21.5.
Mikkeli Kasvatus- ja opetuslautakunta Pöytäkirja 21.05.2015 Aika 21.05.2015, klo 18:18 - 19:15 Paikka Kansalaisopisto, Päämajankuja 1 - 3, Mikkeli 5/2015 Käsitellyt asiat § 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § 35 Pöytäkirjan tarkastus § 36 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/ sivistystoimenjohtajan päätökset § 37 Ilmoitusasiat/sivistystoimenjohtajan päätökset § 38 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/kasvatus- ja opetusjohtajan päätökset § 39 Ilmoitusasiat/kasvatus- ja opetusjohtajan päätökset § 40 Kokousaikataulut ajalle 1.8.2015 - 31.1.2016 § 41 Päivähoidon palveluseteli § 42 Mikkelin Montessori-päiväkodin tukeminen § 43 Vastine oikaisuvaatimukseen kasvatus- ja opetusjohtajan päätöksestä koskien Osmo Reinikan ottamista lehtorin virkaan 11.8.2015 alkaen toistaiseksi § 44 Talousarvion toteutumisen seuranta 30.4.2015 1 (23) Mikkeli Kasvatus- ja opetuslautakunta Pöytäkirja 21.05.2015 5/2015 Saapuvilla olleet jäsenet Osmo Ukkonen, puheenjohtaja Pekka Pöyry Elina Hölttä, poistui 18:35 Jyrki Koivikko, poistui 18:59 Katri Kontunen-Karhula Markku Paukku Eeva Vihermäki Petri Tikkanen Rauni Berndt Samuel Tarkiainen Sari Rautiainen Susanna Rusakko Muut saapuvilla olleet Tiina Turunen, johdon sihteeri, sihteeri Petri Pekonen, kaupunginhallituksen jäsen Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Seija Manninen, kasvatus ja opetusjohtaja Matti Laitsaari, rehtori Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, poistui 18:47 Poissa Janne Strengell Stanislav Stolyarov Allekirjoitukset Osmo Ukkonen Puheenjohtaja Pöytäkirjan tarkastus Tiina Turunen Sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Susanna Rusakko Eeva Vihermäki Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidetään nähtävillä sivistystoimen kirjaamossa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros, 50100 Mikkeli) 26.5.2015 Johdon sihteeri Tiina Turunen 2 (23) Mikkeli Kasvatus- ja opetuslautakunta Pöytäkirja 21.05.2015 5/2015 § 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 (23) Mikkeli Kasvatus- ja opetuslautakunta Pöytäkirja 21.05.2015 5/2015 § 35 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Susanna Rusakko ja Eeva Vihermäki. Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9 - 11, 3 kerros) viimeistään 26.5.2015. Päätös Hyväksyttiin. 4 (23) Mikkeli Kasvatus- ja opetuslautakunta Pöytäkirja 21.05.2015 5/2015 5 (23) § 36 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/sivistystoimenjohtajan päätökset Sivistystoimenjohtaja § 16 Päätös Jari Vehviläisen ottamisesta lukion lehtorin virkaan 11.8.2015 alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Mikkelin lukio, 08.05.2015 § 17 Päätös Miika Lahden ottamisesta lukion lehtorin virkaan 11.8.2015 alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Mikkelin lukio, 08.05.2015 Ehdotus Esittelijä: Osmo Ukkonen, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Käytän kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta sivistystoimenjohtajan tekemiin päätöksiin, koska virkaan valittavat opetushenkilöt tulee ottaa kaupungin palveluun lukuvuoden alusta alkaen eli 1.8. Keskustelun jälkeen lautakunnan puheenjohtajan teki muutetun ehdotuksen: lautakunta jättää päätökset pöydälle ja pyytää kaupunginhallituksen kannanottoa siitä, tullaanko jatkossa tekemään päätökset niin, että palvelussuhde alkaa työvelvoitteen alkaessa vai lukuvuoden alussa koskien vain uutena alkavia opettajien palvelussuhteita. Päätös Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan muutetun ehdotuksen. Mikkeli Kasvatus- ja opetuslautakunta Pöytäkirja 21.05.2015 5/2015 6 (23) § 37 Ilmoitusasiat/sivistystoimenjohtajan päätökset § 14 Päätös luokanopettaja Katariina Vilénin nimeämisestä Peitsarin koulun koulunjohtajaksi 1.8.2015 alkaen toistaiseksi, 23.04.2015 § 15 Päätös luokanopettaja Kirsi-Marja Janhusen nimeämisestä Ihastjärven koulun koulunjohtajaksi 1.8.2015 alkaen toistaiseksi, 23.04.2015 Ehdotus Esittelijä: Osmo Ukkonen, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin. Mikkeli Kasvatus- ja opetuslautakunta Pöytäkirja 21.05.2015 5/2015 7 (23) § 38 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/kasvatus- ja opetusjohtajan päätökset Kasvatus- ja opetusjohtaja § 1 Rantakylän Uusi Koulu, digitaaliset oppimis- ja opetusratkaisut hintaa 5 340 €, 28.04.2015 § 61 Maarit Gröönroosin irtisanoutuminen koulupsykologin virasta 11.5.2015 alkaen, 27.04.2015 § 63 Päätös Tuula Hyytiäisen ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajaksi 1.8.2015 - 31.7.2016, sijoituskouluna Peitsarin koulu, 28.04.2015 § 67 Päätös Anne-Mari Vanhasen ottamisesta luokanopettajan virkaan ajaksi 1.8.2015 - 31.7.2016, sijoituskouluna Päämajakoulu, 29.04.2015 § 69 Päätös Sanna Paajasen ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajaksi 1.8.2015 - 31.7.2016, sijoituskouluna Lähemäen koulu, 29.04.2015 § 70 Päätös Anni Ignatiuksen ottamisesta luokanopettajan virkaan ajaksi 1.8.2015 - 31.7.2016, sijoituskouluna Päämajakoulu, 29.04.2015 § 73 Päätös Janne Sajaniemen ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajaksi 1.8.2015 - 31.7.2016, sijoituskouluna Rantakylän yhtenäiskoulu, 30.04.2015 § 74 Päätös Janne Sajaniemen ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajaksi 1.8.2015 - 31.7.2016, sijoituskouluna Rantakylän yhtenäiskoulu, 30.04.2015 § 76 Tanja Ketokallion irtisanoutuminen koulukuraattorin virasta 29.5.2015 alkaen, 04.05.2015 § 78 Päätös Marjanna Partio-Jukaraisen ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajaksi 1.8.2015 - 31.7.2016, sijoituskoulun Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio, 06.05.2015 § 80 Päätös Elviira Ojalan ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajaksi 11.8.2015 - 31.7.2016, sijoituskouluna Otavan koulu, 06.05.2015 § 81 Päätös Karoliina Haverisen ottamisesta lehtorin virkaan ajaksi 11.8.2015 - 31.7.2016, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio, 06.05.2015 § 82 Päätös Ilkka Nurmen ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajaksi 1.8.2015 - 31.7.2016, sijoituskouluna Otavan koulu, 06.05.2015 § 88 Päätös Helena Siitarin ottamisesta tuntiopettajan tehtävään 11.8.2015 alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Urheilupuiston koulu, 07.05.2015 § 89 Päätös Antti Askisen ottamisesta lehtorin virkaan 1.8.2015 alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Urheilupuiston koulu, 07.05.2015 Mikkeli Kasvatus- ja opetuslautakunta Pöytäkirja 21.05.2015 5/2015 8 (23) § 90 Päätös Hanna Hakulisen ottamisesta luokanopettajan virkaan 11.8.2015 alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Kalevankankaan koulu, 07.05.2015 § 91 Päätös Kaisa Pellin ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajaksi 1.8.2015 - 31.7.2017, sijoituskouluna Moision koulu, 08.05.2015 § 92 Päätös Meri Tuomen ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajaksi 1.8.2015 - 31.7.2016, sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu, 08.05.2015 § 93 Päätös Juho Kokkosen ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajaksi 11.8.2015 - 31.7.2016, sijoituskouluna Anttolan yhtenäiskoulu, 11.05.2015 Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle, sivistystoimenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan kasvatus- ja opetusjohtajan tekemiin päätöksiin. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja teki ehdotuksen: lautakunta päättää, että lautakunta hyväksyy esittelijän ehdotuksen muutoin, paitsi jättää pöydälle kasvatus- ja opetusjohtajan päätöksen § 90/7.5.2015 odottamaan kaupunginhallituksen kannanottoa. Päätös Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen. Todettiin, että Elina Hölttä poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18:35. Mikkeli Kasvatus- ja opetuslautakunta Pöytäkirja 21.05.2015 5/2015 9 (23) § 39 Ilmoitusasiat/kasvatus- ja opetusjohtajan päätökset § 49 Päätös Henna Nykäsen ottamisesta tuntiopettajan tehtävään 11.8.2015 alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu, sairaalaopetus, 17.04.2015 § 50 Päätös Sanni Tolvasen ottamisesta lehtorin virkaan 1.8.2015 alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu, 17.04.2015 § 51 Päätös Ninna Mustosen ottamisesta tuntiopettajan tehtävään 1.8.2015 alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu, 17.04.2015 § 55 Päätös Katariina Vilénin ottamisesta luokanopettajan virkaan 1.8.2015 alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Peitsarin koulu, 23.04.2015 § 56 Päätös Kirsi-Marja Janhusen ottamisesta luokanopettajan virkaan 1.8.2015 alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Ihastjärven koulu, 23.04.2015 § 57 Veera Pitkäsen irtisanoutuminen erityisluokanopettajan virasta 1.8.2015 alkaen, 23.04.2015 § 58 Taija Suhosen irtisanoutuminen toimistosihteerin tehtävästä 1.9.2015 alkaen, 24.04.2015 § 59 Päätös Kaisu Hämäläisen ottamisesta erityisopettajan virkaan ajaksi 1.8.2015 - 31.7.2016, Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio, 24.04.2015 Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Merkitään tiedoksi. Keskustelun jälkeen lautakunnan puheenjohtaja teki ehdotuksen: lautakunta hyväksyy esittelijän ehdotuksen muutoin, paitsi jättää pöydälle kasvatus- ja opetusjohtajan päätöksen § 49/11.8.2015 odottamaan kaupunginhallituksen kannanottoa. Päätös Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen. Mikkeli Kasvatus- ja opetuslautakunta Pöytäkirja 21.05.2015 5/2015 10 (23) § 40 Kokousaikataulut ajalle 1.8.2015 - 31.1.2016 MliDno-2015-1011 Sivistystoimenjohtaja on laatinut kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksista ehdotuksen kokousaikatauluksi ajalle 1.8.2015 31.1.2016. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Lautakunta päättää, että kokoukset ajalla 1.8.2015 - 31.1.2016 pidetään torstaisin seuraavasti: 27.8.2015, 24.9.2015, 15.10.2015, 19.11.2015, 17.12.2015 ja 28.1.2016. Kokoukset alkavat kello 17:00, jollei muuta sovita. Päätös Hyväksyttiin. Tiedoksi Ilmoitustaulun hoitajat, vahtimestarit, Armi Karvonen Mikkeli Kasvatus- ja opetuslautakunta Pöytäkirja 21.05.2015 5/2015 11 (23) Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 24, 19.03.2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 41, 21.05.2015 § 41 Päivähoidon palveluseteli MliDno-2015-212 Kasvatus- ja opetuslautakunta, 19.03.2015, § 24 Valmistelija / lisätiedot: Pirjo Vartiainen [email protected] Varhaiskasvatuksen palvelutuotannon periaatteet Varhaiskasvatus- ja päivähoitopalveluja tarjotaan kunnallisesti ja yksityisesti. Kunnallista päivähoitoa tarjotaan enenevässä määrin päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa, perhepäivähoitajien omassa kodissa sekä avointa varhaiskasvatusta avoimissa päiväkodeissa. Yksityisesti päivähoitopalvelua tarjotaan yksityisissä päiväkodeissa ja yksityisten perhepäivähoitajien omassa kodissa. Tavoitteena on, että yksityisten päiväkotien palvelutuotanto säilyy vähintään nykyisellä tasolla ja että Mikkelin kaupunki ja yksityiset palveluntuottajat yhdessä pystyvät vastaamaan varhaiskasvatus- ja päivähoitopalveluiden kysyntään. Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen piirissä 31.1.2014 oli 1 839 päivähoitolasta ja 31.1.2015 määrä oli 1 803 lasta. Mikkelin kaupungin alueella toimii yhdeksän yksityistä päiväkotia ja 35 yksityistä omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa. Yksityisissä päiväkodeissa oli 31.1.2014 hoidossa 359 lasta ja perhepäivähoitajilla 108 lasta, yhteensä 467 lasta. Yksityisissä päiväkodeissa oli 31.1.2015 hoidossa 355 lasta ja perhepäivähoitajilla 106 lasta, yhteensä 461 lasta. Mikkelin kaupunki maksaa tukea yksityisille päiväkodeille. Kokopäivähoidossa olevien alle 3-vuotiaiden tuki on 516,80 €/ kk ja 3 - 5-vuotiaiden 427,70 €/kk. Osapäivähoidossa olevan lapsen tuki on 181,00 €/kk. Esiopetukseen osallistuvan ja samalla päivähoitoa tarvitsevan lapsen tukea maksetaan 457,80 €/kk. Pelkkään esiopetukseen osallistuvan lapsen tuki on 265,90 €/kk. Esiopetuksen tarvikeraha lasta kohden on 50 €, joka maksetaan lukukausittain, yhteensä 100 €/vuosi. Lisäksi kaupungin varhaiskasvatuspalvelut korvaavat eri suuruisia huoneisto- ja kiinteistökustannuksia. Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan huoneisto- ja kiinteistökustannuksia oli korvattu keskimäärin 85 euroa lasta kohden. Yksityinen perhepäivähoitaja saa Kelan maksaman yksityisen hoidon tuen, jonka perhe hakee. Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuspalvelut on järjestänyt tapaamisen yksityisten päiväkotien edustajien kanssa, koska Mikkeli Kasvatus- ja opetuslautakunta Pöytäkirja 21.05.2015 5/2015 12 (23) uuden hankintalain voimaantulo velvoittaa tarkastelemaan nykyisiä avustuskäytäntöjä. Tapaamisessa tutustuttiin palvelusetelijärjestelmään. Seuraava tapaaminen on huhtikuussa. Palveluseteli Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen saajalle myöntämää sitoumusta korvata yksityisen palveluntuottajan asiakaspalvelun kustannukset kunnan määrittelemään arvoon asti. Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta palveluseteliin vaan siihen vaikuttaa kunnan linjaus palvelusetelijärjestelmän käyttöönotosta, toimintaan varatuista määrärahoista sekä kunnan viranomaisen arviosta asiakkaalle soveltuvasta palvelusta. Palveluseteli on kunnan oman toiminnan ja ostopalvelujen lisä. Palvelusetelin käyttö on hallinnollisesti kevyin järjestämistapa julkisen ja yksityisen sektorin välillä, koska palvelujen tuottajien valinnassa ja hyväksymisessä ei edellytetä tarjousvertailumenettelyä eikä kilpailuttamista. Palveluseteli on ollut valtakunnallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käytössä vuodesta 2004 alkaen. Palvelusetelin käytön lisäämistä edistettiin elokuussa 2009 voimaan tulleella lainsäädännöllä ja palvelusetelijärjestelmä laajeni koskemaan kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palvelusetelijärjestelmä on otettu käyttöön Mikkelin seudun kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen piiriin asteittain vuodesta 2007 lähtien erityisesti vanhusväestölle, vammaisille ja pitkäaikaissairaille tarjottaviin palveluihin. Palvelusetelin käyttö on laajentunut koskemaan myös lapsiperheitä ja omaishoitajia. Mikkelin kaupungin talousarviossa vuonna 2013 oli esitetty palvelusetelijärjestelmän lisäämistä ja kehittämistä, jotta yritysten kilpailukyky vahvistuisi. Tehtävänä nähtiin uusien sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen toimintamallien kehittäminen siten, että palveluseteli olisi yksi hankintamuoto muiden rinnalla (Mikkelin kaupunginvaltuusto 12.11.2012). Päivähoidon palveluseteli Lasten päivähoito lakkasi olemasta sosiaalihuoltolain tarkoittama sosiaalipalvelu, kun päivähoito siirtyi opetusja kulttuuriministeriön hallinnonalalle vuoden 2013 alussa. Varhaiskasvatus on näin ollen opetus- ja kulttuuriministeriön alaista toimintaa eikä enää sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksen piirissä. Palvelusetelijärjestelmä on mahdollista ottaa käyttöön varhaiskasvatuksessa ja päivähoidossa ja sen käyttö on todettu laajenevan vuosi vuodelta. Tammikuussa 2011 Suomen Kuntaliiton ja Sitran selvityksen mukaan 8 kuntaa ilmoitti käyttävänsä päivähoidon palveluseteliä. Kuntaliiton selvityksen mukaan keväällä 2014 päivähoidon palvelusetelin Mikkeli Kasvatus- ja opetuslautakunta Pöytäkirja 21.05.2015 5/2015 13 (23) käyttö oli laajentunut jo 38 Manner-Suomen kuntaan ja 24 kuntaa suunnitteli päivähoidon palvelusetelin käyttöön ottamista. Käyttöönoton on todettu vähentävän kunnallisten hoitopaikkojen kysyntää, päivähoitojonoja ja kunnan investointitarpeita ja palveluseteli on lisännyt perheille tarjottavia vaihtoehtoja. Kunta tekee päätökset palvelusetelin käyttöönotosta. Se määrittää palvelut, joissa palveluseteliä käytetään ja kunta hyväksyy palvelujen tuottajat, kun tuottaja täyttää kunnan asettamat hyväksymiskriteerit. Palvelusetelijärjestelmässä kunta valitsee yksityiset palvelusetelipalvelujen tuottajat kilpailuttamalla tai hyväksymismenettelyllä, joka ei edellytä julkista tarjouskilpailua. Käytettäessä palveluseteliä kunnan ja palveluntuottajan välille ei muodostu sopimussuhdetta. Päivähoidon palveluseteli on lapsikohtainen tuki, jonka avulla perhe voi hankkia päivähoitopalvelun yksityiseltä palveluntuottajalta. Samanaikaisesti perhe ei voi saada yksityisen hoidon tukea eikä kotihoidon tukea. Palveluseteliä ei makseta perheelle rahana, vaan yksityinen palveluntuottaja laskuttaa määritetyn setelin arvon kaupungin varhaiskasvatukselta palvelutarpeen mukaan. Perheellä on oikeus kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä. Palveluseteliin liittyviä käsitteitä Asiakkaan omavastuu = Palvelun hinnasta vähennetään palvelusetelin arvo Palvelun hinta = Palveluntuottajalle palvelusta maksettava hinta, joka muodostuu kunnan ja asiakkaan maksuista Palvelusetelin arvo = Kunnan maksama osuus palvelun hinnasta Omavastuu = Asiakkaan maksama osuus palvelun hinnasta Tulosidonnainen palveluseteli = Palveluseteli, jonka arvo määräytyy asiakkaan jatkuvien ja säännöllisten tulojen mukaan. Palvelusetelin arvon suuruudelle määritellään vähimmäis- ja enimmäisarvo kunnan määrittämien perusteiden mukaisesti. Mitä suuremmat ovat tulot, sitä suurempi on myös asiakkaan omavastuu. Tasasuuruinen palveluseteli = Palveluseteli, jonka arvo on kaikille asiakkaille samansuuruinen. Asiakkaan tulot eivät vaikuta tasasuuruisen palvelusetelin arvoon. Hintakatto = Kunnan palvelusta palveluntuottajalle maksamaa enimmäishintaa, johon sisältyy kunnan maksama osuus (palvelusetelin arvo) ja asiakkaan omavastuu. Kunnan päättäessä asettaa palvelun hinnalle hintakaton, se määrittää palveluntuottajille palvelusta maksettavan enimmäishinnan. Käytännössä kunta asettaa palvelusta maksettavan Mikkeli Kasvatus- ja opetuslautakunta Pöytäkirja 21.05.2015 5/2015 14 (23) enimmäishinnan yhdeksi palveluntuottajien hyväksymiskriteeriksi. Tätä kutsutaan hintakaton asettamiseksi. Markkinahinta = Kunta antaa palvelusta maksettavan hinnan muodostua vapaasti markkinoilla. Kunta ei ota kantaa palveluntuottajan hinnoitteluun, vaan asiakkaan kunnan palvelusta maksama hinta määräytyy markkinoiden ehdoilla. Kunta ja palveluseteli Päättää käyttöönotosta Päättää palvelusetelillä hankittavista palveluista Päättää hyväksymisehdot Hyväksyy palveluntuottajat Tiedottaa ja opastaa asiakasperheitä Huolehtii palveluohjauksesta Arvioi asiakasperheen palvelutarpeen Myöntää palvelusetelin tulosidonnaisena tai tasasuuruisena Määrittelee palvelusetelin myöntämisen kriteerit, voimassaoloajan, arvot, kattohinnat Maksaa kunnan osuuden palveluntuottajalle Valvoo palveluntuottajan toimintaa Asiakas ja palveluseteli Valitsee, käyttääkö kunnallista vai yksityistä päivähoitopalvelua Valitsee palveluntuottajan Toimittaa kuntaan tulotiedot Voi kieltäytyä palvelusetelistä ja hakea kunnallista päivähoitoa Tekee palvelusopimuksen palveluntuottajan kanssa Maksaa päivähoitomaksun palveluntuottajalle Palveluntuottaja ja palveluseteli Hakee palveluntuottajaksi Hinnoittelee tuottamansa palvelut Tekee palvelusopimuksen asiakkaan kanssa Laskuttaa asiakasta Laskuttaa kuntaa Palvelusetelin arvo Kuntaliiton selvityksessä (2014) päivähoidon palvelusetelin arvo vaihtelee keskimäärin 424 - 1 066 €. Kunta ja kuntayhtymä ovat velvollisia suorittamaan yksityiselle palvelujen tuottajalle korvausta vain osoittamiensa henkilöiden käyttämistä lasten päivähoidon palveluista ja palveluseteliä käytettäessä hyväksymälleen yksityiselle palvelujen tuottajalle enintään palvelusetelin arvoon saakka. (Laki lasten päivähoidosta, 10 §) Ehdotus Mikkeli Kasvatus- ja opetuslautakunta Pöytäkirja 21.05.2015 5/2015 15 (23) Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin. Merkittiin, että Tiina Turunen todettiin esteelliseksi ja hän poistui kokouksesta klo 17:56 - 18:16 väliseksi ajaksi. Sihteerinä toimi Virpi Siekkinen. Merkittiin, että Pirjo Vartiainen ja Leila M. Korhonen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18:17. Kasvatus- ja opetuslautakunta, 21.05.2015, § 41 Valmistelija / lisätiedot: Pirjo Vartiainen [email protected] Mikkelin kaupungin palvelustrategiaan vuosille 2011 - 2016 on kirjattu varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisen linjauksina: (1)Turvataan palvelujen saatavuus ja lisätään kuntalaisten mahdollisuuksia valita käyttämänsä palvelu, (2) Päivähoidossa kaikkien eri lasten hoidon järjestämisen vaihtoehtojen tulee olla asiakkaiden käytettävissä, (3) Uusien päivähoitoalan yritysten syntymistä edistetään niin varsinaisena yrittäjyytenä kuin henkilöstö-yrittäjyytenäkin ja (4) Palvelusetelin käyttöä kokeillaan. Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuspalvelut on järjestänyt tapaamisia yksityisten päiväkotien edustajien kanssa. Tapaamisissa on tutustuttu palvelusetelijärjestelmään. Uuden hankintalain voimaantulo velvoittaa tarkastelemaan nykyisiä avustuskäytäntöjä. Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen saajalle myöntämää sitoumusta korvata yksityisen palveluntuottajan asiakaspalvelun kustannukset kunnan määrittelemään arvoon asti. Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta palveluseteliin vaan siihen vaikuttaa kunnan linjaus palvelusetelijärjestelmän käyttöönotosta, toimintaan varatuista määrärahoista sekä kunnan viranomaisen arviosta asiakkaalle soveltuvasta palvelusta. Palveluseteli on kunnan oman toiminnan ja ostopalvelujen lisä. Palvelusetelin käyttö on hallinnollisesti kevyin järjestämistapa julkisen ja yksityisen sektorin välillä, koska palvelujen tuottajien valinnassa ja hyväksymisessä ei edellytetä tarjousvertailumenettelyä eikä kilpailuttamista. Lasten päivähoito lakkasi olemasta sosiaalihuoltolain tarkoittama sosiaalipalvelua, kun päivähoito siirtyi opetusja kulttuuriministeriön hallinnonalalle vuoden 2013 alussa. Mikkeli Kasvatus- ja opetuslautakunta Pöytäkirja 21.05.2015 5/2015 16 (23) Varhaiskasvatus ja päivähoito on opetus- ja kulttuuriministeriön alaista toimintaa eikä enää sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksen piirissä. Palvelusetelijärjestelmä on mahdollista ottaa käyttöön päivähoidossa, mutta ei esiopetuksessa. Kunta tekee päätökset palvelusetelin käyttöönotosta. Se määrittää palvelut, joissa palveluseteliä käytetään ja kunta hyväksyy palvelujen tuottajat, kun tuottaja täyttää kunnan asettamat hyväksymiskriteerit. Palvelusetelijärjestelmässä kunta valitsee yksityiset palvelusetelipalvelujen tuottajat hyväksymismenettelyllä, joka ei edellytä julkista tarjouskilpailua. Käytettäessä palveluseteliä kunnan ja palveluntuottajan välille ei muodostu sopimussuhdetta. Palvelusetelin hinnoittelussa kunta hyödyntää muun muassa tietoja nykyisten keskimääräisten ostopalvelujen kustannuksista, yksityisten palvelutuottajien tuotantokustannuksista, palvelun alimmasta hinnasta markkinoilla ja oman ja muiden kuntien palvelutuotannon kustannuksista. Päivähoidon palveluseteli on lapsikohtainen tuki, jonka avulla perhe voi hankkia päivähoitopalvelun yksityiseltä palveluntuottajalta. Samanaikaisesti perhe ei voi saada Kelan yksityisen hoidon tukea eikä kotihoidon tukea. Päivähoidon palvelusetelin käyttöönotosta on tehty vaikutusten ennakkoarviointi ja tullaan tekemään yritysvaikutusarviointi. Varhaiskasvastusjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin. Merkittin myös tiedoksi, että asian valmistelu jatkuu. Mikkeli Kasvatus- ja opetuslautakunta Pöytäkirja 21.05.2015 5/2015 17 (23) § 42 Mikkelin Montessori-päiväkodin tukeminen MliDno-2015-702 Valmistelija / lisätiedot: Pirjo Vartiainen [email protected] Liitteet 1 Hakemus 10.4.2015 MikkelinMontessori-päiväkoti.pdf Mikkelin Montessori-päiväkoti lähetti 10.4.2015 päivätyn kirjeen Mikkelin kaupungille, kirje liitteenä. Kirjeen saatteen mukaan Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtajan, Osmo Ukkosen ja Mikkelin Montessori-päiväkodin edustajien välisessä tapaamisessa 8.4.2015 Montessori-päiväkodilla keskusteltiin liitteenä olevan kirjelmän asioista ja Montessori-päiväkodin tukemisesta 15 000 eurolla 31.5.2015 mennessä. Puheenjohtaja Osmo Ukkosen toivomuksesta, asia otetaan kasvatus- ja opetuslautakunnan esityslistalle 23.4.2015 olevaan kokoukseen. Edellä ehdotettuun kokoukseen asiaa ei ehditty valmistella, koska kirje oli viranhaltijoilla vasta 14.4. iltapäivällä ja asiat oli oltava kasvatus- ja opetuslautakunnan listalla samana päivänä klo 14. Kirjeessään Mikkelin Montessori-päiväkodin kannatusyhdistyksen puheenjohtaja Anna-Liisa Immonen ja päiväkodin johtaja Soila Järvinen kertovat, että yksityisen vaihtoehtopedagogiikkaa tarjoavan Montessori-päiväkodin tilanne on erittäin haastava. Haasteena kerrotaan olevan yksityisen hoidon tuen jälkeen jääneisyys yleiseen hintatason nousuun nähden. Päiväkoti on tasapainottanut talouttaan useampana vuonna ja tehnyt talkootyötä vanhempien kanssa, mikä ei kuitenkaan ole riittänyt. Immosen ja Järvisen mukaan yksityisen hoidon tukeen tulisi tehdä asianmukaiset korotukset, joilla varmistettaisiin yksityisten päivähoitopalvelujen jatkuminen myös tulevaisuudessa. Pidemmällä aikavälillä ehdotetaan tilanteen korjaamiseksi alle 3-vuotiaiden tukeen nostoa samalle suhteelliselle tasolle kuin 3-5-vuotiaiden tuki on (vuoden 2014 taso 748,48 euroa). Lisäksi ehdotetaan indeksikorotusta yksityisen hoidon tukeen. Kaikkiin maksuluokkiin esitetään tasokorotusta vuoden 2016 alussa. Lisäksi esitetään, että kaupunki sitoutuu jatkossa tekemään vuosittaiset indeksikorotukset kaikkiin yksityisen hoidon tuen maksuluokkiin. Lisäksi Montessori-päiväkoti pyytää tapaamista Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnan kanssa ja avointa keskustelua asiasta. Päiväkoti haluaa jatkossakin olla tukemassa Mikkelin kaupungin strategisia tavoitteita ja palveluja sekä Mikkeli Kasvatus- ja opetuslautakunta Pöytäkirja 21.05.2015 5/2015 18 (23) monipuolistaa omalta osaltaan päivähoidon tarjontaa Mikkelissä perheitä joustavasti palvellen. Sivistystoimen tulosalueella eikä varhaiskasvatuksessa ole 15 000 euroa maksettavaksi yksityiselle Montessorin päiväkodille 31.5.2015 mennessä. Mahdolliset nykyiseen tukitasoon tehtävät korotusesitykset esitetään käsiteltäväksi talousarvion 2016 valmistelun yhteydessä. Määräraha-asian ollessa kyseessä ja tasavertaisuuden näkökulmasta asiaa pitää tarkastella koko yksityisen päivähoidon näkökulmasta. Varhaiskasvatusjohtajan päätösehdotus: Sivistystoimen tulosalueella eikä varhaiskasvatuksessa ole 15 000 euron määrärahaa maksettavaksi yksityiselle Montessorin päiväkodille. Mahdolliset tukitasoon tehtävät korotusesitykset käsitellään talousarvioin 2016 yhteydessä. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Lautakunta toteaa, ettei sen alaisella varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut -tulosalueella ole määrärahaa pyydetyn 15 000 euron lisätuen maksamiseksi. Mahdolliset yksityisen hoidon tukeen tehtävät korotukset tulee valmistella ja päättää talousarvion 2016 päätöksenteon yhteydessä. Päätös Hyväksyttiin. Merkittiin, että Pirjo Vartiainen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18:47. Tiedoksi Mikkelin Montessori-päiväkoti, varhaiskasvatusjohtaja Mikkeli Kasvatus- ja opetuslautakunta Pöytäkirja 21.05.2015 5/2015 19 (23) § 43 Vastine oikaisuvaatimukseen kasvatus- ja opetusjohtajan päätöksestä koskien Osmo Reinikan ottamista lehtorin virkaan 11.8.2015 alkaen toistaiseksi MliDno-2015-505 Valmistelija / lisätiedot: Seija Manninen, Sari Markus [email protected] Liitteet 1 Vastine Reinikka liite.pdf Osmo Reinikka vaatii oikaisuvaatimuksessaan, että kasvatusja opetuslautakunta kumoaa kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Mannisen päätöksen 26.3.2015 § 38 koskien Osmo Reinikan ottamista lehtorin virkaan 11.8.2015 alkaen toistaiseksi. Reinikka vaatii, että päätös tulee viran alkamisajankohdan osalta kumota ja antaa uusi virkamääräys 1.8.2015 lukien. Perusteluissa Reinikka mainitsee, että hakuilmoituksessa on julistettu auki lehtorin virka elokuusta 2015 alkaen. Hän pitää kasvatus- ja opetusjohtajan päätöstä ristiriitaisena hakuilmoituksen kanssa. Reinikka kertoo olettaneensa, että virka täytetään lukuvuoden alusta, koska pitää tätä vakiintuneena käytäntönä Mikkelin kaupungilla ja tosiasiallinen työhön perehtyminen alkaa oppilaiden tuloa aikaisemmin. Lisäksi perusteluissa vedotaan perusopetuslain 23 §:ään, jonka mukaan lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Reinikan mukaan opettajan palkkaus on opettajien virka- ja työehtosopimuksen ja siitä muodostuneen vakiintuneen tulkinnan kautta sovittu kokonaisuudeksi, jossa palkka on kohdistettu koko em. lukuvuodelle, jos opettajan velvollisuutena on tehdä koko lukuvuoden 38 viikon työaika. Reinikka kertoo oikaisuvaatimuksessaan, että Kunnallinen työmarkkinalaitos on tasa-arvovaltuutetulle antamassaan lausunnossa vahvistanut edellä mainitun tulkinnan. Reinikka vetoaa oikaisuvaatimuksessaan kunnallisen viranhaltijalain 12 §:ään, jonka mukaan työnantajan on kohdeltava viranhaltijoita tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole viranhaltijoiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. Reinikka vaatii kasvatus- ja opetusjohtajan 26.3.2015 § 38 kumoamista siltä osin, kun palkkaoikeus alkaa vasta 11.8.2015 siten, että virkaan valinta tapahtuisi 1.8.2015 lukien, koska Reinikan mukaan päätös on lainvastainen eikä se ole tarkoituksenmukainen. Mikkelin kaupungin lehtorin (liikunta) virka on ollut haettavana ajalla 16.2.2015 - 2.3.2015. Viran sijoituspaikaksi palvelussuhteen alussa on määritelty Rantakylän yhtenäiskoulu. Virka on hakuilmoituksessa ilmoitettu täytettäväksi elokuusta 2015 lukien. Mikkeli Kasvatus- ja opetuslautakunta Pöytäkirja 21.05.2015 5/2015 20 (23) Mikkelin kaupungilla on otettu käytännöksi, että uusien opettajien palvelussuhteet alkavat siitä, kun opettajien työntekovelvoite alkaa. Muutos koskee uutena alkavia opettajien palvelussuhteita. Perusopetuslain 23 §:n mukainen lukuvuoden alkamispäivä ei velvoita kuntaa aloittamaan opettajan palvelussuhdetta 1.8. lukien. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valituksen liitteenä olevassa lausunnossa tasa-arvovaltuutetulle ei myöskään ole lausumaa siitä, että palvelussuhteen tulisi alkaa 1.8. Kunnallinen työmarkkinalaitos on 7.11.2014 antamassaan lausunnossa todennut, että opettajien rekrytointi työntekovelvoitteen alkupäivästä alkaen ei ole lainsäädännön vastainen, eikä kyse ole palkanleikkauksesta vaan kyse on enemmänkin tavoitteesta tasapuoliseen kohteluun suhteessa kunnan muihin henkilöstöryhmiin. Opettajien palkkaaminen 1.8. alkaen, vaikka työntekovelvoite alkaa vasta suunnittelupäivästä, poikkeaa kunnan muista työntekijöistä ja viranhaltijoista, joilla palkanmaksu alkaa vasta siitä kun työntekokin alkaa. Kasvatus- ja opetusjohtajan päätös 26.3.2015 § 38 ei ole lainvastainen tai epätarkoituksenmukainen. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Lautakunta päättää, että oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen kumoamiseen, joten oikaisuvaatimus tulee hylätä. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja teki esityksen: lautakunta päättää jättää asian pöydälle. Asia otetaan uudelleen käsittelyyn, kun saadaan kaupunginhallituksen kannanotto siitä, tullaanko jatkossa tekemään päätökset niin, että palvelussuhde alkaa työvelvoitteen alkaessa vai lukuvuoden alussa koskien vain uutena alkavia opettajien palvelussuhteita. Päätös Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että Jyrki Koivikko poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18:59. Tiedoksi Kasvatus- ja opetusjohtaja, palvelussuhdepäällikkö Mikkeli Kasvatus- ja opetuslautakunta Pöytäkirja 21.05.2015 5/2015 21 (23) § 44 Talousarvion toteutumisen seuranta 30.4.2015 MliDno-2015-745 Valmistelija / lisätiedot: Paula Sihvonen [email protected] Liitteet 1 Seuranta 30.4.2015.pdf Lautakunnan alaisen toiminnan talouden huhtikuun lopun toteutuma, raportti sekä johdon ennuste loppuvuodelle jaetaan ja esitellään kokouksessa. Ehdotus Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin. Mikkeli Kasvatus- ja opetuslautakunta Pöytäkirja 21.05.2015 5/2015 Muutoksenhakukielto §34, §35, §36, §37, §38, §39, §40, §41, §43, §44 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §. 22 (23) Mikkeli Kasvatus- ja opetuslautakunta Pöytäkirja 21.05.2015 5/2015 Oikaisuvaatimus §42 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 23 (23) Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: - se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä - kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Mikkelin kaupunki Kasvatus- ja opetuslautakunta PL 206 (Maaherrankatu 9 - 11), 50101 MIKKELI Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.5.2015 § 42, liite 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.5.2015 § 43, liite 1 7.11.2014 Helsingin, Espoon ja Vantaan suunnitelmat opettajarekrytointikäytännön muutoksista ovat lainmukaisia Opettajien ammattijärjestö OAJ antoi 6.11.2014 tiedotteen, jonka mukaan se on valmis toimiin Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkeja vastaan, jos ne eivät luovu aikeistaan muuttaa uusien opettajien rekrytointikäytäntöä. Pääkaupunkiseudun suuret kaupungit ovat päättäneet, että uusien opettajien palvelussuhteet alkaisivat jatkossa siitä, kun opettajien työntekovelvoitekin alkaa. Muutos koskee vain uutena alkavia opettajien palvelussuhteita, eikä muutos ole kokonaisuuteen suhteutettuna merkittävä. Uudet opettajat on useimmiten palkattu jo 1.8. alkaen, vaikka työntekovelvoite alkaa vasta n. elokuun puolessa välissä, kun opetuskin alkaa. Opettajien ottaminen ennen työntekovelvoitteen alkamista on poikennut kunnan muista työntekijöistä ja viranhaltijoista, joilla palkanmaksu alkaa vasta siitä kun työntekokin alkaa. KT Kuntatyönantajat toteaa, että suunniteltu uusi opettajien rekrytointikäytäntö ei ole lainsäädännön vastainen, eikä kyse ole palkanleikkauksesta vaan kyse on enemmänkin tavoitteesta tasapuoliseen kohteluun suhteessa kunnan muihin henkilöstöryhmiin. Helsingin, Espoon ja Vantaan suunnitelmat opettajarekrytoinnin muutoksesta eivät siis ole lainvastaisia. OAJ:n uhkaukset vastatoimista sen sijaan ovat, jos kyse on laittomilla työtaistelutoimenpiteillä uhkaamisesta. Lisätietoja Avaa yhteystiedot Hannu Freund neuvottelupäällikkö +358 9 771 2024, +358 50 572 6209 Teija Metsäranta johtava työmarkkinalakimies +358 9 771 2468, +358 50 562 7140 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 4/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2015 TP 2014 yhteensä TA 2015 Huhtikuu 2014 Johdon ennuste 2015 Huhtikuu 2015 Johdon ennuste / TA 2015 Johdon ennuste / Käyttö % Muutos % TP 2014 14/15 30.4 Jäljellä 1 315 103 2 965 139 1 523 674 143 748 1 074 900 2 756 100 1 340 600 73 400 350 349 744 357 764 905 6 866 333 619 729 990 803 257 20 171 1 089 900 2 756 100 1 490 600 83 100 101,4 % 100,0 % 111,2 % 113,2 % 82,9 % 93,0 % 97,8 % 57,8 % 31,04 26,49 59,92 27,48 -4,78 -1,93 5,01 193,77 741 281 2 026 110 537 343 53 229 Toimintatuotot yhteensä 5 947 664 5 245 000 1 866 478 1 887 037 5 419 700 103,3 % 91,1 % 35,98 1,10 3 357 963 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Palvelujen ostot josta ulkoiset josta sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut 50 105 590 39 567 230 10 538 361 8 839 290 1 699 071 15 540 477 7 494 444 8 046 033 1 728 321 5 297 699 14 828 113 49 562 500 39 072 900 10 489 600 8 881 600 1 608 000 16 331 300 8 145 100 8 186 200 1 758 800 5 504 400 15 110 000 16 235 638 12 829 705 3 405 933 2 922 565 483 368 5 020 004 2 342 142 2 677 862 711 443 1 847 528 4 888 348 15 569 607 12 505 147 3 064 461 2 371 008 693 453 3 119 920 2 122 249 997 671 548 696 1 817 546 4 927 303 49 712 271 39 195 613 10 516 658 8 902 168 1 614 490 16 331 300 8 145 100 8 186 200 1 758 800 5 506 400 15 110 000 100,3 % 100,3 % 100,3 % 100,2 % 100,4 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 99,2 % 99,1 % 99,8 % 100,7 % 95,0 % 105,1 % 108,7 % 101,7 % 101,8 % 103,9 % 101,9 % 31,41 32,00 29,21 26,70 43,13 19,10 26,06 12,19 31,20 33,02 32,61 -4,10 -2,53 -10,03 -18,87 43,46 -37,85 -9,39 -62,74 -22,88 -1,62 0,80 33 992 893 26 567 754 7 425 139 6 510 592 914 547 13 211 380 6 022 851 7 188 529 1 210 104 3 686 854 10 182 697 Toimintakulut yhteensä 87 500 201 88 267 000 28 702 961 25 983 073 88 418 771 100,2 % 101,0 % 29,44 -9,48 62 283 927 -81 552 536 -83 022 000 -26 836 483 -24 096 037 -82 999 071 100,0 % 101,8 % 29,02 -10,21 -58 925 963 Valmistus omaan käyttöön Toimintakate Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.5.2015 § 44, liite 1 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot NETTOENNUSTE Toimintatuotot + omavalm. Toimintakulut Toimintakate HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT, KASVU Palvelujen ostot josta ulkoiset josta sisäiset TP 2014 TA 2015 Tot. 2014 5 947 664 87 500 201 -81 552 536 5 245 000 88 267 000 -83 022 000 1 866 478 28 702 961 -26 836 483 Toteuma 4/2014 Toteuma 4/2015 16 235 638 12 829 705 3 405 933 2 922 565 483 368 15 569 607 12 505 147 3 064 461 2 371 008 693 453 Toteuma 4/2014 Toteuma 4/2015 5 020 004 2 342 142 2 677 862 3 119 920 2 122 249 997 671 Toteutuma 2015 Johdon ennuste 1 887 037 5 419 700 25 983 073 88 418 771 -24 096 037 -82 999 071 Tot. kasvu Euroina -666 031 -324 559 -341 472 -551 557 210 085 Tot. kasvu Euroina -1 900 084 -219 893 -1 680 191 Tot.kasvu % 95,90 % 97,47 % 89,97 % 81,13 % 143,46 % Tot.kasvu % 62,15 % 90,61 % 37,26 % Johdon Enn. TA 174 700 151 771 22 929 TA 2015 Kasvu % 98,92 % 98,75 % 99,54 % 100,48 % 94,64 % TA 2015 Kasvu % 105,09 % 108,68 % 101,74 % KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.04.2015 Myyntituottojen kehitys ja ennuste Perusopetuksen kotikuntakorvauksia arvioidaan kertyvän noin 15 000 euroa enemmän kuin talousarviossa. Muut tulosalueet toteutuvat talousarvion mukaisina. Maksutuottojen kehitys ja ennuste Kansalaisopisto Maksutuotoista valtaosa tulee syyslukukauden aikana. Syyslukukausi on tänä vuonna viikkoa lyhyempi kuin aiemmin, mikä merkinnee sitä, että maksutuotot eivät toteudu aivan budjetoidun mukaisesti. Lyhyempi lukukausi vähentää vastaavasti myös kuluja. Muut tulosalueet: Toteutuu talousarvion mukaisina. Tuet ja avustukset Johtamisen tukipalvelut ja lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö: Toteutuu talousarvion mukaisina. Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Perusopetuksen hanketuloja arvioidaan saatavan noin 150 000 euroa enemmän kuin talousarviossa. Kansalaisopisto Tukia on jo nyt enemmän kuin tälle vuodelle on budjetoitu. Tuet siirtyivät viime vuodelta käytettäväksi kaksivuotisen Lake-hankkeen jälkimmäisellä vuodella eli kuluvan vuoden aikana. Lisäksi opetushallitus on myöntänyt uudelle 2015-2016 toteutettavalle Lake-hankkeelle 32 000 euroa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Pieksämäen seutuopiston ja Mäntyharjun kansalaisopiston kanssa. Muut toimintatuotot Lukiokoulutuksen muiden toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän noin 9 700 euroa. Muut tulosalueet toteutuu talousarvion mukaisina. Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Johtamisen tukipalvelut ja lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö: toteutuu talousarvion mukaisina. Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatuksen henkilöstömenot on arvioitu toteutuvan talousarvion mukaisina. Hanketulot kohdistuvat lähinnä henkilöstömenoihin ja ylitystä arvioidaan tulevan noin 150 000 euroa. Kansalaisopisto Henkilöstömenot ovat toteutumassa budjetoidun mukaisesti. Tosin viikolla lyhennetty syyslukukausi pienentää tuntiopettajille maksettavien palkkojen määrää. Palveluiden ostojen kehitys ja ennuste Toteutuu talousarvion mukaisina. Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden kehitys ja ennuste Toteutuu talousarvion mukaisina. Avustukset Lukiokoulutuksen avustukset ylittynevät noin 2 000 euroa. Muut tulosalueet toteutuvat talousarvion mukaisina. Muiden kulujen kehitys ja ennuste Toteutuu talousarvion mukaisina. Johdon toimenpiteet Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän noin 174 700 euroa ja toimintakulujen arvioidaan ylittyvän noin 151 700 euroa. Huhtikuun seurannan perusteella toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin 22 900 euroa paremmaksi kuin talousarviossa.
© Copyright 2024