1. No category

BY, KULTUR OG ERHVERV
Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk
Dato: 7. april 2015
Tlf. dir.: 4477 3002
E-mail: [email protected]
Kontakt: Agnes Pedersen
Bilag til punktet ”fremtidig drift af East Kilbride Badet i Ballerup”
Status på faciliteter og drift af East Kilbride Badet samt fem modeller for en
fremtidig drift.
Status på faciliteter og drift
Faciliteter:





Et 50-meterbassin
Et varmtvandsbassin
Omklædnings- og badefaciliteter inkl. saunaer samt foyer med billetsalg
Fysioterapirum
Kontorer og køkken.
Driftsbudget 2015 (i 1.000 kr.):
Personale
Driftsmidler
Administration
Inventar
Lederløn
Ejendomsudgifter
Akut vedligeholdelse
Indtægter
3.113
357
44
249
453
2.119
0
-1.670
Lønsummen dækker:



En vakant lederstilling
Syv fastansatte (heraf én vakant)
Faste og løse vikaransættelser efter behov.
Ekspeditionsog telefontid
Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00
Onsdag lukket
Ugentlig offentlige åbningstider i alt 55,75 timer fordeler sig således:
Mandag (kun morgenbadning) 06.30-08.15
Tirsdag til torsdag 06.30-18.00
Fredag 06.30-14.00
Lørdag og søndag 08.00-14.00
Skolesvømning (alle hverdage): 08.15-09.15 / 10.05-11.00 / 12.20-13.15
onsdag dog også: 13.20-14.15
Der svømmes i disse tidsrum på tværs af bassinet, så der er plads til
20 pct. åbent for borgerne
 Billetsalg og indgang lukker 1 time før
 Opkald fra bassinerne 30 min før.





Antal offentlige badegæster: 88.000 (2014-tal)

Der er udarbejdet en statistik over solgte billettyper i perioden 20112014.
Klubtimer pr. uge:
Triton: 21,5 timer i lukket bassin og 61,5 banetimer ud af en offentlig
åbningstid på 55,75 timer
 Baracuda: 4 timer i lukket bassin.

East Kilbride Badets tilbud:




Babysvøm
Vandgymnastik
Saunagus
Udlejning af baner til firmaer/klubber.
Driftssituation:




I juli måned 2014 blev ventilationssystemet i svømmehallen skiftet.
Siden da, er der oplevet indeklimaproblemer (personalet og borgerne
har oplevet åndedræts- og hudproblemer).
Ligeledes har personalet igennem flere år med jævne mellemrum fysisk
ved dykning renset bassinbunden for alger, som skyldes et slidt – og ikke tidssvarende - vandbehandlingsanlæg.
En udfordrende APV grundet manglende vedligeholdelse af bygningen.
Primo 2015 er priserne generelt sænket med 200.000 kr., og der er vedtaget
tre nye billettyper for at tiltrække især børn og familier:


Gratis adgang for børn under 7 år
Familiebillet - for at gøre East Kilbride Badet konkurrencedygtig i forhold til nabobadene
www.ballerup.dk
Side 2

Skoleferiebillet til børn mellem 7-15 år (sommer-, vinter- og efterårsferier).
Center for By, Kultur og Erhverv har identificeret følgende fremtidige mulige
modeller for drift af East Kilbride Badet:





Model 1: Uændret drift
Model 2: East Kilbride Badets inventar og udearealer opgraderes
Model 3: Anlægget overdrages til foreninger og der opføres en tilbygning
til offentlige badegæster med eksempelvis wellness-område og vandrutsjebaner mm.
Model 4: Anlægget overdrages til foreninger, og der indgås driftsaftale
med nabokommunerne om Ballerup-borgernes brug af kommunernes
svømmebade
Model 5: Opførelse af ny svømmehal (eksisterende bygninger rives ned)
med eksempelvis wellness-område og vandrutsjebaner mm.
Model 1: Uændret drift
Denne model forudsætter ingen bygningsmæssige forbedringer, og at bygningen vedligeholdes på det nuværende niveau.
Center for Ejendomme oplyser, at der er planlagt vedligeholdelsesarbejder for
perioden 2015-2019 på i alt ca. 17 mio. kr. inkl. opgradering af vandbehandlingsanlægget, som skal være gennemført i løbet af 2016. Det skal bemærkes,
at der bagudrettet i 2010-2014 har været vedligeholdelsesudgifter på ca. 8
mio. kr. (inkl. udgifter til løbende driftsunderstøttelse fra Maskininspektionen).
Model 2: East Kilbride Badets inventar og udearealer opgraderes
Denne model forudsætter ingen bygningsmæssige forbedringer mens inventar
og udearealer opgraderes.
I Kultur- og Fritidsudvalgets møde i august 2014 blev der forelagt flere ønsker
til en opgradering af East Kilbride Badet. I perioden frem til d.d. er der anskaffet følgende inventar indenfor rammen: Ny gulvvaskemaskine, udskiftning
af skilte i hallen og nyt musikanlæg - i alt 73.000 kr.
Følgende tiltag vil yderligere kunne bidrage til en opgradering af East Kilbride
Badet:





Renovering af skabe i omklædningsrummet - udskiftning af samtlige låse samt udskiftning af skabe til Triton og personalet - 300.000 kr.
Etablering af klatrevæg - 150.000 kr.
Renovering af udendørs vandgrav samt etablering af udendørs brusefacilitet - anslået til 30.000 kr.
Renovering af udearealerne - anslået 20.000
Etablering af udendørs legeplads – anslået til 500.000 kr.
www.ballerup.dk
Side 3
Model 3: Nuværende svømmehalsfacilitet overdrages til foreninger (svømmeklubben Triton og dykkerklubben Baracuda m.fl.), og der opføres en tilbygning med eksempelvis wellness-område og vandrutsjebaner mm. til offentlige badegæster.
Denne model forudsætter ingen bygningsmæssige forbedringer, og at bygningen vedligeholdes på det nuværende niveau.
Hertil kommer etablering af tilbygning til offentlige badegæster, hvor der
etableres eksempelvis wellness-område og vandrutsjebaner mm.
Model 4: Anlægget overdrages til foreninger (svømmeklubben Triton og
dykkerklubben Baracuda m.fl.) og der indgås driftsaftale med nabokommunerne om Ballerup-borgernes brug af kommunernes svømmehaller.
Denne model forudsætter ingen bygningsmæssige forbedringer, og at bygningen vedligeholdes på det nuværende niveau.
I og med bygningen ikke forbedres og for at give borgerne en mere alsidig
svømmeoplevelse – indenfor en rimelig transportradius – indgås en driftsaftale
om Ballerup Kommunes borgeres benyttelse af nabokommunernes svømmehaller, hvor Ballerup Kommune betaler for borgernes benyttelse.
Model 5: Opførelse af ny svømmehal (eksisterende bygninger rives ned)
Denne model forudsætter, at de eksisterende bygninger rives ned og et nyt
svømmeanlæg etableres. Afhængig af anlæggets størrelse kan det påvirke den
samlede driftsramme.
Der er i regionen etableret 4 nye svømmehaller i de seneste to/tre år.
Ud over svømmehallen i Gribskov, der er nyetableret, er der tale om tilbygnings-, udbygnings- og renoveringsprojekter, hvor nye svømmeaktiviteter
og -faciliteter (bla. wellness-elementer) er bygget på:
Kildeskovhallen, Gentofte:
Hjortespring, Herlev:
Gribskov, Fuldstændig nyetablering:
88 mio. kr.*
90 + 10 mio. kr. **
65 mio. kr.
*Da bygningen er fredet vurderes det, at renoveringen har kostet den tredobbelte pris ift. renovering af en traditionel svømmehalsbygning
(oplyst af Gentofte Kommune).
** 10 mio. gik til etablering af rekreativt udendørsområde.
Pt. er Frederiksberg Kommune ved at etablere en svømmehal sammenbygget
med en gymnastiksal
158 mio. kr.
www.ballerup.dk
Side 4
Finansiering af model 3 og 5
Center for By, Kultur og Erhverv har undersøgt forskellige muligheder for at
finansiere disse ny bygninger. Der findes mulighed for at finansiere via en
klassisk kommunal anlægsfinansiering (Herlev), som OPP (Frederiksberg)
eller som OPS (Gribskov).
Hertil kommer, at de enkelte finansieringsformer åbner op for forskellige
vedligeholdelsesaftaler og driftsformer (kommunal vs. privat). Privates engagement vil sandsynligvis afhænge af muligheder for indtjening, herunder
cafeteriadrift og cafeteriets placering i bygningen.
www.ballerup.dk
Side 5