suunnitelma 2016 - 2018 - Varsinais
VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016 - 2018 Valtuuston 24.11.2015 hyväksymä SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KUNTAYHTYMÄTASON TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016 - 2018 1.1. YLEISPERUSTELUT Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Valtion vuoden 2016 talousarvioesitys Kuntatalouden tilanne Työmarkkinatilanne Erikoissairaanhoidon talouden kehitys Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamishanke 1 1 2 2 3 4 1.2. VUOSIEN 2016 - 2018 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT Talousarvion ja -suunnitelman valmisteluprosessi Vuoden 2016 käyttötalouden talousarvioesitys Jäsenkuntien vuoden 2016 palvelusuunnitelmat Suunnitelma alijäämien kattamisesta vuosina 2016 - 2020 Vuosien 2017-2018 käyttötalouden suunnitelmat Investointisuunnitelma 2016 - 2018 (-2020) Rahoitussuunnitelma vuosille 2016 - 2018 5 5 5 9 11 11 12 13 1.3. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2016 14 1.4. TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SITOVUUDET Vuoden 2016 toIminnallisten tavoitteiden sitovuus Taloudellisten tavoitteiden sitovuus ja toteutumisen seuranta Talousarvion ja -suunnitelman rakenne 15 15 15 16 1.5. KUNTALASKUTUS VUONNA 2016 16 2. TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016 - 2018 TULOSALUEITTAIN Kuntayhtymä yhteensä Turun yliopistollinen keskusairaala Psykiatrian tulosalue Tekniset ja huoltopalvelut Hallintokeskuksen tulosalue Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Turunmaan sairaalan liikelaitos Tyks-Sapa-liikelaitos 18 22 26 29 32 35 41 47 3. TALOUSARVIOESITYKSEN 2016 MUODOSTUMINEN JA TOIMINTAKULUJEN TALOUSARVIOMUUTOKSET Kuntayhtymätason talousarvioesityksen muodostuminen Tulosalueiden talousarvioesitysten muodostuminen Talousarvioesityksen vertailu vuoden 2015 ennusteeseen Suunnitelma alijäämien kattamisesta vuosina 2016 - 2020 53 53 54 61 62 4. INVESTOINTISUUNNITELMA 2016 - 2018 (-2020) Investointisuunnitelma 2016 - 2018 (2020) Investointisuunnitelman perustelut 63 63 67 5. SUORITETAVOITTEET 2016 JA KUNTIEN PALVELUSUUNNITELMAT Suoritetavoitteet 2016 Kalliin hoidon tasaus ja erityisvelvoitemaksu Jäsenkuntien palvelusuunnitelmat Hoidontarve-ennusteet 2012 - 2040 77 77 79 81 96 6. SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2016 Emoyhteisön sitovat toiminnalliset tavoitteet Liikelaitosten ja tytäryhteisöjen sitovat toiminnalliset tavoitteet 97 97 106 TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016 - 2018 1.1. YLEISPERUSTELUT Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Vuosi 2014 oli Suomen kansantaloudelle edelleen hyvin vaikea. Vuonna 2012 bruttokansantuote supistui 1,0 %, vuonna 2013 1,4 % ja vuonna 2014 0,1 %. Suomen talouskasvu on ollut lähes 10 vuotta pysähdyksissä. Talouskasvua ovat viime vuosina hidastaneet heikon kansainvälisen suhdanteen lisäksi väestön ikääntyminen ja tuottavuuden vaatimaton kehitys. Taloudellinen kilpailukykymme on rapautunut suhteessa kilpailijamaihimme ja osa keskeisistä teollisuudenaloistamme ovat taantuvilla aloilla. Talouskehitys on ollut pitkään heikkoa myös euroalueella, joka on kärsinyt ylivelkaantuneiden euromaiden ongelmista, finanssikriisistä ja korkeasta työttömyydestä. Talousarviota laadittaessa, lokakuussa 2015, talouden tulevaisuuden näkymät euroalueella ovat aikaisempaa myönteisemmät euron heikennyttyä tuntuvasti suhteessa muihin valuuttoihin, erityisesti Yhdysvaltain dollariin. Kasvua tukevat lisäksi alhainen öljyn hinta ja EKP:n harjoittaman kevyen rahapolitiikan myötä matala korkotaso ja pankkien lainanannon lisääntyminen. Finanssikriisin vaikutukset euroalueen talouteen ovat vähitellen helpottamassa. Syksyn kuluessa maailmantalouden kasvunäkymät ovat jonkin verran heikentyneet erityisesti Kiinan talouskasvun hidastuessa. Kuluvana vuonna euroalueen talouskasvun arvioidaan kuitenkin kiihtyvän 1,5 %:iin ja vuonna 2016 2,0 prosenttiin. Ennustelaitokset ja Valtiovarainministeriö arvioivat myös Suomen talouden kääntyvän vuonna 2015 kasvu-uralle. Suomi ei kuitenkaan pääse muun euroalueen elpymisvauhtiin. Suomen talouskasvua varjostavat erityisesti Venäjälle suuntautuvan viennin heikkous, mutta myös heikentynyt kilpailukykymme ja uusien vientialojen puute. Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen talouskasvuksi vuonna 2015 0,2 %. Vuosien 2016 ja 2017 talouskasvuksi ministeriö ennustaa 1,3 - 1,4 %. Suomen talouden viime vuosien hidas kasvu yhdessä työttömyyden kasvun ja väestön ikääntymisen kanssa on johtanut julkisen talouden alijäämiin ja julkisen velan kasvuun. Valtiontalous on alijäämäinen jo seitsemättä vuotta peräkkäin. Vuonna 2014 julkisen talouden alijäämä oli 3,2 % bruttokansantuotteesta, mikä ylittää EU:n vakaussopimuksen 3 % kriteerin. Julkisen talouden velka kohosi 59,3 %:iin bruttokansantuotteesta, kun vakaussopimuksen kriteeri on 60 %. Valtion vuoden 2016 talousarvioesitys Valtion vuoden 2016 talousarvio on laadittu hallitusohjelman linjausten mukaisesti. Hallituksen on määrä toteuttaa kautensa aikana yhteensä neljän miljardin euron menoleikkaukset ja veronkorotukset tavoitteena lopettaa valtion velanotto kuuden vuoden sisällä. Vuoden 2016 talousarvioesitykseen sisältyy eri hallinnonaloille kohdistuvia menoleikkauksia nettomääräisesti 900 milj. euroa vuoteen 2015 verrattuna. 2 Verotuksen painopistettä siirretään työn verotuksesta erityisesti haittaveroihin. Vuoden 2016 talousarviossa työn verotusta kevennetään korottamalla työtulovähennystä 450 milj. eurolla. Lisäksi ansiotulojen veroperusteita alennetaan ansiotasoindeksin muutosta vastaavasti. Tupakkaveroa, ajoneuvoveroa, jäteveroa ja polttoaineveroja korotetaan noin 200 milj. euroa. Asuntolainojen korkojen vähennysoikeutta supistetaan edelleen. Valtiontalouden vuoden 2016 menot ovat talousarvioesityksen mukaan 54,1 mrd. euroa, mikä on 0,2 mrd. euroa vuoden 2015 talousarviota enemmän. Budjettitalouden tuloiksi ilman nettolainanottoa arvioidaan 49,1 mrd. euroa, mikä on yhtä paljon, kuin vuoden 2015 talousarviossa. Valtiontalouden alijäämä ja nettolainanotto ovat esityksessä 5,0 mrd. euroa (5,2 mrd. euroa vuoden 2015 talousarviossa). Valtionvelka nousee esityksen mukaan 106 mrd. euroon vuonna 2016. Kuntien valtionavut ovat vuonna 2016 yhteensä 10,9 mrd. euroa (10,5 mrd. euroa vuonna 2015). Valtionavut kasvavat 402 milj. euroa 3,8 % vuoteen 2015 verrattuna. Asiakasmaksuja korotetaan. Valtion toimenpiteiden nettovaikutus kuntatalouteen vuonna 2016 on noin 450 milj. euroa kuntataloutta vahvistava, kun otetaan huomioon myös aiemmin päätetyt toimet. Kuntatalouden tilanne Kuntatalous oli vuonna 2014 alijäämäinen rahoitusvajeen noustessa 0,9 mrd. euroon. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kuntatalouden alijäämä kasvaa vuonna 2015 n. 1,9 mrd. euroon. Kuntien nettotoimintamenot kasvavat 4,9 % ja verotulot 1,9 %. Valtionosuudet supistuvat 1,8 %. Vuosina 2017 - 2019 kuntatalouden alijäämä on ministeriön arvion mukaan vuosittain 2 mrd. euron tasolla. Kuntatalous on ollut yhtäjaksoisesti alijäämäinen vuodesta 2008 lähtien keskimäärin 1,3 mrd. euroa vuodessa. Alijäämäisyys on muodostunut rakenteelliseksi ja rahoitusvaje on katettu lainaotolla. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta vuoden 2014 lopussa oli 16,6 mrd. euroa. Hallitusohjelmaan sisältyy kuntatalouden sopeuttamistoimenpiteenä tavoite vähentää kuntien tehtäviä ja velvoitteita. Julkisen talouden suunnitelmaan 2016 - 2019 sisältyy euromääräinen rajoite valtion toimenpiteistä kuntataloudelle aiheutuvalle menojen muutokselle. Varsinais-Suomen kuntien talouden tilanne ei merkittävästi poikkea valtakunnallista keskiarvoista mitattuna kertyneellä yli-/alijäämällä ja lainakannalla asukasta kohti. Vuonna 2014 kertynyttä ylijäämää oli VarsinaisSuomen kunnissa 617 euroa asukasta kohti (valtakunnallinen keskiarvo 1.729 euroa). Varsinais-Suomen kuntien lainakanta oli 2.461 euroa asukasta kohti (valtakunnallinen keskiarvo 2.694 euroa). Myös työttömyys VarsinaisSuomessa on samalla tasolla, kuin maassa keskimäärin. Vakka-Suomen ja Turunmaan työttömyysluvut jäävät selvästi alle keskiarvon, mutta sen yli nousevat Turun ja erityisesti Salon seutukunnat. Salon seudulla lähivuosien talousnäkymiä synkistävät Microsoftin mittavat irtisanomiset. Turussa telakkateollisuuden lähivuosien näkymät ovat hyvät. Työmarkkinatilanne Talousarviota laadittaessa lokakuussa 2015 on kunta-alalla voimassa työmarkkinakeskusjärjestöjen 30.8.2013 neuvotteleman keskitetyn sopimuksen mukaiset kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, lääkärisopimus ja teknisten sopimus. Sopimusten ensimmäinen jakso on voimassa 1.3.2014 - 31.12.2015. Voimassa olevien sopimusten perusteella palkkoja korotettiin KVTESin ja teknisten sopimusalueella 1.7.2015 lukien 0,4 %:n kohdennetuilla korotuksilla. Lääkärisopimuksen perusteella toteutettiin 0,3 % korotukset 1.1.2015 lukien. 3 Työmarkkinakeskusjärjestöt hyväksyivät työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson (1.1.2016 - 31.1.2017) sopimuskorotukset 15.6.2015. Sopimuksen mukaan palkkoja korotetaan 1.1.2016 lukien 16 euroa kuukaudelta kuitenkin vähintään 0,43 %. Vsshp:n henkilöstörakenteella sopimuskorotukset nostavat palkkamenoja edelliseen vuoteen verrattuna vuonna 2016 0,7 % (sisältäen palkkaperinnön vuodelta 2015 ja korotukset 1.1.2016 lukien). Työmarkkinatilanteesta ja -sopimuksista vuoden 2016 jälkeen ei talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa ole tietoa. Maan hallitus on esittänyt tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi lainsäädännöllä toteutettavia ansiotasoa alentavia toimenpiteitä (lomarahojen leikkaus, lomaoikeuden rajoittaminen 30 päivään, sairausajan 1. päivän muuttaminen palkattomaksi). Neuvottelut työmarkkinaosapuolten kesken ovat kuitenkin kesken. Erikoissairaanhoidon talouden kehitys Erikoissairaanhoidon toimintamenot kasvoivat sairaanhoitopiireissä edelliseen vuoteen verrattuna vuonna 2012 5,2 %, vuonna 2013 4,9 % ja vuonna 2014 3,1 %. Menojen kasvu on ollut nopeampaa, kuin mihin talousarvioissa on varauduttu ja seurauksena on ollut talousarvioiden ylittyminen lähes kaikissa maamme sairaanhoitopiireissä. Kasvu on ollut myös nopeampaa, kuin kuntataloudessa keskimäärin. Vuodesta 2007 vuoteen 2014 toimintamenot kasvoivat maamme sairaanhoitopiireissä 41,2 %, mikä merkitsee keskimäärin 5,0 % vuotuista kasvua. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä kasvu oli 41,8 %, mikä merkitsee keskimäärin 5,1 % vuotuista kasvua. Toimintamenojen talousarvion toteutumisprosentit ja kasvu edelliseen vuoteen erikoissairaanhoidossa vuosina 2012 - 2014 2012 Kasvu % Tot. % 2013 Kasvu % Tot. % 2014 Kasvu % Tot. % Helsingin ja uudenmaan shp Pirkanmaan shp Pohjois-Pohjanmaan shp Pohjois-Savon shp Varsinais-Suomen shp Yliopistolliset sh-piirit yhteensä 5,3 1,5 2,8 6,9 5,0 4,4 104,2 103,8 102,4 106,6 105,1 104,3 3,1 7,4 2,4 8,5 4,2 4,4 100,9 104,4 103,8 102,7 104,0 102,5 3,7 2,3 4,0 1,4 3,4 3,2 101,5 104,2 104,9 99,7 103,1 102,5 Keskussairaalapiirit 6,2 105,8 5,6 102,2 2,9 101,7 Erikoissairaanhoito yhteensä 5,2 104,9 4,9 102,4 3,1 102,1 Menokehitys kuntataloudessa keskimäärin 6,4 2,6 1,5 Lähde: Suomen Kuntaliitto Toimintamenojen reaalinen, julkisen talouden terveydenhuollon hintaindeksillä deflatoitu kasvu vuosina 2007 - 2014 oli keskimäärin 1,7 % vuodessa (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 1,8 %). Erikoissairaanhoidon menojen reaalista kasvua selittää merkittävältä osin väestön ikääntymisestä johtuva palvelujen kysynnän ja käytön kasvu. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Tilasto-keskuksen väestöennusteiden perusteella laskettujen hoidontarve-ennusteiden mukaan väestön ikääntyminen lisää hoidontarvetta keskimäärin 0,9 % vuodessa. THL:n arvioiden mukaan vuotuinen kasvu saattaa olla merkittävästi suurempikin, 1 - 1,8 %. 4 Kuntaliiton keräämien tietojen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä on lähetteiden määrällä mitattuna kasvanut vuodesta 2007 vuoteen 2014 keskimäärin 1,1 % vuodessa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä kysynnän kasvu on noudattanut valtakunnallista kehitystä ollen jonkin verran tätä nopeampaa, keskimäärin 1,9 % vuodessa. Muutokset erikoissairaanhoidon palvelujen kysynnässä lähetteiden määrällä mitattuna (% edelliseen vuoteen) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Koko maa 0,7 3,0 -1,6 1,1 2,3 -0,7 1,3 Varsinais-Suomi 0,5 4,0 0,6 4,1 2,3 -0,7 1,2 2014 1,3 1,6 Lähde: Suomen Kuntaliitto Lääketieteen ja lääketieteellisen teknologian kehitys on tuonut erikoissairaanhoitoon uusia kalliita hoitomenetelmiä ja lääkkeitä, joilla voidaan hoitaa sairauksia, joita aiemmin ei pystytty hoitamaan. Tästä johtuva erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu näkyy erityisesti lääkemenojen kasvuna. Kuntaliiton keräämien tietojen mukaan vuosina 2007 - 2014 lääkemenot ovat kasvaneet erikoissairaanhoidossa keskimäärin 4,7 % vuodessa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä kasvu on ollut keskimäärin 4,9 % vuodessa. Lääkkeiden euromääräisen kulutuksen kasvu erikoissairaanhoidossa %:na edelliseen vuoteen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Koko maa 8,3 4,8 5,9 2,7 5,8 2,0 2,7 Varsinais-Suomi 11,6 2,7 8,6 0,3 5,6 0,6 3,5 2014 0,8 1,1 Lähde: Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamishanke Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva edellisen hallituksen lakiesitys ei ehtinyt eduskunnan käsittelyyn ennen eduskuntavaaleja huhtikuussa 2015 lakiesityksessä ilmenneiden perustuslaillisten ongelmien vuoksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamishankkeen valmistelu siirtyi uudelle hallitukselle. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Valtiovarainministeriön asettama selvitystyöryhmä antoi 14.8.2015 ehdotuksensa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen peruslinjoista, itsehallintoalueiden perustamisesta ja aluehallintouudistuksesta. Selvitystyöryhmän ehdotuksen mukaan lainsäädäntö tulisi voimaan porrastetusti siten, että vuonna 2017 perustettaisiin itsehallintoalueiden siirtymä- ja muutoshallinnot vuoden 2018 aikana muutoshallinnot valmistelisivat sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien siirtymisen kunnilta ja kuntayhtymiltä itsehallintoalueille ja vuoden 2019 alusta lukien tehtävät siirtyisivät alueille. Uudistukset on työryhmän mielestä perusteltua aloittaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistuksella. Selvityshenkilöiden ehdotuksen mukaan itsehallintoalueiden sopiva määrä olisi 9-12. Hallituksen on määrä päättää itsehallintoalueiden määrästä ja aluejaosta syksyn 2015 aikana. Ehdotuksen mukaan ensisijainen vaihtoehto palvelujen rahoittajaksi olisi valtio. Kunnilla ei olisi rahoitusvastuuta lukuun ottamatta mahdollista siirtymäajan järjestelyä. Työryhmä pitää tarpeellisena myös itsehallintoalueen verotusoikeuden selvittämistä yhtenä vaihtoehtona. Hallitus tekee vuoden 2016 alussa linjaukset valittavasta rahoitusmallista. 5 1.2. VUOSIEN 2016 - 2018 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT Kuntayhtymän taloussuunnittelun lähtökohtana on valtuuston hyväksymän pitkän tähtäimen talouden vakauttamisohjelman perusteet. Vakauttamisohjelmassa jäsenkuntien keskimääräinen maksuosuuksien vuosikasvu vuosina 2013 - 2021 voi olla enintään 3,8 %. Vakauttamisohjelman tavoitteena on lisäksi investointien sopeuttaminen velkaantumisen hallintaan saamiseksi ja taseen tervehdyttämiseksi. 1.2.1. Talousarvion ja –suunnitelman valmisteluprosessi Kevään kuntaneuvottelut erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämisestä vuosina 2016 - 2018 käytiin 22.4.2015. Neuvotteluissa käsiteltiin keskeisiä sairaanhoitopiirin palvelujen sisältöön ja määrään vuonna 2016 vaikuttavia tekijöitä ja sovittiin tarvittavista kehittämistoimenpiteistä ja vastuutahoista. Neuvotteluissa esiin nousseiden asioiden jatkokäsittely tapahtuu asiantuntijaryhmissä ja kuntajohtajakokouksissa. Perussopimuksen 21 §:n edellyttämät lausunnot kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä pyydettiin kunnilta kuntaneuvotteluissa esitettäväksi. Kuntaneuvotteluissa esitetyt puheenvuorot edellyttivät, että vuoden 2016 talousarviossa jäsenkuntatuottojen kasvu on alempi kuin 3,0 %. Hallitus hyväksyi kuntaneuvottelujen ja kuntien lausuntojen pohjalta valmistellut kuntayhtymän käyttötalouden ja investointien talousarvioraamit vuodelle 2016 kokouksessaan 19.5.2015 (§ 58). Lisäksi hallitus edellytti valmisteltavaksi vuodelle 2016 kustannusvaikutuksiltaan vähintään 6,0 milj. euron strategian mukaiset tuottavuushankkeet. Jäsenkunnille toimitettiin talousarvioraamiin perustuvat arviot vuoden 2016 maksuosuuksista 4.6.2015. Talousarviossa hyväksytään paitsi kuntayhtymän taloudelliset tavoitteet myös toiminnalliset tavoitteet. Vuodelle 2016 asetettavia sitovia toiminnallisia tavoitteita johtoryhmä käsitteli ensimmäisen kerran kokouksessaan 5.2.2015 (§ 16). Strategian pohjalta asetettavien toiminnallisten tavoitteiden valmistelua jatkettiin kuntaneuvottelujen antaman palautteen perusteella. Syksyn vuosisuunnitteluseminaari pidettiin 24.9.2015 ja johdon kokous 21.10.2015. Tuotantosuunnitelmat ja arviot vuoden 2016 suoritteista pyydettiin tulosalueilta ja Tyksin toimialueilta 31.8.2015 mennessä. Hallituksen ensimmäinen talousarviokäsittely oli 14.10.2015 ja toinen käsittely, jonka perusteella hallitus tekee esityksen valtuustolle, on 3.11.2015. Jäsenkunnille toimitettiin vuoden 2016 talousarvioesitykseen perustuvat palvelusuunnitelmat 15.10.2015. 1.2.2. Vuoden 2016 käyttötalouden talousarvioesitys 1.2.2.1. Talousarvioesityksen lähtökohdat Kuntayhtymän toimintakulujen kasvu on merkittävästi hidastunut rakenteellisten muutosten ja sopeuttamistoimenpiteiden ansiosta talouden vakauttamisohjelman aikana. Kun vuonna 2012 toimintakulujen vertailukelpoinen kasvu oli 5,0 %, hidastui kasvu vuonna 2013 3,0 %:iin ja vuonna 2014 edelleen 2,2 %:iin. Samalla talousarvioiden pitävyys on parantunut. Vuonna 2015 toimintakulujen vertailukelpoiseksi kasvuksi on ennusteen mukaan muodostumassa 3,2 %, kun Utulabin kuntayhtymään yhdistämisestä aiheutunut toimintakulujen kasvu eliminoidaan. Sitovien nettokulujen tasolla vuoden 2015 talousarvio ei merkittävästi ylity. 6 Vuoden 2016 talousarvioesityksen lähtökohtana on hallituksen raamipäätöksen mukaisesti jäsenkuntien maksuosuuksien enintään 2,1 % kasvu vuoden 2015 talousarviosta ja tilikauden nollatulos. Raamipäätöksen lisäksi hallitus päätti 15.9.2015 keskittää synnytystoiminnan Tyks kantasairaalaan, mikä on huomioitu raamia alentavana tekijänä. Vuoden 2015 talousarvioon verrattuna jäsenkuntien maksuosuudet kasvavat esityksessä 1,8 %. Kun myös vuonna 2016 palkkojen sopimuskorotusten aiheuttama kustannusmuutos jää maltilliseksi, talousarvioraami mahdollistaa vuodelle 2016 kuntayhtymälle realistisen käyttötalouden talousarvion laatimisen, kuitenkin sillä edellytyksellä, että hallituksen raamipäätöksen yhteydessä edellyttämien tuottavuushankkeitten 6,0 milj. euron säästöt vuonna 2016 toteutuvat. Sitovien nettokulujen tasolla vuoden 2016 talousarvio on 1,8 % vuoden 2015 ennustetta suurempi. Talousarvioesityksen vertailu vuoden 2015 ennusteeseen on taulukossa 2. (sivu 61). 1.2.2.2 Vuonna 2016 kuntayhtymän talouteen vaikuttavat rakenteelliset muutokset ja toimintojen uudelleenjärjestelyt Yksi sairaala -organisaatio Vuoden 2015 alusta lukien Loimaan, Salon ja Vakka-Suomen sairaaloiden toiminnat, päivystystä lukuun ottamatta, liitettiin osaksi Tyksin hoitolinjaorganisaatiota ja ensiapupoliklinikoiden ja perusterveydenhuollon päivystysten toiminnat osaksi Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintaa. Organisaatiouudistuksen tarkoituksena on järjestää uudelleen aluesairaaloiden toiminnat toimialueorganisaation sisällä tuottavasti ja kuntien ja potilaiden palvelutarpeista lähtien. Uudelleenorganisointi tarkoittaa kuntouttavan lähisairaala -konseptin rakentamista. Toimintakulujen säästöpotentiaaliksi arvioidaan yhteensä 4,0 milj. euroa, mikä muodostaa merkittävän osan hallituksen edellyttämästä tuottavuushankkeitten 6,0 milj. euron säästötavoitteesta. Valtuusto teki 9.6.2015 (§ 10) päätöksen Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloiden vuodeosastotoimintojen uudelleenjärjestelystä yhdessä perusterveydenhuollon kanssa, joka vähentää näiden sairaaloiden erikoissairaanhoidon vuodeosastopaikkoja 91 paikasta 34 paikkaan eli 57 hoitopaikalla. Vuodeosastohoidon uudelleenjärjestelyt toteutetaan talousarvion valmisteluhetken arvion mukaan joulukuussa 2015 ja tämän jälkeen tavoitteena on jatkaa lähisairaaloiden toimintatapamuutoksia vuonna 2016. Salon kaupungin yöpäivystyksen siirto Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokseen Synnytys- ja lastenosastojen toimintojen kantasairaalaan keskittämisen lisäksi on valmisteltu Salon kaupungin terveyskeskuksen yöpäivystyksen yhdistämistä osaksi Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintaa. Toiminta siirtyy marraskuun alusta alkaen. Hallitus päätti osaltaan asiasta 15.9.2015. 1.2.2.3 Talousarvioesityksen muodostuminen Alla on taulukkoesitys vuoden 2016 talousarvion muodostumisesta. 7 VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYKSEN MUODOSTUMINEN Kuntayhtymä yhteensä TalousTalousarviomuutokset 2016 Milj. € TalousKasvu arvio 2015 IndeksiMääräYhteensä arvioesitys % Milj. € tarkistukset rahojen/tulo- Milj. € 2016 2016 Milj. € arvioiden tarkistukset Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta Kalliin hoidon tasausmaksut Erityisvelvoitemaksut Tuotot jäsenk.ennen ensihoitoa Toimintatuotot yhteensä 485,2 26,3 21,2 532,7 12,3 545,0 58,9 18,0 43,8 21,9 15,4 158,0 703,1 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstömenot Palvelujen ostot Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 296,6 84,4 381,0 121,8 132,2 8,3 9,5 652,8 2,1 -0,1 2,0 3,0 2,0 0,1 0,0 7,1 3,0 0,8 3,8 6,7 2,9 0,0 1,3 14,8 5,1 0,8 5,8 9,8 4,8 0,1 1,3 21,9 301,7 85,1 386,8 131,6 137,1 8,4 10,8 674,7 1,7 0,9 1,5 8,0 3,7 1,1 14,2 3,4 Toimintakate 50,3 -5,0 3,1 -2,0 48,3 -3,9 Nettorahoitustuotot+/kulut- -7,9 0,0 2,9 2,9 -4,9 -37,3 Vuosikate 42,4 -5,0 6,0 1,0 43,4 2,3 Poistot ja arvonalentumiset 40,4 0,0 3,0 3,0 43,4 7,4 2,0 -5,0 3,0 -2,0 542,1 5,0 7,5 12,5 Ensihoidon myyntituotot Tuotot jäsenkunnilta yhteensä Myyntituotot ulkok. ja muilta Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Muut, kuin tuotot jäsenkunnilta yht. Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Sitovat nettokulut Toimintatuotot 0,2 2,1 2,1 5,0 3,7 0,5 9,1 1,0 10,1 3,1 -2,8 2,9 1,8 2,9 7,8 17,9 5,0 3,7 0,5 9,1 1,0 10,1 4,3 -2,8 3,5 1,8 3,0 9,9 19,9 490,2 1,0 30,0 13,9 21,7 2,1 541,8 1,7 13,3 8,1 555,1 1,8 63,2 7,4 15,2 -15,6 47,4 8,1 23,6 8,1 18,5 19,7 167,9 6,3 723,0 2,8 0,0 0,0 1,2 0,7 0,0 -100,0 554,6 2,3 Toimintatuottojen tuloarvio kasvaa talousarvioesityksessä 19,9 milj. euroa (2,8 %) vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Jäsenkuntatuotot kasvavat 10,1 milj. euroa (1,8 %) ja muiden, kuin jäsenkuntatuottojen kasvu on 9,9 milj. euroa (6,3 %). Vuoden 2015 ennusteeseen verrattuna jäsenkuntatuottojen tuloarvio kasvaa 1,5 %. Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta ovat esityksessä 4,3 milj. euroa (7,4 %) vuoden 2015 talousarviota suuremmat. Muiden myyntituottojen arviota on talousarvioesityksessä korotettu 3,5 milj. euroa, potilasmaksutuottojen arviota 1,8 milj. euroa ja muiden toimintatuottojen arviota 3,0 milj. euroa. Erityisvaltionosuuden tuloarvio (15,2 milj. euroa) on laskettu kuluvan vuoden erityisvaltionosuustulon perusteella, joka jää 3,9 milj. euroa vuonna 2014 toteutunutta pienemmäksi. Lisäksi arviossa on varauduttu erityisvaltionosuuden 1,0 milj. euron lisäleikkauksiin vuonna 2016 valtion talousarvioesityksen perusteella. Toimintakulut Toimintakulujen osalta talousarvioesitys tarkoittaa 21,9 milj. euron (3,4 %) määrärahojen kasvua vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Vuoden 2015 ennusteeseen verrattuna kasvu on 0,9 %. Kasvusta 7,1 milj. euroa (1,1 %) on 8 varattu palkkojen sopimuskorotuksista ja muista indeksitarkistuksista johtuvaan menojen kasvuun ja reaalisina toimintakulujen määrärahojen tarkistuksina on voitu ottaa huomioon 14,8 milj. euroa (2,3 %). Tältä pohjalta laadittua talousarviota voidaan pitää realistisena, mutta edelleen tuottavuushankkeiden onnistunutta toteutusta vaativana. Palkkojen sopimuskorotukset seuraavasti: ja muut indeksitarkistukset on laskettu Palkkojen sopimuskorotusten kustannusvaikutus on otettu huomioon 0,7 % mukaisena. Palvelujen ostojen määrärahoihin on tehty 2,5 % indeksitarkistukset, materiaalin ostoihin 1,5 % ja vuokramenoihin 1,0 % indeksitarkistukset. Sosiaalivakuutusmaksut on laskettu 27,8 % mukaan palkoista (28,05 % vuoden 2015 talousarviossa). Toimintakulujen määrärahojen 14,8 milj. euron lisäyksistä 13,2 milj. euroa on kohdennettu talousarviomäärärahojen jälkeenjääneisyyden korjaamiseen alla olevan laskelman mukaisesti. Uusiin menoihin talousarviossa on 2,2 milj. euron määrärahat. Vuoden 2016 talousarvioesityksen toimintakulujen määrärahatarkistukset € Talousarviomäärärahojen jälkeenjääneisyyden korjaus: Turun yliopistollinen keskussairaala - Erilliskorvaukset (työaikakorvaukset) - Ulkopuoliset tutkimus- ja hoitopalvelut - Vuokrat - Materiaalin ostot - Kuntayhtymän ulkopuolelle maksettavat EVO-korvaukset 1 858 600 1 076 100 340 800 600 000 1 122 100 4 997 600 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos - Erilliskorvaukset (työaikakorvaukset) - Henkilöstömenojen kasvu rakennemuutoksesta johtuen - Ensihoidon ostopalvelut 1 562 500 800 000 1 000 000 3 362 500 Tyks-Sapa-liikelaitos - Erilliskorvaukset (työaikakorvaukset) - Palvelujen ostot - Materiaalin ostot 873 600 613 100 2 985 900 4 472 600 Hallintokeskus - Työterveydenhuollon ostopalvelut 400 000 13 232 700 Määrärahat uusiin menoihin vuonna 2016: - Kannustejärjestelmän ylläpito (nopea palkitseminen, liikkuvuuskannustimet) - IT-toimintasuunnitelmasta johtuva atk-palvelumenojen kasvu - Potilasvakuutusmenojen arvioitu kasvu (vammaispalvelulaki) - Saske-yksikön toiminnan laajenemista edellyttävät lisäresurssit - Auria biopankin talousarvion tarkistaminen toiminnan laajuutta vastaavaksi - Kliinisen tietopalveluyksikön kehittäminen - Länsirannikon syöpäkeskuksen perustaminen 300 000 300 000 600 000 300 000 215 000 150 000 350 000 2 215 000 Määrärahojen vähennykset vuonna 2016: - Poistetaan Salon synnytystoiminnan jatkamiseen varattu määräraha Muut määrärahamuutokset netto Määrärahatarkistukset yhteensä -715 000 62 500 14 795 200 Tulosalueiden kesken on lisäksi tehty lukuisia toimintakulujen määrärahojen siirtoja, joilla ei kuntayhtymän tasolla ole nettovaikutusta. Samoin menolajien kesken on tehty tarkistuksia määrärahojen kohdentamiseksi optimaalisesti. Talousarvioesitykseen ei sisälly esityksiä uusien virkojen tai toimien perustamisesta. Päätökset mahdollisista vakanssien perustamisesta 9 esitetään tehtäväksi eri päätöksillä vuonna 2016 talousarviomäärärahojen puitteissa, kun virkamuutostarpeet ovat tarkemmin selvillä. Nettorahoituskulut ja suunnitelmapoistot Nettorahoituskulut ovat talousarvioesityksessä 4,9 milj. euroa. mikä on 2,9 milj. euroa vähemmän, kuin vuoden 2015 talousarviossa. Lainojen korkokuluihin on varattu 4,5 milj. euroa. Lähtökohtana arviossa on, että korkokanta on vuonna 2016 vuoden 2015 tasolla. Lainojen korkokulujen ennuste vuodelle 2015 on 4.750.000 euroa. Jäsenkunnille maksettava peruspääoman korko on esityksessä 0,519 milj. euroa. Maksun perusteena olevaksi keskimääräiseksi korkokannaksi on arvioitu vuonna 2016 0,30 %. Suunnitelmapoistojen määräraha on 43,4 milj. euroa, mikä on 3,0 milj. euroa enemmän, kuin vuoden 2015 talousarviossa. Määrärahaan sisältyy 2,9 milj. euroa Raision sairaalan rakennuksista tehtävään kertapoistoon vuonna 2016. Liikelaitosten talousarvioesitykset perustuvat johtokuntien esityksiin valtuustolle. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta 15.10.2015 (§ 57), Tyks-Sapa-liikelaitoksen johtokunta 29.10.2015, Turunmaan sairaalan liikelaitoksen johtokunta 29.10.2015. 1.2.3. Jäsenkuntien vuoden 2016 palvelusuunnitelmat Talousarvioesityksen tuotot jäsenkunnilta samoin suoritteet on palvelusuunnitelmissa jaettu kunnille. Kuntien euromääräisen käytön 2016 arviot perustuvat toteutuneisiin käyttösuhteisiin piirin eri sairaaloissa pienten kuntien osalta 24 edellisen kuukauden aikana ja suurten kuntien osalta 12 edellisen kuukauden aikana (tilannepäivä 30.4.2015). Päivystyksen osalta käyttösuhteet on laskettu ajalta toukokuu 2014 - huhtikuu 2015. Hengityshalvauspotilaiden, psykiatrian vaikeahoitoisten potilaiden ja Fabryntaudin potilaiden hoitokustannusten ja suoritteiden kohdistaminen eri kunnille on laskettu räätälöidysti. Samoin räätälöidysti on arvioitu Loimaan ja VakkaSuomen sairaaloiden vuodeosastotoimintojen uudelleenjärjestelyjen, vaikutukset kuntien euromääräiseen käyttöön ja suoritteisiin. Jäsenkunnille toimitettiin 4.6.2015 alustavat euromääräiset maksuosuusarviot vuodelle 2016. Talousarvioesityksessä on pitäydytty kuntakohtaisesti näissä arvioissa lukuun ottamatta Salon sairaalan synnytystoiminnan käyttäjäkuntia, joiden maksuosuusarvioita on pienennetty vastaavien kustannusten osalta. Jäsenkuntatuotot, joiden perusteella palvelusuunnitelmien euromääräiset käyttöarviot on laskettu, muodostuvat vuoden 2016 talousarviossa seuraaviksi: TP 2014 Myyntituotot jäsenkunnilta Kalliin hoidon tasausmaksut Erityisvelvoitemaksut Tuotot jäsenk.ennen ensihoitoa Ensihoidon myyntituotot Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 473 281 012 28 788 762 19 508 100 521 577 874 12 497 570 534 075 444 TA 2015 Esitys 2016 Muutos % TP 2014 TA 2015 485 207 200 490 166 000 26 315 000 29 970 000 21 221 900 21 676 000 532 744 100 541 812 000 12 300 000 13 300 000 545 044 100 555 112 000 3,6 4,1 11,1 3,9 6,4 3,9 1,0 13,9 2,1 1,7 8,1 1,8 Vertailukelpoisuuden vuoksi ensihoidon myyntituotot on yllä olevassa laskelmassa esitetty omalla rivillään. 10 Kuntakohtaisesti jäsenkuntien maksuosuuksien muutosprosentit muodostuvat palvelusuunnitelmissa seuraaviksi: Jäsenkuntalaskutuksen kasvu vuoden 2016 palvelusuunnitelmissa verrattuna vuoden 2015 palvelusuunnitelmiin kunnittain Kasvu % Aura Kaarina Kemiönsaari Koski Tl Kustavi Laitila Lieto Loimaa Marttila Masku 8,4 2,6 8,0 3,6 -1,0 -4,7 3,6 -0,8 8,7 3,2 % Mynämäki Naantali Nousiainen Oripää Paimio Parainen Punkalaidun Pyhäranta Pöytyä Raisio 4,9 2,8 -2,8 10,4 1,9 -1,7 0,6 -6,9 8,3 1,4 % Rusko Salo Sauvo Somero Taivassalo Turku Uusikaupunki Vehmaa Jäsenkunnat yhteensä 1,1 2,0 0,1 1,5 6,6 2,1 -3,1 10,2 1,8 Jäsenkuntien palvelusuunnitelmat on esitetty taulukossa 6. (sivuilla 81 - 95). Erityisvelvoitemaksu ja kalliin hoidon tasausmaksu Erityisvelvoitemaksu ja kalliin hoidon tasausmaksu on palvelusuunnitelmissa jaettu jäsenkunnille asukaslukujen 1.1.2015 suhteessa. Erityisvelvoitemaksun perusteena olevat kustannukset Muutos % TP 2014 Potilasvahinkovakuutus Lääkinn. kuntouksen apuvälineet Ensihoidon lääkäriyksikkö Ensihoidon kenttäjohtotoiminta Muut ensihoidon erityisvelvoitteet Aluetietojärjestelmä Muut erityisvelvoitteet Yhteensä TA 2015 Esitys 2016 TP 2014 TA 2015 3 702 700 5 224 000 5 515 000 48,9 5,6 10 227 400 10 143 500 10 271 200 0,4 1,3 900 000 922 500 939 200 4,4 1,8 1 921 500 1 969 500 2 005 200 4,4 1,8 140 000 198 500 146 100 4,4 -26,4 684 900 685 000 702 100 2,5 2,5 1 931 600 2 078 900 2 097 200 8,6 0,9 19 508 100 21 221 900 21 676 000 11,1 2,1 Kalliin hoidon tasausjärjestelmään ei esitetä muutoksia vuodelle 2016. Kalliin hoidon tasausraja on vuonna 2016 60.000 euroa, mikä on sama, kuin vuonna 2015. Kalliin hoidon tasausmaksun perusteena ovat kustannukset, jotka syntyvät jäsenkunnille annettavista tasaushyvityksistä yli 60.000 euron potilaskohtaisista kustannuksista. Kalliin hoidon tasausmaksun perusteena olevat kustannukset Muutos % TP 2014 Hengityshalvauspotilaat TA 2015 Esitys 2016 TP 2014 TA 2015 2 760 702 3 395 000 2 709 600 -1,9 -20,2 Fabryn-taudin potilaat 617 524 2 356 000 652 000 5,6 -72,3 Aikuispsykiatrian tasaushyvitykset * 935 354 1 300 000 950 000 1,6 -26,9 Valtion mielisairaalapotilaat 758 369 1 001 000 1 091 200 43,9 9,0 21 335 281 16 214 000 22 258 400 4,3 37,3 Muu somaattinen hoito Muu psykiatrinen hoito Yhteensä 2 381 531 2 049 000 2 308 800 -3,1 12,7 28 788 761 26 315 000 29 970 000 4,1 13,9 * Turun kaupungille maksettavat tasaushyvitykset sen omana toimintana tuottamasta aikuispsykiatriasta. 11 1.2.4 Suunnitelma alijäämien kattamisesta vuosina 2016 – 2020 Kuntalain 110 § 3 momentin mukaan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Säännös koskee vuoden 2015 alusta voimaan astuneen uuden kuntalain mukaan myös kuntayhtymiä. Lain siirtymäsäännösten mukaan vuoden 2015 loppuun mennessä kertyneet alijäämät tulee kuntayhtymissä kattaa viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. Hallitukselle ja valtuustolle esitetään vuoden 2015 loppuun mennessä kertyväksi arvioidun 8,0 milj. euron alijäämän kattamisesta ylijäämäisillä talousarvioilla vuosina 2016 – 2020. Vuoden 2016 talousarvioesitys on laadittu tulokseltaan nollatasoon. Talousarviot vuosina 2017 - 2020 esitetään laadittavaksi 2,0 milj. euroa ylijäämäisinä. Suunnitelma alijäämien kattamisesta tulosalueittain on taulukossa 3. (sivu 62). 1.2.5 Vuosien 2017 - 2018 käyttötalouden suunnitelmat Vuoden 2017 suunnitelma Lähtökohtana vuoden 2017 suunnitelmassa on jäsenkuntatuottojen 2,0 % kasvu vuoden 2016 talousarvioon verrattuna, mikä euroina merkitsee 10,9 milj. euron kasvua. VUODEN 2017 SUUNNITELMAN MUODOSTUMINEN Kuntayhtymä yhteensä TalousTalousarviomuutokset 2017 Milj. € Suunniarvio 2016 Indeksi- Muut Yhteensä telma Milj. €' tarkistalousarvio- Milj. € 2017 tukset muutokset Milj. € 2017 Toimintatuotot Tuotot jäsenkunnilta Myyntituotot ulkok. ja muilta Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä 555,1 63,2 104,7 723,0 0,0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Materiaalin ostot Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Kasvu % 0,9 0,9 10,9 1,3 0,0 12,1 10,9 1,3 0,9 13,1 566,0 64,5 105,6 736,1 2,0 2,0 0,9 1,8 386,8 131,6 137,1 19,2 674,7 1,9 2,0 2,1 0,3 6,3 3,3 1,1 1,2 0,2 5,7 5,2 3,1 3,2 0,5 12,0 392,0 134,7 140,3 19,7 686,7 1,4 2,3 2,4 2,3 1,8 Nettorahoituskulut -4,9 0,0 -1,3 -1,3 -6,2 25,3 Poistot ja arvonalentumiset 43,4 0,0 -2,2 -2,2 41,2 -5,0 0,0 -5,3 7,3 2,0 2,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta maksajilta kasvavat suunnitelmassa jäsenkuntatuottoja vastaavasti (+2,0 %). Erityisvaltionosuuden arvioidaan säilyvän vuoden 2016 tasolla. Hintojen korotukset lisäävät muita toimintatuottoja 0,9 milj. eurolla. Yhteensä toimintatuottojen kasvu on 13,1 milj. euroa (1,8 %). Palkkojen sopimuskorotusten kustannusvaikutukseksi on suunnitelmassa arvioitu 0,5 % ja sosiaalivakuutusmenojen määräksi palkoista (vuotta 2016 vastaavasti) 27,8 %. Palvelujen ja materiaalin ostoihin ja muihin toimintakuluihin on tehty 1,5 % indeksitarkistukset. Yhteensä palkkojen sopimuskorotukset ja indeksitarkistukset lisäävät toimintakuluja 6,3 milj. euroa (0,9 %). Kun poistot supistuvat 2,2 milj. euroa ja rahoituskulut 1,3 milj. euroa 12 ja suunnitelma on ylijäämäinen 2,0 milj. euroa vuoden 2016 talousarvion nollatuloksen sijaan, jää toimintakulujen reaalisiin määrärahatarkistuksiin 5,7 milj. euroa (0,85 %). Väestön ikääntyminen ja hoidontarpeen kasvu edellyttävät erikoissairaanhoidossa toimintakulujen vähintään 0,85 % vuotuista reaalikasvua. Vuoden 2018 suunnitelma Vuoden 2018 suunnitelma on laadittu jäsenkuntatuottojen 2,0 % kasvuun perustuen ja tulokseltaan 2,0 milj. euroa ylijäämäiseksi. Palkkojen sopimuskorotusten kustannusvaikutukseksi on arvioitu 1,5 % ja sosiaalikuluiksi palkoista 27,8 %. Palvelujen ja materiaalin ostoihin ja muihin toimintakuluihin on tehty 1,5 % indeksitarkistukset. Vuoden 2018 suunnitelman muodostuminen voidaan esittää taulukon muodossa seuraavasti: VUODEN 2018 SUUNNITELMAN MUODOSTUMINEN Kuntayhtymä yhteensä TalousTalousarviomuutokset 2018 Milj. € arvio 2017 IndeksiMuut Yhteensä Milj. €' tarkistalousarvio- Milj. € tukset muutokset 2018 Toimintatuotot Tuotot jäsenkunnilta Myyntituotot ulkok. ja muilta Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä 566,0 64,5 105,6 736,1 0,0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Materiaalin ostot Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Suunnitelma 2018 Milj. € Kasvu % 1,0 1,0 11,5 1,3 0,0 12,8 11,5 1,3 1,0 13,7 577,4 65,8 106,6 749,8 2,0 2,0 0,9 1,9 392,0 134,7 140,3 19,7 686,7 3,9 2,0 2,1 0,3 8,3 3,3 1,1 1,2 0,2 5,8 7,2 3,2 3,3 0,5 14,2 399,3 137,9 143,6 20,1 700,9 1,8 2,3 2,4 2,4 2,1 Nettorahoituskulut -6,2 0,0 -0,3 -0,3 -6,5 5,6 Poistot ja arvonalentumiset 41,2 0,0 -0,8 -0,8 40,4 -1,9 2,0 -7,4 7,4 0,0 2,0 0,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Yhteensä palkkojen sopimuskorotukset ja indeksitarkistukset lisäävät toimintakuluja 8,3 milj. euroa (1,2 %). Kun poistot ja rahoituskulut supistuvat vuoteen 2017 verrattuna ja tavoitetulos on 2,0 milj. euroa ylijäämäinen, jää toimintakulujen reaalisiin määrärahatarkistuksiin 5,8 milj. euroa (0,85 %). Taloussuunnitelmat vuosille 2017 - 2018 on kuntayhtymätason lisäksi esitetty tasoilla: kuntayhtymä ilman liikelaitoksia ja kukin liikelaitos erikseen. 1.2.6 Vuosien 2016 – 2020 investointisuunnitelma Investointisuunnittelun aikajännettä on pidennetty vuoteen 2020 ja valmistelua on tehty talouden pitkän tähtäimen vakauttamisohjelman reunaehtojen puitteissa. Suunnittelun lähtökohtana on pidetty seuraavia periaatteita: Kaikelle sairaanhoitopiirin toiminnalle haetaan kestävät ja tarkoituksenmukaiset tilaratkaisut Merkittäviä rakennushankkeita (T3-hanke) voidaan rahoittaa myös rahoitus-leasingilla omaan taseeseen aktivoinnin sijasta sairaanhoitopiirin velkaantumiskehityksen taittamiseksi Tarpeettomasta rakennuskannasta luovutaan ja käytössä olevat tilat pidetään kunnossa 13 Tutkimus- ja hoitolaitteita uusitaan tarpeen mukaisesti lisäämättä merkittävästi teknologiaan sitoutuvaa pääomaa Investointien toiminnalliset ominaisuudet tukevat käyttötalouden kustannusten pienentämistä Kaikkien hankkeiden toteuttamisen edellytyksenä on pysyttäytyminen vakauttamisohjelman mukaisella toimintakulu-uralla ja investointien kannattavuus. Investointimenojen loppusumma vuoden 2016 talousarvioesityksessä (ilman rahoitus-leasingilla rahoitettavia T3-hankkeen rakentamismenoja) on 27,2 milj. euroa. Vuoden 2017 investointisuunnitelma on loppusummaltaan samoin perustein 25,5 milj. euroa ja vuoden 2018 suunnitelma 28,0 milj. euroa. (Vuoden 2015 talousarviossa loppusumma on 23,6 milj. euroa.) Vuoden 2016 talousarvion raamipäätöksessään 19.5.2015 (§ 58) hallitus linjasi vuoden 2016 investointien suunnittelua siten, että ”voimassa olevaan investointiohjelmaan on talousarvion valmisteluhetkellä tarve lisätä ainakin hallituksen 21.4.2015 päättämä yhdystunnelin rakentaminen A-sairaalasta T3sairaalaan (3,0 milj. euroa) ja että vuoden 2016 laite- ja kalustoinvestointien enimmäismäärä ei saa ylittää voimassa olevan investointisuunnitelman tasoa”. Investointisuunnitelman 2016 - 2018 laadinnan yhteydessä on käynyt ilmi, että voimassa olevasta investointisuunnitelmasta puuttuvat yhdystunnelin rakentamisen lisäksi myös seuraavat tarpeellisiksi katsotut rakentamishankkeet: A-sairaalan muutos- ja korjaustöiden jatkaminen vuonna 2016 4,8 milj. eurolla ja vuonna 2017 3,5 milj. eurolla Lääkehuollon tilojen korjaustyöt 2,0 milj. euroa Sh-rakennuksen ilmastoinnin korjaus 2,1 milj. euroa. Tyksin rakentamisen investointimenot ovat vuoden 2016 suunnitelmassa yhteensä 15,6 milj. euroa, mikä ylittää voimassa olevan suunnitelman edellä mainituista johtuen 12,0 milj. euroa. Laite- ja kalustoinvestointien määrärahat ovat vuoden 2016 talousarvioesityksessä 11,4 milj. euroa kuntayhtymän tasolla, mikä on 855.500 euroa voimassa olevaa vuoden 2016 suunnitelmaa enemmän. Ero aiheutuu vuoden 2015 talousarvioon sisältyvien kahden magneettikuvauslaitteen neljänsien 25 % maksuerien siirtymisestä maksettavaksi vuonna 2016, joihin on vuodelle 2016 varattu määrärahat. Suunnitelmavuosien 2017 - 2018 investointeihin sisältyy 4,9 milj. euroa Medisiina D-rakennuksen käyttöönottoon liittyviä hankintoja. Alustava hankintaohjelma vaatii vielä sen tarkentamista, että suunnitellun synergiatalon toiminnalliset hyödyt ja sen käyttöönottamiseksi toteutettavat investoinnit realisoituvat pienempänä käyttökulukehityksenä eikä laitteisiin ja kalustoon sitoutuvan pääoman määrä kasva taloudellisesti kannattamattomasti. Tältä osin suunnitelmavuosien investoinnit tarkentuvat seuraavan talousarvion valmistelussa. Hankekohtainen investointisuunnitelma vuosille 2016 – 2020 on esitetty taulukossa 4. sivuilla 63 - 66. Suunnitelman perustelut ovat sivuilla 67 - 76. 1.2.7 Rahoitussuunnitelma vuosille 2016 - 2018 Vuonna 2016 pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ovat 31,3 milj. euroa ja uusien pitkäaikaisten lainojen nostotarve 12,1 milj. euroa. Lainakanta supistuu 19,2 milj. euroa. Vuonna 2017 nettomääräinen lainojen takaisinmaksu on 20,7 milj. euroa ja vuonna 2018 15,9 milj. euroa. 14 Vuoden 2015 lopussa kuntayhtymällä on pitkäaikaista lainaa 231,8 milj. euroa (487 euroa asukasta kohti). Suunnitelmakauden 2016 - 2018 lopussa pitkäaikaisten lainojen määrä laskee 175,9 milj. euroon. Rahoituslaskelma kuntayhtymätasolla on esitetty taulukossa 1. (sivu 19). 1.3. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2016 Valtuuston tulee päättää talousarviossa ja -suunnitelmassa kuntayhtymän ja liikelaitosten toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista (Kuntalaki 14 §). Valtuuston hyväksymien konserniohjeiden (10.6.2008 § 10) mukaan tytäryhteisöjen on saatettava omat strategiansa linjaan kuntayhtymän strategian kanssa. Strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi toiminnalliset tavoitteet asetetaan koskien kuntayhtymää liikelaitoksineen sekä soveltuvin osin myös tytäryhteisöjä. Vuoden 2016 sitovat toiminnalliset tavoitteet on valmisteltu valtuuston 29.4.2014 (§ 6) vuosille 2014 - 2016 hyväksymän strategian pohjalta. Sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat hallituksen esityslistalla 3.11.2015 talousarvioesityksen erillisenä liitteenä. Suoritetavoitteet Vuoden 2016 suoritetavoitteet perustuvat Tyksin toimi- ja psykiatrian tulosalueen, Turunmaan sairaalan sekä päivystyksen liikelaitoksen arvioihin palvelujen kysynnän ja kehityksestä sekä palvelutuotannon kapasiteettitekijöistä Suoritetavoitteet ovat kuntayhtymän tasolla seuraavat: vastuualueiden, Ensihoidon ja hoidon tarpeen vuonna 2016. Suoritetavoitteet vuonna 2016 TP 2014 TA 2015 ESITYS 2016 MUUTOS % TP14 TA15 SOMAATTINEN HOITO Vuodeosastohoito Hoitojaksot Hoitopäivät Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Keskimääräinen hoitoaika 65 918 256 179 19 466 3,89 61 891 240 010 18 798 3,88 61 970 241 160 17 704 3,89 -6,0 -5,9 -9,1 0,1 0,1 0,5 -5,8 0,4 Avohoito Avohoitokäynnit Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) 809 524 16 574 798 022 18 010 825 680 18 975 2,0 14,5 3,5 5,4 Leikkaustoimenpiteet yhteensä 36 040 36 808 36 679 1,8 -0,4 PSYKIATRINEN HOITO Vuodeosastohoito Hoitojaksot Hoitopäivät Keskimääräinen hoitoaika 1 917 43 638 22,76 1 833 41 629 22,71 1 901 40 179 21,14 -0,8 -7,9 -7,2 3,7 -3,5 -6,9 Avohoito Avohoitokäynnit 131 292 136 521 135 345 3,1 -0,9 YHTEENSÄ Vuodeosastohoito Hoitojaksot Hoitopäivät Keskimääräinen hoitoaika 67 835 299 817 4,42 63 724 281 639 4,42 63 871 281 339 4,40 -5,8 -6,2 -0,3 0,2 -0,1 -0,3 Avohoito Avohoitokäynnit 940 816 934 543 961 025 2,1 2,8 Suoritetavoitteet tulosalueittain on esitetty taulukossa 5. (sivu 78). 15 1.4. TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SITOVUUDET Vuoden 2016 toiminnalliset tavoitteet Vuoden 2016 toiminnalliset tavoitteet strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi asetetaan valtuustoon nähden sitovina. Toiminnallisten tavoitteiden toteuttamisessa tulee pyrkiä mahdollisimman suuren terveyshyödyn tuottamiseen sairaanhoitopiirin väestölle toimintaan varattujen määrärahojen määräämissä rajoissa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta tulee tehdä vuotta 2016 koskien selvitys hallitukselle osavuosikatsauksissa ja valtuustolle toimintakertomuksessa. Taloudellisten tavoitteiden sitovuus ja toteutumisen seuranta Vuoden 2016 talousarviossa kuntayhtymä on sitoutunut tuottamaan erikoissairaanhoidon palvelut jäsenkunnille kokonaislaskutukseltaan 555,1 milj. euron määräisenä. Jotta jäsenkuntien palvelusuunnitelmat voidaan toteuttaa kustannuksiltaan suunnitellusti, edellyttää tämä, että tulosalueiden ja koko kuntayhtymän kustannusperusteinen maksuosuusrasitus jäsenkunnille vuoden 2016 toiminnasta voidaan pitää talousarviossa asetetun menokehyksen rajoissa. Sitovuustasot esitetään määriteltäväksi nettoperiaatteella siten, että toiminnan kuluista vähennetään tuotot, lukuun ottamatta tuottoja jäsenkunnilta. Taloudellisten tavoitteiden sitovuudet esitetään asetettavaksi hallitukselle ja liikelaitosten johtokunnille suhteessa valtuustoon sekä hallituksen alaisille tulosalueille suhteessa hallitukseen seuraavasti: TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SITOVUUSTASOT VUODEN 2016 TALOUSARVIOSSA Kuka vastuussa Valtuustoon nähden Hallitus Kuntayhtymä yhteensä ilman liikelaitoksia: - Sitovat nettokulut - Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Investointimenot Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos: - Sitovat nettokulut - Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Investointimenot Turunmaan sairaalan liikelaitos: - Sitovat nettokulut - Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Investointimenot Tyks-Sapa-liikelaitos: - Sitovat nettokulut - Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Investointimenot Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta Turunmaan sairaalan liikelaitoksen johtokunta Tyks-Sapa-liikelaitoksen johtokunta Hallitukseen nähden Hallituksen alaiset tulosalueet: - Turun yliopistollinen keskussairaala - Psykiatrian tulosalue Tulosalue yhteensä: - Sitovat nettokulut - Tilikauden ylijäämä (alijäämä) - Tekniset ja huoltopalvelut - Hallintokeskus Tulosalue yhteensä: - Sitovat nettokulut - Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Sitovat nettokulut (kustannusperusteinen maksuosuusrasitus jäsenkunnille) lasketaan tuloslaskelmasta seuraavasti: 16 + Toimintakulut + Korko- ja muut rahoituskulut + Poistot ja arvonalentumiset - Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta - Erityisvaltionosuus - Muut myyntituotot - Maksutuotot - Tuet ja avustukset - Muut toimintatuotot - Korko- ja muut rahoitustuotot Tyks-Sapa-liikelaitoksen, teknisten ja huoltopalvelujen sekä hallintokeskuksen tulosalueen osalta sitovat nettokulut mittaavat yksikön kustannusperusteista menorasitusta piirin sairaaloille. Ilman yhtymähallituksen päätöstä ja Tyks-Sapa-liikelaitoksen osalta johtokunnan päätöstä yli 270.000 euron investointihankkeisiin varattuja määrärahoja on oikeus käyttää, vain perusteluissa sanottuun tarkoitukseen. Mikäli yhdystunneli A-sairaalasta T-sairaalaan toteutetaan omaan taseeseen aktivoinnin sijasta tavoitteen mukaisesti Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n rakennuttamana ja rahoittamana hankkeena, kiinteistöjaoston päätöksellä hankkeeseen varattuja määrärahoja (3,3 milj. euroa) ei voida käyttää muuhun tarkoitukseen. Taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tulee tehdä vuotta 2016 koskien selvitys valtuustolle ja hallitukselle toimintakertomuksessa ja osavuosikatsauksissa tilikauden aikana. Taloussuunnitelma 2017 - 2018 muodostaa suunnitelmavuosien talousarviosuunnittelun lähtökohdan. Talousarvion ja –suunnitelman rakenne Talousarvio ja -suunnitelma on laadittu rakenteeltaan siten, että kuntayhtymä yhteensä -taso sisältää kaikkien kuntayhtymän tulosalueiden tuotot ja kulut. Mukaan lukien liikelaitosten: Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen, TyksSapa-liikelaitoksen ja Turunmaan sairaalan liikelaitoksen tuotot ja kulut. Tulosalueiden keskinäinen laskutus on yhteenlaskussa eliminoitu siten, että kuntayhtymä yhteensä -taso osoittaa kuntayhtymän ulkoiset tuotot ja kulut. Valtuustolle tehtävä esittely perustuu kuntayhtymä yhteensä -tason lukuihin. Hallituksen sitovuustason määrittelyä varten (valtuustoon nähden) talousarvioon ja suunnitelmaan on laskettu taulukot ja välisummat tasolla: kuntayhtymä yhteensä ilman liikelaitoksia. Liikelaitoksille on laadittu erilliset talousarviot sitovuustasojen määrittämiseksi suhteessa valtuustoon. Turun yliopistolliselle keskussairaalalle, psykiatrian tulosalueelle, teknisten ja huoltopalveluiden tulosalueelle sekä hallintokeskukselle on laadittu erilliset talousarviot sitovuustasojen määrittämiseksi hallitukseen nähden. 1.5. KUNTALASKUTUS VUONNA 2016 Kuntalaskutuksen perusteet Palvelujen hinnat määritetään omakustannusperiaatteella (perussopimus 27 §). Kuntayhtymän hallitus voi tarkistaa hintoja talousarviovuoden aikana, mikäli hinnoittelun perusteena olevat kustannukset muuttuvat oleellisesti kuntayhtymästä riippumattomista syistä (perussopimus 27 §). Kalliin hoidon tasauksen euromääräinen raja on 60.000 euroa vuonna 2016 (60.000 euroa vuonna 2015). Jäsenkunnilta asukaslukujen suhteessa kannettavalla kalliin hoidon tasausmaksulla katetaan jäsenkunnasta kotoisin 17 olevan yksittäisen potilaan saman sairauden hoidosta kalenterivuoden aikana aiheutuneet kustannukset, jotka ylittävät 60.000 euroa. Kalliin hoidon tasaukseen oikeuttaviin kustannuksiin ei lueta jäsenkunnalta laskutettuja siirtoviivemaksuja. Tasausjärjestelmä kattaa kaikki tutkimukset, toimenpiteet ja hoidot (Terveydenhuoltolaki 76 §). Kalliin hoidon tasausmaksun määrä on 62,98 euroa kunnan asukasta kohti vuonna 2016. Kalliin hoidon tasauksen piiriin sisältyy Turun kaupungin omana toimintana tuottama aikuispsykiatrinen erikoissairaanhoito, jossa syntyneet kalliin hoidon tasaustapaukset korvataan Turun kaupungille 60.000 euron ylittävältä osalta. Jäsenkunnilta asukaslukujen suhteessa kannettavalla erityisvelvoitemaksulla katetaan sairaaloiden erityisvelvoitteista aiheutuvat kustannukset. Erityisvelvoitemaksu on 46,31 euroa asukasta kohti vuonna 2016, johon sisältyy alueellisen apuvälinekeskuksen kustannuksia 15,31 euroa asukasta kohti. Niille jäsenkunnille, jotka eivät ole tehneet sopimusta apuvälinehankintojen keskittämisestä alueellisen apuvälinekeskuksen tehtäväksi, vaan hankkivat näitä itse, vähennetään erityisvelvoitemaksusta 5,23 euroa kunnan asukasta kohti. Asukaslukuina käytetään asukaslukuja 1.1.2015. Jäsenkuntia laskutetaan kuukausittain tasasuuruisin erin palvelusuunnitelmissa määritellyn vuosilaskutuksen perusteella (tasaerälaskutus). Jos kunnan erikoissairaanhoidon toteutunut käyttö poikkeaa tasaerälaskutuksesta ensimmäisen kahdeksan kuukauden kuluttua vähintään +/- 5 % tai vähintään 1 milj. euroa, tehdään tarvittavat tasaerälaskutuksen muutokset loka-joulukuun laskutukseen. Palvelujen toteutuneen käytön mukainen tasauslaskutus toteutetaan viimeistään 28.2.2017 mennessä. Tasasuuruisin erin tapahtuva laskutus koskee palvelusuunnitelmissa laskettuja palvelujen myyntituloja (mukaan lukien ensihoitopalvelut) sekä kalliin hoidon tasaus ja erityisvelvoitemaksuja. Kuntayhtymä laskuttaa kutakin jäsenkuntaa maksukuukautta edeltävän kalenterikuukauden 25. päivänä 1/12 osan palvelusuunnitelman loppusummasta. Laskun eräpäivä on maksukuukauden 10. päivä ja viivästyskorko korkolain mukainen. Tasaerälaskutusta ei sovelleta ulkokuntien ja muiden maksajien laskutukseen. Ulkokuntien ja muiden maksajien laskut erääntyvät maksettavaksi kahden viikon maksuajalla viimeistään palvelujen antokuukautta seuraavan toisen kuukauden 10. päivä. Siirtoviivemaksujärjestelmä Valtuusto vahvisti kokouksessaan 15.6.2010 (§ 9) perussopimuksen 27 §:n 1 momentissa tarkoitetun siirtoviivemaksun perusteet. Hallitus päätti 16.8.2011 (§ 94), että korotettu siirtoviivemaksu otetaan käyttöön 1.9.2011 alkaen. Päätös siirtoviivemaksun perimisestä on voimassa toistaiseksi. VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 18 TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016 - 2018 Toiminnan kokonaisuutta kuvaava tuloslaskelma Kuntayhtymä yhteensä TULOSLASKELMA TP 2014 TA 2015 ESITYS 2016 MUUTOS % TP 14 TA 15 SUUNNITELMA 2017 2018 MUUTOS % 2017/16 2018/17 Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta Kalliin hoidon tasausmaksut Erityisvelvoitemaksut Tuotot jäsenkunnilta yhteensä Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä 485 778 582 28 788 762 19 508 100 534 075 444 58 339 697 19 931 288 41 181 711 22 457 293 3 254 242 14 545 549 693 785 224 497 507 200 26 315 000 21 221 900 545 044 100 58 902 000 18 000 000 43 834 200 21 856 400 3 250 000 12 183 800 703 070 500 503 466 000 29 970 000 21 676 000 555 112 000 63 233 200 15 200 000 47 374 700 23 616 100 3 100 000 15 381 900 723 017 900 3,6 1,2 4,1 13,9 11,1 2,1 3,9 1,8 8,4 7,4 -23,7 -15,6 15,0 8,1 5,2 8,1 -4,7 -4,6 5,7 26,2 4,2 2,8 513 306 300 30 565 800 22 092 300 565 964 400 64 506 700 15 200 000 48 085 300 23 616 100 3 100 000 15 612 600 736 085 100 523 733 500 31 190 100 22 516 900 577 440 500 65 809 400 15 200 000 48 806 700 23 616 100 3 100 000 15 846 900 749 819 600 2,0 2,0 1,9 2,0 2,0 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5 1,8 2,0 2,0 1,9 2,0 2,0 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5 1,9 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 289 989 666 80 965 368 370 955 035 127 197 290 127 792 321 6 846 157 10 932 471 643 723 273 296 591 900 84 387 900 380 979 800 121 814 000 132 225 200 8 328 100 9 458 200 652 805 300 301 677 200 85 145 200 386 822 400 131 606 600 137 071 600 8 419 600 10 799 600 674 719 800 4,0 1,7 5,2 0,9 4,3 1,5 3,5 8,0 7,3 3,7 23,0 1,1 -1,2 14,2 4,8 3,4 305 749 900 86 298 900 392 048 800 134 699 300 140 292 800 8 617 400 11 053 400 686 711 700 311 406 200 87 871 300 399 277 500 137 864 600 143 589 900 8 819 900 11 313 400 700 865 300 1,4 1,4 1,4 2,3 2,4 2,3 2,4 1,8 1,8 1,8 1,8 2,3 2,4 2,3 2,4 2,1 Toimintakate 50 061 950 50 265 200 48 298 100 -3,9 49 373 400 48 954 300 2,2 -0,8 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Peruspääoman korkokulut Nettorahoitustuotot+/kulut- 117 795 61 126 5 323 797 11 555 817 889 -5 974 320 50 000 50 000 7 000 000 25 000 970 000 -7 895 000 50 000 47 000 4 500 000 26 000 518 500 -4 947 500 -57,6 0,0 -23,1 -6,0 -15,5 -35,7 125,0 4,0 -36,6 -46,5 -17,2 -37,3 50 000 47 000 4 546 000 26 000 1 725 000 -6 200 000 50 000 47 000 4 549 000 26 000 2 069 000 -6 547 000 0,0 0,0 1,0 0,0 232,7 25,3 0,0 0,0 0,1 0,0 19,9 5,6 Vuosikate 44 087 630 42 370 200 43 350 600 -1,7 2,3 43 173 400 42 407 300 -0,4 -1,8 Poistot ja arvonalentumiset 41 086 041 40 370 200 43 350 600 5,5 7,4 41 173 400 40 407 300 -5,0 -1,9 Tilikauden tulos 3 001 589 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0,0 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 4 860 646 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 7 862 235 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0,0 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 690 144 667 Toiminnan nettokulut 608 526 951 Sitovat nettokulut 530 255 966 700 200 500 618 976 100 542 074 100 722 596 400 633 026 700 554 593 500 732 457 100 641 946 100 562 239 400 745 847 600 654 380 900 573 371 500 -3,5 4,7 4,0 4,6 3,2 2,3 2,3 1,4 1,4 1,4 1,8 1,9 2,0 19 Taulukko 1. VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016 - 2018 Kuntayhtymä yhteensä TP 2014 TA 2015 ESITYS 2016 Investointimenot Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut käyttöomaisuushankinnat Investointimenot yhteensä 9 914 637 0 7 453 980 22 846 17 391 463 12 000 000 0 11 580 000 0 23 580 000 15 810 000 0 11 373 500 0 27 183 500 Investointitulot Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investointitulot yhteensä 347 467 1 670 848 2 018 315 310 000 0 310 000 320 000 0 320 000 15 373 148 23 270 000 MUUTOS % TP 14 TA 15 SUUNNITELMA 2017 MUUTOS % 2017/16 2018/17 2018 INVESTOINTILASKELMA Investoinnit netto 59,5 31,8 52,6 -1,8 56,3 15,3 11 800 000 0 13 688 000 0 25 488 000 12 200 000 0 15 844 000 0 28 044 000 -25,4 3,4 20,3 15,8 -6,2 10,0 320 000 0 320 000 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,9 3,2 -84,1 3,2 320 000 0 320 000 26 863 500 74,7 15,4 25 168 000 27 724 000 -6,3 10,2 42 370 200 0 2 000 000 44 370 200 43 350 600 0 1 615 000 44 965 600 -1,7 43 173 400 0 1 615 000 44 788 400 42 407 300 0 1 615 000 44 022 300 -0,4 -1,8 0,0 -0,4 0,0 -1,7 23 580 000 310 000 0 23 270 000 21 100 200 27 183 500 320 000 0 26 863 500 18 102 100 25 488 000 320 000 0 25 168 000 19 620 400 28 044 000 320 000 0 27 724 000 16 298 300 -6,2 0,0 10,0 0,0 -6,3 8,4 10,2 -16,9 0 0 4 897 100 0 12 109 200 0 147,3 10 590 900 0 15 389 600 0 -12,5 45,3 -30 333 332 -74 324 -18 000 000 -48 407 656 -27 333 300 0 -31 333 300 0 3,3 14,6 -31 333 300 0 -31 333 300 0 0,0 0,0 -22 436 200 -19 224 100 -60,3 -14,3 -20 742 400 -15 943 700 7,9 -23,1 0 0 0 0 0 0 17 292 144 -31 115 512 0 1 336 000 -21 100 200 0 1 122 000 -18 102 100 0 1 122 000 -19 620 400 0 -354 600 -16 298 300 0,0 8,4 -131,6 -16,9 8 847 942 0 0 0 0 RAHOITUSLASKELMA Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate 44 087 630 Satunnaiset erät 4 860 646 Tulorahoituksen korjauserät 6 082 270 Tulorahoitus yhteensä 55 030 547 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit 17 391 463 Rahoitusosuudet investointeihin 347 467 Käyttöomaisuuden myyntitulot 1 976 904 Investoinnit netto 15 067 092 Varsinaisen toim. ja invest. kassavirta 39 963 454 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Peruspääoman korotus+/alentaminenMuut oman pääoman muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos 2,3 -73,4 -19,2 -18,3 1,3 56,3 15,3 -7,9 3,2 78,3 15,4 -54,7 -14,2 -93,5 -16,0 -41,8 -14,2 20 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016 - 2018 Talousarvion sitovuutta osoittava tuloslaskelma Kuntayhtymä yhteensä, ilman liikelaitoksia TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta Kalliin hoidon tasausmaksut Erityisvelvoitemaksut Tuotot jäsenkunnilta yhteensä Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TP 2014 TA 2015 ESITYS 2016 MUUTOS % TP 14 TA 15 0,8 0,3 4,1 13,4 12,1 2,0 1,4 1,1 6,5 7,5 -23,7 -15,6 9,9 7,9 1,3 7,9 -7,0 0,0 8,8 13,6 1,6 2,1 428 160 239 28 405 491 15 815 996 472 381 726 54 727 640 19 931 288 24 879 077 19 722 449 2 387 149 23 653 199 617 682 527 430 368 000 26 085 000 17 382 800 473 835 800 54 212 800 18 000 000 25 329 200 18 514 200 2 219 400 22 653 000 614 764 400 431 584 100 29 570 000 17 725 800 478 879 900 58 261 300 15 200 000 27 331 400 19 978 200 2 219 400 25 741 900 627 612 100 21 188 253 24 230 800 25 504 800 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 230 082 205 64 298 372 294 380 577 147 400 248 116 305 139 4 834 031 12 041 827 574 961 821 231 251 200 65 847 200 297 098 400 138 821 800 119 917 600 5 188 900 10 591 700 571 618 400 232 610 500 65 729 800 298 340 300 147 482 300 122 787 600 5 582 100 11 724 800 585 917 100 Josta sisäiset kulut: Sisäiset kulut liikelaitoksilta 104 783 435 104 330 200 107 852 800 2,9 Toimintakate 42 720 706 43 146 000 41 695 000 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Peruspääoman korkokulut Sisäiset rahoitustuotot Sisäiset rahoituskulut Nettorahoitustuotot+/kulut- 117 795 129 392 5 323 612 7 240 796 412 59 339 18 657 -5 839 395 50 000 132 900 7 000 000 21 500 944 500 85 300 14 000 -7 711 800 Vuosikate 36 881 310 Poistot ja arvonalentumiset SUUNNITELMA 2017 2018 MUUTOS % 2017/16 2018/17 440 301 700 30 159 400 18 074 100 488 535 200 59 461 800 15 200 000 27 712 900 19 978 200 2 219 400 25 814 000 638 921 500 449 266 100 30 775 400 18 429 400 498 470 900 60 666 700 15 200 000 28 098 700 19 978 200 2 219 400 26 278 600 650 912 500 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 0,0 1,4 0,0 0,0 0,3 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 1,4 0,0 0,0 1,8 1,9 5,3 25 545 000 25 975 500 0,2 1,7 1,1 0,6 2,2 -0,2 1,3 0,4 0,1 6,2 5,6 2,4 15,5 7,6 -2,6 10,7 1,9 2,5 235 750 800 66 611 800 302 362 600 150 595 500 125 448 200 5 712 900 11 970 700 596 089 900 240 112 200 67 824 300 307 936 500 154 097 300 128 303 800 5 846 800 12 222 500 608 406 900 1,4 1,3 1,3 2,1 2,2 2,3 2,1 1,7 1,9 1,8 1,8 2,3 2,3 2,3 2,1 2,1 3,4 109 779 900 112 200 000 1,8 2,2 -2,4 -3,4 42 831 600 42 505 600 2,7 -0,8 50 000 89 600 4 500 000 21 500 504 000 52 300 20 000 -4 853 600 -57,6 -30,8 -15,5 197,0 -36,7 -11,9 7,2 -16,9 0,0 -32,6 -35,7 0,0 -46,6 -38,7 42,9 -37,1 50 000 89 600 4 546 000 21 500 1 680 000 52 300 20 000 -6 075 600 50 000 89 600 4 549 000 21 500 2 015 000 52 300 20 000 -6 413 600 0,0 0,0 1,0 0,0 233,3 25,2 0,0 0,0 0,1 0,0 19,9 0,0 0,0 5,6 35 434 200 36 841 400 -0,1 4,0 36 756 000 36 092 000 -0,2 -1,8 35 349 121 34 284 200 37 041 400 4,8 8,0 34 956 000 34 292 000 -5,6 -1,9 Tilikauden tulos 1 532 190 1 150 000 -200 000 -113,1 #### 1 800 000 1 800 000 -1 000,0 0,0 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 2 802 399 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 334 589 1 150 000 -200 000 -104,6 #### 1 800 000 1 800 000 -1 000,0 0,0 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 615 660 452 Toiminnan nettokulut 544 712 052 Sitovat nettokulut * 470 053 124 612 938 100 543 954 100 471 706 300 627 500 000 552 037 200 478 575 900 635 633 400 559 717 000 485 055 200 647 289 400 570 522 600 494 655 900 1,3 1,4 1,4 1,8 1,9 2,0 Josta sisäiset tuotot: Sisäiset tuotot liikelaitoksilta * Käyttötalouden sitovuustaso 20,4 1,9 1,3 1,8 2,4 1,5 1,5 21 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016 - 2018 Kuntayhtymä yhteensä, ilman liikelaitoksia ESITYS 2016 MUUTOS % TP 14 TA 15 11 800 000 15 610 000 60,9 32,3 6 350 000 6 606 100 18 150 000 22 216 100 1 650 553 1 650 553 0 0 0 0 11 208 321 18 150 000 22 216 100 35 434 200 36 841 400 1 971 000 37 405 200 TP 2014 TA 2015 9 698 724 3 137 303 22 846 12 858 873 SUUNNITELMA 2017 MUUTOS % 2017/16 2018/17 2018 INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut käyttöomaisuushankinnat Investointimenot yhteensä Investointitulot Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot ** Investointitulot yhteensä Investoinnit netto 11 600 000 12 000 000 -25,7 3,4 4,0 5 450 000 8 850 000 -17,5 62,4 72,8 22,4 17 050 000 20 850 000 -23,3 22,3 0 0 0 0 98,2 22,4 17 050 000 20 850 000 -23,3 22,3 -0,1 4,0 36 756 000 36 092 000 -0,2 -1,8 1 591 000 38 432 400 -73,4 -19,3 -15,8 2,7 1 591 000 38 347 000 1 591 000 37 683 000 0,0 -0,2 0,0 -1,7 18 150 000 22 216 100 72,8 22,4 17 050 000 20 850 000 -23,3 22,3 18 150 000 19 255 200 22 216 100 16 216 300 104,0 22,4 -53,4 -15,8 17 050 000 21 297 000 20 850 000 16 833 000 -23,3 31,3 22,3 -21,0 4 897 100 12 109 200 147,3 10 590 900 15 389 600 -12,5 45,3 -30 333 332 -74 324 -18 000 000 -48 407 656 -27 333 300 -31 333 300 3,3 14,6 -31 333 300 -31 333 300 0,0 0,0 -22 436 200 -19 224 100 -60,3 -14,3 -20 742 400 -15 943 700 7,9 -23,1 0 22 483 808 -25 923 848 0 3 181 000 -19 255 200 0 3 007 800 -16 216 300 -86,6 -5,4 -37,4 -15,8 0 -554 600 -21 297 000 0 -889 300 -16 833 000 -118,4 31,3 60,3 -21,0 8 848 742 0 0 0 0 110,6 RAHOITUSLASKELMA Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate 36 881 310 Satunnaiset erät 2 802 399 Tulorahoituksen korjauserät 5 977 351 Tulorahoitus yhteensä 45 661 060 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit 12 858 873 Rahoitusosuudet investointeihin 0 Käyttöomaisuuden myyntitulot 1 970 404 Investoinnit netto 10 888 470 Varsinaisen toim. ja invest. kassavirta 34 772 591 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Peruspääoman korotus+/alentaminenMuut oman pääoman muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos 2. TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016 - 2018 TULOSALUEITTAIN 22 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016 - 2018 Turun yliopistollinen keskussairaala VUODEN 2016 KÄYTTÖTALOUDEN TALOUSARVIOESITYS Talousarvioesityksen lähtökohdat Turun yliopistollisen keskussairaalan talous on vuonna 2015 kehittynyt myönteisesti siten, että toiminnasta jäsenkunnille tuleva maksuosuusrasitus on kasvanut hyvin maltillisesti ja viimeisimmän syyskuun lopun tilanteessa laaditun ennusteen mukaan tulosalue pysyy sitovien nettokulujen tasolla talousarviossaan. Toimintakulut ylittävät ennusteen mukaan talousarvion 9,2 milj. euroa (1,8 %), mutta samaan aikaan muut tuotot, kuin tuotot jäsenkunnilta ylittävät tuloarvion 7,9 milj. euroa (7,3 %). Merkittävin tuloarvion ylitys (5,4 milj. euroa) on syntymässä tuotoissa ulkokunnilta ja muilta maksajilta. Vuoden 2016 talousarvioesityksessä sekä toimintakulujen määrärahat että toimintatuottojen tuloarviot on pyritty nostamaan realistiselle tasolle. Sitovien nettokulujen tasolla vuoden 2016 talousarvio on 1,6 % vuoden 2015 talousarviota suurempi ja samoin 1,6 % vuoden 2015 ennustetta suurempi. Tuotot jäsenkunnilta kasvavat esityksessä 1,3 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Tulokseltaan talousarvioesitys on laadittu nollatasoon, kun vuoden 2015 talousarvio oli ylijäämäinen 1,45 milj. euroa. Kun myös vuonna 2016 palkkojen sopimuskorotusten aiheuttama kustannusmuutos jää maltilliseksi, esitys on määrärahoiltaan realistinen, kuitenkin sillä edellytyksellä, että hallituksen raamipäätöksen yhteydessä edellyttämien tuottavuushankkeitten 6,0 milj. euron säästöt vuonna 2016 toteutuvat. Yksi-sairaala-hankkeen toteuttaminen muodostaa säästöpotentiaalista merkittävimmän osan (4,0 milj. euroa). Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloiden vuodeosastohoidon uudelleenjärjestelyt toteutetaan talousarvion valmisteluhetken arvion mukaan joulukuussa 2015 ja tämän jälkeen tavoitteena on jatkaa lähisairaaloiden toimintatapamuutoksia vuonna 2016. Toimintakulut Toimintakulujen määrärahat ovat esityksessä 536,3 milj. euroa. Menolajeittain toimintakulut ja niiden kehitys verrattuna vuoden 2015 talousarvioon ja vuoden 2014 tilinpäätökseen käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Turun yliopistollinen keskussairaala TP 2014 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 177 115 918 49 595 269 226 711 186 142 225 404 101 305 121 38 193 321 19 524 253 527 959 284 TA 2015 175 367 000 49 941 300 225 308 300 134 520 300 104 590 100 39 644 700 20 658 100 524 721 500 ESITYS 2016 176 983 800 50 035 000 227 018 800 140 578 300 107 238 700 40 711 700 20 767 700 536 315 200 MUUTOS % TP 14 TA 15 -0,1 0,9 0,1 -1,2 5,9 6,6 6,4 1,6 0,9 0,2 0,8 4,5 2,5 2,7 0,5 2,2 Toimintakulujen määrärahat kasvavat vuoden 2015 talousarvioon verrattuna 11,6 milj. euroa (2,2 %). Ennusteeseen verrattuna kasvu on 0,4 %. 23 Varaukset palkkojen sopimuskorotuksiin ja indeksitarkistukset lisäävät toimintakulujen määrärahoja 3,4 milj. euroa (1,0 %). Ulkoisten toimintakulujen määrärahoihin tehdyt muut, kuin indeksitarkistuksista johtuvat lisäykset ovat 5,8 milj. euroa (1,7 %) ja lisäykset kuntayhtymän sisäisiin palveluihin 2,5 milj. euroa seuraavan erittelyn mukaisesti: Vuoden 2016 talousarvioesityksen toimintakulujen määrärahatarkistukset Kuntayhtymän ulkoisten toimintakulujen määrärahat: Talousarviomäärärahojen jälkeenjääneisyyden tarkistukset: - Erilliskorvaukset (työaikakorvaukset) - Ostopalvelut muista sairaaloista ja laitoksista - Materiaalin ostot - Vuokrat - Kuntayhtymän ulkopuolelle maksettavat EVO-korvaukset Määräraha tutkimuksen infrastruktuuriin - Kliinisen tietopalveluyksikön kehittäminen - Syöpäkeskuksen perustaminen 1 858 600 1 076 100 600 000 340 800 1 122 100 4 997 600 150 000 350 000 500 000 Määrärahalisäys potilasvakuutuksen vastuuvarauksen kasvua varten 100 000 Kannustejärjestelmän ylläpito (nopea palkitseminen, liikkuvuuskannustimet) 177 400 Poistetaan Salon sairaalan synnytystoiminnan jatkamiseen varattu määräraha -715 000 Muut määrärahamuutokset netto 709 200 Ulkoisten määrärahojen muutokset yhteensä 5 769 200 Kuntayhtymän sisäisten palvelujen määrärahat: - Lääkehuolto - Laboratorio- ja kuvantamispalvelut - Välinehuollon palvelut - Huollon yksikön palvelut - Sisäiset vuokrat - Teknisen huollon työt - Potilaskuljetusten osto EPLL:ltä - Hallintokeskuksen palvelut ja potilasvakuutus - Logistiikkakeskuksen palvelut - EVO-korvaukset tulosalueille - Muut sisäiset palvelut Toimintatuotot 1 929 100 2 157 600 -295 600 698 200 57 800 -325 100 56 100 3 791 100 -1 484 400 756 000 72 300 -269 000 -396 400 200 Sisäisten palvelujen määrärahojen muutokset yhteensä 2 469 800 Toimintakulujen määrärahojen muutokset yhteensä 8 239 000 Toimintatuottojen määrä talousarvioesityksessä on 545,8 milj. euroa alla olevan erittelyn mukaisesti. Turun yliopistollinen keskussairaala TP 2014 TA 2015 ESITYS 2016 MUUTOS % TP 14 TA 15 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä 389 091 915 388 700 900 390 458 300 24 330 236 21 735 000 25 220 000 15 696 116 17 260 600 17 416 000 429 118 267 427 696 500 433 094 300 53 580 402 53 284 800 57 313 800 19 931 288 18 000 000 15 200 000 12 956 316 13 734 200 14 085 200 18 691 477 17 655 100 19 291 000 24 945 17 000 17 000 7 265 404 6 433 100 6 829 600 541 568 097 536 820 700 545 830 900 0,4 3,7 11,0 0,9 7,0 -23,7 8,7 3,2 -31,8 -6,0 0,8 0,5 16,0 0,9 1,3 7,6 -15,6 2,6 9,3 0,0 6,2 1,7 Muut kuin jäsenkuntatuotot 112 449 831 109 124 200 112 736 600 0,3 3,3 Myyntituotot jäsenkunnilta Kalliin hoidon tasausmaksut Erityisvelvoitemaksut Tuotot jäsenkunnilta Tuotot ulkokunnilta ja muilta Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot 24 Toimintatuottojen tuloarvio kasvaa esityksessä 9,0 milj. euroa (1,7 %) vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Jäsenkuntatuotot kasvavat 5,4 milj. euroa (1,3 %) ja muiden, kuin jäsenkuntatuottojen kasvu on 3,6 milj. euroa (3,3 %). Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta ovat esityksessä 4,0 milj. euroa (7,6 %) vuoden 2015 talousarviota suuremmat. Arvio on varovainen tuottojen kehitykseen liittyvät epävarmuustekijät huomioon ottaen. Tuloarvio on 2,4 % pienempi, kuin vuoden 2015 ennuste. Muiden myyntituottojen arviota on talousarvioesityksessä korotettu 0,4 milj. euroa, potilasmaksutuottojen arviota 1,6 milj. euroa ja muiden toimintatuottojen arviota 0,4 milj. euroa. Erityisvaltionosuuden tuloarvio (15,2 milj. euroa) on laskettu kuluvan vuoden erityisvaltionosuustulon perusteella, joka jää 3,9 milj. euroa vuonna 2014 toteutunutta pienemmäksi. Lisäksi arviossa on varauduttu erityisvaltionosuuden 1,0 milj. euron lisäleikkauksiin vuonna 2016 valtion talousarvioesityksen perusteella. VUODEN 2016 SUORITETAVOITTEET Vuoden 2016 suoritetavoitteet perustuvat toimi- ja vastuualueiden arvioihin palvelujen kysynnän ja hoidon tarpeen kehityksestä sekä palvelutuotannon kapasiteettitekijöistä vuonna 2016. Keskeiset suoritetavoitteet ovat seuraavat: Suoritetavoitteet vuonna 2016 TP 2014 ENN 2015 TA 2015 ESITYS 2016 MUUTOS % TP14 ENN15 TA15 SOMAATTINEN HOITO Vuodeosastohoito Hoitojaksot Hoitopäivät Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Keskimääräinen hoitoaika 64 435 250 138 18 752 3,88 61 413 239 472 19 069 3,90 60 441 234 135 17 998 3,87 60 485 235 425 16 954 3,89 -6,1 -5,9 -9,6 0,3 -1,5 -1,7 -11,1 -0,2 0,1 0,6 -5,8 0,5 Avohoito Avohoitokäynnit Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) 685 020 15 106 642 969 15 631 622 822 16 410 657 180 17 525 -4,1 16,0 2,2 12,1 5,5 6,8 Leikkaustoimenpiteet yhteensä 33 858 34 700 34 408 34 479 1,8 -0,6 0,2 25 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYS 2016 Turun yliopistollinen keskussairaala TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta Kalliin hoidon tasausmaksut Erityisvelvoitemaksut Tuotot jäsenkunnilta yhteensä Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TP 2014 TA 2015 ESITYS 2016 MUUTOS % TP 14 TA 15 389 091 915 24 330 236 15 696 116 429 118 267 53 580 402 19 931 288 12 956 316 18 691 477 24 945 7 265 404 541 568 097 388 700 900 21 735 000 17 260 600 427 696 500 53 284 800 18 000 000 13 734 200 17 655 100 17 000 6 433 100 536 820 700 390 458 300 25 220 000 17 416 000 433 094 300 57 313 800 15 200 000 14 085 200 19 291 000 17 000 6 829 600 545 830 900 0,4 0,5 3,7 16,0 11,0 0,9 0,9 1,3 7,0 7,6 -23,7 -15,6 8,7 2,6 3,2 9,3 -31,8 0,0 -6,0 6,2 0,8 1,7 224 176 4 287 658 204 200 5 048 900 171 200 4 594 300 -23,6 -16,2 7,2 -9,0 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 177 115 918 49 595 269 226 711 186 142 225 404 101 305 121 38 193 321 19 524 253 527 959 284 175 367 000 49 941 300 225 308 300 134 520 300 104 590 100 39 644 700 20 658 100 524 721 500 176 983 800 50 035 000 227 018 800 140 578 300 107 238 700 40 711 700 20 767 700 536 315 200 -0,1 0,9 0,1 -1,2 5,9 6,6 6,4 1,6 0,9 0,2 0,8 4,5 2,5 2,7 0,5 2,2 Josta sisäiset kulut: Taseyksikön sisäiset kulut Sisäiset kulut liikelaitoksilta 76 701 897 104 190 172 80 554 500 103 519 700 79 485 900 107 093 100 3,6 2,8 -1,3 3,5 13 608 813 12 099 200 9 515 700 -30,1 -21,4 170 823 0 184 061 -184 715 0 0 0 241 600 -241 600 0 0 0 115 700 -115 700 -37,1 -52,1 -37,4 -52,1 Vuosikate 13 424 098 11 857 600 9 400 000 -30,0 -20,7 Poistot ja arvonalentumiset 10 342 530 10 407 600 9 400 000 Tilikauden tulos 3 081 568 1 450 000 0 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 2 802 399 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 5 883 967 1 450 000 0 538 486 699 499 548 388 426 036 698 535 370 700 497 531 300 426 246 500 545 830 900 505 608 100 433 094 300 Josta sisäiset tuotot: Taseyksikön sisäiset tuotot Sisäiset tuotot liikelaitoksilta Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Sisäiset rahoitustuotot Sisäiset rahoituskulut Nettorahoitustuotot+/kulut- TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä Toiminnan nettokulut Sitovat nettokulut * * Käyttötalouden sitovuustaso -9,1 -9,7 1,4 1,2 1,7 2,0 1,6 1,6 26 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016 - 2018 Psykiatrian tulosalue VUODEN 2016 KÄYTTÖTALOUDEN TALOUSARVIOESITYS Talousarvioesityksen lähtökohdat Psykiatrian tulosalueen vuoden 2016 talousarvion toimintakulujen määrärahoihin on tehty indeksitarkistukset (389.800 euroa), mutta ei muita määrärahojen jälkeenjääneisyyden tarkistuksia, koska kuluvan vuoden määrärahat ovat ennusteen mukaan riittävät. IT-suunnitelmasta johtuvaan atk-palvelumenojen kasvuun on varattu 188.900 euroa ja kannustejärjestelmää varten 25.400 euroa. Talousarvioesitys on laadittu 200.000 euroa alijäämäiseksi kertyneiden ylijäämien palauttamiseksi alempina palvelujen hintoina jäsenkunnille (vuoden 2015 talousarvio alijäämä 300.000 euroa). Toimintakulut Toimintakulujen määrärahat ovat esityksessä 50,4 milj. euroa. Menolajeittain toimintakulut ja niiden kehitys verrattuna vuoden 2015 talousarvioon ja vuoden 2014 tilinpäätökseen käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Psykiatrian tulosalue TP 2014 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 24 123 895 6 705 634 30 829 529 10 244 320 619 497 3 906 373 1 320 813 46 920 531 TA 2015 ESITYS 2016 25 067 900 7 152 600 32 220 500 10 937 600 803 600 4 407 000 1 508 200 49 876 900 25 243 400 7 138 500 32 381 900 11 083 500 809 500 4 591 400 1 513 500 50 379 800 MUUTOS % TP 14 TA 15 4,6 6,5 5,0 8,2 30,7 17,5 14,6 7,4 0,7 -0,2 0,5 1,3 0,7 4,2 0,4 1,0 Toimintakulujen määrärahat kasvavat vuoden 2015 talousarvioon verrattuna yhteensä 502.900 euroa (1,0 %). Vuoden 2015 ennusteeseen verrattuna määrärahat ovat 1,7 milj. euroa (3,5 %) suuremmat. Toimintatuotot Toimintatuottojen määrä talousarvioesityksessä on 50,2 milj. euroa alla olevan erittelyn mukaisesti. Psykiatrian tulosalue TP 2014 TA 2015 ESITYS 2016 MUUTOS % TP 14 TA 15 Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta Kalliin hoidon tasausmaksut Erityisvelvoitemaksut Tuotot jäsenkunnilta Tuotot ulkokunnilta ja muilta Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Muut kuin jäsenkuntatuotot 39 068 325 4 075 255 14 760 43 158 339 1 147 238 850 596 256 375 586 063 833 958 198 501 47 031 070 41 667 100 4 350 000 14 500 46 031 600 928 000 850 600 343 200 533 800 750 000 256 400 49 693 600 41 125 800 4 350 000 0 45 475 800 947 500 723 000 1 398 100 674 700 750 000 260 400 50 229 500 3 872 731 3 662 000 4 753 700 5,3 6,7 -1,3 0,0 5,4 -1,2 -17,4 2,1 -15,0 -15,0 445,3 307,4 15,1 26,4 -10,1 0,0 31,2 1,6 6,8 1,1 22,7 29,8 27 Toimintatuottojen tuloarvio kasvaa esityksessä yhteensä 535.900 euroa (1,1 %) vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Jäsenkuntatuottojen arvio supistuu 555.800 euroa (1,2 %) ja muiden, kuin jäsenkuntatuottojen arvio kasvaa 1,1 milj. euroa (29,8 %). Kasvusta 1,0 milj. euroa aiheutuu siitä, että talousarvioon on otettu Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokselta laskutettavat psykiatrian päivystyksen sisäiset myyntitulot. Vuoden 2016 suoritetavoitteet Tulosalueen suoritetavoitteet hoitojaksoina, hoitopäivinä ja avohoitokäynteinä ovat seuraavat: Suoritetavoitteet vuonna 2016 TP 2014 PSYKIATRINEN HOITO Vuodeosastohoito Hoitojaksot Hoitopäivät Keskimääräinen hoitoaika Avohoito Avohoitokäynnit ENN 2015 TA 2015 ESITYS 2016 TP14 ENN15 TA15 1 707 39 925 23,4 1 710 37 850 22,1 1 608 37 929 23,6 1 681 36 679 21,8 -1,5 -8,1 -6,7 -1,7 -3,1 -1,4 4,5 -3,3 -7,5 123 695 129 957 128 671 127 595 3,2 -1,8 -0,8 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 28 TALOUSARVIOESITYS 2016 Psykiatrian tulosalue TULOSLASKELMA TA 2015 39 068 325 4 075 255 14 760 43 158 339 1 147 238 850 596 256 375 586 063 833 958 198 501 47 031 070 41 667 100 4 350 000 14 500 46 031 600 928 000 850 600 343 200 533 800 750 000 256 400 49 693 600 41 125 800 4 350 000 0 45 475 800 947 500 723 000 1 398 100 674 700 750 000 260 400 50 229 500 869 565 35 890 877 200 0 749 900 1 050 000 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 24 123 895 6 705 634 30 829 529 10 244 320 619 497 3 906 373 1 320 813 46 920 531 25 067 900 7 152 600 32 220 500 10 937 600 803 600 4 407 000 1 508 200 49 876 900 25 243 400 7 138 500 32 381 900 11 083 500 809 500 4 591 400 1 513 500 50 379 800 4,6 6,5 5,0 8,2 30,7 17,5 14,6 7,4 0,7 -0,2 0,5 1,3 0,7 4,2 0,4 1,0 Josta sisäiset kulut: Taseyksikön sisäiset kulut Sisäiset kulut liikelaitoksilta 5 696 214 691 935 6 279 900 787 500 6 220 600 745 600 9,2 7,8 -0,9 -5,3 110 539 -183 300 -150 300 -236,0 -18,0 0 36 0 2 800 -2 836 0 0 0 3 500 -3 500 0 0 0 1 700 -1 700 -39,3 -51,4 -40,1 -51,4 Vuosikate 107 703 -186 800 -152 000 -241,1 -18,6 Poistot ja arvonalentumiset 105 886 113 200 48 000 -54,7 -57,6 1 817 -300 000 -200 000 -33,3 1 817 -300 000 -200 000 -33,3 47 029 253 45 154 357 43 156 523 49 993 600 48 110 200 46 331 600 50 429 500 47 346 300 45 675 800 Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta Kalliin hoidon tasausmaksut Erityisvelvoitemaksut Tuotot jäsenkunnilta yhteensä Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Josta sisäiset tuotot: Taseyksikön sisäiset tuotot Sisäiset tuotot liikelaitoksilta Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Sisäiset rahoitustuotot Sisäiset rahoituskulut Nettorahoitustuotot+/kulut- Tilikauden tulos ESITYS 2016 MUUTOS % TP 14 TA 15 TP 2014 5,3 6,7 -1,3 0,0 5,4 -1,2 -17,4 2,1 -15,0 -15,0 445,3 307,4 15,1 26,4 -10,1 0,0 31,2 1,6 6,8 1,1 -13,8 -14,5 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä Toiminnan nettokulut Sitovat nettokulut * * Käyttötalouden sitovuustaso 7,2 4,9 5,8 0,9 -1,6 -1,4 29 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016 - 2018 Tekniset ja huoltopalvelut VUODEN 2016 KÄYTTÖTALOUDEN TALOUSARVIOESITYS Talousarvioesityksen lähtökohdat Teknisten ja huoltopalvelujen tulosalueen vuoden 2016 talousarvion toimintakulujen määrärahoihin on tehty indeksitarkistukset (621.900), mutta ei muita määrärahojen jälkeenjääneisyyden tarkistuksia, koska kuluvan vuoden määrärahat ovat ennusteen mukaan riittävät. IT-suunnitelmasta johtuen tulosalueen atk-palvelumenot supistuvat 168.600 euroa, mikä on otettu talousarviossa huomioon. Talousarviosta on poistettu kolmen Medbit osakeyhtiöön siirretyn sairaalainsinöörin vakanssin määrärahat (265.800 euroa). Kannustejärjestelmää varten on 18.100 euron lisämääräraha. Tulosalueen sisäisenä määrärahojen tarkistuksena on huoltopalvelujen talousarviosta siirretty toimintakulujen määrärahoja yhteensä 1,2 milj. euroa teknisten palvelujen talousarvioon, koska teknisissä palveluissa erityisesti rakennusten ja laitteiden kunnossapidon määrärahat ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Toimintakulut Toimintakulujen määrärahat talousarvioesityksessä ovat 54,0 milj. euroa. Menolajeittain toimintakulut ja niiden kehitys verrattuna vuoden 2015 talousarvioon ja vuoden 2014 tilinpäätökseen käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Tekniset ja huoltopalvelut TP 2014 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 18 009 137 5 056 755 23 065 892 14 545 322 14 016 838 541 047 3 713 974 55 883 074 TA 2015 ESITYS 2016 17 940 800 5 116 600 23 057 400 12 181 400 14 000 200 344 700 4 309 100 53 892 800 17 858 400 5 048 800 22 907 200 12 296 600 14 207 800 348 200 4 258 000 54 017 800 MUUTOS % TP 14 TA 15 -0,8 -0,2 -0,7 -15,5 1,4 -35,6 14,6 -3,3 -0,5 -1,3 -0,7 0,9 1,5 1,0 -1,2 0,2 Toimintakulujen määrärahat kasvavat vuoden 2015 talousarvioon verrattuna nettomääräisesti 125.000 euroa (0,2 %). Vuoden 2015 ennusteeseen verrattuna määrärahat ovat 1,1 milj. euroa (2,1 %) suuremmat. Rahoituskulut Rahoituskuluina talousarvioon on budjetoitu rakennusten aiheuttamat korkomenot: sekä lainojen korot että rakennusten osuus peruspääoman korosta. Korkomenojen arvio on 4,8 milj. euroa (7,6 milj. euroa vuoden 2015 talousarviossa). Suunnitelmapoistot Suunnitelmapoistoina talousarvioon sisältyvät rakennusten poistot. Poistokulujen arvio on yhteensä 27,5 milj. euroa (23,7 milj. euroa vuoden 2015 talousarviossa). Arvioon sisältyy 2,9 milj. euroa Raision sairaalan rakennusten kertapoistoihin. Tekniset palvelut toimivat kuntayhtymän tilahallintayksikkönä. 30 Toimintatuotot Toimintatuottojen määrä talousarvioesityksessä on 86,3 milj. euroa alla olevan erittelyn mukaisesti. Tekniset ja huoltopalvelut TP 2014 Toimintatuotot Kuntayhtymän sisäiset tuotot Myyntituotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Yhteensä Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Yhteensä Toimintatuotot yhteensä 26 548 913 49 913 174 0 76 462 086 0 2 451 940 153 022 6 597 5 906 774 8 518 334 84 980 421 TA 2015 ESITYS 2016 25 876 400 53 111 400 0 78 987 800 0 1 290 400 12 500 0 4 884 800 6 187 700 85 175 500 24 304 200 54 174 000 0 78 478 200 0 1 382 600 12 500 0 6 462 800 7 857 900 86 336 100 MUUTOS % TP 14 TA 15 -8,5 8,5 -6,1 2,0 2,6 -0,6 -43,6 -91,8 7,1 0,0 9,4 -7,8 1,6 32,3 27,0 1,4 Kuntayhtymän ulkopuolisten tuottojen tuloarvioita on esityksessä korotettu yhteensä 1,8 milj. euroa (27,0 %). Kasvusta 1,0 milj. euroa aiheutuu perusterveydenhuollolta laskutettavista tilavuokrista Loimaan ja VakkaSuomen sairaaloiden vuodeostotoimintojen uudelleenjärjestelyn perusteella. Teknisten palvelujen talousarviosta on puuttunut tuloarvio Turun seudun kiinteistöpalvelut Oy:ltä laskutettavista käyttökorvaus- ja muista tuotoista. Tällä perusteella tuloarvioita on korotettu 550.000 euroa. 31 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYS 2016 Tekniset ja huoltopalvelut TULOSLASKELMA TA 2015 26 548 913 49 913 174 0 76 462 086 25 876 400 53 111 400 0 78 987 800 24 304 200 54 174 000 0 78 478 200 -8,5 8,5 -6,1 2,0 2,6 -0,6 2 451 940 153 022 6 597 5 906 774 8 518 334 84 980 421 1 290 400 12 500 0 4 884 800 6 187 700 85 175 500 1 382 600 12 500 0 6 462 800 7 857 900 86 336 100 -43,6 -91,8 7,1 0,0 Josta sisäiset tuotot: Taseyksikön sisäiset tuotot Sisäiset tuotot liikelaitoksilta 63 396 962 13 065 125 64 635 900 14 351 900 63 712 000 14 766 200 0,5 13,0 -1,4 2,9 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 18 009 137 5 056 755 23 065 892 14 545 322 14 016 838 541 047 3 713 974 55 883 074 17 940 800 5 116 600 23 057 400 12 181 400 14 000 200 344 700 4 309 100 53 892 800 17 858 400 5 048 800 22 907 200 12 296 600 14 207 800 348 200 4 258 000 54 017 800 -0,8 -0,2 -0,7 -15,5 1,4 -35,6 14,6 -3,3 -0,5 -1,3 -0,7 0,9 1,5 1,0 -1,2 0,2 Josta sisäiset kulut: Taseyksikön sisäiset kulut Sisäiset kulut liikelaitoksilta 1 244 162 61 562 1 744 800 21 000 1 672 900 12 300 Toimintakate 29 097 347 31 282 700 32 318 300 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Sisäiset rahoitustuotot Sisäiset rahoituskulut Nettorahoitustuotot+/kulut- 0 470 0 5 842 627 -5 843 097 0 0 0 7 608 300 -7 608 300 0 0 0 4 837 900 -4 837 900 -17,2 -36,4 -17,2 -36,4 Vuosikate 23 254 249 23 674 400 27 480 400 18,2 16,1 Poistot ja arvonalentumiset 24 810 445 23 674 400 27 480 400 10,8 16,1 Tilikauden tulos -1 556 195 0 0 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -1 556 195 0 0 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä Sitovat nettokulut * 86 536 616 78 018 282 85 175 500 78 987 800 86 336 100 78 478 200 Toimintatuotot Kuntayhtymän sisäiset tuotot Myyntituotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Yhteensä Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Yhteensä Toimintatuotot yhteensä * Käyttötalouden sitovuustaso ESITYS 2016 MUUTOS % TP 14 TA 15 TP 2014 9,4 32,3 -7,8 27,0 1,6 1,4 34,5 -4,1 -80,0 -41,4 11,1 -0,2 0,6 3,3 1,4 -0,6 32 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016 - 2018 Hallintokeskuksen tulosalue VUODEN 2016 KÄYTTÖTALOUDEN TALOUSARVIOESITYS Hallintokeskuksen tulosalueen talousarvio sisältää hallintokeskuksen ja eräiden piirin yhteisten toimintojen menojen määrärahat ja tuloarviot. Hallintokeskuksen tehtävistä on säädetty hallintosäännön 10 §:ssä. Hallintokeskus muodostuu vuonna 2016 seuraavista seitsemästä palveluyksiköstä: Kehittämispalvelut Tutkimuspalvelut Talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Hallintopalvelut Taloushallinnon palvelukeskus Hankinta- ja logistiikkapalvelut Hallintokeskuksen palveluyksiköiden lisäksi talousarviossa on varauduttu luottamushenkilöhallinnosta, tarkastustoimesta, kehittämisprojekteista ja kuntayhtymän rahoituksesta aiheutuviin kustannuksiin. Talousarvio sisältää määrärahat työterveydenhuollon palveluihin, jotka ostetaan Länsirannikon Työterveys Oy:ltä. Myös potilasvakuutusmaksusta aiheutuvien menojen määrärahat sisältyvät hallintokeskuksen talousarvioon. Toimintakulut Toimintakulujen määrärahat ovat esityksessä 35,4 milj. euroa. Menolajeittain toimintakulut ja niiden kehitys verrattuna vuoden 2015 talousarvioon ja vuoden 2014 tilinpäätökseen käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Hallintokeskus TP 2014 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 10 833 255 2 940 715 13 773 970 12 790 793 363 682 2 403 128 341 894 29 673 468 TA 2015 ESITYS 2016 12 875 500 3 636 700 16 512 200 14 476 200 523 700 2 995 500 235 100 34 742 700 12 524 900 3 507 500 16 032 400 15 671 200 531 600 2 934 000 248 100 35 417 300 MUUTOS % TP 14 TA 15 15,6 19,3 16,4 22,5 46,2 22,1 -27,4 19,4 -2,7 -3,6 -2,9 8,3 1,5 -2,1 5,5 1,9 Toimintakulujen määrärahat kasvavat vuoden 2015 talousarvioon verrattuna 674.600 euroa (1,9 %). Vuoden 2015 ennusteeseen verrattuna määrärahat ovat 1,8 milj. euroa (5,5 %) suuremmat. Ulkoisten toimintakulujen indeksitarkistukset ja varaukset palkkojen sopimuskorotuksiin lisäävät toimintakulujen määrärahoja vuoden 2015 talousarvioon verrattuna 443.500 euroa. Määrärahalisäys työterveydenhuollon ostopalveluihin on 400.000 euroa, potilasvakuutusmaksuun 500.000 euroa, atk-palvelumenoihin 154.300 euroa ja kannustejärjestelmän ylläpitoon 13.000 euroa. Eräät vakanssisiirrot tulosalueiden välillä lisäävät hallintokeskuksen määrärahoja 185.100 euroa. Resurssipankin henkilöstömenojen määrärahat (818.400 euroa) poistetaan talousarviosta. Sisäisten palvelujen ja sisäisten vuokrien määrärahat supistuvat n. 200.000 euroa. 33 Toimintatuotot Toimintatuottojen määrä talousarvioesityksessä on 35,4 milj. euroa. Tulolajeittain toimintatuotot ja niiden kehitys verrattuna vuoden 2015 talousarvioon ja vuoden 2014 tilinpäätökseen käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Hallintokeskus TP 2014 TA 2015 ESITYS 2016 MUUTOS % TP 14 TA 15 Toimintatuotot Kuntayhtymän sisäiset tuotot Myyntituotot Erityisvaltionosuus Muut toimintatuotot Yhteensä Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta Erityisvelvoitemaksut Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Yhteensä Toimintatuotot yhteensä 24 405 846 30 392 200 309 996 310 000 6 953 0 24 722 795 30 702 200 30 410 700 263 500 0 30 674 200 105 120 2 348 797 291 887 1 521 649 587 227 4 854 679 29 577 474 309 800 1 973 900 0 1 452 400 1 018 300 4 754 400 35 428 600 107 700 1 944 700 312 800 1 452 400 170 300 3 987 900 34 690 100 24,6 0,0 0,1 0,0 24,1 -0,1 194,7 187,7 -16,0 1,5 -4,6 0,0 73,4 497,9 -2,1 19,2 19,8 2,1 Erityisvelvoitemaksujen tuloarviota korottaa Kuntaliiton palvelumaksun (102.000 euroa), Myrkytystietokeskuksen maksuosuuden (110.300 euroa) ja alueellisen koulutuksen (97.500 euroa) menojen kattamiseksi kannettavien erityisvelvoitemaksujen budjetoiminen tulosalueiden sijaan hallintokeskuksen talousarvioon, jonne myös näitä koskevat menot kirjataan. Perusterveydenhuollon yksikön n. 100.000 euron erityisvelvoitemaksu on poistettu talousarviosta. Maksutuottojen tulokohdassa pysäköintimaksujen tuloarvio on poistettu. Muihin toimintatuottoihin on vastaavasti budjetoitu vuokratuloja 470.000 euroa Q-Park Finland Oy:ltä. Muiden toimintatuottojen tuloarviota on lisäksi korotettu 300.000 euroa kertyvien, mutta budjetoimatta olevien tulojen perusteella. 34 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYS 2016 Hallintokeskuksen tulosalue TULOSLASKELMA TA 2015 24 405 846 309 996 6 953 24 722 795 30 392 200 310 000 0 30 702 200 30 410 700 263 500 0 30 674 200 105 120 0 2 348 797 291 887 1 521 649 587 227 4 854 679 29 577 474 107 700 0 1 944 700 312 800 1 452 400 170 300 3 987 900 34 690 100 309 800 0 1 973 900 0 1 452 400 1 018 300 4 754 400 35 428 600 Josta sisäiset tuotot: Taseyksikön sisäiset tuotot Sisäiset tuotot liikelaitoksilta 20 923 215 3 799 580 25 872 200 4 830 000 25 579 900 5 094 300 22,3 34,1 -1,1 5,5 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 10 833 255 2 940 715 13 773 970 12 790 793 363 682 2 403 128 341 894 29 673 468 12 875 500 3 636 700 16 512 200 14 476 200 523 700 2 995 500 235 100 34 742 700 12 524 900 3 507 500 16 032 400 15 671 200 531 600 2 934 000 248 100 35 417 300 15,6 19,3 16,4 22,5 46,2 22,1 -27,4 19,4 -2,7 -3,6 -2,9 8,3 1,5 -2,1 5,5 1,9 Josta sisäiset kulut: Taseyksikön sisäiset kulut Sisäiset kulut liikelaitoksilta 1 771 643 -160 234 3 036 300 2 000 2 833 600 1 800 59,9 -6,7 -101,1 -10,0 -95 993 -52 600 11 300 -111,8 #### 117 795 129 223 5 323 612 5 910 796 412 6 088 827 18 657 191 253 50 000 132 900 7 000 000 21 500 944 500 7 938 700 14 000 141 600 50 000 89 600 4 500 000 21 500 504 000 5 007 600 20 000 101 700 Vuosikate 95 260 89 000 113 000 18,6 27,0 Poistot ja arvonalentumiset 90 260 89 000 113 000 25,2 27,0 5 000 0 0 5 000 0 0 35 908 319 24 717 795 42 811 700 30 702 200 40 575 800 30 674 200 Toimintatuotot Kuntayhtymän sisäiset tuotot Myyntituotot Erityisvaltionosuus Muut toimintatuotot Yhteensä Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta Erityisvelvoitemaksut Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Yhteensä Toimintatuotot yhteensä Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Peruspääoman korkokulut Sisäiset rahoitustuotot Sisäiset rahoituskulut Nettorahoitustuotot+/kulut- Tilikauden tulos ESITYS 2016 MUUTOS % TP 14 TA 15 TP 2014 24,6 0,1 24,1 -0,1 194,7 187,7 -16,0 1,5 -4,6 0,0 73,4 497,9 -2,1 19,2 19,8 2,1 -57,6 -30,7 -15,5 263,8 -36,7 -17,8 7,2 -46,8 0,0 -32,6 -35,7 0,0 -46,6 -36,9 42,9 -28,2 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä Sitovat nettokulut * * Käyttötalouden sitovuustaso 13,0 24,1 -5,2 -0,1 35 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016 - 2018 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos VUODEN 2016 KÄYTTÖTALOUDEN TALOUSARVIOESITYS Talousarvioesityksen lähtökohdat Ensihoidon ja päivystyksen rakennemuutoksen jatkuminen, toiminnan toteuttaminen päivystysasetuksen mukaisesti ja potilaiden hoitaminen enenevässä määrin etulinjassa on aiheuttanut kuluvana vuonna liikelaitokselle talousarviossa arvioitua suuremmat menot. Ennusteen mukaan vuonna 2015 toimintakulujen määrärahat ovat ylittymässä 4,6 milj. euroa (6,9 %) ja sitovat nettokulut 3,8 milj. euroa (6,8 %). Vuoden 2016 talousarvioesityksessä liikelaitoksen toimintakulujen määrärahat on pyritty kuntayhtymän kokonaisraamin puitteissa nostamaan jo toteutunut kehitys huomioon ottaen realistiselle tasolle. Toimintakulujen määrärahoja on lisätty vuoden 2015 talousarvioon verrattuna yhteensä 6,2 milj. euroa. Potilaiden hoitaminen etulinjassa on merkittävästi auttanut Turun yliopistollista keskussairaalaa ja koko kuntayhtymää pysymään talousarvioissaan. Päivystyspalveluiden järjestäminen Loimaan, Salon ja Vakka-Suomen sairaaloiden ensiapupoliklinikoiden toiminnat sekä Loimaan ja Vakka-Suomen sairaalan perusterveydenhuollon päivystykset siirtyivät 1.1.2015 lukien Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toiminnaksi. Kyseisen toiminnan osalta siirrettiin vuoden 2015 talousarviossa vastaavat tulo- ja menoarviot (10,9 milj. euroa) liikelaitoksen tulosalueelle. Elokuussa 2015 on sairaanhoitopiirin hallitus lähettänyt lupa-anomuksen Sosiaali- ja terveysministeriölle ympärivuorokautisen päivystystoiminnan tuottamisesta Vakka-Suomen ja Loimaan sairaaloissa. Päätöstä ei ole toistaiseksi tullut. Päätös vaikuttaa osaltaan merkittävästi siihen, miten suuresta palvelun muutoksesta on kyse. Liikelaitos on varautunut talousarviossaan siihen, että lupa saadaan. Salon kaupungin kanssa pilotoidaan yöpäivystyksen muuttaminen yhteispäivystykseksi. Pilotointi kestää tammikuun 2016 loppuun. Tavoitteena on, että Salon kaupungin yöpäivystyskäynnit eivät EPLL:n toimintana tarpeettomasti lisäänny. Pilotoinnin lopussa arvioidaan yöaikaisen yhteispäivystyksen resurssit ja toiminta. Päivystyksen kokonaiskäyntimääräksi vuonna 2016 on arvioitu 140.200 (vuoden 2015 ennuste 140.400, vuoden 2015 suunnitelma 147.000). Ensihoitopalveluiden järjestäminen vuonna 2016 Ensihoidon palvelutasopäätös vuosille 2015 - 2017 hyväksyttiin yksimielisesti kuntayhtymän valtuuston kokouksessa 10.6.2014 § 24. Suurimmat muutokset uudessa palvelutasopäätöksessä aikaisempaan verrattuna ovat kaikkien ensihoitoyksiköiden siirtyminen välittömään lähtövalmiuteen, joidenkin yksiköiden yöaikaisen toiminnan lopettaminen ja kenttäjohtamisjärjestelmän vakiinnuttaminen mahdollistamaan em. toimenpiteet. Ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomen alueella edelleenkin monituottaja-mallilla siten, että osa palvelusta tuotetaan yhteistoimintasopimuksella aluepelastuslaitoksen kanssa, osa hankintana (kilpailutus) ja osa omana toimintana. 36 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella hoidetaan noin 65 500 hätäkeskuksen välittämää ensihoitotehtävää vuodessa. Näistä 17 000 (26 %) on korkean riskin ja kiireellisyysasteen A- tai B-tehtäviä, 22 500 (34 %) kiireellisiä C-tehtäviä ja 26 000 (40 %) on kiireettömiä D-tehtäviä. Esitys perustuu johtokunnan esitykseen valtuustolle (johtokunta 15.10.2015 § 57). Toimintakulut Toimintakulujen määrärahat ovat talousarvioesityksessä 72,8 milj. euroa. Menolajeittain toimintakulut ja niiden kehitys verrattuna vuoden 2015 talousarvioon ja vuoden 2014 tilinpäätökseen käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos TP 2014 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä TA 2015 ESITYS 2016 15 561 728 4 305 452 19 867 181 27 591 404 2 536 501 2 944 591 784 271 53 723 947 18 211 300 5 138 100 23 349 400 35 524 500 3 443 500 3 462 400 848 700 66 628 500 20 362 700 5 702 800 26 065 500 38 178 300 3 721 600 3 878 500 937 900 72 781 800 MUUTOS % TP 14 TA 15 30,9 32,5 31,2 38,4 46,7 31,7 19,6 35,5 11,8 11,0 11,6 7,5 8,1 12,0 10,5 9,2 Toimintakulujen määrärahat kasvavat vuoden 2015 talousarvioon verrattuna edellä mainitut 6,2 milj. euroa (9,2 %). Vuoden 2015 ennusteeseen verrattuna määrärahat ovat 1,5 milj. euroa (2,2 %) suuremmat. Ulkoisten toimintakulujen indeksitarkistukset ja varaukset palkkojen sopimuskorotuksiin lisäävät toimintakulujen määrärahoja 0,6 milj. euroa (1,4 %). Henkilöstömenojen määrärahojen jälkeenjääneisyyden korjaamiseen on varattu 2,4 milj. euroa ja ensihoidon ostopalvelumäärärahoihin 1,0 milj. euroa. Muut ulkoisten toimintakulujen määrärahojen tarkistukset ovat yhteensä +0,4 milj. euroa. Kuntayhtymän sisäisten palvelujen ja sisäisten tilavuokrien määrärahat kasvavat yhteensä 1,8 milj. euroa: Talousarvioon on otettu 1,1 milj. euron määräraha psykiatrian yhteispäivystyksen palvelujen ostoihin Psykiatrian tulosalueelta, kuvantamispalveluihin Tyks-Sapa-liikelaitokselta on budjetoitu 0,6 milj. euroa lisää ja tilavuokriin 0,4 milj. euroa lisää. Toimintatuotot Toimintatuottojen määrä on talousarvioesityksessä 73,7 milj. euroa. Tulolajeittain toimintatuotot verrattuna vuoden 2015 talousarvioon ja vuoden 2014 tilinpäätökseen käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos TP 2014 Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta Kalliin hoidon tasausmaksut Erityisvelvoitemaksut Tuotot jäsenk. ennen ensihoitoa Ensihoidon myyntituotot Tuotot jäsenkunnilta yhteensä Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Muut kuin jäsenkuntatuotot 31 375 635 195 967 2 961 504 34 533 105 12 497 570 47 030 676 3 518 550 195 300 3 154 034 1 609 599 499 202 6 077 56 013 438 TA 2015 ESITYS 2016 41 575 800 130 000 3 090 500 44 796 300 12 300 000 57 096 300 4 628 200 195 300 3 581 400 2 217 900 520 600 25 000 68 264 700 45 314 100 300 000 3 090 500 48 704 600 13 300 000 62 004 600 4 909 600 166 000 3 660 300 2 417 600 520 600 25 400 73 704 100 8 982 762 11 168 400 11 699 500 MUUTOS % TP 14 TA 15 44,4 9,0 53,1 130,8 4,4 0,0 41,0 8,7 6,4 8,1 31,8 8,6 39,5 6,1 -15,0 -15,0 16,1 2,2 50,2 9,0 4,3 0,0 318,0 1,6 31,6 8,0 30,2 4,8 37 Toimintatuotot kasvavat esityksessä vuoden 2015 talousarvioon verrattuna 5,4 milj. euroa (8,0 %). Tuotot jäsenkunnilta kasvavat 4,9 milj. euroa (8,6 %) ja muut kuin jäsenkuntatuotot 0,5 milj. euroa (4,8 %). Vuoden 2016 talousarvio on laadittu 0,4 milj. euroa ylijäämäiseksi taseeseen kertyneiden alijäämien kattamiseksi. Vuoden 2015 talousarviossa ylijäämä oli 1,0 milj. euroa. TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018 Taloussuunnitelmavuosien osalta ei ole tiedossa, mitä Sote-päätös tuo mukanaan. Päivystysasetuksen muutoksesta on keskusteltu valtionhallinnossa, mutta toistaiseksi sen sisällöstä ei ole tarkempaa tietoa. Lisäksi EPLL:n päivystyksen toimipisteiden palvelutuotannon sisältö ja määrä ovat tätä suunnitelmaa tehtäessä vielä epäselviä. Kustannuskehityksen oletetaan säilyvän kuitenkin maltillisena, yleisen kuntatalouden realiteetitkin huomioiden. Palvelujen sisältö ja henkilöstökulujen kehitys vaikuttavat merkittävästi kustannuskehitykseen. Ensihoidon ja päivystyksen rakennemuutoskehityksen arvioidaan vuosina 2017 - 2018 tasaantuvan. Taloussuunnitelmat vuosille 2017 - 2018 on laadittu kuntayhtymätason linjausten mukaan seuraavasti: Palkkojen sopimuskorotusten kustannusvaikutukseksi on arvioitu vuonna 2017 0,5 % ja vuonna 2018 1,0 %. Sosiaalivakuutusmenojen määräksi palkoista on arvioitu sekä vuonna 2017 että vuonna 2018 27,8 %. Muihin kuin henkilöstökuluihin on tehty 1,5 % indeksitarkistukset. Toimintakulujen reaalikasvuun (hoidontarpeen kasvua vastaavasti) on toimintakulujen määrärahoissa varattu sekä vuoden 2017 että vuoden 2018 suunnitelmassa 0,85 %. Näillä olettamuksilla toimintakulujen kasvu on vuoden 2017 suunnitelmassa 1,6 % ja vuoden 2018 suunnitelmassa 2,0 %. Tuotot jäsenkunnilta kasvavat vuonna 2017 1,5 % ja vuonna 2018 1,9 %. 38 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016 - 2018 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos ESITYS 2016 MUUTOS % TP 14 TA 15 SUUNNITELMA 2017 41 575 800 130 000 3 090 500 44 796 300 12 300 000 57 096 300 4 628 200 195 300 3 581 400 2 217 900 520 600 25 000 68 264 700 45 314 100 300 000 3 090 500 48 704 600 13 300 000 62 004 600 4 909 600 166 000 3 660 300 2 417 600 520 600 25 400 73 704 100 44,4 9,0 53,1 130,8 4,4 0,0 41,0 8,7 6,4 8,1 31,8 8,6 39,5 6,1 -15,0 -15,0 16,1 2,2 50,2 9,0 4,3 0,0 318,0 1,6 31,6 8,0 45 976 000 304 400 3 152 300 49 432 700 13 494 200 62 926 900 4 981 300 166 000 3 715 300 2 417 600 520 600 25 800 74 753 500 46 865 600 310 300 3 215 300 50 391 200 13 755 200 64 146 400 5 077 700 166 000 3 771 100 2 417 600 520 600 26 200 76 125 600 1,5 1,5 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 1,6 1,4 1,9 1,9 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 0,0 1,5 0,0 0,0 1,6 1,8 3 063 748 36 300 3 419 200 37 200 3 463 100 38 100 13,0 5,0 1,3 2,4 3 512 600 38 700 3 562 800 39 300 1,4 1,6 1,4 1,6 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 15 561 728 4 305 452 19 867 181 27 591 404 2 536 501 2 944 591 784 271 53 723 947 18 211 300 5 138 100 23 349 400 35 524 500 3 443 500 3 462 400 848 700 66 628 500 20 362 700 5 702 800 26 065 500 38 178 300 3 721 600 3 878 500 937 900 72 781 800 30,9 32,5 31,2 38,4 46,7 31,7 19,6 35,5 11,8 11,0 11,6 7,5 8,1 12,0 10,5 9,2 20 637 600 5 779 600 26 417 200 38 889 900 3 798 600 3 845 500 961 800 73 913 000 21 019 400 5 885 700 26 905 100 39 682 100 3 886 000 3 930 900 983 100 75 387 200 1,4 1,3 1,3 1,9 2,1 -0,9 2,5 1,6 1,9 1,8 1,8 2,0 2,3 2,2 2,2 2,0 Josta sisäiset kulut: Sisäiset kulut taseyksiköltä Sisäiset kulut liikelaitoksilta 6 713 580 11 556 829 8 413 000 15 133 100 9 459 700 15 920 400 40,9 12,4 37,8 5,2 9 449 300 9 557 000 16 208 900 16 574 300 -0,1 1,8 1,1 2,3 2 289 491 1 636 200 922 300 -59,7 -43,6 -8,9 -12,1 3 314 0 0 281 1 738 893 6 678 -4 490 0 2 000 0 15 000 -17 000 0 1 100 0 2 000 -3 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 285 001 1 619 200 441 438 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta Kalliin hoidon tasausmaksut Erityisvelvoitemaksut Tuotot jäsenk. ennen ensihoitoa Ensihoidon myyntituotot Tuotot jäsenkunnilta yhteensä Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Josta sisäiset tuotot: Sisäiset tuotot taseyksiköltä Sisäiset tuotot liikelaitoksilta Toimintakate TP 2014 TA 2015 31 375 635 195 967 2 961 504 34 533 105 12 497 570 47 030 676 3 518 550 195 300 3 154 034 1 609 599 499 202 6 077 56 013 438 2018 MUUTOS % 2017/16 2018/17 840 500 738 400 -31,0 -81,8 0 0 0 0 1 100 0 2 000 -3 100 0 0 0 0 1 100 0 2 000 -3 100 919 200 -59,8 -43,2 837 400 735 300 -8,9 -12,2 619 200 519 200 17,6 -16,1 437 400 335 300 -15,8 -23,3 1 843 562 1 000 000 400 000 -78,3 -60,0 400 000 400 000 0,0 0,0 1 843 562 1 000 000 400 000 -78,3 -60,0 400 000 400 000 0,0 0,0 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 54 172 344 Toiminnan nettokulut 48 899 225 Sitovat nettokulut * 45 187 113 67 262 700 60 917 800 56 096 300 73 303 000 66 679 100 61 604 600 74 352 400 75 724 500 67 673 100 68 989 000 62 526 900 63 746 400 1,4 1,5 1,5 1,8 1,9 2,0 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Peruspääoman korkokulut Sisäiset rahoitustuotot Sisäiset rahoituskulut Nettorahoitustuotot+/kulutVuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos -36,7 -45,0 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden ylijäämä (alijäämä) * Käyttötalouden sitovuustaso 35,3 36,4 36,3 9,0 9,5 9,8 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 39 TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016 - 2018 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos TP 2014 TA 2015 ESITYS 2016 MUUTOS % TP 14 TA 15 SUUNNITELMA 2017 MUUTOS % 2017/16 2018/17 2018 INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut käyttöomaisuushankinnat Investointimenot yhteensä Investointitulot Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investointitulot yhteensä Investoinnit netto 93 782 0 93 782 75 000 75 000 118 000 0 118 000 25,8 57,3 0 0 0 0 0 93 782 75 000 118 000 25,8 57,3 70 000 50 000 -40,7 -28,6 1 619 200 919 200 -59,8 -43,2 837 400 735 300 -8,9 -12,2 1 619 200 919 200 -59,8 -43,2 837 400 735 300 -8,9 -12,2 75 000 118 000 25,8 57,3 70 000 50 000 -40,7 -28,6 75 000 1 544 200 118 000 801 200 25,8 57,3 -63,4 -48,1 70 000 767 400 50 000 685 300 -40,7 -4,2 -28,6 -10,7 0 0 0 0 0 0 -2 191 219 -2 191 219 0 -1 544 200 -1 544 200 0 -801 200 -801 200 0 -767 400 -767 400 0 -685 300 -685 300 -4,2 -4,2 -10,7 -10,7 0 0 0 0 0 25,8 57,3 70 000 0 70 000 50 000 0 50 000 0 0 -40,7 -28,6 -40,7 -28,6 RAHOITUSLASKELMA Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate 2 285 001 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 0 Tulorahoitus yhteensä 2 285 001 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit 93 782 Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot 0 Investoinnit netto 93 782 Varsinaisen toim. ja invest. kassavirta 2 191 219 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Peruspääoman korotus+/alentaminenMuut oman pääoman muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos -63,4 -48,1 -63,4 -48,1 40 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016 - 2018 Liikelaitoskaavan mukainen tuloslaskelma Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos ESITYS 2016 MUUTOS % TP 14 TA 15 53 875 800 130 000 3 090 500 57 096 300 4 628 200 195 300 3 581 400 65 501 200 58 614 100 300 000 3 090 500 62 004 600 4 909 600 166 000 3 660 300 70 740 500 33,6 8,8 53,1 130,8 4,4 0,0 31,8 8,6 39,5 6,1 -15,0 -15,0 16,1 2,2 31,2 8,0 1 609 599 499 202 6 077 2 114 878 2 217 900 520 600 25 000 2 763 500 2 417 600 520 600 25 400 2 963 600 50,2 4,3 318,0 40,1 9,0 0,0 1,6 7,2 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 56 013 438 68 264 700 73 704 100 31,6 Materiaalit ja palvelut Materiaalin ostot Palvelujen ostot Materiaalit ja palvelut yhteensä 2 536 501 27 591 404 30 127 905 3 443 500 35 524 500 38 968 000 3 721 600 38 178 300 41 899 900 46,7 38,4 39,1 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä 15 561 728 4 305 452 19 867 181 18 211 300 5 138 100 23 349 400 441 438 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut kulut yhteensä Liiketoiminnan kulut yhteensä TULOSLASKELMA TP 2014 TA 2015 43 873 205 195 967 2 961 504 47 030 676 3 518 550 195 300 3 154 034 53 898 560 Liiketoiminnan muut tuotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Muut tuotot yhteensä Liikevaihto Myyntituotot jäsenkunnilta Kalliin hoidon tasausmaksut Erityisvelvoitemaksut Tuotot jäsenkunnilta yhteensä Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Liikevaihto yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Korvaus peruspääomasta Nettorahoitustuotot+/kulut- SUUNNITELMA 2017 2018 1,5 1,5 2,0 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 1,9 1,9 2,0 1,9 1,9 0,0 1,5 1,9 2 417 600 520 600 26 200 2 964 400 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 8,0 74 753 500 76 125 600 1,4 1,8 8,1 7,5 7,5 3 798 600 3 886 000 38 889 900 39 682 100 42 688 500 43 568 100 2,1 1,9 1,9 2,3 2,0 2,1 20 362 700 5 702 800 26 065 500 30,9 11,8 32,5 11,0 31,2 11,6 20 637 600 21 019 400 5 779 600 5 885 700 26 417 200 26 905 100 1,4 1,3 1,3 1,9 1,8 1,8 619 200 519 200 17,6 -16,1 437 400 335 300 -15,8 -23,3 2 944 591 784 271 3 728 861 3 462 400 848 700 4 311 100 3 878 500 937 900 4 816 400 31,7 12,0 19,6 10,5 29,2 11,7 3 845 500 961 800 4 807 300 3 930 900 983 100 4 914 000 -0,9 2,5 -0,2 2,2 2,2 2,2 54 165 385 67 247 700 73 301 000 74 350 400 75 722 500 1,4 1,8 1 848 053 1 017 000 403 100 -78,2 -60,4 403 100 403 100 0,0 0,0 35,3 9,0 59 470 200 60 620 800 304 400 310 300 3 152 300 3 215 300 62 926 900 64 146 400 4 981 300 5 077 700 166 000 166 000 3 715 300 3 771 100 71 789 500 73 161 200 MUUTOS % 2017/16 2018/17 2 417 600 520 600 25 800 2 964 000 893 3 314 6 678 281 1 738 -4 490 15 000 2 000 -70,1 -86,7 2 000 2 000 0,0 0,0 2 000 -17 000 1 100 -3 100 -36,7 -45,0 -31,0 -81,8 1 100 -3 100 1 100 -3 100 0,0 0,0 0,0 0,0 1 843 562 1 000 000 400 000 -78,3 -60,0 400 000 400 000 0,0 0,0 1 843 562 1 000 000 400 000 -78,3 -60,0 400 000 400 000 0,0 0,0 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 54 172 344 Toiminnan nettokulut 48 899 225 Sitovat nettokulut 45 187 113 67 262 700 60 917 800 56 096 300 73 303 000 66 679 100 61 604 600 74 352 400 75 724 500 67 673 100 68 989 000 62 526 900 63 746 400 1,4 1,5 1,5 1,8 1,9 2,0 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Varausten lisäys-/vähennys + Rahastojen lisäys-/vähennys + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 35,3 36,4 36,3 9,0 9,5 9,8 41 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016 - 2018 Turunmaan sairaalan liikelaitos VUODEN 2016 KÄYTTÖTALOUDEN TALOUSARVIOESITYS Talousarvioesityksen lähtökohdat Turunmaan sairaalan vuoden 2016 talousarvion toimintakulujen määrärahoihin on tehty indeksitarkistukset (116.300 euroa), mutta ei muita määrärahojen jälkeenjääneisyyden tarkistuksia, koska kuluvan vuoden määrärahat ovat ennusteen mukaan riittävät. IT-suunnitelmasta johtuvaan atk-palvelumenojen kasvuun on varattu 41.500 euroa ja kannustejärjestelmää varten 6.900 euroa. Talousarvioesitys on laadittu 200.000 euroa alijäämäiseksi kertyneiden ylijäämien palauttamiseksi alempina palvelujen hintoina jäsenkunnille (vuoden 2015 talousarvion alijäämä 150.000 euroa). Esitys perustuu liikelaitoksen johtokunnan esitykseen valtuustolle (johtokunta 29.10.2015). Toimintakulut Toimintakulujen määrärahat talousarvioesityksessä ovat 15,5 milj. euroa. Menolajeittain toimintakulut ja niiden kehitys verrattuna vuoden 2015 talousarvioon ja vuoden 2014 tilinpäätökseen käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Turunmaan sairaalan liikelaitos TP 2014 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 6 579 459 1 836 342 8 415 800 3 158 860 2 738 395 39 953 350 005 14 703 015 TA 2015 ESITYS 2016 6 817 100 1 927 500 8 744 600 3 386 700 2 785 000 53 300 372 000 15 341 600 6 864 800 1 923 800 8 788 600 3 448 300 2 827 600 53 800 353 400 15 471 700 MUUTOS % TP 14 TA 15 4,3 4,8 4,4 9,2 3,3 34,7 1,0 5,2 0,7 -0,2 0,5 1,8 1,5 0,9 -5,0 0,8 Toimintakulujen määrärahat kasvavat vuoden 2015 talousarvioon verrattuna yhteensä 130.100 euroa (0,8 %). Vuoden 2015 ennusteeseen verrattuna määrärahat ovat 778.000 euroa (5,3 %) suuremmat. Poistot ja rahoituskulut Suunnitelmapoistoina talousarvioon sisältyy rakennusten sekä tutkimus- ja hoitolaitteiden ja kaluston poistoina yhteensä 190.000 euroa. Peruspääoman korkokulut ovat 14.500 euroa, sisäiset korkotuotot konsernitililtä 20.000 euroa ja muut rahoitustuotot 2.100 euroa. Toimintatuotot Toimintatuottojen määrä talousarvioesityksessä on 15,5 milj. euroa. Tulolajeittain toimintatuotot ja niiden kehitys verrattuna vuoden 2015 talousarvioon ja vuoden 2014 tilinpäätökseen käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Toimintatuotot kasvavat talousarvioesityksessä 71.500 euroa (0,5 %) vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Tuotot jäsenkunnilta kasvavat ainoastaan 8.800 euroa (0,1 %). Muiden kuin jäsenkuntatuottojen kasvu on 62.700 euroa (3,7 %). 42 Turunmaan sairaalan liikelaitos TP 2014 TA 2015 ESITYS 2016 MUUTOS % TP 14 TA 15 Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta Kalliin hoidon tasausmaksut Erityisvelvoitemaksut Tuotot jäsenkunnilta Tuotot ulkokunnilta ja muilta Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Muut kuin jäsenkuntatuotot 13 745 138 13 263 400 187 304 100 000 296 900 304 100 14 229 343 13 667 500 93 507 61 000 21 696 21 700 228 515 197 800 863 186 870 000 367 000 360 000 214 882 205 400 16 018 130 15 383 400 13 267 800 100 000 308 500 13 676 300 62 300 18 400 194 800 933 100 360 000 210 000 15 454 900 -3,5 -46,6 3,9 -3,9 -33,4 -15,2 -14,8 8,1 -1,9 -2,3 -3,5 0,0 0,0 1,4 0,1 2,1 -15,2 -1,5 7,3 0,0 2,2 0,5 1 788 787 1 715 900 1 778 600 -0,6 3,7 Vuoden 2016 suoritetavoitteet Vuoden 2016 suoritetavoitteet perustuvat arvioihin palvelujen kysynnän ja hoidon tarpeen kehityksestä sekä palvelutuotannon kapasiteettitekijöistä vuonna 2016. Keskeiset suoritetavoitteet ovat seuraavat: Turunmaan sairaalan suoritetavoitteet vuonna 2016 TP 2014 SOMAATTINEN HOITO Vuodeosastohoito Hoitojaksot Hoitopäivät Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Keskimääräinen hoitoaika ENN 2015 TA 2015 ESITYS 2016 TP14 ENN15 TA15 1 483 6 041 714 4,1 1 397 5 623 542 4,0 1 450 5 875 800 4,1 1 485 5 735 750 3,9 0,1 -5,1 5,0 -5,2 6,3 2,0 38,4 -4,0 2,4 -2,4 -6,2 -4,7 Avohoito Avohoitokäynnit Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) 28 224 1 468 27 115 891 28 200 1 600 28 300 1 450 0,3 -1,2 4,4 62,7 0,4 -9,4 Leikkaustoimenpiteet yhteensä 2 182 1 434 2 400 2 200 0,8 53,5 -8,3 PSYKIATRINEN HOITO Vuodeosastohoito Hoitojaksot Hoitopäivät Keskimääräinen hoitoaika 210 3 713 17,7 237 3 724 15,7 225 3 700 16,4 220 3 500 15,9 4,8 -5,7 -10,0 -7,3 -6,0 1,4 -2,2 -5,4 -3,3 Avohoito Avohoitokäynnit 7 597 8 465 7 850 7 750 2,0 -8,5 -1,3 YHTEENSÄ Vuodeosastohoito Hoitojaksot Hoitopäivät Keskimääräinen hoitoaika 1 693 9 754 5,8 1 635 9 347 5,7 1 675 9 575 5,7 1 705 9 235 5,4 0,7 -5,3 -6,0 4,3 -1,2 -5,3 1,8 -3,6 -5,2 35 821 35 580 36 050 36 050 0,6 1,3 0,0 Avohoito Avohoitokäynnit TALOUSSUUNNITELMA 2017 – 2018 Taloussuunnitelmavuosien osalta ei ole tiedossa toiminnallisia tai muita merkittäviä menoja lisääviä muutoksia. Kustannuskehityksen oletetaan säilyvän maltillisena, vaikka vuosien 2017 - 2018 työehtosopimusratkaisusta ei ole tässä vaiheessa tietoa. Taloussuunnitelmat vuosille 2017 - 2018 on laadittu kuntayhtymätason linjausten mukaan seuraavasti: 43 Palkkojen sopimuskorotusten kustannusvaikutukseksi on arvioitu vuonna 2017 0,5 % ja vuonna 2018 1,0 %. Sosiaalivakuutusmenojen määräksi palkoista on arvioitu 27,8 % sekä vuonna 2017 että vuonna 2018. Muihin kuin henkilöstökuluihin on tehty 1,5 % indeksitarkistukset. Toimintakulujen reaalikasvuun (erikoissairaanhoidon hoidontarpeen kasvua vastaavasti) on toimintakulujen määrärahoissa varattu sekä vuoden 2017 että vuoden 2018 suunnitelmassa 0,85 %. Näillä olettamuksilla toimintakulujen kasvu on vuoden 2017 suunnitelmassa 1,7 % ja vuoden 2018 suunnitelmassa 2,0 %. Tuotot jäsenkunnilta kasvavat vuonna 2017 2,0 % ja vuonna 2018 2,3 %. 44 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016 - 2018 Turunmaan sairaalan liikelaitos ESITYS 2016 MUUTOS % TP 14 TA 15 13 263 400 100 000 304 100 13 667 500 61 000 21 700 197 800 870 000 360 000 205 400 15 383 400 13 267 800 100 000 308 500 13 676 300 62 300 18 400 194 800 933 100 360 000 210 000 15 454 900 -3,5 0,0 -46,6 0,0 3,9 1,4 -3,9 0,1 -33,4 2,1 -15,2 -15,2 -14,8 -1,5 8,1 7,3 -1,9 0,0 -2,3 2,2 -3,5 0,5 86 563 167 455 72 700 178 200 63 900 182 600 -26,2 -12,1 9,0 2,5 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 6 579 459 1 836 342 8 415 800 3 158 860 2 738 395 39 953 350 005 14 703 015 6 817 100 1 927 500 8 744 600 3 386 700 2 785 000 53 300 372 000 15 341 600 6 864 800 1 923 800 8 788 600 3 448 300 2 827 600 53 800 353 400 15 471 700 4,3 4,8 4,4 9,2 3,3 34,7 1,0 5,2 0,7 -0,2 0,5 1,8 1,5 0,9 -5,0 0,8 Josta sisäiset kulut: Sisäiset kulut taseyksiköltä Sisäiset kulut liikelaitoksilta 473 100 2 199 296 541 500 2 411 800 531 200 2 387 500 12,3 8,6 -1,9 -1,0 542 500 2 430 700 Toimintakate 1 315 115 41 800 -16 800 -101,3 #### 0 2 668 185 135 21 477 17 764 0 -1 364 0 3 000 0 500 25 500 14 000 300 -9 300 0 2 100 0 500 14 500 20 000 300 6 800 1 313 751 32 500 -10 000 171 659 182 500 190 000 1 142 092 -150 000 1 142 092 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 14 874 993 Toiminnan nettokulut 13 180 976 Sitovat nettokulut * 13 065 773 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta Kalliin hoidon tasausmaksut Erityisvelvoitemaksut Tuotot jäsenkunnilta yhteensä Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Josta sisäiset tuotot: Sisäiset tuotot taseyksiköltä Sisäiset tuotot liikelaitoksilta Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Peruspääoman korkokulut Sisäiset rahoitustuotot Sisäiset rahoituskulut Nettorahoitustuotot+/kulutVuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TP 2014 TA 2015 13 745 138 187 304 296 900 14 229 343 93 507 21 696 228 515 863 186 367 000 214 882 16 018 130 SUUNNITELMA 2017 2018 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5 1,8 2,3 2,4 2,0 2,3 2,2 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5 2,1 65 300 188 100 1,1 1,5 1,1 1,5 6 957 500 7 086 200 1 949 800 1 985 500 8 907 300 9 071 700 3 519 500 3 599 300 2 889 200 2 955 200 55 100 56 400 362 300 370 300 15 733 400 16 052 900 1,4 1,4 1,4 2,1 2,2 2,4 2,5 1,7 1,8 1,8 1,8 2,3 2,3 2,4 2,2 2,0 553 000 2 484 700 2,1 1,8 1,9 2,2 3 700 12 700 -122,0 243,2 0 2 100 0 500 54 000 20 000 300 -32 700 0,0 0,0 271,7 0,0 -32,5 -43,1 12,6 42,9 0,0 -598,6 #### 0 2 100 0 500 45 000 20 000 300 -23 700 0,0 210,3 -448,5 0,0 20,0 0,0 0,0 38,0 -100,8 #### -20 000 -20 000 100,0 0,0 4,1 180 000 180 000 -5,3 0,0 -200 000 -117,5 33,3 -200 000 -200 000 0,0 0,0 -150 000 -200 000 -117,5 33,3 -200 000 -200 000 0,0 0,0 15 524 900 13 874 700 13 792 000 15 662 500 13 942 500 13 861 800 15 914 200 16 233 700 14 188 100 14 501 400 14 106 100 14 418 000 1,6 1,8 1,8 2,0 2,2 2,2 -21,3 -30,0 10,7 13 534 400 13 846 600 102 000 104 400 314 700 321 000 13 951 100 14 272 000 63 600 65 000 18 400 18 400 197 700 200 700 933 100 933 100 360 000 360 000 213 200 216 400 15 737 100 16 065 600 MUUTOS % 2017/16 2018/17 64 600 185 300 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden ylijäämä (alijäämä) * Käyttötalouden sitovuustaso 5,3 5,8 6,1 0,9 0,5 0,5 45 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016 - 2018 Turunmaan sairaalan liikelaitos TP 2014 TA 2015 ESITYS 2016 MUUTOS % TP 14 TA 15 SUUNNITELMA 2017 MUUTOS % 2017/16 2018/17 2018 INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut käyttöomaisuushankinnat Investointimenot yhteensä Investointitulot Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investointitulot yhteensä Investoinnit netto 215 913 200 000 200 000 -7,4 0,0 200 000 200 000 0,0 0,0 69 805 140 000 150 000 114,9 7,1 150 000 150 000 0,0 0,0 285 718 340 000 350 000 22,5 2,9 350 000 350 000 0,0 0,0 347 467 310 000 320 000 -7,9 3,2 320 000 320 000 0,0 0,0 347 467 310 000 320 000 -7,9 3,2 320 000 320 000 0,0 0,0 -61 750 30 000 30 000 -148,6 0,0 30 000 30 000 0,0 0,0 32 500 -10 000 -100,8 #### -20 000 -20 000 100,0 0,0 29 000 61 500 24 000 14 000 -73,7 -17,2 -99,0 -77,2 24 000 4 000 24 000 4 000 0,0 -71,4 0,0 0,0 340 000 310 000 350 000 320 000 2,9 3,2 350 000 320 000 350 000 320 000 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000 31 500 30 000 -16 000 -148,6 0,0 -101,1 #### 30 000 -26 000 30 000 -26 000 0,0 62,5 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 -1 467 425 -1 467 425 0 -31 500 -31 500 0 16 000 16 000 0 26 000 26 000 0 26 000 26 000 62,5 62,5 0,0 0,0 -800 0 0 0 0 RAHOITUSLASKELMA Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate 1 313 751 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 91 124 Tulorahoitus yhteensä 1 404 875 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit 285 718 Rahoitusosuudet investointeihin 347 467 Käyttöomaisuuden myyntitulot 0 Investoinnit netto -61 750 Varsinaisen toim. ja invest. kassavirta 1 466 625 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Peruspääoman korotus+/alentaminenMuut oman pääoman muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos 22,5 -7,9 -101,1 #### -101,1 #### 46 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016 - 2018 Liikelaitoskaavan mukainen tuloslaskelma Turunmaan sairaalan liikelaitos ESITYS 2016 MUUTOS % TP 14 TA 15 13 263 400 100 000 304 100 13 667 500 61 000 21 700 197 800 13 948 000 13 267 800 100 000 308 500 13 676 300 62 300 18 400 194 800 13 951 800 -3,5 0,0 -46,6 0,0 3,9 1,4 -3,9 0,1 -33,4 2,1 -15,2 -15,2 -14,8 -1,5 -4,3 0,0 863 186 367 000 214 882 1 445 068 870 000 360 000 205 400 1 435 400 933 100 360 000 210 000 1 503 100 8,1 -1,9 -2,3 4,0 7,3 0,0 2,2 4,7 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 16 018 130 15 383 400 15 454 900 -3,5 0,5 Materiaalit ja palvelut Materiaalin ostot Palvelujen ostot Materiaalit ja palvelut yhteensä 2 738 395 3 158 860 5 897 255 2 785 000 3 386 700 6 171 700 2 827 600 3 448 300 6 275 900 3,3 9,2 6,4 1,5 1,8 1,7 2 889 200 3 519 500 6 408 700 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä 6 579 459 1 836 342 8 415 800 6 817 100 1 927 500 8 744 600 6 864 800 1 923 800 8 788 600 4,3 4,8 4,4 0,7 -0,2 0,5 Poistot ja arvonalentumiset 171 659 182 500 190 000 10,7 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut kulut yhteensä 39 953 350 005 389 959 53 300 372 000 425 300 53 800 353 400 407 200 14 874 674 15 524 100 15 661 700 1 143 456 -140 700 -206 800 17 764 2 668 185 135 21 477 -1 364 14 000 3 000 300 500 25 500 -9 300 20 000 2 100 300 500 14 500 6 800 1 142 092 -150 000 1 142 092 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 14 874 993 Toiminnan nettokulut 13 180 976 Sitovat nettokulut 13 065 773 TULOSLASKELMA TP 2014 TA 2015 13 745 138 187 304 296 900 14 229 343 93 507 21 696 228 515 14 573 061 Liiketoiminnan muut tuotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Muut tuotot yhteensä Liikevaihto Myyntituotot jäsenkunnilta Kalliin hoidon tasausmaksut Erityisvelvoitemaksut Tuotot jäsenkunnilta yhteensä Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Liikevaihto yhteensä Liiketoiminnan kulut yhteensä Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Korvaus peruspääomasta Nettorahoitustuotot+/kulutYlijäämä (alijäämä) ennen varauksia SUUNNITELMA 2017 2018 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 0,0 1,5 2,0 2,3 2,4 2,0 2,3 2,2 0,0 1,5 2,3 933 100 360 000 216 400 1 509 500 0,0 0,0 1,5 0,2 0,0 0,0 1,5 0,2 15 737 100 16 065 600 1,8 2,1 2 955 200 3 599 300 6 554 500 2,2 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3 6 957 500 1 949 800 8 907 300 7 086 200 1 985 500 9 071 700 1,4 1,4 1,4 1,8 1,8 1,8 4,1 180 000 180 000 -5,3 0,0 34,7 1,0 4,4 0,9 -5,0 -4,3 55 100 362 300 417 400 56 400 370 300 426 700 2,4 2,5 2,5 2,4 2,2 2,2 5,3 0,9 15 913 400 16 232 900 1,6 2,0 -118,1 47,0 13 534 400 13 846 600 102 000 104 400 314 700 321 000 13 951 100 14 272 000 63 600 65 000 18 400 18 400 197 700 200 700 14 230 800 14 556 100 MUUTOS % 2017/16 2018/17 933 100 360 000 213 200 1 506 300 -176 300 -167 300 -14,7 -5,1 42,9 -30,0 0,0 0,0 -43,1 #### 20 000 2 100 300 500 45 000 -23 700 20 000 2 100 300 500 54 000 -32 700 0,0 0,0 0,0 0,0 210,3 -448,5 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 38,0 -200 000 -117,5 33,3 -200 000 -200 000 0,0 0,0 -150 000 -200 000 -117,5 33,3 -200 000 -200 000 0,0 0,0 15 524 900 13 874 700 13 792 000 15 662 500 13 942 500 13 861 800 15 914 200 16 233 700 14 188 100 14 501 400 14 106 100 14 418 000 1,6 1,8 1,8 2,0 2,2 2,2 12,6 -21,3 62,2 271,7 -32,5 -598,6 Varausten lisäys-/vähennys + Rahastojen lisäys-/vähennys + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 5,3 5,8 6,1 0,9 0,5 0,5 47 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016 - 2018 Tyks-Sapa-liikelaitos VUODEN 2016 KÄYTTÖTALOUDEN TALOUSARVIOESITYS Talousarvioesityksen lähtökohdat Liikelaitoksen toimintakulujen talousarvio on ennusteen mukaan ylittymässä kuluvana vuonna 8,8 milj. euroa (6,1 %) ja sitovat nettokulut 8,1 milj. euroa (6,8 %). Toimintakulujen talousarvioylityksestä 0,9 milj. euroa aiheutuu siitä, että vuoden 2015 alusta liikelaitokseen fuusioitujen Turun yliopiston laboratoriotoimintojen (Utulab) toimintakulut ovat muodostumassa talousarviossa arvioitua suuremmiksi. Ilman Utulabin toimintoja toimintakulujen kasvuksi on vuonna 2015 muodostumassa vertailukelpoisesti 7,0 % (nimellisesti 9,8 %). Liikelaitoksen toimintakulujen kasvua on vuonna 2015 ja viime vuosina aiheuttanut erityisesti Tyksin ulkokuntamyynnin lisääntyminen sekä päivystystoiminnan laajeneminen ja kuvantamispalvelujen lisääntynyt käyttö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa. Vuonna 2015 kalliiden lääkkeiden lisääntynyt käyttöönotto aiheuttaa liikelaitoksen apteekkitarvikebudjettiin arviolta 1,4 milj. euron (2,9 %) ylityksen. Vuoden 2016 talousarvioesityksessä toimintakulujen määrärahoja on kuntayhtymän talousarvioraamin mahdollistamissa rajoissa pyritty nostamaan realistisemmalle tasolle. Osaksi toimintakulujen määrärahojen lisääminen on ollut mahdollista, kun mikrobiologian ulkoisten myyntituottojen tuloarviota on voitu korottaa 1,0 milj. eurolla ja Saske-yksikön myyntituloarviota samoin 1,0 milj. eurolla. Näillä perusteilla toimintakulujen määrärahoja on esityksessä korotettu yhteensä 6,9 milj. euroa vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Liikelaitoksen johtokunta on käsitellyt esitystä kokouksessaan 29.10.2015. Toimintakulut Toimintakulujen määrärahat talousarvioesityksessä ovat 152,4 milj. euroa. Menolajeittain toimintakulut ja niiden kehitys verrattuna vuoden 2015 talousarvioon ja vuoden 2014 tilinpäätökseen käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Tyks-Sapa-liikelaitos TP 2014 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 37 766 275 10 525 202 48 291 477 27 677 176 55 255 023 9 094 282 163 571 140 481 529 ESITYS 2016 MUUTOS % TP 14 TA 15 40 312 300 41 839 200 11 475 100 11 788 800 51 787 400 53 628 000 25 301 700 26 991 100 57 543 400 61 392 500 10 701 700 10 249 900 175 700 135 800 145 509 900 152 397 300 10,8 3,8 12,0 2,7 11,1 3,6 -2,5 6,7 11,1 6,7 12,7 -4,2 -17,0 -22,7 8,5 4,7 TA 2015 Toimintakulujen määrärahat kasvavat vuoden 2015 talousarvioon verrattuna edellä mainitut 6,9 milj. euroa (4,7 %). Vuoden 2015 ennusteeseen verrattuna määrärahat ovat 1,9 milj. euroa (1,2 %) pienemmät. Ulkoisten toimintakulujen indeksitarkistukset ja varaukset palkkojen sopimuskorotuksiin lisäävät toimintakulujen määrärahoja 1,6 milj. euroa (1,2 %). Toimintakulujen talousarviomäärärahoihin tehdyt muut, kuin indeksi- 48 tarkistuksista johtuvat muutokset ovat yhteensä 5,3 milj. euroa seuraavan erittelyn mukaisesti: Toimintakulujen talousarviomäärärahoihin 2016 tehdyt muutokset € Kuntayhtymän ulkoisten toimintakulujen määrärahat: Talousarviomäärärahojen jälkeenjääneisyyden tarkistukset: Henkilöstömenot - Erilliskorvaukset (työaikakorvaukset) Palvelujen ostot - Laboratorio- ja kuvantamispalvelut 224 400 - Laitteiden kunnossapitopalvelut 388 700 Materiaalin ostot - Apteekkitarvikkeet 1 500 000 - Hoito-, röntgen- ja laboratoriotarvikkeet 1 485 900 Yhteensä 873 600 613 100 2 985 900 4 472 600 IT-toimintasuunnitelmasta johtuva menojen kasvu 215 700 Määrärahalisäykset Saske-yksikön toiminnan laajenemisen perusteella 300 000 Määrärahalisäykset Biopankin toimintaan toteutuneen kehityksen perusteella 215 000 Poistetaan vuoden 2015 talousarvioon varattu kertaluonteinen määräraha kaasupullojen vuokriin -400 000 Muut määrärahamuutokset 217 700 Ulkoisten määrärahojen muutokset yhteensä 5 021 000 Kuntayhtymän sisäisten palvelujen määrärahat: Teknisen huollon ja huollon palvelut Sisäiset tilavuokrat Hallintokeskus Hallintokeskuksen palvelut Logistiikkakeskuksen palvelut Muut sisäiset palvelut 203 600 -148 700 146 300 49 700 Sisäisten palvelujen määrärahojen muutokset yhteensä 196 000 17 100 268 000 Toimintakulujen määrärahojen muutokset yhteensä 5 289 000 Rahoituskulut Nettorahoituskulut ovat esityksessä 97.600 euroa. Peruspääoman korkokulut ovat tästä 47.600 euroa ja konsernitilin korkokulut 50.000 euroa. Suunnitelmapoistot Suunnitelmapoistoina talousarvioon sisältyy tutkimus- ja hoitolaitteiden poistoina 5,6 milj. euroa (5,3 milj. euroa vuoden 2015 talousarviossa). Toimintatuotot Toimintatuottojen määrä on esityksessä 158,1 milj. euroa. Tulolajeittain toimintatuotot ja niiden kehitys verrattuna vuoden 2015 talousarvioon ja vuoden 2014 tilinpäätökseen käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Tyks-Sapa-liikelaitos TP 2014 Toimintatuotot Kuntayhtymän sisäiset tuotot Myyntituotot Erityisvaltionosuus Muut toimintatuotot Yhteensä Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta Erityisvelvoitemaksut Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Yhteensä Toimintatuotot yhteensä 114 268 797 1 269 000 65 377 115 603 174 0 433 700 27 161 120 262 059 891 757 225 28 614 994 144 218 168 TA 2015 ESITYS 2016 117 112 000 121 516 900 1 269 000 1 078 700 0 0 118 381 000 122 595 600 0 0 444 500 551 200 31 350 700 33 919 700 254 300 287 200 150 000 0 370 600 741 200 32 570 100 35 499 300 150 951 100 158 094 900 MUUTOS % TP 14 TA 15 6,3 3,8 -15,0 -15,0 6,0 3,6 27,1 24,9 9,6 24,0 8,2 12,9 -2,1 100,0 24,1 9,0 9,6 4,7 49 Liikelaitoksen toimintatuotoista 122,6 milj. euroa (77,6 %) kertyy tuottoina piirin sairaaloilta. Tuotot kasvavat esityksessä 4,2 milj. euroa 3,6 %. Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta ovat 35,5 milj. euroa, mikä on 2,9 milj. euroa (9,0 %) vuoden 2015 talousarviota enemmän. TALOUSSUUNNITELMA 2017 - 2018 Taloussuunnitelmavuosien osalta ei ole tiedossa toiminnallisia tai muita merkittäviä menoja lisääviä muutoksia. Kustannuskehityksen oletetaan säilyvän maltillisena, vaikka vuosien 2017 - 2018 työehtosopimusratkaisusta ei ole tässä vaiheessa tietoa. Taloussuunnitelmat vuosille 2017 - 2018 on laadittu kuntayhtymätason linjausten mukaan seuraavasti: Palkkojen sopimuskorotusten kustannusvaikutukseksi on arvioitu vuonna 2017 0,5 % ja vuonna 2018 1,0 %. Sosiaalivakuutusmenojen määräksi palkoista on arvioitu 27,8 % sekä vuonna 2017 että vuonna 2018. Muihin kuin henkilöstökuluihin on tehty 1,5 % indeksitarkistukset. Toimintakulujen reaalikasvuun (erikoissairaanhoidon hoidontarpeen kasvua vastaavasti) on toimintakulujen määrärahoissa varattu sekä vuoden 2017 että vuoden 2018 suunnitelmassa 0,85 %. Näillä olettamuksilla toimintakulujen kasvu on vuoden 2017 suunnitelmassa 1,8 % ja vuoden 2018 suunnitelmassa 2,1 %. Tuotot piirin sairaaloilta kasvavat vuonna 2017 1,8 % ja vuonna 2018 2,2 %. INVESTOINTISUUNNITELMA 2016 - 2018 Liikelaitoksen laitehankintainvestointeihin on vuoden 2016 talousarviossa varattu 4,5 milj. euron määrärahat. Vuoden 2017 laitehankintainvestoinnit ovat suunnitelman mukaan 8,0 milj. euroa ja vuoden 2018 investoinnit 6,8 milj. euroa. Investointisuunnitelma on esitetty taulukossa 4. (sivuilla 63 - 66). Medisiina D Suomen Yliopistokiinteistöt Oy rakennuttaa uudet opetus-, tutkimus- ja diagnostiikkatilat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille, Turun yliopistolle, Turun ammattikorkeakoululle ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) Turussa. Rakennustyöt alkavat lokakuussa 2015 ja rakennus otetaan käyttöön syksyllä 2018. Kahdeksankerroksisen uudisrakennuksen pinta-ala on noin 26.000 brm2. Tiloista Vsshp:n (pääosin Tyks-Sapa-liikelaitoksen) käyttöön tulee 51 %, Turun yliopiston käyttöön 31 %, Turun ammattikorkeakoulun 11 % ja THL:n käyttöön 7 %. Rakennuksen hankintameno on n. 70 milj. euroa. Vsshp vuokraa tilat. Kuntayhtymän omaan taseeseen ei aktivoida hankintamenoja. Medisiina D:stä muodostuu lääketieteen opetuksen-, tutkimuksen ja diagnostiikan synergiatalo, jossa toimii 1.400 opiskelijaa ja 600 työntekijää päivittäin. 50 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016 - 2018 Tyks-Sapa-liikelaitos TULOSLASKELMA Toimintatuotot Kuntayhtymän sisäiset tuotot Myyntituotot Erityisvaltionosuus Muut toimintatuotot Yhteensä Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta Erityisvelvoitemaksut Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Yhteensä Toimintatuotot yhteensä TP 2014 TA 2015 ESITYS 2016 MUUTOS % TP 14 TA 15 114 268 797 1 269 000 65 377 115 603 174 117 112 000 1 269 000 0 118 381 000 121 516 900 1 078 700 0 122 595 600 6,3 3,8 -15,0 -15,0 433 700 0 27 161 120 262 059 891 757 225 28 614 994 144 218 168 444 500 0 31 350 700 254 300 150 000 370 600 32 570 100 150 951 100 551 200 0 33 919 700 287 200 0 741 200 35 499 300 158 094 900 27,1 24,0 Josta sisäiset tuotot: Sisäiset tuotot taseyksiköltä Sisäiset tuotot liikelaitoksilta 101 883 349 13 719 825 100 838 300 17 507 700 104 325 800 18 269 800 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 37 766 275 10 525 202 48 291 477 27 677 176 55 255 023 9 094 282 163 571 140 481 529 40 312 300 11 475 100 51 787 400 25 301 700 57 543 400 10 701 700 175 700 145 509 900 41 839 200 11 788 800 53 628 000 26 991 100 61 392 500 10 249 900 135 800 152 397 300 Josta sisäiset kulut: Sisäiset kulut taseyksiköltä Sisäiset kulut liikelaitoksilta 14 251 798 167 455 15 250 300 178 200 15 513 900 182 600 8,9 9,0 1,7 2,5 3 736 639 5 441 200 5 697 600 52,5 4,7 0 4 182 0 3 900 76 692 0 52 661 -129 071 0 7 000 0 3 000 90 900 0 70 000 -156 900 0 4 000 0 4 000 47 600 0 50 000 -97 600 Vuosikate 3 607 568 5 284 300 5 600 000 55,2 Poistot ja arvonalentumiset 5 123 823 5 284 300 5 600 000 9,3 Tilikauden tulos -1 516 256 0 0 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 2 058 247 0 0 541 991 0 0 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 145 738 606 Sitovat nettokulut * 117 119 429 150 958 100 118 381 000 158 098 900 122 595 600 Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Peruspääoman korkokulut Sisäiset rahoitustuotot Sisäiset rahoituskulut Nettorahoitustuotot+/kulut- Tilikauden ylijäämä (alijäämä) * Käyttötalouden sitovuustaso SUUNNITELMA 2017 MUUTOS % 2017/16 2018/17 2018 123 724 900 126 512 900 1 078 700 1 078 700 0 0 124 803 600 127 591 600 1,8 0,0 2,3 0,0 1,8 2,2 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 -2,1 100,0 24,1 9,0 9,6 4,7 551 200 551 200 0 0 34 428 500 34 944 900 287 200 287 200 0 0 752 300 763 600 36 019 200 36 546 900 160 822 800 164 138 500 1,5 1,5 1,7 1,5 1,5 2,1 2,4 33,2 106 202 700 108 571 900 18 600 900 19 019 700 1,8 1,8 2,2 2,3 43 188 400 12 175 800 55 364 200 28 198 900 64 311 800 10 423 700 142 300 158 440 900 1,3 1,4 1,4 2,2 2,3 -0,5 2,4 1,8 1,8 1,8 1,8 2,2 2,3 2,2 2,4 2,1 15 553 200 15 865 500 185 300 188 100 0,3 1,5 2,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 3,6 24,9 8,2 9,6 12,9 3,5 4,4 10,8 3,8 12,0 2,7 11,1 3,6 -2,5 6,7 11,1 6,7 12,7 -4,2 -17,0 -22,7 8,5 4,7 5 697 600 5 697 600 0 4 000 0 4 000 47 600 0 50 000 -97 600 0 4 000 0 4 000 47 600 0 50 000 -97 600 6,0 5 600 000 5 600 000 0,0 0,0 6,0 5 600 000 5 600 000 0,0 0,0 0 0 0 0 1,7 1,8 2,1 2,2 -4,4 -42,9 2,6 33,3 -37,9 -47,6 -5,1 -28,6 -24,4 -37,8 8,5 4,7 42 404 000 11 957 700 54 361 700 27 592 700 62 835 200 10 196 600 139 000 155 125 200 4,7 3,6 160 826 800 164 142 500 124 803 600 127 591 600 51 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016 - 2018 Tyks-Sapa-liikelaitos ESITYS 2016 MUUTOS % TP 14 TA 15 TP 2014 TA 2015 4 153 090 5 015 000 4 153 090 5 015 000 4 499 400 0 4 499 400 20 295 20 295 0 0 4 132 795 5 015 000 4 499 400 5 284 300 5 600 000 55,2 5 284 300 5 600 000 -1,4 5 015 000 SUUNNITELMA 2017 MUUTOS % 2017/16 2018/17 2018 INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut käyttöomaisuushankinnat Investointimenot yhteensä Investointitulot Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investointitulot yhteensä Investoinnit netto 8,3 -10,3 8 018 000 0 8 018 000 6 794 000 0 6 794 000 78,2 -15,3 78,2 -15,3 0 0 8 018 000 6 794 000 78,2 -15,3 6,0 5 600 000 5 600 000 0,0 0,0 6,0 5 600 000 5 600 000 0,0 0,0 4 499 400 8,3 -10,3 8 018 000 6 794 000 78,2 -15,3 5 015 000 269 300 4 499 400 1 100 600 8,5 -10,3 -28,2 308,7 8 018 000 -2 418 000 6 794 000 -1 194 000 78,2 -319,7 -15,3 -50,6 0 0 0 0 0 0 -1 533 020 -1 533 020 0 -269 300 -269 300 0 -1 100 600 -1 100 600 0 2 418 000 2 418 000 0 1 194 000 1 194 000 -319,7 -319,7 -50,6 -50,6 0 0 0 0 0 8,3 -10,3 8,9 -10,3 RAHOITUSLASKELMA Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate 3 607 568 Satunnaiset erät 2 058 247 Tulorahoituksen korjauserät 13 795 Tulorahoitus yhteensä 5 679 610 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit 4 153 090 Rahoitusosuudet investointeihin 0 Käyttöomaisuuden myyntitulot 6 500 Investoinnit netto 4 146 590 Varsinaisen toim. ja invest. kassavirta 1 533 020 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Peruspääoman korotus+/alentaminenMuut oman pääoman muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos -28,2 308,7 -28,2 308,7 52 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016 - 2018 Liikelaitoskaavan mukainen tuloslaskelma Tyks-Sapa-liikelaitos TULOSLASKELMA TP 2014 TA 2015 ESITYS 2016 MUUTOS % TP 14 TA 15 SUUNNITELMA 2017 Liikevaihto Myyntituotot piirin sairaaloilta Muut myyntituotot Liikevaihto yhteensä 114 268 797 27 161 120 141 429 917 117 112 000 31 350 700 148 462 700 121 516 900 33 919 700 155 436 600 Liiketoiminnan muut tuotot Erityisvelvoitemaksut Erityisvaltionosuus Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Muut tuotot yhteensä 433 700 1 269 000 262 059 891 822 602 2 788 251 444 500 1 269 000 254 300 150 000 370 600 2 488 400 551 200 1 078 700 287 200 27,1 24,0 -15,0 -15,0 9,6 12,9 551 200 1 078 700 287 200 741 200 2 658 300 -9,9 100,0 -4,7 6,8 752 300 2 669 400 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 144 218 168 150 951 100 158 094 900 9,6 Materiaalit ja palvelut Materiaalin ostot Palvelujen ostot Materiaalit ja palvelut yhteensä 55 255 023 27 677 176 82 932 200 57 543 400 25 301 700 82 845 100 61 392 500 26 991 100 88 383 600 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä 37 766 275 10 525 202 48 291 477 40 312 300 11 475 100 51 787 400 Poistot ja arvonalentumiset 5 123 823 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut kulut yhteensä Liiketoiminnan kulut yhteensä Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Korvaus peruspääomasta Nettorahoitustuotot+/kulutYlijäämä (alijäämä) ennen varauksia 6,3 24,9 9,9 3,8 8,2 4,7 MUUTOS % 2017/16 2018/17 2018 1,8 1,5 1,7 2,3 1,5 2,1 551 200 1 078 700 287 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 763 600 2 680 700 1,5 0,4 1,5 0,4 4,7 160 822 800 164 138 500 1,7 2,1 11,1 -2,5 6,6 6,7 6,7 6,7 62 835 200 64 311 800 27 592 700 28 198 900 90 427 900 92 510 700 2,3 2,2 2,3 2,3 2,2 2,3 41 839 200 11 788 800 53 628 000 10,8 12,0 11,1 3,8 2,7 3,6 42 404 000 43 188 400 11 957 700 12 175 800 54 361 700 55 364 200 1,3 1,4 1,4 1,8 1,8 1,8 5 284 300 5 600 000 9,3 6,0 5 600 000 0,0 0,0 9 094 282 163 571 9 257 853 10 701 700 175 700 10 877 400 10 249 900 135 800 10 385 700 10 196 600 10 423 700 139 000 142 300 10 335 600 10 566 000 -0,5 2,4 -0,5 2,2 2,4 2,2 145 605 353 150 794 200 157 997 300 160 725 200 164 040 900 1,7 2,1 -1 387 185 156 900 97 600 4 182 52 661 3 900 76 692 -129 071 7 000 70 000 3 000 90 900 -156 900 4 000 50 000 4 000 47 600 -97 600 -1 516 256 0 12,7 -4,2 -17,0 -22,7 12,2 -4,5 8,5 4,8 5 600 000 97 600 97 600 0,0 0,0 4 000 50 000 4 000 47 600 -97 600 4 000 50 000 4 000 47 600 -97 600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 1,7 1,8 2,1 2,2 Varausten lisäys-/vähennys + Rahastojen lisäys-/vähennys + 2 058 247 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 541 991 0 0 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 145 738 606 Sitovat nettokulut 117 119 429 150 958 100 118 381 000 158 098 900 122 595 600 -107,0 -37,8 123 724 900 126 512 900 34 428 500 34 944 900 158 153 400 161 457 800 -4,4 -5,1 2,6 -37,9 -24,4 8,5 4,7 -42,9 -28,6 33,3 -47,6 -37,8 4,7 3,6 160 826 800 164 142 500 124 803 600 127 591 600 3. TALOUSARVIOESITYKSEN 2016 MUODOSTUMINEN JA TOIMINTAKULUJEN TALOUSARVIOMUUTOKSET 53 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYKSEN MUODOSTUMINEN Kuntayhtymä yhteensä Kuntayhtymän ulkoiset tuotot ja kulut TP 2014 TA 2015 (Muutettu) Indeksitarkistukset € % Muutos % TP14 TA15 Muut talousarvio- TA 2016 muutokset 2016 Yhteensä TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta Kalliin hoidon tasausmaksut Erityisvelvoitemaksut Tuotot jäsenk. ennen ensihoitoa Ensihoidon myyntituotot Tuotot jäsenkunnilta yhteensä Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä 473 281 012 28 788 762 19 508 100 521 577 874 12 497 570 534 075 444 58 339 697 19 931 288 41 181 711 22 457 293 3 254 242 14 545 549 693 785 224 485 207 200 26 315 000 21 221 900 532 744 100 12 300 000 545 044 100 58 902 000 18 000 000 43 834 200 21 856 400 3 250 000 12 183 800 703 070 500 0 0 0 0 0 0 1 237 000 0 657 600 0 0 183 000 2 077 600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5 0,3 4 958 800 3 655 000 454 100 9 067 900 1 000 000 10 067 900 3 094 200 -2 800 000 2 882 900 1 759 700 -150 000 3 015 100 17 869 800 490 166 000 29 970 000 21 676 000 541 812 000 13 300 000 555 112 000 63 233 200 15 200 000 47 374 700 23 616 100 3 100 000 15 381 900 723 017 900 3,6 4,1 11,1 3,9 6,4 3,9 8,4 -23,7 15,0 5,2 -4,7 5,7 4,2 1,0 13,9 2,1 1,7 8,1 1,8 7,4 -15,6 8,1 8,1 -4,6 26,2 2,8 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 289 989 666 80 965 368 370 955 035 127 197 290 127 792 321 6 846 158 10 932 470 643 723 273 296 591 900 84 387 900 380 979 800 121 814 000 132 225 200 8 328 100 9 458 200 652 805 300 2 076 200 -68 800 2 007 400 3 045 200 1 983 500 83 200 0 7 119 300 0,70 -0,08 0,53 2,5 1,5 1,0 0,0 1,1 3 009 100 826 100 3 835 200 6 747 400 2 862 900 8 300 1 341 400 14 795 200 301 677 200 85 145 200 386 822 400 131 606 600 137 071 600 8 419 600 10 799 600 674 719 800 4,0 5,2 4,3 3,5 7,3 23,0 -1,2 4,8 1,7 0,9 1,5 8,0 3,7 1,1 14,2 3,4 Toimintakate 50 061 950 50 265 200 -5 041 700 -10,0 3 074 600 48 298 100 -3,5 -3,9 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Peruspääoman korkokulut Nettorahoitustuotot+/kulut- 117 795 61 126 5 323 797 11 555 817 889 -5 974 320 50 000 50 000 7 000 000 25 000 970 000 -7 895 000 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -3 000 -2 500 000 1 000 -451 500 2 947 500 50 000 47 000 4 500 000 26 000 518 500 -4 947 500 -57,6 -23,1 -15,5 125,0 -36,6 -17,2 0,0 -6,0 -35,7 4,0 -46,5 -37,3 Vuosikate 44 087 630 42 370 200 -5 041 700 -11,9 6 022 100 43 350 600 -1,7 2,3 Poistot ja arvonalentumiset 41 086 041 40 370 200 0 0,0 2 980 400 43 350 600 5,5 7,4 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 4 860 646 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 7 862 235 2 000 000 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 690 144 667 Toiminnan nettokulut 608 526 951 Sitovat nettokulut 530 255 966 700 200 500 618 976 100 542 074 100 0 -5 041 700 -252,1 7 119 300 6 278 700 5 041 700 1,0 1,0 0,9 3 041 700 15 276 600 7 771 900 7 477 700 0 -100,0 -100,0 722 596 400 633 026 700 554 593 500 4,7 4,0 4,6 3,2 2,3 2,3 54 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYKSEN MUODOSTUMINEN Turun yliopistollinen keskussairaala Kuntayhtymän ulkoiset tuotot ja kulut TP 2014 TA 2015 (Muutettu) Indeksitarkistukset € % Muutos % TP14 TA15 Muut talousarvio- TA 2016 muutokset 2016 Yhteensä Sisäiset tuotot ja kulut TP 2014 Talousarvio yhteensä TA 2015 TA 2016 TP 2014 TA 2015 Muutos % ESITYS 2016 TP14 TA15 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta Kalliin hoidon tasausmaksut Erityisvelvoitemaksut Tuotot jäsenkunnilta yhteensä Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä 389 091 915 24 330 236 15 696 116 429 118 267 53 580 402 19 931 288 8 646 397 18 691 477 24 945 7 061 125 537 053 900 388 700 900 21 735 000 17 260 600 427 696 500 53 284 800 18 000 000 8 481 100 17 655 100 17 000 6 433 100 531 567 600 1 119 000 0 127 200 0 0 96 500 1 342 700 2,1 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5 0,3 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot yhteensä Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 177 115 918 49 595 269 226 711 186 55 658 194 54 730 055 2 715 810 7 249 591 347 064 837 175 367 000 49 941 300 225 308 300 50 857 700 56 167 200 2 779 600 5 499 500 340 612 300 1 227 600 -14 600 1 213 000 1 271 400 842 500 27 800 0 3 354 700 Toimintakate 189 989 063 190 955 300 -2 012 000 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Sisäiset rahoitustuotot Sisäiset rahoituskulut Nettorahoitustuotot+/kulut- 1 757 400 3 485 000 155 400 5 397 800 2 910 000 -2 800 000 711 400 1 635 900 300 000 8 155 100 390 458 300 25 220 000 17 416 000 433 094 300 57 313 800 15 200 000 9 319 700 19 291 000 17 000 6 829 600 541 065 400 0,4 3,7 11,0 0,9 7,0 -23,7 7,8 3,2 -31,8 -3,3 0,7 0,70 -0,03 0,54 2,5 1,5 1,0 0,0 1,0 389 200 108 300 497 500 3 754 400 -123 000 340 800 1 299 500 5 769 200 176 983 800 50 035 000 227 018 800 55 883 500 56 886 700 3 148 200 6 799 000 349 736 200 -1,1 2 385 900 191 329 200 0 0 0 0 0 0 4 765 500 0 0 0 4 765 500 389 091 915 24 330 236 15 696 116 429 118 267 53 580 402 19 931 288 12 956 316 18 691 477 24 945 7 265 404 541 568 097 388 700 900 21 735 000 17 260 600 427 696 500 53 284 800 18 000 000 13 734 200 17 655 100 17 000 6 433 100 536 820 700 390 458 300 25 220 000 17 416 000 433 094 300 57 313 800 15 200 000 14 085 200 19 291 000 17 000 6 829 600 545 830 900 0,4 3,7 11,0 0,9 7,0 -23,7 8,7 3,2 -31,8 -6,0 0,8 0,5 16,0 0,9 1,3 7,6 -15,6 2,6 9,3 0,0 6,2 1,7 -0,1 0,9 0,1 0,4 3,9 15,9 -6,2 0,8 0,9 0 0 0 0,2 0 0 0 0,8 0 0 0 9,9 86 567 210 83 662 600 84 694 800 1,3 46 575 066 48 422 900 50 352 000 13,3 35 477 511 36 865 100 37 563 500 23,6 12 274 661 15 158 600 13 968 700 2,7 180 894 448 184 109 200 186 579 000 177 115 918 49 595 269 226 711 186 142 225 404 101 305 121 38 193 321 19 524 253 527 959 284 175 367 000 49 941 300 225 308 300 134 520 300 104 590 100 39 644 700 20 658 100 524 721 500 176 983 800 50 035 000 227 018 800 140 578 300 107 238 700 40 711 700 20 767 700 536 315 200 -0,1 0,9 0,1 -1,2 5,9 6,6 6,4 1,6 0,9 0,2 0,8 4,5 2,5 2,7 0,5 2,2 0,7 0,2 -176 380 250 -178 856 100 -181 813 500 13 608 813 12 099 200 9 515 700 -30,1 -21,4 0 0 0 115 700 -115 700 170 823 0 184 061 -184 715 0 0 0 241 600 -241 600 0 -100,0 0 -100,0 0 0,0 115 700 -37,1 -115 700 -37,4 0,0 0,0 0,0 -52,1 -52,1 0,2 -176 564 311 -179 097 700 -181 929 200 13 424 098 11 857 600 9 400 000 -30,0 -20,7 0 10 342 530 10 407 600 9 400 000 -9,1 -9,7 0,8 -176 564 311 -179 097 700 -181 929 200 3 081 568 1 450 000 0 -100,0 -100,0 0 -100,0 -100,0 170 823 -654 0 0 0,0 0 0 -100,0 189 988 410 190 955 300 -2 012 000 -1,1 2 385 900 191 329 200 0,7 10 342 530 10 407 600 -1 007 600 9 400 000 -9,1 Tilikauden tulos 179 645 880 180 547 700 3 393 500 181 929 200 1,3 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 2 802 399 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,5 16,0 0,9 1,3 7,6 -15,6 9,9 9,3 0,0 6,2 1,8 -2 012 000 -1,1 0,0 -9,7 0 0 0 0 0 0 4 309 918 0 0 204 279 4 514 198 0 0 0 184 061 -184 061 0 0 0 0 0 0 0 5 253 100 0 0 0 5 253 100 0 0 0 241 600 -241 600 0 2 802 399 0 182 448 278 180 547 700 -2 012 000 -1,1 3 393 500 181 929 200 -0,3 0,8 -176 564 311 -179 097 700 -181 929 200 5 883 967 1 450 000 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 357 407 367 Toiminnan nettokulut 322 983 423 Sitovat nettokulut 249 472 557 351 019 900 318 433 600 247 148 800 3 354 700 3 131 000 2 012 000 1,0 1,0 0,8 4 761 600 2 114 300 2 004 300 359 136 200 323 678 900 251 165 100 0,5 0,2 0,7 2,3 181 078 509 184 350 800 186 694 700 1,6 176 564 311 179 097 700 181 929 200 1,6 176 564 311 179 097 700 181 929 200 538 485 875 499 547 734 426 036 868 535 370 700 497 531 300 426 246 500 545 830 900 505 608 100 433 094 300 1,4 1,2 1,7 2,0 1,6 1,6 55 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYKSEN MUODOSTUMINEN Psykiatrian tulosalue Kuntayhtymän ulkoiset tuotot ja kulut TP 2014 TA 2015 (Muutettu) Indeksitarkistukset € % Muutos % TP14 TA15 Muut talousarvio- TA 2016 muutokset 2016 Yhteensä Sisäiset tuotot ja kulut TP 2014 Talousarvio yhteensä TA 2015 TA 2016 TP 2014 Muutos % ESITYS 2016 TP14 TA15 TA 2015 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta Kalliin hoidon tasausmaksut Erityisvelvoitemaksut Tuotot jäsenkunnilta yhteensä Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä 39 068 325 4 075 255 14 760 43 158 339 1 147 238 0 245 261 586 063 833 958 154 756 46 125 615 41 667 100 4 350 000 14 500 46 031 600 928 000 0 323 000 533 800 750 000 250 000 48 816 400 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot yhteensä Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 24 123 895 6 705 634 30 829 529 7 673 888 392 370 1 299 874 336 721 40 532 382 5 593 233 Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Sisäiset rahoitustuotot Sisäiset rahoituskulut Nettorahoitustuotot+/kulut- -541 300 -14 500 -555 800 41 125 800 4 350 000 0 45 475 800 947 500 0 327 800 674 700 750 000 253 800 48 429 600 5,3 6,7 -100,0 5,4 -17,4 0,0 33,7 15,1 -10,1 64,0 5,0 -1,3 0,0 -100,0 -1,2 2,1 0,0 1,5 26,4 0,0 1,5 -0,8 0 0 0 0 0 850 596 11 114 0 0 43 745 905 455 0 0 0 0 0 850 600 20 200 0 0 6 400 877 200 0 0 0 0 0 723 000 1 070 300 0 0 6 600 1 799 900 39 068 325 4 075 255 14 760 43 158 339 1 147 238 850 596 256 375 586 063 833 958 198 501 47 031 070 41 667 100 4 350 000 14 500 46 031 600 928 000 850 600 343 200 533 800 750 000 256 400 49 693 600 41 125 800 5,3 -1,3 4 350 000 6,7 0,0 0 -100,0 -100,0 45 475 800 5,4 -1,2 947 500 -17,4 2,1 723 000 -15,0 -15,0 1 398 100 445,3 307,4 674 700 15,1 26,4 750 000 -10,1 0,0 260 400 31,2 1,6 50 229 500 6,8 1,1 4,6 6,5 5,0 12,3 43,6 13,7 11,8 7,1 0,7 -0,2 0,5 4,8 1,5 1,0 7,2 1,4 0 0 0 2 570 432 227 127 2 606 499 984 091 6 388 149 0 0 0 2 717 800 248 400 2 944 200 1 157 000 7 067 400 0 0 0 2 469 300 246 000 3 114 000 1 136 900 6 966 200 24 123 895 6 705 634 30 829 529 10 244 320 619 497 3 906 373 1 320 813 46 920 531 25 067 900 7 152 600 32 220 500 10 937 600 803 600 4 407 000 1 508 200 49 876 900 25 243 400 7 138 500 32 381 900 11 083 500 809 500 4 591 400 1 513 500 50 379 800 -10,3 -16,5 -5 482 694 -6 190 200 -5 166 300 110 539 0 0 0 3 500 -3 500 0 0 0 1 700 -1 700 19 500 2,1 4 800 0 0 3 800 28 100 1,5 0,0 0,0 1,5 0,1 25 067 900 7 152 600 32 220 500 8 219 800 555 200 1 462 800 351 200 42 809 500 175 500 -14 100 161 400 205 500 8 300 14 600 0 389 800 0,70 -0,20 0,50 2,5 1,5 1,0 0,0 0,9 0 0 0 188 900 25 400 214 300 25 243 400 7 138 500 32 381 900 8 614 200 563 500 1 477 400 376 600 43 413 600 6 006 900 -361 700 -6,0 -629 200 5 016 000 140 900 -414 900 4,6 6,5 5,0 8,2 30,7 17,5 14,6 7,4 0,7 -0,2 0,5 1,3 0,7 4,2 0,4 1,0 -183 300 -150 300 -236,0 -18,0 0 36 0 2 800 -2 836 0 0 0 3 500 -3 500 0 0,0 0 -100,0 0 0,0 1 700 -39,3 -1 700 -40,1 0,0 0,0 0,0 -51,4 -51,4 -152 000 -241,1 -18,6 0 36 0 0 -36 0 0 0,0 0 0 -100,0 0,0 0 0 0 2 800 -2 800 5 593 197 6 006 900 -361 700 -6,0 -629 200 5 016 000 -10,3 -16,5 -5 485 494 -6 193 700 -5 168 000 107 703 -186 800 105 886 113 200 -65 200 48 000 -54,7 -57,6 0 0 0 105 886 113 200 48 000 5 487 311 5 893 700 -361 700 -6,1 -564 000 4 968 000 -9,5 -15,7 -5 485 494 -6 193 700 -5 168 000 1 817 -300 000 -200 000 -33,3 5 487 311 5 893 700 -361 700 -6,1 -564 000 4 968 000 -9,5 -15,7 -5 485 494 -6 193 700 -5 168 000 1 817 -300 000 -200 000 -33,3 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 40 638 268 Toiminnan nettokulut 38 818 230 Sitovat nettokulut 37 671 028 42 922 700 41 065 900 40 137 900 389 800 381 200 361 700 0,9 0,9 0,9 149 100 8 200 8 200 43 461 600 41 455 300 40 507 800 6,9 6,8 7,5 1,3 0,9 0,9 6 390 949 6 336 090 5 485 494 7 070 900 7 044 300 6 193 700 6 967 900 5 891 000 5 168 000 47 029 217 45 154 321 43 156 523 49 993 600 48 110 200 46 331 600 50 429 500 47 346 300 45 675 800 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos -54,7 -57,6 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 7,2 4,9 5,8 0,9 -1,6 -1,4 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 56 VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYKSEN MUODOSTUMINEN Tekniset ja huoltopalvelut Kuntayhtymän ulkoiset tuotot ja kulut TP 2014 TA 2015 (Muutettu) Indeksitarkistukset € % Muutos % TP14 TA15 Muut talousarvio- TA 2016 muutokset 2016 Yhteensä Sisäiset tuotot ja kulut TP 2014 TA 2015 Talousarvio yhteensä TA 2016 TP 2014 Muutos % ESITYS 2016 TP14 TA15 TA 2015 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Kuntayhtymän sisäiset tuotot Myyntituotot Vuokratuotot Yhteensä Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Yhteensä Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Sisäiset rahoitustuotot Sisäiset rahoituskulut Nettorahoitustuotot+/kulut- 0 0 0,0 0,0 0,0 1,5 72 800 73 300 92 700 92 700 1,5 1,5 1,5 1 504 700 1 577 500 1 577 500 1 382 600 12 500 0 6 462 800 7 857 900 7 857 900 -43,5 -91,8 -100,0 9,4 -7,7 -7,7 7,1 0,0 0,0 32,3 27,0 27,0 17 940 800 5 116 600 23 057 400 11 719 300 13 985 700 344 700 3 019 900 52 127 000 125 600 -10 000 115 600 293 000 209 800 3 500 -208 000 -57 800 -265 800 -168 600 621 900 0,70 -0,2 0,5 2,5 1,5 1,0 0,0 1,2 18 100 -416 300 17 858 400 5 048 800 22 907 200 11 843 700 14 195 500 348 200 3 038 000 52 332 600 -0,8 -0,2 -0,7 -18,2 1,4 -32,2 15,3 -4,3 -0,5 -1,3 -0,7 1,1 1,5 1,0 0,6 0,4 0 71 220 10 835 27 837 1 080 150 1 190 041 0 462 100 14 500 0 1 289 200 1 765 800 0 452 900 12 300 0 1 220 000 1 685 200 18 009 137 5 056 755 23 065 892 14 545 322 14 016 838 541 047 3 713 974 55 883 074 -45 939 300 -529 200 1,2 1 993 800 -44 474 700 -3,7 -3,2 75 276 153 77 222 000 76 793 000 29 097 347 31 282 700 32 318 300 11,1 3,3 0 0 0 7 608 300 -7 608 300 0 0,0 0 -100,0 0 0,0 4 837 900 -17,2 -4 837 900 -17,2 0,0 0,0 0,0 -36,4 -36,4 0 0 0 2 447 832 153 022 6 597 5 906 774 8 514 226 8 514 226 1 290 400 12 500 19 400 4 884 800 6 187 700 6 187 700 18 009 137 5 056 755 23 065 892 14 474 103 14 006 003 513 210 2 633 825 54 693 033 -46 178 806 0,0 0,0 0,0 26 548 913 49 913 174 76 462 086 4 108 4 108 76 466 195 25 876 400 53 111 400 78 987 800 0 78 987 800 24 304 200 54 174 000 78 478 200 26 548 913 49 913 174 76 462 086 25 876 400 53 111 400 78 987 800 24 304 200 54 174 000 78 478 200 -8,5 8,5 2,6 -6,1 2,0 -0,6 0 78 478 200 2 451 940 153 022 6 597 5 906 774 8 518 334 84 980 421 1 290 400 12 500 0 4 884 800 6 187 700 85 175 500 1 382 600 -43,6 12 500 -91,8 0 -100,0 6 462 800 9,4 7 857 900 -7,8 86 336 100 1,6 7,1 0,0 0,0 32,3 27,0 1,4 17 940 800 5 116 600 23 057 400 12 181 400 14 000 200 344 700 4 309 100 53 892 800 17 858 400 5 048 800 22 907 200 12 296 600 14 207 800 348 200 4 258 000 54 017 800 -0,8 -0,2 -0,7 -15,5 1,4 -35,6 14,6 -3,3 -0,5 -1,3 -0,7 0,9 1,5 1,0 -1,2 0,2 -470 0 0 0,0 0 0 -100,0 0,0 5 842 627 -5 842 627 7 608 300 -7 608 300 4 837 900 -4 837 900 0 470 0 5 842 627 -5 842 627 -46 179 277 -45 939 300 -529 200 1,2 1 993 800 -44 474 700 -3,7 -3,2 69 433 526 69 613 700 71 955 100 23 254 720 23 674 400 27 480 400 18,2 16,1 24 810 445 23 674 400 3 806 000 27 480 400 10,8 16,1 24 810 445 23 674 400 27 480 400 10,8 16,1 Tilikauden tulos ennen satunnaisia eriä-70 989 722 -69 613 700 -529 200 0,8 -1 812 200 -71 955 100 1,4 3,4 69 433 526 69 613 700 71 955 100 -1 555 725 0 0 -100,0 0,0 -70 989 722 -69 613 700 -529 200 0,8 -1 812 200 -71 955 100 1,4 3,4 69 433 526 69 613 700 71 955 100 -1 555 725 0 0 -100,0 0,0 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 79 503 477 Sitovat nettokulut 70 989 722 75 801 400 69 613 700 621 900 529 200 0,8 0,8 3 389 700 1 812 200 79 813 000 71 955 100 0,4 1,4 5,3 3,4 7 032 668 7 028 560 9 374 100 9 374 100 6 523 100 6 523 100 86 536 145 78 018 282 85 175 500 78 987 800 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset 470 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 86 336 100 78 478 200 -0,2 0,6 1,4 -0,6 57 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYKSEN MUODOSTUMINEN Hallintokeskuksen tulosalue Kuntayhtymän ulkoiset tuotot ja kulut TP 2014 TA 2015 (Muutettu) Indeksitarkistukset € % Muutos % TP14 TA15 Muut talousarvio- TA 2016 muutokset 2016 Yhteensä Sisäiset tuotot ja kulut TP 2014 Talousarvio yhteensä TA 2015 TA 2016 TP 2014 Muutos % ESITYS 2016 TP14 TA15 TA 2015 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Kuntayhtymän sisäiset tuotot Myyntituotot Erityisvaltionosuus Muut toimintatuotot Yhteensä Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta Erityisvelvoitemaksut Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Yhteensä Toimintatuotot yhteensä 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 202 100 309 800 0 1 973 900 0 1 452 400 1 018 300 4 754 400 4 754 400 194,7 0,0 -14,0 -100,0 -4,6 73,4 -1,0 -1,0 187,7 0,0 1,5 -100,0 0,0 497,9 19,2 19,2 0 0 54 146 0 0 0 54 146 24 776 941 0 0 0 0 0 0 0 30 702 200 0 0 0 0 0 0 0 30 674 200 105 120 0 2 348 797 291 887 1 521 649 587 227 4 854 679 29 577 474 107 700 0 1 944 700 312 800 1 452 400 170 300 3 987 900 34 690 100 309 800 194,7 187,7 0 0,0 0,0 1 973 900 -16,0 1,5 0 -100,0 -100,0 1 452 400 -4,6 0,0 1 018 300 73,4 497,9 4 754 400 -2,1 19,2 35 428 600 19,8 2,1 15,6 19,3 16,4 15,4 46,3 61,3 -27,4 16,3 -2,7 -3,6 -2,9 9,6 1,5 1,0 5,5 2,8 0 0 0 -384 850 377 2 050 013 0 1 665 540 0 0 0 606 900 0 2 431 400 0 3 038 300 0 0 0 471 100 0 2 364 300 0 2 835 400 10 833 255 2 940 715 13 773 970 12 790 793 363 682 2 403 128 341 894 29 673 468 12 875 500 3 636 700 16 512 200 14 476 200 523 700 2 995 500 235 100 34 742 700 12 524 900 3 507 500 16 032 400 15 671 200 531 600 2 934 000 248 100 35 417 300 0 0 0 0 105 120 0 2 294 650 291 887 1 521 649 587 227 4 800 533 4 800 533 107 700 0 1 944 700 312 800 1 452 400 170 300 3 987 900 3 987 900 10 833 255 2 940 715 13 773 970 13 175 644 363 305 353 115 341 894 28 007 927 0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 405 846 309 996 6 953 24 722 795 30 392 200 310 000 0 30 702 200 30 410 700 263 500 0 30 674 200 24 405 846 309 996 6 953 24 722 795 30 392 200 310 000 0 30 702 200 30 410 700 24,6 263 500 -15,0 0 -100,0 30 674 200 24,1 0,1 -15,0 0,0 -0,1 29 200 1,5 0 2 600 31 800 31 800 0,0 1,5 0,8 0,8 12 875 500 3 636 700 16 512 200 13 869 300 523 700 564 100 235 100 31 704 400 90 100 -6 800 83 300 346 700 7 900 5 600 0 443 500 0,70 -0,19 0,50 2,5 1,5 1,0 0,0 1,4 -440 700 -122 400 -563 100 984 100 13 000 434 000 12 524 900 3 507 500 16 032 400 15 200 100 531 600 569 700 248 100 32 581 900 -23 207 394 -27 716 500 -411 700 1,5 300 700 -27 827 500 19,9 0,4 23 111 401 27 663 900 27 838 800 -95 993 -52 600 117 795 52 344 5 323 612 5 910 796 412 0 0 -5 955 795 50 000 41 800 7 000 000 21 500 944 500 0 -440 500 50 000 41 800 4 500 000 21 500 504 000 -57,6 -20,1 -15,5 263,8 -36,7 0,0 0,0 -35,7 0,0 -46,6 -7 874 200 0 2 940 500 -4 933 700 -17,2 -37,3 0 76 879 0 0 0 6 088 827 18 657 6 147 049 0 91 100 0 0 0 7 938 700 14 000 8 015 800 0 47 800 0 0 0 5 007 600 20 000 5 035 400 117 795 129 223 5 323 612 5 910 796 412 6 088 827 18 657 191 253 50 000 132 900 7 000 000 21 500 944 500 7 938 700 14 000 141 600 50 000 89 600 4 500 000 21 500 504 000 5 007 600 20 000 101 700 -57,6 -30,7 -15,5 263,8 -36,7 -17,8 7,2 -46,8 0,0 -32,6 -35,7 0,0 -46,6 -36,9 42,9 -28,2 -29 163 189 -35 590 700 -411 700 3 241 200 -32 761 200 12,3 -8,0 29 258 450 35 679 700 32 874 200 95 260 89 000 113 000 18,6 27,0 90 260 89 000 24 000 113 000 25,2 27,0 0 0 0 90 260 89 000 113 000 25,2 27,0 -29 253 450 -35 679 700 -411 700 1,2 3 217 200 -32 874 200 12,4 -7,9 29 258 450 35 679 700 32 874 200 5 000 0 0 -100,0 0,0 -29 253 450 -35 679 700 -411 700 1,2 3 217 200 -32 874 200 12,4 -7,9 29 258 450 35 679 700 32 874 200 5 000 0 0 -100,0 0,0 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 34 224 122 Sitovat nettokulut 29 253 450 39 759 400 35 679 700 443 500 411 700 1,1 1,2 -2 482 500 -3 217 200 37 720 400 32 874 200 1 684 198 -4 535 654 3 052 300 -4 977 500 2 855 400 -2 200 000 35 908 319 24 717 795 42 811 700 30 702 200 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot yhteensä Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Peruspääoman korkokulut Sisäiset rahoitustuotot Sisäiset rahoituskulut Nettorahoitustuotot+/kulutVuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos -312 800 845 400 734 700 734 700 -2 500 000 1,2 15,6 19,3 16,4 22,5 46,2 22,1 -27,4 19,4 -2,7 -3,6 -2,9 8,3 1,5 -2,1 5,5 1,9 11 300 -111,8 -121,5 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 40 575 800 30 674 200 13,0 24,1 -5,2 -0,1 58 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYKSEN MUODOSTUMINEN Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Kuntayhtymän ulkoiset tuotot ja kulut TP 2014 TA 2015 (Muutettu) Indeksitarkistukset € % Muutos % TP14 TA15 Muut talousarvio- TA 2016 muutokset 2016 Yhteensä Sisäiset tuotot ja kulut TP 2014 Talousarvio yhteensä TA 2015 TA 2016 TP 2014 TA 2015 Muutos % ESITYS 2016 TP14 TA15 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta Kalliin hoidon tasausmaksut Erityisvelvoitemaksut Tuotot jäsenk. ennen ensihoitoa Ensihoidon myyntituotot Tuotot jäsenkunnilta yhteensä Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä 31 375 635 195 967 2 961 504 34 533 105 12 497 570 47 030 676 3 518 550 0 249 287 1 609 599 499 202 6 077 52 913 390 41 575 800 130 000 3 090 500 44 796 300 12 300 000 57 096 300 4 628 200 0 320 300 2 217 900 520 600 25 000 64 808 300 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot yhteensä Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 15 561 728 4 305 452 19 867 181 13 770 092 1 248 430 311 113 136 931 35 333 746 Toimintakate 17 579 644 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Peruspääoman korkokulut Sisäiset rahoitustuotot Sisäiset rahoituskulut Nettorahoitustuotot+/kulut- 97 200 2,1 3 738 300 170 000 0 3 908 300 1 000 000 4 908 300 184 200 4 800 0 1,5 0,0 199 700 400 102 400 1,6 0,2 5 292 200 18 211 300 5 138 100 23 349 400 17 369 500 1 738 500 482 200 142 800 43 082 400 127 500 2 100 129 600 434 200 26 100 4 800 0 594 700 0,70 0,04 0,56 2,5 1,5 1,0 0,0 1,4 2 023 900 562 600 2 586 500 1 119 700 18 400 3 724 600 20 362 700 5 702 800 26 065 500 18 923 400 1 764 600 487 000 161 200 47 401 700 21 725 900 -492 300 -2,3 1 567 600 22 801 200 3 314 281 0 0 0 3 033 0 0 17 582 677 21 725 900 -492 300 441 438 619 200 17 141 239 21 106 700 -492 300 17 141 239 21 106 700 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 35 775 465 Toiminnan nettokulut 33 411 020 Sitovat nettokulut 29 889 437 43 701 600 40 617 800 35 989 600 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos 45 314 100 300 000 3 090 500 48 704 600 13 300 000 62 004 600 4 909 600 0 325 100 2 417 600 520 600 25 400 70 202 900 44,4 53,1 4,4 41,0 6,4 31,8 39,5 0,0 30,4 50,2 4,3 318,0 32,7 9,0 130,8 0,0 8,7 8,1 8,6 6,1 0,0 1,5 9,0 0,0 1,6 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 000 3 335 200 0 0 0 3 501 200 31 375 635 195 967 2 961 504 34 533 105 12 497 570 47 030 676 3 518 550 195 300 3 154 034 1 609 599 499 202 6 077 56 013 438 41 575 800 130 000 3 090 500 44 796 300 12 300 000 57 096 300 4 628 200 195 300 3 581 400 2 217 900 520 600 25 000 68 264 700 45 314 100 300 000 3 090 500 48 704 600 13 300 000 62 004 600 4 909 600 166 000 3 660 300 2 417 600 520 600 25 400 73 704 100 44,4 53,1 4,4 41,0 6,4 31,8 39,5 -15,0 16,1 50,2 4,3 318,0 31,6 9,0 130,8 0,0 8,7 8,1 8,6 6,1 -15,0 2,2 9,0 0,0 1,6 8,0 0 0 195 300 2 904 747 0 0 0 3 100 047 0 0 195 300 3 261 100 0 0 0 3 456 400 30,9 32,5 31,2 37,4 41,3 56,5 17,7 34,2 11,8 11,0 11,6 8,9 1,5 1,0 12,9 10,0 0 0 0 13 821 312 1 288 071 2 633 478 647 340 18 390 201 0 0 0 18 155 000 1 705 000 2 980 200 705 900 23 546 100 0 0 0 19 254 900 1 957 000 3 391 500 776 700 25 380 100 15 561 728 4 305 452 19 867 181 27 591 404 2 536 501 2 944 591 784 271 53 723 947 18 211 300 5 138 100 23 349 400 35 524 500 3 443 500 3 462 400 848 700 66 628 500 20 362 700 5 702 800 26 065 500 38 178 300 3 721 600 3 878 500 937 900 72 781 800 30,9 32,5 31,2 38,4 46,7 31,7 19,6 35,5 11,8 11,0 11,6 7,5 8,1 12,0 10,5 9,2 29,7 4,9 -15 290 153 -20 089 700 -21 878 900 2 289 491 1 636 200 922 300 -59,7 -43,6 2 000 0 15 000 -17 000 1 100 -36,7 0 -100,0 2 000 -70,1 -3 100 -31,0 -45,0 0,0 -86,7 -81,8 1 738 893 6 678 -7 523 2 000 0 15 000 -17 000 1 100 0 2 000 -3 100 3 314 281 1 738 893 6 678 -4 490 4,9 -15 297 676 -20 106 700 -21 882 000 2 285 001 1 619 200 919 200 -59,8 -43,2 0 0 0 441 438 619 200 519 200 17,6 -16,1 0 0 -100,0 1 567 600 22 801 200 29,7 -100 000 519 200 17,6 -2,3 1 667 600 22 282 000 30,0 5,6 -15 297 676 -20 106 700 -21 882 000 1 843 562 1 000 000 400 000 -78,3 -60,0 -492 300 -2,3 1 667 600 22 282 000 30,0 5,6 -15 297 676 -20 106 700 -21 882 000 1 843 562 1 000 000 400 000 -78,3 -60,0 594 700 589 500 492 300 1,4 1,5 1,4 3 624 600 3 424 900 3 240 700 47 920 900 44 632 200 39 722 600 33,9 33,6 32,9 23 561 100 20 300 000 20 106 700 25 382 100 22 046 900 21 882 000 54 172 344 48 902 258 45 187 113 67 262 700 60 917 800 56 096 300 73 303 000 66 679 100 61 604 600 35,3 36,4 36,3 9,0 9,5 9,8 -2,3 0,0 -16,1 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 9,7 9,9 10,4 18 396 878 15 491 238 15 297 676 59 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYKSEN MUODOSTUMINEN Turunmaan sairaalan liikelaitos Kuntayhtymän ulkoiset tuotot ja kulut TP 2014 TA 2015 (Muutettu) Indeksitarkistukset € % Muut talousarvio- TA 2016 muutokset 2016 Yhteensä Muutos % TP14 TA15 Sisäiset tuotot ja kulut TP 2014 Talousarvio yhteensä TA 2015 TA 2016 TP 2014 ESITYS 2016 TA 2015 Muutos % TP14 TA15 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta Kalliin hoidon tasausmaksut Erityisvelvoitemaksut Tuotot jäsenkunnilta yhteensä Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä 13 745 138 187 304 296 900 14 229 343 93 507 0 137 163 863 186 367 000 73 913 15 764 111 13 263 400 100 000 304 100 13 667 500 61 000 0 124 000 870 000 360 000 50 000 15 132 500 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot yhteensä Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 6 579 459 1 836 342 8 415 800 1 695 108 1 797 433 39 923 82 355 12 030 619 4 400 13 267 800 100 000 308 500 13 676 300 62 300 0 125 900 933 100 360 000 50 800 15 208 400 -3,5 -46,6 3,9 -3,9 -33,4 0,0 -8,2 8,1 -1,9 -31,3 -3,5 0,0 0,0 1,4 0,1 2,1 0,0 1,5 7,3 0,0 1,6 0,5 0 0 0 0 0 21 696 91 352 0 0 140 970 254 018 0 0 0 0 0 21 700 73 800 0 0 155 400 250 900 0 0 0 0 0 18 400 68 900 0 0 159 200 246 500 13 745 138 187 304 296 900 14 229 343 93 507 21 696 228 515 863 186 367 000 214 882 16 018 130 13 263 400 100 000 304 100 13 667 500 61 000 21 700 197 800 870 000 360 000 205 400 15 383 400 13 267 800 100 000 308 500 13 676 300 62 300 18 400 194 800 933 100 360 000 210 000 15 454 900 -3,5 -46,6 3,9 -3,9 -33,4 -15,2 -14,8 8,1 -1,9 -2,3 -3,5 0,0 0,0 1,4 0,1 2,1 -15,2 -1,5 7,3 0,0 2,2 0,5 6 900 48 400 6 864 800 1 923 800 8 788 600 1 932 500 1 737 200 53 800 40 900 12 553 000 4,3 4,8 4,4 14,0 -3,4 34,8 -50,3 4,3 0,7 -0,2 0,5 4,7 1,5 0,9 20,3 1,3 0 0 0 1 463 752 940 962 30 267 651 2 672 395 0 0 0 1 541 800 1 073 500 0 338 000 2 953 300 0 0 0 1 515 800 1 090 400 0 312 500 2 918 700 6 579 459 1 836 342 8 415 800 3 158 860 2 738 395 39 953 350 005 14 703 015 6 817 100 1 927 500 8 744 600 3 386 700 2 785 000 53 300 372 000 15 341 600 6 864 800 1 923 800 8 788 600 3 448 300 2 827 600 53 800 353 400 15 471 700 4,3 4,8 4,4 9,2 3,3 34,7 1,0 5,2 0,7 -0,2 0,5 1,8 1,5 0,9 -5,0 0,8 23 500 2 655 400 -2 418 377 -2 702 400 -2 672 200 1 315 115 41 800 -16 800 -101,3 -140,2 -11 000 0 1 200 0 500 14 500 0,0 7,4 -100,0 271,7 -32,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -43,1 11 000 -13 800 -33,3 -44,4 0 1 551 0 0 0 17 764 0 19 316 0 1 800 0 0 0 14 000 300 15 500 0 900 0 0 0 20 000 300 20 600 0 2 668 185 135 21 477 17 764 0 -1 364 0 3 000 0 500 25 500 14 000 300 -9 300 0 0,0 0,0 2 100 -21,3 -30,0 0 -100,0 0,0 500 271,7 0,0 14 500 -32,5 -43,1 20 000 12,6 42,9 300 0,0 0,0 6 800 -598,6 -173,1 34 500 2 641 600 -28,9 -2,9 -2 399 062 -2 686 900 -2 651 600 1 313 751 32 500 -10 000 -100,8 -130,8 7 500 190 000 10,7 4,1 0 0 0 171 659 182 500 4 400 8 800 1 300 2,1 1 900 0 0 800 4 000 1,5 0,0 0,0 1,6 0,0 6 817 100 1 927 500 8 744 600 1 844 900 1 711 500 53 300 34 000 12 388 300 47 700 -3 700 44 000 46 100 25 700 500 0 116 300 0,70 -0,19 0,50 2,5 1,5 0,9 0,0 0,9 3 733 492 2 744 200 -112 300 0 1 117 185 135 21 477 0 0 -20 679 0 1 200 0 500 25 500 -24 800 0 3 712 813 2 719 400 -112 300 171 659 182 500 3 541 154 2 536 900 -112 300 -4,4 27 000 2 451 600 -30,8 -3,4 -2 399 062 -2 686 900 -2 651 600 1 142 092 3 541 154 2 536 900 -112 300 -4,4 27 000 2 451 600 -30,8 -3,4 -2 399 062 -2 686 900 -2 651 600 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 12 202 598 Toiminnan nettokulut 10 760 219 Sitovat nettokulut 10 666 712 12 571 300 11 166 100 11 105 100 116 300 113 600 112 300 0,9 1,0 1,0 55 900 -7 200 -7 200 12 743 500 11 272 500 11 210 200 4,4 4,8 5,1 1,4 1,0 0,9 2 672 395 2 420 758 2 399 062 2 953 600 2 708 600 2 686 900 2 919 000 2 670 000 2 651 600 Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Peruspääoman korkokulut Sisäiset rahoitustuotot Sisäiset rahoituskulut Nettorahoitustuotot+/kulutVuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos -4,1 63 100 71 900 0 41 500 190 000 10,7 4,1 -150 000 -200 000 -117,5 33,3 1 142 092 -150 000 -200 000 -117,5 33,3 14 874 993 13 180 976 13 065 773 15 524 900 13 874 700 13 792 000 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 15 662 500 13 942 500 13 861 800 5,3 5,8 6,1 0,9 0,5 0,5 60 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYKSEN MUODOSTUMINEN Tyks-Sapa-liikelaitos Kuntayhtymän ulkoiset tuotot ja kulut TP 2014 TA 2015 (Muutettu) Indeksitarkistukset € % Muutos % TP14 TA15 Muut talousarvio- TA 2016 muutokset 2016 Yhteensä Sisäiset tuotot ja kulut TP 2014 Talousarvio yhteensä TA 2015 TA 2016 TP 2014 Muutos % ESITYS 2016 TP14 TA15 TA 2015 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Kuntayhtymän sisäiset tuotot Myyntituotot Erityisvaltionosuus Muut toimintatuotot Yhteensä Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta Erityisvelvoitemaksut Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Yhteensä Toimintatuotot yhteensä 0 0 0 0 0 433 700 0 27 161 120 262 059 891 755 678 28 613 448 28 613 448 444 500 0 31 350 700 254 300 150 000 370 600 32 570 100 32 570 100 470 300 0 0 5 600 475 900 475 900 1,5 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot yhteensä Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 37 766 275 10 525 202 48 291 477 20 750 263 55 254 724 1 613 113 151 153 126 060 730 40 312 300 11 475 100 51 787 400 17 933 500 57 543 400 2 641 400 175 700 130 081 400 282 200 -21 700 260 500 448 300 863 200 26 400 0 1 598 400 0,70 -0,19 0,50 2,5 1,5 1,0 0,0 1,2 Toimintakate -97 447 282 -97 511 300 -1 122 500 0 4 182 0 3 900 0 0 0 282 0 7 000 0 3 000 0 4 000 0 -97 447 000 -97 507 300 -1 122 500 5 123 823 5 284 300 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Peruspääoman korkokulut Sisäiset rahoitustuotot Sisäiset rahoituskulut Nettorahoitustuotot+/kulutVuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -102 570 823 -102 791 600 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 106 700 2 098 700 32 900 -150 000 365 000 2 453 300 2 453 300 551 200 0 33 919 700 287 200 0 741 200 35 499 300 35 499 300 27,1 0,0 24,9 9,6 -100,0 -1,9 24,1 24,1 1 244 700 335 400 1 580 100 827 400 2 985 900 -332 500 -39 900 5 021 000 41 839 200 11 788 800 53 628 000 19 209 200 61 392 500 2 335 300 135 800 136 700 800 10,8 12,0 11,1 -7,4 11,1 44,8 -10,2 8,4 -2 567 700 -101 201 500 1,1 117 112 000 1 269 000 0 118 381 000 121 516 900 6,3 1 078 700 -15,0 0 -100,0 122 595 600 6,0 24,0 0 0 0 0,0 0 0 0 8,2 0 0 0 12,9 0 0 0 -100,0 0 0 0 100,0 1 546 0 0 9,0 1 546 0 0 9,0 115 604 720 118 381 000 122 595 600 433 700 0 27 161 120 262 059 891 757 225 28 614 994 144 218 168 444 500 0 31 350 700 254 300 150 000 370 600 32 570 100 150 951 100 551 200 27,1 24,0 0 0,0 0,0 33 919 700 24,9 8,2 287 200 9,6 12,9 0 -100,0 -100,0 741 200 -2,1 100,0 35 499 300 24,1 9,0 158 094 900 9,6 4,7 0 0 0 7 781 900 0 7 914 600 0 15 696 500 37 766 275 10 525 202 48 291 477 27 677 176 55 255 023 9 094 282 163 571 140 481 529 40 312 300 11 475 100 51 787 400 25 301 700 57 543 400 10 701 700 175 700 145 509 900 41 839 200 11 788 800 53 628 000 26 991 100 61 392 500 10 249 900 135 800 152 397 300 10,8 12,0 11,1 -2,5 11,1 12,7 -17,0 8,5 3,8 2,7 3,6 6,7 6,7 -4,2 -22,7 4,7 101 183 921 102 952 500 106 899 100 3 736 639 5 441 200 5 697 600 52,5 4,7 0 0 0 0 47 600 0 50 000 -97 600 0 4 182 0 3 900 76 692 0 52 661 -129 071 0 7 000 0 3 000 90 900 0 70 000 -156 900 0 4 000 0 4 000 47 600 0 50 000 -97 600 0,0 -4,4 0,0 2,6 -37,9 0,0 -5,1 -24,4 0,0 -42,9 0,0 33,3 -47,6 0,0 -28,6 -37,8 3,8 2,7 3,6 7,1 6,7 -11,6 -22,7 5,1 0 0 0 0 76 692 0 52 661 -129 353 -4 000 0 -100,0 -100,0 -2 571 700 -101 201 500 3,9 3,8 101 054 567 102 791 600 106 801 500 3 607 568 5 284 300 5 600 000 55,2 6,0 315 700 5 600 000 9,3 6,0 0 5 123 823 5 284 300 5 600 000 9,3 6,0 -2 887 400 -106 801 500 4,1 3,9 101 054 567 102 791 600 106 801 500 -1 516 256 0 0 -100,0 0,0 0 0 2 058 247 0 0 -100,0 0,0 541 991 0 0 -100,0 0,0 145 738 606 117 119 429 150 958 100 118 381 000 0 0 0 -100 512 576 -102 791 600 135 368 700 102 791 600 0 0 0 7 368 200 0 8 060 300 0 15 428 500 0,0 -42,9 0,0 33,3 0,0 2 058 247 TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä 131 188 453 Sitovat nettokulut 102 570 823 0 0 0 6 926 914 299 7 481 169 12 417 14 420 799 0 0 0 0 90 900 0 70 000 -160 900 3,8 -15,0 0,0 3,6 0,0 -4,4 0,0 2,6 0,0 1 000 -1 122 500 114 268 797 1 269 000 65 377 115 603 174 0 4 000 0 4 000 0 -3 000 1,2 0,0 114 268 797 117 112 000 121 516 900 0,0 1 269 000 1 269 000 1 078 700 0,0 65 377 0 0 0,0 115 603 174 118 381 000 122 595 600 0 0 0 -1 122 500 1,1 -2 887 400 -106 801 500 6,3 3,9 101 054 567 102 791 600 106 801 500 1 598 400 1 122 500 1,2 1,1 5 337 700 2 887 400 142 304 800 106 801 500 8,5 4,1 5,1 3,9 14 550 153 14 548 606 15 589 400 15 589 400 15 794 100 15 794 100 158 098 900 122 595 600 8,5 4,7 4,7 3,6 61 Taulukko 2. VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYKSEN 2016 VERTAILU VUODEN 2015 TULOSENNUSTEESEEN Kuntayhtymä yhteensä TULOSLASKELMA Talousarvio 2015 Ennuste Talousarvioesitys Muutos % Muutos ennusteesta vuodelle 2015 2016 TA:sta Euroa % (tilanne 30.9.2015) 2015 Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta Kalliin hoidon tasausmaksut Erityisvelvoitemaksut Tuotot jäsenkunnilta yhteensä Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta Erityisvaltionosuus Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä 497 507 200 26 315 000 21 221 900 545 044 100 58 902 000 18 000 000 43 834 200 21 856 400 3 250 000 12 183 800 703 070 500 497 789 000 27 959 400 21 221 900 546 970 300 64 787 500 16 234 000 45 357 000 23 988 900 3 613 000 15 026 200 715 976 900 503 466 000 29 970 000 21 676 000 555 112 000 63 233 200 15 200 000 47 374 700 23 616 100 3 100 000 15 381 900 723 017 900 1,2 13,9 2,1 1,8 7,4 -15,6 8,1 8,1 -4,6 26,2 2,8 5 677 000 1,1 2 010 600 7,2 454 100 2,1 8 141 700 1,5 -1 554 300 -2,4 -1 034 000 -6,4 2 017 700 4,4 -372 800 -1,6 -513 000 -14,2 355 700 2,4 7 041 000 1,0 Toimintakulut Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Materiaalin ostot Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 296 591 900 84 387 900 380 979 800 121 814 000 132 225 200 8 328 100 9 458 200 652 805 300 300 886 800 83 894 400 384 781 200 126 383 300 136 533 800 9 143 900 12 091 800 668 934 000 301 677 200 85 145 200 386 822 400 131 606 600 137 071 600 8 419 600 10 799 600 674 719 800 1,7 0,9 1,5 8,0 3,7 1,1 14,2 3,4 790 400 0,3 1 250 800 1,5 2 041 200 0,5 5 223 300 4,1 537 800 0,4 -724 300 -7,9 -1 292 200 -10,7 5 785 800 0,9 Toimintakate 50 265 200 47 042 900 48 298 100 -3,9 1 255 200 2,7 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Peruspääoman korkokulut Nettorahoitustuotot+/kulut- 50 000 50 000 7 000 000 25 000 970 000 -7 895 000 73 700 53 300 4 750 200 16 400 317 600 -4 957 200 50 000 47 000 4 500 000 26 000 518 500 -4 947 500 0,0 -6,0 -35,7 4,0 -46,5 -37,3 -23 700 -6 300 -250 200 9 600 200 900 9 700 -32,2 -11,8 -5,3 58,5 63,3 -0,2 Vuosikate 42 370 200 42 085 700 43 350 600 2,3 1 264 900 3,0 Poistot ja arvonalentumiset 40 370 200 40 085 700 43 350 600 7,4 3 264 900 8,1 Satunnaiset tuotot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT Toiminnan kulut yhteensä Toiminnan nettokulut Sitovat nettokulut 0 2 000 000 2 000 000 0 -100,0 -2 000 000 700 200 500 618 976 100 542 074 100 713 786 300 625 674 200 544 652 700 722 596 400 633 026 700 554 593 500 3,2 2,3 2,3 8 810 100 7 352 500 9 940 800 Ennusteessa on otettu huomioon palvelujen hintojen alennukset 2015 siten, että tilikauden tulos on tavoitteen mukainen 2,0 milj. euroa. 1,2 1,2 1,8 62 Taulukko 3. VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2016 - 2018 Suunnitelma alijäämien kattamisesta 2016 - 2020 Yhteensä 2016 2017 2018 2019 2020 TYKS Psykiatrian tulosalue Yleinen tase yhteensä 0 -200 000 -200 000 2 000 000 -200 000 1 800 000 2 000 000 -200 000 1 800 000 2 000 000 -200 000 1 800 000 2 000 000 -200 000 1 800 000 8 000 000 -1 000 000 7 000 000 Ensihoidon ja päiv.liikelaitos Turunmaan sairaala Liikelaitokset yhteensä 400 000 -200 000 200 000 400 000 -200 000 200 000 400 000 -200 000 200 000 400 000 -200 000 200 000 400 000 -200 000 200 000 2 000 000 -1 000 000 1 000 000 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000 Kuntayhtymä yhteensä Arviot ylijäämä-/alijäämäkertymistä 31.12.2015 Ylijäämä-/ alijäämäkertymät 31.12.2014 Ennustettu Ylijäämä-/ alijäämä-/ alijäämäylijäämä 2015 kertymät 31.12.2015 Tukipalvelujen ylijäämien/ alijäämien jako Tekniset ja Tyks-Sapa huoltopalv. Ylijäämä-/ alijäämäkertymät 31.12.2015 TYKS PSYK Yleinen tase yhteensä -10 154 854 1 400 534 -8 754 321 2 481 900 -300 000 2 181 900 -7 672 954 1 100 534 -6 572 421 469 706 37 370 507 076 22 740 152 22 892 -7 181 000 1 138 000 -6 043 000 EPLL TS Liikelaitokset yhteensä -3 474 738 1 899 258 -1 575 480 -293 800 -150 000 -443 800 -3 768 538 1 749 258 -2 019 280 33 093 252 33 345 3 372 519 3 891 -3 732 000 1 750 000 -1 982 000 -10 329 801 1 738 100 -8 591 701 540 422 26 783 -8 025 000 278 522 26 783 305 304 261 900 0 261 900 540 422 26 783 567 204 0 0 -10 024 496 2 000 000 -8 024 496 Sairaalat yhteensä Tekniset ja huoltopalvelut TYKS-SAPA Tukipalvelut yhteensä Kuntayhtymä yhteensä 4. INVESTOINTISUUNNITELMA 2016 - 2018 (2020) 63 Taulukko 4. VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- INVESTOINTISUUNNITELMA HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 2016-2018 (-2020) Sairaala Talousarvio Ennuste Talousarvio- 2015 2015 esitys 2016 Aloittamisvuosi Suunnitelma 2017 2018 2019 2020 RAKENTAMINEN MERKITTÄVÄT HANKKEET Tyks T3-hanke (U-sairaalan korvaava rakentaminen) 2015 - Rakentaminen 10 000 000 2 000 000 18 200 000 22 400 000 25 600 000 30 800 000 3 000 000 7 000 000 5 882 400 28 600 000 37 800 000 34 230 600 2017 - Kiinteät sairaalalaitteet 5 000 000 3 636 400 2018 - Isot tutkimus- ja hoitolaitteet 2 000 000 1 373 000 2018 - Irtaimisto 1 100 000 1 660 000 2017 - Kiinteistölaitteet ja -järjestelmät Rahoitusleasingillä rahoitettava osuus 10 000 000 2 000 000 18 200 000 22 400 000 28 348 200 (ei sisälly investointisuunnitelman loppusummaan) Yhteensä 0 0 0 0 0 8 100 000 6 669 400 TYKSin jatkorakentaminen yhteensä 0 0 0 0 0 8 100 000 6 669 400 6 669 400 Tyks 2012 A-sairaalan muutos- ja korjaustyöt 5 700 000 5 700 000 4 800 000 3 500 000 Tyks 2013 Isotooppiyksikön ja huollon tilat 2 500 000 200 000 150 000 1 800 000 Tyks 2015 Yhdystunneli A-sairaalasta T-sairaalaan 200 000 3 300 000 Tyks 2016 SH-rakennus ilmastoinnin lisäys ja tekn.korjaus Tyks 2016 Rakennus 8. 1. kerroksen sisäilmasaneeraus Tyks 2016 Lääkehuollon tilat Tyks 2018 Peruskorjaushankkeet Tyks kantasairaala yhteensä 2 000 000 2 100 000 300 000 2 000 000 4 000 000 8 200 000 6 100 000 1 000 000 0 12 650 000 5 300 000 6 000 000 8 100 000 VSSHP:n MUUT MERKITTÄVÄT HANKKEET Loimaa 2015 D-osa 2. kerros peruskorjaus Loimaa 2016 Kahden leikkaussalin sähköturvatyöt 300 000 Loimaa 2016 Varavoimakoneen uusinta 260 000 Salo 2016 A-, C- ja K-osien peruskorjaus 200 000 4 000 000 4 000 000 300 000 8 400 000 6 669 400 8 400 000 6 669 400 Merkittävät hankkeet yhteensä 9 200 000 6 100 000 13 410 000 9 300 000 10 000 000 2 600 000 2 600 000 2 200 000 2 300 000 2 000 000 11 800 000 8 700 000 15 610 000 11 600 000 12 000 000 MUUT RAKENNUSHANKKEET JA KIINTEISTÖLAITEHANKINNAT Muut rakennushankkeet VSSHP yhteensä Rakentaminen yhteensä 64 Sairaala Aloittamisvuosi Talousarvio Ennuste Talousarvio- 2015 2015 esitys 2016 Suunnitelma 2017 2018 2019 2020 KONEET JA KALUSTO KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET MERKITTÄVÄT HANKKEET/LAITTEET TYKS 2015 ERCP-kuvantamislaite TYKS 2015 A-sairaalan saneerauksen laite- ja TYKS 2015 MRI-kuvauslaite sädehoidon suunnitteluun TYKS 2016 SPECT/TT -kamera TYKS 2016 PET-TT -laite TYKS 2017 Sädehoitolaitteen uusinta TYKS 2018 3T MRI tai PET/MRI-laitteen osarahoitus 1 500 000 TYKS 2018 Sädehoitolaitteen uusinta 4 500 000 TYKS 2019 Tykösädehoitolaitteen uusinta TYKS 2020 Sädehoitolaitteen uusinta kalustohankinnat (yli 10.000 euron hintaiset) Merkittävät hankkeet/laitteet yhteensä 500 000 490 200 600 000 628 300 2 200 000 1 519 600 416 100 980 000 2 400 000 2 600 000 750 000 2 800 000 3 300 000 2 638 100 3 796 100 2 600 000 6 000 000 750 000 2 800 000 3 000 000 3 000 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 50 000 50 000 10 000 50 000 50 000 Muut laite- ja kalustohankinnat yhteensä 3 050 000 3 050 000 2 810 000 2 850 000 2 850 000 0 0 Laite- ja kalustohankinnat yhteensä 6 350 000 5 688 100 6 606 100 5 450 000 8 850 000 750 000 2 800 000 18 150 000 14 388 100 22 216 100 17 050 000 20 850 000 9 150 000 9 469 400 KIINTEISTÖLAITEHANKINNAT 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 MUUT LAITE- JA KALUSTOHANKINNAT 140 000 140 000 150 000 150 000 150 000 Turunmaan sairaalan liikelaitos yhteensä 340 000 340 000 350 000 350 000 350 000 0 0 MUUT LAITE- JA KALUSTOHANKINNAT TYKS Psykiatria INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ ILMAN LIIKELAITOKSIA LIIKELAITOSTEN INVESTOINTIMENOT TURUNMAAN SAIRAALAN LIIKELAITOS MUUT RAKENNUSHANKKEET JA 65 Sairaala Aloittamisvuosi Talousarvio Ennuste Talousarvio- 2015 2015 esitys 2016 Suunnitelma 2017 2018 2019 2020 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN LIIKELAITOS MUUT LAITE- JA KALUSTOHANKINNAT 75 000 75 000 118 000 70 000 50 000 EPLL yhteensä 75 000 75 000 118 000 70 000 50 000 295 000 0 0 TYKS-SAPA-LIIKELAITOS KONEET JA KALUSTO, KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET MERKITTÄVÄT HANKKEET VSKK 2015 Suoradigit. Natiivikuvauslaite (U-rtg K945) 350 000 VSKK 2015 Suoradigit. natiivikuvauslaite (TKS K141) 350 000 280 500 VSKK 2015 Magneettikuvauslaite T 1 950 000 1 562 900 VSKK 2015 Suoradigit. natiivikuvauslaite/T2 350 000 279 000 VSKK 2016 Magneettikuvauslaite Av 2/A-sair VSKK 2016 Magneettikuvauslaite 3T päivitys/A-sair VSKK 2016 Suoradigit. natiivikuvauslaite U-sair 300 000 VSKK 2016 Suoradigit. natiivikuvauslaite/Raisio 300 000 SASKE 2016 TQD MS/MS-laitteisto 377 000 VSKK 2017 Tietokonetomografialaite/Uki 500 000 VSKK 2017 Suoradigit. natiivikuvauslaite/A-sair 300 000 VSKK 2017 Suoradigit. natiivikuvauslaite/Loimaa 300 000 VSKK 2017 Suoradigit. natiivikuvauslaite/Salo 300 000 VSKK 2017 Suoradigit. natiivikuvauslaite/Uki VSKK 2017 Medisiina D magneettikuvauslaite 1 950 000 Välineh. 2017 Medisiina D laitehankinnat (välinehuolto) 1 304 000 Mikrobiol. 2018 Medisiina D laitehankinnat (mikrobiologia) VSKK 2019 KartiokeilaTT (hammas) U-sair VSKK 2018 Magneettikuvauslaite/Salo VSKK 2018 Angiografialaite 1-suunnan/T-sair VSKK 2019 Tietokonetomografialaite/A-sair 850 000 VSKK 2019 Tietokonetomografialaite/TKS 850 000 VSKK 2019 Tietokonetomografialaite/U-sair 850 000 VSKK 2019 Suoradigit. natiivikuvauslaite/Loimaa 300 000 VSKK 2019 Suoradigit. natiivikuvauslaite/Salo VSKK 2018 Suoradigit. natiivikuvauslaite/Parainen VSKK 2019 Suoradigit. natiivikuvauslaite (thorax)/TKS Patologia 2019 Mutaatioeristys/analyysilaitteisto V-S lääkeh. 2018 ATC-annosjakelulaite 350 000 V-S lääkeh. 2018 Solunsalpaaja-annosten jakeluautomaatti 500 000 Välineh. 2019 Vaunupesukone Yhteensä 439 400 600 000 1 000 000 300 000 1 615 000 300 000 1 500 000 800 000 300 000 300 000 300 000 300 000 360 000 3 000 000 2 417 400 3 016 400 4 954 000 5 065 000 4 410 000 0 66 Sairaala Aloittamisvuosi Talousarvio Ennuste Talousarvio- 2015 2015 esitys 2016 Suunnitelma 2017 2018 2019 2020 MUUT LAITE- JA KALUSTOHANKINNAT TYKSLAB 382 000 382 000 395 000 496 000 VSKK 589 000 589 000 235 000 681 000 V-S Lääkehuolto 352 000 352 000 45 000 25 000 Kl.neurofys. 240 000 240 000 170 000 235 000 340 000 Patologia 162 000 162 000 115 000 752 000 1 139 000 SASKE Mikrobiol. Välinehuolto 15 000 16 000 188 000 619 000 250 000 0 290 000 290 000 320 000 240 000 0 Yhteensä 2 015 000 2 015 000 1 483 000 3 064 000 1 729 000 0 0 TYKS-SAPA yhteensä 5 015 000 4 432 400 4 499 400 8 018 000 6 794 000 4 410 000 0 LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ 5 430 000 4 847 400 4 967 400 8 438 000 7 194 000 4 410 000 0 23 580 000 19 235 500 27 183 500 25 488 000 28 044 000 13 560 000 9 469 400 INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 67 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ INVESTOINTISUUNNITELMAN 2016 - 2018 PERUSTELUT RAKENTAMINEN MERKITTÄVÄT HANKKEET 2014 - 2019 T3-hanke (U-sairaalan korvaava rakentaminen) U-sairaala on otettu käyttöön vuonna 1968. Rakennuksen kokonaispinta-ala on n. 47.000 m2 ja tilavuus 162.000 m3. Rakennuksessa on sen elinkaaren aikana tehty toiminnallisista syistä jonkin verran muutostöitä, joiden yhteydessä vanhaa talotekniikkaa on uusittu. Vuonna 2002 laaditun taloteknisen selvityksen mukaan tilojen peruskorjaaminen sairaalakäyttöön maksaa enemmän kuin uudisrakentaminen. Rakennuksen runkoratkaisusta johtuen tiloja ei pystytä peruskorjaamallakaan järjestämään nykyisen erikoissairaanhoidon vaatimusten mukaisesti. Samaan lopputulokseen päätyi vuonna 2010 valmistuneen U-sairaalan tulevaisuutta käsitelleen työryhmän loppuraportti. U-sairaalan tiloissa on esiintynyt runsaasti sisäilmaongelmia ja henkilökunnan oireilua. Sairaanhoitopiirin hallitus on päättänyt, että U-sairaalan sairaalakäytöstä luovutaan vuonna 2018. T3-hankkeella korvataan nykyisin U-sairaalaan sijoitettujen toimintojen tilat ja turvataan näiden sairaalatoimintojen toimintaedellytykset jatkossa. Uudisrakennus nousee T-sairaalan yhteyteen rata- ja tiealueen päälle rakennettavalle betonikannelle. Aluetta rajaa pohjoisessa nykyinen henkilökunnan pysäköintirakennus ja lännessa suunnitteilla oleva Medisiina D-rakennus, jonka rakennuttaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. T3-uudisrakennukseen sijoittuvat: lasten ja nuorten sairauksien hoito naistentautien ja synnytysten hoito korva-, nenä- ja kurkkutaudit suu- ja leukasairaudet sairaanhoidollisia tukipalveluita: kliininen neurofysiologia, kuvantaminen, laboratorionäytteenotto ja lähivälinehuolto Hankesuunnitelman mukaiset rakennuskustannukset ovat 139.784.000 euroa arvonlisäverottomana. Rakentamiseen liittyvien hoito- ja tutkimuslaitteiden, kiinteiden sairaalalaitteiden ja irtaimiston hankintaan varataan yhteensä 14.769.000 euroa arvonlisäverottomana. Investoinnin kokonaiskustannukset ovat 158.000.000 euroa. Hallitus linjasi kokouksessaan 16.9.2014 (§ 112) T3-hankkeen jatkovalmistelua siten, että ensisijainen vaihtoehto hankkeen rahoittamiseksi on rahoitusleasing. Päätösvalta rahoitusleasingista on hallituksella. T3-hankkeen rahoittaminen rahoitusleasingillä huomioitiin jo talousarviossa ja -suunnitelmassa 2015-2017. Vuonna 2015 T3-hankkeen leasing-rahoitus on kilpailutettu ja sopimus tehty Kuntarahoitus Oy:n kanssa. Leasing-rahoitus koskee rakentamista ja kiinteistölaitehankintoja. Hoito- ja tutkimuslaitteet, kiinteät sairaalalaitteet ja irtaimisto hankitaan omaan taseeseen. Tiedot vuotuisista leasing-rahoituksella rahoitettavista hankintamenoista on ilmoitettu lisätietoina investointisuunnitelman ulkopuolella. 2013 - 2017 A-sairaalan muutos- ja korjaustyöt A-sairaalan muutos- ja korjaustyöiden ensimmäinen vaihe, joka käsitti A-sairaalan tulipalossa tuhoutuneiden päivystyslaboratorion ja ensiapupoliklinikan tilojen korjausja muutostyöt, valmistui heinäkuussa 2015 ja tiloihin muuttivat elo-syyskuussa silmätautien klinikka, poliklinikka ja leikkaustoiminta, reuma- ja gastroenterologian poliklinikat, toiminta- ja fysioterapian yksikkö sekä laitoshuolto ja lähettikeskus. A-sairaalan muutos- ja korjaustöiden toinen vaihe käsittää AD1, AD2 ja AC -tilojen muutos- ja korjaustyöt vuosina 2016 - 2017. Vuoden 2016 talousarvioon on hankkeeseen varattu 4,8 milj. euroa ja vuoden 2017 suunnitelmaan 3,5 milj. euroa. Ennen hankkeiden suunnittelun käynnistämistä tullaan muutos- ja korjauskohteiden toiminnallinen suunnitelma päivittämään, jonka pohjalta laaditaan suunnitelmat hankkeille. 68 2014 - 2016 Isotooppiyksikön ja huollon tilat Lääkehuollon muuttaessa uusiin tiloihin vapautuvat sairaala-apteekin nykyiset tilat talousrakennuksesta. Isotooppiyksikön nykyiset tilat ovat U-sairaalan 1.-kerroksessa. U-sairaalan käytöstä on päätetty luopua vuonna 2018. Isotooppiyksikön uudeksi sijoituspaikaksi on kaavailtu sairaala-apteekilta vapautuvia tiloja, jotka sijaitsevat toiminnallisesti lähellä Pet-keskusta. Tilojen järjestely yhteen kerrokseen edellyttää myös huollon tilojen uudelleen järjestelyä. Tilojen rakentaminen ja muutostyöt suunniteltiin alun perin aloitettavaksi jo vuonna 2014, mutta hankkeen aloitus on viivästynyt niin, että vuonna 2014 hankkeeseen käytettiin vain 87.000 euroa. Vuoden 2015 arvio on n. 100.000 euroa. Lääkehuoltorakennuksen puhdastilaongelmien vuoksi apteekki joutuu palaamaan takaisin vanhaan apteekkiin rakennus nro 1:een ja vanhat puhdastilat otetaan uudelleen käyttöön uuden lääkehuoltorakennuksen puhdastilakorjausten ja validoinnin ajaksi. Väliaikainen järjestely on arvioitu kestävän 1.5 vuotta. Isotooppiyksikkö on jo joutunut odottamaan apteekilta vapautuvien tilojen saneerausta käyttöönsä jo 3 vuotta ja nyt edelleen 1.5 vuotta. Isotooppiyksikkö joutuu nyt asentamaan yhden kuvantamislaitteen vanhoihin tiloihin U-sairaalan 1.kerrokseen ja toisen Pet-keskukseen. Asennus ja muutostöihin on varattu vuoden 2016 talousarvioon 150 000 €. Vuoden 2017 suunnitelmaan on hankkeeseen varattu 1,8 milj. euroa ja vuoden 2018 suunnitelmaan 2,0 milj. euroa. 2015 - 2016 Yhdystunneli A-sairaalasta T-sairaalaan Nykyisin A-sairaalan ja T-sairaalan välinen tunneliliikenne hoidetaan U-sairaalan 1. kerroksen kautta kulkevaa yhdyskäytävää pitkin kuljetusmatkan ollessa noin 500 metriä. U-sairaalan kautta yhteys on käytössä niin kauan kunnes rakennuksen käytöstä luovutaan (suunnitelman mukaan vuonna 2018) ja mahdollisen U-sairaalan purkamisen yhteyssä se poistuu kokonaan. Uusi yhdystunneli A-sairaalasta Tsairaalaan on tarkoitus rakentaa A-sairaalasta Medisiina D-rakennukseen ja edelleen nykyisen henkilökunnan pysäköintirakennuksen yhteydessä olevaan yhdystunneliin. Tunnelin pituus on noin 200 metriä. Hallitus päätti 21.4.2015 (§ 53), että A-sairaalan ja T-sairaalan välinen yhdystunneli voidaan toteuttaa enintään 3,5 milj. euron hankkeena. Vuonna 2015 yhdystunnelin suunnitteluun käytetään n. 200.000 euroa. Vuoden 2016 talousarvioon on varattu tunnelin rakentamiseen 3,3 milj. euroa. Tavoitteena on toteuttaa yhdystunnelirakentaminen osana Medisiina D-rakennuksen rakentamista Syk Oy:n toimesta. Mikäli sopimus Syk Oy:n kanssa toteutuu jää määräraha käyttämättä. 2015 - 2016 SH-rakennuksen ilmastoinnin lisäys ja tekniikan korjaus SH-rakennuksen vanhan hallintokäytössä olevan osan peruskorjaus valmistui vuonna 1983. Tuolloin tiloihin ei kuitenkaan rakennettu koneellista ilmanvaihtoa, vaan osassa tiloja on vain koneellinen poistoilmanvaihto. Ilmanvaihdon laatutason parantamiseksi ilmanvaihtojärjestelmä on perusteltua saattaa nykyvaatimuksia vastaavaksi. Hanketta varten on vuodelle 2016 2,1 milj. euron määräraha. 2016 Rakennuksen 8 1.kerroksen sisäilmasaneeraus Rakennuksen 8 1. kerroksessa todettiin vuonna 2015 vakava sisäilmaongelma, jonka vuoksi silmä- ja kipupoliklinikan toiminnot jouduttiin siirtämään evakkoon Hämeentie 4:ssa oleviin väistötiloihin. Suoritetuissa tutkimuksissa ilmeni mm. lattiarakenteissa kreosiittia ja muita ilman epäpuhtauksia aiheuttavia tekijöitä. Korjaustoimet edellyttävät laajoja lattiarakenteiden purkuja ja uudelleen rakentamista. Hankkeen purkutyöt toteutetaan vuonna 2015 ja rakennustyöt vuonna 2016. Rakentamistöitä varten varataan 300 000 euron määräraha. 2016 Lääkehuollon tilat Lääkehuollon tilat eivät ole saaneet lääkealan valvonta- ja turvallisuuskeskusken Fimean käyttöönottolupaa. Rakennuksen puhdastiloihin on kohdistunut rakentamisen ja rakennuksen varustamisen aikana vesivuotoja, jotka ovat aiheuttaneet puhdastilaan kosteus- ja mikrobivaurioita. Puhdastilaan joudutaan kohdentamaan 69 rakennusteknisiä korjaustoimia em. syistä ja lisäksi teknisten järjestelmiin tullaan tekemään muutoksia Fimean käyttöönottoluvan saamiseksi. Vuoden 2016 talousarvioon on varattu korjaus- ja muutostöihin 2,0 milj. euron määräraha. 2018 Peruskorjaushankkeet Vuodelle 2018 varataan 4,0 milj. euron määräraha rakennuskannan edellyttämiin peruskorjaushankkeisiin, joista laaditaan vuoden 2016 aikana tarkempi kohdennettu suunnitelma. 2016 Loimaan sairaalan kahden leikkaussalin sähköturvatyöt Loimaan sairaalan leikkaussalien sähköjärjestelmissä on esiintynyt toimintahäiriöitä, jotka edellyttävät potilasturvallisuuden takaamiseksi sähköjärjestelmän uusintaa salikohtaisesti. Tässä yhteydessä korjaustoimet kohdistetaan vain aivan välttämättömiin sähköturvatöihin kahteen leikkaussaliin, eikä muihin teknisiin järjestelmiin tai edes kaikkiin neljään leikkaussaliin. Toimintaa pyritään organisoimaan jatkossa näihin kahteen sähköturvatöiden kohteena oleviin leikkausaleihin. Vuodelle 2016 on varattu 300 000 euron määräraha kahden leikkaussalin välttämättömiin sähköturvatöihin. 2015 - 2016 Loimaan sairaalan varavoimakoneen hankinta Loimaan sairaalan varavoimakone on teknisesti loppu ja edellyttää kokonaisuudessaan uusintaa, niin generaattorin, automatiikan, kuin moottoriyksikön osalta. Varavoimaa tarvitaan leikkaus- ja toimenpideyksiköissä, turvajärjestelmiin, sekä sairaalan vuodeosastoilla elintoimintoja ylläpitäviin laitteisiin. Vuodelle 2016 on varattu varavoimakoneen uusintaa varten 260 000 euron määräraha. 2016 - 2019 Salon sairaalan A-, C- ja K-osien peruskorjaus Salon sairaalan A-,K- ja osa C-osasta on rakennettu tai saneerattu vuosina 1985-86 ja ovat rakennus- ja muun tekniikan osalta heikkokuntoisia. Osa tiloista tyhjenee (synnytykset ja lastentaudit) ja niiden tilojen käyttöönotto vaatii saneerausta uuteen käyttötarkoitukseen. Tilat liittyvät osana laajempiin teknisiin kokonaisuuksiin (ilmanvaihto jne.) A- ja C-osalla, joten jo käyttöikänsä ja teknisten järjestelmäkokonaisuuksien johdosta tilat on saneerattava kokonaisuutena. K-osalla on ollut useita vesivuotoja ja viemäriliitokset ovat väliseinärakenteissa. K-osalla on kerroksissa 1-4 ollut sisäilmaoireilua ja rakennukseen on jo jouduttu tekemään kosteusvauriokorjauksia useassa eri kohteessa. LVIS-teknisistä järjestelmistä pikaisen uusimisen tai perusteellisen saneerauksen tarpeessa ovat vesi-,viemäri-, ja ilmanvaihtolaitteet/verkostot. Pikaisesti uusittavia järjestelmiä ovat ainakin äänentoisto- ja hoitajakutsujärjestelmät. Hankekokonaisuus vaatii 8,5 milj. euron määrärahan, joka jakautuu siten, että vuodelle 2016 varataan 200 000 euron määräraha hankkeen suunnitteluun, vuoden 2017 suunnitelmaan 4,0 milj. euron, vuoden 2018 suunnitelmaan 4,0 milj. euron ja vuoden 2019 suunnitelmaan 0,3 milj. euron määräraha. Peruskorjaus korvaa aikaisemman SAS 2016- hankeprojektin. MUUT RAKENNUSHANKKEET JA KIINTEISTÖLAITEHANKINNAT Tyksin kantasairaalan ja lähisairaaloiden muita pienempiä rakennus-, korjaus- ja kunnossapitohankkeita varten on talousarviossa ja -suunnitelmassa vuosille 2016 2018 seuraavat määrärahavaraukset: 2016 2017 2018 2.200.000 euroa 2.300.000 ” 2.000.000 ” 70 LAITE- JA KALUSTOHANKINNAT MERKITTÄVÄT HANKKEET 2015 MRI-kuvauslaite sädehoidon suunnitteluun MRI-kuvauslaiteen hankintaan ja tilojen muutostöihin on varattu vuoden 2015 talousarviossa 2,2 milj. euroa. Kiinteistöjaosto päätti 17.6.2015 (§ 67-68) että laite hankitaan edullisimman tarjouksen perusteella hintaan 1.664.208 euroa ja tilojen muutostyöt hintaan 271.419 (yhteensä 1.935.627 euroa). Laitteen hankintamenon viimeinen 25 % maksuerä 416.100 euroa ajoittuu sopimuksen mukaan vuodelle 2016, mihin on vuoden 2016 talousarviossa varattu määräraha. 2016 TYKS: SPECT/TT -kamera, KLIP –vastuualue TO5L KIP:n isotooppiosaston vanhin kolmesta SPECT-laitteesta on hankittu vuonna 2005. Tekniikan nopean kehityksen takia laite on jo nyt vanhentunutta tekniikkaa etenkin fuusiokuvantamisessa. Uusi SPECT-TT -laite, joka sisältää diagnostisen tason TT:n, mahdollistaa diagnostisen tason fuusio-kuvantamisen parantaen monien isotooppitutkimusten herkkyyttä ja tarkkuutta. Osaston ainoa diagnostisen tason TT:n omaava SPECT-TT -laite on ylikuormitettu ja odotettavaa on, että jatkossa SPECTTT -tutkimusten kysyntä lisääntyy entisestään. Varteenotettavaa on, että uusilla TTja kollimointitekniikoilla päästään myös merkittävästi vähäisempään potilaiden säderasitukseen samalla, kun tutkimusajat lyhenevät jopa neljäsosaan. Rajoitetusta kamerakapasiteetista johtuen, mm. sydäntutkimuksia ei voida tehdä tällä hetkellä lainkaan osaston uusimmalla SPECT-TT -laitteella. Hankinta on siirretty vuodesta 2014 vuoteen 2016, koska isotooppiosaston uudet tilat on suunniteltu valmistuvaksi apteekilta vapautuviin tiloihin 2016. Hinta-arvio 980.000 euroa. 2016 PET-TT-laite PET-vastuualue TO5M Laite korvaa vuonna 2004 hankitun Siemens ECAT HR+ PET-kameran. Diagnostisen PET-kysynnän kasvaessa riittävä ja ajan tasalla oleva kuvantamiskapasiteetti tulee varmistaa. Nykyisissä tehokkaaseen kliiniseen käyttöön suunnitelluissa PET-kameroissa on kiinteästi mukana myös tietokonetomografialaite tai magneettikuvauslaite. Näin samalla kuvauskerralla saadaan tutkittavasta sekä tietokonetomografia- tai magneetti-tutkimus (anatominen kuva) että PET-tutkimus (toiminnallinen kuva). On mahdollista, että hanke voidaan toteuttaa ½-osuuksin yhdessä TY:n kanssa. Mahdollinen MR-osuus vaatii rf-kopin eli jossain määrin suurempia muutoksia kuin PET-TT. Hinta-arvio 2,4 milj. euroa. 2017 Sädehoitolaitteen uusinta, Syöpäklinikka Hankinta korvaa vuonna 2003 hankitun laitteen, minkä vika-alttius on kasvanut. Uusia sädetekniikoita (IGRT, VMAT, STRT, SRS, RGS) ei myöskään kaikkia voida laitteella toteuttaa, ts. sädehoidossa pyritään saamaan sädetettävään kohteeseen iso annos tervettä kudosta mahdollisimman paljon säästäen. Hankinta tulee täydentämään ja varmistamaan vuonna 2013 hankittua laitetta, jolla em. tekniikoiden lisäksi ”täsmäsädetetään” aivojen ja keuhkojen alueilla olevia pahanlaatuisia ja hyvänlaatuisia kohteita. ”Täsmäsädetykset” ovat lisääntymässä koko ajan. Em. tekniikalla annetaan isoja kerta-annoksia, jolloin hoitokäyntejä tulee vähemmän. Tämä edellyttää tekniikkaa, jolloin osuvuus täytyy olla oikea ja sen mahdollistaa uusin tekniikka. ”Täsmäsädetyksiä” annetaan myös sairaanhoitopiirin ulkopuolisille potilaille. Laitehankintastrategia on se, että laiterikkojen varalta on olemassa toinen laite (varalaite), jolla potilas saa päivittäisen sädehoitonsa (sama annos ja oikeaan kohtaan potilaassa) ja tarpeettomia hoitokatkoja ei synny. Tila on valmiina, jolloin ei synny tilan saneerauskustannuksia. Samoin on henkilökunnan osalta, ts. se on olemassa eikä henkilövaikutuksia synny. 71 Hankintahinta: 2 600 000 euroa 2018 3T MRI tai PET/MRI-laitteen osarahoitus Laite korvaa vuonna 2003 hankitun 1.5 T MRI-laitteen, joka on jo ylittänyt teknisen käyttöikänsä. Hankinta voi olla joko uusi 3 T MRI-laite tai vastaavan suuruinen osarahoitus kalliimpaan 3 T PET/MRI-laitteeseen riippuen PET-keskuksessa nyt olevan PET/MRI-laitteen kapasiteetin riittävyydestä tulevaan kysyntään ja TY:n mahdollisuudesta osallistua hankintaan. Hinta-arvio 1.500.000 euroa. 2018 Sädehoitolaitteen uusinta, Syöpäklinikka Hankinta korvaa vuonna 2003 hankitun laitteen. Sen vikafrekvenssi kasvaa ja tekniset ominaisuudet ovat vanhentuneet. Kaikkia uusia sädetekniikoita ja käytäntöjä (IGRT, VMAT, STRT, SRS) ei myöskään laitteella voida toteuttaa. Hankinta tulee siirtämään sädehoitolaitetekniikan uuden sukupolven laitteille. ”Täsmäsädetykset” lisääntyvät koko ajan (ts. sädeannos maksimoidaan maligniin kohteeseen ja minimoidaan terveisiin kudoksiin). Em. tekniikalla annetaan isoja kerta-annoksia, jolloin hoitokäyntejä tulee vähemmän. ”Täsmäsädetyksiä” annetaan myöskin sairaanhoitopiirin ulkopuolisille potilaille. Tila on valmiina, jolloin tilan saneerauskustannukset ovat pienet. Samoin on henkilökunnan osalta, ts. se on olemassa eikä henkilövaikutuksia synny. Hankintahinta: 4 500 000 euroa. 2019 Tykösädehoitolaitteen uusinta, Syöpäklinikka Hankinta korvaa 1990-luvulla hankitun järjestelmän, jolla ontelonsisäisesti ja paikallisesti sädetetään maligneja kudoksia. Lisäksi kudoksensisäinen sädetystoiminta on alkamassa. Järjestelmää päivitetään pieneltä osin määräväliajoin. Tämän päivän laitteistot ja suunnittelujärjestelmät ovat siirtyneet seuraavalle sukupolvellle, joten tarvitaan koko järjestelmän uusiminen. Hoitotekniikkaa käytetään pääsääntöisesti gyne-onkologia -alueen ja pään ja kaulan alueen syöpien hoidossa. Mutta 2010-luvulla yhä enemmän käytetään brakysädetystä täydentämään ulkoista sädehoitoa. Tila on valmiina, joten ei synny tilan saneerauskustannuksia. Tarvittava kuvauslaite on olemassa. Samoin on henkilökunnan osalta ts. se on olemassa eikä henkilövaikutuksia synny. Hankintahinta: 750.000 euroa. Tyks-Sapa-liikelaitos 2016 – 2018 2015 Magneettikuvauslaite T2-röngeniin Laitteen hankintaan on vuoden 2015 talousarviossa varattu 1.950.000 euroa. Laitteen 1.757.600 euron hankintamenon viimeinen 25 % maksuerä 439.400 euroa ajoittuu sopimuksen mukaan vuodelle 2016, mihin on vuoden 2016 talousarviossa varattu määräraha. 2016 Magneettikuvauslaite Av2/A-sair. Loppuvuodesta 2014 suoritettiin Avanto nro 1 päivitys, jolla laitteen tekniikka saatettiin nykytasolle, niin toiminnallisuuden, kuin teknisen luotettavuuden puolesta. 2016 investointisuunnitelmassa on suunniteltu tehtäväksi Avanto nro 2 päivitys vastaanvanlaisesti. Kyseiset päivitykset perustuvat laitteiden teknisen käyttöiän päättymiseen ja tätä myöten vikatiheyden kasvuun nostaen ylläpidon kustannuksia. 72 Vikatilaston mukaan teknisen vikatiheyden kasvu ei ole vielä konkretisoitunut merkittävästi Avanto nro 2 magneetin kohdalla laitteen yhdeksän vuoden käyttöhistoriasta huolimatta. Liittimen kulumisesta johtuvaa häiriötä on kuitenkin havaittavissa satunnaisesti päivittäisessä käytössä. Tilaston mukaan vikatöiden määrä on pysynyt vuositasolla alle kymmenessä 2011-2015, vaikkakin vikatöiden määrä on ollut vuositasolla nouseva. Oletettavaa on kuitenkin, että laitteen komponentit alkavat vikautumaan elinkaaren (n.10 vuotta) lopussa ja laitteiston vikatiheys kasvaa merkittävästi. Toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista saattaa magneetikuvausyksikkö teknisesti samalle tasolle kuin jo päivitetyt tai uudemmat A-RTGn magneettikuavuslaitteet. A-rtgssä alkavan remontin aikana tehtävä asennus säästää lisäksi sulkuaikaa, joka muuten olisi laitteen päivityksen takia edessä. Ei henkilöstövaikutuksia. Laitetilassa tarvittaessa pintasaneeraus. Hankintahinta n. 600 000 euroa. 2016 Magneettikuvauslaite 3T päivitys/A-sair. 2016 investointisuunnitelmassa on suunniteltu tehtäväksi Verio 3.0T päivitys vastaavanlaisesti kuin Avanto nro 2. Kyseiset päivitykset perustuvat laitteiden teknisen käyttöiän päättymiseen lähenemiseen ja tätä myöten vikatiheyden kasvuun nostaen ylläpidon kustannuksia. Vikatilaston mukaan teknisen vikatiheyden kasvu ei ole vielä konkretisoitunut merkittävästi Verio magneetin kohdalla laitteen seitsemän vuoden käyttöhistoriasta huolimatta. Tilaston mukaan vikatöiden määrä on pysynyt vuositasolla alle kymmenessä 2011-2015. Laitteen ikääntymisen ja suuren käyttöasteen myötä on kuitenkin havaittavissa kelojen liittimen ja kontaktien kulumista sekä niistä aiheutuvia häiriöitä. Kelojen ja laitteen liittimien uusiminen on huomattavan suuri kustannus. Tämän lisäksi on oletettavaa, että laitteen muidenkin komponenttien vikatiheys kasvaa elinkaaren (n.10 vuotta) lopussa. Vikatilaston tämän hetkisten tietojen perusteella päivitys on mahdollista suorittaa teknisen luotettavuuden kannalta 2016 aikana. Toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista saattaa magneetikuvausyksikkö teknisesti samalle tasolle, kuin jo päivitetyt tai uudemmat A-rtgn magneettikuvauslaitteet. A-rtgssä alkavan remontin aikana tehtävä asennus säästää lisäksi sulkuaikaa, joka muuten olisi laitteen päivityksen takia edessä. Ei henkilöstövaikutuksia. Huonetilassa saneeraus. Hankintahinta 1 000 000 euroa. 2016 Suoradigitaalinen natiivikuvauslaitteisto/U-sair. U-röntgenosaston laitekantaan kuuluu kaksi natiivikuvauslaitetta Canon Arcoma 1997, (2007) ja Samsung GC85A 2015. U-röntgenosaston Canon Arcoma edustaa iältään ja toiminnallisuudeltaan elinkaarensa lopussa olevaa laitetta. Pitkästä käyttöiästä johtuen laite on mekaanisesti kulunut, joka on johtanut liikkeiden jäykkyyteen, sekä keskitysongelmiin haitaten huomattavasti käyttöä. Laitteen iästä johtuen alkuperäisiä varaosia ei ole enää saatavana, vaan sen sijaan tarjolla on suuremman kokonaisuuden sisältäviä niin sanottuja päivitysvaraosia, joiden hinta on huomattavan suuri. Laitteen korjaaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa, koska järjestelmästä on uusittava niin suuria kokonaisuuksia. Suosittelen Canon Arcoma uusintaa vuonna 2016 kokonaistaloudellisesti parhaana ratkaisuna. Ei henkilöstövaikutuksia. Huonetilassa saneeraus. Hankintahinta 300 000 euroa. 73 2016 Suoradigitaalinen natiivikuvauslaitteisto/Raisio Raision röntgenosaston laitekantaan kuuluu yksi natiivikuvauslaite Canon CXDI 2007. Vuoden 2016 investointisuunnitelmassa on suunniteltu tehtäväksi Canon CXDI korvaaminen uudella laitteella. Toiminnalliselta kokonaisuudeltaan laite on elinkaarensa lopussa. Laitteen kohdalla on havaittavissa kuluman aiheuttamia keskitysongelmia, liikkeiden jäykkyyttä sekä jarru- ja blenda-ongelmia. Ongelmat haittaavat merkittävästi laitteen käyttöä. Laite on tarkoitus korva uudella vuonna 2016, koska tuolloin laite on tekniseltä luotettavuudeltaan elinkaarensa päässä. (Laitetoimittaja takaa varaosatoimitukset 10 vuotta hankinnasta.) Ei henkilöstövaikutuksia. Huonetilassa saneeraus. Hankintahinta 300 000 euroa. 2016 TQD MS/MS-laitteisto Kyseessä on uushankinta. Kyseistä massaspektrometrilaitetta käytetään vastasyntyneiden amino- ja rasvahappojen aineenvaihduntasairauksien toteamiseen. Os 932:lla (Saske) tutkitaan vuonna 2015 n. 20.000 vastasyntyneen seulontanäytettä ja käytössä on yksi massaspektrometri. Kesällä 2015 Saske on tehnyt sopimuksen OYSin ja KYSin yliopistosairaanhoitopiirien vastasyntyneiden seulontanäytteiden tutkimisen aloittamisesta jo vuonna 2015. Vuonna 2016 tutkittavien näytteiden määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan nykyisestä n. 40.000:een näytteeseen. Tämän näytemäärän tutkimiseen tarvitaan toinen, nyt esitetty laitteisto, joka toimii myös nykyisen laitteen varalaitteena häiriötilanteissa. Ei henkilöstö- tai laitetilavaikutuksia. Hinta-arvio 377 000 euroa. 2017 Tietokonetomografialaite/Uki Kyseessä on uushankinta Uudenkaupungin rtg-osastolle. Pitkään vireillä ollut hanke kliinikkojen vaatimuksesta ja alueellisen tasa-arvoisen kuvantamisen turvaamiseksi. Henkilöstöä tarvitaan lisää 1 röntgenhoitaja. Laitetilassa tarvitaan remontti. Hankintahinta 500 000 euroa. 2017 Suoradigitaalinen natiivikuvauslaitteisto/A-sair. Kyseessä on korvaava hankinta vuonna 2004 hankitun laitteen tilalle. Nykyinen laitteisto on käyttöikänsä lopulla. Ei henkilöstövaikutuksia. Laitetilassa tarvittaessa pintasaneeraus. 300 000 €. 2017 Hankintahinta Suoradigitaalinen natiivikuvauslaitteisto/Loimaa Kyseessä on korvaava hankinta vuonna 2005 hankitun laitteen tilalle. Nykyinen laitteisto on käyttöikänsä lopulla. Ei henkilöstövaikutuksia. Laitetilassa tarvittaessa pintasaneeraus. Hankintahinta 300 000 euroa 2017 Suoradigitaalinen natiivikuvauslaitteisto/Salo Kyseessä on korvaava hankinta vuonna 2003 hankitun laitteen tilalle. Nykyinen laitteisto on käyttöikänsä lopulla. Ei henkilöstövaikutuksia. Laitetilassa tarvittaessa pintasaneeraus. Hankintahinta 300 000 euroa 74 2017 Suoradigitaalinen natiivikuvauslaitteisto/Uki Kyseessä on korvaava hankinta vuonna 2003 hankitun laitteen tilalle. Nykyinen laitteisto on käyttöikänsä lopulla. Ei henkilöstövaikutuksia. Laitetilassa tarvittaessa pintasaneeraus. Hankintahinta 300 000 euroa. 2017 Medisiina D: magneettikuvauslaitteisto Kyseessä on uushankinta. Suunnitelmissa on magneettikuvauslaitteen hankinta Medisiina D-rakennukseen turvaamaan palvelujen saatavuutta. Magneettitutkimusten kysyntä ylittää tällä hetkellä huomattavasti VSKK:n oman kuvantamiskapasiteetin. Kysynnän kasvu vuosittain on 10-15%. Ostopalveluita on kotiutettu omaksi toiminnaksi ja laitekantaa kasvatetaan hitaasti (keskimäärin 1 laite joka toinen vuosi), jotta tarvittava henkilökuntakapasiteetti saadaan samalla hankittua. Henkilöstöä tarvitaan lisää kaksi radiologian erikoislääkäriä ja 3-4 röntgenhoitajaa. Laitteistoa varten tarvitaan uudet tilat jotka ko. rakennukseen on suunniteltu ja varaus tehty. Laitteen hankintahinta 1 950 000 euroa 2017 Medisiina D: viljelyautomaatti + keskusinkubaattoreja 1-2 kpl Uusi hankinta. Tavoitteena bakteriologisen toiminnan automatisointi ja mahdollisuus suurempiin volyymeihin sekä pitempiin aukioloaikoihin. Tämä on osa Tyks Mikrobiologian ja genetiikan palvelualueen toimintojen uudelleenjärjestelyä, jossa loputkin bakteriologisten toimintojen päällekkäisyydet puretaan. Ei henkilöstövaikutuksia. Tila on uusi. Hankintahinta 1 000 000 euroa 2019 Hammas-kartiokeila TT-kuvauslaitteisto/U-sair. Korvaava hankinta. Ortopantomografiaa täydentää matala-annoksinen pienen kohteen hammas TT-laite. Laitteen diagnostinen hyöty on usein korvaamaton hoitopäätöksiä tehtäessä. Kyseinen uushankinta korvaa tuolloin yli 7 vuotta käytössä olleen vanhentuneen laitteen. Ei henkilöstövaikutuksia. Asennus vaatii pienen pintaremontin. Hankintahinta 300 000 euroa 2018 Magneettikuvauslaitteisto/Salo Kyseessä on uushankinta. Suunnitelmissa on magneettikuvauslaitteen hankinta Salon aluesairaalan röntgenosastolle turvaamaan palvelujen alueellista saatavuutta. Magneettitutkimusten kysyntä ylittää tällä hetkellä huomattavasti VSKK:n oman kuvantamiskapasiteetin. Ostopalveluita pyritään kotiuttamaan omaksi toiminnaksi ja laitekantaa kasvatetaan hitaasti, jotta tarvittava henkilökuntakapasiteetti saadaan samalla hankittua. Henkilöstöä tarvitaan lisää kaksi radiologian erikoislääkäriä ja 3-4 röntgenhoitajaa. Laitteistoa varten tarvitaan uudet tilat. Laitteen hankintahinta 1 500 000 euroa 2018 Angiolaite 1-suunnan/T-sair. Korvaava hankinta. Korvaa A-sairaalasta ilman päivityksiä siirretyn Siemens Axiom Artis dTA:n, joka on vuodelta 2006 ja tulee käyttöikänsä loppuun. Nykyinen laite ei sovellu enää vaativampien angiografisten tutkimusten tai toimenpiteiden suorittamiseen, siksi kyseisellä laitteella tehtävät tutkimukset tulee valita harkiten soveltuvuuden mukaan. 75 Ei henkilöstövaikutuksia. Tila on uusi, vuonna 2013 valmistunut, joten remontin tarpeita ei asennuksen yhteydessä pitäisi olla. Hankintahinta 800 000 euroa 2019 Tietokonetomografialaite/A-sair. A-röntgenin TT-laite on ollut ympärivuorokautisessa käytössä vuodesta 2007 lähtien maaliskuun 2013 loppuun asti, jolloin päivystysröntgen siirtyi T-sairaalaan. Laite tulee teknisen kulumisen vuoksi uusittavaksi käyttöikänsä loppuessa. A-sairaalaan on sijoitettu useita sellaisia osastoja ja poliklinikoita, joiden potilaille tarvitaan tietokonetomografiatutkimuksia. Tietokonetomografiatutkimusten määrä lisääntyy huomattavasti vuosittain. Ei henkilöstövaikutuksia. Laitetilassa pintasaneeraus. euroa. 2019 Hankintahinta n. 850 000 Tietokonetomografialaite/TKS TKS-röntgenin TT-laite on ollut käytössä vuodesta 2007 lähtien. Laite tulee teknisen kulumisen vuoksi uusittavaksi käyttöikänsä loppuessa. A-sairaalaan on sijoitettu ortopedinen sairaala joka tarvitsee käyttöönsä hyvätasoisen ja nykyaikaisen TTlaiteen. Ei henkilöstövaikutuksia. Laitetilassa pintasaneeraus. Hankintahinta n. 850 000 euroa. 2019 Tietokonetomografialaite/U-sair. TKS-röntgenin TT-laite on ollut käytössä vuodesta 2004 lähtien. Laite tulee teknisen kulumisen vuoksi uusittavaksi käyttöikänsä loppuessa. U-sairaalan pediatriset, naistetautien ja korva-nenä-tautien toiminnat tarvitsevat TT-laitteen toiminnan tueksi. T3-sairaalan valmistumistilanteen mukaan voidaan hankintaa ehkä siirtää vuodelle 2018, mutta ei pidemmälle. Ei henkilöstövaikutuksia. Laitetilassa pintasaneeraus. Hankintahinta n. 850 000 euroa. 2019 Suoradigitaalinen natiivikuvauslaitteisto/Loimaa Kyseessä on korvaava hankinta vuonna 2008 hankitun laitteen tilalle. Nykyinen laitteisto on käyttöikänsä lopulla. Ei henkilöstövaikutuksia. Laitetilassa tarvittaessa pintasaneeraus. Hankintahinta 300 000 euroa 2019 Suoradigitaalinen natiivikuvauslaitteisto/Salo Kyseessä on korvaava hankinta vuonna 2008 hankitun laitteen tilalle. Nykyinen laitteisto on käyttöikänsä lopulla. Ei henkilöstövaikutuksia. Laitetilassa tarvittaessa pintasaneeraus. Hankintahinta 300 000 euroa 2018 Suoradigitaalinen natiivikuvauslaitteisto/Parainen Kyseessä on korvaava hankinta vuonna 2004 hankitun laitteen tilalle. Nykyinen laitteisto on käyttöikänsä lopulla. Hankinta tulee suhteuttaa kuvaustoiminnan jatkumiseen Paraisten terveyskeskuksessa (sopimus vuoteen 2016). Ei henkilöstövaikutuksia. Laitetilassa tarvittaessa pintasaneeraus. Hankintahinta 300 000 euroa 76 2019 Suoradigitaalinen natiivikuvauslaitteisto (thorax)/TKS Kyseessä on korvaava hankinta vuonna 2008 hankitun laitteen tilalle. Nykyinen laitteisto on käyttöikänsä lopulla. Ei henkilöstövaikutuksia. Laitetilassa tarvittaessa pintasaneeraus. Hankintahinta 300 000 euroa. 2019 Mutaatioeristys/analyysilaitteisto Patologia ostaa tällä hetkellä mutaatiotutkimukset Keski-Suomen Keskussairaalasta Jyväskylästä. Kuitenkin jokaisella Yliopistosairaalalla tulisi vastausten nopeuden vuoksi olla resurssit tehdä itse täsmälääkitysten edellyttämät tutkimukset. Tarkoituksena on kotiuttaa kyseiset tutkimukset, joiden tekemiseen tarvitaan eristys-, PCR- ja sekvensointilaitteistot. Hankittavan laitteiston kokonaisuus, esityksessä 300.000 euroa, riippuu Molekyylipatologian silloisesta yhteistyötilanteesta Molekyyligenetiikan ja Lääketieteellisen Genetiikan kanssa, yhteinen yksikkö kun säästäisi laitehankinnoissa. Hinta-arvio 300 000 euroa 2018 ATC -annosjakelulaite Mahdollinen uushankinta, jota on toimitalon rakennusteknisten viiveiden vuoksi jouduttu siirtämään vuosia. Sairaanhoitopiirin tasolla on alkanut Turun Terveystoimen sairaala-apteekki vetoinen selvitys ATC- annosjakelun tarkoituksenmukaisesta toteuttamisesta alueella. TYKS sairaala-apteekki myös omalta osaltaan kartoittaa ATC -annosjakelulaitteella mahdollisesti saavutettavia hyötyjä erikoissairaanhoidossa. Näiden selvitysten perusteella tehdään lopullinen päätös annosjakelulaitteen hankinnasta. Hinta-arvio 350 000 euroa. 2018 Solunsalpaaja-annosten jakeluautomaatti Lääkehuollon uuden toimitalon hankesuunnitelmassa jo on solunsalpaajaannosvalmistukeen tarvittavan automaatioratkaisun kuvaus. Automaatio vähentää merkittävästi henkilöstön altistumista solunsalpaajille ja edistää resurssien optimaalista käyttöä. Kyseessä on uushankinta, jota on toimitalon rakennusteknisten viiveiden vuoksi jouduttu siirtämään vuosia. Toimitalon lääkevalmistustiloihin rakennetussa laboratoriossa on sijoituspaikka automaatille. solunsalpaaja-annosvalmistus- Hinta-arvio 500 000 euroa. 2019 2 vaununpesulaitetta T3-sairaalan välinehuoltokeskuksen käyttöön T3-sairaala otetaan käyttöön 2019. Sairaalan leikkausyksikön (13 salia), synnytysosaston, vuodeosastojen ja poliklinikoiden välineet tulevat pääosin huoltoon T-sairaalan välinehuoltokeskukseen. T3-sairaalassa huolletaan vain akuutin tarpeen välineet. Painopiste välinehuollossa on se, että välineet huolletaan keskitetysti Tsairaalan välinehuoltokeskuksessa. T3-sairaalassa käytetyt välineet kuljetetaan Tsairaalan välinehuoltokeskukseen huollettavaksi niin, että ne on pakattu kannellisiin muovilaatikoihin ja teräksisiin kuljetuskärryihin. T3-sairaalan vaunujen ja kuljetuslaatikoiden pesua varten tarvitaan 2 vaununpesulaitetta. Laitteiden hankintahinta 360 000 euroa. Hankinta ja koneiden asennus toteutetaan vuoden 2018 aikana, jotta T3-sairaalan vaunujen ja kuljetuslaatikoiden huolto voidaan varmistaa ennen T3-sairaalan käyttöönottoa. Hankintahinta 360 000 euroa 5. SUORITETAVOITTEET 2016 JA KUNTIEN PALVELUSUUNNITELMAT 77 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYS 2016 Suoritetavoitteet TP 2014 TA 2015 Kuntayhtymä yhteensä Ennuste Tot. % 2015 (31.8.2015) Ylitys + ESITYS 2016 Muutos TA:sta 2015 Muutos ennusteesta Alitus Kpl % Kpl % SOMAATTINEN HOITO Vuodeosastohoito Hoitojaksot 65 918 61 891 Hoitopäivät 256 179 240 010 Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) 19 466 18 798 Keskimääräinen hoitoaika 3,9 3,9 62 810 245 095 19 611 3,9 101,5 102,1 104,3 100,6 919 5 085 813 0,0 61 970 241 160 17 704 3,9 79 1 150 -1 094 0,1 0,5 -5,8 -840 -3 935 -1 907 -1,3 -1,6 -9,7 Avohoito Avohoitokäynnit Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) 810 484 16 523 101,6 12 462 91,7 -1 487 825 680 18 975 27 658 965 3,5 5,4 15 196 2 452 1,9 14,8 809 524 798 022 16 574 18 010 Leikkaustoimenpiteet yhteensä 36 040 36 808 36 133 98,2 -675 36 679 -129 -0,4 546 1,5 PSYKIATRINEN HOITO Vuodeosastohoito Hoitojaksot Hoitopäivät Keskimääräinen hoitoaika 1 917 43 638 22,8 1 833 41 629 22,7 1 947 41 573 21,3 106,2 99,9 94,0 114 -56 -1,4 1 901 40 179 21,1 68 -1 450 3,7 -3,5 -46 -1 394 -2,4 -3,4 Avohoito Avohoitokäynnit 131 292 136 521 138 422 101,4 1 901 135 345 -1 176 -0,9 -3 077 -2,2 YHTEENSÄ Vuodeosastohoito Hoitojaksot Hoitopäivät Keskimääräinen hoitoaika 67 835 63 724 299 817 281 639 4,4 4,4 64 758 286 668 4,4 101,6 101,8 100,2 1 034 5 029 0,0 63 871 281 339 4,4 147 -300 0,2 -0,1 -887 -5 329 -1,4 -1,9 Avohoito Avohoitokäynnit 940 816 934 543 948 906 101,5 14 363 961 025 26 482 2,8 12 119 1,3 Suoritteisiin sisältyvät sekä omat että ostopalveluina ostetut suoritteet (kauttakulkulaskutus) 78 Taulukko 5. VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYS 2016 Suoritetavoitteet TP 2014 TA 2015 Tulosalueittain Ennuste 2015 Tot. % Ylitys + Alitus - ESITYS 2016 Muutos TA:sta 2015 Muutos ennusteesta Kpl % Kpl % (31.8.2015) Turun yliopistollinen keskussairaala SOMAATTINEN HOITO Vuodeosastohoito Hoitojaksot Hoitopäivät Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Keskimääräinen hoitoaika 64 435 60 441 250 138 234 135 18 752 17 998 3,9 3,9 61 413 239 472 19 069 3,9 101,6 102,3 105,9 100,7 972 5 337 1 071 0,0 60 485 235 425 16 954 3,9 44 1 290 -1 044 0,1 0,6 -5,8 -928 -4 047 -2 115 -1,5 -1,7 -11,1 Avohoito Avohoitokäynnit Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) 685 020 622 822 15 106 16 410 642 969 103,2 15 631 95,3 20 147 -779 657 180 17 525 34 358 1 115 5,5 6,8 14 211 1 894 2,2 12,1 Leikkaustoimenpiteet yhteensä 33 858 34 408 34 700 100,8 292 34 479 71 0,2 -221 -0,6 1 707 39 925 23,4 1 608 37 929 23,6 1 710 106,3 37 850 99,8 22,1 93,8 102 -79 -1,5 1 681 36 679 21,8 73 -1 250 4,5 -3,3 -29 -1 171 -1,7 -3,1 123 695 128 671 129 957 101,0 1 286 127 595 -1 076 -0,8 -2 362 -1,8 Psykiatrian tulosalue PSYKIATRINEN HOITO Vuodeosastohoito Hoitojaksot Hoitopäivät Keskimääräinen hoitoaika Avohoito Avohoitokäynnit Turunmaan sairaalan liikelaitos SOMAATTINEN HOITO Vuodeosastohoito Hoitojaksot Hoitopäivät Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Keskimääräinen hoitoaika 1 483 6 041 714 4,1 1 450 5 875 800 4,1 1 397 5 623 542 4,0 96,4 95,7 67,8 99,3 -53 -252 -258 0,0 1 485 5 735 750 3,9 35 -140 -50 2,4 -2,4 -6,3 88 112 208 6,3 2,0 38,4 Avohoito Avohoitokäynnit Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) 28 224 1 468 28 200 1 600 27 115 891 96,2 55,7 -1 085 -709 28 300 1 450 100 -150 0,4 -9,4 1 185 559 4,4 62,7 Leikkaustoimenpiteet yhteensä 2 182 2 400 1 434 59,7 -967 2 200 -200 -8,3 767 53,5 PSYKIATRINEN HOITO Vuodeosastohoito Hoitojaksot Hoitopäivät Keskimääräinen hoitoaika 210 3 713 17,7 225 3 700 16,4 237 105,5 3 724 100,6 15,7 95,4 12 24 -0,8 220 3 500 15,9 -5 -200 -2,2 -5,4 -17 -224 -7,3 -6,0 Avohoito Avohoitokäynnit 7 597 7 850 8 465 107,8 615 7 750 -100 -1,3 -715 -8,5 YHTEENSÄ (Turunmaan sairaala) Vuodeosastohoito Hoitojaksot Hoitopäivät Keskimääräinen hoitoaika 1 693 9 754 5,8 1 675 9 575 5,7 1 635 97,6 9 347 97,6 5,7 100,0 -40 -228 0,0 1 705 9 235 5,4 30 -340 1,8 -3,6 70 -112 4,3 -1,2 35 821 36 050 35 580 98,7 -470 36 050 0 0,0 470 1,3 96 280 147 000 140 400 95,5 -6 600 140 200 -6 800 -4,6 -200 -0,1 Avohoito Avohoitokäynnit Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos SOMAATTINEN HOITO Avohoito Avohoitokäynnit 79 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYS 2016 Kalliin hoidon tasausmaksu ja erityisvelvoitemaksu Kuntayhtymä yhteensä Asukasluku Kunta Aura Kaarina Kemiönsaari Koski Tl Kustavi Laitila Lieto Loimaa Parainen Marttila Masku Mynämäki Naantali Nousiainen Oripää Paimio Punkalaidun Pyhäranta Pöytyä Raisio Rusko Salo Sauvo Somero Taivassalo Turku Uusikaupunki Vehmaa Yhteensä 1.1.2015 3 982 32 148 6 943 2 438 892 8 542 19 209 16 607 15 494 2 070 9 767 7 917 18 871 4 844 1 417 10 628 3 117 2 136 8 619 24 371 6 045 54 238 2 999 9 173 1 645 183 824 15 567 2 339 475 842 Kalliin hoidon Asutasausmaksu kasta 2016 kohti 250 799 2 024 780 437 292 153 553 56 181 538 002 1 209 842 1 045 960 975 860 130 375 615 156 498 637 1 188 554 305 090 89 247 669 384 196 318 134 532 542 851 1 534 961 380 733 3 416 077 188 886 577 744 103 607 11 577 804 980 458 147 317 29 970 000 62,98 62,98 62,98 62,98 62,98 62,98 62,98 62,98 62,98 62,98 62,98 62,98 62,98 62,98 62,98 62,98 62,98 62,98 62,98 62,98 62,98 62,98 62,98 62,98 62,98 62,98 62,98 62,98 62,98 Erityisvelvoitemaksu 2016 Erit.velv.kust.AsuApuvälineAsu- Vähennys AsuErityisAsuilman apu- kasta keskuksen kasta omista apuv. kasta velvoitemaksu kasta välinekeskusta k ohti kust. kohti hankinnoista kohti yhteensä kohti 123 433 31,00 60 975 15,31 184 408 46,31 996 514 31,00 492 274 15,31 1 488 788 46,31 215 217 31,00 106 316 15,31 321 533 46,31 75 572 31,00 37 332 15,31 -12 751 -5,23 100 153 41,08 27 650 31,00 13 659 15,31 41 309 46,31 264 782 31,00 130 802 15,31 -44 675 -5,23 350 909 41,08 595 435 31,00 294 143 15,31 -100 463 -5,23 789 115 41,08 514 779 31,00 254 299 15,31 769 078 46,31 480 278 31,00 237 256 15,31 717 534 46,31 64 165 31,00 31 697 15,31 -10 826 -5,23 85 036 41,08 302 754 31,00 149 560 15,31 452 314 46,31 245 409 31,00 121 231 15,31 366 640 46,31 584 957 31,00 288 967 15,31 873 924 46,31 150 153 31,00 74 175 15,31 224 328 46,31 43 924 31,00 21 698 15,31 65 622 46,31 329 443 31,00 162 744 15,31 492 187 46,31 96 620 31,00 47 730 15,31 -16 302 -5,23 128 048 41,08 66 211 31,00 32 708 15,31 98 919 46,31 267 169 31,00 131 981 15,31 399 150 46,31 755 445 31,00 373 189 15,31 -127 460 -5,23 1 001 174 41,08 187 381 31,00 92 566 15,31 279 947 46,31 1 681 252 31,00 830 533 15,31 2 511 785 46,31 92 962 31,00 45 923 15,31 138 885 46,31 284 342 31,00 140 465 15,31 -47 975 -5,23 376 832 41,08 50 991 31,00 25 189 15,31 76 180 46,31 5 698 117 31,00 2 814 849 15,31 8 512 966 46,31 482 541 31,00 238 374 15,31 720 915 46,31 72 504 31,00 35 817 15,31 108 321 46,31 14 750 000 31,00 7 286 452 15,31 -360 452 -0,76 21 676 000 45,55 Apuvälinekeskuksesta aiheutuva erityisvelvoitemaksu on jäsenkunnille 15,31 euroa asukasta kohti. Niille jäsenkunnille, jotka eivät ole tehneet sopimusta apuvälinehankintojen keskittämisestä alueellisen apuvälinekeskuksen tehtäväksi, vaan hankkivat näitä itse, vähennetään erityisvelvoitemaksusta 5,23 euroa asukasta kohti. Apuvälinekeskuksen toimialaan kuuluvat apuvälineet lukuun ottamatta näön, kuulon ja hengityksen apuvälineitä. VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYS 2016 Kalliin hoidon tasauksesta aiheutuvat kustannukset Kuntayhtymä yhteensä Arvio kalliin hoidon tasauksen kustannuksista vuonna 2016 Talousarvio 2015 Tilinpäätös 2014 Kalliin hoidon tasaushyvitykset jäsenkunnille: € € € 2 709 600 652 000 21 858 400 25 220 000 3 395 000 2 356 000 15 984 000 21 735 000 2 760 702 617 524 20 952 010 24 330 236 2 308 800 1 091 200 2 049 000 1 001 000 2 381 531 758 369 950 000 4 350 000 1 300 000 4 350 000 935 354 4 075 254 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos - Somaattinen hoito 300 000 130 000 195 967 Turunmaan sairaalan liikelaitos - Somaattinen hoito 100 000 100 000 187 304 29 970 000 26 315 000 28 788 761 Turun yliopistollinen keskussairaala - Hengityshalvauspotilaat - Fabryn-taudin potilaat - Somaattinen hoito Yhteensä Psykiatrian tulosalue - Psykiatrinen hoito - Valtion mielisairaalapotilaat - Turun kaupungille maksettavat tasaushyvitykset aikuispsykiatrisesta erikoissairaanhoidosta Yhteensä Yhteensä Kalliin hoidon tasauksen euromääräinen raja on vuonna 2016 60.000 euroa. (Sama kuin vuonna 2015) 80 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYS 2016 Erityisvelvoitemaksulla katettavat kustannukset Kuntayhtymä yhteensä € Turun yliopistollinen keskussairaala Potilasvahinkovakuutus Psykiatrian tulosalue Turunmaan TYKS-SAPA sairaalan liikelaitos liikelaitos 5 437 100 Hallinto- Ensihoidon ja keskus päivystyksen liikelaitos 77 900 Yhteensä 5 515 000 Kuntaliiton palvelumaksu 102 000 102 000 Myrkytystietokeskuksen maksuosuus 110 300 110 300 Varmuusvarastoinnin kustannukset 339 600 Näön, kuulon ja hengityksen apuvälineet 3 140 000 Alueellinen apuvälinekeskus 6 926 200 339 600 205 000 3 345 000 6 926 200 Ensihoidon lääkäriyksikkö Ensihoidon kenttäjohtotoiminta, taktinen ensihoito ja suuronnettomuusvalmius Ensihoidon aluepääkäyttötoiminta Aluetietojärjestelmä Sairaala-infektiojärjestelmä Infektio- ja tartuntatautien ehkäisy ja sairaalahygieniatoiminta 939 200 2 005 200 2 005 200 146 100 146 100 702 100 702 100 85 900 85 900 892 400 Eräät kuntoutustoiminnat (opaskoirat) 939 200 25 600 918 000 86 000 86 000 Mikrobiologian erityisvelvoitteet (yleisvaarallisten virusinfektioiden diagnostiikka, BSL3-tason turvalaboratorion ylläpito) 100 000 100 000 Laboratoriotutk. oikean käytön tuki 30 600 30 600 Vierianalytiikkapalvelut terveyskeskuksille 81 000 81 000 Alueellinen koulutus Perinnöllisyyslääketiede ja elinsiirtoihin liittyvät kudostutkimukset 97 500 97 500 146 300 146 300 Yhteensä 17 416 000 0 308 500 551 200 309 800 3 090 500 21 676 000 Vuoden 2015 talousarviossa 17 260 600 14 500 304 100 444 500 107 700 3 090 500 21 221 900 1,4 24,0 187,7 0,0 2,1 Muutos % 0,9 81 Taulukko 6. VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYS 2016 Myyntituotot ja maksuosuudet jäsenkunnilta VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Jäsenkunnat yhteensä Aura MUUTOS % TP 2013 TP 2014 TA 2015 ESITYS 2016 16/13 16/14 TALOUSARVIOESITYS 2016 Myyntituotot ja maksuosuudet jäsenkunnilta 16/15 Myyntituotot * MUUTOS % TP 2013 TP 2014 TA 2015 ESITYS 2016 2 952 442 23 540 3 563 788 31 378 3 258 568 25 636 3 398 195 23 575 80 149 3 056 132 156 643 85 400 3 837 208 292 849 84 725 3 661 777 355 691 91 613 3 869 075 16/13 16/14 16/15 Myyntituotot * SOMAATTINEN HOITO SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala 371 135 267 Turunmaan sairaalan liikelaitos 9 831 300 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys 26 265 336 Ensihoito 0 Yhteensä 407 231 902 389 091 915 388 700 900 11 150 762 10 410 096 390 458 302 10 645 162 5,2 8,3 0,4 -4,5 0,5 2,3 31 375 635 41 575 800 12 393 000 12 300 000 444 011 311 452 986 796 45 314 100 13 300 000 459 717 564 72,5 44,4 7,3 3,5 9,0 8,1 1,5 12,9 PSYKIATRINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä 15,1 0,1 -4,6 -24,9 4,3 -8,0 343,8 127,1 7,3 26,6 0,8 21,5 8,1 5,7 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Myyntituotot yhteensä 38 837 517 2 643 735 41 481 251 448 713 154 39 068 325 41 667 100 2 594 377 2 853 304 41 662 701 44 520 404 485 674 012 497 507 200 41 125 800 2 622 638 43 748 438 503 466 002 5,9 -0,8 5,5 12,2 5,3 1,1 5,0 3,7 -1,3 -8,1 -1,7 1,2 Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Myyntituotot yhteensä 374 823 0 374 823 3 430 954 431 126 0 431 126 4 268 334 365 895 0 365 895 4 027 672 493 617 0 493 617 4 362 693 31,7 14,5 34,9 31,7 27,2 14,5 2,2 34,9 8,3 Kalliin hoidon tasausmaksu Erityisvelvoitemaksu Myyntituotot ja maksut yhteensä 24 572 933 28 073 600 501 359 687 28 788 762 26 315 000 19 508 100 21 221 900 533 970 874 545 044 100 29 970 000 21 676 000 555 112 002 22,0 -22,8 10,7 4,1 11,1 4,0 13,9 2,1 1,8 Kalliin hoidon tasausmaksu Erityisvelvoitemaksu Myyntituotot ja maksut yhteensä 207 624 240 677 3 879 255 242 132 167 322 4 677 789 219 933 179 122 4 426 727 250 799 184 408 4 797 900 20,8 -23,4 23,7 3,6 10,2 2,6 14,0 3,0 8,4 Peruspääoman korko Tuotot jäsenkunnalta yhteensä -924 682 500 435 005 -817 889 -970 000 533 152 985 544 074 100 -518 500 554 593 502 -43,9 10,8 -36,6 4,0 -46,5 1,9 Peruspääoman korko Tuotot jäsenkunnalta yhteensä -7 617 3 871 638 -6 737 4 671 052 -7 990 4 418 737 -4 271 4 793 629 -43,9 23,8 -36,6 2,6 -46,5 8,5 511 2 513 548 2 550 498 2 500 479 1 480 -6,3 -50,0 -6,5 -12,7 -50,0 -12,8 -3,9 -50,0 -4,1 18 20 13 21 16,7 5,0 61,5 18 531 20 570 13 513 21 501 16,7 -5,7 5,0 -12,2 61,5 -2,4 5 908 57 6 487 58 5 444 55 5 957 52 0,8 -8,8 -8,2 -10,3 9,4 -5,5 189 328 1 091 1 018 438,6 210,4 -6,7 6 154 6 873 6 590 7 027 14,2 2,2 6,6 1 088 1 238 1 085 1 207 10,9 -2,5 11,2 1 088 7 242 1 238 8 111 1 085 7 675 1 207 8 234 10,9 13,7 -2,5 1,5 11,2 7,3 Palvelusuunnitelman suoritteet Hoitojaksot Palvelusuunnitelman suoritteet Hoitojaksot SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä SOMAATTINEN HOITO 58 973 1 513 60 486 59 040 1 477 60 517 55 106 1 451 56 557 55 199 1 485 56 684 -6,4 -1,9 -6,3 -6,5 0,5 -6,3 0,2 2,3 0,2 1 625 200 1 825 62 311 1 662 206 1 868 62 385 1 578 223 1 801 58 358 1 639 218 1 857 58 541 0,9 9,0 1,8 -6,1 -1,4 5,8 -0,6 -6,2 3,9 -2,2 3,1 0,3 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Hoitojaksot yhteensä PSYKIATRINEN HOITO Avohoitokäynnit SOMAATTINEN HOITO 613 435 27 914 642 937 28 084 586 106 28 079 618 981 28 210 0,9 1,1 -3,7 0,4 5,6 0,5 81 134 0 722 483 89 930 0 760 951 134 024 0 748 209 127 741 0 774 932 57,4 42,0 -4,7 7,3 1,8 3,6 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Avohoitokäynnit yhteensä Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Hoitojaksot yhteensä Avohoitokäynnit SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä PSYKIATRINEN HOITO 121 882 7 889 129 771 852 254 121 481 7 532 129 013 889 964 126 947 7 787 134 734 882 943 125 510 7 689 133 199 908 131 3,0 -2,5 2,6 6,6 * Myyntituotot = suoritelaskutus kalliin hoidon tasauksen jälkeen Sisältää sekä oman toiminnan että ostopalvelut (kauttakulkulaskutuksen). Ensihoidon laskutus sisältyy palvelusuunnitelmiin. Vuonna 2013 ensihoitopalvelut laskutettiin terveyskeskuksilta Potilaiden kotikuntaan perustuvaa laskutustietoa ei ole käytettävissä. 3,3 2,1 3,2 2,0 -1,1 -1,3 -1,1 2,9 Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Avohoitokäynnit yhteensä 82 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYS 2016 Myyntituotot ja maksuosuudet jäsenkunnilta VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Kaarina Kemiönsaari MUUTOS % TP 2013 TP 2014 TA 2015 ESITYS 2016 16/13 16/14 16/15 Myyntituotot * 2 072 530 2 558 774 2 647 961 602 030 597 510 26 764 440 29 197 978 29 795 924 24 356 517 2 592 135 9,8 3,4 4,4 -4,2 2,1 -3,5 2 921 166 646 088 30 515 906 40,9 14,2 7,3 4,5 10,3 8,1 2,4 14,0 4 131 777 4 390 319 4 597 718 51 750 20 966 67 022 4 183 526 4 411 284 4 664 740 30 947 966 33 609 263 34 460 664 4 581 146 17 980 4 599 126 35 115 032 10,9 -65,3 9,9 13,5 4,3 -14,2 4,3 4,5 -0,4 -73,2 -1,4 1,9 Kalliin hoidon tasausmaksu Erityisvelvoitemaksu Myyntituotot ja maksut yhteensä 1 623 438 1 912 365 1 765 128 1 881 884 1 321 511 1 437 583 34 453 288 36 843 138 37 663 375 2 024 780 1 488 788 38 628 600 24,7 -20,9 12,1 5,9 12,7 4,8 14,7 3,6 2,6 Peruspääoman korko Tuotot jäsenkunnalta yhteensä -50 591 -44 748 -53 070 34 402 697 36 798 390 37 610 305 -28 368 38 600 232 -43,9 12,2 -36,6 4,9 -46,5 2,6 Palvelusuunnitelman suoritteet Hoitojaksot 5 155 858 1 129 928 5 741 859 1 216 648 5 168 117 1 155 024 5 686 550 1 108 064 181 800 6 467 586 189 811 104 310 7 252 628 394 326 103 573 6 821 040 466 687 111 994 7 373 295 Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Myyntituotot yhteensä 203 408 424 801 628 209 7 095 796 265 980 522 709 788 688 8 041 317 214 688 462 256 676 943 7 497 983 198 957 533 323 732 280 8 105 575 -2,2 25,5 16,6 14,2 -25,2 2,0 -7,2 0,8 -7,3 15,4 8,2 8,1 Kalliin hoidon tasausmaksu Erityisvelvoitemaksu Myyntituotot ja maksut yhteensä 374 664 399 090 7 869 550 431 399 298 113 8 770 829 389 241 317 012 8 204 236 437 292 321 533 8 864 400 16,7 -19,4 12,6 1,4 7,9 1,1 12,3 1,4 8,0 Peruspääoman korko Tuotot jäsenkunnalta yhteensä -18 464 7 851 086 -16 332 8 754 497 -19 369 8 184 867 -10 354 8 854 046 -43,9 12,8 -36,6 1,1 -46,5 8,2 987 212 1 199 959 181 1 140 853 199 1 052 689 163 852 -30,2 -23,1 -29,0 -28,2 -9,9 -25,3 -19,2 -18,1 -19,0 20 48 68 1 267 25 49 74 1 214 23 51 74 1 126 13 55 68 920 -35,0 14,6 0,0 -27,4 -48,0 12,2 -8,1 -24,2 -43,5 7,8 -8,1 -18,3 7 351 3 498 7 756 3 329 6 871 3 459 4 984 3 336 -32,2 -4,6 -35,7 0,2 -27,5 -3,6 352 312 895 889 152,6 184,9 -0,7 11 201 11 397 11 225 9 209 381 1 534 1 915 13 116 155 1 604 1 759 13 156 346 1 542 1 888 13 113 447 1 653 2 100 11 310 Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä 10,3 -1,9 -1,0 -8,9 10,0 -4,1 156,7 145,9 7,4 14,0 1,7 18,4 8,1 8,1 SOMAATTINEN HOITO 3 473 355 3 828 3 467 361 3 828 3 216 354 3 570 3 342 357 3 699 -3,8 0,6 -3,4 -3,6 -1,1 -3,4 3,9 0,8 3,6 161 4 165 3 993 190 2 192 4 020 171 5 176 3 746 181 1 182 3 881 12,4 -75,0 10,3 -2,8 -4,7 -50,0 -5,2 -3,5 5,8 -80,0 3,4 3,6 PSYKIATRINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä PSYKIATRINEN HOITO Avohoitokäynnit Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Hoitojaksot yhteensä Avohoitokäynnit SOMAATTINEN HOITO SOMAATTINEN HOITO 36 907 7 164 37 944 7 269 38 596 7 528 39 635 7 298 7,4 1,9 4,5 0,4 2,7 -3,1 6 091 7 334 7 491 7 123 16,9 -2,9 -4,9 50 162 52 547 53 615 54 056 7,8 2,9 0,8 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Avohoitokäynnit yhteensä 16/15 Palvelusuunnitelman suoritteet Hoitojaksot SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä 16/14 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Myyntituotot yhteensä Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Hoitojaksot yhteensä TA 2015 ESITYS 2016 16/13 TP 2014 SOMAATTINEN HOITO 22 186 175 23 332 409 23 865 283 2 505 735 2 704 766 2 685 169 PSYKIATRINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä MUUTOS % TP 2013 Myyntituotot * SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä TALOUSARVIOESITYS 2016 Myyntituotot ja maksuosuudet jäsenkunnilta Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä -17,8 -19,2 -18,0 17,3 188,4 7,8 3,1 9,7 19,4 -13,8 -14,0 29,2 7,2 11,2 -13,8 PSYKIATRINEN HOITO 13 776 71 13 847 64 009 14 061 84 14 145 66 692 14 571 88 14 659 68 274 14 700 87 14 787 68 842 6,7 22,1 6,8 7,6 * Myyntituotot = suoritelaskutus kalliin hoidon tasauksen jälkeen Sisältää sekä oman toiminnan että ostopalvelut (kauttakulkulaskutuksen). Ensihoidon laskutus sisältyy palvelusuunnitelmiin. Vuonna 2013 ensihoitopalvelut laskutettiin terveyskeskuksilta Potilaiden kotikuntaan perustuvaa laskutustietoa ei ole käytettävissä. 4,5 3,2 4,5 3,2 0,9 -1,5 0,9 0,8 Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Avohoitokäynnit yhteensä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYS 2016 Myyntituotot ja maksuosuudet jäsenkunnilta VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Koski Tl Kustavi MUUTOS % TP 2013 TP 2014 TA 2015 ESITYS 2016 16/13 16/14 16/15 Myyntituotot * MUUTOS % TA 2015 ESITYS 2016 16/13 16/14 16/15 TP 2013 TP 2014 869 237 18 130 976 588 17 874 1 022 392 17 927 939 579 16 541 26 110 913 476 50 294 54 820 1 099 575 85 772 54 420 1 180 510 130 976 58 844 1 145 939 91 155 0 91 155 1 004 631 107 943 0 107 943 1 207 518 77 074 0 77 074 1 257 584 88 571 0 88 571 1 234 510 -2,8 -17,9 14,9 -2,8 22,9 -17,9 2,2 14,9 -1,8 Myyntituotot * SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä 83 TALOUSARVIOESITYS 2016 Myyntituotot ja maksuosuudet jäsenkunnilta SOMAATTINEN HOITO 2 098 334 7 113 2 264 320 16 666 2 120 766 11 806 2 159 300 15 153 2,9 113,1 -4,6 -9,1 1,8 28,4 63 753 82 658 114 970 2 478 614 229 855 114 106 2 476 533 230 617 123 383 2 528 453 261,7 179,0 7,3 16,6 2,0 0,3 8,1 2,1 2 169 199 PSYKIATRINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä 8,1 -8,8 -3,8 -7,5 -8,1 -7,7 401,6 160,4 7,3 25,4 4,2 52,7 8,1 -2,9 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Myyntituotot yhteensä 175 627 0 175 627 2 344 827 243 258 0 243 258 2 721 873 201 971 0 201 971 2 678 504 231 841 0 231 841 2 760 294 32,0 -4,7 14,8 32,0 17,7 -4,7 1,4 14,8 3,1 Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Myyntituotot yhteensä Kalliin hoidon tasausmaksu Erityisvelvoitemaksu Myyntituotot ja maksut yhteensä 127 500 135 812 2 608 138 149 389 90 934 2 962 196 134 502 97 065 2 910 071 153 553 100 153 3 014 000 20,4 -26,3 15,6 2,8 10,1 1,7 14,2 3,2 3,6 Kalliin hoidon tasausmaksu Erityisvelvoitemaksu Myyntituotot ja maksut yhteensä 46 278 53 646 1 104 555 54 207 37 458 1 299 183 48 239 39 288 1 345 111 56 181 41 309 1 332 000 21,4 -23,0 20,6 3,6 10,3 2,5 16,5 5,1 -1,0 Peruspääoman korko Tuotot jäsenkunnalta yhteensä -6 001 2 602 137 -5 308 2 956 888 -6 294 2 903 777 -3 365 3 010 635 -43,9 15,7 -36,6 1,8 -46,5 3,7 Peruspääoman korko Tuotot jäsenkunnalta yhteensä -3 806 1 100 749 -3 366 1 295 817 -3 992 1 341 119 -2 134 1 329 866 -43,9 20,8 -36,6 2,6 -46,5 -0,8 120 2 122 138 3 141 137 2 139 354 2 356 194,6 156,2 158,6 0,0 -33,3 0,0 191,4 152,1 156,3 4 6 4 13 225,0 116,7 225,0 4 126 6 147 4 143 13 369 225,0 116,7 225,0 192,5 150,7 158,2 1 601 24 1 865 19 1 454 27 3 984 20 148,8 113,6 174,0 -16,7 5,3 -25,9 50 96 311 486 1 675 1 980 1 792 4 490 148 120 151 124 148 1 823 120 2 100 151 1 943 124 4 614 Palvelusuunnitelman suoritteet Hoitojaksot Palvelusuunnitelman suoritteet Hoitojaksot SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä SOMAATTINEN HOITO 368 2 370 341 1 342 333 2 335 234 2 236 -36,4 -31,4 0,0 100,0 -36,2 -31,0 -29,8 0,0 -29,6 9 13 9 7 -22,2 -46,2 -22,2 9 379 13 355 9 344 7 243 -22,2 -35,9 -46,2 -31,5 -22,2 -29,4 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Hoitojaksot yhteensä PSYKIATRINEN HOITO Avohoitokäynnit SOMAATTINEN HOITO 4 084 25 4 338 38 3 511 29 3 188 39 143 187 852 721 4 252 4 563 4 392 3 948 -21,9 56,0 -26,5 2,6 -9,2 34,5 404,2 285,6 -15,4 -7,2 -13,5 -10,1 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Avohoitokäynnit yhteensä Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Hoitojaksot yhteensä Avohoitokäynnit SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä 872,0 406,3 56,3 168,1 126,8 150,6 PSYKIATRINEN HOITO 647 560 726 396 -38,8 -29,3 -45,5 647 4 899 560 5 123 726 5 118 396 4 344 -38,8 -11,3 -29,3 -15,2 -45,5 -15,1 * Myyntituotot = suoritelaskutus kalliin hoidon tasauksen jälkeen Sisältää sekä oman toiminnan että ostopalvelut (kauttakulkulaskutuksen). Ensihoidon laskutus sisältyy palvelusuunnitelmiin. Vuonna 2013 ensihoitopalvelut laskutettiin terveyskeskuksilta Potilaiden kotikuntaan perustuvaa laskutustietoa ei ole käytettävissä. Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Avohoitokäynnit yhteensä -16,2 3,3 -17,9 -16,2 3,3 -17,9 153,1 119,7 137,5 84 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYS 2016 Myyntituotot ja maksuosuudet jäsenkunnilta VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Laitila Lieto MUUTOS % TP 2013 TP 2014 TA 2015 ESITYS 2016 16/13 16/14 16/15 Myyntituotot * TP 2014 TA 2015 ESITYS 2016 16/13 16/14 16/15 SOMAATTINEN HOITO 8 439 745 11 186 8 950 909 13 447 8 701 236 13 091 7 969 597 10 209 155 288 223 653 307 900 9 495 909 837 142 305 546 9 857 015 988 071 330 387 9 298 264 8 606 218 -5,6 -8,7 -11,0 -24,1 -8,4 -22,0 536,3 341,8 7,3 8,0 -2,1 18,0 8,1 -5,7 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Myyntituotot yhteensä MUUTOS % TP 2013 Myyntituotot * SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä TALOUSARVIOESITYS 2016 Myyntituotot ja maksuosuudet jäsenkunnilta Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä 13 567 302 14 562 103 14 630 034 273 876 295 387 294 318 15 137 346 282 530 11,6 3,2 4,0 -4,4 3,5 -4,0 1 284 441 1 439 192 353 170 350 542 14 882 493 16 495 101 16 714 086 1 469 031 379 041 17 267 948 41,1 16,0 14,4 7,3 4,7 2,1 8,1 3,3 1 668 636 2 177 294 2 086 507 5 115 2 132 6 757 1 673 751 2 179 425 2 093 264 16 556 244 18 674 526 18 807 350 2 111 777 2 518 2 114 295 19 382 243 26,6 -50,8 26,3 17,1 -3,0 18,1 -3,0 3,8 1,2 -62,7 1,0 3,1 1 041 315 PSYKIATRINEN HOITO 942 956 628 844 894 499 0 90 0 942 956 628 934 894 499 9 549 174 10 124 843 10 751 514 835 725 0 835 725 10 133 989 -11,4 32,9 -6,6 -11,4 6,1 32,9 0,1 -6,6 -5,7 Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Myyntituotot yhteensä Kalliin hoidon tasausmaksu Erityisvelvoitemaksu Myyntituotot ja maksut yhteensä 439 171 515 850 471 119 467 802 314 002 339 988 10 456 147 10 954 695 11 562 621 538 002 350 909 11 022 900 22,5 -25,0 5,4 4,3 11,8 0,6 14,2 3,2 -4,7 Kalliin hoidon tasausmaksu Erityisvelvoitemaksu Myyntituotot ja maksut yhteensä 973 300 1 157 431 1 061 808 1 036 753 704 536 766 266 18 566 297 20 536 493 20 635 424 1 209 842 789 115 21 381 200 24,3 -23,9 15,2 4,5 12,0 4,1 13,9 3,0 3,6 Peruspääoman korko Tuotot jäsenkunnalta yhteensä -24 373 -21 558 -25 568 10 431 774 10 933 137 11 537 053 -13 667 11 009 233 -43,9 5,5 -36,6 0,7 -46,5 -4,6 Peruspääoman korko Tuotot jäsenkunnalta yhteensä -27 073 -23 945 -28 400 18 539 224 20 512 548 20 607 024 -15 181 21 366 019 -43,9 15,2 -36,6 4,2 -46,5 3,7 Palvelusuunnitelman suoritteet Hoitojaksot Palvelusuunnitelman suoritteet Hoitojaksot SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä SOMAATTINEN HOITO 1 282 1 1 283 1 344 2 1 346 1 191 1 1 192 1 121 2 1 123 -12,6 100,0 -12,5 -16,6 -5,9 0,0 100,0 -16,6 -5,8 41 52 38 49 19,5 -5,8 28,9 41 1 324 52 1 398 38 1 230 49 1 172 19,5 -11,5 -5,8 -16,2 28,9 -4,7 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Hoitojaksot yhteensä 2 162 22 2 184 2 056 25 2 081 2 022 22 2 044 -3,1 -15,4 -3,3 -6,5 0,0 -6,4 -1,6 -12,0 -1,8 Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Hoitojaksot yhteensä 52 72 64 65 25,0 -9,7 1,6 52 2 166 72 2 256 64 2 145 65 2 109 25,0 -2,6 -9,7 -6,5 1,6 -1,7 22 849 1 140 24 342 1 084 24 000 1 254 25 505 1 135 11,6 -0,4 4,8 4,7 6,3 -9,5 3 036 3 747 4 068 3 715 22,4 -0,9 -8,7 27 025 29 173 29 322 30 355 12,3 4,1 3,5 6 786 20 6 806 33 831 7 120 13 7 133 36 306 7 551 26 7 577 36 899 7 229 17 7 246 37 600 6,5 -16,6 6,5 11,1 1,5 28,2 1,6 3,6 -4,3 -35,9 -4,4 1,9 Avohoitokäynnit SOMAATTINEN HOITO SOMAATTINEN HOITO 14 954 32 17 066 24 12 048 38 13 562 25 -9,3 -21,9 -20,5 4,2 12,6 -34,2 260 338 3 490 3 570 ##### 956,2 2,3 15 246 17 428 15 576 17 157 12,5 -1,6 10,2 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Avohoitokäynnit yhteensä 2 088 26 2 114 PSYKIATRINEN HOITO Avohoitokäynnit Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä PSYKIATRINEN HOITO 1 480 1 480 16 726 1 120 1 1 121 18 549 1 581 1 310 -11,5 17,0 -17,1 1 581 17 157 1 310 18 467 -11,5 10,4 16,9 -0,4 -17,1 7,6 * Myyntituotot = suoritelaskutus kalliin hoidon tasauksen jälkeen Sisältää sekä oman toiminnan että ostopalvelut (kauttakulkulaskutuksen). Ensihoidon laskutus sisältyy palvelusuunnitelmiin. Vuonna 2013 ensihoitopalvelut laskutettiin terveyskeskuksilta Potilaiden kotikuntaan perustuvaa laskutustietoa ei ole käytettävissä. Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Avohoitokäynnit yhteensä 85 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYS 2016 Myyntituotot ja maksuosuudet jäsenkunnilta VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Loimaa Marttila MUUTOS % TP 2013 TP 2014 TA 2015 ESITYS 2016 16/13 16/14 16/15 Myyntituotot * 280 199 369 901 2 357 742 495 500 491 812 17 305 755 19 985 119 19 455 077 16 023 064 36 334 -5,6 -35,5 -16,0 5,9 -3,2 -23,6 2 460 812 531 797 19 052 007 778,2 565,3 7,3 10,1 -4,7 4,4 8,1 -2,1 2 581 115 2 446 431 2 539 449 940 2 975 2 344 2 582 055 2 449 406 2 541 793 19 887 811 22 434 525 21 996 870 2 629 311 1 345 2 630 656 21 682 662 1,9 43,0 1,9 9,0 7,5 -54,8 7,4 -3,4 3,5 -42,6 3,5 -1,4 Kalliin hoidon tasausmaksu Erityisvelvoitemaksu Myyntituotot ja maksut yhteensä 880 013 1 020 542 927 028 1 020 109 705 230 755 005 21 787 933 24 160 297 23 678 903 1 045 960 769 078 23 497 700 18,9 -24,6 7,8 2,5 9,1 -2,7 12,8 1,9 -0,8 Peruspääoman korko Tuotot jäsenkunnalta yhteensä -47 035 -41 603 -49 339 21 740 898 24 118 694 23 629 564 -26 373 23 471 327 -43,9 8,0 -36,6 -2,7 -46,5 -0,7 Palvelusuunnitelman suoritteet Hoitojaksot 1 927 256 9 557 2 092 788 11 058 1 875 018 13 910 2 012 279 10 143 4,4 6,1 -3,8 -8,3 7,3 -27,1 96 275 192 079 82 692 2 163 699 190 960 89 415 2 302 796 98,3 2 033 088 147 544 83 290 2 334 680 29,4 7,4 -1,4 -0,6 8,1 6,4 Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Myyntituotot yhteensä 163 708 0 163 708 2 196 796 257 507 1 185 258 692 2 593 372 194 432 0 194 432 2 358 131 258 653 839 259 493 2 562 289 58,0 33,0 58,5 16,6 0,4 -29,2 0,3 -1,2 Kalliin hoidon tasausmaksu Erityisvelvoitemaksu Myyntituotot ja maksut yhteensä 104 361 111 164 2 412 320 122 987 74 864 2 791 223 114 130 82 363 2 554 624 130 375 85 036 2 777 700 24,9 -23,5 15,1 6,0 13,6 -0,5 14,2 3,2 8,7 Peruspääoman korko Tuotot jäsenkunnalta yhteensä -4 672 2 407 648 -4 133 2 787 090 -4 901 2 549 723 -2 620 2 775 080 -43,9 15,3 -36,6 -0,4 -46,5 8,8 304 271 1 272 281 -7,7 -15,0 3,6 304 330 1 331 281 -7,7 -15,2 3,2 4 13 5 11 175,0 -15,4 120,0 4 308 13 344 5 277 11 292 175,0 -5,3 -15,4 120,0 -15,2 5,3 3 268 30 3 165 34 2 841 29 3 043 36 -6,9 20,0 -3,9 5,9 7,1 24,1 269 337 584 459 70,6 36,2 -21,4 3 567 3 536 3 454 3 538 -0,8 0,0 2,4 758 812 10 822 4 358 735 762 8 770 4 308 0,5 -6,2 -20,0 -6,3 -1,2 3,7 Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä 13,3 33,5 8,7 SOMAATTINEN HOITO 2 928 6 2 934 3 083 3 3 086 2 695 5 2 700 2 312 3 2 315 -21,0 -50,0 -21,1 -25,0 0,0 -25,0 -14,2 -40,0 -14,2 PSYKIATRINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä PSYKIATRINEN HOITO 108 95 100 101 -6,5 6,3 1,0 108 3 042 95 3 181 100 2 800 101 2 416 -6,5 -20,6 6,3 -24,0 1,0 -13,7 Avohoitokäynnit Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Hoitojaksot yhteensä Avohoitokäynnit SOMAATTINEN HOITO SOMAATTINEN HOITO 37 021 96 39 289 75 26 621 83 28 634 82 429 561 11 561 10 487 37 546 39 925 38 265 39 203 -22,7 -14,6 -27,1 9,3 7,6 -1,2 ##### ##### -9,3 4,4 -1,8 2,5 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Avohoitokäynnit yhteensä 16/15 Palvelusuunnitelman suoritteet Hoitojaksot SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä 16/14 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Myyntituotot yhteensä Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Hoitojaksot yhteensä TA 2015 ESITYS 2016 16/13 TP 2014 SOMAATTINEN HOITO 16 969 219 19 085 394 16 557 965 56 337 34 325 47 558 PSYKIATRINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä MUUTOS % TP 2013 Myyntituotot * SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä TALOUSARVIOESITYS 2016 Myyntituotot ja maksuosuudet jäsenkunnilta Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä PSYKIATRINEN HOITO 7 207 4 7 211 44 757 7 563 11 7 574 47 499 7 528 10 7 538 45 803 7 566 5 7 571 46 774 5,0 25,0 5,0 4,5 * Myyntituotot = suoritelaskutus kalliin hoidon tasauksen jälkeen Sisältää sekä oman toiminnan että ostopalvelut (kauttakulkulaskutuksen). Ensihoidon laskutus sisältyy palvelusuunnitelmiin. Vuonna 2013 ensihoitopalvelut laskutettiin terveyskeskuksilta Potilaiden kotikuntaan perustuvaa laskutustietoa ei ole käytettävissä. 0,0 -54,5 0,0 -1,5 0,5 -50,0 0,4 2,1 Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Avohoitokäynnit yhteensä 758 4 325 735 4 189 1,6 -0,4 4,8 2,8 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYS 2016 Myyntituotot ja maksuosuudet jäsenkunnilta VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Masku Mynämäki MUUTOS % TP 2013 TP 2014 TA 2015 ESITYS 2016 16/13 16/14 16/15 Myyntituotot * 7 098 366 58 668 7 628 424 58 726 7 986 099 60 563 16,6 19,6 12,5 3,2 4,7 3,1 470 323 556 174 221 500 7 934 708 643 613 219 805 8 550 568 683 181 237 675 8 967 518 45,3 22,8 7,3 13,0 6,1 8,1 4,9 7 372 038 21,6 1 139 332 0 1 139 332 8 511 370 1 005 636 0 1 005 636 8 940 345 1 247 309 0 1 247 309 9 797 877 1 082 613 0 1 082 613 10 050 130 -5,0 7,7 -13,2 -5,0 18,1 7,7 12,4 -13,2 2,6 Kalliin hoidon tasausmaksu Erityisvelvoitemaksu Myyntituotot ja maksut yhteensä 500 648 580 350 9 592 369 589 691 540 063 407 497 439 847 9 937 533 10 777 787 615 156 452 314 11 117 600 22,9 -22,1 15,9 4,3 11,0 11,9 13,9 2,8 3,2 Peruspääoman korko Tuotot jäsenkunnalta yhteensä -15 086 9 577 283 -13 344 -15 825 9 924 189 10 761 962 -8 459 11 109 141 -43,9 16,0 -36,6 11,9 -46,5 3,2 Palvelusuunnitelman suoritteet Hoitojaksot 6 449 512 57 330 7 418 208 60 984 6 940 255 61 539 7 385 229 56 727 14,5 -1,1 -0,4 -7,0 6,4 -7,8 463 067 637 581 253 251 7 892 626 728 184 273 841 8 443 980 57,3 6 969 910 615 310 255 190 8 349 692 21,1 18,3 7,3 1,1 14,2 8,1 7,0 Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Myyntituotot yhteensä 792 796 0 792 796 7 762 705 763 405 0 763 405 9 113 097 807 018 0 807 018 8 699 644 805 443 0 805 443 9 249 423 1,6 5,5 -0,2 1,6 19,2 5,5 1,5 -0,2 6,3 Kalliin hoidon tasausmaksu Erityisvelvoitemaksu Myyntituotot ja maksut yhteensä 420 158 447 550 8 630 413 486 460 296 111 9 895 668 441 310 504 675 9 645 629 498 637 366 640 10 114 700 18,7 -18,1 17,2 2,5 23,8 2,2 13,0 -27,4 4,9 Peruspääoman korko Tuotot jäsenkunnalta yhteensä -24 027 8 606 386 -21 254 9 874 414 -25 205 9 620 424 -13 473 10 101 227 -43,9 17,4 -36,6 2,3 -46,5 5,0 959 7 966 1 032 5 1 037 922 8 930 969 6 975 1,0 -14,3 0,9 -6,1 20,0 -6,0 5,1 -25,0 4,8 30 28 23 27 -10,0 -3,6 17,4 30 996 28 1 065 23 953 27 1 002 -10,0 0,6 -3,6 -5,9 17,4 5,1 10 285 114 11 406 104 10 314 126 11 749 110 14,2 -3,5 3,0 5,8 13,9 -12,7 1 204 1 563 1 622 1 579 31,1 1,0 -2,7 11 603 13 073 12 062 13 438 15,8 2,8 11,4 2 319 2 313 2 414 2 398 3,4 3,7 -0,7 2 319 13 922 2 313 15 386 2 414 14 476 2 398 15 836 3,4 13,7 3,7 2,9 -0,7 9,4 Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä SOMAATTINEN HOITO 1 040 10 1 050 986 4 990 1 013 8 1 021 1 027 6 1 033 -1,2 -40,0 -1,6 4,2 50,0 4,4 1,4 -25,0 1,2 37 37 39 37 0,0 0,0 -5,1 37 1 087 37 1 027 39 1 060 37 1 070 0,0 -1,5 0,0 4,2 -5,1 1,0 PSYKIATRINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä PSYKIATRINEN HOITO Avohoitokäynnit Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Hoitojaksot yhteensä Avohoitokäynnit SOMAATTINEN HOITO SOMAATTINEN HOITO 12 080 130 12 293 135 12 613 143 13 196 140 9,2 7,7 7,3 3,7 4,6 -2,1 1 254 1 669 1 759 1 688 34,6 1,1 -4,0 13 464 14 097 14 515 15 024 11,6 6,6 3,5 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Avohoitokäynnit yhteensä 16/15 Palvelusuunnitelman suoritteet Hoitojaksot SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä 16/14 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Myyntituotot yhteensä Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Hoitojaksot yhteensä TA 2015 ESITYS 2016 16/13 TP 2014 SOMAATTINEN HOITO 6 851 086 50 630 PSYKIATRINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä MUUTOS % TP 2013 Myyntituotot * SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä 86 TALOUSARVIOESITYS 2016 Myyntituotot ja maksuosuudet jäsenkunnilta Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä PSYKIATRINEN HOITO 3 168 3 301 3 332 3 422 8,0 3,7 2,7 3 168 16 632 3 301 17 398 3 332 17 847 3 422 18 446 8,0 10,9 3,7 6,0 2,7 3,4 * Myyntituotot = suoritelaskutus kalliin hoidon tasauksen jälkeen Sisältää sekä oman toiminnan että ostopalvelut (kauttakulkulaskutuksen). Ensihoidon laskutus sisältyy palvelusuunnitelmiin. Vuonna 2013 ensihoitopalvelut laskutettiin terveyskeskuksilta Potilaiden kotikuntaan perustuvaa laskutustietoa ei ole käytettävissä. Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Avohoitokäynnit yhteensä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYS 2016 Myyntituotot ja maksuosuudet jäsenkunnilta VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Naantali Nousiainen MUUTOS % TP 2013 TP 2014 TA 2015 ESITYS 2016 16/13 16/14 16/15 Myyntituotot * 1 010 382 1 284 972 1 326 793 522 960 519 068 15 586 151 16 969 039 17 454 335 15 912 583 186 399 10,3 29,7 6,4 -9,6 3,1 7,0 1 461 734 561 269 18 121 985 44,7 13,8 7,3 6,8 10,2 8,1 3,8 16,3 2 426 306 2 188 074 2 576 521 5 283 5 360 5 365 2 431 588 2 193 434 2 581 886 18 017 740 19 162 473 20 036 221 2 370 066 4 771 2 374 837 20 496 822 -2,3 -9,7 -2,3 13,8 8,3 -11,0 8,3 7,0 -8,0 -11,1 -8,0 2,3 Kalliin hoidon tasausmaksu Erityisvelvoitemaksu Myyntituotot ja maksut yhteensä 985 679 1 147 797 1 046 876 1 142 596 793 168 852 613 20 146 015 21 103 438 21 935 710 1 188 554 873 924 22 559 300 20,6 -23,5 12,0 3,6 10,2 6,9 13,5 2,5 2,8 Peruspääoman korko Tuotot jäsenkunnalta yhteensä -32 116 -28 406 -33 689 20 113 899 21 075 032 21 902 021 -18 008 22 541 292 -43,9 12,1 -36,6 7,0 -46,5 2,9 Palvelusuunnitelman suoritteet Hoitojaksot 3 775 093 10 395 3 630 301 11 283 4 100 498 15 733 3 862 885 11 138 2,3 7,1 6,4 -1,3 -5,8 -29,2 241 400 335 824 144 411 4 596 467 349 404 156 152 4 379 578 44,7 4 026 889 319 781 145 550 4 106 915 8,8 9,3 7,3 6,6 4,0 8,1 -4,7 Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Myyntituotot yhteensä 375 340 0 375 340 4 402 229 546 734 0 546 734 4 653 649 523 489 0 523 489 5 119 956 546 703 0 546 703 4 926 282 45,7 0,0 4,4 45,7 11,9 0,0 5,9 4,4 -3,8 Kalliin hoidon tasausmaksu Erityisvelvoitemaksu Myyntituotot ja maksut yhteensä 251 447 291 477 4 945 153 295 486 204 191 5 153 326 270 448 220 263 5 610 667 305 090 224 328 5 455 700 21,3 -23,0 10,3 3,3 9,9 5,9 12,8 1,8 -2,8 Peruspääoman korko Tuotot jäsenkunnalta yhteensä -9 169 4 935 984 -8 111 5 145 215 -9 619 5 601 048 -5 142 5 450 558 -43,9 10,4 -36,6 5,9 -46,5 -2,7 578 544 1 545 457 1 458 -20,9 578 482 2 484 -20,7 -5,1 -50,0 -5,3 -15,9 0,0 -15,9 30 30 28 30 0,0 0,0 7,1 30 608 30 514 28 573 30 488 0,0 -19,7 0,0 -5,0 7,1 -14,7 5 491 38 6 538 26 5 980 40 6 597 32 20,1 -15,8 0,9 23,1 10,3 -20,0 693 933 949 850 22,7 -8,9 -10,4 6 222 7 497 6 969 7 479 20,2 -0,2 7,3 1 445 1 404 1 523 1 529 5,8 8,9 0,4 1 445 7 667 1 404 8 901 1 523 8 492 1 529 9 008 5,8 17,5 8,9 1,2 0,4 6,1 Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä SOMAATTINEN HOITO 2 131 17 2 148 2 053 24 2 077 2 039 18 2 057 1 957 23 1 980 -8,2 35,3 -7,8 -4,7 -4,2 -4,7 -4,0 27,8 -3,8 PSYKIATRINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä PSYKIATRINEN HOITO 110 2 112 2 260 103 2 105 2 182 108 2 110 2 167 104 2 106 2 086 -5,5 0,0 -5,4 -7,7 1,0 0,0 1,0 -4,4 -3,7 0,0 -3,6 -3,8 Avohoitokäynnit Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Hoitojaksot yhteensä Avohoitokäynnit SOMAATTINEN HOITO SOMAATTINEN HOITO 22 576 361 23 831 371 23 959 399 24 694 401 9,4 11,1 3,6 8,1 3,1 0,5 2 357 3 054 2 930 2 984 26,6 -2,3 1,8 25 294 27 256 27 288 28 079 11,0 3,0 2,9 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Avohoitokäynnit yhteensä 16/15 Palvelusuunnitelman suoritteet Hoitojaksot SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä 16/14 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Myyntituotot yhteensä Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Hoitojaksot yhteensä TA 2015 ESITYS 2016 16/13 TP 2014 SOMAATTINEN HOITO 14 432 109 14 954 996 15 434 218 143 661 206 111 174 256 PSYKIATRINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä MUUTOS % TP 2013 Myyntituotot * SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä 87 TALOUSARVIOESITYS 2016 Myyntituotot ja maksuosuudet jäsenkunnilta Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä PSYKIATRINEN HOITO 5 873 13 5 886 31 180 5 757 4 5 761 33 017 6 365 9 6 374 33 662 6 044 5 6 049 34 128 2,9 -61,5 2,8 9,5 * Myyntituotot = suoritelaskutus kalliin hoidon tasauksen jälkeen Sisältää sekä oman toiminnan että ostopalvelut (kauttakulkulaskutuksen). Ensihoidon laskutus sisältyy palvelusuunnitelmiin. Vuonna 2013 ensihoitopalvelut laskutettiin terveyskeskuksilta Potilaiden kotikuntaan perustuvaa laskutustietoa ei ole käytettävissä. 5,0 25,0 5,0 3,4 -5,0 -44,4 -5,1 1,4 Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Avohoitokäynnit yhteensä 88 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYS 2016 Myyntituotot ja maksuosuudet jäsenkunnilta VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Oripää Paimio MUUTOS % TP 2013 TP 2014 TA 2015 ESITYS 2016 16/13 16/14 16/15 Myyntituotot * MUUTOS % TP 2013 TP 2014 8 850 613 66 159 8 325 531 62 011 TA 2015 ESITYS 2016 16/13 16/14 16/15 Myyntituotot * SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä TALOUSARVIOESITYS 2016 Myyntituotot ja maksuosuudet jäsenkunnilta SOMAATTINEN HOITO 1 562 761 1 762 001 990 1 398 399 1 586 697 454 25 203 33 284 41 140 1 837 415 182 640 40 838 1 621 876 192 599 44 158 1 823 907 1 587 964 1,5 -9,9 -54,2 13,5 664,2 478,7 7,3 14,9 -0,7 5,5 8,1 12,5 PSYKIATRINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä 9 089 999 71 381 9 046 816 65 847 2,2 -0,5 8,7 6,2 -0,5 -7,8 677 237 871 977 318 470 316 079 9 383 248 10 349 436 890 993 341 776 10 345 431 62,2 9,3 31,6 7,3 10,3 2,2 8,1 0,0 1 224 250 1 212 252 1 204 705 5 100 11 240 6 562 1 229 350 1 223 492 1 211 267 10 695 554 10 606 741 11 560 702 1 348 445 12 252 1 360 697 11 706 129 10,1 140,2 10,7 9,4 11,2 9,0 11,2 10,4 11,9 86,7 12,3 1,3 549 431 9 466 204 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Myyntituotot yhteensä 203 429 0 203 429 1 791 393 156 743 0 156 743 1 994 158 194 382 0 194 382 1 816 259 183 724 0 183 724 2 007 631 -9,7 17,2 -5,5 -9,7 12,1 17,2 0,7 -5,5 10,5 Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Myyntituotot yhteensä Kalliin hoidon tasausmaksu Erityisvelvoitemaksu Myyntituotot ja maksut yhteensä 74 275 86 098 1 951 765 87 438 60 423 2 142 019 78 992 64 334 1 959 585 89 247 65 622 2 162 500 20,2 -23,8 10,8 2,1 8,6 1,0 13,0 2,0 10,4 Kalliin hoidon tasausmaksu Erityisvelvoitemaksu Myyntituotot ja maksut yhteensä 546 926 645 788 587 858 633 996 446 262 478 773 11 876 476 11 698 791 12 627 333 669 384 492 187 12 867 700 22,4 -22,4 8,3 3,7 10,3 10,0 13,9 2,8 1,9 Peruspääoman korko Tuotot jäsenkunnalta yhteensä -3 296 1 948 469 -2 914 2 139 105 -3 457 1 956 128 -1 848 2 160 652 -43,9 10,9 -36,6 1,0 -46,5 10,5 Peruspääoman korko Tuotot jäsenkunnalta yhteensä -19 997 -17 686 -20 977 11 856 479 11 681 105 12 606 356 -11 213 12 856 487 -43,9 8,4 -36,6 10,1 -46,5 2,0 Palvelusuunnitelman suoritteet Hoitojaksot Palvelusuunnitelman suoritteet Hoitojaksot SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä SOMAATTINEN HOITO 217 270 214 196 -9,6 -27,4 -8,3 217 270 214 196 -9,6 -27,4 -8,3 7 7 7 6 -14,3 -14,3 -14,3 7 224 7 277 7 221 6 202 -14,3 -9,8 -14,3 -27,1 -14,3 -8,5 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Hoitojaksot yhteensä 1 258 10 1 268 1 371 5 1 376 1 216 9 1 225 -20,9 350,0 -20,4 -3,3 -10,0 -3,4 -11,3 80,0 -11,0 Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Hoitojaksot yhteensä 54 1 55 1 594 58 1 59 1 327 50 1 51 1 427 58 1 59 1 284 7,4 0,0 7,3 -19,4 0,0 0,0 0,0 -3,2 16,0 0,0 15,7 -10,0 13 893 223 13 904 167 13 693 187 14 305 190 3,0 -14,8 2,9 13,8 4,5 1,6 1 617 1 937 2 412 2 264 40,0 16,9 -6,1 15 733 16 008 16 292 16 759 6,5 4,7 2,9 4 059 14 4 073 19 806 3 622 17 3 639 19 647 3 943 16 3 959 20 251 4 009 20 4 029 20 788 -1,2 42,9 -1,1 5,0 10,7 17,6 10,7 5,8 1,7 25,0 1,8 2,6 Avohoitokäynnit SOMAATTINEN HOITO SOMAATTINEN HOITO 2 754 3 132 2 2 148 2 411 1 38 46 809 734 2 792 3 180 2 957 3 146 -12,5 -23,0 -50,0 12,2 ##### ##### -9,3 12,7 -1,1 6,4 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Avohoitokäynnit yhteensä 1 537 2 1 539 PSYKIATRINEN HOITO Avohoitokäynnit Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä PSYKIATRINEN HOITO 462 522 483 513 11,0 -1,7 6,2 462 3 254 522 3 702 483 3 440 513 3 659 11,0 12,4 -1,7 -1,2 6,2 6,4 * Myyntituotot = suoritelaskutus kalliin hoidon tasauksen jälkeen Sisältää sekä oman toiminnan että ostopalvelut (kauttakulkulaskutuksen). Ensihoidon laskutus sisältyy palvelusuunnitelmiin. Vuonna 2013 ensihoitopalvelut laskutettiin terveyskeskuksilta Potilaiden kotikuntaan perustuvaa laskutustietoa ei ole käytettävissä. Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Avohoitokäynnit yhteensä 89 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYS 2016 Myyntituotot ja maksuosuudet jäsenkunnilta VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Parainen Punkalaidun MUUTOS % TP 2013 TP 2014 TA 2015 ESITYS 2016 16/13 16/14 16/15 Myyntituotot * 771 426 1 052 844 956 300 595 690 591 227 13 701 030 14 553 860 15 182 890 10 499 390 2 597 052 0,1 6,6 3,7 -6,4 -5,0 0,5 1 266 457 639 294 15 002 193 64,2 20,3 7,3 3,1 32,4 8,1 -1,2 9,5 489 367 422 041 491 997 2 001 744 1 880 398 2 149 391 2 491 111 2 302 439 2 641 388 16 192 141 16 856 299 17 824 278 479 015 1 891 097 2 370 113 17 372 306 -2,1 -5,5 -4,9 7,3 13,5 0,6 2,9 3,1 -2,6 -12,0 -10,3 -2,5 Kalliin hoidon tasausmaksu Erityisvelvoitemaksu Myyntituotot ja maksut yhteensä 809 865 948 835 860 804 938 793 655 678 701 070 17 940 799 18 460 812 19 386 152 975 860 717 534 19 065 700 20,5 -23,6 6,3 2,8 9,4 3,3 13,4 2,3 -1,7 Peruspääoman korko Tuotot jäsenkunnalta yhteensä -33 396 -29 539 -35 032 17 907 403 18 431 273 19 351 120 -18 726 19 046 974 -43,9 6,4 -36,6 3,3 -46,5 -1,6 Palvelusuunnitelman suoritteet Hoitojaksot 1 431 131 990 1 468 836 190 1 405 195 946 1 385 242 517 -3,2 -5,7 -47,8 171,9 -1,4 -45,4 8 280 1 440 401 17 583 81 180 1 567 789 85 658 80 567 1 572 366 90 986 87 117 1 563 862 998,9 417,5 7,3 8,6 -0,3 6,2 8,1 -0,5 Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Myyntituotot yhteensä 13 692 0 13 692 1 454 093 17 663 0 17 663 1 585 452 13 524 0 13 524 1 585 889 12 972 0 12 972 1 576 834 -5,3 -26,6 -4,1 -5,3 8,4 -26,6 -0,5 -4,1 -0,6 Kalliin hoidon tasausmaksu Erityisvelvoitemaksu Myyntituotot ja maksut yhteensä 169 024 180 043 1 803 160 195 304 118 882 1 899 637 176 135 127 109 1 889 133 196 318 128 048 1 901 200 16,1 -28,9 5,4 0,5 7,7 0,1 11,5 0,7 0,6 Peruspääoman korko Tuotot jäsenkunnalta yhteensä -8 559 1 794 601 -7 570 1 892 067 -8 979 1 880 154 -4 800 1 896 400 -43,9 5,7 -36,6 0,2 -46,5 0,9 242 219 230 155 -36,1 -29,4 -32,6 242 219 230 155 -36,1 -29,4 -32,6 0 242 0 219 0 230 0 155 -36,1 -29,4 -32,6 2 795 2 2 725 1 2 522 3 2 343 2 -16,2 -14,0 0,0 100,0 -7,1 -33,3 16 28 304 302 ##### 978,6 -0,7 2 813 2 754 2 829 2 647 -5,9 -3,9 -6,4 70 57 71 60 -14,3 5,3 -15,5 70 2 883 57 2 811 71 2 900 60 2 707 -14,3 -6,1 5,3 -3,7 -15,5 -6,7 Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä SOMAATTINEN HOITO 1 726 490 2 216 1 601 431 2 032 1 592 460 2 052 1 552 421 1 973 -10,1 -14,1 -11,0 -3,1 -2,3 -2,9 -2,5 -8,5 -3,8 PSYKIATRINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä PSYKIATRINEN HOITO 42 139 181 2 397 22 145 167 2 199 33 156 189 2 241 33 150 183 2 156 -21,4 7,9 1,1 -10,1 50,0 3,4 9,6 -2,0 0,0 -3,8 -3,2 -3,8 Avohoitokäynnit Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Hoitojaksot yhteensä Avohoitokäynnit SOMAATTINEN HOITO SOMAATTINEN HOITO 14 599 8 031 14 162 8 328 14 642 7 961 15 191 8 212 4,1 2,3 7,3 -1,4 3,8 3,2 1 792 2 425 2 069 2 506 39,8 3,3 21,1 24 422 24 915 24 672 25 909 6,1 4,0 5,0 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Avohoitokäynnit yhteensä 16/15 Palvelusuunnitelman suoritteet Hoitojaksot SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä 16/14 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Myyntituotot yhteensä Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Hoitojaksot yhteensä TA 2015 ESITYS 2016 16/13 TP 2014 SOMAATTINEN HOITO 10 493 173 10 129 501 11 052 325 2 436 431 2 775 826 2 583 038 PSYKIATRINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä MUUTOS % TP 2013 Myyntituotot * SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä TALOUSARVIOESITYS 2016 Myyntituotot ja maksuosuudet jäsenkunnilta Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä PSYKIATRINEN HOITO 1 431 5 999 7 430 31 852 1 034 5 460 6 494 31 409 1 337 5 853 7 190 31 862 1 140 5 568 6 708 32 617 -20,3 -7,2 -9,7 2,4 * Myyntituotot = suoritelaskutus kalliin hoidon tasauksen jälkeen Sisältää sekä oman toiminnan että ostopalvelut (kauttakulkulaskutuksen). Ensihoidon laskutus sisältyy palvelusuunnitelmiin. Vuonna 2013 ensihoitopalvelut laskutettiin terveyskeskuksilta Potilaiden kotikuntaan perustuvaa laskutustietoa ei ole käytettävissä. 10,3 2,0 3,3 3,8 -14,7 -4,9 -6,7 2,4 Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Avohoitokäynnit yhteensä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYS 2016 Myyntituotot ja maksuosuudet jäsenkunnilta VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Pyhäranta Pöytyä MUUTOS % TP 2013 TP 2014 TA 2015 ESITYS 2016 16/13 16/14 16/15 Myyntituotot * 1 964 759 2 112 364 1 113 1 882 104 488 -14,0 -77,0 -4,2 -10,9 -56,1 33 168 50 815 59 050 2 074 624 194 943 58 578 2 366 998 242 203 63 340 2 188 136 630,2 376,6 7,3 -1,6 5,5 24,2 8,1 -7,6 2 222 734 201 049 0 201 049 2 423 783 150 240 0 150 240 2 224 863 212 108 0 212 108 2 579 106 184 213 0 184 213 2 372 349 -8,4 22,6 -13,2 -8,4 -2,1 22,6 6,6 -13,2 -8,0 Kalliin hoidon tasausmaksu Erityisvelvoitemaksu Myyntituotot ja maksut yhteensä 115 225 133 568 2 672 576 134 084 92 657 2 451 605 120 847 98 422 2 798 375 134 532 98 919 2 605 800 16,8 -25,9 -2,5 0,3 6,8 6,3 11,3 0,5 -6,9 Peruspääoman korko Tuotot jäsenkunnalta yhteensä -4 600 2 667 976 -4 068 2 447 537 -4 826 2 793 549 -2 580 2 603 220 -43,9 -2,4 -36,6 6,4 -46,5 -6,8 Palvelusuunnitelman suoritteet Hoitojaksot 8 249 018 33 041 8 722 176 27 054 7 867 090 24 312 8 498 699 32 158 177 930 258 553 270 990 9 278 774 718 113 268 958 8 878 473 777 314 290 825 9 598 996 855 170 949 900 0 0 855 170 949 900 9 315 158 10 228 674 874 860 0 874 860 9 753 333 956 703 0 956 703 10 555 699 11,9 0,7 9,4 11,9 13,3 0,7 3,2 9,4 8,2 Kalliin hoidon tasausmaksu Erityisvelvoitemaksu Myyntituotot ja maksut yhteensä 442 618 522 496 476 837 513 082 361 064 388 353 10 270 858 11 112 234 10 618 523 542 851 399 150 11 497 700 22,6 -22,2 11,9 3,9 10,5 3,5 13,8 2,8 8,3 Peruspääoman korko Tuotot jäsenkunnalta yhteensä -20 974 -18 551 -22 001 10 249 884 11 093 683 10 596 522 -11 761 11 485 939 -43,9 12,1 -36,6 3,5 -46,5 8,4 -15,6 -7,2 50,0 200,0 -15,5 -7,0 Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä 8 459 988 3,0 -2,7 -2,6 18,9 8,0 32,3 336,9 200,6 7,3 13,5 3,5 8,2 8,1 8,1 Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Myyntituotot yhteensä SOMAATTINEN HOITO 316 1 317 314 277 238 -24,8 -24,3 -14,1 314 277 238 -25,0 -24,3 -14,1 11 4 9 7 -36,4 75,0 -22,2 11 328 4 318 9 286 7 245 -36,4 -25,4 75,0 -23,1 -22,2 -14,4 PSYKIATRINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä 1 419 3 1 422 1 343 2 1 345 1 221 1 1 222 1 133 3 1 136 -20,1 0,0 -20,1 29 35 32 29 0,0 -17,1 -9,4 29 1 451 35 1 380 32 1 254 29 1 165 0,0 -19,7 -17,1 -15,6 -9,4 -7,1 13 813 65 15 850 59 11 632 60 13 984 73 1,2 12,3 -11,8 23,7 20,2 21,7 368 486 2 901 2 524 585,9 419,3 -13,0 14 246 16 395 14 593 16 581 16,4 1,1 13,6 2 558 2 519 2 587 2 699 5,5 7,1 4,3 2 558 16 804 2 519 18 914 2 587 17 180 2 699 19 280 5,5 14,7 7,1 1,9 4,3 12,2 PSYKIATRINEN HOITO Avohoitokäynnit Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Hoitojaksot yhteensä Avohoitokäynnit SOMAATTINEN HOITO SOMAATTINEN HOITO 4 169 3 4 190 3 300 2 3 441 1 59 79 939 1 006 4 231 4 269 4 241 4 448 -17,5 -66,7 -17,9 4,3 -50,0 ##### ##### 7,1 5,1 4,2 4,9 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Avohoitokäynnit yhteensä 16/15 Palvelusuunnitelman suoritteet Hoitojaksot SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä 16/14 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Myyntituotot yhteensä Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Hoitojaksot yhteensä TA 2015 ESITYS 2016 16/13 TP 2014 SOMAATTINEN HOITO 2 187 440 2 126 PSYKIATRINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä MUUTOS % TP 2013 Myyntituotot * SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä 90 TALOUSARVIOESITYS 2016 Myyntituotot ja maksuosuudet jäsenkunnilta Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä PSYKIATRINEN HOITO 640 686 714 652 1,9 -5,0 -8,7 640 4 871 686 4 955 714 4 955 652 5 100 1,9 4,7 -5,0 2,9 -8,7 2,9 * Myyntituotot = suoritelaskutus kalliin hoidon tasauksen jälkeen Sisältää sekä oman toiminnan että ostopalvelut (kauttakulkulaskutuksen). Ensihoidon laskutus sisältyy palvelusuunnitelmiin. Vuonna 2013 ensihoitopalvelut laskutettiin terveyskeskuksilta Potilaiden kotikuntaan perustuvaa laskutustietoa ei ole käytettävissä. Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Avohoitokäynnit yhteensä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYS 2016 Myyntituotot ja maksuosuudet jäsenkunnilta VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Raisio Rusko MUUTOS % TP 2013 TP 2014 TA 2015 ESITYS 2016 16/13 16/14 16/15 Myyntituotot * 1 570 681 1 953 032 2 083 511 553 540 549 373 20 702 480 22 516 047 23 320 765 20 758 687 165 868 9,4 10,8 4,6 -0,4 1,3 -10,9 2 320 140 594 037 23 838 732 47,7 18,8 7,3 5,9 11,4 8,1 2,2 15,1 3 152 443 2 886 698 3 458 334 1 243 3 597 1 084 3 153 685 2 890 295 3 459 417 23 856 166 25 406 343 26 780 182 3 146 149 4 084 3 150 233 26 988 965 -0,2 228,7 -0,1 13,1 Kalliin hoidon tasausmaksu Erityisvelvoitemaksu Myyntituotot ja maksut yhteensä 1 282 778 1 497 672 1 363 620 1 366 407 911 645 984 070 26 505 350 27 815 660 29 127 872 1 534 961 1 001 174 29 525 100 19,7 -26,7 11,4 2,5 9,8 6,1 12,6 1,7 1,4 Peruspääoman korko Tuotot jäsenkunnalta yhteensä -52 749 -46 657 -55 334 26 452 601 27 769 003 29 072 538 -29 578 29 495 522 -43,9 11,5 -36,6 6,2 -46,5 1,5 9,0 -9,0 13,6 277,0 9,0 -8,9 6,2 0,8 Palvelusuunnitelman suoritteet Hoitojaksot 4 042 195 46 844 4 360 055 46 262 4 533 626 40 502 4 471 997 55 099 10,6 17,6 2,6 19,1 -1,4 36,0 302 295 407 288 124 547 5 105 964 442 622 134 673 5 104 391 46,4 4 391 334 369 092 125 540 4 900 949 16,2 19,9 7,3 4,2 8,7 8,1 0,0 Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Myyntituotot yhteensä 683 079 0 683 079 5 074 413 570 082 0 570 082 5 471 031 658 883 0 658 883 5 764 847 671 530 0 671 530 5 775 920 -1,7 17,8 1,9 -1,7 13,8 17,8 5,6 1,9 0,2 Kalliin hoidon tasausmaksu Erityisvelvoitemaksu Myyntituotot ja maksut yhteensä 306 605 355 415 5 736 433 360 180 248 897 6 080 109 332 786 271 034 6 368 667 380 733 279 947 6 436 600 24,2 -21,2 12,2 5,7 12,5 5,9 14,4 3,3 1,1 Peruspääoman korko Tuotot jäsenkunnalta yhteensä -9 963 5 726 470 -8 812 6 071 297 -10 452 6 358 215 -5 587 6 431 013 -43,9 12,3 -36,6 5,9 -46,5 1,1 623 2 625 645 1 646 630 3 633 601 2 603 -3,5 -6,8 0,0 100,0 -3,5 -6,6 -4,6 -33,3 -4,8 29 24 27 27 -6,9 12,5 0,0 29 654 24 670 27 660 27 630 -6,9 -3,6 12,5 -5,9 0,0 -4,6 6 945 98 7 582 96 7 476 91 7 925 105 14,1 7,1 4,5 9,4 6,0 15,4 917 1 058 1 166 1 094 19,3 3,4 -6,2 7 960 8 736 8 733 9 124 14,6 4,4 4,5 1 513 1 888 1 644 1 878 24,1 -0,5 14,2 1 513 9 473 1 888 10 624 1 644 10 377 1 878 11 002 24,1 16,1 -0,5 3,6 14,2 6,0 Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä SOMAATTINEN HOITO 2 863 9 2 872 2 844 11 2 855 2 729 12 2 741 2 844 10 2 854 -0,7 11,1 -0,6 0,0 -9,1 0,0 4,2 -16,7 4,1 122 139 126 128 4,9 -7,9 1,6 122 2 994 139 2 994 126 2 867 128 2 982 4,9 -0,4 -7,9 -0,4 1,6 4,0 PSYKIATRINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä PSYKIATRINEN HOITO Avohoitokäynnit Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Hoitojaksot yhteensä Avohoitokäynnit SOMAATTINEN HOITO SOMAATTINEN HOITO 31 969 786 32 886 775 32 967 851 34 050 793 6,5 0,9 3,5 2,3 3,3 -6,8 4 675 5 602 6 016 5 615 20,1 0,2 -6,7 37 430 39 263 39 834 40 458 8,1 3,0 1,6 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Avohoitokäynnit yhteensä 16/15 Palvelusuunnitelman suoritteet Hoitojaksot SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä 16/14 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Myyntituotot yhteensä Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Hoitojaksot yhteensä TA 2015 ESITYS 2016 16/13 TP 2014 SOMAATTINEN HOITO 18 982 061 19 842 882 20 501 742 149 739 166 593 186 139 PSYKIATRINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä MUUTOS % TP 2013 Myyntituotot * SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä 91 TALOUSARVIOESITYS 2016 Myyntituotot ja maksuosuudet jäsenkunnilta Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä PSYKIATRINEN HOITO 9 603 8 9 611 47 041 9 671 12 9 683 48 946 10 333 8 10 341 50 175 9 991 13 10 004 50 462 4,0 62,5 4,1 7,3 * Myyntituotot = suoritelaskutus kalliin hoidon tasauksen jälkeen Sisältää sekä oman toiminnan että ostopalvelut (kauttakulkulaskutuksen). Ensihoidon laskutus sisältyy palvelusuunnitelmiin. Vuonna 2013 ensihoitopalvelut laskutettiin terveyskeskuksilta Potilaiden kotikuntaan perustuvaa laskutustietoa ei ole käytettävissä. 3,3 8,3 3,3 3,1 -3,3 62,5 -3,3 0,6 Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Avohoitokäynnit yhteensä 92 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYS 2016 Myyntituotot ja maksuosuudet jäsenkunnilta VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Salo Sauvo MUUTOS % TP 2013 TP 2014 TA 2015 ESITYS 2016 16/13 16/14 16/15 Myyntituotot * 625 668 743 061 2 996 058 1 626 930 1 614 764 47 456 406 51 489 564 52 536 128 48 489 807 200 799 3 364 188 1 746 046 53 800 840 3,9 26,3 -0,8 -11,7 1,5 17,4 437,7 352,7 7,3 13,4 4,5 12,3 8,1 2,4 8 986 564 9 032 191 9 676 062 74 414 39 836 69 930 9 060 978 9 072 027 9 745 992 56 517 383 60 561 591 62 282 120 9 344 877 57 322 9 402 198 63 203 038 4,0 -23,0 3,8 11,8 3,5 43,9 3,6 4,4 -3,4 -18,0 -3,5 1,5 Kalliin hoidon tasausmaksu Erityisvelvoitemaksu Myyntituotot ja maksut yhteensä 2 887 569 3 344 977 3 024 110 3 347 261 2 311 496 2 462 944 62 752 213 66 218 064 67 769 174 3 416 077 2 511 785 69 130 900 18,3 -25,0 10,2 2,1 8,7 4,4 13,0 2,0 2,0 Peruspääoman korko Tuotot jäsenkunnalta yhteensä -122 769 -108 590 -128 785 62 629 444 66 109 474 67 640 389 -68 840 69 062 060 -43,9 10,3 -36,6 4,5 -46,5 2,1 Palvelusuunnitelman suoritteet Hoitojaksot 2 811 139 18 210 2 849 081 43 821 15,2 150,6 155 734 249 703 121 405 3 200 457 286 285 131 275 3 310 462 83,8 2 646 138 206 740 122 320 3 053 400 Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Myyntituotot yhteensä 427 104 29 116 456 220 3 102 358 353 940 320 354 260 3 407 661 452 158 26 680 478 838 3 679 295 Kalliin hoidon tasausmaksu Erityisvelvoitemaksu Myyntituotot ja maksut yhteensä 158 943 184 247 3 445 548 184 938 127 798 3 720 396 Peruspääoman korko Tuotot jäsenkunnalta yhteensä -5 850 3 439 698 Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä 6,3 1,3 0,9 140,6 25,1 38,5 7,3 8,4 14,7 8,1 3,4 350 774 192 350 967 3 661 429 -17,9 -99,3 -23,1 18,0 -0,9 -39,9 -0,9 7,4 -22,4 -99,3 -26,7 -0,5 168 308 137 076 3 984 679 188 886 138 885 3 989 200 18,8 -24,6 15,8 2,1 8,7 7,2 12,2 1,3 0,1 -5 176 3 715 220 -6 137 3 978 542 -3 281 3 985 919 -43,9 15,9 -36,6 7,3 -46,5 0,2 375 3 378 398 7 405 376 5 381 390 5 395 3,9 66,7 4,4 -2,1 -28,6 -2,6 3,7 0,0 3,7 18 1 19 397 14 13 1 14 409 -27,8 0,0 -26,3 2,9 -7,1 14 419 16 1 17 398 0,0 -2,5 -18,7 0,0 -17,6 2,7 4 128 64 4 176 84 4 148 66 4 417 80 7,0 25,0 5,8 -4,8 6,5 21,2 450 531 685 649 44,2 22,2 -5,3 4 642 4 791 4 899 5 146 10,9 7,4 5,0 1 078 3 1 081 5 723 1 233 2 1 235 6 026 1 191 2 1 193 6 092 1 226 1 1 227 6 373 13,7 -66,7 13,5 11,4 -0,6 -50,0 -0,6 5,8 2,9 -50,0 2,8 4,6 SOMAATTINEN HOITO 7 828 6 7 834 7 737 6 7 743 7 194 7 7 201 7 489 7 7 496 -4,3 16,7 -4,3 -3,2 16,7 -3,2 4,1 0,0 4,1 341 2 343 8 177 341 1 342 8 085 318 2 320 7 521 353 2 355 7 851 3,5 3,5 0,0 100,0 3,5 3,8 -4,0 -2,9 11,0 0,0 10,9 4,4 PSYKIATRINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä PSYKIATRINEN HOITO Avohoitokäynnit Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Hoitojaksot yhteensä Avohoitokäynnit SOMAATTINEN HOITO SOMAATTINEN HOITO 86 925 494 86 613 427 78 454 550 83 053 475 1 012 1 151 8 050 8 731 88 431 88 191 87 054 92 259 -4,5 -3,8 -4,1 11,2 5,9 -13,6 762,7 658,6 8,5 4,3 4,6 6,0 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Avohoitokäynnit yhteensä 2 680 913 43 428 16/15 Palvelusuunnitelman suoritteet Hoitojaksot SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä 2 472 920 17 484 16/14 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Myyntituotot yhteensä Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Hoitojaksot yhteensä TA 2015 ESITYS 2016 16/13 TP 2014 SOMAATTINEN HOITO 46 671 710 48 892 043 47 754 248 159 028 227 531 171 057 PSYKIATRINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä MUUTOS % TP 2013 Myyntituotot * SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä TALOUSARVIOESITYS 2016 Myyntituotot ja maksuosuudet jäsenkunnilta Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä PSYKIATRINEN HOITO 26 434 46 26 480 114 911 26 642 44 26 686 114 877 28 721 54 28 775 115 829 27 488 41 27 529 119 787 4,0 -11,6 4,0 4,2 * Myyntituotot = suoritelaskutus kalliin hoidon tasauksen jälkeen Sisältää sekä oman toiminnan että ostopalvelut (kauttakulkulaskutuksen). Ensihoidon laskutus sisältyy palvelusuunnitelmiin. Vuonna 2013 ensihoitopalvelut laskutettiin terveyskeskuksilta Potilaiden kotikuntaan perustuvaa laskutustietoa ei ole käytettävissä. 3,2 -7,6 3,2 4,3 -4,3 -24,7 -4,3 3,4 Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Avohoitokäynnit yhteensä 93 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYS 2016 Myyntituotot ja maksuosuudet jäsenkunnilta VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Somero Taivassalo MUUTOS % TP 2013 TP 2014 TA 2015 ESITYS 2016 16/13 16/14 16/15 Myyntituotot * TA 2015 ESITYS 2016 16/13 16/14 16/15 TP 2014 1 765 155 18 175 1 749 505 28 644 1 630 444 33 545 1 697 841 29 980 56 039 1 839 369 71 290 72 830 1 922 269 177 614 72 252 1 913 854 250 221 78 126 2 056 168 170 335 0 170 335 2 009 704 173 943 0 173 943 2 096 212 185 157 0 185 157 2 099 011 180 645 0 180 645 2 236 813 6,1 3,9 -2,4 6,1 11,3 3,9 6,7 -2,4 6,6 SOMAATTINEN HOITO 8 406 186 15 464 8 758 075 25 633 8 656 426 25 814 8 439 258 18 583 153 679 179 342 449 130 9 412 179 476 384 445 799 9 604 423 584 359 482 043 9 524 243 8 575 329 0,4 20,2 -3,6 -27,5 -2,5 -28,0 280,2 225,8 7,3 11,1 1,2 22,7 8,1 -0,8 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Myyntituotot yhteensä MUUTOS % TP 2013 Myyntituotot * SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä TALOUSARVIOESITYS 2016 Myyntituotot ja maksuosuudet jäsenkunnilta Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä -3,8 64,9 -3,0 4,7 4,1 -10,6 346,5 251,0 7,3 11,8 7,0 40,9 8,1 7,4 PSYKIATRINEN HOITO 712 127 893 586 683 372 0 0 0 712 127 893 586 683 372 9 287 456 10 305 765 10 287 795 845 281 0 845 281 10 369 524 18,7 -5,4 23,7 18,7 11,7 -5,4 0,6 23,7 0,8 Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Myyntituotot yhteensä Kalliin hoidon tasausmaksu Erityisvelvoitemaksu Myyntituotot ja maksut yhteensä 484 091 562 740 507 701 515 650 342 544 366 387 10 287 196 11 211 049 11 161 883 577 744 376 832 11 324 100 19,3 -26,9 10,1 2,7 10,0 1,0 13,8 2,9 1,5 Kalliin hoidon tasausmaksu Erityisvelvoitemaksu Myyntituotot ja maksut yhteensä 88 273 102 325 2 200 302 102 560 70 873 2 269 645 92 536 75 365 2 266 912 103 607 76 180 2 416 600 17,4 -25,6 9,8 1,0 7,5 6,5 12,0 1,1 6,6 Peruspääoman korko Tuotot jäsenkunnalta yhteensä -20 039 -17 726 -21 022 10 267 157 11 193 323 11 140 861 -11 237 11 312 863 -43,9 10,2 -36,6 1,1 -46,5 1,5 Peruspääoman korko Tuotot jäsenkunnalta yhteensä -5 827 2 194 475 -5 154 2 264 491 -6 114 2 260 798 -3 268 2 413 332 -43,9 10,0 -36,6 6,6 -46,5 6,7 264 2 266 275 3 278 220 4 224 238 4 242 -10,0 100,0 -9,2 -13,6 33,3 -13,1 8,0 0,0 7,8 16 15 19 16 0,0 6,7 -15,8 16 282 15 293 19 243 16 258 0,0 -8,7 6,7 -12,1 -15,8 6,0 2 943 22 3 127 27 2 428 35 2 599 33 -11,7 50,0 -16,9 22,2 7,0 -5,7 92 110 678 677 635,9 515,5 -0,1 3 057 3 264 3 141 3 309 8,2 1,4 5,3 476 506 540 484 1,7 -4,3 -10,4 476 3 533 506 3 770 540 3 681 484 3 793 1,7 7,3 -4,3 0,6 -10,4 3,0 Palvelusuunnitelman suoritteet Hoitojaksot Palvelusuunnitelman suoritteet Hoitojaksot SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä SOMAATTINEN HOITO 1 397 1 473 1 247 1 388 -0,7 -5,8 11,3 1 397 1 473 1 247 1 388 -0,7 -5,8 11,3 31 40 28 32 3,2 -20,0 14,3 31 1 428 40 1 513 28 1 275 32 1 420 3,2 -0,6 -20,0 -6,2 14,3 11,4 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Hoitojaksot yhteensä PSYKIATRINEN HOITO Avohoitokäynnit SOMAATTINEN HOITO 13 006 47 14 345 54 12 565 62 13 465 49 255 270 1 164 1 272 13 308 14 669 13 791 14 786 3,5 4,3 -6,1 -9,3 7,2 -21,0 398,8 371,1 9,3 11,1 0,8 7,2 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Avohoitokäynnit yhteensä Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Hoitojaksot yhteensä Avohoitokäynnit SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä PSYKIATRINEN HOITO 1 916 1 818 1 975 1 885 -1,6 3,7 -4,6 1 916 15 224 1 818 16 487 1 975 15 766 1 885 16 671 -1,6 9,5 3,7 1,1 -4,6 5,7 * Myyntituotot = suoritelaskutus kalliin hoidon tasauksen jälkeen Sisältää sekä oman toiminnan että ostopalvelut (kauttakulkulaskutuksen). Ensihoidon laskutus sisältyy palvelusuunnitelmiin. Vuonna 2013 ensihoitopalvelut laskutettiin terveyskeskuksilta Potilaiden kotikuntaan perustuvaa laskutustietoa ei ole käytettävissä. Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Avohoitokäynnit yhteensä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOESITYS 2016 Myyntituotot ja maksuosuudet jäsenkunnilta VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Turku Uusikaupunki MUUTOS % TP 2013 TP 2014 TA 2015 ESITYS 2016 16/13 16/14 16/15 Myyntituotot * MUUTOS % TA 2015 ESITYS 2016 16/13 16/14 16/15 TP 2013 TP 2014 16 799 142 27 880 17 199 754 26 768 16 498 983 36 618 15 273 725 22 004 -9,1 -21,1 -11,2 -17,8 -7,4 -39,9 253 859 17 080 881 397 469 548 310 18 172 301 2 019 746 544 199 19 099 546 2 446 825 588 443 18 330 997 863,9 515,6 7,3 7,3 0,9 21,1 8,1 -4,0 Myyntituotot * SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä 94 TALOUSARVIOESITYS 2016 Myyntituotot ja maksuosuudet jäsenkunnilta SOMAATTINEN HOITO 131 221 053 137 153 124 2 557 346 3 035 860 15 343 656 17 457 354 4 110 680 149 122 055 161 757 018 139 969 820 2 639 279 140 394 902 2 997 735 7,0 17,2 2,4 -1,3 0,3 13,6 18 517 525 4 079 826 165 206 451 19 424 450 4 411 520 167 228 608 26,6 11,3 7,3 3,4 4,9 8,1 1,2 12,1 PSYKIATRINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Myyntituotot yhteensä 3 782 730 4 138 188 44 231 103 570 3 826 961 4 241 758 152 949 015 165 998 777 4 256 981 55 913 4 312 894 169 519 345 4 371 408 96 914 4 468 322 171 696 930 15,6 119,1 16,8 12,3 5,6 -6,4 5,3 3,4 2,7 73,3 3,6 1,3 Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Myyntituotot yhteensä 2 607 559 0 2 607 559 19 688 440 2 498 516 0 2 498 516 20 670 817 2 719 506 0 2 719 506 21 819 052 2 608 830 0 2 608 830 20 939 827 0,0 4,4 -4,1 0,0 6,4 4,4 1,3 -4,1 -4,0 Kalliin hoidon tasausmaksu Erityisvelvoitemaksu Myyntituotot ja maksut yhteensä 9 330 290 10 989 252 10 815 646 7 593 955 173 094 952 184 581 984 10 106 939 8 231 453 187 857 737 11 577 804 8 512 966 191 787 700 24,1 -21,3 10,8 5,4 12,1 3,9 14,6 3,4 2,1 Kalliin hoidon tasausmaksu Erityisvelvoitemaksu Myyntituotot ja maksut yhteensä 819 267 949 691 21 457 397 945 054 653 065 22 268 936 858 362 699 081 23 376 495 980 458 720 915 22 641 200 19,7 -24,1 5,5 3,7 10,4 1,7 14,2 3,1 -3,1 Peruspääoman korko Tuotot jäsenkunnalta yhteensä -282 411 -249 797 172 812 541 184 332 187 -296 254 187 561 483 -158 355 191 629 345 -43,9 10,9 -36,6 4,0 -46,5 2,2 Peruspääoman korko Tuotot jäsenkunnalta yhteensä -55 186 21 402 211 -48 812 22 220 124 -57 890 23 318 605 -30 944 22 610 256 -43,9 5,6 -36,6 1,8 -46,5 -3,0 2 356 2 2 358 2 406 2 2 408 2 210 2 2 212 1 968 2 1 970 -16,5 0,0 -16,5 -18,2 0,0 -18,2 -11,0 0,0 -10,9 96 116 94 102 6,3 -12,1 8,5 96 2 454 116 2 524 94 2 306 102 2 072 6,3 -15,6 -12,1 -17,9 8,5 -10,2 34 982 85 38 035 39 24 957 66 27 216 47 -22,2 -44,7 -28,4 20,5 9,1 -28,8 454 583 10 649 11 265 ##### ##### 5,8 35 521 38 657 35 672 38 528 8,5 -0,3 8,0 8 509 8 263 9 024 8 669 1,9 4,9 -3,9 8 509 44 030 8 263 46 920 9 024 44 696 8 669 47 197 1,9 7,2 4,9 0,6 -3,9 5,6 Palvelusuunnitelman suoritteet Hoitojaksot Palvelusuunnitelman suoritteet Hoitojaksot SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä SOMAATTINEN HOITO 20 705 353 21 058 20 998 391 21 389 19 543 326 19 869 20 258 433 20 691 -2,2 22,7 -1,7 -3,5 10,7 -3,3 3,7 32,8 4,1 194 3 197 21 255 156 6 162 21 551 183 5 188 20 057 168 6 174 20 865 -13,4 100,0 -11,7 -1,8 7,7 0,0 7,4 -3,2 -8,2 20,0 -7,4 4,0 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Hoitojaksot yhteensä PSYKIATRINEN HOITO Avohoitokäynnit SOMAATTINEN HOITO 191 844 5 274 200 920 5 443 197 457 4 918 205 883 5 427 7,3 2,9 2,5 -0,3 4,3 10,3 52 959 55 046 57 642 52 479 -0,9 -4,7 -9,0 250 077 261 409 260 017 263 789 5,5 0,9 1,5 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Avohoitokäynnit yhteensä Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Hoitojaksot yhteensä Avohoitokäynnit SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä PSYKIATRINEN HOITO 17 255 177 17 432 267 509 16 896 270 17 166 278 575 15 681 179 15 860 275 877 17 055 272 17 327 281 116 -1,2 53,4 -0,6 5,1 * Myyntituotot = suoritelaskutus kalliin hoidon tasauksen jälkeen Sisältää sekä oman toiminnan että ostopalvelut (kauttakulkulaskutuksen). Ensihoidon laskutus sisältyy palvelusuunnitelmiin. Vuonna 2013 ensihoitopalvelut laskutettiin terveyskeskuksilta Potilaiden kotikuntaan perustuvaa laskutustietoa ei ole käytettävissä. 0,9 0,6 0,9 0,9 8,8 51,7 9,2 1,9 Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Avohoitokäynnit yhteensä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 95 TALOUSARVIOESITYS 2016 Myyntituotot ja maksuosuudet jäsenkunnilta Vehmaa MUUTOS % TP 2013 TP 2014 TA 2015 ESITYS 2016 2 327 342 3 177 2 410 733 5 379 2 116 325 3 449 2 354 832 5 247 55 696 2 386 215 67 983 70 610 2 554 705 217 611 70 127 2 407 513 Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Myyntituotot yhteensä 261 640 0 261 640 2 647 855 159 790 0 159 790 2 714 495 Kalliin hoidon tasausmaksu Erityisvelvoitemaksu Myyntituotot ja maksut yhteensä 122 903 142 468 2 913 226 Peruspääoman korko Tuotot jäsenkunnalta yhteensä 16/13 16/14 16/15 Myyntituotot * SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä 1,2 65,2 -2,3 -2,4 11,3 52,1 297 945 75 828 2 733 852 434,9 338,3 7,4 14,6 7,0 36,9 8,1 13,6 258 504 0 258 504 2 666 017 206 810 0 206 810 2 940 662 -21,0 29,4 -20,0 -21,0 11,1 29,4 8,3 -20,0 10,3 141 706 97 924 2 954 125 129 340 105 339 2 900 696 147 317 108 321 3 196 300 19,9 -24,0 9,7 4,0 10,6 8,2 13,9 2,8 10,2 -9 036 2 904 190 -7 992 2 946 133 -9 479 2 891 217 -5 067 3 191 233 -43,9 9,9 -36,6 8,3 -46,5 10,4 336 287 -13,1 -12,9 -50,0 -13,1 1,5 287 291 1 292 -13,4 336 334 2 336 11 7 11 8 -27,3 14,3 -27,3 11 347 7 343 11 298 8 300 -27,3 -13,5 14,3 -12,5 -27,3 0,8 4 295 11 4 970 16 3 466 17 3 971 16 -7,5 45,5 -20,1 0,0 14,6 -5,9 103 119 937 1 054 923,3 785,7 12,5 4 409 5 105 4 420 5 041 14,3 -1,3 14,1 802 600 795 627 -21,8 4,5 -21,1 802 5 211 600 5 705 795 5 215 627 5 668 -21,8 8,8 4,5 -0,6 -21,1 8,7 PSYKIATRINEN HOITO Palvelusuunnitelman suoritteet Hoitojaksot SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä 1,8 PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Hoitojaksot yhteensä Avohoitokäynnit SOMAATTINEN HOITO Turun yliopistollinen keskussairaala Turunmaan sairaalan liikelaitos Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystys Ensihoito Yhteensä PSYKIATRINEN HOITO Psykiatrian tulosalue Turunmaan sairaalan liikelaitos Yhteensä Avohoitokäynnit yhteensä * Myyntituotot = suoritelaskutus kalliin hoidon tasauksen jälkeen Sisältää sekä oman toiminnan että ostopalvelut (kauttakulkulaskutuksen). Ensihoidon laskutus sisältyy palvelusuunnitelmiin. Vuonna 2013 ensihoitopalvelut laskutettiin terveyskeskuksilta Potilaiden kotikuntaan perustuvaa laskutustietoa ei ole käytettävissä. 96 Hoidontarve-ennuste väestön määrän ja ikärakenteen ennustetun kehityksen perusteella 2012 - 2040 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 Ekv.hj Indeksi Ekv.hj Indeksi Ekv.hj Indeksi Ekv.hj Indeksi Ekv.hj Indeksi Ekv.hj Indeksi Ekv.hj Indeksi Ekv.hj Indeksi Ekv.hj Indeksi Ekv.hj Indeksi 963 100,0 695 100,0 3 624 100,0 5 113 100,0 476 100,0 400 100,0 579 100,0 2 357 100,0 451 100,0 14 659 100,0 981 101,8 700 100,8 3 692 101,9 5 112 100,0 474 99,5 405 101,2 578 99,7 2 370 100,5 454 100,6 14 765 100,7 997 103,6 700 100,7 3 766 103,9 5 113 100,0 472 99,2 411 102,6 574 99,1 2 374 100,7 458 101,5 14 866 101,4 1 013 105,2 699 100,5 3 841 106,0 5 117 100,1 471 98,9 411 102,6 572 98,7 2 388 101,3 462 102,2 14 974 102,1 1 032 107,2 697 100,3 3 927 108,4 5 137 100,5 472 99,1 418 104,5 569 98,2 2 408 102,1 463 102,5 15 123 103,2 1 048 108,9 696 100,2 3 995 110,3 5 143 100,6 472 99,2 421 105,1 566 97,7 2 422 102,7 463 102,5 15 226 103,9 1 064 110,6 695 100,0 4 068 112,3 5 153 100,8 472 99,1 425 106,2 564 97,3 2 441 103,5 464 102,7 15 346 104,7 1 084 112,6 692 99,5 4 141 114,3 5 171 101,1 472 99,1 429 107,2 562 96,9 2 455 104,1 468 103,6 15 473 105,6 1 101 114,4 689 99,1 4 216 116,4 5 184 101,4 474 99,5 437 109,1 560 96,6 2 476 105,0 476 105,5 15 613 106,5 1 184 123,0 676 97,3 4 562 125,9 5 305 103,8 483 101,4 465 116,1 556 96,1 2 584 109,6 517 114,5 16 332 111,4 1 269 131,8 673 96,8 4 814 132,9 5 393 105,5 485 102,0 486 121,5 552 95,3 2 681 113,7 544 120,5 16 897 115,3 1 339 139,1 665 95,7 5 010 138,3 5 432 106,2 483 101,4 500 124,9 545 94,0 2 770 117,5 550 121,7 17 293 118,0 1 395 144,9 652 93,8 5 182 143,0 5 415 105,9 478 100,3 521 130,2 537 92,8 2 822 119,7 557 123,3 17 559 119,8 Ekv.hj Indeksi Ekv.hj Indeksi Ekv.hj Indeksi Ekv.hj Indeksi Ekv.hj Indeksi 2 445 100,0 14 420 100,0 775 100,0 2 392 100,0 20 032 100,0 2 479 101,4 14 545 100,9 790 101,9 2 389 99,9 20 202 100,9 2 516 102,9 14 670 101,7 802 103,4 2 399 100,3 20 386 101,8 2 548 104,2 14 798 102,6 817 105,4 2 406 100,6 20 568 102,7 2 588 105,9 14 959 103,7 832 107,4 2 414 100,9 20 793 103,8 2 625 107,4 15 101 104,7 845 109,0 2 418 101,1 20 990 104,8 2 667 109,1 15 254 105,8 860 111,0 2 421 101,2 21 202 105,8 2 707 110,7 15 395 106,8 874 112,8 2 430 101,6 21 405 106,9 2 751 112,5 15 559 107,9 888 114,5 2 439 102,0 21 636 108,0 2 977 121,7 16 357 113,4 952 122,8 2 497 104,4 22 782 113,7 3 161 129,3 17 011 118,0 1 015 130,9 2 539 106,1 23 725 118,4 3 277 134,0 17 479 121,2 1 066 137,6 2 571 107,5 24 394 121,8 3 357 137,3 17 766 123,2 1 103 142,3 2 565 107,2 24 791 123,8 Ekv.hj Indeksi Ekv.hj Indeksi Ekv.hj Indeksi Ekv.hj Indeksi Ekv.hj Indeksi Ekv.hj Indeksi Ekv.hj Indeksi 303 100,0 2 615 100,0 668 100,0 510 100,0 5 123 100,0 678 100,0 9 898 100,0 300 99,1 2 620 100,2 670 100,2 512 100,2 5 151 100,6 675 99,6 9 928 100,3 307 101,1 2 633 100,7 684 102,3 513 100,4 5 189 101,3 675 99,6 10 000 101,0 310 102,4 2 648 101,2 685 102,5 518 101,5 5 229 102,1 675 99,6 10 065 101,7 315 103,8 2 665 101,9 696 104,1 528 103,5 5 272 102,9 680 100,3 10 156 102,6 322 106,2 2 675 102,3 701 104,9 539 105,5 5 314 103,7 681 100,4 10 232 103,4 330 108,8 2 682 102,6 710 106,2 552 108,1 5 356 104,6 679 100,2 10 309 104,2 337 111,3 2 691 102,9 715 107,0 557 109,1 5 402 105,4 680 100,3 10 382 104,9 339 111,9 2 704 103,4 727 108,8 563 110,4 5 435 106,1 683 100,8 10 453 105,6 377 124,3 2 764 105,7 750 112,2 605 118,5 5 626 109,8 705 104,0 10 826 109,4 403 133,0 2 814 107,6 765 114,4 637 124,7 5 737 112,0 726 107,1 11 081 112,0 406 133,9 2 843 108,7 781 116,8 656 128,6 5 692 111,1 741 109,3 11 119 112,3 406 133,8 2 846 108,8 778 116,4 654 128,2 5 555 108,4 743 109,6 10 982 111,0 Ekv.hj Indeksi Ekv.hj Indeksi Ekv.hj Indeksi 1 957 100,0 4 071 100,0 6 027 100,0 1 952 99,8 4 103 100,8 6 055 100,5 1 951 99,7 4 137 101,6 6 089 101,0 1 951 99,7 4 178 102,6 6 129 101,7 1 959 100,1 4 228 103,9 6 186 102,6 1 960 100,2 4 272 104,9 6 232 103,4 1 963 100,4 4 309 105,9 6 272 104,1 1 967 100,5 4 348 106,8 6 315 104,8 1 973 100,8 4 394 107,9 6 366 105,6 2 027 103,6 4 620 113,5 6 647 110,3 2 072 105,9 4 764 117,0 6 836 113,4 2 079 106,3 4 840 118,9 6 920 114,8 2 071 105,9 4 857 119,3 6 929 115,0 Ekv.hj Indeksi Ekv.hj Indeksi Ekv.hj Indeksi Ekv.hj Indeksi Ekv.hj Indeksi Ekv.hj Indeksi Ekv.hj Indeksi Ekv.hj Indeksi Ekv.hj Indeksi 7 052 100,0 2 180 100,0 1 869 100,0 4 248 100,0 1 161 100,0 5 524 100,0 1 268 100,0 38 320 100,0 61 624 100,0 7 167 101,6 2 234 102,5 1 876 100,3 4 327 101,9 1 168 100,6 5 593 101,2 1 287 101,4 38 599 100,7 62 251 101,0 7 278 103,2 2 288 105,0 1 888 101,0 4 401 103,6 1 183 101,9 5 661 102,5 1 311 103,4 38 894 101,5 62 905 102,1 7 400 104,9 2 342 107,4 1 896 101,4 4 475 105,3 1 192 102,6 5 725 103,6 1 332 105,0 39 176 102,2 63 538 103,1 7 535 106,8 2 399 110,0 1 911 102,2 4 558 107,3 1 213 104,4 5 798 104,9 1 356 106,9 39 507 103,1 64 277 104,3 7 659 108,6 2 454 112,6 1 922 102,8 4 636 109,1 1 226 105,6 5 860 106,1 1 375 108,4 39 774 103,8 64 908 105,3 7 780 110,3 2 508 115,0 1 934 103,5 4 724 111,2 1 244 107,1 5 921 107,2 1 399 110,3 40 039 104,5 65 550 106,4 7 897 112,0 2 558 117,3 1 949 104,3 4 803 113,1 1 256 108,2 5 984 108,3 1 421 112,0 40 313 105,2 66 181 107,4 8 011 113,6 2 609 119,7 1 964 105,1 4 882 114,9 1 270 109,4 6 040 109,3 1 449 114,2 40 626 106,0 66 851 108,5 8 493 120,4 2 857 131,1 2 031 108,6 5 274 124,2 1 347 116,1 6 313 114,3 1 571 123,8 41 988 109,6 69 874 113,4 8 821 125,1 3 054 140,1 2 060 110,2 5 561 130,9 1 406 121,1 6 492 117,5 1 640 129,3 42 941 112,1 71 974 116,8 9 092 128,9 3 211 147,3 2 074 110,9 5 762 135,6 1 447 124,7 6 614 119,7 1 728 136,3 43 754 114,2 73 682 119,6 9 274 131,5 3 352 153,8 2 080 111,3 5 874 138,3 1 485 127,9 6 700 121,3 1 776 140,0 44 374 115,8 74 916 121,6 Loimaan seutu Aura Koski Tl Lieto Loimaa Marttila Oripää Punkalaidun Pöytyä Tarvasjoki Loimaan seutu yht. Salon seutu Paimio Salo Sauvo Somero Salon seutu yht. Vakka-Suomi Kustavi Laitila Pyhäranta Taivassalo Uusikaupunki Vehmaa Vakka-Suomi yht. Turunmaa Kemiönsaari Parainen Turunmaa yht. Turun seutu Kaarina Masku Mynämäki Naantali Nousiainen Raisio Rusko Turku Turun seutu yht. Jäsenkunnat yht. Ekv.hj Indeksi 112 240 113 201 114 245 115 274 116 535 117 587 118 680 119 756 120 919 126 462 130 514 133 407 135 177 100,0 100,9 101,8 102,7 103,8 104,8 105,7 106,7 107,7 112,7 116,3 118,9 120,4 SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2016 Hallitus 3.11.2015 liite 2 § 134 Valtuusto 24.11.2015 liite 2 § 25 97 FOKUKSEMME VUONNA 2015 ja 2016 Oikeaan aikaan toteutettu oikea tutkimus ja hoito oikealle potilaalle oikeassa paikassa on vaikuttavaa, laadukasta ja tehokasta Sitovien tavoitteiden asettamisperiaatteet vuodelle 2016: -Sitovat tavoitteet vuodelle 2016 muodostuvat Terveempänä kotiin – strategiaan (2015-2016) liittyvästä toimenpideohjelmasta sekä uutta strategiakautta (2017-2018) koskevasta valmistelusta. -Seurannassa keskitytään yksi sairaala – uudistuksen ja muiden toimenpideohjelman uudistusten vakiinnuttamiseen -Tämä luonnos on laadittu tuloskorttiformaatissa jonka mukaan tavoiteasetanta ja seuranta toteutetaan. Numerot viittaavat terveempänä kotiin – toimenpideohjelman kohtiin. Tavoitteita seurataan kolme kertaa vuodessa. -Käytännön toimenpiteet ja niiden aikataulut on määritettävä yhteistyöprosessissa tulos-, toimi- ja palvelualueiden kanssa, joiden tulee huomioida ja konkretisoida strategiset tavoitteet toimintasuunnitelmissaan. -Sitovat tavoitteet vuosille 2015 ja 2016 kattavat lähinnä kuntayhtymän prosessien kehittämiseen liittyviä asioita. Kuntayhtymällä on luonnollisesti monia muitakin tavoitteita ja kehittämisalueita, joista useat ovat lakisääteisiä. Näitä ei ole perusteltua käsitellä valtuuston hyväksymänä sitovana tavoitteena. -Asiakas- ja potilashoidon tavoitteet määritellään laadunhallinnan suunnitelmassa ja raportoidaan potilashoidon vuosikertomuksessa. Henkilöstötavoitteet määritellään henkilöohjelmassa ja raportoidaan ohjelman mukaisesti. Taloustavoitteet määritellään vakauttamisohjelmassa ja talousarviossa ja raportoidaan tilinpäätöksessä. -Vastaavasti kuntayhtymän toimintaa seurataan ja tulee seurata laajasti muillakin mittareilla kuin sitovissa tavoitteissa määritellyillä. Merkittävä osa näistä mittareista on lakisääteisiä, kuten hoitotakuu, ja osa kansallisesti yhdessä sovittuja vertailuindikaattoreita. Näitä mittareita ei ole tarkoituksenmukaista määrittää valtuustotason sitovien tavoitteiden kautta. 98 SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2016 POTILAS, ASIAKAS JA VAIKUTTAVUUS Toimenpideohjelman tavoite Mitä tehdään käytännössä? Toteuttamisaikataulu (T= vuosikolmannes) 1.3 Aluesairaaloiden yhteispäivystykset liitetään ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokseen alueellisen ensihoidon hyötyjen saamiseksi. 2015: T1/2015 Aluesairaaloiden ja T-sairaalan yhteispäivystysten välille laaditaan tarkoituksenmukainen potilasohjausohje T3/2015 Jäsenkuntien kanssa laaditaan erikseen ensihoito- ja päivystyspalveluiden palvelusopimus, jossa otetaan huomioon kuntien tarpeet liikelaitokselle. 2016: Keskitetään maakunnan päivystys Tyks kantasairaalaan ja Tyks Salon sairaalaan, mikäli STM ei myönnä poikkeuslupaa perusterveydenhuollon tasoiselle päivystykselle. 1.4 Synnytysten järjestämisestä päätetään, kun päivystysasetuksen lopullinen sisältö ja voimaantulon aikataulu selviää. 2015: T1-T2 2015: Synnytykset keskitetään TYKS kantasairaalaan 1.6.2015 mennessä, mikäli STM ei myönnä poikkeuslupaa niiden jatkamiselle. 2016: Toteutettu 2015 1.5 Avohoitopainotteisuutta lisätään koko sairaanhoitopiirissä. 2015: Sairaanhoitopiirin vuodeosastopaikkoja vähennetään vähintään tuotantosuunnitelman mukaisesti 2016: Sairaanhoitopiirin vuodeosastopaikkoja vähennetään vähintään tuotantosuunnitelman mukaisesti. Lähisairaaloiden uusi vuodeosastomalli vakiinnutetaan. 2.5 Luodaan luottamushenkilöpäätöksentekoon mekanismit joilla erikoissairaanhoidon lähipalveluita seurataan ja kehitetään niin, että palvelut turvataan ja järjestetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluita mahdollisimman hyvin tukeviksi Kehitetään uusia avohoidon toimintamalleja korvaamaan laitoshoitoa. 2015: T1/2015 Lähipalvelulautakunnan työtavat ja esittelykäytännöt määritellään. 2016: Toteutettu 2015. 99 6b Sairaanhoitopiirin tukipalvelut (esim. laitoshuolto) järjestetään kokonaistaloudellisuutta parantaen yhdessä omistajakuntien ja erityisvastuualueen toimijoiden kanssa. 2015: T1/2015 Laitoshuollon kokonaistaloudellisesti paras toimintamalli selvitetään. T3/2015 Taloushallinnon palvelukeskuksen ja palkanlaskennan kokonaistaloudellisesti paras toimintamalli selvitetään. 2016: Yksinkertaistetaan sairaanhoitopiirin tukipalveluiden hallintorakenne konsernipalveluina. Selvitetään toimistopalveluiden organisaatiovaihtoehdot tuki- tai asiantuntijapalveluina. Toimeenpannaan selvitysten perusteella päätökset laitoshuollon, taloushallinnon palvelukeskuksen ja palkanlaskennat parhaasta toteuttamismallista. Uusi 2016: Asiakaslähtöisyyttä lisätään. Parannetaan sairaanhoitopiirin potilas/asiakastyytyväisyyttä kehittämällä asiakaslähtöistä toimintakulttuuria, potilaiden osallisuutta vahvistamalla ja asiakaspalvelua kehittämällä. Vahvistetaan asiakaslähtöisyyttä kehittämällä sähköistä asiointia, vakiinnuttamalla asiakasraatitoiminta, integroimalla asiakaspalautekanavat ja käynnistämällä kokemusasiantuntijakoulutus. Kehitetään yhdessä kuntien kanssa eniten erilaisia sote-palveluita käyttäville henkilöille erillinen palveluprosessi. SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2016 PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Toimenpideohjelman tavoite 1.1 Aluesairaalat tarjoavat sellaista erikoissairaanhoitoa, jota tarvitaan väestötasolla usein, tarvitaan yksilötasolla toistuvasti pitkäaikaissairauksien hyvän hoidon ja kuntoutuksen osana, ja lyhytaikaista vuodeosastohoitoa ensisijaisesti ikääntyneen väestön akuuttien terveysongelmien hoitamiseksi. Lisäksi aluesairaaloissa tuotetaan muita tarkoituksenmukaisia erikoissairaanhoidon lähipalveluita sekä erikseen sovittuja, tiettyyn aluesairaalaan keskitettyjä yliopistosairaalapalveluita. 100 Mitä tehdään käytännössä? Toteuttamisaikataulu (T= vuosikolmannes) 2015: T1/2015: Määritellään vastuualueittain tavoitetila aikatauluineen sille, mitä ovat ne erikoissairaanhoidon palvelut, joita tarvitaan väestötasolla usein, tarvitaan yksilötasolla toistuvasti pitkäaikaissairauksien hyvän hoidon ja kuntoutuksen osana T1/2015 määritetään vastuualueittain tavoitetila aikatauluineen sille, mitä ovat aluesairaaloissa tuotettavat muut tarkoituksenmukaiset erikoissairaanhoidon lähipalvelut T1/2015 Määritetään vastuualueittain tavoitetila aikatauluineen sille, mitä ovat tiettyihin aluesairaaloihin keskitettävät yliopistosairaalapalvelut T2/2015 - 2016 toteutetaan em. määritelmän mukaiset toiminnalliset muutokset 2016: Vakiinnutetaan kuntouttavien lähisairaaloiden toiminta osana yksi sairaala – organisaatiota ja alueellista palveluverkkoa tehtyjen suunnitelmien perusteella. 1.2 Päiväkirurgian suhteellista osuutta lisätään sairaanhoitopiirissä. Vaativaa päiväkirurgiaa toteutetaan keskitetysti eri sairaaloissa. 2015: T1/2015: Määritellään tavoitetila vaativan päiväkirurgian tuottamiseksi keskitetysti sairaanhoitopiirin eri sairaaloissa T2/2015 Laaditaan erillinen suunnitelma päiväkirurgian osuuden lisäämiseksi. 2016: Päiväkirurgian suhteellista osuutta ja toimenpidekirjoa laajennetaan. 101 1.6 Turussa palvelut sovitetaan yhteen Turun kaupungin hyvinvointitoimialan oman erikoissairaanhoidon kanssa. 2015: T2/2015 VSSHP kuntoutustoiminta pyritään siirtämään Paimiosta yhteisiin tiloihin Turun kaupungin kanssa. T2/2015 VSSHP ja Turun kaupungin psykiatrian yhteistyötä selvittävä työryhmä saa työnsä valmiiksi. T3/2015 asiasta tehdään periaatepäätökset 2016: VSSHP ja Turun kaupungin psykiatrian organisaatioiden yhdistämisestä tehdään päätökset. Perustetaan hankeorganisaatio valmistelemaan psykiatrisen osastohoidon keskittäminen Turkuun. Selvitetään yhteensovittamismahdollisuudet ja saavutettavat hyödyt koskien muuta Turun kaupungin tuottamaa erikoissairaanhoitoa. Selvitetään alueellisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmatyön kautta mahdollisuudet sovittaa yhteen Turun kaupungin ja muiden alueen kuntien sekä sairaanhoitopiirin toimintaa niin, että alueelliset mahdollisuudet tukea perustason terveysja sosiaalipalveluita (erityisesti vanhus-, kuntoutus-, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon päihde- ja erityishuoltopalveluita) paranevat. 2.1 Tuetaan palvelujärjestelmän kokonaisuuden toimivuutta kehittämällä konsultaatio-, koulutus- ja verkostotoimintaa, jalkautuvaa erikoissairaanhoitoa ja hoitoketjuja. 2015: 2015 Uusia toimintamalleja otetaan käyttöön konsultaatio-, koulutus- ja verkostotoiminnassa. 2015 Jalkautuvaa erikoissairaanhoitoa (erikoislääkärien tukea peruspalveluille ja yliopistosairaalatason tukea aluesairaaloille) lisätään. 2016: Vahvistetaan sairaanhoitopiirin toimi- ja palvelualueiden ja kehittämispalveluiden mahdollisuuksia tukea ja kehittää uusia, palvelujärjestelmän kokonaisuuden toimivuutta edistäviä järjestelmiä yhdessä alueellisen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmatyöryhmän kanssa. 2.2 Kehitetään monialaisia (erityisesti psykiatria ja lastentaudit) alueellisia toimintamalleja tukemaan perustason työtä lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. 2015: Pediatria, lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria kehittävät yhteisen ja monialaisen toimintamallin yhteistyössä kuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tukemaan syrjäytymisen ennaltaehkäisyä. 102 2016: Käynnistetään pilottihankkeet syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden koordinoinnissa moniammatillisena ja alueellisena yhteistyönä. 2.4 Tyksin hoitolinjaorganisaatiomalli ja sen mukaiset toimintatavat laajennetaan koko sairaanhoitopiirin alueelle. Toimi- ja palvelualuejohtajat vastaavat koko alueen erikoissairaanhoidon saatavuudesta ja saumattomasta yhteistyöstä kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. 2015: T1/2015 Yksi sairaala – organisaation johtamisjärjestelmät toimivat sujuvasti. T2/2015 Laaditaan toimi- ja palvelualuekohtaiset ja kuntakohtaiset suunnitelmat erikoissairaanhoidon yhteistyön parantamiseksi kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa 2016: Tuetaan toimi- ja palvelualueiden ja kuntien suoraa kehittämisyhteistyötä ja hoitopolkujen alueellista määrittelyä mm. kuntaneuvotteluilla, hoitoreittien ja ohjepankin uudistuksella ja tietohallintoyhteistyöllä. Kartoitetaan mahdollisuudet ja tarpeet alueellisen yhteistyön syventämiseen asiantuntijapalveluiden osalta. Selvitetään sairaanhoitopiirin liikelaitosten ja psykiatrian tulosalueen hallintomallien yhteensopivuus sairaanhoitopiirin yksi sairaala – rakenteeseen ja sen tavoitteisiin ja tehdään selvitystyöhön pohjalta päätökset. 6a Sairaanhoidolliset palvelut (esim. laboratoriopalvelut) järjestetään yhdessä Turun yliopiston ja erityisvastuualueen toimijoiden kanssa ottaen huomioon alueelliset erityisvahvuudet, vaikuttavuus, kokonaistaloudellisuus sekä terveysalan innovaatio- ja liiketoimintapotentiaalit. 2015: Länsirannikko-yhteistyö etenee erva-järjestämissopimuksen mukaisesti. Perustetaan valtakunnallinen aineenvaihduntasairauksien seulontakeskus. 2016: Tehdään päätökset länsirannikon tasoisesta sairaanhoitopalveluiden järjestämisestä selvityshenkilöraportin jälkeen. 4 Yhtenäisen alueellisesti kattavan tietojärjestelmän takaamiseksi aloitettuun kokonaisarkkitehtuurityöhön perustuva alueellinen tietojärjestelmämäärittely ja mahdollinen hankinta käynnistetään valtuustokauden lopulla. Työssä on otettava huomioon myös 2015: T1-T2/2015: Hyväksytään länsirannikon tietohallintostrategian mukainen tietohallinnon alueellinen toimintamalli. T1: Sitoudutaan yhdessä päätettyihin asiakaspolkuprojekteihin. 103 Länsirannikkostrategian linjaukset. Potilaan sähköisen asioinnin mahdollisuuksia lisätään T3: Suunnitellaan asiakaspolkukohtaisten toimintatapojen jalkautuminen VSSHP toimintaan. T1/2015: Otetaan käyttöön tekstiviestimuistutukset. Otetaan käyttöön kansalaisen asiointitili sähköpostin välitykseen potilaille. T2/2015: Otetaan käyttöön itseilmoittautumisjärjestelmä. T1/2016: Käynnistetään laajempi sähköisen asioinnin kehittäminen osana alueellista tietojärjestelmäkehittämistä. 2016: Valmistellaan yhdessä kuntien kanssa nykyistä järjestämissuunnitelmatyötä tiiviimpi yhteistyörakenne palveluiden digitalisoinnin kehittämiseksi Valmistellaan yhdessä kuntien kanssa tiiviimpi rakenne alueellisen tilaajaohjauksen ja tietohallinnon yhteistyön vahvistamiseksi Toteutetaan alueellinen asiakaspolkuhanke ja sen onnistumisen edellyttämät muutokset asiakas- ja johtamistiedon alueellistamiseksi. Käynnistetään laajempi sähköisen asioinnin ja omahoitopalveluiden kehittäminen osana alueellista tietojärjestelmäkehittämistä. Käynnistetään valmistelu nykyistä potilastietojärjestelmää seuraavan järjestelmän hankinnaksi. HENKILÖSTÖ, KEHITYS JA OSAAMINEN Toimenpideohjelman tavoite 1.7 Luodaan yliopistosairaalan kilpailukykyä parantava huippuosaamisstrategia ja edistetään kilpailukykyä sairaanhoitopiirin viestintästrategialla Mitä tehdään käytännössä? Toteuttamisaikataulu (T= vuosikolmannes) 2015: T1/2015: Käynnistetään strategiatyö molempien osalta T3/2015 strategiat valmistuvat 2016 implementoidaan strategiat 2016: Käynnistetään University Health Campus Turku – verkosto yhdessä kampuksella toimivien korkeakoulujen kanssa. Toteutetaan viestintästrategian mukaiset uudistukset Rakennetaan huippuosaamisstrategian mukainen toiminta- ja hallintomalli sairaanhoitopiiriin perustettaville osaamiskeskuksille. 104 2.3 Tyksin toimi- ja palvelualuekohtaista hoitolinjaorganisaatiota ja sen mukaista potilaskeskeistä palvelumallia kehitetään ja yhtenäistetään edelleen. Toteutetaan toimialueiden välisten hoitokäytäntöjen ja toimintatapojen yhtenäistämistä. 2015: Järjestetään koko sairaanhoitopiirin koko johto- ja esimieskunnalle koulutus ja tukea lean- menetelmiin perustuvasta prosessien kehittämisestä ja johtamisesta. 2016: Toteutetaan kaikkia sairaanhoitopiirin tasoja koskeva prosessien kehittämisen (lean) koulutus ja tuki. Vahvistetaan asiakasnäkökulman huomiointia sairaanhoitopiirin potilashoidossa, kehittämistoiminnassa, viestinnässä ja johdossa. Otetaan käyttöön sairauskohtaisia laaturekistereitä ja lisätään vertailukehittämistä eri sairaaloiden välillä. 2.6 Aluesairaaloilla tulee säilyttää linjaorganisaatioon sopeutettava paikallinen johtamisjärjestelmä sekä sairaalan henkilöstön että luottamushenkilöorganisaation pohjalta. 3. Henkilöstön liikkuvuuden ja työn tuottavuuden parantamiseksi sairaanhoitopiirissä otetaan käyttöön tavoiteasetanta- ja kannustinjärjestelmät Toteutettu 2014 2015: T1/2015 Strategian jalkautumisprosessi on kuvattu, sairaanhoitopiirin uusi tavoiteasetantamalli on kehitetty ja viestitetty henkilöstölle. T3/2015–2016 sitovat tavoitteet ja henkilökohtaiset tavoitteet laaditaan uuden mallin ja toimintatavan mukaan. T1/2016 VSSHP: n kannustinjärjestelmä kattaa strategisen, operatiivisen ja käyttäytymisen alueet ja on viestitetty henkilökunnalle. Uutta kannustinjärjestelmää toteutetaan kuten sovittu 2014 mukaan lukien mm. nopea palkitseminen. 2016: Tavoiteasetantajärjestelmä viimeistellään käyttöön. Nopea palkitseminen vakiinnutetaan. Tehdään esitykset kannustinjärjestelmien laajentamisesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon esimieskoulutusta vahvistetaan alueellisesta näkökulmasta, johtamis- ja henkilöstöosaamista korostaen 105 5 Korkealuokkaisesta opetuksesta ja tutkimuksesta huolehditaan toteuttamalla erityisvastuualueen tutkimus- ja tiedestrategia ja opetusstrategiaa 2015: Tyksin erityisvastuualueelle laadittu opetus- ja koulutuspolitiikka päivitetään järjestämissopimuksen mukaisesti jatkuvaksi vuoteen 2016 saakka ja niin, että se kattaa myös VSHP:n. ERVA-tiedestrategiaa toteutetaan erillisen toimenpidesuunnitelman ja aikataulun mukaisesti. 2016: Toteutetaan opetus- ja koulutuspolitiikkaa ja erva-tiedestrategiaa. TALOUS JA RESURSSIT Toimenpideohjelman tavoite 6c Sairaanhoitopiirin rakennuskanta saatetaan turvalliselle ja tarkoituksenmukaiselle tasolle. Tarpeettomista tiloista luovutaan. Kaikissa tilaratkaisuissa otetaan huomioon aluesairaaloiden tilojen mahdollisimman tarkoituksenmukainen hyödyntäminen sekä yhteisten tilojen ja laitteiden käytön mahdollisuus omistajakuntien ja Turun yliopiston kanssa. Mitä tehdään käytännössä? Toteuttamisaikataulu (T= vuosikolmannes) 2015: T3-hanke ja Medisiina D – hankkeet etenevät tehtyjen päätösten mukaisesti niin, että Usairaalasta päästään luopumaan vuonna 2018. 2015 Paimion ja Raision sairaaloiden käytöstä luovutaan. 2016: T3 ja Medisiina D hankkeet etenevät aikataulussa Psykiatrian rakennushankkeesta tehdään päätökset Laaditaan sairaanhoitopiirille kiinteistökohtainen, strategisiin toiminnallisiin tarpeisiin perustuva tiekartta kunkin kiinteistön pitkän tähtäimen kehittämismahdollisuuksista, kehittämistarpeista ja tiloista luopumisen vaihtoehdoista ja kustannuksista. Tyhjien tai tarpeettomien tilojen kustannukset erotetaan suoritehinnoista. 7 Uudisrakentamisen mitoituksessa tulee huomioida aluesairaaloiden tarjoama tilakapasiteetti 2014 Huomioitu T3 suunnittelussa. 106 SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2016 Sairaanhoitopiirin liikelaitokset Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Päivystyksen sitova tavoite: Turvata terveydenhuollon järjestämissuunnitelman mukainen päivystyspalvelu sairaanhoitopiirin alueella Kuntalaiselle turvataan päivystyksen toimipisteessä tehtynä kiireellisen sairaanhoidon tarpeen arvio sovitun mukaisesti: tavoitetasona on, että Hoidon tarpeen arvio toteutuu alle 30 min Päivystyksen toimipisteiden toiminta on selkiintynyt (toimintaperiaatteet, työohjeet, potilasohjeet jne): tavoitetasona on, että päivystyksen pääprosessit on toimipisteittäin kuvattu Ensihoidon sitova tavoite: Ensihoitopalvelu tuotetaan sairaanhoitopiirin <alueella palvelutasopäätöstä noudattaen Potilas pääsee hoitoon nopeasti: tavoitetasona on, että potilaat tavoitetaan palvelutasopäätöksessä määritellyssä ajassa ainakin riskialueluokissa 1 - 3 Yhteisten palveluiden sitova tavoite: Väestölle turvataan yhtenäiset päivystyksen neuvontapalvelut (suomeksi ja ruotsiksi). Päivystyspotilaat saavat yhdenmukaista neuvontaa (puhelimitse tai sähköisesti) asuinpaikastaan riippumatta: tavoitetasona on, että 1. potilaalle vastataan välittömästi ja 2. ohjausta annetaan myös sähköisesti. Tyks-Sapa-liikelaitos Potilas, asiakas ja vaikuttavuus Uudistamme palveluvalikoimaamme käyttäen tieteellistä tutkimusta tuotekehityksessä. Järjestämme maakunnallisesti kattavat julkiset sairaanhoidolliset palvelut. Parannamme palveluamme henkilöstön ja kumppanien kanssa potilaan parhaaksi. Prosessien kehittäminen Ylläpidämme palvelualueilla akkreditoidut/sertifioidut/auditoidut laatujärjestelmät/laadun-hallinnan dokumentit. Edistämme asiakkaan tuottavuutta, asiakaslupauksemme toteutuvat sovitusti. Henkilöstö, kehitys ja uudistuminen Osaamme johtaa huippujoukkuettamme. Rekrytoimme, valmennamme ja sitoutamme huippuosaajat. Seurataan vuosittain diagnostisten palvelualueiden uudistumista • Yhteiskäyttöiset tietovarastojen suunnitelma • Palveluiden väestökattavuus 90 % v 2016 Jokaisella palvelualueella vähintään 1 hanke tilaaja-asiakkaiden kanssa Auditoinnit (ja vastaavat) toteutuvat kaikilla palvelualueilla Oikea-aikaisuuden seuranta ja raportointi 4 kk välein • Johtamistulokset paranevat hyvinvointikyselyssä • Kehityskeskustelut käydään 100 %:sti • Vakansseihin pätevät hakijat • Riittävä el-kapasiteetti 107 Panostamme korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen omalla rahoituksella. Toimeenpanemme osaltamme ”Academic medical centeriä” ja tuemme tulosalueemme jatko-opiskelijoita Sitoudumme ja motivoidumme tekemään työmme hyvin. Talous Sairaanhoidollisten palveluiden kustannuskehitys mukautuu konsernin taloudelliseen kehitykseen. Edistämme Länsirannikon yhteistyötä • Julkaisujen määrä lisääntyy 10 % v • Täydennyskoulutuspäivät 3 pv/työntekijä (ka) Uusia (yhteis)hankkeita >20 kpl/vuosi ja poistetaan esteitä yhteistoiminnalta Sairauspoissaolot vähenevät 5 % Vuoden 2016 palveluhinnat (lääkehuolto poisluettuna) laskevat 3 % vuoden 2015 toteutuneesta tasosta. Toteutetaan vuoden 2016 alusta lukien. Ulkokuntamyynti kasvaa 5 % Turunmaan sairaalan liikelaitos Potilas, asiakas ja vaikuttavuus: Malli integroidulle, tasavertaiselle äidinkieliselle hoidolle. / Modell för integrerad, jämlik vård på modersmålet. Integroitu, tasavertainen hoito äidinkielellä. Yksityiskohtainen suunnittelu toimintasuunnitelman perusteella. / Integrerad, jämlik vård på modersmålet. Detaljplanering enligt verksamhetsplanen Prosessien kehittäminen Palvelutarjonnan lähtökohtana kielelliset palvelut / Utbud av tjänster utgående från språklig service. Henkilöstö, kehitys ja uudistuminen Jatkuva laadun kehittäminen / Kontinuerlig kvalitetsutveckling Medbit Oy Potilas, asiakas ja vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys parempi kuin vuonna 2015 yksiköiden johdolle tehty asiakastyytyväisyystutkimus antaa paremman tuloksen kuin vuonna 2015 Toimintasuunnitelma Turunmaan sairaalan tulevaisuuden konseptin toteuttamiseksi Soteuudistuksen tavoitteiden mukaisena. Suunnitelma hyväksytään maaliskuussa 2016. / Verksamhetsplan för Åbolands sjukhus´ framtida koncept enligt SOTE-reformens målsättningar. Verksamhetsplanen är godkänd i mars 2016. Yksityiskohtainen suunnitelma valmistellaan ja hyväksytään vuoden loppuun mennessä. / En detaljerad plan färdigställs och godkäns till årets slut. Toimiva yhteistyö hoitolinjojen suuntaan: edustus hoitolinjan yhteistyöelimessä vuoden loppuun mennessä. / Fungerande samarbete gentemot vårdlinjer: representation i vårdlinjets samarbetsorgan (tidtabell: till årets slut). Jatketaan sisäisiä arviointiprosesseja ja kehitysprojekteja (mittari: laatusertifikaatti, aikataulu: vuoden loppuun mennessä) Fortsatta interna bedömningar och utvecklingsprojekt (mätare: kvalitetscertifikat, tidtabell: till årets slut) 108 Prosessien kehittäminen Medbit osallistuu aktiivisesti sote-uudistuksen edellyttämään tietojärjestelmien alueelliseen kehittämiseen yhtenä keskeisenä kehittämisalueena tulee olla potilaan sähköisen asioinnin mahdollisuuksien lisääminen (vrt. piirin strategia) Sote-tietojärjestelmien palvelutuotannon ja kehittämistoiminnan keskittäminen yhtiöön etenee vuoden aikana Talous Tavoitteena on nollatulos ja laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut Hinnoittelu perustuu asiakas- ja palvelukohtaiseen kustannuslaskentaan Hintojen lasku 0,5 % palvelutuotannossa olevien palvelujen osalta verrattuna vuoden 2015 tasoon Länsirannikon Työterveys Oy Potilas, asiakas ja vaikuttavuus Työterveyspalveluiden ydinprosessien (esim. terveystarkastukset, työpaikkaselvitykset jne.) synkronointi VSSHP:n sekä SatSHP:n henkilöstöpalveluiden, työsuojelun, henkilöstön edustajien ja esimiesten hyvinvointia ja työkykyä tukevien prosessien kanssa siten, että ne tuottavat raportoitavan tuottavuushyödyn vuonna 2016 Resurssien mitoittaminen asiakkaiden palvelutarpeiden mukaiseksi yhteistyössä asiakkaiden kanssa Synergiaedun hyödyntäminen kaikkien ammattiryhmien tasolla Turun ja Porin yksiköiden välillä Työterveyspalveluiden tasapainottaminen ennaltaehkäisevän ja sairaanhoidon välillä Prosessien kehittäminen Yhtiön toiminta laajentuu Tyksin erityisvastuualueella Talous Voitollinen tulos kilpailukykyisin hinnoin
© Copyright 2024