Matrixudbuddet
Samlet Driftsudbud 2012
Fakta
• Ca. 3.800 km statsveje,
svarende til 5 % af det
samlede offentlige vejnet i
Danmark
• 45 % af vejtrafikken afvikles
på statens veje
• Fremkommelighed og
trafiksikkerhed på
statsvejnettet er helt
afgørende for mobiliteten i
Danmark
DRIFT OG VEDLIGEHOLD
To hovedopgaver:
 Løbende drift - sørge for vejnettets elementer fungerer 24/7
 Kapitalbevarende vedligehold - passe på værdierne i vejnettet
Baggrunden
McKinsey-rapporten 2009
• Driftsstrategianalyse -> Ny bevilling
• -> Effektivisering via bedre indkøb
7.2
Årligt varierende bevillingsniveauer: Scenarie 3 for kapitalbevarende
vedligeholdelse og scenarie 2 for drift
Millioner kroner, 2010-priser
1.813
1.626
664
1.358
1.317
664
1.220
317
1.161
298
201
163
237
236
272
964
Belægninger
1.257
272
195
Små bygværker
126
Store bygværker
137
Sikkerhedsrelateret drift
90
34
126
92
52
272
272
1.040
992
1.006
227
221
100
40
60
235
272
197
329
218
220
221
221
221
201
178
199
199
92
52
92
52
92
52
92
52
92
52
92
52
92
52
92
52
92
52
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
Vintertjeneste
54
94
51
104
51
104
51
104
51
104
51
104
51
104
51
104
51
104
51
104
51
104
Øvrig drift
140
131
131
131
110
110
110
110
110
110
110
Kapitalbevarende drift
Service og æstetik relateret drift
Lovmæssigt fastsat
Historisk
forbrug
(2008)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Matrixudbud – lidt historik
2009
McKinsey-rapporten = Driftsstrategianalyse samt Analyse af forbedret
indkøb → 4-årig bevillinger til drift 2010-2013 og 2014-2017
2010-
”Den interne rejse” – fra mindre projektteams/faggrupper med ”egne udbud”
(og en vis suboptimering!) til stort fælles projekt → matrixudbuddet, med
fælles mål, fælles fokus, fælles fodslag, helhed og synergi…
Nyt driftssetup: ”mest muligt initiativ til entreprenøren”, pilotprojekter m.v.
2011-2012
Udarbejdelse af udbudsmateriale, entreprisesammensætning,
tildelingsmetode, datagrundlag, m.v.
2012
3. april 2012
3. juli 2012
September 2012
Udbud
Licitation
Kontraktindgåelse….!!
2013
1. januar 2013
Idriftsættelse…og foreløbige erfaringer
Matrixudbud → Bedre Bestiller
Èt samlet udbudsmateriale – lettere forståeligt
Få bedre kendskab til mængderne
Tilpas indkøb til markedet
Samle udbuddene tidsmæssigt –
synergi ved bud på flere entrepriser samtidigt
Fem tekniske hovedområder - 362 kontrakter

Mindre asfaltarbejder
genmarkering og asfaltreparationer - 10 kontrakter

Beredskab
akutberedskab 24 timers biler - 11 kontrakter

Løbende vejdrift
vejmandstilsyn, renhold, skilte, autoværn, græsslåning, beplantning, brønde, ledninger, grøfter
og rabatter etc. - 10 kontrakter

Mekaniske og elektriske installationer
vejbelysning, signaler, fartvisere, pumper,
trafikledelse, drift af store bygværker, tunneler
og klapbroer - 20 kontrakter

Vintertjeneste
kørebaner, cykelstier, rastepladser, håndarbejde
og specialmaskiner) - 311 kontrakter
Matrixudbud
Hoved
område
Fagområde
Entrp.-størrelse
mio. kr.
Samlet antal
entrepriser
BEL
Drifts- og udbudsområder
Kørebaneafmærkning
9
5
1
1
1
1
1
BEL
Asfaltreparationer
4
5
1
1
1
1
1
BER
Akutberedskab
½-2
9
BER
24 timers biler
½
2
LVD
Vejdrift
35-80
5
1
1
LVD
Vedligehold af autoværn
4-8
5
1
1
ME
D&V af Bygværkstek. instal. og syst.
4-8
3
ME
D&V af Trafikledelsessystemer
2
2
ME
D&V af ydre Signaludstyr
2
3
ME
D&V af Nødtelefoner
4
1
ME
D&V af Vejbelysning
5
3
1
1
1
ME
Fartvisere
4
3
1
1
1
ME
D&V af pumper
2
1
ME
D&V af klapbroer
4-8
4
VIN
Vintertjeneste på kørebaner
1
97
20
17
32
13
15
VIN
Vintertjeneste på stier
½
67
15
13
14
14
11
VIN
Vintertjeneste håndarbejde
½
57
13
12
12
10
10
VIN
Vintertjeneste på rasteplader
½
33
4
4
14
7
4
VIN
Vintertjeneste specialmaskiner
½
32
5
4
12
6
5
ND
SD
2
OD
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
Hvorfor samlet tilbud ?
Leverandørens omkostninger for at gennemføre en vis
entreprise er ofte afhængig af hvor mange, og ofte også hvilke
andre, entrepriser som leverandøren tildeles.
Ved at give mulighed for at kunne give samlet tilbud får
tilbudsgiveren mulighed for at sætte prisen som funktion af:
⇒ Hvor mange entrepriser han vinder,
⇒ Hvilke andre entrepriser han vinder.
Ved at give samlet tilbud kan tilbudsgiveren bedre tilpasse sine
tilbud efter egne faktiske omkostninger og dermed give mere
konkurrencedygtige tilbud.
Matrixsudbuddet omfatter stort set ALT
- entreprenørerne skal selv blande kortene optimalt
Workshopper
Vejle
Stockholm
Oslo
København
Hovedtema for Matrixudbuddet
Mest muligt initiativ til entreprenøren
NYT i driftsudbud 2012
Mest muligt initiativ til entreprenøren
Flere opgaver på tilstandskrav
Samlet udførelse af arbejder til udførelseskrav
Entreprenør får ansvar for registrering
Entreprenør får ansvar for indrapportering til JobManager
Entreprenør får ansvar for planlægning og igangsætning
Entreprenør får ansvar for budgetoverholdelse
Kombinationen Mængdefortegnelse-Kort
NYT i Matrixudbuddet
Samarbejde
Dialogbaseret samarbejde (partnering-erfaringen)
Procesoptimeringer
Gennemførelse i regning, med tilbudspris som loft (maxpris)
(gælder kun for løbende vejdrift og autoværnsvedligehold)
Virksomhedsoverdragelse
Ingen sikkerhedsstillelse i driftsentrepriser
NYT i Matrixudbuddet
Mængder
Vi har registreret alle vores mængder. Vejman-liste
Og vist på det elektroniske kort, hvor de er Vejman-kort.
Vi har summeret alle mængderne på vejniveau og også summeret
dem for hele entreprisen.
Fra mængdefortegnelsen er der direkte link til tilbudslisten og til
kortet, så man kan se hvor det enkelte element er.
Man kan have det fulde overblik, når man regner priser - eller
miste overblikket på grund af den megen information.
Nu ved tilbudsgiver hvad han giver tilbud på og skal kunne lave.
NYT i Matrixudbuddet
Løbetid og reguleringer
Kontraktløbetid - 5 år
Forlængelsesoption på 2 år - i enighed
Fastprisperiode ½ år i Drift - årlig regulering
Fastprisperiode 1 år i Vintertjeneste - årlig regulering
NYT i Matrixudbuddet
Egnethedsundersøgelse og tildeling
Egnethed måles på firmaets erfaring og evner
- Økonomisk til at overtage mange og store entrepriser
- Teknisk til at være faglig og kunne styre
Men ikke på om de har mandskab og maskiner nu!
Og så tildeler vi efter laveste pris
Tildelingsmodel
Der kan gives tilbud på enkelte entrepriser
Der kan gives rabat på kombinationer af entrepriser
Man skal selv sammensætte de kombinationer som man giver rabat på
Ingen restriktioner på hvordan man kan kombinere entrepriser
Man kan ikke få alle 5 ens entrepriser i vejdrift og autoværnsvedligehold
Der vælges den kombination, der samlet set er billigst for Vejdirektoratet
Tildelingsmodel – samlet tildeling
Uddrag af Tilbudssamleliste
Konventionelt tilbud
(Enkelt tilbud)
Tilbud på
kombinationer
Mulighed for tilbudsgiver at
markere begrænset kapacitet
Licitation og tildeling
Licitation offentlig
Alle enkeltilbud læst op
Alle tilbud – inkl. kombinationer offentliggjort
på Vejdirektoratets leverandørportal
Samarbejde med TradeExtensions om beregning af
kombination med den samlet set laveste pris.
Tildeling
Godkendelse/kontrahering
Godkendelse og tildeling
Stand still-periode
Klager i stand still-perioden forsinker med 30 dage.
Kontrakt
Licitationsresultat
 Resultatet er offentliggjort på
http://leverandorportal.vd.dk
 Total 1.142 tilbud fra 150 bydende
 Behov for den ”helt store regnemaskine” –
samarbejde med Trade Extensions for at finde
tilbudskombination med samlede laveste pris for VD
 Samlet resultat: Besparelse ca. 10%
Hoved- og fagområde
Resultat ved licitationen den 3. juli 2012 - Leverandører
Norddanmark (ND)
1N
2S
Syddanmark (SD)
3
SD1
SD2
Østdanmark (OD)
4 Sjælland
5 Hovedstaden
ND1
ND2
SD3
OD1
OD2
OD3
Guide-lines
Guide-lines
Guide-lines
Guide-lines
Guide-lines
Gustav
Gustav
Gustav
Gustav
Colas
Falck
Falck
BEL
Kørebaneafmærkning
BEL
Asfaltreparationer
BER
Akutberedskab
BER
24 timers biler
LVD
Vejdrift
Arkil
Arkil
LVD
Vedligehold af autoværn
Arkil
Arkil
ME
D&V af Bygværkstek. instal. og syst.
ME
D&V af Trafikledelsessystemer
ME
D&V af ydre Signaludstyr
ME
D&V af Nødtelefoner
ME
D&V af Vejbelysning
Bravida
Bravida
DONG
ME
Fartvisere
Swarco
Olsen Eng.
Swarco
ME
D&V af pumper
ME
D&V af klapbroer
VIN
Vintertjeneste på stier
VIN
Vintertjeneste håndarbejde
VIN
Vintertjeneste på rasteplader
Falck
Falck
Falck
Falck
Falck
Falck
Falck
Falck
Arkil
HedeDK
STH
Arkil
Arkil
Dansk Auto-Værn
Strøm Hansen
Strøm Hansen
Strøm Hansen
Swarco
Falck
OD4
K&L
Strøm Hansen
Swarco
Swarco
Strøm Hansen
K&L
BV System
HedeDK, 6, 45,
55, 60, 74, 82
HedeDK, 6, 54,
60
HedeDK
AZAndersen
BV System
HedeDK, 30, 31, 35, 37,
HedeDK
HedeDK, 24, 60
HedeDK
HedeDK, 60
HedeDK
27, 35, 43, 57
HedeDK
Arkil
HedeDK
HedeDK, 21, 43
38 39, 59, 66
HedeDK, 13, 19, 27, 43
En lidt anden vinkel - den ”interne rejse”
 Fra mindre projektteams/faggrupper med ”egne udbud”......
til stort fælles projekt → matrixudbuddet, med fælles mål,
fælles fokus, fælles fodslag, helhed og synergi…
 Èn samlet driftsdivision, der leverer varen
• Engagement
• Kompetence
• Samarbejde
→ Bedre Bestiller
• Troværdighed
• Kreativitet
Udbud af kapitalbevarende vedligehold
2013
 Delaftale 1 :
• Anlægs-, reparations- og vedligeholdsarbejder udbudt med
detailprojekt – primært store bygværker
• Omfatter 24 entrepriser
• Anslået værdi ca. 300 – 500 mio. kr.
 Delaftale 2 :
• Reparationsarbejder udbudt i totalentreprise – primært
almindelige bygværker
• Omfatter 53 entrepriser
• Anslået værdi ca. 500 – 600 mio. kr.
Udbud af kapitalbevarende vedligehold
2013
 Delaftale 3 :
• Broteknisk vedligehold – primært almindelige bygværker
• Omfatter 2 entrepriser
• Anslået værdi ca. 25 – 35 mio. kr.
 Delaftale 4 :
• Vedligehold af asfaltbelægninger
• Omfatter 20 entrepriser
• Anslået værdi ca. 550 – 750 mio. kr.
Udbud af kapitalbevarende vedligehold
2013
 Samlet 99 entrepriser
 25 tilbudsgivere afgav tilbud
 Samlet antal tilbud : 485 enkelttilbud + 157 kombinerede
tilbud. I alt 642 tilbud
 Kontraktperiode : 2014 – 2017
 Egnethed, tildeling, option mv som for matrixudbud vedr.
drift
 Samlet resultat : 14% under bygherreoverslag
Fremtidig udbud af drift og vedligehold
 Omfang ca. 1.0 – 1.2 mia. kr. pr. år
 Det er endnu ikke afklaret hvorvidt der ønskes
anvendelse af optionsmulighederne
 Men vi skal starte planlægning af nyt udbud med
virkning fra 01.01.2018
 Pt. analyseres bevillingsbehov til både drift og
vedligehold for perioden 2018 – 2028 med særlig fokus
på 2018 – 2021
 Planlægning af et nyt samlet udbud for drift og
vedligehold med virkning fra 2018 er påbegyndt ud fra
forudsætning om at bevillingen er som forventet.
Fremtidig udbud af drift og vedligehold
 Hovedtidsplan:
• Frem til efterår 2016 vedr. bevillingsbehov
- Dataindsamling, prognoser, bevillingsbehov, politiske drøftelser
- Politisk forlig om behov 2018 - 2021
• Udbudsproces for drift og vedligehold
-
Frem til årsskiftet 2015/16
Systematisk indsamling af erfaringer fra de nuværende kontrakter
Dataindsamling
Frem til primo 2017 - Udarbejdelse af udbudsdokumenter - udbud
Licitation i eftersommeren 2017
Kontraktindgåelse i efteråret 2017
Mobilisering frem mod kontraktstart pr. 01.01.2018
Tak for opmærksomheden