Toimintakertomus 2014 - Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus ....................................................................................... 3 Toimintalukujen toteutuma vuonna 2014 ............................................................................. 4 Henkilöstö .............................................................................................................................. 5 Talous ..................................................................................................................................... 6 Toimintatuottojen toteutuma ............................................................................................ 7 Toimintakulujen toteutuma ............................................................................................... 8 Investointien toteutuma .................................................................................................... 9 Rahoitus .............................................................................................................................. 9 Kuntayhtymän tase .............................................................................................................. 10 Tulosalueiden toiminta ja talous ......................................................................................... 12 Hallintokeskus................................................................................................................... 12 Medisiinisen hoidon tulosalue ......................................................................................... 16 Operatiivisen hoidon tulosalue ........................................................................................ 20 Psykiatrian tulosalue ........................................................................................................ 24 Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue ......................................................................... 28 Tukipalvelukeskuksen tulosalue ....................................................................................... 32 Kuntayhtymän hallintoelimet .............................................................................................. 35 2 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Toimintavuosi oli jännittävä kun suuria lainsäädäntömuutoksia odotettiin. Sote järjestämislakiesityksen sisältö saatiin joulukuussa, kiireellisen hoidon asetuksen uusin versio annettiin syyskuussa. Näiden lainsäädäntömuutosten odottelu koetteli kaikkien kärsivällisyyttä ja teetti paljon työtä sekä luottamushenkilöille että virkamiehille. Lausuntoja annettiin, seminaareissa istuttiin, asioista tiedotettiin aina sen verran kuin tietoa oli saatavissa. Kiireellisen hoidon asetuksen voimaantulo jo vuoden vaihteessa aiheutti paljon työtä päivystävissä yksiköissä. Joulukuussa saatiin tieto siitä, että synnytystoiminnan jatkamiseen on myönnetty kahden vuoden poikkeuslupa. Kaiken odottaminen ja epävarmuus on kuormittanut henkilökuntaa. Vuosi 2014 oli sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta onnistunut. Menot pysyivät toiminnan osalta budjetoidussa, lievä ylitys tuli Potilasvakuutuskeskuksen vaatimuksesta kirjata uudella laskentatavalla tehdyt potilasvakuutusvastuut osittain tulosvaikutteisesti. Tämä aiheutti reilun miljoonan euron menoylityksen. Menojen kokonaiskasvuprosentti jäi kuitenkin 1,1 %:n. Toiminta on ollut vilkasta. Sekä avohoidon (toteutuma 109,4 %) että vuodeosastohoidon (toteutuma 102,8 %) suoritteet ylittivät budjetoidun. Tulokertymä on 6, 5 milj. euroa budjetoitua suurempi. Tulokseen vaikuttavat myös ulkomaalaisten hoidosta ja ulkokuntamyynnistä saatujen tulojen kasvu budjetoitua suuremmaksi. Tilinpäätöksen ylijäämä 4,8 milj. euroa tarvitaan aiempien vuosien alijäämän kattamiseen. Vuoden 2014 hyvän tuloksen jälkeen alijäämä supistui 3 miljoonaan euroon. Toimintavuoden alussa tuli voimaan uusi hallintosääntö, jossa valtaa ja vastuuta siirrettiin aiempaa enemmän lähiesimiehille. Ratkaisu vaikuttaa onnistuneelta. Uusi henkilöstöhallinnon sähköinen järjestelmä käyttöönotettiin loppuvuodesta. Uusi järjestelmä vähentää moninkertaista asioiden kirjaamista ja nopeuttaa prosesseja. Koko vuoden 2014 toimintaan voi olla tyytyväinen. Lämmin kiitos kaikille mukana olleille. Riitta Luosujärvi, sairaanhoitopiirin johtaja 3 Toimintalukujen toteutuma vuonna 2014 Suoritteet TP 2013 Poliklinikkakäynnit, omat Poliklinikkakäynnit, osto Poliklinikkakäynnit yhteensä Hoitopäivät, omat Hoitopäivät, osto Hoitopäivät yhteensä Hoitojaksot, omat Hoitojaksot, osto Hoitojaksot yhteensä Keskimääräinen hoitoaika, omat Keskimääräinen hoitoaika, osto Sairaansijat 1.1. Kuormitus % vuoden alusta 130 644 9 977 140 621 45 466 14 111 59 577 10 598 1 999 12 597 4,3 7,1 150 83 137458 Leikkaukset 1) josta päiväkirurgia Kirurgia Naistentaudit/Synnytykset Silmätaudit Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Hammas- ja suusairaudet Plastiikkakirurgiset Kaihileikkaukset Lonkan ja polven tekonivelleikkaukset Sepelvaltimoiden angiografiat Sepelvaltimoiden pallonlaajennukset 5847 2800 3755 501 757 599 210 44 699 342 343 190 6140 Sairaanhoidolliset palvelut Radiologian tutkimukset yhteensä Patologian tutkimukset lausuntoineen 40 624 9 266 40772 4 TP 2014 Vrt % TA 2014 TOT % 10204 147662 45551 11618 57169 10562 1736 12298 4,3 6,7 150 83 3389 3979 478 691 668 233 46 619 379 324 186 9309 5,2 2,3 5 0,2 -17,7 -4 -0,3 -13,1 -2,4 0 -5,6 0 0 125700 9530 135230 44390 13430 57820 10763 2200 12963 4 6 150 83 109,4 107,1 109,2 102,6 86,5 98,9 98,1 78,9 94,9 107,5 111,7 0 0 5 21 6 -4,6 -8,7 11,5 11 4,5 -11,4 10,8 -5,5 -2,1 0,4 0,5 39830 9000 102,4 103,4 Henkilöstö Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2014 oli 813, joista kokoaikatyötä teki 765 ja osa-aikatyötä teki 48. Määräaikaista henkilöstä oli vuoden lopussa 255, josta kokoaikatyössä 231 ja osaaikatyössä 24. Palkkojen kokonaissumma henkilöstösivukuluineen oli 53,2 miljoonaa euroa. Henkilökunnasta naisia oli 83,7 % ja miehiä 16,3 %. Lääkärikunnassa naisten ja miesten osuus jakautui tasaisemmin. Teknisessä huollossa työskenteli pelkästään miehiä, kun taas siivoushuollossa pelkästään naisia. Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä on 48,3 vuotta eli korkeampi kuin kunta-alalla (2013 keskimäärin 45,7 vuotta). Vakinaisesta henkilökunnasta 53,5 % sijoittuu ikähaarukkaan 45 59 -vuotiaat. Sijaiset mukaan lukien henkilökunnan keski-ikä on 45,4 vuotta. Sairaanhoitopiirin vakinaisesta palveluksesta erosi vuoden 2014 aikana eläkkeelle siirtymisen vuoksi 24 henkilöä ja 28 omasta pyynnöstä. Työpanosta laskettaessa vakinaisten ja sijaisten kokonaistyöajasta on vähennetty kaikki poissaolot. Työpanoksen keskiarvo on 97,5 % (vuonna 2013 96,4 %). Esimerkiksi lääkärien kohdalla virkojen täyttöaste on 85,5 % ja työpanos 83 %. Henkilökunnan sairauspoissaolot kasvoivat 0,4 %. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteenä olevassa henkilöstöhallinnon taulukossa on esitetty työpanoksen käyttö ja henkilökunnan poissaolot ammattiluokittain sekä henkilöstön jakauma virka- /toimiryhmittäin. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 annetaan erikseen. Koko henkilökunta ammattiluokittain 2014 5 Talous Käyttötalouden toteutuminen (1000 euroa) vuonna 2014 Tili TP 2013 TP 2014 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 95 948 3 437 198 894 100 477 102 822 3 791 320 690 107 623 7 10 61 -23 7 96 445 3 667 330 708 101 150 107 103 97 98 106 -41 045 -11 876 -18 058 -12 910 -12 740 -1 505 -98 135 -41 157 -12 095 -16 190 -15 079 -13 076 -1 569 -99 166 0 2 -10 17 3 4 1 -40 462 -12 113 -17 372 -12 771 -12 551 -1 541 -96 810 102 100 93 118 104 102 102 2 342 8 458 261 4 341 195 20 -58 -37 21 -61 -40 2 6 8 10 -239 -229 207 26 18 2 305 8 418 265 4 111 205 Tilikauden tulos -3 558 -1 253 -3 588 4 830 0 -486 -3 911 0 92 0 Yli/-Alijäämä -1 253 4 830 -486 0 0 130 644 9 977 140 621 137 458 10 204 147 662 5 2 5 125 700 9 530 135 230 109 107 109 45 466 14 111 59 577 45 551 11 618 57 169 0 -18 -4 44 390 13 430 57 820 103 87 99 10 598 1 999 12 597 10 562 1 736 12 298 0 -13 -2 10 763 2 200 12 963 98 79 95 Toimintatuotot yhteensä Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Hoitopalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate Rahoitustuotot Rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yht Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta Pkl-käynnit omat Pkl-käynnit ostopalvelu Pkl-käynnit yhteensä Hoitopäivät omat Hoitopäivät ostopalvelu Hoitopäivät yhteensä Hoitojaksot omat Hoitojaksot ostopalvelu Hoitojaksot yhteensä 6 Vrt % TA 2014 TOT % Toimintatuottojen toteutuma Toimintatuottojen toteutuma oli yhteensä 107,6 milj. euroa, jossa on nousua 7,1 %. Jäsenkuntalaskutuksen osuus toimintatuotoista oli 86,7 milj. euroa, jossa kasvua oli 6,3 %. Jäsenkuntalaskutuksen osuus toimintatuotoista oli 80,6 %. Muut myyntituotot kasvoivat 11,9 %. Suuri kasvu johtui ulkokuntamyynnin lisääntymisestä ja apuvälinelaskutuksen kasvusta, joka aiheutui laskutusperusteiden muutoksesta. Muita toimintatuottoja kertyi 0,70 miljoonaa euroa, joka on 0,6 % toimintatuotoista. Tukien ja avustusten osuus toimintatuotoista oli 0,3 %:a. Maksutuottoja kertyi 3,8 miljoonaa euroa eli 10,3 % enemmän kuin vuonna 2013. Maksutuottojen osuus toimintatuotoista on 3,5 %. Toimintatuottojen tulolajikohtaiset osuudet on esitetty alla. 7 Toimintakulujen toteutuma Toimintakulut olivat tilinpäätöksen mukaan 99,2 milj. euroa, jossa on nousua edelliseen vuoteen 1,1 %. Ilman potilasvahinkovastuun lisäkirjausta menojen kasvu oli 0 %. Toimintakulut ylittivät talousarvion 2,3 milj. eurolla. Suurin ylitys oli muiden palvelujen ostoissa 2,3 miljoonaa euroa, johon kirjattiin potilasvahinkovastuun lisäystä 1,1 miljoonaa euroa. Hoitopalvelujen ostot laskivat vuoden 2013 tilinpäätöksen 18,1 milj. eurosta 16,2 milj. euroon eli 10,3 %. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ostot alenivat 10,4 %. Lapin keskussairaalan ja HUS:n ostot alenivat myös. Muut ostot olivat pääosin valtion mielisairaaloilta ja muilta yliopistosairaaloilta, joiden osuus oli 2,2 miljoonaa euroa. Alla oleva taulukko kuvaa ostopalvelujen muutosta: 1.000 euroa PPSHP LKS HUS Muut Yhteensä TP 2012 € 11.430 1.532 900 2.027 15.889 TP 2013 € 13.364 1.589 845 2.261 18.059 TP2014 € 11.973 1.411 603 2.203 16.190 Muiden palvelujen ostoissa ylityksiä aiheutui lähinnä potilasvahinkovastuukirjauksesta ja atkpalvelusten kasvusta. Tarvikkeiden osalta menojen ylitystä aiheutui tutkimus- ja hoitotarvikkeissa. Tarvikemenot kasvoivat 2,6 % vuoteen 2013 verrattuna. Talousarvion ylitysoikeuksia valtuusto vahvisti nettomääräisesti 1 000 000 euroa. Toimintakulujen kululajikohtaiset osuudet ovat alla. 8 Investointien toteutuma Investointimenot toteutuivat kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Investointimenot bruttona olivat 3,1 miljoonaa euroa. Investointien toteutuivat talousarvioon nähden 87,8 %:sti. Rakennushankkeisiin käytettiin 755.454 euroa. Suurimmat kohteet olivat hissien peruskorjaus ja atk-osaston uudet tilat. ATK -ohjelmisto hankintoihin käytettiin 906.081 euroa ja kalustohankintoihin 1.161.025 euroa. INVESTOINTIMENOJEN TOTEUTUMA VUONNA 2014 Toteutunut Talousarvio Tot % Ylitys/Alitus Atk-ohjelmat 906 080,61 992 000 87,1 -85 919,39 Rakennukset 755 454,03 970 000 77,9 -214 545,97 Kiinteät rakenteet ja laitteet 275 786,76 328 000 86,2 -52 213,24 Koneet ja kalusto 1 161 025,20 1 200 000 96,8 -38 974,20 Investoinnit yhteensä Valtionosuudet Investoinnit netto 3 098 346,60 0 3 098 346,60 3 490 000 87,8 -391 653,40 3 490 000 87,8 -391 653,40 Rahoitus Kassan riittävyys parani vuoden mittaan ja vuoden lopussa ei enää ollut maksuvalmiuden ylläpitämiseen käytettyjä kuntatodistuksia käytössä. Korkokuluja kassalainoista ja pitkäaikaisista lainoista aiheutui 31.000 euroa, kun edellisvuonna korkokuluja oli 26.000 euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa ei otettu. Pitkäaikaista lainaa oli vuoden lopussa 1.472.268 euroa. 9 Kuntayhtymän tase VASTAAVAA 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013 1 900 193,33 0,00 1 900 193,33 2 062 865,00 9 757,98 2 072 622,98 1 478 303,68 12 765 944,05 643 749,70 3 066 897,36 1 478 303,68 14 416 395,22 732 717,05 2 687 665,63 1 290 365,61 19 245 260,40 247 230,16 19 562 311,74 684 542,50 684 542,50 21 829 996,23 738 026,26 738 026,26 22 372 960,98 I Vaihto-omaisuus 1. Aineet ja tarvikkeet *Taseryhmä yhteensä 1 147 130,04 1 147 130,04 1 090 049,96 1 090 049,96 II Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset 3. Muut saamiset 4. Siirtosaamiset *Taseryhmä yhteensä 6 937 496,52 935 967,42 694 172,41 8 567 636,35 6 812 085,41 775 863,08 1 019 426,45 8 607 374,94 IV Rahat ja pankkisaamiset VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS 2 778 750,53 12 493 516,92 657 564,03 10 354 988,93 VASTAAVAA YHTEENSÄ 34 323 513,15 32 727 949,91 A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 1. Aineettomat oikeudet 2. Muut pitkävaikutteiset menot *Taseryhmä yhteensä II Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet 2. Rakennukset 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 4. Koneet ja kalusto 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat *Taseryhmä yhteensä III Sijoitukset 1. Osakkeet ja osuudet *Taseryhmä yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ B TOIMEKSIANTOJEN VARAT C VAIHTUVAT VASTAAVAT III Rahoitusarvopaperit 10 VASTATTAVAA 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013 14 002 940,00 168 187,93 -7 842 177,15 4 829 990,84 11 158 941,62 14 002 940,00 168 187,93 -6 589 158,69 -1 253 018,46 6 328 950,78 4 176 386,00 4 176 386,00 3 055 684,00 3 055 684,00 71 552,46 71 552,46 73 864,17 73 864,17 I Pitkäaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta *Taseryhmä yhteensä 1 472 268,00 1 472 268,00 1 944 534,00 1 944 534,00 II Lyhytaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5. Saadut ennakot 6. Ostovelat 7. Muut velat 8. Siirtovelat *Taseryhmä yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 472 266,00 51 098,58 6 484 911,32 1 895 611,67 8 540 477,50 17 444 365,07 18 916 633,07 5 472 266,00 59 120,67 5 845 401,46 1 645 712,19 8 302 416,64 21 324 916,96 23 269 450,96 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 34 323 513,15 32 27 949,91 A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma III Muut omat rahastot IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä V Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ B POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET C PAKOLLISET VARAUKSET 2. Muut pakolliset varaukset *Taseryhmä yhteensä D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2. Lahjoitusrahastojen pääomat *Taseryhmä yhteensä E VIERAS PÄÄOMA 11 Tulosalueiden toiminta ja talous Hallintokeskus Yleishallinto Hallintokeskuksen tulosyksiköt ovat: luottamushenkilöhallinto, yleishallinto, suunnittelu, talous ja hankintatoimi, tietohallinto, arkisto, henkilöstöhallinto, hoitotyön hallinto ja työterveyshuolto. Perusterveydenhuollon yksikkö on yleishallinnon kustannuspaikka Yleishallinnossa on hallintokeskuksen lisäksi perusterveydenhuollon yksikkö. Hallinnossa vuoden 2014 työllistävimmät asiat liittyivät lainsäädännön muutoksiin eli sote-järjestämislakiin ja kiireellisen hoidon asetukseen. Molemmista tehtiin lausuntoja ja käytiin kuulemistilaisuuksissa sekä monissa erva-alueen yhteisissä tapaamisissa. Kehittämishankkeet saatiin eteenpäin hallintokeskuksen yhteisellä työllä kun sekä talous- että henkilöstöhallinnon ohjelmistoja uudistettiin ja päivitettiin. Perusterveydenhuollon yksikkö vei eteenpäin palvelujen järjestämissuunnitelmaan liittyviä asiakokonaisuuksia. Myös perusterveydenhuollon yksikköä on työllistänyt sote-lainsäädäntötyö ja loppuvuodesta aloitettu Länsi-Pohjan tuotantoalueen valmistelutyö. Johdon katselmukset toteutetaan tulosalueittain joka vuosi. Hoitotyön hallinto Terveyden edistämiseksi kirurgian yksiköissä on otettu käyttöön päivitetyt potilasohjeet. Potilasohjauksen merkitystä on korostettu prosessin eri vaiheessa operatiivisella tulosalueella. Terveyden edistämisen johtoryhmässä on työstetty yhdessä kuntien ja ammattikorkeakoulun edustajien kanssa alueellista hyvinvointisuunnitelmaa ja mietitty eri ikäkausittain terveyden edistämisen painopistealueita ja tavoitteita. Rafaela-hoitoisuusluokituksen käyttöönotto etenee ajanvarauspoliklinikoilla. Hoitoisuusluokitusten kuukausiraportteja on käyty yhdessä läpi kuukausikokouksissa osastonhoitajien ja ylihoitajien kanssa. Raportteja käydään läpi myös johtoryhmässä osavuosikatsauksien yhteydessä. Radiologian yksikössä ja leikkaus- ja anestesiaosastolla hoitoisuus-/kuvattavuusluokitukseen käyttöön otto siirtyy seuraavalle vuodelle. Päivystyspoliklinikalla on valmistauduttu aitoon yhteispäivystykseen, jossa Esko otetaan yhteiseksi potilastietojärjestelmäksi. Rakenteisen kirjaamisen koulutukset aloitetaan eArkiston käyttöönottokoulutusten yhteydessä keväällä 2015. Medisiinisen hoidon tulosalueella on ollut syksyyn asti kokeilu, jossa useampi yksikkö on yhden osastonhoitajan alaisuudessa. Kokeilun avulla nähtiin miten henkilöstöresurssien liikkuvuus ja työkierto eri yksiköiden välillä toteutuu. Operatiivisella ja medisiinisellä tulosalueilla on valmistauduttu tuleviin osastonhoitajien toiminta-alueiden muutoksiin vuonna 2015. Psykiatrian tulosalueella on yhdistetty kesällä kaksi poliklinikkaa yhden osastonhoitajan alaisuuteen. Vuoden lopulla päivitettiin osastonhoitajien tehtäväkuvaukset ja suoritettiin työn vaativuuden arviointi. 12 Kiinnostuksesta työaika-autonomiaan on tehty kysely, mutta siihen saatiin hyvin vähän vastauksia. Tavoitteena on saada uusia yksiköitä mukaan. Työaikapankin pilotointi aloitettiin loppukeväästä. Työaikapankin laajentaminen useampiin yksiköihin siirtyy vuodelle 2015. Hoitohenkilöstön sijaismenot kasvoivat loppuvuodesta. Kotiuttamisprosessin kehittäminen on jatkunut kuntien kanssa ja työ alkaa olla loppusuoralla. Sekä erikoissairaan- että perusterveydenhoidon kotiutusprosessi on mallinnettu. Uula hankkeessa luotua virtuaaliympäristöä hyödynnetään tiedonkulun parantamiseksi. Sähköistä hoitajan lähetettä on testattu ja sen käytön laajentaminen siirtyy keväälle 2015. Hoitotyön osaajien riittävyyttä arvioidaan jatkuvasti. Hyvinvointialan klusteriin on nimetty puheenjohtajaksi medisiinisen tulosalueen ylihoitaja. Klusterin kokouksissa on käsitelty työvoiman saatavuutta ja riittävyyttä. Loppukeväästä saatiin päätös, että ammattikorkeakoulu Metropolia on saanut 30 aloituspaikkaa sekä bioanalyytikkojen ja röntgenhoitajien koulutuksen toteuttamiseen vuoden 2015 alusta. Koulutuksen toteuttamisen suunnittelu aloitettiin elokuussa pohjoisten ammattikorkeakouluyksikköjen ja sairaanhoitopiirien kesken. Henkilöstön koulutus Henkilöstön koulutuksen keskeisenä tavoitteena pidettiin edelleenkin organisaation strategisten linjausten ja kulloinkin ajankohtaisten kehittämistoimien toteutumisen edistämistä. Täydennyskoulutus suunniteltiin kaikilla organisaatiotasoilla siten, että toteutuessaan se lisäsi juuri sitä osaamista, mikä vastasi mahdollisimman hyvin todellisiin osaamistarpeisiin. Kunnat ja kuntayhtymät olivat Kunta YTL 4 a §:n nojalla vuonna 2014 velvollisia laatimaan koulutussuunnitelman. Sairaanhoitopiirissä on laadittu vuosittaiset koulutussuunnitelmat aiemminkin, mutta nyt se laadittiin lain edellyttämään muotoon ja hyväksytettiin Yhteistyötoimikunnassa. Koska sairaanhoitopiirin organisaatio varautui jo sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisiin muutoksiin, joiden sisältö ei ollut tarkalleen tiedossa, koulutussuunnitelmakin laadittiin periaatteelliseksi asiakirjaksi. Sellaisenakin se täyttää ne vaatimukset, joita on asetettu työnantajalle maksettavan koulutuskorvauksen saamiselle. Yksityiskohtaisena koulutusten toteuttamissuunnitelmana toimi aiempien vuosien tapaan sähköinen HRM-/ Kaisla koulutuskalenteri, jota päivitettiin jatkuvasti. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri järjesti itse vuonna 2014 kaikkiaan 17 alueellista täydennyskoulutustilaisuutta. Runsainta alueellisen koulutuksen tarjonta oli toukokuussa ja syyskuussa. Keskitettyjä sisäisiä koulutustilaisuuksia toteutettiin vuoden mittaan kolmisenkymmentä. Osastotuntityyppisiä yksikköjen sisäisiä koulutuksia järjestettiin varsinkin hoitoa tuottavissa yksiköissä varsin säännöllisesti. Täydennyskoulutustilaisuuksia välitettiin videoneuvotteluteitse eri organisaatioista edellistä vuotta enemmän. Kestoltaan nämä koulutukset olivat muutamasta tunnista yhteen kokonaiseen työpäivään. Vuoden 2014 aikana videokoulutuksia tarjosivat aiempaa useammat tahot. OYS – erityisvastuu- alueen sisällä tapahtuva kouluttautuminen videoneuvotteluteitse jatkui edelleen vilkkaana. Etäyhteydellä osallistumista suosittiin aina, kun koulutuksen järjestäjä sen mahdollisti, sillä se on työaikaa, vaivaa ja rahaa säästävä tapa osallistua monipuolisesti täydennyskoulutuksiin. Myös verkkokoulutukset ovat viime vuosina vakiinnuttaneet asemansa ja tarjonta on laajentunut. Verkkokurssien suorittajamäärä oli vuonna 2014 useita satoja henkilöitä. 13 Koulutustyöryhmä toimi periaatteellisena kannanottajana ja koulutusjärjestelyt toteutettiin hajautetusti, tulosalueiden ja – yksiköiden toimesta, kuten aiemminkin. Koulutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen oli edelleen käytettävissä liian vähän henkilöstöresursseja. Tästä syystä erikoissairaanhoito ei juurikaan pystynyt vastaamaan perusterveydenhuollon yksikön kautta jäsenkunnista vuoden mittaan tulleisiin koulutustoiveisiin. Laadunhallinta Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin laatutyön yleisenä tavoitteena pidettiin organisaation perustehtävän mukaisten prosessien asiakaslähtöisyyden, sujuvuuden, turvallisuuden, tehokkuuden, vaikuttavuuden ja taloudellisuuden kehittämistä. Ydinprosessien, hoitoketjujen ja niihin liittyvien osa- ja tukiprosessien mallintamista jatkettiin QPR – ohjelmalla organisaation yhtenäistä prosessien hallintamallia noudattaen. Laadunhallinnassa noudatettiin edelleen SHQS – laatuohjelmaa, johon olennaisena osana kuuluvien laatukriteerien pitkään odotettu päivitystyö valmistui. Sähköisen Laatuportti – palvelun käyttöönotto aloitettiin sairaanhoitopiirissä toimittamalla laaduntunnustuksen ylläpitoauditoinnin ennakkomateriaali ensimmäistä kertaa Laatuportin kautta. Ylläpitoauditoinnissa tarkasteltiin erityisesti Hallintoa ja Medisiinistä ydinprosessia sekä prosessityön etenemistä yleisellä tasolla. Puolueettoman tahon laatimassa auditointiraportissa laatutyön todettiin edenneen riittävästi vuotta aiemmin tehdystä laaduntunnustuksen uusintaauditoinnista, eikä lisänäyttöjä pyydetty. Vuoden 2014 sisäinen auditointi kohdennettiin medisiinisen ja operatiivisen tulosalueen potilasturvallisuusmenettelyihin ja yleisiin turvallisuusnäkökohtiin. Sisäisten auditointien aikataulussa pysyttiin varsin hyvin. Tietohallinto Sähköinen lääkärintodistus ja yhteisrekisteri -hankkeessa pilotoitiin A-todistuksen välittäminen Kanta:an. Hankkeessa toteutettiin myös Länsi-Pohjan terveyskeskusten eArkistoon liittyminen ja yhteisrekisteri. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta 200 000 € eli 56 % kokonaiskustannuksista. Yhteisrekisterin, A-todistuksen ja eArkistoon liittymisen testaukset toteutettiin suunnitelman mukaisesti ja tuloksista on raportoitu sosiaali- ja terveysministeriötä. Omana hankkeenaan laajennettiin aluePegasosta kotihoidon mobiili -sovelluksella. Kaikki kunnat osallistuvat kotihoidon sovelluksen käyttöönottoon. Erikoissairaanhoidon Oberon ja Esko -ohjelmistoihin rakennettiin valmiuksia eArkistoon liittymiseksi. Perustettiin akuuttiklinikka ja vuodenvaihteesta lähtien siellä siirrytään käyttämään Pegasoksen sijaan Esko-Oberonia. Hankittiin yhteinen alueellinen röntgenkuvien tietovarasto kuntien ja sairaanhoitopiirin käyttöön. Kaikki alueella otetut lääketieteelliset kuvat ja käyrät tullaan keskittämään tähän tietokantaan. Anestesiaosaston käytössä ollut tietojärjestelmä oli liki 20 vuotta vanha. Hankittiin uusi tietojärjestelmä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ja aloitettiin sen käyttöönotto. Taloushallinnon tietojärjestelmä uudistettiin. 14 Tietohallintoyksikön henkilöstö muutti remontoituihin entisiin patologian tiloihin. Ensimmäisen kerran kaikki kymmenen työntekijää ovat saman käytävän varrella. Myös uusi konesalitila saatiin käyttöön. Hallintokeskus Tili Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sisäinen myynti Vyörytyserät (tulot) Toimintatuotot yhteensä TP 2013 951 189 124 0 5 957 7 221 TP 2014 951 300 120 0 6 276 7 646 1 264 1 370 8 1 469 93 Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Sisäiset palvelut Vyörytyserät (menot) Toimintakulut yhteensä -2 325 -722 -2 552 -215 -223 -206 -224 -6 467 -2 322 -734 -3 031 -280 -204 -173 -224 -6 968 0 2 19 30 -9 -16 0 8 -2 293 -698 -2 750 -308 -242 -18 -203 -6 511 101 105 110 91 84 961 110 107 joista ulkoiset kulut -6 037 -6 571 9 -6 290 104 Toimintakate 755 678 -10 1 133 60 Rahoitustuotot Rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yht 20 -58 -37 21 -61 -40 5 5 8 10 -239 -229 210 26 17 Vuosikate 717 638 -11 903 71 -734 -17 -766 -127 4 647 -836 68 92 -187 -17 -127 647 68 -187 joista ulkoiset tuotot Poistot käyttöomaisuudesta Tilikauden tulos Yli/-Alijäämä 15 Vrt % TA 2014 0 1 029 59 320 -3 120 0 0 5 6 175 6 7 644 TOT % 92 94 100 0 102 100 Medisiinisen hoidon tulosalue Medisiiniseen tulosalueeseen kuuluvat sisätautien, keuhkosairauksien, neurologian, ihotautien ja lastentautien polikliininen toiminta ja vuodeosastohoito sekä päivystyspoliklinikka ja ensihoito. Vuodeosastotoiminta tapahtuu osastoilla 1B (10 lastentautien sairaansijaa), SyKe 4A (12 sisätautien ja 8 keuhkosairauksien sairaansijaa), 5A (15 sisätautien ja ihotautien sairaansijaa) ja 5B (9 sisätautien ja 8 neurologian sairaansijaa). Medisiinisen tulosalueen omien poliklinikkakäyntien määrä lisääntyi 4 % vuoteen 2013 verrattuna vastaten 107 %:n toteumaa. Lisäksi vuodeosastojen hoitopäivät lisääntyivät 2 % vastaten 102 %:n toteumaa. Lisääntyneen oman toiminnan myötä ostopalvelun määrä on vähentynyt ennakoitua enemmän. Edelliseen vuoteen verrattuna polikliinisen hoidon ostopalvelu väheni 4 % ja vuodeosastohoidon ostopalvelu peräti 21 %. Tulosalueen toimintatuotot lisääntyivät 7 % edelliseen vuoteen verrattuna, mikä vastaa 102 %:n toteumaa talousarvioon nähden. Toimintakulut puolestaan vähenivät 1 %, mikä vastaa 98 %:n toteumaa. Näin ollen vuosikate jäi vahvasti ylijäämäiseksi. Vuodeosastotoiminnan vakiintumisen myötä jatkettiin henkilökunnan yhteiskäytön tehostamista. Lisäksi aloitettiin skopiayksikön uusien tilojen ja toiminnan suunnittelu ja sydänpotilaan hoitoprosessin tehostaminen suunnittelemalla uusia tiloja ja kilpailuttamalla telemetrialaitteisto. Sisätautien poliklinikka Sisätautien poliklinikan käyntejä skopiatoiminta ja dialyysiosasto mukaan lukien oli vuoden 2014 aikana 12 % enemmän kuin vuonna 2013. Poikkileikkauspäivänä 31.12.2014 sisätautien poliklinikalla hoidon tarpeen arviointia odotti 204 potilasta, joista 7 oli odottanut yli 90 vrk. Lähetteen käsittelyajan mediaani oli 0 vrk. Hoitotakuun ongelmat vähenivät kardiologiassa ja gastroenterologiassa työn uudelleen organisoinnin ja gastroenterologiassa myös lisätyön avulla. Sekä kardiologiassa että gastroenterologiassa kiinnitettiin huomiota kontrolliaikojen viivästymiseen ja pyrittiin hoitotakuun ohella huolehtimaan myös tämän potilasryhmän turvallisuudesta. Muilla sisätautialoilla hoitotakuu ja kontrollit toteutuivat ongelmitta. Vuonna 2014 sisätaudeilla erikoislääkärien saatavuus oli kohtalaisen hyvä ja kaikki erikoisalat olivat edustettuina. Loppuvuodesta lääkäritilanne huononi äkillisesti. Lisäksi apulaisylilääkärin virka oli edelleen täyttämättä. Erikoislääkärityövoiman vajetta paikkasi erikoistuvien lääkärien hyvä saatavuus ja gastroenterologian ostopalvelu. Poliklinikka- ja osastotyöhön osallistui ajankohdasta riippuen 3-5 erikoistuvaa lääkäriä, jotka osallistuivat myös etupäivystyksen hoitamiseen. Hoitajaja sihteerityövoiman saannissa sisätautien poliklinikalle ei ollut ongelmia. Keuhkosairauksien poliklinikka Keuhkosairauksien poliklinikan toiminnassa ei tapahtunut muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Poliklinikkakäyntien määrä nousi 9 %:lla edelliseen vuoteen verrattuna. Poikkileikkauspäivänä 31.12.2014 keuhkosairauksien poliklinikalla hoidon tarpeen arviointia odotti 25 potilasta, joista yksikään ei ollut odottanut yli 90 vrk. Lähetteen käsittelyajan mediaani oli 0 vrk. Hoitojono kasvoi uniapnean osalta. Lääkärityövoiman saatavuus oli hyvä. Keuhkofunktiotoiminnan erityisosaajien kouluttamiseen ja sihteerityön sijaisjärjestelyihin on kiinnitettävä jatkossakin huomiota toiminnan turvaamiseksi. 16 Neurologian poliklinikka Neurologian poliklinikan käyntien määrä kasvoi 6 %:lla edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Poikkileikkauspäivänä 31.12.2014 neurologian poliklinikalla hoidon tarpeen arviointia odotti 32 potilasta, joista 1 oli odottanut yli 90 vrk. Lähetteen käsittelyajan mediaani oli 0 vrk. Lääkärityövoimatilanne oli neurologialla vuonna 2014 hyvä. Ylilääkärin virka täytettiin. Erikoistuvia lääkäreitä oli hyvin saatavana vuoden 2014 aikana. Muun henkilökunnan saatavuudessa ei ollut ongelmia. Poliklinikan työnjakoa uudistamalla pyrittiin tehostamaan poliklinikan toimintaa. Ihotautien poliklinikka Ihotautien poliklinikan toiminta jatkui entisen laajuisena sekä käyntien että henkilöstön osalta. Poikkileikkauspäivänä 31.12.2014 ihotautien poliklinikalla hoidon tarpeen arviointia odotti 71 potilasta, joista 1 oli odottanut yli 90 vrk. Lähetteen käsittelyajan mediaani oli 0 vrk. Keväällä 2014 poliklinikalla otettiin käyttöön uusi valohoitolaite. Medisiiniset vuodeosastot Medisiinisten vuodeosastojen SyKe 4A, 5A ja 5B hoitopäivien määrä kaikki neljä erikoisalaa huomioiden lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna 2 %. Vertailtavuus edelliseen vuoteen on jossain määrin vaikeaa, koska vuodeosaston 5B neurologiset sairaansijat olivat ikkunaremontin takia kuuden viikon ajan osaston 3B tiloissa sisätautien sairaansijojen ollessa puolestaan suljettuina. Vuoden 2014 vuodeosastojen yhteinen kuormitus 82 % oli edellistä vuotta korkeampi ja keskimääräinen hoitoaika 3.4 vrk eli edellistä vuotta vastaava. Siirtoviivepotilaiden määrä oli koko vuoden vähäinen, mutta aivan loppuvuodesta ilmiötä alkoi jälleen esiintyä. Potilaiden hoitoisuusaste lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna, mikä lisäsi henkilökunnan työn kuormittavuutta. Henkilökunnan saatavuudessa osastoille ei ollut ongelmia, mutta yhteiskäyttöä pyrittiin edelleen tehostamaan, koska osastohoito on muuttunut monialaisemmaksi ja toisaalta hoitohenkilökunnan saatavuudessa ennustetaan esiintyvän jatkossa ongelmia. Lastentautien poliklinikka Lastentautien poliklinikan käynnit lisääntyivät 6 %:lla edelliseen vuoteen verrattuna lähinnä lastenneurologisen toiminnan lisääntymisen myötä. Vuodeosaston hoitopäivät puolestaan vähenivät 20 %:lla edelliseen vuoteen verrattuna rauhallisen infektiotilanteen takia. Toisaalta myös polikliininen ostopalvelu ja erityisesti hoitopäivien osto vähenivät reilusti. Poikkileikkauspäivänä 31.12.2014 lastentautien poliklinikalla hoidon tarpeen arviointia odotti 30 potilasta, joista 2 oli odottanut yli 90 vrk. Lähetteen käsittelyajan mediaani oli 0 vrk. Suurimpana haasteena lastentaudeilla on edelleen lääkärityövoiman saannin turvaaminen. Hoitajatyövoiman saannissa lastentaudeille ei ollut ongelmia. Päivystyspoliklinikka Päivystyspoliklinikan terveyskeskusyhteispäivystyksen käynnit vähenivät 5 %:lla ja erikoissairaanhoidon käynnit puolestaan lisääntyivät 7 %:lla edelliseen vuoteen verrattuna. Tarkkailun käyttöaste on ollut tavoitteiden mukaisesti yli 90 %. Läpimenoajan mediaani oli 2.45 h vuonna 2014 eli entistä tasoa. Terveyskeskuspäivystyksen lääkäripalvelut hankittiin aiempaan tapaan ostopalveluna kilpailutuksen perusteella. Voimavaroja kului runsaasti vuoden 2015 alusta toimintansa aloittaneen akuuttiklinikan toiminnan suunnitteluun. Lisäksi hoitohenkilöstön sairasloma- ja eläkejärjestelyiden takia sijaistarve oli ennakoitua suurempi. 17 Ensihoito Ensihoidon toiminta vakiintui vuoden 2014 aikana. Tehtävämäärät olivat vuonna 2014 edellisen vuoden tasolla. Tehtävistä kiireellisyydeltään luokkaan A kuului 749 tehtävää, luokkaan B 2 909 tehtävää, luokkaan C 5 194 tehtävää ja luokkaan D 3 861 tehtävää eli yhteensä 12 956 tehtävää. Laitossiirtoja toteutettiin 570 kpl ja turvapuhelintehtäviä 284 kpl. Tavoittamisprosentit toteutuivat hyvin lukuun ottamatta 1, 2 ja 3 riskialueluokkien A ja B 8 min tehtäviä. Tavoittamisprosentit paranivat merkittävästi vuoden toisella ja kolmannella kolmanneksella. Yksiköiden tehtäväsidonnaisuus oli korkea eli yli 30 % yksiköiden ML121 ja ML521 osalta. Muiden yksiköiden osalta tehtäväsidonnaisuus valmiuden näkökulmasta oli hyvällä tasolla. Kuudes kenttäjohtajan virka lakkautettiin edellisen vuoden vaihteessa ja keuhkopoliklinikalta siirrettiin osastonhoitajan virka ensihoitoon henkilöstöhallinnon laadun parantamiseksi. Muutos mahdollisti myös ensihoitopäällikön ja kenttäjohtajien työajan suuntaamisen enemmän operatiivisen toiminnan johtamiseen, vastuualuetyöskentelyyn ja laadunhallintaan. ERVA alueen sairaanhoitopiirien palvelutasopäätösten muutokset ja erityisesti varallaoloyksiköiden muuttaminen 24/7 välittömään lähtövalmiuteen lisäsi ensihoidon henkilöstön tarvetta erityisesti hoitotasolla, mikä johti hoitohenkilöstön vaihtuvuuteen vuoden 2014 aikana. 18 Medisiinisen hoidon tulosalue Tili Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Sisäinen myynti Toimintatuotot yhteensä TP 2013 39 985 1 532 24 581 42 123 TP 2014 42 646 1 665 8 604 44 923 41 542 44 319 7 43 321 102 Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Hoitopalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Sisäiset palvelut Vyörytyserät (menot) Toimintakulut yhteensä -14 096 -4 018 -5 933 -5 073 -2 458 -578 -7 568 -3 299 -43 023 -14 140 -4 092 -4 845 -5 277 -2 407 -611 -7 574 -3 526 -42 473 0 2 -18 4 -2 6 0 7 -1 -13 673 -4 090 -5 940 -5 070 -2 196 -595 -8 140 -3 559 -43 262 103 100 82 104 110 103 93 99 98 joista ulkoiset kulut -32 156 -31 373 -2 -31 564 99 Toimintakate -901 2 450 -372 615 398 Vuosikate -901 2 450 -372 615 398 Poistot käyttöomaisuudesta Tilikauden tulos -389 -1 289 -439 2 012 13 -256 -482 133 91 1 513 Yli/-Alijäämä -1 289 2 012 -256 133 1 513 Pkl-käynnit omat Pkl-käynnit ostopalvelu Pkl-käynnit yhteensä 61 676 2 892 64 568 64 113 2 782 66 895 4 -4 4 59 950 2 980 62 930 107 93 106 Hoitopäivät omat Hoitopäivät ostopalvelu Hoitopäivät yhteensä 18 896 3 569 22 465 19 290 2 825 22 115 2 -21 -2 18 840 4 180 23 020 102 68 96 Hoitojaksot omat Hoitojaksot ostopalvelu Hoitojaksot yhteensä 4 897 690 5 587 4 697 591 5 288 -4 -14 -5 5 013 800 5 813 94 74 91 joista ulkoiset tuotot 19 Vrt % TA 2014 7 41 646 9 1 662 -67 13 4 556 7 43 877 TOT % 102 100 62 109 102 Operatiivisen hoidon tulosalue Operatiivinen tulosalue on tuottanut aiempien vuosien mukaisesti erikoisalojensa potilaille tarvittavat erikoissairaanhoidon palvelut yhteistyössä alueen kuntien perusterveydenhuollon ja muiden ERVA -alueen sairaanhoitopiirien kanssa. ERVA -tasolla on valmistauduttu kiireellisen hoidon asetuksen mukanaan tuomiin toiminnan muutoksiin. Palveluja on tarjottu myös sairaanhoitopiirin ulkopuolisille potilasryhmille (PPSHP:n endoproteesipotilaat ja selkäpotilaat). Vapaa liikkuvuus ei ole näkyvästi vaikuttanut potilasmääriin operatiivisella tulosalueella. Leikkaustoiminnan kehittämisprojektin osalta on laajennettu kirurgisten leikkauspotilaiden pre-poliklinikkatoimintaa sekä kouluttauduttu kivunhoidossa. Syksyllä aloitettiin väistyvän anestesiatietojärjestelmän muutoshanke, mutta leikkaustoiminnanohjausjärjestelmäohjelman hankintaprosessin aloitus siirrettiin vuodelle 2015. Yhteistyö ja työnjako /vaikuttavuus Palvelut on pyritty tuottamaan kilpailukykyisinä ja kannattavina ja niiden hinnoittelua on verrattu muiden palveluntuottajien hintoihin. Oikeaan kirjaamiseen palveluketjun eri vaiheissa eri yksiköissä ja eri tapahtumien osalta kiinnitetään jatkuvaa huomiota. Asiakas Hoitotakuu toteutui eri erikoisaloilla hyvin sekä avo- että leikkaushoidon osalta. Operatiivinen tulosalue oli näkyvästi esillä tiedotusvälineissä synnytysten ja päivystyksen osalta sekä osallistui sairaanhoitopiirin tiedotuskampaajaan lehdistössä kirjoittamalla eri erikoisaloilta artikkeleita. Monikanavaista potilasohjausmallia kehitettiin uudistamalla ja yhtenäistämällä kirjallisia potilasohjeita Prosessit Keskeisiä hoitoprosesseja (akuutin ja elektiivisen leikkauspotilaan hoitoprosessia) työstettiin edelleen. Rintasyöpäpotilaan hoitoprosessin päivitys toteutettiin keväällä ja syksyllä aloitettiin alueellinen selkäkipupotilaan hoitoprosessin moniammatillinen kehittäminen. Tulosalueen tiloissa tehtiin pienimuotoisia remontteja; naistentautien poliklinikalla, silmätaudeilla sekä leikkaus- ja anestesiaosastolla. LEAN -ajattelumallia jalkautettiin sekä kouluttautumalla että osastologistiikan toteutuessa vuodeosastoilla. Henkilöstö/resurssit Operatiivisen tulosalueen toiminnan pitkäaikaissuunnittelulla ja toiminnan yhteensovittamisella pyrittiin henkilöstöresurssien tehokkaampaan kohdentamiseen mm. suunnittelemalla yksiköiden sulkuajat yhdessä, kohdentaen henkilöstön lomat ja yhteiset koulutukset sekä koordinoimalla leikkaus- ja anestesiaosastolla tapahtuvien toimenpiteiden suunnittelua kirurgian yksikön leikkaushoidon suunnittelussa. Operatiiviseen tulosalueeseen kuuluvat: kirurgia, synnytys- ja naistentaudit, silmätaudit, korvanenä ja kurkkutaudit, syöpätaudit, hammas- ja suusairaudet sekä leikkaus- ja anestesiayksikkö, välinehuolto ja teho-osasto. Elektiivisten lähete- ja kontrollipotilaiden lisäksi ajanvarauspoliklinikoilla hoidetaan päivystyspotilaita ja vuodeosastoilla on perinteisen vuodeosastotoiminnan lisäksi polikliinista toimintaa. 20 Kirurginen tulosyksikkö Kirurgisessa tulosyksikössä on 2 vuodeosastoa – ortopedis-traumatologinen osasto 3B ja pehmytkirurginen osasto 4B sekä leiko-yksikkö (os 2B) ja ajanvarauspoliklinikka (käsittäen kaikki kirurgiset erikoisalat – lapset ja aikuiset). Kirurgiset päivystyspotilaat hoidetaan päivystyspoliklinikalla ja maha -suolikanavan tähystykset tähystyspoliklinikalla. Lastenkirurginen vuodeosastohoito on osasto 1B:llä. Kehittämisen painopiste oli prepoliklinikka- ja vuodeosastotoiminnassa. Oma toiminta oli vilkasta ostopalveluiden vähetessä. Vuonna 2010 aloitettua totaaliendoproteesileikkausten myyntiä OYS:n alueen potilaille jatkettiin laajentaen myyntiä selkäortopedisten potilaiden leikkaushoitoon. Tulevaan kirurgian poliklinikan tilojen remonttiin liittyen suunniteltiin yhdessä Medisiinisen tulosalueen kanssa tähystyspoliklinikan siirtoa erilliseen, ko. toimintaa varten remontoitavaan yksikköön. Synnytys- ja naistentautien tulosyksikkö Synnytys- ja naistentautien tulosyksikköön kuuluvat vuodeosasto (2C), synnytyssalit sekä poliklinikka (äitiys- gynekologinen poliklinikka). Perinteinen vuodeosastotoiminta on muokkautunut avohoitopainotteisemmaksi poliklinikkatoiminnaksi. Kiireellisen hoidon asetuksen vaatima LPKS:n synnytystoiminnan jatkumisen varmistava poikkeuslupa saatiin STM:ltä. Parantuneen lääkäritilanteen myötä yhteistoimintaa perusterveydenhuollon kanssa kehitettiin edelleen. Naistentautien ja äitiyspoliklinikan tiloja remontoitiin toiminnan mukaiseksi. Silmätautien yksikkö Silmätautien yksikköön kuuluu toimenpideyksikkö ja poliklinikka. Leikkauspotilaat hoidetaan päiväkirurgisina. Tarvittaessa vuodeosastohoito toteutetaan osastolla 3B. Hoitajavastaanottotoiminnot ovat vakiintuneet toimintatapojen tarkastelun myötä. Alueelliset diabeetikkojen silmänpohjakuvaukset toteutettiin silmätautien poliklinikan toimesta. Korva-, nenä- ja kurkkutautien tulosyksikkö Korva-, nenä- ja kurkkutautien tulosyksikköön kuuluu poliklinikka- ja leiko-toiminta sekä vuodeosastohoito (2 ss aikuispotilaita varten osastolla 3B ja lapsipotilaiden hoito 1B:llä). Poliklinikalla tuotetaan myös kuulontutkimus ja kuulovammaisten kuntoutuspalvelut. Hyvän lääkäritilanteen vuoksi hoitotakuu toteutui. Uusina toimintamuotoina aloitettiin korvatorvien ja sylkirauhasten tähystystoimenpiteet. Syöpätautien poliklinikka Syöpätautien poliklinikalla hoidetaan syöpäpotilaiden lisäksi eri erikoisalojen avohoitona infuusiohoitoja saavia potilaita. Tarvittava vuodeosastohoito tapahtuu erikoisalakohtaisesti. Poliklinikan käyntimäärät kasvoivat 8 % vuodesta 2013 vuoteen 2014. 21 Suu- ja hammassairauksien poliklinikka Suu- ja hammassairauksien poliklinikka tuottaa hammas- ja suusairauksien erikoissairaanhoidon palveluja omana toimintana sekä yhteistyössä Lapin keskussairaalan ja Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa. Hammas- ja suusairauksien poliklinikka toimii sekä sairaalan omana konsultoivana ja hoitavana yksikkönä että lähetepoliklinikkana. Oulun AMK:n kanssa käynnistettiin koulutusyhteistyö ja hammaslääkärien erikoistumiskoulutus jatkui. Henkilöstömäärä on pysynyt ennallaan ja toiminta on ollut vilkasta. Leikkaus- ja anestesian tulosyksikkö Leikkaus- ja anestesian tulosyksikköön kuuluvat leikkaus- ja leiko - toiminnan (7+ 1 leikkaussalia ja 2 heräämöä) lisäksi kipupoliklinikka (lähete – ja konsultaatio poliklinikka) sekä välinehuolto. Leikkaus- ja anestesiaosastolla tehdään kirurgisten, naistentautien ja KNK -potilaiden leikkaukset ja sinne keskitetyt muiden erikoisalojen yleisanestesiaa vaativat toimenpiteet. Välinehuollossa huolletaan koko sairaalan sterilointia vaativat välineet. Leikkaus- ja anestesian tulosyksikössä prepoliklinikkatoiminnan kehittäminen jatkui. ANTTI anestesiatietojärjestelmästä Eskon laajennusosana tehtiin hankintapäätös ja projekti käynnistyi teknisten valmisteluiden osalta. Kiireellisen hoidon asetuksen velvoittamana aloitettiin valmistelut hoitohenkilökunnan kolmivuorotyöhön siirtymisestä. Tätä varten päätettiin 2,5 lisätoimen perustamisesta. Kipupoliklinikan toiminta on ollut yleislääkäripainotteista ja hoitajan osuus vastaanottotoiminnassa on korostunut aiempaan verrattuna. Moniammatillinen yhteistyö ja verkostoituminen eteni suunnitellusti. Tehostetun hoidon osasto Teho-osastolla hoidetaan eri erikoisalojen teho ja – valvontahoitoa vaativia potilaita (5+ 3 ss). Osaston hoitohenkilökunta osallistuu lisäksi kardiologisiin toimenpiteisiin (angiografiat ja tahdistimien laitot) ja sairaalansisäisen elvytystoiminnan operatiiviseen koordinointiin. Tehohoitaja konsultaatio -toimintaa tarjotaan kaikille vuodeosastoille. Teho-osastolla hoitojaksojen määrä lisääntyi edelleen. Konsultaatiohoitajatoiminta sekä sairaalan sisäisen elvytystoiminnan koordinointi ja toteutus vakiintuivat. Yhteistyö OYS ERVA -alueen tehohoidon ja kiertävän professuurin osalta jatkui. 22 Operatiivisen hoidon tulosalue Tili Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Sisäinen myynti Vyörytyserät (tulot) Toimintatuotot yhteensä 40 623 1 720 11 12 075 994 55 423 TP 2014 43 912 1 907 3 12 385 946 59 153 42 354 45 821 8 41 300 111 Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Hoitopalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Sisäiset palvelut Vyörytyserät (menot) Toimintakulut yhteensä -13 024 -3 644 -9 561 -3 221 -6 072 -61 -14 044 -4 441 -54 067 -12 996 -3 710 -9 255 -4 386 -6 359 -80 -14 622 -4 633 -56 041 0 2 -3 36 5 31 4 4 4 -12 708 -3 801 -9 418 -2 960 -5 981 -67 -14 277 -4 625 -53 837 102 98 98 148 106 119 102 100 104 joista ulkoiset kulut -35 582 -36 786 3 -34 935 105 Toimintakate 1 356 3 111 129 769 405 Vuosikate 1 356 3 111 129 769 405 -746 610 -731 2 381 -2 290 -769 0 95 0 610 2 381 290 0 0 Pkl-käynnit omat Pkl-käynnit ostopalvelu Pkl-käynnit yhteensä 43 315 6 381 49 696 47 530 6 841 54 371 10 7 9 38 650 5 610 44 260 123 122 123 Hoitopäivät omat Hoitopäivät ostopalvelu Hoitopäivät yhteensä 18 065 5 563 23 628 17 730 4 400 22 130 -2 -21 -6 17 350 5 250 22 600 102 84 98 Hoitojaksot omat Hoitojaksot ostopalvelu Hoitojaksot yhteensä 5 256 1 072 6 328 5 150 940 6 090 -2 -12 -4 5 320 1 170 6 490 97 80 94 joista ulkoiset tuotot Poistot käyttöomaisuudesta Tilikauden tulos Yli/-Alijäämä TP 2013 23 Vrt % TA 2014 8 39 453 11 1 840 -73 7 3 12 346 -5 960 7 54 606 TOT % 111 104 43 100 99 108 Psykiatrian tulosalue Aikuis- ja nuorisopsykiatrian tulosyksikkö Lastenpsykiatrian tulosyksikkö Avainsanat: Mielenterveyden edistäminen Keroputaan hoitomalli; tarpeenmukaisuus, nopeus, joustavuus, perhe- ja verkostokeskeisyys sekä hoidon jatkuvuus, lähetteettömyys Moniammatillinen tutkimus, hoito ja kuntoutus Osastohoito yhteistyössä verkostojen ja avohoidon kanssa Osaava ja riittävä henkilöstö Kokemusasiantuntijoiden osallistuminen Koulutus ja työnohjaus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Osaava ja riittävä henkilöstö Toiminta on toteutunut periaatteiden mukaisesti kohdistuen mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyyn, varhaiseen puuttumiseen, tarpeenmukaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Väestölle on tarjottu laadukkaita ja vaikuttavia psykiatrisia tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluita ihmisten omassa elinympäristössä. Edelleen on toimittu avoimen dialogin hoitomallin mukaisesti nopeasti, joustavasti, perhe- ja verkostokeskeisesti sekä pyrkimyksenä hoitojen jatkuvuus. Alueen perusterveydenhuollolle, sosiaali- ja koulutoimelle sekä työvoimahallinnolle on tarjottu konsultaatioita nopeasti ja joustavasti. Hoitoon pääsy on mahdollistunut helposti ns. matalan kynnyksen periaatteella ilman lähetettä. Kokemusasiantuntijakouluttajakoulutuksen on hankkinut kolme työntekijää. Ensimmäinen omana toimintana järjestetty kokemusasiantuntijakoulutus käynnistettiin. Tavoitteena on lisätä kokemusasiantuntijoiden osallisuutta kehittämistyössä, koulutuksessa sekä vertaisohjaajana hoito- ja kuntoutusprosesseissa. Tehtiin päätös osallistua Mielenterveystalo.fi valtakunnallisen projektiin, jonka tavoitteena on mm. mielenterveyden edistäminen ja mahdollisimman varhainen hoitoon ohjautuminen. Kaste hankkeessa kehitetty alueellinen toimintamalli ei ole toteutunut suunnitellusti. Psykiatristen laitospaikkojen siirtäminen somaattisen sairaalan yhteyteen - em. toimintamallin, MIELI 2009, THL:n esitysten mukaisesti ja uuden päivystysasetuksen hengen mukaisesti - on edelleen valmisteluasteella. Uuden valmisteilla olevan Sote-lain tuomiin muutoksiin valmistautuminen on alueella aloitettu ja tulosalueen edustaja on valittu mukaan mielenterveyden- ja riippuvuuksien hoidonydinprosessiryhmään. Valmistauduttiin uuden päivystysasetuksen tuomiin muutoksiin. Yhteistyön lisääminen kouluterveydenhuollon kanssa on aloitettu suunnitellusti ja ns. koulupsyykkari -toiminta on toteutunut. Tavoitteena psyykkaritoiminassa on ollut lisätä matalaa kynnystä opiskelijoiden hoitoon hakeutumisessa ja lisätä kouluterveydenhoitajien osaamista. Varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukemista pyrittiin lisäämään vauvaperhetyön, koulutuksen, työnohjauksen ja konsultaation keinoin. Lasten- ja nuorisopsykiatrian toiminnassa jatkettiin tiivistä yhteistyötä terveydenhoitajien, sosiaali- ja koulutoimen kanssa ja tarjotaan helposti saatavia konsultaatiota. Osastohoitoa OYS:sta ostettiin edellistä vuotta vähemmän. Ostopalvelut ovat edelleen vähäisiä. 24 Asiakkuusnäkökulma Tarpeenmukaista tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta on toteutettu huomioiden potilaiden hyvä ja tasa-arvoinen kohtelu. Päivystys- ja kriisityötä on tarjottu psykiatrian poliklinikoilla tarvittaessa yhteistyössä eri poliklinikoiden henkilökunnan kanssa sekä yhteistyössä kuntien eri toimijoiden kanssa. Avohoidon tehostamisella on voitu vähentää psykiatrisen osastohoidon tarvetta. Asiakkaiden kuntoutumissuunnitelmien tekemistä on pyritty tehostamaan ja tekemään niitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tavoitteena edistää kuntoutumista ja työhön / opiskeluun palaamista. Nykytekniikan mahdollisuuksia, esim. videoneuvotteluja on pyritty hyödyntämään. Hoitotakuu on toteutunut kaikissa yksiköissä. Asiakaspalautteita on saatu suullisesti ja kirjallisina kaikissa yksiköissä olevien palautelaatikoiden kautta. Kaikki palautteet on pyritty käsittelemään. Sairaanhoitopiirissä tehdyssä asiakastyytyväisyyskyselyssä tulos oli hyvä. Keroputaan sairaalassa on kuluvana vuonna ollut 30 paikkaa. Osaston sairaansijat ovat riittäneet. Psykiatrian osasto tarjosi aikuisikäisille psykiatrisia tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluita, joiden tavoitteena oli terveyttä edistävä ja laadukas hoito Sairaalan ja avohoidon yhteistyötä pyrittiin joka tasolla kehittämään. Yleissairaalapsykiatrian poliklinikalla yhteistyöneuvotteluja on pidetty suunnitellusti eri somaattisten yksiköiden kanssa. Päivystyskonsultaatioihin on pyritty vastaamaan saman päivän aikana. Perheitä ja verkostoja on aktiivisesti kutsuttu konsultaatiotapaamisiin mukaan. Vanhuspsykiatrinen työryhmä on tarjonnut konsultaatioita kotiin tai perusterveydenhuollon hoitopaikkoihin varhaisessa vaiheessa. Neuropsykiatrinen työryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja se on pyrkinyt kehittämään ja vakiinnuttamaan toimintamallejaan. Osittain neuropsykiatrinen työ on tavoitteiden mukaisesti integroitunut osaksi psykiatrista poliklinikkatyötä. ECT-hoitoja toteuttavan työryhmän työ on vakiintunut yhteistyössä anestesiatyöryhmän kanssa. Mielenterveyspotilaiden mielekästä päivä- ja työtoimintaa on järjestetty Torniossa Meän talolla. Ryhmätoimintaa on edelleen kehitetty. Mieliala- ja liikuntaryhmien lisäksi on aloitettu hyvinvointija painonhallinta ryhmät sekä kehitysvammaisten keskusteluryhmä. Hoitoprosessien kuvauksien tekemistä on hidastanut työntekijöiden vaihtumiset. Prosessien ja talouden näkökulma Loppuvuodesta 2014 päihdepotilaat toivat aikaisempaa enemmän haasteellisia tilanteita hoitoprosesseihin, mm. uhka- ja väkivaltatilanteet lisääntyivät. Erityistilanteiden (mm. eristys, väkivaltatilanteet) pyrittiin arvioimaan ja käsittelemään tapauskohtaisesti. Lisäksi aloitettiin omaa työtä arvioivaa ja kehittävää tutkimusta eristystilanteista. Huone-eristykseen tehtiin täydellinen remontti, jonka toteutuksessa huomioitiin tuvallisuus, eettisyys ja toimivuus. Yhteistyökokouksia pidettiin poliisin ja päivystyspoliklinikan kanssa. Henkilöstön näkökulma Henkilöstön osaamisesta on pyritty huolehtimaan monipuolisella koulutuksella. Lapin shp:n kanssa yhteinen erityistason perheterapiakoulutus ja Lapin Yliopiston kautta järjestetty yksilöpsykoterapiakoulutus päättyivät loppuvuodesta. Vuoden mittainen omana toiminta järjestetty traumaterapiakoulutus päättyi syyskuussa. Lisäksi on valmistunut työntekijöitä vanhustyön erikoistumisopinnoista, opiskelijaohjaajakoulutuksesta ja kokemusasiantuntijakouluttaja koulutuksesta. Henkilöstöresurssien kohdentaminen lasten- ja nuorten poliklinikoille on kannattanut ja vastannut palvelujen tarpeeseen. Avohoitokäynnit ovat lisääntyneet ja sairaalahoidon tarve on vähentynyt. 25 Jokaiselle työntekijälle on tarjottu mahdollisuus työnohjaukseen ryhmätyönohjausta suosien. Työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin joudutaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota haasteellisten hoitotilanteiden lisääntyessä. Polikliinisiä työtiloja on lisätty Kemissä ja Torniosta saatiin oppilaitoksesta työhuoneita käyttöön. Tornion psykiatrian poliklinikalla työhuoneiden yhteiskäyttöä on tehostettu varausjärjestelmällä ja Keroputaan poliklinikan hoitokokoushuoneita on järjestetty toimivimmiksi. Lastenpsykiatrian nykyiset tilat ovat, yksikön tarpeet huomioon ottaen, epätarkoituksenmukaiset. Uuden johtamismallin mukaisesti uudet yhteistyöryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti. Psykiatrian tulosalueen toimintaan on tuonut viimeisten kahden vuoden aikana muutosta ja haasteita useiden kokeneiden työntekijöiden siirtyminen eläkkeelle. Pitkään työssä olleet ylilääkäri ja osastonhoitaja jäivät eläkkeelle. Erva-alueella on perustettu psykiatrian yhteinen professuuri ja toimintavuonna uusi professori vastasi erikoistuvien lääkäreiden koulutuksesta. Tavoitteena on saada Länsi-Pohjaan psykiatrian erikoislääkäreitä. Käyntien määrä avohoidossa on edellisvuoteen hieman laskenut. Sairauslomien määrä on yhdessä yksikössä kasvanut huomattavasti. Tähän on aktiivisesti monin tavoin kiinnitetty huomioita. Lääkäreiden vaje heijastuu avohoitotyöhön. 26 Psykiatrian tulosalue Tili Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sisäinen myynti Vyörytyserät (tulot) Toimintatuotot yhteensä TP 2013 10 965 161 9 0 40 0 11 174 TP 2014 11 071 187 16 0 43 0 11 317 11 135 11 274 1 10 848 104 -4 579 -1 373 -2 543 -489 -118 -170 -445 -1 620 -11 336 -4 513 -1 387 -2 066 -536 -131 -188 -438 -1 573 -10 831 -1 1 -19 10 11 11 -2 -3 -4 -4 479 -1 339 -1 999 -489 -135 -192 -453 -1 705 -10 791 101 104 103 110 97 98 97 92 100 -9 272 -8 821 -5 -8 634 102 Toimintakate -162 486 -400 100 486 Vuosikate -162 486 -400 99 491 Poistot käyttöomaisuudesta Tilikauden tulos -112 -274 -99 387 -12 -241 -100 0 99 0 Yli/-Alijäämä -274 387 -241 0 0 Pkl-käynnit omat Pkl-käynnit ostopalvelu Pkl-käynnit yhteensä 19 569 603 20 172 18 916 494 19 410 -3 -18 -4 22 200 850 23 050 85 58 84 Hoitopäivät omat Hoitopäivät ostopalvelu Hoitopäivät yhteensä 8 505 4 979 13 484 8 531 4 393 12 924 0 -12 -4 8 200 4 000 12 200 104 110 106 Hoitojaksot omat Hoitojaksot ostopalvelu Hoitojaksot yhteensä 445 236 681 715 205 920 61 -13 35 430 230 660 166 89 139 joista ulkoiset tuotot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Hoitopalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Sisäiset palvelut Vyörytyserät (menot) Toimintakulut yhteensä joista ulkoiset kulut 27 Vrt % TA 2014 1 10 703 16 143 78 0 0 1 7 43 0 0 1 10 891 TOT % 103 131 0 0 100 0 104 Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue Tulosalueella on näkynyt sairaalan lisääntynyt ja vilkas toiminta. Suoritteet ovat kasvaneet eri yksiköillä ja myös tuotot ovat olleet budjetoitua suuremmat. Vaikka toimintakulut ovat kasvaneet hieman, niin tulos on ylijäämäinen. Lisääntynyt työmäärä on tuonut paineita henkilökunnalle päivittäiseen työhön, koska pätevistä sijaisista on ollut pulaa. Lääkäripula on jatkunut etenkin radiologialla ja kahden erikoislääkärin työmäärä on ollut ajoittain raskas. Onneksi päivystyksiin on löytynyt ulkopuolisia tekijöitä. Työhyvinvointiin on muutenkin pyritty kiinnittämään enemmän huomiota kuluneen vuoden aikana ja vuosi 2015 on teema vuosi. Tulosalueen johtoryhmä piti lokakuussa yhteisen suunnittelupäivän, jossa työstettiin mm. työhyvinvointiin liittyviä asioita ja prosessien kuvaamista. Radiologia Vuonna 2014 radiologisia tutkimuksia ja toimenpiteitä tehtiin yhteensä 40 772, mikä on edellisvuotta hieman enemmän (+ 0,4 %). Natiiviröntgentutkimusten määrä pysyi ennallaan, tietokonetomografiatutkimusten määrä lisääntyi lähes 10 % ja magneettitutkimusten määrä lähes 4 %. Sekä sisäinen että ulkoinen myynti ovat kasvaneet suunniteltua enemmän ja tilikauden tulos on positiivinen. Jononpurkutöitä tehtiin iltaisin ja viikonloppuisin sekä laitteisto- että henkilöstökapasiteettivajeiden vuoksi. Magneettitutkimuslausuntoja ja verisuonitoimenpiteitä tehtiin myös ostopalveluna. Potilaskuljetusten määrä on lisääntynyt ja yhä enenevässä määrin kuljetettavat potilaat ovat hoitoisuudeltaan haasteellisempia. Yksi potilaskuljettajista on ollut käytettävissä hälytystyöhön lauantaisin, mistä kliiniset yksiköt ovat antaneet positiivista palautetta. Vaikka varjoaine- ja verisuonitutkimusten määrässä oli vähäistä laskua, molemmat angiografiatyypit, radiologiset ja kardiologiset, vaativat röntgenhoitajaresursseja ja täydennyskouluttautumista. Henkilöstön vakanssimäärä on pysynyt ennallaan. Henkilöstövaihdoksia tapahtui mm. eläköitymisten vuoksi; osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja ja röntgenhoitaja. Uusi erikoislääkäri aloitti työt kesäkuussa. Myös uuden henkilöstön perehdytys ja uusien tietojärjestelmien käyttöönotto on toteutunut. TYHY-iltapäivä pidettiin kaksi kertaa, ja toukokuussa järjestettiin henkilöstön TYKYiltapäivä keilaamisen merkeissä. Sekä kotimaisiin että kansainvälisiin ulkoisiin koulutuksiin, organisaation sisäisiin koulutuksiin, ja sekä ulkoisiin että ERVA-alueen säteilyturvakoulutuksiin osallistuttiin sekä koulutussuunnitelman että ajankohtaisten tarpeiden mukaan. Vuoden 2014 iso hanke oli natiiviröntgentutkimushuoneen suoradigitaalisen laitteiston hankinta. Uusi laite otettiin käyttöön joulukuussa. Laitteen käyttökoulutuksessa oli mukana kolme röntgenhoitajaa, jotka käyttökoulutuksen jatkuessa vuonna 2015 kouluttavat muut röntgenhoitajat. Toinen iso hanke oli PACS-hankinta, jonka käyttöönotto toteutuu vuonna 2015. Sonografiatoimintaa on käynnistetty ja sitä kehitetään edelleen. Puheentunnistussanelujen käyttöönotto on siirtynyt. Radiologian osasto ei ota omaa sähköistä ilmoittautumista käyttöönsä. Patologia Osaston toiminta on jatkunut vilkkaana. Vastattujen näytteiden määrä on hieman kasvanut edellisestä vuodesta. Budjetissa ei tuottojen osalta päästy tavoitteeseen, minkä vuoksi hintatarkistuksia on tehty vuodelle 2015, vaikka kustannuslaskenta ei ehtinyt valmistua. Isona kulueränä tuli uusien tilojen vuokra ja poistot. Myös ostopalvelujen määrä kasvoi oletettua enemmän nimenomaan laboratoriopalvelujen osalta. Molekyylipatologiset tutkimukset ovat lisääntyneet syöpäpotilaiden hoidossa ja ne joudutaan ostamaan ulkopuolisesta laboratoriosta. 28 Uutena asiakkaana on tullut marraskuussa Keminmaan terveyskeskus, joka lisää näytemäärää vuodelle 2015. Patologian atk-ohjelman laajennus terveyskeskuksiin on toteutunut ja nyt lähetteet sekä vastaukset kulkevat sähköisesti. Lisäksi on rakennettu HL7-yhteys OYS:n patologian osastolle. Nämä molemmat uudistukset ovat nopeuttaneet ja tehostaneet toimintaa. Lääkäritilanne on ollut kohtuullinen. Hoitohenkilökunnan puolella sijaisuuksiin on ollut hankala saada osaavaa henkilöstöä, mikä on ajoittain lisännyt haastetta selvitä päivittäisistä töistä ja rasittanut näin vakinaista hoitohenkilökuntaa. Osastolla on pyritty järjestämään myös työhyvinvointiin liittyviä tapahtumia, joista yksi oli yhteinen TYKY-iltapäivä sairaala-apteekin henkilökunnan kanssa. Kehittämishankkeista toimintakäsikirja ei ehtinyt valmistua vuoden loppuun mennessä, mutta valmistunee 2015 alkuvuonna. Kustannuslaskenta saatiin käyntiin ja työnajan mittauksia on tehty. Patologian tutkimusnimikkeistöä on yhtenäistetty Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti. Tässä yhteistyötä on tehty LKS:n patologian osaston kanssa, joka yhtenäisti samalla omat tutkimusnimikkeistöt. Kuntoutusyksikkö Yksikön poliklinikkakäynnit olivat nousseet vuodessa 13 %. Apuvälinelaskutusmuutos näkyi yksikön hyvässä tuloksessa. Myyntituotot kasvoivat. Fysiatrien ja ammatin-valinnan psykologin palveluiden laskutus painoi kulupuolen kustannuksia. Yksikön remontti käynnistyi vuoden lopulla osaston-sihteereiden yhteisen kanslian laajentamisella ja remontoinnilla. Arvojen pohjalle laadittiin pelisäännöt, joita koko henkilöstö sitoutui noudattamaan. ICF (toimintakyvyn, -rajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus) nousi yhdeksi koko yksikköä koskevaksi kouluttautumiskohteeksi, samoin työryhmien itsenäinen työskentely. Kuntoutustutkimusyksikössä vuoden aikana yhteistyötä tiivistettiin käymällä kertomassa yksikön toiminnasta erikoisaloilla ja terveyskeskuksissa. Kuntoutujan prosessikaavio päivitettiin ja sitä kautta selkeytettiin yksikön toimintatapoja. Moniammatillinen työryhmä, johon kuului fysioterapeutti, toimintaterapeutti, kuntoutussuunnittelija ja kuntoutusylilääkäri, kokoontui säännöllisesti ja kehitti toimintatapojaan. Uuden työntekijän perehdytysohjelma oli laadittu jo aiemmin. Lasten toimintaterapiassa on kehitetty yhteistyökäytäntöjä ja toimintatapoja lastenneurologiassa ja erityisesti autismidiagnostiikan ja -kuntoutuksen osalta uusien arviointimenetelmien myötä. Lasten toimintaterapiaprosessien kuvaukset on saatu alulle. Arviointi- ja ajanvarauskäytäntöjä on saatu jonkin verran tehokkaammiksi ajankäytöllisesti ajatellen. Aikuisten toimintaterapiassa reumapotilaiden palvelut v. 2014 ostettiin osittain Saarenvireeltä. Tämä on mahdollistanut resurssien kohdentamisen 5B-osastolle neurologisille kuntoutujille. Osa resursseista on kohdennettu kuntoutustutkimusyksikköön ja jonotilannetta on saatu lyhennettyä. Apuvälinekeskus: Sairaanhoitopiirin yhteiset apuvälineiden saatavuusperusteet on päivitetty ja saatettu uusiin kansiin. Apuvälinekeskuksessa on huonejärjestelyillä ja remonteilla vastattu tilaongelmiin. Aiemmin työsuojelupiirin tarkastuksessa on kiinnitetty huomiota huollon tilaongelmaan. Remontissa huomioidaan henkilökunnan työergonomia ja vaikeavammaisten asiakkaiden esteetön ja turvallinen liikkuminen apuvälineillä. Apuvälinelaitekannan määrä on tällä hetkellä 56 414 kpl lainattavia välineitä. Laitekanta on pienentynyt noin 2000 välineellä viime vuodesta. Kierrätystä ja huoltoa on tehostettu. Käyttäjälähtöisen apuvälinepalvelun asiantuntija oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishankkeena on tehty seurantakysely sähköpyörätuolin käyttäjille ja sähköpyörätuolikäyttäjän opas. Vuodelle 2015 on suunnitelmissa toteuttaa vastaava kysely ja opas sähkömopedien käyttäjille. 29 Fysioterapia osastolla polikliininen toiminta on lisääntynyt ja fysiatrien käynnit ovat lisääntyneet 25 % vuoteen 2013 verrattuna. Toimintoja on järkeistetty ja esimerkiksi lastenpkl:lla käynnistettiin vuoden loppupuolella Botox-poliklinikka, johon osallistuu myös lasten fysioterapeutti. Rakenteinen kirjaaminen ei ole edennyt järjestelmällisesti, mutta yksilötasolla työntekijät ovat ottaneet rakenteista kirjaamista käyttöön. Perehdytysasiakirja erikoisaloittain ei ole vielä valmis, mutta prosessien mallintaminen jatkuu. Sairaala-apteekki Lääkekeskus aloitti toiminnan uusissa tiloissaan 17.3.2014. Fimea teki lääkekeskukseen tarkastuksen 10.–11.6.2014. Saatuaan selvityksen tarkastuksella havaittujen puutteiden korjausaikataulusta, Fimea myönsi 8.10.2014 Länsi-Pohjan keskussairaalalle luvan perustaa sairaala-apteekki. Hallitus päätti 28.10.2014 olleessa kokouksessan sairaala-apteekin perustamisesta 1.11.2014 alkaen. Vuonna 2014 tehtiin 63 osastokäyntiä. Osastokäynneillä keskusteltiin mm. lääkkeellistä kaasuista ja olosuhdeseurannoista lääkevarastoissa. Lääkekeskus järjesti 26.2.2014 lääkevastaavien koulutuspäivän aiheina uusi lääkehankintakausi, lääkehävikki ja nestemäisen lääkejätteen käsittely osastoilla. Osastofarmaseutti aloitti työskentelyn osastolla 5B tammikuussa 2014 puolipäiväisesti. Toukokuusta alkaen farmaseutti työskenteli osastolla kokopäiväisesti. Osastofarmasiasta saatu palaute on ollut positiivista. L-PKS:n lääkekustannukset olivat vuonna 2014 3 728 775,13€ ja hävikki 124 852,17,17€ (3.35 %). Sairaala-apteekin varaston arvo oli 31.12.2014 867 458,86€. Velvoitevarastoitavien lääkkeiden osuus varaston arvosta on 583 381,39€ (67,3 %). Muut palvelut Sosiaalityön toiminta jatkui kahden aikuispuolen ja yhden lastenpuolen sosiaalityöntekijän ja erityispoliklinikan palveluohjaajan voimin. Valmisteltiin lasten sosiaalityöntekijän toimenkuvan muuttamista. Saarenvireen kuntoutuskodin kahdella kuntoutuspaikalla oli yhteensä 50 kuntoutujaa eripituisilla jaksoilla. Sosiaalityöntekijät toimivat yhteyshenkilöinä. Tekstinkäsittelyssä vuoden 2014 aikana koko talo muuttui asteittain paperittomaksi, mikä vähensi tekstinkäsittelyn tulostuksia huomattavasti. Viimeiset yksiköt siirtyivät paperittomuuteen syyskuussa 2014. Digisanelu vakiintui käyttöön koko talossa vuoden aikana. Lähes koko vuoden tekstinkäsittelyn työtilat olivat hajallaan. Uusiin remontoituihin, tietohallinnolta vapautuneisiin työtiloihin kaikki tekstinkäsittelijät pääsivät muuttamaan marraskuun lopussa. Sairaalahygieniassa uudistetut toimintaohjeet moniresistenttien bakteerien suhteen on otettu käyttöön ja aihetta käsiteltiin myös alueellisella koulutuspäivällämme. Yksikköhavainnoinnit henkilökunnan hygieniakäyttäytymisestä on aloitettu ja ne jatkuvat vuonna 2015. Uudet jätteiden lajitteluohjeet on otettu hyvin vastaan, samoin siivouksen omavalvonta on osassa yksiköitä jo vakiintunut käytäntö. Hygieniahoitaja on käynyt ohjauskäynnillä kaikissa Kemin ja Tornion neuvoloissa vuoden aikana, toiminta jatkuu 2015 jäljellä oleviin kuntiin. Epidemiatilanne on ollut rauhallinen. Ebola-ohjeistojen tekeminen käytännön harjoitteluineen teetti yksikössä runsaasti töitä. Hoitoon liittyviä infektioita esiintyi sairaalassa 3,1 %:ssa somaattisista hoitojaksoista. Kehitysvammaisten erityishuollon toiminnassa pyritään asiakkaalle tarjoamaan oikein kohdennetut laadukkaat tutkimus- ja kuntoutuspalvelut yhteistyössä kun tien sosiaalipalvelujen ja muiden toimijoiden kanssa perhe- ja verkostokeskeisesti. Päällekkäisyyksiä pyrittiin yhdessä kuntien kanssa karsimaan erityispoliklinikan ja Kolpeneen kuntayhtymän toiminnoista. Kriisihoitoon ei pystytty 30 edelleenkään vastaamaan, vaan kriisihoitoa tarvitsevat hoidettiin edelleen Kolpeneella tai Keroputaan kriisiryhmän avulla. Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue Tili Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Sisäinen myynti Vyörytyserät (tulot) Toimintatuotot yhteensä TP 2013 3 034 25 201 4 889 1 969 10 118 TP 2014 3 855 33 49 5 197 2 012 11 146 3 260 3 937 21 3 335 118 Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Hoitopalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Sisäiset palvelut Vyörytyserät (menot) Toimintakulut yhteensä -3 895 -1 193 -22 -485 -2 244 -174 -1 001 -931 -9 945 -3 994 -1 206 -24 -705 -2 197 -147 -1 151 -1 051 -10 474 3 1 9 45 -2 -16 15 13 5 -3 994 -1 193 -15 -315 -2 064 -132 -1 035 -1 013 -9 761 100 101 160 224 106 111 111 104 107 joista ulkoiset kulut -8 013 -8 273 3 -7 713 107 Toimintakate 172 672 291 619 109 Vuosikate 172 672 291 619 109 Poistot käyttöomaisuudesta Tilikauden tulos -456 -284 -493 178 8 -163 -619 0 80 0 Yli/-Alijäämä -284 178 -163 0 0 Pkl-käynnit omat Pkl-käynnit ostopalvelu Pkl-käynnit yhteensä 6 084 101 6 185 6 899 87 6 986 13 -14 13 4 900 90 4 990 141 97 140 Hoitojaksot ostopalvelu Hoitojaksot yhteensä 1 1 0 0 -100 -100 0 0 0 0 joista ulkoiset tuotot 31 Vrt % TA 2014 27 3 285 32 22 -76 28 6 4 962 2 2 083 10 10 379 TOT % 117 150 175 105 97 107 Tukipalvelukeskuksen tulosalue Tukipalvelukeskus tuottaa sairaanhoitopiirin tarvitsemia ei-sairaanhoidollisia tukipalveluita. Tulosalueen muodostavat seuraavat tulosyksiköt; keskusvarasto, tekninen ja kiinteistöhuolto sekä siivouspalvelut. Tukipalvelukeskuksen tulosalue on saavuttanut toimintavuoden aikana sekä toiminnalliset, että taloudelliset tavoitteensa. Ulkoisten kulujen toteutumaprosentti on 96 % ja ulkoisten tuottojen 103 %. Palkkojen toteutuma on 96 %. Varastointi Keskusvaraston ylläpitämä tilaus/hyllytyspalvelu käsittää sairaalan vuodeosastojen lisäksi nyt myös ensihoitoyksikön. Teho-osaston kanssa aloitettiin loppuvuodesta tilaus/hyllytyspalvelun käyttöönoton suunnittelutyö. Kehittämistyötä osastologistiikassa on tehty myös hoitologistikkokoulutuksesta saadun tieto/taidon myötä. Tornion terveyskeskuksen vuodeosastojen henkilökunta kävi keväällä tutustumassa keskusvaraston toimintaan. Työn alla olevaa työyksikön kehittämistehtävää on työstetty kuluvan vuoden aikana kehittämisiltapäivissä. Keskusvaraston henkilökunta on osallistunut sekä materiaalihallintaohjelmiston toimintaa käsittävään koulutukseen että hankinta-/ tuotekoulutuksiin. Marraskuussa henkilökunta kävi virkistäytymispäivän yhteydessä tutustumassa KesLogin logistiikkakeskukseen Kempeleessä. Tekninen ja kiinteistöhuolto Kiinteistövalvontajärjestelmää on päivitetty osana energiansäästötoimenpiteitä. Tämän vuoden aikana on uusittu myös kaksi IV-konetta lämmön talteenottojärjestelmineen. Useana vuonna tehdyt energian säästötoimet näkyvät siten, että energiakustannukset vuonna 2014 olivat samalla tasolla kuin vuonna 2010, vaikka vuonna 2013 otettiin käyttöön n. 3000 neliön laajennusosa, jossa on paljon energiaa kuluttavaa tekniikkaa. Lääkintälaitehuollon osalta uusia lääkintälaitteita on otettu määräaikaishuollon piiriin. Tavoitteena on parantaa tällä tavoin laitteiden käyttövarmuutta. Verenpainemittareiden kalibroinnin kattavuutta on parannettu ulkoisesta auditoinnista saadun palautteen mukaisesti. Viivakoodien käyttöä laitteiden yksilöimisessä on kokeiltu. Ongelmana on ollut saada mahtumaan viivakoodi tarraan joka liimataan laitteeseen vastaanottotarkastuksen yhteydessä. Kokeillaan seuraavaksi QRkoodien käyttöä. QR-koodi saadaan mahtumaan pienempään tilaan kuin perinteinen viivakoodi. Keskussairaalan sähköverkkoa uusitaan vaiheittain investointiohjelman mukaan. Laajennusosan vuonna 2013 valmistuneisiin kellaritiloihin on varattu asianmukaiset tilat uudelle muuntamolle ja pääkeskukselle. Näiden järjestelmien osalta kilpailutus on suoritettu ja asennukset ovat keväällä v. 2015. Em. toimien jälkeen Kemin Energia pystyy varmistamaan keskussairaalan sähkön syöttöä renkaana kolmelta eri suunnalta omasta 20 Kv:n verkostaan. Uusiin tiloihin sijoitetun uuden atkkonesalin sähköistys varajärjestelmineen on myös saatu myös valmiiksi. Hallituksen 30.9.2014 päätöksen mukaan psykiatrian tilaselvitystä jatketaan ja asiaa käsitellään seuraavan kerran valtuuston kokouksessa keväällä 2015. 32 Keroputaan sairaalan vesikatto on kunnostettu ja lämpökeskuksen savupiippu on saneerattu. Keroputaan sairaalan ilmastointijärjestelmä nuohottiin kokonaisuudessaan ja ilmamäärät mitattiin ja säädettiin kohdalleen. Palotarkastus Keroputaalla tehtiin 21.1.2014. Palotarkastus keskussairaalassa tehtiin 6.10.2014. Riskikartoitukset tehdään yksiköissä alkuvuodesta v. 2015. Turvallisuuskoulutusta on järjestetty aiheena; ”toiminta tulipalotilanteessa”(1 koulutus, yhteensä 32 henkilöä) ja ”uhka-/väkivaltatilanteisiin varautuminen”( 13 koulutusta, jotka on suunnattu ensihoidon ja psykiatrian toimialoille). Hätäsiirtokoulutusta järjestetään vuorotyötä tekevälle henkilöstölle keväällä 2015. Siivouspalvelut Siivous- ja palvelutehtävien suunnittelu ja kehittäminen valmistui keskussairaalan yksiköissä ja tarvittavat siivous- ja palvelutehtävien muutokset sekä muutokset henkilöstömääriin toteutettiin mitoituksen osoittamalla tavalla. Siivouksen omavalvonta valmistui pilottiyksiköissä (4B, 5A ja 2C). Siivouksen omavalvonnan tarkoituksena oli varmistaa puhtauden tasainen laatu sekä omavalvonnalla kehittää siivouksen käytäntöjä ja lisätä henkilökunnan ammattitaitoa. Siivouksen omavalvonnan tulosten perusteella siivouskäytäntöjä muutettiin ja tehostettiin kriittisten kohteiden siivousta infektioriskin välttämiseksi. Omavalvonta käynnistetään kaikilla keskussairaalan vuodeosastoilla 2015. Yhteistyötä jatkettiin ammattiopisto Lappian kanssa järjestämällä tutkintotilaisuuksia sairaalan tiloissa ja siivouspalvelujen henkilöstö toimi arvioitsijana tutkintotilaisuuksissa. Laitoshuoltajat ja siivoustyön esimiehet suorittivat ammattiopisto Lappian järjestämän tutkintotilaisuuksien arvioitsija koulutuksen. 33 Tukipalvelukeskuksen tulosalue Tili Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sisäinen myynti Vyörytyserät (tulot) Toimintatuotot yhteensä TP 2013 389 1 532 5 848 2 097 8 867 TP 2014 387 4 511 5 939 2 332 9 173 923 902 -2 878 103 Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Sisäiset palvelut Vyörytyserät (menot) Toimintakulut yhteensä -3 125 -926 -1 091 -1 633 -300 -167 -503 -7 746 -3 193 -965 -1 144 -1 702 -339 -211 -559 -8 112 2 4 5 4 13 26 11 5 -3 315 -992 -1 187 -1 867 -313 -114 -537 -8 325 96 97 96 91 108 185 104 97 joista ulkoiset kulut -7 076 -7 343 4 -7 673 96 Toimintakate 1 122 1 061 -5 1 106 96 Vuosikate 1 121 1 060 -5 1 107 96 -1 122 0 -1 061 0 -5 0 -1 106 0 96 0 0 0 0 0 0 joista ulkoiset tuotot Poistot käyttöomaisuudesta Tilikauden tulos Yli/-Alijäämä 34 Vrt % TA 2014 -1 329 300 10 -4 539 2 6 131 11 2 423 3 9 431 TOT % 118 40 95 97 96 97 Kuntayhtymän hallintoelimet Valtuusto 2013 - 2016 Puheenjohtaja I Varapuheenjohtaja II Varapuheenjohtaja Sauli Hyöppinen Lauri Vakkala Marja-Liisa Vaara Varsinainen jäsen Pertti Henttinen Tuire Kourula Jaana Niskanen Varajäsen Sari Nummikari-Ekorre Raimo Keskikallio Hannele Pietiläinen KEMINMAA Minna Lehtoväre Liisa Anttila Irma Kähkönen Annikki Määttä Marja Kaakko Sirpa Uusitalo SIMO Lauri Vakkala Lea Kantola Sauli Martimo Helvi Hamari TERVOLA Marja-Liisa Vaara Hanna Salminen Pirjo Jurva Anita Oinas TORNIO Sauli Hyöppinen Katri Kulmuni Matti Lankila Olavi Parkkila Marianne Junes-Leinonen Veikko Alaviuhkola YLITORNIO Marketta Yrjänheikki Veikko Rautio Reeta Laitinen Tuula Parikka KEMI Tarkastuslautakunta 2013 – 2016 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Matti Lankila Pertti Henttinen Varsinainen jäsen Matti Lankila Pertti Henttinen Ulla Miettunen Katariina Petäjämaa Martti Ruotsalainen Varajäsen Aatto Ylimartimo Veikko Rautio Juha Puro Seija Olsen Eeva Lääkkö JHTT-tilintarkastaja: Tuula Roininen, BDO Audiator Oy 35 Hallitus 2014 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Ritva Sonntag Hannu Roivainen Varsinainen jäsen Matti Päkkilä Kaisa Juuso Hannu Roivainen Outi Keinänen Ritva Sonntag Aaro Tiilikainen Markku Kangas Varajäsen Jukka Ikäläinen Jyrki Savikuja Hanna Salminen Pekka Pelttari Tuire Kourula Sari Ekorre-Nummikari Heli Syväjärvi Yhtymähallituksen jäsenet ovat tilivelvollisia. Johtoryhmä, pieni 2014 Riitta Luosujärvi Seppo Orajärvi Taisto Auvinen Juha Kursu Mervi Tikkanen Saija Puukko sairaanhoitopiirin johtaja, puheenjohtaja talousjohtaja tekninen johtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja osastonhoitaja, henkilöstön edustaja Pienen johtoryhmän jäsenet henkilökunnan edustajaa lukuun ottamatta ovat tilivelvollisia. Johtoryhmä, laaja 2014 Riitta Luosujärvi Seppo Orajärvi Juha Kursu Mervi Tikkanen Taisto Auvinen Birgitta Alakare Päivi Köngäs-Saviaro Paavo Uusimaa Reijo Nikupeteri Outi Nyberg Riitta Rautalin Maritta Rissanen Sirkka Tuunainen Telma Hihnala Sirkka Ala-aho Päivi Väre Saija Puukko sairaanhoitopiirin johtaja, puheenjohtaja talousjohtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja tekninen johtaja, tukipalvelukeskus ylilääkäri, psykiatrian tulosalue 31.10.2014 saakka ylilääkäri, psykiatrisen tulosalue 1.11. alkaen ylilääkäri, medisiininen tulosalue tietohallintojohtaja ylilääkäri, operatiivinen tulosalue laatupäällikkö ylihoitaja, operatiivinen tulosalue ylihoitaja, medisiininen tulosalue vs. ylihoitaja, psykiatrian tulosalue, 10.8. saakka ylihoitaja psykiatrian tulosalue 11.8. alkaen ylilääkäri, sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue osastonhoitaja, henkilöstön edustaja Laajan johtoryhmän jäsenet lukuun ottamatta ylihoitajia, tietohallintojohtajaa, laatupäällikköä ja henkilökunnan edustajaa ovat tilivelvollisia. 36 Etukannen maalaus Taiteilija: Eero Lehikoinen Teoksen nimi: Kevät saapuu satamaan Tekniikka: öljyväri kankaalle Tekovuosi: 1986 Takakannen maalaus Taiteilija: O.V. Schewen Teoksen nimi: Satamanosturi Tekniikka: öljyväri kankaalle Tekovuosi: 1935 37
© Copyright 2024