1. No category

Budgetaftale 2016-2019
Holbæk, den 21. september 2015
1. En stærkere kommune, et stærkere fællesskab
Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det konservative Folkeparti, Socialdemokraterne og, udenfor partierne Christian Ahlefeldt-Laurvig, Steen Klink,
Søren Stavnskær, Solvej Petersen.
Budget 2016-2019 er i udgangspunktet bedre end forventet. Det skyldes dels at vores indtægter er
bedre end forventet, dels at vi de seneste år har haft fokus på at effektivisere i stor skala.
Holbæk i Fællesskab bidrager, med sit fokus på samarbejde for og med borgere og virksomheder,
både til nytænkning og dermed også til en robust økonomi.
Det økonomiske råderum, som dermed er skabt, har gjort os i stand til at indarbejde de merudgifter, som er nødvendige i forhold til flygtninge, det specialiserede område og kontanthjælp. Herudover har vi haft mulighed for at indarbejde anlægsudgifter, så vi både kan skabe fornyelse og kan
renovere mere af det, vi har.
Det er vigtigt at fastholde den kurs vi har lagt og intentionerne bag Holbæk i Fællesskab. For ad den
vej bliver det muligt fortsat at forbedre økonomien og levevilkårene i hele kommunen.
Vi er en af de mest erhvervsvenlige kommuner i landet. Men vi skal fortsat have fokus på vores lokale erhvervsliv, for det er en af vejene til at skabe arbejdspladser og det gode liv. Og dermed kan
vi forhåbentlig fortsætte med at tiltrække flere borgere.
Vi skal også fortsat have fokus på fællesskabet, for det er også noget af det der gør Holbæk Kommune til et godt sted at være.
De senere år har vi set en masse frivillige, der bruger deres fritid på sammen at skabe nyt indhold i
tilværelsen for andre mennesker. Der er venligboere, ungdomsklubber der drives af frivillige og i
Vangkvarteret har en gruppe mennesker stillet sig til rådighed, og følger nogle af de mest udsatte
børn til skoletandlægen.
Alle eksempler på fællesskab, der rykker – og som vi gerne vil understøtte mere af.
[Skriv tekst]
2. Politiske ændringer til driften
Tabel 2.1 Driftsudgifter – beløb på de enkelte forslag
I 1.000 kr.
2016
2017
2018
2019
500
500
700
2.000
-2.000
800
75
-175
500
500
500
700
1.000
-1.000
800
75
-175
0
500
500
700
1.000
-1.000
800
75
-175
0
500
500
700
1.000
-1.000
800
75
-175
0
500
5.000
0
0
0
5.000
5.000
5.000
5.000
6.700
-5.000
1.200
-5.000
1.200
-5.000
1.200
ÆNDRINGER DRIFT I ALT
1. Udvalget for voksne
Bedre mad og bedre måltider til de ældre
2. Udvalget for kultur og fritid
Kultur gir vækst
Finansieres af Vækstmidler fra Vækstudvalget
Styrkelse af foreningslivet
Finansiering af LAG-sekretariat
Afvikling af Kongstrupbane
3. Udvalget for Klima og Miljø
Vandløbsregulativer
4. Økonomiudvalget
Styrkelse af sagsbehandlerkompetencer og forøgelse af antallet af sagsbehandlere på børne- og unge området
Andre administrative tilpasninger
I alt
Udvalget for voksne
Bedre mad og bedre måltider til de ældre
Vi vil sikre bedre mad til de ældre. Selve maden skal være af høj kvalitet og måltiderne for de
ældre skal være gode.
I projektet ”God mad til alle”, vil vi derfor arbejde med gode måltider både på plejecentre, i
bosteder, for hjemmeboende og på de aktive centre. Indsatsen skal have fokus på hele spisesituationen, fra forberedelsen og til den atmosfære der er før og under måltidet. Dertil kommer
naturligvis fokus på selve kosten.
Projektet, og de forudgående undersøgelser af andre kommuners gode erfaringer, skal sikre,
at kvaliteten på madområdet er i fokus. Der skal anvendes gode (gerne lokale) råvarer, og det
skal være muligt for lokale aktører og socioøkonomiske virksomheder at være med til at løse
opgaven. Det gør vi, ved at gøre det muligt at koncentrere leverancen omkring en lokalitet
f.eks. plejecenter/bosted, eller omkring et geografisk område. Vi vil drøfte resultaterne og vores videre overvejelser med Ældrerådet.
Understøttelse af frivilligindsatsen på handicapområdet
Mange frivillige gør en stor indsats for de af vores borgere, der har glæde ved en personlig
kontakt og håndsrækning. Projektet med Rickshaws har vist værdien af, at frivillige kan tage
ældre med på tur. Vi vil gerne understøtte tiltaget ved at indkøbe team twilling cykler til de
mere handicappede af vores borgere, så de kan komme med på cykletur.
Udvalget for kultur og fritid
Kultur gi’r vækst
For første gang i flere år ser vi en kraftig tilvækst i befolkningstallet. Det skal vi fastholde og
udvikle, og en af måderne er at styrke de kulturelle initiativer, både dem vi har og nye tiltag.
Vi afsætter derfor 2 mio.kr. til blandt andet styrkelse af eventpuljen, talentudviklingspuljen og
Drama College. Vi forestiller os at nogle af pengene bruges til den kinesiske festival, som vi
iværksætter i samarbejde med vores samarbejdspartnere i Beijing. Samlet set bruger vi 1
2
[Skriv tekst]
mio.kr. på den kinesiske festival. Den nye pulje, der skal understøtte vores vækstpolitik, finansieres af vækstmidler fra Vækstudvalget.
Styrkelse af foreningslivet
Vi styrker realiseringen af en ny kultur- og fritidspolitikken med en pulje, der kan bruges til at
understøtte diverse foreningsaktiviteter. Det være sig hjælp til rytmisk center eller styrkelse af
rammerne for de folkeoplysende foreninger. Vi afsætter 0,8 mio.kr. til dette formål.
Medfinansiering af sekretariat for Lokale Aktions Grupper (LAG)
Holbæk Kommune samarbejder med blandt andet Odsherred Kommune om finansiering af et
LAG-sekretariat, som blandt andet skal varetage sagsbehandlingsopgaver i forbindelse med
ansøgning om projekttilskud hos det centrale LAG-sekretariatet. Vi afsætter 0,075 mio.kr. til
dette formål.
Udvikling af Jyderup Camping
Vi igangsætter inden udgangen af 2015 et projektudbud omfattende både Jyderup Camping og
Skarridsøhjemmet. Det skal sikre, at der sker et salg, når der er sikkerhed for, at der ligger et
realiserbart projekt, som er med til at understøtte den samlede udvikling af særligt Jyderup by
og dermed Holbæk Kommune. Salget gennemføres således, at en ny ejer har mulighed for at
åbne campingpladsen i foråret 2016 og campingpladsen derfor vedbliver med at være i drift.
Holbæk Kommune vil sørge for, at campingpladsen fortsætter og ikke kommer til at stå stille.
Renovering af kunstværk
Pengeinstitutterne forærede en Børge Jørgensen skulptur i gave til Holbæks byjubilæum.
Kunstværket, der er placeret på Jernbanevej, har behov for at blive renoveret, hvilket håndteres gennem renoveringspuljen.
Økonomiudvalget
Styrkelse af sagsbehandlerkompetencer og antallet af sagsbehandlere på børne- og ungeområdet.
Vi styrker sagsbehandlerindsatsen med kompetenceudvikling og færre sager pr. sagsbehandler, så vi derigennem sikrer tættere opfølgning og en mere effektfuld støtte til de udsatte familier og deres børn.
Vi styrker de indsatser, der er igangsat med læringslaboratorier, og intensiverer indsatsen for
at reducere antallet af anbringelser – og i højere grad fokusere på flere forebyggende tiltag. Vi
vil sikre, at det altid overvejes, om der er mulighed for slægts- eller netværksanbringelse og
der skal være større fokus på plejefamilie frem for døgninstitution – også til nogle af de børn,
der har et behandlingsbehov.
Vi ved, at uddannelse er den bedste investering både i forhold til det enkelte menneske og i
forhold til samfundet. Vi sætter derfor resurser af til en målrettet styring og indsats i Uddannelse til alle unge for at styrke progression og effekt for og med de unge.
De unge, der er på vej til at forlade folkeskolen, skal være så uddannelsesparate, som de kan
blive. Derfor styrkes opfølgning og forberedelse af sagerne, som overgår fra Læring & Trivsel
til Uddannelse til alle unge, således at de unge får det optimale støtte til at komme videre i et
uddannelsesforløb.
Vi afsætter 5 mio.kr. til dette formål i 2016. Vi forventer at de ekstra ressourcer, som afsættes
til dette formål, vil blive modsvaret af et lavere træk på andre administrative områder fra
2017.
Udbud
Vi skal styrke de lokale virksomheders muligheder for at byde ind på opgaver, som kommunen
bringer i udbud. Udbud skal medvirke til at udvikle vores opgaveløsning. Det er ikke afgørende, hvem der løser opgaven, men hvordan den løses og hvordan den udvikles. Med den nye
udbudspolitik skal vi styrke samarbejdet mellem private og kommunen, mulighederne for socialøkonomiske virksomheder, partnerskaber og kommunale samarbejder. Vi skal i fællesskab
3
[Skriv tekst]
løse flere opgaver.
I forbindelse med udbud af rengøringsområdet gives mulighed for, at et distrikt, der måtte ønske at byde ind på opgaven i eget område, får mulighed for at give et kontrolbud.
Køb og salg
Vi har gennem flere år arbejdet med en ”køb og salg kasse”, der har behandlet vores køb og
salg af grunde og bygninger samt diverse omkostninger forbundet med byggemodninger, undersøgelser, udstykninger, mv. Vi har ønsket at sikre, at midler fra salg af aktiver ikke blev
anvendt til driftsudgifter, men blev brugt til at erhverve nye aktiver.
Såfremt ”køb og salg kassen” i fremtiden udviser et overskud, gives mulighed for at overskuddet desuden kan finansiere renovering og nybyggeri af kommunale ejendomme ud fra princippet om, at det forøger værdien af nuværende aktiver i stil med erhvervelse af nye aktiver.
Udvalget for børn og unge
Styrket læring og trivsel til førskolebørn
Sidste år besluttede vi at afsætte yderligere midler til dagtilbudsområdet som led i realiseringen af børne- og ungepolitikken. Det gjorde vi, fordi det er i dagtilbudsområdet, at sporet til
den gode skolegang lægges.
Vi har allerede i 2015 flyttet 5 mio.kr. til dagtilbudsområdet. I 2016 stiger beløbet til 10
mio.kr. og i 2017 stiger det igen, til 20 mio.kr. Det betyder, at når der tages hensyn til reglerne om forældrebetaling, så vil dagtilbudsområdet fra 2017 og frem have fået tilført 24-25
mio.kr. til forbedring af dagtilbuddene.
Midlerne kommer fra en omprioritering fra ”ledere til medarbejdere” og dels ved at arbejde videre med at flytte midler fra indsatser til forebyggelse således at der sker en omprioritering
imellem skole, specialområde og dagtilbudsområdet.
Større fleksibilitet
Det vækstpotentiale, som vores vækststrategi arbejder med, skal understøttes på en lang
række parametre, heriblandt børneområdet. Vi ønsker en hverdag som hænger sammen for
vores familier og borgere, og derigennem understøtter bestræbelserne om øget bosætning og
flere arbejdspladser. Derfor ønsker vi at undersøge, hvordan vores småbørnsområde bedre
tilpasses familiernes hverdag og behov for fleksibilitet gennem en udnyttelse af mulighederne
inden for hvert af vores distrikter.
Nyt projektudvalg
Midler til borgerbudgettering
De 0,5 mio.kr. som er afsat til borgerbudgettering under projektudvalget ”Demokratieksperimentariet” bliver overført til det nye projektudvalg, så snart det oprettes.
Udvalget for Arbejdsmarkedet
Nyttejob til forskønnelse af kommunen
Der etableres flere nyttejob til forskønnelse af vores kommune.
Integrationskoordinator
Vi engagerer en af vores fælles-skabere som integrationskoordinator, der skal understøtte og
koordinere integrationsindsatsen, så det er let for frivillige foreninger, borgere og lokalsamfund
at tage del i indsatsen.
Medarbejderen skal være en del af fællesskaber-gruppen, da denne gruppe er fundamentet for
vores samarbejde med lokalområder og frivillige. Gennem fællesskaberne kan medarbejderen
hurtigt komme bredt ud til samtlige lokalområder og kerneområder. Medarbejderen skal arbejde i kerneområdet ’ Alle kan bidrage – beskæftigelse og borgerservice’, hvor integrationsstrategien og –indsatsen er forankret. Med den dobbelte tilknytning har medarbejderen både et
4
[Skriv tekst]
stærkt fagligt fundament og et stærk fundament for samarbejde med frivillige og lokalområder.
Udvalget for Klima og Miljø
Større mobilitet i lokalområderne
Omlægning af busdrift til transport af skolebørn i forhold til skolernes nye behov minimerer
behovet for flere af de nuværende afgange på flere busruter. Som kompensation og for at
styrke mobiliteten i lokalområderne udvides afstanden for den nuværende grundtakst på Flextrafik fra 5 km til 10 km.
Flere byggegrunde
Udvalget er ved at afdække mulighederne for nye udstykninger på kommunale arealer i hele
kommunen til boligformål, herunder eventuelle alternative byggeformer. Når de nye byggegrunde er placeret, påbegyndes udstykning og byggemodning af et udsnit i de forskellige lokalområder med henblik på salg snarest muligt.
Vandløbsregulativer
Der afsættes 0,5 mio.kr. til driftsmidler til revision af vandløbsregulativerne i 2016, i forlængelse af nytænkningen af vandløbsområdet.
3. Politiske ændringer til anlæg
Kommunen har fået tilsagn om lånedispensation på samlet set 44,4 mio.kr. Der indarbejdes
kun 20. mio. kr. på nuværende tidspunkt og det vurderes senere i 2016, om resten bringes i
anvendelse.
Tabel 3.1 Ændringer anlæg
I 1.000 kr.
2016
173.500
ANLÆG, VED 1. BEHANDLING
2017
262.900
2018
189.200
2019
80.300
1.000
Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by
- Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by
- Vipperød kunstgræsbane
- Ny fodboldbane i Kundby
- Ny fodboldbane i Tuse
- Jyderup fodboldklub
- Haludviklingspulje
- Anlægsgaranti for Jyderup Hallen på 2,5 mio.kr.
10.400
8.000
2.000
250
150
Vækstinitiativer i lokalområderne
- Undløse Lokalområde
- Fremtidens Jyderup
- Hagested lokalområde
- Fællesskab Tølløse
- Finansieres af vækstmidler fra Vækstudvalget
Andre anlæg
Broer
Trafikforanstaltninger
Kabelbane
Vandkulturhus og udviklingsinitiativer for Holbæk Havn
Finansiering af kunstgræsbane via vindmøllepenge
Brorfelde
600
150
150
150
150
-600
11.600
5.000
5.500
2.500
Oveveje om vi skal bygge tandklinik
ÆNDRINGER I ALT
0
22.000
-25.000
-24.000
1.000
6.000
195.500
238.900
190.200
86.300
1.000
ANLÆG VED 2. BEHANDLING
5
-24.000
1.000
5.000
5.000
-1.400
1.000
1.000
[Skriv tekst]
Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by
Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By
Vi øger budgettet med 8 mio.kr. til renovering af idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by.
Herudover dedikerer vi 2 mio.kr. til kunstgræsbane i Vipperød, giver anlægsgaranti til Jyderup
Hallen på 2,5 mio.kr. og tilgodeser både Undløse lokalområde med 0,15 mio.kr., Fremtidens
Jyderup med 0,15 mio.kr., Hagested lokalområde med 0,15 mio. kr. og Fællesskab Tølløse
med 0,15 mio.kr.
Vipperød Kunstgræsbane
I Vipperød ser vi et fint samarbejde mellem de frivillige kræfter i Vipperød Boldklub og skolen.
Begge lægger stor vægt på at børnene anspores til at dyrke sport både sommer og vinter. Vi
dedikerer derfor 2 mio.kr. til kunstgræsbanen ved Vipperødhallen. Boldklubben finansierer de
resterende 2,5 mio.kr. Den nye kunstgræsbane betyder, at vi kan afvikle Kongstrupbanen og
nedrive klubhuset, der ligger i forbindelse med den. Vi forventer at kunne reducere nettoudgiften gennem en delvis vindmøllepengefinansiering.
Ny fodboldbane i Kundby
I Kundby etableres en ny fodboldbane med belysningsanlæg i forbindelse med hallen, så
udendørsbanen kommer ind i byen, tæt på skolen, fitnessanlægget og foreningslivet i hallen.
Samtidig nedlægges det eksisterende baneanlæg uden for Kundby, belysningen nedtages og
flyttes med, og det tilknyttede klubhus nedrives. Vi afsætter 0,25 mio.kr. til dette.
Tuse Boldklub
Tuse Boldklub er rykket op i Danmarksserien og har fået mange nye medlemmer. Det giver
behov for en styrkelse af deres faciliteter. Vi afsætter 0,15 mio.kr. til dette.
Jyderup fodboldklub
Der er tidligere bevilliget 2 mio. kr. til en renovering og fornyelse af klubfaciliteterne omkring
Jyderup Stadion. Igangsættelsen har afventet den nye institutionsstruktur i Jyderup, der nu er
faldet på plads med byggeriet af den nye institution. Der kan derfor nu tages hul på projektet
med bedre faciliteter. Projektet finansieres af den generelle renoveringspulje.
Haludviklingspuljen
Vi afsatte sidste år 1 mio.kr. årligt til haludviklingspuljen. Den fortsætter i 2019, hvorfor vi afsætter 1 mio.kr. til dette formål i 2019.
Anlægsgaranti for Jyderup Hallen
Vi giver en anlægsgaranti på 2,5 mio.kr. til Jyderup Hallen med henblik på, at Jyderup Hallen
kan realisere en udvidelse, som de selv finansierer.
Vækstinitiativer i lokalområderne
For at understøtte de lokale vækstinitiativer afsætter vi 0,15 mio.kr. til henholdsvis Undløse
lokalområde og Fremtidens Jyderup. Dermed giver vi mulighed for oprettelsen af almennyttige
fonde, der kan medvirke til at realisere deres vækst- og udviklingsplaner.
Fællesskab Tølløse er ved at etablere et medborgerhus til byens borgere for at skabe mere liv
og aktivitet i Tølløse. Vi afsætter 0,15 mio.kr. til dette videre arbejde.
Hagested lokalområde tildeles 0,15 mio. kr. til deres videre arbejde med udviklingen af deres
nye samlingssted – stedet hvor de mødes fra nær og fjern.
Vækstinitiativerne finansieres via vækstmidler fra Vækstudvalget.
Lokalområder opfordres til at indgive ansøgninger til Vækstudvalget på initiativer, der kan understøtte udviklingen i et lokalområde og give vækst i form af nye borgere eller arbejdspladser. Vækstudvalget ønsker med tiltaget at øge væksten i hele kommunen.
6
[Skriv tekst]
Andre anlæg
Idrætsfaciliteter i Holbæk by
I investeringsoversigten fremgår udgiftsposter til både ”Infrastruktur - Svømmehal, idræts- og
sundhedscenter i Holbæk by” med 6,2 mio. kr., ”Projekteringsomkostninger - Svømmehal,
idræts- og sundhedscenter i Holbæk by” med 6,2 mio. kr. og ”Svømmehal, idrætsfaciliteter i
Holbæk by” med 24,4 mio. kr.
Projekteringsomkostninger og infrastruktur sammenlægges og lægges ind under ”Svømmehal,
idrætsfacilliter i Holbæk by” med 36,8 mio. kr.
Broer
Vi afsætter yderligere 5 mio.kr. til renovering af broer i kommunen.
Trafiksikkerhedsforanstaltninger
I slutningen af 2015 forventes den nye trafiksikkerhedsplan at foreligge. Med henblik på at
handle på de anbefalinger, som den fremkommer med, afsættes 5 mio. kr. i 2016.
Derudover afsættes 0,5 mio. kr. til forundersøgelser af kommende cykelstier.
Vi vil i øvrigt udarbejde en flerårig investeringsplan, når vi kender planens anbefalinger.
Kabelbane
Byrådet har efter anbefaling fra havnegruppen arbejdet med realiseringen af en kabelbane i
Holbæk havn. Vi afsætter nu 2,5 mio.kr. til projektet.
Vandkulturhus og udviklingsinitiativer for Holbæk Havn
Vi har planlagt at løbe udviklingen af Holbæk Havn og etablering af et vandkulturhus i gang
med 3 mio.kr. i 2016. Vi vil sikre, at udviklingen i Holbæk Havn fortsætter i 2019 på samme
niveau som i 2017 og 2018. Vi afsætter derfor 5 mio.kr. i 2019. svarende til det beløb, der ligger i både 2017 og 2018.
Brorfelde
Vi ønsker at videreudvikle Brorfelde og forventer, at det delvis kan ske via eksterne midler.
Det forudsætter dog, at vi selv bidrager med henholdsvis 1 mio.kr i 2017 og yderligere 1
mio.kr. i 2018.
Tandklinik
Vi har oprindeligt afsat 25 mio. kr. i 2017 til fornyelse af tandklinikken. For at sikre, at vi får
den bedste løsning ønsker vi, at Udvalget for børn og unge i løbet af 2016 undersøger og analyserer, hvilken måde, der er den bedste i forhold til renoveringen. Vi tager derfor de 25
mio.kr. ud af planlagte anlægsinvesteringer.
Byrådet har vedtaget en ændret finansieringshorisont for plejehjemmet i Tølløse. Det kan betyde en
eventuel fremrykket delvis finansiering i 2016.
4. Skat
Budget 2016 baseres på uændrede skatteforhold for indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift.
Således udgør:
• Personskatten 25,1 procent
• Grundskyldspromillen 23,65
Der opkræves fortsat ikke dækningsafgift, ligesom foreningerne i Holbæk fortsat ikke skal betale
grundskyld.
7
[Skriv tekst]
5. Administrative ændringer
Vi medtager administrative ændringer på netto 6 mio.kr. i 2016.
På driften foreslår vi ændringer på 12,3 mio.kr. som følge af, at der er kommet besked fra Socialog Indenrigsministeriet om ændring af det beløb, vi skal bruge på medfinansiering af indlæggelser
på sygehuse. Der forventes også flere privatskoleelever, men merudgifterne hertil dækkes ind af
færre elever i folkeskolen.
Tabel 5.1 Administrative ændringer
I 1.000 kr.
Administrative ændringer
Drift
Medfinansiering af sygehuse
Finansiering
Medfinansiering af sygehuse
Særtilskud
2016
2017
2018
2019
12.301
12.301
-18.301
-12.301
12.629
12.629
-12.629
-12.629
16.555
16.555
-16.555
-16.555
19.301
19.301
-19.301
-19.301
-
-
-6.000
-6.000
I alt
På finansiering indarbejdes merindtægter på 18,3 mio.kr. Det stammer dels fra den statslige finansiering af det ekstra vi skal betale til medfinansiering af indlæggelser på sygehusene i 2016 og
fremefter, dels fra tilsagn fra Social- og indenrigsministeriet om andel i den sociale tilskudspulje.
6. Ændringsforslagenes betydning for det samlede resultat
Nedenstående tabel viser, at underskuddet i 2016 nu bliver 22,7 mio.kr. større.
Dermed planlægges underskuddet at blive på 90,9 mio.kr. i 2016.
Set over hele budgetperioden bruger vi 9,3 mio.kr. mere end ved 1. behandlingen af budgettet.
Tabel 6.1 Ændring i Resultat fra 1. behandlingen til 2. behandlingen
2016
I 1.000 kr.
2017
2018
2019
Resultat 1. behandling
Drift
Anlæg
Lån, renter, afdrag og finansforskydninger
Skat og tilskud
68.256
19.001
22.000
-
59.633
13.829
-24.000
-
27.167
17.755
1.000
-
-86.523
20.501
6.000
-
-18.301
-12.629
-16.555
-19.301
Resultat til 2. behandling
90.956
36.833
29.367
-79.323
22.700
-22.800
2.200
7.200
Ændringer i alt
Med det budgetforslag vi nu fremlægger, holder vi os indenfor pejlemærkerne både for likviditet og
gæld, ligesom der er taget hånd om vores leasingforpligtelser.
De politiske ændringsforslag fordeler sig imellem drift og anlæg på følgende måde:
Tabel 6.2 Politiske ændringsforslag
2016
2017
2018
2019
Politiske ændringer
Drift
Anlæg
6.700
22.000
1.200
-24.000
1.200
1.000
1.200
6.000
I alt
28.700
-22.800
2.200
7.200
I 1.000 kr.
8
[Skriv tekst]
Denne budgetaftale for perioden 2016-2019 er tiltrådt af Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale
Venstre, Det konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Enhedslisten og, udenfor partierne Christian Ahlefeldt-Laurvig, Sten Klink, Søren Stavnskær, Solvej Petersen.
Søren Kjærsgaard
Borgmester, Venstre
John Harpøth
Viceborgmester, Dansk Folkeparti
Emrah Tuncer
Det Radikale Venstre
Michael Suhr
Det Konservative Folkeparti
Finn Martensen
Socialdemokraterne
Solvej Petersen
Udenfor Partierne
Christian Ahlefeldt-Laurvig
Udenfor Partierne
Steen Klink
Udenfor Partierne
Søren Stavnskær
Udenfor Partierne
9