Præsentation af Ejerstrategi herunder principper for Forsyning

PRÆSENTATION TIL TMU 3. NOVEMBER
UD
KA
ST
v.
3
EJERSTRATEGI FOR FORSYNINGEN I BALLERUP - OG PERSPEKTIVER FOR FORSYNINGEN
1
2015-10-26
PROCES
RAMMESÆTNING OG OPSTART – MARTS
AFHOLDELSE AF INTERESSENT-WORKSHOP – JUNI
DEFINITION AF PRINCIPPER MED ØKU – SEPTEMBER
PRÆSENTATION FOR TMU – I DAG
GENDIATUR, QUE REIUNT EXPLABO. UT ASINCTIIS DE VOLLACCAB ISUNT ET EOS QUATIANDANDI DELLECU LLUPTIIST
2
2015-10-26
Strategi for forsyningen i kommunen
Formål i dag
Agenda
Præsentere TMU for i principperne i ejerstrategien for forsyningen i Ballerup
• Den brændende platform
GENDIATUR, QUE REIUNT EXPLABO. UT ASINCTIIS DE VOLLACCAB ISUNT ET EOS QUATIANDANDI DELLECU LLUPTIIST
• Præsentation af ejerstrategien
• Fremadrettede scenarier
3
2015-10-26
Den brændende platform
- Større krav til effektiviseringer og øgede investeringer medfører fusioner
I forsyningssektoren oplever vi i dag, at flere forsyningsselskaber fusionerer Tendens vil forsætte i takt med at effektiviseringskravene øges samtidig med, at der skal foretages store klimainvesteringer på tværs af kommune grænser og forsyningsområder.
Brancheforeningen for danske forsyninger DANVA forudser således, at der inden for en årrække på 10-15 år kun vil være få vandforsyningsselskaber i Danmark.
Til sammenligning er der f.eks. 12 selskaber i England.
4
2015-10-26
Den brændende platform
- Eksempel - situationen i Vand Ballerup A/S i 2014
Såfremt der ikke foretages årlige besparelser på 3,3% vil der fra 2016 og fremefter være et merforbrug ift. prisloftet, som er ufinansieret og ikke kan opkræves over taksten.
5
2015-10-26
Præsentation af ejerstrategi
- Hvad var udgangspunktet og hvordan har vi gjort?
UDGANGSPUNKTET FOR EJERSTRATEGIEN
•
Begyndende tanker om fusion af forsyningsselskaber omkring hovedstaden og Nordsjælland
•
Hvad skal forsyningen kunne for Ballerup Kommune uagtet selskabsform og ejerkreds
HVORDAN HAR VI GJORT?
•
Proces gennemført med Økonomiudvalget
•
Inddragelse af repræsentanter for virksomheder, borgere og grønne organisationer ved workshop på Villa Blide
•
Formulering af strategiske principper med input fra Villa Blide workshop
6
2015-10-26
6
2015-10-26
Villa Blide workshop - Samarbejde med virksomheder
Ballerup Symbiose
• Forsyningen faciliterer udnyttelse af
spildvarme, fjernkøling og brug af teknisk
vand mellem virksomheder og forbrugere
• Fjernkøling til IT-virksomheder og
spildvarme fra servere til fx drivhuse
• Spildvarme fra industri udnyttes til
fjernvarme
• Forsyningen styrer administration, tilskud
m.m.
7
2015-10-26
Villa Blide workshop
- Fokus på bæredygtighed
CO2 neutral forsyning
Forbrug i dag (energi):
• vand: ca. 1,5 GWh
• rens: ca. 2.0 GWh
• kloak: ca. 0,5 GWh
Tiltag:
•
•
•
•
•
Ny gaskedel/motor (biogas) +
madaffald – produktion 4,8
GWh
Driftsoptimering
Solceller & vindmølle
Nye pumper
Vandsparekampagne/
regnvandsopsamling reducere
lækage med 30%
GENDIATUR, QUE REIUNT EXPLABO. UT ASINCTIIS DE VOLLACCAB ISUNT ET EOS QUATIANDANDI DELLECU LLUPTIIST
8
2015-10-26
Villa Blide workshop
- Indtænke rekreative løsninger
9
2015-10-26
Præsentation af ejerstrategi - Opsummering på strategiske pejlemærker
Strategiske pejlemærker
Samarbejde med
virksomheder
Rekreative
løsninger
Udvikling
Bæredygtighed
Sikkerhed
Pris
Miljø
Ballerup Kommunes
interesser
Service
Kontrol
Grundlæggende forudsætninger
r
dringe
Udfor
Ny vandsektorlov
Ny benchmarking
Mere nedbør
10
2015-10-26
Generelle principper
• Åbenhed og gennemskuelighed i forsyningen er et ufravigeligt krav, der skal understøtte den demokratiske kontrol
• Forsyningen skal sikre en høj forsyningssikkerhed til virksomheder og borgere til konkurrencedygtige priser
• Forsyningen skal medvirke til, at Ballerup Kommune bevarer retten til eget drikkevand
11
2015-10-26
Principper for samarbejde med virksomheder
• Forsyningen skal understøtte Ballerup Kommune som værende en af de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark
• Forsyningen skal være en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder, der ønsker en bæredygtig profil
• Forsyningen skal fremme en økonomisk og miljømæssig bedre udnyttelse af ressourcer 12
2015-10-26
Principper for bæredygtighed og rekreative løsninger
• Forsyningen skal reducere sin CO2 udledning under hensyntagen til, at forbrugerpriserne ikke belastes på lang sigt
• Forsyningen skal fremme rekreative løsninger under hensyntagen til selskabs- og samfundsøkonomisk rentabilitet
GENDIATUR, QUE REIUNT EXPLABO. UT ASINCTIIS DE VOLLACCAB ISUNT ET EOS QUATIANDANDI DELLECU LLUPTIIST
13
2015-10-26
Principper for udvikling
• Forsyningen skal udfordre de traditionelle løsninger og tænke ud af boksen • Forsyningen skal invitere til samarbejder og partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder, borgere og kommune
• Forsyningen skal afsøge mulighederne for at tilbyde infrastrukturydelser, der er komplementære med de nuværende forsyningsydelser 14
2015-10-26
Perspektiver på de fremadrettede scenarier
– det er nu, at forsyningsselskaberne fusionerer, det
er nu I skal handle
Fusioner omkring hovedstaden –
analyser og gennemført fusioner
Nordsjællandsanalysen
15
2015-10-26