Åben Arena og Milen Det skal der ske 2016-19
Åben Arena og Milen Det skal der ske 2016-19 UDKAST - 26. maj 2015 Forord Indhold Med overskriften Åben Arena og Milen har Roskilde byråd, sammen med en lang række aktører, sat en langsigtet og ambitiøs dagsorden for udvikling af råstof- og festivalområdet. En udvikling der skal understøtte Sydbyen med et nyt nærrekreativt landskab, som samtidig kan fungere som en unik national og international åben arena for afholdelse af store events. Visionen3 Status - forår 2015 Handleplan 2016-19 for Åben Arena og Milen beskriver de konkrete aktiviteter og anlægsinvesteringer, som byrådet vil sætte i gang i de kommende 4 år. Desuden præsenteres de private initiativer, der understøtter handleplanens realisering. De kommende års prioriteringer Handleplanen følger op på Handleplan 2015-18. Der er taget udgangspunkt i forskellige planer for området, herunder lokalplan 538 for Dyrskuepladsen og Den urbane zone, der blev vedtaget i juni 2011 samt landskabs- og kunststrategi for Milen, som blev politisk godkendt i december 2013. Formålet med handleplanen er at give et samlet overblik over de forskellige indsatsområders status og sikre den nødvendige fremdrift. 2 udkast 26.05.15 4 Åben Arena 6 Milen - det aktive landskab 7 Milens kunststrategi 8 Plads til idrætten 9 Budget 2016-2019 10 Budget - oversigt 12 Budget - netto opgørelse 14 Visionen Den dynamiske bymidte Råstof- og festivalområdet syd for Roskilde skal omdannes til et unikt kultur- og fritidsområde - en åben arena, hvor scenen bliver sat for store events og hverdagsoplevelser Musicon Råstof- og festivalområdet, der nu er navngivet Åben Arena og Milen, skal over de kommende årtier udvikle sig til et unikt bynært fritids- kulturog friluftslandskab. Området skaber nye kvaliteter for Sydbyen og indgår samtidig som et vigtigt element i byrådets strategi - Det Musiske Roskilde - hvor området understøtter Musicon med oplevelser under åben himmel. Åben Arena og Milen MILEN - DET AKTIVE Landskab Idræt Den urbane zone åben arena til hverdag og fest Idræt / Servicearealer Dyrskuepladsen - nu Åben Arena - skal videreudvikles med opbygning af Den urbane zone, hvor der gives plads til permanente faciliteter, der kan servicere såvel hverdagsliv som events. En Åben Arena til hverdag og fest. Parallelt med og i kølvandet på grusgravningen skal landskabet - Milen - omdannes til nye rammer for events og hverdagsliv. Et landskab til kultur, musik, bevægelse, naturoplevelser og afkobling fra bylivet. Idrætslivet styrkes med nye og bedre placerede faciliteter øst for Åben Arena, og en stibro over motorvejen skal på sigt knytte det samlede område tæt til den musiske bydel Musicon, Sydbyen og det øvrige Roskilde. 3 © Kort & Matrikelstyrelsen Målforhold 26.05.15 udkast Dato 1:9070 10/4-2013 Status - forår 2015 Dette er den fjerde handleplan for Åben Arena og Milen. Områdets udvikling er godt i gang med realisering af projekter i marken Åben Arena og Målfeltet Sammen med tegnestuen SLA er der lavet en ny planteplan for Åben Arena og Målfeltet. Målet er at fastholde og styrke områdets grønne karakter. Første skridt har været at udtynde beplantningen mellem Åben Arena og Målfeltet for at muliggøre færdsel på tværs og for at binde Åben Arena og Målfeltet tættere sammen. Roskilde Festival benyttede i 2014 muligheden for at udvide pladsen mod øst for at skabe mere luft omkring Arena scenen. Herudover er anlagt ny intern vej, så der nu er en lang tværgående akse, som forbinder Åben Arena og Målfeltet. Beplantningen på det tidligere planteskoleareal er tillige blevet udtyndet for at skabe bedre plads til kommende aktiviteter. Målfeltet er endnu ikke taget i brug af foreningslivet, men det ventes at ske, når klubhus står klar i 4 udkast 26.05.15 maj-juni 2015. I forbindelse med byggeriet er der etableret forsynings-”plug-ins” til brug for arrangementer. Visionen om realisering af en permanent overdækning på Åben Arena er efter en længere dialog med festival og dyrskue udskudt på ubestemt tid. Gennem undersøgelse af mulige konstruktioner, økonomi og markedsvilkår har festival og dyrskue ikke ønske om at investere i projektet pt. Milen – det aktive landskab De første træer er plantet til ”Arboretet” – den nye Kamstrupsti – og anlægget ventes færdiggjort i 2015. Stien vil blive udført med asfalt, så cyklister, rulleskøjtere, skatere, kørestolsbrugere m.fl. kan rulle en tur ud i det store landskab. Stien vil koble sig til Åben Arena, der nu er åben for hverdagslivet. Efter afholdelse af festival og dyrskue vil der i efteråret 2015 ske tilplantning af området syd for Åben Arena, hvor trærækker og trægrupper skal danne nye landskabsrum til brug for arrangementer og hverdagslivet. Ved Himmelsøen – den tidligere Darup Grusgrav – er trampestier blevet opgraderet med grus, der er anlagt nye stier og mod syd er etableret græsningsfolde til heste. Der følges op med anlæg af badestrand og mere beplantning i 2015. Der er givet § 3 dispensation til ansøgning om etablering af kabelbanepark i Himmelsøen, men dispensationen er påklaget og afventer afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen lyder på negativ påvirkning af fuglelivet. For at landskabet kan komme mere til sin ret, er der i 2014 fjernet udtjente elmaster, og efter aftale med festival er hegning reduceret. Milens kunststrategi Med afsæt i Milens landskabs- og kunststrategi har Milens Kunstkomité det seneste år arbejdet på at realisere det første kunstværk, at producere film og pixi der fortæller om Milens kunststrategi samt lave forarbejder til fundraising. Formidling af kunststrategien sker i tæt samarbejde med Museum for Samtidskunst. Det første kunstværk – ”Floating World” – blev indviet i januar 2015. Målet har været efterfølgende at realisere kunstværket ”Lost World”. Da det endnu ikke har været muligt at rejse tilstrækkelige midler, afventer dette værk til 2016. Kunstkomitéen har i stedet givet grønt lys for kunstværket ”Water World” af Morten Stræde. Kunstværket er udtænkt i samarbejde med tegnestuen SLA og Roskilde Festival og ventes indviet i efteråret 2015. Grusgravning Kamstrup Grusgrav er færdigudgravet, men retablering af den sidste etape er endnu ikke afsluttet. planteplan for åben arena og Målfeltet udtynding i 2014 + nye træer i 2015 ”floating world” indviet januar 2015 varsel fra nymølle udgravning i 2016 kamstrup grusgrav sidste etape under retablering MUSICON I forbindelse med efterbehandlingen er der skabt bakkeformationer, der som et vigtigt landmark, skal danne platform for Morten Strædes kunstværk ”Lost World”. Målet er at området kan benyttes af de store arrangementer i 2016, men kan allerede nu frit benyttes af hverdagslivet. IDRÆT 11 EKSISTERENDE IDRÆTSFACILITET Nymølle har varslet udgravning af Darup Idrætsanlæg fra 2016. Udgravningen, der berører de sydlige boldbaner, ventes at tage cirka 10 år. Som følge af at råstofmyndigheden pr. 1. juli 2014 er overgået til regionen, vil der være fokus på en tæt dialog om fremtidige gravetilladelser og efterbehandlingsplaner. 5a 5 4a 1b Terrasserne 11v11 8 4 1 3a 9v9 9 3b 9a 10 5v5 11v11 GEOKAMMERET FREMTIDIGT GRUSGRAVOMRÅDE Kunsten 2f FREMTIDIGT GRUSGRAVOMRÅDE, MULIG SØ 13 2a 3v3 11v11 15 2e 2d 2b EVENTSCENEN &WFOUżBEF Arboretet 12 Åben Agora Huset PLATEAUET Lost world Skrænten ÅNDEHULLET 7v7 2c 2 Citycentre west 7v7 11v11 8b (SBWFQSPŻMFSOF Høslæt og dyrefold 5v5 5v5 14 Floating World 9v9 7b 7a TERRASSERNE 5v5 5v5 11v11 6 3 3v3 8a 7c 1a Beplantning Spildevand I samarbejde med Roskilde Forsyning og Roskilde Festival er der i 2014 set nærmere på en mere fremtidssikret løsning for håndtering af spildevand under festivalen. På baggrund af undersøgelser ventes der at foreligge en plan for en fremtidig løsning inden udgangen af 2015. Jordkøb Roskilde Kommune har opkøbt ejendom syd for Åben Arena. Ejendommen er centralt beliggende i forhold til festival og dyrskuets ønske om udvidelse af pladsen mod syd. I købet indgår bygning, som der endnu ikke er taget stilling til brug af. tværgående akse ny intern vej Målfeltet Klubhus indvies i 2015 Skovarena FREMTIDIGT GRUSGRAVOMRÅDE, ÅBENT PROGRAM Udkigstårnet Flydende fugleøer Vandhullet Hestebadning HIMMELSØEN Bærhjørnet Vandaktivitet Søkigget Skøjtesøen Flydebroen & de 3 øer Der udestår fortsat endelig afgørelse i sag om erstatningsbeløb ved ekspropriation af RP ApS, idet sagen er påklaget til Overtaksationskommissionen. Dyrefold Stranden Fiskesø LANDBRUG PRIVAT EJENDOM, MULIG UDGRAVNING DYBET FREMTIDIGT GRUSGRAVOMRÅDE, MULIG SØ Bærlabyrinten Naturmultibane DARUP badestrand i 2015 stier og græsningsfolde Naturlegepladsen SPISEKAMMERET opkøb af ejendom nye plantninger i 2015 ”WATER world” realiseres efteråret 2015 KAMSTRUP arboretet - ny kamstrupsti færdiggøres i 2015 5 26.05.15 udkast V De kommende 4 års prioriteringer De kommende fire år sættes fokus på fire indsatsområder • • • • Åben Arena Milen - det aktive landskab Milens kunststrategi Plads til idrætten &WFOUż OUżBEF ÅBEN ARENA Åben Arena er et vigtigt aktiv for Roskilde. Åben Arena – tidligere kendt som Roskilde Dyrskueplads – har gennem mere end 40 år lagt kulisse til et utal af events, hvor Roskilde Festival og Roskilde Dyrskue markerer sig både lokalt, nationalt og internationalt. Det skal den blive ved med, men i en moderne udgave – som en Åben Arena - med attraktive rammer for nuværende arrangementer og nye events, som skal finde vej til pladsen. En grøn Åben Arena året rundt For at trække hverdagslivet til området gives der nu fri offentlig adgang til den tidligere aflåste dyrskueplads – en Åben Arena året rundt. Hermed kan alle frit benytte området som et rekreativt frirum med plads til fx rulleskøjtning, gåture, og picnics. Adgangen skal dog ske med hensyntagen til driften og de events, som lejer sig ind på Åben Arena og lukning kan forekomme uannonceret. De grønne rammer vil de kommende år blive styrket med en tematiseret og karakterfuld 6 udkast 26.05.15 plantning, hvor udtjente træer udskiftes med nye, og tætte hegn udtyndes for at gøre pladsen mere fleksibel for færdsel. Dette sker med afsæt i planteplan for Åben Arena og Målfeltet som kommunen har fået udarbejdet i samarbejde med tegnestuen SLA. Planteplanen respekterer gældende lokalplan for området herunder fastholdelse af grønne sammenhænge, vej- og stinet og udlagte byggefelter. Fleksibel udvidelse af Åben Arena En væsentligt ønske fra Roskilde Festival og Roskilde Dyrskue er mulighed for at udvide Åben Arena ud over de nuværende ”skel”. Dette gælder både mod øst og mod syd. I planteplanen er der kommet et foreløbigt bud på nyt sydhegn, men endelig placering og udformning afventer yderligere dialog med aktører i området. Selve tilplantningen kommer til at ske i etaper fra vest mod øst, efterhånden som området kan tages endeligt i brug efter grusgravningen. Den urbane zone Et centralt element i Åben Arena er den urbane zone - områdets rygrad - der skal fungere som et vigtigt omdrejningspunkt for en lang række forskellige aktiviteter, der relaterer sig til kulturidræts- og fritidsinteresser. Den urbane zone skal indbyde til oplevelser og udfoldelse og indeholde permanente faciliteter, der kan servicere både events og hverdagsliv. Samtidig skal permanente faciliteter være med til at mindske omkostningstunge ad hoc løsninger hvert år, når store arrangementer som fx festival og dyrskue løber af stablen. I første omgang er fokus på en gradvis byggemodning af arealet, herunder at afvikle eksisterende regnvandsbassin, som ligger uhensigtsmæssigt placeret. Parallelt med dette er der fortsat dialog om bygningsmassen på Åben Arena, hvor ønsket er at skabe større fleksibilitet i brug og udformning. Oversigt tsplan 1:5000 Gennem tæt dialog med områdets væsentligste brugere skal der findes fleksible og økonomisk bæredygtige løsninger. Såvel flader som fremtidige bygninger skal have stor arkitektonisk kvalitet og opføres med stor variation i materialer, farver og formgivning, som gør området spændende at færdes i. Kobling til Musicon og Sydbyen Den urbane zone kommer til at ligge som en naturlig forlængelse af Musicons Rabalderstræde nord for motorvejen. På sigt skal en stibro over motorvejen forbinde Åben Arena - og Milen - med Sydbyen, Musicon og det øvrige Roskilde. Stibroen skal sikre en tryg og direkte overgang for cyklister og gående, så der bliver nem adgang mellem de to områder. Jernbanepassage og trinbræt For både at understøtte hverdagslivet og større arrangementer er der planlagt en passage på tværs af jernbanen i forlængelse af Poppelgårdsvej. Passagen, enten som stibro eller stitunnel, kan blandt andet erstatte festivalens midlertidige gangbro. Med en placering i deklarationsbælte for øst-vestgående naturgasledning vil passagen ikke blive påvirket af fremtidig grusgravning vest for jernbanen. Realisering af passagen er i indeværende handleplan betinget af ekstern medfinansiering. Planer om flytning at Banedanmarks eksisterende trinbræt, er udskudt på ubestemt tid, men afhænger af tidspunkt for udgravning på areal vest for jernbanen. milen - Det aktive landskab Med vedtagelse af ”Milen – landskabs- og kunststrategi” er tonen slået an til et kreativt musisk landskab, der er fleksibelt til hverdag og fest, og som samtidig får formidlet mødet mellem by og land. Råstofgravene indgår aktivt i områdets udvikling og benyttes til fortælling om stedets ressourcer. Milen er valgt som nyt navn for landskabet og refererer til de vandrende sandmiler i det danske kystlandskab, der er under varig forandring. Principper for Milens udvikling I landskabs- og kunststrategien er der taget afsæt i landskabets præmisser med grus som grundmateriale og tiden som en faktor, der gør at området løbende skifter karakter. Beplantning skal indtage landskabet og terrænet ændre sig i takt med grusgravning og naturlig erosion. Solide plantninger, ekstensiv græspleje samt et uforfinet udtryk på stier og inventar skal gøre området robust og alligevel interessant at færdes i, uanset om der er tale om få gæster i hverdagen eller intensivt brug under de største events. Grus og beton bliver et fremtrædende materiale og planterne vil mest bestå af hjemmehørende arter, der gerne må bære frugter og nødder. For at optimere adgangen til Milen er der planlagt et vidtforgrenet og differientieret stinet. Der er primært tale om grusstier til gående og cyklister samt særskilte ridestier. Stinettet anlægges i første omgang på kommunal jord, men udbygges også gradvist gennem aftaler med private lodsejere. 7 26.05.15 udkast IDRÆT Eksisterende idrætsfaciliteter GEOKAMMERET Læren om geologiske processer TERRASSERNE Campingområde EVENTSCENEN Camping og events HIMMELSØEN PLATEAUET Campingområde ÅNDEHULLET Rekreativ gemmested Vandaktivitet SPISEKAMMERET LANDBRUG Fra jord til bord DYBET Landaktivitet De åbne marker Tematiserede delområder Milen er inddelt i ti tematiserede delområder. Himmelsøen er en omdannelse af Darup Grusgrav til et område med naturoplevelser og søaktiviteter. der anlægges flere stier, en strand, toiletfaciliteter og broer mellem de tre øer. Håbet er, at en kabelbanepark også kan få plads i området, så der samlet set bliver et varieret udbud af oplevelser og aktiviteter. Syd for Åben Arena er temaet Eventscenen, da landskabet skal fungere som en fleksibel udvidelse af Dyrskuepladsen. På Eventscenen syd for Åben Arena gælder det om snarest at få skabt gode og nye rammer for de store arrangementer - herunder at sikre en mulig udvidelse af selve pladsen mod syd. Geokammeret bliver et læringssted for geologi og natur, mens Terrasserne bliver et meget bearbejdet landskab. Åndehullet bliver en fredfyldt oase, i Spisekammeret kan man fiske og plukke bær, mens Dybet er til leg og bevægelse. De tre sidste delområder - Idræt, Plateauet og Landbrug - er endnu ikke lagt i faste rammer. Himmelsøen og Eventscenen ligger først for at skulle udvikles, mens de øvrige delområder udvikles over et længere tidsperspektiv. Dette gælder især, hvor der skal ske grusgravning. Endvidere er realisering på private arealer betinget af grundejerens accept og deltagelse. Himmelsøen og Eventscenen Ved Himmelsøen er naturpleje- og naturgenopretningsprojekter igangsat bl.a. med midler fra Grøn Blå Strategi. Inden for de kommende år skal 8 udkast 26.05.15 Nye stier skal lokke hverdagslivet ud i området. Den historiske kirkesti – Kamstrupstien – skal nyfortolkes og i stedet blive til en sti for rekreation og læring. En asfalteret sti med en markant trærække af blandede træsorter - Arboretet som kan markere sig i landskabet. Træer og buske vil bryde landskabet op i mindre enheder og der kommer en skovarena, der kan fungere som scene for teater og musik, men også som et fint sted til en picnic. Aktiv naturpleje Et ekstensivt og varieret plejeniveau skal dels sikre en bæredygtig driftsøkonomi dels medvirke til vekslende oplevelser i landskabet. Udvalgte arealer skal plejes gennem græsning med dyr. Dette er en aktiv form for naturpleje, som frem- mer floraen og giver oplevelser for de besøgende i landskabet. I byens møde med landskabet kobles kommunens satsning på madkultur sammen med dyrskuets interesse i at gøre området til et mere varigt udstillingsvindue for dansk fødevareproduktion. Milens Kunststrategi Milen som internationalt kunstlandskab Billedkunstner Morten Stræde står bag kunststrategien, der er udviklet som en del af landskabsstrategien. Målet er årligt at tilføre Milen et nyt kunstværk indenfor et fastsat dogme. I korte træk skal det enkelte kunstværk hænge nært sammen med landskabet og adfærden i området, det skal være i stor skala og være udført i beton støbt på stedet. Tanken er at bruge Milen som et kreativt laboratorium for markante kunstnere fra ind- og udland. Værkerne skal give Milens besøgende en særegen oplevelse af sammenhængen mellem kunst, landskab og et område i varig forandring. Kunsten skal være med til at brande Milen som et Plads til idrætten unikt område, der sammen med de øvrige tiltag i Milen bliver et aktiv for både turister, hverdagsliv, kunstinteresserede og events. De første værker I januar 2015 blev det første værk af Morten Stræde – ”Floating World” indviet. Morten Stræde vil tillige stå bag de kommende to værker ”Lost World” og ”Water World”, som ventes realiseret inden for de kommende år. Da værkerne hænger nøje sammen med natur og landskab sker udvikling af værkerne i tæt samarbejde med landskabsarkitekter. Kunstkomité En nedsat kunstkomité har ansvar for at realisere kunststrategien. Komitéen består af politikere, kunst- og landskabsfaglige samt repræsentanter for det lokale erhvervs- og kulturliv. Ud over at være garant for den kunstneriske kvalitet, er det en vigtig opgave for komitéen at rejse eksterne midler fra fx fonde til realisering af kunstværkerne. Museum for Samtidskunst indgår også i komitéen og museet står for den primære formidling af kunsten. Roskilde Kommune ønsker at fremme bevægelse i hverdagen og det sunde liv. Gode rammer for idrætslivet er en vigtig forudsætning for at indfri dette ønske. Idrætten har derfor en fremtrædende rolle i udvikling af Åben Arena og Milen. Darup Idrætsanlæg Som optakt til udgravning af Darup Idrætsanlæg er bueskyttebanen nu flyttet til ny placering ved Hyrdehøj Stadion. Råstofgravningen kommer ikke til at påvirke BMX og tennis. Målfeltet På arealet mellem Åben Arena og Køgevej er det nye idrætsanlæg Målfeltet ved at tage form. Med indvielsen af nyt klubhus i 2015 vil foreningslivet gradvist få flyttet deres aktiviteter fra Darup Idrætsanlæg til Målfeltet. Der skal i de kommende år tages stilling til fremtiden for den kommunale bygning, hvor boldklubben Røde Stjerne i dag har klubfaciliteter og er forpagter af caféterie. I de kommende år skal der etableres flere boldbaner og bygningsfaciliteterne udvides. Etapeplan for udvikling af Målfeltet hænger nøje sammen med den gradvise afvikling af Darup Idrætsanlæg, som igen er betinget af Nymølles udgravning af grus under idrætsanlægget. Dobbeltudnyttelse Under store arrangementer som Roskilde Festival, Roskilde Dyrskue eller andre store arrangementers skal Målfeltet kunne anvendes som supplerende serviceareal. Nye og bedre muligheder Samlet set vil idrætslivet opleve en forbedring. Særligt vil Målfeltet sikre at Sydbyen, Vor Frue og de mindre bysamfund mod syd får langt bedre adgang til at dyrke udendørs idræt. På længere sigt er det tanken at den urbane zone skal indeholde flere faciliteter, der kan understøtte idrætslivet, og i takt med at Milen udvikler sig, bliver der rig mulighed for bevægelse i hverdagen. Arealet skal indrettes med dette for øje, hvorfor der fx ikke kan anlægges kunstgræsbaner. Endvidere skal arealet kunne fungere i en beredskabssituation med flugtveje over arealet. Dobbeltudnyttelse gælder såvel bygninger som flader, men efter gensidig aftale mellem eventmagere og idrætsliv. 9 26.05.15 udkast Budget 2016-19 I skemaerne på efterfølgende sider, ses bud på økonomisk handleplan 2016-19 for aktiviteterne i området. markedspriser et samlet provenu på 18 mio. kr.. Dette beløb skal imidlertid modsvares af 10 mio. kr. der er forudbetalt af indvinder i 2012. investeringsbeløb. Beløb som skal afsættes i den strategiske anlægsplan, som optakt til de årlige budgetforhandlinger. Handleplanen er opstillet med et kommunalt netto investeringsniveau på 3 mio. kr. i 2016, 3,2 mio. kr. i 2017, 8,5 mio. kr. i 2018 og 4,2 mio. kr. i 2019. På længere sigt vil der også komme indtægter for udgravninger syd for Åben Arena, men dette ligger 15-20 år ud i fremtiden. I tidligere handleplaner har der været reserveret midler til stibro over motorvejen. Dette projekt er udtaget af handleplanen, men fortsætter som selvstændigt projekt i andet regi. Fundraising og medfinansiering Målet er at få skabt et unikt område med spændende arkitektur og landskabsrum, hvilket gør det interessant for fonde og medinvestorer at bidrage med økonomiske midler til udviklingen. Midlerne skal sikre, at området har en øget sikkerhed for investeringer, som skal sætte udviklingen i gang. Dette sker som følge af at området er et prioriteret udviklingsområde, der understøtter flere af byrådets strategier og politikker. Økonomisk grundprincip Udvikling af Åben Arena og Milen er båret på et princip om at indtægter fra udlejning af de kommunale arealer og ejendomme skal forblive i området til investeringer og drift. Driftsudgifter til idrætsfaciliteter dækkes dog af særskilt bevilling. Kommer der fx flere lejeindtægter gennem afholdelse af flere arrangementer, øger det muligheden for investeringer i området. Dette kan afkaste mere drift, men også retfærdiggøre en højere leje, hvormed den økonomiske balance opretholdes. Råstoffer omsættes til værdier i området Supplerende investeringer i området finansieres gennem de indtægter, kommunen får fra råstofindvinding på kommunal jord. Indtægten svarer til 15 % af markedsprisen. For Darup Idrætsanlæg ventes udfra nuværende 10 udkast 26.05.15 Disse midler kan dels fremskynde investeringer, dels sikre at der er råd til mere spektakulære løsninger. Roskilde Festival og Roskilde Dyrskue er i den sammenhæng aktive medspillere som mulige medinvestorer, idet de har interesse i at få skabt permanente faciliteter, som kan afløse dyre ad hoc løsninger. I budgetoverslaget indgår en række anlæg, som er betinget af ekstern finansiering. Hvis det ikke lykkes at få tilvejebragt midlerne, går udviklingen af området ikke i stå, men vil forløbe i et langsommere tempo. Den strategiske anlægsplan Selv om området grundlæggende skal udvikles gennem midler, der recirkulerer i området samt ekstern medfinansiering, så lægges der i budgetforslaget op til at supplere med et årligt netto Åben Arena I samarbejde med de væsentligste aktører i området vil der de kommende år være fokus på at forskønne og optimere beplantningen på pladsen. Herudover skal der ske investeringer som sikrer at Målfeltet kan fungere som supplerende serviceareal under arrangementer. For Åben Arena som helhed er der i perioden 2015-18 afsat et nettobeløb på 5,65 mio. kr. Beløbet er fordelt på årene med 1,95 mio. kr. i 2016, 1,15 mio. kr. i 2017, 0,45 mio. kr. i 2018 samt 2,1 mio. kr. i 2018. I tidligere handleplaner indgik beløb til finansiering af byggeri i den urbane zone. Disse investeringer er sat i bero indtil videre, bortset fra investering i byggemodning i 2016 på 0,5 mio. kr. Stipassage på tværs af jernbane er sat til realisering i 2019, men er betinget af ekstern medfinansiering. Der er endnu ikke lavet nærmere undersøgelser for anlæg, hvorfor beløb er behæftet med en vis usikkerhed. Flytning af trinbræt som har indgået i tidligere handleplaner, er foreløbig udskudt til fordel for investering i stipassagen. For perioden 2016-19 ventes opbygget et overskud på udleje af arealer på i alt 450.000 kr. Overskuddet benyttes til nye investeringer i området. Milen - det aktive landskab I de kommende år skal der særligt ske investeringer i Himmelsøen og på arealer syd for Åben Arena. Investeringer som både skal understøtte naturen, skabe nye landskabsrum og øge offentlighedens adgang til Milen, samtidig med at investeringerne understøtter de store arrangementers brug af området. For Milen som helhed er der i perioden 2016-19 afsat et nettobeløb på 2,65 mio. kr. til diverse anlæg og sideløbende rådgivning. Beløbet er fordelt på årene med 0,85 mio. kr. i 2016, 0,7 mio. kr. i 2017, 0,35 mio. kr. i 2018 samt 0,75 mio. kr. i 2019. Den samlede investeringsramme er reelt højere, da der er forudsat en medfinansiering fra fonde og eksterne parter på 0,4 mio. kr. i 2016 og 2017 og 0,35 mio. kr. i 2019 samt et bidrag fra Grøn Blå Strategi på 0,25 mio. kr. i 2016 og 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019. Hertil kommer at der grundet forsinkelse på anlæg er overført et større beløb til anlæg i 2015, som betyder at der vil være relativt mange investeringer i Milen i 2015. Der forventes akkumuleret et lille overskud på udleje af kommunale landskabsarealer på i alt 200.000 kr. i handleplanens levetid. Dette beløb omsættes også til investeringer i Milen. Milen – kunststrategi Med Milens kunststrategi skal der årligt ske investeringer i kunstværker, og der skal løbende holdes liv i strategien gennem branding og fundraising via Milens Kunstkomité. Da kunstværkerne skal integreres i landskabet, er det hensigten at investeringer i kunst samtidigt bidrager med en landskabelig bearbejdning. For at understøtte kunststrategien som helhed er der i perioden 2016-19 afsat et nettobeløb på 3,1 mio. kr. Beløbet er fordelt på 0,7 mio. kr. i 2016 og 2018 og 0,85 mio. kr. i 2017 og 2019. Realisering af kunststrategien hviler i høj grad på fundraising og ekstern medfinansiering. Det er forudsat, at der i årene 2016 og 2018 er en årlig medfinansiering på 1,5 mio. kr. og 2,55 mio. kr. i årene 2017 og 2019. Hermed bliver den samlede investeringsramme de kommende fire år på 11,2 mio. kr. fordelt på 3,1 mio. kr. fra kommunen og 8,1 mio. kr. fra eksterne investorer. Udsving i investering skyldes ønske om øget ramme til at gennemføre konkurrencer, indbyde internationale kunstnere mv. Det forventes allerede nu at 1 mio. kr. afsat i 2015 reserveres til senere brug, da der endnu ikke er rejst tilstrækkelig medfinansiering til at realisere kunstværket Lost World. Plads til idrætten Anlæg af Målfeltet er påbegyndt og skal følges op med flere investeringer i boldbaner og bygningsfaciliteter. Hertil kommer behov for investeringer i det fremtidige Darup Idrætsanlæg. Der er allerede givet en anlægsbevilling af byrådet på 0,5 mio. kr. i 2016 til diverse anlæg. Dette beløb suppleres med yderligere 0,5 mio. kr. i 2016 og 2017, 7 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019. Af de 7 mio. kr. i 2018 er de 5,5 mio. kr. afsat til ekstra bygning på Målfeltet. Til brug for Darup Idrætsanlæg er afsat 0,5 mio. kr. i 2018 og 2019. Afledt drift til Målfeltet og Darup Idrætsanlæg er skønnet til 50.000 kr. i 2016, 200.000 i 2017 og 225.000 i 2018 og 2019. Den afledte drift er imidlertid betinget af tidspunkt for hvornår og hvordan afvikling og/eller udvikling af Darup Idrætsanlæg kommer til at foregå. Strategisk erhvervelse af jord Strategiske jordopkøb i området er vigtige for områdets udvikling, men indgår ikke i den økonomiske handleplan. Som det seneste er der opkøbt ejendom syd for Åben Arena, der ligger centralt i forhold til udvikling af Milen. 11 26.05.15 udkast Budget - oversigt ÅBEN ARENA OG MILEN 2016-19 - BUDGET- BRUTTO ANLÆG Åben Arena - Dyrskuepladsen og Den urbane zone Infrastruktur, parkering, teknik, beplantning Nye bygninger - byggemodning Stipassage på tværs af jernbane v. Poppelgårdsvej Diverse rådgivning I alt Milen - Det aktive landskab Natur, stier, rekreative faciliteter mv. ved Himmelsøen/Darup Grusgrav Stier, beplantning mv. på Eventscenen Anlæg i øvrigt Diverse rådgivning I alt Milen - Kunststrategi Realisering af kunststrategi - kunstprojekter Kunstkomité og branding I alt Plads til idrætten Målfeltet - bygningsfaciliteter Målfeltet - boldbaner (græs) Målfeltet - beplantning Målfeltet - infrastruktur og teknik Darup Idrætsanlæg - opgradering af resterende anlæg I alt I alt - anlægsomkostninger revision 7.maj.2015 2016 2017 2018 2019 I alt 2016 - 2019 1.500 500 1.200 500 200 50 2.050 50 1.250 50 550 8.000 50 8.250 3.400 500 8.000 200 12.100 1.100 100 200 150 1.550 100 100 1.000 150 1.350 450 150 600 1.200 150 1.350 1.200 200 2.850 600 4.850 2.000 200 2.200 3.200 200 3.400 2.000 200 2.200 3.200 200 3.400 10.400 800 11.200 500 5.500 1.000 1.000 500 500 7.000 500 500 6.000 1.000 500 500 1.000 9.000 6.800 6.500 10.350 13.500 37.150 500 500 Note: INDTÆGTER 2016 2017 2018 2019 I alt 2016 - 2019 • Åben Arena og Milen indgår i Strategisk anlægsplan 2016-2019, hvor Åben Arena -Dyrskuepladsen og Den urbane Zone udgør blokkene G1, G2 og G3, Milen - Det aktive landskab blokken Overskud leje Dyrskuepladsen-Åben og Den urbane zone -100 -100 -100 -150 -450 LEJEINDTÆGTER G4, Milen - Kunststrategi blokken G5- mens Plads til idrætten Arena udgør blokkene G6 og G7. Overskud leje - landskabsarealer -50 -50 -50 -50 -200 I alt - lejeindtægter 12 MEDFINANSIERING TIL ANLÆG udkast 26.05.15 Åben Arena - fonde/medfinansiering fra aktører Fonde og eksten medfinansiering Grøn Blå Strategi Kunststrategi - fonde og eksten medfinansiering I alt - medfinansiering -150 -150 -400 -250 -1.500 -400 -200 -2.550 -2.150 -3.150 -150 -200 -650 -200 -1.500 -6.000 -350 -200 -2.550 -6.000 -1.150 -850 -8.100 -1.700 -9.100 -16.100 Plads til idrætten Kunstkomité og branding I alt 200 2.200 500 5.500 1.000 200 3.400 800 11.200 1.000 500 500 7.000 500 500 6.000 1.000 500 500 1.000 9.000 I alt - anlægsomkostninger 6.800 6.500 10.350 13.500 37.150 2016 2017 2018 2019 I alt 2016 - 2019 -100 -50 -100 -50 -100 -50 -150 -50 -450 -200 Overskud leje - Dyrskuepladsen-Åben Arena og Den urbane zone Overskud leje - landskabsarealer I alt - lejeindtægter MEDFINANSIERING TIL ANLÆG 200 3.400 Målfeltet - bygningsfaciliteter Målfeltet - boldbaner (græs) Målfeltet - beplantning Målfeltet - infrastruktur og teknik Darup Idrætsanlæg - opgradering af resterende anlæg I alt INDTÆGTER LEJEINDTÆGTER 200 2.200 Åben Arena - fonde/medfinansiering fra aktører Fonde og eksten medfinansiering Grøn Blå Strategi Kunststrategi - fonde og eksten medfinansiering 500 500 -150 -150 -400 -250 -1.500 -400 -200 -2.550 -150 -200 -650 -200 -1.500 -6.000 -350 -200 -2.550 -6.000 -1.150 -850 -8.100 I alt - medfinansiering -2.150 -3.150 -1.700 -9.100 -16.100 I alt - leje og medfinansiering -2.300 -3.300 -1.850 -9.300 -16.750 -1.500 0 0 0 0 -1.500 0 -1.500 SAMLET BALANCE (- positiv, + negativ) 3.000 3.200 8.500 4.200 18.900 AFLEDT DRIFT 2016 50 2017 50 150 200 2018 75 150 225 2019 75 150 225 I alt 250 450 700 INDTÆGTER FRA RÅSTOFFER Råstoffer - Darup Idrætsanlæg Råstoffer - Forsøgsgården / Svogerslev Syd Råstoffer - St. Hede I alt - råstoffer Idrætten - udearealer Idrætten - bygninger I alt -1.500 50 Note: • Råstofindtægter er estimerede beløb, som er betinget af gældende markedspriser på grus. De estimerede indtægter for grusgravning indgår i Strategisk Anlægsplan 2016-19 under blokken G8. Grundet udsat udgravning og forudbetaling i 2012 på 10 mio. kr. for råstoffer under Darup Idrætsanlæg, ventes der først at indkomme indtægter på Darup Idrætsanlæg i perioden 2020-2022 på i alt omkring 8 mio. kr. Beløb er korrigeret i fht. tidligere handleplaner. 13 26.05.15 udkast Budget - netto opgørelse ÅBEN ARENA OG MILEN 2016-19 - NETTO OPGØRELSE Åben Arena - Dyrskuepladsen og Den urbane zone Infrastruktur, parkering, teknik, beplantning UDGIFTER Nye bygninger - byggemodning Stipassage på tværs af jernbane v. Poppelgårdsvej Diverse rådgivning Udgifter i alt Overskud leje - Dyrskuepladsen-Åben Arena og Den urbane zone INDTÆGTER Fonde/medfinansiering fra aktører Indtægter i alt NETTO - udgifter/indtægter Milen - Det aktive landskab Natur, stier, rekreative faciliteter mv. ved Himmelsøen/Darup Grusgrav UDGIFTER Stier, beplantning mv. på Eventscenen Anlæg i øvrigt Diverse rådgivning Udgifter i alt Overskud leje - landskabsarealer INDTÆGTER Fonde og eksten medfinansiering Grøn Blå Strategi Indtægter i alt NETTO - udgifter/indtægter Milen - Kunststrategi UDGIFTER INDTÆGTER 14 Realisering af kunststrategi - kunstprojekter Kunstkomité og branding Udgifter i alt Fonde og eksten medfinansiering Indtægter i alt NETTO - udgifter/indtægter udkast 26.05.15 Plads til idrætten UDGIFTER Målfeltet - bygningsfaciliteter Målfeltet - boldbaner (græs) 2016 1.500 500 2017 1.200 2018 500 50 2.050 -100 50 1.250 -100 50 550 -100 -100 -100 1.950 7. maj 2015 2019 200 -100 8.000 50 8.250 -150 -6.000 -6.150 I alt 2016 - 2019 3.400 500 8.000 200 12.100 -450 -6.000 -6.450 1.150 450 2.100 5.650 2016 1.100 100 200 150 1.550 -50 -400 -250 -700 2017 100 100 1.000 150 1.350 -50 -400 -200 -650 2018 2019 450 150 600 -50 -200 -250 1.200 150 1.350 -50 -350 -200 -600 I alt 1.200 200 2.850 600 4.850 -200 -1.150 -850 -2.200 850 700 350 750 2.650 2016 2.000 200 2.200 -1.500 -1.500 2017 3.200 200 3.400 -2.550 -2.550 2018 2.000 200 2.200 -1.500 -1.500 2019 3.200 200 3.400 -2.550 -2.550 I alt 10.400 800 11.200 -8.100 -8.100 700 850 700 850 3.100 2016 2017 500 2018 5.500 1.000 2019 I alt 6.000 1.000 Milen - Kunststrategi UDGIFTER INDTÆGTER Realisering af kunststrategi - kunstprojekter Kunstkomité og branding Udgifter i alt Fonde og eksten medfinansiering Indtægter i alt NETTO - udgifter/indtægter Plads til idrætten UDGIFTER 2016 2.000 200 2.200 -1.500 -1.500 2017 3.200 200 3.400 -2.550 -2.550 2018 2.000 200 2.200 -1.500 -1.500 2019 3.200 200 3.400 -2.550 -2.550 I alt 10.400 800 11.200 -8.100 -8.100 700 850 700 850 3.100 2016 2017 500 2018 5.500 1.000 2019 Målfeltet - bygningsfaciliteter Målfeltet - boldbaner (græs) Målfeltet - beplantning Målfeltet - infrastruktur og teknik Darup Idrætsanlæg - opgradering af resterende anlæg I alt 1.000 500 500 7.000 500 500 I alt 6.000 1.000 500 500 1.000 9.000 NETTO - udgifter/indtægter 1.000 500 7.000 500 9.000 2016 2017 2018 2019 -1.500 0 0 0 I alt 0 -1.500 0 -1.500 SAMLET BALANCE (- positiv, + negativ) 3.000 3.200 8.500 4.200 18.900 AFLEDT DRIFT 2016 50 2017 50 150 200 2018 75 150 225 2019 75 150 225 I alt 250 450 700 Grusgravning INDTÆGTER Råstoffer - Darup Idrætsanlæg Råstoffer - Forsøgsgården / Svogerslev Syd Råstoffer - St. Hede I alt - råstoffer Idrætten - udearealer Idrætten - bygninger I alt 500 500 -1.500 50 Noter: • Åben Arena og Milen indgår i Strategisk anlægsplan 2016-2019, hvor Åben Arena -Dyrskuepladsen og Den urbane Zone udgør blokkene G1, G2 og G3, Milen - Det aktive landskab blokken G4, Milen - Kunststrategi blokken G5 mens Plads til idrætten udgør blokkene G6 og G7. Indtægter fra råstofgravningen udgør blokken G8. • Råstofindtægter er estimerede beløb, som er betinget af gældende markedspriser på grus. Grundet udsat udgravning og forudbetaling i 2012 på 10 mio. kr. for råstoffer under Darup Idrætsanlæg, ventes der først at indkomme indtægter på Darup Idrætsanlæg i perioden 2020-2022 på i alt omkring 8 mio. kr. Beløb er korrigeret i fht. tidligere handleplaner. 15 26.05.15 udkast Jyllinge Gundsømagle Herringløse Ågerup/Store Valby Veddelev Svogerslev Roskilde Vindinge Åben Arena og Milen Gadstrup Plan og Udvikling Postboks 100 Rådhusbuen 1 4000 Roskilde 4631 3508 [email protected] Viby/Dåstrup Vor Frue Snoldelev
© Copyright 2024