KVALITETSHÅNDBOG Revision 4
KVALITETSHÅNDBOG Revision 4 1 Indhold Indledning .......................................................................................................................................................... 6 Kontrolplan 1: kvalitetspolitik, kvalitetsopbygning, kommunikation, drift og IT .............................................. 7 Kvalitetspolitik ........................................................................................................................................... 7 Mål ............................................................................................................................................................. 7 Systemopbygning og styring af dokumenter............................................................................................. 7 Intern kommunikation ............................................................................................................................... 7 Ekstern kommunikation ............................................................................................................................ 8 Lederes pligter ........................................................................................................................................... 8 Handlingsplaner ......................................................................................................................................... 8 Medarbejderes ideer ................................................................................................................................. 8 Oprettelse af ny registrering ..................................................................................................................... 8 Generelle krav til en registrering ............................................................................................................... 8 Arkiveringstid............................................................................................................................................. 8 IT regler...................................................................................................................................................... 9 Kontrolplan 2: organisationen ......................................................................................................................... 10 Kontrol plan 3: modtagerkontrol..................................................................................................................... 14 Registrering / Handling ............................................................................................................................ 15 Afvigelse fra specifikationen.................................................................................................................... 15 Kontrolplan 4: proceskontrol........................................................................................................................... 16 Kontrol plan 5: svejsekoordinator ................................................................................................................... 19 Kontrolplan 6: forsendelse, aflevering og arkivering af JobKort ..................................................................... 22 Kontrolplan 7: montage................................................................................................................................... 24 Kontrolplan 8: ordremodtagelse, tilbudsberegning og bogholderi ................................................................. 26 Kunden og krav fra kunden ..................................................................................................................... 26 Krav fra kunden ....................................................................................................................................... 26 Retningslinjer for tilbuddet, samt planlægning ....................................................................................... 26 Tilbud accepteres af kunde ..................................................................................................................... 27 Ordren ..................................................................................................................................................... 27 Kunden eller HEKL ønsker ændring af Ordre ........................................................................................... 27 Lagring og forsendelse............................................................................................................................. 27 2 Kreditor .................................................................................................................................................... 28 Kontrolplan 9: Indkøb og planlægning ........................................................................................................... 29 Anskaffelse af udstyr, materialer til produktion...................................................................................... 29 Leverandørvurdering ............................................................................................................................... 29 Krav til udstyr og materialer .................................................................................................................... 29 Hver ordre har en produktionsplan ......................................................................................................... 29 Planlægning af ressourcer og kapacitet .................................................................................................. 30 Indeholder produktionsordren konstruktion .......................................................................................... 31 Indeholder produktionsordren tegnearbejde ......................................................................................... 31 Indeholder produktionsordren laser- eller vand-skæring ....................................................................... 31 Kontrolplan 10: Udførelsesklasse .................................................................................................................... 32 Kontrolplan 11: Retningslinjer for bygningskonstruktion ............................................................................... 36 Kontrolplan 12: registreringer af afvigelser, henvendelser, reklamation, nær ved og skete miljø- og arbejdsmiljøhændelser og handlingsplaner .................................................................................................... 37 Interne opdagede fejl og afvigelser ......................................................................................................... 37 Hjemkaldelse af produkter på markedet................................................................................................. 37 Reklamation fra kunde ............................................................................................................................ 37 Nær ved og skete miljø- og arbejdsmiljøhændelser................................................................................ 37 Evaluering af afvigelsesrapporter ............................................................................................................ 37 Kontrolplan 13: Træning og uddannelse af medarbejdere ............................................................................. 38 Nyansatte................................................................................................................................................. 38 Ansvar og kompetence ............................................................................................................................ 38 Kurser....................................................................................................................................................... 38 Ved fratrædelse ....................................................................................................................................... 38 Besked om sygdom ................................................................................................................................. 38 Varmeretningsprocedures etablering i virksomheden............................................................................ 38 Kontrolplan 14: Intern audit ............................................................................................................................ 39 Auditplaner .............................................................................................................................................. 39 Audithyppighed ....................................................................................................................................... 39 Auditgrundlag .......................................................................................................................................... 39 Krav til auditorer ...................................................................................................................................... 39 Auditresultater ........................................................................................................................................ 39 Kontrolplan 15: beredskabsplan...................................................................................................................... 40 3 Personulykker .......................................................................................................................................... 40 Brand ....................................................................................................................................................... 40 Behov for evakuering............................................................................................................................... 40 Olieudslip til jord ..................................................................................................................................... 40 Olieudslip til kloak inde i virksomheden .................................................................................................. 40 Olieudslip til kloak udenfor virksomheden.............................................................................................. 40 Udledning af kemikalier til kloak eller jord.............................................................................................. 40 Udledning af kemikalier inde i virksomheden ......................................................................................... 40 Syreudslip og lækager udendørs, f.eks. ved tankpåfyldning ................................................................... 40 Sirenealarm (beredskabsstyrelsens sirener) ........................................................................................... 40 Lugtgener eksternt .................................................................................................................................. 40 Kontrolplan 16: arbejdsvurdering (APV) ......................................................................................................... 41 Kontrolplan 17: Nye medarbejdere og pjecen jobkort.................................................................................... 42 Kontrolplan 18: affaldssortering og bortskaffelse af affald............................................................................. 43 Kontrolplan 19: Kalibrering af udstyr .............................................................................................................. 45 Kontrolplan 20: Lager ...................................................................................................................................... 46 Kontrolplan 21: håndtering af materialer ....................................................................................................... 47 Kontrolplan 22: Konstruktion, arbejdstegninger og programmering.............................................................. 48 Prioritering af opgaver............................................................................................................................. 48 Programmering ........................................................................................................................................ 48 Arbejdstegninger fra kunden ................................................................................................................... 48 Arbejdstegninger ..................................................................................................................................... 48 Registreringer af timer ............................................................................................................................ 49 Konstruktion ............................................................................................................................................ 49 Kontrolplan 23: Laser og vandskære ............................................................................................................... 50 Procedure for forstørrelsesglas ............................................................................................................... 50 Procedure for godkendte tegninger ........................................................................................................ 50 Procedure for laser-delkontrol ................................................................................................................ 50 Procedure for reduceret slutkontrol ....................................................................................................... 50 Procedure for kontrol af antal ................................................................................................................. 50 Kontrolplan 24: love bekendtgørelser og standarder ..................................................................................... 52 4 5 Indledning Herfølge Kleinsmedie tilstræber åbenhed, ærlighed, respekt, ansvarlighed og kommunikation imellem kollegaer og kunder, samt at vedligeholde et kvalitetssystem, som sikrer stabilitet, forståelse og enighed i forhold til økonomi, deadline og varierende tekniske krav til de enkelte produktionsordre. Derfor har vi valgt at lægge vores kvalitetshåndbog og derved vores kvalitetsstyring til synlighed for alle gennem vores hjemmeside: www.hekl.dk. 6 Kontrolplan 1: kvalitetspolitik, kvalitetsopbygning, kommunikation, drift og IT Kvalitetspolitik Vi vil tilstræbe at nye produktionsanlæg teknisk og miljømæssigt lever op til bedste tilgængelige teknik. Vi vil forebygge kvalitetsfejl hvor muligt, og gennemføre løbende forbedringer i processer, produkter og handlemåder Vi vil overvåge og registrere resultater fra produkt- og proceskontroller, fejl i processer og produkter samt feedback fra såvel medarbejdere som kunder og leverandører Vi vil samarbejde med udvalgte leverandører og kunder om forbedringer i produkter og processer Vi opstiller mål, så vi dermed kan følge op på, om kvalitetspolitikken følges, og om den er hensigtsmæssig for vort professionsområde. Der følges op på disse mål på ledelsens evaluering, som bruges til at vurdere, hvorvidt ledelsen finder at - kvalitetssystemet bringer virksomheden den ønskede effekt, og hvorvidt der måtte være brug for justeringer i systemet og i de kompetencer, som virksomheden råder over. HQSE chefen indkalder til ledelsens evaluering min. 1 x årligt. Der udarbejdes beslutningsreferat efter mødet, og referatet er digitalt tilgængeligt for alle ansatte. Deltagere i mødet er administrerende direktør, tekniske direktør og HQSE-chefen. Deltagerne skal godkende mødereferatet. Mål Nuværende mål fremgår af opslagstavlen nedenfor trappen. Målene opdateres op til onsdagsmøde ved start af en ny måned. Systemopbygning og styring af dokumenter Kvalitetssystemet er beskrevet i kontrolplaner og ”pjecen: JobKort”. De findes fysisk ved projektlederne, modtagerkontrol, laser-kontoret, hal2-kantinen og hal1-kantinen, samt digitalt på K-drev og udgåede dokumenter gemmes i mappen ”_udgåede dokumenter” i de tilhørende mapper. Revision af kvalitetsdokumenter sker inden hver recertificering. Godkendelser, ændringer og ændringsmeddelelser forefinder til onsdagsmøderne eller pr. mail og evt. Speakers Corner. Dokumenter skal være entydigt identificerbare. Retningslinjer for økonomisystem, registreringer, formularer, pjecer og originalfiler findes elektronisk på kvalitetsdrevet K-drev. Ved revurdering af dokumenter kan ændringerne til den nye revisioner eventuelt ses i det forgående dokument skrevet med rød skrift. Eksterne dokumenter som vi skal arkivere, (sikkerhedsdatablade fra leverandører/produktdatablade o. lign.), skal godkendes og opbevares af kvalitetschefen. Arbejdspladsbrugsanvisninger opbevares hos kvalitetschefen eller i kopirum. Vi forpligter os at efterleve love, bekendtgørelser, standarder, normer, tilladelser, godkendelser o. lign.. Disse kan forefindes i kontrolplan 024 Herfølge Kleinsmedie AS er som udgangspunkt en produktionsvirksomhed og ikke en udviklings- og konstruktionsvirksomhed. Intern kommunikation Kvalitetschefen skal afholde de lovpligtige arbejdsmiljømøder, (se http://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdsmiljoemner/andre-emner/arbejdsmiljodroftelse.aspx) og udarbejdes beslutningsreferater efter disse møder. Kvalitetschefen skal informere organisationen om miljøudslip, miljøuheld og alvorlige personulykker og om, hvilke forebyggende tiltag der er foretaget for at undgå hændelsen i fremtiden. Ledere skal sørge for at afholde nødvendige afdelings- og tværorganisatoriske møder, så samarbejdet koordineres og styres bedst muligt, hvor HQSE-chef udarbejder beslutningsreferater. Dette gøres ved onsdagsmøde og Speakers Corner, samt opslag på opslagstavle nedenfor trappen og evt. opslagstavle i HAL2 og glasbur i rustfri/hal1. Ledere skal sørge for at egne medarbejdere får den nødvendige træning, så de i nødvendig grad selv kan lokalisere den ønskede information. 7 Ekstern kommunikation Kun den administrerende Direktør eller tekniske direktør må kommunikere med presse og politi ved miljøudslip, miljøuheld og alvorlige personulykker. Sådanne hændelser registreres af kvalitetschefen. Kvalitetschefen skal holde løbende kontakt til, og skal samarbejde med miljømyndigheder, arbejdstilsynet og lign. Instanser og gemme mødereferater. Henvendelser fra interessenter, (klager over støj, lugt etc. samt rekvirering af Lager- og kvalitetschefs oplysninger), skal behandles af kvalitetschefen, og skal registreres på K-drev af HQSE-chef. Lederes pligter Ledere skal sørge for, at nødvendige retningslinjer er tilgængelige for relevante medarbejdere, og at disse medarbejdere er kompetente til de pålagte opgaver. Ledere skal sørge for den nødvendige ressourceallokering, (menneskelige/teknologiske/infrastruktur/inklusive velfærds-og omklædningsrum, hensigtsmæssigt arbejdstøj & -fodtøj og værnemidler til personalet etc.). Indføres nye maskiner/processer skal disse valideres før ibrugtagning, (= godkendes som værende egnede til formålet), -evt. dokumentér resultat af test på en handlingsplan som registreres på K-drev. Ledere skal sørge for indførelse af hensigtsmæssigt produktionslayout, samt regler der sikrer korrekt opbevaring, håndtering af materialer og produkter i forhold til sammenblanding, sporbarhed og kvalitet. Ledere skal sørge for at etablere nødvendige regler for orden, ryddelighed på arbejdspladsen. Periodisk kalibrering, vedligehold og lovpligtigt eftersyn skal udføres i forhold til krav og standarder. Handlingsplaner Hvor relevant oprettes handlingsplaner. Disse skal udledes af statistik eller henvendelser og registreres på Kdrev og opdateres af HQSE-chef og godkendes af ledelsen. Medarbejderes ideer Hvis medarbejderne har ideer til forbedring kan de afgives på whiteboardtavlen ved rustfri-kontor eller ved hal2kantinen eller personligt til HQSE-chefen. HQSE-chefen har ansvaret for at tilse forslag og viderebehandling. Oprettelse af ny registrering Enhver der ønsker en formular/registrering indført permanent skal formulere den skriftligt og have denne godkend af ledelsen. Det er HQSE-chef, der står for den videre implementering og evt. beskrivelse. Generelle krav til en registrering Registreringer skal være og forblive læselige og være entydigt identificerede, (nr., titel, dato, el.lign.). Registreringer skal arkiveres i forsvarligt miljø, så de ikke kan gå tabt, (undgå fugt, visse registreringer skal opbevares brandsikret etc.). Det skal fremgå af registreringen, hvem der har anmærket hændelsen og hvornår, samt hvem der har godkendt et eventuelt kontrolresultat/foretaget en disponering. Svejse-certifikater og WPQR arkiveres i ”svejsecertifikat - gyldige”-mappen ved projektlederne og svejsecertifikaters udløb indskrives/opdateres i svejsecertifikatmatrixen (K-drev). Resultater af nye medarbejderkvaliteter (kursus) eller anskaffelse af ny kapacitet (maskiner) registreres i hhv. ressourcematrix (K-drev) og kapacitetsmatrix (K-drev) Registreringer i forhold til afvigelser, henvendelse fra interessenter, reklamation fra kunder og kundefeedback og reklamation til leverandør arkiveres på K-drev af HQSE-chef. Arkiveringstid Registreringer skal kunne genfindes 10 år efter at emnet ikke anvendes længere. Arbejdspladsbrugsanvisninger og leverandørers sikkerhedsdatablade skal jf. REACH direktivet arkiveres 10 år efter, at vi er ophørt med at anvende kemikaliet/stoffet. Det anbefales at rapporter vedrørende eftersyn og afprøvning af udstyr jvf. stærkstrømsloven opbevares i 10 år (forældelsesfrist for strafansvar: http://www.sik.dk/Professionelle/El/Vejledninger-inden-for-el/Retningslinjer-forSKS-system-vejledning.) Registreringer af ekstern oprindelse skal arkiveres så nem genfinding er mulig. 8 IT regler Der skal behørig backup af elektronisk lagrede QHSE-registreringer og data der ikke må gå tabt, skal arkiveres på kvalitetsdrev eller fælles drev, hvor der sker automatisk backup. IT-chefen skal kontrollere at der automatisk tages backup. IT-chefen skal sørge for sikker adgangskontrol til vore IT systemer/ vore databaser m.v., og for at udstede retningslinjer for brug af vore IT systemer. Ingen må indlæse eller tappe data/programmer uden IT chefens forudgående godkendelse. Medarbejdere med elektroniske mail-boks har pligt til at læse/svare på indkomne mails min. 1x dagligt på normale arbejdsdage. 9 Kontrolplan 2: organisationen Titel: Adm. direktør Navn: Karsten Richardt Ansvarsbeskrivelse: tegner virksomheden udadtil og har det overordnede ansvar for den daglige ledelse af virksomheden og dennes drift, omsætning og øvrige resultater. Stedfortræder: Teknisk direktør Titel: Teknisk direktør Navn: Finn Richardt Ansvarsbeskrivelse: Den Tekniske direktør deler det overordnede ansvar sammen med den adm. direktør for den daglige ledelse af virksomheden og dennes drift, omsætning og øvrige resultater. Stedfortræder: Adm. direktør Nærmeste overordnede: Adm. direktør Titel: Produktionschef Navn: Søren Juel Andersen Ansvarsbeskrivelse: har det overordnede ansvar for planlægning og styring af tid og ressourcer. Han har løbende kontakt med indkøbsleder, programmør og projektledere. Indgår i 1090-teamet. Stedfortræder: Projektleder (Søren Jeppesen) Nærmeste overordnede: Teknisk direktør 10 Titel: Indkøbsleder Navn: Peter Vilstrup Ansvarsbeskrivelse: Indkøb, udvælgelse af leverandører samt løbende evaluering af eksisterende leverandører. Reklamation til leverandører og øvrig feedback til leverandører i form af forbedringsforslag og ros. Samt videregive de aktuelle materiale-priser. Stedfortræder: Projektleder (Niels Kofoed) Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Projektleder Navn: Søren Jeppesen, Søren Juel Andersen, Peter Vilstrup, Niels Kofoed Hansen, Kåre Kjellerup, Henrik Petersen Ansvarsbeskrivelse: håndterer større opgaver på over ca. 8000 kr. og har ansvaret for kundekontakt, ordremodtagelse, tilbudsberegning, planlægning, organisering og at styre ressourcer frem mod en aftalt produktkvalitet, pris og deadline. Projektlederen skal løbende informere bogholderen, indkøbslederen og produktionschefen, samt dokumentere relevant data om projektet. Stedfortræder: Det aftales indbyrdes i mellem projektlederne. Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Bogholder Navn: Lykke Nielsen. Jane Lundsberg Ansvarsbeskrivelse: står for udarbejdelse af regnskaber og beregning af løn, samt at rykke for betalinger, timeregistrering og arkivere i systemet, samt at videregive evt. uoverensstemmelser til relevant personale. Åbne og fordele post. Stedfortræder: Lykke for Jane. Jane for Lykke Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Lagerchef Navn: Mogens H. Jensen Ansvarsbeskrivelse: har ansvaret for at opretholde lageret og at styre lageret daglige drift og udvikling. Stedfortræder: Thomas Lindenskov og Thomas Andersen Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Kvalitetschef Navn: Mogens H. Jensen Ansvarsbeskrivelse: Har det overordnede ansvar for at materialer og tilsatsmaterialer kvalitetssikres og leverancer af produkter til kunderne lever op til de foreskrevne kvalitets- og miljømæssige krav, standarter og normer. -Samt det overordnede ansvar for at der foretages lovpligtige eftersyn og kalibrering af udstyr. Indgår i 1090-teamet. Stedfortræder: Thomas Lindenskov og Thomas Andersen Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Infrastruktur-chef Navn: Mogens H. Jensen Ansvarsbeskrivelse: Har ansvaret for virksomhedens interne logistik (døre, porte, kraner, maskiner, passager mm.), kommunikation og arkivering. Stedfortræder: Teknisk direktør Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: IT ansvarlig Navn: Henrik Petersen Ansvarsbeskrivelse: skal opretholde virksomhedens behov og krav for en sikker digital-kommunikation og digitale værktøjer inkl. opretholdelse af telefoner. Stedfortræder: Teknisk direktør Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Programmør Navn: Alex Berendt Hallberg Ansvarsbeskrivelse: Planlægning og programmering af laser- og vandmaskinen. Skal viderekommunikere status for opgaverne til projektlederne. Samt at håndtere kunder, som har forespørgsler til laser- og vandskæring. 11 Stedfortræder: Teknisk direktør. IT-chef Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: CAD-chef Navn: Yannick Enrico Nielsen Ansvarsbeskrivelse: Står for den endelige planlægning og konstruktion af 2D-3D tegninger. Skal viderekommunikere status for tegningsopgaverne til projektlederne og programmør. Stedfortræder: Søren Jeppesen, HQSE-chef, teknisk tegnerelev Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Quicksmed Navn: Jacob Jensen Ansvarsbeskrivelse: Håndtere hasteopgaver eller mindre opgaver. Har ellers samme beføjelser som projektleder. Stedfortræder: Nick Andersen Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: HQSE-Chef Navn: Kåre Kjellerup Ansvarsbeskrivelse: Har det overordnede ansvar for kvalitetssystemet, samt at føre protokol af registrere og følge op på fejlrapporter, handlingsplaner, reklamationer og henvendelser. –Samt gennemførelse af intern audit. -Indgår i 1090teamet. Stedfortræder: Produktionschefen, Kvalitetschefen Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Hjemmeside-ansvarlig Navn: Kåre Kjellerup Ansvarsbeskrivelse: Har ansvaret for opretholdelse af Herfølge Kleinsmedie hjemmeside: www.hekl.dk Stedfortræder: Teknisk direktør Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Facebook- og LinkedIn- ansvarlig Navn: Alex Berendt Hallberg Ansvarsbeskrivelse: Har ansvar for PR-opdatering på Facebook-siden: Herfølge Kleinsmedie AS Stedfortræder: Teknisk direktør. HQSE-chef Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Ansvar for varemodtagelse Navn: Mogens H. Jensen, Thomas Andersen, (Henrik Kofoed, Thomas Lindenskov) Ansvarsbeskrivelse: skal kvalitetssikre materialer ved varemodtagelse, slut kontrol og forsendelse af produkter til kunderne. Stedfortræder: Kvalitetschef Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Svejsekoordinator Navn: Søren Juel Andersen, John Jønsson, Frank Larsen, Kåre Kjellerup, Peter Vilstrup Ansvarsbeskrivelse: Søren Juel Andersen er uddannet svejsekoordinator. John og Frank har praktisk, teknisk erfaring som smed og med ledelse af smedeopgaver. De anvender relevante standarder til bygningskonstruktion og KK supplerer med den teoretiske del. Opgaver for svejsekoordinatorer tager udgangspunkt i ISO 14731 (ISO 3834-1 anneks B), kontrolplan 025 og kravene heri opfyldes ved samarbejdet af 1090-teamet. Peter Vilstrup og Søren Juel Andersen håndterer WPQR, WPS og svejsecertifikater. Stedfortræder: HQSE-Chef Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Arbejds-Miljø-Organisationen Navn: Mogens H. Jensen, Karsten Richardt, Thomas A. Ansvarsbeskrivelse: AMO-gruppen har de overordnede opgaver med at planlægge, lede og koordinere virksomhedens 12 samarbejde om arbejdsmiljø. Mogens opbevarer mødereferater mm.. Retningslinjerne og omfanget af Arbejdsorganisationens opgaver kan ses på: www. arbejdstilsynet.dk Titel: Maskinværkstedsansvarlig Navn: Henrik Kofoed Ansvarsbeskrivelse: har det overordnede ansvar for den daglige vedligeholdelse og kontrol med maskinerne og er den eneste som må benytte CNC-maskinerne Stedfortræder: Ejvind (buk) Nærmeste overordnede: Projektlederne Titel: Sikkerhedsrepræsentanten Navn: Thomas Andersen Ansvarsbeskrivelse: Har ansvaret for kalibrering af elværktøj og udstyr. (Thomas Andersen er også arbejdsmiljørepræsentant) Stedfortræder: Kvalitetschefen Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: 1090-teamet Navn: HQSE-Chef. Svejsekoordinatorer. Kvalitetschef Ansvarsbeskrivelse: 1090-teamet står for at opretholde kvalitetssystemet og skal i samarbejde sikre konstruktionsproduktioner sker i overensstemmelse med krav til standarder og krav fra kunden. -Samarbejdet skal supplere og vejlede ledere, programmør, tegnere, smede, maler og projektledere. Ansvar til opgaver i forbindelse med bygningskonstruktion: Gennemgang af krav, samt vores evne til at imødekomme dem (Kontraktgennemgang): o Ansvar: Svejsekoordinatorer og projektledere. Teknisk evaluering (Konstruktionsgennemgang): Kvalitet, svejsekrav og konstruktions-placering af samlinger. Tilgængelighed for svejsning, inspektion og prøvning. Acceptkrav til svejsesamlinger. o Ansvar: Projektledere rådfører sig hos svejsekoordinatorer. Ansvar for endelig godkendelse: Svejsekoordinatorer Evaluering af underleverandør, udstyr og materialer i svejseproduktion: o Ansvar for udstyr, kalibrering, tilsatsmaterialer og modtagelse af materialer: Kvalitetschef og sikkerhedsrepræsentant o Ansvar for indkøb af grundmateriale med certifikat: Indkøbschef og projektledere. o Ansvar for korrekt produktions-materiale og –udstyr, samt sporbarhed: Svejsekoordinator. Produktionsplanlægning. o Ansvar for svejsespecifikationer (WPS, WPQR), svejsepersonale og ressource planlægning: Indkøbschef o Ansvar for kvalitetsdokumentation, svejseplan, inspektion, prøvning mm, samt korrekt udførelse: Svejsekoordinatorer. Kvalitetsrapporter og registreringer. o Ansvar for at KS-mappe med certifikater og registreringer er intakt: Kvalitetschef og svejsekoordinator. 13 Kontrol plan 3: modtagerkontrol Det er kun lagerpersonale, som må tage imod materialer med mindre andet er angivet af lagerchefen eller ledelsen. Man skal som minimum tjekke om antal, produkttype, certifikat og kvalitet er i overensstemmelse med vare, følgeseddel og bestillingslisten. Parameter Specifikation Stikprøve strørrelse 100% Emballagen Testudstyr: Visuel Krav: Intakt emballage - må ikke være beskadiget Varernes udseende Testudstyr: Visuel Krav: Vare må ikke være beskadiget 10% Følgeseddel Testudstyr: Visuel Skal svare til leverancen og bestillingsliste 100% Samlingselementer og dokumentation af samme Produktets identifikation, type, beskyttelsesbelægning, for skruer angives tilspændingsmoment, ekspansionsamlinger, understøbningsmateriale 10% Stangstål Testudstyr: Visuel Evt. CE-dokumenter + (3.1certifikat) 10% Stålprofiler Testudstyr: Visuel Evt. CE-dokumenter + (3.1certifikat) 10% Plader Testudstyr: Visuel Evt. CE-dokumenter + (3.1certifikat) 10% Rustfrit stål stempelmærket Testudstyr: Visuel Evt. CE-dokumenter + (3.1certifikat) 10% Tilsatsmaterialer Evt. CE-dokumenter + (2.2certifikat) 10% Bolte / møtrikker Evt. CE-dokumenter + (2.1certifikat) + ”SB”, system HV, -HR eller -HRC Ankre Evt. CE-dokumenter + (2.1 certifikat) Måleværktøj Certifikat (hvis krævet) * Beskyttelsesgasser CE-mærket Datablade * Sikkerhedsudstyr CE-mærkning datablade / vejledninger Kemi Datablade mærkning Løftegrej CE-Mærkning / datablade Maskiner, el-værktøj Testudstyr: Visuel Dansk brugsvejledning kræves ved leverance af maskiner, el-værktøj Emner fra overfladebehandling. Testudstyr: Visuel. Følgeseddel, overfladefejl, geometri jf. tegning 100% * * = Se kapitel: ”registrering / Handling” 14 Registrering / Handling Hvis varen godkendes skal der signeres på følgeseddel og bestillingslisten. Måleudstyr, sikkerhedsudstyr, maskiner og el-værktøj skal placeres på nyt-udstyr-karantæne-området og vil kontrolleres ved kalibrering af udstyr. Kemi: Her skal følge en brugsanvisning og arbejdspladsbrugsanvisning med fra leverandør. Disse opbevares i mappe på lager. Hvis der medfølger certifikat skal følgende procedure udføres: 1. En linje udfyldes i "Intern certifikat-registreringsmappen" udfyldes. (Her kan det fortløbne interne nummer ses) 2. Certifikatet skal mærkes med fortløbne interne certifikat nummer 3. Bestillingslisten udfyldes med samme interne certifikat nummer. 4. Der påskrives samme interne certifikat nummer på varen ud fra følgende beskrivelse: o Stangstål, Stålprofiler, Plader Materialet mærkes med samme interne nummer med sort malertush på varen. Hvis varen ligges på en palle, hæftes mærkeseddel på pallen med samme interne certifikat nummer. Certifikat anbringes i certifikat-mappe og scannes/gemmes af lagerchefen under K:\certifikater. o Tilsatsmaterialer Certifikat anbringes i certifikat-mappe og scannes/gemmes af lagerchefen under K:\certifikater. o Måleværktøj, Maskiner, el-værktøj, Løftegrej, Personlige værnemidler Certifikat placeres sammen med udstyret. Varen skal så vidt muligt lægges på lager ud fra bestillingslistens beskrivelse i ”intern placering” ellers skal lagerchefen kontaktes. INFO: Hvis mærkningspligtige stoffer og kemikalier modtages i Danmark, skal der medfølge en dansk 16 punkts sikkerhedsdatablad fra leverandøren, (bemærk der skal være underpunkter under hver af de 16 punkter, se http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:133:0001:0043:DA:PDF), som skal videresendes internt til kalitetschefen, fordi han skal sikre, at der udarbejdes en tilhørende dansk arbejdspladsbrugsanvisning. Yderligere retningslinjer for krav til materialer til bygningskonstruktion kan findes i 1090-2 s. 25, kap. 5. Afvigelse fra specifikationen Hvis certifikat ikke følger med vare - læg evt. RØD STOP seddel på varen. Orientér lagerchefen, som så har ansvaret for at følger op på sagen. Hvis der ellers er afvigelser fra specifikation: 1. 2. 3. 4. Læg evt. en RØD STOP seddel på varen. Kontakt den tilhørende projektleder og orienter omkring fejlen. Kontakt leverandør vedrørende bestilling af nye vare og/eller afhentning af fejl-vare. Informér bogholderiet og give en kopi af følgeseddel. Når varen er afhentet skal følgeseddel i følgeseddel-mappen. Kemi: Hvis sikkerhedsdatablad og arbejdspladsbrugsanvisning ikke medfølger, lav notat om det på følgeseddel. 15 Kontrolplan 4: proceskontrol Retningslinjer for Proceskort/JobKort kan findes i Pjecen Jobkort. Ved bygningskonstruktion eller særlige kundekrav tilkald svejsekoordinator og kontrolplan 005 træder i kraft. Parameter Tegninger / specifikationer Specifikation Testudstyr: Visuel Målsætning, tolerance, materiale angivelser Materialer Testudstyr: Visuel Korrekte materialer, overflade, geometri, mængder evt.intern. cert. nr. Produktionsapparat Testudstyr: Visuel og evt. afprøvning Tilgængeligt og anvendeligt Mekanisk eller termisk afkortning Testudstyr: Visuel og måleudstyr Tolerance iht. Tegninger Se * nederst, hvis andet ikke er angivet i JobKort. Bukning & valsning Testudstyr: Visuel, Måleudstyr og/eller skabeloner iht. tegninger angivet på tegning, radius vinkler, mål ol. Visuel: 100%. Evt. løbende kontrol med måleudstyr og skabelon, hvis det er angivet i JobKort. Udførelse af huller. Placering og geometri iht. til tegninger Fugeforberedelser (revner) Svejse procedure Testudstyr: Måleudstyr Angivet i JobKort. Er de korrekte procedure (WPS) anskaffet Visuel: 100% Tilsatsmateriale og elektroder Testudstyr: Visuel Iht. mærkning på rullerne og WPS samt stål kvaliteter Ved bygningskonstruktion/ kundekrav skal svejseplan medfølge i JobKort Svejserækkefølge, fiksering, rotation af emne og konstruktion Hæftning skal udføres efter WPS. Hæftninger skal være fri for revner og have hensigtsmæssig udformning, geometri iht. Tegninger Visuel: 100% Kvalitetsdokumentation og svejseplan Ophæftning og fiksering Hæfte længde min 4xt min. 50mm Egenkontrol under svejseforløb Testudstyr: visuel og måleværktøj A-mål, manglende svejsesømme. kvalitetsniveau for svejsefejl mellem strengstemp. krydsmål, kastninger Stikprøve str. 100% via. granskning Samt endelig godkendelse af projektleder. 100% iht. materialeangivelser på tegninger eller i JobKort. Registreres og handling Tegner og godkender (Projektleder) fremgår af tegningshoved. Signering og dato i JobKort I tilfælde af brugsvare kan lagerchefen kontaktes. Tilhørende projektleder kontaktes med henblik på anskaffelse eller genanskaffelse. Ved afvigelse: Lagerchef kontaktes ang. håndtering af produktionsapparat. Tilhørende projektleder kontaktes derefter, hvis det har influeret på kvaliteten af produktet. Signering og dato i JobKort (smedearbejde) Signering og dato i JobKort (Kantpresse) Signering og dato i JobKort (smedearbejde) Signering og dato i JobKort (smedearbejde) Afvigelse/usikkerhed: Kontakt produktionschefen eller svejsekoordinator. Afvigelse: kasseres, informér kvalitetschef og HQSE-chef Visuel: 100% Aftal procedure med svejsekoordinator 20%. Såfremt der opbygges fikstur, ved flerstyksproduktion fortages 100% indtil balance er opnået, herefter iht. stikprøve størrelse Visuel: 100% Måleværktøj: Hvis det er angivet i JobKort. Indledningsvis kontakt og koordinér med svejsekoordinator. Udførelsesklasse 3 eller ved krav fra kunden skal alle svejsninger skal spores. Feks. Ved WPS, tegningsmateriale ved evt. skrives på emne. Kontrol: svejsekoordinator. Ved ophobning af fejl således kvalitetsniveauet for svejsefejl bliver kompromitteret kontaktes svejsekoordinator før arbejdet fortsættes. Instruktion for udbedring af fejl! 16 Afrensning Testudstyr: Mekanisk og visuelt Forsendelse Kontrolinstruktion: Kontrolplan 006 jobKort: Ydespecifikation (levetid og kategori) Maling Opperation: Delkontrol Testudstyr: Visuel evt. måleudstyr Kontrollér som minimum at følgende er korrekt: Materiale, godstykkelse, antal, ser emnetkorrekt ud i forhold til arbejdstegninger og evt. krav. Opperation: Slutkontrol Slutkontrol udføres i kontrolrum, med mindre andet er aftalt med kvalitetschefen. Udføres kun af kontrolpersonale, styres af kvalitetschef. hvis der står ”Godkendt ’projektledernavn’” under slutkontrol, bemærkninger – skal der kun kontrolleres ud fra vedhæftede (mangelfuld) dokumentation. Visuel: 100% Mekanisk: Hvis det er angivet på JobKort. Visuel: 100 – angives i JobKort Se * nederst og ellers måleudstyr og skabelon, hvis det er angivet i JobKort. Ved huller: 10% af hulgrupperne kontrolleres for placering og dimension. Med mindre andet er angivet i JobKort. Og hvis ikke andet er angivet i JobKort skal følgende som minimum kontrolleres i forhold arbejdstegninger og angivelser i tilhørende Jobkort: - Dimensioner, mål og tolerancer udføres ud fra dansk standard udføres med skydelære og talmeter. - Overflade udføres visuel, sammenlignes med eksempler hængende på væg i kontrolrum - Materialetype: Visuel kontrol - Overordnet sammenligning og vurdering af emnerne set i forhold til hinanden - Antal skal optælles manuelt. Hvis antallet overskrider 100 stk, kan antallet estimeres ved f.eks. opmåling. Stikprøve Se * nederst, hvis andet ikke er angivet i JobKort. Bygningskonstruktion/kundekrav kontakt og aftal retningslinjer med svejsekoordinator. Rengør emne for fedtstof og urenheder. Check overflade (evt. med μm-måler). Check lufttemperatur evt. med termometer og evt. emne med infrarødt termometer. Benyt evt. ”male-formular”. Signering og dato i JobKort (maling) Bygningskonstruktion/kundekrav kontakt og aftal retningslinjer med svejsekoordinator. Afvigelse: Koordiner med projektleder og udfyld fejlrapport & benyt evt. kontrolrapport. Godkendt: Hvis det endelige produkt godkendes skal JobKort stemples og signeres af kontrolansvarlig. Derefter skal det færdige produkt stilles i Leverings-rummet (til emballering eller afhentning) og JobKort skal lægges på bordet ved siden af computeren. Afvigelse: Benyt kontrolplan 012. 17 Rengøring af svejseværk Svejseværk skal blæses igennem d. 1. og 15. i hver måned. Ansvar: Den svejser som opererer svejseudstyret den pågældende dag. Der er følgende retningslinjer for varmeretning: Det markeres på emnet og evt. tilhørende tegning, hvor varmeretningen skal påføres. Varmen skal tilføres med gasbrænder. Varmen skal påføres i et område på ”en diameter” af ca. 150 mm. Varmen Skal tilføres i ca. 40-60 sekunder. Varmen må ikke overskride 620 grader celsius. (måles med IR termometer-sæt). Ved varmeretning af stangprofiler benyttes teknikken ”varmekilder”. Varmen tilføres ved zig-zag-bevægelser fra varmekildens spidse ende: Procedure for varmeretning Spørgsmål spørg svejsekoordinator Må kun udføres af personer angivet i ressourcematrix. Se evt. kontrolplan 013. Hvis det kræves, skal processen for varmeretning registreres og efterfølgende skal det påvises, at det havde den ønskede effekt. Procesbeskrivelsen foregår ved en beskrivende tegning, som målsætter placering for flammeretning, samt udfyldning af varmeretnings-formular. Når teknikken ”varmekilder” ikke kan udføres, skal varmen tilføres ved ”cirklende bevægelser”. * Retningslinjer og tabel for antal af stikprøver: Antal stk. i alt Antal stikprøver 1 1 2 - 20 2 21 - 100 5 101 - ∞ 10 18 Kontrol plan 5: svejsekoordinator Nedenstående kan bruges som huske- og kontrolliste og kan supplere udførelsesdokumentation for svejsekoordinator. Parameter Rutekort (Generelt af rækkefølge) Fremstilling og samling: (Skæring, Formgivning, Huller) Operatørens certifikater Materialecertifikater til stede på stål Specifikation Skal sikres en korrekt og kronologisk rækkefølge af operationer Stikprøve: 100% Placering og geometri iht. til tegninger (Skæring: fire prøvekuponer) (Formgivning: Exc3: flammeretnings procedure) 0 (Huller: Nominel frigang, a≤4 , ▲≤10/2, exc3: rømning+otte prøvekuponer) (Udskæring: Indadgående hjørne: 5mm) Efter aftale med produktionschefen Interne certifikat nummer skal stå på materiale. Standard referance DS/EN 1090-2 kap. 6 (s. 38) DS/EN1090-2 pkt. 5, generelt (s. 25) Stikprøve: 100% Materialecertifikater på tilsatsmaterialer, baggas og svejsegas Testudstyr: Visuel Opbevaring og mærkning: batch nummer og nummer med cirkel omkring . Fugetildannelse Testudstyr: Visuel eller Måleudstyr Tolerancer for fugetildannelse og tilpasning skal være angivet i WPS Tegning/instruktion for svejserækkefølge inkl. forvarme, stop, kontrol, evt. krav til svejsning mm., samt WPS-log og tegningsmateriale til notering af svejse-nr og materialers interne certifikat nummer. (Kvalificering af svejseprocedure, 1090-2 tabel 12 og 13) Omfang og revner. 1090-2. s. 52 kap 7.5.1 Kvalitetsdokumentation og svejseplan (JobKort: Kvalitetsplan, ansvarsområder, udførelsesprotokoller, udførelsesklasse, WPS, tilsatsmateriale, forvarmen interpasstemperatur, foranstaltninger, svejserækkefølge, vending af komponenter, mellemliggende check, fastspænding, foranstaltninger, særligt udstyr, svejse sømmens, acceptkriterier, inspektion, overfladebehandling, WPS-log, NDT-krav og (evt. ændringer af) kontrolplan 003, kontrolplan 004, kontrolplan 005, kontrolplan 025 mm.) - Benyt ”Svejseplan-formular” til udspecificering af instruktioner og metoder. - Ved koldformning af aluminium skal ”Koldformning af aluminiums-formularen” udfyldes. Svejseplan =1090-2 pkt. 7.2 (s. 46) og kontrolplan 009. (Exc2 = 3834-3) (Exc3 = 3834-2) -> (Før svejsning = kap. 14,2) (under svejsning = kap. 14,3) (efter svejsning = 14,4) Alle WPS efter 15614-1 Handling / reaktion Afvigelse: Kontakt projektleder og for redigering Delkontrol: Signering og dato i JobKort Delkontrol: Signering og dato i JobKort Afvigelse: kontakt tilknyttede projektleder og produktionschef Afvigelse: kontakt Lager og kvalitetschefen - Ved exc. 3 skal angives sporbarhed på tegning ved internt certifikat nummer Afvigelse: kontakt Lager og kvalitetschefen Exc3 = Svejser skal notere på WPS-log og udskifte alle WPS-log ved ”nye” batch numre Afvigelse: Ved korrigering med svejsning, skal der benyttes en kvalificeret procedure. Signering på hver alle instruktions-sider for svejseplan. - Ved afvigelse rettes svejseplan med pen på tegning evt. informér projektleder og evt. koordinering med produktionsplan. - Ved exc. 3 skal skrives svejse nummer og svejsers nummer på emne, på lokationstegning og udfylde WPS-log. - Inspektion og prøvning i forhold krav, roduktionsstandarden, svejseprocessen og konstruktionstypen Stikprøve: Kontroller WPS efter 1090-2 pkt. 7.4.1.4 (s. 49) & 19 Væsentlige svejseparametre Egenkontrol for svejser under svejseforløb Forvarmne, Fiksering, ophæftning, mellem strengstemperatur, efterbehandling af bagside, rørknudesamlinger, svejse boltesamlinger, punktsvejsning, vermebehandling, brodæk, splids-, pop-, kant- og stumpsømme + andre typer svejsninger Kontrol af svejsedeformationer 1090-2 pkt 12.4.2.2 (s. 90) Testudstyr: Volt, amp, målebånd, stopur Strøm, spænding, svejsehastighed Testudstyr: visuel og måleværktøj A-mål, manglende svejsesømme. kvalitetsniveau for svejsefejl mellem strengstemp. krydsmål, kastninger Stikprøve: Visuel: 100% Måleværktøj: Hvis det er angivet i JobKort. Testudstyr: Visuel, Termokridt og skydelære Temperatur, samt Krav fra WPS. (Yderligere Mål og retningslinjer er specificeret i 1090-2). Fremgår af WPS 1090-2 pkt. 7.6 (s. 58) 5817 tabel 1. (s. 5) 1090-2 afsnit 7.5.5 7.5.18 (s. 54) (Exc3 = brug udløbsplader og specificer midlertidige beslag) Fremgå af svejseplan. - Svejser skal notere på WPS-log 1090-2 Annex B, s. 135 Delkontrol skal fremgå af svejseplan. - Signering og evt. anmærkninger i WPS-log Afvigelse: Koordinering med projektleder, samt koordinerende handlinger. Stikprøve: 100% Testudstyr: Visuelt, måleudstyr og retholdt form og dimensionstolerance Stikprøve: Visuelt: 100% Svejsninger i rørprofiler Svejsning af rustfrie stål Godkendelses kriterier for svejsninger Stikprøve: 1090-2 annex E s. 168 Kontaktpyrometre af temperatur mm. Testudstyr: Visuel / A-mål lærer (Inspektion før, under og efter svejsning 3834 kap. 14). 1090-2 kap. 7.7 s.59 (ændring af 1011-1 & 1011-3) 1090-2 kap.7.6, s. 58 Stikprøve: 100% Geometriske tolerancer Kontrol, prøvning, korrektion og NDT (Materialer, kompenenter, svejsning, Samlinger, NDT: Ved afkølet emne S235 til S420 S/A-mål mindre end 6mm NDT når afkølet. Over 6mm: Holdetid mindst 8 timer) Udstyr skal være kalkuleret til bygningskonstruktion (Det vil være påskrevet på siden af svejseudstyret) Instruér svejser. Løbende kontrol i forhold til svejseplan. Del kontrol se svejsedeformationer og Acceptkriterier udfyldt 2 typer: grundlæggende- & funktionelle tolerancer 1090-2 kap. 11, s. 84+annex D, s. 117 Stikprøve: 100% Svejsekoordinatorkontrol løbende i forhold til kvalitetsdokumentation, kvalitetsplan (svejseplan). Alle svejsesøm skal kontrolleres visuel i fuld længde + 5 første svejsesøm af samme WPS. ”Godkendelses kriterier for svejsninger” og 1090-2 kap. 1090-2 kap. 12 (s. 87) + Annex F, H, J (s. 178) Minimumholdetider før NDT-prøvning: 1090-2 tabel 23 pkt. 12.4.2.1. (s. 90) Omfang supplerende NDT 1090-2 tab. 24 12.4.2.2 (s. 91) Navn, signering, dato på hver WPS-log nederst. Afvigelse: Hver enkelt tilfælde vurderes ud fra komponenetens funktion og fejlenes karakteristika (type, størrelse, placering), dvs. accepteres svejsningen eller skal den udbedres Afvigelse: Signering, dato på WPSlog, stoptid for sidste svejsning.. Afvigelse: Se 1090-2 kap. 12 s. 12.4 20 12 s. 87. , Samt for svejsning 3834 NDT: Penetrant-, magnetpulver-, ultralyd-, røntgenprøvning. Endelig kontrol Mekaniske samlingsmetoder (Bolte, tilspænding, Møtrikker, skiver, varmnitning, rivninger og skader mm.) Stikprøve: Ud fra udførelsesklasse Ved exc. 3 skal der ske en gennemgang af hele konstruktionen. 1090-2 kap. 12.7.3.1 (s.98) Det skal dokumenteres at opmåling er foretaget. 1090-2 kap. 8 (s. 61) 1090-2 kap. 12.5 s. 93 Bolte godkendelseskriterier 1090-2 kap. 8.3. + 9.6.5.3 1090-2 kap. 9 (s. 72) Og kontrolplan 007 Her kan benyttes kontrolplan 007 Visuel + Rughed af stål, tykkelse af lag. Varmfosinkning (revnedannelse) + NDT registreres 1090-2 kap. 10 (s. 80) (forbehandlingsgrad 1090-2 tabel 22) Males: 12944 & 1090-2 anneks F Forbehandling 1090-2 kap 10 Evt. krav til reparation skal fremgå. Stikprøve: 100% Varmebehandlingen skal specificeres og registrere under processen, dette gøres ved udfyldelse af ”varmretnings-formular” 1090-2 kap. 7.5.16 s. 57 3834 kap 13 s. 7 + 3834-5 tabel 6 Hvor det er relevant skal der udarbejdes specifikationer for varmebehandling efter svejsning Stikprøve: 100% Visuel Geometri iht. til montagetegninger og instruktioner Montage (forhold, montagemetode, Opmålning, understøtninger, forankring mm.) Overfladebehandling (Ydeevnespecifikation: Korresionsbeskyttelsens levetid og kategori) Varmebehandlingen Stikprøve: 100% 21 Kontrolplan 6: forsendelse, aflevering og arkivering af JobKort Parameter Specifikation Emballage Skal leveres i en egnet, holdbar emballage og identifikations-mærkes. Kontrolinstruktions nr. Forsendelse til overfladebehandling Hvis emner hjemsendes igen. Skal jobkort hænges i den tilhørende projektleder i dueslaget ved varemodtagelse. Hvis emner videresendes til kunden efter overfladebehandling, skal JobKort videregives til den tilhørende projektleder. Samlingselementer og dokumentation af samme. Produktets identifikation, type, beskyttelsesbelægning, for skruer angives tilspændingsmoment, ekspansionsamlinger, understøbningsmateriale Kontrol af byggeplads Klar til modtagelse & montage Testudstyr: Kontrol opkald til modtager Modtagekontrol 1090-2 s. 31 kap. 5.6 JobKort skal videregives til den tilhørende projektleder. Tager udgangspunkt i kontrolplan 003: Modtagekontrol, dog uden krav til modtagerpersonale Montage-råvare Testudstyr: Visuelt Antal, kvalitet CE-mærkning eller overensstemmelses erklæring Følgeseddel Testudstyr: visuelt Tilstede, ordrenummer. Rekvisition af transport Vægt, rækkevidde, køretøjstype, særtransport Videresendelse til kunde fra ekstern leverandør Ved forsendelse fra ekstern leverandør til kunden, hvor vi ikke skal fortage os yderligere f.eks. montage udarbejdes instruktion Afregning og Arkivering Registrering og handling Følgeseddel udskrives fra Navision. (Ordrenummer, leveringsadresse, antal) Når produktet er hentet/sendt til kunden lægges proceskort i dueslag på lageret. Receptionist tager proceskort op og deler dem ud til projektlederne. Projektlederne afregner. Bogholderiet sender faktura til kunden. 22 Jobkort lægges i dueslag ved indkøbschefen og sættes i mapper/arkiveres af bogholder. ydeevnedeklæring hht. ISO 1090 Der skal udfyldes en ydelseserklæring af HQSE-chef KS-mappe med indhold skal videregives til HQSE-chef som så har ansvaret for videresende ydeevnedeklaration til kunde. 23 Kontrolplan 7: montage Nedenstående kan bruges som huske- og kontrolliste for svejser og svejsekoordinator i forhold til arbejde på byggepladsen i overensstemmelse med kontrolplan 004, 005, 008, 009 Parameter Montage generelt Specifikation relevante standarder Bygningskonstruktion: 1090-2 kap. 12.7 s. 98 Bygningskonstruktion: 1090-2 kap. 9 s. 72 Registrering og handling Granskning (Kontrol måling af faktiske forhold, jf. tegninger) Tegninger, montageforhold, montagemetode, tempi Forhold på byggepladsen Byggepladsen skal opfylde de tekniske krav Bygningskonstruktion: 1090-2 kap. 9.2 s. 72 Afvigelse: Skal komme i orden inden montage kan begynde Modtagelse (Emballagen, Varernes udseende) Intakt emballage og/eller vare må ikke være beskadiget. Samt dokumentation for samlingselementer. Testudstyr: Visuelt kontrolplan 003 benyttes. Krav til samlingselementer og dokumentation af samme se kontrolplan 006 Dato og signatur på følgeseddel Afvigelse: Afvis modtagelse fra transportør og informer HQSEchef. Fragtbrev (hvis relevant) Skal svare til leverancen. Testudstyr: Visuelt Montagemetode Der skal foreligge en montagebeskrivelse. Bygningskonstruktion: 1090-2 kap. 9.3 s. 73 Opmåling Opmåling og afmærkning af positionspunkter Testudstyr: visuelt og måleudstyr løbende kontrol. Bygningskonstruktion: 1090-2 kap. 9.4 s. 74 Bygningskonstruktion: 1090-2 kap. 9.5 s. 75 Montage og arbejde på byggepladsen (Udføres ud for producentens anbefaling) Montagetegninger/instruktioner, positionsmærke, minimér beskadigelse af emner, sikre stabilitet, tilpasning og opretning Bygningskonstruktion: 1090-2 kap. 9.6 s. 78 & 1090-2 kap. 12 s. 87 Prøvesamling Bruges til at eftervise metoden, tilpasning og varighed. Krav skal specificeres. 2 typer: grundlæggende- & funktionelle tolerancer Bygningskonstruktion: 1090-2 kap. 12.7 Understøtninger, forankring og lejer (Ud for producentens anbefaling) Godkendelses kriterier Koordinering med samarbejdspartner Dato og signatur på fragtbrev 100% Andre kontaktflader (håndværkere etc) Aftaler skal være klart defineret og evt. specificeret. Retningslinjerne kan evt. fremgå af udbudsmateriale. Montagesvejsning Afvigelse: Opret en montagebeskrivelse evt. kontakt svejsekoordinator Afvigelse: koordinering med projektleder Afvigelse: Understøtninger skal rettes til inden montage Afvigelse: konstruér montagetegninger og positionsmærke Afvigelse: reparer konstruktion, (1090 fremgangsmåde skal dokumenteres) Afvigelse: koordinering med projektleder 1090-2 kap. 11, s. 84+annex D, s. 117 Afvigelse: Misforståelser eller manglende aftale skal specificeres og koordineres med modparten. Kontrolplan 004 og 005 Boltsamlinger Korrekt dimension, overflade Reparation af overfladebehandling Testudstyr: Visuelt 1090-2 pkt. 12.5 (s. 93) & 1090-2 pkt. 12.5.4 (s. 97) Anvisning fra entreprenør Ved bygningskonstruktion/kundekrav kontakt svejsekoordinator. Ved bygningskonstruktion/kundekrav 24 kontakt svejsekoordinator. Krav om sættedybde Udtræksværdier Testudstyr: Måleudstyr Tegnings- og udbudsmateriale Testudstyr: Måleudstyr Beskrivelser Funktionstest 25 Kontrolplan 8: ordremodtagelse, tilbudsberegning og bogholderi Kunden og krav fra kunden En kunde kan kontakte Herfølge Kleinsmedie med en opgave personligt, pr. brev, telefon eller e-mail. Det kan kun være projektledere, programmører, CAD-chef eller quicksmed-projektleder, der kan tage imod forespørgslen/krav fra kunden. Krav fra kunden Kunden må ikke have manglende betaling og skal være likvid. Se debitor-oversigt, som bliver mailet dagligt af Bogholderiet. Hvis kunden har manglende betalinger eller ikke er likvid skal kunden gøres opmærksom på dette. Ydelsen/komponentspecifikationen skal være klart defineret og uklarheder skal være afklaret med kunden: Information om kunden: Navn på kontaktperson og kontaktoplysninger (mobil, mail). Ydelsen: Usikkerheder, materialer, antal, udstyr, faciliteter, montage, eksterne ydelser, emballage, fragt, svejser, WPS mm. Tegningsmateriale og beskrivelser: Målsætning, tolerancer, tegnearbejde, evt. 2D-, 3D-filer til laser- og vandskæring Forudsætninger og begrænsninger: Leveringsdato, betalingsbetingelser og evt. forbehold. (Se kreditor nederst) Standarder og dokumentationskrav: Er produktet omfattet BR10 (9001, 1090, 3834 eller andet) (se kontrolplan: 007 ang. udførelsesklasse) Ved exc. 4 skal ekstern svejsekoordinator kontaktes og involveres i sagen. o Er det PPCS (Kunden specificerer) eller MPCS (Vi indhenter eksterne beregninger eller projekterer mindre opgaver (Konsekvensklasse 1) (1090-1 annex A og kap. 6.3.6) Kunden skal altid oplyses om, at pris og deadline kan ændre sig, såfremt kundens information om opgaven afviger. Krav skal være skriftlige og dokumenteres ved anvendelse af en aftaleseddel, kontrakt eller tilsvarende eller indgås via e-mail. Mundtlige krav kan undtagelsesvis anvendes, men skal dokumenteres ved notat i sagen med oplysninger om pris, tidsplan/deadline, omfang og øvrige vilkår. Ved større tilbud skal tilbudsberegneren benyttes, den kan findes under S:\ Tilbud. Tilbudberegneren og evt. al materiale fra kunden skal gemmes digitalt på S:\ Tilbud\”kundens navn” + evt. mappe med sags-reference. Retningslinjer for tilbuddet, samt planlægning En 2D- eller 3D-fil fra kunden kan analyseres af laser og vandskære og angive materialeforbruget og skæretid. (Det foretrækkes at ved ”laser+buk”-tilbud konstrueres skæringsfil ud fra kundens 3D-fil, grundet en korrekt K-værdi medregn evt. tegningstid.) De aktuelle materiale priser på plader kan findes på drev X i excel-filen: ”Materialepriser” – opdateres månedligt af indkøbschefen. Excel-filen S:\”tilbudsberegner” skal benyttes til større tilbud. Ressourcematrix, kapacitetsmatrix, Svejsecertifikat-matrix, WPS-mappen. Sparring med de øvrige kollegaer: projektledere, tegnere, programmør, smede og andre medarbejdere. Tommelfingerregel: Tilbud skal gennemses af en erfaren-kollega i forhold til: Omfang, prissætning, usikkerheder (ændring af tilbud) og tips og tricks. Del evt. tilbuddet op i del-kontrakter (f.eks. tegnearbejde og produktion) og udspecificer forbehold ved f.eks. løbende ændring af produkt. Kunst-tilbud skal videre til direktøren Laser: Tilbud, som ligger uden for laser-arbejdsbeskrivelse (f.eks. smedeopgaver) skal videregives til HQSE-chef. Quick: Tilbud som ikke tidsmæssigt kan nås eller ligge uden for deres arbejdsbeskrivelse (f.eks. store tilbud), skal videregives til HQSE-chef. Større byggesager (1090) skal videregives til HQSE-chef for at lave en hurtig evaluering. HQSE-chef vil derefter 26 fremlægge sagen til morgenmøde til videre håndtering. Resterende projektledere: Tilbud som ikke tildsmæssigt kan nås af den enkelte projektleder, skal fremlægges til morgenmøde. Det skal understrejes over for kunden at leveringstid kun er vejledende. Den endelig leveringstid kan kun gives ved ordre bekræftelse. Hvis der ikke kan udarbejdes et tilbud skal kunden orienteres om årsagen dertil hurtigst muligt via de aftalte kontaktoplysninger. Når tilbuddet er beregnet færdigt skal det fremsendes via de aftalte kontaktoplysninger. Tilbuddet gemmes som beskrevet under ”krav fra kunden” Tilbud accepteres af kunde Hvis tilbuddet accepteres af kunden skal den angivende pris, tidsplan/deadline, omfang og øvrige vilkår genvurderes. Ellers hvis den angivende pris, tidsplan/deadline, omfang og øvrige vilkår stadig er aktuel er ordren bekræftet. Eventuelle ændringer af tilbud skal videregives til kunden via de aftalte kontaktoplysninger. Disse skal accepteres af kunden før ordren kan bekræftes. Ordren Når ordren er bekræftet af kunden skal den oprettes i Navision. Her skal Jobkort med arbejdsopperationer printes ud. Ordre med særlige krav skal printes ud på rødt-papir. Al relevant for sagen skal kopieres til i ordremappen (H:\Dokumenter\”Kundenavn”\Salgsordrer\”Ordrenummer”): Alle mail og filer, der er modtaget fra kunden. Alle Papirskitser skal scannes ind. (Her skal sikres, at de indscannede skitser er tydelige) - Alle mundlige-aftale-notater Al relevant materiale for produktionen printes ud og vedlægges JobKort. Kunden eller HEKL ønsker ændring af Ordre Hvis kunden ønsker ændring i afgivet ordre, skal følgende gøres: Produktion af produkt skal sættes i bero. Kunden/HEKL skal klargøre hvilke ændringer, der gør sig gældende. Kunden skal orienteres om ændringer af ordren (bl.a. nuværende omkostninger, pris, kvalitet eller deadline). Hvis kunden godtager de nye betingelse skal arbejdsmateriale (Jobkort, arbejdstegning, jobbeskrivelse mm..) ændres og produktionen genoptages. Hvis kunden ikke godtager de nye betingelse skal produktionen stoppes og der skal afregnes med kunden. Lagring og forsendelse Hvis kundens ejendom eller det færdige produkt skal lagres hos os, skal det sikres, at den/det opbevares forsvarligt og ikke ødelægges. Når produktet er klar til levering til kunden, kontrolleres produktet op imod ordrebekræftelsen, og det kontrolleres, at emballage og labels er som aftalt, og at alle øvrige planlagte kontroller på aktuelle produkt er gennemført med tilfredsstillende resultat. Hvis et produkt afsendes uden at alle kontrolresultater foreligger, skal kunden oplyses om, at produktet er i karantæne og ikke må anvendes, før vi har frigivet produktet. Ejer kunden produkter, som vi skal videreforarbejde, skal vi advisere kunden skriftligt, hvis hans produkt ikke lever op til specifikationerne ved modtagelse, og hvis de beskadiges eller bortkommer i vores varetægt. 27 Kreditor Det er vores politik at betalingsbetingelserne er 20 dage. HEKL salgsbetingelser skal fremgå af signatur hos den enkelte projektleder. Salgsbetingelser skal som udgangspunkt være linket gennem den digitale mail signatur. Ved manglende betaling skal der sendes op til tre rykkere op til 10 dage mellemrum, inden kunden bliver kaldt til inkasso. Dette er bogholderens ansvar. 28 Kontrolplan 9: Indkøb og planlægning Anskaffelse af udstyr, materialer til produktion Specifikke materialer eller komponenter til en ordre indkøbes af den projektleder eller programmør. Dvs. hjul, skuffebeslag mm.. Lager- og kvalitetschefen bestiller Kemi, tilsatsmaterialer, løftegrej, maskiner, værktøj, svejseværk, sikkerhedsudstyr, emballeringsmateriale, brugsvare, bolte, søm og lignende. Tekniske direktør eller programmør indkøber reserveudstyr og remedier til laser- og vandskæremaskinerne. Indkøbschefen indkøber alm. produktionsmaterialer (rør, plader mm.). Ved alm. produktionsmateriale skal den tilknyttede projektleder undersøge om materialet er til rådighed på lager ellers skal vare bestilles ved udfyldelse af bestillingslisten. Ved bestilling af almindelige materialer skal bestillingslisten udfylde inden kl. 14 hver dag. Bestillingslisten ligger på indkøbschefens bord. Indkøbschefen afleverer bestillingslisten i varemodtagelsens bestillingsliste-mappen, hver dag efter fyraften. Ved nye leverandøre skal det sikres at de lever op til kravene for produktionen. Pris, leveringstid og kvalitet opretholdes mod konkurrerende leverandøre. ’Reklamation af leverandør’ skal viderebringes til HQSE-chefen og nedskrives på Kdrev. Ved fødevarekontaktmateriale skal plasten være fødevaregodkendt og skal indkøbes til ordren. Leverandørvurdering Dialog med leverandører, f.eks. forbedringsforslag og ros, som I har sendt til jeres leverandører skal videregives til HQSE-chef, som så registrerer det på K-drev. Ved nye leverandører skal bogholderiet give HQSE-chefen besked, som vil sende en ”leverandør dataformular” og resultatet vil blive registreret på K-drev. Krav til udstyr og materialer Ved indkøb af kemikalier og stoffer, skal det mindst farlige vælges under hensyntagen til, at anvendelsen stadig tilgodeser vort behov. Ved indkøb i form af direkte outsourcing af opgaver skal der udarbejdes skriftlig kravspecifikation. Indkøb af transport af affald: Transportører og modtageanlæg skal være registrerede affaldstransportører, se https://www.affaldsregister.mst.dk/. Ved eksport af affald fra Danmark til andet land, skal lovgivning på området undersøges før effektuering. Indkøb af services/underleverandør registreres i Navision og vil fremgå af JobKort under kategorien underleverandør. Derudover vil projektlederen opholde faktura fra underleverandør mod service beskrevet i Jobkortet hørende til sagen. Hver ordre har en produktionsplan Produktionsplanen er udfærdiget ud fra udbudsmateriale, krav fra kunden, se kontrolplan 008. Ved bygningskonstruktion (eller særlige krav) skal der foreligge kvalitetsdokumentation, svejseplan og evt. kvalitetsplan. –Som enten udfærdiges med svejsekoordinator eller rettes til og godkendes inden produktionen starter af svejsekoordinator. Nedenstående kan bruges som tjekliste for kvalitetsplan(1090-2 s. 24, 1090-2 anneks C s. 115)): Det skal specificeres om der er krav om en kvalitetsplan for udførelse af konstruktionerne) Ledelsesdokumentation: specifikationskrav i forhold til hvad der er muligt. Delegering af opgaver og beføjelser i projektets forskellige faser. 29 Kvalitetsdokumentation inden udførelse. Udførelsesprotokoller, der er faktiske registreringer af gennemførte inspektioner og protokoller, eller som viser kvalificering eller certificering af anvendte ressourcer. Nedenstående kan bruges som checkliste for kvalitetsdokumentation (1090-2 s. 24): Organisationsdiagram, ledende medarbejderes ansvar for udførelsen, projekt opdelt i faser med opgaver og bemyndigelse, procedure, metoder, arbejdsinstruktioner, inspektionsplan, procedure for håndtering af ændringer, modifikation, afvigelse, evt. dispensation, evt. tvister om kvalitet, samt specificerede stoppunkter eller krav om at overvære inspektioner eller prøvninger. Nedenstående kan bruges som checkliste for svejseplan: Specificeret udførelsesklasse (Se kontrolplan 010). WPS’er, Svejsecertifikater, tilsatsmaterialer, forvarmen interpasstemperatur (15606) – Her bruges ekstern leverandør (NSK) til varetagelse og vejledning af WPS og certificering af svejsere Materialecertifikater på stål og tilsatsmaterialer. (Dette sikres ved modtagelse, check intern certifikat nummer.) Retningslinjer for foranstaltninger til at undgå deformation, under og efter svejsning. (skal godkendes af svejsekoordinator ved kvittering på instruktion/tegning) Svejserækkefølge med angivelse af start- og stoppositioner (skal godkendes af svejsekoordinator ved kvittering på instruktion/tegning) Vending af komponenter under svejsning i forbindelse med svejserækkefølgen Krav til mellemliggende check, - Detaljer vedr. evt. fastspænding, - Foranstaltninger til at undgå udrivningsbrud. Særligt udstyr for tilsatsmaterialer. Svejsesømmens udseende og finish for rustfrie stål. Acceptkriterier for svejsninger iflg. Afsnit 7.6 (ISO 5817). Krydsreferencer til afsnit 12.4 for inspektion. Kontrolplan 003, Kontrolplan 004, Kontrolplan 005, Kontrolplan 011, WPS-log (k-drev), krav til NDT (evt. rådfør m. NSK) og evt. ændringer af disse. Krav til overfladebehandling iflg. Afsnit 10 (ISO 1090). Evt. andre krav til produktionen. Planlægning af ressourcer og kapacitet Det er produktionschefen, som har ansvaret for den overordnede planlægning, hvor der er følgende retningslinjer: Planlægning er en dynamisk proces, som hele tiden skal rettes til i forhold til ressourcer, kapacitet, ændring af opgaver, nye opgaver, eksterne ydelser mm.. Produktionschefen skal informeres om al personales fravær, ferie-planlægning og sygdom. Produktionschefen koordinere skære opgaver med programmør. Planlægningen udformes på en måneds-kalender printet ud i A3, hvor tilføjelser eller rettelser foregår med blyant og viskelæder. Det er kun produktionschefen, der må nedskrive i planlægningskalenderen, med mindre andet er aftalt med ledelsen eller produktionschefen. Alle planlægningspapirer er samlet i planlægningsmappen, som ligger på produktionschefens bord. 30 Produktionschefen, programmør, ledelsen, tegnere, lager skal løbende kommunikere omkring behov for eller ændringer af kapacitet, ressourcer og ændringer. Dette foregår bla. via morgenmøder, som foregår: o For alle afdelinger første Onsdag kl. 9:20 (Der bliver mailet mødereferat fra onsdagsmødet af HQSEchef) o Projektlederne imellem: Mandag, tirsdag, torsdag kl. 9:20 WPQR, WPS, svejse-certifikater og nødvendige kvalifikationer til produktion anskaffes af svejsekoordinatoren. Svejse-certifikaters udløb indskrives/opdateres i svejsecertifikatmatrixen. Ved brug af en WPS skal dato og ordre nummer tilføjes svejsecertifikatmatixen. Indeholder produktionsordren konstruktion Her skal projektlederen videregive Jobkort og materiale – og koordinere med HQSE-chef. Indeholder produktionsordren tegnearbejde Her skal projektlederen aflevere jobkort til - og koordinere arbejdstid med Konstruktion CAD-chef. Indeholder produktionsordren laser- eller vand-skæring Her skal projektlederen aflevere jobkort til -og koordinere arbejdstid med programmør. 31 Kontrolplan 10: Udførelsesklasse (1090-2 annex B s. 112) Udførelsesklasse EXC. udføres ud fra 3 parametre: Konsekvensklasse (CC), Anvendelseskategori (SC) og Produktionskategori (PC) 1990 s8 1090-2 s113 1090-2 s113 1090-2 s114 32 NB: Hvis der ikke er specificeret en udførelsesklasse, skal EXC 2 anvendes Krav til udførelsesklaassen 1090-2 annex A.3 s 108 B: Grundlæggende kendskab, certificeret IWS, Svejsespecialist S: Specifik viden – certificeret IWT, Svejseteknikker C: Omfattende viden – certificeret IWE, Svejseingeniør 1090-2 s51-52 33 1090-2 s26 1090-2 s49 5817 D = exc. 1 C = exc. 2 B = exc. 3 B+ = exc. 4 34 1090-2 s91 35 Kontrolplan 11: Retningslinjer for bygningskonstruktion 36 Kontrolplan 12: registreringer af afvigelser, henvendelser, reklamation, nær ved og skete miljø- og arbejdsmiljøhændelser og handlingsplaner Det er ledelsen, HQSE-chef og kvalitetschefen, som har det overordnede ansvar for at registrere og følge op på evt. handlingsplaner. Interne opdagede fejl og afvigelser Den medarbejder, som opdager et afvigende produkt har ansvaret for: o At det afvigende produkt adskilles fra ”OK-produkter”, så risiko for sammenblanding elimineres. o At det afvigende produkt, evt. mærkes tydeligt med RØD STOP SEDDEL (Disse kan findes i kontrollen i papirformat). o At kontakte og informerer HQSE-chef omkring fejlen. o HQSE-chef kontakter og informerer derefter projektlederen omkring fejlen, hvis det er relevant. Projektlederen har derefter ansvaret for: o At relevant værksteds-personale er orienteret omkring fejlen. o At kunden kontaktes ved evt. dispensation. o Det afvigende produkt er enten: uopretteligt og skal destrueres og der skal oprettes en ny produktionsordre, udskrives et nyt jobkort og evt. bestilles nye varer. Eller kan genanvendes/rettes op. Afvigelser konstateret på kunders ejendom, (når vi udfører lønarbejde/underleverandørarbejde på varer ejet af kunden), skal rapporteres til kunden (gerne skriftligt). Der kan her også være tale om immaterielle produkter såsom viden, som kunden har stillet til rådighed for os. (eks. kundens tegning bortkommer). Hjemkaldelse af produkter på markedet Hvis sporbarheden er entydig, (vi ved hvilke kunder der har modtaget hvilke lot nr.), sender projektlederen en skriftlig meddelelse til aktuelle kunder, hvor vi beder dem om at returnere produktet, alternativt at vi kommer for at udskifte produktet. Hvis der er tale om fatale afvigelser på vore produkter, som ikke kan spores og tilbagekaldes direkte hos aktuelle kunde, tilbagekaldes disse via adm. direktør meddelelse i dagspressen. Hjemkaldelser skal registreres af HQSE-chef, ved at der udfyldes en afvigelsesrapport i K-drev. Reklamation fra kunde Reklamationer fra kunder skal videregives til HQSE-chef. HQSE-chef skal derefter registrere reklamationen. Nær ved og skete miljø- og arbejdsmiljøhændelser Benyt virksomhedens beredskabsplan, kontrolplan 020. Informér kvalitetschefen. Evaluering af afvigelsesrapporter Alle relevante afvigelser registreres af HQSE-chef, som foretager en årsagsanalyse og fremlægge resultat til hvert månedlige onsdagsmøde. Her vil eventuelle tiltag for at forbedre systemet debatteres og 37 Kontrolplan 13: Træning og uddannelse af medarbejdere Nyansatte Alle nyansatte skal senest 1 måned efter ansættelse modtage et ansættelsesbevis, Pjecen: jobkort og medarbejder regulativ. Ansvar og kompetence Der er oprettet funktionsbeskrivelse på alle med ledelsesansvar i kontrolplan 002. Projektlederne udarbejder løbende en ressourcematrix, som giver oversigt medarbejdernes kompetenceniveau. Og skal løbende tage stilling til evt. videreuddannelse af medarbejdere i forhold til evt. produktionsbehov eller medarbejderønsker. Det er den enkelte medarbejders ansvar at informere ledelsen om evt. ønsker eller behov. Det er ledelsens som skal vurdere mulighederne (evt. rådføre sig hos produktionschefen og projektledere) og give en tilbagemelding til medarbejderne. Alle ansatte skal inden for eget arbejdsområde kende miljø-og arbejdsmiljømæssige risici ved det pålagte arbejde, og de skal vide, hvorfor visse aktiviteter skal udføres på en bestemt måde for at opnå den produktkvalitet, som vi sigter imod. Hvis vi opbevarer stoffer og kemikalier mærket med: i en mængde på 125 ml og derover, skal der udpeges en sikkerhedsansvarlig. Det er kvalitetschefens ansvar. Kurser Respektive leder skal følge op på effekt af kurset via. evt. en samtale. Medarbejderen skal aflevere kopi af relevante kursusbeviser, og disse arkiveres i kursus-mappen på kontoret. Det er produktionschefen, som har ansvaret for at ajourføre svejsecertifikater. Ved fratrædelse Fratræder en medarbejder, skal lagerchefen sørge for at dokumentere, at eventuelle udlånte effekter, (nøgler, creditcards, bil, telefon, pc etc.) afleveres, inden medarbejderen fratræder. Besked om sygdom Indkøbchefen og administrerende direktør skal sende en info mail til ”HEKL Sygdom”, når en medarbejder melder sig syg. Hvis Indkøbchefen og administrerende direktør er afskåret i at sende mailen, skal de orientere bogholderiet, som så har ansvaret for at videresende informationen. Varmeretningsprocedures etablering i virksomheden Når proceduren skal etableres i virksomheden, skal en udvalgt smed verificeres. Dette foregår ved en praktisk varmeretnings-udførelse på et emne, hvor emne og procedure skal observeres og godkendes af en svejseteknikker eller svejseingeniør suppleret med en kontrol af hårdheden for emnet. Emnet er et fladstål med certifikat (f.eks.: 1000mX150mm, godstykkelse 15mm). En verificeret smed, som er godkendt til at udføre varmeretning indskrives i ressource-matrix skemaet. Den verificerede smed kan derefter verificere andre smede til varmeretning ved at observere og godkende udførelse af proceduren. 38 Kontrolplan 14: Intern audit Auditplaner Auditplaner oprettes i K-drev, og skal med tiden vise, at der anvendes flest auditressourcer i de områder, hvor de tidligere audits har vist, at der konstateres flest afvigelser, og der hvor virksomheden har de største risici. Audithyppighed Auditplanerne foregår én gang om året. Auditgrundlag Audit skal udføres såvel op imod vort eget QHSE system som op imod de standarder, vi ønsker at leve op til. Krav til auditorer Auditorer skal (så vidt muligt) kende til de standarder, som virksomheden skal leve op til. Auditorer må ikke auditere eget arbejde. Auditresultater Auditrapporter og auditafvigelsesrapporter skal udarbejdes i K-drev og skal definere, hvilke emner auditen omfattede og hvilket resultat der fremkom. Leder af auditerede område skal svare på eventuelle afvigelser til den af auditor fastsatte tid. Auditor skal vurdere og dokumentere på aktuelle auditafvigelsesrapport, hvorvidt gennemførte handlinger udført af den auditerede organisation er tilfredsstillende. QHSE-chefen sørger for at rapportere auditresultater til brug for ledelsens evaluering. 39 Kontrolplan 15: beredskabsplan Personulykker Tilkald interne samaritter via personsøger på nr. 461. Yd førstehjælp og kontakt Falck på telefon 0- 112 ved alvorlige personulykker. Modtag ambulancen ved hovedindgang og sørg for vejviser til ulykkesstedet Orientér kvalitetschefen. Brand Få medarbejdere ud fra området, begræns branden med egnet slukningsmiddel, (brand i el-installationer bekæmpes med CO 2 slukkere.) Sørg for at branddøre og vinduer er lukkede. Behov for evakuering Flugtveje er markeret med skilte. Alle samles udenfor ved parkeringspladsen, og kvalitetschef foretager personoptælling. Olieudslip til jord Den forurenede jord skovles op i opsamlingsbeholder, som bortskaffes som beskrevet i kontrolplan 018 af affald Olieudslip til kloak inde i virksomheden Brug olieabsorberende materiale og placer det efter brug i tønder opstillet til formålet. Kvalitetschef skal informere relevante myndigheder straks, hvis kloakudløbet er koblet direkte på det kommunale anlæg. Olieudslip til kloak udenfor virksomheden Kvalitetschef skal informere relevante myndigheder straks. Udledning af kemikalier til kloak eller jord Kvalitetschef skal informere relevante myndigheder straks. Udledning af kemikalier inde i virksomheden Kvalitetschef skal informere relevante myndigheder straks. Syreudslip og lækager udendørs, f.eks. ved tankpåfyldning Chaufførvejledninger er angivet af leverandør. Sirenealarm (beredskabsstyrelsens sirener) Hold alle døre og vinduer lukkede, og stop alle luftindtag. Afvent besked fra beredskabsstyrelsen. Lugtgener eksternt Hold alle døre og vinduer lukkede, og stop alle luftindtag. Afvent besked fra beredskabsstyrelsen. Revurdering af denne beredskabsplan efter uheld/udslip og nær ved uheld/udslip. Beredskabslayout er ophængt ved opslagstavlen, Quicksmedien og rustfri-kontoret. Det er HQSE-chef, som har ansvaret for opdaterer disse. 40 Kontrolplan 16: arbejdsvurdering (APV) Forslag eller rapporteringer i forbindelse med arbejdsmiljøkortlægning og arbejdspladsvurdering skal berettes til kvalitetschefen eller anonymt via whiteboard i HAL1 i rustfri, whiteboard overfor kantinen i HAL2. (HQSE-chefen videregiver alle whiteboard-forslag til ledelsen eller lagerchef, hvor der vil tages stilling til den videre håndtering) Vi benytter arbejdsmiljøcentrets hjemmeside til at administrere og håndtere sager angående arbejdsmiljøkortlægning og arbejdspladsvurdering. Medarbejdere kan tilgå hjemmesiden og indhold via login forefindes på opslagstavlen nedenfor trappen. 41 Kontrolplan 17: Nye medarbejdere og pjecen jobkort Indledningsvis: Jobkortet er et af de vigtigste dokumenter ved afvikling af produktionsordre. Derfor skal alle nye medarbejdere modtage et print af pjecen "JobKort", når de bliver ansat på Herfølge Kleinsmedie AS. Derfor skal der hænge en lamineret pjece ved hver af de tre login-terminaler i produktionshallerne. Derudover skal nye medarbejdere skal modtage et print af medarbejderregulativ 1 og udfylde skema til udfyldelse pr. medarbejder fra kvalitet ressource kompetence-matrix. Nye medarbejdere skal introduceres til terminalerne af IT-chefen og der skal derudover udnævnes en mentor, som har til opgave at vejlede den nye medarbejder til start. Ved ændringer af pjecen: Jobkort eller medarbejderregulativ 1 skal: Pjecerne ved login-terminalerne udskiftes med nye udgave. Ansvar HQSE-chef Opdatere pjecer liggende på bordet hos sekretariatet. Ansvar HQSE-chef samtlige medarbejdere i Herfølge Kleinsmedie AS skal have tilsendt den nye udgave. (Ansvar Sekretariatet ) Dokumentet, som bruges til print af pjecen "JobKort" og print af medarbejderregulativ, er tilgængeligt på K-drev. 42 Kontrolplan 18: affaldssortering og bortskaffelse af affald Godkendt affaldstransportør (skal være registreret her: https://www.affaldsregister.mst.dk/. Modtageanlæg (skal være registreret her: https://www.affaldsregister.mst.dk/ Affaldsfraktion Affedtnings-midler og olierester Regler for sortering Syrerester Placeres i container bag forhæng ved grøn container Aluminium Placeres i container. Anden række ud fra Quicksmedien Papir og Aviser Aviskurve tømmes i aviscontainer ved lager Køkkenaffald Opbevares i klare plastsække i brandbar-container baggest på pladsen Spåner fra maskinværksted og save Placeres i den grønne container Billede af container Placeres i container bag forhæng ved grøn container 43 Papir og Aviser Aviskurve tømmes i aviscontainer ved lager Skæreslagger fra laser, malerbøtter, jern emballage Placeres i lille blå container Ren skrot jern Placeres i container ved siden af den lille blå container. Plast Placeres i ”poser” bag bygningen. 44 Kontrolplan 19: Kalibrering af udstyr Kvalitetschefen har det overordnede ansvar for registrering og kalibrering af udstyr: Udstyr til kalibrering opbevares i kontrolskabet i kontrolrummet. Målebånd registreres af kvalitetschefen og registreres på K-drev i excel-dokumentet ”Målebånd og skydelærer”. Kalibreret målebånd kalibreres hver 12 måned og angives med en farvekode for hvert år. Skydelærer kalibreres ud med kalibreringsklodser og i forhold til EU normer og SIS 641173. Målebånd kalibreres ud fra kalibreringslineal og i forhold til DIN 862. Alt andet udstyr kalibreres eksternt og ajourføres af den enkelte kalibreringsvirksomhed og ellers meddeles det i Sherlock: Momentnøgler, svejseudstyr, laser-nivellerings-måletøj, bukke-maskiner, klippe-maskiner mm.. Svejseudstyr som er kalibreret og godkendt til bygningskonstruktion (1090) er udstyret med en hvid ”Smiley”. El-værktøj og stiger kalibreres af sikkerhedsrepræsentanten og resultatet registreres med dato for næste kalibring på udstyrslisten på K-drev. El-værktøj kalibreres hver 6. måned og har vedhæftet en mærkat med dato og et unikt nummer. Stiger kalibreres hver 12 måned og kalibreres ud fra stigediagram fra producenten, som angiver retningslinjerne for kalibrering. Udstyr som er defekte eller som ikke er kalibreret skal placeres i karantæne-området i kvalitetsrummet eller overfor tømmerrummet. Hvis dette ikke lader sig gøre skal det tydeligt markeres at dette er defekt. Procedure for hårdhed af overflader på frie kanter ved laserskære Ved laser-skæring af emner omhandlende 1090, bygningskonstruktion skal skære-kvaliteten kontrolleres ved en hårdhedsprøve hver 6. måned, samt evt. additiv hårdhedsprøve ved reparation eller udskiftning af komponenter, som kan have indflydelse på hårdheds-kvaliteten. Det er HQSE-chef der har ansvaret for at hårdhedsprøven foretages, samt at hårdhedsprøven er i overensstemmelse med kravene i kapitel 6.4.3 og 6.4.4 i 1090-2. De 6 måneder er valgt med årsag i: At laser kun skære i emner med lav kulstofekvivalent. (lille risiko) At evt. fejlskårne emner vil fremgår tydelig og være ubrugelige At der i overensstemmelse med ovenstående punkt ikke er registreret reklamationer fra kunder. At dyser kontrolleres flere gange dagligt af laser-operatører At laser regelmæssig har serviceundersyn. 45 Kontrolplan 20: Lager Oversigt over og retningslinjerne for lageret kan findes ved lageret og overfor bukkemaskinerne på lageret (se oversigt nedenfor). Fejl og evt. spørgsmål kan videregives til lagerpersonale. HAL 1 HAL 2 46 Kontrolplan 21: håndtering af materialer Plader eller pladestumper som skal have sporbarhed (certifikat) på lager skal have: - Påskrevet interne certifikat nummer med en ring omkring på øverste plade og alle pladestumper med malertusch. - Sedlen på pallen skal have samme interne certifikat nummer med en ring omkring Hvis du tager en plade - Skal det interne certifikat nummer overføres til pladen nedenunder. (Næste plade) - Udfyld bagsiden af JobKort angående materialer inklusiv det interne certifikat nummer. - Ved byggekonstruktioner (udførelsesklasse 3) skal materiale-emners interne certifikat nummer skives på materialearbejdstegning for fuld sporbarhed. Fødevaregodkendt materiale - Fødevaregodkendt materiale må kun benyttes til den indkøbte ordre. Pladestumper placeres derefter med andet plast og må ikke benyttes til fødevareprodukter igen. Ved fejl - skal lagerchefen kontaktes. Identifikation af komponenter (Hensyn til DS/EN 1090) Identifikation af bygningskonstruktion kan opnås ved bundtning eller form og størrelse eller mærkning. (Ikke mejsling) Krav til istemplede, kørnede eller borede mærker: - Kun tilladt til stålstyrkeklasse <= S355 - Ikke til rusfri stål - Ikke belagte materialer til koldformede komponenter. - ikke anvendes på specificerede områder, hvor mærkningen vil påvirke udmattelseslevetiden. Bløde stempler kan anvendes til rustfri stål. Hvis identifikationsmærker ikke er tilladt skal det specificeres. hvordan bliver de endelige produkter identificeret/mærket. Tilsatsmateriale elektroder - Vi benytter elektroder som er vakuumpakket og som kan benyttes i 12 timer. - Elektroderne skal smides ud efter brug. - Ved afvigelser kontakt kvalitetschefen, som har det overordnede ansvar. Liste over forebyggende forholdsregler ved håndtering og opbevaring kan findes i 1090-2, s 37, tabel 8, Samt for tilsatsmaterisler s. 53, kap. 7.5.2 tabel 16. Betegnelse Betegnelse 2 Jern / stål 1.0037 AISI 304 1.4301 AISI 316 1.4404 ALU ALMG3 Messing Cu. Betegnelse 3 ST 37 Rustfri Syrefast Farvekode Beskrivelse Denne farve bruges til at kombinere andre materiale typer 47 Kontrolplan 22: Konstruktion, arbejdstegninger og programmering Prioritering af opgaver Et Jobkort eller tilbudsforespørgsel, som indeholder programmering eller tegnearbejde skal placeres i dueslag hos programmør. Det er kun programmøren, som planlægger rækkefølgen af opgaverne og skal løbende orientere og koordinere med produktionschefen, Konstruktion CAD-chefen, projektlederne, vand- og laseroperatør. Prioritering af arbejdsopgaver fremgår af ”prioriterede opgaver”-bordet på laserkontoret og er inddelt i følgende kategorier: Tilbud: Det er tilbud, som mangler at blive beregnet i forhold til skærepriser. Når tilbuddet er beregnet færdigt gives det tilbage til projektlederen. Programmering: Det er JobKort, hvor der er skærearbejde som ikke er programmeret endnu. En mere dybdegående beskrivelse kan findes i kapitlet ”programmering” nedenfor. Skæring laser: Det er JobKort med program, som skal laserskæres. De flyttes løbende af programmøren til dueslag hos laserskæren. Skæring vand: Det er JobKort med program, som skal vandskæres. De flyttes løbende af programmøren til dueslag hos vandskæren. Tegning: Det er JobKort med tegningsarbejde. Programmøren udfylder en materialebestillingsliste i dialog med laseroperatøren og vandoperatøren, samt i forlængelse med planlægning af programmer. Programmøren har derefter ansvaret for at materialebestillingslisten videregives til indkøbschefen. Programmering Programmering indtastes i softwareprogrammet TruTops og der må kun programmeres et JobKort af gangen. En .DXF-fil konverteres til .GEO-fil, .DXF-filer kan genereres i Autodesk Inventor eller AutoCAD. Når programmet er indtastet printes programdata (Set-up schedule general data) og placeres bagerst i tilhørende JobKort. Derefter skal JobKortet placeres i kolonnen ”skæring laser” eller ”skæring vand” på ”prioriterede opgaver”-bordet. Selve programmeringsfilen (.tmt-filen) gemmes under Drev: TruTops/dokumenter/”kundenavn”/”salgsopdre nummer”. Fil-navn skal have syntaktsen: ordre nummer_pladetykkelse_materiale type_antal. F.eks. vil en ordre med ordre nummer 59390, som skal skæres i aluminium i 2mm tykkelse af 6 stykker, skrives: 59390_ALU_2mm_6stk Arbejdstegninger fra kunden Hvis kunden selv har tegnet en arbejdstegning, som er fyldestgørende (tydelige) for den videre produktion. Skal Arbejdstegningen gemmes digitalt under den relevante sag. Arbejdstegninger Arbejdstegninger kan konstrueres med en af følgende af programmer på G-drev: Autodesk Inventor benyttes til vand- og laserskæring med buk, tilpasning og/eller til visualisering af emner. En rentegning fra Autodesk Inventor til produktion skal have syntaksten bestående af: forbogstaverne på tegneren, årstal, et unikt fortløbende nr., samt (del-)emnets hierarkiske lokalisering, materialet tykkelse, skæremængden. Eksempel: Filnavnet ”KK13004_3” betyder at tegner ”KK” har tegnet tegningen 2013 og er tredje part af en assemply. Autodesk AutoCAD benyttes til laserskæring. En rentegning til laserskæring skal have syntaksten bestående af: forbogstaverne på tegneren, årstal, et unikt fortløbende nr., samt (del-)emnets hierarkiske lokalisering. Eksempel: Filnavnet ”KK13010_2_ALU_2mm_5stk” betyder at tegner ”KK” har tegnet tegningen i 2013, det er 2. delemne af et samlingskomponent, i en aluminiumsplade på 2mm, med en skæremængde på 5 stk. I forbindelse med at kunden benytter unikke tegning/emne syntaks kan denne benyttes. En tegner må kun arbejde på et JobKort af gangen. En tegning er godkendt når den tilhørende projektleder har godkendt tegningen. Det er den projektansvarlige, som er ansvarlig for at ajourføre den digitale arbejdstegning, samt eventuelle printede kopier. 48 Ved gentagende produktion kan tegningsfilen evt. gemmes i undermappen ”Tegninger” under kundes-navn. Registreringer af timer Den enkelte tegningsmedarbejder skal registrere sin arbejdstid hver dag inden fyraften. Her gælder følgende retningslinjer: - - I tilfælde af PO-ordre skal den enkelte tegner registrere timer på det enkelte Job Nr. (gennem Navision>Tidsreg./Jobreg->Terminal Menu..). Mangler CAD-operation/-job nr. skal projektlederen kontaktes og tilføje denne. I tilfælde af PL-ordre skal den enkelte tegner udfylde en dagseddel, som skal afleveres til bogholderiet. Det er CAD-chef, som har det overordnede ansvar for at registreringen foregår. Konstruktion I tilfælde af at Herfølge Kleinsmedie selv udfører konstruktion skal det fremgå af JobKorts første opperationsrubrik er ”Konstruktion”. Ordren kan ikke produceres før HQSE-chef har underskrevet denne rubrik. Først fastsættes og nedskrives et dokument som beskriver: Udviklings- og konstruktionsstadierne Den granskning, verifikation og validering, der er relevant på ovenstående stadier. Ansvar og beføjelser. Input vedr. produktkrav skal fastlægges, og registreringer skal opretholdes og bør omfatte: Funktions- og præstationskrav Relevante lov- og myndighedskrav Informationer fra tidligere lignende konstruktioner, hvor dette er anvendeligt Andre krav, der er væsentlige for udvikling og konstruktion Output fra udvikling og konstruktion: Skal opfylde inputkravene til udvikling og konstruktion Tilvejebringe egnede information til indkøb, produktion og servicetilvejebringelse Indeholde eller henvise til kriterier for produktgodkendelse Specificere de produktkarakteristika, der er væsentlige for produktets sikre og korrekte brug Skal godkendes inden frigivelse. (Endelig godkendelse af HQSE-chef i ”Konstruktion”s rubrik. Undervejs Udviklings- og konstruktionsgranskning På passende stadier skal systematisk gennemføres granskninger. I overenstemmelse med planlagte foranstaltninger: o For at evaluere, hvorvidt udviklings- og konstruktionsresultater kan opfylde kravene o For at identificere evt. problemer og foreslå nødvendige handlinger. Husk at registrer resultater Husk at der skal opretholdes registreringer af resultater og af nødvendige handlinger 49 Kontrolplan 23: Laser og vandskære Procedure for forstørrelsesglas Forstørrelsesglas-klistermærket benyttes, når man skal være ekstra overvågen med en skærerelateret ordre. Programmør eller projektleder skal påsætte et forstørrelsesglas-klistermærke på Jobkort i tilfælde af at det er specielt materiale eller speciel håndtering af skære-medarbejdere (f.eks. kundens materiale, folie skal fjernes på plade mm.) Billedet af forstørrelsesglas-klistermærket placeres øverst til højre på Jobkort: Procedure for godkendte tegninger Hvis selve skæreordren koster mere end 10.000 kr. SKAL Kunden godkende filer skriftligt før der skæres (tegningsfiler eller skærefiler). Dette gælder også ’gamle’ filer, som skal skæres igen. Er dette ikke en mulighed, skal der forekomme en makkerkontrol/delkontrol inden skæring, F.eks. tegning vs. Skærefil. Denne kontrol noteres i bemærkninger ud fra programmering på Jobkort. (”kunden har godkendt: Navn”) Procedure for laser-delkontrol Skærerelaterede-ordre som har fået påført delkontrol på Jobkort imellem opperation programmering og opstilling, skal laseroperatør udføre en mere udførlig delkontrol: 1. 2. Program kontrolleres Prøve-skære-emne kontrolleres mod Jobkort evt. dokumentation og tegning mod Jobkort evt. dokumentation og tegning Procedure for reduceret slutkontrol Programmør kan skrive ”godkendt + navn” i bemærkninger ud fra Slut kontrol/håndtering. Herved tager programmør ansvaret og slutkontrol skal kun udføres ud fra den medfølgende (manglende) dokumentation. Procedure for kontrol af antal Programmør skal skrive antal emner, som skæres ved store ordre på JobKort. Laser- og vand-operatør skal skrive antal kasserede skære-emner på JobKort. Ovennævnte skal stå klart og tydeligt så næste led i kæden ikke er i tvivl. Opgaveplanlægning ved laser –og vand Ved laserskæring og ved vandskæring findes et dueslag som vist nedenfor: 50 Her gælder følgende instruktion omkring brug af dueslag: JobKort placeres i dueslag af programmøren. Skære-programmet, der skal skæres er placeret bagerst i jobkortet. For hver lomme i dueslag har JobKort længst fremme størst prioritet Kolonne B til G: angiver ugedagene fra mandag til lørdag. B2 til G2: Dette er hastesager, som har første prioritet. B1 til G1: Det er anden prioritets sager, som skal skæres efter hastesager. B3 til G3: Her placeres skære-programmet efter skæring. A1: Det er længere varende programmer, som skal køre ved fyraften. A2: Det er haste-opgaver, hvor der mangler materiale. A3: Det er til tomme charteks. JobKort med skæreprogrammer planlægges og placeres i dueslag af programmøren. Se kontrolplan 022. Små stykker af ALU, jern, rustfri skal både for laserskæring og vandskæring smides i containere ved laserskæring. Se Nedenfor: ALU: Jern: Rustfri: Plader, som ikke kan genbruges skal smides på pallen. Hver palle er mærket med farvekode for materiale se evt. kontrolplan 021. Andet skrald (slagger, glas, træ mm..) smides i skraldespande i gården. 51 Kontrolplan 24: love bekendtgørelser og standarder Vi forpligter os at efterleve love, bekendtgørelser, standarder, normer, tilladelser, godkendelser o.lign., som er relevant i den enkelte ordre. Nedenstående kan bruges som opslag for standarder, som findes i huset: Krav AT bekendtgørelse Opdatering og ansvar Vi tjekker selv på internettet, Kvalitetschefen DS/EN ISO 1090 Vi tjekker selv på internettet, HQSE Vi tjekker selv på internet, HQSE Vi tjekker selv på internet, HQSE DS/EN ISO 3834 Fødevarekontaktmaterialer og genstande (FKM) Maskindirektivet DS/EN ISO 9000-serien DS/EN ISO 1990 DS/EN ISO 5817 DS/EN ISO 12944 DS/EN ISO 13920 DS/EN ISO 15608 DS/EN ISO 17635 DS/EN ISO 571 DS/EN ISO 287 DS/EN ISO 1418 DS/EN ISO 14731 DS/EN ISO 13445 DS/EN ISO 571-1 AB92 DS/EN ISO 10025 DS/EN ISO 1461 DS/EN ISO 1448 DS/EN ISO 322 DS/EN ISO 10347 DS/EN ISO 6507 DS/EN ISO 898-1 DS/EN ISO 6507-4 DS/EN ISO 8501-3 Vi tjekker selv på internet, HQSE Vi tjekker selv på internet, HQSE Vi tjekker selv på internet, HQSE Vi tjekker selv på internet, HQSE Vi tjekker selv på internet, HQSE Vi tjekker selv på internet, HQSE Vi tjekker selv på internet, HQSE Vi tjekker selv på internet, HQSE Vi tjekker selv på internet, HQSE Vi tjekker selv på internet, HQSE Vi tjekker selv på internet, HQSE Vi tjekker selv på internet, HQSE Vi tjekker selv på internet, HQSE Vi tjekker selv på internet, HQSE Vi tjekker selv på internet, HQSE Vi tjekker selv på internet, HQSE Vi tjekker selv på internet, HQSE Vi tjekker selv på internet, HQSE Vi tjekker selv på internet, HQSE Vi tjekker selv på internet, HQSE Vi tjekker selv på internet, HQSE Vi tjekker selv på internet, HQSE Vi tjekker selv på internet, HQSE Vi tjekker selv på internet, HQSE Arkiveringssted Dokumenter fra arbejdstilsynet bekendtgørelse kan fremfindes på MHJs kontor (Kontrol/lager). Hos HQSE-chef Hos HQSE-chef http://www.foedevarestyrelsen.dk/ og hos HQSE-chef (inkl. certifikat) Hos HQSE-chef Hos HQSE-chef Hos HQSE-chef Hos HQSE-chef Hos HQSE-chef Hos HQSE-chef Hos HQSE-chef Hos HQSE-chef Hos HQSE-chef Hos HQSE-chef Hos HQSE-chef Hos HQSE-chef Ved svejsecertifikater Hos HQSE-chef Hos HQSE-chef Hos HQSE-chef Hos HQSE-chef Hos HQSE-chef Hos HQSE-chef Hos HQSE-chef Hos HQSE-chef Hos HQSE-chef Hos HQSE-chef Hos HQSE-chef 52
© Copyright 2024