Styr på eksekvering
- Opfølgning september 2015
Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning
– alle anlægsprojekter opfølgning september,
2015 og juni 2015 – kategori 1 projekter*
Københavns Kommune
September 2015
Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere
Gul = Forsinket op til 6 mdr.
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.
(n=337, n2=9.224)
rød
41%
grøn
49%
gul
10%
* Kategori 1 er projekter med en høj risiko
Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2015-19 i mio. kr.
Der er ikke angivet tal for sidste opfølgning, da det nye opfølgningskoncept betyder, at tallene ikke er sammenlignelige
Side 2
Forventet ibrugtagning Gældende politisk
vedtaget tidsplan – opfølgning september 2015 –
kategori 1 projekter*
Københavns Kommune
September 2015
(n=337, n2=9.224)
Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere
Gul = Forsinket op til 6 mdr.
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.
rød
35%
grøn
57%
gul
8%
* Kategori 1 er projekter med en høj risiko
Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2015-19 i mio. kr.
Der er ikke angivet tal for sidste opfølgning, da det nye opfølgningskoncept betyder, at tallene ikke er sammenlignelige
Side 3
Forventet ibrugtagning ift. gældende politisk
vedtaget tidsplan – Kategori 1 projekter
Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere
Gul = Forsinket op til 6 mdr.
Rød = Forsinket mere end 6 mdr.
Københavns Kommune
(n=337, n2=9.224)
Teknik- og Miljøforvaltningen
(n=207, n2=2.964)
Økonomiforvaltningen
(n=57, n2=3.105)
rød
16%
rød
37%
rød
35%
grøn
56%
grøn
57%
gul
3%
grøn
81%
gul
8%
gul
7%
Børne- og Ungdomsforvaltningen
(n=37, n2=2.323)
grøn
32%
gul
14%
rød
54%
Kultur- og fritidsforvaltningen
(n=18, n2=455)
grøn
44%
Socialforvaltningen
(n=13, n2=187)
rød
15%
rød
39%
gul
17%
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
(n=5, n2=188)
gul
8%
grøn
20%
grøn
77%
Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2015-19 i mio. kr.
Der er ikke angivet tal for sidste opfølgning, da det nye opfølgningskoncept betyder, at tallene ikke er sammenlignelige. Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen har ingen kategori 1 projekter.
rød
80%
Side 4
01-09-2015
Nye forsinkede projekter siden sidste opfølgning
(Listen sorteres efter forsinkelse)
Forsinkelse
Navn
Forvaltning
(mdr.)
Bycykler
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken
Nordhavnsvej
TMF
67
Årsag
Projektændring; tidsplan for
optimistisk
TMF
55
Koordinering med andre projekter
Green Teams
TMF
Pulje til oprensning af forurening samt tilbagekøb
mv. af daginstitution på Sølund
ØKF
36
Interne faktorer
32
Ændret politisk ønske
Tilskudsdeklaration
TMF
24
Interne faktorer
Enghaveparken, klimasikring
Cykelpakke V - Stiforbindelse mellem
Fælledparken og Guldbergshave
TMF
22
Koordinering med andre projekter
TMF
16
Interne faktorer
Kunstgræsbane ved FIX (idrætspulje)
KFF
12
Eksterne faktorer
Cykelby for alle - Husumforbindelsen
TMF
10
Koordinering med andre projekter
Valby idrætspark - Club Danmarks Hallens tag
ØKF
9
Eksterne faktorer
Grøndalsvængets Skole
BUF
8
Interne faktorer
Tribuner i Valby Hallen (idrætspulje)
KFF
8
Højere licitationstilbud end budget
Musiktorvet 3. etape
KFF
8
Projektændring
Carlsberg, Vigerslev Allé
TMF
8
Eksterne faktorer
Cykelpakke VI - Holbersgade og Toldbodgade
TMF
8
Interne faktorer
Boligpakken, den hvide kødby
ØKF
8
Koordinering med andre projekter
01-09-2015
Status på kommunens vigtigste anlægsprojekter
Forsinkelse
ift.
gældende Status/ årsagsforklaring
Forventet
ibrugtagning
Navn
Forvaltning
Stibro over Inderhavnen
TMF
oktober2015
33
Konkurs
Børnebyen på Trekantsgrunden - Prinsessegade
BUF
august 2016
24
Eksterne faktorer
Produktionskøkken Klarahus
SUF
januar 2016
17
Eksterne faktorer
Sundhedshus Østerbro / Indre by
SUF
december 2015
9
Koordinering med andre
projekter
Valby idrætspark - Club Danmarks Hallens tag
KFF
december 2016
9
Eksterne faktorer
Ny skole & KKFO på Østerbro- Strandboulevarden
ØKF
Marts 2016
7
Eksterne faktorer
Erhvervshus
BIF
december 2014
2
Projekt ikke rødt
Fjernmagasin og arkiv
KFF
juli 2018
0
Projekt ikke rødt
Stofindtagelsesrum - Halmtorvet 17
SOF
august 2016
0
Projekt ikke rødt
Nordhavnsvejen
TMF
december 2017
0
Projekt ikke rødt
Vestamager Skole, ny skole og skoleidrætshal i Ørestad Syd
BUF
maj 2018
0
Projekt ikke rødt
Kildevældsskolen, helhedsrenovering
ØKF
December 2016
0
Projekt ikke rødt
Daginstitutioner med nye pladser – alle kategorier
Gennemsnitlig eksekveringstid i måneder for daginstitutioner
med nye pladser
Daginstitutioner - Ibrugtagning
(n=25, n2=639)
60
54,4
50
40
30
20
42,6
rød
44%
grøn
52%
30
10
gul
4%
0
Måltal
Gns. forventet
eksekveringstid for
budget 2012 pladser*
Gns. forventet
eksekveringstid**
Note:
Ved sidste opfølgning i juni 2015 var den gns. forventet eksekveringstid på
henholdsvis 32,9 og 57,1 mdr.
n3=59% grøn, 3% gul, 38% rød
Note: Figuren viser ikke kun projekter med nye
pladser , men alle daginstitutionsprojekter
* Både ibrugtagne og ikke ibrugtagne projekter, hvor der er etableret pladser
indgår i den gennemsnitlige eksekveringstid.
**Ibrugtagne projekter hvor der er etableret pladser indgår ikke i den
gennemsnitlige eksekveringstid.
Projekter med overskridelse af måltal
Antal projekter
Antal pladser
Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2015-19 i mio. kr.
n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i juni 2015.
6
746
Side 7
Skoler – alle kategorier
Helhedsrenovering af skoler
(n=20, n2=864)
Etablering af skolespor og fritidstilbud
(n=16, n2=930)
gul
5%
grøn
95%
grøn
31%
gul
14%
rød
56%
n3=52% grøn, 13% gul, 35% rød
Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2015-19 i mio. kr.
n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i juni 2015.
Side 8
01-09-2015
Opfølgning på måltal for anlægsprojekter
60
50
40
30
20
10
0
Cykelbaner
Cykelstier
Etablering af skolespor og Grønne cykelprojekter Nybyggeri af boligtilbud - Ombygning af boligtilbud
fritidstilbud
almenboliglov
- servicelov
Måltal /mdr.
Forventet gnm. eksekveringstid
*Cykelbaner er afgrænset med en afstribning
**Cykelstier er afgrænset med en kantsten
***Boligtilbud på det sociale område
**** Den gennemsnitlige forventede eksekveringstid for daginstitutioner fra budget 2012 er på 42,6 mdr.
Side 9
01-09-2015
Røde projekter – Forklaringer på forsinkelse
Årsagsforklaring på røde projekter
Eksterne faktorer
Højere licitationstilbud end budget
Interne faktorer
Konkurs
Koordinering med andre projekter
Antal
46
5
18
1
20
koordinering med andre projekter; konkurs
4
Projektændring
6
Projektændring; tidsplan for optimistisk
2
Tidsplan for optimistisk
6
Ændret politisk ønske
I alt
11
119
Side 10
Note: n angiver
antallet af røde
projekter
Røde projekter fordelt på
forvaltning og årsagsforklaringer
100%
90%
80%
0%
5%
0%
5%
0%
0%
0%
25%
29%
10%
5%
3%
4%
5%
0%
15%
0%
11%
0%
0%
70%
11%
22%
14%
25%
60%
1%
50%
100%
0%
19%
29%
40%
78%
0%
30%
45%
50%
20%
31%
29%
10%
0%
Børne- og
Kultur- og
Socialforvaltningen n=2
Sundheds- og
Teknik- og
Økonomiforvaltningen
Ungdomsforvaltningen Fritidsforvaltningen n=7
Omsorgsforvaltningen Miljøforvaltningen n=77
n=9
n=20
n=4
Eksterne faktorer
Højere licitationstilbud end budget
Interne faktorer
Konkurs
Koordinering med andre projekter
koordinering med andre projekter; konkurs
Projektændring
projektændring; tidsplan for optimistisk
Tidsplan for optimistisk