KORTVERSION AV AFFÄRSPLAN 2016
Folktandvården Västra Götaland
Mätetal
Värde 2014
Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2021
Vi ökar vår marknadsandel
Marknadsandelar
Nöjd kund-index
Tillgänglighet STV
Tillgänglighet ATV
51%
60%
91%
92
95%
95%
STV - Remisskö
ATV - Kö nya patienter
Vi har friskare patienter och bättre resultat av förebyggande insatser och behandling
Andel 19-åringar som är kariesfria (DFSa 0)
Andel munhälsobedömningar 0-2 åringar
Täckningsgrad uppsökande verksamhet
Frisktandvårdsavtal
Genomförda konsultationstimmar
Genomförda konsultationstillfällen
Produktions- och kapacitetsplanering
Systematiskt förbättringsarbete
Vi skapar långsiktigt utvecklingsutrymme
Andel kliniker med positivt resultat
Andel enheter med positivt resultat
Resultat efter koncernbidrag, till ägaren
Rumsutnyttjande i förhållande till 1600 tim/år
Övriga mätetal
Andel kliniker som är anslutna till 1177 e-tjänster
Funktionalitet i tandvårdssytemet: T4 version 2 har ersatts av version 3
95%
95%
95%
95%
95%
70%
95%
68%
100%
99%
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
15 000
180 000
100%
100%
50%
95%
50%
100%
100%
100%
79%
75%
90%
75%
90%
75%
90%
0,74
4,6%
5,4%
1
75%
0,8
4,1%
5%
1
85%
3%
4,5%
ATV
STV
FTV
ATV
STV
78%
69%
65%
45%
90%
90%
10 mnkr
70%
60%
85%
85%
10 mnkr
70%
60%
90%
90%
20 mnkr
70%
70%
ATV
STV
0%
0%
95%
95%
2%
100%
100%
100%
Nya avtal
Ack. utfall
STV
ATV
ATV
STV
FoUU
ATV
STV
FoUU
Vi har landets ledande universitetstandvård
Andel FoU-projekt som stödjer FTV:s forskningsstrategier
Nöjd student-index
Vi har rätt kompetens och rätt bemanning
Arbetsorganisation - tandhygienister/tandläkare
Attraktiv arbetsgivare - Många ambassadörer
Attraktiv arbetsgivare – Personalomsättning
Hälsofrämjande arbetsplatser – sjukfrånvaro %
52%
ATV
15 878
22 000
80%
230 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Vår vision
Vårt uppdrag
Våra kärnvärden
Vår vision tar utgångspunkt i Västra Götalands
regionens vision ”Det goda livet – med särskilt
fokus på god hälsa.”
Vi skapar tandvård av högsta
klass genom:
Vi skapar tandvård av högsta klass
genom våra kärnvärden:
•
Folktandvårdens vision:
•
Frisk i munnen hela livet. Vi bidrar till ökad
allmänhälsa i Västra Götaland.
•
•
•
att utveckla hälsostyrd och personcentrerad
vård, med fokus på hög kvalitet
att arbeta förebyggande och hälsoinriktat och
motivera till egenvård
att ge hög service och erbjuda goda möten i
vården
effektiva vårdprocesser där den vård man
behöver ofta finns nära och den vård man
behöver mer sällan kan koncentreras till färre
platser
att forska, utveckla och ta aktivt del av ny
kunskap.
Långsiktiga mål 2021
Strategier
Att vara den ledande
tandvårdsaktören genom att:
Vi når målen genom:
•
•
•
•
•
HÄLSA – Vi motiverar till egenvård och erbjuder
individuellt utformad rehabilitering. Vi ansvarar för
hälsofrämjande verksamhet på skolor och bedriver
förebyggande arbete för att bidra till bättre
folkhälsa
KOMPETENS – Genom samarbete och
kunskapsöverföring mellan allmän- och
specialisttandvård och nära samarbete med
Göteborgs universitet driver vi utvecklingen framåt.
SERVICE – Vi lägger stor vikt vid service,
bemötande och tillgänglighet. Våra öppettider
baseras på kundernas behov.
Hälsostyrd och personcentrerad vård
• Vi arbetar hälsofrämjande i ett sammanhållet vårdsystem där patienten är medaktör.
• Vi utvecklar arbetssätt, behandlingsmetoder och förebyggande insatser som ger hälsovinster för grupper
och individer
• Vi har fokus på hög tillgänglighet och god service.
Vi har friskare patienter och bättre resultat av
förebyggande insatser och behandling
Vi har rätt kompetens och rätt bemanning
Vi ökar vår marknadsandel
Vi har landets ledande universitetstandvård
Vi har utvecklingsutrymme
Vi använder våra resurser gemensamt
• Med god planering och uppföljning skapar vi ett positivt ekonomiskt resultat
• Vi säkrar gemensamt bemanningen mellan kliniker och verksamhetsområden
• Vi samarbetar med andra hälsoaktörer och vårdgivare.
Ledare som driver utveckling
Våra chefer driver utvecklingen tillsammans med medarbetarna och investerar tid för systematisk
verksamhetsutveckling.
• Vi främjar god hälsa, trivsel och personlig utveckling på våra arbetsplatser.
•
Samverkan i en god och kreativ miljö
• Vi samarbetar med Göteborgs universitet och är öppna och aktiva i samverkan med innovatörer, hälsoaktörer
och andra samarbetspartners.
Prioriterade mål och
aktiviteter 2016
Förvaltningsgemensamma mål och
aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fortsatt utveckling av tjänster för ökad hälsa –
hälsostyrd vård
Minimera antalet instabila kliniker
Fortsatt genomförande av produktions- och
kapacitetsplanering
Tidbokning via webben, drift av pilot och plan
för införande
Barntandvård; regelverk och vårdprogram
Åtgärder mot det ökade remissinflödet till
specialisttandvården
Säkra tillgänglighet av narkosresurser
Korrekt tillämpning av Folktandvårdens priser
Genomföra strategisk kompetensutveckling
Anpassning till asyl- och flyktingsituationen
Personcentrerad vård – vad innebär det för oss?
Allmäntandvården
•
•
•
•
Samordnad rekrytering och säkrad handledning
Uppgiftsväxling och arbetsfördelning efter
vårdbehov
Insatser för ökad telefontillgänglighet
Säkerställa organisation och drift för mobila
tandvårdskliniker
Specialisttandvården
•
•
•
•
Ta fram kvalitetsindikatorer för varje specialitet
Förbereda införande av ny ersättningsmodell för
barn- och ungdomstandvård
Förbereda införande av ny ersättningsmodell för
käkkirurgi
Organisation av specialisttandvården i
Göteborgsregionen
Forskning och utbildning
•
•
•
Ta fram strategi för klinisk grundutbildning
Regional samverkan för innovation
Utveckla nätbaserat lärande