1. No category

HELSINGØR
60,3 MIO. KR.
Hvorfor konkurrence?
Så meget kan Helsingør Kommune potentielt spare årligt ved at
øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:
 En nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procentpoint
 Årlige lønomkostninger for 126 skolelærere
 Årlige lønomkostninger for 160 social- og sundhedsassistenter
Forudsætningen for besparelsespotentialet er, at kommunen løfter andelen af opgaver, der udsættes for konkurrence, til niveauet blandt de
10 kommuner, der konkurrenceudsætter flest opgaver.
Konkurrence om de kommunale opgaver sikrer, at opgaverne løses bedst og billigst.
Når kommunen sætter hjemmehjælpen eller renoveringen
af en skole i fri konkurrence, giver man både private virksomheder og kommunen muligheden for at løfte opgaven. Den,
der kan levere den bedste kvalitet til den billigste pris, vinder
opgaven.
20
Konkurrence om de kommunale opgaver bidrager til nytænkning af opgaverne, fordi
private virksomheder kan byde
ind med nye måder at løse opgaven på med brug af f.eks. ny
teknologi eller en ny organisering af opgaven. Nye løsninger
kan gøre opgaveløsningen billigere, sikre medarbejderne
mod nedslidning eller skabe
miljøforbedringer.
10
Fokus på kvalitet
Konkurrenceudsættelse i Helsingør Kommune
Indikator for konkurrenceudsættelse (pct.)
60
50
Helsingør
Hele landet
40
30
0
Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og DI-beregninger
23,6 PCT.
Så stor en andel af Helsingør Kommunes opgaver blev konkurrenceudsat i 2014. Gennemsnittet blandt top-10 kommunerne var 33,6 pct. Andelen af konkurrenceudsatte opgaver i forhold til alle udbudsegnede opgaver benævnes Indikator for Konkurrenceudsættelse, IKU.
Det er vigtigt, at kommunerne
stiller krav til de virksomheder,
der byder ind på en opgave.
Når tilbuddene vurderes, bør
der samtidig ikke kun være fokus på pris.
Vægtningen af tilbuddene bør
ligeledes suppleres med fokus
på kvaliteten af de ydelser,
som virksomhederne skal levere til kommunen. Fokus på
kvalitet skal sikre, at det er
sunde og veldrevene virksomheder, der løser kommunens
opgaver.
Læs mere på:
www.di.dk/kommunefakta
BESPARELSESPOTENTIALET I HELSINGØR KOMMUNE
Besparelsespotentialet kan opdeles på seks hovedkonti i kommunerne. Forskellen i konkurrenceudsættelsen mellem Helsingør Kommune og top-10 kommunerne målt ved Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) ses nedenfor. IKU viser konkurrenceudsatte opgaver i fo rhold til udbudsegnede opgaver.
Kolonnen ”Ekstra konkurrenceudsættelse” angiver, hvor meget Helsingør Kommune skal konkurrenceudsætte yderligere i forhold til deres nuværende niveau, såfremt kommunen vil op på samme niveau
som top-10 kommunerne. Endelig ses den potentielle besparelse, hvis Helsingør Kommune løfter konkurrenceudsættelsen svarende til top-10 kommunerne. Det forudsættes, at kommunerne i gennemsnit
kan spare 15 pct. for hver opgave, som udsættes for konkurrence. Se mere om beregningen og antagelserne bag på www.di.dk/kommunefakta
Hovedkonto
IKU
Helsingør
IKU top-10
kommuner
Ekstra konkurrenceudsættelse
Besparelsespotentiale
Pct.
Pct.
Mio. kr.
Mio. kr.
24,4
68,9
57,3
8,6
35,3
73,3
50,5
7,6
23,8
37,1
73,3
11,0
8,8
29,3
18,3
2,7
23,9
36,2
174,2
26,1
21,7
28,4
28,4
4,3
23,6
33,6
402,2
60,3
Byudvikling
(Natur- og miljøbeskyttelse, redningsberedskab, stadions mv.)
Trafik og infrastruktur
(Kollektiv trafik, veje mv.)
Undervisning og kultur
(Rengøring, ejendomsdrift, teknisk vedligehold af skoler mv.)
Sundhed
(Genoptræning, tandpleje mv.)
Sociale opgaver
(Ældrepleje mv.)
Administration
(It, administration mv.)
Total
Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og DI-beregninger
Konkurrenceudsættelse i sammenlignelige kommuner
Indikator for konkurrenceudsættelse (pct.)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Helsingør
Gribskov
Fredensborg
Hillerød
Rudersdal
Note: De sammenlignelige kommuner er valgt på baggrund af kommunernes budgetstørrelse
Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og DI-beregninger
For mere information se www.di.dk/kommunefakta eller kontakt konsulent Simon Sami Dalsø, DI [email protected] / 33773952
BILAG: HOVEDKONTO 0 - BYUDVIKLING
Konkurrenceudsættelse sker, når kommunen sender opgaver i udbud. Når opgaver sendes i udbud,
kan både private virksomheder og kommunen selv byde på opgaven. Opgaven går til den, der kan løse
opgaven bedst og billigst. Nedenfor præsenteres graden af konkurrenceudsættelse for hovedkonto 0 i
Helsingør Kommune målt ved Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU). IKU viser konkurrenceudsatte
opgaver i forhold til alle opgaver, der er egnet til at sende i udbud.
KONKURRENCEUDSÆTTELSE PÅ HOVEDFUNKTIONER
IKU
Helsingør
IKU
landsgennemsnit
IKU top-10
hovedkonto 0
Udbudsegnede opgaver,
Helsingør
Pct.
Pct.
Pct.
Mio. kr.
Byudvikling i alt
24,4
38,7
68,9
128,8
Udbudte opgaver,
Helsingør
Mio. kr.
31,5
Jordforsyning
38,6
40,2
90,2
5,6
2,2
Faste ejendomme (boliger til
flygtninge, byfornyelse mv.)
21,3
37,9
69,8
21,7
4,6
Grønne områder og naturpladser
5,1
29,4
95,1
9,3
0,5
Stadion og idrætsanlæg
26,2
39,5
95,7
45,7
12,0
100,0
31,4
81,6
0,0
0,0
Naturbeskyttelse
51,7
51,3
92,9
7,0
3,6
Vandløbsvæsen
0,1
63,7
98,0
1,3
0,0
Miljøbeskyttelse mv.
Skadedyrsbekæmpelse og
skorstensfejning
Redningsberedskab
78,4
38,0
94,9
2,8
2,2
20,7
43,9
100
1,6
0,3
17,9
32,0
87,7
33,8
6,0
Kirkegårde
Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og DI-beregninger
TOP-KOMMUNER FOR BYUDVIKLING
Placering
Kommune
IKU
Udbudte opgaver
Pct.
Udbudsegnede
opgaver
Mio. kr.
Mio. kr.
1
Esbjerg
87,1
153,9
134,1
2
Herlev
81,6
17,9
14,6
3
Solrød
74,5
15,1
11,3
4
Nordfyns
70,4
30,5
21,5
5
Norddjurs
70,1
57,6
40,4
6
Ballerup
67,3
81,4
54,8
7
Vesthimmerlands
67,3
26,0
17,5
8
Billund
66,6
21,5
14,3
9
Samsø
66,1
7,0
4,6
10
Holstebro
65,4
55,0
35,9
93
Helsingør
24,4
128,8
31,5
Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og DI-beregninger
BILAG: HOVEDKONTO 2 - TRAFIK OG INFRASTRUKTUR
Konkurrenceudsættelse sker, når kommunen sender opgaver i udbud. Når opgaver sendes i udbud,
kan både private virksomheder og kommunen selv byde på opgaven. Opgaven går til den, der kan løse
opgaven bedst og billigst. Nedenfor præsenteres graden af konkurrenceudsættelse for hovedkonto 2 i
Helsingør Kommune målt ved Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU). IKU viser konkurrenceudsatte
opgaver i forhold til alle opgaver, der er egnet til at sende i udbud.
KONKURRENCEUDSÆTTELSE PÅ HOVEDFUNKTIONER
Trafik og infrastruktur i alt
P-pladser og parkeringsanlæg
Kommunale veje (belægninger,
vintertjenester, vejanlæg mv.)
Kollektiv trafik (bus-, jernbaneog færgedrift samt lufthavne)
Havne (havne og kystbeskyttelse)
IKU
Helsingør
IKU
landsgennemsnit
IKU top10 hovedkonto 2
Udbudte opgaver,
Helsingør
Pct.
73,3
Udbudsegnede opgaver,
Helsingør
Mio. kr.
133,2
Pct.
35,3
Pct.
52,1
-
22,6
78,5
-
-
34,0
53,7
89,6
65,7
22,3
0,2
74,4
100
48,0
0,1
15,8
35,8
90,9
10,9
1,7
Mio. kr.
47,1
Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og DI-beregninger
TOP-KOMMUNER FOR TRAFIK OG INFRASTRUKTUR
Placering
Kommune
IKU
Udbudte opgaver
Pct.
Udbudsegnede
opgaver
Mio. kr.
Mio. kr.
1
Solrød
94,1
23,4
22,0
2
Frederikssund
91,6
81,4
74,6
3
Svendborg
77,6
100,8
78,2
4
Fredericia
77,5
46,9
36,4
5
Ballerup
77,3
63,3
48,9
6
Egedal
72,2
62,1
44,8
7
Vejen
71,5
92,9
66,4
8
Gladsaxe
70,5
80,5
56,8
9
Aalborg
70,3
545,9
383,5
10
Varde
69,6
82,2
57,2
79
Helsingør
35,3
133,2
47,1
Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og DI-beregninger
BILAG: HOVEDKONTO 3 - UNDERVISNING OG KULTUR
Konkurrenceudsættelse sker, når kommunen sender opgaver i udbud. Når opgaver sendes i udbud,
kan både private virksomheder og kommunen selv byde på opgaven. Opgaven går til den, der kan løse
opgaven bedst og billigst. Nedenfor præsenteres graden af konkurrenceudsættelse for hovedkonto 3 i
Helsingør Kommune målt ved Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU). IKU viser konkurrenceudsatte
opgaver i forhold til alle opgaver, der er egnet til at sende i udbud.
KONKURRENCEUDSÆTTELSE PÅ HOVEDFUNKTIONER
IKU
Helsingør
IKU
landsgennemsnit
IKU top-10
hovedkonto 3
Udbudte opgaver,
Helsingør
Pct.
Udbudsegnede opgaver,
Helsingør
Mio. kr.
Pct.
Pct.
Undervisning og kultur i alt
23,8
24,7
37,1
553,4
131,9
Folkeskoler
26,6
22,4
38,9
380,4
101,2
Ungdomsuddannelser
13,8
7,8
35,4
13,8
1,9
Biblioteker
6,3
14,6
27,1
53,1
3,3
Museer, teatre mv.
25,5
41,9
71,2
78,2
19,9
Fritidsaktiviteter mv.
19,8
36,5
72,6
27,9
5,5
Mio. kr.
Note: For folkeskoler og øvrige undervisningsinstitutioner er de udbudsegnede opgaver typisk relateret til
facility management- og rengøringsydelser, teknisk vedligehold, arealpleje mv. Selve undervisningsopgaven tæller ikke med som en udbudsegnet opgave.
Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og DI-beregninger
TOP-KOMMUNER FOR UNDERVISNING OG KULTUR
Placering
Kommune
IKU
Udbudte opgaver
Pct.
Udbudsegnede
opgaver
Mio. kr.
Mio. kr.
1
Fanø
43,8
9,5
4,2
2
Langeland
43,8
113,0
49,5
3
Lemvig
42,5
94,1
40,0
4
Ærø
41,0
16,9
6,9
5
Gribskov
37,9
208,5
79,1
6
Læsø
36,4
7,3
2,7
7
Herning
36,1
520,3
187,9
8
Stevns
35,3
83,7
29,6
9
Ikast-Brande
35,3
229,0
80,8
10
Varde
35,2
282,0
99,3
54
Helsingør
23,8
553,4
131,9
Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og DI-beregninger
BILAG: HOVEDKONTO 4 - SUNDHED
Konkurrenceudsættelse sker, når kommunen sender opgaver i udbud. Når opgaver sendes i udbud,
kan både private virksomheder og kommunen selv byde på opgaven. Opgaven går til den, der kan løse
opgaven bedst og billigst. Nedenfor præsenteres graden af konkurrenceudsættelse for hovedkonto 4 i
Helsingør Kommune målt ved Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU). IKU viser konkurrenceudsatte
opgaver i forhold til alle opgaver, der er egnet til at sende i udbud.
KONKURRENCEUDSÆTTELSE PÅ HOVEDFUNKTIONER
IKU
Helsingør
IKU
landsgennemsnit
IKU top10 hovedkonto 4
Udbudte
opgaver,
Helsingør
Pct.
Udbudsegnede opgaver,
Helsingør
Mio. kr.
Pct.
Pct.
Sundhed i alt
8,8
16,1
29,3
89,0
7,8
Sundhedsopgaver (genoptræning,
fysioterapi, tandpleje, psykiatri, hospice-ophold, begravelseshjælp, befordring mv.)
8,8
16,1
29,3
89,0
7,8
Mio. kr.
Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og DI-beregninger
TOP-KOMMUNER FOR SUNDHED
Placering
Kommune
IKU
Udbudsegnede
opgaver
Udbudte opgaver
Pct.
Mio. kr.
Mio. kr.
1
Fanø
62,3
7,1
4,4
2
Læsø
35,7
2,3
0,8
3
Frederikshavn
34,5
88,1
30,4
4
Stevns
31,8
27,8
8,8
5
Middelfart
31,0
39,2
12,2
6
Fredericia
28,4
66,9
19,0
7
Gribskov
28,2
44,1
12,4
8
Holstebro
27,6
92,6
25,6
9
Morsø
26,0
18,6
4,8
10
Norddjurs
25,5
63,8
16,2
86
Helsingør
8,8
89,0
7,8
Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og DI-beregninger
BILAG HOVEDKONTO 5 - SOCIALE OPGAVER
Konkurrenceudsættelse sker, når kommunen sender opgaver i udbud. Når opgaver sendes i udbud,
kan både private virksomheder og kommunen selv byde på opgaven. Op gaven går til den, der kan løse
opgaven bedst og billigst. Nedenfor præsenteres graden af konkurrenceudsættelse for hovedkonto 5 i
Helsingør Kommune målt ved Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU). IKU viser konkurrenceudsatte
opgaver i forhold til alle opgaver, der er egnet til at sende i udbud.
KONKURRENCEUDSÆTTELSE PÅ HOVEDFUNKTIONER
IKU
Helsingør
IKU
landsgennemsnit
IKU top-10
for hovedkonto 5
Udbudte opgaver,
Helsingør
Pct.
36,2
Udbudsegnede opgaver,
Helsingør
Mio. kr.
337,9
Sociale opgaver i alt
Pct.
23,9
Pct.
25,2
Dagtilbud til børn og unge
14,2
12,5
20,7
326,9
46,3
Plejefamilier og opholdssteder
34,4
41,2
76,4
150,0
51,5
Pleje af ældre og handicappede
14,5
20,0
36,2
631,6
91,7
Rådgivning
53,4
21,2
89,2
24,8
13,2
Tilbud til voksne
30,1
28,0
59,4
161,9
48,8
Tilbud til udlændinge
100,0
73,9
100
14,0
14,0
Tilskud til førtidspensionister
21,2
99,5
100
0,1
0,0
Kontante ydelser
99,9
44,5
100
2,6
2,6
Revalidering
100,0
34,2
100
0,7
0,7
Arbejdsmarkedsforanstaltninger
64,1
56,4
77,2
87,2
55,9
Støtte til frivilligt socialt arbejde
88,2
56,2
100
14,9
13,2
Mio. kr.
1414,7
Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og DI-beregninger
TOP-KOMMUNER FOR SOCIALE OPGAVER
Placering
Kommune
IKU
Udbudte opgaver
Pct.
Udbudsegnede
opgaver
Mio. kr.
Mio. kr.
1
Gribskov
54,3
916,0
497,0
2
Solrød
39,9
397,8
158,7
3
Jammerbugt
39,4
872,8
344,1
4
Albertslund
34,6
672,6
233,0
5
Holbæk
34,6
1473,5
510,4
6
Ringsted
33,7
735,9
248,3
7
Hørsholm
33,7
576,5
194,3
8
Vesthimmerlands
33,3
1068,9
356,3
9
Hillerød
33,3
1231,6
410,3
10
Greve
33,1
952,6
315,0
61
Helsingør
23,9
1414,7
337,9
Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og DI-beregninger
BILAG HOVEDKONTO 6 - ADMINISTRATION
Konkurrenceudsættelse sker, når kommunen sender opgaver i udbud. Når opgaver sendes i udbud,
kan både private virksomheder og kommunen selv byde på opgaven. Opgaven går til den, der kan løse
opgaven bedst og billigst. Nedenfor præsenteres graden af konkurrenceudsættelse for hovedkonto 6 i
Helsingør Kommune målt ved Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU). IKU viser konkurrenceudsatte
opgaver i forhold til alle opgaver, der er egnet til at sende i udbud.
KONKURRENCEUDSÆTTELSE PÅ HOVEDFUNKTIONER
IKU
Helsingør
IKU
landsgennemsnit
IKU top10 hovedkonto 6
Pct.
Pct.
Administration i alt
21,7
Administration, it og telefoni i
kommunen, på jobcentre mv.
Erhvervsudvikling, væksthuse, turisme, landdistrikter mv.
Adm. af lønpuljer
Udbudte opgaver,
Helsingør
Pct.
Udbudsegnede opgaver,
Helsingør
Mio. kr.
22,8
28,4
91,8
423,4
20,8
21,9
27,5
398,4
83,1
3,5
65,6
96,8
12,7
0,4
67,7
13,5
38,6
12,2
8,3
Mio. kr.
Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og DI-beregninger
TOP-KOMMUNER FOR ADMINISTRATION
Placering
Kommune
IKU
Udbudsegnede opgaver
Udbudte opgaver
Pct.
Mio. kr.
Mio. kr.
1
Samsø
38,2
39,2
15,0
2
Fanø
33,3
30,2
10,1
3
Syddjurs
30,9
224,6
69,4
4
Allerød
30,5
144,7
44,2
5
Frederikshavn
29,3
365,5
107,2
6
Skanderborg
29,1
305,7
88,9
7
Hillerød
28,5
288,7
82,3
8
Ringkøbing-Skjern
27,8
324,8
90,2
9
Langeland
27,3
86,5
23,7
10
Gribskov
27,0
308,0
83,3
61
Helsingør
21,7
423,4
91,8
Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og DI-beregninger