præsentation - Dansk Atletik Forbund
Regnskab 2014 DAF’s årsmøde – 3. oktober 2015 Dansk Atletik Forbund Regnskab 2014 i overskrifter Tilfredss)llende overskud på 630.000 kr. Retablering af egenkapital VM Halvmaraton økonomisk succes S)gning i projektbaserede indtægter Øget aEængighed af DIF-‐)lskud Dansk Atletik Forbund Indtægter 2014 2014 (tkr) 2014 budget (tkr) Afvigelse (tkr) DIF 5.440 5.664 -‐224 Team Danmark 1.988 2.088 -‐100 Kon)ngenter/licenser 775 945 -‐170 Uddannelse 21 -‐50 +71 3.828 2.425 +1.403 Tilskud Nordea-‐Fonden 685 0 +685 VM Halvmaraton 918 1.540 -‐622 Øvrige indtægter 256 103 +153 13.911 12.715 +1.196 Sponsorindtægter Indtægter i alt Dansk Atletik Forbund Omkostninger 2014 2014 (tkr) 2014 budget (tkr) Afvigelse (tkr) Elite 3.721 3.891 -‐170 Mo)on 2.803 3.919 -‐1.116 Skole OL 2.846 810 +1.993 Fastholdelse 828 0 +828 Arrangementer 65 -‐284 +349 Bestyrelse 257 240 +17 Udvalg 279 307 -‐28 Informa)on/PR 539 497 +42 Administra)on 1.943 2.358 -‐415 0 365 -‐365 13.281 12.103 +1.178 Øvrigt Omkostninger i alt Dansk Atletik Forbund Elite Brugerbetaling Mesterskaber, landskampe 452 Talentudvikling 310 Brugerbetaling i alt 762 Omkostninger Løn Omkostninger Konkurrencer, træningslejre Dansk Atletik Forbund Resultat (tkr) Resultat (tkr) 1.241 171 1.388 Atletstøae 463 Elite administra)on 77 Elitekrabcentre 1.061 Sportspsykologi 31 Faciliteter 50 Omkostninger i alt 4.482 Neao resultat 3.720 Skole OL Omkostninger Løn 532 Administra)on 89 Markedsføring 404 Arrangører Dansk Atletik Forbund Resultat (tkr) 1.821 Finale 866 Transport )l finale 530 Ophold ifm. finale 364 Lokale arrangører 61 Omkostninger i alt 2.846 Motion Omkostninger Løn 1.746 Omkostninger 135 Administra)on 215 Arrangementer 352 Hjemmeside 144 Markedsføring 52 Diverse 5 Afskrivninger Omkostninger i alt Dansk Atletik Forbund Resultat (tkr) 154 2.803 VM Halvmaraton Indtægter Indtægter i alt 22.303 Omkostninger Resultat (tkr) Personale Arrangør omkostninger 3.585 711 Faciliteter og interna)onale forpligtelser 5.718 Marke)ng og promo)on 2.785 Protokol 1.203 Løbstekniske rammer 4.158 Medier 1.965 Side events og diverse 1.260 Omkostninger i alt Resultat Dansk Atletik Forbund Resultat (tkr) 21.385 918 DAF sammenlignet med andre idrætter Kon)ngent/licens 6% Sponsorer, events 35% Team Danmark 14% Dansk Atletik Forbund Kon)ngent/licens 19% Sponsorer, events 30% Team Danmark 9% DIF 40% DIF 38% DAF ANDRE Balancen i hovedtal Regnskab 2014 (tkr.) Regnskab 2013 (tkr) Ændring (tkr) Anlægsak)ver 216 397 -‐181 Varebeholdning 155 100 +55 Tilgodehavender 849 1.102 -‐253 Likvide beholdninger 3.262 12.155 -‐8.893 AkGver i alt 4.482 13.754 -‐9.272 Egenkapital 407 -‐224 +631 Gældsforpligtelser 4.075 13.978 -‐9.903 Passiver i alt 4.482 13.754 -‐9.272 Dansk Atletik Forbund Kvartalsregnskab – første 3 kvartaler Dansk Atletik Forbund Status (tkr) Budget 2015 (tkr) Diff. (tkr) Indtægter i alt 10.475 12.045 -‐1.570 Omkostninger i alt 10.861 11.840 -‐811 Status -‐386 +205 -‐591 Kvartalsregnskab - første 3 kvartaler Indtægter Status (tkr) DIF-‐)lskud 6.809 Tilskud Team Danmark 500 Tilskud Undervisningsministeriet 0 Andre )lskud 1.663 Øvrige indtægter 45 Sponsorindtægter 0 Kon)ngent/licenser 226 Arrangementer 82 CphHalf 1.150 Indtægter total 10.475 Dansk Atletik Forbund Budget 2015 (tkr) 7.568 2.000 27 80 0 625 815 183 747 12.045 Diff. (tkr) -‐759 -‐1.500 -‐27 +1.583 +45 -‐625 -‐589 -‐101 403 -‐1.570 Kvartalsregnskab – første 3. kvartaler Omkostninger Motionsudvalg Veteranudvalget Uddannelse & fastholdelsesprojekt Rekord- & Statistik Elite Idrætsudvalget Dommeraktiviteter Børne- & Ungdomsudvalg Lovudvalg Teknisk udvalg Bestyrelse Kontorhold Vision 25-50-75 Skole-OL Information/PR Mødeaktivitet Strategiplan Omkostninger i alt Dansk Atletik Forbund Status (tkr) Budget 2015 (tkr) 9 14 684 0 2.223 16 26 79 0 6 174 2.090 1.682 3.010 844 0 4 0 5 -‐92 0 3.461 115 0 75 0 0 210 2.134 2.918 1.876 789 168 181 10.861 11.840 Diff. (tkr) +9 +9 +776 0 -‐1.238 -‐99 +26 +4 0 +6 -‐36 -‐44 -‐1.236 1.134 +55 -‐168 -‐177 -‐811 Omkostninger Administra)on Elite Skole OL Øvrig atle)k Mo)on Bestyrelse Diverse 2014 2013 2012 2011 0 2000 4000 6000 8000 TUSINDE KRONER Dansk Atletik Forbund 10000 12000 14000 TUSINDE Indtægter TUSINDE DIF Team Danmark Sponsorer Kon)ngent/licens Arrangementer Diverse 16000 14000 TUSINDE KRONER 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2011 Dansk Atletik Forbund 2012 2013 2014 Indtægter og omkostninger Kon)ngente r/licens 6% Uddan-‐ Øvrige nelse 0% 4% Indtægter Omkostninger Skole-‐OL 21% DIF-‐)lskud 40% Sponsorer 28% Arrange-‐ menter 3% Dansk Atletik Forbund Team Danmark 15% Frem)dens Atle)kmiljø 6% Informa)on /PR 4% Mo)on 22% Udvalg 3% Sekretariat 14% Bestyrelse 2% Elite 28%
© Copyright 2024