asukasmäärä
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 36 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
KONSERNITASE JA TUNNUSLUVUT
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank.
Sijoitukset
Osakkuusyhtiöosuudet
Muut osakkeet ja osuudet
Joukkovelkakirjalainasaamiset
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
Toimeksiantojen varat
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Peruspääoma
Arvonkorotusrahasto
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Vähemmistöosuudet
Poistoero ja vap.eht.varaukset
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
Pakolliset varaukset
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
Toimeksiantojen pääomat
2014
1000€
75 439
745
429
307
9
73 299
6 800
47 683
13 671
3 150
461
1 534
1 395
2013
1000€
75 209
666
330
336
906
73 149
6 569
46 827
13 811
3 347
201
2 394
1 394
297
611
328
161
744
11 250
517
7 084
2 806
4 278
293
193
570
11 799
545
8 080
3 003
5 077
3 649
87 433
3 174
87 578
37 774
30 730
220
1 562
4 572
690
1 304
3 317
2 076
1 241
639
5
634
794
37 410
30 730
220
1 438
5 063
-41
1 185
3 472
2 215
1 257
473
7
466
630
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 37 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Vieras pääoma
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
43 605
16 357
3 325
12 951
10 972
87 433
44 408
17 586
3 051
12 783
10 988
87 578
TASEEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste, %
= 100*(Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (koko pääoma – Saadut ennakot)
48,5
48,0
Suhteellinen velkaantuneisuus -%
= 100*(Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot
52,1
54,5
Kertynyt yli- /alijäämä, 1 000 €
5 262
5 022
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas
615,8
592,2
Lainakanta, €/asukas
3 430
3 581
Lainakanta 31.12., 1 000 €
29 308
30 369
328
293
8 545
8 480
Lainasaamiset 31.12., 1 000 €
Asukasmäärä
Tuloslaskelman toimintakate oli -43,1 milj. euroa eli 1,2 milj. euroa suurempi kuin vuonna 2013. Toimintatuotoilla pystyttiin kattamaan 45,8 % toimintakuluista eli 0,1 %-yksikköä vähemmän kuin vuonna 2013.
Tuloslaskelman vuosikate oli 460,7 €/asukas eli 31,8 € suurempi kuin vuonna 2013.
Investointien tulorahoitus oli 45,6 % ja 2,7 %-yksikköä suurempi kuin vuonna 2013.
Laitilan kaupunkikonsernin omavaraisuusaste nousi 48,0 %:sta 48,5 %:iin vuonna 2014.
Konsernin lainakanta 31.12.2014 oli 29,3 milj. € eli 1,1 milj.€ pienempi kuin vuonna 2013.
Konsernin lainakannasta laskettu asukaskohtainen lainamäärä oli 3 430 €/as eli 151 € pienempi kuin vuonna
2013.
Konsernin kertynyt ylijäämä oli 5,3 milj. euroa eli 0,24 milj euroa suurempi kuin vuonna 2013. Laitila konsernin kertynyt ylijäämä oli 616 €/as.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 38 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
1.8 HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA
TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ
Kunnanhallituksen on kuntalain 69 §:n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa selkoa taloussuunnitelman ja
toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Kaupungin vuoden 2014 tilikauden tulos on 102 758 € alijäämäinen.
Poisto-eroa puretaan 149 210 €.
Tilikauden ylijäämä 46 373 € kirjataan taseen tilikauden yli-/alijäämätilille.
Vuoden 2014 taseessa kumulatiivinen ylijäämä on 4 710 012 €.
1.9 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
1.9.1
Valtuuston strategisten päämäärien toteutuminen
1. Laitila on vakaan talouden kaupunki
Talouden näkökulma
Kriittiset menestystekijät:
1. Kaupungin menot sopeutettu tuloihin
Uusien tasapainotustoimenpiteiden valmistelua on jatkettu vuosina 2009 - 2013 luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista kootun taloustyöryhmän toimesta. Vuonna 2013 taloustyöryhmä valmisteli 880 000 euron tasapainotuspaketin vuoden 2013 käyttötalousmenoihin. Vuonna
2014 säästöjä aikaansaatiin vuoden 2014 budjettiin 271 000 euron säästöt.
Kaupungin ulkoiset toimintakulut kasvoivat 2,8 % vuonna 2013 ja 3,1 % vuonna 2014 .
Käyttötulot (toimintatuotot, verot ja valtionosuudet) vastaavasti kasvoivat 3,6 % vuonna 2013
ja 2014 2,9 %.
Vuosikate oli 1,7 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 46 373 euroa vuonna 2014.
2. Taseessa ei kumulatiivista alijäämää vuonna 2015
Vuosien 2015 – 2017 taloussuunnitelman mukaan heikko tulokehitys pienentäisi vuoden
2014 taseen 4,7 milj. euroa suuruisen kumulatiivisen ylijäämän 261 000 euron suuruiseksi
ylijäämäksi vuoden 2017 loppuun mennessä.
Mikäli tulevien vuosien kehitys pysyy samanlaisena ja talouden näkymät ovat yhtä heikot, taseen kumulatiivinen ylijäämä tulee taittumaan lähelle alijäämää vuoteen 2017 mennessä.
3.
Kaupungin lainakanta hallinnassa
Kaupungin asukaskohtainen lainakanta oli vuonna 2013 1 466 euroa/asukas ja vuonna 2014
1 510 euroa/asukas.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 39 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Vuosina 2015-2017 kaupungin lainakanta arvioidaan nousevan 25,3 milj. euroon, joka nykyisellä asukasmäärällä laskettuna tulisi olemaan 2 959 euroa/asukas.
2. Laitila on hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki
Palvelu/asiakas näkökulma
Kriittinen menestystekijä
1. Vireä elinkeinotoiminta
Elinkeinotoimi:
Laitilassa on elinkeinoelämän kehitys ollut pääsääntöisesti 2000 – luvulla myönteistä. Viimeisimmän tilastokeskuksen tilaston (31.12.2012) mukaan Laitilan työpaikkaomavaraisuus
on 104 %.
Myönteinen työllisyyskehitys näkyy myös positiivisena väestökehityksenä vuosina 2012,
2013 ja 2014.
Arviointikriteeri
1. Työpaikkojen turvaaminen ja lisääminen
Elinkeinotoimi:
Kaupunki on vv. 1997 - 2014 ollut mukana useissa yritysten toimitilajärjestelyissä. Vuonna
2013 valmistui kaupungin pääosin omistaman Kiinteistö Oy Kaukolan Teollisuuden 1000
m2:n laajennus. Vuonna 2013 tehtiin myös Amitec Oy:n toimitilajärjestely, jolla kaupunki
välitti yritykselle konkurssin tehneen Metpela Oy:n toimitilat lunastussopimuksella. Viime
vuonna kaupunki myi Laserkeskus Oy:lle n. 4000 m2:n teollisuustilan Kasitien yrityskeskuksesta. Toimitilajärjestelyjen kokonaisneliömäärä nousee n. 30 000 m2:öön. Järjestelyjen rahallinen arvo on n. 14,5 milj. €. Em. järjestelyjen työpaikkavaikutus on n. 500, joista uusia
työpaikkoja on n. 200.
Tavoitetasot:
2. 30-40 työpaikan lisäys vuodessa
Elinkeinotoimi:
Viimeisimmän tilastokeskuksen tilaston mukaan Laitilan kokonaistyöpaikkamäärä on 3773
(31.12.2012). Työpaikkoja on 19 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työpaikkoja on hävinnyt
alkutuotannosta ja jalostuksesta 69 kpl. Palvelualan työpaikat ovat sen sijaan lisääntyneet
93:lla.
Työpaikkaomavaraisuus on edelleen maakunnan toiseksi korkein, 104 %. Tilastokeskuksen
työpaikka- ja työllisyystilastot valmistuvat noin puolentoista vuoden viiveellä, mistä johtuen
31.12.2013 tilanne saadaan vasta aikaisintaan keväällä 2015. Työvoimahallinnon paremmin
ajan tasalla olevien tilastojen ja yritysten pääsääntöisesti hyvän kehityksen pohjalta voidaan
olettaa, että vuosina 2013-2014 työpaikkakehitys on pysynyt hyvänä. Laitilassa on syksyllä
2014 ollut maakunnan matalin työttömyysaste. Työttömien määrä nousi Laitilassakin kuitenkin hienoisesti edellisestä vuodesta ollen keskimäärin 6,5 % (vuotta aiemmin 6,4 %).
Vuonna 2014 kaupunki myi asuintotontteja 5 kpl ja vuokrasi 1 kpl sekä yksi kerrostalotontti.
Yritystontteja myytiin 2 kpl ja vuokrattiin 3 kpl.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 40 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
3. Vapaana olevien tonttien määrä:
Vapaana olevien tonttien määrä: asuntotontteja 40 kpl, teollisuustontteja ja liiketontteja 40
kpl.
Arviointikriteeri:
4. Onnistunut maankäytön suunnittelu ja toteutus
Tekninen toimi:
Kaavoituksessa panostettiin laatuun ja asiakasnäkökulmaan.
2. Vetovoimainen kaupunkiympäristö
Tekninen toimi:
Maankäytön suunnittelussa on huomioitu erityisesti liikenne ja viheralueet.
Kriittinen menestystekijä:
2.Palveluiden priorisointi
Sivistystoimi:
Laitilan kaupungin ja seurakunnan välillä on tehty sopimus, jolla kaupunki
ostaa nuorisotyönohjaajan työpanoksen (50 %). Sopimus on voimassa vuoden 2014 loppuun
saakka, mutta useiden työntekijämuutosten vuoksi seurakunta ei palkannut työntekijää ko.
tehtävään syyskuusta joulukuuhun.
Sosiaali- ja terveystoimi:
Painopiste on ehkäisevien palveluiden kehittämisessä ja niiden resurssien
parantamisessa kaikissa palveluissa.
Sosiaalitoimeen on saatu rekrytoitua pätevä henkilökunta. Ammatillinen tukihenkilö tekee
työtä niiden nuorten parissa, joiden elämässä on riskitekijöitä.
Kriittinen menestystekijä:
1. Peruspalvelut ovat laadukkaat
Sivistystoimi:
Kustaa Hiekan kulttuuriviikko järjestettiin kuudetta kertaa tammikuussa 2014 ja viikon kehittämistä jatketaan luoden pohjaa kaupungin vuosittaiselle laajamuotoiselle kulttuuritapahtumalle.
Perusopetuksen kerhotoimintaa kehitettiin ja laajennettiin kaikkiin peruskouluihin valtionavustuksen turvin.
Kaupunki pienensi perusopetuksen yhden vuosiluokan opetusryhmiä Kappelimäen koulussa
tähän tarkoitukseen saadun valtionavun turvin.
Kappelimäen koulussa jatkettiin syyslukukauden 2013 alussa alkanutta ns.
pajakoulutoiminta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin saa
dulla valtion erityisavustuksella.
Sosiaali- ja terveystoimi:
Henkilökunnan täydennyskoulutus mahdollistetaan ja ko. koulutuspäivien toteutumista seurataan. Sosiaalityöntekijöitä, perhetyöntekijöitä, ammatillista tukihenkilöä ja perheneuvolan
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 41 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
työntekijöitä sekä sosiaalitoimen esimiehiä on koulutettu erityisesti uuden 1.4.2015 voimaan
tulevasta sosiaalihuoltolaista.
Sosiaali- ja terveystoimen päätökset pysyvät pääsääntöisesti muuttumattomina eri valitusinstansseissa aina korkeinta hallinto-oikeutta myöten.
Sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiesten raporteista ei ole ilmennyt palveluissa laatuvajeita.
Tekninen toimi:
Vesihuollon palveluissa kiinnitettiin erityisesti huomiota elintarviketeollisuusyrityksiin.
3.Laitilan palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat
Toiminnan ja tehokkuuden näkökulma:
Kriittinen menestystekijä:
1. organisaation kyky arvioida palveluprosesseja sisäisesti ja ulkoisesti
Sosiaali- ja terveystoimi:
Lastensuojelunprosessit on tehty seudullisena. Prosessien kuvaaminen on mahdollistanut
osaamisen kehittymisen kuten myös uusien työntekijöiden perehdyttämisen. Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon toimintasuunnitelma on tehty ja päivitetty.
Kriittinen menestystekijä:
2. Tehokas palvelurakenne
Sivistystoimi:
Uimahallin ylläpitopalvelut (lukuun ottamatta kiinteistökuluja ja puhtaanapitoa) on sopimuspohjaisesti määräaikaisesti syksyllä 2014 ostettu yksityiseltä palvelujen tuottajalta.
Sosiaali- ja terveystoimi:
Perus- ja erityistason palvelut vahvistuivat osaavan henkilökunnan onnistuneilla rekrytoinneilla. Rava -indeksi tarkastelu tehdään vuosittain vanhustenhuollossa. Tulokset osoittavat että vanhukset hoidetaan oikeatasoisissa hoitolaitoksissa.
Tekninen toimi:
Laadukkaat palvelut hoidetaan ohuella organisaatiolla.
Arviointikriteeri:
3. Palveluiden tuotantokustannukset alle kuntien keskitason
Tekninen toimi:
Veden tuotantokustannukset keskitasoa, vaikka kustannuksia nostaa veden fluoridin poisto
sekä hajallaan olevat pienet vedenottamot, joista jokaisen vesi on käsiteltävä.
4. Laitilan on hyvinvoivan henkilöstön kaupunki
Henkilöstön näkökulma
Kriittinen menestystekijä:
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 42 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
1.
Ammatillisesti osaava henkilökunta
Sosiaali- ja terveystoimi:
Sosiaali- ja terveydenhuollossa on täydennyskoulutusvelvoite. Sosiaalitoimen ja terveydenhuollon henkilöstöllä oli 716 täydennyskoulutuspäivää vuonna 2012 Vuonna 2013 koulutuspäiviä oli 794 ja vuonna 2014 koulutuspäiviä 640. Kirjallisten perehdyttämisohjeiden laatiminen aloitettu. Vakituisista 100% on kelpoisuusehdot täyttäviä.
Tekninen toimi:
Palvelut pystytään toimittamaan laadukkaina pienellä henkilöstömäärällä, koska henkilöstö
on osaavaa ja kokenutta.
2. Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen
Kaupunginhallitus:
Ihmiset voivat työssään hyvin, kun he kokevat työnsä merkitykselliseksi, tuntevat hallitsevansa työnsä ja tulevansa arvostetuiksi, oikeuden-mukaisesti kohdelluksi ja täysivaltaisiksi
työyhteisön jäseniksi.
Yleisesti työhyvinvoinnin kehittämisen osa-alueita ovat: johtaminen, työyhteisö, työympäristö, osaaminen, työkyky ja terveys.
Työhyvinvoinnin keskeisiä toimijoita työhyvinvointiverkostossa ovat: johto ja esimiehet,
työyhteisö, henkilöstöhallinto, työterveyshuolto ja työsuojeluorganisaatio.
Myös jokaisella työntekijällä on oma osuutensa hyvinvoivan työyhteisön toteutumisessa.
Intran työhyvinvointikansiossa on kaupungin työhyvinvointiohjeistus nähtävillä kaupungin
työntekijöille. Työhyvinvointikansio on toiminut myös uusien työntekijöiden perehdytyksen
apuna. Laitilan kaupungin henkilöstöllä on käytössä työterveyshuollon palvelut, jotka sisältävät lakisääteisen työterveyshuollon ja sairaanhoidon.
Kaupungin henkilöstön hyvinvointivalmennus on toteutettu yhteistyössä Poukanvillen Hyvinvointikeskuksen kanssa. Hyvinvointivalmennus on kohdistunut eri tavalla eri ikäryhmiin.
Yhteistyötoimikunta päätti 28.1.2014 työhyvinvointia tukevista paikallisista harrastus- yms.
eduista vuoden 2014 osalta.
Kaupungin työsuojeluhenkilöstö on seurannut ja kehittänyt henkilöstön terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä yhteistyössä työterveys-huollon kanssa, mm. vuosittaisissa työpaikkaselvityksissä työterveys-huollon toimintasuunnitelman mukaisesti.
Koko kaupungin työsuojelullisten riskien kartoitus on tehty vuoden 2014 aikana.
Työterveyshoitaja on osallistunut työsuojeluryhmän kokouksiin.
Henkilöstön sairauspoissaoloja on seurattu säännöllisesti neljännes-vuosittain. Osastopäälliköille ja työhyvinvointipäällikölle työterveys-hoitaja on toimittanut ko. raportit, jotka on käsitelty työsuojeluryhmässä ja edelleen yhteistyötoimikunnassa. Vuosiyhteenvedot sairauspoissa-oloista ilmenevät vuosittain laadittavasta henkilöstökertomuksesta.
12.11.2013 kaupunginhallitus hyväksyi päivitetyn työterveyshuollon toimintasuunnitelman
vuosille 2014-2016.
Työsuojeluhenkilöstön uusi toimikausi on 1.1.2014-31.12.2017.
Kaupungin uusi päihdeohjelma otettiin käyttöön 1.1.2014 alkaen.
Uusi ohjeistus sairauslomakäytäntöjen osalta valmisteltiin alkuvuonna 2014 ja se astui voimaan 1.7.2014 alkaen.
Vuoden 2014 aikana valmistetiin kaupungin sisäilmaohjeistus, jolla selkiinnytetään käytäntöjä sisäilma-asioiden hoidon osalta.
Yksityiskohtaisemmat tiedot henkilöstön hyvinvoinnin tilasta löytyvät alkuvuodesta 2015
laadittavasta vuoden 2014 henkilöstökertomuksesta.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 43 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Sosiaali- ja terveystoimi:
Kehityskeskustelut ovat mahdollisia koko henkilöstöllä esimiestensä kanssa. Organisaatiossa
on toimivat palaverikäytännöt.
Varhaisen puuttumisen malli on otettu kaikissa yksiköissä käyttöön.
Tekninen toimi:
Henkilöstön motivaatiota on parannettu koulutuksilla.
2. Henkilökunnan saatavuuden varmistaminen
Sosiaali- ja terveystoimi:
Sosiaali- ja terveystoimi panostaa toimivaan ja laajaan yhteistyöhön eriasteisten oppilaitosten
kanssa: opiskelijayhteistyö (opiskelijoita otetaan työkokeiluihin ja työharjoitteluihin kaikille
sektoreille), opiskelijoiden oppilaitoksiin rekrytoinneissa mm. sosiaalitoimen esimiehiä mukana, yhteistä koulutussuunnittelua esimerkiksi Winnovan ja Bovallius-ammattiopiston kanssa. Turun AMK:n kanssa tehdään mm. hyvinvointitilinpäätösyhteistyötä.
3. Henkilökunnan työtyytyväisyys, sairastavuus ja pysyvyys
Sosiaali- ja terveystoimi:
Sairastavuus vanhushuollossa on edelleen keskimääräistä paljon suurempaa.
Tekninen toimi:
Henkilöstö on vaihtunut viime vuosina lähinnä eläkkeelle jäämisen kautta.
Arviointikriteerit:
1. Henkilökunnan täydennyskoulutus
Sivistystoimi:
Yleissivistävän koulutuksen henkilöstöä on osallistunut seutukunnalliseen Osaava-hankkeen
täydennyskoulutukseen. Vakka - Suomen kansalaisopisto hallinnoi usean kansalaisopiston
yhteistä Osaava-hankketta.
Sosiaali- ja terveystoimi:
Kts. yllä ammatillisesti osaava henkilökunta.
Tekninen toimi:
Välttämättömät täydennyskoulutukset ajan tasalla (hygieniapassi, tulityökortti, katuturvakortti yms.).
2. Henkilökunnan oikea mitoitus
Tekninen toimi:
Henkilökunnan voimavarat ovat ajoittain koetuksella ohuen organisaation/työpaineiden kanssa.
3. Palvelutarvetta vastaavat toimitilat
Tekninen toimi:
Tuntityöntekijöiden sosiaalitilat on remontoitu hyvään kuntoon. Työpajan kunto on alaarvoinen.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 44 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Tavoitetasot:
4. Kunnossapito ja investointimäärärahat vastaavat peruspalveluiden tarvetta
Tekninen toimi:
Erityisesti kiinteistöjen kunnossapitomäärärahat eivät ole riittävät kiinteistöjen määrä, ikä ja
kunto huomioiden.
1.9.2
Tytäryhteisöille asetetut tavoitteet
Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden omavaraisuudelle asetettiin vuoden 2014 talousarviossa 50 %:n tavoite
pitkällä aikavälillä sekä asuntojen käyttöasteelle vähintään 90 %:n tavoite.
Vuoden 2014 lopussa asuntokiinteistöyhtiöiden omavaraisuusaste vaihteli 6,35 %:n ja 95,9 %:n välillä. Pienin omavaraisuusaste oli Keskevaarilla ja suurin Kiinteistö Oy Hartikkalankartanolla. Kiinteistöyhtiöiden
omavaraisuusaste on kokonaisuudessaan laskenut ja on nyt alle asetetun 50%:in tavoitetason eli 40,5 %.
Pienin käyttöaste oli Kiinteistö Oy Keskevaarilla 82,1 % (taloyhtiön putkiremontin vuoksi) ja suurin Kiinteistö Oy Papinrannalla 99,8 %. Kiinteistöyhtiöiden käyttöaste oli hyvä. Kaikkien asuntokiinteistöyhtiöiden
käyttöasteen keskiarvo oli yli talousarvion 90 %:n tavoitetason.
Kaupunki on vuokrannut Hartikkalankartanolta tiloja tehostettuun päivätoimintaan vuodesta 2008 alkaen,
mikä on nostanut yhtiön käyttöastetta.
Jääkukko Oy ja Laitilan Lämpö Oy ovat toteuttaneet niille asetetut tulos-tavoitteet.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 45 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
1.9.3
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
1.9.3.1 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta
KESKUSVAALILAUTAKUNTA
TEHTÄVÄ: VALTIOLLISET VAALIT/KUNNALLISVAALIT
Vastuuhenkilö: kaupunginsihteeri Markku Mäki
TOIMINNAN KUVAUS
EU-parlamenttivaalit järjestetään toukokuussa 2014.
Vaalien toimittamista varten kaupunki on jaettu kahteen äänestysalueeseen.
Vaaliviranomaisia ovat keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta.
Ennakkoäänestys hoidetaan kaupungin omana työnä.
Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit ja v. 2016 kunnallisvaalit.
TEHTÄVÄN TALOUS:
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Netto ennen poistoja
Netto
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
NETTO
TA 2014
8 000
-9 382
-1 382
-1 382
-230
-1 612
LisäTA
TA+lisäTA
8 000
-9 382
-1 382
-1 382
Käyttö
13 098,00
-7 398,45
5 699,55
5 699,55
Yli-/alitus
-5 098,00
-1 983,55
-7 081,55
-7 081,55
-230
-1 612
-178,00
5 521,55
-52,00
-7 133,55
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
EU-parlamenttivaalit hoidettiin vanhan ja hyvän tavan mukaisesti.
Valtiolta saatu korvaus oli yhteensä 13.098 € eli 5.098 € arvioitua enemmän. Edellä oleva merkitsi sitä, että
nettotulot olivat yhteensä 7.133 € arvioitua suuremmat.
12 TARKASTUSLAUTAKUNTA
TEHTÄVÄ: 14 TILINTARKASTUS
Vastuuhenkilö: lautakunnan pj.
TOIMINNAN KUVAUS:
Tilintarkastus suoritetaan hyvää tilintarkastustapaa noudattaen ja siinä kiinnitetään huomiota toiminnan tuloksellisuuteen, toimintatavoitteiden toteutumiseen, sisäiseen valvontaan ja tilinpäätöstietojen oikeellisuuteen ja riittävyyteen.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Vuoden 2014 tilintarkastuksen hoitaa tarjouskilpailun perusteella valitun JHTT- tilintarkastusyhteisön nimeämä tilintarkastaja ja hänen varatilintarkastajansa.
Ammattitilintarkastaja hoitaa varsinaisen talouden ja hallinnon tarkastuksen. Tarkastuslautakunta
(5 jäsentä) valvoo tilintarkastusta ja sitä miten valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
saavutetaan. Tarkastuslautakunta kokoontui vuonna 2014 yhdeksän kertaa ja ammattitilintarkastuspäiviä oli
22.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 46 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
2,9
2,9
2,5
2,5
2,3
2,3
1
-1
1
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
TEHTÄVÄN TALOUS
Menot yhteensä
Netto ennen poistoja
Netto
Kustannuslask.erät
KL tulot yhteensä
KL menot yhteensä
NETTO
TA 2014
-21 128
-21 128
-21 128
21 450
-130
192
LisäTA
TA+lisäTA
-21 128
-21 128
-21 128
Käyttö
-19 147,69
-19 147,69
-19 147,69
Yli-/alitus
-1 980,31
-1 980,31
-1 980,31
21 450
-130
192
19 148,00
-161,00
-160,69
2 302,00
31,00
352,69
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 47 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
KAUPUNGINHALLITUS
HALLINTO-, ELINKEINO- JA KAAVOITUSPALVELUT
TEHTÄVÄT:
Varppeen koulun keittiö, Kaukolankodin keittiö, hallintopalvelut, sisäinen palvelutoiminta, talouspalvelut,
elinkeinotoimi, kaavoitus, ja maataloustoimi.
TOIMINTA-AJATUS:
Kaupunginhallitus johtaa ja kehittää kaupungin hallintoa, maankäyttöä, elinkeinotointa, maataloustointa,
palvelutuotantoa ja taloudenhoitoa siten, että Laitila kehittyy keskeisenä Vakka–Suomen asuin-, pienteollisuus- ja palvelukeskuksena kaupunginvaltuuston määrittelemien strategisten päämäärien mukaisesti.
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Toimielimen tehtävätason
Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
strategiset päämäärät
Vakaa ta- Peruspalve- Tehokkaat palve- Henkilökunnan hy1.
lous
lut turvataan
luprosessit
vinvointi
2. Terve ja monipuolinen
elinkeinorakenne
X
3. Positiivinen kaupunkikuva
X
X
4. Menojen sopeuttaminen
tuloihin
X
X
X
5. Toimivat palveluprosessit
X
X
X
X
6. Riittävä ja monipuolinen
asuntotarjonta ja viihtyisä
asuinympäristö
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7. Muuttoliikkeen hallinta
8. Henkilöstön saannin turvaaminen
9. Hyvinvoiva henkilöstö
X
X
TOIMIELIMEN TALOUS
TA 2014
Tulot yhteensä
2 602 565
Menot yhteensä
-4 923 374
Netto ennen poistoja
-2 320 809
Poistot yhteensä
-103 840
Netto
-2 424 649
Kustannuslask.erät
KL tulot yhteensä
794 490
KL menot yhteensä
-154 290
NETTO
-1 784 449
LisäTA
2 000
55 440
57 440
57 440
TA+lisäTA
2 604 565
-4 867 934
-2 263 369
-103 840
-2 367 209
Käyttö Yli-/alitus
2 602 924,87
1 640,13
-5 022 950,26 155 016,26
-2 420 025,39 156 656,39
-97 558,71
-6 281,29
-2 517 584,10 150 375,10
57 440
794 490
-154 290
-1 727 009
856 483,00 -61 993,00
-172 743,32 18 453,32
-1 833 844,42 106 835,42
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 48 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
KAUPUNGINHALLITUS
TEHTÄVÄ: 15 VARPPEEN KOULUN KEITTIÖ
Vastuuhenkilö: koulujen pääemäntä Irmeli Mikkola
TOIMINNAN KUVAUS:
Valmistetaan ja tarjotaan maukasta, terveellistä ja vaihtelevaa ruokaa kaikille asiakasryhmille, niin päiväkoti–ikäisille kuin aikuisillekin. Kouluissa ja päiväkodeissa sekä ryhmäperhepäivähoidossa on käytössä 7 viikon kiertävä ruokalista. Oppilaita opastetaan ottamaan tarjolla olevia ruokia monipuolisesti lautaselleen.
Otetaan huomioon moninaiset erikoisruokavaliot ja niille yläkoulu - ja lukioikäisille, jotka ovat sitoutuneet
kasvisruokaan, on myös tarjolla kasvisruokaa.
Kaikille ruokailijoille tarkoitettuja kasvisruokia pääruokana on lisätty kiertävään ruokalistaan.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Varppeen koulun keskuskeittiö valmistaa oman koulun lisäksi lounaat 8:aan eri toimipisteeseen (Kappelimäen koulu, 3 kyläkoulua, Pähkinäpensaan ja Vaahteraportin päiväkoti sekä ryhmäperhepäivähoitoon Laineen talolle ja Itäkulman koululle).
Keskuskeittiössä valmistetaan päivittäin n.1250 lounasta. Pähkinäpensaan ja Vaahteraportin päiväkotiin sekä
ryhmäperhepäivähoitoihin toimitetaan lisäksi aamupala- ja välipalatarvikkeita.
Kappelimäen iltapäiväkerhojen (3 kerhoa) osallistujat (n. 55 oppilasta) käyvät iltapäivällä välipalalla Myllymäen keittiön ruokasalissa. Sen lisäksi toimitetaan aamupalatarvikkeita yhteen kerhoon. Samoin toimitetaan välipaloja eri kouluissa pidettäviin oppilaskerhoihin. Erilaisten tilaisuuksien ja retkien (vanhempainillat,
koulutustilaisuudet, leirikoulut) tarjoiluja järjestetään paljon.
Koulujen kesäloma-aikana Päiväkotien ja Laineen talon ryhmäperhepäiväkodin tarvitsema ruokapalvelu
hoidetaan koulutoimen, Kaukolankodin keittiön ja Palke 5:n keittiön kanssa yhteistyössä.
Henkilökunnan määrä:
Varppeen koulun keskuskeittiössä: koulujen pääemäntä, 4 ravitsemistyöntekijää ja 1 osa-aikainen ravitsemistyöntekijä/siivooja
Kappelimäen koulun keittiössä: 2 ravitsemistyöntekijää (toinen kokoaikainen ja toinen osa-aikainen)
Vuoden 2013 lopussa aloittaa ruokapalvelussa vakituinen kiertävä sijainen(varahenkilö), joka tulee toiminaan kaikissa kouluissa ja Kaukolankodin keittiössä. Palkkauskustannukset jakautuvat seuraavasti Varppeen
koulun keskuskeittiö 20 % ja Kaukolankodin keittiö 80%.
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Toimielimen strategiset Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
päämäärät
Vakaa taPeruspalvelut
Tehokkaat palvelous
turvataan
luprosessit
4. Toimivat palveluproX
X
X
sessit
7. Henkilöstön saannin
turvaaminen
X
8. Hyvinvoiva henkilöstö
X
X
Henkilökunnan hyvinvointi
X
X
X
X
X
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 49 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TEHTÄVÄN TAVOITTEET
Toimivien palveluprosesArviointikriteerit Tavoitetaso
sien kriittiset menestystekijät
1. Aterioiden turvallisuus
Aterioiden valmis- 100 %:sti omatusprosessi on
valvonnan kriomavalvonnan kri- teerit täyttävää
teerien mukaista
Toteutuma
Omavalvontaa on noudatettu sovittujen periaatteiden mukaisesti.
2. Suurkeittiölaitteiden kun- Huollon tehokkuus Samana tai
Laitteet on yleensä saatu korjattua
to
viimeistään seu- seuraavana päivänä.
raavana
työpäivänä
Tarvetta vastaavat
laitteet
3.Toimiva aterioiden kul- Aikataulun mujetus
kaista ja ateriakuljetusten säännökset
täyttävää
Henkilöstön saannin
turvaamisen kriittiset
menestystekijät
1. Sijaisjärjestelyt
Työergonomiset Uusi yhdistelmäuuni, joka saatiin
ja ajanmukaiset joulukuussa 2013 auttaa kapasilaitteet
teetissa ja vastaa nykyajan mukaisia laitteita. Optiona pyydetty vastaava yhdistelmäuuni saadaan
hankkia v.2015.
Sovitut aikataulut toteutuvat
ja ateriakuljetuksissa noudatetaan omavalvontaa.
Aikataulut toimineet . Ateriakuljetuksia hoitavat uusien sopimusten
mukaan1.1.2015 alkaen uutena
kuljetusyrittäjänä V-S Välitys Oy
sekä aikaisemminkin ollut Kaskisto Oy.
Arviointikriteerit
Tavoitetaso
Toteutuma
Henkilökunnan määrä
mitoituksen mukainen
Sijainen käytettävissä
aina tarvittaessa. vakituinen kiertävä sijainen
aloittaa 01.12.2013.
Ei aina ole toteutunut,
koska sijaisten tarve on
ollut huomattava. Työtehtäviä on hoidettu
oman henkilökunnan
kesken. Kiertävää sijaista tarvittu koko ajan v.
2014 Kaukolankodin
keittiössä pitkien sairaslomien takia.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 50 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Hyvinvoivan henkilöstön
Arviointikriteerit Tavoitetaso
kriittiset menestystekijät
1. Varhaisen tuen mallin
Käyttöönoton seu- Esimies toimii
soveltaminen käytäntöön ranta eri toimipis- ko. mallin muteissä
kaan joka toimipisteessä
Toteutuma
2. Ammattitaito vastaa työ- Koulutukseen
Koko henkilötehtävien vaatimustasoa osallistujien määrä kunnalle tarkoitettuihin koulutuksiin osallistuu
80 % henkilökunnasta.
Yksilölliseen
koulutukseen
pyritään mahdollisuuksien
mukaan.
Irmeli Mikkola on osallistunut
Dieta Oy:n järjestämään suurkeittiölaitteiden Demo-päivään Helsingissä 01.04.14,kaupungin päihdekoulutustilaisuuteen 09.04 sekä Innovatiiset hankinnat seminaariin
Turussa 07.05.14.
Ensiavun täydennyskoulutuksessa
5.6 .14 oli yhteensä 2 työntekijää
Varppeesta ja 2 kyläkouluista.
5.8.14 yhteinen koulutussuunnittelupäivä kaikille työntekijöille –asioina esim. Omavalvonta
ja ”Oiva ” käytännössä ja erikoisruokavaliot ja kaupungin uudet ohjeet sairauslomakäytäntöihin.
Mukana oli myös Kaukolankodin
keittiön.päiväkotien ja Pyhärannan
kunnan koulujen ravitsemistyöntekijöitä. Varppeen koulun keskuskeittiön 2 työntekijää Keliakialiiton
koulutuksessa Turussa 18.11.2015.
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
Ravitsemistyöntekijöiden terveystarkastukset olivat keväällä ja niistä
saatiin palaute työterveyden pitämässä tilaisuudessa 27.8.14.
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
72,0
73,2
75,8
77,4
74,3
75,9
-2
1,2
-3
2,2
0,6
-2
1,6
1,0 %
1,1 %
1,0 %
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 51 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TEHTÄVÄN TALOUS
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Netto ennen poistoja
Poistot yhteensä
Netto
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
NETTO
TA 2014
658 090
-626 638
31 452
-13 860
17 592
-12 880
4 712
LisäTA
4 000
TA+lisäTA
658 090
-622 638
35 452
-13 860
21 592
Käyttö
648 401,07
-622 528,15
25 872,92
-13 329,98
12 542,94
Yli-/alitus
9 688,93
-109,85
9 579,08
-530,02
9 049,06
4 000
-12 880
8 712
-12 542,94
0,00
-337,06
8 712,00
4 000
4 000
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
Muutokset toimintaympäristössä:
Valmistettavien lounaiden määrä on kasvanut n. 1 280/päivä (syynä Vaahteraportin päiväkodin ruokailijamäärän kasvu). Kappelimäen koululla syksystä 2014 alkaen iltapäiväkerhoja on ollut 2 ja välipalalla olevien
oppilaiden määrä noin 40.
Kiertävän sijaisen hyödyntäminen koulujen ja päiväkotien keittiöissä ei ole onnistunut koska kiertävä sijainenon ollut koko vuoden Kaukolankodin keittiössä.
KAUPUNGINHALLITUS
TEHTÄVÄ: 16 KAUKOLANKODIN KEITTIÖ
Vastuuhenkilö: ravitsemispäällikkö Juha Laiho
TOIMINNAN KUVAUS:
Peruslähtökohtana on suositusten mukainen perusruokavalio potilaille ja asukkaille, jossa otetaan myös
huomioon yksilölliset toiveet teknisen toteutuksen rajoissa. Kotipalvelupuolen ateriapalvelu antaa ravitsevan, lämpimän aterian mahdollisuuden kotiin kuljetettuna. Ravintopalvelu kiinnittää huomiota myös kotipalvelupuolen asiakkaiden yksilöllisiin toiveisiin.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Kaukolankodin valmistuskeittiö valmistaa kokopäivälaitoksien Kaukolankodin, terveyskeskuksen ja Koivukodon kaikki lounaat ja päivälliset, näiden lisäksi pakatut lounaat kotipalveluun ja Pihlajakodin lounas ja
päivällinen. Lisäksi Kaukolankodin henkilökunta ruokailee ruokasalissa. Ateriat yhteensä n. 230 lounasta
sekä viikonlopuksi lähetetään kotipalveluun vielä n. 65 kylmänä pakattua annosta. Määrä on suurempi juhlapyhien aattoina ja juhlapyhäaikaan, riippuen pyhien määrästä. Näiden lisäksi keittiö toimittaa päivittäin
100 aamupalaa ja päivällistä laitosten osastoille.
1.7.2013 lukien terveyskeskuksen ateriamäärä pieneni, koska Hoivalinnan toiminta päättyi ja kotipalvelun
piirissä olevien asiakkaiden määrä on pienentynyt. Ateriakuljetuksia hoitaa Kuljetuspalvelu Kaskisto Oy sopimuspohjaisesti 31.12.2014 saakka.
HENKILÖKUNTA:
Keittiöhenkilökunnan määrä:
Yhteensä 9 henkilöä; 1 ravitsemispäällikkö, 8 ravitsemistyöntekijää.
Keittiön keskittämisen aikana on henkilöstömäärä laskettu minimiin. Yhdeksän henkilöstön määrä takaa
teknisen toteutuksen mahdollisuuden ruokapalveluyksikössä.
Ruokapalveluyksikkö toimii tällä hetkellä täysipainoisesti. Vuoden 2013 lopussa aloittaa ruokapalveluissa
vakituinen kiertävä sijainen (varahenkilö), joka tulee toimimaan kaikissa kouluissa ja Kaukolankodin keittiössä. Palkkakustannukset jakautuvat seuraavasti Kaukolankodin keittiö 80 % ja Varppeen koulun keskuskeittiö 20%.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 52 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Toimielimen strategiset 3. Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
päämäärät
Vakaa taPeruspalvelut
Tehokkaat palveHenkilökunnan hylous
turvataan
luprosessit
vinvointi
4. Toimivat palveluproX
X
X
X
sessit
7. Henkilöstön saannin
turvaaminen
X
8. Hyvinvoiva henkilöstö
X
X
TEHTÄVÄN TAVOITTEET
Toimivien palveluprosesArviointikriteerit Tavoitetaso
sien kriittiset menestystekijät
1. Aterioiden turvallisuus
Aterioiden valmis- 100 %:sti omatusprosessi on
valvonnan kriomavalvonnan kri- teerit täyttävää
teerien mukaista
2. Suurkeittiölaitteiden kun- Huollon tehokkuus Samana tai viito
meistään seuraavana työpäivänä
Tarvetta vastaavat
laitteet
3. Toimiva aterioiden kulje- Aikataulun mutus
kaista ja ateriakuljetusten säännökset
täyttävää
Henkilöstön saannin turvaamisen kriittiset menestystekijät
1. Sijaisjärjestelyt
X
X
X
X
Toteutuma
Tavoitetaso on toteutunut omavalvonnan mukaisesti.
Huolto on toiminut tavoitteiden
mukaisesti.
Työergonomiset Uudet padat ovat toimintavarja ajanmukaiset muutta.
laitteet
Sovitut aikataulut toteutuvat ja
ateriakuljetuksissa noudatetaan omavalvontaa.
Arviointikriteerit Tavoitetaso
Ateriakuljetukset toimivat tavoitteiden mukaisesti ja omavalvontaa
parannetaan vuodelle 2015. Uutena kuljetusyrittäjänä ajoittaa
1.1.2015 V-S Välitys OY.
Toteutuma
Henkilökunnan
Sijainen on
Vakituinen kiertävä sijainen on
määrä mitoituksen käytettävissä
toiminut koko vuoden Kaukolanmukainen
aina tarvittaes- kodinkeittiössä.
sa. Vakituinen
sijainen aloittaa
1.12.2013
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 53 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Hyvinvoivan henkilöstön
Arviointikriteerit Tavoitetaso
kriittiset menestystekijät
4. Varhaisen tuen mallin
Käyttöönoton seu- Esimies toimii
soveltaminen käytäntöön ranta eri toimipis- ko. mallin muteissä
kaan joka toimipisteessä.
Toteutuma
Toimitaan mallin mukaan.
5. Ammattitaito vastaa työ- Koulutukseen
Henkilökunnal- Oiva-järjestelmän koulutustehtävien vaatimustasoa osallistujien määrä le tarkoitettui- ta/palautetta henkilökunnalle
hin koulutusti- 28.10.2014 palaverissa.
laisuuksiin
osallistuminen
60 %
Yksilölliseen
koulutukseen
pyritään mahdollisuuksien
mukaan.
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA:
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
93,4
94,7
91,8
93,3
95,2
96,8
1
-1,2
-2,6
-3
2,5
1,0
-2
1,6
0,1
1,3 %
1,3 %
1,3 %
TEHTÄVÄN TALOUS
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Netto ennen poistoja
Poistot yhteensä
Netto
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
NETTO
TA 2014
796 105
-756 839
39 266
-12 640
26 626
-18 290
8 336
LisäTA
2 000
4 000
6 000
6 000
TA+lisäTA
798 105
-752 839
45 266
-12 640
32 626
Käyttö
827 397,42
-793 589,03
33 808,39
-13 329,17
20 479,22
Yli-/alitus
-29 292,42
40 750,03
11 457,61
689,17
12 146,78
6 000
-18 290
14 336
-19 906,36
572,86
1 616,36
13 763,14
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
Talousarvion sitovuus: tehtävä ylittyy talousarvion osalta seuraavasti:
Aterioiden kuljetus on budjetoitu virheellisesti (10.000 €) sekä sairaslomien määrästä johtuva sijaisten käyttö oli suurempaa kuin mitä ennalta arvioitiin (30.000 €).
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 54 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
KAUPUNGINHALLITUS
TEHTÄVÄ: 18 HALLINTOPALVELUT
Vastuuhenkilö: kaupunginsihteeri Markku Mäki
TOIMINNAN KUVAUS:
Tuotetaan tehokkaasti ja taloudellisesti kaikki hallintopalveluihin liittyvät palvelut.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Hallintopalvelut jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin: yleishallinto, kylätoiminta, henkilöstöhallinto, yhteinen
koulutus, yhteistoiminta, työllistäminen ja talous- ja velkaneuvonta. Edellä mainittuja tehtäviä hoitavat kaupunginjohtaja, kaupunginsihteeri (osa-aikainen), talous- ja velkaneuvoja, toimistosihteeri, 2 kanslistia, toimistonhoitaja ja 2 palkkasihteeriä.
Laitilan kaupunki hoitaa Länsi-Suomen lääninhallituksen kanssa tehdyllä sopimuksella Vakka-Suomen seutukunnan kuntien sekä Mynämäen kunnan talous- ja velkaneuvontatehtävät.
Seudullinen yhteistyö
Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Jukka Alkio
Seudullisella yhteistyöllä on tässä aiemmin tarkoitettu Vakka-Suomen kuntien yhteistyötä, joka on kohdistunut lähinnä aluepoliittisten tehtävien hoitoon ja edunvalvontaan. Ukipolis Oy, jonka osakkaina VakkaSuomen kunnat ovat, hoitaa vielä osin näitä tehtäviä, mutta sen toiminta keskittyy lähinnä erilaisten kehittämisprojektien toteuttamiseen. Ukipolis Oy palvelee yrittämiseen, yritystoiminnan kehittämiseen, rahoitukseen sekä yritystukiin liittyvissä kysymyksissä. Sen yhteydessä toimii Uusyrityskeskus, Yrityshautomo sekä
yritysten tukineuvonta ja kehittämispalvelut. Ukipolis Oy:n hallinnon toiminnan kehittämishankkeita ovat
mm. Ekologinen rakentaminen, Basis-kansainvälistyminen, Maaseudun yritysneuvonta, Eetuenergianeuvonta, Tieto palveluksi ja tuotannoksi, Vipinä-liikunnallista hyvinvointia Vakka-Suomeen, Elintarvikeala nousuun Vakka-Suomessa.
Kaupungin talousarviossa on varattu Ukipoliksen ja kehittämishankkeiden rahoitukseen 35.000 euroa.
Hyvinvointikertomus
Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja Jukka Alkio
Terveydenhoitolain 12 §:n, Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa, kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa
toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Saman säädöksen mukaan
kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja tarveosoittimia. Kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.
Hyvinvointikertomuksen laadinnasta on Laitilassa päätetty syksyllä 2013. Hyvinvointikertomuksen kohderyhmä on ensisijaisesti kunnan luottamushenkilöt. Kertomuksen avulla heidän on helpompi hahmottaa kunnan hyvinvointitilanne, kun päätetään kuntaa johtavista strategioista ja tulevaisuuden linjauksista. Hyvinvointikertomus on tärkeä kaikille kuntalaisille ja kunnan työntekijöille, jotta päätösten ymmärtäminen ja hyvinvoinnin kokonaiskuvan hahmottaminen olisi selkeämpää. Asetettavan hyvinvointityöryhmän alaisuudessa tulee toimimaan teemoittain työryhmiä.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 55 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
188,2
188,2
201,9
201,9
204,2
204,2
48
-91,1
-91,1
54
-108,0
-108,0
53
-107,7
-107,7
2,7 %
2,8 %
2,9 %
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
TEHTÄVÄN TALOUS
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Netto ennen poistoja
Netto
Kustannuslask.erät
KL tulot yhteensä
KL menot yhteensä
NETTO
TA 2014
357 760
-1 633 377
-1 275 617
-1 275 617
433 960
-70 250
-911 907
LisäTA
32 000
32 000
32 000
TA+lisäTA
357 760
-1 601 377
-1 243 617
-1 243 617
Käyttö
359 044,18
-1 664 565,69
-1 305 521,51
-1 305 521,51
Yli-/alitus
-1 284,18
63 188,69
61 904,51
61 904,51
32 000
433 960
-70 250
-879 907
465 664,00
-80 595,44
-920 452,95
-31 704,00
10 345,44
40 545,95
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
Hallintopalvelujen määrärahaylitykset ovat yhteensä 98.130 € ja määräraha-alitukset ovat yhteensä 31.920 €
eli nettoylitykset ovat 66.210 €. Suurimmat ylitykset kohdistuvat yleishallinnon, kaupunginvaltuuston ja
kaupunginhallituksen ja työllistämiseen liittyviin menoihin. Tässä yhteydessä on huomioitava, että työllistämistukea ja oppisopimustukea saadaan yhteensä n. 80.000 € budjetoitua enemmän.
Määrärahaylitysten pääperusteet ovat seuraavat:
1. Osallistuminen USO-hankkeeseen
2. Kaupungin strategian valmistelu
3. Kuntarakenneselvitykset
4. Kokouspalkkioiden kasvu
5. Kaupunginsihteerin kokoaikaisuus 1.5.2014 alkaen.
KAUPUNGINHALLITUS
TEHTÄVÄ: 19 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA
Vastuuhenkilö: tietopalvelu- ja hyvinvointipäällikkö Tarja Saarela
TOIMINNAN KUVAUS:
Sisäinen palvelutoiminta palvelee kaupunkilaisia ja kaupungin omaa organisaatiota.
Tehtäväalue jakaantuu kuuteen eri osa-alueeseen: asiakirjahallinto, kopiointi, postitus, puhelinpalvelu, yhteispalvelu ja työhyvinvointi.
Sisäisen palvelutoiminnan tehtäviä hoitavat tietopalvelu- ja hyvinvointipäällikkö, joka toimii myös kaupungin työsuojelupäällikkönä, palvelusihteeri ja teknisen toimen toimistosihteeri 10 %:n työpanoksella.
Puhelinpalvelu-, postitus- ja kopiointimaksut ovat muille hallintokunnille sisäisiä määrärahoja.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 56 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
1.9.2014 alkaen asuntoasioiden hoitaja on hoitanut sisäisen palvelun tehtäviä 10 %:n työpanoksella.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Asianhallintaohjelman avulla laaditaan esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset sekä hoidetaan kaupungille saapuneiden asiakirjojen ja kokouskäsittelyyn menevien asioiden tietopalvelu.
Laitilan kaupungin henkilökuntaa koskettavien asioiden tietopalvelu on parantunut oleellisesti intranetin ansiosta.
Työsuojelu on normaalia jokapäiväistä toimintaa kaupungin organisaatiossa. Organisaatiolla on sekä toiminnallinen että lakiin perustuva vastuu työsuojelusta.
Työsuojelua Laitilan kaupungissa toteuttaa koko kaupungin henkilöstö esimiesten ja lähiesimiesten ohjeistuksella. Työsuojeluhenkilöstön toimikausi on 1.1.2014-31.12.2017. Varsinaiseen työsuojeluorganisaatioon
kuuluvat työhyvinvointipäällikkö, työsuojeluvaltuutetut ja varatyösuojeluvaltuutetut. Edelliset tahot lisättynä
työterveyshoitajalla muodostavat työsuojeluryhmän.
Sisäilmatyöryhmän tehtävänä on toimia sisäilmaongelmien käsittelyelimenä. Sisäilmatyöryhmän tärkein tehtävä on suunnitellusti edetä sisäilman ratkaisuissa sekä pyrkiä luomaan kestäviä ja yhtenäisiä toimintatapoja.
Kaupungin henkilöstölle laaditaan uusi työhyvinvointiohjelma. Kaupungin vuosien 2014-2016 työhyvinvointiohjelmassa tullaan nykyisten osa-alueiden lisäksi painottamaan mm. osaamisen kehittämistä, ikäohjelmaa ja työyhteisötaitojen kehittämistä. Kaupungin henkilöstökertomus laaditaan vuosittain. Henkilöstön
hyvinvointivalmennus tuotetaan yhteistyössä Poukanvillen Hyvinvointikeskuksen kanssa.
Kaupungissa on käytössä varhaisen tuen malli.
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Toimielimen strategiset Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
päämäärät
Vakaa taPeruspalvelut
Tehokkaat palvelous
turvataan
luprosessit
1.Toimivat palveluprosesX
X
X
sit
2. Hyvinvoiva henkilöstö
X
X
TEHTÄVÄN TAVOITTEET
Toimivien palveluprosesArviointikriteerit Tavoitetaso
sien kriittiset menestystekijät
1. Koko organisaatiolle laa- Jatkuvan ylläpidon 100 % koko orditun tiedonhallintasuun- seuranta
ganisaation tienitelman noudattaminen
donhallintasuunnitelmista
päivittäisenä
työvälineenä
2. Liitteiden hallinnan käyttöönotto koko organisaation osalta
Käyttöönoton seuranta
Henkilökunnan hyvinvointi
X
X
Toteutuma
Tiedonhallintasuunnitelmat ovat
päivittäisenä työvälineenä koko
organisaation osalta.
Koko organisaa- Liitteiden hallinta on käytössä
tion käytössä
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokousten osalta.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 57 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Hyvinvoivan henkilöstön
kriittiset menestystekijät
1. Koko kaupungin henkilöstö voi hyvin
* työhyvinvointiohjelma
2014-2016
Arviointikriteerit Tavoitetaso
Toteutuma
Työhyvinvointioh- Työhyvinvoinjelman toteutumi- tiohjelma toteunen
tuu sovitun mukaisesti
Kaupungin työhyvinvointiohjelmaa
2014-2016 ei ole laadittu, sillä ko.
ohjelma laaditaan hyvinvointikyselyssä ilmenevien kehittämistarpeiden perusteella.
Kaupungin sisäilmaohjeistus ja uusi
ohjeistus sairauslomakäytäntöjen
osalta on laadittu vuoden 2014 aikana.
* hyvinvointivalmennus
Osallistujamäärät
2. Hyvinvointikysely koko
kaupungin henkilöstölle
Vastausprosentti
50 % ikäryhmit- - 30 ja 35 vuotiaat, 42 %
täin
- 40, 45, 50 ja 55 vuotiaat, 44 %
- 60+ vuotiaat, 60%
75 % koko kau- Hyvinvointikyselyn toteutuksen
pungin henkisiirto vuodelle 2015 oli osa kaupunlöstöstä vastaa gin vuoden 2014 säästöpakettia
kyselyyn
Palveluyksikön nettomenot ovat sitovia valtuustoon nähden.
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Puhelinsykäysten lukumäärä
€/puhelinsykäys
Kopioiden lukumäärä
€/kopio
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
66,1
66,1
128.553
0,73
545.518
0,02
66,7
66,7
155.000
,60
550.000
0,03
70,4
70,4
124.594
0,76
526.535
0,03
43
-28,6
-28,6
42
-27,9
-27,9
43
-30,1
-30,1
0,9 %
0,9 %
1,0 %
TEHTÄVÄN TALOUS
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Netto ennen poistoja
Netto
Kustannuslask.erät
KL tulot yhteensä
KL menot yhteensä
NETTO
TA 2014
291 380
-560 603
-269 223
-269 223
36 080
-2 750
-235 893
LisäTA
5 440
5 440
5 440
TA+lisäTA
291 380
-555 163
-263 783
-263 783
Käyttö
308 490,24
-598 524,19
-290 033,95
-290 033,95
Yli-/alitus
-17 110,24
43 361,19
26 250,95
26 250,95
5 440
36 080
-2 750
-230 453
35 507,00
-2 909,00
-257 435,95
573,00
159,00
26 982,95
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 58 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
Sisäisen palvelutoiminnan talousarvion nettoylitys on 26.983 €.
Työterveyshuollon kustannukset ovat lisääntyneet vuonna 2014 vuoden 2013 kustannuksiin verrattuna n.
35.000 €.
Tulojen ylitys selittyy pääasiassa Kela-korvauksen suuruudella johtuen lisääntyneistä työterveyshuollon kustannuksista, joista Kela korvaa korvausluokassa I 60 % ja korvausluokassa II 50 %.
KAUPUNGINHALLITUS
TEHTÄVÄ: 20 TALOUSPALVELUT
Vastuuhenkilö: kaupunginkamreeri Matti Uotinen ajalla 1.1.2014 – 31.5.2014 ja Sari Laine ajalla 1.4.2014
– 31.12.2014.
TOIMINNAN KUVAUS:
Talous- ja laskentatoimen yksikön toiminta-ajatuksena on taloudellisesti hyvin toimiva kaupunki. Yksikkö
palvelee päävastuualueita taloushallinnon ja taloussuunnittelun palveluiden eri osa-alueilla.
Kaupungin organisaatiossa talous- ja laskentatoimen yksikkö huolehtii kaupungin laskentatoimesta ja rahoitustoimesta siten, että kirjanpito on ajan tasalla sekä johdon ja hallintokuntien raportointi on tehokasta ja taloussuunnitelman valmistelu ajallaan tapahtuvaa, maksatus ja perintä tehokasta ja rahavarojen hoito tuottavaa.
Lisäksi yksikkö johtaa hankintatointa, vastaa joukkoliikenneasioista sekä virasto-organisaation ATKtukipalveluiden tuottamisesta.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Yksikköön kuluu vakinaisena viranhaltijana kaupunginkamreeri ja työsuhteisina toimihenkilöinä pääkirjanpitäjä, kanslisti ja pääkassanhoitaja ja atk-vastuuhenkilö. Palvelusihteerin työajasta kuluu 20 % hankintatoimeen sisältyvän toimistotarvikevaraston hoitamiseen. Vastaava osuus palvelusihteerin palkkakustannuksista
sisältyy talouspalvelutehtävään.
Tehtäväalueeseen sisältyy seuraavien osatehtävien menot ja tulot: taloushallinto, kunnallisverotus, hankintatoimi, Bovallius - ammattiopisto, nuorisoverstas, joukkoliikenne ja atk-palvelut.
Sitova perustelu: Nuorisoverstaalle 50.000 €:n avustus.
Vuonna 2014 talouspalveluiden osalta merkittävimmät muutokset aiheutuivat henkilövaihdoksista. Eläkkeelle jäivät kaupunginkamreeri ja itsenäinen kirjanpitäjä.
Lisäksi vuoden 2014 aikana uusittiin toimistojärjestelmä.
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Toimielimen strategiset Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
päämäärät
Vakaa taPeruspalvelut
Tehokkaat palvelous
turvataan
luprosessit
3. Menojen sopeuttaminen
X
X
X
tuloihin
4. Toimivat palveluproX
X
X
sessit
Henkilökunnan hyvinvointi
X
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 59 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TEHTÄVÄN TAVOITTEET
Menojen sopeuttamisen
Arviointikriteerit
tuloihin kriittiset menestystekijät
1. Menojen ja tulojen tasa- Vuosikate
paino
Tilikauden tulos
Taseen kumulatiivinen ylijäämä
Taloustyöryhmän
toiminnan
tuloksellisuus
2. Kohtuullinen lainakanta
Lainakanta/as
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
Tavoitetaso
Toteutuma
Vuonna 2014 vähintään 1 milj. euroa
Vuonna 2014 miinuksella enintään
1,0 milj. euroa
Vuonna 2014 vähintään 2,5 milj.
euroa
Vähintään 0,7
milj. euron säästöt//vuosi
1 659 056 €
Kaupungin lainakanta enintään 80
% kuntien keskim.
lainakannasta
2 733 €/asukas
Suomessa
1 510 Laitilassa
55,3 %
102 837 €
4 710 012,30 €
225 506 €
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
95,4
95,4
95,7
95,7
96,2
96,2
41
-38,9
-38,9
46
-43,7
-43,7
43
-41,5
-41,5
1,4 %
1,3 %
1,3 %
TEHTÄVÄN TALOUS
TA 2014
114 910
-779 408
-664 498
-664 498
LisäTA
TA+lisäTA
114 910
-774 408
-659 498
-659 498
Käyttö
112 186,09
-788 603,05
-676 416,96
-676 416,96
Yli-/alitus
2 723,91
14 195,05
16 918,96
16 918,96
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
5 000
Netto ennen poistoja
5 000
Netto
5 000
Kustannuslask.erät
KL tulot yhteensä
324 450
324 450
355 312,00 -30 862,00
KL menot yhteensä
-28 500
-28 500
-33 326,89
4 826,89
NETTO
-368 548
5 000
-363 548
-354 431,85
-9 116,15
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy talousarvion osalta seuraavasti:
Menojen osalta ylitystä tapahtui henkilöstökulujen (10.800 €) kasvuna henkilövaihdosten vuoksi. Näitä eriä
ei osattu huomioida budjetissa.
Lisäksi toimisto-ja pankkipalvelut kasvoivat (3.400 €) euroa budjetoidusta.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 60 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
KAUPUNGINHALLITUS
TEHTÄVÄ: 21 ELINKEINOTOIMI
Vastuuhenkilö: elinkeinoasiamies Esa Buri
TOIMINNAN KUVAUS:
Laitilan elinkeinotoimen tehtävänä on kehittää elinkeinojen harjoittamisen yleisiä edellytyksiä sekä huolehtia kunnan ja elinkeinonharjoittajien välisestä yhteistyöstä sekä edistää Laitilan imagoa hyvänä paikkana
asua, elää ja yrittää. Laitilan kaupungin elinkeinopoliittinen visio ja tavoitteet esitetään Laitilan elinkeinopoliittisessa ohjelmassa 2010-2015. Ohjelma päivitetään syksyllä 2013 vuosiksi 2014-2018
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Laitilan kaupungin työpaikkaomavaraisuus on n. 105 %. Korkean työpaikkaomavaraisuuden selittää laitilalaisten yritysten jo pitkään jatkunut hyvä työpaikkakehitys. Työpaikkoja on syntynyt lisää myös palveluihin.
Laitila on vahvistanut statustaan myös kehittyvänä palvelukeskuksena.
Kasitien yrityspuiston rakentamisella pyritään lisäämään Laitilan vetovoimaa erityisesti teknologiayritysten
sijoittumispaikkana.
Laitilan menestyminen ja vuonna 2012 kasvuun kääntyneen väkiluvun vakiinnuttaminen 8500 asukkaan tasolle edellyttää edelleen työpaikkaomavaraisuuden pitämistä korkeana. Työpaikka on tärkein syy paikkakunnalle muuttoon. Työpaikkojen ohella tulee asumisen ja vapaa-ajan harrastusten vaihtoehtoja lisätä ja
monipuolistaa. Laitilan monipuolisen yrityskannan ja hyvän sijainnin ansiosta työttömyysluvut ovat alhaiset vaikka Euroalue on kriisissä ja Suomenkin taloudessa eletään nollakasvun aikaa. Edellytykset uusien
työpaikkojen syntymiselle sekä teollisuudessa että palveluissa ovat edelleen hyvät Laitilassa ja yleensäkin
Vakka-Suomen alueella.
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Toimielimen strategiset Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
päämäärät
Vakaa taPeruspalvelut
Tehokkaat palvelous
turvataan
luprosessit
1. Terve ja monipuolinen
elinkeinorakenne
X
X
2. Positiivinen kaupunkikuva
X
X
X
Henkilökunnan hyvinvointi
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 61 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TEHTÄVÄN TAVOITTEET
Terveen ja monipuolisen
Arviointikriteerit
elinkeinorakenteen kriittiset menestystekijät
1. Monipuolinen tonttitar- Tonttien kysynnän
jonta ja yritysalueiden
määrä
kehittäminen ja markkinointi
Tavoitetaso
Toteutuma
Riittävä määrä
Tontteja rakennettu lisää yritysmonipuolisia ja puistoon
laadukkaita tontteja
2. Onnistuneet toimitilaratkaisut
Toimitilojen kysyn- Kasitien yritystä, kysynnän kasvu puistohankkeen
toteuttaminen –
uudet vetovoimaiset tontit
Yrityspuistoon saatu uusia vetovoimaisia tontteja
3. Uuden teknologian hyödyntämisen sekä yritysten ja oppilaitosten keskinäisen yhteistyön edistäminen
Yritysten toteutuneet teknologiahankkeet sekä yritysten keskinäisen
ja yritysten ja oppilaitosten verkottumisen kasvu
100 uutta työpaikkaa / vuosi
Työpaikkoja lisää 19
Yritysten nettolisäys 20 / vuosi
Fokus Piste –
verkostopäivien
jatkaminen
Yritysten nettolisäystavoite toteutunut
verkostopäivät järjestettiin
20.11., 45 yritystä osallistui
Positiivisen kaupunkikuArviointikriteerit
van kriittiset menestystekijät
1. Toimivat palvelut
Kilpailukykyinen
markkinointimateriaali
Tavoitetaso
Toteutuma
Mainiompi Laitilaasiakaslehti. Elinkeinoesitteen ja –
videon uusiminen.
Asiakaslehti toteutettu, jakelu
23 000; Laitila, Uusikaupunki, ja osa Raumaa
2. Onnistunut tiedotus ja
markkinointi toimivista
palveluista
Kasitien yrityspuiston markkinointi
yhteistyössä strategisten yhteistyökumppanien kanssa
mm. Tampereen
alihankintamessuilla.
Yrityspuistoa markkinoitu
mm. Tampereen alihankintamessuilla ja Kohtaa kumppani-verkostopäivillä
Palaute palveluista
-asukkaat
-yritykset
-muut sidosryhmät
Nettisivujen toimivuus ja sivujen
käyttöaste / palaute
3. Henkilökunnan ja luottamushenkilöiden sitouttaminen kokonaisvaltaiseen kaupungin markkinointiin
Kokonaisvaltainen
Laitila –Brändi –
Mainiompi Laitila –
toimivat palvelut
kautta linjan
WWW-sivut korkeatasoiset ja käytetyt
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 62 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
35,2
44,3
35,2
44,4
34,5
42,8
-17
6,0
-3,2
-23
7,9
-1,2
-15
5,1
-3,2
0,5 %
0,5 %
0,5 %
TEHTÄVÄN TALOUS
TA 2014
364 420
-291 235
73 185
-77 340
-4 155
LisäTA
TA+lisäTA
364 420
-286 235
78 185
-77 340
845
Käyttö
338 481,87
-288 081,70
50 400,17
-70 899,56
-20 499,39
Yli-/alitus
25 938,13
1 846,70
27 784,83
-6 440,44
21 344,39
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
5 000
Netto ennen poistoja
5 000
Poistot yhteensä
Netto
5 000
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
-6 240
-6 240
-7 138,23
898,23
NETTO
-10 395
5 000
-5 395
-27 637,62 22 242,62
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
Laserkeskus Oy:n ja kaupungin välisestä kiinteistökaupasta (17.11.2014) johtuen loppuvuodelta jäi vuokratuloja saamatta 23.900 €. Kaupan myötä vuokrasopimus loppui.
KAUPUNGINHALLITUS
TEHTÄVÄ: 22 KAAVOITUS
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Tapani Kokemäki
TOIMINNAN KUVAUS:
Kaavoitus-tehtävään sisältyy kaupungin maankäytön suunnittelu ja ohjaus. Tukielimenä asioiden valmistelussa kaupunginhallitukselle toimii kaavaryhmä.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Keskustan ja sen ympäristön oikeusvaikutteinen osayleiskaava on hyväksytty ja lainvoimainen Meijerin
aluetta lukuun ottamatta.
Asemakaavoja on uudistettu viimeisen kymmenen vuoden aikana siten, että numeeriseen muotoon on siirtämättä Tuunan alue lähes kokonaisuudessaan sekä Laessaari.
Vuoden 2014 aikana on ollut työn alla seuraavia asemakaavoja:
-
Vt 8:n risteysjärjestelyiden aiheuttaman asemakaavan muutokset (aloitus 2010/valmis 2015
(odottaa eritasoliittymien udelleensuunnittelua)
K 5020 ja 5021 sekä Meijerin alueen asemakaavan muutos (risteysalueen järj. vuoksi) 2011;
valmis 2015 (odottaa eritasoliittymien udelleensuunnittelua)
Niron alueen asemakaavan muutos ja laajennus (JV-puhdistamon alue ) aloitus XII/2007,
valmis V/2015. (odottaa eritasoliittymien udelleensuunnittelua)
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 63 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
-
Tuunan alueen asemakaavojen tarkistus (XI/2013/valmis IX/2015)
Laessaaren asemakaavan tarkistus (aloitus III/2014/valmis V/2015; ei aloitettu)
Sillantaka asemakaavan tarkistus (aloitus 2014, valmis 2016; ei aloitettu)
Vuoden aikana ilmenevät pikaiset pienemmät kaavatyöt
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Toimielimen strategiset Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
päämäärät
Vakaa taPeruspalvelut
Tehokkaat palvelous
turvataan
luprosessit
5. Riittävä ja monipuolinen asuntotarjonta ja
viihtyisä asuinympäX
X
ristö
8. Hyvinvoiva henkilöstö
X
Henkilökunnan hyvinvointi
X
X
TEHTÄVÄN TAVOITTEET
Riittävän ja monipuolisen Arviointikriteerit Tavoitetaso
Toteutuma
asuntotarjonnan ja viihtyisän asuinympäristön
kriittiset menestystekijät
1. Rakennuskelpoisten tont- AO tonttien määrä rakentamattomia Tot.
tien riittävyys
AO-tontteja kaavoissa väh. 25 kpl
Teollisuustonttien
määrä
2. Kaupungin asumisviihty- Puistojen laatu ja
vyys ja turvallisuus
määrä
Teollisuus- ja liiketontteja vapaa- Tot.
na kaavoitettuna
väh. 10 kpl.
Kaavoissa huomioidaan yhtenäiset virkistysalueet
Tot.
Kevytväyläverkos- Kaavoissa kevyt
ton määrä
liik. reittejä varat- Tot.
tu 2011 laaditun
liikenneverkkoselvityksen mukaisesti
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 64 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Hyvinvoivan henkilöstön
Arviointikriteerit Tavoitetaso
kriittiset menestystekijät
1. Kaavoitushenkilöstön ja Koulutuksen laatu Henkilöstölle väh 2
kaavaryhmän ammattitai- ja määrä
koulutuspv/henkilö/
toisuus
vuosi
Kaavaryhmälle väh
yksi koulutuspäivä/
vuosi
Toteutuma
osa henkilöstöa ei ole työtehtävien vuoksi osallistua koulutuksiin
osin toteutunut
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:
Yleiskaava-aluetta;
oikeusvaikutteinen/ha
4100
Asemakaava-aluetta (keskusta)/ha
922
Ranta-asemakaavoja/ha
310
Kaavoitus on nettositova valtuustoon nähden.
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
13,9
13,9
18,8
18,8
16,8
16,8
88
-12,2
-12,2
95
-17,8
-17,8
100
-16,8
-16,8
0,2 %
0,3 %
0,2 %
TEHTÄVÄN TALOUS
TA 2014
8 300
-150 874
-142 574
-142 574
LisäTA
TA+lisäTA
8 300
-150 874
-142 574
-142 574
Käyttö
5,00
-134 857,67
-134 852,67
-134 852,67
Yli-/alitus
8 295,00
-16 016,33
-7 721,33
-7 721,33
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Netto ennen poistoja
Netto
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
-7 610
-7 610
-8 692,99
1 082,99
NETTO
-150 184
-150 184
-143 545,66
-6 638,34
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
Kaavoitustöitä ja poikkeamislupia, joista kaupungille tulee maksuja ei ollut viime vuonna. Tehtävä pysyi
kuitenkin nettobudjetissa.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 65 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
KAUPUNGINHALLITUS
TEHTÄVÄ: 25 MAASEUTUTOIMI
Vastuuhenkilö: kaupunginsihteeri Markku Mäki
TOIMINNAN KUVAUS
Hallinnoida Euroopan unionin tuki ja kansallinen maataloustuki maaseutuyrityksiin, antaa neuvontaa maatalouslainsäädännöstä sekä edistää maaseutuyritysten kehitystä ja monipuolistaa maaseutuelinkeinoja.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Vuoden 2013 alusta alkaen Laitilan kaupungin maataloushallinto on ollut osa Vakka – Suomen yhteistoiminta-alueen maataloushallintoa. Palvelut ostetaan käytännössä Vehmaan kunnalta.
Tehtävä sisältää maksullisen lomituksen tukea 3.500 euroa.
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:
TP 2013
Toimivat maatilat
294EU- ja muut tukikorv. euroa
Tuki euroa/tukea saava maatila
Peltoa viljelyksessä hehtaaria
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
304
8 326 224
302
8 333 000
294
8 439 596
27 390
12 040
27 590
12 040
28 706
12 93
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
TP 2013
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
14,3
14,3
15,7
15,7
16,4
16,4
91
-13,0
-13,0
91
-14,3
-14,3
94
-15,3
-15,3
0,2 %
0,2 %
0,2 %
TEHTÄVÄN TALOUS
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Netto ennen poistoja
Netto
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
NETTO
TA 2014
11 600
-124 400
-112 800
-112 800
-7 770
-120 570
LisäTA
TA+lisäTA
11 600
-124 400
-112 800
-112 800
Käyttö
8 919,00
-132 200,78
-123 281,78
-123 281,78
Yli-/alitus
2 681,00
7 800,78
10 481,78
10 481,78
-7 770
-120 570
-7 631,47
-130 913,25
-138,53
10 343,25
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 66 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
SIVISTYSLAUTAKUNTA
VARHAISKASVATUS-, OPETUS-, KIRJASTO-, KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT
TEHTÄVÄT:
Koulutoimen hallinto, varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio-opetus, toisen asteen ammatillinen koulutus,
kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimet
TOIMINTA-AJATUS:
Luoda edellytykset korkeatasoisen lasten päivähoidon, aamu- ja iltapäivätoiminnan, esi-, perus- ja
nuorisoasteen koulutuksen antamiselle paikkakunnalla. Huolehtia siitä, että päivähoidosta kouluun tulevilla
lapsilla sekä kouluista ja oppilaitoksista valmistuvilla on valmiudet jatkuvaan koulutukseen, työelämään ja
itsensä kehittämiseen.
Edistää ja tukea kirjasto- ja kulttuuripalvelujen kehittämistä kaupungin vetovoima- ja viihtyisyystekijäksi.
Edistää kaupunkilaisten fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä tukea nuorten tervettä kasvua ja
kansalaisvalmiuksia luomalla edellytykset liikunta- ja nuorisotoimintaan.
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Toimielimen tehtäväta- Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
son strategiset päämäärät
Vakaa talous Peruspalvelut Tehokkaat palveturvataan
luprosessit
1. Perheiden hyvinvoinX
X
nin tukeminen
2. Ennaltaehkäisevä
työote
X
3. Monipuolinen palvelurakenne
4. Koulutuksen ja sen
tukitoimien sisällön
ja laadun kehittäminen yhteistyössä
Vakka-Suomen seutukunnan kuntien
kanssa
X
X
X
5. Laadukas perusopetus
6. Kouluvalmiuksien ja
koulunkäyntiedellytysten turvaaminen
7. Lukio tarjoaa hyvän
perustan monipuolisiin jatko-opintoihin
ja itsensä kehittämi-
X
X
Henkilökunnan hyvinvointi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 67 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Toimielimen tehtäväta- Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
son strategiset päämäärät
Vakaa talous Peruspalvelut Tehokkaat palveturvataan
luprosessit
seen
Henkilökunnan hyvinvointi
8. Kattava monipuolinen palvelutarjonta
X
X
X
9. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa
X
X
X
X
X
X
X
X
10. Yhteistyön lisääminen
11. Nuorisotalon tehokas
käyttö
X
12. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien
lisääminen
13. Kaupunkilaisten liikuntaharrastusten,
terveys- ja hyötyliikunnan aktivointi
X
X
14. Kaupunkilaisten liikuntaedellytysten parantaminen
TOIMIELIMEN TALOUS
TA 2014
Tulot yhteensä
1 474 503
Menot yhteensä
-14 313 398
Netto ennen poistoja
-12 838 895
Poistot yhteensä
-584 690
Netto
-13 423 585
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
-1 293 786
NETTO
-14 717 371
X
X
X
X
LisäTA
72 500
-63 440
9 060
X
9 060
TA+lisäTA
1 547 003
-14 376 838
-12 829 835
-584 690
-13 414 525
Käyttö
1 580 047,37
-14 327 730,53
-12 747 683,16
-590 902,70
-13 338 585,86
Yli-/alitus
-33 044,37
-49 107,47
-82 151,84
6 212,70
-75 939,14
9 060
-1 293 786
-14 708 311
-1 271 051,65
-14 609 637,51
-22 734,35
-98 673,49
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 68 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
SIVISTYSLAUTAKUNTA
TEHTÄVÄ: 26 KOULUTOIMEN HALLINTO
Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Matti Nurminen 31.10.2014 asti, Heli Kiertokari-Laitinen 4.8.2014 TOIMINNAN KUVAUS:
Koulutoimiston henkilökunta koostuu sivistystoimenjohtajasta, toimistosihteeristä ja kanslistista.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Peruskoulujen ja lukion virkarehtorit valmistelevat koulutoimen opetussuunnitelmien ajan tasalla pitämistä
koskevat asiat yhteistyössä koulutoimiston kanssa. Edelleen koulujen rehtorit vastaavat henkilöstönsä täydennyskoulutuksesta. Esiopetusta ja aamu- ja iltapäivätoimintaa koordinoi Kappelimäen koulun rehtori
3.8.2014 asti, sen jälkeen sivistystoimenjohtaja. Erityisjärjestelyjä vaativien oppilaiden opetuksen järjestäminen tapahtuu Kappelimäen koulun apulaisjohtajan valmistelun perusteella esiopetuksessa ja vuosiluokilla
1-6.
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Toimielimen strategiset Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
päämäärät
Vakaa taPeruspalvelut
Tehokkaat palvelous
turvataan
luprosessit
4. Koulutuksen ja sen
tukitoimien sisällön ja
X
X
X
laadun kehittäminen yhteistyössä Vakka-Suomen
seutukunnan kuntien
kanssa
6. Koulutuksen laadun ja
koulunkäyntiedellytysten
turvaaminen
10. Yhteistyön lisääminen
X
X
X
X
X
Henkilökunnan hyvinvointi
X
X
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 69 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TEHTÄVÄN TAVOITTEET
4. Koulutuksen ja sen tuki- Arviointikriteerit Tavoitetaso
toimien sisällön ja laadun
kehittämisen kriittiset menestystekijät
Laitilan kaupunki mukana
Koulutustilaisuuk- 5-10 seutukunnallista
seutukunnallisessa Vakkasien lkm
koulutustilaisuutta osaaSuomen Osaavamiskartoituksen perusteelhankkeessa/Yleissivistävän
la valituista aihekokonaikoulutuksen henkilökunnan
suuksista
osaamisen kehittäminen
Toteutuma
Uusi Osaavahankkeen kausi alkoi
huhtikuussa. Syksyn
aikana koulutustilaisuuksia toteutui neljä, joista kaksi on
suunnattu opettajille,
yksi kaikille oppilashuoltotyötä tekeville sivistystoimen
henkilöille ja yksi
koulunkäyntiohjaajille.
6. Koulutuksen laadun ja
koulunkäyntiedellytysten
turvaamisen kriittiset menestystekijät
Suontaan peruskorjattujen
tilojen ja laajennuksen käyttöönottaminen
Arviointikriteerit Tavoitetaso
Toteutuma
Tilojen käyttöaste
10. Yhteistyön lisääminen
Varhaiskasvatuksen siirtäminen opetustoimeen
Arviointikriteerit Tavoitetaso
Siirron toteuttami- Siirto toteutetaan
nen
1.1.2014 lukien
Alakoulurakennuksen ja laajennuksen
vastaanottotarkastus
pidetty 30.5.2014.
Ns. yläkoulurakennuksen vastaanotto
tarkastus 30.9.2014.
Tilat otettiin opetuskäyttöön lokakuussa
2014.
Toteutuma
Toteutunut 1.1.2014
lukien.
Etsivän nuorisotyön järjestäminen sopimusteitse Laitilan
nuorisoverstaan kautta
Sopimuksen jatkaminen
Sopimus voimassa
toistaiseksi
Hankkeen kaikki tilat
käytössä vuoden loppuun
mennessä
Sopimus voimassa koko
talousarviovuoden ajan
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 70 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
23,2
23,2
23,1
23,1
26,8
16,8
100
-23,1
-23,1
100
-23,1
-23,1
100
-26,8
-26,8
0,3 %
0,3 %
0,4 %
TEHTÄVÄN TALOUS
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Netto ennen poistoja
Poistot yhteensä
Netto
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
NETTO
TA 2014
LisäTA
TA+lisäTA
-177 951
-177 951
-23 000
-23 000
-200 951
-200 951
-177 951
-23 000
-23 000
-16 810
-194 761
-200 951
Käyttö
92,65
-208 999,87
-208 907,22
-22,22
-208 929,44
Yli-/alitus
-92,65
8 048,87
7 956,22
22,22
7 978,44
-16 810
-217 761
-20 253,32
-229 182,76
3 443,32
11 421,76
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
Määrärahojen ylittyminen aiheutuu arvioituja suuremmista pääasiallisesti kustannuslaskennallisista menoista, sekalaisista menoista, postituskuluista sekä kalusto- ja atk-tarvikemenoista.
SIVISTYSLAUTAKUNTA
TEHTÄVÄ: 27 VARHAISKASVATUS
Vastuuhenkilö: päivähoidonohjaaja Riikka Suvanto
Varhaiskasvatuspalvelut (päivähoito sekä lasten kotihoidontuki) siirtyvät 1.1.2014 lukien osaksi
sivistystointa (kaupunginvaltuuston päätös 12.11.2012 § 71).
Päivähoitoa ja varhaiskasvatusta annetaan Pähkinäpensaan ja Vaahteraportin päiväkodeissa,
ryhmäperhepäiväkoti Laineen talolla, Itäkulman ryhmäperhepäivähoidossa sekä perhepäivähoidossa.
Vanhempien määräaikaiset työsuhteet, vuorotyön lisääntyminen, lomautukset ja irtisanomiset vaikuttavat
lasten päivähoidon tarpeeseen ja määrään nopeina muutoksina.
Lasten kotihoidontuki sisältyy varhaiskasvatuspalveluihin. Kotihoidontuen kuntalisä on päättynyt 31.7.2013.
Toteutuma: Helmikuussa 2014 aloitti Kaukolankodissa Mäntykodossa kolmen hoitajan ryhmäperhepäivähoitoyksikkö.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 71 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Laitilan kaupungin päivähoito rakentuu päiväkotihoidosta Pähkinäpensaan ja Vaahteraportin päiväkodeissa,
perhepäivähoidosta,
vuororyhmäperhepäivähoitokoti
Laineen
talosta
sekä
Itäkulman
ryhmäperhepäivähoidosta.
Päivähoidossa toimii resurssierityislastentarhanopettaja. Erityislastentarhanopettajan palvelut ovat koko päivähoidon käytössä.
Pähkinäpensaan päiväkoti:
Pähkinäpensaan päiväkodissa toimii kuusi osastoa. Päiväkodissa on paikkoja 120 lapselle.
Henkilökuntaan kuuluu resurssierityislastentarhanopettaja (koko päivähoito), yhdeksän ja puoli lastentarhanopettajaa, kahdeksan ja puoli lastenhoitajaa / päivähoitajaa, 3½ ryhmässä toimivaa erityisavustajaa sekä
1½ ravitsemistyöntekijää.
Vastaava lastentarhanopettaja on siirtynyt 1.8.2013 alkaen päiväkotien johtajaksi.
Vaahteraportin päiväkoti
Päiväkoti sijaitsee Laitilan Portin kiinteistössä toisessa kerroksessa. Päiväkodissa on paikkoja 64 lapselle.
Henkilökuntaan kuuluu kolme lastentarhanopettajaa, kuusi lähihoitajaa, joista kaksi on määräaikaisessa työsuhteessa, kaksi ryhmäperhepäivähoitajaa, joista toinen on määräaikainen sekä yksi ravitsemistyöntekijä.
Vaahteraportin päiväkoti aloitti toimintansa kahdella osastolla.1.1.2013. Syksystä 2013 päiväkodissa aloitti
kolmas päiväkotiosasto sekä yksi ryhmäperhepäivähoito-osasto. Vaahteraportin päiväkodin lapsimäärän
kasvaessa kaksi lastenhoitajan tointa esitetään vakinaistettaviksi sekä Itäkulman ryhmäperhepäiväyksiköstä
Vaahteraportin päiväkotiin siirretyn lastenhoitajan toimen muuttamista lastentarhanopettajan toimeksi. Edelleen Vaahteraportin päiväkodin tilojen uudelleen järjestelyllä muodostetaan neljäs päiväkotiosasto, johon
esitetään palkattavaksi yksi lastentarhanopettaja ja yksi hoitaja talousarviovuoden alusta lukien.
Toteuma: Vaahteraportin päiväkodissa toimii neljä päiväkotiosastoa, joissa on yhteensä paikkoja 75 lapselle.
Perhepäivähoito:
Perhepäivähoitoa ohjaa ja johtaa päivähoidonohjaaja. Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia on 29, joista
vakinaisia on 21 ja määräaikaisia 8.
Ryhmäperhepäivähoitokoti Laineen Talolla on 5½ hoitajaa. Laineen talolle on keskitetty vuorohoito. Hoitopaikkoja on 12, mutta vuorohoidosta johtuen sinne on sijoitettu huomattavasti enemmän lapsia. Vuorohoidon lisääntyneen tarpeen takia Laineen talolle esitetään palkattavaksi yksi hoitaja talousarviovuoden alusta
lukien.
Itäkulman ryhmäperhepäivähoitokodissa työskentelee kaksi hoitajaa, hoitopaikkoja on 8.
Päiväkotitilojen lisätarve pyritään kattamaan kaupungin olemassa olevia tiloja hyödyntäen tai tilojen vuokrauksella.
Toteuma: Perhepäivähoitajia työskentelee 31. Mäntykodon ryhmäperhepäivähoidossa työskentelee kaksi
perhepäivähoitajaa ja yksi hoitaja, paikkoja on 12 lapselle.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 72 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TEHTÄVÄTASON STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Tehtävän strategiset päämäärät Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
Vakaa Peruspalve- Tehokkaat palveHenkilökunnan
talous lut turvataan
luprosessit
hyvinvointi
1. Perheiden hyvinvoinnin tukeX
X
15.
minen
2. Ennaltaehkäisevä työote
X
3. Monipuolinen palvelurakenne
1. Perheiden hyvinvoinnin
tukemisen kriittiset menestystekijät
Lasten hyvinvoinnin seuraaminen ja vanhemmuuden tukeminen
2. Ennaltaehkäisevän
työotteen kriittiset
menestystekijät
Vanhemmuuden tukeminen
3. Monipuolisen palvelurakenteen kriittiset menestystekijät
X
X
X
X
Arviointikriteerit
Tavoitetaso
Toteutuma
VarhaiskasvatussuunniYksi kerta / vuosi
telman laadinta
Lapsen ja yksikkökohtaisten vasujen toteutus
Varhaiskasvatussuunnitelmat eli
VASUt päivitetään
vuosittain.
Päivähoito mukana 4vuotiaiden Lene- tutkimuksessa
Arviointikriteerit
Lene-kaavakkeet
käytössä koko päivähoidossa.
Toteutuma
Tavoitetaso
Henkilöstö tunnistaa vanhemmuuden puutteen
Oikea-aikaisuus
Arviointikriteerit
Tavoitetaso
Perheille on tarvittaessa tarjottu erilaisia tukipalveluja
(esim. perheneuvolan palveluja)
Toteutuma
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 73 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Lapsia kunnan järjestäMonipuolinen palvelurakenne mässä päivähoidossa
Hoitopäivien määrä
Pph: 15.500
Ryhmäperhepäivähoito: 4.500
Päiväkoti: 24.100
Pph: 18839
Ryhmäperhepäivähoito:
LT: 3597
IK: 1470
MK: 1669
yht. 6736
Päiväkotihoito
Pähk.p.: 19322
Esiop: 1717
Vaahtep.: 11128
Pienten lasten kotihoidon- 140 kotihoidon tuen
tuen saajat / oikeutetut
saajaa
Kotihoidontuen
saajia n.140
Päivähoidon menot hoito- Hoitopäivähinta
päivää kohden
Lastensuojelun avohuollon tukitoimi
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:
TP 2013
Hoitopäivänhinnat: €/hpv
pph:62,82 (sis
mäntykodon)
pähkp: 63,12
vaahtp: 65,83
lt: 78,65
ik:47,14
Hoitopäivien määrä Avohuollontukitoimena annettu
1364 hoitopäivää
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
Perhepäivähoito + Mäntykoto
hoitajia
hoitopaikat
hoitopäivät
28
110
17 529
31
140
31+3
123+12
18 839+1 669
Ryhmäperhepäiväkoti Laineen
talo, Itäkulma
hoitajia
hoitopaikat
hoitopäivät
5½ ja 2
12 + 8
3 686
6½+2
12+8
5 000
6½+2
12+8
5 067
Pähkinäpensaan päiväkoti
henkilökunta
lapsipaikat
hoitopäivät
25
120
20 239
24
120
24
120
19 322
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 74 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Vaahteraportin päiväkoti
henkilökunta
lapsipaikat
hoitopäivät
Lasten kodinhoidontuki
kotihoidontuen saajat
9
54
7 590
14
75
14 200
14
75
11 128
120
140
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
628,6
636,4
477,5
486,0
493,3
501,6
89
-561,6
-569,4
84
-403,5
-411,9
84
-414,7
-423,0
9,0 %
6,7 %
6,9 %
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA:
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
TEHTÄVÄN TALOUS
TA 2014
625 100
-3 845 027
-3 219 927
-71 430
-3 291 357
LisäTA
TA+lisäTA
625 100
-3 878 877
-3 253 777
-71 430
-3 325 207
Käyttö Yli-/alitus
671 946,48 -46 846,48
-4 033 909,36 155 032,36
-3 361 962,88 108 185,88
-71 305,23
-124,77
-3 433 268,11 108 061,11
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
-33 850
Netto ennen poistoja
-33 850
Poistot yhteensä
Netto
-33 850
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
-185 450
-185 450
-181 237,23
-4 212,77
NETTO
-3 476 807
-33 850
-3 510 657
-3 614 505,34 103 848,34
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
Tulomäärärahat ylittyivät arvioidusta johtuen pääasiallisesti kasvaneesta lapsimäärästä ja sitä kautta suurentuneista hoitopäivämaksutuloista.
Menomäärärahojen ylittyminen johtuu lisähenkilöstön palkkaamisesta hoitolasten määrän kasvaessa. Arvioitua enemmän määrärahaa tarvittiin samasta syystä myös mm. sisäisiin ruokapalveluihin, kuljetukseen, puhdistustarvikkeisiin, muihin aineisiin ja tarvikkeisiin. Palkkamenot ylittyivät myös, koska sairaus - ja äitiysloma palkkamenoihin ei ollut osattu varautua riittävästi.
Vaahteraportin päiväkodin toiminnan laajentuessa palkkoihin sekä sisäisiin ruokapalveluihin tarvittiin
enemmän määrärahoja kuin talousarvioon oli osattu varata. Lasten kotihoidon tukea sekä yksityisen tukea on
myös maksettu enemmän, kuin mitä talousarvioon oli varattu.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 75 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
SIVISTYSLAUTAKUNTA
TEHTÄVÄ: 28 PERUSOPETUS
Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Matti Nurminen 31.10.2014 asti, Heli Kiertokari-Laitinen 4.8.2014 TOIMINNAN KUVAUS:
Peruskoulut luovat mahdollisimman hyvät perusvalmiudet oppilaille jatko-opintoja varten sekä antavat
elämässä tärkeitä tietoja, taitoja ja sosiaalisia valmiuksia vuorovaikutuksessa kodin ja ympäröivän
yhteiskunnan kanssa.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Sisältää seuraavat peruskoulut : Itäkulman koulu (luokat 1-6), Kappelimäen koulu (luokat 1-6, erityisen tuen
luokkamuotoinen opetus, toiminta-aluettain annettava opetus), Kodjalan koulu (luokat 1-6), Koveron koulu
(luokat 1-6), Soukaisten koulu (luokat 1-6), Suontaan koulu (luokat 1-6), Untamalan koulu (luokat 1-6) ja
Varppeen koulu (luokat 7-9 ja yksilöllistetty opetus). Esiopetusta annetaan (syyslukukauden 2013 tilanne)
Kappelimäen, Kodjalan ja Soukaisten kouluissa erillisissä esiopetusryhmissä. Varppeen koulun yleisopetuksen sekä yksilöllistetyn opetuksen antamisesta on sopimus Pyhärannan kunnan kanssa.
Perusopetuksen kerhotoiminnan kehittämiseen saadulla valtionrahoituksella kerhotoimintaa järjestetään kaikissa peruskouluissa. Opetusryhmien pienentämiseen vuonna 2013 saatua valtionapua käytetään osittain
myös kevätlukukaudella 2014 ja tähän tarkoitukseen on arvioitu saatavan avustusta myös jatkossa. Kappelimäen koulun pajakoulutoimintaa jatketaan saadun valtionavustuksen turvin kevätlukukauden 2014 loppuun
saakka ja mikäli toiminnasta saadut kokemukset ovat hyviä, haetaan lisärahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä lukuvuodeksi 2014–2015.
Syyslukukaudella 2013 oppilaiden aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan 90 lapselle lisääntyneen kysynnän
takia, joista kolme ryhmää Kappelimäen koulussa ja yksi Seurakuntatalossa. Esiopetuksessa varaudutaan
neljään opetusryhmään koulutoimessa koko talousarviovuoden ajaksi.
Perusopetuksen opetushenkilökunta:
Opettajien virat ovat kuntakohtaisia. Rehtorin virkoja on kaksi. Luokanopettajan virkoja on 33, joista kaksi
on täytetty määräaikaisesti ja kolme virkaa on täyttämättä. Lehtorin virkoja on 24, joista yksi virka on täytetty määräaikaisesti ja kaksi virkaa täyttämättä. Erityisopettajan virkoja on neljä, erityisluokanopettajan virkoja seitsemän. Lisäksi palkataan tarvittava määrä tuntiopettajia.
Esiopetuksen henkilökunta: Neljä päätoimista lastentarhanopettajaa.
Perusopetuksen muu henkilökunta:
Keittiöhenkilökunta: Kuusi ravitsemistyöntekijä/siivoojaa. Kodjalan, Soukaisten ja Untamalan kouluja
lukuun ottamatta muut koulut ostavat ateriapalvelunsa Varppeen koulun keskuskeittiöstä.
Kansliahenkilökunta: Kaksi koulusihteeriä
Oppilashuolto: Koulukuraattori, 21 koulunkäyntiohjaajaa (osa-aikaisia 19), joista yksi kokoaikaisesti aamuja iltapäivätoiminnassa (määräaikaisia 5, yksi oppisopimuskoulutuksessa) ja koulupsykologi (50 %).
Kiinteistöpalvelut ostetaan kaupungin tekniseltä toimelta.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 76 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Toimielimen strategiset Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
päämäärät
Vakaa taPeruspalvelut
Tehokkaat palvelous
turvataan
luprosessit
5. Laadukas perusopetus
X
X
6. Kouluvalmiuksien ja
koulunkäyntiedellytysten
turvaaminen
X
X
X
TEHTÄVÄN TAVOITTEET
Laadukkaan perusopetuk- Arviointikriteerit Tavoitetaso
sen kriittiset menestystekijät
1. Kaikki 9. vuosiluokan
% - päättöluokka- 100 %
oppilaat saavat päättöto- laisista
distuksen ja sijoittuvat
jatkokoulutukseen
2. Tarkoituksenmukainen
opetusryhmien koko
Ryhmän hallittavuus
Enintään 25 oppilasta
yleisopetuksen ryhmässä
Henkilökunnan hyvinvointi
X
X
Toteutuma
Kaikki 9. luokan oppilaat saivat keväällä päättötodistuksen.
Yleisopetuksen ryhmissä enintään 25 oppilasta
(opetusryhmien pienentämiseen saadun valtion
erityisavustuksen turvin
jaettu suuret alkuopetusluokat Kappelimäen
koulussa).
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 77 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Kouluvalmiuksien ja koulunkäyntiedellytysten turvaamisen kriittiset menestystekijät
1. Kattava esiopetus
Arviointikriteerit Tavoitetaso
Toteutuma
Esioppilaiden
määrä ikäluokasta
100 %
99 % ikäluokasta kevätlukukaudella 2014,
syyslukukaudella 100 %
ikäluokasta osallistuu.
2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarjoaminen
Oppilaiden lkm.
90 paikkaa 1-2 vuosiluokkien ja erit. op. oppilaille
Kevätlukukaudella 2014
Kappelimäen koulussa
66 ja seurakuntatalossa
33, yhteensä 89. Syyslukukauden alussa Kappelimäen koulussa 40
lasta ja seurakuntatalossa 32 lasta, yhteensä 72
lasta.
3. Koulujen kerhotoiminnan Kerhotuntien lkm. 425 tuntia
lisääminen
201 tuntia kevätlukukaudella, syyslukukaudella 260,5 h, yhteensä
461,5 h
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
1 002,4
1.028,1
997,2
Kokonaiskulut €/as
1 039,7
1.071,1
1 041,3
Kokonaiskulut €/opp.
9 046,84
9 320,63
9 185,33
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
92
92
91
Toimintakate €/as
-917,3
-943,7
-911,0
Tulos €/as
-954,6
-986,7
-955,1
Tuottavuus
Tuntia/oppilas
70,6
69,2
70,2
Oppilasta/pt.opettaja
13,0
12,8
12,6
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
14,4 %
14,4 %
14,0 %
1. Euromääriin sisältyvät esiopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan menot.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 78 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TEHTÄVÄN TALOUS
TA 2014
712 640
-7 956 424
-7 243 784
-362 760
-7 606 544
LisäTA
51 000
-15 634
35 366
TA+lisäTA
763 640
-7 972 058
-7 208 418
-362 760
-7 571 178
Käyttö
Yli-/alitus
736 046,79
27 593,21
-7 803 197,88 -168 860,52
-7 067 151,09 -141 267,31
-376 825,15
14 065,15
-7 443 976,24 -127 202,16
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Netto ennen poistoja
Poistot yhteensä
Netto
35 366
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
-720 900
-720 900
-717 509,49
-3 390,51
NETTO
-8 327 444
35 366
-8 292 078
-8 161 485,73 -130 592,67
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
Tulomäärärahojen alitus johtuu arvioitua pienemmiksi jääneistä kotikuntakorvaustuloista, valtion avustuksista, myyntituotoista muilta kunnilta sekä arvioitua pienemmistä vuokratuotoista.
Menomäärärahojen alitus johtuu varattujen määrärahojen budjetoitua vähäisemmästä käytöstä mm. asiakaspalvelujen ostoihin, lämmitykseen, matkustuspalveluihin, kotikuntamaksujen pienentymisestä sekä koulutusmäärärahojen säästymisestä (saatu koulutukseen suunnattua erityisavustusta).
SIVISTYSLAUTAKUNTA
TEHTÄVÄ: 29 LUKIO - OPETUS
Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Matti Nurminen 31.10.2014 asti, Heli Kiertokari-Laitinen 4.8.2014 TOIMINNAN KUVAUS:
Lukio tarjoaa perusopetuksensa päättäneille nuorille laaja-alaista yleissivistävää koulutusta. Se antaa riittävät valmiudet lukion oppimääriin perustuviin jatko-opintoihin.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Lukio toimii perusopetuksen opetuksen 7-9-vuosiluokkien kanssa samassa kiinteistössä ja kiinteässä yhteistyössä.
Opetushenkilökunta: Lukiossa on rehtorin ja yhdeksän lehtorin virkaa sekä kulloinkin tarvittava määrä tuntiopettajia.
Muu henkilökunta: Koulusihteeri. Ruokahuollosta vastaa Varppeen keskuskeittiö. Kiinteistöön liittyvät palvelut hoitaa kaupungin tekninen toimi.
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Toimielimen strategiset Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
päämäärät
Vakaa taPeruspalvelut
Tehokkaat palvelous
turvataan
luprosessit
7. Lukio tarjoaa valmiudet jatko-opintoihin ja
itsensä kehittämiseen
X
X
Henkilökunnan hyvinvointi
X
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 79 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TEHTÄVÄN TAVOITTEET
Kriittiset menestystekijät
Arviointikriteerit Tavoitetaso
valmiuksille jatkoopintoihin ja itsensä kehittämiseen
1. Laitilassa perusopetuksen % - päättötodistuk- 50 %
päättötodistuksen saaneet sen saaneista
jatkavat opiskelua Laitilan lukiossa
2. Ylioppilaskirjoitusten
suorittaminen
hylkäysprosentti
Toteutuma
33 %
alle valtakunnallisen keskiarvon
alle keskiarvon
3. Laadukas toimiva ja opis- suoritettujen kurskelijoita palveleva kurssi- sien osuus kasvaa
tarjotin
ylittää edellisen lukuvuoden keskiarvon
ylittää keskiarvon
4. Ylioppilaiden seuranta
lukion päätyttyä
kysely
saavutetaan 2/3 edellisen
kevään ylioppilaista
Tavoite savutettu.
5. Motivoitunut ja osaava
henkilöstö
koulutukset
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kokonaiskulut €/opp.
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Tuottavuus
Oppilasta/päätoim. opettaja
Kursseja/oppilas
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
Noin puolella opettajista
keskimäärin 2 koulutuskoulutustavoite täyttypäivää opettajaa kohti
nyt.
(veso-koulutuksen lisäksi)
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
128,9
132,3
8 069,03
134,8
138,6
8 221,38
128,5
132,1
8 650,00
98
-126,6
-130,0
98
-132,5
-136,3
98
-126,6
-130,2
12,6
1,9
13,4
1,9
12,3
1,9
1,8 %
1,9 %
1,8 %
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 80 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TEHTÄVÄN TALOUS
TA 2014
19 470
-1 014 658
-995 188
-31 930
-1 027 118
LisäTA
TA+lisäTA
19 470
-1 009 024
-989 554
-31 930
-1 021 484
Käyttö
16 602,37
-986 220,88
-969 618,51
-30 674,49
-1 000 293,00
Yli-/alitus
2 867,63
-22 802,72
-19 935,09
-1 255,51
-21 190,60
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
5 634
Netto ennen poistoja
5 634
Poistot yhteensä
Netto
5 634
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
-123 315
-123 315
-111 929,92 -11 385,08
NETTO
-1 150 433
5 634
-1 144 799
-1 112 222,92 -32 575,68
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
Menomäärärahojen alittuminen selittyy sillä, että mm. koulumatkatukea on maksettu budjetoitua vähemmän,
lämmitykseen varattuja määrärahoja on säästynyt sekä sisäisen ruokapalvelun määrärahaa on jäänyt käyttämättä (opiskelijamäärän pieneneminen).
SIVISTYSLAUTAKUNTA
TEHTÄVÄ: 30 TOISEN ASTEEN AMMATILLINEN KOULUTUS
Laitilalaiset toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat nuoret ovat yhteishaun tulosten perusteella pääsääntöisesti lähipaikkakunnilla olevissa oppilaitoksissa (Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä,
Länsirannikon koulutus Oy). Laitilan kaupunki maksaa osuutensa koulutuksen järjestämisestä opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesti ns. clearing-järjestelmän kautta.
Laitilan kaupungin talousarvion käyttötalousosan ammatillisen koulutuksen menot koostuvat lakkautetun
Vakka-Suomen ammattikoulun eläkemenoista.
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
3,6
3,6
3,6
3,6
3,3
3,3
100
-3,6
-3,6
100
-3,6
-3,6
100
-3,3
-3,3
0,1 %
0,1 %
0
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 81 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TEHTÄVÄN TALOUS
TA 2014
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Netto ennen poistoja
Netto
Kustannuslask.erät
NETTO
LisäTA
TA+lisäTA
Käyttö
Yli-/alitus
-30 580
-30 580
-30 580
-30 580
-30 580
-30 580
-28 313,54
-28 313,54
-28 313,54
-2 266,46
-2 299,46
-2 299,46
-30 580
-30 580
-28 313,54
-2 299,46
SIVISTYSLAUTAKUNTA
TEHTÄVÄ: 35 KIRJASTOTOIMI
Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Marja-Liisa Mutka
TOIMINNAN KUVAUS:
Kirjasto on kaupunkilaisten tieto- ja kulttuuripalvelukeskus, joka tarjoaa tietoa ja elämyksiä. Tehtävänsä se
hoitaa monipuolisen aineistokokoelman, tarkoituksenmukaisten tilojen, kirjastoauton, riittävien aukioloaikojen, pätevän henkilökunnan ja nykyaikaisen tietotekniikan avulla. Kirjasto on Laitilan kaupungin merkittävä
viihtyvyystekijä.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Laitilan kaupunginkirjaston tilat mahdollistavat monipuolisen toiminnan ja yhteistyön kaupungin muiden
toimijoiden kanssa. Pääkirjasto on avoinna talvisin 39 tuntia ja kesällä 35 tuntia viikossa. Kirjastoautolla on
kahden viikon reitillä 41 pysäkkiä. Kirjastoautopalveluja myydään Mynämäelle ja Pyhärannalle. Mynämäellä kirjastoauto käy koulujen lukuvuoden aikana 16 kertaa ja Pyhärannalla kaksi kertaa kuukaudessa.
Kirjaston vakituiseen henkilökuntaan kuuluu kirjastotoimenjohtaja, kirjastonhoitaja, neljä kirjastovirkailijaa
ja autokirjastonhoitaja. Uutta kirjastoaineistoa hankitaan monipuolisesti ottaen huomioon asiakkaiden toivomukset. Erityisesti keskitytään lasten ja nuorten aineiston monipuolisuuteen. Aineistoa pidetään ajantasaisena ja lainauskiertoa parannetaan myös poistamalla vanhentunutta aineistoa.
Koulujen ja päivähoidon kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä järjestämällä satutunteja ja lukemisharrastusta
edistäviä tapahtumia. Koululaisille järjestetään ohjattuja kirjastokäyntejä ja tiedonhankinnan opetusta. Kirjasto haluaa tukea yhteisöllisyyttä erilaisten kokoontumisten ja tapahtumien kautta. Toimimalla yhdessä erilaisten kumppaneiden kanssa saavutetaan sekä toiminnallista että kustannustehokkuutta.
Laitilan kaupunginkirjasto kuuluu Vaski-kirjastoihin. Vaskiin kuuluu 17 kuntaa, joilla on yhteensä 42 kirjastoa ja 5 kirjastoautoa. Yhteistyö sisältää yhteisen kirjastojärjestelmän, aineisto- ja asiakasrekisterin, kirjastokortin, käyttösäännöt ja maksut. Vaski-yhteistyön etuina ovat mm. yhteiskäytössä oleva laaja kokoelma (yli
2 miljoona nimekettä), edullinen varausmaksu (1 €) ja asiakkaille ilmainen ja nopea aineiston kuljetus kirjastojen välillä. Yhteistyö vähentää kirjastoissa tehtävää päällekkäistä työtä. Kirjastot ovat kilpailuttaneet
kirjastoaineistojen hankinnan ja kuljetukset.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 82 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Toimielimen strategiset Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
päämäärät
Vakaa taPeruspalvelut
Tehokkaat palvelous
turvataan
luprosessit
8. Kattava monipuoliX
X
X
nen palvelutarjonta
9. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa
X
X
X
Henkilökunnan hyvinvointi
X
TEHTÄVÄN TAVOITTEET
Kattavan monipuolisen
Arviointikriteerit Tavoitetaso
Toteutuma
palvelutarjonnan kriittiset
menestystekijät
1. Monipuolinen kokoelma Kirjojen uushankin- Vähintään 400 kir- Kirjahankinnat 3.665 kpl,
ta
jaa/1000 asukasta 428 kpl / 1.000 asukasta
2. Lainausten määrä
3. Aukiolo
Muun aineiston
uushankinta
Vähintään 100
kpl/1000 asukasta
Muun aineiston hankinta 785
kpl, 92 kpl / 1.000 asukasta
Lasten ja nuorten
kirjojen osuus kirjojen kokonaishankinnasta.
Hankinnoista 40 % 38,6 %
lasten ja nuorten
kirjoja.
Lainausten määrä/asukas.
21 lainausta/asukas 15,4 lainausta / asukas
Kokonaislainaus170.000 lainausta
määrä, josta 22 %
kirjastoauton osuus.
Kokonaislainaus 131.460,
josta kirjastoauton osuus
25.246 lainaa, 19,2 %
Kirjaston aukioloaika.
Aukiolopäiviä 446 (pääkirjasto 282, kirjastoauto 163)..
Aukiolotunteja 2.726 (pääkirjasto 2.157, kirjastoauto
569). Kesäkuun alusta lähtien lehtisalin aukioloaikaa
jatkettiin arkipäivisin kahdella tunnilla.
Nykyiset aukioloajat.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 83 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Eri toimijoiden välisen yhteistyön kriittiset menestystekijät
Arviointikriteerit
Tavoitetaso
Toteutuma
2. Varhaiskasvatuksen,
koulun ja kirjaston yhteistyö
Satutuntien ja ohjat- Satutunteja
tujen kirjastokäyn- 20/vuosi.
tien määrä
Esikoululaiset
käyvät kirjastossa
tai kirjastoautossa
vuoden aikana kerran.
2-, 4- ja 7- luokat
käyvät kirjastossa
vuoden aikana kerran.
26 kertaa, 981 kävijää
Pääkirjastossa 5 ryhmää, 67
oppilasta ja kirjastoautossa 3
ryhmää, 43 oppilasta.
Kakkosia pääkirjastossa 4
ryhmää, 62 oppilasta ja kirjastoautossa 3 ryhmää, 40
lasta.
Nelosia 4 ryhmää, 86 oppilasta.
Seiskoja 2 ryhmää, 32 oppilasta.
Lisäksi yksi 9-luokka, 15
oppilasta.
3. Kirjastojen yhteistyö
Maakunnallinen
Vaski-yhteistyö
Osallistutaan Vas- Yksi kirjastovirkailija kuuluu
kin yhteisiin tehtä- Vaskin kuvailutyöryhmään
viin
ja Laitilan kaupunginkirjasto
osallistui Vaskiaineistotietokannan huoltoon. Kirjastotoimenjohtaja
kuuluu Vaskin työvaliokuntaan.
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:
TP 2013
Lainauksia/vuosi
Lainauksia/asukas
Lainan kustannukset €/laina
Kirjastoaineistomenot/asukas
Kirjastokäynnit/asukas
Lainaajia % asukasluvusta
136.163
16,1
3,25
10,30
6,8
42,8
Tavoitearvio
2014
170.000
21
2,9
9,1
12
44
Toteutuma
2014
131.460
15,4
3,6
9,4
6
40
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 84 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
57,2
61,6
59,4
60,9
55,9
57,4
94
-53,9
-58,2
95
-56,3
-57,8
94
-52,8
-54,2
0,8 %
0,8 %
0,8 %
TEHTÄVÄN TALOUS
TA 2014
26 193
-455 025
-428 832
-12 400
-441 232
LisäTA
TA+lisäTA
26 193
-446 475
-420 282
-12 400
-432 682
Käyttö
27 137,89
-428 712,44
-401 574,55
-12 409,61
-413 984,16
Yli-/alitus
-944,89
-17 762,56
-18 707,45
9,61
-18 697,84
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
8 550
Netto ennen poistoja
8 550
Poistot yhteensä
Netto
8 550
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
-46 485
-46 485
-49 266,14
2 781,14
NETTO
-487 717
8 550
-479 167
-463 250,30 -15 916,70
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
Menomäärärahan alittuminen johtuu pääosin säästyneistä palkka-, koulutus- ja telepalvelukuluista.
SIVISTYSLAUTAKUNTA
TEHTÄVÄ: 36 KULTTUURITOIMI
Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Jukka Vehmas
TOIMINNAN KUVAUS:
Kulttuuritoimi vahvistaa laitilalaista identiteettiä vanhoin ja uusin aineksin, pyrkii luomaan kaupunkilaisille
edellytyksiä kulttuuriharrastuksiin ja kulttuuripalvelujen käyttämiseen, monipuolistamaan Laitilan kulttuuritarjontaa ja tuomaan siihen vaihtoehtoja. Vilkas kulttuurielämä houkuttelee uusia asukkaita ja matkailijoita.
Kulttuuritoimi vastaa Kauppilan umpipihasta, Kustaa Hiekan lukutuvasta yhdessä musiikkiopiston kanssa ja
osaltaan kulttuurimatkailun edellytysten kehittämisestä.
Kaupungin kulttuuritoimi huolehti erilaisten toimintojen koordinoinnista, aktivoinnista, edellytysten ja
yhteyksien luomisesta sekä tiedottamisesta. Se järjesti vuoden mittaan myös muutamia tilaisuuksia ja
tapahtumia, mm. kesän ohjelmalliset iltatorit. Kustaa Hiekka –kulttuuriviikko järjestettiin tammikuussa
kuudennen kerran. Tärkeä merkitys on paikallishistoriallisella konsultoinnilla. Kauppilan umpipihan
kunnossapitoon ja kehittämiseen panostetaan vuosittain.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 85 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Laitilalaisen kulttuuritoiminnan pääosa muodostuu yhdistysten ja epämuodollisten ryhmien
vapaaehtoistyöstä, joka liittyy eri taiteenaloihin, perinneharrastukseen ja matkailun edistämiseen.
Yrityspohjalla toimiva Kaukolan kartano on tuonut merkittävän lisän Laitilan vuotuiseen kulttuuritarjontaan.
Erilaisten toimintojen yhteyshenkilönä on kulttuurisihteeri.
Laitilan seudulta kerätyt, tuhannen vuoden taakse viittaavat kalevanpoikatarinat olivat aineistona
musiikkinäytelmään, jota oli työstetty vuodesta 2012 alkaen. Käsikirjoituksen on tehnyt Terhi Raumonen ja
musiikin säveltänyt Markus Rantanen. Ammattilaisten ohjauksessa mutta mahdollisimman pitkälti
paikallisin voimin tehtävää näytelmää esitettiin Louhenlinnassa elokuun 2014 kahtena viikonloppuna. Näytelmän toinen esityskausi on kesäkuussa 2015. Tapahtuman jatkaminen ja kehittäminen tulevina vuosina on
pohdinnassa.
Näytelmäproduktioon haettiin ulkopuolista rahoitusta useista rahastoista; tässä yhteistyökumppanina oli
Laitilan Matkailu ry. Avustusta saatiin Uudenkaupungin Suomalaisen Seuran Säätiöltä 1500 € ja VarsinaisSuomen Kulttuurirahastolta 3000 €.Vakka-Suomen kansalaisopisto järjesti tuotantoon liittyviä kursseja.
Toiminnallisena yhteistyökumppanina oli Laitilan Nuorisoverstas. Ravakka ry:n kautta hankkeeseen palkattiin tuottajaksi Maarit Koistinen, jonka työsuhde kesti 31.3. saakka. Sen jälkeen hänen työsuhdettaan jatkettiin 31.8.asti. Kaupungin panostus (kohta 2324) näytelmään oli 73.258,68 euroa. Lipputuloja saatiin
24.177,70 euroa sekä muita tuottoja 4345,48 euroa.
Kulut muodostuivat mm. ohjaajan, lavastajan, säveltäjän ja kapellimestarin palkoista, pukujen ja tarpeiston
hankinnasta, näyttämö- ja katsomorakenteiden rakentamisesta, valo- ja äänitekniikan palvelun ostamisesta
sekä markkinoinnista.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Kulttuuritoiminta keskittyy erilaisiin kulttuuritiloihin, joita Laitilassa on lukuisa määrä. Tärkeimmät niistä
ovat kaupungintalon valtuustosali, Kustaa Hiekan lukutupa, opistotalo, Poukan talo, meijeri ja Kauppilan
umpipiha.
Museovirasto on sulkenut lopullisesti Arkeologiakeskus Untamalan ja kiinteistö menee ilmeisesti myyntiin.
Kulttuurisihteerin työaika on ollut 1.1.2013 lukien 100 % (sitä ennen 80 %).
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Toimielimen strategiset Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
päämäärät
Vakaa taPeruspalvelut
Tehokkaat palvelous
turvataan
luprosessit
8. Kattava monipuoliX
X
X
nen palvelutarjonta
Henkilökunnan hyvinvointi
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 86 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TEHTÄVÄN TAVOITTEET
Kattavan monipuolisen
Arviointikriteerit
palvelutarjonnan kriittiset
menestystekijät
1. Kauppilan umpipihan
Kahvilan toimivuus
kävijämäärien lisääminen
Kävijämäärä
2. Kustaa Hiekan lukutuvan kulttuuritoiminta
Tavoitetaso
Toteutuma
Auki: kesä elokuu
2000 henkilöä
Avoinna 1.6.-31.8
31.12. mennessä 518 (vieraskirja)+teatteriesitysten kävijät
Tasokkaat näyttelyt Kolme näyttelyä
Kulttuuriviikko
10 tapahtumaa/viikko
Konsertit (musiikkiopiston lisäksi)
Kolme kpl
Kari Antilan jazzkonsertti 14.6.
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:
Kauppilan umpipihan kävijämäärä tavoite 2000
Poukan talon kävijämäärä
tavoite 3600
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
Mari Metsämäen näyttely
19.1.-9.2., Merja Ala-Ollan
näyttely 14.6.-27.7.
Kustaa Hiekka -kultt.viikko
19.-26.1., 21 tapahtumaa
31.12. mennessä 518 (vieraskirja)+teatteriesitykset
31.12. mennessä 2157
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
21,3
23,3
26,1
28,2
27,5
29,3
88
-18,6
-20,7
75
-197,7
-21,8
69
-18,9
-20,7
0,3 %
0,4 %
0,4 %
TEHTÄVÄN TALOUS
TA 2014
53 950
-181 996
-128 046
-17 600
-145 646
LisäTA
17 500
-6 140
11 360
TA+lisäTA
71 450
-188 136
-116 686
-17 600
-134 286
Käyttö
73 291,56
-191 243,23
-117 951,67
-15 287,91
-133 239,58
Yli-/alitus
-1 841,56
3 107,23
1 265,67
-2 312,09
1 046,42
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Netto ennen poistoja
Poistot yhteensä
Netto
11 360
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
-38 013
-38 013
-43 873,93
5 860,93
NETTO
-183 659
11 360
-172 299
-177 113,51
4 814,51
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
Kulttuuritoimen budjetin ylitys johtuu Kivellä soutajat – musiikkinäytelmän tuotantokulujen ylittymisestä:
tuottajan työsuhteen jatkaminen hankeajan päätyttyä.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 87 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
SIVISTYSLAUTAKUNTA
TEHTÄVÄ: 38 NUORISOTOIMI
Vastuuhenkilö: liikuntasihteeri Ilkka Simola
TOIMINNAN KUVAUS:
Nuorisotoimi tukee nuorten itsenäistymistä, kasvua ja sosiaalista vahvistumista. Edistää nuorten oman ajan
käytön aktiivista käyttöä yhdessä nuorisojärjestöjen ja muiden nuorisotyötä tekevien yhteistyötahojen kanssa.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Nuorisotoimintayksikössä toimii Laitilan srk:n nuorisotyönohjaaja (50 %, ostopalvelu) ja nuoriso-ohjaaja.
Nuorisotyönohjaajan tehtäviin kuuluu kaupungin nuorisotalotoiminnan organisoiminen, lasten ja nuorten
tapahtumien järjestäminen, kaupungin nuorisotyön toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, poikkihallinnollinen nuorisotyö ja sivistyslautakunnan käsittelyyn tulevien asioiden valmistelu. Nuoriso-ohjaajan vastuualueena on pääasiassa käytännön nuorisotalotoiminta.
Nuorisotalo on nuorisotoimen osalta auki pääosin 3 pv/vk. 4 pv/vk kerran kuussa. Lisäksi kerran kuukaudessa perjantain iltakahvila. Taloa käyttävät myös 4H sekä Etsivä nuorisotyö.
Nuorisojärjestöjen toimintaa tuetaan 15 000 euron avustuksilla.
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Toimielimen strategiset Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
päämäärät
Vakaa ta- Peruspalvelut
Tehokkaat palvelous
turvataan
luprosessit
10.Yhteistyön lisääminen
X
11.Nuorisotalon tehokas
käyttö
X
X
12.Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen
X
X
TEHTÄVÄN TAVOITTEET
10.Yhteistyön lisäämisen
Arviointikriteerit
kriittiset menestystekijät
1. Nuorisotyönohjaajan pal- prosenttia vuosivelujen ostaminen seura- työajasta
kunnalta
2. Yhteistyön lisääminen
ulkoisten ja sisäisten yhteistyötahojen kanssa
Henkilökunnan hyvinvointi
X
Yhteistyötahojen
määrä
Tavoitetaso
Toteutuma
50 %
37 %, seurakunnan nuorisotyönohjaaja irtisanoutui elokuussa eikä
seurakunta palkannut
uutta vaan ilmoitti marraskuun lopulla, ettei sopimusta jatketa.
6
8 /4H, Nuorisoverstas,
Etsivä nuorisotyö, Vakka-Suomen nuorisofoorumi, Nuorisovaltuusto,
Yläkoulu, Sakki-ryhmä,
Perheneuvola
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 88 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
3. Liikunnallinen ja kulttuu- Tapahtumien määrä
rinen nuorisotoiminta
4
7 / Kulttuuriviikon puutyöpaja,disco ja pulkkamäki, Kevätretki Tampereelle, Paintball-reissu
Turkuun, Marrasmeteli –
rocktapahtuma, sählyvuorot
Nuorisotalon tehokkaan
käytön kriittiset menestystekijät
1. Lasten ja nuorten tarpeista
lähtevä ohjattu ja valvottu
toiminta
Arviointikriteerit
Tavoitetaso
Toteutuma
Aukiolopäivät/
viikko kaupungin
omana toimintana
3 päivää/ viikko
3 pv/viikko + iltakahvila
kerran kuussa
Leirit kaupungin
omana toimintana
2
Päiväleirit Tulirannassa
9.-12. ja 16.-19.6, Vakka-Suomen Suurleiri
Lehtoniemessä 23.-25.6.
2. Avointen ovien toiminta
Kävijämäärä
2500 henkilöä
2801 kävijää
3. Tieto- ja neuvontapalvelut
Toimivat tieto- ja
viestintätekniikkayhteydet
Toteutunut, Pointti.info
ja aloitekanava sivustot.
Aloitekanava loppui
1.11.
Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisen
kriittiset menestystekijät
1. Nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen
Arviointikriteerit
Nuorisotalon aukioloaikojen puitteissa
tieto- ja neuvontapalvelua nuorisotalolla
sekä virtuaalisesti
nuorten tieto ja neuvontasivusto
Tavoitetaso
Edustus sivla:ssa,
mahd. muissakin toimielimissä
Edustus sivla:ssa
Edustus toimielimissä
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA:
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
14,0
14,0
14,2
14,2
13,2
13,2
93
-13,0
-13,0
98
-13,9
-13,9
94
-12,4
-12,4
0,2 %
0,2 %
0,2 %
Toteutuma
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 89 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TEHTÄVÄN TALOUS
TA 2014
2 400
-101 424
-99 024
-99 024
LisäTA
TA+lisäTA
2 400
-100 424
-98 024
-98 024
Käyttö
6 967,47
-94 583,15
-87 615,68
-87 615,68
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
1 000
Netto ennen poistoja
1 000
Netto
1 000
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
-18 155
-18 155
-18 427,45
NETTO
-117 179
1 000
-116 179
-106 043,13
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
Yli-/alitus
-4 567,47
-5 840,85
-10 408,32
-10 408,32
272,45
-10 135,87
SIVISTYSLAUTAKUNTA
TEHTÄVÄ: 39 LIIKUNTATOIMI
Vastuuhenkilö: liikuntasihteeri Ilkka Simola
TOIMINNAN KUVAUS:
Liikuntatoimi tuottaa liikuntapalveluja siten, että kaupunkilaisilla on monipuoliset mahdollisuudet liikunnan
harrastamiselle sekä tukee liikuntajärjestöjä niiden toiminnassa.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Liikuntatoimen tehtävä muodostuu liikuntatoiminnan, urheilutalon, uimahallin ja liikunta-alueiden osatehtävistä. Liikuntatoimen hallinnon ja järjestetyn liikuntatoiminnan käsittävästä liikuntatoiminnan yksiköstä sekä urheilutalosta vastaa liikuntasihteeri. Saneerauksen ja laajennuksen alla olevan uimahallin hoitojärjestelmästä päätetään 2014 kevätkauden aikana. Vaihtoehtoina ovat oman henkilökunnan palkkaaminen tai ostopalvelusysteemi viimeisen neljän vuoden tapaan, jolloin uimahallin uimaopetuspalvelut, uinninvalvonta, liikunnanohjauspalvelut, kassa- ja kioskipalvelut, henkilöstön sijaistamispalvelut, henkilökunnan ammattitaidon ylläpito, uimahallin kehittämisen työpanos ja työnjohtotehtävät järjestetään ostopalveluna. Jäähallin,
keskusurheilukentän ja muut liikunta-alueet sisältävästä liikunta-alueiden yksiköstä vastaa urheilualueiden
vastaava hoitaja henkilökuntanaan kaksi urheilualueiden hoitajaa ja seitsemän kuukautta vuodessa liikuntapuolella toimiva urheilualueiden hoitaja/puistotyöntekijä.
Merkittävimpänä investointina on kesällä 2013 alkaneen uimahallin saneerauksen ja laajennuksen loppuunsaattaminen. Käynnistettäväksi tulee myös liikuntahallin arkkitehti- ja erikoissuunnittelu. Ajanmukaisten
sisäliikuntatilojen saamisen jälkeen ns. suuret perusliikuntapaikat ovat kunnossa. Lisäksi tulee huolehtia laaditun liikuntapaikkasuunnitelman pienempien kunnossapito-, peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeiden toteutumisesta.
Laitilalaisia aktivoidaan liikkumaan järjestämällä kunto- ja terveysliikuntatapahtumia yhteistyöverkostoa
kehittämällä ja tiedotusta tehostamalla. Tätä tavoitetta tukee Laitilan mukanaolo neljän vakkasuomalaisen
kunnan yhteisessä Vipinä–hankkeessa.
Uimahalli on avoinna maanantaista lauantaihin syyskuun puolivälistä välistä vuoden loppuun tarjoten uinti-,
saunomis-, vesivoimistelu- ja vesijuoksupalveluja sekä uutuutena vauvauintia. Kevätlukukauden korvaavia
koululaisuinteja varten liikuntatoimen talousarviossa on varattu 14 000 euroa naapurikuntien
uimahallikäyntejä varten.
Jäähallitoiminnan tavoitteena on jäähallipalvelujen tarjoaminen elokuun puolivälistä maaliskuun loppuun
ulottuvalla jäädytyskaudella ja 100 %:n käyttöaste tarjolla olevalle jääajalle koulupäivien ulkopuolella sekä
kuntosalipalvelujen tarjoaminen läpi vuoden.
Urheiluseurojen toimintaa tuetaan 30 000 euron avustuksilla. (Vuonna 2013 15.000 euroa)
Liikuntahallin osalta selvitetään mahdollisuus osakeyhtiöpohjaiseen omistukseen.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 90 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Toimielimen strategiset Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
päämäärät
Vakaa taPeruspalvelut
Tehokkaat palvelous
turvataan
luprosessit
13. Kaupunkilaisten liikuntaharrastusten,
X
X
X
terveys- ja hyötyliikunnan aktivointi
14. Kaupunkilaisten liikuntaedellytysten parantaminen
X
TEHTÄVÄN TAVOITTEEET
Kaupunkilaisten liikunta- Arviointikriteerit
harrastusten, terveys- ja
hyötyliikunnan aktivoinnin
kriittiset menestystekijät
1. Liikuntatapahtumien jär- Järjestettäviin tilaijestäminen ja koordinoin- suuksiin osallistuvat
ti
(osallistumiskerrat):
Henkilökunnan hyvinvointi
X
X
Tavoitetaso
Toteutuma
kansanhiihto
haastepyöräily
3500
27000
182 (lähes lumeton talvi)
23067
uimahallissa kävijöiden määrä
vesijumpat
(uimahalli avoinna
vain syyskauden)
12 500
12 841 (15.9.-31.12.)
1800
2. Lasten ja nuorten urheilutoiminnan laajuus
Nuorten urheilijoiden 850
määrä (lisenssiurheilijat)
781
3. Lasten harrasteliikunnan
laajuus
Osallistujat/osallistumiskerrat
- urheilukoulut
Järjestetty 2.-27.6., 108 oppilasta/843 käyntikertaa
120/1200
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 91 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Kaupunkilaisten liikuntaedellytysten parantamisen
kriittiset menestystekijät
1.
Kaupunkilaisten liikuntaedellytysten parantaminen
Arviointikriteerit
Tavoitetaso
Toteutuma
Liikuntapaikkasuunnitelman hankkeiden
toteutuminen
1. Uimahallin saneerauksen ja laajennuksen loppuunsaattaminen
2. Jäähallin pukuja pesutilojen saneeraus
3. Keskusurheilukentän katsomopenkkien kunnostus
4. Keskusurheilukentän maalikamera- ja kuulutuskoppi
5. Mustajärven
saunarannan kunnostus
6. Liikuntahallin
arkkitehti- ja erikoissuunnittelu
7. Suontaan koulun liikuntasalin
valmistuminen
syksyllä 2014
Vastaanotettu 6.8.
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Palvelukyky
Liikuntavuorojen saatavuus
(sisäliikuntatilat - jäähalli)
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
73,4
82,8
82,3
92,8
79,7
89,6
94
-68,8
-78,2
95
-78,2
-88,7
93
-74,1
-84,0
100 %
100 %
100 %
1,1 %
1,2 %
1,1 %
Valmistunut elokuussa
Valmistunut syyskuussa
Ei toteutunut, määräraha ei
riittävä tarkoituksenmukaiseen rakennukseen
Toteutunut kylätoimikunnan
kanssa yhteistyössä uimakauden loputtua
Esisuunnittelu tehty valtionapuhakemuksen edellyttämään tasoon
Vastaanotettu elokuussa
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 92 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TEHTÄVÄN TALOUS
TA 2014
34 750
-550 313
-515 563
-88 570
-604 133
LisäTA
4 000
TA+lisäTA
38 750
-550 313
-511 563
-88 570
-600 133
Käyttö
47 962,16
-552 550,18
-504 588,02
-84 378,09
-588 966,11
Yli-/alitus
-9 212,16
2 237,18
-6 974,98
-4 191,91
-11 166,89
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Netto ennen poistoja
4 000
Poistot yhteensä
Netto
4 000
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
-144 658
-144 658
-128 554,17 -16 103,83
NETTO
-748 791
4 000
-744 791
-717 520,28 -27 270,72
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
Liikuntatoimen budjetin bruttoylitys oli 2.237 € (tot % 100,4) ja tulojen ylitys 9.212 € (tot % 123,8). Ylitys
johtuu ensisijaisesti uimahallin syyskauden ostopalvelusopimuksen ja uimahallin vedenkulutuksen arvioituja
suuremmista summista. Vastaavasti uimahallin tulot ylittyivät 9.212 euroa.
VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTON JOHTOKUNTA
TEHTÄVÄ: 40 AIKUISKOULUTUS/VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTO
Vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori Tomi Kangas
TOIMINNAN KUVAUS:
Vakka-Suomen kansalaisopisto järjestää toiminta-alueensa asukkaille monipuolista vapaan sivistystyön koulutusta ja mahdollisuuksia oppimiseen ja omaehtoiseen itsensä kehittämiseen. Opiston toiminta perustuu
opiskelijan omien lähtökohtien ja valintojen kunnioittamiseen ja luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle
sekä elämää yleensä että työelämää varten. Vakka-opisto järjestää tavoitteellista, monipuolista harrastepohjaista aikuisopetusta ja taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta sekä avointa korkeakouluopetusta.
Kansalaisopiston laajan toiminta-alueen eri osissa on mahdollista painottaa erilaisia oppiaineita. Koko opiston mittakaavassa painopistealueina ovat käden taidot, taideaineet sekä liikunta ja terveys, minkä lisäksi
voidaan painottaa kielten, tietotekniikan ja yhteiskunnallisten aineiden koulutusta. Tärkeinä koulutustehtävinä ovat tietoyhteiskunnan vaatimien perustaitojen lisääminen sekä yleisten kansalaisyhteiskunnan valmiuksien kehittäminen. Läpilyövänä periaatteena koko toiminnassa on paikalliskulttuurin tukeminen ja paikallisen kulttuuriperinnön vaaliminen.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Seudullinen Vakka-Suomen kansalaisopisto on aloittanut toimintansa 1.1.2007. Kansalaisopisto tarjoaa palveluja kattavasti koko toiminta-alueen (Laitila, Pyhäranta, Uusikaupunki, Taivassalo, Kustavi ja Vehmaa)
vuosittain jopa yli sadassa eri toimipisteessä. Toimintaa suunnitellaan ja kehitetään vastaamaan kuntalaisten
ja muuttuvan yhteiskunnan tarpeita.
Vakka-Suomen kansalaisopisto tekee yhteistyötä seudun muiden oppilaitosten ja etenkin alueen muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa (erityisesti Turun suomenkielisen työväenopiston ja Salon kansalaisopiston kanssa muodostaen ns. SaTuVa-verkoston). Edellä mainituissa yhteistyöverkostoissa voidaan toteuttaa kehittämishankkeita, joihin haetaan erillisrahoitusta. Vakka-opisto on vuosittain mukana muutamissa
kansallisissa ja mahdollisesti myös kansainvälisissä kehittämis- tai koulutushankkeissa.
Henkilökunta
Vakka-Suomen kansalaisopiston henkilökunta muodostuu seuraavasti: 1) kokoaikainen rehtori, joka on työajastaan 60 % (3 työpäivää viikossa) Laitilan toimistossa ja 40 % (2 työpäivää viikossa) Uudenkaupungin
toimistossa; 2) koko-aikainen suunnittelija Laitilan toimistossa; 3) osa-aikainen suunnittelija Uudenkaupungin toimistossa; 4) kokoaikainen opistosihteeri Laitilan toimistossa; 5) kokoaikainen kanslisti Uudenkau-
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 93 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
pungin toimistossa; 6) kolme päätoimista opettajaa (käden taidot, kielet ja tietotekniikka), joiden työpanoksesta virkaehtosopimuksen mukaisesti n. 38 % osoitetaan oman oppiaineen kurssien suunnitteluun koko
opiston toimialueella 7) valvoja Uudenkaupungin Pohitullin koulun toimipisteessä 8) tuntipalkkainen iltavalvoja Laitilan keskustan alueella sekä 9) Pyhärannassa, Taivassalossa, Kustavissa ja Vehmaalla osaaikaiset osastonjohtajat. Edellä luetellun vakinaisen henkilöstön lisäksi Vakka-opistossa työskentelee yhteensä jopa 250 sivutoimista tuntiopettajaa ja luennoitsijaa vuosittain.
TEHTÄVÄTASON STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Tehtävän strategiset
päämäärät
Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
Vakaa talous
Peruspalvelut
turvataan
Tehokkaat palveluprosessit
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1. Resursseihin sopeutettu, mahdollisimman
laaja ja monipuolinen
kurssitarjonta koko
toiminta-alueella
2. Paikallinen ja alueellinen yhteistyö eri
toimijoiden kanssa
3. Kansalaisopiston toiminnan ja toimintatapojen jatkuva kehittäminen
Henkilökunnan hyvinvointi
Mahdollisimman laajan ja Arviointikriteerit Tavoitetaso
monipuolisen kurssitarjonnan kriittiset menestystekijät
1. Kurssitarjonnan laajuus ja Toteutuneiden ope- Toiminta sopeumonipuolisuus
tustuntien ja kurs- tettu resursseisien lukumäärä
hin, tavoitteena
kuitenkin
15 800 tuntia ja
730 kurssia kalenterivuodessa
Toteutuma
2. Opetuksen toteutus mahdollisimman kattavasti
koko opiston toimialueella
Kalenterivuonna 2014 opetusta
järjestettiin 106 toimipaikassa
(106 % koko kalenterivuoden tavoitteesta). Kalenterivuoden aikana on toteutunut 3 verkkopohjaista kielten kurssia (englannin kielessä).
Toimipaikkojen
lukumäärä ja tietoverkkojen avulla
toteutettujen koulutusten määrä
Tavoitteena on
järjestää kalenterivuodessa
opetusta 100 eri
toimipaikassa ja
toteuttaa ainakin
5 tietoverkkoja
hyödyntävää
kurssia
Kalenterivuonna 2014 Vakkaopistossa toteutui 16 080 opetustuntia (101,77 % koko kalenterivuoden tavoitteesta) ja 765 kurssia (104,79 % koko kalenterivuoden tavoitteesta).
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 94 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Paikallisen ja alueellisen
yhteistyön kriittiset menestystekijät
1. Vahvistetaan ja ylläpidetään hyvää yhteistyötä
paikallisen tason eri toimijoiden kanssa (seurat,
yhdistykset, kunnalliset
yhteistyötahot jne.)
Arviointikriteerit Tavoitetaso
Toteutuma
Yhdessä eri paikallisten yhteistyötahojen kanssa toteutettavan kurssitoiminnan määrä
Ylläpidetään
vähintään nykytaso ja tarvittaessa etsitään
uusia yhteistyökumppaneita
Paikallisten yhteistyötahojen kanssa on ylläpidetty entistä tasoa, kalenterivuoden aikana löytyi puolisen tusinaa uutta yhteistyötahoa
kurssien järjestelyihin.
2. Yhteistyön kehittäminen
eri oppilaitosten ja muiden alueellisten, kansallisten ja jopa kansainvälisten toimijoiden kanssa
Yhteistyötahojen
kanssa toteutettujen kehittämishankkeiden, koulutusten ja muun
yhteistyön määrä
Aloitetaan vuoden aikana 1-3
kehittämishanketta ja järjestetään eri tahojen
kanssa 5-10 yhteistä koulutustilaisuutta
Jatkettiin Osaava-rahoitteisen Pramilla II –hankkeen hallinnointia,
mukana oli 5 kansalaisopistoa.
Koulutustilaisuuksia järjestettiin
koko hankkeessa v. 2014 yht. 41
kpl (115 tuntia), mukana oli lähes
600 osallistujaa. Huhtikuussa alkoi
Osaava-yhteistyö Rauman kansalais- ja musiikkiopistojen sekä
Vakka-Suomen musiikkiopiston
kanssa KaMu-hankkeessa.
Kansalaisopiston toiminnan ja toimintatapojen jatkuvan kehittämisen kriittiset menestystekijät
1. Kansalaisopiston kehittämis- ja laatutoiminnan
jatkaminen ja tehostaminen
Arviointikriteerit Tavoitetaso
Toteutuma
Osallistuminen
erilaisiin kehittämishankkeisiin ja
näiden edellyttämien rahoitusten
hankkiminen
Osallistutaan
vuosittain 1-3
kehittämishankkeeseen joko itse
haetulla hankerahoituksella tai
yhteistyöverkostojen välityksellä
Vuosi 2014 hallinnoitiin edelleen
Osaava-rahoitteista Pramilla II –
hanketta. Huhtikuussa käynnistyi
KaMu-Osaava –hanke, jossa
Vakka-opisto on yhteistyötahona.
Oman toiminnan kehittämiseen
saatiin Laatu- ja kehittämisrahaa
15 000 eur (OPH 24.3.2014) sekä
Opintoseteliavustusta 8000 eur
(OPH 25.4.2014).
Opistossa käyttöön
otetun CAFarviointijärjestelmän toteuttaminen
ja noudattaminen
CAF-kriteeristön
toteutumisen seuranta vuosittain
ja tulosten tehokas hyödyntäminen
Opiston kehittämispäivässä
31.1.2014 käytiin läpi ja päivitettiin CAF-kriteeristön tilanne koko henkilökunnan voimin ja päätettiin tarvittavista kehittämistoimenpiteistä.
Kestävän kehityksen kriteeristön
vakiinnuttaminen
osaksi opiston jokapäiväistä toimintaa
Valtakunnallisen
Kestävän kehityksen kriteeristön käyttöönotto
v. 2014 aikana
Vakka-opistossa järjestettiin Kestävän kehityksen kriteeristön harjoitusauditointipäivä 25.3.2014,
tulokset olivat hyviä ja varsinaista sertifikaattia päätettiin hakea
vuonna 2015.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 95 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
€/opiskelija
€/opetustunti
€/opintopiiri
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
Opiskelijamäärä
-yksilöittäin laskettuna
-kursseittain laskettuna
Opetustuntien määrä
Toimipaikat
Opintopiirien määrä
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
159,5
111,31
85,59
1 754,25
159,5
156,9
115,13
83,79
1 813,70
156,9
156,1
114,70
83,31
1 752,51
156,1
55
-87,6
-87,6
58
-90,3
-90,3
57
-88,5
-88,5
2,3 %
2,2 %
2,2 %
5 530
12 150
15 801
105
771
5 700
11 500
15 800
100
730
5 206
11 633
16 080
106
765
TEHTÄVÄN TALOUS
TA 2014
561 508
-1 286 706
-725 198
-725 198
LisäTA
4 200
5 900
10 100
10 100
TA+lisäTA
565 708
-1 280 806
-715 098
-715 098
Käyttö
577 215,95
-1 292 120,81
-714 904,86
-714 904,86
Yli-/alitus
-11 507,95
11 314,81
-193,14
-193,14
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Netto ennen poistoja
Netto
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
-37 300
-37 300
-41 541,40
4 241,40
NETTO
-762 498
10 100
-752 398
-756 446,26
4 048,26
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
Vakka-Suomen kansalaisopistossa tuloja saatiin 11.508 euroa ennakoitua enemmän. Vastaavasti menot ylittyivät 11.315 euroa. Vakka-Suomen kansalaisopiston taloudessa huomioidaan myös kustannuslaskennalliset
erät (ns. KL-menot), jotta nämä voidaan ottaa huomioon myös muiden osakaskuntien kustannuksia määriteltäessä (palkkahallinnon kustannukset, siivous, talonmiespalvelut, sisäiset KL-vuokrat jne.). KL-menot vuodelle 2014 oli arvioitu tuolloisen ohjeistuksen mukaisesti, mutta käyttö ylittyi KL-menojen osalta 4.241 euroa. Muilta osin vuoden 2014 toteutuma alittui 193 euroa, joten ylitys on pelkästään KL-menoista johtuvaa
eikä niihin voida toimintayksikkötasolla mitenkään vaikuttaa. Ylitystä KL-menojen osalta 4.241 euroa ja
täten talousarvion koko neton osalta 4.048 euroa.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 96 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA
TEHTÄVÄ: 41 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO
Vastuuhenkilö: rehtori Jussi Kauranen
TOIMINNAN KUVAUS:
Vakka-Suomen musiikkiopiston päätehtävänä on taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetuksen antaminen. Tavoitteena on luoda edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet musiikin alan ammattiopintoihin. Tarvittaessa musiikkiopisto järjestää myös muuta alansa koulutusta.
Musiikkiopistossa annettava opetus jakaantuu seuraaviin osastoihin: varhaisiän musiikkikasvatus, musiikin
perustaso, musiikkiopistotaso, musiikkiopistotason jälkeiset lisäopinnot ja aikuisosasto. Lisäksi opetusta annetaan avoimella osastolla. Oppilaita musiikkiopistossa on tilastointipäivänä 20.9.2014 yhteensä 412, joista
98 on varhaisiän musiikkikasvatuksen oppilasta.
Opetustoiminnan lisäksi musiikkiopisto järjestää toiminta-alueellaan monipuolista konserttitarjontaa ja pyrkii osaltaan kansallisen musiikkikulttuurin säilyttämiseen ja kehittämiseen. Oppilaitoksen opetus- ja muu
toiminta pohjautuu taiteen perusopetusta koskevaan lainsäädäntöön sekä Opetushallituksen vuonna 2002
antamiin Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. Tasosuorituksissa noudatetaan Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n antamia ohjeita.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Toiminta-alue: Vakka-Suomen musiikkiopiston sopimuskuntiin kuuluvat Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa, joiden alueella musiikkiopisto järjestää opetusta, konsertteja ja muuta
kulttuuritoimintaa. Alueellista yhteistyötä tehdään lisäksi laajalti muun muassa muiden Varsinais-Suomen
sekä Satakunnan musiikkioppilaitosten kanssa.
Henkilöstö: Rehtori, kanslisti, 6 opettajaviranhaltijaa, 5 päätoimista tuntiopettajaa sekä yhteensä 11 yhteispäätoimista ja sivutoimista tuntiopettajaa. Lukuvuonna 2014-2015 yhteensä 7 opettajaa on virkavapaalla.
Heillä on sijaisina yhteensä 9 opettajaa.
Hakijoita musiikkiopisto-opintoihin on vuosittain huomattavasti enemmän kuin oppilaiksi voidaan ottaa,
jolloin tarve annettavan opetuksen määrälle on nykyistä suurempi. Keväällä 2014 hakijoita oli yhteensä 107,
joista hyväksyttiin 63.
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
Toimielimen strategiset
päämäärät
Vakaa
Peruspalvelut
Tehokkaat palvetalous
turvataan
luprosessit
1. Monipuolisen ja laadukkaan taiteen perusopetukX
X
X
sen (musiikin laaja oppimäärä) ja muun tähän liittyvän koulutuksen antaminen sekä konsertti- ja
muun kulttuuritoiminnan
järjestäminen
Henkilökunnan hyvinvointi
X
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 97 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TEHTÄVÄN TAVOITTEET
Monipuolisen ja laadukkaan Arviointikriteerit Tavoitetaso
taiteen perusopetuksen (musiikin laaja oppimäärä) ja
muun tähän liittyvän koulutuksen antamisen sekä konsertti- ja muun kulttuuritoiminnan järjestämisen
kriittiset menestystekijät
1. Motivoitunut ja ammatti- Opetustuntimäärä Monipuolista ja
taitoinen henkilöstö
laadukasta opetusta annetaan
väh. 11 050 tuntia
vuodessa
Toteutuma 31.12.2014
Opetustuntimääräarvio kalenterivuoden 2014 osalta on 12 110
tuntia, josta avoimen osaston
tuntimäärä on 449 tuntia.
Konserttien ja tapahtumien lukumäärä
Pedagogisesti
tarkoituksenmukaisia ja toimintaalueen kulttuurielämää rikastuttavia konsertteja
järjestetään 30
Konsertteja kevätlukukaudella
oli 26 ja syyslukukaudella yhteensä 30 konserttia ja tapahtumaa. Yhteensä 56 tapahtumaa.
Tässä luvussa mukana musiikkisatu Punahilkka Uudessakaupungissa, jonka esityksiä on yhteensä 8 kappaletta.
Onnistunut rekrytointi, henkilöstön
koulutusmahdollisuudet
Hyvä kiinnostavuus työnantajana, viranhaltijoille ja päätoimisille
tuntiopettajille
järjestetään koulutuspäivä lukuvuosittain
Avoinna olleisiin tehtäviin ollut
kohtuullisen hyvin hakijoita.
Kahden käynnissä olevan Osaava-hankkeen myötä opettajilla
ollut runsas mahdollisuus täydennyskoulutukseen.
2. Yhteistyö alueen muiden
Toteutunut yhteis- Tarkoituksenmu- Satakunnan musiikkiopistojen
koulutus- ja kulttuurisekto- työ
kainen, kaikkia
kanssa tehty tiivistä yhteistyötä
rin toimijoiden kanssa
osapuolia palve- Osaava-hankkeen myötä. Rauleva yhteistyö
man musiikkiopiston ja Rauman
kansalaisopiston kanssa yhteinen Osaava-hanke lisännyt yhteistyötä Rauman kanssa. Lisäksi yhteistyö lisääntynyt Laitilan
perusopetuksen kanssa. Laitilan
kulttuuritoimen kanssa yhteistyö
lisääntynyt.
3. Jatkuva kehittämistyö
Toiminnan kehittämiseksi tehty
työ
Jatkuva kehittäminen
Virvatuli-arviointi käynnissä.
Ensimmäiset oppilastulokset
raportoitu. Uusi palautekysely
on työn alla.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 98 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/oppilas
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
2 260,02
96,7
2 666,29
107,9
2 015,47
98,6
65
-62,8
-63,3
63
-68,1
-68,5
66
-64,6
-64,8
1,4 %
1,5 %
1,4 %
TEHTÄVÄN TALOUS
TA 2014
331 930
-882 824
-550 894
-3 840
-554 734
LisäTA
TA+lisäTA
331 930
-876 210
-544 280
-3 840
-548 120
Käyttö
288 621,16
-814 033,14
-525 411,98
-2 141,18
-527 553,16
Yli-/alitus
43 308,84
-62 176,86
-18 868,02
-1 698,82
-20 566,84
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
6 614
Netto ennen poistoja
6 614
Poistot yhteensä
Netto
6 614
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
-23 715
-23 715
-26 420,42
2 705,42
NETTO
-578 449
6 614
-571 835
-553 973,58 -17 861,42
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
Tulopuolella kuntien maksuosuudet ovat jääneet 74,8%, joten kunnille on palautettu maksuosuuksia yhteensä 49.837 €.
Menopuolella henkilöstön palkoissa on säästöä runsaat 32.000 € ja muita ennakoimattomia tuloja on tullut
lähes 10.000 €.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 99 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
TEHTÄVÄT:
Sosiaali- ja terveyslautakunnan hallinto, lapsiperheiden psykososiaaliset palvelut, iäkkäiden palvelut, toimintarajoitteisten palvelut, toimeentuloturva, kansanterveystyö, sairaanhoitolaitokset.
TOIMINTA-AJATUS:
Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen lähtökohtana on eettinen toiminta, johon kuuluvat inhimillisyyden, oikeudenmukaisuuden ja asiakas/ potilaslähtöisyyden periaatteet. Palveluiden tuottamisessa huomioidaan lisäksi palvelujen jatkuva kehittämisen tarve sekä laadun ja taloudellisuuden vaateet.
Laitilan kaupungin sosiaalipalvelujen perustehtävänä on edistää ja ylläpitää yksilön, perheiden ja koko yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on myös huolehtia terveyspalvelujen perustehtävän (terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito) toteutumisesta.
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Toimielimen strategiset Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
päämäärät
Vakaa talous Peruspalvelut Tehokkaat palve- Hyvinvoiva henkilöturvataan
luprosessit
kunta
1. AsiakkaiX
X
den/potilaiden vastuutus oman elämänsä hallintaan
2. Henkilökunnan hyvinvointi
X
X
X
X
3. Palveluketjujen toimivuus
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4. Yhteistyön kehittäminen ja laajentaminen eri hallintokuntien kesken
5. Perusterveydenhuollon palveluiden turvaaminen
6. Ennaltaehkäisevän
terveydenhuollon ja
sosiaalipalveluiden
vahvistaminen
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 100 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TOIMIELIMEN TALOUS
TA 2014
Tulot yhteensä
5 117 892
Menot yhteensä
-30 525 859
Netto ennen poistoja
-25 407 967
Poistot yhteensä
-183 900
Netto
-25 591 867
Kustannuslask.erät
KL tulot yhteensä
KL menot yhteensä
-856 784
NETTO
-26 448 651
LisäTA
9 820
-687 890
-678 070
-678 070
TA+lisäTA
5 127 712
-31 213 749
-26 086 037
-183 900
-26 269 937
Käyttö
5 059 560,32
-31 759 846,99
-26 700 286,67
-240 300,67
-26 940 587,34
Yli-/alitus
68 151,68
546 097,99
614 249,67
56 400,67
670 650,34
-678 070
-856 784
-27 126 721
401,15
-863 446,78
-27 803 632,97
-401,15
6 662,78
676 911,97
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
TEHTÄVÄ: 43 S0S. HALLINTO
Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen 23.3.2014 saakka, viransijaisena avopalvelujohtaja
Sari Koski ajalla 24.3.-25.5.2014, 26.5.2014 alkaen sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Polso
TOIMINNAN KUVAUS:
Hallinto sisältää sosiaalityön (sisältäen myös päihdehuollon) ja muun hallinnon. Hallinnossa ja sosiaalityössä työskentelevät sosiaalijohtaja-terveysjohtaja, erityissosiaalityöntekijä, sosiaalipalveluohjaaja 50 %, kaksi
sosiaalityöntekijää, psykologi (50 %), avopalvelujohtaja, Kaukolankodin johtajan työpanoksesta 60%, ammatillinen tukihenkilö, toimistosihteeri ja kaksi kanslistia.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Sosiaalityön tulee vastata yhä vaikeutuneimpiin perheiden ja yksilöiden tilanteisiin. Ongelmat voivat olla
hyvinkin pitkittyneitä tai sitten tilanteet kriisiytyvät äkillisesti. Kummassakin tilanteessa sosiaalityön täytyy
olla toimintakykyinen ja osaava. Erilaiset osaamisen kehittämistarpeet korostuvat, samoin työnohjaukselliset
ja muut koko henkilöstön jaksamista tukevat toimenpiteet ovat tärkeitä. Täydennyskoulutusvelvoite koskee
koko sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä.
Sosiaali- ja terveystoimessa tuotetaan lakisääteiset peruspalvelut. Painopisteenä on perheiden hyvinvointia
tukevien palveluiden organisointi, koordinointi ja kehittäminen.
Laitilassa on nimetty sosiaali- ja terveyspalveluissa kaksi tietosuojavastaavaa. Tietoturvan kehittäminen
edelleen ja toiminnallisten riskien vähentäminen ovat myös keskeisiä vuoden 2014 tavoitteita.
TEHTÄVÄTASON STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT:
Tehtävän strategiset
päämäärät
Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
Vakaa talous
2. Henkilöstön hyvinvointi
X
Peruspalvelut
turvataan
X
Tehokkaat palve- Hyvinvoiva henkilöluprosessit
kunta
X
X
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 101 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Henkilöstön hyvinvoinnin
kriittiset menestystekijät
1. Kelpoisuusehdot täyttävä
henkilökunta.
Arviointikriteeri
Ammattitaitoinen henkilöstö
2. Henkilöstön työtyytyväi- Sairauspoissasyys.
olot
Tavoitetaso
Toteutuma
Kirjalliset perehdyttämisohjeet kaikissa
toimipisteissä
Vakituisista 100 % on
kelpoisuusehdon täyttäviä
Kirjallisten perehdyttämisohjeiden laatiminen aloitettu.
Vakituisista 100% on kelpoisuusehdot täyttäviä.
Selvitetty sairastavuus Sairauspäivät lisääntyneet
ja vähennetty sairaus- hieman.
päiviä
3. Onnistunut rekrytointi
Henkilökunnan Vaihtuvuus 1-2 henki- Ei toteutunut.
pysyvyys
löä ilman eläköitymistä yms.
4. Henkilöstön jatkuvan
täydennyskoulutuksen
turvaaminen
Täydennyskou- Täydennyskoulutuslutusvelvoitteen päivät lkm/v
turvaaminen
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
81,6
81,6
81,6
81,6
77,5
78,0
98
-79,9
-80,0
99
-80,4
-80,4
97
-74,8
-75,3
1,2 %
1,1 %
1,1 %
640 pv/vuonna 2014
TEHTÄVÄN TALOUS
TA 2014
9 500
-634 955
-625 455
LisäTA
TA+lisäTA
9 500
-634 955
-625 455
Käyttö
23 107,72
-601 261,75
-578 154,03
-4 415,66
-582 569,69
Yli-/alitus
-13 607,72
-33 693,25
-47 300,97
4 415,66
-42 885,31
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Netto ennen poistoja
Poistot yhteensä
Netto
-625 455
-625 455
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
-53 520
-53 520
-60 613,11
7 093,11
NETTO
-678 975
-678 975
-643 182,80 -35 792,20
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
Tehtäväalueella tuloja saatiin arvioitua enemmän muiden kuntien maksuosuuksina uuden seudullisen Vakka-Suomen sosiaalipäivystyksen aloitettua toimintansa 1.4.2014. Henkilöstön palkkakuluihin arvioitua vähemmän menoja, joihin vaikuttanut mm. pätevän sosiaalityöntekijän puuttuminen ajalla 1.8.-31.10.2014.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 102 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
TEHTÄVÄ: 44 LAPSIPERHEIDEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT
Vastuuhenkilö: Teemu Melan
TOIMINNAN KUVAUS:
Lastensuojelun sosiaalityössä ja lapsiperheiden psykososiaalisissa palveluissa työskentelee yksi erityissosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja, sosiaalityöntekijä, kaksi perhetyöntekijää, sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen yhteinen psykologi, perheneuvolan psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja ja
ammatillinen tukihenkilö.
Perhetyöntekijät tekevät sekä korjaavaa että ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Perhetyöntekijöillä on
mahdollisuus tarjota perhepalvelua akuuteissa kriisitilanteissa ilman perheen lastensuojeluasiakkuutta. Lisäksi perhetyöntekijöillä on myös hyvät valmiudet työskennellä lastensuojelullisesti haastavien perheiden
kanssa. Myös perheneuvolan ja ammatillisen tukihenkilön toiminnassa mahdollistuu samanlainen työote.
Perheneuvolaan perhe voi hakeutua oma-aloitteisesti matalalla kynnyksellä. Perheneuvolaan voidaan ohjata
asiakkaita myös lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Ammatillista tukihenkilöä voidaan hyödyntää ennaltaehkäisevästi jo ennen lastensuojelun asiakkuuden alkamista. Tukihenkilö voi olla tällöin tukena koulunkäyntiin tai muihin elämänalueisiin liittyvissä ongelmissa jo niiden ilmenemisvaiheessa. Yhtä lailla tukihenkilöä voidaan hyödyntää tilanteissa, joissa nuori on jo sijoitusuhan alla. Yhden nuoren laitossijoittamisen
hinta vaihtelee välillä 90 000 – 200 000 €/vuosi.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Toimintaympäristössä on havaittavissa myönteistä ja kielteistä kehitystä. Huolestuttavinta on huostaanoton
kynnyksellä olevien lapsien lisääntynyt määrä ja tätä myötä sijaishuollon kustannusten nousu. Myönteinen
muutos, jolla pyritään vastaamaan edellä mainittuun sijaishuoltokustannusten kasvuun, on tapahtunut pitkään täyttämättä olleiden työsuhteiden onnistuneella täyttämisellä ja uuden ammatillisen tukihenkilön työsuhteen perustamisella.
Lapsille ja nuorille suunnatut erityissairaanhoidolliset henkilöstöresurssit ovat vähentyneet merkittävästi.
Tämä asettaa haasteita, joihin pystytään vastaamaan onnistuneella perustason työntekijärekrytoinnilla ja riittävällä henkilöstöresursoinnilla.
Tällä hetkellä kaikki lasten ja nuorten psykososiaalisiin palveluihin ja lastensuojeluun osoitetut virat on onnistuttu täyttämään pätevällä henkilöstöllä. Suhteutettuna asukasmäärään lapsiperheiden palveluiden henkilöstöresursointi on kiitettävällä tasolla.
TEHTÄVÄTASON STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Toimielimen yleinen
Vakaa Määrällisesti ja laa- YhteisVakiintuneet Henkilötavoite nro 3
talous dullisesti hyvän
työn ke- ja tehokkaat kunnan
henkilöstöresurssin hittämityöprosessit hyvinvointi
maksimaalinen
nen toimihyödyntäminen
joiden
välillä
4. Laadukas ja kustanX
X
X
X
nustehokas
ennaltaehkäisevä työ
5. Laadukas ja kustannustehokas
korjaava työ
6. Työntekijöiden
osaamisen lisääminen
X
X
X
X
X
X
X
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 103 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TEHTÄVÄTASON STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Laadukkaan ja kustannus- Arviointikriteerit
tehokkaan ennaltaehkäisevän työn kriittiset menestystekijät
Suunnitelmalliset ja struktuLastensuojelun asiakroidut työmenetelmät
kuuksien määrät
Tavoitetaso
Toteutuma
Asiakkuuksia pystytään päättämään
enemmän ja ohjaamaan asiakkaita takaisin perustason
palvelun piiriin
Lastensuojelun
asiakkuuksien
määrässä on tapahtunut merkittävää
kasvua. Tarkasteltaessa lastensuojeluilmoitusten määrää kasvu on hyvin
luonnollista.
Sijoitusten määrät
Sijoitusten määrät
eivät kasva
Sijoitusvuorokausien määrät laskivat merkittävästi.
Vuosina 2013 ja
2014 Laitilassa ei
ole tehty huostaanottoja.
Henkilöstöresurssi
Henkilöstöresurssi
on toteutuman arviointiajankohtajana
sama kuin nyt
Kaikki virat ja
toimet on täytetty
pätevällä henkilökunnalla. Henkilöstöresurssi on
kiitettävällä tasolla.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 104 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Laadukkaan ja kustannus- Arviointikriteerit
tehokkaan korjaavan työn
kriittiset menestystekijät
Resurssien tarkoituksenmuSijoitusten kestot
kainen ja oikea-aikainen käyttö
Tavoitetaso
Toteutuma
Sijoitusten lyheneminen ja puretut
huostaanotot
Sijoitusvuorokausia 12% vähemmän, huostaanottovuorokausia
20%vähemmän
Jälkihuollon tuottaminen
omana palveluna
Jälkihuollon tuottaminen ostopalveluna vain satunnaisesti
1 uusi ostopalvelusopimus jälkihuollosta. Ammatillinen tukihenkilö on
osallistunut aktiivisesti jälkihuollon
toteuttamiseen.
Avohuollon tukitoimien
oikea kohdentaminen
a)lastensuojelun
asiakkuuksien keston lyheneminen
Vuoden aikana
käynnistettiin 51
lastensuojelutarpeen selvitystä. 15
lastensuojeluilmoitusta pystyttiin käsittelemään aloittamatta selvitystä
esimerkiksi ohjaamalla asiakkaita
perustason palvelujen piiriin. Asiakkuuksien määrät
kasvoivat samaan
tahtiin (82 asiakasta 2013 ja 134
asiakasta 2014).
Näin tarkasteltuna
tavoite ei ole toteutunut.
b) Perhetyön asiaPerhetyön asiakasperheiden vähen- kasmäärät ovat
täminen
pysyneet samalla
tasolla. Perhetyön
resurssi on hyödynnetty maksimaalisesti.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 105 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Työntekijöiden osaamisen
lisäämisen kriittiset menestystekijät
Työntekijöiden halu kehittää
osaamista
Arviointikriteerit
Tavoitetaso
Toteutuma.
Koulutuspäivät
Säännölliset koulutuspäivät
Katso hallinto
Täydennyskoulutukset
Henkilöstö hakeutuu koulutuksiin
Osa henkilöstöstä
on hakeutunut aktiivisesti. Sosiaalityöntekijöiden hakeutuminen ollut
passiivista, mikä
on johtunut osin
henkilöstöresurssin riittämättömyydestä ja lisääntyneistä asiakkuuksista.
Konsultointi
Luonteva yhteistyö
toimijoiden välillä;
kokemus avun saamisesta muilta toimijoilta
Tulosaleen työntekijät kokevat yhteistyön olevan
luontevaa. Tosin
yhteistyökäytännöissä koettiin tarvittavan lisää selkeyttä.
Työnohjaus
Työnohjausten lisääntynyt käyttö
Kaikille tulosalueen työntekijöille
on järjestetty laadukas työnohjaus.
Tilanteessa on tapahtunut merkittävä parannus.
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
155,6
155,6
171,6
171,6
97
-150,7
-150,7
98
-168,6
-168,6
2,2 %
2,4 %
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 106 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TEHTÄVÄN TALOUS
TA 2014
41 300
-1 298 737
-1 257 437
LisäTA
TA+lisäTA
41 300
-1 495 237
-1 453 937
Käyttö
25 442,88
-1 450 314,55
-1 424 871,67
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
-196 500
Netto ennen poistoja
-196 500
Poistot yhteensä
Netto
-1 257 437
-196 500
-1 453 937
-1 424 871,67
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
-14 280
-14 280
-15 959,55
NETTO
-1 271 717
-196 500
-1 468 217
-1 440 831,22
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
Yli-/alitus
15 857,12
-44 922,45
-29 065,33
-29 065,33
1 679,55
-27 385,78
Menokohta ’muu ohjaus ja tukitoiminta ylittyi merkittävästi.
Kyseiseen menokohtaan oli varattu 35.081 euroa. Menokohdassa kuitenkin käytettiin 94.717 euroa. Ylitys
selittyy seuraavasti.
Vuonna 2014 Laitilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi osti intensiivistä perhekuntoutusta ja –arviointia
yksityisiltä palveluntuottajilta. Ostoihin turvauduttiin tilanteissa, joissa vaihtoehtoina olisi ollut joko koko
perheen määräaikainen laitossijoittaminen tai yksittäisten lasten huostaanotto. Perheet ovat olleet tilanteessa,
jossa on vaadittu merkittävästi suurempaa käyntitiheyttä, johon tulosalueen työntekijäresurssit olisivat riittäneet.
Tällä hetkellä kaikki tulosalueen virat ja työsuhteet on täytetty. Työntekijäresurssi on hyvällä tasolla, ja tavoitteena on tuottaa kaikki lastensuojelun avohuollon tukitoimet kunnan omana palvelutuotantona.
lastensuojeluilmoitukset
2012 2013 2014
93
135 159
asiakasmäärät
2012 2013 2014
70
82
134
perhetyö
2013 2014
perheet
31
34
käynnit
667
670
perheneuvola
asiakkaat
0-6 –v
7-15-v
16-21-v
aikuiset
yhteensä
2013
18
26
3
9
56
2014
15
35
4
5
59
Ammatillinen tukihenkilö:
Ammatillisen tukihenkilön työpanos on ollut vähintään mittava ja kohdistunut juuri, kuten toimea luotaessa
suunniteltiin.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 107 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
a)
Tukihenkilötapaamisia on ollut 567.
b)
Ammatillinen tukihenkilö käytti ryhmätoimintaan lisäksi 76 päivää.
TEHTÄVÄ: 47 TOIMEENTULOTURVA
Vastuuhenkilö: Johtaja-sosiaalipalveluohjaaja Anitta Keskitalo
TOIMINNAN KUVAUS:
Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön tai perheen
toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Tukea voidaan myöntää tapauskohtaisesti myös täydentävänä, ehkäisevänä tai harkinnanvaraisena tietyissä elämäntilanteessa oleville henkilöille tai perheille.
Kuntouttava työtoiminta on ensisijainen toimenpide syrjäytymisen ehkäisemisessä. Asiakkaiden aktivoituessa ja motivoituessa itsenäisemmiksi, siirrytään muihin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Asiakkaan kuntoutumispolku saadaan näin jatkumaan pidemmälle ajalle. Monipalvelukeskus Palke keskittyy olemaan kuntouttavaa työtoimintaa tarjoava yksikkö, jolla pystytään kokemuksen perusteella parhaiten vastaamaan vaikeassa työllistymistilanteessa olevien henkilöiden palvelutarpeeseen. Näin voidaan jättää TE- toimiston järjestämä työkokeilu odottamaan asiakkaan kuntoutumista ja parantamaan mahdollisuuksia siirtyä avoimille
työmarkkinoille.
Yhteistyötä TE- toimiston, mielenterveysyksikön sekä Ote työstä luo tulevaisuutta -hankkeen kanssa tehdään järjestelmällistä yhteistyötä, jotta asiakkaat saadaan siirtymään viimesijaisen toimeentulotuen asiakkaista ensisijaisten etuuksien piiriin.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Toimeentulotukipäätöksiä tekee pääsääntöisesti oman työnsä ohella sosiaalityöntekijät,kanslisti toimistosihteeri ja johtaja-sosiaalipalveluohjaaja muiden töidensä ohella.
Toimeentulotukipäätökset ovat jokaisella työntekijällä vain osa työntekijän laajempaa toimenkuvaa. Sosiaalityön tarpeessa olevat asiakkaat on sijoitettu ja sijoitetaan sosiaalityöntekijälle tai sosiaalipalveluohjaajalle.
Toimistosihteerin asiakkaiksi valikoituvat pääsääntöisesti henkilöt, joilla on oikeus toimeentulotukeen jonkin ensisijaisen etuuden lisäksi.
Talouselämän vaikeuksien lisääntyessä ongelmat ja elämänhallinnan vaikeudet kertyvät yhä laajemmille väestöryhmille. Ensisijaisista etuuksista päättää Kela ja Työ- ja Elinkeinotoimisto. Näiden yksiköiden palvelujen supistaminen ja käsittelyaikojen pidentyminen lisää sosiaalitoimen asiakkuuksia, koska ensisijaisten
etuuksien maksatus viivästyy ja viimesijaisen toimeentulotuen tarve ainakin väliaikaisesti lisääntyy.
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta velvoittaa myös yli 25-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät osallistumaan kuntouttavaan työtoimintaan. Vuoden 2013 lakimuutoksen seurauksena TE- toimiston lausunnon perusteella
Kela maksaa kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle henkilölle työmarkkinatuen iästä tai työvelvoitteesta
huolimatta. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat ovat nyt oikeutettuja ensisijaisiin etuuksiin ja selkeästi
erotettu työhallinnon asiakkaiksi. Tämä lakimuutos on lisännyt henkilöiden tasa-arvoa ja näin ohjannut henkilöitä pois toimeentulotuen asiakkuudesta ja syrjäytymisen uhka on vähentynyt. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen kerryttää myös mahdollista työssäoloehtoa, joten osallistuminen kuntouttavaan työtoimintaan mahdollistaa oikeuden työttömyyspäivärahaetuuteen.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 108 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TEHTÄVÄTASON TAVOITTEET:
Tehtävän strategiset pääValtuuston strategiset päämäärät/näkökohdat
määrät
Vakaa
Peruspalvelut Tehokkaat palvetalous
turvataan
luprosessit
1. Asiakkaiden yksilöllisyyden ja tasa-arvon turX
X
X
vaaminen
Asiakkaiden yksilöllisyyArviointikriteerit
Tavoitetaso
den ja tasa-arvon turvaamisen kriittiset menestystekijät
1. Sosiaalipalvelujen saata- Päätökset tehdään lain edel- Päätösten käsittevuus
lyttämän seitsemän arkipäi- lyaika.
vän kuluessa.
Toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaiden määrän
vähentäminen.
Asiakasperheiden
määrä.
Asiakkaiden aktivointi kun- Aktivointisuunnitouttavaan työtoimintaan ja telmien määrä.
ensisijaisten etuuksien piiriin.
Kustannusten vähentyminen.
Henkilökunnan hyvinvointi
Toteutuma
Pysytty lain määräämissä rajoissa.
Ajalla 1.131.12.2014
.asiakasperheiden
määrä vähentynyt
6:lla perheellä vuoteen 2013 verrattuna.
Aktivointisuunnitelmat on tehty kaikille halukkaille.
Kustannukset eivät
yleisen kustannustason nousun takia
vähentyneet.
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
70,5
70,5
64,3
64,3
77,3
77,3
64
-45,0
-45,0
57
-36,8
-36,8
60
-46,7
-46,7
1,0 %
0,9 %
1,1 %
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 109 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TEHTÄVÄN TALOUS
TA 2014
231 810
-542 390
-310 580
-310 580
LisäTA
TA+lisäTA
231 810
-624 390
-392 580
-392 580
Käyttö
261 015,67
-660 359,78
-399 344,11
-399 344,11
Yli-/alitus
-29 205,67
35 969,78
6 764,11
6 764,11
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
-82 000
Netto ennen poistoja
-82 000
Netto
-82 000
Kustannuslask.erät
NETTO
-310 580
-82 000
-392 580
-399 344,11
6 764,11
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
Tehtävän menot ylittyivät lisämäärärahasta huolimatta 5,8 %. Menojen ylitys johtuu osin siitä, ettei talousarviota laadittaessa ollut tietoa mahdollisista toimeentulotuen perusosaan tulevista indeksikorotuksista eikä
näitä huomioitu. Lisäksi yleisen kustannustason nousua ei myöskään huomioitu. Tehtävän tulot ylittyivät
12,6 %. Tämä osoittaa, että toimeentulotuen takaisinperintään on kiinnitetty huomiota.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
TEHTÄVÄ: 48 KANSANTERVEYSTYÖ
Vastuuhenkilö: johtava lääkäri Kristian Kallio 31.3.2014 saakka, 1.4.2014 alkaen johtava lääkäri Jaana
Koivunen
TOIMINNAN KUVAUS:
Laitilan terveyskeskus vastaa Laitilan kansanterveystyölain mukaisesta perusterveydenhuollosta. Laissa tarkoitetun terveyden- ja sairaanhoidon lisäksi terveyskeskus vastaa myös erityistason psykiatrisesta palvelusta
ja päihdehuollon avo- ja katkaisuhoidosta.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Yksiköiden (laboratorio, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, mielenterveysyksikkö, lääkärin vastaanotto, hoito-osasto, työterveyshuolto, suun terveydenhuolto, fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus, huolto ja hallinto) vastuuhenkilöitten toimivaltaa lisättiin. Neljän toimintavuoden jälkeen voidaan todeta esimiesten selviytyneen lisääntyneestä vastuumäärästä erinomaisesti.
Terveyskeskuksen yksiköiden toimintaan ei vuonna 2014 ole odotettavissa suuria muutoksia.
Laboratorio jatkaa toimintaansa entiseen tapaan, TYKSLAB:in liittyminen ei ole suunnitteilla.
Mielenterveysyksikköön tuli ostopalveluna uusi psykiatri v. 2012, mielenterveysyksikön toimintakustannukset ovat selkeästi vähentyneet tämän jälkeen, erikoistutkimusten osto on nykyään huomattavasti aiempaa
pienempi.
Lääkärin vastaanoton lääkäritoiminta on vuonna 2014 edelleen ulkoistettu Attendolle. Hoitajien itsenäinen
vastaanottotoiminta jatkuu aktiivisena.
Hoito-osasto jatkaa toimintaansa 18-paikkaisena. Osasto pyrkii pitämään hoitojaksot mahdollisimman lyhyinä ja vastaanottamaan erikoissairaanhoidosta tulevat potilaat viiveettä. Osasto pyrkii reagoimaan erikoissairaanhoidon ruuhkahuippuihin palkkaamalla heti jonojen muodostuessa lyhytaikaista sijaistyövoimaa.
Työterveyshuolto kilpailee asiakkuuksista yksityisten toimijoiden joukossa. Työterveysyksikön tavoitteena
on aikaisempaan tapaan kattaa toimintakulunsa myyntituotoilla.
Fysioterapiayksikkö pyrkii aikaisempaan tapaan pitämään ulkopuolelta ostettavien palveluiden määrän minimissä ja tämän myötä toimimaan taloudellisesti.
Huolto-ja hallintoyksikön toiminta jatkuu ennallaan.
Terveyskeskus jatkaa neuvotteluja perusterveydenhuollon yhteistyöstä naapurikuntien kanssa vuonna 2014,
mutta tullee toimimaan omana itsenäisenä yksikkönään ainakin vuoden 2014 loppuun saakka. Uuden haas-
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 110 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
teen terveyskeskuksen toiminnalle asettaa 1.1.2014 voimaan astuva terveydenhuoltolain toinen vaihe, jolloin
jokaisella suomalaisella on oikeus valita hoitava terveyskeskuksensa mistä tahansa päin Suomea. Oletettavaa
kuitenkin on, että vaihtaminen naapurikunnan tai mökkipaikkakunnan terveyskeskuksen asiakkaaksi ei tule
olemaan kovin yleinen toimintatapa.
Suun terveydenhuoltoon on lisätty yksi hammaslääkärin virka ja yksi hammashoitajan toimi 1.4.2014 lukien.
Attendo Oy:n sopimuskausi lääkäripalveluista päättyy vuonna 2014, minkä jälkeen on mahdollisuus kahden
vuoden optioon. Vuoden 2014 alkupuolella selvitetään virkalääkäreiden saatavuus ja virkojen täyttömahdollisuus.
TEHTÄVÄTASON STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Tehtävän strategiset
Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
päämäärät
Vakaa taPeruspalvelut
Tehokkaat palvelous
turvataan
luprosessit
1. PerusterveydenhuolX
X
X
lon lääkärien vastaanottotoiminta palvelee
myös psykiatrisia asiakkaita
2. PerusterveydenhuolX
X
X
lon palveluiden turvaaminen
3. Ennaltaehkäisevän
X
X
X
terveydenhuollon
vahvistaminen
1. Psykiatrisia asiakkaita
palvelevan lääkäreiden
vastaanottotoiminnan kriittinen menestystekijä
Psykiatrian erityisosaaminen laajentuu perustasolle
entistä tehokkaammin
2. Perusterveydenhuollon
palveluiden turvaamisen
kriittinen menestystekijä
Henkilöstön oikea resurssointi ja osaamisen varmistaminen
3. Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon vahvistamisen kriittinen menestystekijä
Terveysneuvonnan osuutta
lisätään sairaanhoitajien vastaanottotoiminnassa
Arviointikriteerit
Tavoitetaso
MielenterveystoiErikoissaimiston psykiatripal- raanhoidonvelut ovat toimivat kustannustaso
ei kasva
Arviointikriteerit Tavoitetaso
Henkilökunnan hyvinvointi
X
X
Toteutuma
Psykiatrin palvelut olleet riittäviä. Erikoissairaanhoidon kustannustaso ei ole kasvanut.
Toteutuma
Täydennyskoulutukset toteutuneet. Hammaslääkärien saatavuus
ei toteutunut.
Arviointikriteerit
Tavoitetaso
Toteutuma
Ns. kansantautien
ennaltaehkäisevien
mittarien systemaattinen käyttö
Sairastavuus
kansantaudeissa vähenee
Terveysneuvonnan osuutta ei ole
lisätty. Tilanne ennallaan.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 111 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus- %
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
Suoritteet
Avohoitokäynnit
Hoitopäivät
Vaikuttavuus
Käynnit/1000 as.
Laitoshoitopäivät/1000 as.
TP 2013
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
838,5
840,0
812,7
820,4
842,4
852,2
74
-617,2
-624,6
74
-600,5
-608,2
73
-617,5
-627,3
12,0 %
11,4 %
11,8 %
57 330
7 666
49 140
6 200
51 459
7 378
6 761
904
5 822
734
6 022
863
TEHTÄVÄN TALOUS
TA 2014
1 791 160
-6 544 494
-4 753 334
-64 840
-4 818 174
LisäTA
9 820
19 260
29 080
TA+lisäTA
1 800 980
-6 525 234
-4 724 254
-64 840
-4 789 094
Käyttö
Yli-/alitus
1 921 536,34 -120 556,34
-6 895 773,83 370 539,83
-4 974 237,49 249 983,49
-83 490,09
18 650,09
-5 057 727,58 268 633,58
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Netto ennen poistoja
Poistot yhteensä
Netto
29 080
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
-314 723
-314 723
-302 722,54
NETTO
-5 132 897
29 080
-5 103 817
-5 360 450,12
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
-12 000,46
256 633,12
Hoito-osasto: Laitilan terveyskeskuksen hoito-osastolla 18 potilaspaikkaa. Potilaspaikkojen määrä viime
vuoden aikana selkeästi ollut liian pieni, hoitopaikkojen tarve ja kysyntä ollut suurempaa sekä omasta terveyskeskuspäivystyksestä, kotipalvelusta että erikoissairaanhoidosta siirtopotilaina. Tämän vuoksi potilaita
on jouduttu pitämään lähes säännön mukaan ylipaikoilla. Ylipaikoilla olevia potilaita 2-5 keskimäärin. Tämän vuoksi osastolle jouduttu palkkaamaan lisähenkilökuntaa niin, että aamuvuoroissa ja iltavuoroissa yksi
perushoitajalisäys.
Erilliskorvausylitys 19.455 €.
Vakinaisten työsuhteiden palkkakustannukset lisääntyneet myös 34.838 €:n ylityksellä.
Kuljetusmenokohta lisääntynyt myös, ylitys 26.736 €, kuljetukseen sisältyy potilaiden kuljetuksia hoitopaikkojen välillä.
Suun terveydenhuolto, menot: Vuonna 2014 oli kaksi hammaslääkärin virkaa auki. Toista hammaslääkärin
virkaa jatkettiin ostopalveluna, koska hakijoita ei ollut. Sopimus ostopalvelusta Mediverkon kanssa koski
vuosia 2012 ja 2013 sekä optiovuosi 2014.
Toiseen virkaan saatiin 5/2014 viranhaltija, joka irtisanoutui 8/2014. Tätä virkaa hoidettiin ostopalveluna
vuoden loppuun 0.5 hammaslääkärin työpanoksella.
Yhden hammaslääkärin sairausloman sijaisuus 1.8.-31.12.2014 hoidettiin ostopalveluna.
Ostopalveluihin 247.179 €.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 112 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Sairauslomasijaisten menot ylittyivät 15.063 € johtuen avustavan henkilökunnan pitkistä sairauslomista.
Kirurgiset ostopalvelut ylittyivät 38.000 €.
Kalustoylitys 4.424 €, ostettiin poria 7.500 €:lla uuden hammaslääkärin vastaanotolle ja hajonneiden tilalle.
Hammastekniset palvelut ylittyivät 6.109 €, koska oikomishoidossa laitehoidot lisääntyneet.
Suun terveydenhuolto tulot: Hammastutkimus- ja hoitomaksut sekä muut myyntitulot ylittyivät 36.049 €.
Vakinaisten viranhaltijoiden palkat alittuneet 108.738 € ja vakinaisten työsuhteisten palkat alittuneet 6.129
€. Hammaslääkärien erilliskorvaukset alittuneet 16.396 €.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
TEHTÄVÄ: 49 SAIR. HOITOLAITOKSET
Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen 23.3.2014 saakka, viransijaisena avopalvelujohtaja
Sari Koski ajalla 24.3.-25.5.2014, 26.5.2014 alkaen sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Polso
TOIMINNAN KUVAUS:
Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaisia sairauden ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon ja lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvia terveydenhuollon palveluja. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa nämä palvelut. Lisäksi Laitilan kaupunki ostaa palveluja Laitilan lääkäripalvelusta.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Keskeisin ja tärkein asia on saada Vakka-Suomen sairaalan toiminta sopeutumaan alueen pienenevään väestöpohjaan ja koko ajan heikentyvään huoltosuhteeseen. Erityisesti kirurgian käyttö pitää saada sairaanhoitopiirin keskimääräiselle palvelutasolle ja vuodeosaston sairaansijapaikkoja tulee edelleen vähentää.
Laitilan kaupunki edellyttää, että Vakka-Suomen sairaalaan kohdistettavat muutos- ja säästötoimenpiteiden
vaikutukset kohdistuvat kaikkiin käyttäjäkuntiin samanarvoisesti ja tasapuolisesti.
TEHTÄVÄTASON TAVOITTEET:
Tehtävän strategiset
Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
päämäärät
Vakaa taPeruspalvelut
Tehokkaat palvelous
turvataan
luprosessit
Hoitoketjun toimivuus
X
X
X
erikoissairaanhoidosta
perusterveydenhoitoon ja
sosiaalitoimeen
Kaikilla palvelualueilla
Arviointikriteerit
hoiva- ja hoitoketjujen
toimivuuden kriittinen menestystekijä
Kotiutukset perusterveyden- Siirtoviivemaksut
huoltoon nopeasti ja oikeaaikaisesti
Tavoitetaso Toteutuma
Nolla euroa
26 275
Henkilökunnan hyvinvointi
X
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 113 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
Avohoitokäynnit
TYKS
Vakka-Suomen sairaala
Psykiatrinen toimintayks.
5 995
8 942
1 480
6 408
8 908
1 685
6 723
10 327
1 120
Hoitojaksot
TYKS
Vakka-Suomen sairaala
Psykiatrinen toimintayks.
651
631
41
673
696
41
741
600
52
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
1 255,0
1 255,0
1 267,4
1 267,4
1 303,9
1 303,9
100
-1 255,0
-1 255,0
100
-1 267,4
-1 267,4
100
-1 303,9
-1 303,9
18,0 %
17,8 %
18,3 %
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
TEHTÄVÄN TALOUS
TA 2014
-10 697 122
-10 697 122
-10 697 122
LisäTA
-230 000
-230 000
-230 000
TA+lisäTA
-10 927 122
-10 927 122
-10 927 122
Käyttö
-11 142 198,01
-11 142 198,01
-11 142 198,01
Yli-/alitus
215 076,01
215 076,01
215 076,01
Menot yhteensä
Netto ennen poistoja
Netto
Kustannuslask.erät
NETTO
-10 697 122
-230 000
-10 927 122 -11 142 198,01 215 076,01
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
TYKS:n menoihin lisälaskutusta yhteensä 242.453€, sillä sekä hoitojaksojen että avohoitokäyntien määrä oli
arvioitua suurempi. Menot ylittyivät myös ensihoidon osalta yhteensä 234.131 €. Menot arvoitua pienemmät
190.184€ Vakka-Suomen sairaalan osalta ja 236.762€ psykiatrian käytön osalta.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 114 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
TEHTÄVÄ: 50 TOIMINTARAJOITTEISTEN PALVELUT
Vastuuhenkilö: johtaja-sosiaalipalveluohjaaja Anitta Keskitalo
TOIMINNAN KUVAUS:
Toimintarajoitteisten palvelujen tehtäväalue sisältää vammaispalvelu- ja erityishuoltolainlain mukaiset palvelut ja tukitoimet, Monipalvelukeskus Palke 5:n ja 7:n toiminnasta vastaaminen, vammaisneuvoston toiminta ja omaishoidontuki alle 65-vuotiaille.
Kotihoidon osalta vammaisten ja vajaakuntoisten kustannukset sisältyvät iäkkäiden tehtäväalueessa.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Tehtäväalue erottaa toimintarajoitteisten palvelut ja tukitoimet iäkkäiden palveluista. Toimintaympäristön
tarkentaminen turvaa palvelujen ja tukitoimien kohdistumisen oikealle asiakasryhmälle. Kustannusten seuraaminen on selkeytynyt. Toimintaympäristön muutoksella työtä pystytään tekemään yksilöllisesti, tasapuolisesti ja kustannustehokkaasti.
Erityishuoltopiirin kuntayhtymän (nykyisin Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus KTO) palveluja käytetään erityisosaamista vaativissa tilanteissa. Neuvola ja tutkimusjaksot päätetään yhdessä KTO:n henkilökunnan kanssa yksilöllisesti. KTO:n neuvolapalvelut ja kuntoutusjaksot kohdennetaan ensisijaisesti kehitysvammaisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Uuteen asumisyksikköön siirtyvät jo palveluiden piirissä olevat henkilöt, kaksi henkilöä kotoa iäkkäiden vanhempien luota yksi henkilö laitoshoidosta.
Palvelulinja- toiminta on vakiinnuttanut paikkansa keskustan alueen kustannustehokkaana kuljetuspalveluna.
Vaikeavammaisten intervallihoidon, omaishoidon vapaan ja päivähoidon tarpeeseen vastataan yksilöllisesti
asiakkaan yksilöllinen tilanne ja palvelun kustannukset huomioiden.
Vammaispalvelulain mukaisesti vastataan vaikeavammaisten asiakkaiden subjektiivisiin oikeuksiin.
Vammaispalvelulain subjektiivisten oikeuksien lisääntyminen ovat lisänneet kustannuksia, koska uusia, subjektiivisen oikeuden piiriin tulleita palveluja ja tukitoimia on asiakkaiden käytössä enemmän.
Määrärahasidonnaisiin palveluihin varaudutaan edellisvuosien tapaan palvelutarpeen edellyttämällä tavalla,
kuitenkin huomioimalla ensisijaisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevat palvelua tai tukitoimea tarvitsevat.
Asumispalvelujen tarve lisääntyy 2-3 henkilöllä vuodessa. Erilaisten ja yksilöllisten asumispalvelujen on
lisääntynyt. Vuonna 2013 siirtyi asumispalvelujen piiriin 3 uutta asiakasta.
Mielenterveysasiakkaiden erilaisten palvelujen kysyntä on voimakkaasti lisääntynyt, tarpeeseen pyritään
vastaamaan yhteistyössä paikallisen yhdistyksen (Laitilan mielenterveysyhdistys) kanssa sekä ostamalla
palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta.
Monipalvelukeskus Palke 5&7 tarjoaa työtoimintapalveluja vaikeassa työmarkkinatilanteessa oleville henkilöille. Asiakas-työntekijä saa kuntoutuksellista tukea, hänelle tarkoituksenmukaisia työtehtäviä omien taitojen mukaisesti. Alihankintatöiden uusia yhteistyökumppaneita haetaan jatkuvasti, tuotteet toimitetaan tilausaikataulujen mukaisesti
Asiakas-työntekijöitä on 38- 45 henkilöä kerrallaan. Ohjaus ja työnjohtotehtävissä on 8 henkilöä, puolipäiväinen johtaja ja kanslisti. Alihankintatöiden ja asiakasmäärän lisääntyminen edellyttää työnjohdon ja ohjaa-
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 115 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
jien keskittymistä työnjohtamiseen. Asiakkaan työnetsinnän tai kuntoutumisen apuna tullaan käyttämään
Ote työstä luo tulevaisuutta -hankkeen työntekijää.
Asiakastyöntekijät sijoittuvat Palkkeihin työkykynsä mukaisesti. Palke 7:n tarjoaa yksilöllistä työ- ja päivätoimintaa sekä muuta asiakkaan omaa elämänhallintaa vahvistavaa toimintaa ja virkistäytymistä työn ohessa,
kun taas Palke 5:n toiminta perustuu työntekijän työkyvyn arviointiin ja kehittämiseen avoimien työmarkkinoiden sääntöjä noudattaen. Tavoitteena on asiakkaiden sijoittuminen talon ulkopuolelle. Palke 7:n uudisrakennus valmistui kesäkuussa 2013. Suunnitelmien mukaisesti toiminta uudessa rakennuksessa aloitettiin
1.8.2013.
TEHTÄVÄTASON STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Tehtävän strategiset
Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
päämäärät
Vakaa ta- Peruspalveluiden Tehokkaat palvelous
turvaaminen
luprosessit
1. Asiakkaiden elämänX
X
X
hallinnan vahvistaminen
2. Vammaisten vaikutus
mahdollisuuksien ja
osallistumisen parantaminen.
X
X
Asiakkaiden vastuutus
Arviointikriteeri
omasta elämästä ja vammaisten vaikutusten parantamisen kriittiset menestystekijät
Oikein kohdennetut vamMääräraha sidonnaiset
maisten palvelut
palvelut ja tukitoimet
kohdennetaan kaikkein
heikoimmassa asemassa oleville.
Henkilökunnan hyvinvointi
X
Tavoitetaso
Toteutuma
MääräraMäärärahoja on vähennetty,
hasidonnaisten
myös niiden käyttö vain
palvelujen priori- 75 %.
sointi.
€/vuosi
Palvelujen laadun seuranta ja
kehittäminen
Palvelusuunnitelmien
päivittäminen.
Yhteistyötapaamiset
muiden toimijoiden
kanssa.
Päätösten läpinäkyvyys var- Yhteistyö kaupungin
mistetaan tiedotuksen avulla. eri yksiöiden ja yhdistysten kanssa
Verkostokokouk- Säännölliset tapaamiset
set yhteiskump- alueen eri verkostoryhmien
paneiden kanssa. kanssa. Myös yhteistyökumppaneita priorisoitu,
koska ajankäyttö rajallista.
Yhteistyöpalavereihin osallistuminen
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 116 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:
TP 2013
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
5 957
7
6 500
16
5 102
95
90
72
49
40
53
36
45
27
Palke 5:
Suojatyöpäiviä
Muille kunnille myydyt palvelut:
VPL:n mukaisissa tukitoimenpiteissä asiakkaita ( lkm)
Palke 7:
Kehitysvammaisten työtoiminnassa olevien asiakkaiden määrä
Palke 5: Asiakas-työntekijöiden
määrä
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA:
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
367,1
370,0
343,0
349,4
385,2
395,2
80
-292,3
-295,1
79
-270,4
-276,8
83
-318,7
-328,6
5,3 %
4,8 %
5,4 %
TEHTÄVÄN TALOUS
TA 2014
612 902
-2 849 860
-2 236 958
-53 900
-2 290 858
LisäTA
TA+lisäTA
612 902
-3 078 060
-2 465 158
-53 900
-2 519 058
Käyttö
568 719,78
-3 238 968,87
-2 670 249,09
-85 229,00
-2 755 478,09
Yli-/alitus
44 182,22
160 908,87
205 091,09
31 329,00
236 420,09
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
-228 200
Netto ennen poistoja
-228 200
Poistot yhteensä
Netto
-228 200
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
-45 066
-45 066
-52 621,01
7 555,01
NETTO
-2 335 924
-228 200
-2 564 124
-2 808 099,10 243 975,10
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
Lisämäärärahoista huolimatta tehtävän menot ylittyivät 6,3 %. Menot ovat lisääntyneet palvelutarpeen lisäännyttyä. Vammaispalvelulain mukaisiin subjektiivisiin palveluihin ja tukitoimiin oikeutettujen asiakkaiden määrä on lisääntynyt varsinkin asumispalvelujen ja henkilökohtaisen avun osalta. Lisäksi on huomioitavaa, ettei kaupungin omana toimintana järjestetä asumispalvelua, vaan asumispalvelut ostetaan yksityisiltä
palveluntuottajilta, jolloin kustannusten lisääntymiseen on lähes mahdoton puuttua. Tulojen osalta talousarviosta jäätiin 7,2%. Palke 5:n tulojen toteutuma oli talousarvioon arvioitua pienempi, koska yleinen taantuma vähensi myös Palke 5:n alihankintatöitä.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 117 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
TEHTÄVÄ: 51 IÄKKÄIDEN PALVELUT
Vastuuhenkilö: Kaukolankodin johtaja Ritva Miesmaa
TOIMINNAN KUVAUS:
Iäkkäiden palvelut tarjoavat avo- ja laitospalveluja laitilalaisille vanhuksille huomioiden heidän elämäntilanteestaan ja toimintakyvystään johtuvat palvelutarpeet.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Laitilan kaupungissa oli 31.12.2012 65–vuotta täyttäneitä 1812 ja 75–vuotta täyttäneitä 854. Koko
kaupungin väestömäärästä (asukkaita 8408) 65–vuotta täyttäneiden osuus oli 21,52 % ja 75–vuotta
täyttäneiden osuus oli 10,07 %. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Laitilassa on vuonna 2014 65vuotta täyttäneitä 1943 ja 75-vuotta täyttäneitä 925. Vanhusväestön määrä kasvaa, joten myös
vanhuspalvelujen tarvitsijoiden määrä lisääntyy. Vanhusväestön määrän lisääntyessä myös omaishoitajien
määrän arvioidaan lisääntyvän. Vanhuspalvelujen käyttäjät tarvitsevat yhä enemmän apua päivittäisissä
toiminnoissaan sekä avo- että laitoshuollossa.
Kotihoidon ryhmiä on kolme. Ne ovat nimeltään Kanerva, Kuusama ja Kataja. Kotihoidon henkilöstön
työajasta menee arviolta kahden henkilön työaika toimintarajoitteisten asiakkaiden palveluihin. Kotihoidon
yhden hoitajan työnkuva on muutettu käsittämään hoitajan työnkuvan lisäksi myös vanhusasiakkaiden
fysioterapeuttisia arviointeja ja palveluja.
Laitilan kaupungin ylläpitämiä vanhusten tehostetun asumispalvelujen yksikköjä ovat Pihlajakoto ja
Koivukoto. Pihlajakodossa on 18 asukaspaikkaa, joista yksi on intervallipaikka. Koivukodossa on 19
asukaspaikkaa. Pihlajakodon ja Koivukodon lisäksi Laitilan kaupunki on sijoittanut maksusitoumuksella
asiakkaita yksityisiin tehostetun asumispalvelun yksiköihin. Vanhusten tehostetussa palveluasumisessa on
käyttöönotettu myös palveluseteli. Palveluseteli on yksi tapa järjestää vanhusten tehostettua palveluasumista
kunnan omien palvelujen ja ostopalvelujen lisäksi. Asiakkaalla ei ole subjektiivista oikeutta palveluseteliin,
mutta kunta voi tarjota asiakkaalle palveluseteliä.
Kuntien lakisääteisenä tehtävänä on järjestää sosiaalihuoltolain ja –asetuksen mukaista vanhusten
laitoshuoltoa vanhainkodissa. Kaukolankoti on Laitilan kaupungin (38 asukaspaikkaa), Pyhärannan kunnan
(11 asukaspaikkaa) ja Rauman kaupungin (3 asukaspaikkaa) omistama vanhainkoti.
Laitila osallistuu maakunnalliseen perhehoitoyksikön toimintaan. Isäntäkuntana toimii Kaarina.
Tarkoituksena on käynnistää vanhusten palveluneuvontapiste vuoden 2014 aikana.
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
(vanhuspalvelulaki) on tullut voimaan 1.7.2013. Laissa edellytetään 1.1.2014 lukien muun muassa seuraavia
asioita: kunnan on valtuustokausittain laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön
tukemiseksi ja sosiaali- ja terveyspalvelujen ja omaishoidon kehittämiseksi. Suunnitelman toteuttamiseksi
on osoitettava riittävät voimavarat. Kunnan on arvioitava palvelujen riittävyyttä ja laatua vuosittain.
TEHTÄVÄTASON STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Tehtävän strategiset
Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
päämäärät
Vakaa ta- Peruspalveluiden Tehokkaat pal- Henkilökunnan hylous
turvaaminen
veluprosessit
vinvointi
3. Hoitoketjujen toimiX
X
X
X
vuus
4. Iäkkäiden hyvinvoinX
X
nin kriittinen menestystekijä
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 118 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Hoitoketjujen toimivuuden kriittinen Arviointikriteeri Tavoitetaso
menestystekijä
Oikein kohdennetut iäkkäiden palvelut Kotihoidon 75Noin 13 %
vuotta täyttäneiden
kuukausimaksuasiakkaiden %osuus 75 vuotta
täyttäneistä kuntalaisista.
Toteutuma
10,25 %
75-vuotta täyttäNoin 5%
neet tehostetun
palveluasumisen
asiakkaat %-osuus
75 vuotta täyttäneistä kuntalaisista.
7,55 %
Kunnan itsensä
tuottaman tehostetun palveluasumisen suoritteen yksikköhinta nettona
€/hoitopäivät
Pihlajakoto:
82,06 €/hpv
Pihlajakoto
81,30 €/hpv
Koivukoto:
109,21 €/hpv
Koivukoto:
103,00 €/hpv
Vanhusten laitoshuollon suoritteen
yksikköhinta nettona €/hoitopäivät
Kaukolankoti:
93,80 €/hpv
Kaukolankoti:
91,66 €/hpv
Monipuolinen palvelurakenne
75-vuotta täyttä120
neiden kuukausimaksu asiakkaiden
lukumäärä kotihoidossa
136
75-vuotta täyttäneiden omaishoidettavien lukumäärä
30
34
75-vuotta täyttä65
neiden lukumäärä
tehostetussa palveluasumisessa
70
75-vuotta täyttäneiden lukumäärä
vanhainkotihoidossa
40
38
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 119 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Iäkkäiden hyvinvoinnin
kriittinen menestystekijä
Kuntouttava päivätoiminta
Arviointikriteeri
Tavoitetaso
Toteutuma
Kaupungin järjestämään päivätoimintaan
osallistujien %-osuus
75 vuotta täyttäneistä
1,62 %
2,16 %
Hyvinvointia edistävien ja
palveluntarvetta kartoittavien
kotikäyntien tekeminen 83vuotiaille (ei sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä oleville)
Hyvinvointia edistä33
vien ja palvelutarvetta
kartoittavien kotikäyntien lukumäärä/vuosi
9
(28 henkilölle lähetetty kutsu, joista 9 ilmoitti haluavansa kotikäynnin)
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:
TP 2013
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
102
141
165
120
150
190
95
136
163
Kotihoito:
75-v. täytt. kk-maksuasiakk. (lkm)
Kk-maksuasiakkaat (lkm)
Tukipalveluasiakkaat
(lkm)/tarkastelukuukausi
Kotihoidon henkilöstö (lkm)
Tehostetun palveluasumisen yksiköt:
Koivukoto
Henkilöstö
Hoitopäivät
Kustannukset (netto)*
31
31
31
14
6 835
711 481
14
6 935
757 337
14
6 863
706 928
Pihlajakoto
Henkilöstö
Hoitopäivät
Kustannukset (netto)*
11,5
6 194
487 122
11,5
6 570
539 105
11,5
6 305
512 631
1
1
18 980
13 870
52
38
1 780 370
19 047
14 527
52
38
1 745 783
Kotihoidon, Koivukodon ja Pihlajakodon henkilöstön lisäksi avopalveluissa toimii avopalvelujohtaja (työpanoksesta 60 % kotihoidossa, 20 % Pihlajakodossa ja 20 %
Koivukodossa).
Omaishoito:
Omaishoidon lomittaja
Kaukolankoti:
Hoitopäivät
-joista Laitilan
Hoitopaikat
-joista Laitilan
Kustannukset (netto)*
1
18 916
14 118
52
38
1 693 007
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 120 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TP 2013
Tavoitearvio
2014
37,5
Henkilöstö (lkm), jonka lisäksi
37,5
Kaukolankodin johtaja (työpanoksesta 40 % Kaukolankodissa ja 60
% muissa vanhustenhuollon tehtävissä)
* sisältää myös kustannuslaskennalliset menot ja poistot
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA:
TP 2013
Kaukolankoti: Toimintakulut
€/hoitopäivä
Kaukolankoti: Toimintakulut
€/hoitopaikka
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
Toteutuma
2014
37,5
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
152,29
158,64
152,50
55 402
57 904
55 863
933,5
941,4
993,8
1 001,5
959,9
967,8
71
-663,8
-671,7
71
-705,7
-713,4
72
-695,4
-703,3
13,4%
14,0 %
13,5 %
TEHTÄVÄN TALOUS
TA 2014
2 431 220
-7 958 301
-5 527 081
-65 160
-5 592 241
LisäTA
TA+lisäTA
2 431 220
-7 928 751
-5 497 531
-65 160
-5 562 691
Käyttö
Yli-/alitus
2 259 737,93 171 482,07
-7 770 970,20 -157 780,80
-5 511 232,27
13 701,27
-67 165,92
2 005,92
-5 578 398,19
15 707,19
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
29 550
Netto ennen poistoja
29 550
Poistot yhteensä
Netto
29 550
Kustannuslask.erät
KL tulot yhteensä
401,15
-401,15
KL menot yhteensä
-429 195
-429 195
-431 530,57
2 335,57
NETTO
-6 021 436
29 550
-5 991 886
-6 009 527,61
17 641,61
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
Talousarviovertailun (19.2.2015) mukaan iäkkäiden palveluiden menojen toteuma oli 98,0 %. Määrärahat
alittuivat 157.780 €. Arvioitua vähemmän määrärahoja tarvittiin kotikuntakorvauksiin sekä Kaukolankodin
ja kotihoidon palkka – ja henkilöstösivukuluihin. Tulojen toteuma oli 92,9 %. Tulot alittuivat 171.482 €. Arvioitua vähemmän tuloja kertyi ateriapalveluista ja kotikuntakorvauksista sekä Kaukolankodin muilta osakaskunnilta.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 121 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TEKNINEN LAUTAKUNTA
TEKNISET PALVELUT
TEHTÄVÄT:
Tekninen hallinto, liikenneväylät ja alueet, kiinteistöt, metsät, vesihuoltolaitos, konekeskus, mittauspalvelut,
palo- ja pelastuspalvelut (ostetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselta) ja asuntotoimi.
Teknisen hallinnon työntekijöistä osa toimii useammalla tehtäväalueella ja myös muilla sektoreilla.
Teknisen johtajan työaika on talousarviossa jaettu siten, että 40 % kaavoituksesta ja 60 % teknisestä hallinnosta.
Työpäällikön tehtävät on jaettu 50 % vesihuoltolaitos ja 45,7 % liikenneväylät ja alueet sekä 4,3 % rakennustarkastus (sijaisuus).
Piirtäjä-toimistovirkailijan työn jako talousarviossa on 45 % rakennusvalvonta, 40 % kaavoitus ja 15 % ympäristönsuojelu.
Kartoittajan toimi on lakkautettu ja sen sijaan on perustettu teknisen työnjohtajan toimi, jonka työ jakaantuu
50 % kiinteistötoimeen, 30 % kaavoitus ja 20 % yksityistiet.
TOIMINTA-AJATUS:
Kunnallistekniikan, kiinteistö-, ja vesihuollon rakentamisen sekä ylläpidon palveluiden tuottaminen kaupunkilaisten asumisen laadun, viihtyvyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi ja lisäämiseksi.
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Toimielimen strategiset
Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
päämäärät
Vakaa taPeruspalvelut
Tehokkaat palvelous
turvataan
luprosessit
1. Viihtyisä ja turvallinen
kaupunkikeskus
2. Toimintojen ja palveluiden laadukkuus ja taloudellisuus
X
X
X
3. Motivoitunut ammattitaitoinen henkilöstö
4. Toimiva infrastruktuuri
X
X
TOIMIELIMEN TALOUS
TA 2014
Tulot yhteensä
2 307 410
Menot yhteensä
-5 481 896
Netto ennen poistoja
-3 174 486
Poistot yhteensä
-1 137 740
Netto
-4 312 226
Kustannuslask.erät
KL tulot yhteensä
1 691 933
KL menot yhteensä
-128 948
NETTO
-2 749 241
Henkilökunnan hyvinvointi
X
X
LisäTA
1 750
5 705
7 455
7 455
TA+lisäTA
2 309 160
-5 476 191
-3 167 031
-1 137 740
-4 304 771
Käyttö
Yli-/alitus
2 315 057,48
-5 897,48
-4 888 217,59 -587 973,41
-2 573 160,11 -593 870,89
-1 120 616,68 -17 123,32
-3 693 776,79 -610 994,21
7 455
1 691 933
-128 948
-2 741 786
1 716 553,24 -24 620,24
-202 451,35
73 503,35
-2 179 674,90 -562 111,10
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 122 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TEKNINEN LAUTAKUNTA
TEHTÄVÄ: 57 TEKNINEN HALLINTO
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Tapani Kokemäki
TOIMINNAN KUVAUS:
Tekninen hallinto on lautakunnan tehtävien aputoiminto. Asiakaspalvelun ja yhteistyötoimintojen lisäksi
tehtäviin kuuluu lautakunnan kokousten valmistelu ja päätösten toimeenpano, teknisen lautakunnan päättämät vesihuoltoavustukset sekä kaupungin omistamien metsien hoito. Kaupungin metsätilat on omana tulospaikkana teknisessä hallinnossa
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Teknisen hallinnon tehtävässä on 75 % toimistosihteerin ja 60 % teknisen johtajan palkkakustannuksista.
Metsätilojen hoidosta ja myynnistä vastaa tekninen johtaja Metsänhoitoyhdistyksen avustuksella.
Vesihuoltoavustuksiin on varattu 120.000 euroa, joka on varauksena Pohjoiskulman vesiosuuskuntahankkeen kaupungin avustuksena.
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Toimielimen strategiset Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
päämäärät
Vakaa taPeruspalvelut
Tehokkaat palvelous
turvataan
luprosessit
2. Toimintojen ja palveluiden laadukkuus ja
X
X
X
taloudellisuus
3. Motivoitunut ammattitaitoinen henkilöstö
TEHTÄVÄN TAVOITTEET
Toimintojen ja palveluiden Arviointikriteerit
laadukkuuden ja taloudellisuuden kriittiset menestystekijät
1. Koko kunnan alueella
Oman vesilaitoktoimiva vesihuolto
sen toimivuus sekä
haja-alueen vesihuollon kehitys
X
Tavoitetaso
Henkilökunnan hyvinvointi
X
Toteutuma
Vesihuollossa Toteutunut talousarvion mukaisesti
haja-alueelle
perustettuja vesiosuuskuntia
avustettu
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 123 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Motivoituneen ja ammatti- Arviointikriteerit Tavoitetaso
Toteutuma
taitoisen henkilöstön kriittiset menestystekijät
1. Teknisen toimen asiakas- asiakaspalautteet Palvelu asiakasläh- Toteutunut (ei erillistä tutkimuspalvelu hyvällä tasolla
töistä
ta)
2. Motivoitunut ja osaava
henkilöstö
Henkilökunnan
Täydennyskoulutäydennyskoulutus tusta yksilöidysti
täsmäytettyä
Osin toteutunut
Työuupumuksesta Poissaolojen määjohtuvien poissa- rä keskiarvoa pie- Toteutunut
olojen määrä
nempi
3. Työyhteisön ja ympäristön viihtyisyys
Työtilojen ja työvälineiden laatu
Työtilojen ja ympäristön siisteys
Työtiloissa ilman
laatu hyvä (ilmanvaihto kunnossa) Pääosin toteutunut
Ei pölyallergiaongelmia
Piha-alueet ja katualueet hoidettuja Pääosin toteutunut
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:
TP 2013
Metsäala (talousmetsät) ha
Euroa/metsäala ha
Tavoitearvio
2014
625
45,9
Toteutuma
2014
696
47,4
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
30,6
30,6
38,0
38,0
26,4
26,4
31
-9,6
-9,6
64
-24,1
-24,1
4
-0,9
-0,9
0,4 %
0,5 %
0,4 %
625
60,2
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 124 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TEHTÄVÄN TALOUS
TA 2014
117 000
-280 451
-163 451
-163 451
LisäTA
TA+lisäTA
117 000
-249 696
-132 696
-132 696
Käyttö
Yli-/alitus
217 733,82 -100 733,82
-178 136,79 -71 559,21
39 597,03 -172 293,03
39 597,03 -172 293,03
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
30 755
Netto ennen poistoja
30 755
Netto
30 755
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
-40 200
-40 200
-47 499,72
7 299,72
NETTO
-203 651
30 755
-172 896
-7 902,69 -164 993,31
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
Tehtävän menot alittuivat, koska vesihuoltoavustuksia jäi hakijoiden puuttumisesta johtuen jakamatta noin
68.000 €Tulot ylittyivät. Tonttien vuokratulot olivat ennakoitua suuremmat.
TEKNINEN LAUTAKUNTA
TEHTÄVÄ: 58 LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET
Vastuuhenkilö: työpäällikkö Pekka Askola
TOIMINNAN KUVAUS:
Tehtäväalue sisältää katujen, kevyenliikenteen väylien, tievalaistuksen, puistojen, leikkikenttien, torin, matonpesupaikan ja levähdysalueiden ylläpitotehtävät ja kaupungin alueella olevan yksityistieverkoston hallintotehtävät.
Organisaatioon kuuluu 2 tuntipalkkaista työntekijää sekä työpäällikkö (45,7 %) .
Lisäksi kesäaikana puistojenhoitoon siirtyy 1 jäähallin laitosmies ja palkataan 1 määräaikainen kesätyöntekijä 4 kuukauden ajaksi.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Katuverkon pituus on noin 39 km, josta 35 km on kestopäällystetty. Katuverkko laajenee sitä mukaa, kun
uusia asemakaava-alueita otetaan rakentamiskäyttöön. Pieni osa, lähinnä asuntokatuja on edelleen murskepintaisina.
Tievalaistusta on 59 km:n matkalla. Määrä lisääntyy hitaasti lähinnä kokoojakaduille. Vuonna 2014 käynnistyneen katuvalaistusverkon uusiminen jatkuu. Uusiminen jatkuu koko ohjelmakauden osana Laitilan HINKU-hanketta, jossa vanhat elohopeahöyryvalaisimet uusitaan energiaa säästäviin monimetalli- tai LEDvalaisimiksi.
Hoidettavia puistoalueita on n. 21 ha ja leikkikenttiä 16 kpl. Uusia puistoja ja leikkikenttiä kunnostetaan ja
otetaan käyttöön, resurssien puitteissa, osana kaavan toteuttamista. Vuonna 2014 rakennettiin uutta leikkikenttää Santilan asuntoalueelle, joka on yhteinen viereisen Tiililän alueen kanssa. Samalla uusi leikkikenttä
korvasi vanhan Tiililän leikkikentän, joka on jo purettu vanhentuneena ja turvamääräyksiä täyttämättömänä.
Yksityistieverkon ylläpitoon kaupunki osallistuu sekä osakasmaksuina että avustuksina, joiden suuruus
riippuu kunkin tien liikenteellisen merkityksen mukaisesta luokasta. Yksityisteitä on 203 kpl, ja niiden
yhteispituus on 411,9 km. Yksityistieavustuksen suuruus on 94.200 euroa.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 125 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Toimielimen strategiset Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
päämäärät
Vakaa taPeruspalvelut
Tehokkaat palvelous
turvataan
luprosessit
4. Toimiva infrastruktuuX
X
ri
Henkilökunnan hyvinvointi
TEHTÄVÄN TAVOITTEET
Toimivan infrastruktuurin Arviointikriteerit Tavoitetaso
Toteutuma
kriittiset menestystekijät
1. Katujen hyvä liikennöitä- Auraus ja liukKeskustan kadut Pääosin toteutunut
vyys
kauden torjunta
kunnossa viimeisoikea-aikaisesti
tään klo 9.00 ja
kevytväylät klo
7.00
Kuoppaisuus
Ei vaurioihin ja
korvauksiin johtavia kuoppia
Katuvalaistus
Koko verkoston
perushuolto syksyisin.
2. Puistojen ja yleisten aluei- Palautteiden mää- Kyselystä eninden siisteys ja viihtyisyys rä/kysely
tään 10 % negatiivista palautetta
Viitoitusten ja
Kahden viikon
opasteiden kunto toimeksiannosta
rikkinäiset kunnossa
Istutusten siisteys Kyselystä ei neja näyttägatiivista pavyys/kysely
lautetta
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Katujen pituus
Euroa/kaavatie km
Valaistut tiet km
Euroa/valaistut tiet km
Kunn.pid.puistoal. ha
Euroa/puistoalue ha
40
3 764
77
1 247
21
2 858
Pääosin toteutunut.
toteutunut
Ei tehty kyselyä vielä
Toteutunut huonosti
Pääosin toteutunut
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
41
3 719
77
1 253
21
4 369
41
3 954
77
1 277
21
4 106
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 126 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
58,7
100,2
64,1
109,0
62,2
105,3
97
-56,7
-98,2
99
-63,5
-108,3
99
-61,7
-104,8
0,8 %
0,9 %
0,9 %
TEHTÄVÄN TALOUS
TA 2014
5 700
-537 440
-531 740
-378 690
-910 430
LisäTA
TA+lisäTA
5 700
-537 440
-531 740
-378 690
-910 430
Käyttö
4 281,85
-526 007,99
-521 726,14
-368 010,02
-889 736,16
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Netto ennen poistoja
Poistot yhteensä
Netto
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
-3 920
-3 920
-5 745,40
NETTO
-914 350
-914 350
-895 481,56
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
Tehtävä pysyi budjetin mukaisissa menoissa.
Yli-/alitus
1 418,15
-11 432,01
-10 013,86
-10 679,98
-20 693,84
1 825,40
-18 868,44
TEKNINEN LAUTAKUNTA
TEHTÄVÄ: 59 JÄTEHUOLTO
Vastuuhenkilö: Pekka Askola
TOIMINNAN KUVAUS:
Jätehuoltotehtävät käsittävät kunnan jätehuoltoviranomaisen tehtävät, hyöty- ja vaarallisten jätteiden muiden
kuin yritysten (kotitaloudet) keräyksen ja asianmukaisen käsittelyn järjestämisen sekä yleisen neuvonnan ja
opastuksen.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Jätteiden keräyksessä on sopimusperusteinen jätteidenkuljetus eli kotitaloudet saavat kilpailuttaa jätteidensä
kuljettajan.
Yhteistyösopimuksen purkauduttua joudutaan myös hyöty- ja vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely
hoitamaan eri tavalla. Näistä aiheutuvat kustannukset peritään hyötyjätemaksulla.
Hyötyjätemaksun perinnän hoitaa korvausta vastaan Jätehuoltoyritys, jolla on valmis ohjelma omassa
laskutusohjelmassaan. Yritys laskuttaa Laitilan kaupungin nimellä ja maksut tuloutuvat kaupungin tilille.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 127 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
6,8
6,8
3,1
3,1
1
-0,1
-0,1
-159
4,9
4,9
0,1 %
0
TEHTÄVÄN TALOUS
TA 2014
57 000
-57 451
-451
-451
LisäTA
TA+lisäTA
57 000
-57 451
-451
-451
Käyttö
68 180,27
-26 189,23
41 991,04
41 991,04
Yli-/alitus
-11 180,27
-31 261,77
-42 442,04
-42 442,04
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Netto ennen poistoja
Netto
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
-260
-260
-183,00
-77,00
NETTO
-711
-711
41 808,04 -42 519,04
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
Hyötyjätemaksuja kertyi arvioitua enemmän, koska ennakkoon oli hankala arvioida kokonaistuloa.
TEKNINEN LAUTAKUNTA
TEHTÄVÄ: 60 KIINTEISTÖT
Vastuuhenkilö: rakennusinsinööri Eva Ervanko 1.2.2014
TOIMINNAN KUVAUS:
Kaupungin omistamien kiinteistöjen kunnossa- ja ylläpidon optimointi toiminnallisuuden ja taloudellisuuden
vaatimusten mukaisesti käytössä olevin resurssein.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Organisaatioon kuuluu rakennusinsinööri, rakennusten kunnossapidossa 3 kokoaikaista tuntipalkkaista
työntekijää ja yksi 50% työaikaa tekevä (osatyökyvyttömyyseläke), talonmiespalvelukeskuksessa kuusi kokoaikaista kuukausipalkkaista työntekijää ja siivoustoimessa 21 siivoojaa sekä 50 % siivoustyönohjaaja. Talonmiespalvelukeskuksessa työskentelee lisäksi oppisopimussuhteessa yksi henkilö 30.01.2015 saakka sekä
yksi henkilö työllistettynä 02.03.2014 saakka.
Vuoden 2013 lopulla rakennusten kunnossapidon työnjohtotehtäviin palkattiin (50 % työajasta) tekninen
työnjohtaja. Henkilön tehtäviin sisältyy kaupungin oman tuntipalkkaisen kunnossapitohenkilöstön työnjohto
ja lähiesimiehenä toimiminen sekä myös kausiurakoitsijoiden työnjohto.
Teknisen työnjohtajan esimiehenä toimii tekninen johtaja.
Kiinteistöt- tehtäväalue sisältää kaupungin omistamien kiinteistöjen (n. 50 rak./ n.178.000 m³) rakennusten
ja alueiden kunnossapidon, vuosikorjaukset, ylläpidon osassa kiinteistöjä sekä muut kiinteistöihin välittömästi liittyvät menot. Vuokralle annettuja rakennuksia, asuntoja ja liiketiloja on 30 kiinteistössä. Talonmiespalvelukeskus myy kiinteistönhoitopalveluja Winnova/Länsirannikon Koulutus Oy:lle.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 128 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Siivoustoimi hoitaa kaupungin n. 30 kiinteistön siivouksen. Siivottava pinta-ala on n. 28 000 m2. Kesällä
2013 valmistuneen uuden Palke 7:n rakennuksen ja aiemmin kaupungin omistukseen siirtyneen Palke 5:n
osittainen siivous siirtyi kaupungin keskitettyyn siivoustoimeen, jolloin tätä varten palkattiin uusi osaaikainen työntekijä.
Talonmiespalvelukeskuksessa ja rakennusten kunnossapidossa oman työn ja ulkopuolisen työvoiman käytön
osuus vaihtelee vuositasolla aikatauluista, kohteen erityisvaatimuksista sekä määrärahatilanteesta johtuen.
Kiinteistöjen kunnossapitoon vuosittain varattavien määrärahojen niukkuudesta huolimatta rakennuskannan
yleiskunto on tyydyttävällä tasolla. Kunnossapito on keskittynyt ensisijassa akuutteihin huolto- ja korjaustoimenpiteisiin.
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Toimielimen strategiset Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
päämäärät
Vakaa taPeruspalvelut
Tehokkaat palvelous
turvataan
luprosessit
2. Toimintojen ja palveluiden laadukkuus ja
X
X
X
taloudellisuus
TEHTÄVÄN TAVOITTEET
Toimintojen ja palveluiden Arviointikriteerit
laadukkuuden ja taloudellisuuden kriittiset menestystekijät
1. Kiinteistöjen tehokas ja toimitilamitoitustaloudellinen tilan käyttö suositukset
(m2/hlö,
m2/ryhmä)
taloudellisuus
(€/m2, €/m3)
Tavoitetaso
Toteutuma
viranomaisten
suositukset
täyttyvät
Toteutunut pääosin
2. Peruskorjaustoimenpitei- korjauskustannus- kuntien keskiden taloudellinen ajoitus ten suuruus suharvo
teessa uudisraken- max. 70 %
tamiseen
uudisrakentamisen kustannuksista
3. Terveellisyys, turvallisuus, viihtyisyys
sisäilman määräykset/ suositukset, valaistussuositukset,
termiset olo- suhteet, hygieniataso
Henkilökunnan hyvinvointi
X
Peruskorjausinvestoinnit ovat
joidenkin rakennustenosalta jäljessä aikataulusta
viranomaisten
vaatimukset
Pääosin toteutunut
täyttävät olosuhteet
(l/s/hlö), (lux),
( C), (Co2ppm),
(µg/m3),
(cfu/m3).
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 129 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Rakennukset kpl
Euroa/rakennus
Talonmiespalvelukeskus, kiinteistöjä kpl
Talonmiespalvelu €/rakennus
Siivous m2
Euroa/siivous m2
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
39
63 066
39
61 999
39
57 006
21
14 377
32 300
23,4
21
12 968
28 000
29,3
22
12 617
28.000
27,8
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
290,0
331,0
286,5
325,1
260,2
297,0
12
-33,9
-74,8
19
-53,5
-92,1
12
-29,9
-66,7
4,2 %
4,0 %
3,6 %
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
TEHTÄVÄN TALOUS
TA 2014
274 700
-2 373 758
-2 099 058
-325 760
-2 424 818
LisäTA
TA+lisäTA
274 700
-2 388 758
-2 114 058
-325 760
-2 439 818
Käyttö
Yli-/alitus
250 979,79
23 720,21
-2 125 187,61 -263 570,39
-1 874 207,82 -239 850,18
-314 642,07 -11 117,93
-2 188 849,89 -250 968,11
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
-15 000
Netto ennen poistoja
-15 000
Poistot yhteensä
Netto
-15 000
Kustannuslask.erät
KL tulot yhteensä
1 691 933
1 691 933
1 716 553,24 -24 620,24
KL menot yhteensä
-44 200
-44 200
-98 052,21
53 852,21
NETTO
-777 085
-15 000
-792 085
-570 348,86 -221 736,14
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1.
23 847 608
Lisäykset
4 644 060
Vähennykset
1 987 703
Poistot
1 000 509
Arvo 31.12.
25 503 456
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
Tehtävän myyntituotot jäivät hiukan ennakoitua pienemmiksi. Vuokratuloja pienensi muutaman asunnon
pitkäaikainen remontti.
Menot pysyivät hyvin talousarviossa. Pääasiallinen syy menojen alittumiseen oli tehtävästä vastaavien henkilöiden vaihtuminen heidän määrärahojen käyttönsä oli erittäin varovaista. Ohjeistus henkilökunnalle oli,
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 130 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
että pidättäydytään suuremmista hankinnoista. Jotkut kohteet saatiin hoidettua ennakoitua pienemmillä kustannuksilla.
Alueiden kunnossapidossa tuli säästöä vähälumisen/lämpimän talven vuoksi (auraus ja hiekotuskuluissa).
TEKNINEN LAUTAKUNTA
TEHTÄVÄ: 61 VESIHUOLTOLAITOS
Vastuuhenkilö: työpäällikkö Pekka Askola
TOIMINNAN KUVAUS:
Organisaatioon kuuluu 2 kokoaikaista ja 1 osa-aikainen laitosmies, kanslisti ja työpäällikkö (50% ). Vesihuoltolaitokseen kuuluu vedenhankinta/vedenottamot (6 kpl), vesijohto- ja viemäriverkosto pumppaamoineen. Laitoksella on päivystys, joka huolehtii myös aurauspäivystyksestä talvikaudella. Vuodesta 2012 päivystys on toiminut periaatteella 24/7, eli jatkuva päivystys v. 2011 valmistuneen ja hyväksytyn valmius- ja
varautumissuunnitelman mukaisesti. Jätevedet on johdettu Vakka-Suomen Veden jätevedenpuhdistamolle
käsiteltäväksi 28.2.2009 lähtien. Maksuina peritään perusmaksut sekä veden ja jäteveden käyttömaksut.
Vuoden 2014 talousarviossa vesihuoltolaitoksen taksojen ja maksujen tarkistettiin vastaamaan lisääntyneitä
ja lisääntyviä kustannuksia. Annetuista palveluista peritään vahvistetun palvelumaksuhinnaston mukaiset
maksut.
Vesijohtoverkoston laajuus on n. 150 km. Viemäriverkoston laajuus on n. 105 km.
Merkittävänä liittyjänä vesi- ja viemäriverkostoon on tullut vuonna 2013 Pohjoiskulman vesiosuuskunta,
joka huolehtii Haaron, Leinmäen ja Suontaan kylien alueilla vesihuollon kehittämisestä ostaen talousvetensä
kaupungin vesihuoltolaitokselta ja toimittaen jätevetensä kaupungin viemäriverkostoon. Vuoden 2014 aikana myös Suontaan vesihuolto-osuuskunta liittyi Pohjoiskulman vesiosuuskunnan välityksellä kaupungin vesi- ja viemäriverkostoihin. Uutena osuuskuntana myös Lukujärven vesiosuuskunta liittyi kaupungin vesijohtoverkostoon.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Vesihuoltolaitoksen nykytila ja kehittämisratkaisut tulevaisuudessa on esitetty vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelmassa, jonka päivityksen valtuusto hyväksyi keväällä 2010.
Kehittämissuunnitelman mukaan vesihuoltolaitosta kehitetään vastaamaan kunnan muuttuvia tarpeita uusien
asemakaava-alueiden toteutuessa.
Tämän lisäksi on todettu, että sekä vesi- että viemärilaitoksen toiminta-alueita laajennetaan.
Nykyisin vesilaitoksen toiminta-alueeseen kuuluu keskustaajaman lisäksi Kodjalan ja Soukaisten kylät ja
viemärilaitoksen toiminta-alueena on keskustaajaman lisäksi Untamalan kylä ja osia Palttilan ja Sillantaan
kylistä. Seuraavaksi viemärilaitoksen toiminta-aluetta laajennetaan Soukaisten ja Kodjalan kyliin. Etenkin
viemärilaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi on suuria paineita haja-aluetta koskevan jätevesiasetuksen
siirtymäajan päättyessä. Pienellä vesihuoltolaitoksella ei ole taloudellisia mahdollisuuksia kovin suuriin investointeihin, joista tuotto on minimaalinen kustannuksiin verrattuna.
Lisääntyvä vedentarve tyydytetään ostamalla lisävettä Uudenkaupungin Vedeltä sen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti (max 300 m3/d). Mikäli yritysten vedentarve oleellisesti kasvaa, on etsittävä uusia mahdollisuuksia ensisijassa pohjavesien tehokkaampaa hyödyntämistä tai ryhdyttävä selvittämään laajempaa,
ylikunnallista hanketta veden hankkimiseksi Säkylän harjualueelta.
Vuoden 2014 uusittiin Koveron syöttövesijohto, joka oli jo 2013 talousarviossa, mutta säästöbudjetissa poistettiin, sekä Soukaisten kylä saatettiin viemäriverkoston piiriin..
Jätevesien siirrosta ja käsittelystä Laitilan entiseltä jätevedenpuhdistamolta huolehtii Uudenkaupungin kaupungin liikelaitos Vakka-Suomen Vesi.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 131 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Toimielimen strategiset
Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
päämäärät
Vakaa
Peruspalvelut
Tehokkaat palvetalous
turvataan
luprosessit
2. Palveluiden ja toimintojen laadukkuus ja taX
X
X
loudellisuus
4. Toimiva infrastruktuuri
X
X
TEHTÄVÄN TAVOITTEET
Palveluiden ja toimintojen Arviointikriteerit Tavoitetaso
laadukkuuden ja taloudellisuuden kriittiset menestystekijät
1. Käyttöveden korkea laatu Talousvesiasetuksen Täytetään jatvaatimukset
kuvasti
5. Vesihuoltolaitokset tulos Taksalaskelpositiivinen
ma/kulurakenne
Toimivan infrastruktuurin Arviointikriteerit
kriittiset menestystekijät
Riittävästi raakavesikapasi- Todellinen käyttöteettiä
kelpoinen vesimäärä/kulutus
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA:
Vedenhankinta
TP 2013
Pumpattu vesimäärä m³
Euroa/pump. vesimäärä m³
Laskutettu vesimäärä m³
Liittymisaste/asukasluku
Vedenjakelu
Vesijohtoverkko km
Euroa/vesijohtoverkko km
Puhdistamo
Viemäriverk.laajuus
Euroa/viemäriverkon laajuus
* Käsitelty jätevesim m3
Euroa/käsitelty jätevesim. m3
Laskutettu jätevesim/m³
Liittymisaste/asukasluku
Henkilökunnan hyvinvointi
Toteutuma
Toteutunut
Tarkoituksenmukainen taksa Todetaan vasta tilinpäätöksessä.
(positiivinen
kate)
Tavoitetaso
Toteutuma
Riittävä reservi Reserviä olisi saatava lisää
(300-500 m3/d)
Tavoitearvio
2014
520 000
0,44
460 000
72
Toteutuma
2014
451 069
0,52
398 305
69
(1613/5897)
149
317,55
155
196,25
150
303,28
99
507,16
523 315
0,77
344 647
63
(1341/5370)
115
625,03
600 000
0,79
311 000
68
102
868,10
489 366
0,77
343 784
63
(1357/5409)
493 278
0,40
406 633
69
(1593/5860)
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 132 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
*Jätevedet Uuteenkaupunkiin, Vakka-Suomen Veden puhdistamolle 1.1.2009 lähtien
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
121,6
165,4
141,8
188,0
125,7
170,7
-32
38,7
-5,0
-28
39,1
-7,1
-35
43,5
-1,6
1,7 %
2,0 %
1,8 %
TEHTÄVÄN TALOUS
TA 2014
1 527 000
-1 189 002
337 998
-389 610
-51 612
LisäTA
TA+lisäTA
1 527 000
-1 189 002
337 998
-389 610
-51 612
Käyttö
Yli-/alitus
1 445 142,32
81 857,68
-1 064 058,76 -124 943,24
381 083,56 -43 085,56
-385 164,51
-4 445,49
-4 080,95 -47 531,05
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Netto ennen poistoja
Poistot yhteensä
Netto
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
-8 010
-8 010
-9 742,02
1 732,02
NETTO
-59 622
-59 622
-13 822,97 -45 799,03
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
Vesihuoltolaitoksen tulot jäivät arvioitua pienemmiksi. Ennakkoon arviointi on vaikeata, koska ei tiedetä
muutamien isompien teollisuuslaitosten käyttöastetta. Menot jäivät alle talousarviomäärärahan ja nettomenot
olivat arvioitua pienemmät.
TEKNINEN LAUTAKUNTA
TEHTÄVÄ: 62 KONEKESKUS
Vastuuhenkilö: työpäällikkö Pekka Askola
TOIMINNAN KUVAUS:
Konekeskus tuottaa ylläpitohuollon ja uudisrakentamisen tarvitsemat kuljetus- ja konepalvelut joko kaupungin omalla kalustolla tai huolehtimalla ko. palvelujen hankkimisesta ostopalveluna joka toinen vuosi kilpailutettavien tarjousten perusteella. Kilpailutuskausi on vuodesta 2012 lähtien pidennetty 2 vuodeksi. Uusi kilpailutuskausi alkoi 1.4.2014 kestäen 31.3.2016 asti.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Konekeskuksessa on kuorma-auto, traktori sekä muut koneet ja laitteet (henkilönostin, pohjatutkimuslaite
geokulkuri, kuorma-auton ja traktorin lisävarusteet ym.). Kalusto muuttuu tarvittaessa ja sitä uusitaan käyttötarpeen mukaan. Tehtävä sisältää yhden tuntipalkkaisen työntekijän, joka on siirretty tehtävästä liikenneväylät ja yleiset alueet.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 133 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
5,9
7,9
7,1
8,9
5,6
7,6
53
-3,1
-5,1
49
-3,5
-5,3
45
-2,5
-4,5
0,1 %
0,1 %
0,1 %
TEHTÄVÄN TALOUS
TA 2014
30 300
-58 386
-28 086
-15 310
-43 396
LisäTA
TA+lisäTA
30 300
-58 386
-28 086
-15 310
-43 396
Käyttö
26 212,37
-46 741,79
-20 529,42
-17 234,33
-37 763,75
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Netto ennen poistoja
Poistot yhteensä
Netto
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
-1 270
-1 270
-874,00
NETTO
-44 666
-44 666
-38 637,75
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
Yli-/alitus
4 087,63
-11 644,21
-7 556,58
1 924,33
-5 632,25
-396,00
-6 028,25
TEKNINEN LAUTAKUNTA
TEHTÄVÄ: 63 MITTAUSPALVELUT
Vastuuhenkilö: mittausteknikko Mika Palmulaakso
TOIMINNAN KUVAUS:
Kaupungin karttojen ajan tasalla pito ja mittaustoiminta sekä kaavoitusmittausten valvonta. Kaupungin
omistamien ja hankkimien maa-alueiden kiinteistötoimituksista sekä niitä koskevien tietojen ajan tasalla pidosta ja arkistoinnista huolehtiminen.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Mittausteknikko (kartoittajan tehtävät siirretty muualle)
- Kunnallistekniikassa tarvittavat, ja rakennuslupien edellyttämät, paikan- ja korkeusaseman mittaukset
sekä tulosten jatkokäsittely ja ylläpito.
- Pohjakartan sekä vesi- ja viemärikartan ajan tasalla pito ja niiden saattaminen sähköiseen muotoon.
- Kaupungin ostamien määräalojen ja tilojen selvitys kaupungin tiloiksi.
- Mittaustoimi hankkii toimivat ja ajan tasalla olevat mittauslaitteet.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 134 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Toimielimen strategiset Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
päämäärät
Vakaa taPeruspalvelut
Tehokkaat palvelous
turvataan
luprosessit
2. Toimintojen ja palveluiden laadukkuus ja
X
X
X
taloudellisuus
Henkilökunnan hyvinvointi
X
-
TEHTÄVÄN TAVOITTEET
Toimintojen ja palveluiden Arviointikriteerit Tavoitetaso
Toteutuma
laadukkuuden ja taloudellisuuden kriittiset menestystekijät
1. Ajantasainen pohjakartta Pohjakartan puut- Ei yli vuoden
Pohjakartan päivittäminen toteuteiden ikä
vanhoja puutteita tunut osittain
2. Ajantasainen kiinteistöjen hallinta ja mittaustoiminta
Rakennuspaikan
merkitsemisaika
3. Oikea-aikaiset, luotettavat Mittauksen tarkmittauspalvelut
kuus
Annetuissa aikatauluissa pysyminen
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
Alle 5 päivää/ Ei
hidasta muuta
suunnittelutoimintaa
Ei virheitä
Ei hidasta suunnittelua eikä rakentamista
Toteutunut
Toteutunut uusien mittalaitteiden
myötä
Toteutunut
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
9,3
10,4
12,0
12,6
11,2
12,6
77
-7,1
-8,3
71
-8,5
-9,2
88
-9,8
-11,3
0,1 %
0,2 %
0,2 %
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 135 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TEHTÄVÄN TALOUS
TA 2014
29 010
-96 770
-67 760
-5 290
-73 050
LisäTA
TA+lisäTA
29 010
-107 525
-78 515
-5 290
-83 805
Käyttö
11 924,88
-90 801,74
-78 876,86
-12 490,00
-91 366,86
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
-10 755
Netto ennen poistoja
-10 755
Poistot yhteensä
Netto
-10 755
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
-4 210
-4 210
-4 798,48
NETTO
-77 260
-10 755
-88 015
-96 165,34
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
Yli-/alitus
17 085,12
-16 723,26
361,86
7 200,00
7 561,86
588,48
8 150,34
Mittaustoimeen hankittiin 2013 uusi suurtulostinyksikkö Océ PlotWave360 rikkoutuneen/korjauskelvottoman tulostimen tilalle. Hankintamenot kohdistettiin suoraan käyttötalouteen. Vastaavasti mittaustoimen tulot ovat pienentyneet olennaisesti.
TEKNINEN LAUTAKUNTA
TEHTÄVÄ: 64 PALO, PELASTUS JA SUOJELU
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Tapani Kokemäki
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Palo, pelastus ja suojelutoimi on Turun kaupungin hallinnoiman Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen
tehtävänä. Aluepelastuslaitosta johtaa aluepelastuslautakunta, jonka esittelijänä toimi pelastusjohtaja.
Aluepelastuslaitos jakaantuu kolmeen lohkoon, joiden esimiehenä on pelastuspäällikkö. Yhdessä lohkossa
on mukana Uudenkaupungin alue, johon myös Laitila kuuluu. Laitilan kaupunki kuten kaikki muutkin Varsinais-Suomen kunnat maksavat palvelusta Turun kaupungille erillisen sopimuksen mukaisesti.
Aluepelastuslaitostoiminta on määritelty pelastustoimilailla ja –asetuksella.
Turun aluepelastuslaitos määrittelee itse tavoitteensa ja tiedottaa ne sen jälkeen kunnille.
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Aluehälytyskeskusmenot €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
77,6
79,3
79,1
80,8
75,4
77,0
88
-68,4
-70,1
89
-70,5
-72,2
88
-66,2
-67,8
1,1 %
1,1 %
1,1 %
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 136 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TEHTÄVÄN TALOUS
TA 2014
73 000
-660 711
-587 711
-14 150
-601 861
LisäTA
TA+lisäTA
73 000
-660 711
-587 711
-14 150
-601 861
Käyttö
78 872,28
-638 866,24
-559 993,96
-14 149,27
-574 143,23
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Netto ennen poistoja
Poistot yhteensä
Netto
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
-7 300
-7 300
-5 261,47
NETTO
-609 161
-609 161
-579 404,70
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
Yli-/alitus
-5 872,28
-21 844,76
-27 717,04
-0,73
-27 717,77
-2 038,53
-29 756,30
TEKNINEN LAUTAKUNTA
TEHTÄVÄ: 65 ASUNTOTOIMI
Vastuuhenkilö: asuntoasioidenhoitaja Satu Lähteenmäki ajalla 1.1.2014 – 31.8.2014, vs Sonja Auekari
1.9.2014 –
TOIMINNAN KUVAUS:
Turvata kuntalaisille tarvetta vastaava, viihtyisä ja asumismenoiltaan kohtuullinen asunto ja asumisympäristö.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Asuntotoimisto ottaa vastaan arava-, ja vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen asuntohakemukset. Keskitetty
asukasvalintapäätösten tekeminen turvaa valtioneuvoston asettamien kriteerien täyttymisen kaikissa edellä
mainituissa vuokra-asuntojen asukasvalinnoissa.
Asuntotoimisto vastaanottaa ja käsittelee kaupungin myöntämät vanhusten ja vammaisten korjausavustushakemukset, energia- ja suhdanneluonteiset avustushakemukset sekä vastaanottaa valtion asuntorahaston
myöntämien avustusten hakemukset. Korkotukilainahakemusten käsittely sekä henkilökohtaisten aravalainojen hoito kuuluvat myös asuntotoimen tehtäviin. Asuntotoimen vastuualueena on myös kaupungin omistamien asuntojen korjaus- ja kunnossapito. Aarronkaarteen vuokrakerrostalo sekä Valkojärven rivitalo valmistuivat 1.6.2012.
Varaudutaan uuden vuokratalohankkeen käynnistämiseen v. 2014.
Henkilökunta: Asuntotoimistossa työskentelee asuntoasioidenhoitaja.
TOTEUTUMA:
Korjaus- ja energia- avustuksia myönnettiin Laitilassa vuonna 2014 yhteensä neljä kappaletta, joista kaikki
olivat vanhusten korjausavustuksia. Korkotukilainojen hakemuksia ei tullut yhtään kappaletta. Hyväksyttyjä
asukasvalintapäätöksiä tehtiin yhteensä 127. Uuden kerrostalon rakennus aloitettiin.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 137 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Toimielimen strategiset Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
päämäärät
Vakaa taPeruspalvelut
Tehokkaat palvelous
turvataan
luprosessit
5. Riittävä ja monipuolinen asuntotarjonta ja
X
X
viihtyisä asuinympäristö
6. Muuttoliikkeen hallinX
X
ta
TEHTÄVÄN TAVOITTEET
Riittävän ja monipuolisen Arviointikriteerit Tavoitetaso
asuntotarjonnan ja viihtyisän asuinympäristön
kriittiset menestystekijät
1. Tarvetta vastaava vuokra- HakemukHakijoista 80 %
asuntokanta
set/asuntotarjonta saa tarvetta vastaavan asunnon
2. Hyvä asuin viihtyvyys
Henkilökunnan hyvinvointi
Toteutuma
145 hakijasta kaupungin vuokraasunnnon sai 127 hakijaa eli
88 %.
Kaupungin omistamien ja kiinteistöyhtiöiden asuntojen asuinympäristön olosuhteet.
Asunnot ja
asuinympäristöt
viihtyisiä ja
rauhallisia.
Asuntojen kunto
vuokratasoon nähden.
Tarkastetaan 20 Tarkistettu 14 asuntoa.
asuntoa 56
asunnosta.
Muuttoliikkeen hallinnan
Arviointikriteerit Tavoitetaso
kriittiset menestystekijät
1. Tulomuuton edistäminen Toimiva informaa- Ajantasaiset tietio
dot vuokraasunnoista on
asuntotoimessa
sekä mahdollisuuksien mukaan
nettisivuilla ja
Avituksessa.
Tarvittaessa
myös lehtiilmoitukset.
Laitilan vuokratalojen asunnot
sekä asuinympäristöt ovat kokonaisuutena rauhallisia ja viihtyisiä.
Toteutuma
Ajantasainen lista vapaista vuokra-asunnoista on asuntotoimessa
sekä lisäksi vuokraovi.comissa.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 138 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA
TP 2013 Tavoitearvio
2014
Korkotukilainapäätökset
0
1
Korjausavustuspäätökset
5
20
Hyväksytyt asukasvalintapäätökset
109
115
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
Toteutuma
2014
0
4
127
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
27,4
28,4
29,3
30,4
26,0
27,1
14
-3,8
-4,9
22
-6,4
-7,4
5
-1,3
-2,3
0,4%
0,4 %
0,4 %
TEHTÄVÄN TALOUS
TA 2014
193 700
-227 927
-34 227
-8 930
-43 157
LisäTA
1 750
705
2 455
TA+lisäTA
195 450
-227 222
-31 772
-8 930
-40 702
Käyttö
211 729,90
-192 227,44
19 502,46
-8 926,48
10 575,98
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Netto ennen poistoja
Poistot yhteensä
Netto
2 455
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
-19 578
-19 578
-30 295,05
NETTO
-62 735
2 455
-60 280
-19 719,07
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
Yli-/alitus
-16 279,90
-34 994,56
-51 274,46
-3,52
-51 277,98
10 717,05
-40 560,93
Tuloja saatiin arvioitua enemmän. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että vuokratuloja saatiin arvioitua enemmän
korkean käyttöasteen sekä vuokrankorotusten takia.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 139 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖPALVELUT
TEHTÄVÄT: Rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu
TOIMINTA-AJATUS:
Rakennus- ja ympäristöpalveluiden toiminta-ajatuksena on turvata kuntalaisille turvallinen, terveellinen ja
viihtyisä asuin- ja elinympäristö.
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Toimielimen strategiset Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
päämäärät
Vakaa taPeruspalvelut
Tehokkaat palvelous
turvataan
luprosessit
1. Laadukas rakentamiX
X
X
nen
2. Laadukas ympäristö
X
X
X
3. Laadukas asiakaspalvelu
X
X
X
TOIMIELIMEN TALOUS
TA 2014
Tulot yhteensä
98 060
Menot yhteensä
-249 827
Netto ennen poistoja
-151 767
Netto
-151 767
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
-12 690
NETTO
-164 457
Henkilökunnan hyvinvointi
LisäTA
1 983
5 483
7 466
7 466
TA+lisäTA
100 043
-244 344
-144 301
-144 301
Käyttö
116 186,78
-211 882,38
-95 695,60
-95 695,60
Yli-/alitus
-16 143,78
-32 461,62
-48 605,40
-48 605,40
7 466
-12 690
-156 991
-14 591,47
-110 287,07
1 901,47
-46 703,93
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
TEHTÄVÄ: 68 YMPÄRISTÖNSUOJELU
Vastuuhenkilö: Ympäristösihteeri Pekka-Sakari Simula
TEHTÄVÄT: Ympäristönsuojelu
TOIMINNAN KUVAUS:
Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on huolehtia ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatehtävistä, toimia maa-aineslain mukaisena viranomaisena, vesilaissa säädettyjen päätösten tekeminen ja valvonta, jätelain sekä vesihuoltolain valvonta. Ympäristönsuojeluviranomainen antaa myös luonnonsuojelulain, vesiliikenne- ja maastoliikennelain mukaisia esityksiä ja lausuntoja
sekä päättää luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta ja rauhoitusten lakkauttamisesta. Kuntalaisten neuvonta ja valistus ympäristönsuojelu ja jäteasioissa, pohjavesien ja vesistöjen suojelemisessa sekä luonnonsuojeluasioissa.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 140 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Laitilan kaupunki on sitoutunut valtuuston päätöksellä 15.4.2013 Hinku –hankkeen (hiilineutraali kunta) tavoitteisiin. Hankkeella pyritään vähentämään kunnan kasvihuonekaasupäästöjä parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Ympäristösihteeri toimii hankkeen yhteyshenkilönä.
Haja-asutuksen jätevesineuvontaa on toteutettu yhteistyössä Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen Valonian kanssa kaudella 2012-2014. Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa edelleen kaudella 2014-2016.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Ympäristönsuojelun henkilöstö koostuu ympäristösihteeristä sekä kaavoitusosaston ja rakennusvalvonnan
kanssa yhteisestä kanslistista. Toimintaympäristöön ei ole tulossa muutoksia.
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Toimielimen strategiset Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
päämäärät
Vakaa taPeruspalvelut
Tehokkaat palvelous
turvataan
luprosessit
1. Laadukas ympäristö
X
X
X
2. Laadukas asiakaspalvelu
X
X
TEHTÄVÄN TAVOITTEET
Laadukkaan ympäristön
Arviointikriteerit
kriittiset menestystekijät
1. Ympäristön pilaantumi- Valvonta, sääntöjen
sen estäminen
ja määräysten noudattaminen
Laadukkaan asiakaspalve- Arviointikriteerit
lun kriittiset menestystekijät
1. Tasapuolinen ja nopea
Säännösten ja määlupakäytäntö
räysten tasapuolinen
soveltaminen
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
Henkilökunnan hyvinvointi
X
Tavoitetaso
Toteutuma
Ei luvatonta
toimintaa
Toteutunut
Tavoitetaso
Toteutuma
Ei muutoksiin
johtaneita valituksia
Toteutunut
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
11,7
11,7
18,4
18,4
14,1
14,1
98
-11,4
-11,4
95
-17,6
-17,6
84
-11,8
-11,8
0,2 %
0,3 %
0,2 %
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 141 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TEHTÄVÄN TALOUS:
TA 2014
7 000
-150 656
-143 656
-143 656
LisäTA
TA+lisäTA
7 000
-147 156
-140 156
-140 156
Käyttö
19 707,02
-115 221,73
-95 514,71
-95 514,71
Yli-/alitus
-12 707,02
-31 934,27
-44 641,29
-44 641,29
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
3 500
Netto ennen poistoja
3 500
Netto
3 500
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
-4 770
-4 770
-5 399,48
629,48
NETTO
-148 426
3 500
-144 926
-100 914,19 -44 011,81
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
Talousarvion alittumiseen ovat pääosin vaikuttaneet suuresta lupamäärästä johtuneet arvioitua suuremmat
tulot sekä Hinku-hankkeen arvioitua pienemmät menot.
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
TEHTÄVÄ: 69 RAKENNUSVALVONTA
Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Timo Laihonen
TOIMINNAN KUVAUS:
Kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo myös kaavojen noudattamista, huolehtii rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoo rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:
Rakennusvalvonnassa viranhaltijoina ovat rakennustarkastaja sekä kaavoitusosaston ja ympäristösihteerin
kanssa yhteinen kanslisti. Kanslistin työajasta noin 45 % kuluu rakennusvalvonnan tehtäviin.
Toimintaympäristössä ei ole tulossa muutoksia.
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
Toimielimen strategiset Valtuuston strategiset päämäärät/näkökulmat
päämäärät
Vakaa ta- Peruspalvelut Tehokkaat palve- Henkilökunnan hylous
turvataan
luprosessit
vinvointi
1. Laadukas rakentamiX
X
X
nen
3. Laadukas asiakaspalvelu
X
X
TEHTÄVÄN TAVOITTEET
Laadukkaan rakentamisen Arviointikriteerit
kriittiset menestystekijät
Rakentamisen laatutason pa- Valvonnan ja
rantaminen ja nostaminen
suunnittelun pätevyys
X
Tavoitetaso
Toteutuma
Säännösten ja
määräysten toteutuminen
Rakentamisen säännösten noudattaminen kohtuullisella tasolla
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 142 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Laadukkaan asiakaspalve- Arviointikriteerit Tavoitetaso
lun kriittiset menestystekijät
Luotettava ja tasapuolinen
Säännösten yhEi muutoksiin
lupakäytäntö
denmukainen so- johtaneita valiveltaminen luvan- tuksia
hakijoihin
TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Myönnetyt rak.luvat
Euroa/myönnetyt rak.luvat
Ilmoitusmenettelyt kpl
Euroa/ilmoitusmenettelyt
Tarkastuksia/lausuntoja
Rakennus- ja toimenpideluvista on
tehty 5 oikaisuvaatimusta, joista 2
on johtanut valituksiin hallintooikeuteen, lisäksi 1 valitus lautakunnan päätöksestä
Tavoitearvio
2013
Toteutuma
2014
200
535,45
25
4 283,64
20
189
560,06
24
4 410,52
25
Tavoitearvio
2014
Toteutuma
2014
11,9
11,9
12,7
12,7
12,4
12,4
23
-2,7
-2,7
15
-1,9
-1,9
9
-1,1
-1,1
0,2 %
0,2 %
0,2 %
144
700,54
26
3 879,92
30
TALOUDEN TUNNUSLUKUJA
TP 2013
Talouden tunnusluvut
Taloudellisuus
Toimintakulut €/as
Kokonaiskulut €/as
Kannattavuus
Verorahoitusosuus-%
Toimintakate €/as
Tulos €/as
Ominaisuustiedot
Osuus kunnan toimintakuluista
Toteutuma
TEHTÄVÄN TALOUS
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Netto ennen poistoja
Netto
Kustannuslask.erät
KL menot yhteensä
NETTO
TA 2014
91 060
-99 171
-8 111
-8 111
-7 920
-16 031
LisäTA
1 983
1 983
3 966
3 966
TA+lisäTA
93 043
-97 188
-4 145
-4 145
Käyttö
96 479,76
-96 660,65
-180,89
-180,89
Yli-/alitus
-3 436,76
-527,35
-3 964,11
-3 964,11
3 966
-7 920
-12 065
-9 191,99
-9 372,88
1 271,99
-2 692,12
Talousarvion sitovuus; tehtävä ylittyy/alittuu talousarvion osalta seuraavasti:
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 143 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ
TA 2014
Tulot yhteensä
12 501 868
Menot yhteensä
-57 694 394
Netto ennen poistoja
-45 192 526
Poistot yhteensä
-2 014 010
Netto
-47 206 536
Kustannuslask.erät
KL tulot yhteensä
2 507 873
KL menot yhteensä
-2 507 873
NETTO
-47 206 536
LisäTA
92 253
-672 188
-579 935
-579 935
TA+lisäTA
12 594 121
-58 366 582
-45 772 461
-2 014 010
-47 786 471
Käyttö
12 552 711,93
-58 343 327,84
-45 790 615,91
-2 051 519,94
-47 842 135,85
Yli-/alitus
41 409,07
-23 254,16
18 154,91
37 509,94
55 664,85
-579 935
2 507 873
-2 507 873
-47 786 471
2 592 585,39
-2 592 585,39
-47 842 135,85
-84 712,39
84 712,39
55 664,85
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 144 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
1
TP 2013
TA 2014
Lisäta
TA+ lisäta
Käyttö
Yli-/alitus
Tot %
13
Käyttötalous
EUPARLAMENTTIVAALIT
*
Tulot yhteensä
0,00
8 000
0
8 000
13 098,00
-5 098,00
163,70
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
0,00
0,00
-9 382
-1 382
0
0
-9 382
-1 382
-7 398,45
5 699,55
-1 983,55
-7 081,55
78,90
-412,40
Netto
0,00
-1 382
0
-1 382
5 699,55
-7 081,55
-412,40
KL menot yhteensä
0,00
-230
0
-230
-178,00
-52,00
77,40
NETTO
0,00
-1 612
0
-1 612
5 521,55
-7 133,55
-342,50
Kustannuslask.erät
*
1
14
Käyttötalous
TILINTARKASTUS
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
-24 139,40
-24 139,40
-21 128
-21 128
0
0
-21 128
-21 128
-19 147,69
-19 147,69
-1 980,31
-1 980,31
90,60
90,60
Netto
-24 139,40
-21 128
0
-21 128
-19 147,69
-1 980,31
90,60
*
Kustannuslask.erät
KL tulot yhteensä
24 139,00
21 450
0
21 450
19 148,00
2 302,00
89,30
*
KL menot yhteensä
-190,00
-130
0
-130
-161,00
31,00
123,80
NETTO
-190,40
192
0
192
-160,69
352,69
-83,70
620 704,01
658 090
0
658 090
648 401,07
9 688,93
98,50
-597 738,53
22 965,48
-626 638
31 452
4 000
4 000
-622 638
35 452
-622 528,15
25 872,92
-109,85
9 579,08
100,00
73,00
-10 525,16
12 440,32
-13 860
17 592
0
4 000
-13 860
21 592
-13 329,98
12 542,94
-530,02
9 049,06
96,20
58,10
-12 668,82
-12 880
0
-12 880
-12 542,94
-337,06
97,40
-228,50
4 712
4 000
8 712
0,00
8 712,00
0,00
781 123,71
796 105
2 000
798 105
827 397,42
-29 292,42
103,70
-771 691,94
9 431,77
-756 839
39 266
4 000
6 000
-752 839
45 266
-793 589,03
33 808,39
40 750,03
11 457,61
105,40
74,70
-11 377,27
-1 945,50
-12 640
26 626
0
6 000
-12 640
32 626
-13 329,17
20 479,22
689,17
12 146,78
105,50
62,80
KL menot yhteensä
-19 975,54
-18 290
0
-18 290
-19 906,36
1 616,36
108,80
NETTO
-21 921,04
8 336
6 000
14 336
572,86
13 763,14
4,00
1
15
Käyttötalous
RUOKAH.PALV./VARPP.K.KEITTIÖ
*
Tulot yhteensä
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
*
Poistot yhteensä
Netto
Kustannuslask.erät
*
KL menot yhteensä
NETTO
1
16
Käyttötalous
RUOKAH.PALV./KAUK.K.KEITTIÖ
*
Tulot yhteensä
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
*
Poistot yhteensä
Netto
Kustannuslask.erät
*
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 145 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TP 2013
TA 2014
Lisäta
TA+ lisäta
Käyttö
Yli-/alitus
Tot %
399 305,64
357 760
0
357 760
359 044,18
-1 248,18
100,40
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
-1 522 679,85
-1 123 374,21
-1 633 377
-1 275 617
32 000
32 000
-1 601 377
-1 243 617
-1 664 565,69
-1 305 521,51
63 188,69
61 904,51
103,90
105,00
Netto
-1 123 374,21
-1 275 617
32 000
-1 243 617
-1 305 521,51
61 904,51
105,00
1
18
Käyttötalous
HALLINTOPALVELUT
*
Tulot yhteensä
*
*
Kustannuslask.erät
KL tulot yhteensä
423 925,00
433 960
0
433 960
465 664,00
-31 704,00
107,30
*
KL menot yhteensä
-73 453,90
-70 250
0
-70 250
-80 595,44
10 345,44
114,70
-772 903,11
-911 907
32 000
-879 907
-920 452,95
40 545,95
104,60
-17 110,24
105,90
283 522,49
291 380
0
291 380
308 490,24
43 361,19
26 250,95
107,80
110,00
26 250,95
110,00
573,00
98,40
159,00
105,80
26 982,95
111,70
NETTO
1
19
Käyttötalous
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA
*
Tulot yhteensä
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
-557 765,75
-274 243,26
-560 603
-269 223
5 440
5 440
-555 163
-263 783
-598 524,19
-290 033,95
Netto
-274 243,26
-269 223
5 440
-263 783
-290 033,95
*
Kustannuslask.erät
KL tulot yhteensä
34 640,00
36 080
0
36 080
35 507,00
*
KL menot yhteensä
-2 837,00
-2 750
0
-2 750
-2 909,00
-242 440,26
-235 893
5 440
-230 453
-257 435,95
134 571,40
114 910
0
114 910
112 186,09
2 723,91
97,60
NETTO
1
20
Käyttötalous
TALOUSPALVELUT
*
Tulot yhteensä
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
-778 671,39
-644 099,99
-779 408
-664 498
5 000
5 000
-774 408
-659 498
-788 603,05
-676 416,96
14 195,05
16 918,96
101,80
102,60
Netto
-644 099,99
-664 498
5 000
-659 498
-676 416,96
16 918,96
102,60
*
Kustannuslask.erät
KL tulot yhteensä
344 411,00
324 450
0
324 450
355 312,00
-30 862,00
109,50
*
KL menot yhteensä
-30 332,35
-28 500
0
-28 500
-33 326,89
4 826,89
116,90
-330 021,34
-368 548
5 000
-363 548
-354 431,85
-9 116,15
97,50
349 126,90
364 420
0
364 420
338 481,87
25 938,13
92,90
-291 847,42
57 279,48
-291 235
73 185
5 000
5 000
-286 235
78 185
-288 081,70
50 400,17
1 846,70
27 784,83
100,60
64,50
-77 344,98
-20 065,50
-77 340
-4 155
0
5 000
-77 340
845
-70 899,56
-20 499,39
-6 440,44
21 344,39
91,70
-6 810,92
-6 240
0
-6 240
-7 138,23
898,23
114,40
-26 876,42
-10 395
5 000
-5 395
-27 637,62
22 242,62
512,30
NETTO
1
21
Käyttötalous
ELINKEINOTOIMI
*
Tulot yhteensä
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
*
Poistot yhteensä
Netto
Kustannuslask.erät
*
KL menot yhteensä
NETTO
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 146 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
1
22
Käyttötalous
KAAVOITUS
*
Tulot yhteensä
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
Netto
TP 2013
TA 2014
Lisäta
TA+ lisäta
Käyttö
Yli-/alitus
Tot %
14 220,00
8 300
0
8 300
5,00
8 295,00
0,10
-109 562,98
-95 342,98
-150 874
-142 574
0
0
-150 874
-142 574
-134 857,67
-134 852,67
-16 016,33
-7 721,33
89,40
94,60
-95 342,98
-142 574
0
-142 574
-134 852,67
-7 721,33
94,60
-7 971,08
-7 610
0
-7 610
-8 692,99
1 082,99
114,20
-103 314,06
-150 184
0
-150 184
-143 545,66
-6 638,34
95,60
10 933,00
11 600
0
11 600
8 919,00
2 681,00
76,90
Kustannuslask.erät
*
KL menot yhteensä
NETTO
1
25
Käyttötalous
MAASEUTUTOIMI
*
Tulot yhteensä
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
-113 882,76
-102 949,76
-124 400
-112 800
0
0
-124 400
-112 800
-132 200,78
-123 281,78
7 800,78
10 481,78
106,30
109,30
Netto
-102 949,76
-112 800
0
-112 800
-123 281,78
10 481,78
109,30
-7 225,84
-7 770
0
-7 770
-7 631,47
-138,53
98,20
-110 175,60
-120 570
0
-120 570
-130 913,25
10 343,25
108,60
605,00
0
0
0
92,65
-92,65
0,00
Kustannuslask.erät
*
KL menot yhteensä
NETTO
1
26
Käyttötalous
KOULUTOIMENHALLINTO
*
Tulot yhteensä
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
-178 349,24
-177 744,24
-177 951
-177 951
-23 000
-23 000
-200 951
-200 951
-208 999,87
-208 907,22
8 048,87
7 956,22
104,00
104,00
*
Poistot yhteensä
Netto
0,00
-177 744,24
0
-177 951
0
-23 000
0
-200 951
-22,22
-208 929,44
22,22
7 978,44
0,00
104,00
-18 142,52
-16 810
0
-16 810
-20 253,32
3 443,32
120,50
-195 886,76
-194 761
-23 000
-217 761
-229 182,76
11 421,76
105,20
Kustannuslask.erät
*
KL menot yhteensä
NETTO
1
27
Käyttötalous
VARHAISKASVATUS
*
Tulot yhteensä
0,00
625 100
0
625 100
671 946,48
-46 846,48
107,50
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
0,00
0,00
-3 845 027
-3 219 927
-33 850
-33 850
-3 878 877
-3 253 777
-4 033 909,36
-3 361 962,88
155 032,36
108 185,88
104,00
103,30
*
Poistot yhteensä
Netto
0,00
0,00
-71 430
-3 291 357
0
-33 850
-71 430
-3 325 207
-71 305,23
-3 433 268,11
-124,77
108 061,11
99,80
103,20
KL menot yhteensä
0,00
-185 450
0
-185 450
-181 237,23
-4 212,77
97,70
NETTO
0,00
-3 476 807
-33 850
-3 510 657
-3 614 505,34
103 848,34
103,00
Kustannuslask.erät
*
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 147 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TP 2013
TA 2014
Lisäta
TA+ lisäta
Käyttö
Yli-/alitus
Tot %
721 562,44
712 640
51 000
763 640
736 046,79
27 593,21
96,40
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
-7 706 036,55
-6 984 474,11
-7 956 424
-7 243 784
-15 634
35 366
-7 972 058
-7 208 418
-7 803 197,88
-7 067 151,09
-168 860,52
-141 267,31
97,90
98,00
Poistot yhteensä
Netto
-316 792,05
-7 301 266,16
-362 760
-7 606 544
0
35 366
-362 760
-7 571 178
-376 825,15
-7 443 976,24
14 065,15
-127 202,16
103,90
98,30
-794 071,01
-720 900
0
-720 900
-717 509,49
-3 390,51
99,50
-8 095 337,17
-8 327 444
35 366
-8 292 078
-8 161 485,73
-130 592,67
98,40
19 097,63
19 470
0
19 470
16 602,37
2 867,63
85,30
1
28
Käyttötalous
PERUSOPETUS
*
Tulot yhteensä
*
*
Kustannuslask.erät
*
KL menot yhteensä
NETTO
1
29
Käyttötalous
LUKIO-OPETUS
*
Tulot yhteensä
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
-972 660,61
-953 562,98
-1 014 658
-995 188
5 634
5 634
-1 009 024
-989 554
-986 220,88
-969 618,51
-22 802,72
-19 935,09
97,70
98,00
*
Poistot yhteensä
Netto
-28 774,75
-982 337,73
-31 930
-1 027 118
0
5 634
-31 930
-1 021 484
-30 674,49
-1 000 293,00
-1 255,51
-21 190,60
96,10
97,90
-120 160,52
-123 315
0
-123 315
-111 929,92
-11 385,08
90,80
-1 102 498,25
-1 150 433
5 634
-1 144 799
-1 112 222,92
-32 575,68
97,20
Kustannuslask.erät
*
KL menot yhteensä
NETTO
1
30
Käyttötalous
TOISEN AST.AMMATILLINEN KOULUTUS
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
-30 812,84
-30 812,84
-30 580
-30 580
0
0
-30 580
-30 580
-28 313,54
-28 313,54
-2 266,46
-2 266,46
92,60
92,60
Netto
-30 812,84
-30 580
0
-30 580
-28 313,54
-2 266,46
92,60
-30 812,84
-30 580
0
-30 580
-28 313,54
-2 266,46
92,60
28 451,59
26 193
0
26 193
27 137,89
-944,89
103,60
Kustannuslask.erät
NETTO
1
35
Käyttötalous
KIRJASTOTOIMI
*
Tulot yhteensä
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
-443 135,11
-414 683,52
-455 025
-428 832
8 550
8 550
-446 475
-420 282
-428 712,44
-401 574,55
-17 762,56
-18 707,45
96,00
95,50
*
Poistot yhteensä
Netto
-36 766,17
-451 449,69
-12 400
-441 232
0
8 550
-12 400
-432 682
-12 409,61
-413 984,16
9,61
-18 697,84
100,10
95,70
-42 180,36
-46 485
0
-46 485
-49 266,14
2 781,14
106,00
-493 630,05
-487 717
8 550
-479 167
-463 250,30
-15 916,70
96,70
Kustannuslask.erät
*
KL menot yhteensä
NETTO
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 148 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TP 2013
TA 2014
Lisäta
TA+ lisäta
Käyttö
Yli-/alitus
Tot %
22 381,23
53 950
17 500
71 450
73 291,56
-1 841,56
102,60
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
-135 097,97
-112 716,74
-181 996
-128 046
-6 140
11 360
-188 136
-116 686
-191 243,23
-117 951,67
3 107,23
1 265,67
101,70
101,10
Poistot yhteensä
Netto
-17 712,12
-130 428,86
-17 600
-145 646
0
11 360
-17 600
-134 286
-15 287,91
-133 239,58
-2 312,09
-1 046,42
86,90
99,20
-45 168,50
-38 013
0
-38 013
-43 873,93
5 860,93
115,40
-175 597,36
-183 659
11 360
-172 299
-177 113,51
4 814,51
102,80
8 489,76
2 400
0
2 400
6 967,47
-4 567,47
290,30
-101 627,83
-93 138,07
-101 424
-99 024
1 000
1 000
-100 424
-98 024
-94 583,15
-87 615,68
-5 840,85
-10 408,32
94,20
89,40
-93 138,07
-99 024
1 000
-98 024
-87 615,68
-10 408,32
89,40
-17 166,48
-18 155
0
-18 155
-18 427,45
272,45
101,50
-110 304,55
-117 179
1 000
-116 179
-106 043,13
-10 135,87
91,30
39 059,21
34 750
4 000
38 750
47 962,16
-9 212,16
123,80
1
36
Käyttötalous
KULTTUURITOIMI
*
Tulot yhteensä
*
*
Kustannuslask.erät
*
KL menot yhteensä
NETTO
1
38
Käyttötalous
NUORISOTOIMI
*
Tulot yhteensä
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
Netto
Kustannuslask.erät
*
KL menot yhteensä
NETTO
1
39
Käyttötalous
LIIKUNTATOIMI
*
Tulot yhteensä
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
-509 710,66
-470 651,45
-550 313
-515 563
0
4 000
-550 313
-511 563
-552 550,18
-504 588,02
2 237,18
-6 974,98
100,40
98,60
*
Poistot yhteensä
Netto
-80 278,66
-550 930,11
-88 570
-604 133
0
4 000
-88 570
-600 133
-84 378,09
-588 966,11
-4 191,91
-11 166,89
95,30
98,10
KL menot yhteensä
-112 573,60
-144 658
0
-144 658
-128 554,17
-16 103,83
88,90
NETTO
-663 503,71
-748 791
4 000
-744 791
-717 520,28
-27 270,72
96,30
609 286,71
561 508
4 200
565 708
577 215,95
-11 507,95
102,00
-1 311 586,77
-702 300,06
-1 286 706
-725 198
5 900
10 100
-1 280 806
-715 098
-1 292 120,81
-714 904,86
11 314,81
-193,14
100,90
100,00
-702 300,06
-725 198
10 100
-715 098
-714 904,86
-193,14
100,00
-40 941,20
-37 300
0
-37 300
-41 541,40
4 241,40
111,40
-743 241,26
-762 498
10 100
-752 398
-756 446,26
4 048,26
100,50
Kustannuslask.erät
*
1
40
Käyttötalous
VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTO
*
Tulot yhteensä
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
Netto
Kustannuslask.erät
*
KL menot yhteensä
NETTO
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 149 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TP 2013
TA 2014
Lisäta
TA+ lisäta
Käyttö
Yli-/alitus
Tot %
283 121,76
331 930
0
331 930
288 621,16
43 308,84
87,00
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
-789 253,64
-506 131,88
-882 824
-550 894
6 614
6 614
-876 210
-544 280
-814 033,14
-525 411,98
-62 176,86
-18 868,02
92,90
96,50
Poistot yhteensä
Netto
-4 432,51
-510 564,39
-3 840
-554 734
0
6 614
-3 840
-548 120
-2 141,18
-527 553,16
-1 698,82
-20 566,84
55,80
96,20
-26 615,45
-23 715
0
-23 715
-26 420,42
2 705,42
111,40
-537 179,84
-578 449
6 614
-571 835
-553 973,58
-17 861,42
96,90
13 997,27
9 500
0
9 500
23 107,72
-13 607,72
243,20
1
41
Käyttötalous
VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO
*
Tulot yhteensä
*
*
Kustannuslask.erät
*
KL menot yhteensä
NETTO
1
43
Käyttötalous
SOS.HALLINTO
*
Tulot yhteensä
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
-633 853,18
-619 855,91
-634 955
-625 455
0
0
-634 955
-625 455
-601 261,75
-578 154,03
-33 693,25
-47 300,97
94,70
92,40
*
Poistot yhteensä
Netto
-367,97
-620 223,88
0
-625 455
0
0
0
-625 455
-4 415,66
-582 569,69
4 415,66
-42 885,31
0,00
93,10
-57 841,35
-53 520
0
-53 520
-60 613,11
7 093,11
113,30
-678 065,23
-678 975
0
-678 975
-643 182,80
-35 792,20
94,70
567 949,38
41 300
0
41 300
25 442,88
15 857,12
61,60
Kustannuslask.erät
*
KL menot yhteensä
NETTO
1
44
Käyttötalous
LAPSIPERH.PSYKOSOS.PALVELUT
*
Tulot yhteensä
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
-5 160 297,57
-4 592 348,19
-1 298 737
-1 257 437
-196 500
-196 500
-1 495 237
-1 453 937
-1 450 314,55
-1 424 871,67
-44 922,45
-29 065,33
97,00
98,00
*
Poistot yhteensä
Netto
-66 281,83
-4 658 630,02
0
-1 257 437
0
-196 500
0
-1 453 937
0,00
-1 424 871,67
0,00
-29 065,33
0,00
98,00
-169 923,58
-14 280
0
-14 280
-15 959,55
1 679,55
111,80
-4 828 553,60
-1 271 717
-196 500
-1 468 217
-1 440 831,22
-27 385,78
98,10
216 342,03
231 810
0
231 810
261 015,67
-29 205,67
112,60
Kustannuslask.erät
*
KL menot yhteensä
NETTO
1
47
Käyttötalous
TOIMEENTULOTURVA
*
Tulot yhteensä
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
-597 711,04
-381 369,01
-542 390
-310 580
-82 000
-82 000
-624 390
-392 580
-660 359,78
-399 344,11
35 969,78
6 764,11
105,80
101,70
Netto
-381 369,01
-310 580
-82 000
-392 580
-399 344,11
6 764,11
101,70
-381 369,01
-310 580
-82 000
-392 580
-399 344,11
6 764,11
101,70
Kustannuslask.erät
NETTO
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 150 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TP 2013
TA 2014
Lisäta
TA+ lisäta
Käyttö
Yli-/alitus
Tot %
1 877 219,22
1 791 160
9 820
1 800 980
1 921 536,34
-120 556,34
106,70
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
-6 762 460,13
-4 885 240,91
-6 544 494
-4 753 334
19 260
29 080
-6 525 234
-4 724 254
-6 895 773,83
-4 974 237,49
370 539,83
249 983,49
105,70
105,30
Poistot yhteensä
Netto
-63 441,10
-4 948 682,01
-64 840
-4 818 174
0
29 080
-64 840
-4 789 094
-83 490,09
-5 057 727,58
18 650,09
268 633,58
128,80
105,60
-348 262,11
-314 723
0
-314 723
-302 722,54
-12 000,46
96,20
-5 296 944,12
-5 132 897
29 080
-5 103 817
-5 360 450,12
256 633,12
105,00
1
48
Käyttötalous
KANSANTERVEYSTYÖ
*
Tulot yhteensä
*
*
Kustannuslask.erät
*
KL menot yhteensä
NETTO
1
49
Käyttötalous
SAIR.HOITOLAITOKSET
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
-10 642 742,36
-10 642 742,36
-10 697 122
-10 697 122
-230 000
-230 000
-10 927 122
-10 927 122
-11 142 198,01
-11 142 198,01
215 076,01
215 076,01
102,00
102,00
Netto
-10 642 742,36
-10 697 122
-230 000
-10 927 122
-11 142 198,01
215 076,01
102,00
-10 642 742,36
-10 697 122
-230 000
-10 927 122
-11 142 198,01
215 076,01
102,00
634 890,53
612 902
0
612 902
568 719,78
44 182,22
92,80
Kustannuslask.erät
NETTO
1
50
Käyttötalous
TOIMINTARAJOITTEISTEN PALVELUT
*
Tulot yhteensä
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
-3 034 380,61
-2 399 490,08
-2 849 860
-2 236 958
-228 200
-228 200
-3 078 060
-2 465 158
-3 238 968,87
-2 670 249,09
160 908,87
205 091,09
105,20
108,30
*
Poistot yhteensä
Netto
-24 242,86
-2 423 732,94
-53 900
-2 290 858
0
-228 200
-53 900
-2 519 058
-85 229,00
-2 755 478,09
31 329,00
236 420,09
158,10
109,40
-78 934,02
-45 066
0
-45 066
-52 621,01
7 555,01
116,80
-2 502 666,96
-2 335 924
-228 200
-2 564 124
-2 808 099,10
243 975,10
109,50
2 287 059,12
2 431 220
0
2 431 220
2 259 737,93
171 482,07
92,90
Kustannuslask.erät
*
KL menot yhteensä
NETTO
1
51
Käyttötalous
IÄKKÄIDEN PALVELUT
*
Tulot yhteensä
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
-7 454 009,69
-5 166 950,57
-7 958 301
-5 527 081
29 550
29 550
-7 928 751
-5 497 531
-7 770 970,20
-5 511 232,27
-157 780,80
13 701,27
98,00
100,20
*
Poistot yhteensä
Netto
-67 489,30
-5 234 439,87
-65 160
-5 592 241
0
29 550
-65 160
-5 562 691
-67 165,92
-5 578 398,19
2 005,92
15 707,19
103,10
100,30
*
Kustannuslask.erät
KL tulot yhteensä
0,00
0
0
0
401,15
-401,15
0,00
*
KL menot yhteensä
-461 671,23
-429 195
0
-429 195
-431 530,57
2 335,57
100,50
-5 696 111,10
-6 021 436
29 550
-5 991 886
-6 009 527,61
17 641,61
100,30
NETTO
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 151 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TP 2013
TA 2014
Lisäta
TA+ lisäta
Käyttö
Yli-/alitus
Tot %
177 969,17
117 000
0
117 000
217 733,82
-100 733,82
186,10
-215 059,54
-37 090,37
-280 451
-163 451
30 755
30 755
-249 696
-132 696
-178 136,79
39 597,03
-71 559,21
-172 293,03
71,30
-29,80
-37 090,37
-163 451
30 755
-132 696
39 597,03
-172 293,03
-29,80
KL menot yhteensä
-44 191,00
-40 200
0
-40 200
-47 499,72
7 299,72
118,20
NETTO
-81 281,37
-203 651
30 755
-172 896
-7 902,69
-164 993,31
4,60
17 159,70
5 700
0
5 700
4 281,85
1 418,15
75,10
1
57
Käyttötalous
TEKNINEN HALLINTO
*
Tulot yhteensä
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
Netto
Kustannuslask.erät
*
1
58
Käyttötalous
LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET
*
Tulot yhteensä
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
-492 534,06
-475 374,36
-537 440
-531 740
0
0
-537 440
-531 740
-526 007,99
-521 726,14
-11 432,01
-10 013,86
97,90
98,10
*
Poistot yhteensä
Netto
-351 356,72
-826 731,08
-378 690
-910 430
0
0
-378 690
-910 430
-368 010,02
-889 736,16
-10 679,98
-20 693,84
97,20
97,70
-5 601,29
-3 920
0
-3 920
-5 745,40
1 825,40
146,60
-832 332,37
-914 350
0
-914 350
-895 481,56
-18 868,44
97,90
63 686,55
57 000
0
57 000
68 180,27
-11 180,27
119,60
-27 639,63
36 046,92
36 046,92
-57 451
-451
-451
0
0
0
-57 451
-451
-451
-26 189,23
41 991,04
41 991,04
-31 261,77
-42 442,04
-42 442,04
45,60
-214,00
-260
0
-260
-183,00
-77,00
70,40
35 832,92
-711
0
-711
41 808,04
-42 519,04
275 887,39
274 700
0
274 700
250 979,79
23 720,21
91,40
Kustannuslask.erät
*
KL menot yhteensä
NETTO
1
59
Käyttötalous
JÄTEHUOLTO
*
Tulot yhteensä
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
Netto
Kustannuslask.erät
*
KL menot yhteensä
NETTO
1
60
Käyttötalous
KIINTEISTÖT
*
Tulot yhteensä
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
-2 358 027,39
-2 082 140,00
-2 373 758
-2 099 058
-15 000
-15 000
-2 388 758
-2 114 058
-2 125 187,61
-1 874 207,82
-263 570,39
-239 850,18
89,00
88,70
*
Poistot yhteensä
Netto
-347 169,62
-2 429 309,62
-325 760
-2 424 818
0
-15 000
-325 760
-2 439 818
-314 642,07
-2 188 849,89
-11 117,93
-250 968,11
96,60
89,70
*
Kustannuslask.erät
KL tulot yhteensä
1 896 289,49
1 691 933
0
1 691 933
1 716 553,24
-24 620,24
101,50
*
KL menot yhteensä
-101 568,60
-44 200
0
-44 200
-98 052,21
53 852,21
221,80
NETTO
-634 588,73
-777 085
-15 000
-792 085
-570 348,86
-221 736,14
72,00
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 152 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
1
61
Käyttötalous
VESIHUOLTOLAITOS
*
Tulot yhteensä
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
*
Poistot yhteensä
Netto
TP 2013
TA 2014
Lisäta
TA+lisäta
käyttö
Yli-/alitus
Tot %
1 359 938,10
1 527 000
0
1 527 000
1 445 142,32
81 857,68
94,60
-1 022 649,73
337 288,37
-1 189 002
337 998
0
0
-1 189 002
337 998
-1 064 058,76
381 083,56
-124 943,24
-43 085,56
89,50
112,70
-370 667,83
-33 379,46
-389 610
-51 612
0
0
-389 610
-51 612
-385 164,51
-4 080,95
-4 445,49
-47 531,05
98,90
7,90
-8 906,28
-8 010
0
-8 010
-9 742,02
1 732,02
121,60
-42 285,74
-59 622
0
-59 622
-13 822,97
-45 799,03
23,20
23 628,05
30 300
0
30 300
26 212,37
4 087,63
86,50
Kustannuslask.erät
*
KL menot yhteensä
NETTO
1
62
Käyttötalous
KONEKESKUS
*
Tulot yhteensä
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
-48 997,83
-25 369,78
-58 386
-28 086
0
0
-58 386
-28 086
-46 741,79
-20 529,42
-11 644,21
-7 556,58
80,10
73,10
*
Poistot yhteensä
Netto
-17 234,35
-42 604,13
-15 310
-43 396
0
0
-15 310
-43 396
-17 234,33
-37 763,75
1 924,33
-5 632,25
112,60
87,00
-914,00
-1 270
0
-1 270
-874,00
-396,00
68,80
-43 518,13
-44 666
0
-44 666
-38 637,75
-6 028,25
86,50
18 120,71
29 010
0
29 010
11 924,88
17 085,12
41,10
Kustannuslask.erät
*
KL menot yhteensä
NETTO
1
63
Käyttötalous
MITTAUSPALVELU
*
Tulot yhteensä
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
-73 828,88
-55 708,17
-96 770
-67 760
-10 755
-10 755
-107 525
-78 515
-90 801,74
-78 876,86
-16 723,26
361,86
84,40
100,50
*
Poistot yhteensä
Netto
-10 090,00
-65 798,17
-5 290
-73 050
0
-10 755
-5 290
-83 805
-12 490,00
-91 366,86
7 200,00
7 561,86
236,10
109,00
-4 637,54
-4 210
0
-4 210
-4 798,48
588,48
114,00
-70 435,71
-77 260
-10 755
-88 015
-96 165,34
8 150,34
109,30
77 958,72
73 000
0
73 000
78 872,28
-5 872,28
108,00
Kustannuslask.erät
*
KL menot yhteensä
NETTO
1
64
Käyttötalous
PALO,PELASTUS JA SUOJELU
*
Tulot yhteensä
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
-629 232,04
-551 273,32
-660 711
-587 711
0
0
-660 711
-587 711
-638 866,24
-559 993,96
-21 844,76
-27 717,04
96,70
95,30
*
Poistot yhteensä
Netto
-14 149,28
-565 422,60
-14 150
-601 861
0
0
-14 150
-601 861
-14 149,27
-574 143,23
-0,73
-27 717,77
100,00
95,40
-29 020,01
-7 300
0
-7 300
-5 261,47
-2 038,53
72,10
-594 442,61
-609 161
0
-609 161
-579 404,70
-29 756,30
95,10
Kustannuslask.erät
*
KL menot yhteensä
NETTO
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 153 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TP 2013
TA 2014
Lisäta
TA+ lisäta
Käyttö
Yli-/alitus
Tot %
199 453,46
193 700
1 750
195 450
211 729,90
-16 279,90
108,30
-212 599,46
-13 146,00
-227 927
-34 227
705
2 455
-227 222
-31 772
-192 227,44
19 502,46
-34 994,56
-51 274,46
84,60
-61,40
-8 926,50
-22 072,50
-8 930
-43 157
0
2 455
-8 930
-40 702
-8 926,48
10 575,98
-3,52
-51 277,98
100,00
-26,00
KL menot yhteensä
-19 459,73
-19 578
0
-19 578
-30 295,05
10 717,05
154,70
NETTO
-41 532,23
-62 735
2 455
-60 280
-19 719,07
-40 560,93
32,70
2 155,50
7 000
0
7 000
19 707,02
-12 707,02
281,50
1
65
Käyttötalous
ASUMINEN
*
Tulot yhteensä
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
*
Poistot yhteensä
Netto
Kustannuslask.erät
*
1
68
Käyttötalous
YMPÄRISTÖNSUOJELU
*
Tulot yhteensä
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
-93 954,14
-91 798,64
-150 656
-143 656
3 500
3 500
-147 156
-140 156
-115 221,73
-95 514,71
-31 934,27
-44 641,29
78,30
68,10
Netto
-91 798,64
-143 656
3 500
-140 156
-95 514,71
-44 641,29
68,10
-5 122,54
-4 770
0
-4 770
-5 399,48
629,48
113,20
-96 921,18
-148 426
3 500
-144 926
-100 914,19
-44 011,81
69,60
77 942,68
91 060
1 983
93 043
96 479,76
-3 436,76
103,70
Kustannuslask.erät
*
KL menot yhteensä
NETTO
1
69
Käyttötalous
RAKENNUSVALVONTA
*
Tulot yhteensä
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
-92 225,80
-14 283,12
-99 171
-8 111
1 983
3 966
-97 188
-4 145
-96 660,65
-180,89
-527,35
-3 964,11
99,50
4,40
Netto
-14 283,12
-8 111
3 966
-4 145
-180,89
-3 964,11
4,40
-8 652,12
-7 920
0
-7 920
-9 191,99
1 271,99
116,10
-22 935,24
-16 031
3 966
-12 065
-9 372,88
-2 692,12
77,70
12 216 920,06
12 501 868
92 253
12 594 121
12 552 711,93
41 409,07
99,70
Kustannuslask.erät
*
KL menot yhteensä
NETTO
1
Käyttötalous
*
Tulot yhteensä
*
Menot yhteensä
Netto ennen poisto
-56 498 454,32
-44 281 534,26
-57 694 394
-45 192 526
-672 188
-579 935
-58 366 582
-45 772 461
-58 343 327,84
-45 790 615,91
-23 254,16
18 154,91
100,00
100,00
*
Poistot yhteensä
Netto
-1 925 421,03
-46 206 955,29
-2 014 010
-47 206 536
0
-579 935
-2 014 010
-47 786 471
-2 051 519,94
-47 842 135,85
37 509,94
55 664,85
101,90
100,10
*
Kustannuslask.erät
KL tulot yhteensä
2 723 404,49
2 507 873
0
2 507 873
2 592 585,39
-84 712,39
103,40
*
KL menot yhteensä
-2 723 404,49
-2 507 873
0
-2 507 873
-2 592 585,39
84 712,39
103,40
-46 206 955,29
-47 206 536
-579 935
-47 786 471
-47 842 135,85
55 664,85
100,10
NETTO
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 154 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
1.9.3.2 tuloslaskelmaosan toteutuminen
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut:
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset
Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tilikauden tulos
Poistoerän lisäys (-) tai väh.(+)
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)
Rahastojen lisäys (-) tai väh.(+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Alkuper. Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama
talousarvio muutokset muutosten
jälkeen
10 238 011
88 503 10 326 514 10 232 605
-93 909
5 095 012
58 600
5 153 612
4 808 201
-345 411
3 069 660
12 403
3 082 063
3 174 315
92 252
730 460
17 500
747 960
896 785
148 825
1 342 879
0
1 342 879
1 353 304
10 425
55 305 537
668 438 55 973 975 55 899 599
-74 376
27 325 092
2 526 27 327 618 26 448 698
-878 920
22 150 830
618 572 22 769 402 23 233 495
464 093
3 332 288
-6 905
3 325 383
3 294 955
-30 428
1 520 765
51 245
1 572 010
1 955 602
383 592
976 562
3 000
979 562
966 849
-12 713
-45 067 526
-579 935 -45 647 461 -45 666 994
-19 533
27 000 000
0 27 000 000 27 956 644
956 644
19 311 061
40 000 19 351 061 19 331 118
-19 943
-18 300
0
-18 300
38 288
56 588
1 000
0
1 000
0
-1 000
77 000
0
77 000
85 250
8 250
91 000
0
91 000
43 116
-47 884
5 300
0
5 300
3 846
-1 454
1 225 235
-539 935
685 300
1 659 056
973 756
2 014 010
0
2 014 010
2 051 519
37 509
0
0
0
0
289 626
0
-788 775
0
0
0
-788 775
-539 935
0
0
0
-539 935
-1 328 710
0
0
0
-1 328 710
-102 837
149 209
0
0
46 372
0
1 225 873
-149 209
0
0
1 375 082
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 155 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Verotulojen erittely
Alkuperäinen Talousarviotalousarvio
muutokset
Verotulot
Kunnan tulovero
Osuus yhteisöve. tuo.
Kiinteistövero
Verovuosi 2000
Verovuosi 2001
Verovuosi 2002
Verovuosi 2003
Verovuosi 2004
Verovuosi 2005
Verovuosi 2006
Verovuosi 2007
Verovuosi 2008
Verovuosi 2009
Verovuosi 2010
Verovuosi 2011
Verovuosi 2012
Verovuosi 2013
23 550 000
1 750 000
1 700 000
0
0
Talousarvio Toteutuma Poikkeama
muutosten
jälkeen
23 550 000 24 187 775
1 750 000 2 035 105
1 700 000 1 733 763
637 775
285 105
33 763
Tuloveroprosentti
18,25
18,25
18,25
18,25
18,75
18,75
19,25
19,25
19,75
19,75
19,75
19,75
20,25
20,25
Valtionosuuksien erittely
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama
talousarvio
muutokset
muutosten
jälkeen
Valtionosuudet
*) Peruspalv. valtionosuus
Muu opetus. ja kultt.toimen
valt.os
Valtionosuudet yhteensä
19 609 639
40 000
-298 578
0
*) Sisältyy verotulojen tasausta 2 576 985 €.
19 649 639 19 731 459
-298 578
-400 341
81 820
-101 763
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 156 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
1.9.3.3 Investointiosan toteutuminen
Kustannusarvio ja sen
muutokset
Ed.
vuosien
käyttö
KAUPUNGINHALLITUS
Kiinteä omaisuus
Menot
Tulot
Nettomeno
Alkuperäinen talousarvio
2014
Talousar- Talousarvio
vio muut- muutosten
tokset
jälkeen
Toteutuma
50 000
-100 000
-50 000
50 000
-100 000
-50 000
2 709 000
-4 280 148
-1 571 148
2 659 000
-4 180 148
-1 521 148
2 709 000
-4 280 148
-1 571 148
Poikkeama
Kustannusarviosta käytetty 31.12.
Kaupunginvirasto/Irtain
Menot
50 000
45 000
95 000
61 159
-33 841
61 159
Kaukolankodin keittiö/ Irtain
Menot
12 000
7 500
19 500
17 883
-1 617
17 883
Kiint Oy Suojatyö
Menot
Tulot
Nettomeno
SIVISTYSLAUTAKUNTA
Varppeen koulu/ Irtain
Menot
Ala-asteet/ Irtain
Menot
157 001
-103 844
53 156
157 001
-103 844
53 156
15 600
15 600
15 600
15 600
157 980
157 980
132 640
-25 340
132 640
34 500
5 541
-28 959
5 541
Sivistystoimi/Irtain/Vapaa-aikat.
Menot
52 000
Varhaiskasvatus/kalusto
25 200
25 200
14 793
-10 407
14 793
5 700
5 700
5 559
-141
5 559
246 000
246 000
159 253
-86 747
159 253
9 400
-2 530
9 400
-2 530
2 027
-545
-7 373
1 985
2 027
-545
6 870
6 870
1 481
-5 389
1 481
132 000
132 000
132 000
105 529
-26 471
105 529
Menot
40 000
40 000
40 000
61 093
21 093
61 093
Urheilutalo
50 000
20 000
20 000
4 580
-15 420
4 580
95 000
95 000
14 183
-80 817
31 435
-17 500
SOSIAALILAUTAKUNTA
Sosiaalitoimi/ Irtain
Menot
Terveyskeskus/ Irtain
Menot
TEKNINEN LAUTAKUNTA
Talonrakennus
Kaukolankoti
Muut hankkeet/siv.toimi
Menot
9 000
Muut hankkeet/vapaa-aikatoimi
Monitoimihalli
Menot
5 095 000
17 252
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 157 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Kustannusarvio ja sen
muutokset
Menot
Terveyskeskus
Menot
Ed.
vuosien
käyttö
Alkuperäinen talousarvio
Talousar- Talousarvio
vio muut- muutosten
tokset
jälkeen
Toteutuma
75 000
20 162
-54 838
77 662
395 000
495 000
231 335
-263 665
368 302
7 000
7 000
4 380
-2 620
4 380
1 420 000
-172 000
1 248 000
1 425 070
-57 330
1 367 740
5 070
114 670
119 740
2 531 952
-172 000
2 359 952
1 250 000
-173 600
1 076 400
1 003 153
1 003 153
-246 847
-173 600
73 246
2 183 829
-297 000
1 886 829
120 000
57 500
75 000
1 400 000
136 967
100 000
Vaahteraportin päivähoito
Menot
Suontaan koulu
Menot
Tulot
Nettomeno
2 370 000 1 106 882
-114 670
992 212
1 420 000
-172 000
1 248 000
Uimahalli
Menot
Tulot
Nettomeno
1 900 000 1 180 676
-297 000
883 676
1 000 000
-173 600
826 400
Muut hankkeet/perusparantamin.
Menot
Winnova
Menot
Kustannusarviosta käytetty 31.12.
20 000
20 000
20 000
13 727
-6 273
13 727
70 000
70 000
70 000
70 137
137
70 137
31 500
31 584
84
31 584
Avituksen muutostyöt
Menot
Kaukolankoti
Menot
Tulot
Nettomeno
250 000
Poikkeama
31 500
65 000
-17 498
47 502
65 000
-17 498
47 502
65 000
-17 498
47 502
10 000
10 000
10 000
6 353
-352
6 001
-3 647
-352
6 001
6 353
-352
6 001
Julkinen käyttöomaisuus
Muut hankkeet/keskusurheiluk.
Menot
43 000
43 000
43 000
33 716
-9 284
33 716
Uimarannat
Menot
47 000
7 000
7 000
5 995
-1 005
33 288
15 000
15 000
Kappelimäen koulun uudisr
Menot
Tulot
Nettomeno
27 293
Vaahteraportin päivähoito
Menot
-65 000
17 498
-47 502
Kaavateiden päällystäminen/muut
Menot
535 000
49 184
135 000
135 000
137 114
2 114
186 298
Katujen rakentaminen/ muut
Menot
555 000
274 971
155 000
155 000
178 448
23 448
453 419
260 000
104 479
60 000
60 000
63 031
3 031
167 510
30 000
30 000
30 000
31 245
1 245
31 245
120 000
20 000
20 000
8 430
-11 570
8 430
Muut hankkeet/perusparantaminen
Menot
Leikkikentät
Menot
Kevytväylänssuun.E Sorolaisentie
Menot
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 158 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Yrityspuisto-projekti
Menot
Tulot
Nettomenot
Kustannus-
Ed.
Alkuperäi-
Talousar- Talousarvio
arvio ja sen
vuosien
nen talous-
vio muut-
muutosten
muutokset
käyttö
arvio
tokset
jälkeen
Toteutuma
Poikkea-
Kustannus-
ma
arviosta käytetty 31.12.
400 000
-96 000
304 000
65 019
-15 580
49 439
400 000
-96 000
304 000
178 060
578 060
-96 000
482 060
578 289
-80 420
497 869
229
15 580
15 809
643 308
-96 000
547 308
600 000
160 957
50 000
26 560
76 560
75 612
-948
236 569
8 410
8 410
8 468
58
8 468
27 000
27 000
25 559
-1 441
25 559
5 000
5 000
5 018
18
5 018
Tievalaistus
Menot
Irtain omaisuus
Koneet ja kalusto
Kiinteistöt/kalusto
Menot
Siivoustoimi/kalusto
Menot
Vesi-ja viemärilaitos
Jätevesipumpp.saneer.
Menot
150 000
67 216
30 000
30 000
1 098
-28 902
68 314
Vesilinjat/muut hankkeet
Menot
100 000
44 417
20 000
20 000
20 180
180
64 597
Viemärilinjat/saneeraus
Menot
300 000
226 204
60 000
60 000
57 952
-2 048
284 156
Viemärilinjat/muut hankkeet
Menot
150 000
59 246
30 000
30 000
18 767
-11 233
78 013
750 000
-30 000
780 000
170 727
180 000
180 000
148 392
-50 149
98 243
-31 608
-50 149
-81 757
319 119
Uudet alueet
Menot
250 000
49 221
25 000
25 000
17 709
-7 291
66 930
Kovero-keskusta syöttövesij.
Menot
170 000
170 000
170 000
138 283
-31 717
138 283
Vesihuoltol.kehit.kohteet
Menot
Tulot
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 159 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU
TA 2014
1 412 322,00
-1 366 024,37
46 297,63
50 000
-100 000
-50 000
0
0
0
50 000
-100 000
-50 000
2 709 000,00
-4 280 148,18
-1 571 148,18
-2 659 000,00
4 180 148,18
1 521 148,18
8120 KAUPUNGINVIRASTO IRTAIN
12
Atk
*
Hankinnat yhteensä
18 813,46
Investoinnit netto
18 813,46
50 000
50 000
45 000
45 000
95 000
95 000
61 159,34
61 159,34
33 840,66
33 840,66
64,40
64,40
11 911,00
11 911,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8125 KAUKOLANKODIN KEITTIÖ
10
Koneet ja kalusto
*
Hankinnat yhteensä
27 682,00
Investoinnit netto
27 682,00
12 000
12 000
7 500
7 500
19 500
19 500
17 883,38
17 883,38
1 616,62
1 616,62
91,70
91,70
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
157 001,15
-103 844,89
53 156,26
157 001,15
103 844,89
53 156,26
0,00
0,00
0,00
0,00
-152 069,81
-152 069,81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 815,00
11 815,00
10 600
10 600
0
0
10 600
10 600
10 600,00
10 600,00
0,00
0,00
100,00
100,00
Atk
Hankinnat yhteensä
7 429,80
5 000
0
5 000
5 000,00
0,00
100,00
100,00
Investoinnit netto
7 429,80
5 000
0
5 000
5 000,00
0,00
10
*
Koneet ja kalusto
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
6 150,00
6 150,00
31 800
31 800
0
0
31 800
31 800
26 233,69
26 233,69
5 566,31
5 566,31
82,50
82,50
12
*
Atk
Hankinnat yhteensä
5 102,60
5 000
0
5 000
5 000,00
0,00
100,00
100,00
Investoinnit netto
5 102,60
5 000
0
5 000
5 000,00
0,00
3
INVESTOINTIOSA
8110
8
*
*
KIINTEÄ OMAISUUS
Maanostot/myynnit
Hankinnat yhteensä
Myynnit yhteensä
Investoinnit netto
8121 RUOKAHUOLTO/IRTAIN
9
Varppeen koulun keittiö
*
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
8141 KIINT OY SUOJATYÖ
*
Hankinnat yhteensä
*
Myynnit yhteensä
Investoinnit netto
8145
11
*
*
ARVOPAPERIT
Muut osakkeet ja osuudet
Hankinnat yhteensä
Myynnit yhteensä
Investoinnit netto
8212 VARPPEEN KOULU/IRTAIN
10
Koneet ja kalusto
*
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
12
*
LISÄTA
TA+LISÄTA
KÄYTTÖ
YLI/ALITUS
TP 2013
TOT %
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 160 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TP 2013
38
*
Suontaan koulu
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
8215 SIVISTYSTOIMI/IRTAIN
4
Muut hankkeet/siv.toimi
*
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
5
*
Muut hankkeet/vapaa-aikatoimi
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
8217 VARHAISKASVATUS
10
Koneet ja kalusto
*
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
8310
3
*
*
KAUKOLANKOTI/IRTAIN
Muut hankkeet/sos.ltk
Hankinnat yhteensä
Avustukset yhteensä
Investoinnit netto
8350 SOSIAALITOIMI/IRTAIN
3
Muut hankkeet/sos.ltk
*
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
TA 2014
LISÄTA
TA+LISÄTA
KÄYTTÖ
YLI/ALITUS
TOT%
0,00
0,00
121 180
121 180
0
0
121 180
121 180
101 406,48
101 406,48
19 773,52
19 773,52
83,70
83,70
0,00
0,00
47 000
47 000
-17 500
-17 500
29 500
29 500
800,00
800,00
28 700,00
28 700,00
2,70
2,70
13 688,45
13 688,45
5 000
5 000
0
0
5 000
5 000
4 741,94
4 741,94
258,06
258,06
94,80
94,80
0,00
0,00
25 200
25 200
0
0
25 200
25 200
14 793,08
14 793,08
10 406,92
10 406,92
58,70
58,70
14 170,00
-3 814,55
10 355,45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59 081,93
59 081,93
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
*
Atk
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
13 246,98
13 246,98
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32
*
Vaahteraportin päivähoito
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
25 398,48
25 398,48
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37
*
Koivukoto
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
3 699,00
3 699,00
5 700
5 700
0
0
5 700
5 700
5 559,00
5 559,00
141,00
141,00
97,50
97,50
3 546,00
3 546,00
91 000
91 000
0
0
91 000
91 000
63 410,95
63 410,95
27 589,05
27 589,05
69,70
69,70
8360 TERVEYSKESKUS/IRTAIN
3
Muut hankkeet/sos.ltk
*
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
10
*
Koneet ja kalusto
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
0,00
0,00
40 000
40 000
0
0
40 000
40 000
0,00
0,00
40 000,00
40 000,00
0,00
0,00
12
*
Atk
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
74 286,27
74 286,27
115 000
115 000
0
0
115 000
115 000
95 843,60
95 843,60
19 156,40
19 156,40
83,30
83,30
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 161 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
8600
14
*
*
TALONRAKENNUS
TP 2013
Kaukolankoti/ Muut hankkeet
Hankinnat yhteensä
Avustukset yhteens
Investoinnit netto
56
*
TA 2014
LISÄTA
TA+LISÄTA
YLI/ALITUS
KÄYTTÖ
TOT %
0,00
0,00
0,00
9 400
-2 530
6 870
0
0
0
9 400
-2 530
6 870
2 027,86
-545,89
1 481,97
7 372,14
-1 984,11
5 388,03
21,60
21,60
21,60
Välinehuollon saneeraus TK
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
39 901,93
39 901,93
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
3
*
Muut hankkeet/siv.toimi
Varppeen koulun kunnostus
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
69 792,39
69 792,39
75 000
75 000
0
0
75 000
75 000
60 721,78
60 721,78
14 278,22
14 278,22
81,00
81,00
4
*
Koulut yhteisesti/leikkiväl.
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
0,00
0,00
15 000
15 000
0
0
15 000
15 000
7 624,27
7 624,27
7 375,73
7 375,73
50,80
50,80
11
*
Itäkulman koulu
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
0,00
0,00
8 000
8 000
0
0
8 000
8 000
10 991,76
10 991,76
-2 991,76
-2 991,76
137,40
137,40
15
*
Laineen talo
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
0,00
0,00
5 000
5 000
0
0
5 000
5 000
5 993,50
5 993,50
-993,50
-993,50
119,90
119,90
41
*
Päiväk.peruskorj.ja laajennus
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
0,00
0,00
29 000
29 000
0
0
29 000
29 000
20 197,74
20 197,74
8 802,26
8 802,26
69,60
69,60
47
*
Myllymäen koulun kunnostus
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
82 166,60
82 166,60
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
*
Muut hankkeet/vapaa-aikatoimi
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
0,00
0,00
40 000
40 000
0
0
40 000
40 000
61 093,85
61 093,85
-21 093,85
-21 093,85
152,70
152,70
16
*
Urheilutalo
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
8 237,30
8 237,30
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
*
Terveystalo
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
2 813,38
2 813,38
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19
*
Monitoimihalli
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
17 252,07
17 252,07
95 000
95 000
0
0
95 000
95 000
14 182,97
14 182,97
80 817,03
80 817,03
14,90
14,90
24
*
Soukaisten koulu
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
57 500,00
57 500,00
75 000
75 000
0
0
75 000
75 000
20 161,74
20 161,74
54 838,26
54 838,26
26,90
26,90
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 162 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TP 2013
TA 2014
LISÄTA
TA+LISÄTA
KÄYTTÖ
YLI/ALITUS
TOT %
25
*
Urheilutalo
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
0,00
0,00
20 000
20 000
0
0
20 000
20 000
4 579,55
4 579,55
15 420,45
15 420,45
22,90
22,90
32
*
Vaahteraportin päivähoito
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
0,00
0,00
0
0
7 000
7 000
7 000
7 000
4 380,00
4 380,00
2 620,00
2 620,00
62,60
62,60
34
*
Terveyskeskus
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
66 566,49
66 566,49
100 000
100 000
395 000
395 000
495 000
495 000
231 335,12
231 335,12
263 664,88
263 664,88
46,70
46,70
38
*
*
Suontaan koulu
Hankinnat yhteensä
Avustukset yhteensä
Investoinnit netto
1 059 371,64
-114 670,00
944 701,64
1 420 000
-172 000
1 248 000
0
0
0
1 420 000
-172 000
1 248 000
1 425 069,56
-57 330,00
1 367 739,56
-5 069,56
-114 670,00
-119 739,56
100,40
33,30
109,60
39
*
*
Uimahalli
Hankinnat yhteensä
Avustukset yhteensä
Investoinnit netto
1 133 303,60
-297 000,00
836 303,60
1 000 000
-173 600
826 400
250 000
0
250 000
1 250 000
-173 600
1 076 400
1 003 153,18
0,00
1 003 153,18
246 846,82
-173 600,00
73 246,82
80,30
0,00
93,20
42
20
*
Muut hankkeet/perusparantam.
Paloasema
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
0,00
0,00
20 000
20 000
0
0
20 000
20 000
13 727,60
13 727,60
6 272,40
6 272,40
68,60
68,60
55
*
Winnova
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
0,00
0,00
70 000
70 000
0
0
70 000
70 000
70 137,38
70 137,38
-137,38
-137,38
100,20
100,20
56
*
Avituksen muutostyöt
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
0,00
0,00
0
0
31 500
31 500
31 500
31 500
31 584,80
31 584,80
-84,80
-84,80
100,30
100,30
14
*
*
Kaukolankoti/ Muut hankkeet
Hankinnat yhteensä
Avustukset yhteensä
Investoinnit netto
0,00
0,00
0,00
65 000
-17 498
47 502
0
0
0
65 000
-17 498
47 502
0,00
0,00
0,00
65 000,00
-17 498,00
47 502,00
0,00
0,00
0,00
84
*
*
Kappelim. koulun uudisrakennus
Hankinnat yhteensä
Avustukset yhteensä
Investoinnit netto
0,00
0,00
0,00
10 000
0
10 000
0
0
0
10 000
0
10 000
6 352,98
-352,03
6 000,95
3 647,02
352,03
3 999,05
63,50
0,00
60,00
8700
13
*
*
JULKINEN KÄYTTÖ-OMAISUUS
Keskusurheilukenttä
Hankinnat yhteensä
Avustukset yhteensä
Investoinnit netto
0,00
0,00
0,00
43 000
0
43 000
0
0
0
43 000
0
43 000
33 716,32
0,00
33 716,32
9 283,68
0,00
9 283,68
78,40
0,00
78,40
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 163 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
TP 2013
21
*
Uimarannat
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
TA 2014
LISÄTA
TA+LISÄTA
KÄYTTÖ
YLI/ALITUS
TOT %
27 293,10
27 293,10
7 000
7 000
0
0
7 000
7 000
5 995,48
5 995,48
1 004,52
1 004,52
85,60
85,60
0,00
0,00
15 000
15 000
0
0
15 000
15 000
0,00
0,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
32
*
Vaahteraportin päivähoito
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
40
*
Kaavateiden päällystäminen
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
49 184,21
49 184,21
135 000
135 000
0
0
135 000
135 000
137 114,48
137 114,48
-2 114,48
-2 114,48
101,60
101,60
41
*
Katujen rakentaminen /muut
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
164 915,43
164 915,43
155 000
155 000
0
0
155 000
155 000
178 488,11
178 488,11
-23 488,11
-23 488,11
115,20
115,20
42
*
Muut hankkeet/perusparantam.
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
42 238,27
42 238,27
60 000
60 000
0
0
60 000
60 000
63 031,29
63 031,29
-3 031,29
-3 031,29
105,10
105,10
43
*
Leikkikentät
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
0,00
0,00
30 000
30 000
0
0
30 000
30 000
31 245,75
31 245,75
-1 245,75
-1 245,75
104,20
104,20
46
32
*
Garpintie
Garpintien peruskorjaus
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
20 333,77
20 333,77
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50
*
Mattilankuja
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
7 508,00
7 508,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63
*
Kirkkotien kevyenliik.väylä
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
12 643,46
12 643,46
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64
*
Niittypolku (Talanranta)
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
17 746,06
17 746,06
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68
*
Kevytväyläsuun. E.Sorolaisentie
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
0,00
0,00
20 000
20 000
0
0
20 000
20 000
8 430,00
8 430,00
11 570,00
11 570,00
42,20
42,20
72
*
Vähämetsäntie
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
35 170,50
35 170,50
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 164 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
YLI/
TA 2014 LISÄTA
TA+LISÄT KÄYTTÖ
ALITUS
TOT %
TP 2013
64 937,98
400 000
178 060
578 060
578 288,99
-228,99
100,00
-15 579,73
-96 000
0
-96 000
-80 420,27
-15 579,73
83,80
49 358,25
304 000
178 060
482 060
497 868,72
-15 808,72
103,30
73
*
*
Yrityspuisto-projekti
Hankinnat yhteensä
Avustukset yhteensä
Investoinnit netto
76
*
Tievalaistus
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
43 318,38
43 318,38
50 000
50 000
26 560
26 560
76 560
76 560
75 611,99
75 611,99
948,01
948,01
98,80
98,80
88
*
Uudet alueet
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
30 754,63
30 754,63
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34 583,11
34 583,11
8 410
8 410
0
0
8 410
8 410
8 467,74
8 467,74
-57,74
-57,74
100,70
100,70
36 000,00
36 000,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 000
27 000
0
0
27 000
27 000
25 558,56
25 558,56
1 441,44
1 441,44
94,70
94,70
8800 IRTAIN OMAISUUS
10
Koneet ja kalusto
*
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
15
*
Mittaustoimi/Kalusto
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
60
*
Kiinteistöt/kalusto
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
61
*
Siivoustoimi/kalusto
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
5 340,00
5 340,00
5 000
5 000
0
0
5 000
5 000
5 018,00
5 018,00
-18,00
-18,00
100,40
100,40
8900
65
*
*
VESI-JA VIEMÄRILAITOS
Puntarin vedenottamon saneeraus
Hankinnat yhteensä
336 601,05
Avustukset yhteensä
-72 000,00
Investoinnit netto
264 601,05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66
*
Jätevesipumppaamon saneeraus
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
14 161,53
14 161,53
30 000
30 000
0
0
30 000
30 000
1 098,00
1 098,00
28 902,00
28 902,00
3,70
3,70
70
*
*
Vesilinjat/muut hankkeet
Hankinnat yhteensä
Avustukset yhteensä
Investoinnit netto
19 994,55
0,00
19 994,55
20 000
0
20 000
0
0
0
20 000
0
20 000
20 180,78
0,00
20 180,78
-180,78
0,00
-180,78
100,90
0,00
100,90
71
*
Viemärilinjat/saneeraus
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
62 472,69
62 472,69
60 000
60 000
0
0
60 000
60 000
57 952,08
57 952,08
2 047,92
2 047,92
96,60
96,60
74
*
Viemärilinjat/muut hankkeet
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
29 996,83
29 996,83
30 000
30 000
0
0
30 000
30 000
18 766,74
18 766,74
11 233,26
11 233,26
62,60
62,60
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 165 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
75
*
Vähämetsäntien vesihuolto
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
78
*
*
Vesihuoltol.kehittämis.kohteet
Hankinnat yhteensä
Avustukset yhteensä
Investoinnit netto
88
*
Uudet alueet
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
93
*
Palttilan alueen vesihuolto
Avustukset yhteensä
Investoinnit netto
97
*
Kovero-keskusta syöttövesij.
Hankinnat yhteensä
Investoinnit netto
TP 2013
78 398,65
78 398,65
TA 2014
LISÄTA
0
0
TA+LISÄTA
0
0
0
0
KÄYTTÖ
0,00
0,00
YLI/ALITUS
0,00
0,00
TOT %
0,00
0,00
63 471,81
-12 700,00
50 771,81
180 000
0
180 000
0
0
0
180 000
0
180 000
148 392,18
-50 148,55
98 243,63
31 607,82
50 148,55
81 756,37
82,40
0,00
54,60
39 321,35
39 321,35
25 000
25 000
0
0
25 000
25 000
17 709,14
17 709,14
7 290,86
7 290,86
70,80
70,80
-10 000,00
-10 000,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170 000
170 000
0
0
170 000
170 000
138 283,03
138 283,03
31 716,97
31 716,97
81,30
81,30
99
*
Paineenkorotusasemat Seppälä-V
Hankinnat yhteensä
25 648,93
Investoinnit netto
25 648,93
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
*
*
*
Investointiosa Yhteensä
Hankinnat yhteensä
Avustukset yhteensä
Myynnit yhteensä
Investoinnit netto
5 141 290
-461 628
-100 000
4 579 662
923 120
0
0
923 120
6 064 410
-461 628
-100 000
5 502 782
7 825 096,91
-188 796,74
-4 383 993,07
3 252 307,10
-1 760 686,91
-272 831,26
4 283 993,07
2 250 474,90
129,00
40,90
6 605 437,98
-525 764,28
-1 518 094,18
4 561 579,52
59,10
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 166 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
1.9.3.4 Rahoitusosan toteutumisvertailu
Alkuper.
tal.arvio
2014
Toiminta ja investoinnit
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaav. hyödykk.luov.tulot
Toiminta ja investoinnit, netto
Rahoitustoiminta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset muille
Antolainasaamisten lisäykset liikelait.
Antolainasaamisten vähen. muilta
Antolainasaamisten vähen. liikelait.
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Vaikutus maksuvalmiuteen
Tal.arvio- Tal.arvio Toteutuma
muutokset muutosten
jälkeen
1 225 235
0
0
5 141 290
461 628
100 000
-3 354 427
539 935
0
0
Poikkeama
685 300
0
0
1 659 056
289 627
973 756
289 627
0
923 120 6 064 410
0
461 628
0
100 000
-383 185 -4 817 482
7 825 096
188 796
4 383 993
-1 303 624
1 760 686
-272 832
4 283 993
3 513 858
-8 000
0
-8 000
-2 250
5 750
0
0
0
0
0
1 000 000
-365 700
2 710 000
0
0
-365 700
2 710 000
0
-330 000
800 000
0
35 700
-1 910 000
-383 185 -2 481 182
-835 874
1 645 308
-18 127
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäyksiä muille ovat kunnan myöntämät lainat muille kuin liikelaitoksille. Antolainojen lisäyksiä ovat taseessa pysyvien
vastaavien sijoitusten ryhmään kuuluvat antolainat. Tähän kuuluvat mm. antolainat kunnan tytäryhteisöille ja muiden kunnallisia palveluja tuottavien yhteisöjen pysyväisluonteiseen rahoittamiseen, esimerkiksi investointien rahoittamiseen. Antolainasaamisten lisäyksiä liikelaitoksille ovat
kunnan myöntämät lainat kunnan liikelaitoksille. Antolainasaamisten vähennyksiä ovat antolainojen lyhennykset kunnalle tilikauden aikana.
Toteutumisessa esitetään erikseen vähennykset muilta ja vähennykset liikelaitoksilta.
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys osoittaa kuinka paljon kunta on tilivuoden aikana ottanut uutta pitkäaikaista lainaa tai uusinut niitä. Pitkäaikaisten
lainojen vähennys osoittaa kuinka paljon lainoja on lyhennetty tilivuoden aikana. Lyhytaikaisten lainojen muutos osoittaa lyhytaikaisten lainojen
lisäysten ja vähennysten erotuksen.
Vaikutus maksuvalmiuteen
Vaikutus maksuvalmiuteen esitetään samalla tarkkuudella kuin se on talousarviossa hyväksytty. Talousarviossa ei pystytä arvioimaan kaikkia
maksuvalmiuteen vaikuttavia eriä: toimeksiantojen varojen ja pääomien, vaihto-omaisuuden, pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten saamisten sekä
korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutoksia. Edellä mainittujen erien tilinpäätöstiedot esitetään ulkoisessa rahoituslaskelmassa kohdassa tilinpäätöslaskelmat.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 167 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
1.9.3.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta
(1.000 EUROA)
v. 2014
MÄÄRÄRAHAT
Alkup.
talousarvio
KÄYTTÖTALOUSOSA
KESKUSVAALILAUTAKUNTA
VALTIOLLISET VAALIT
B
KUNNALLISVAALIT
B
EU-PARLAMENTTIVAALIT
B
TARKASTUSLAUTAKUNTA
TILINTARKASTUS
KAUPUNGINHALLITUS
Alkup.
TA:n
TA
talousarvio
muutokset
muut:n
jälkeen
Toteu-
Poik-
tuma
keama
9
9
8
1
8
8
13
9
9
8
1
8
8
13
21
19
2
0
21
19
2
21
B
TULOARVIOT
TA:n
TA
Toteu- Poikmuutokset
muut.:n tuma
keama
jälkeen
0
21
5
0
0
4 923
-55
4 868
5 023
-155
2 602
RUOKAHUOLTO/VARP.K.KEITTIÖ
B
627
-4
623
623
0
658
RUOKAHUOLTO/KAUK.K.K.KETTIÖ
B
757
-4
753
794
-41
796
HALLINTOPALVELUT
B
1 633
-32
1 601
1 664
-63
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA
N
561
-5
556
598
-42
TALOUSPALVELUT
B
779
-5
774
789
ELINKEINOTOIMI
B
291
-5
286
KAAVOITUS
N
151
151
MAASEUTUTOIMI
B
124
124
2
2 604
2 601
-3
658
648
-10
798
827
29
358
358
359
1
291
291
308
17
-15
115
115
112
-3
288
-2
364
364
338
-26
135
16
8
8
0
-8
-8
12
12
9
-3
48
1 475
1 547
1 581
34
1
1
2
14 313
63
14 376
132
14
328
KOULUTOIMENHALLINTO
B
178
23
201
209
-8
VARHAISKASVATUS
B
3 845
34
3 879
4 034
-155
625
0
625
672
47
PERUSOPETUS
B
7 956
16
7 972
7 803
169
713
51
764
736
-28
LUKIOT
B
1 015
-6
1 009
986
23
20
20
17
-3
KESKIAST.AMM.KOULUTUS
B
31
31
28
3
KIRJASTOTOIMI
B
455
-9
446
429
17
26
26
27
1
KULTTUURITOIMI
B
182
6
188
191
-3
54
71
73
2
NUORISOTOIMI
B
101
-1
100
95
5
2
2
7
5
LIIKUNTATOIMI
B
550
553
-3
35
4
39
48
9
1 287
-6
1 281
1 292
-11
562
4
566
577
11
1 287
-6
1 281
1 292
-11
562
4
566
577
11
883
-7
876
814
62
332
0
332
289
-43
883
-7
876
62
332
332
289
-43
30 526
688
31 214
814
31
759
-545
5 117
5 127
5 060
-67
635
601
34
9
9
23
14
196
1 495
1 450
45
41
41
25
-16
SIVISTYSLAUTAKUNTA
V-S KANS.OPIST. JOHTOKUNTA
VAKKA-SUOMEN KANSALAISOP.
B
V-S MUS.OP.JOHTOKUNTA
550
VAKKA-SUOMEN MUS.OPISTO
SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUNTA
B
HALLINTO/SOS.TOIMI
B
635
LAPSIPERH.PALVELUT
B
1 299
TOIMEENTULOTURVA
B
542
82
624
660
-36
232
KANSANTERVEYSTYÖ
B
6 545
-19
6 526
-370
1 791
SAIR.HOITOLAITOKSET
B
10 697
230
10 927
6 896
11
142
TOIMINTARAJ.PALVELUT
B
2 850
228
3 078
3 239
-161
613
IÄKKÄIDEN PALVELUT
B
7 958
-29
7 929
7 771
158
2 431
-215
72
17
10
10
232
261
29
1 801
1 922
121
613
569
-44
2 431
2 260
-171
0
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 168 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
MÄÄRÄRAHAT
Alkup.
KÄYTTÖTALOUSOSA
TULOARVIOT
TA:n
TA
Toteumuutokset
muut.:n tuma
talousarvio
TEKNINEN LAUTAKUNTA
Poik-
Alkup. TA:n
keama
talous- muutok- muut:n
jälkeen
arvio
TA
set
5 482
-6
5 476
4 888
588
2 308
-31
250
178
72
117
Toteu-
Poik-
tuma
keama
jälkeen
2
2 310
2 315
5
117
218
101
TEKNINEN HALLINTO
B
281
LIIK. VÄYLÄT JA ALUEET
B
537
537
526
11
6
6
4
-2
JÄTEHUOLTO
B
57
57
26
31
57
57
68
11
KIINTEISTÖT
N
2 374
2 389
2 125
264
275
275
251
-24
VESIHUOLTOLAITOS
N
1 189
1 189
1 064
125
1 527
1 527
1 445
-82
KONEKESKUS
N
58
58
47
11
30
30
26
-4
MITTAUSPALVELU
N
97
108
91
17
29
29
12
-17
PALO, PEL. JA SUOJELU
B
661
661
639
22
73
73
79
6
ASUMINEN
B
228
-1
227
192
35
194
2
196
212
16
250
-5
245
212
33
98
2
100
116
16
13
RAKENNUS- JA YMP.LTK
15
11
YMPÄRISTÖNSUOJELU
B
151
-3
148
115
33
7
7
20
RAKENNUSVALVONTA
B
99
-2
97
97
0
91
2
93
96
3
57 694
672
58 366
58 343
23
12 502
92
12 594
12 552
-42
KÄYTTÖTALOUS YHT.
TULOSLASKELMAOSA
VEROTULOT
B
27 000
0
27 000
27 957
957
VALTIONOSUUDET
B
19 311
40
19 351
19 331
-20
KORKOTULOT
B
1
1
0
-1
MUUT RAHOITUSTULOT
B
77
77
85
8
KORKOMENOT
B
91
MUUT RAHOITUSMENOT
B
5
SATUNNAISET ERÄT
B
TULOSLASKELMAOSA YHT
0
91
43
48
5
4
1
290
96
0
96
47
49
46 389
40
46 429
47 663
1 234
112
53
165
2 945
-2 466
100
0
100
4 176
4 076
100
0
100
4 280
4 180
-104
-104
0
0
0
0
0
0
INVESTOINTIOSA
KAUPUNGINHALLITUS
KIINTEÄ OMAISUUS
B
50
50
2 709
-2 659
KAUPUNGINVIRASTO/IRTAIN
KAUKOLANKODIN KEITTIÖ/IRTAIN
B
50
45
95
61
34
B
12
8
20
KIINT OY SUOJATYÖ
B
SIVISTYSLAUTAKUNTA
251
-18
233
18
2
157
157
170
63
VARPPEEN KOULU/IRTAIN
B
16
16
16
0
ALA-ASTEET/IRTAIN
B
158
158
133
25
MUUT HANKKEET/VAPAA-AIKA
B
52
34
6
28
KONEET/KALUSTO
SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUNTA
B
25
25
15
10
252
165
87
SOSIAALITOIMI/IRTAIN
B
6
6
6
0
TERVEYSKESKUS/IRTAIN
B
246
246
159
87
252
-18
0
0
0
0
0
0
0
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 169 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
MÄÄRÄRAHAT
Alkup.
talous-
KÄYTTÖTALOUSOSA
TULOARVIOT
TA:n
TA
Toteumuutokset
muut.:n tuma
arvio
TALONRAKENNUS
Poik-
Alkup. TA:n
keama
talous- muutok- muut:n tuma
jälkeen
3 056
set
3 740
2 993
747
366
MUUT HANKKEET/K-KOTI
B
9
9
2
7
3
MUUT HANKKEET/SIV.TOIMI
B
132
132
106
26
MUUT HANNKKEET/VAPAA-AIKA
B
40
40
61
-21
URHEILUTALO
B
20
20
5
15
MONITOIMIHALLI
B
95
95
14
81
SOUKAISTEN KOULU
B
75
55
VAAHTERAPORTIN PÄIVÄHOITO
B
TERVEYSKESKUS
B
100
SUONTAAN KOULU
B
1 420
UIMAHALLI
B
1 000
MUUT HANKKEET/PERUSPAR.
B
90
MUUT HANKKEET
B
75
MUUT HANKKEET/AVITUS
B
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS
915
KESKUSURHEILUKENTTÄ
684
arvio
75
20
7
7
4
3
395
495
231
264
1 420
1 425
-5
172
1 250
1 003
247
174
90
84
6
250
75
6
69
32
32
32
0
204
1 120
1 111
9
9
43
43
34
UIMARANNAT
B
7
7
6
VAAHTERAPORTIN PÄIVÄHOITO
KAAVATEIDEN PÄÄLLYSTÄMINEN
B
15
15
B
135
135
137
-2
KATUJEN RAKENTAMINEN
B
155
155
178
-23
MUUT HANKKEET/PERUSPAR.
B
60
60
63
-3
LEIKKIKENTÄT
KEVYTVÄYLÄN SUUN.
E.SOROLAIN.
B
30
30
31
-1
B
20
20
8
12
YRITYSPUISTO-PROJEKTI
B
400
178
578
578
0
TIEVALAISTUS
B
50
26
77
76
1
40
0
40
39
1
TA
Toteu- Poikkeama
jälkeen
0
0
366
58
3
1
172
57
-115
174
0
-174
0
17
96
0
308
0
17
0
0
96
80
-16
96
80
-16
0
0
0
1
15
IRTAIN OMAISUUS
IRTAIN OMAISUUS/KONEET JA
KAL.
B
8
8
8
0
KIINTEISTÖT/KALUSTO
B
27
27
26
1
SIIVOUSTOIMI/KALUSTO
B
5
5
5
0
96
0
0
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 170 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
MÄÄRÄRAHAT
Alkup.
TA:n
TA
Toteumuutokset
muut.:n tuma
talous-
KÄYTTÖTALOUSOSA
TULOARVIOT
arvio
VESI- JA VIEM.LAITOS
Poik-
0
515
arvio
402
113
JÄTEVESIPUMPP.SANEERAUS
B
30
30
1
29
VESILINJAT/MUUT HANKKEET
B
20
20
20
0
VIEMÄRILINJAT/SANEERAUS
VIEMÄRILINJAT/MUUT HANKKEET
VESIHUOLLON KEHITTÄMISKOHT.
B
60
60
58
2
B
30
30
19
11
B
180
180
148
32
UUDET ALUEET
KOVERO-KESKUSTA SYÖTTÖVESIJ.
B
25
25
18
7
B
170
170
138
32
INVESTOINTIOSA YHT.
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET
4 895
923
5 819
TA
Toteu-
keama talous- muutok- muut:n tuma
jälkeen
515
Alkup. TA:n
7 666 -1 533
set
0
562
Poikkeama
jälkeen
0
0
0
562
50
50
50
50
4 364
4 418
0
0
RAHOITUSOSA
ANTOLAINSAAMISTEN LISÄYK.
B
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHEN.
B
8
8
-2
10
0
LAINAKANNAN MUUTOKSET
PITKÄAIK. LAINOJEN LISÄYS
B
1 000
PITKÄAIK.LAINOJEN VÄHENNYS
B
-366
LYHYTAIK.LAINOJEN MUUTOS
N
RAHOITUSOSA YHTEENSÄ
SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/ TULOARVIOT YHTEENSÄ
0
-366
-330
-36
-332
-26
2 710
2 710
800
-1 910
2 710
0
2 710
800
-1 910
63 923
65 724 -1 487 62 163
132
62 295
65 379
3 700
63 923
65 724 -1 801 62 163
132
62 295
65 379
3 084
642
0
-358
63 327
1 595
63 327
1 595
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN
YHTEENSÄ
B
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 171 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
2
TULOSLASKELMA
TP 2013
TA 2014
Lisäta
TA+ lisäta
Käyttö
Yli-/alitus
Tot %
TOIMINTATUOTOT
*
Myyntituotot
4 797 742,56
5 095 012
58 600
5 153 612
4 808 201,26
345 410,74
93,30
*
Maksutuotot
3 018 815,06
3 069 660
12 403
3 082 063
3 174 314,73
-92 251,73
103,00
*
Tuet ja avustuks
812 038,57
730 460
17 500
747 960
896 785,05
-148 825,05
119,90
*
Muut toimintatuo
1 437 685,79
1 342 879
0
1 342 879
1 353 304,30
-10 425,30
100,80
**
Toimintatuotot yht
10 066 281,98
10 238 011
88 503
10 326 514
10 232 605,34
93 908,66
99,10
-19 496 889,04
-20 744 673
6 344
-20 738 329 -20 055 436,07
-682 892,93
96,70
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
*
Palkat ja palk
Henkilösivukulut
*
Eläkekulut
-5 116 175,50
-5 465 727
-6 693
-5 472 420
-5 266 734,66
-205 685,34
96,20
*
Muut henkilösi
-1 157 648,93
-1 114 692
-2 177
-1 116 869
-1 126 527,13
9 658,13
100,90
*
Palvelujen ostot
-22 234 032,33
-22 150 830
-618 572
-22 769 402 -23 233 494,79
464 092,79
102,00
*
Aineet, tarvikk
-3 303 902,22
-3 332 288
6 905
-3 325 383
-3 294 955,23
-30 427,77
99,10
*
Avustukset
-2 003 409,59
-1 520 765
-51 245
-1 572 010
-1 955 602,82
383 592,82
124,40
-979 562
*
Muut toimintakul
-911 816,00
-976 562
-3 000
-966 848,90
-12 713,10
98,70
**
Toimintakulut yhte
-54 223 873,61
-55 305 537
-668 438
-55 973 975 -55 899 599,60
-74 375,40
99,90
TOIMINTAKATE
-44 157 591,63
-45 067 526
-579 935
-45 647 461 -45 666 994,26
19 533,26
100,00
*
Verotulot
27 307 561,97
27 000 000
0
27 000 000
27 956 643,92
-956 643,92
103,50
*
Valtionosuudet
18 527 739,00
19 311 061
40 000
19 351 061
19 331 118,00
19 943,00
99,90
Rahoitustuotot ja kulut
*
Korkotuotot
*
Muut rahoitustuo
*
Korkokulut
*
Muut rahoituskul
2 090,69
1 000
0
1 000
0,00
1 000,00
0,00
57 216,92
77 000
0
77 000
85 250,91
-8 250,91
110,70
-32 474,87
-91 000
0
-91 000
-43 116,05
-47 883,95
47,40
-5 898,73
-5 300
0
-5 300
-3 846,46
-1 453,54
72,60
1 698 643,35
1 225 235
-539 935
685 300
1 659 056,06
-973 756,06
242,10
-1 925 421,03
-2 014 010
0
-2 014 010
-2 051 519,94
37 509,94
101,90
Kertaluonteiset poistot
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
*
Suunn.mukaiset poistot
Satunnaiset erät
*
Satunnaiset tuot
0,00
0
0
0
289 626,63
-289 626,63
0,00
*
Satunnaiset kulu
-159 270,19
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-386 047,87
-788 775
-539 935
-1 328 710
-102 837,25
-1 225 872,75
7,70
149 209,77
0
0
0
149 209,77
-149 209,77
0,00
-236 838,10
-788 775
-539 935
-1 328 710
46 372,52
-1 375 082,52
-3,50
TILIKAUDEN TULOS
*
Poistoeron lis.(-)
TILIKAUDEN YLIJÄÄM
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 172 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
3
RAHOITUSLASKELMA
Vuoden alusta
*
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
*
*
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
**
*
Investointien rahavirta
Investointimenot
*
Rah.osuudet investointimen.
*
**
***
*
*
**
*
*
*
**
Pysyvien vastaavien
hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja invest.rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainsaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennyks.
Lainakannan muutokset
Pitkäaik.lainojen lisäys
Pitkäaik.lainojen vähennys
Lyhytaik.lainojen muutos
*
*
*
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiant.var.ja po:n muut.
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
*
Korottomien velkojen muutos
**
Ed.vuosi
1 659 056,06
1 698 643,35
289 626,63
-292 953,82
-159 270,19
-50 123,91
1 655 728,87
1 489 249,25
-7 825 096,91
Erotus
-39 587,29
Ero %
97,70
448 896,82 -181,80
-242 829,91 584,50
166 479,62
111,20
-6 605 437,98 -1 219 658,93
118,50
188 796,74
525 764,28
-336 967,54
35,90
4 676 946,89
-2 959 353,28
1 568 218,09
-4 511 455,61
3 108 728,80
1 552 102,33
298,20
65,60
-1 303 624,41
-3 022 206,36
1 718 581,95
43,10
-2 250,00
0,00
-2 250,00
-25 852,10
0,00
-25 852,10
23 602,10
0,00
23 602,10
8,70
0,00
8,70
1 300 000,00 -1 300 000,00
-336 432,00
6 432,00
1 550 000,00
-750 000,00
2 513 568,00 -2 043 568,00
0,00
98,10
51,60
18,70
0,00
-330 000,00
800 000,00
470 000,00
-13 732,50
10 522,66
758 717,09
33 548,41
11 557,29
-393 983,17
-5 870,08
966 032,58
-971 902,66
-0,60
749 637,17
617 155,11
132 482,06
121,50
3 104 871,01 -1 887 483,84
39,20
1 217 387,17
-47 280,91 -40,90
-1 034,63
91,00
1 152 700,26 -192,60
***
Rahoituksen rahavirta
*****
RAHAVAROJEN MUUTOS
-86 237,24
82 664,65
-168 901,89 -104,30
*
RAHAVAROJEN MUUTOS
86 237,24
-82 664,65
168 901,89 -104,30
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 173 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
4
TASE
Avaustase
Kauden saldo
Tilivuoden alusta
Muutos
%
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
*
**
Aineettomat oikeudet
Aineettomat hyödykkeet yh
114 713,89
-60 960,06
191 345,97
76 632,08
166,80
114 713,89
-60 960,06
191 345,97
76 632,08
166,80
5 942 896,21
2 481 923,92
6 360 123,43
417 227,22
107,00
1 713 529,88
25 503 455,66
1 655 847,85
106,90
Aineelliset hyödykkeet
*
Maa- ja vesialueet
*
Rakennukset
23 847 607,81
*
Kiinteät rakenteet ja l
11 659 671,85
79 069,87
11 738 741,72
79 069,87
100,70
*
Koneet ja kalusto
673 600,89
-119 993,30
745 241,04
71 640,15
110,60
*
Muut aineelliset hyödyk
108 267,51
0,00
108 267,51
0,00
100,00
*
Ennakkomaksut ja kesk.e
2 241 729,00
-995 785,12
1 245 943,88
-995 785,12
55,60
Aineelliset hyödykkeet yh
44 473 773,27
3 158 745,25
45 701 773,24
1 227 999,97
102,80
-103 844,89
98,40
**
Sijoitukset
*
Osakkeet ja osuudet
6 497 247,78
-103 844,89
6 393 402,89
*
Muut lainasaamiset
774 302,56
0,00
774 302,56
0,00
100,00
*
Muut saamiset
188 955,80
0,00
191 205,80
2 250,00
101,20
**
Sijoitukset yht.
7 460 506,14
-103 844,89
7 358 911,25
-101 594,89
98,60
***
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.
52 048 993,30
2 993 940,30
53 252 030,46
1 203 037,16
102,30
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
*
Valtion toimeksiannot
0,00
3 195,00
0,00
0,00
0,00
*
Lahj.rahastojen erityis
397 741,56
-4 750,67
392 990,89
-4 750,67
98,80
*
Muut toimeksiantojen va
11 758,90
-142 296,45
11 739,98
-18,92
99,80
409 500,46
-143 852,12
404 730,87
-4 769,59
98,80
92 562,41
33 765,22
87 596,52
-4 965,89
94,60
0,00
18 361,65
0,00
0,00
0,00
107 492,64
-93 138,30
101 935,87
-5 556,77
94,80
200 055,05
-41 011,43
189 532,39
-10 522,66
94,70
Myyntisaamiset
1 468 750,00
0,00
1 288 913,02
-179 836,98
87,80
Muut saamiset
1 469 855,00
-311 171,00
1 175 884,00
-293 971,00
80,00
2 938 605,00
-311 171,00
2 464 797,02
-473 807,98
83,90
1 660 428,38
536 622,50
1 637 519,95
-22 908,43
98,60
0,00
***
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
*
Aineet ja tarvikkeet
*
Keskeneräiset tuotteet
*
***
Valmiit tuotteet/Tavara
Vaihto-omaisuus yht.
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
*
*
**
Pitkäaik.saamiset yht.
Lyhytaikaiset saamiset
*
Myyntisaamiset
*
Lainasaamiset
0,00
-100,00
0,00
0,00
*
Muut saamiset
1 070 996,79
265 946,14
731 574,57
-339 422,22
68,30
*
Siirtosaamiset
239 250,83
316 153,58
316 672,37
77 421,54
132,40
**
Lyhytaikaiset saamiset yh
2 970 676,00
1 118 622,22
2 685 766,89
-284 909,11
90,40
***
Saamiset yht.
5 909 281,00
807 451,22
5 150 563,91
-758 717,09
87,20
99 267,21
-25 362,53
13 029,97
-86 237,24
13,10
58 667 097,02
3 591 165,44
59 009 887,60
342 790,58
100,60
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
**
Rahat ja pankkisaamiset y
****
VASTAAVAA YHTEENSÄ
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 174 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
VASTATTAVAA
Avaustase
Kauden saldo
Tilivuoden alusta
Muutos
%
OMA PÄÄOMA
*
Peruspääoma
*
Ed.tilikausien yli-/ali
*
Tilikauden yli-/alijääm
***
Oma pääoma yhteensä
POISTOERO JA VAPPAEHT.VAR
*
***
Poistoero
Poistoero ja vapaaeht.var
-30 730 352,54
0,00
-30 730 352,54
0,00
100,00
-4 663 639,89
0,00
0,00
-2 531 727,77
-4 663 639,89
0,00
100,00
-46 372,52
-46 372,52
0,00
-35 393 992,43
-2 531 727,77
-35 440 364,95
-46 372,52
100,10
-1 906 956,78
149 209,77
-1 757 747,01
149 209,77
92,20
-1 906 956,78
149 209,77
-1 757 747,01
149 209,77
92,20
AUK.
PAKOLLISET VARAUKSET
*
Muut pakolliset varaukset
-27 719,75
0,00
-27 719,75
0,00
100,00
***
Pakolliset varaukset yht.
-27 719,75
0,00
-27 719,75
0,00
100,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
*
Valtion toimeksiannot
-17 042,30
0,00
0,00
17 042,30
0,00
*
Lahjoitusrahastojen pää
-397 741,56
4 750,67
-392 990,89
4 750,67
98,80
*
Muut toimeksiantojen pä
-39 860,68
189 917,55
-43 151,56
-3 290,88
108,30
Toimeksiantojen pääomat y
-454 644,54
194 668,22
-436 142,45
18 502,09
95,90
Lainat rahoitus- ja vak
-1 405 000,00
330 000,00
-1 075 000,00
330 000,00
76,50
*
Muut velat/Liittymismak
-1 692 689,13
601,68
-1 872 399,14
-179 710,01
110,60
**
Pitkäaik.vieras pääoma yh
-3 097 689,13
330 601,68
-2 947 399,14
150 289,99
95,10
-11 030 000,00
-1 230 000,00
-11 830 000,00
-800 000,00
107,30
***
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
*
Lyhytaikainen
*
Lainat rahoitus- ja vak
*
Lainat muilta luotonant
*
Ostovelat
*
Muut velat/Liittymismak
*
Siirtovelat
0,00
800 000,00
0,00
0,00
0,00
-3 057 921,79
-723 427,14
-2 779 322,90
278 598,89
90,90
-450 051,73
-137 564,58
-465 720,58
-15 668,85
103,50
-3 248 120,87
-442 925,62
-3 325 470,82
-77 349,95
102,40
**
Lyhytaikainen vieras pääo
-17 786 094,39
-1 733 917,34
-18 400 514,30
-614 419,91
103,50
***
Vieras pääoma yhteensä
-20 883 783,52
-1 403 315,66
-21 347 913,44
-464 129,92
102,20
****
VASTATTAVAA
-58 667 097,02
-3 591 165,44
-59 009 887,60
-342 790,58
100,60
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 175 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
5
KONSERNILASKELMAT
5.1 KONSERNITULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakk.yht. voitosta (tappiosta)
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut:
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset:
Suunn.mukaiset poistot
Tilikauden yli-ja ali-pariarvot
Arvonalentumiset
Satunnaiset erät
Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot
Vähemmistöosuudet
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ
2014
2013
36 405 239,57
-79 505 114,73
-1 733,61
-43 101 608,77
35 597 564,94
-77 493 685,22
30 376,58
-41 865 743,70
27 956 643,92
19 331 118,00
27 307 561,97
18 527 739,00
21 321,63
68 678,72
-331 173,20
-8 007,57
3 936 972,73
18 007,90
42 268,46
-377 333,92
-15 691,39
3 636 808,32
-3 861 844,93
-3 789 661,00
-1 321,73
403 088,52
476 894,59
-5 409,89
-159 270,19
-317 532,76
134 862,63
78 403,72
690 160,94
174 408,74
102 506,41
-40 617,61
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 176 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
5.2 KONSERNIRAHOITUSLASKELMA
2014
2013
3 936 972,73
403 088,52
169 767,07
4 509 828,32
3 636 808,32
-159 270,19
22 666,99
3 500 205,12
-8 803 922,14
163 677,76
4 311 678,55
-4 328 565,83
181 262,49
-9 026 316,24
539 618,10
1 558 891,51
-6 927 806,63
-3 427 601,51
-3 212,69
-25 061,35
191 837,00
-1 493 916,29
436 448,33
-30 000,00
2 745 048,87
-1 139 950,68
2 013 415,72
-30 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen po. ja varojen muutokset
Vaihtomaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta yhteensä
-9 253,51
28 439,49
997 074,05
199 499,76
316 916,14
25 522,29
-17 212,73
-624 165,84
616 145,19
3 563 741,47
Rahavarojen muutos
498 178,63
136 139,96
3 649 582,34
3 151 403,71
3 174 367,64
3 038 227,68
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserä
Toiminnan rahavirta yhteensä
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointi menoihin
Pysyvien vastaavien luovutusvoitot
Investointien rahavirta yhteensä
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainojen muutokset
Antolainojen lisäykset
Antolainojen vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset (korjaukset)
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12
Rahavarat 1.1.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 177 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
5.3 KONSERNITASE
VASTAAVAA
2014
2013
75 439 488,74
75 207 832,92
Aineettomat hyödykkeet:
745 486,21
665 611,34
Aineettomat oikeudet
428 656,45
329 557,28
Muut pitkävaikutteiset menot
306 839,18
336 054,06
PYSYVÄT VASTAAVAT
Ennakkomaksut
9 990,58
Aineelliset hyödykkeet
73 299 299,53
73 148 127,13
Maa- ja vesialueet
6 800 431,08
6 568 763,81
Rakennukset
47 683 022,04
46 826 865,31
Kiinteät rakenteet ja laitteet
13 670 851,13
13 810 732,82
3 149 691,25
3 346 795,14
461 685,09
200 981,41
1 533 618,94
2 393 988,64
1 394 703,00
1 394 094,45
Osakkuusyhtiöosuudet
283 670,98
296 891,24
Muut osakkeet ja osuudet
622 189,57
611 573,44
Muut lainasaamiset
327 918,60
292 640,56
Muut saamiset
160 923,85
192 989,21
743 922,93
570 346,62
19 180,92
45 049,18
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
504 023,16
408 570,39
Muut toimeksiantojen varat
220 718,85
116 727,05
VAIHTUVAT VASTAAVAT
11 249 956,11
11 799 534,61
516 974,27
545 413,76
415 038,40
437 921,12
101 935,87
107 492,64
7 083 399,50
8 079 753,22
Pitkäaikaiset saamiset
2 805 801,90
3 002 951,11
Myyntisaamiset
1 605 194,29
1 468 750,00
Muut saamiset
1 184 676,10
1 532 500,94
Siirtosaamiset
15 931,51
1 700,17
4 277 597,60
5 076 802,11
2 614 434,05
2 910 758,31
Muut saamiset
978 848,86
1 330 983,56
Siirtosaamiset
684 314,69
835 060,24
502,83
265,60
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Joukkovelkakirjalainasaamiset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet
Valmiit tuotteet
Muu vaihto-omaisuus
Ennakkomaksut
Saamiset
Lainasaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Rahoitusomaisuusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin
Joukkovelkakirjalainasaamiset
265,60
7,79
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 178 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Muut arvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
495,04
3 649 079,51
3 174 102,03
87 433 367,78
87 577 714,15
37 774 142,13
37 409 967,43
30 730 352,54
30 730 352,54
219 488,66
219 488,66
Muut omat rahastot
1 562 473,25
1 437 887,73
Ed.tilikausien yli-/alijäämä
4 571 666,74
5 062 856,11
690 160,94
-40 617,61
VÄHEMMISTÖOSUUDET
1 303 864,36
1 184 974,28
POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET
3 316 718,37
3 472 184,93
Poistoero
2 075 505,97
2 215 071,01
Vapaaehtoiset varaukset
1 241 212,40
1 257 113,92
639 313,83
473 070,87
4 923,72
7 079,83
634 390,11
465 991,04
794 008,31
629 685,52
19 180,92
62 091,48
Lahjoitusrahastojen pääomat
422 490,40
422 765,21
Muut toimeksiantojen pääomat
352 336,99
144 828,83
43 605 320,78
44 407 831,12
19 682 334,73
20 636 785,68
16 082 622,72
17 565 920,15
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Arvonkorotusrahasto
Tilikauden yli-/alijäämä
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
17 860,21
274 168,41
2 168,41
Saadut ennakot
0,00
Ostovelat
0,00
Liittymismaksut ja muut velat
3 325 543,60
3 050 836,91
23 922 986,05
23 771 045,44
12 932 832,68
12 714 770,44
17 860,21
67 860,23
116 344,43
90 961,25
Ostovelat
3 742 618,16
4 073 597,88
Liittymismaksut ja muut velat
1 009 385,63
1 017 503,82
Siirtovelat
6 103 944,94
5 806 351,82
87 433 367,78
87 577 714,15
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 179 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
6
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
6.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
6.1.1
ARVOSTUS- J AJAKSOTUSPERIAATTEET SEKÄ MENETELMÄT
Käyttöomaisuuden arvostus
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla
poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.
Sijoitusten arvostus
Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä
alempaan arvoon. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.
Vaihto-omaisuuden arvostus
vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä
alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.
6.1.2
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET
Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.
Keskinäisen omistuksen eliminointi
Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäinen omistus on tehty nimellis-eli pariarvomenetelmällä.
Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet
Konserniyhteisön keskinäiset saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisön ja kunnan omistamien
kuntayhtymien taseisiin merkityt olennaiset saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun
ottamatta.
Vähemmistöosuudet
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta.
Suunnitelmapoistojen oikaisu
Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden käyttöomaisuuden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja
säännösarvojen ero kirjattu tytäryhteisön oman pääoman erää voitto/tappio edellisiltä tilikausilta ja tilikaudelta vastaan.
Kuntayhtymät ja yhteisyhteisöt
Kuntayhtymien ja yhteisyhteisön taseet ja niiden liitetiedot on yhdistelty lukuarvoiltaan omistusosuuden
mukaisesti.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 180 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
6.2 TULOSLASKELMAOSAN LIITETIEDOT
6.2.1
Toimintatuotot
Konserni
Yleishallinto
Sosiaali- ja terveystoimi
Opetus- ja kulttuuritoimi
Yhdyskuntapalvelut
Muut palvelut
Muut varsinaisen toiminnan tuotot
Yhteensä
6.2.2
2014
812 397,83
27 635 732,89
2 431 398,22
2 063 911,68
2 268 381,76
2013
858 911,00
27 369 825,32
1 741 321,29
2 080 093,90
2 275 631,99
1 351 273,08
36 563 095,46
1 271 781,44
35 597 564,94
1 351 273,08
10 232 605,34
1 271 781,44
10 066 281,98
Verotulojen erittely
Verotulojen erittely
Kunnallinen tulovero
Osuus yhteisöveroista
Kiinteistövero
Muut verotulot
Verotulot yhteensä
6.2.3
Laitilan kaupunki
2014
2013
703 172,12
748 996,62
4 585 186,59
5 154 617,67
2 321 358,47
1 637 742,08
488 163,11
439 808,26
783 451,97
813 335,91
Laitilan kaupunki
2014
2013
24 187 775
2 035 105
1 733 763
24 178 522
1 726 304
1 402 736
27 956 644
27 307 562
Valtionosuuksien erittely
Valtionosuuksien erittely
Peruspalveluiden valtionosuus
Muu opetuksen ja kultt.toimen valtionosuus
Valtionosuudet yhteensä*
Laitilan kaupunki
2014
2013
19 731 459
18 893 164
-400 341
-365 425
19 331 118
18 527 739
*) Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus ja siirtymätasaus sisältyvät valtionosuuksiin
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 181 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
6.2.4
Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely
Satunnaisten tuottojen ja
kulujen erittely
Satunnaiset tuotot
Laserkeskuksen myynti
Laitilan Suojatyö
V-S.Sairaanhoitopiiri
Satunnaiset tuotot yhteensä
Satunnaiset kulut
Qvalia Oy
Sirpunpuisto osuuksien poisto
Aluehälytyskesk.osuuksien
poisto
Jätehuoltoyhteist.osuuksen poisto
Kiint.Oy Papinranta
Kiint. Oy Laitilan Talot
Satunnaiset kulut yhteensä
Konserni
2014
268 697,35
20 929,28
128 118,17
417 744,80
9 450,85
5 205,43
403 088,52
Laitilan kaupunki
2014
2013
2013
268 697,35
20 929,28
0,00
289 626,63
0,00
12 769,10
5 411,31
12 769,10
5 411,31
6 539,48
6 539,48
134 550,30
134 550,30
159 270,19
159 270,19
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 182 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
6.2.5
Vuosi
Valtionosuudet vuosina 1994 – 2014
Käyttömenot
yht.
Yleinen
valt.osuus
%
Sos. ja terv.
käyttömenot
Sos. ja
terv.
valt.osuus
%
Siv.toimen
käyttömenot
Siv.toimen
valt.osuus
%
Valtionosuudet
yhteensä
%/
käyttömenot
1994
26 922 521
854 791
3,2
13 218 634
6 361 913
48,1
8 136 958
4 199 691 51,6
11 416 395
42,4
1995
27 121 460
899 155
3,3
13 003 555
6 080 756
46,8
8 593 142
4 287 165 49,9
11 267 076
41,5
1996
29 716 040
1 725 507
5,8
13 725 576
4 621 632
33,7
9 186 166
3 805 438 41,4
10 152 577
34,2
1997
27 645 588
337 154
1,2
15 055 747
4 293 152
28,5
6 946 976
1 859 766 26,8 x)
6 490 072
23,5
1998
29 100 643
276 311
0,9
16 059 525
3 918 691
24,4
7 328 574
1 771 556 24,2
5 966 558
20,5
1999
29 231 209
265 483
0,9
16 010 934
3 971 056
24,8
7 549 439
1 930 615 25,6
6 167 154
21,1
2000
30 023 528
261 033
0,9
16 465 600
4 109 549
25,0
7 662 695
1 892 009 24,7
6 262 591
20,9
2001
32 651 756
297 249
0,9
17 645 572
4 977 030
28,2
8 084 610
2 203 459 27,3
7 477 738
22,9
2002
33 890 701
288 814
0,9
18 105 097
5 736 031
31,7
8 357 969
2 540 646 30,4
8 565 491
25,3
2003
35 592 642
317 412
0,9
19 371 388
6 929 271
35,8
8 580 460
2 820 908 32,9
10 067 591
28,3
2004
37 089 495
289 236
0,8
20 821 837
7 443 810
35,8
9 085 184
2 612 047 28,8
10 345 093
27,9
2005
39 379 992
274 591
0,7
22 378 718
7 919 339
35,4
9 515 196
2 609 230 27,4
10 803 160
27,4
2006
40 441 819
241 608
0,6
22 907 154
8 269 995
36,1
9 687 741
2 656 107 27,4
11 167 710
27,6
2007
42 623 843
224 304
0,5
24 158 248
9 148 783
37,9 10 492 517
3 064 073 29,2
12 437 160
29,2
2008
44 722 303
207 108
0,5
25 652 502 10 581 823
41,3 11 109 455
3 119 995 28,1
13 908 926
31,1
2009
47 301 745
332 592
0,7
27 166 284 11 504 035
42,3 11 605 249
3 307 066 28,5
15 143 693
32,0
Kunnan peruspalv.valt.os
Opetus-ja
kulttuurit.valt.os
2010
51 902 853
30 455 377 16 418 215
53,9 11 929 696
-540 648
-4,5
15 877 567
30,6
2011
54 405 105
31 762 369 17 552 037
55,3 12 483 851
-543 858
-4,4
17 008 179
31,3
2012
57 683 101
33 899 663 18 450 813
54,4 13 404 047
-502 419
-3,7
17 948 394
31,1
2013
59 096 859
35 402 087 18 893 164
53,4 13 395 291
-365 425
-2,7
18 527 739
31,4
2014
60 810 834
32 623 294 19 731 459
60,5 17 772 818
-400 341
-2,3
19 331 118
31,8
x) valt.osuuksien muutos: keskiasteen valtionosuus maks.suoraan kunnille nettona
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 183 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
6.2.6
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista
Käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.
Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:
Aineettomat oikeudet
Tietokoneohjelmistot
Maa- ja vesialueet
Luonnonvarat
Rakennukset
Asuinrakennukset
Asuinrakennukset 2013
Tehdas- ja tuotantorakennukset
Tehdas- ja tuotantorakennukset 2013
Talousrakennukset
Kiviset talousrakennukset 2013
Puiset talousrakennukset 2013
Vapaa-ajan rakennukset
Vapaa-ajan rakennukset 2013
Hallinto- ja laitosrakennukset
Kiviset hallinto- ja laitosrakennukset 2013
Puiset hallinto- ja laitosrakennukset 2013
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Kadut , urheilu- ja leikkipaikat
Kadut, tiet, torit ja puistot 2013
Muut maa- ja vesirakenteet
Muut maa- ja vesirakenteet 2013
Vesirakenteet (sillat, laiturit, uim.)
Sillat, laiturit, uimalat 2013
Johtoverkostot, vedenjak. verkko
Vedenjakeluverkosto 2013
Viemäriverkosto 2013
Johtoverkostot, viemäriverkko
Johtoverkostot, ulkoval., sähkö ja muut
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkoval. 2013
Johtoverkostot, puhelinverkko
Puhelinverkko, keskusasemat ja
alakeskukset 2013
Muut kiinteät koneet ja laitteet
Muut kiinteät koneet ja laitteet, muut
Muut kiinteät koneet, laitteet ja
rakenteet 2013
Muut putki- ja kaapeliverkot 2013
Vesilaitoksen laitoskon ja laitteet 2013
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet 2013
Liikenteen ohjauslaitteet 2013
Koneet ja kalusto
Kulj.väl. kuorma-, paketti- ja henk.autot
Kulj.väl traktorit ja muu vastaava
Kuljetusvälineet 2013
Muut raskaat koneet
Muut koneet ja kalusto, muut kev.koneet
Muut koneet ja kalusto, ATK-laitteet
Irtaimisto, muut laitteet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Taide- ja arvoesineet
3 v.
Ei poistoa
Tasapoisto
Ei poistoa
Ei poistoa
50 v.
30 v.
30 v.
20 v.
20 v.
20 v.
10 v.
30 v.
20 v
50 v.
30 v.
20 v.
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
20 v.
15 v.
30 v.
15 v.
30 v.
10 v.
40 v.
30 v.
30 v.
40 v.
20 v.
15 v.
12 v.
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
10 v.
20 v.
15 v.
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
10 v.
15 v.
10 v.
15 v.
10 v.
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
5 v.
5 v.
4 v.
1 v.
5 v.
3 v.
3 v.
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Ei poistoa
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 184 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
6.2.7
Keskimääräiset poistot ja investoinnit
Laitilan kaupunki
2014
2013
Suunnitelman mukaiset poistot
10 515 749
10 181 876
Poistonalaisten investointien omahankintameno
19 694 730
21 464 451
Poikkeama (€)
-9 178 981 -11 282 575
Poikkeama %
-47
-53
Tilanne korjaantuu vähitellen, koska poistoaikoja on pienennetty v. 2013 alkaen
Keskimääräiset poistot ja investoinnit
6.2.8
Pakollisten varausten muutos
Pakollisten varausten
muutokset
Eläkevastuu 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Eläkevastuu 31.12.
Konserni
2014
7 079,83
2 156,11
4 923,72
3 157,72
7 079,83
Kaatopaikan maisemointivaraus 1.1.
27 719,75
27 719,75
27 719,75
27 719,75
Kaatopaikan maisemointivar. 31.12.
27 719,75
27 719,75
27 719,75
27 719,75
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.
Pakolliset varaukset yhteensä
438 271,29
343 459,49
168 399,07
94 811,80
606 670,36
634 390,11
438 271,29
465 991,04
27 719,75
27 719,75
2013
10 237,55
Laitilan kaupunki
2014
2013
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 185 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
6.2.9
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot
Konserni
Laitilan kaupunki
2014
2013
Pysyvien vastaavien
hyödykkeiden myyntivoitot
Muut toimintatuotot
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot
Rakennusten myyntivoitot
Muut myyntivoitot
Myyntivoitot yhteeensä
2014
2013
24 256,47
268 697,35
43 955,88
336 909,70
44 155,63
5 968,28
2 919,65
53 043,56
24 256,47
44 155,63
5 968,28
24 256,47
50 123,91
Muut toimintakulut
Maa- ja vesialueiden myyntitappiot
Rakennusten myyntitappio
Muut myyntitappiot
Myyntitappiot yhteensä
167 142,63
169 767,07
0,00
0,00
0,00
6.2.10 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely
Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen
erittely
Osinkotuotot muista yhteisöistä
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä
Yhteensä
Laitilan kaupunki
2014
2013
18 642,64
23 285,61
21 698,00
24 520,00
40 340,64
47 805,61
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 186 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
6.3 TASEEN LIITETIEDOT
6.3.1
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
6.3.1.1 Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti
Aineettomat
Aineelliset hyödykkeet
hyödykkeet
Tietokone-
Maa-
Raken-
Kiinteät
Koneet ja
Muut
Keskeneräiset
ohjelmistot
alueet
nukset
rakenteet
kalusto
aineelliset
hankinnat
Yhteensä
2 241 729,00
44 473 773,27
880 099,33
5 222 523,47
ja laitteet
hyödykkeet
Poistamaton hankintameno 1.1
114 713,89 5 942 896,21 23 847 607,81 11 659 671,85
673 600,89
Lisäykset tilikauden aikana
146 256,14
341 191,67
442 152,19
2 768 175,09
790 905,19
108 267,51
Rahoitusosuudet tilikaudella
0,00
Vähennykset tilikauden aikana
24 924,97
Siirrot erien välillä
Tilikauden poisto
Poistamaton hankintameno
31.12.
1 987 702,65
2 012 627,62
1 875 884,45
69 624,06
1 000 509,04
1 875 884,45
0,00
711 835,32
269 551,52
1 981 895,88
191 345,97 6 360 123,43 25 503 455,66 11 738 741,72
745 241,04
108 267,51
1 245 943,88
45 701 773,24
191 345,97 6 360 123,43 25 503 455,66 11 738 741,72
745 241,04
108 267,51
1 245 943,88
45 701 773,24
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 187 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Pysyvien vastaavien
Osakkeet ja
osuudet
Muut lainasaamiset
sijoitukset
Osakkeet
Kunta-
Osakkeet
Muut
Saamiset
Saamiset
Saamiset
tytär-
yhtymä-
osakkuus-
osakkeet
konserni-
kunta-
muut
yhteisöt
osuudet
ja muut
ja osuudet
yhteisöt
yhtymät
yhteisöt
401 515,57
481 661,62
Yhteensä
omist.yht.
Hankintameno 1.1.
1 620 832,72
4 326 559,56
148 339,93
0,00
292 640,94
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno
31.12.
7 271 550,34
0,00
103 844,89
103 844,89
1 516 987,83
4 326 559,56
148 339,93
401 515,57
481 661,62
0,00
292 640,94
7 167 705,45
1 516 987,83
4 326 559,56
148 339,93
401 515,57
481 661,62
0,00
292 640,94
7 167 705,45
Arvonalennukset ja
niiden palautukset
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo
31.12.
6.3.1.2 Olennaiset kuntayhtymien arvon muutokset
Tasearvo
1.1.
Lisäykset Vähennykset
tilikaudella tilikaudella
Tasearvo
31.12.
Kunnan osuus
kuntayhtymän
peruspääomasta
Ero
VarsinaisSuomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
4 253 697,86
4 253 697,86 4 545 665,00 -291 967,14
Jäsenkunnassa kuntayhtymän peruspääoman jäsenkuntaosuuden valtionosuudesta johtuvaa muutosta ei kirjata tuloslaskelmaan eikä taseeseen (=perustamishankkeiden valtionosuusjyvitys). Vuonna 2002 potilasvakuutuksen vastuuvarauksen muutos 28 110 on kirjattu sairaaloiden peruspääomaan. Vuoden 2006 alusta lukien sairaanhoitopiirin suomenkielisestä psykiatrisesta toiminnasta muodostettiin psykiatrian tulosalue (taseyksikkö), jolle siirrettiin varoja nettomääräisesti 16 708 939 euroa. Siirrettyjä varoja vastaan kirjattiin tulosalueen taseeseen peruspääoma, joka jaettiin jäsenkuntien osuuksiin. Sairaaloihin jäljelle jäänyt peruspääoma jaettiin jäsenkuntien osuuksiin.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 188 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
6.3.1.3 Omistukset muissa yhteisöissä
Nimi
Kunnan
Konsernin
omistus- omistusosuus
osuus
%
%
Kuntakonsernin osuus €
omasta
vieraasta
tilikauden
pää-
pää-
voitosta/
omasta
omasta
tappiosta
Tytäryhteisöt
Laitilan Lämpö Oy
51,00
51,00
429 431,03
1 241 351,35
76 860,81
Jääkukko Oy
56,40
56,40
105 045,71
285 391,27
551,58
Kiint. Oy Hartikkalankartano
95,05
95,05
193 412,41
23 569,43
19,14
Kiint. Oy Keskevaari
77,80
77,80
21 242,58
313 647,95
-3 190,55
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
Kiint. Oy Terveyskoti
65,22
65,22
1 252 948,65
989 910,76
20 489,96
Kiint. Oy Laurinpelto
62,50
62,50
11 586,94
69 219,64
0,20
Kiint. Oy Papinranta
92,70
92,70
217 730,48
306 887,04
13,94
Kiint. Oy Suulimäen teollisuustalo
50,43
50,43
388 004,99
2 124,38
10,16
Kiint. Oy Valkoranta
80,50
80,50
98 210,08
706 207,37
107,23
100,00
100,00
243 838,23
4 939 141,90
0,28
85,60
85,60
745 614,28
1 744 440,27
8,65
3 707 065,36
10 621 891,37
94 871,39
Kiint. Oy Laitilan Suojatyö
Kiint Oy Laitilan Talot
Kiint. Oy Kaukolan Teollisuus
Yhteensä
Kuntayhtymät
Varsinais-Suomen sairaanhoitop.
2,62
2,62
4 384 200,11
10 159 288,45
256 755,25
Varsinais-Suomen erityishuoltop.
2,14
2,14
63 466,07
319 130,60
33 093,44
Varsinais-Suomen liitto
1,79
1,79
14 856,33
20 329,89
1 063,93
4 462 522,51
10 498 748,94
290 912,62
14 833,04
2 181,60
Yhteensä
Osakkuusyhteisöt
Kiinteistö Oy Ylistupa
27,27
27,27
27 631,46
Kiinteistö Oy Eerikin yritystalo I
42,12
42,12
174 868,82
7 143,63
-5 207,20
As. Oy Laitilan Mirjaminpuisto
35,61
35,61
53 622,60
101 710,88
7,17
As. Oy Laitilan Martanpuisto
39,57
39,57
75 554,75
50 465,80
3,86
As. Oy Laitilan Tanhuantie
26,85
26,85
Yhteensä
79 037,14
71 364,41
5,41
410 714,77
245 517,76
-3 009,16
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 189 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
6.3.1.4 Saamisten erittely
2014
Saamisten erittely
Pitkäaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa
kunta on jäsenenä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
Saamiset oskkuus- sekä muilta
omistusyhteisöiltä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
Saamiset yhteensä
Siirtosaamisiin sisältyvät
olennaiset erät
Pitkäaikaiset siirtosaamiset
Menoennakot
Etukäteen maksetut vuokrakulut
Pitkäaikaiset siirtosaamiset yht.
Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Tulojäämät
Siirtyvät korot
Kuntayhtymäosuudet
Kelan korv. työterveydenhuollosta
EU-tuet ja avustukset
Muut tulojäämät
Tulojäämät yhteensä
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yht.
2013
Lyhytaikaiset
Pitkä
aikaiset
53 218,90
481 661,62
97 163,25
481 661,62
481 661,62
481 661,62
Lyhyt
aikaiset
53 218,90
481 661,62
97 163,25
466,87
2 589,62
124 531,57
124 998,44
69 001,72
71 591,34
14 711,06
10 778,19
14 711,06
10 778,19
192 928,40
Konserni
481 661,62
179 532,78
Laitilan kaupunki
2014
2013
2014
15 931,51
2013
89 676,08
89 676,08
25 748,41
102 833,57
28 628,11
44 481,72
21 698,00
102 833,57
24 520,00
44 481,72
179 000,00
158 000,00
179 000,00
158 000,00
290 565,17
598 147,15
687 823,23
514 274,33
745 384,16
835 060,24
13 140,80
316 672,37
316 672,37
12 249,11
239 250,83
239 250,83
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 190 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
6.3.2
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
6.3.2.1 Oman pääoman erittely
Oman pääoman erittely
Peruspääoma 1.1.
Peruspääoma 31.12.
Arvonkorotusrahasto 1.1.
Arvonkorotusrahasto 31.12.
Konserni
Laitilan kaupunki
2014
2013
2014
2013
30 730 352,54 30 730 352,54 30 730 352,54 30 730 352,54
30 730 352,54 30 730 352,54 30 730 352,54 30 730 352,54
219 488,66
219 488,66
219 488,66
219 488,66
Muut omat rahastot 1.1.
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.
1 437 887,72
1 562 473,25
1 435 230,33
1 437 887,72
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
Edellisten tilikausien ylijäämä
31.12.
5 042 130,69
6 280 578,42
4 900 477,99
5 428 633,34
4 606 299,53
5 042 130,69
4 663 639,89
4 900 477,99
667 106,55
-12 825,88
46 372,52
-236 838,10
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Oma pääoma yhteensä
37 785 720,53
6.3.2.2 Vieras pääoma
Vieras pääoma
2014
Pitkäaikainen
Velat tytäryhteisöille
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Yhteensä
Velat kuntayhtymille, joissa
kunta on jäsenenä
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Yhteensä
Velat osakkuus- sekä muille
omistusyhteisöille
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Yhteensä
Vieras pääoma yhteensä
37 417 033,73 35 440 364,95 35 393 992,43
2013
Lyhytaikainen
Pitkä
aikainen
166 796,60
0,00
166 796,60
116 323,60
0,00
103 376,40
0,00
103 376,40
Lyhytaikainen
116 323,60
110 356,76
0,00
110 356,76
176,48
0,00
0,00
270 173,00
0,00
176,48
226 856,84
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 191 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
6.3.2.3 Muiden velkojen erittely
Konserni
Muiden velkojen erittely
2014
Muut velat
Liittymismaksut
Muut velat
Muut velat yhteensä
Laitilan kaupunki
2013
3 325 543,60
3 050 836,91
16 356 791,13 17 585 948,77
19 682 334,73 20 636 785,68
2014
2013
1 872 399,14
1 075 000,00
2 947 399,14
1 692 689,13
1 405 000,00
3 097 689,13
6.3.2.4 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Siirtovelkoihin sisältyvät
olennaiset erät
Lyhytaikaiset siirtovelat
Tuloennakot
Menojäämät
Palkkojen ja henk.sivukulujen jaksotukset
Lomapalkkavaraus
Korkojaksotukset
Muut siirtovelat
Muut menojäämät
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä
Siirtovelat yhteensä
Konserni
2014
2013
Laitilan kaupunki
2014
2013
116 344,43
90 961,25
788 579,09
722 236,58
155 174,13
182 801,86
4 457 179,70
36 830,11
5 584 573,73
267 413,08
11 250 920,14
11 250 920,14
4 346 490,42
30 801,37
5 585 960,05
211 965,10
10 988 414,77
10 988 414,77
2 902 552,89
1 479,13
102 002,62
164 262,10
3 325 470,82
3 325 470,82
2 848 853,30
2 092,72
88 666,13
125 706,86
3 248 120,87
3 248 120,87
6.4 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
6.4.1
Leasingvastuiden yhteismäärä
Leasingvastuiden
yhteismäärä
Leasingvastuiden yhteismäärä
6.4.2
Konserni
2014
597 803,10
2013
235 801,59
Laitilan kaupunki
2014
2013
105 639,95
66 212,33
Vastuusitoumukset
Vastuusitoumukset
Takaukset saman konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
Takaukset muiden puolesta
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
Laitilan kaupunki
2014
2013
9 434 400,00
6 929 923,92
9 436 681,89
7 086 451,66
1 932 295,33
908 539,35
1 692 595,33
743 467,11
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 192 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
6.4.3
Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista
Laitilan kaupunki
2014
2013
38 728 950,88 36 864 744,46
Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuusta 31.12
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomasta tak.vast.31.12
Kunnan mahd. vastuuta kattava os.tak.kesk. rahastosta 31.12
6.4.4
26 776,10
24 723,58
Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt
Konserni
Laitilan kaupunki
Muut taseen ulkopuoliset
2014
2013
2014
2013
järjestelyt
Sopimusvastuut
Maankäyttösopimuksista kunnalle
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
aiheutuvat velvoitteet *
*Maankäyttösopimus seuraavista kiinteistöistä: Alinen Perheentupa tila RN:o 3:150 Laitilan
kylässä, rajautuen 8-tiehen, KT-43:een, Garpintiehen ja Hartikkalantiehen, pinta-ala 3,6 ha.
Kaupunki sitoutuu rakentamaan kustannuksellaan asemakaavassa osoitetut kadut, virkistysalueet
ja puistot
6.5 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
6.5.1
Henkilöstön lukumäärä
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2014
TOIMINTAYKSIKKÖ
VAKINAISET
MÄÄRÄ- OPPISOPI- TYÖLLISAIKAISET MUSLAISET TETYT
YHT.
KESKUSHALLINTO
JA TARKASTUSTOIMI
19
1
207
64
237
1)189
54
517
1
YHTEENSÄ
EI TYÖLL.
21
21
17
288
271
5
2
1)433
431
6
1
2
63
61
260
7
21
805
784
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 2)
OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 2)
YMPÄRISTÖ JA
TEKNISET PALVELUT
YHTEENSÄ
1) KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJAT 115
2) 1.1.2014 VARHAISKASVATUS SIIRTYI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESTA OPETUS- JA
KULTTUURITOIMEEN
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 193 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2013
TOIMINTAYKSIKKÖ
KESKUSHALLINTO
JA TARKASTUSTOIMI
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
OPETUS- JA KULT-
VAKINAISET
MÄÄRÄ- OPPISOPIAIKAISET MUSLAISET
19
1
270
64
1
171
TUURITOIMI
YMPÄRISTÖ JA
TEKNISET PALVELUT
161
YHTEENSÄ
500
1)
50
1)
TYÖLLISTETYT
YHT.
YHTEENSÄ
EI TYÖLL.
20
20
19
354
335
2
2
1)
336
334
6
1
3
60
57
242
4
1)
24 770
746
1 ) KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJAT 128
6.5.2
Henkilöstökulut
Henkilöstökulut
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin
6.5.3
Laitilan kaupunki
2014
2013
13 299,03
55 038,58
Tilintarkastajien palkkiot
Tilintarkastajien palkkiot
Tilintarkastuspalkkiot 1.1.-30.6.
Tilintarkastuspalkkiot 1.7.-31.12.
Tilintarkastajan lausunnot
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät
Muut palkkiot
Palkkiot yhteensä
Laitilan kaupunki
2014
2013
6 746,90
5 958,05
3 710,00
3 742,40
258,00
10 714,90
11 713,45
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 194 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
7
VESIHUOLTOLAITOS
7.1 LAITILAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS
Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos on kaupungin muu taseyksikkö, joka vatsaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon järjestämisestä Laitilan kaupungissa omalla toiminta-alueellaan.
HALLINTO
Laitilan kaupungin tekninen toimi hoitaa vesihuoltolaitoksen laskutus ja käyttötehtävät.
Päätösvalta vesihuoltolaitoksen asioissa on taksoja lukuun ottamatta teknisellä lautakunnalla.
Taksoista ja maksuista päättää kaupunginhallitus ja toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet asettaa
kaupunginvaltuusto.
VESIHUOLTOLAITOS
Talousvesi
Laitilan kaupungin vesihuoltolaitoksen talousvesi on kaikki pohjavettä. Vesihuoltolaitoksella on kuusi vedenottamoa, joista kolmessa on korkean fluoridipitoisuuden vuoksi veden käsittelyä.
Pieni osa talousvedestä ostetaan Uudenkaupungin Veden Kalannin pohjavedenottamolta.
Jätevesi
Jätevesi johdetaan yhdyslinjaa pitkin Uuteenkaupunkiin Vakka-Suomen Veden jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Laitilan kaupungilla ja Uudenkaupungin kaupungilla on sopimus jätevesien käsittelystä Vakka-Suomen Veden Häpönniemen jätevedenpuhdistamolla. Sopimus koskee myös Vakka-Suomen Veden hallinnointia.
VEDEN KULUTUS JA MYYNTI
Vesihuoltolain mukaisesti vesihuollon ja viemäröinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuihin
saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.
Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän perusteella.
Käyttömaksu 2014 oli talousvedellä 1,37 €/m3 (alv 0 %) ja jätevedellä 2,25 €/m3 (alv 0 %) + perusmaksu, jonka suuruus on vesimittarin koosta riippuvainen.
Talousvettä toimitettiin vuonna 2014 yhteensä 5.897 asukkaalle. Talousvettä laskutettiin yhteensä
398.305 m3.
Vettä pumpattiin vedenottamoilta 526.384 m3, josta verkostoon pumpattiin 400.216 m3. Kalannista
ostettiin pohjavettä 50.853 m3. Suuren eron vedenottamoilta pumpatun ja verkostoon pumpatun veden välillä muodostaa talousveden käsittely, jossa laitteiden huuhteluun menee melko suuri osa (käsitellystä vedestä noin 25 %).
Talousveden myyntituotot olivat vuonna 2014 (kulutuksen mukaan laskutettu 545.909 + perusmaksu
41.159) 587.068 euroa ja vesiliittymismaksutulot yhteensä 98.989 euroa. Uusia vesiliittymissopimuksia tehtiin 19 kappaletta.
Jätevettä johdettiin puhdistettavaksi vuonna 2014 489.366 m3 ja laskutettiin asiakkailta yhteensä
343.784 m3.
Viemäriverkostoon on liittynyt 5409 asukasta. Uusia viemäriliittymissopimuksia tehtiin 16 kappaletta. Jäteveden myyntituotot olivat 812.741 euroa (mittauksen perusteella 776.046 + perusmaksut
36.695) ja viemäriliittymismaksutulot 80.720 euroa.
Sakokaivo- ja umpisäiliöiden lietteestä maksutuloja tuli 32.916 euroa.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 195 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos myy vettä ja vastaanottaa jätevettä Pohjoiskulman vesiosuuskunnalta, jossa on liittyjiä vesijohtoon noin 20 ja viemäriin noin 45 kiinteistöä. Vesiosuuskunta ostaa vesihuoltopalvelut Laitilan kaupungin vesihuoltolaitokselta erillisen sopimuksen perusteella. Veden
mittaus tapahtuu yhdessä liittymispisteessä. Vuoden 2014 aikana vesihuoltolaitokseen liittyi myös
Lukujärven vesiosuuskunta, jonka verkosto käsittää ainoastaan talousveden jakelun. Liittyjiä on 48
taloutta (loma-asuntoja).
INVESTOINNIT JA KUNNOSSAPITO
Investoinnit
Vesihuoltolaitoksen investointien nettomenot vuonna 2014 olivat 402.381euroa.
Suurimmat investoinnit olivat Kovero – keskusta syöttöjohdon uusiminen (n. 140.000) ja Soukaisten
(osat B ja C) viemärilinjan rakentaminen (148.400). Viemärilinjojen saneeraukseen käytettiin 58.000
euroa, jolla vanhaa betoniviemäriä uusittiin ”sukittamalla” sekä betonikaivoja korjattiin.
Kunnossapito
Vesihuoltolaitoksen kunnossapidon hoitaa kaksi laitosmiestä, jotka myös päivystävät. Päivystystä tekee laitosmiesten lisäksi yksi henkilö.
Vesijohtoverkostoa on noin 150 kilometriä ja viemäriverkostoa noin 102 kilometriä. Jätevedenpumppaamoita on 33 kappaletta.
Vedenjakelun puolella on päivittäistä hoitoa, huoltoa ja säätötöitä kuudella vedenottamolla, joista
Untamalassa, Palttilassa ja Puntarissa on veden käsittelylaitos fluoridinpoisto laitteineen (käänteisosmoosijärjestelmä). Laitteet vaativat lähes päivittäisen huollon ja säädön. Paineenkorotuspumppaamoita on 3 kappaletta.
TALOUS
Laitilan kaupungin vesihuoltolaitoksen liikevaihto oli vuonna 2014 1.443.763,97 euroa. Tuloslaskelma osoittaa ylijäämää 2.312,20 euroa (2013 alijäämää 26.135,70), joka on seurauksena vuoden
2014 alusta voimaan tulleista taksakorotuksista.
Vesilaitoksen kirjanpidossa on huomioitu korvaus jäännöspääomasta eli korkoa kaupungin sijoittamalle pääomalle 125.000 euroa.
VUODEN 2014 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Vesihuoltolaitoksen tavoitteena oli käyttöveden korkea laatu ja vesihuoltolaitoksen tulos positiivinen.
Nämä tavoitteet toteutettiin.
Tavoitteena oli (useamman vuoden periodilla) myös riittävä raakavesikapasiteetti, jonka toteutumista
pyrittiin edistämään uusia raakavesilähteitä selvittämällä Laitilan ulkopuolelta.
YHTEISTYÖHANKKEET
Talousveden osalta yhteistyöhankkeena on Ristola – Ilmiinjärvi pohjavesihankkeessa mukana oleminen. Lisäksi vesihuoltolaitos ostaa sopimuksella pohjavettä Uudenkaupungin Kalannin vedenottamolta.
Jäteveden osalta Laitilan kaupungilla ja Uudenkaupungin kaupungilla on yhteistyösopimus VakkaSuomen Veden hallinnoinnista ja jätevesien käsittelystä.
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 196 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
7.2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA
Tp 2013
Ta 2014
Käyttö
Yli-/alitus
Tot %
61 VESIHUOLTOLAITOS
KUNNAN LIIKELAITOKSEN
TULOSLASKELMA
LIIKEVAIHTO
1 358 880,73
1 527 000
1 443 763,97
83 236,03
94,5
-136 632,63
-536 855,02
-147 600
-687 739
-150 000,11
-547 565,55
2 400,11
-140 173,45
101,6
79,6
-143 558,74
-144 643
-158 143,54
13 500,54
109,3
-57 370,13
-8 461,73
-64 637
-7 883
-58 945,09
-8 798,54
-5 691,91
915,54
91,2
111,6
-370 667,83
-23 677,76
-389 610
-19 510
-385 164,51
-25 347,95
-4 445,49
5 837,95
98,9
129,9
81 656,89
65 378,00
109 798,68
-44 420,68
167,9
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Korvaus jäännöspääomasta
Muut rahoituskulut
1 057,37
-125 000,00
0
-125 000
1 378,35
-125 000,00
-14,87
-1 378,35
0,00
14,87
100,0
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
-42 285,74
-59 622,00
-13 837,84
-45 784,16
23,2
-42 285,74
-59 622,00
-13 837,84
-45 784,16
23,2
16 150,04
0
16 150,04
-16 150,04
-26 135,70
-59 622,00
2 312,20
-61 934,20
Valmiiden ja kesken eräisten tuotteiden
varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk.poistot
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJ.)
Satunnaiset tuotot ja kulut
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
Poistoeron lis.(-) tai väh. (+)
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ
Sijoitetut pääoman
tuotto, %
Voitto, %
1,17
-3,11
1,57
-0,96
Sijoitetun pääoman tuotto, %
= 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut +
Muille maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma - Sijoitettu korollinen
vieras pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)
Voitto, %
tunnusluku kertoo, kuinka suuren prosentuaalisen osuuden liikelaitoksen yli-/alijäämä ennen
-3,9
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 197 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
varauksia ja veroja muodostaa liikevaihdosta. Jos prosenttiluku on negatiivinen, liikelaitoksen
toiminta on tappiollista
7.3 VESIHUOLTOLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA
1.1.-31.12.2014
Tulorahoitus
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut
Satunnaiset erät
Muut tulorahoituksen korjauserät
Sisäiset tuotot
Sisäiset kulut
Investoinnit
Käyttöomaisuusinvestoinnit
Rahoitusosuudet investointimen.
Käyttöomaisuuden myyntitulot
Sisäiset katteet
Tulorahoitus ja investoinnit, netto
Rahoitustoiminta
Lainakannan muutokset
Pitkäaik.lainojen lisäys
Lyhytaik.lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Liittymismaksujen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Pitkäaik.saamisten muutokset
Lyhytaik.saamisten muutokset
Korottomien pitkä-ja lyhytaikaisten velkojen
muutos
Rahoitustoiminta, netto
Vaikutus kunnan kassavaroihin
1.1.-31.12.2013
495 198,72
385 164,51
-123 636,52
452 324,72
370 667,83
-123 942,63
-91 705,35
3 878,54
-86 331,37
6 681,24
668 899,90
-402 381,00
182 422,41
619 399,79
-840 877,63
-402 381,00
266 518,90
-840 877,63
-221 477,84
0,00
0,00
182 422,41
-204 600,33
170 633,25
170 633,25
-220 755,71
-59 967,09 -264 567,42
102 180,39
184 373,89
-118 575,32
-169 419,91
184 373,89
-169 419,91
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 198 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
7.4 LASKENNALLISESTI ERIYTETYN VESIHUOLTOLAITOKSEN
TASELASKELMA 2014
LASKENNALLISESTI ERIYTETYN VESIHUOLTOLAITOKSEN
TASELASKELMA v 2014
1.1.2014
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Kiinteistöjen liittymismaksut
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Muut saamiset/lliittymismaksut
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet
Valmiit tuotteet/tavarat
Muu vaihto-omaisuus
Ennakkomaksut
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
VASTAAVAA
31.12.2014
8 157 684,84
8 135 471,48
6 440,97
2 576,39
8 132 693,87
12 782,45
12 992,40
871 747,01
6 847 972,22
54 291,65
74 524,07
258 384,07
8 112 095,09
12 782,45
12 992,40
816 281,10
6 792 767,95
46 119,42
74 524,07
356 627,70
18 550,00
20 800,00
18 550,00
1 247 921,36
20 800,00
1 452 521,69
1 247 921,36
1 452 521,69
1 247 921,36
489 361,01
1 452 521,69
526 503,31
758 560,35
926 018,38
9 405 606,20
9 587 993,17
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 199 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Jäännöspääoma
Liittymismaksurahasto
Arvonkorotusrahasto
Tilikauden alijäämä
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus-ja vak.laitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus-ja vak.laitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
VASTATTAVAA
7 544 804,03
7 544 804,03
7 476 865,48
7 476 865,48
-26 135,70
2 312,20
94 125,26
94 125,26
77 975,22
77 975,22
1 766 676,91
1 734 588,31
2 033 152,47
1 914 298,32
1 734 588,31
1 914 298,32
32 088,60
118 854,15
16 044,30
6 101,78
9 942,52
9 405 606,20
102 166,43
6 312,94
10 374,78
9 587 993,17
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 200 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
VESIHUOLTOLAITOKSEN TASE-ERITTELY
31.12.2014
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa-alueet:
R:no
Kovero Puntarin vedenottamo
18:0
391,04
1000 m2 á 2,325 m2
Puhdistamo
78:0
7 160,77
Palttilan vedenottamo
1:197
4 709,26
Vedenottamo Sorola
1:40
168,19
Vedenottamo Vidilä
4:32
353,19
12 782,45
12 992,40
Kiinteistöjen liittymismaksut
Yhteensä
2 576,39
Aineettomat oikeudet
Rakennukset:
816 281,10
Liite käyttöomaisuus
Kiinteät rakenteet ja laitteet:
6 792 767,95
Liite käyttöomaisuus
Koneet ja kalusto:
Liite käyttöomaisuus
46 119,42
Koneet ja kalusto:
62848,55 419476,25
Kesk.er.hanMuut aineelliset hyödykkeet
AINEELLISET HYÖDYKKEET
8 112 095,09
SIJOITUKSET
Muut saamiset/liittymismaksut
LYHYTAIKAISET SAAMISET
Saamiset
Myyntisaamiset :
356 627,70
74 524,07
8 112 095,09
20 800,00 8 132 895,09
20 800,00
20 800,00
18550+2250
LYHYTAIKAISET SAAMISET
526 503,31
513 412,17
13 091,14
926 018,38
1 452 521,69
VASTAAVAA yhteensä
9 587 993,17
Taseessa tilillä 1805
Taseessa tilillä 1810
Muut saamiset: alv saamiset
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 201 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
OMA PÄÄOMA
Jäännöspääoma
Tilikauden voitto
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET
Poistoero
Taseessa tili 2110 (jätev.puhd.katettu
varauksella)
VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta
Muut velat/Liittymismaksut
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lainat kotimaisilta talletuspankeilta
Ostovelat
Tasessa tili 2815-2819
7 474 553,28
2 312,20
7 476 865,48
77 975,22
94 125,26
-16 150,04
1 914 298,32
1 914 298,32
102 166,43
Muut velat
Taseessa tili 2831
Taseessa tili 2859
Taseessa tili 2856
6 312,94
Yhteensä
Siirtovelat
Lomapalkkajaksotus tili 2881
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
10 374,78
118 854,15
2 033 152,47
9 587 993,17
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 202 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
8
MUUT TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT
8.1.
KIRJANPIDOSSA KÄYTETYT KIRJAT JA LUETTELOT
Pääkirja 1.1. – 31.12.2014
Päiväkirja 1.1. -31.12.2014
Tase, virallinen ja sisäisen laskennan
Tasetilin erittely
Talousarvion toteutumisvertailu, suppea
Talousarvion toteutumisvertailu, laaja
Nimitiedot
Tilikartta
- kustannuspaikka
- hankkeet ja alahankkeet
Tositelajit
Palkkaerittelyt ja lista
Vesiliittymismaksukortisto
Jätevesiliittymismaksukortisto
Rakennustarvikevarastokortisto
Putkitarvikevarastokortisto
Toimistotarvikevarastokortisto
Laitilan Historia-varastokortisto
Omaisuusluettelot
Lainakortit
- saadut lainat
- annetut lainat (talouststo, asuntotsto)
Välitettyjen lainojen vuositilasto
Luettelo kaupungin myöntämistä takauksista ja lainoista
Alangon säätiön ja –hoitokunnan tilikirja
Myyntireskontran ja laskutuksen kirjanpitotositteet, reskontralistat
Ostoreskontran reskontralistat ja maksukirjauslista
Vastuut
LAITILAN KAUPUNKI
Sivu 203 / 203
TILINPÄÄTÖS 2014
VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS
Laitilassa 30. 03.2015
LAITILAN KAUPUNGINHALLITUS
Puheenjohtaja
Jukka Alkio
Kaupunginjohtaja
Varapuheenjohtaja