1. No category

SEPTEMBER 2015
BUDGETFORLIG 2016-2018
FOR HELSINGØR KOMMUNE
Budgetforligstekst vedrørende ændringer til 1.
behandlingen fra Det Konservative Folkeparti,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti
Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, herefter kaldet parterne, har
indgået forlig om Helsingør Kommunes budget
2016 og overslagsårene 2017- 2019.
Grundlaget for Budget 2016-2019
Helsingør Kommunes skattegrundlag er stigende, hvilket blandt andet skyldes, at vi bliver
flere borgere i kommunen. Tilsvarende er der i
disse år vækst hos Helsingør Kommunes virksomheder. Ikke mindst de turismeorienterede
erhverv oplever vækst – fx er antallet af overnatninger i Helsingør Kommune steget med 15
pct. siden 2011.
Omvendt er Helsingør Kommunen under et
stærkt udefrakommende økonomisk pres. Det
betyder, at direktionen har anbefalet byrådet at
finde 70 mio. kroner årligt i effektiviseringer og
besparelser. I regeringens økonomiaftale med
Kommunernes Landsforening indgår et omprioriteringsbidrag på 1 procent om året. For Helsingør Kommune betyder det en årlig budgetreduktion på 26 millioner kroner fremover. I
2016 får vi tilbageført 21 millioner kroner fra
andre puljer, der går fra staten til kommunen,
men det er uvist, hvad der sker i overslagsårene
2017-2019. Såfremt regeringen vælger at gennemføre det fulde omprioriteringsbidrag, skal
der derfor i overslagsårene lægges yderligere
26 millioner kroner oveni udfordringen på 70
millioner kroner årligt.
De 70 mio. kroner årligt skyldes flere forhold.
For det første betyder økonomiaftalen, at finansieringstilskuddet er reduceret med godt 6 millioner kroner fra 2016 og frem. Dertil kommer
de nye refusionsregler, der som følge af beskæftigelsesreformen forventes at medføre øgede
udgifter på ca. 10 millioner kroner i 2016 sti-
gende til ca. 20 millioner kroner i 2017 og årene
frem. Det er dog usikkert, om tabet bliver større
i 2018 og 2019.
Vi oplever endvidere stigende udgifter til den
aktivitetsbestemte medfinansiering til sygehusene. I 2014 oplevede vi en stigning på 17
millioner kroner.
Den voldsomme stigning i antallet af flygtninge i Danmark kan ligeledes forventes at påvirke
vores budget. En kommune får tilskud de første
tre år, en flygtning er i kommunen. Derefter
står kommunen på egne ben. I 2014 modtog
vi 62 flygtninge, hvortil vi skal lægge familiesammenføringer. I 2015 år er antallet af flygtninge steget til 134, hvor der også vil komme
familiesammenføringer. Alt i alt må vi forvente
at opleve omkring en 10-dobling af antallet af
flygtninge i Helsingør Kommunes integrationsprogram fra 2013 til 2016.
Med budgetforliget reduceres kommunens udgifter således med 70 millioner kroner om året,
hvoraf 33,4 millioner kroner er fundet gennem
Helsingør Kommunes effektiviseringsplan for
at imødekomme nye initiativer i kommunen.
Der indarbejdes dertil en servicedriftpulje, der
sparer 1 %.
Budget 2016-2019 i hovedtal
Nettotal i mio. kr.
Indtægter i alt
Budget
2016
Budget
2017
Budget
2018
Budget
2019
Budget
2016-2019
-4.080
-4.097
-4.132
-4.170
-16.479
3.880
3.879
3.930
3.968
15.656
-199
-219
-203
-202
-823
158
157
155
110
581
Lån og balanceforskydninger
11
58
48
71
188
Udenfor kategori
0
0
0
0
0
55
-21
-51
-29
Driftsudgifter i alt
Resultat af ordinær driftsvirksomhed inkl. renter
Resultat af anlæg
Kassetræk (+=overskud/-=underskud)
-46
BUDGETFORLIG 2016-2018 FOR HELSINGØR KOMMUNE // SEPTEMBER 2015
Parterne er enige om at forfølge visionens mål
og holde fokus på at styrke Helsingør Kommune som den mest attraktive bosætningskommune i Nordsjælland - og samtidig understøtte
den positive udvikling i det lokale erhvervsliv.
HELSINGØR KOMMUNES DRIFT
Sundhed
LANG
GLASVÆG I DIR
Parterne er enige om at indsatsen på sundhedsområdet skal styrkes for at kunne håndtere fremtidens udfordringer. I forvejen har
Helsingør Kommune gennem årene udbygget
det nære sundhedsvæsen med mere sundhedsfagligt personale. I takt med, at hospitalerne
nedlægger flere og flere sengepladser, og atborgerne ligger langt kortere tid på hospitalet og er
mere svækkede, når de udskrives, er det vigtigt,
at Helsingør Kommune yderligere udbygger
det nære sundhedsvæsen for fortsat at kunne
stå klar med et sammenhængende og velkoordineret tilbud, når borgerne vender hjem efter
hospitalsbehandling. Aftaleparterne er enige
om, at der skal arbejdes målrettet på at undgå
forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser.
På den baggrund opprioriteres dette område i
budgettet.
Et moderne sundhedshus
Parterne er på den baggrund enige om, at Helsingør Kommune nu målrettet sætter gang i
arbejdet med at etablere et moderne sundhedshus. Et moderne sundhedshus giver mulighed
for at udvide antallet af modtagepladser - fra
nuværende 55 pladser til 75 pladser - når svækkede borgere vender hjem fra hospitalsbehandling. Samtidig får kommunen mulighed for at
samle flere sundhedsfaglige indsatser under
samme tag. Det betyder øget kvalitet for kommunens borgere, både hvad angår den sundhedsfaglige indsats og tilgængeligheden.
Et moderne sundhedshus giver samtidig mulighed for at styrke kommunens genoptræningsindsats. Med en årlig vækst på mere end 10 pct.
i antallet af genoptræningsplaner efter hospitalsophold er der behov for at udvide kapaciteten på området. Ud over bedre fysiske rammer
i et kommende sundhedshus er parterne derfor
også enige om at prioritere ekstra ressourcer til
genoptræningsområdet.
SIDE 2 //
Parterne er endvidere enige om, at styrke indsatsen særligt i forhold til de medicinske patienter. Med aftalen vil Helsingør Kommune på
forsøgsbasis over en toårig periode tilknytte lægefaglige kompetencer til centerets plejehjem,
midlertidige pladser og hjemmepleje. Formålet
er at skabe bedre lægefaglig kvalitet og større
kontinuitet i beboernes pleje- og behandlingsmæssige behov. Den konkrete udformning af
projektet vil finde sted efter et flertal af Folketingets partier har indgået finanslovsforslag.
Flere ældre borgere
Helsingør Kommune vil i lighed med en stor del
af landets øvrige kommuner opleve en betydelig vækst i antallet af ældre i de kommende år.
Den demografiske udvikling vil medføre, at ældreområdet automatisk vil lægge beslag på en
større og større andel af det kommunale budget, hvis der ikke arbejdes aktivt med at holde
borgerne så selvhjulpne som muligt.
Parterne er på den baggrund enige om, at der
skal gennemføres en budgetanalyse af hjemmeplejen med henblik på at sikre, at ressourcerne
anvendes mest effektivt. Herudover udarbejdes
en plan for, hvordan borgerne sikres den nødvendige pleje, kvalitet samt sikre, at udgifterne
ikke løber løbsk, og at vi får mest mulig velfærd
for pengene.
Budgetforligspartierne vil mødes, efter at regeringens finanslov er indgået, med henblik på at
drøfte udmøntning af finansloven og udvikling
af ældreområdet lokalt. Samtidig skal parterne
tale om udmøntning af midlerne fra den tidligere ældremilliard, som fremover bliver en integreret del af bloktilskuddet. Det sidste betyder,
at Helsingør Kommune taber godt 1,4 mio. kr.
om året i forhold til tidligere, hvor midlerne
blev fordelt efter kommunens andel af ældre.
BUDGETFORLIG 2016-2018 FOR HELSINGØR KOMMUNE // SEPTEMBER 2015
Tryghed og forebyggelse
Helsingør Kommune skal være et trygt sted at
bo. Man skal kunne færdes frit og trygt over alt
i kommunen døgnet rundt. Grupperinger, der
står bag uro og utryghed, er ikke velkomne i
Helsingør Kommune.
Tryghed i Helsingør Kommune hænger tæt
sammen med forebyggende indsatser. Med en
god forebyggende og tidlig indsats arbejder
kommunen i mange sammenhænge målrettet
for at undgå, at midlertidig mistrivsel og udsathed hos kommunens borgere udvikler sig til
langvarige tilstande. Ambitionen er at tilbyde
rette hjælp på et tidligt tidspunkt, og dermed
hjælpe den enkelte borger til at fastholde grebet i skolegang, uddannelse, arbejdsmarked og
familien.
På den baggrund er parterne enige om, at der
bl.a. skal arbejdes hen mod en mere hensigtsmæssig organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde for børn og unge. Der ønskes
en samlet plan for arbejdet, der sikrer den tidlige og tværgående indsats.
Parterne er også enige om at styrke den tidlige indsats over for børn og unge, der kæmper
med mistrivsel og overvægt. Derfor prioriteres
en særlig indsats ”Et lettere liv” i samarbejde
med Socialt Udviklingscenter og med støtte fra
Helsefonden.
Samtidig prioriteres at etablere en afdeling af
projektet Headspace i Helsingør i tæt samarbejde med HelsingUng. Headspace er et nyt
tilbud, der kan møde unge med problemer og
hjælpe dem tilbage på eget livsspor igen. Målgruppen er unge mellem 12 og 25 år, som har
brug for rådgivning og hjælp, fx i forbindelse
med manglende selvværd, stress, depression,
uddannelse, job, familie, stofmisbrug, mobning
mv. Ud over samarbejdet med HelsingUng vil
Headspace også samarbejde tæt med Center for
Job og Uddannelse, Ungdommens Uddannelsesvejledere, 10. klasserne og Center for Børn,
Unge og Familier.
Parterne er ligeledes enige om at iværksætte
ordningen ”Home Start”, hvor en koordinator
skaber kontakt mellem almindeligt velfungerende familier og udsatte familier og på den
møde sikrer, at førstnævnte i et forløb af op til
seks måneders varighed kan fungere som
støttefamilie / “familieven”. Den konkrete støtte aftales parterne imellem – der kan både være
tale om praktisk hjælp eller støtte ved samtaler,
samvær etc.
Gennemskuelige vederlag
for plejefamilierne
Parterne er enige om, at Helsingør Kommune
skal arbejde med at tiltrække flere kvalificerede plejefamilier og ændre den komplicerede
incitamentsstruktur på området. Plejefamilier
aflønnes i dag med et antal vederlag. Antallet af
vederlag afhænger af opgavens omfang og kompleksitet. Når barnet kommer i trivsel skal antallet vederlag nedsættes, hvilket er ulogisk for
den enkelte plejefamilie, som har udført en stor
indsats for at få barnet i trivsel. Parterne er derfor enige om, at plejefamilier fremover vil blive
aflønnet med et grundvederlag. Dertil kan for
aftalte perioder konkret ydes vederlag oveni.
Fortsat samarbejde om Brandkadetter
Som led i både den forebyggende indsats og
tryghedsindsatsen er parterne også enige om,
i samarbejde med brandvæsenet, at starte en
ordning op med brandkadetter. Her skal kriminalitetstruede unge tilbydes at lære at slukke
brande frem for at starte dem. Ordningen, der
særligt er tiltænkt unge i udsatte boligområder,
giver de unge deltagere ansvar og modner dem
i retning væk fra de kriminelle miljøer. Brandvæsnet står for at uddanne de unge sammen
med SSPK.
Fokus på kriminalitetsforebyggende indsats
Parterne er samtidig enige om i 2016 at fortsætte den kriminalitetsforebyggende indsats
for udsatte unge over 18 år – især for dem, der
har været i berøring med kriminalitet og bandemiljøet. I den sammenhæng afsættes midler
til videreførelse i 2016 af det tilbud, der før hed
Klub+. Samtidig er parterne enige om at styrke
den udgående indsats i forsøget på at få flere
marginaliserede unge ind på eksisterende tilbud ungdoms- og fritidstilbud. De to væresteder i henholdsvis Espergærde og ved skolen i
Nordvest erstattes af en opsøgende medarbejder, der skal sætte de unge i centrum og sikre
en målrettet indsats over for den enkelte unge.
Værestederne har gjort det godt – nu flyttes fokus til næste skridt, hvor de unge skal guides
// SIDE 3
BUDGETFORLIG 2016-2018 FOR HELSINGØR KOMMUNE // SEPTEMBER 2015
ind i almene ungdoms- og fritidstilbud. Parterne understreger i den forbindelse, at kommunens kriminalitetsforebyggende arbejde skal i
sammenhæng, og der skal være tæt koordinering på tværs af kommunens centre.
Der ansættes en exit-koordinator som skal
koordinere arbejdet med at få bandemedlemmer ud af bandemiljøet. Der arbejdes ud fra
Trygheds- og Forebyggelsesudvalgets forslag
til handleplan på området, som både omfatter
egentlige bandemedlemmer og ’randgruppen’
af unge med relationer til bandemedlemmer.
LANG GLASVÆG I DIR
Rusmiddelhandleplan skal
fastholde unge i uddannelse
Parterne er enige om at iværksætte en rusmiddelhandleplan forankret i HelsingUng. Formålet med rusmiddelhandleplanen er at fastholde
de unge i uddannelse og sikre, at de ikke dropper ud af uddannelsessystemet pga. forbrug af
hash. Planen skal sikre koordination og håndtering af et stigende forbrug af hash blandt unge
på skoler og uddannelser. Ud over forankring
i HelsingUng understreger parterne, at den
kommende rusmiddelhandleplan skal ses i
sammenhæng med det nye tiltag Headspace.
Som led i det forebyggende arbejde er parterne desuden enige om at fortsætte arbejdet med
særlige udgående rådgivere, der skal rådgive og
vejlede både daginstitutioner og skoler og børn
og forældre. De udgående rådgivere skal være
del af Familierådgivningen og indsatsen særligt målrettes de to skoledistrikter Helsingør og
Snekkersten.
Forældreuddannelse til
førstegangsfødende
Som en meget tidlig forebyggende indsats, og
for at give spædbørn en god start på livet i deres familier, er parterne enige om at iværksætte
forældreuddannelse til alle førstegangsfødende
efter konceptet “Familieiværksætterne”. Der
er tale om 15 undervisningsgange over 1½ år.
Undervisningen varetages af f.eks. sundhedsplejersker, jordmødre, psykologer, socialrådgivere, bankrådgivere og andre.
Opsøgende arbejde i boligområderne
Parterne er derudover enige om, at der er behov
for, at det opsøgende arbejde i boligområderne
øges. Der skal aktivt satses på at nå de udsatte
børn og unge, hvor de færdes i dagligdagen og
derved hjælpe dem til fx at deltage i de alminSIDE 4 //
delige fritidstilbud. I den forbindelse udvides
Fritidspas-ordningen.
Mere tid til børnedagene
Parterne ønsker at fremme grundigheden og
fagligheden i forbindelse med Helsingør Kommunes behandling af børnesager. Kommunens
sagsbehandlere skal have færre sager per sagsbehandler, hvorfor der ansættes en ekstra socialrådgiver. Baggrunden for initiativet er gode
erfaringer fra bl.a. Horsens Kommune, hvor
man har nedbragt sagsmængden og brugt tiden
mere fokuseret på familierne.
Styrket indsats for borgere og hjemløse
Indsatsen over for udsatte borgere og hjemløse
skal styrkes. Seneste hjemløsetælling fra februar 2015 viser, at der er 73 hjemløse i Helsingør Kommune. Ved seneste tælling i 2013 var
der 52, så der er tale om en stigning på ca. 40
procent. Helsingør Kommune har i december
2014 fået tilskud fra Socialstyrelsen til et projekt, som skal udbrede erfaringerne fra Hjemløsestrategien, som har kørt i flere af landets
store kommuner. Hjemløsestrategien er baseret på Housing First-tilgangen, som går ud på
at hjemløse borgere hurtigst muligt kommer i
egen bolig, og samtidig får socialpædagogisk
støtte til at beholde boligen.
Parterne er enige om at yde støtte til, at Frelsens
Hær etablerer natvarmestue i vintermånederne
2015-2016. Udover natvarmestue fortsætter
Frelsens Hærs familiearbejde og varmestuen
Regnbuen i 2016. Hertil er parterne enige om,
at etablering af skæve boliger er vigtigt for at
forebygge, udvikle og styrke udsatte borgeres
mulighed for at fastholde egen bolig.
Med aftalen er parterne enige om at sætte midler af til en ekstra medarbejder på Pensionatet i
Hornbæk, der er et botilbud til hjemløse.
Forebygge udsættelser fra eget hjem
Parterne ønsker desuden, at man i stigende
grad forebygger udsættelser af borgere fra eget
hjem. I den sammenhæng prioriterer parterne
midler til at kommunale medarbejdere fremadrettet skal opsøge udsættelsestruede lejere for
at hjælpe dem med at få betalt deres husleje og
hjælpe dem til fremover at få den nødvendige
støtte til at klare sig i egen bolig. Dermed håber
man at forebygge mange udsættelser, som ofte
skyldes manglende huslejebetaling.
BUDGETFORLIG 2016-2018 FOR HELSINGØR KOMMUNE // SEPTEMBER 2015
Unge og uddannelse
Helsingør Kommune oplever i øjeblikket, at
gruppen af borgere mellem 17 og 30 år vokser.
Det er en meget positiv udvikling, der tydeligt
markerer, at Helsingør er en kommune i vækst.
De 17-30-årige er fremtidens familier, arbejdstagere og frivillige i foreningslivet.
Afdækning af mulighederne sker primært, hvor
kommunen har særlige styrkepositioner, fx inden for tekstil, design, kunst, teknologi, turisme, plast, bygge og anlæg samt de maritime erhverv. Status på undersøgelsen skal fremlægges
juni 2016.
Samtidig oplever Helsingør Kommune et uddannelsesmæssigt efterslæb. De unge gennemfører ikke i samme grad ungdomsuddannelser
og andre kompetencegivende uddannelser som
unge i de kommuner, vi skal kunne sammenligne os med.
Parterne er også enige om, at de eksisterede uddannelser skal fastholdes, og at kvaliteten skal
være i top. I den forbindelse skal det sikres, at
der i ungdomsuddannelsesvejledningen er et
solidt fokus på at vejlede de unge mod de erhvervsrettede fag. Hertil skal det i stigende grad
sikres, at vejledning af de unge rettes mod kompetencegivende uddannelsesforløb.
Derfor er parterne enige om at sætte fokus på
de unges fremtidsmuligheder inden for uddannelse i Helsingør Kommune. Ungdomsarbejdsløsheden skal bringes ned, og uddannelsesniveauet skal styrkes. Flere skal gennemføre en
ungdomsuddannelse, og kommunen skal tiltrække flere og nye uddannelser, så uddannelsesmulighederne er lettere tilgængelige. Samtidig skal der sikres en god koordinering mellem
kommunen og de lokale virksomheder.
Parterne ønsker en evaluering af den nuværende ungeindsats for at sikre, at fokus fastholdes,
og kommunen samtidig er opmærksom på den
gruppe af unge, der ikke kan komme ind på erhvervsuddannelser på grund af de netop indførte adgangskrav. Partnerne er i forlængelse
heraf enige om, at en ny virksomhedskonsulent
på unge og kontanthjælpsområdet skal være
med til at hjælpe unge fra uddannelseshjælp til
job eller uddannelse.
Større udbud af uddannelser
Helsingør Kommune ønsker at fastholde og tiltrække uddannelser, der kan understøtte kommunens vækst og udvikling og samtidig medvirke til at øge borgernes uddannelsesniveau.
Derfor skal det undersøges, hvilke uddannelser
eller uddannelsesforløb, som Helsingør Kommune sammen med relevante samarbejdspartnere med fordel kan udvikle og tiltrække. Det
skal afdækkes hvilke muligheder, der er for at
indgå partnerskaber og samarbejder med relevante uddannelsesinstitutioner, virksomheder
og branchenetværk. I undersøgelsen skal indgå
en afdækning af mulighederne for samarbejde
på tværs af Øresund (Greater Copenhagen).
Parterne er enige om, at Helsingør Kommune
skal være med i udviklingen af et nyt uddannelsesforløb - CATCH. En uddannelse der forener
kultur, kunst, formidling og teknologi – og som
baserer sig på kvaliteter og ekspertise, der allerede er til stede i Helsingør Kommune. Der skal
igangsættes en projektbeskrivelse med henblik
på realisering af CATCH i budget 2017.
Parterne er enige om, at CATCH etableres i et
samarbejde med regionale og nationale aktører
(region, kommuner, universiteter og virksomheder), således at Helsingør Kommune bliver
et nationalt center for kunst og teknologi. Det
betyder samtidig, at etablering af et sådant center bør være så ambitiøst, at der kan skabes den
fornødne kritiske masse både i forhold til samarbejdspartnere og investeringer.
Parterne er enige om, at forsøget med Sommerakademi ”Learning and Adventure Camp” til 7.
og 8.-klasse elever med faglige udfordringer,
der blev introduceret i sommeren 2015, har været en succes, der skal fortsætte.
Parterne er desuden enige om at arbejde på at
få DM i Skills til Helsingør Kommune. Der udarbejdes et oplæg til brug for arbejdet.
// SIDE 5
BUDGETFORLIG 2016-2018 FOR HELSINGØR KOMMUNE // SEPTEMBER 2015
En attraktiv kommune
De seneste år har Helsingør Kommunen satset målrettet på kvalitetsbegivenheder - både
for borgere, det lokale erhvervsliv og for besøgende. Hoteller melder om masser af overnatninger i forbindelse med store begivenheder i
Kulturhavnen – KMD IronMan, Post Danmark
Rundt, koncerter, gadeteaterfestivalen mv. - og
turismeomsætningen har været støt stigende
siden 2013. Og trods den lidt kolde sommer,
melder Hornbæk om en af de bedste somre
turismemæssigt i mange år. Turismen skaber
hvert år en omsætning på 1,6 mia. kr. i Helsingør Kommune.
LANG GLASVÆG I DIR
Helsingør Kommunes begivenhedsstrategi er
grundlæggende for kommunens satsning på
området. Den fordrer først og fremmest, at de
begivenheder, der satses på, er af en høj kvalitet, og at de hænger sammen med de historiske
og naturgivne rammer i Helsingør Kommune.
Parterne understreger vigtigheden af at satse
på tilbagevendende begivenheder både på kultur- og idrætsområdet. Begivenhederne skal
underbygge fortællingen om kommunen.
Markering af 400 året for Shakespeares død
og 200 året for første opførelse af Shakespeare
på Kronborg har ført til en udvidelse af Hamlet Scenens festival Shakespeare på Hamlet´s
Castle i 2016. Udvidelsen kommer til at ske
med Kronborg, VisitNordsjælland og kommunen som centrale aktører. En udvidelse af festivalen ses som en bærende del af kommunens
kultur- og turismesatsning de kommende år.
Parterne er enige om fortsat at styrke oplevelses-, kultur- og turismeområdet som et klart
vækstområde for Helsingør Kommune. Der afsættes derfor midler til en udvidelse af kulturhavnssekretariatet, som vil styrke mulighederne for en endnu bedre planlægning og styring af
aktiviteterne i og omkring Kulturhavnen.
Flere penge til oplevelses-, kultur- og turismeområdet
Parterne prioriterer ekstra penge til byrumspuljen i 2016 og 2017, der samtidig forankres
tydeligere hos politikere fra byrådet. Partnerne
er enige om, at byrumspuljen skal finansiere
restfinansieringen af kulturpromenaden, der
etableres forår/sommer 2016. Partnerne er
endvidere enige om at styrke Sundtoldsmarkedet, som er en stor succes og som med fordel
SIDE 6 //
kan foregå over to dage. Ligeledes prioriteres
Friby-projektet og Øresundsarkvariet. Der afsættes midler til drift af Cykelteket i 2016. I den
sammenhæng er parterne enige om, at man
skal arbejde målrettet på at få forankret Cykelteket hos andre aktører. Det kan for eksempel være som partnerskabsprojekt med private
virksomheder.
Parterne er også enige om, at de seneste års
investering i kunst og kulturoplevelser i byrummet skal fortsættes. De nye gavlmalerier
og genbrugsfisken ”Guldbrasen fra Øresund” er
gode eksempler på en kunstnerisk udnyttelse
af byrummet, der skaber en rød tråd gennem
gadebilledet i Helsingør og trækker - i pagt med
begivenhedsstrategien - en fin linje fra en nutidig oplevelse tilbage i kommunens fælles historie.
Tilsvarende trækker Værftsmuseet en fin linje
tilbage gennem Helsingørs maritime historie.
Derfor er parterne enige om at afsætte midler
til at tage de nye lokaler i Allegade i brug. Parterne har en klar ambition om, at Værftsmuseet, på linje med de øvrige institutioner omkring
Kulturhavnen, skal løftes til international standard.
For aftaleparterne er det afgørende, at Helsingør Kommunes satsning på kulturområdet i
stigende grad bidrager til at skabe økonomisk
afkast i kommunen. Ud over at kommunens
borgere skal tilbydes oplevelser af høj kvalitet, skal også lokale erhvervsdrivende kunne
mærke det, når kommunen prioriterer midler
til større begivenheder. Parterne er enige om at
opfordre lokalsamfundet – herunder de forretningsdrivende – om i endnu højere at udnytte
de muligheder, der byder sig, når kommunen
tiltrækker større begivenheder.
For at styrke begivenhedsstrategien er parterne
enige om at udvikle et analyseværktøj, der viser
effekten og det økonomiske output af forskellige events og begivenheder.
Helsingør Kommune har gode forhold for
idrætsudøvere og idrætsevents. Som Team
Danmark kommune er der fokus på at opretholde gode faciliteter. Der er derfor afsat midler
til at fastholde serviceniveauet i driften af kommunens atletikstadion.
BUDGETFORLIG 2016-2018 FOR HELSINGØR KOMMUNE // SEPTEMBER 2015
Skat
Helsingør Kommune har en klar vision om at
være Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune, ligesom kommunen skal være
en attraktiv kommune at drive virksomhed i.
Helsingør Kommune har både historien og de
naturlige rammer til at indfri visionen. Turister og endagsbesøgende har for længst opdaget Helsingør Kommunens kvaliteter og har de
seneste år bidraget til rekordhøj omsætning på
turismeområdet.
Parterne ønsker, at endnu flere også får øjnene op for Helsingør Kommune som bosætningskommune og som en attraktiv kommune
at drive sin virksomhed i. Derfor er DF, B, A
og C enige om at dæmme op for stigningerne
i grundskylden grundet SKATs stigninger i
grundværdierne, hvilket rammer rigtig mange
helt almindelige boligejere i Helsingør Kommune. Derfor sænkes grundskylden med 0,3 promille for at dæmpe skattestigningen.
Samtidig er parterne enige om at sænke dækningsafgiften med 0,2 promille yderligere som
et klart signal til erhvervslivet om, at Helsingør
Kommune bakker op om virksomhederne og
aktivt arbejder for lokal vækst og flere lokale
arbejdspladser.
Skattepakken finansieres delvist af garantiprovisionen samt mindre forbrug af asfalt.
Parterne er desuden enige om, at der fortsat
skal arbejdes for at skabe en ensartet og gennemsigtig struktur med hensyn til stadeafgifter
i Helsingør indre by.
// SIDE 7
BUDGETFORLIG 2016-2018 FOR HELSINGØR KOMMUNE // SEPTEMBER 2015
Beskæftigelse
Der er for mange borgere i Helsingør Kommune, der er uden for arbejdsmarkedet. Det skaber en negativ situation både for den enkelte,
der har svært ved at finde et arbejde og for
kommunen, der har høje udgifter til eksempelvis kontanthjælp. Samtidig betyder den seneste statslige reform på beskæftigelsesområdet,
at Helsingør Kommune vil modtage mindre i
refusion fra staten fremover, hvis beskæftigelsesgraden ikke forbedres markant i Helsingør
Kommune.
LANG GLASVÆG I DIR
Derfor er parterne enige om at prioritere en
styrket beskæftigelsesindsats, der skal sikre, at
flere kommer i varig beskæftigelse. Indsatsen
skal fokusere særligt på unge på uddannelseshjælp og på kontanthjælpsmodtagere. Parterne
er enige om at sætte et klart mål for indsatsen:
I 2016 skal antallet af kontanthjælpsmodtagere
reduceres med fem procent. Samtidig skal der
frem mod 2017 arbejdes med effektmålinger
på konkrete indsatser inden for beskæftigelsesområdet, så det bliver muligt at følge op på, om
indsatserne virker efter hensigten.
Parterne ønsker beskæftigelsesindsatsen tydeligt beskrevet, og at man styrker samarbejde og
koordinering mellem relevante centre i kommunen. Samtidig skal bedre kontakt til virksomhederne prioriteres.
Flygtninge skal ses som ressource
Helsingør Kommune modtager de her år langt
flere flygtninge end tidligere.I 2016 forventes
kvoten at nå godt 144 flygtninge, og antallet af
flygtninge i kommunens integrationsprogram
vil på få år være næste tidoblet. Parterne understreger, at flygtninge, der kommer til kommunen, skal ses som en ressource, og det er
afgørende at få kompetenceafklaret den enkelte
hurtigt.
På den baggrund er parterne enige om, at skabe
én samlet og helhedsorienteret flygtningeindsats i Helsingør Kommune, der sikrer, at flygtninge hurtigt kommer i arbejde. Arbejdspladsen er en meget væsentlig faktor for integration.
Her lærer man hurtigere det danske sprog, man
får et netværk, og man får et vigtigt indblik i
SIDE 8 //
den kultur og de værdier, man som flygtning er
ved at blive en del af.
Ud over at flere flygtninge skal i ordinært arbejde, skal der ligeledes flere i virksomhedspraktik
og i ”snusepraktik”.Derudover skal flere guides
ud i forenings- og sportsaktiviteter og i højere
grad inddrages i lokalsamfundet, herunder for
eksempel brug af Frivillignet, der på nuværende tidspunkt gør en stor og vigtig indsats for
nye flygtninge. Parterne er herudover enige om
at prioritere flere familiekonsulenter for at styrke indsatsen omkring flygtningenes familiære
situation.
På baggrund af ovenstående er parterne enige
om at løfte indsatsen med ansættelse af en virksomhedskonsulent. Virksomhedskonsulenten
skal sikre, at flere flygtninge kommer i arbejde
og flere kontanthjælpsmodtagere og udsatte
unge kommer i job eller uddannelse (jf. budgettekst om unge og uddannelse)
BUDGETFORLIG 2016-2018 FOR HELSINGØR KOMMUNE // SEPTEMBER 2015
Skoler og daginstitutioner
Helsingør Kommunes ambition om at være
Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune hænger tæt sammen med ambitionerne
om attraktive skoler og daginstitutioner. Budgettet for 2015 afspejlede tydeligt ambitionen
med et klart løft af daginstitutionsområdet –
blandt andet med flere midler til tidlig indsats,
øget normering, fokus på sprog og til at øge
andelen af pædagog-uddannede medarbejdere
i daginstitutioner fra 55 til 70 procent. Samtidig
blev skoleelevernes it-udstyr opgraderet i 2015.
Parterne er enige om, at skoler og daginstitutioner fortsat er et vigtigt fokusområde. Den nye
skolereform kræver ro til, at skoleledere, lærere
og pædagoger målrettet arbejder med at løfte
elevernes faglige niveau og daglige trivsel. Reformen lægger også vægt på at udvikle elevernes innovative kompetencer.
Boost
– innovatiov skole i Helsingør Kommune
Helsingør Kommune vil give eleverne faglige og
innovative kompetencer, der rækker langt ind
i det 21. århundrede, så de er rustet til fremtidens jobs, teknologier og lokale og globale udfordringer. Kommunen har derfor iværksat et
stort og ambitiøst kompetenceløft af hele skoleområdet. Kompetenceløftet hedder “Boost”,
og det involverer alle, der arbejder direkte eller
indirekte med undervisning og elevernes læring. Projektet er støttet af A.P. Møller Fonden,
og det læringsmæssige udgangspunkt for projektet er Design to Improve Life Education, der
fungerer som en ramme for målstyret undervisning og bæredygtig innovation.
Parterne ønsker, at skolerne i Helsingør bliver
løftet, når det gælder de forskellige nationale
undersøgelser og målinger af karakterer. Skolerne i Helsingør Kommune har blandt andet
en opgave i forhold til, hvor mange unge der
efter endt skolegang i 9. eller 10. klasse tager
en ungdomsuddannelse. Samtidig viser nøgletal, at der i Helsingør Kommune anvendes flere
økonomiske ressourcer pr. elev i folkeskolen
end i størstedelen af landets øvrige kommuner.
Parterne er derfor enige om, at der igangsættes
en analyse af skoleområdet i Helsingør. Analysen har til formål at få en bedre udnyttelse af
økonomien på området i form af bedre resultater og en stigende andel af unge, der tager en
ungdomsuddannelse
Parterne anerkender, at skolerne står overfor
store udfordringer med at skulle udvikle nye
tilbud og aktiviteter indenfor skolereformens
rammer. Samtidig skal skolerne løfte inklusionsopgaven, sikre efteruddannelse af personalet og tænke nye fritidstilbud ind i den længere
skoledag. Derfor er der behov for at foretage et
servicetjek af inklusionsområdet.
Ro om skolernes økonomi
Parterne er ligeledes enige om, at der skal skabes ro om skolernes økonomi og vil med aftalen
annullere den gæld, de nye skoler efter den nye
organisering blev født med. Det vil give skoleledelserne en bedre mulighed for at fokusere på
udviklingen af skolerne. Parterne er enige om,
at gældseftergivelsen vil ske i forbindelse med
regnskabsafslutningen for 2015.
Skolefrokost på Nordvestskolen
Parterne er også enige om at påbegynde et pilotprojekt om servering af skolefrokost. Projektet startes op på Nordvestskolen senest fra
begyndelsen af skoleåret 2016-17. Parterne håber med pilotprojektet at få mere viden om de
konkrete udfordringer og udgifter og samtidig
modtage respons på projektet fra forældre og
børn.
Parterne er desuden enige om i samarbejde
med Forsyning Helsingør at igangsætte læringsforløb – Den 3. Dimension - på forsyningens anlæg. Forløbet er en del af arbejdet med
en åben folkeskole og et tættere samarbejde
mellem skoler og lokalområde. Samtidig prioriterer parterne midler til øget elevinddragelse i
et partnerskab med Danske Skoleelever.
// SIDE 9
BUDGETFORLIG 2016-2018 FOR HELSINGØR KOMMUNE // SEPTEMBER 2015
En effektiv kommune
Helsingør Kommune står over for store økonomiske udfordringer i disse år. Der er et stigende udgiftspres på blandt andet beskæftigelsesområdet, som følge af refusionsreformen,
og på sundheds- og genoptræningsområdet.
Samtidig vokser kommunens indtægter ikke i
samme takt som udgifterne. Der er således en
underliggende ubalance i kommunens økonomi. Oven i dette har regeringen pålagt kommunerne et årligt omprioriteringsbidrag på en procent. Samlet set er der derfor et massivt behov
for, at kommunen drives mere effektivt for at få
tilpasset udgiftssiden,og for at få skabt et råderum for også at kunne igangsætte nye initiativer
og aktiviteter i fremtiden.
LANG GLASVÆG I DIR
Helsingør Kommune skal drives effektivt, og
arbejdsgange skal være smidige. Og så skalingen, hverken borgere eller medarbejdere, plages af unødigt bureaukrati. Helsingør Kommune skal kunne stå på mål for hver en krone. Men
fokus skal ikke blot rettes på arbejdsgange, men
også på effekten af de konkrete indsatser. Det
vil sige, at det skal være tydeligt, om en indsats
lever op til de fastsatte mål.
Helsingør Kommune skal kunne stå på mål for
hver en krone, der bruges på administration.
Parterne er derfor enige om, at kommunens
direktion har til opgave at iværksætte en optimering af administrationen og den samlede
organisation, hvilket også skal bidrage til den
budgetmæssige reduktion grundet omprioriteringsbidraget de kommende år. Herudover skal
der udarbejdes en samlet plan for realisering af
omprioriteringsbidraget for de kommende år.
Ledelsen skal bidrage til, at de berørte medarbejdere kommer godt videre i deres karriereforløb. Denne indsats skal afløse den tidligere
jobbank, som ophører.
En effektiv administration er også båret af en
god kommunikation med borgerne. Parterne
er enige om at iværksætte en kommunikationsindsats med henblik på at kompetenceudvikle
medarbejderes dialog og møder med kommunens borgere.
SIDE 10 //
Parterne er ligeledes enige om at der skal iværksættes en ambitiøs salgsplan for ledige kvadratmeter under Helsingør Kommunes ejendomsadministration. Dertil skal kvadratmeter pr.
indbygger nedbringes, og der skal udarbejdes
en plan for arealoptimering.
Samtidig skal de ressourcer, der bruges til at
drive vores ejendomsdrift, effektiviseres, og
en mere hensigtsmæssig samling af Helsingør
kommunes ejendomsdrift skal igangsættes.
Direktionen får ligeledes til opgave at undersøge udbudsmulighederne i Dansk Industris
opgørelse over erhvervsklimaet i kommunerne
og afdække, hvor der er fejl, og hvor der er muligheder, der ikke er udtømte.
BUDGETFORLIG 2016-2018 FOR HELSINGØR KOMMUNE // SEPTEMBER 2015
Helsingør Kommunes anlæg
Parterne er enige om at fortsætte det igangværende anlægsprogram.
Sundhedshuset
Parterne er enige om, at der skal etableres et
sundhedshus som OPP i Helsingør. Sundhedshuset skal integreres med HRT/Poppelgaarden
og en række andre kommunale tilbud udover
regionens tilbud, herunder akutklinikken. I
2016 bliver der sat fem mio. kr. af til en undersøgelse af mulighederne for et sundhedshus på
Esrumvej.
Andre anlæg
Der afsættes fem mio. kr. til et klubhus på havnen. Klubhuset skal sikre gode faciliteter for kajakklubben, sejlklubben og motorbådsklubben.
Det besluttes, at afsætte beløb til forlængelse af
levetiden af svømmehallen.
Det besluttes, at TMK fraflytter administrationsbygningen på Mørdrupvej til Mitsubishi-bygningen, hvor der indgås en lejekontrakt.
Det besluttes, at der afsættes midler til ombygning af prøvestenen i 2021-2023.
Finansiering:
--
100 mio. kr. finansieres gennem en salgsplan af grunde og ejendomme jf. den fremlagte salgsliste.
--
100 millioner kroner finansierers fra anlægsrammen i 2019 og 2020.
--
Der afsættes 50 millioner kr. i 2018, som
tages af kassebeholdningen.
--
Der søges løbende relevante puljer og om
deponeringsfritagelse.
Stadion
Parterne beslutter, at der udarbejdes en procesplan for det videre arbejde med stadion med
inddragelse af og i dialog med klubber og foreninger, herunder samarbejde med FC Helsingør og DBU.
Salgsliste for 2016
Den fremlagte salgsliste blev besluttet.
Det blev besluttet, at tilføje følgende salg på
salgslisten:
--
Salg af Grønnehave st.
--
Salg af institution Smakken
--
Salg af institution Møllen
--
Salg af institution Nørremarken
--
Salg af Mørdrupvej 15-19
--
Salgsliste for skolen i Bymidten.
Undtaget er Fritidsklubben Fiolen
Undtaget er Kampfeldt-grunden, hvor behov for P-pladser skal un-
dersøges inden.
Der afsættes et beløb på kr. 10 mio. til at projekt
med stadion i 2019.
Skolen i Bymidten
Forligsparterne har besluttet at vælge option
fire for projektet for Skolen i Bymidten. Anlægsrammen er presset helt ud, og der skal også
være plads til forlængelse af levetiden af svømmehallen, et Sundhedshus, der kan stå færdigt i
2019 og en igangsætningen af et stadion i 2019.
// SIDE 11
BUDGETFORLIG 2016-2018 FOR HELSINGØR KOMMUNE // SEPTEMBER 2015