Bilag 1 - Styr på eksekvering
Styr på eksekvering - Opfølgning september 2015 Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning – alle anlægsprojekter opfølgning september, 2015 og juni 2015 – kategori 1 projekter* Københavns Kommune September 2015 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere Gul = Forsinket op til 6 mdr. Rød = Forsinket mere end 6 mdr. (n=337, n2=9.224) rød 41% grøn 49% gul 10% * Kategori 1 er projekter med en høj risiko Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2015-19 i mio. kr. Der er ikke angivet tal for sidste opfølgning, da det nye opfølgningskoncept betyder, at tallene ikke er sammenlignelige Side 2 Forventet ibrugtagning Gældende politisk vedtaget tidsplan – opfølgning september 2015 – kategori 1 projekter* Københavns Kommune September 2015 (n=337, n2=9.224) Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere Gul = Forsinket op til 6 mdr. Rød = Forsinket mere end 6 mdr. rød 35% grøn 57% gul 8% * Kategori 1 er projekter med en høj risiko Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2015-19 i mio. kr. Der er ikke angivet tal for sidste opfølgning, da det nye opfølgningskoncept betyder, at tallene ikke er sammenlignelige Side 3 Forventet ibrugtagning ift. gældende politisk vedtaget tidsplan – Kategori 1 projekter Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere Gul = Forsinket op til 6 mdr. Rød = Forsinket mere end 6 mdr. Københavns Kommune (n=337, n2=9.224) Teknik- og Miljøforvaltningen (n=207, n2=2.964) Økonomiforvaltningen (n=57, n2=3.105) rød 16% rød 37% rød 35% grøn 56% grøn 57% gul 3% grøn 81% gul 8% gul 7% Børne- og Ungdomsforvaltningen (n=37, n2=2.323) grøn 32% gul 14% rød 54% Kultur- og fritidsforvaltningen (n=18, n2=455) grøn 44% Socialforvaltningen (n=13, n2=187) rød 15% rød 39% gul 17% Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (n=5, n2=188) gul 8% grøn 20% grøn 77% Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2015-19 i mio. kr. Der er ikke angivet tal for sidste opfølgning, da det nye opfølgningskoncept betyder, at tallene ikke er sammenlignelige. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har ingen kategori 1 projekter. rød 80% Side 4 01-09-2015 Nye forsinkede projekter siden sidste opfølgning (Listen sorteres efter forsinkelse) Forsinkelse Navn Forvaltning (mdr.) Bycykler Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken Nordhavnsvej TMF 67 Årsag Projektændring; tidsplan for optimistisk TMF 55 Koordinering med andre projekter Green Teams TMF Pulje til oprensning af forurening samt tilbagekøb mv. af daginstitution på Sølund ØKF 36 Interne faktorer 32 Ændret politisk ønske Tilskudsdeklaration TMF 24 Interne faktorer Enghaveparken, klimasikring Cykelpakke V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave TMF 22 Koordinering med andre projekter TMF 16 Interne faktorer Kunstgræsbane ved FIX (idrætspulje) KFF 12 Eksterne faktorer Cykelby for alle - Husumforbindelsen TMF 10 Koordinering med andre projekter Valby idrætspark - Club Danmarks Hallens tag ØKF 9 Eksterne faktorer Grøndalsvængets Skole BUF 8 Interne faktorer Tribuner i Valby Hallen (idrætspulje) KFF 8 Højere licitationstilbud end budget Musiktorvet 3. etape KFF 8 Projektændring Carlsberg, Vigerslev Allé TMF 8 Eksterne faktorer Cykelpakke VI - Holbersgade og Toldbodgade TMF 8 Interne faktorer Boligpakken, den hvide kødby ØKF 8 Koordinering med andre projekter 01-09-2015 Status på kommunens vigtigste anlægsprojekter Forsinkelse ift. gældende Status/ årsagsforklaring Forventet ibrugtagning Navn Forvaltning Stibro over Inderhavnen TMF oktober2015 33 Konkurs Børnebyen på Trekantsgrunden - Prinsessegade BUF august 2016 24 Eksterne faktorer Produktionskøkken Klarahus SUF januar 2016 17 Eksterne faktorer Sundhedshus Østerbro / Indre by SUF december 2015 9 Koordinering med andre projekter Valby idrætspark - Club Danmarks Hallens tag KFF december 2016 9 Eksterne faktorer Ny skole & KKFO på Østerbro- Strandboulevarden ØKF Marts 2016 7 Eksterne faktorer Erhvervshus BIF december 2014 2 Projekt ikke rødt Fjernmagasin og arkiv KFF juli 2018 0 Projekt ikke rødt Stofindtagelsesrum - Halmtorvet 17 SOF august 2016 0 Projekt ikke rødt Nordhavnsvejen TMF december 2017 0 Projekt ikke rødt Vestamager Skole, ny skole og skoleidrætshal i Ørestad Syd BUF maj 2018 0 Projekt ikke rødt Kildevældsskolen, helhedsrenovering ØKF December 2016 0 Projekt ikke rødt Daginstitutioner med nye pladser – alle kategorier Gennemsnitlig eksekveringstid i måneder for daginstitutioner med nye pladser Daginstitutioner - Ibrugtagning (n=25, n2=639) 60 54,4 50 40 30 20 42,6 rød 44% grøn 52% 30 10 gul 4% 0 Måltal Gns. forventet eksekveringstid for budget 2012 pladser* Gns. forventet eksekveringstid** Note: Ved sidste opfølgning i juni 2015 var den gns. forventet eksekveringstid på henholdsvis 32,9 og 57,1 mdr. n3=59% grøn, 3% gul, 38% rød Note: Figuren viser ikke kun projekter med nye pladser , men alle daginstitutionsprojekter * Både ibrugtagne og ikke ibrugtagne projekter, hvor der er etableret pladser indgår i den gennemsnitlige eksekveringstid. **Ibrugtagne projekter hvor der er etableret pladser indgår ikke i den gennemsnitlige eksekveringstid. Projekter med overskridelse af måltal Antal projekter Antal pladser Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2015-19 i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i juni 2015. 6 746 Side 7 Skoler – alle kategorier Helhedsrenovering af skoler (n=20, n2=864) Etablering af skolespor og fritidstilbud (n=16, n2=930) gul 5% grøn 95% grøn 31% gul 14% rød 56% n3=52% grøn, 13% gul, 35% rød Note: n angiver antallet af projekter, ibrugtagne projekter indgår ikke. n2 angiver bruttobudget i årene 2015-19 i mio. kr. n3 angiver fordeling ved sidste opfølgning i juni 2015. Side 8 01-09-2015 Opfølgning på måltal for anlægsprojekter 60 50 40 30 20 10 0 Cykelbaner Cykelstier Etablering af skolespor og Grønne cykelprojekter Nybyggeri af boligtilbud - Ombygning af boligtilbud fritidstilbud almenboliglov - servicelov Måltal /mdr. Forventet gnm. eksekveringstid *Cykelbaner er afgrænset med en afstribning **Cykelstier er afgrænset med en kantsten ***Boligtilbud på det sociale område **** Den gennemsnitlige forventede eksekveringstid for daginstitutioner fra budget 2012 er på 42,6 mdr. Side 9 01-09-2015 Røde projekter – Forklaringer på forsinkelse Årsagsforklaring på røde projekter Eksterne faktorer Højere licitationstilbud end budget Interne faktorer Konkurs Koordinering med andre projekter Antal 46 5 18 1 20 koordinering med andre projekter; konkurs 4 Projektændring 6 Projektændring; tidsplan for optimistisk 2 Tidsplan for optimistisk 6 Ændret politisk ønske I alt 11 119 Side 10 Note: n angiver antallet af røde projekter Røde projekter fordelt på forvaltning og årsagsforklaringer 100% 90% 80% 0% 5% 0% 5% 0% 0% 0% 25% 29% 10% 5% 3% 4% 5% 0% 15% 0% 11% 0% 0% 70% 11% 22% 14% 25% 60% 1% 50% 100% 0% 19% 29% 40% 78% 0% 30% 45% 50% 20% 31% 29% 10% 0% Børne- og Kultur- og Socialforvaltningen n=2 Sundheds- og Teknik- og Økonomiforvaltningen Ungdomsforvaltningen Fritidsforvaltningen n=7 Omsorgsforvaltningen Miljøforvaltningen n=77 n=9 n=20 n=4 Eksterne faktorer Højere licitationstilbud end budget Interne faktorer Konkurs Koordinering med andre projekter koordinering med andre projekter; konkurs Projektændring projektændring; tidsplan for optimistisk Tidsplan for optimistisk
© Copyright 2024