Procedure: for udlæg Gældende for: SDE Ansvarlig Assisterer Informeres Formål og hjemmel Formålet med denne procedure er at vise arbejdsgangen, fra en medarbejder har haft et udlæg/foretaget en rejse og til hans udlæg bliver refunderet. Dette gælder alle former for udlæg, rejseafregning og kørselsafregning mm. Aktivitet Tid Medarbejder Medarbejders leder/chef Økonomi medarbejder Udfyld blanket Umiddelbart efter at købet/rejsen er foretaget Medarbejderen udfylder den rette blanket og vedhæfter evt. bilag. www.sdbf.dk (kræver log-in) Kontér og godkend afregningen Umiddelbart efter blanketten er modtaget fra medarbejderen Medarbejderens leder/chef konterer og godkender afregningen/udlægget www.sdbf.dk (kræver log-in) Link til kontoplan: https://intranet.sde.dk/Viden-ogvaerktojer/linksamling/adm%20links/Sider/default.aspx (kræver log-in) Kontroller afregningen Indenfor 7 dage efter modtagelsen Økonomimedarbejderen gennemser afregningen og sørger for at alt er udfyldt korrekt. Udbetal til Indenfor 7 dage medarbejder efter modtagelsen Beskrivelse og link Kørsels- og rejseafregninger udbetales via lønnen 2 gange om måneden. Udlæg bliver løbende udbetalt via NEM-konto. NOTE: For at overholde ekspeditionstiden i økonomiafdelingen er det vigtigt, at alle blanketter er udfyldt korrekt. Ansvarlig: LOUS Revisionsdato: 26.05.2015 Revisionsnummer: 2.0 Oprettelsesdato: 09.11.2012 Tjek af gyldighed: 26.05.2016
© Copyright 2024