1. No category

Bemærkninger til basis‐anlægsbudget for 2016‐2019
Projektnavn
Beskrivelse
2016
Beløb
Budget efter tekniske ændringer
2017
2018
2019
Beløb
Beløb
Beløb
TOTAL
Beredskabskommissionen
Indsatsledervogn I5
Tankvogn ‐ T11
Redningskran ‐ P5
Røgdykkerapparater
Vandtankvogn ‐ T12
260
990 1.220
2.525
380
990 1.220
260
2.210
2.525
380
2.210
29.243
29.243
Børne‐ og Ungdomsudvalget
Ny daginstitution på Stokrosevej Viborg
Opførelse af ny institution med plads til ca. 280 børn heraf ca. 80 vuggestuepladser (del af samlet midtbyplan). Institutionen opføres til afløsning for Søstjernen, Vuggestuen Villavej, Børnehuset og Sct. Mogensgades Børnehave. I byggeriet indgår desuden en afdeling til specialgruppe.
Hammershøj Børnehave
Institutionen skal samle enhederne i Hammershøj, herunder give mulighed for at rumme børnene fra Kæpsmarken.
3.027 3.027
6.054
Ny daginstitution i Bjerringbro nord, Pilekvisten
Skal ses som erstatning for at renovere Pilekvisten. 60 børnehavepladser og 30 vuggestuepladser.
5.043
5.043
Ny børnehave i Rødkærsbro
Som udgangspunkt afsættes beløbet til etablering af ny institution som samler daginstitutionerne i Rødkærsbro. Alternativt renoveres børnehaverne for et mindre beløb og det resterende beløb kan benyttes til enten udbygning af hal eller aktivitetstilbud til ældre.
6.054
Ny børnehave i Ørum
Til færdiggørelse af ny børnehave med vuggestue i Ørum. 80 børnehavepladser og 15 vuggestuepladser. 2.018 5.045 8.000 15.063
Det gode børneliv i Løgstrup, børnehave
Der er ønske om at samle alle børnehave‐børn i Løgstrup i én institution, hvor der ligeledes er plads til vuggestuebørn.
Pulje til renovering af legepladser (dagtilbud)
Mange institutioner har ikke været i stand til at finansiere nye legeredskaber i samme takt som de 2.000 1.500 1.000
gamle er blevet kasseret. Derfor er der et stort efterslæb og mange legepladser opfylder ikke ønsket om at skabe et godt, inspirerende og kreativt udeområde.
Ny institution i Møgelkær
Opførelse af ny børnehave i Møgelkær på allerede
reserveret areal, med plads l ca. 100
børnehavebørn og 45 vuggestuebørn.
Pulje daginstitutioner 2014 incl etablering af køkkenfaciliteter
Der afsættes beløb til løbende renoveringer samt etablering af køkkenfaciliteter mv. (Fortsættelse af pulje fra 2014‐2016)
Pulje skoler ‐ budget
Der er afsat en ramme til fortsat større renoveringer (primært klimaskallen) i forhold til den udarbejdede plan.
4.200 4.200 4.200 4.200 16.800
Påtrængende bygnings‐ og renovering opgaver
Påtrængende og lovpligtige foranstaltninger på skoleområdet (ventilation m.v.)
4.000 4.000 4.000 4.000 16.000
Pulje til renovering af legepladser (skoler)
Forvaltningen anbefaler, at der afsættes et beløb til renovering af legeplaser.
1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
6.054
5.042
5.042
4.500
2.523 9.586 13.000 25.109
2.000 2.000 4.000
1/8
Projektnavn
Beskrivelse
Budget efter tekniske ændringer
2016
2017
2018
2019
Beløb
Beløb
Beløb
Beløb
6.000 13.620 81.440
TOTAL
Overlund og Rosenvænget skoler
Der arbejdes på fysisk at samle Rosenvænget skole og Overlund skole på Vinkelvej 20.
101.060
Pulje skoler (helhedsplaner)
Udmøntes efterfølgende ved fremlæggelse af konkrete anlægssager til Børne‐ og ungdomsudvalget.
30.300 34.600 26.000 30.000 120.900
Nybygning til specialelever, Vestervang Skole
Nybygning til autismetilbud (55 elever).
13.211
13.211
Kommunal vandhandleplan, Mou Sø
Der skal gennemføres et restaureringsprojekt, der skal sikre at næringsstofferne på søens bund ikke forhindre at søen opfylder sit miljømål.
100
100
Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø
Der skal gennemføres et restaureringsprojekt, der skal sikre at næringsstofferne på søens bund ikke forhindre at søen opfylder sit miljømål.
1.970 50
2.020
Indsatsplan for klimatilpasning
1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Der er foreløbigt i klimatilpasningsplanen udpeget 25 risikoområder, to rummer særlige udfordringer: Det ene er Limfjordskysten ved Virksundslusen og Sundstrup, som er i risiko for at blive ramt af oversvømmelse fra Lim orden. Det andet område er i en lille del af Bjerringbro, som er i risiko for at blive ramt af over‐svømmelse fra Gudenå. Det foreslås at der på nuværende tidspunkt afsættes 1 mio. kr. årligt på anlægsbudgettet hvert af årene 2015 til 2018 til klimatilpasningsprojekter.
Faunapassage ved møller og indsats mod okker
Der skal gennemføres restaureringsprojekter der dels sikrer at fisk og smådyr i vandløbene kan vandre uhindret forbi mølleopstemninger, dels modvirker okkerforurening af vandløb.
Klima‐ og Miljøudvalget
3.050 2.050 2.050 2.050 9.200
Kultur‐ og Fritidsudvalget
Lys‐ og baneanlæg (031984)
Nye Baneanlæg – renovering/nyanlæg baner og lysanlæg
1.049
Viborg Idrætsråd har udarbejdet analyse vedr. behov for renovering og nyanlæg af boldbaner og lysanlæg. Planen indeholder forslag til prioritering af investeringer i anlæggene og indebærer, at foreningerne selv bidrager med medfinansiering på projekterne.
Det afsatte beløb anvendes til det videre arbejde med realisering af plan for renovering og nyanlæg af boldbaner og lysanlæg.
1.049
Kunststoffodboldbane (031990)
2.580
Der er flere projekter vedr. etablering af kunststoffodboldbaner i Viborg Kommune.
Den samlede anlægsudgift til etablering af én kunststoffodboldbane vurderes til ca. 3 mio. kr. Anlægsudgiften er dog afhængig af evt. følgeudgifter til hegn, lys m.v. De to baner etableres i Frederiks og på Liseborg.
Der kan være afledte driftsudgifter forbundet med projektet. Størrelsen heraf vil være afhængig af, hvorledes driften af anlægget organiseres.
2.580
Skals Idræts‐og svømmehal(tag, vandbeh. Anlæg)
Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej
Der er afsat 1,7 mio. kr. til renovering af Skals Idræts – og Svømmehal i 2017
Der er afsat 7,9 mio. kr. i perioden til et samlet udviklingsprojekt for området 1.734
3.056 3.056
1.734
6.112
1.363
1.363
Kirkebækvej/Rughavevej i årene 2014 – 2017. Projektet udvikles primo 2014 og realiseres herefter.
Kølvrå friluftsbad ‐ hovedrenovering
Der er afsat 1.363.000 kr. til renovering af Kølvrå Friluftsbad i 2016.
Overlund Hallen ‐ renoveringsopgave
Der er afsat 1,8 mio. kr. til større renoveringsopgaver i 2017 incl. udskiftning af tag.
1.831
1.831
2/8
Projektnavn
Beskrivelse
Budget efter tekniske ændringer
2016
2017
2018
2019
Beløb
Beløb
Beløb
Beløb
505 505
TOTAL
1.010
Viborg Cyckling og Hald Ege Ravnstrup KFUM søger om anlægstilskud til etablering
Viborg Cycling og Hald Ege Ravnstrup KFUM har søgt om anlægstilskud til etablering af mountainbikespor. Der er i alt afsat 1,5 mio. kr. til projektet, der er opstartet i 2015 og forventes afsluttet i 2017.
Energiinvesteringer i idrætshaller
Fortsæ else af energiinvesteringer i idrætshaller. Der er udarbejdet en analyse af behov for energiinvesteringer i selvejende idrætshaller og der arbejdes endvidere med konkrete samarbejdsprojekter med hallerne.
Projektet er igangsat i 2014 og 2015 og forventes afsluttet i 2017/2018
3.027 3.027
6.054
Energiinvesteringer klubhuse / spejder
Der er afsat 2.018.000 kr. i hvert af årene 2016‐2018 til renoveringsopgaver og energiinvesteringer 2.018 2.018 2.018
i klubhuse og spejderhytter. Projektet realiseres efter nærmere analyse. Analysen gennemføres med samråd fra Uniformerede Korps og Viborg Kommune.
6.054
Tingpladsen, Viborg Sport og Event
En samlet helhedsplan for udvikling af de fysiske rammer i Tinghal‐/Stadionområdet. Paletten skal 43.572 12.704
flytte til området og der skal gennemføres en modernisering og udvidelse af faciliteterne i Tinghallen, ligesom faciliteterne i og omkring Stadion skal forbedres. En samlet konstruktion for området, som både kan udvikle samarbejde mellem parterne og være grundlaget for, at der i Viborg Kommune kan arrangeres og afvikles nye, store events. Parterne i projektet er Tinghallen, Paletten, Viborg HK, Viborg FF, Viborg Stadion Center og Viborg Kommune.
56.276
Viborg Musikskole ‐ Tilbygning
Oprindeligt var der planlagt en udbygning af Musikskolens bygning i Grønnegade for at kunne rumme øvelokaler og administra on l Det Jyske Ensemble. Det er ikke længere aktuelt. I mellemtiden er der etableret en fælles kulturskole, der omfatter musik, drama, billed‐kunst, tekstil‐ og design, samt forfatterskolen. I denne forbindelse er der behov for forbedringer, om‐ og ny‐indretning af lokaler til Kulturskole Viborg, især på Kasernen, evt. Paletten eller andre lokaliteter.
Forsamlingshuse ud‐ og ombygning
Mindre anlægs‐ og renoveringsinvesteringer indenfor kultur‐ og fritidsområdet
Indenfor kultur‐ og fritidsområdet er der mange kultur‐, forenings‐, klub‐ og forsamlingshuse, idrætshaller,anlæg mv. En stor del er nedslidte og trænger til renovering. Puljen er til hel eller delvis finansiering af renoveringsprojekter. KFU har fastlagt retningslinjer, som anvendes ved prioritering af projekter. Herudover er der en række mindre anlægsprojekter, hvortil der er søgt tilskud fra Viborg Kommune. Det bemærkes, at puljens anvendelse skal ses i sammenhæng med anlægspuljer til energiinvesteringer i klubhuse, spejderhytter og idrætshaller.
3.027
3.027
509
509
3.150 3.150 3.150 3.150 12.600
Social‐ og Arbejdsmarkedsudvalget
Investering i velfærdsteknologi (budgetforlig 2015‐2018)
Investering i teknologiske løsninger, som kan bidrage til at gøre borgerne i stand til i højere grad at 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
mestre eget liv. Der er i 2013‐2014 igangsat en række pilotprojekter inden for Socialområdet, som ønskes implementeret i fuld skala over en årrække.
Udvikling og implementering af virtuel bostøtte
Strategisk udviklingspunkt, som vil give øgede muligheder for fleksibel natdækning og tryghedskald 1.550 1.000 1.000 1.000 4.550
for borgerne i HPU. Kræver investering i teknologi og uddannelse af personale.
Opførelse af bofællesskab uden døgndækning på Asmild Toft ‐ Servicearealer
STU ‐ varig placering
Byr. 280115 sag nr. 22
103
103
17.526
STU Viborg er placeret i et midlertidigt lejemål på Vestervangsvej. Lejemålet udløber i 2016, hvorfor der har været igangsat et analyse‐ og afklaringsforløb med henblik på at afsøge alternative placeringsmuligheder for STU Viborg. Der er afsat et beløb på i alt 35 mio. kr. på investeringsoversigten til køb og ombygning af Klostermarken 16 med henblik på varig placering af STU Viborg i bygningen.
17.526
3/8
Projektnavn
Beskrivelse
2016
Beløb
Budget efter tekniske ændringer
2017
2018
2019
Beløb
Beløb
Beløb
6.559 6.559
TOTAL
Vibohøj ‐ fase 2 og 3
Renovering af den anden beboelsesblok på to etager samt dele af serviceområdet, her‐under afrusningsfaciliteter, jf. Social‐ og Ar‐bejdsmarkedsudvalgets møde 30. april 2014.
13.118
Pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under
Social‐ og Arbejdsmarkedsudvalget
Der er på investeringsoversigten optaget en pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under Social‐ og Arbejdsmarkedsudvalget. Det viser sig hvert år, at der kommer mindre anlægsopgaver, der skal løses, og som ikke kan afholdes over driftsbudgettet.
400 400 400 400 1.600
Opførelse af bofællesskab uden døgndækning på Asmild Toft
Opførelse af 12 almene ældreboliger med serviceareal og fælleshus beliggende på Asmild Toft i Viborg til en gruppe af unge. Byr. 280115 sag nr. 22
2.275
2.275
Vibohøj ‐ fase 1
Ombygning af Vibohøjs døgnafdeling til nutidig boligstandard ønskes realiseret ved, at der for hver 3.000
3.000
tre af de eksisterende værelser sker ombygning til to værelser med hver sit toilet og bad. En sådan ombygning vil medføre en pladsreduktion i døgnafdelingen på 15 pladser, så der fremadrettet vil være 30 ordinære pladser (mod tidligere 45 pladser). Desuden flyttes den eksisterende administration i boligfløjen til den ene udslusningsafdeling. Tag, vinduer og brystningspartier under vinduer repareres ligesom kloak i terræn fornyes. Byr. 17.06.15 sag nr. 20.
Teknisk Udvalg
Bycenter ‐ Karup
Iværksættelse af midtbyprojekt i Karup.
1.883 1.368 186
3.437
Områdefornyelse i Møldrup
Områdefornyelse i Møldrup
1.019 3.158 204
4.381
Områdefornyelse i Stoholm
Områdefornyelse i Stoholm
1.019 3.158 204
4.381
Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring
Rammebeløb til nye projekter til byfornyelse og boligforbedring. Udgifterne er vist brutto, idet der 525 525 525 525 2.100
er statsrefusion jfr. lovgivningen på visse udgifter
Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring
Rammebeløb til nye projekter til byfornyelse og boligforbedring. Udgifterne er vist brutto, idet der ‐96 ‐96 ‐96 ‐96 ‐384
er statsrefusion jfr. lovgivningen på visse udgifter
Byfornyelse, mindre byer
Til byfornyelse og områdefornyelse i mindre byer afsættes i hvert af overslagsårene et rammebeløb. Beløbet anvendes bredt til at forny, forskønne og hjælpe de mindre byer med investering på et bæredygtigt grundlag i deres byrum og opholdsarealer m.v. Anvendelsen af bevillingen har endvidere en sammenhæng med de ønsker og projektforslag, som fremgår af borgerplanerne for landsbyerne.
5.850 5.150 5.150 5.150 21.300
Pulje cykelstier
Et af indsatsområderne i Cykelpolitik 2011‐2020 er at etablere et sammenhængende stinet med gode sikre forbindelser fra de omkringliggende byer og ind til Viborg, hvor de største stier samles ved banegården. Dette net ”Den Midtjyske Cykelstjerne” gør det muligt fra mange dele af kommunen at bruge cyklen til arbejde, skole og fritid.
4.000 4.000 4.000 4.000 16.000
Vej i banegraven, Viborg Baneby
Forslaget om en ny vej i banegraven fremgår af Trafikplan for Viborg midtby. Der var således afsat 50.400 29.250
et beløbet i 2015 til detailprojektering, jordkøb m.v. Anlægsarbejderne er planlagt til at pågå gennem hele 2016 og starten af 2017. Disse arbejder omfatter vejanlæg, flytning af jernbanespor, etablering af stier og pladser, tunneller m.v.
Viborg Baneby‐projekter
De afsatte rådighedsbeløb skal dels anvendes til den videre projektering af infrastrukturanlæggene 22.690 20.500 18.380 5.050 66.620
i banebyen og dels til jordkøb samt de efterfølgende anlægsarbejder, således infrastrukturen kan åbne for realisering af visionen om Banebyen. I dette projekt indgår også projektering og anlæg af en banebro mellem Banebyen og Stationsområdet.
79.650
4/8
Projektnavn
Beskrivelse
Budget efter tekniske ændringer
2016
2017
2018
2019
Beløb
Beløb
Beløb
Beløb
‐4.100 ‐10.000 ‐10.850
‐24.950
3.030 7.060
10.090
TOTAL
Viborg Baneby‐projekter (indtægter)
Medfinansiering af Baneby‐projekter fra Realdania
Baneby ‐ P‐plads som erstatning for p‐plads ved stationen (170 pladser)
Der etableres en ny p‐plads som erstatning for p‐pladsen ved stationen (170 pladser). Området, hvor de nuværende pladser er anlagt, planlægges anvendt til bebyggelse og anden infrastrukturanlæg.
Baneby ‐ Den Grønne sti
Projektet skal skabe adgang fra Banebyen og hærvejsruten frem til Søndersø. Det bliver en cykel‐ og gangsti med isæt af grønne opholdsrum, der forløber gennem Banebyen mod Søndersø
8.576
8.576
Baneby ‐ Hærvejsruten
Ruten forløber fra syd mod nord gennem Banebyen og udgør en del af en samlet hærvejsrute. Forbindelse forløber i nord hen over Banebroen, der skaber forbindelse til Stationsområdet over jernbanen
6.050 6.050
12.100
Baneby ‐ Stibro fra den Grønne sti til Søndersø
Der afsættes midler til etablering af en stibro over Gl. Aarhus, der skal forbinde den ”grønne sti” ned til Søndersø.
Renovering af nedre Gravene og Sct. Mathias Torv
Der er afsat midler til en opgradering af belægningerne på disse lokaliteter.
Baneby ‐ Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej
Der afsættes midler til etablering af Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej til Banebyen. På Indre Ringvej skal der etableres et nyt T‐ kryds med lysregulering. Des‐uden skal der anlægges en fordelingsvej i det tidligere jernbanetracé, der forløber rundt i selve Banebyen.
Baneby ‐ Underføring af den Grønne sti
2.625
Der afsættes midler til etablering af en underføring af den grønne sti under jernbanen nord for Marsk Stigsvej. Underføringen agtes udført i forbindelse med anlæggelse af vejen i banegraven, idet dette projekt også betyder, at togtrafikken skal standses i en periode. Derfor er underføringen under banen planlagt udført samtidig med anlægsarbejder på vejen i banegraven (2016). Under‐
føringen bliver dermed en del af den grønne sti, der forbinder hærvejsruten med området ved Søndersø
2.625
Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event
Der er afsat midler til fornødne ændringer af vejforløbet ved Tinghallen, således det er muligt at opføre en samlet bebyggelse mellem Tinghallen og Stadionkomplekset.
7.100 2.000
9.100
Tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne ‐ kulturarv (Projekt)
Projektet har til formål at sætte fokus på den ligeværdige adgang for alle til Viborgs historiske bykerne og sætte nye standarder for tilgængelighed. Projektet skal fungere som demonstrationsprojekt såvel nationalt som internationalt.
5.000
5.000
Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan
For at få fulgt op på målsætningen om at reducere uheldsantallet i Kommunen, er arbejdet med udarbejdelse af en revideret trafiksikkerhedsplan for hele kommunen afslu et i 2015. 6.000 8.000
14.000
3.036
3.036
500
5.100 2.050
500
7.150
5.549 5.549
3.025
3.025
17.658
17.658
For at omsætte planens målsætninger og de nye landspolitiske målsætninger om reduktion af trafikuheld betydelig frem til 2020 til handling og for at agere på den viden, som planen har givet, afsættes der rådighedsbeløb til iværksættelse af foranstaltninger, som kan bidrage til at få antallet af tilskadekomne i trafikken reduceret i de kommende år.
Sideudvidelse af Tastumvej 2. etape
Projekt for gennemgang af trafikfarlige skoleveje
Sct. Mathias Port
Der afsættes rådighedsbeløb til færdiggørelse af omlægning og sideudvidelse af Tastumvej vest for Stoholm.
Sigtet med projektet er at omdanne Sct. Mathias Port, således området får mere gågadestatus. Samtidig skal det dog sikres, at nødvendige varetransporter m.v. kan afvikles.
5/8
Projektnavn
Realisering af trafikplan for Viborg Midtby
Preislers Plads og Fischers Plads, Viborg ‐ renoveres
Beskrivelse
De afsatte rådighedsbeløb anvendes til anlægsarbejder, der er foreslået iværksat i den godkendte trafikplan for Viborg Midtby.
Der er i 2010 udført e ersyn af de to p‐anlæg, Preislers Plads og Fishers Plads. Budget efter tekniske ændringer
2016
2017
2018
2019
Beløb
Beløb
Beløb
Beløb
5.100 5.100
TOTAL
10.200
7.865
7.865
303 7.769
1.000
8.072
1.000
600 600
1.200
Ved en gennemgribende renovering kan restlevetiden forøges med 40‐50 år. Renovering omfatter bl.a. ny fugtisolering samt udbedring af revner mellem betondækkene.
Renovering af Fischers Plads
Elektronik på Virksunddæmningen
Der afsættes midler til forbedring af den elektroniske styring af Virksunddæmningen. Styringssystemer er forældet og det kniber efterhånden med at skaffe nye reservedele til systemet.
Viborg Baneby ‐ projektleder til etablering af Banebroen
Byr. 17.12.15 sag nr. 10
Energirenovering af gadebelysning (ELENA)
Projektet vedrører støtte til energiinvesteringer i de offentlige bygninger, gadebelysningsanlæg og 30.270 25.225 4.036
elbiler samt ladestandere via EU’s ELENA‐ordning (European Local ENergy Assistance).
59.531
Energirenovering af gadebelysning (ELENA) ‐ tilskud
Banebro i Viborg Baneby
Byr. 20.05.15 sag nr. 17
‐3.467
980
‐3.467
980
Banebro i Viborg Baneby (tilskud)
Byr. 20.05.15 sag nr. 17
‐450
‐450
Ældre‐ og Sundhedsudvalget
2.744
2.744
Sundhedssatelitter (Karup)
Der blev i forbindelse med etableringen af Sundhedscenter Viborg drøftet muligheden for at etablere fire sundhedssatelli er i kommunen. Satelli erne skal som minimum have:
En central placering med gode adgangsforhold.
Mul funk onelle faciliteter så mange forskellige borgergrupper kan få gavn af et lokalt lbud.
Træningsfaciliteter, sygeplejeklinik og plads l ak viteter i sundhedsplejen.
Erfraringer fra Sundhedssatelit Nord (Møldrup) vil blive inddraget i arbejdet.
Pulje til mindre uforudsete anlægsudgifter under Ældre‐ og Sundhedsudvalget
650 650 650 650 2.600
Der er på investeringsoversigten optaget en pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre‐ og Sundhedsudvalget. Det viser sig hvert år, at der kommer mindre anlægsopgaver, der skal løses, og som ikke kan afholdes over driftsbudgettet.
Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (70 + 30 pladser)
I tilknytning til det nye plejecenter i ”Viborg Baneby”, hvor Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg‐
40.538
40.538
‐4.000
‐
‐4.000
Kjellerup indgår som bygherre, skal Viborg Kommune a olde anlægsudgi erne l servicearealer. Serviceareal til: plejecenter 1.205 m2, aktiviteten/dagcenter 420 m2, træning 320 m2 og sygepleje og hjemmepleje 505 m2 ‐ i alt 2.450 m2.
Når anlægsprojektet er afsluttet, vil Viborg Kommune modtage et servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. bolig ‐ i alt 4 mio. kr.
Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (70 + 30 pladser)
Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" 100 pladser (Servicearealtilskud)
Renovering / udbygning af plejecentre
Der er på investeringsoversigten optaget en pulje til renovering/udbygning af eksisterende plejecentre. Kapacitets‐ og behovsanalysen for ældre og plejeboliger forudser, at Viborg Kommune vil have næsten 2.900 flere indbyggere på 80 år og derover i 2029 end tilfældet er i dag, svarende til en stigning på 72 % de næste 15 år. Der vil på sigt derfor være behov for et yderligere antal plejeboliger, som følge af den kraftige stigning af 80+ årige.
1.000 1.000 5.060 7.060
6/8
Projektnavn
Beskrivelse
Budget efter tekniske ændringer
2016
2017
2018
2019
TOTAL
Beløb
Beløb
Beløb
Beløb
4.900 4.900 4.900 4.900 19.600
Omsorgsteknologi (Sundhed og Omsorg) (Årene 2015‐2017)
Plejesektoren er et af de områder, hvor det vurderes, at der med fordel kan investeres i omsorgsteknologi. Der skal i de kommende år sikres øget fokus på implementering og integration af omsorgsteknologi og teknologiske hjælpemidler i ældreplejen, bl.a. med henblik på større fleksibilitet og ”mestrings‐evne” hos borgerne, samt for at imødegå fremtidens udfordringer omkring arbejdsmiljø og rekruttering.
Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften
1.009
Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften er et projekt med henblik på samling af midlertidige pladser og omdanne dem til genoptræningspladser. Formålet er at stille et stærkt genoptræningstilbud til rådighed for ældre, der udskrives (tidligere og tidligere) efter endt sygehusbehandling. Der er p.t. store driftsmæssige udfordringer i de små decentrale enheder med midlertidige pladser.
1.009
Reduktion v. brug af interne konsulentydelser
Beløbene vedrører en besparelser ved insourcing af konsulentydelser. Beløbet skal udlignes ved at ‐1.300 ‐1.300 ‐1.300
budgettet til de anlægsprojekter, der forventes udført arbejder på af eget personale, skal nedsættes tilsvarende. ‐3.900
De 5 Hald'er
Der er via en rammeplan tilvejebragt et samlet planmæssigt grundlag for gennem forskellige projekter at kunne udvikle området med de 5 Hald´er, og derved bidrage til samfundsmæssig værdiskabelse, herunder øget turisme.
51 1.281 562
1.894
Økonomi‐ og Erhvervsudvalget
Jordforsyning
Nye jordkøb
Salg af grunde boligformål
Grundsalg erhvervsformål
Byggemodning af boliggrunde
23.125
‐39.840
‐5.000
Byggemodningsaktiviteten afstemmes løbende med det opnåede grundsalg, sådan at udgifter kan 32.000
geares med øgede indtægter. I modsætning hertil holdes igen på byggemodningsaktivitet, såfremt salget måtte opleves som vigende. Der forventes i 2015 og 2016 tage ”hul” på en hel ny byggemodning af første etape af boligområdet syd øst for Viborg Søndersø, ”Arnbjerg”.
Byggemodning af erhvervsgrunde
27.050
‐41.220
‐5.000
24.250
875
51.050
‐40.040 ‐31.020 ‐152.120
‐5.000 ‐5.000 ‐20.000
28.000 26.750 111.000
3.000 3.000 3.000 3.000 12.000
Forsyningsvirksomhed (REVAS)
Etablering af undergrundscontainere for dagrenovation
Som til indsamling af dagrenovation i under‐grundscontainere ønskes også indsamling af glas, papir 2.200
og pap i undergrundscontainere ved boligforeninger, ‐selskaber, etagebe‐byggelse og anden tættere bebyggelse til erstatning for de eksisterende ”affaldsøer”.
Dagrenovation, byområder og rastepladser m.v.
Etablering af undergrundscontainere i byområder og på rastepladser.
Modtagestationen, diverse
Der afsættes et rammebeløb til udbygning af eksisterende kemikaliecontainere samt til opførelse af lagerhal til opbevaring af containere og emballage mv. samt for en evt. udbygning med henblik på at kunne behandle/rense alle typer flydende affald.
Lastvogn til indsamling af farligt affald
Der anskaffes en ny lastvogn til indsamling af farligt affald.
2.200
2.000 2.000 2.000 6.000
500
500
850
850
7/8
Projektnavn
Beskrivelse
2016
Beløb
Budget efter tekniske ændringer
2017
2018
2019
Beløb
Beløb
Beløb
700
TOTAL
Renovering af garage
Garage på affaldscentret ønskes renoveret.
700
"Pulpning" af organisk dagrenovation
Med henblik på en evt. fremtidig produktion af biogas på baggrund af den organiske del af dagrenovationen er pulpning en teknik til at gøre den organiske del håndterbar.
Komprimator ved omlastestation
Komprimering af affaldet medfører effektivisering af transportomkostninger. Der afsættes således 3.500
til udskiftning af eksisterende komprimatoranlæg ved omlastestationen
3.500
Maskiner m.v.
Der anskaffes nyt kørende materiel til bl.a. sortering af deponiaffald samt stort brændbart affald til 1.500 2.500
udskiftning af det eksisterende materiel.
4.000
Jordhotel
Der forventes etableret et nyt jordhotel l håndtering af rent jordaffald på affaldscenteret.
2.000 937
2.937
Solceller/alternativ energi
Opsætning af solcelleanlæg til opsamling af energi til procesformål.
2.000
2.000
6.000 6.000
8/8