1. No category

Budget 2015
Politisk- og administrativ ledelse
KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 - 2017:
Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester
Varly Jensen (O) 1. viceborgmester
Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester
Bjarne Østergaard Rasmussen (V)
Anette Mortensen (V)
Thor Grønbæk (C)
Steen Nielsen (A)
Bjarne Nielsen (V)
Rasmus Hoffmann (V)
Thomas Overgaard (A)
Jan Jespersen (Ø)
Jørgen Gregersen (L)
Rikke Gliese-Mikkelsen (V)
Janne Halvor Jensen (O)
Henning Urban Dam Nielsen (A)
Flemming Petersen (V)
John Dalsgaard Jensen (V)
Lonni Lypart (A)
Line Krogh Lay (B)
DE POLITISKE UDVALG:
Økonomiudvalget
Mogens Haugaard Nielsen (fmd.)
Varly Jensen
Steen S. Hansen
Bjarne Østergård Rasmussen
Anette Mortensen
Bjarne Nielsen
Thomas Overgaard
Plan- og Teknikudvalget
Flemming Petersen (fmd.)
Bjarne Nielsen
Steen S. Hansen
Anette Mortensen
Steen Nielsen
Natur-, Fritids- og Kulturudvalget
Bjarne Østergård Rasmussen (fmd)
Line Krogh Lay
Steen Nielsen
Jan Jespersen
Rikke Gliese- Mikkelsen
Børneudvalget
Janne Halvor Jensen (fmd.)
Thor Grønbæk
Rasmus Hoffmann
Jørgen Gregersen
Henning Urban Dam Jensen
Social- og Sundhedsudvalget
Thor Grønbæk (fmd.)
John Dalsgaard Jensen
Jan Jespersen
Lonni Lypart
Line Krogh Lay
Beredskabskommissionen
Mogens Haugaard (fmd.)
Varly Jensen (V)
Flemming Petersen (V)
Helle Lindner Nielsen (V)
Tyge Okkels Birk (B)
Jens Georg Bagge (A)
Jens Børsting – Midt og Vestsjællands Politi
Claus Larn
Peter Højer
Per Rasmussen
ADMINISTRATIV LEDELSE:
Direktionen:
Per Røner, Kommunaldirektør
Bjørn Voltzmann, Vicekommunaldirektør
Jakob Bigum Lundberg, Forvaltningsdirektør
Centerchefer:
Anette Porslund, Økonomi, HR & IT
Annette Kjær, Ledelsessekretariatet
Anton Svendsen, Børn & Læring
Tina Jørgensen, Social-, Sundhed & Ældre
Jane Sandgaard, Borgerservice,Kultur & Fritid
Lotte Nielsen, Arbejdsmarked
Susanne Hartmann, Teknik & Miljø
REVISION:
BDO Kommunernes Revision
Budget 2015
Udgivet af:
Stevns Kommune
Telefon 56575757
E-mail: [email protected]
Redaktion: Økonomi, HR & IT
Forord
Stevns Kommunes budget for 2015 ser rigtig fornuftigt ud! Vi kan endnu engang præsentere
et ansvarligt budget i balance i fuld overensstemmelse med den økonomiske politik, vi har b esluttet for kommunen, og så har vi sat ca. 68 mio. kr. af til anlæg.
De 68 mio. kr., vi har sat af til anlæg betyder, at vi kan fortsætte det gode arbejde med at
udvikle kommunen. F.eks. indretter vi et nyt sundheds- og frivillighedscenter i Hårlev for 17,6
mio. kr. og der kommer en ny cykelsti fra Rengegade i Store Heddinge til Rødvigvej. For nu blot at
nævne nogle få af projekterne.
Flertallet bag budgettet har igen i år udpeget nogle fokuspunkter, som vi giver en særlig opmærksomhed det næste år. F.eks.:
Skoleområdet: Vi vil sikre en god gennemførsel af skolereformen, og derfor tilfører vi 7,8 kr. til
skolerne i 2015. De ekstra penge skal udmøntes sammen med skolerne og blandt andet bruges på
at styrke lærernes kompetenceudvikling, IT i skolerne og den fysiske indretning på skolerne.
Sundhed. Vi etablerer nyt sundheds- og frivillighedscenter i den nuværende administrationsbygning
i Hårlev samtidig med, at den nye 4-årige sundhedsaftale med Regionen begynder, og byggeriet af
et nyt universitetshospital går i gang i Køge.
Beskæftigelse: Folketingets partier har indgået en bred aftale om en ny beskæftigelsesreform, der
blandt andet vil opprioritere den kommunale erhvervsservice. Vi bakker op om reformen og dens
intentioner ved at øge samarbejdet med virksomhederne på Stevns gennem en række tiltag.
Turisme: Stevns Kommune går nu aktivt ind i et nyt tværkommunalt turistsamarbejde sammen
med Faxe, Vordingborg og Næstved kommuner. Turismeindsatsen skal fremover drives af én fælles
professionel organisation, som skal markedsføre alle kommercielle og offentlige aktører. Stevns
Kommune skal i dialog med Stevns Turistforening finde den fremtidige balance mellem den lokale
og tværkommunale turismeindsats.
Styrkelse af området for udsatte børn og unge: Indsatsen overfor udsatte børn og unge skal styrkes – både fagligt og styringsmæssigt. Derfor afsætter vi midler til permanent at ansætte flere socialrådgivere. Derudover skal Birkehøj indrettes til behandling af udsatte børn og familier. Formålet
med begge tiltag er at sikre en tidligere og mere effektiv behandlingsindsats.
Ny Statsvej: Stevns’ økonomiske og sociale bæredygtighed er afhængig af en fortsat udvikling af
infrastrukturen. Der skal derfor være et særligt fokus på at få etableret en større vejføring ud og
ind af kommunen i form af en statsvej.
Og så var det jo i øvrigt i år, at Stevns Klint omsider blev optaget på UNESCOs Verdensarvliste. Nu
forestår arbejdet med at bygge et formidlingscenter i Højerup, så mange flere kan få glæde af den
fantastiske fortælling om klinten og udviklingen på jorden.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til såvel kommunens medarbejdere som politiske kollegaer for den
store indsats i det forgangne år. Samtidig vil jeg takke de mange borgere, som viser engagement i
kommunen og bidrager til det store arbejde.
Jeg ønsker alle et godt 2015.
Mogens Haugaard Nielsen
Borgmester
Indhold
Forord
1
Budgetoversigt
3
Overblik
4
Befolkning
13
Boliger
14
Erhverv
16
Turisme
17
Rammeaftaler
18
Personale/politik
19
Økonomiudvalg
20
Social- og Sundhedsudvalg
26
Børneudvalg
29
Natur- Fritids- og Kulturudvalg
32
Plan- og Teknikudvalg
35
Brugerfinansierede
38
Finansiering – skatter og tilskud
39
Takster
40
Nøgletal
41
Resultatopgørelse
43
2
Budgetoversigt
Mio. kr.
positive beløb = udgifter
negative beløb = indtægter
Budget
2015
2016
-943,6
-323,6
-1.267,1
-945,7
-328,1
-1.273,9
-961,5
-328,4
-1.289,9
-975,4
-331,2
-1.306,6
346,0
187,4
158,6
440,6
98,8
266,9
-3,5
78,4
319,6
3,0
317,6
-1,1
35,0
35,0
43,0
49,4
-6,4
1.184,1
289,2
827,5
-4,6
78,4
-6,4
345,6
187,4
158,2
439,3
101,1
263,0
-3,5
78,7
316,3
3,0
314,4
-1,1
35,0
35,0
44,6
51,0
-6,4
1.180,8
291,5
821,6
-4,6
78,7
-6,4
22,0
345,7
187,4
158,3
442,4
103,0
263,7
-3,5
79,2
314,4
3,0
312,5
-1,1
35,0
35,0
44,6
51,1
-6,4
1.182,2
293,4
820,6
-4,6
79,2
-6,4
44,4
345,6
187,4
158,2
448,7
106,8
265,0
-3,5
80,3
314,5
3,0
312,5
-1,1
35,0
35,0
44,7
51,1
-6,4
1.188,5
297,3
821,8
-4,6
80,3
-6,4
67,6
1,7
2,0
1,9
1,9
-81,3
-69,1
-61,5
-48,7
16,1
16,6
15,2
15,6
-65,2
-52,5
-46,3
-33,1
Anlæg - udgifter
Anlæg - indtægter
68,5
-7,4
89,9
-0,5
82,7
-3,8
19,9
-0,5
Brugerfinansierede område:
Drift
Anlæg
Pris- og lønstigninger
Resultat brugerfinansierede område
-0,5
0,0
0,0
-0,5
-0,5
0,0
-0,1
-0,6
-0,5
0,0
-0,2
-0,8
-0,5
0,0
-0,4
-0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-4,7
36,2
31,8
-14,6
Finansiering/indtægter
Skatter
Tilskud
Finansiering i alt
Drift
Økonomiudvalg
-overførselsudgifter
-serviceudgifter
Social- og sundhedsudvalg
-overførselsudgifter
-serviceudgifter
-central refusionsordning
-kommunal medfinansiering sundhedsudg.
Børneudvalg
-overførselsudgifter
-serviceudgifter
-central refusionsordning
Natur- Fritids- og Kulturudvalg -serviceudg.
-serviceudgifter
Plan- og teknikudvalg
-serviceudgifter
-indtægter ældreboliger
Drift i alt
-heraf overførselsudgifter i alt
-heraf serviceudgifter i alt
-heraf central refusionsordning
-heraf kommunal medf. sundhedsudg.
-heraf ældreboliger
Pris- og lønstigning - drift
Renter
Resultat ordinær drift
Afdrag på lån
Resultat strukturel balance
Låneoptagelse
Balanceforskydninger
Forøgelse (-)/forbrug (+)
af likvide aktiver
3
Budgetoverslagsår
2017
2018
Budget 2015/overblik
Budgetlægning
I følge den kommunale styrelseslov skal der udarbejdes forslag til årsbudget for det kommende år
og budgetoverslag for de følgende 3 år.
Forslaget skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med 2. behandling senest den
15. oktober.
Årsbudgettet fastlægger de bindende rammer for de forskellige kommunale aktiviteter på såvel
drift som anlæg, ligesom den kommunale skatteudskrivning, der er den vigtigste indtægtskilde,
fastlægges.
Budgetlægningen er en af de betydeligste og vigtigste opgaver, som Kommunalbestyrelsen beskæftiger sig med.
Aftalesystemet
Kommunernes overholdelse af de aftalte udgiftsrammer understøttes af et betinget bloktilskud. I
lighed med tidligere år er 3 mia. ud af det årlige balancetilskud også i 2015 betinget af kommunernes aftaleoverholdelse vedr. budgetterne og realiserede serviceudgifter. En evt. modregning i tilfælde af, at kommunernes regnskaber under ét overskrider de aftalte rammer i 2015, foretages
60% individuelt og 40% kollektivt. En evt. regnskabssanktion for 2015 tager afsæt i det aftalte udgiftsniveau.
Derudover er skattestoppet fortsat gældende og kommunerne straffes økonomisk, hvis den samlede kommunale skatteudskrivning stiger.
Med henblik på at sikre aftaleoverholdelse koordinerede KL igen i år en faseopdelt budgetlægning.
Dette for at give mulighed for, at den enkelte kommune kunne justere i sit budgetforslag, såfremt
landsresultatet viste, at der måtte være behov for det.
Kommunerne endte med et budgetresultat, hvor serviceudgifterne ligger ca. 0,172 mia. kr. under
aftalen med regeringen. Omvendt ligger kommunernes budgetterede udgifter til anlæg ca. 0,171
mia. kr. over det forudsatte niveau i økonomiaftalen. Samlet set ligger kommunernes budget således meget tæt på det niveau for drifts- og anlægsudgifter, der er aftalt med regering. Vedr. skatten har 31 kommuner sat skatten ned for ca. 300 mio.kr. mens 5 kommuner samlet set har sat
skatten op for ca. 113 mio.kr. Samlet set en skattenedsættelse på godt 186 mio .kr. Om disse afvigelser vurderes som ramme ”inden for skiven” har ministeriet endnu ikke udmeldt.
Aftalen mellem regeringen og kommunerne
Den 3. juni 2014 blev der indgået aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem regeringen og
KL.
Hovedelementerne i årets økonomiaftale er følgende:

Kommunernes serviceudgifter udgør 234,6 mia. kr. i 2015. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet.

Der er i 2015 fastsat et balancetilskud med henblik på at sikre balance mellem de samlede
udgifter og indtægter for kommunerne under ét. Derudover ydes der et ekstraordinært tilskud i 2015 på 3 mia. kr. Heraf fordeles 2 mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner, og
1 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.

Der er i 2015 taget højde for det ekstraordinære løft på 600 mio. kr. med henblik på at
imødekomme lokale omstillingsudfordringer, der følger af folkeskolereformen. Dermed udgør kommunernes bloktilskud mv. 72,9 mia. kr. i 2015.

Endvidere afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Der fastsættes en særtilskudspulje på 300 mio. kr. i
2015.

I 2015 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for 2015. Der er enighed om, at en eventuel regnskabssanktion vedrørende 2015 tager afsæt i det aftalte udgiftsniveau.

Der er enighed om, at kommunernes investeringer i 2015 udgør 17,5 mia. kr. Regeringen
og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med
henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed.

Regeringen og KL er enige om at udmønte 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden i 2015 til et løft af
de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet. Der er samtidig
enighed om, at kommunerne som led i tilpasningen af anlægsniveauet fritages fra øvrige
bindinger i forbindelse med udmøntningen af kvalitetsfondsmidlerne.
4
Budget 2015/overblik




Der er afsat en lånepulje på 400 mio. kr. målrettet investeringer på borgernære områder
samt en lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale.
Det er forudsat i aftalen at kommunes overførselsudgifter vil udgøre 63,9 mia. kr. i 2015,
og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering f forsikrede ledige mv. vil udgøre
11,9 mia. kr. i 2015. Regeringen og KL er enige om, at der foretages en midtvejsvurdering
af skønnene for udgifterne til indkomstoverførsler i 2015. I tilfælde af væsentlige ændringer i udgiftsskønnene for udgifterne til indkomstoverførsler i 2015. I tilfælde af væsentlige
ændringer i udgiftsskønnene for indkomstoverførsler sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen kan der være behov for at neutralisere dette i den indgåede aftale.
Aftalen forudsætter uændret kommunal skattefastsættelse i 2015 for kommunerne under
ét. Hvis der for 2015 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét , vil der i medfør af
gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.
Der er enighed om, at nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2015 inden for en ramme på 150 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at andre kommuner sætter
skatten tilsvarende ned. Med henblik på at understøtte dette etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2015 nedsætter skatten. Tilskudsordningen finansieres af
staten.
Serviceudgifter/ servicerammen
Beregning af rammen for de kommunale serviceudgifter tager udgangspunkt i aftalen for 2014.
Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet m.m. I 2015 udgør rammen til
serviceudgifter 234,6 mia. kr. for hele landet. KL har beregnet et teknisk vejledende servicemåltal
for 2015 for Stevns Kommune til 827,508 mio. kr. (15-pl).
Afgørende for om kommunen bliver omfattet af statslige sanktioner er, om kommunernes budgetter for 2015 under et overholder den aftalte serviceramme. Hvis den samlede serviceramme er
overholdt i kommunernes samlede budgetter vil der ikke blive udløst sanktioner.
Styrkelse af kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats
Kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats styrkes med 350 mio. kr. fra 2015 og
frem. Midlerne anvendes til den patientrettede forebyggelse, herunder bl.a. til at opnå færre genindlæggelse og færre forebyggende indlæggelser.
Anlægsloft
Der er ikke aftalt noget anlægsloft og sanktioner på anlæg, men der blev givet håndslag om en koordineret proces i den faseopdelte budgetlægning. I forhold til kvalitetsfonden er der ingen bindinger.
Ekstraordinært likviditetstilskud på 3,5 mia. kr.
Kommunerne modtager i 2015 et ekstraordinært likviditetstilskud på 3,5 mia. kr. Heraf fordeles 2
mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner, og 1 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes
grundlæggende økonomiske vilkår. Stevns Kommune fik ikke del af den 1 mia. kr. Hertil kommer
en lånepulje på ½ mia. kr. med henblik på at styrke likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.
Skatter
Den samlede skat skal holdes i ro. Skattesanktionerne er stadig gældende (individuelt/kollektivt).
Der er afsat en pulje på 150 mio. kr. til skatteforhøjelse, der er fordelt efter ansøgning fra kommunerne.
Modernisering og bedre ressourceudnyttelse
Der er indgået en ny moderniseringsaftale, som frigør ressourcer i kommunerne svarende til 2 mia.
kr. i perioden 2015 – 2016. De konkrete tiltag omfatter bl.a. regelforenkling på beskæftigelsesområdet samt strukturtilpasninger på beredskabsområdet. Midlerne bliver i kommunerne og anvendes
til at udvikle og forbedre den borgernære service.
Beredskabet
Statslig analyse påpeger, at der er effektiviseringsmuligheder på området. Senest 1. januar 2016
skal kommunerne have etableret tværkommunale samarbejder – op mod 20 beredskabsenheder.
Budgettet for Beredskabet i Stevns Kommune er nedjusteret 0,450 mio. kr. fra 2016. Stevns
Kommune indgår i en beredskabsenhed der består beredskabet fra Roskilde, Greve, Solrød, Køge
og Stevns kommuner.
5
Budget 2015/overblik
Sundhed
Løft til styrkelse af det nære sundhedsvæsen på 350 mio. kr. Permanent løft til patientrettet forebyggelse og videreførelse og udbygning af indsatser igangsat i forlængelse af økonomiaftalen
2014.
Understøttelse af rammerne for vækst i kommunerne
Kommunerne spiller en central rolle som erhvervslivets indgang til den offentlige sektor, og kan
derfor understøtte vækst og arbejdspladser lokalt ved at yde en god service over for virksomhederne. Der er i forlængelse heraf aftalt:

At sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver nedbringes med en
tredjedel i 2016.

At den kommunale erhvervsfremmende indsats styrkes gennem bl.a. etablering af én indgang for virksomheder, bedre data, styring og evaluering af indsatsen.

At der nedsættes et arbejde, som skal se på mulige vækstbarrierer i planloven og udmøntningen af denne med udgangspunkt i en række konkrete sager, som kommunerne har
fremført.
Opfølgning på reformer og omstillinger
I aftalen har regeringen og KL fulgt op på de igangværende omstillinger, som skal bidrage til at
styrke den kommunale service inden for folkeskole, beskæftigelse, den kommunale sundhedsindsats, dagtilbud og socialområdet.
Styrket prioritering af indsatsen i jobcentrene
En styrket politisk og ledelsesmæssig prioritering af beskæftigelsesindsatsen i de kommunale jobcentre kan frigøre op mod 550 mio. kr. til borgernær service.
Digitalisering og digital velfærd
Der er enighed om at udarbejde en ny digitaliseringsstrategi, når den eksisterende udløber, og på
den måde fortsætte den ambitiøse fællesoffentlige digitaliseringsdagsorden. Desuden er der enighed om at arbejde videre med initiativerne i strategien for digital velfærd.
Overflytning af fem nye områder til Udbetaling Danmark
Der foretages en udbygning af Udbetaling Danmarks opgavevaretagelse. Det betyder, at myndighedsansvaret for internationale sygesikringssager, begravelseshjælp, fleksjobydelse, efterlevelseshjælp og delpension overflyttes til Udbetaling Danmark.
Budgetlov og sanktionslov
Budgetloven fastlægger kommunernes udgiftsrammer og Lov og udligning sanktioner i forhold til:

Betinget bloktilskud vedr. serviceudgifter: Op til 3 mia. kr. Ministeren kan indføre individuelle sanktioner.

Betinget bloktilskud vedr. anlægsudgifter: Op til 1 mia. kr., såfremt der er et anlægsloft,
hvilket der ikke er i 2015, men der er givet håndslag på overholdelse.

Regnskabssanktion i forhold til serviceudgifterne: Hvis regnskabet er større end budgettet
for kommunerne under ét, gives en sanktion, hvor 60% er individuel, 40% er kollektiv. Ingen øvre beløbsgrænse.

Mulig regnskabssanktion i forhold til anlæg, når der er et anlægsloft
Herudover sanktion som tidligere ved overskridelse af skattestoppet:
Hvis kommunerne under ét forhøjer skatten, vil forhøjelsen blive modregnet i bloktilskuddet gennem en kombination af individuel og kollektive nedsættelser af bloktilskuddet.
De kommuner, der har hævet skatten, vil først individuelt få modregnet:
1. år:
modregnes 75 % af merindtægten i bloktilskuddet
2. og 3. år: modregnes 50 % af merindtægten i bloktilskuddet
4. år:
modregnes 25 % af merindtægten i bloktilskuddet
5. år:
Ingen modregning.
Den resterende del bliver modregnet i det generelle bloktilskud, dvs. som kollektiv nedsættelse af
bloktilskuddet for alle kommuner. Endvidere kan der i det enkelte år fastsættes en ramme for
kommunale stigning, som er undtaget for sanktion.
6
Budget 2015/overblik
Budgetprocessen for 2015/2018:
Driftsrammen/basisbudgettet for budget 2015 tog udgangspunkt i budget 2014/overslagsår 2015
(B01).
Stevns Kommunes økonomiske politik for budgetforslag 2015:
•
En økonomiaftale mellem KL og regeringen forventes overholdt.
•
Der udarbejdes Balancekatalog som udgangspunkt på 2% af udvalgenes ramme til beredskab i forbindelse med merudgifter og overholdelse af økonomiaftalen. Samt mulighed for
at skabe luft for omfordelinger.
•
Der skal være et overskud på strukturel balance, som er tilstrækkeligt til anlæg, som
”stødpude” til likviditeten.
•
Likviditet anbefales på minimum gns. 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.
•
Orientering og inddragelse af MED-organisationen og andre relevante høringsfora.
•
Fagudvalgene holder dialogmøder med brugersporet i marts måned. Formålet er at fagudvalgene har dialog med brugerne, hvor brugerne kan tilkendegive deres synspunkter og
fagudvalgene kan være med til at skabe en forventningsafstemning omkring budgettet.
Synspunkter og forslag fra dialogmøderne indgår i udvalgenes videre drøftelser af områdets handlemuligheder.
•
Der skal sikres midler i budgettet til anlægsinvesteringer der kan udvikle kommunen. Størrelsen af anlægsinvesteringer skal fastsættes under hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau og økonomi samt til overførsler af anlægsmidler mellem årene og kommunens anlægsstyring. Anlægsrammen fastsættes som udgangspunkt på max. den mulighed som
økonomiaftalen giver.
Styringen af budgettet og rammerne
Styringen af budgettet er i de politiske udvalg, som er opdelt på en række politikområder og herefter i overførsels- og serviceudgifter indenfor og udenfor servicerammen.
Budgetforlig i Stevns Kommune- budget 2015
Bag forliget står Venstre (V), Dansk Folkeparti (O), Det Konservative Folkeparti (C ), Radikalde
Venstre (B) og Stevns listen.
Årets budget indeholder en udvidelse af servicerammen i forhold til sidste år på ca. 11,273 mio.kr.
der fordeler sig på følgende måde:

Som følge af ændringer indenfor vedtager serviceniveau ”opdrift” 11,236 mio.kr.

Som følge af lov- og cirkulæreændringer 0,394 mio.kr.

Som følge af demografisk udgiftspres -2,957 mio.kr.

Afledt drift – igangværende anlæg 0,600 mio. kr.

Ændringer udover vedtaget serviceniveau 2,000 mio. kr.
Til brug for at holde nulvækst er der indarbejdet reduktioner /rationaliseringer for -11,902 mio.kr.

Økonomiudvalget tværgående projekter -2,5 mio.kr. prisfremskrivning, -1,0 mio.kr. indkøb
og udbud, -0,273 mio. kr. vedr. rengøring.

Økonomiudvalget -0,755 mio.kr.

Social- og sundhedsudvalget -2,708 mio.kr.

Børneudvalget -3,497 mio.kr.

Natur- Fritids- og Kulturudvalget -0,419 mio.kr.

Plan- og Teknikudvalget -0,650 mio.kr.

Stevns Brandvæsen -0,100 mio. kr.
Anlæg
På anlægsområdet er der i 2015 samlet set afsat et brutto anlægsbudget på 68,477 mio.kr. og et
nettoanlægsbudget på 61,061 mio. kr.
7
Budget 2015/overblik
Politiske fokuspunkter i 2015
Skoleområdet
Skolereformens gennemførelse og ønskede resultater skal sikres. Derfor vil skoleområdet
som i 2014 også i 2015 blive tilført yderligere budgetmidler. Området tilføres i alt 7,8
mio. kr. i 2015. Puljen fordeles på området og skal bl.a. styrke de faglige resultater, inklusionsindsatsen, IT og den fysiske indretning af skolerne, sådan at nye læreformer understøttes effektivt.
Ved uforbrugte midler kan der ske overførsel til 2016. Dog afsættes 1,0 mio. kr. af puljen
til en pulje der kan søges til innovationsprojekter.
Sundhed
I 2015 etableres et sundheds- og frivillighedscenter i den hidtidige administrationsbygning i Hårlev, og en ny fireårig sundhedsaftale med Regionen begynder. I forbindelse
hermed vurderes behov for yderligere tiltag og ressourcer for at sikre sammenhængende
patientforløb, jf. økonomiaftalen mellem KL og regeringen.
Beskæftigelse
Folketingets partier har indgået en bred aftale om en ny beskæftigelsesreform, der
blandt andet vil opprioritere den kommunale erhvervsservice. Stevns Kommune støtter
op om reformen og dens intentioner, herunder et stærkere fokus på at understøtte formidling af medarbejdere til virksomhederne, og intentionen er at sikre de nødvendige
ressourcer hertil.
Turisme
Stevns Kommune går nu aktivt ind i et nyt tværkommunalt turistsamarbejde sammen
med Faxe, Vordingborg og Næstved kommuner. Turismeindsatsen skal fremover drives
af én fælles professionel organisation kaldet DMO (Destination Management Organisation), som skal markedsføre alle kommercielle og offentlige aktører. DMO’en skal således
overtage turistforeningens markedsføringsdel, hvorfor Stevns Kommune i dialog med
Stevns Turistforening skal finde den fremtidige balance mellem den lokale og tværkommunale turismeindsats.
Borgerrettet rådgivning
Borgerne på Stevns oplever som andre borgere i dagens Danmark, at det kan være vanskeligt at navigere rundt i det kommunale system. En kompliceret lovgivning samt særlige krav til borgeren selv gør det nødvendigt at sikre, at kommunens administrative personale er i stand til at give borgeren den fornødne hjælp og vejledning. Dette kan bl.a.
ske ved, at personalets kompetencer er til stede, herunder sikre en helhedsorienteret tilgang til borgerens behov.
Styrkelse af området for udsatte børn og unge
Indsatsen overfor udsatte børn og unge skal styrkes – både fagligt og styringsmæssigt.
Derfor afsættes der midler til permanent at ansætte flere socialrådgivere. Derudover skal
Bjælkerupvej 32 (det nuværende Birkehøj, som Center for Sundhed fraflytter) indrettes
til behandling af udsatte børn og familier. Formålet med begge tiltag er at sikre en mere
tidlig og effektiv behandlingsindsats.
Adgangsforhold til Plejecentret Egehaven
Aftalt, at der skal arbejdes på at få etableret mere hensigtsmæssige adgangsforhold til
Egehaven for gæster og andre. Der sigtes mod, at forbedringen senest sker i første halvdel af 2016.
Slusen ved udløbet af Tryggevælde Å
Der skal i 2015 iværksættes en tilbundsgående undersøgelse om det fremtidige funktion
af slusen.
8
Budget 2015/overblik
Nedsættelse af grundskyld
Der skal de kommende år fortsat være fokus på at undersøge om det er muligt at få
skabt luft i budgettet med henblik på at kunne nedsætte grundskylden.
Handicaptilgængelighed
I 2010 blev der udarbejdet en samlet tilgængelighedsregistrering over offentlige steder i
Stevns Kommune. Rapporten skal genopfriskes, og det skal aftales hvor og hvornår der
skal sættes ind med konkrete initiativer.
Ny Statsvej
Stevns økonomiske og sociale bæredygtighed er afhængig af en fortsat udvikling af infrastrukturen. Der skal derfor være et særligt fokus på at få etableret en større vejføring ud
og ind af kommunen i form af en statsvej.
Temamøde Klimastrategi
Stevns kommunalbestyrelse skal på temamøde drøfte klimastrategi herunder missionen
med vores klima og energi strategi, visioner, fokusområder og målsætninger.
Visionen er blandt andet at reducere energiforbrug, øge andelen af elforbrug der kommer
fra vedvarende energi, etc. For at opfylde visionen er der identificeret 6 fokusområder,
energieffektiviseringer i bygninger, vedvarende energi og energiomlægninger, klima og
energirigtig adfærd, klimaregnskab, klima og energiledelse og samarbejdspartnere.
”Strukturel balance”
En ”sund” kommunes generelle finansieringskilder bør overstige de løbende udgifter, så der kan foretages opsparing til anlæg og styrkelse af likviditeten. Det vil sige, at ordinær drift og strukturel
balance bør vise overskud. Det er målet i det vedtagne budget, at opnå overskud på den ”Strukturelle Balance”.
På det brugerfinansierede område gælder ”hvile-i-sig-selv” princippet.
Hele 1.000 kr.
+ = udgifter
- = indtægter
Indtægter
Drift
Renter
Ordinær drift - overskud
Afdrag på lån
”Strukturel balance”/overskud
Budget
2015
Bo1
2016
Bo2
2017
Bo3
2018
-1.267.140
1.184.136
1.738
-1.273.860
1.202.777
1.961
-1.289.939
1.226.630
1.867
-1.306.623
1.256.062
1.908
-81.266
-69.122
-61.442
-48.653
16.099
16.622
15.151
15.611
-65.167
-52.500
-46.291
-33.042
Det samlede resultat viser i 2015 et overskud på -81,3 mio. kr. på ordinær drift, og et overskud på
-65,2 mio. kr. på ”strukturel balance”.
Strukturel balance viser overskud i 2016 på -52,5 mio. kr., overskud i 2017 på -46,3 mio. kr. samt
et overskud på -33,0 mio.kr. i 2018.
9
Budget 2015/overblik
Kommunal indkomst- og kirkeskat
Kommunerne kan fortsat vælge mellem to forskellige budgetmetoder på skatte/udligningssiden.
Selvbudgettering eller statsgaranti.
Statsgaranti eller selvbudgettering
Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er på 3.399,3 mio.kr. Det er indkomstår 2012 fremskrevet til 2015-niveau. Eget skøn på selvbudgettering viste et udskrivningsgrundlag på 3.370,7
mio. kr. beregnet på grundlag af 2013 indkomsterne. Kommunalbestyrelsen besluttede at vælge
statsgarantien. Det betyder, at den kommunale indkomstskat for 2015 er budgetteret til 849,8
mio. kr. Den kommunale udskrivningsprocent er 25%. Udskrivningsprocenten for kirkeskat er i
budget 2015 fastsat til 1,10%.
Tilskuds- og udligningssystem
Statstilskud fordeles efter indbyggertal.
Udligningssystemet opgøres ved at tage udgangspunkt i, om den enkelte kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. Herved fås en samlet bedømmelse af kommunens økonomiske situation og der udlignes
på basis af størrelsen af det beregnede overskud henholdsvis underskud. Stevns Kommune modtager i alt 323,6 mio. kr. i tilskud og udligning.
Betinget statstilskud
Det betingede statstilskud vedr. servicerammen på 11,532 mio.kr. er indarbejdet i budgettet. I
2015 er statstilskuddet ikke betinget af overholdelse af anlægsrammen.
Udviklingsbidrag til regionerne
Stevns skal betale 2,8 mio. kr. i udviklingsbidrag til regionen.
Særlige tilskud
Kommunen modtager tilskud vedr. ældreområdet på -3,1 mio. kr. Derudover modtager kommunen
et tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen på 4,2 mio. kr.
Beskæftigelsestilskud
Kommunen modtager et beskæftigelsestilskud på -46,4 mio. kr.
Omstilling af folkeskolen
Bloktilskuddet løftes fra 2014 til 2017 til omstilling af folkeskole. I 2015 modtager Stevns Kommune -7,8 mio. kr.
Ejendomsskatter
Kommunerne får i budget 2015 grundskyld af de skattepligtige grundværdier opgjort pr.
01.10.2011. Der skal udvikles et nyt vurderingssystem, som skal sættes i drift fra 2015–
vurderingen. Det indebærer, at SKAT ikke foretager nye vurderinger i 2013 og 2014, men at vurderingerne fra 2011 hhv. 2012 videreføres.
I forbindelse med skattestoppet er der lagt et loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat
kan stige fra år til år.
Kommunal grundskyld
Kommunalbestyrelsen fastsætter i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommunens årsbudget grundskyldpromillen. Grundskyldpromillen skal udgøre mindst 16 og højst 34. Af ejendomme, som på tidspunktet for den vurdering, der lægges til grund for skatteberegningen, må anses
for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. § 33, stk. 1, i vurderingsloven, opkræves grundskyld med en promille, der er 14,8 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldpromille, jf. stk. 2, 2. pkt.
Kommunal grundskyld er budgetteret med en indtægt på -80,5 mio.kr. ud fra grundværdier på
3.744,2 mio. kr. med en grundskyldspromille på 21,52 ‰. Særskilt til produktionsjord er budgetteret med en indtægt på -7,0 mio.kr. ud fra grundværdier på 1.046,4 mio. kr. og grundskyldspromille på 6,72 ‰.
10
Budget 2015/overblik
Låneoptagelse
Der er ikke budgetteret med nogen form for låneoptagelse i budget 2015.
Låneoptagelse
Den samlede langfristede gæld til budget 2015 er på 321,2 mio. kr.
Gæld til andre kommuner omfatter lån for kompensationsbeløb for de to amter Roskilde og Storstrøm. Disse to lån er på henholdsvis 9,3 og 6,8 mio. kr. Der afdrages med 1,8 mio. kr. i 2015.
Gæld til KommuneKredit omfatter de lån Stevns kommune har optaget.
Stevns kommune har 12 lån i KommuneKredit med et samlet afdrag på 9,5 mio. kr.
Der er tale om en lånesammensætning med variabel forrentning.
Gæld til KommuneKredit for ældreboliger er de lån der er optaget for ældreboligerne.
Langfristet gæld ultimo
Mio.kr.
Regnskab 2013
Andre kommuner og regioner
Budget 2014
Budget 2015
5,5
3,8
1,9
Gæld KommuneKredit
190,1
191,5
182,0
Ældreboliger
146,4
142,0
137,3
0,2
0
0
342,2
337,3
321,2
Finansielt leasede aktiver
I alt
Leje/Leasingarrangementer
Stevns Kommune har lejet/leaset følgende: Vandrerhjemmet, Hjemmeplejens biler, dele af Rådhusets-, institutionernes- og skolernes IT-udstyr, Rådhusenes tjenestebiler og brandbiler.
Sale-and-lease-back arrangementer.
Stevns Kommune har ikke indgået sale-and-lease-back arrangementer.
Driftsaktiviteter 2015
Driften er opdelt på følgende områder:
Overførselsudgifterne
Er lovregulerede udgifter til førtidspensioner, sygedagpenge, kontanthjælp, boligsikring, fleksjob.
Serviceudgifter indenfor servicerammen
Serviceudgifterne dækker over udgifter til pasningsordninger, skoler, ældre, administration, vejvæsen, folkeoplysning, tilbud til voksne, børn og unge med særlige behov m.m.
Serviceudgifter udenfor servicerammen
Der er serviceudgifter der ikke indgår i opgørelsen af servicerammen. Det drejer sig om kommunal
medfinansiering af sundhedsudgifter, indtægter fra den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager samt ældreboliger.
Brugerfinansierede område
Det brugerfinansierede område dækker over renovationsområdet. Området er fuldt takstfinansiering
og er ofte udtrykt som ”Hvile-i-sig-selv” princippet.
11
Budget 2015/overblik
Anlægsbudget
På anlægsområdet er der samlet afsat et bruttoanlægsbudget på 68,5 mio. kr. i 2015 og anlægsindtægter på -7,4 mio. kr. I overslagsårene er der afsat et netto anlægsbudget på 89,4 mio.kr. i
2016, 78,9 mio.kr. i 2017 samt 19,4 mio. kr. i 2018.
Anlægsbudget
1.000 kr.
Skattefinansierede anlæg netto
-anlægsudgifter
-anlægsindtægter
2015
61.061
68.477
-7.416
2016
89.366
89.866
-500
2017
78.901
82.701
-3.800
2018
19.398
19.898
-500
Udviklingen i priser og lønninger
Budgetbeløbene er fremskrevet med Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn, dog er indkøbsarterne til fødevarer, anskaffelser, øvrige varekøb, tjenesteydelser samt til entreprenørudgifter
ikke fremskrevet fra 2014 til 2015, da dette var en besparelse der blev besluttet i forbindelse med
budgetvedtagelsen.
Likviditet
Kassebeholdningen finansierer de løbende udbetalinger. Da skatteprocent og grundskyldspromille
ikke kan ændres efter budgetvedtagelsen og derved øge indtægterne er kassebeholdningen en vigtig finansieringsventil, hvis der opstår uventede udgifter i løbet af budgetåret.
Budgettet for 2015 indebærer samlet set en opsparing i kassebeholdning på i alt -4,635 mio.kr.
Likviditeten følges tæt og opgøres både i en disponibel og en gennemsnitlig beholdning.
12
Befolkning
Befolkningsprognose
Befolkningens udvikling er en vigtig forudsætning for budgetlægningen. Befolkningsprognosen er
derfor med til at danne grundlaget for at træffe beslutninger om det fremtidige servicetilbud til forskellige befolkningsgrupper. Prognosen er et arbejdsredskab der sikrer, at der ikke sker utilsigtede
standardglidninger som følge af ændringer i aldersstrukturen.
Stevns Kommune har i 2014 udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2015-2025. Prognosen er beregnet ud fra en række forudsætninger om:





Boligbyggeri – i kommunen og omliggende kommuner
Fødselshyppighed
Dødelighed
Områdeomdeling af kommunen
Flyttemønster – beregnet på grundlag af historiske flytteoplysninger.
Prognosen viser, at Stevns Kommune forventer et fald i befolkningstallet igennem hele prognoseperioden.
Stevns Kommunes prognose for befolkningsudviklingen viser ændringer indenfor nogle af de aldersgrupper, der har betydning for det kommunale budget. Det drejer sig om antallet af børn, der
har behov for pasning 0-6 år, antallet af skolesøgende børn og de ældre, specielt de helt gamle på
over 80 år, der har stort behov for kommunale tilbud, bolig og personlig pleje. Erhvervsaktive påvirker en af kommunens vigtigste indtægtskilder, nemlig udskrivningsgrundlaget.
I 2015 forventes der at være 21.766 borgere i kommunen– et fald på 59 personer eller 0,3 %.
Pr. 1. jan.
0 år
0-6 år
7-16 år
17-19 år
20-25 år
26-42 år
43-59 år
60-66 år
67-79 år
80-99 år
Total
Faktiske
2014
159
1.489
2.607
806
978
3.751
5.666
2.328
3.206
994
21.825
2015
165
1.429
2.599
753
985
3.639
5.717
2.224
3.395
1.024
21.766
Prognose 2015-2018
2016
2017
164
164
1.359
1.327
2.615
2.598
720
711
984
975
3.523
3.440
5.744
5.732
2.176
2.136
3.544
3.644
1.051
1.115
21.717
21.679
13
2018
165
1.311
2.559
705
964
3.407
5.652
2.166
3.722
1.175
21.661
Pct.-ændring 2014-2018
%
4,0%
-12,0%
-1,8%
-12,5%
-1,4%
-9,2%
-0,2%
-7,0%
16,1%
18,2%
-0,7%
Boliger
Plan- og teknikudvalget (del af)
(- = indtægt/ + = udgift)
1.000 kr.
Budget
2015
BO1
2016
BO2
2017
BO3
2018
Byfornyelse
Støtte til opførelse af boliger (ydelsesstøtte til
almene ungdoms- og familie- samt andelsboliger)
104
104
104
104
233
233
233
233
Lejetab ved fraflytning (lejeboliger)
200
200
200
200
Ydelsesstøtte til private ældreboliger
Lejetab ældre/plejeboliger
608
608
608
608
1.500
1.500
1.500
1.500
Stevns Kommune ønsker at være en attraktiv kommune at bo og leve i og arbejder derfor løbende
med bosætning i form af analyse og politik. For at tiltrække borgere vil Stevns Kommune satse på
ejerboliger og lejeboliger og understøtte mulighederne for, at familier kan etablere hobbylandbrug.
Adgang til naturen og etablering af rekreative arealer skal inddrages ved udlæg og planlægning af
boligområder, som samtidig skal ske med respekt for og under hensyntagen til de landskabelige og
natur- og kulturhistoriske interesser.
Indsatsområder
 Blandet bolig og erhverv
 Byggegrunde og boligtyper
 Alternative energiformer, byggematerialer
Eksisterende boliger
Der findes i Stevns Kommune 11.462 boligenheder (GIS). Private ejerboliger er den dominerende
boligart med 86 % helårsboliger og 14 % sommerhuse.
Støttet byggeri:
I 2014 påbegyndtes byggeri af 19 almene familieboliger i Strøby Egede og det færdiggøres i 2015.
De 14 ældreboliger på Stevnsvej 3 er solgt pr. 1. juni 2015. Med hensyn til ældreboligerne på
Smedevænget 1-21 har såvel kommunalbestyrelsen som landbyggefonden godkendt at disse nedlægges og afhændes.
Andelsboligforeninger:
Hårlev
Askøvej
Baunehøjgård
Byskoven
Egevej I
Egevej II
Nordmarken
Klippinge
Kirkevej
Bjergparken
Rødvig
Byvangen
Jurahusene
Lodsgården I
Lodsgården II
Ræveholm
Store Heddinge
Bryggergården
Rødtjørneparken
Erikstrup
Solbærvænget
Strøby
Åbakken
Strøby Egede
Egelund
Nimgården I
Nimgården II
Rubinhaven
Æblehaven
Valløby
Branddammen
Andelsboliger i alt
Askøvej 1-37
Omøvej 1-13 og 2-16
Agersøvej 1-23
Egevej 7-14
Egevej 1-5
Nordmarken 1-53
Hårlev
Hårlev
Hårlev
Hårlev
Hårlev
Hårlev
18
14
12
8
9
25
Tofteleddet 1-43
Stationsvej 5 A-D og 10 A-D
Klippinge
Klippinge
22
8
Byvangen 1 A-15 B
Vinkelvej 2 A-L,
Lodsvej 5 A-H
Lodsvej 3 A-H
Ræveholm 1-25
Rødvig
Rødvig
Rødvig
Rødvig
Rødvig
16
10
8
8
24
Bryggervangen 1-11
Rødtjørneparken 1-47
Erikstrupvej 12-34
Solbærvænget 1-31
Store
Store
Store
Store
10
23
12
16
Åbakken 1-16
Strøby
Egeparken 1-17,
Rubinvej 37-67
Rubinvej 13-35
Rubinvej 2-22
Æblehaven 1-8
Strøby
Strøby
Strøby
Strøby
Strøby
Branddamsvej 5 A-F
Valløby
14
Heddinge
Heddinge
Heddinge
Heddinge
16
Egede
Egede
Egede
Egede
Egede
15
15
12
11
8
6
326
Almene familieboliger:
Vallø Almene Boligselskab:
Brandskildeparken
Brandskildeparken 1-102
Hårlev
Agersøvej
Agersøvej 2-56,
Hårlev
Lejerbo:
Bovangen
Bovangen 55 A-63 B og 56-78
Store Heddinge
Malthuset
Vestergade 2 A-F,
Store Heddinge
Kridthuset
Jernbanegade 4 A-T
Store Heddinge
Rosenvangen
Rosenvangen 35-45
.
Store Heddinge
Vesterbro
Vesterbro 37 A-J,
Store Heddinge
Elvervangen
Elvervangen 3 A-K
Hellested
Store Heddinge Andelsboligforening:
Solgården,
Rengegade 34-38,
Store Heddinge
Hornemannsvej
Hornemannsvej 2A-6C,
Store Heddinge
Naurbjerg
Naurbjerg 1A-7H,
Store Heddinge
Højbovænge
Højbovænge 1-46,
Store Heddinge
Rønnebærvænge
Rønnebærvænge 1-44
Store Heddinge
Store-Heddinge købstadskommunes selvejende Byggevirksomhed:
Hornemannsvej Afdeling 1-2
Store Heddinge
Domea:
Kystparken
Kystparken 2-14 og 1-39
Strøby Egede
Almene familieboliger i alt
98
27
29
9
27
20
10
10
18
9
29
45
40
14
29
414
Ældreboliger: (kommunalt- og privatejede)
Hellested
Elverhøjparken 2-18
Valløby
Vallørækken 5-15
Varpelev
Bækkemosevej 2 B-M
8
Holtug
Kroghsvej 8-20
6
Hårlev
Hårlev Bygade 15 A-X
Kirkehaven 1-11
Præstemarken 5-37, 63-77, (Ej nr. 29)
24
Klippinge
Plejeboliger: (kommunalt- og privatejede)
12
Hårlev
Lyderslev
6
Magleby
Smedevænget 1-21
10
Rødvig
Præstemarken 2-20
10
Præstemarken 22-50
15
Præstemarken 56-74
10
Præstemarken 78-114
19
Præstemarken 120-142
12
Plushøj 3-29
20
Klippinge
Plusvej 2A-8E
17
Brohøj 29-83
Store Heddinge
Stevnshøj 1-48, 13, 16, 21, 24, 25 og 34
307
6
12
Mosehøj 2-14
8
Ældreboliger i alt
18
Præstemarken 39-61
Brohøj 3-25
6
28
Rødvig
48
Plusvej 20-54
18
Bjælkerupvej 32
8
Plusvej 56-70
8
Vestergade 13
4
Store Heddinge
Strøby
Stevnshøj 51-80
Rolighedsvej 4-10
4
Strøby Egede
Rolighedsvej 12-20
5
Egehaven 2-49
Rolighedsvej 7-17, 35 og 37
13
Rolighedsvej 19-33
8
Strøby Bygade 15 A-D
4
Strøby Bygade 15 E-H
4
Plejeboliger i alt
Strøby Egede
Acacievej 51 A – 53 B
4
Stevnsvej 3 B-S (ikke I, J, O og Q)
14
Ellehegnet 2-38
18
Rubinvej 1A-B, 3A-B, 5-11
Solsiden 12-34 (u nr. 26) samt 41-43
8
12
Fortsættes næste kolonne
15
30
40
190
Erhverv
Økonomiudvalget (del af)
(- = indtægt/ + = udgift)
1.000 kr.
Budget
2015
BO1
2016
BO2
2017
BO3
2018
Væksthuse
378
378
378
378
Samarbejdsaftale Stevns Erhvervsråd
240
240
240
340
Grundtilskud Stevns Erhvervsråd
154
154
154
154
68
68
68
68
900
900
900
900
Fonden Femern Bælt
Erhvervsudviklingspulje
København Syd - erhvervssamarbejde
I alt
100
100
100
100
1.840
1.840
1.840
1.840
Erhverv
Erhvervsfremme er tilrettelagt i et samarbejde mellem Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd.
Stevns Kommune yder hvert år et tilskud til Stevns Erhvervsråd, som har ansat en erhvervschef,
der varetager erhvervsserviceopgaverne på vegne af Stevns Kommune.
Stevns Kommune yder desuden støtte til Væksthus Sjælland, samt til Fonden Femern Bælt.
Visioner og målsætninger
Stevns Kommune vil inden for rammerne af den regionale vækststrategi være en aktiv medspiller i
udviklingen. Udgangspunktet er ønsket om i overensstemmelse med Visionen for Stevns Kommune
at skabe rammerne omkring et godt sted at bo med både muligheder for erhvervsmæssig udvikling
og med gode og sikre omgivelser i en storslået natur, at udvikle erhvervslivet på lokale præmisser
og i overensstemmelse med beboernes ønsker og behov.
Igennem en aktiv indsats at sikre/bevare og udvide antallet af arbejdspladser i kommunen, samt
også for at skabe gode og hurtige forbindelser til Øresundsregionen, hvor en stor del af Stevns
Kommunes borgere har deres daglige arbejde.
Erhvervsudviklingen skal ske uden at sætte landskabelige og miljømæssige værdier over styr, og
Stevns Kommune skal være en attraktiv kommune for nuværende beboere, tilflyttere og turister.
Indsatsområder



Samling af det Stevnske erhvervsliv
Fastholde virksomheder og arbejdskraft
Understøtte iværksættere og arbejdskraft
Beskæftigede pr. 1.1.2013 med bopæl i Stevns
Kommune:
Landbrug og fiskeri
384
Fremstilling
869
Energi, vand og renovation
80
Bygge og anlæg
1.175
Handel og hotel
1.939
Transport, tele- og kommunikation
766
Finansiering, forretningsservice
1.377
Undervisning
671
Sundhedsvæsen mv.
557
Social institutioner m.v.
1.392
Offentlig administration
517
Foreninger og forlystelser mv.
728
Beskæftigede i alt
10.452
Arbejdsløse
506
Arbejdsstyrke i alt
10.958
Arbejdsstyrke i alt 1.1.2013
Uddannelsessøgende, børn og
andre udenfor arbejdsstyrken
Pensionister og efterlønsmodtagere
Indbyggere i alt 1.1.2013
10.958
5.525
5.335
21.818
Pendlingsmønsteret 2013:
 der er 10.452 erhvervsaktive personer i Stevns
Kommune.
 af disse udpendler 6.327 (60,5%), det vil sige bopæl i Stevns Kommune og arbejde udenfor kommunen.
 der er 4.125 (39,5%) der både arbejder og bo i
Stevns Kommune.
 der er 5.824 arbejdspladser i kommunen.
 der indpendler 1.699
Kilde: KL’s kommunal statistiske meddelelser
16
Turisme
Natur- Fritids og Kulturudvalget (del af)
(- = indtægt/ + = udgift)
1.000 kr.
Budget
2015
BO1
2016
BO2
2017
BO3
2018
Turistfremme:
Eksisterende turismepulje afsat til DMO
DMO VisitSydsjælland-Møn og Shuttlebus
I alt
1111
1111
1111
510
510
510
1111
510
1.621
1.621
1.621
1.621
Turisme
Stevns Kommune yder fra 2015 tilskud til den nye tværkommunale turisme organisation VisitSydsjælland-Møn DMO (Destination Management Organisation). VisitSydsjælland-Møn er etableret
i samarbejde med Næstved, Vordingborg og Faxe Kommuner og erstatter dermed Stevns Kommunes tidligere turismeaktiviteter.
Visioner og målsætninger
I 2015 fokuseres på opstart af den nye fælles turisme organisation og formulering af konkrete pejlemærker for turistsamarbejdet i de kommende år. For Stevns Kommune vil særligt Stevns Klints
udnævnelse til verdensarv og de afledte effekter heraf være udgangspunktet for arbejde med turisme i kommunen.
Indsatsområder




Styrkelse af turisme i kommunen generelt
Styrkelse af erhverv baseret på turister
Branding af Stevns Klint som verdensarv
Effektiv markedsføring af Stevns som turismedestination
Budget 2015
I 2015 er der afsat en ekstra pulje på 500 t.kr., der skal dække udgifter til den nye DMO VisitSydsjælland-Møn, samt kørsel med Shuttlebus til Stevns Klint.
17
Rammeaftaler
Principper for økonomistyring
Hovedprincippet for den økonomiske styring i Stevns Kommune er ”Decentral ledelse – central styring”. Det betyder at det decentrale niveau skal have så store frihedsgrader og beslutningskompetencer som muligt. Samtidig skal styringen tilrettelægges på en sådan måde, at den tværgående
sammenhængskraft og koordinering sikres. Helt centralt er det også, at det skal kunne dokumenteres, hvad ”borgerne får for deres penge”.
For at opfylde hovedprincippet anvender Stevns Kommune et mix af styringsmodeller med fokus på
målstyring indenfor den givne økonomiske ramme. Formålet med målstyringen er at etablere en
politisk styring, hvor fokus er indhold og resultater.
Rammeaftale
Der skal indgås en rammeaftale mellem Kommunalbestyrelsen og afdelingerne/institutionerne i
Stevns Kommune. Aftalen fastlægger ansvar og kompetence på det økonomiske område og beskriver hvilke serviceniveauindikatorer der er på området.
Overførselsadgang
Det er besluttet at der kan overføres max 5% i overskud og max. 2,5% i underskud. Der kan dog i
særlige tilfælde efter konkret vurdering overføres andre beløb.
Lønsumsstyring
I forlængelse af princippet om ”Decentral ledelse – central styring” anvendes lønsumsstyring.
Lønsumsstyringen betyder, at den enkelte institutions- og afdelingsleder tildeles ”en pose penge”,
som lederen herefter kan disponere indenfor – forudsat at de politiske mål, lovgivningen, aftaler og
overenskomsterne overholdes.
Lønsumsstyringen giver et større ansvar og tilhørende muligheder for lederne. Det er i princippet
afdelingen og institutionen selv, som bærer risikoen ved et evt. underskud og tilsvarende høster
fordelen ved et evt. overskud.
Overblik over områder der er omfattet af rammeaftaler:
Børneudvalget
Daginstitutionsområdet

Område Nordstevns

Område Store Heddinge

Område Hårlev

Område Rødvig
SFO-området

Hopstar

SFO Strøby

Krudthuset
Ungdomsskoleområdet

Ungdomsskolen mv.

Ung Stevns
Skoleområdet

Strøbyskolen

Store Heddinge skole

Hotherskolen

Skole-it
Familiehus- og sundhedspleje
 Sundhedsplejen
Social- og sundhedsudvalget

Integreret Døgnpleje

Sundhedsfremme og foreb.

Tandplejen

Centralkøkken

Indtægtsdækket virksomhed

Genoptræning

Kommunalt dagcenter

Økonomiudvalget

Afd. på administrationen

Rengøringkorpset
Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Hårlevhallen

Stevnshallen

Stevnsbadet

Lokalhistorisk arkiv i Hårlev

Stevns bibliotekerne
Plan- og Teknikudvalget

Driftsafdelingen

Materielgården
18
Personale/politik
Lønsum fordelt på politiområder
1.000 kr.
Økonomiudvalg
Overførselsudgifter
Revalidering
Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Flygtninge
Serviceudgifter
Tværgående funktioner, puljer m.m.
123.927 Børneudvalg
16.599 Serviceudgifter
1.719 Pasningsordninger for børn
13.986 Skoler m.v.
894 Familiehus og sundhedspleje
107.328 Tilbud til børn og unge m. særlige behov
11.071 Takstfinansierede institutioner
238.293
238.293
70.181
130.648
11.275
2.614
23.575
Folkevalgte
4.019 Natur- Fritids- og Kulturudvalg
12.417
Administrationsbygninger
1.863 Serviceudgifter
12.417
Administration
Diverse
Beredskabet
87.303 Kulturel virksomhed og kulturområder
102 Folkeoplysning og fritid
2.970 Biblioteksvæsen
361
6.492
5.564
Social- og Sundhedsudvalg
156.703 Plan- og Teknikudvalg
12.910
Serviceudgifter
156.239 Serviceudgifter
11.433
Sundhedsudgifter
Tilbud til voksne med særlige behov
Ældre og handicappede
11.631 Faste ejendomme og fritidsområder
7.850 Materielgården
3.243
8.190
136.758 Serviceudg. udenfor servicerammen
1.477
Serviceudg. udenfor servicerammen
464 Faste ejendomme og fritidsområder
1.477
Sundhedsudgifter
464 Lønninger - art 1 i alt
544.250
Note: derudover er der et budget til løn på anlæg på i alt 1,8 mio. kr. i 2015.
Personale
Stevns Kommunes samlede lønsum udgør 574,6 mio.kr., hvilket svarer til 70,8% af de samlede
netto serviceudgifter og 49,2% af det samlede driftsbudget.
Økonomi, HR og IT overlever løbende, at medarbejdere og ledere kan have svært ved at finde de
nødvendige informationer på HR-området på Kridthuset. Derfor har Økonomi, HR og IT arbejdet på
at få samlet alle love, regler og personalepolitikker i én samlet personalehåndbog. Personalehåndbogen skal virke som et opslagsværk for ledere og medarbejdere, når de har spørgsmål indenfor
HR-området. Håndbogen vil blive præsenteret omkring årsskiftet 14/15, og Økonomi, HR og IT skal
herefter arbejde med at introducere indholdet af personalehåndbogen for ledere og medarbejdere.
Personalehåndbogen vil være et dynamisk værktøj, der vil blive opdateret og præciseret efter behov
Ledergruppen har i løbet af 2014 arbejdet med at drøfte, hvordan ledelsen skal arbejde med sygefraværet. Udgangspunktet for håndteringen er beskrevet i Stevns Kommunes omsorgspolitik, men
politikken giver mulighed for store lokale handlefriheder. Målet har derfor været, at medarbejderne
skal opleve, at sygefraværet bliver håndteret ens ligegyldigt, hvor de måtte arbejde. HR vil melde
de nye aftalte rammer ud til ledere og medarbejdere og vil herefter følge udviklingen på området.
Stevns Kommune har købt et e-learning system, som også giver mulighed for selv at producere
materialet i e-learning og video informationer. Økonomi, HR og IT er en del af dette projekt, og
skal derfor også arbejde med at få produceret materiale, hvilket f.eks. kunne være e-learning til
OPUS, velkomst til nye medarbejdere ol.
2015 er overenskomstår, og alle overenskomster skal genforhandles. Økonomi, HR og IT vil derfor
få et stort arbejde med at udbrede kendskabet til de nye overenskomster samt at få implementeret
indholdet af de ændringer, der måtte være.
Initiativerne i 2015 vil derfor være:
 Implementere ny samlet personalehåndbog
 Fortsat arbejde på at skabe rammerne for et lavt sygefravær
 Udarbejde e-learning og video informationer
 Informere om de nye overenskomster samt få implementeret ændringerne.
19
Økonomiudvalg
Økonomiudvalget
(- = indtægt/ + = udgift)
1.000 kr.
Drift:
Økonomiudvalg
Overførselsudgifter
Kontante ydelser
Revalidering
Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Flygtninge
Serviceudgifter
Tværgående funktioner, puljer m.m.
Folkevalgte
Administrationsbygninger
Administration
Diverse
Beredskabet
Budget
2015
B01
2016
BO2
2017
BO3
2018
345.960
187.368
100.792
40.107
37.200
9.269
158.592
20.577
5.854
3.595
118.023
4.931
5.612
345.552
187.368
100.792
40.107
37.200
9.269
158.184
20.577
5.854
3.595
118.065
4.931
5.162
345.694
187.368
100.792
40.107
37.200
9.269
158.326
20.577
5.891
3.595
118.170
4.931
5.162
345.606
187.368
100.792
40.107
37.200
9.269
158.238
20.577
5.854
3.595
118.119
4.931
5.162
29,2
29,3
29,2
29,1
123.927
124.034
124.034
124.034
7.195
6.480
5.810
5.810
I procent af driftsbudget
Heraf lønsum
Anlæg
Overførselsudgifter
Området indeholder sygedagpenge, kontanthjælp, udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige, fleksjob og ledighedsydelse, ressourceforløb og jobafklaringsforløb, beskæftigelsesordninger, erhvervsgrunduddannelser og udgifter til forsørgelse og aktivering af flygtninge.
Beskæftigelseslovgivningen har sigte mod at fremme koordineringen mellem sygedagpenge / kontanthjælp / revalidering / førtidspension / fleksjob. Hensigten er at mindske antallet af personer på
overførselsindkomst og i stedet sikre, at borgerne udnytter en eventuel eksisterende erhvervsevne
– evt. som supplement til en mindre overførselsindkomst.
I 2014 er Førtidspensions- og Fleksjobreformens tankegang om, at alle personer skal igennem et
op til 5-årigt ressource-forløb inden førtidspension kan komme på tale videreført og udvidet til også
at omfatte andre områder. Der er gennemført en kontanthjælpsreform og senest en sygedagpengereform, hvor endnu flere borgere skal vurderes af et rehabiliteringsteam med henblik på at afdække den enkelte borgers ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet.
Sidste del af sygedagpengereformen træder i kraft 1. januar 2015. Samtidig forventes det, at en
beskæftigelsesreform træder i kraft. Dette lovforslag er dog ikke fremsat endnu i skrivende stund,
men der er i videst muligt omfang taget højde for virkningerne af reformen i Budget 2015, blandt
andet på baggrund af den politiske aftale, der er indgået tidligere på året i 2014.
Beskæftigelsespolitik
Af Beskæftigelsesplan 2015 fremgår følgende overordnede mål, som svarer til Beskæftigelsesministerens udmeldte mål:




Flere unge skal have en uddannelse.
Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.
Langtidsledigheden skal bekæmpes.
En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder.
Herudover arbejder Jobcentret med følgende indsatser og strategier i 2015:
Virksomhedsservice: Virksomheden skal som udgangspunkt være jobcentrets kernekunde og borgeren skal være midlet. Jobcentret satser på virksomhedsservice, bl.a. gennem en medvirken til at
uddanne borgeren til de behov, som virksomheden har.
Uddannelse for de ledige borgere: Uddannelsestilbud og kompetenceudvikling til de ledige borgere
prioriteres højt. Borgeren skal mødes med en individuel tilgang, der betyder en helhedsorienteret
sagsbehandling samt anvendelse af profilanalyse og risikovurdering af langtidsledighed. Ligeledes
20
Økonomiudvalg - Overførselsudgifter
skal de nyledige nyuddannede og 18-års debuttanterne på kontanthjælp have en tidlig indsats, for
at forebygge at de bliver langvarigt forsørgede. Der skal opsættes mål for de aktivitetsparate og
for deres forløb. For at sikre en høj grad af uddannelse og fastholde de unge i uddannelse, vil Jobcentret overfor de uddannelsesparate anvende en uddannelsesmentor.
Empowerment: Borgeren skal selv tage ejerskab for og inddrages i sit forløb.
Tværgående mentorstrategi: Der arbejdes på en fælles strategi for mentorerne i Jobcentret og
kommunes øvrige støtte-/kontaktpersoner.
Den tværgående ungeindsats, arbejdes der videre med. Strategien er under revidering og vil
komme til at gælde for 2015.
Den decentrale ungeenhed, som blev etableret i 2014 på Køge Handelsskole, fortsætter i 2015. I
forhold til indsatsen i Ungeenheden udvikles der løbende nye tilbud, der tages i anvendelse.
Der henvises til Beskæftigelsesplanen for nærmere beskrivelse af målene og indsatserne.
Forudsætninger for Budget 2015
Sygedagpenge
Der forudsættes 197 helårspersoner på sygedagpenge. Ca. 17% forudsættes at være i tilbud med
aktiverende sigte eller delvist raskmeldte.
Kontanthjælp
Der forudsættes 367 helårspersoner på kontanthjælp. Gennemsnitligt forudsættes 55% at være i
aktivering.
Forsikrede ledige
Der forudsættes 334 fuldtidspersoner på Arbejdsløshedsdagpenge. Heraf forudsættes 84% af have
modtaget arbejdsløshedsdagpenge i mere end 4 uger, hvorefter kommunen er medfinansierende.
Revalidering
Det forudsættes, at 28 helårspersoner vil være i gang med en virksomhedsrettet revalidering eller
ordinær uddannelse.
Fleksjob og Ledighedsydelse
Det forudsættes, at 260 helårspersoner vil være i fleksjob.
Det forudsættes, at 61 helårspersoner modtager ledighedsydelse, mens de venter på et fleksjob.
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb
Der forudsættes 63 helårspersoner i ressourceforløb og 20 helårspersoner i jobafklaringsforløb.
Arbejdsmarkedsforanstaltninger / aktivering af ledige
En betingelse for et vellykket aktiveringsforløb er, at tilbuddet passer til personen. Kommunen bruger derfor en bred vifte af tilbud, for at opfylde lovens krav om aktivering. Der benyttes både private aktører og kommunale beskæftigelsesprojekter og tilbudsviften justeres løbende, så den passer til de aktuelle behov.
Flygtninge
Flygtninge er nye borgere, som adskiller sig fra øvrige tilflyttere

de vælger ikke selv, at Stevns kommune skal være deres bopælskommune

de kan ikke tale/forstå det danske sprog

deres kulturelle baggrund og levevis er anderledes
Stevns Kommune skal som udgangspunkt modtage 24 nye flygtninge i 2015, men der er allerede i
efteråret 2014 varslet en forhøjelse af kvoten.
Alle flygtninge tilbydes danskundervisning og aktivering.
Der arbejdes målrettet med etablering af samarbejdsrelationer til det private arbejdsmarked med
henblik på at inddrage disse i integrationen på arbejdsmarkedet.
21
Økonomiudvalg
Serviceudgifter
Tværgående funktioner, puljer m.m.
Området indeholder funktioner/puljer der anvendes på tværs af organisationen som f.eks. langtidssyge og barsler, servicejob og løntilskudsjob, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner,
rengøringskorps, administrationsbidrag vedr. brugerfinansierede område samt indkøbsstrategi m.v.
Budget 2015
Digitalisering (anlægsbudget)
I 2015 skal der arbejdes med:
1. Den It-kompetente kommune. En videreførelse af igangværende projekter og opstart af
nye, bl.a.:

Internemt – it-kompetente borgere

It-kompetente ledere og administrative medarbejdere. Igangværende kompetenceudvikling forsættelse bl.a. med indførelse af e-learing.
2. Borgerbetjenings og kanalstrategien, der arbejdes forsat videre med digital post, digitale
selvbetjeningsløsninger m.v.
3. At styrke den organisatoriske forankring (anvendelsen af) af nuværende og kommende itsystemer
4. At implementere initiativer, systemer og selvbetjeningsløsninger fra KL, KOMBIT, Fælleskommunale samarbejder og regeringen.
5. IT-arkitektur, OS2-samarbejde
Folkevalgte
Området indeholder kommunens politiske virksomhed og indeholder således den folkevalgte del af
den kommunale virksomhed, herunder kommissioner, råd og nævn. Under området findes ligeledes
valg til folketing, kommunalvalg og EU-valg.
I Kommunalbestyrelsen er der 19 medlemmer og funktionsperioden er fra 1. januar 2014 til 31.
december 2017.
De politiske udvalg er Økonomiudvalget, Social og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Plan og Teknikudvalget samt Natur, Fritid & Kulturudvalget.
Budget 2015
Folketinget vedtog i 2014 at der skulle ske forhøjelse af vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer med 30 %. Ændringen har medført, at der er tilført 0,370 mio. kr. i 2015 og frem.
Nye øjne på Stevns - Visionsprojekt 2020
Kommunalbestyrelsen har på sit møde i juni måned 2013 vedtaget skitsen til et visionsprojekt,
som skal sikre kommunen en bæredygtig og attraktiv profil, som sætter retning, kant og fokus på
Stevns og de ydelser, som vi leverer til kommunens borgere.
Ønsket om en mere klar profil skal ses i lyset af de økonomiske udfordringer, som alle kommuner
er udsat for - nu og i de kommende år. Vi ser ind i en fremtid, hvor vi ”ikke kan det hele, men skal
prioritere”. Denne nødvendighed giver mulighed for at se på Stevns Kommune med nye øjne.
Sammen med lokale interessenter skal vi sætte en mere tydelig retning på den overordnede udvikling i de kommende år.
Visionsprojektet forløber ad flere spor, et politisk spor for Kommunalbestyrelsens medlemmer, et
ydre borger inddragende spor, et indre spor for den administrative organisation samt kommunens
institutioner.
22
Økonomiudvalg
Direktionen har sammen med borgmesteren set nærmere på igangsættelsen af visionsprojektet
"Stevns 2020".
Økonomiudvalget godkendte den 15. april 2014 konceptet for visionsprojektet.
Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17. juni 2014 en kick off eftermiddag om visionsprojektet med arbejdstitlen ”STEVNS 2020”. Projektet knytter an til tiltrædelsen af den nye
Kommunalbestyrelse i januar 2014, og ligger i forlængelse af udviklingsforløbet ”Bæredygtigt
Stevns,” gennemført i 2009-2010. Som optakt til kick off er gennemført individuelle interview med
de 19 medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Herefter Visionsseminar i begyndelsen af 2015. Formålet med Visionsarbejdet er ”at geare og profilere Stevns Kommune til offensivt og innovativt at
kunne håndtere fremtidens udfordringer, bl.a. ved at udnytte kommunens muligheder og potentialer.”
Administrationsbygninger
Primo 2015 vil det administrative personale blive samlet i administrationsbygningen i Store Heddinge Bygningen i Hårlev skal renoveres og ombygges til sundhedscenter i løbet af 2015.
Der vil i 2015 skulle ske en tilretning af budgettet i forhold til udgifterne på administrationsbygningerne.
Administration
Området indeholder den centrale administration og planlægningsvirksomhed.
Direktionens visioner og målsætninger for visionsprojekt ”Rådhus 2015” er:



At skabe en ny og visionær tilgang til administrationens rolle og opgaver
At udvikle og handle i et tværgående helhedsperspektiv
At sikre de rigtige kompetencer og være en attraktiv arbejdsplads
I processen har udgangspunktet været, at skabe en mere visionær og effektiv rådhusadministration for færre ressourcer.
De primære overordnede fokusområder er:


Den borgernære service
Den interne service (de administrative støttefunktioner)
Den borgernære service
Med grundtanken fra kommunalreformen ”En indgang til det offentlige” har borgerbetjeningen i visionsprojektet været et gennemgribende kodeord.
Målet er at etablere en Borgerservice, hvor alle de borgerrettede funktioner samles i den samme
overordnede enhed. Dvs. borgeren har kun et henvendelsessted.
Stabene Økonomi, HR & IT og Ledelsessekretariatet
De administrative støttefunktioner skal understøtte driften i at levere og udvikle kerneydelsen til
borgerne og brugerne. Fra visionsprojektet har fokuspunkterne været:



Økonomistyring – det er en central målsætning, at sikre en fortsat effektiv økonomistyring
Én indgang for kommunens institutioner og ansatte – Med samme grundtanke, som for borgerne, skal der tilsvarende skabes et henvendelsessted for kommunens institutioner og ansatte”
Ledelsessekretariatet (Politisk service, udvikling og digitalisering) – synligheden af de tværsektorielle opgaver skal fremmes og nøgleordet er helhed både i understøttelsen af den politiske
service og i den overordnede strategiske udvikling i kommunen.
23
Økonomiudvalg
Diverse
Området indeholder abonnement til KL m.m., venskabsbysamarbejde, hyrevognsbevillinger samt
stadepladser, erhverv og tinghus m.v.
Til drift af Tinghuset beliggende ved Store Heddinge Torv er der afsat 0,732 mio. kr. Tinghuset drives i samarbejde med Villa Wat og SEAS-NVE.
Til erhverv er der afsat i alt 1,840 mio. kr. – der henvises til uddybende beskrivelse under Erhverv.
Beredskab – Stevns Brandvæsen
Målsætning
Stevns Brandvæsens opgavevaretagelse skal være på forkant med udviklingen på beredskabsområdet under hensyntagen til både gældende og kommende love og bestemmelser.
Som følge af den risikobaserede dimensionering vil der blive foretaget en statistisk analyse af de
afhjælpende indsatser, hvilket vil blive evalueret og fulgt op på gennem dimensioneringsplanen for
at sikre, at den fastsatte dimensionering passer til de faktiske forhold. Endvidere vil de i dimensioneringsplanen nævnte forebyggende tiltag, forsat blive styrket, for at mindske skadesbilledet.
Falck
Der er indgået kontrakt med Falck Danmark A/S om sluknings- og redningsarbejde i forbindelse
med brand, akutte uheld med farlige stoffer på landjorden mv. Kontrakten med Falck udløber 31.
december 2017.
Vagtcentral
Stevns Brandvæsen har etableret samarbejde med Ringsted, Guldborgsund og Lejre kommune om
en fælles vagtcentralløsning. Denne løsning betyder for Stevns Kommune, at det er muligt at overvåge alle former for alarmer og da løsningen er kommunal vil opgaverne kunne løses væsentligt
billigere end de nuværende løsningsaftaler med eksterne leverandører.
Budget 2015
Det er besluttet i kommunalbestyrelsen at der skal opkræves for overvågning af ABA-anlæg i offentlige bygninger. Dette vil tilføre Stevns Brandvæsen en indtægt på 0,1 mio. kr.
Der er indgået beredskabsforlig og der er indgået samarbejde med Roskilde, Greve, Solrød og Køge
og der er nedsat styregruppe til varetagelse af beredskabsfusionen, som vil træde i kraft 1. januar
2016.
24
Økonomiudvalg
Anlæg
(- = indtægt / + = udgift)
1.000 kr.
Økonomiudvalget anlæg i alt
Godt sprog i Stevns Kommune
Salg af Nørregade 17
Ny momsregel - Agerhøj udstykningen
Ny momsregel - Agerhøj udstykningen
Digitalisering
Frivillighedscenter
Udvikling af Stevns.dk samt intranet
Skimmelsvampundersøgelse – Arbejdsmiljø
ESDH – Acadre
Sikringstiltag – Overslagsår
Projektansættelse 2015
Projektansættelse i overslagsårene
Sikringstiltag 2015
Guestnet internet
KMD opera
Budget
2015
B01
2016
7.195
385
-1.100
100
-1.500
2.580
600
600
100
1.900
0
1.800
U
I
U
I
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
BO2
2017
6.480
0
0
100
-500
2.580
600
5.810
0
0
100
-500
2.580
600
5.810
100
500
1.130
100
0
1.130
100
1.130
1.800
1.800
1.800
1.130
170
600
25
BO3
2018
100
-500
2.580
600
Social- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
(- = indtægt/ + = udgift)
1.000 kr
Drift:
Social- og Sundhedsudvalg
Overførselsudgifter
Tilbud til flygtninge
Førtidspensioner og personlige tillæg
Boligstøtte og enkeltydelser
Serviceudgifter
Sundhedsudgifter
Tilbud til voksne med særlige behov
Ældre og handicappede
Voksne
Tilbud til udlændinge
Serviceudgifter udenfor servicerammen
Sundhedsudgifter
Tilbud til voksne
Ældre og handicappede
Budget
2015
B01
2016
BO2
2017
BO3
2018
440.616
98.803
1.360
83.008
14.435
266.906
22.346
84.932
158.027
791
810
74.907
78.382
-3.140
-335
439.342
101.118
1.360
85.323
14.435
263.032
22.346
83.422
155.663
791
810
75.192
78.667
-3.140
-335
442.440
102.956
1.360
87.161
14.435
263.747
22.346
83.422
156.378
791
810
75.737
79.212
-3.140
-335
448.747
106.847
1.360
91.052
14.435
265.026
22.346
83.422
157.657
791
810
76.874
80.349
-3.140
-335
37,2
37,2
37,4
37,8
156.703
155.589
155.125
155.125
19.007
127
0
I procent af driftsbudget
Heraf lønsum
Anlæg
Overførselsudgifter
Området indeholder medfinansiering af førtidspensioner og boligstøtte, personlige tillæg og enkeltydelser.
Førtidspensioner og tillæg
2015 er førtidspensionsreformens tredje år, hvor der fortsat arbejdes med rehabilitering og tværgående indsats overfor borgeren, således at alle muligheder er afprøvet inden der tilkendes førtidspension.
Der forventes 40 nytilkendelser af førtidspension. Udbetaling Danmark står for udbetaling af pensionerne, men kommunen er fortsat medfinansierende.
Boligsikring og boligydelse
Udbetaling af boligstøtte er overgået til Udbetaling Danmark. Kommunen er fortsat medfinansierende.
Enkeltydelser
Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede udgifter i enkeltstående tilfælde, hvis en person
har været ude for ændringer i sine forhold, som gør, at personen ikke har økonomisk mulighed for
at afholde disse udgifter. Hjælpen ydes normalt kun, hvis udgiften ikke har kunnet forudses.
Serviceudgifter
Sundhedsudgifter
Området indeholder kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse, tandpleje, hospice, begravelseshjælp, kørsel til læge og speciallæge samt
diverse tværgående sundhedsudgifter.
Kommunernes rolle i sundhedsvæsenet udvikler sig markant i disse år, hvor stigende udgifter til
den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet nødvendiggør, at kommunerne gør, hvad de
kan for at skabe sundheds-tilbud, som kan supplere sygehusvæsenets tilbud. Der lægges i stigende
omfang vægt på, at den borgernære sundhed i kommunerne skal fungere og udbygges, så sygehusene kan tage sig af den egentlige behandling af patienterne.
26
Social- og Sundhedsudvalget
Stevns Kommune har allerede i flere år arbejdet med udviklingen af den borgernære sundhed, og
effekterne af indsatserne begynder at vise sig.
I 2015 fortsætter arbejdet med de ekstraordinære projekter, som er påbegyndt i 2014, og som
blandt andet har følgende indhold:






opkvalificere sundhedspersonalet til at tænke på tværs af faggrupper og organisatoriske
skel
skabe klare beskrivelser af kompetencer og tilbud på sundhedsområdet
oprette akutteams
udvikle forebyggelsesindsatsen i alle faggrupper
styrke samspillet mellem kommunale aktører, praksissektoren og sygehusene
udvide de opsøgende besøg til at omfatte flere målgrupper, end lovgivningen foreskriver.
Projekterne evalueres og gode resultater implementeres i den daglige drift efter projektperioden.
Genoptræningsindsatsen flyttes til det nye Sundhedscenter i Hårlev. Sundhedscentret skal som en
fysisk ramme rumme forebyggelse, sundhedsfremme, træning, rehabilitering, sygepleje, psykiatri
og frivillighed, og hvor der også bliver mulighed for at private aktører kan leje sig ind med forskellige sundhedstilbud.
Tilbud til voksne med særlige behov
Området indeholder misbrugs-behandling, boliger til voksne handicappede og personer med særlige sociale vanskeligheder, midlertidige afklarende foranstaltninger, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kompenserende specialundervisning samt socialpædagogisk støtte.
Udgifterne på området kan være vanskeligt styrbare, så der er hele tiden behov for en tæt opfølgning. Alle eksisterende bevillinger bliver jævnligt fulgt op og alle nye bevillinger bliver nøje vurderet for at sikre, at borgeren får det optimale tilbud i forhold til kommunens serviceniveau. Flere opgaver løses efterhånden lokalt, så borgere med behov for tilbud, har mulighed for at blive boende i
nærområdet.
På voksen/handicap området arbejdes med følgende ekstraordinære indsatser:



bofællesskab og aktivitetstilbud på Strøbyhjemmet
gruppestøtte for udsatte borgere
øget fokus på opfølgning på tilbud til voksne med særlige behov
Projekterne evalueres og gode resultater implementeres i den daglige drift efter projektperioden.
Ældre og handicappede
Området indeholder forebyggelse for ældre, den integrerede døgnpleje, hjælpemidler, dagcentre og
madservice.
Det 3-årige projekt ”Hverdagstræning” ophørte med udgangen af 2014. Projektet har haft god effekt i form af, at mange borgere er blevet væsentligt mere selvhjulpne end før projektet blev indført. Efter et par år med faldende efterspørgsel på døgnpleje i eget hjem, var der i 2014 igen et
stigende behov. Det kan der være flere grunde til, men det er vigtigt at holde fast i de gode erfaringer fra tankegangen i hverdagstræningen - også efter projektperioden.
På ældreområdet arbejdes med følgende ekstraordinære indsatser:




stressforebyggelse for medarbejdere
forsøg med udlicitering af et døgnplejedistrikt
flere opsøgende besøg for nye målgrupper
velfærdsteknologi
Projekterne evalueres og gode resultater implementeres i den daglige drift efter projektperioden.
27
Social- og Sundhedsudvalget
Voksne
Området indeholder udgifter til husvilde og støtte til frivilligt socialt arbejde.
Budgettet til frivilligt socialt arbejde er uændret i 2015.
Desuden er en årlig driftsbevilling til Cafe Stevnen indarbejdet i budgettet.
Tilbud til udlændinge
Området indeholder midlertidig boligplacering af flygtninge
Stevns Kommune har fået tildelt en kvote på 25 flygtninge i 2015, men der er allerede inden årets
begyndelse varslet en forhøjelse af kvoten. Der kommer i øjeblikket så mange flygtninge til kommunen, at det ikke længere kan lade sig gøre at skaffe permanent bolig til flygtningene, fra den
dag de ankommer til kommunen. Flygtningene og deres familier må derfor i første omgang placeres i midlertidige boliger.
Anlæg
(- = indtægt / + = udgift)
1.000 kr
Social- og sundsudvalget anlæg i alt
Sundhedscenter
Birkehøj - udskiftning af vinduer
Døgnplejen: udbudsmateriale udlicitering
Budget
2015
B01
2016
19.007
18.507
U
U
U
500
28
BO2
2017
127
0
127
BO3
2018
0
0
Børneudvalg
Børneudvalget
(- = indtægt/ + = udgift)
1.000 kr
Drift:
Børneudvalg
Overførselsudgifter
Børn
Serviceudgifter
Pasningsordninger for børn
Skoler m.v.
Familiehus og sundhedspleje
Egenbetaling og tilskud
Tilbud til børn og unge m. særlige behov
Takstfinansierede institutioner
Serviceudgifter udenfor servicerammen
Tilbud til børn og unge m.særlige behov
Budget
2015
B01
2016
BO2
2017
BO3
2018
319.582
3.045
3.045
317.621
89.931
187.026
10.356
-24.921
57.157
-1.928
-1.084
-1.084
316.316
3.045
3.045
314.355
88.992
184.862
10.356
-24.921
56.994
-1.928
-1.084
-1.084
314.420
3.045
3.045
312.459
87.741
184.217
10.356
-24.921
56.994
-1.928
-1.084
-1.084
314.452
3.045
3.045
312.491
87.741
184.249
10.356
-24.921
56.994
-1.928
-1.084
-1.084
27,0
26,8
26,6
26,5
238.293
235.375
233.497
233.529
2.650
30.164
26.500
3.000
I procent af driftsbudget
Heraf lønsum
Anlæg
Overførselsudgifter
Børn
Området indeholder merudgifter ved forsørgelse af handicappede børn og tabt arbejdsfortjeneste i
forbindelse med børns sygdom.
Serviceudgifter
Børn- og ungepolitik
Den sammenhængende børnepolitik beskriver, hvordan Stevns Kommune vil sikre udsatte børn og
unge relevante og tilstrækkelige tilbud. Herudover beskrives rammer og indsats for at realisere det
ønskede samt tilknyttede kvalitetsstandarder inden for udvalgte områder.
Den sammenhængende børnepolitik skal sikre sammenhængen mellem indsatsen i normalsystemet
og den særlige indsats over for de udsatte børn og unge.
Den sammenhængende børnepolitik omfatter både forebyggelse og særlig støtte. Politikken – og
de afledte handlinger og tilbud - retter sig mod børn og unge, hvis opvækst giver anledning til bekymring. Børn, unge og deres familier, hvor der er grund til antage, at barnet/den unge og familien
ikke kan klare selv at komme videre i en positiv udvikling. Børnene/de unge og/eller familien skal
have hjælp og støtte og måske egentlig behandling.
Mål
På børne- og ungeområdet er der opstillet mål for følgende områder:









Forældretilfredshed for dagpasning før skolealder
Børns kondition og motionsvaner
Sprog og sprogtilegnelse
Læsning
Matematik
Skolebørns trivsel
Elevernes kondition
Elevernes ulovlige fravær fra skolerne skal reduceres
Den internationale dimension
29
Børneudvalg
Pasningsordninger for børn
Området indeholder udgifter til dagpleje, daginstitutioner, særlige dagtilbud og klubber, samt tilskud til private pasningsordninger
Budget 2015
På børnepasningsområdet forventes der følgende gennemsnitlige behov for pladser i 2015, inkl.
private pasningsordninger (privatinstitutioner og privat pasning):
0-2 årige (dagpleje/vuggestue)
3-5 årige (børnehave)
ca. 345 pladser
ca. 645 pladser
Antallet af pladser reduceres fortsat i takt med at det markant lavere fødselstal, der har været
gældende fra og med 2010, får betydning også i børnehavetilbuddene. Til kvalitetsløft i daginstitutionerne er afsat en pulje på 1 mio. kr. som i 2015, som bl.a. bruges til at sætte fokus på: 0 – 3års pædagogik samt til kurser for pædagogerne, med henblik på at optimere arbejdet med inklusion.
Skoler mv.
Området indeholder udgifter til folkeskoler, ungdomsskolen, skolefritidsordninger, klubber, specialundervisning, tilskud til privatskoler og efterskoler, UUV og befordring af elever.
Budget 2015
Stevns Kommune har tre folkeskoler:
Strøbyskolen
Store Heddinge Skole
Hotherskolen
SFO – 0.-3. klasse
SFO – 4.-6. klasse
ca. 770 elever
ca. 600 elever
ca. 520 elever
ca. 940 pladser
ca. 420 pladser
Stevns Dagsskole og Ungdomssdagskolen er organiseret under Ungdomsskolen. Dagskolen er oprettet som en folkeskole under ledelse af Ungdomsskolen. Ungdomsdagskolen er heltidsundervisning efter lov om Ungdomsskole.
Fra og med august 2014 er klubberne omdannet til SFO II og lagt ind i skolernes organisation. Der
er fortsat et tilbud om aftenklubber til børn fra 7. klasse og opefter. Disse klubber er organiseret i
Ungdomsskolen. Kommunens 10. klasse findes på Hotherskolen.
Under Børneudvalgets områder er afsat en pulje på 7,8 mio. kr. til kvalitetsløft af folkeskolen og
implementeringen af skolereformen gennem kompetenceudvikling og anskaffelser.
Familiehus og sundhedspleje
Området indeholder udgifter til sundhedspleje, PPR, Tale-/høreundervisning samt Børne- og familiegruppen.
Budget 2015
I forbindelse med ændret organisering af børn og unge området, er sundhedsplejen flyttet fra
Sundhed til Børn & Læring.
Tilbud til børn og unge med særlige behov
Området indeholder familiepleje og opholdssteder, forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner
og sikrede døgninstitutioner.
Budget 2015
Budget 2015 er opgjort på individniveau og bygger på antallet af kendte og forventede foranstaltninger iht. Servicelovens § 52, der omhandler tilbud til børn og unge med behov for særlig støtte.
Der er sket en ændret organisering af området og der skal arbejdes med nye arbejdsgange på tilbud til børn og unge med særlige behov. I budget 2015 er indarbejdet en effektiviseringsgevinst på
2,3 mio. kr.
30
Børneudvalg
Anlæg
(- = indtægt / + = udgift)
1.000 kr
Børneudvalget anlæg i alt
Renoveringsspulje til skoler, inst, klub
Legepladser
Børnpasningsplan - Omr.St.Hed. Hårlev
Skolereform – 2014
Lærkehuset plankeværk i skel
PC til lærere og pædagog 2016-17
Humlebien, belægning indgang Munkevænget
Budget
2015
2.650
2.300
200
0
U
U
U
U
U
U
U
B01
2016
BO2
2017
30.164
2.300
700
18.000
7.800
26.500
2.300
700
18.000
4.500
1.144
220
1.000
150
I budget 2014 er bevilget 7,8 mio. kr. til skolereform i 2015.
31
BO3
2018
3.000
2.300
700
Natur- Fritids- og Kulturudvalg
Natur- Fritids- og Kulturudvalg
(- = indtægt/ + = udgift)
1.000 kr
Budget
2015
Drift:
Natur- Fritids- og Kulturudvalg
Serviceudgifter
Turisme
Kulturel virksomhed og kulturområder
Lystbådehavn
Folkeoplysning og fritid
Biblioteksvæsen
Vandløbsvæsen
Natur- og miljøbeskyttelse
Skadedyrsbekæmpelse
I procent af driftsbudget
Heraf lønsum
Anlæg
B01
2016
BO2
2017
BO3
2018
35.016
35.016
1.621
5.385
61
16.439
8.812
1.410
1.351
-63
35.016
35.016
1.621
5.385
61
16.439
8.812
1.410
1.351
-63
35.016
35.016
1.621
5.385
61
16.439
8.812
1.410
1.351
-63
35.016
35.016
1.621
5.385
61
16.439
8.812
1.410
1.351
-63
3,0
3,0
3,0
2,9
12.417
12.417
12.417
12.417
7.254
9.670
19.330
1.530
Serviceudgifter
Kulturel virksomhed
Visioner og målsætninger
Det er målet at gøre Stevns Kommune kendt som et dynamisk kulturområde, som løbende udvikler
sig i takt med fremtiden. Stevns Kommune skal være kendt for et aktivt kulturmiljø, hvor lokalt og
kommunalt engagement, initiativ og ansvar er de bærende elementer.
Stevns Musikskole
Stevns Musikskole er en selvstændig musikskole med godkendte vedtægter og egen bestyrelse.
Stevns Musikskole tilbyder undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år, som er hjemmehørende i Stevns Kommune. Musikskolen kan give særlige tilbud til talentfulde elever eller til elever
med særlige behov. Musikskolen kan endvidere tilbyde undervisning til voksne.
Der er indgået en rammeaftale mellem Stevns og Køge kommuner omkring administrativt samarbejde.
Østsjællands Museum
Østsjællands Museum er et statsanerkendt natur- og kulturhistorisk museum, der drives af Østsjællands Museumsforening.
Stevns og Faxe kommuner har indgået en samdriftsaftale med henblik på i fællesskab at støtte
Østsjællands Museum og dermed indsatsen på museumsområdet i de to kommuner. Museet får et
årligt tilskud, som baserer sig på indbyggertal. Desuden får Østsjællands Museum et fast årligt tilskud specielt til drift af Koldkrigsmuseum Stevnsfort.
Stevns Natur Center
Stevns Kommune og Østsjællands Museum har indgået en driftsaftale omkring drift og udvikling af
Stevns Natur Center.
Stevns Natur Center giver besøgende mulighed for en aktiv naturoplevelse på Stevns, især på og
omkring Stevns Klint.
Kulturpulje og tilskud til kulturelle foreninger
Stevns Kommune støtter kulturelle foreninger, herunder bl.a. teater-, musik- og kunstforeninger.
Nogle foreninger får et fast årligt tilskud. Desuden anvendes midler fra Kulturpuljen som støtte til
konkrete kulturelle aktiviteter. Kulturpuljen administreres efter retningslinjer vedtaget af Natur-,
Fritids- og Kulturudvalget.
Stevns FyrCenter og Eskadrille 543
Lokaliteterne udgør et sammenhængende rekreativt område. Området ejes af Naturstyrelsen
(arealet tættest på fyret) og Stevns Kommune.
Stevns Kommune og Naturstyrelsen har indgået en drifts- og brugsaftale om Stevns FyrCenter.
32
Natur- Fritids- og Kulturudvalg
Formålet er at skabe et rekreativt område med et varieret udbud af fritidsaktiviteter, herunder at
have et let tilgængeligt adgangspunkt til trampestien og at sikre offentlighedens adgang. Såvel inde som ude formidles stedets kultur- og naturhistorie.
Der er endnu ikke taget politisk stilling til, hvad det udendørs areal og bygningerne på det kommunalt ejede område, herunder Eskadrille 543, skal anvendes til.
Kulturaftaler
Stevns Kommune deltager i 2 regionale samarbejdsaftaler:
KulturMetropolØresund
Stevns Kommune indgår i KulturMetropolØresund, som løber i perioden 1.1 2012 – 31.12 2015.
Aftalen er bygget op omkring projekter, Stevns Kommune deltager i projekterne ”Kreative Børn” og
”Jagten”.
Kulturregion Storstrøm
Stevns Kommune indgår i perioden 1.1 2013 – 31.12 2014 i Kulturaftale for Kulturregion Storstrøm. Stevns Kommune deltager kun på museumsområdet.
Rødvig Lystbådehavn
Området omfatter drift og vedligeholdes af havnearealer, broer, toilet- og badefaciliteter. Udlejning
af faste bådepladser og opkrævning fra gæstebåde.
Visioner og målsætninger
Kommunalbestyrelsen ønsker, at styrke samarbejdet mellem lystbådehavnen, fiskerihaven, turistinformation og sejlklubben m.fl.
Folkeoplysning og Fritid
Folkeoplysningsudvalget har til opgave at varetage folkeoplysende virksomhed. Ved folkeoplysning
forstås folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt foreningsarbejde herunder idrætten.
Visioner og målsætninger
Udvalget forestår udarbejdelse og administration af retningslinjer for støtte til henholdsvis voksenundervisningen og det frivillige foreningsarbejde samt fordeling af offentlige lokaler og tilskud til
foreningernes egne og lejede lokaler. Det er i Stevns Kommune en overordnet målsætning at der
ydes maksimalt 90 % dækning af godkendte foreningernes lokaleudgifter uden hensyn til deltagernes/medlemmernes alder.
Haller
Hårlevhallerne, Stevnshallen samt Stevnsbadet drives efter princippet om mål- og rammeaftaler,
således at hvis der skabes indtægter ved aktiviteter udover de primære formål, kommer dette generelt hallernes brugere til gode i form af forbedret service m.v. Hellestedhallen og Boestoftehallen
er organisatorisk en del af Hårlevhallerne. Erikstruphallen er en integreret del af Store Heddinge
Skole.
Hallerne stilles til rådighed for Idræts- og andre foreninger efter reglerne om udlån af lokaler i folkeoplysningsloven.
Strøbyhallens drift overgik den 1. januar 2013 til AIK Fonden. Fonden modtager årligt et driftstilskud.
Visioner og Målsætninger
Det er samtlige hallers opgave, at skabe gode rammer for idræts- og fritidsaktiviteter, herunder at
dække skolernes behov for idrætsaktiviteter og stille haltid til rådighed for Idrætsforeninger m.fl.
Budget 2015
Der er ikke sket nogle budgetmæssige ændringer for området i 2015.
33
Natur- Fritids- og Kulturudvalg
Anlæg
(- = indtægt / + = udgift)
1.000 kr
Natur- Fritids- og Kulturudvalget anlæg i alt
Grønt tag – Svømmehal
Stevnshallen - nybygning el. renovering
Natura 2000 plejeplaner
Vandløbsregulativer
Vandløb NFK beslutning
Udviklingspulje
Tværgående projekt stier i kommunen
Klippinge rekreativt område
Strøby Fælled
Natur og miljø i landsbyer
Projektpulje - Grønt Råd
Nyt tag - Hårllev bibliotek – Mødestedet
Unesco
Energilandsbyer på Stevns
Klimatilpasningsplaner
Nedlæggelse af brønde og boringer
Stevns Naturcenter
Svømmehal 1. sal motionsrum
Svømmehal indgang – vind
Toiletbygning/scene Hårlev Byskov
Hårlev byskov, trampestier, skiltning mv
Stevns Fyr – Udviklingspulje
Snurretoppen
Budget
2015
B01
2016
7.254
0
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
50
100
230
350
100
0
50
880
3.000
50
800
100
140
BO2
2017
BO3
2018
9.670
1.100
1.900
50
200
230
350
50
1.000
100
50
50
19.330
0
10.800
50
200
230
350
50
3.000
50
3.000
100
100
1.530
50
200
230
350
50
0
50
50
100
4.000
440
500
355
500
549
34
500
500
500
Plan- og Teknikudvalg
Plan- og teknikudvalget
(- = indtægt/ + = udgift)
1.000 kr
Budget
2015
Drift:
Plan- og Teknikudvalg
Serviceudgifter
Vejvæsen
Kollektiv trafik
Jordforsyning
Faste ejendomme og fritidsområder
Materielgården
Serviceudgifter udenfor servicerammen
Faste ejendomme og fritidsområder
B01
2016
BO2
2017
BO3
2018
42.962
49.373
14.165
16.166
-318
7.516
11.844
-6.411
-6.411
44.569
50.980
13.882
18.027
-318
7.516
11.873
-6.411
-6.411
44.644
51.055
13.957
18.027
-318
7.516
11.873
-6.411
-6.411
44.669
51.080
13.982
18.027
-318
7.516
11.873
-6.411
-6.411
3,6
3,8
3,8
3,8
Heraf lønsum
12.910
12.910
12.910
12.910
Anlæg
24.955
42.925
27.261
9.058
I procent af driftsbudget
Serviceudgifter
Vejvæsen
Området omfatter myndighedsopgaver (slidlag, trafiksikkerhed m.v.), vintertjeneste og gadebelysning m.v.
Budget 2015
Vejvedligeholdelse
Kommunalbestyrelse har besluttet at udbyde vejvedligeholdelsen herunder bl.a. asfaltarbejder,
profilering af rabatter og afstribning i en funktionskontrakt på 15 år med opstart 1. august 2012.
http://www.stevns.dk/Borgere/Trafik-amp-Veje/Vedligeholdelse-af-veje.aspx
Gadebelysning
Der er i under gadebelysning reduceret med 0,250 mio. kr. i 2015 og 0,350 mio. kr. i 2016 og frem
idet der kan opnås besparelse ved at udskifte ca. 800 gl. kviksølvlamper til LED.
Vintertjeneste
Fremadrettet vil præventiv saltning for det meste blive udført i eget regi, og eksterne entreprenører vil udfører præventiv saltning på udvalgte strækninger samt gamle amtsveje samt snerydningsruter. Dette tiltag iværksættes for at effektiviserer mest muligt – således at personale på materielgården er fuldt beskæftiget i vintermånederne, samt for at opnå en besparelse ved hjemtagelse af
saltningen på 0,4 mio. kr.
Saltlager
Ved at investere 1,65 mio.kr. i 2015til en ny salthal i Store Heddinge, således at det kun er et sted
der skal hentes salt og kapaciteten øges væsentligt , kan der opnås en besparelse på 0,245 mio.
kr. fra 2016 og frem. Saltlager i Hårlev vil blive nedlagt og der skal ikke hentes salt af ekstern entreprenør i Vordingborg kommune.
Kollektiv trafik
Planlægning og tilsyn med den kollektive trafik i kommunen sker i delvist samarbejde med Trafikselskab Movia. Skolebuskørslen i Stevns Kommune udføres i henhold til kontrakt med Lokaltrafikken ApS. Kontrakten udløber i 2015.
Jernbanedriften i kommunen udføres af Regionstog A/S. Driften hører under Region Sjælland.
35
Plan- og Teknikudvalg
Budget 2015
Kollektiv trafik
Den kollektive trafik varetages af MOVIA og er baseret på 12.511 årlige køretimer. I budget 2015
medtaget regulering på -0,9 mio. kr. vedr. endelig opgørelse af regnskab 2013 fra MOVIA.
Jordforsyning
Der er arealer til udstykning til bolig- og erhvervsformål. Arealerne henligger som grønne arealer
eller landbrugsjord.
Målsætninger
Så vidt muligt skal der være arealer til brug for udvikling af bolig- og erhvervsarealer. Arealerne
skal være fordelt i kommunens udviklingsområder, og der skal kunne tilbydes et varieret udbud af
bo- og erhvervsmuligheder.
Budget 2015
Arealerne er bortforpagtede i henhold til nye kontrakter for perioden 2014 til 2020.
Faste ejendomme og fritidsarealer
Under faste ejendomme og fritidsarealer er vedligeholdelse af bygninger, pedelkorps, udlejningsejendomme, byfornyelse samt drift af ældreboliger/plejeboliger.
Såvel udlejningsejendomme som ældre-/plejeboliger administreres af eksterne.
Målsætninger
Stevns Kommune ejer et antal ejendomme til udlejning, og der pågår jævnligt en vurdering af det
aktuelle behov.
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at en del af udlejningsejendommene skal sælges, idet Stevns
kommune ikke skal forvalte udlejningsejendomme.
Stevns Kommune ønsker et passende antal ældre- og plejeboliger til udlejning. Nogle ejes af boligselskaber og andre af Stevns Kommune.
Budget 2015
En del udlejningsejendomme er sat til salg og så snart samtlige lejemål i de resterende ejendomme
er ledige, vil ejendommene også blive sat til salg.
Materielgården
Under Materielgården er såvel drift af materielgården som vedligeholdelse af grønne områder, veje
m.v.
Målsætninger
Målsætningen er en effektiv og borgernær drift.
Budget 2015
Der er tilført budget til vejvedligeholdelse af Algade, cykelsti fra Store Heddinge til Rødvig og blomsterkummer/søjler i Hårlev.
36
Plan- og Teknikudvalg
Anlæg
(- = indtægt / + = udgift)
1.000 kr
Plan- og Teknikudvalget anlæg i alt
Rottebekæmpelse
Udvikling – Lokalområder
Brorapport
Vejnettet – Udmatrikulering
Busskure
SEAS-NVE-Investeringsbidrag -overslagsår
Oversvømmelser – overslagsår
Trafiksikkerhedsplan
Vedskøllevejens beplantning
Renovering af fortove – overslagsår
Ikke kontraktbundne opgaver -overslagsår
Vedligeholdelse af stisystem - oversl.år
Omfartsvej - Strøby Egede
Cykelsti Hårlev-Enderslev-Himlingeøje
Cykelsti Hårlev-Enderslev-Himlingeøje
Cykelsti - Klippinge-Magleby
Cykelsti - Store Heddinge-Sigerslev
Strøbyskolen - Ny tagbeklædning
Oprensning af gadekær
Seas Investeringsbidrag 2015
Energipulje Generel
Nedrivningspulje 2015
Nedrivningspulje 2015
Oversvømmelser 2015
Renovering fortove 2015
Vedligeholdelse stisystem 2015
Ikke kontraktbundne opgaver 2015
Trafiksikkerhedsråd 2015-18
Bakkegårdsvej Sikkerhed
Offentlige toiletter, renovering
Salthal
Materielgården Opbevaring St. Heddinge
Magnoliegården- brandtrappe/svalegang
St. Heddinge skole udskift. af beklæding
Strøbyskolen udskift. facader indskoling
Lodbjerggård ændring af ovenlys
Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej
Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej
elbil-ladestandere
Kystvejen/Stevnsvejen - Aflastningsvej
Gyldenrisvej, Strøby Egede etablering
Energipark ved Varpelev
Hotherskolen tagbe. Indskoling og SFO
Trafikplan Kystvejen/Brinken
Nedrivning af ejendomme
Redningsbåd
4-hjulstrækker
Budget
2015
24.955
200
0
395
75
300
0
0
200
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
I
U
U
U
U
U
U
U
I
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
I
U
U
U
U
U
U
U
U
U
0
0
0
1.750
2.800
2.308
1.500
3.333
-2.000
200
250
250
450
25
1.000
150
1.650
B01
2016
BO2
2017
42.925
0
200
0
75
300
2.408
400
4.000
1.000
450
550
450
250
BO3
2018
27.261
0
200
0
75
0
2.508
400
4.000
9.058
450
550
450
4.000
8.250
-3.300
450
550
450
1.485
1.045
3.800
300
0
300
10.948
9.003
25
25
484
363
1.540
3.300
550
7.040
-2.816
180
4.100
1.500
150
2.002
350
2.500
350
1.265
2.500
350
37
200
75
2.608
400
4.000
300
25
Brugerfinansierede område
Det brugerfinansierede område
(- = indtægt/ + = udgift)
1.000 kr
Budget
2015
Drift:
Det brugerfinansierede område
Renovation
Dagrenovation
Haveaffald
Glas, papir og pap
Genbrugsstationer
Administration
B01
2016
BO2
2017
BO3
2018
-529
-529
-625
563
-13
-487
33
-529
-529
-625
563
-13
-487
33
-529
-529
-625
563
-13
-487
33
-529
-529
-625
563
-13
-487
33
Heraf lønsum
0
0
0
0
Anlæg
0
0
0
0
Renovation
Stevns Kommune er interessent i KARA/NOVEREN.
Stevns Kommune har to genbrugsstationer, beliggende i Store Heddinge og Hårlev. De bliver drevet af KARA/NOVEREN.
Målsætning
Borgerne har mulighed for at vælge forskellig størrelse renovationsbeholder, ligesom de kan vælge
mellem uge- og 14-dagstømning til afhentning af dagrenovation.
Der afhentes papir på den enkelte husstand hver 6. uge.
Glasindsamlingen foregår i glaskuber, der er opsat forskellige steder i kommunen.
Haveaffald indsamles 2 gange årligt.
Budget 2015
En del af taksterne på renovationsområdet er nedsat med virkning fra 1. januar 2015.
Der henvises til særskilt takstblad for de forskellige ordninger.
38
Finansiering -1.000 kr.
statsg.
bo
Bo
bo
2015
2016
2017
2018
-849.832
-853.255
-868.181
-881.201
-80.574
-81.365
-82.179
-83.001
-7.032
-7.102
-7.173
-7.245
Dækningsafgift offentlige ejendomme
-70
-70
-70
-70
Afregning skrå skatteloft
367
372
377
382
-6.378
-4.300
-4.300
-4.300
-50
0
0
0
0
0
0
0
-943.569
-945.720
-961.526
-975.435
-169.332
-168.839
-171.381
-176.908
-51.228
-56.953
-59.874
-62.983
2.688
2.661
2.645
2.648
-31.272
-31.887
-30.662
-29.033
-11.532
-11.501
-11.463
-11.426
0
-3.834
-3.821
-3.809
-8.112
-9.554
-10.223
-10.637
positive beløb = udgift
negative = indtægt
Skatter
Kommunal indkomstskat
Efterrregulering ved selvbudgettering - INGEN
0
Ejendomsskat
Ejendomsskat landbrug
Aktieselskabsskatter
Dødsbobeskatning
Forskerskat
Skatter i alt
Tilskud og udligning
Landsudligning
Udligning i hovedstadsområdet
Overudligning netto
Statstilskud efter folketal (Ordinært tilskud)
Èt årigt finansieringstilskud på 2 mia.
-7.680
Èt årigt finansieringstilskud på 1 mia.
0
Statstilskud betinget af servicerammen
Statstilskud betinget vedr. anlæg
Udligning selskabsskat
Tilskud indvandrere og flygtninge
-4.788
-4.881
-4.974
-5.068
Tilsvar indvandrere og flygtninge
15.228
15.474
15.715
15.961
Tilsvar km særl øko vanskeligh
1.908
1.920
1.952
1.980
særligt tilsvar for hovedstadskommuner
1.152
1.152
1.171
1.188
Tilskud til generelt løft af ældreplejen
-3.168
-3.229
-3.290
-3.353
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen
-4.248
-4.327
-4.409
-4.493
1 mia. til løft af ældreomr. (indt.+udg.indregnes på kt. 5)
Beskæftigelsestilskud
-46.392
-46.392
-46.392
-46.392
Tilskud til bedre dagtilbud
-1.680
-1.717
-1.750
-1.783
Tilskud til omstilling af folkeskolen (udmeldes august)
-7.872
-9.045
-4.523
0
-326.328
-330.952
-331.279
-334.108
-1.269.897
-1.276.672
-1.292.805
-1.309.543
Tilskud og udligning i alt
Skatter og tilskud i alt
Udviklingsbidrag til regioner
Total
Forudsætninger skatter og tilskud:
2.757
2.812
2.866
2.920
-1.267.140
-1.273.860
-1.289.939
-1.306.623
statsg.
Bo
bo
bo
2015
2016
2017
2018
Indkomstskatter
Statsgaranti 2015 på grundlag af 2012-indkomster
3.399.328
Selvb grl 2013 indkomster/24.kørsel
Kommunal udskrivningsprocent
Provenu
3.413.021
3.472.722
25,0
25,0
25,0
3.524.802
25,0
849.832
853.255
868.181
881.201
21.717
21.679
21.661
Befolkning
Befolkningsprognosen 1. Januar
Korr. For betalingskommunefolketal
Betalingskommunefolketal tilskudsberegning
-35
-35
-35
21.708
21.682
21.644
21.626
3.744.164
3.780.939
3.818.748
3.856.936
21,52
21,52
21,52
21,52
80.574
81.366
82.179
83.001
1.046.436
1.056.900
1.067.469
1.078.144
6,72
6,72
6,72
6,72
7.032
7.102
7.173
7.245
70
70
70
70
Ejendomsskat
Grundværdier excl landbrug
Kommunal grundskyldspromille
Provenue
Grundværdier landbrug
Grundskyldspromille 21,52 - 14,8= 6,72
Provenue
Dækningsafgift af offentlige ejendomme
39
Takster
Institutionstakster – 11 måneders betaling
Dagpleje
2.881
Vuggestue
3.086
Børnehave
1.720
Frokostmåltid
350
SFO – Morgen
300
SFO 0.-.2. klasse
1.425
SFO 3. klasse
1.225
SFO 4.-6. klasse
815
SFO 3. klasse – kontrolleret ordning
1.645
SFO 4.-6. klasse – kontrolleret ordning
1.235
Frit valg af børnetandpleje
Egenbetaling (0-15 år)
100%
Musikskole
Musikundervisning, forskole
Instrumentundervisning
Instrumentleje
1.540
3.400
740
Biblioteker
Overskridelse af lånetiden
Børn
8-20 dage
21-40 dage
Over 40 dage
Voksne
1-7 dage
8-20 dage
21-40 dage
Over 40 dage
Årlig afgift
Administrationsbidrag
Ændring af beholder, størrelse og antal
Brug af genbrugsstation
Haveaffald 2 x årligt
Erhvervsaffald
Ekstra sække – 5 stk.
Ekstra tømninger pr. gang
Ugetømning - Renovation
140 liters beholder
190 liters beholder
660 liters beholder
14-dg.tømning renovation
140 liters beholder
190 liters beholder
660 liters beholder
Månedlig tømning af papir
140 liters beholder
660 liters beholder
Adgangsforhold >25 meter
Besværlig eller ekstra – uge
Besværlig eller ekstra – 14 dage
Erstatning af beholder:
140 liter
190 liter
660 liter
660 liter med papir indkast
Rødvig Lystbådehavn
Liggeplads - pris pr. år:
A-pladser
B-pladser
C-pladser
D-pladser
E-pladser + F-pladser nr. 94-97
F-pladser nr. 98-109
G-pladser nr. 115-127
G-pladser nr. 200-201
Madservice
Døgnpris på plejecentre
Døgnpris på plejecentre, ægtefælle
Madservice, kølemad:
Hovedret, udbragt
Hovedret, udbragt ægtefælle
2 retter, udbragt
2 retter, udbragt, ægtefælle
2 retter i café på centrene
10
50
120
20
50
100
230
112
108
42
37
54
49
54
Ophold korttidspladser /aflastning
(madservice + øvrige udgifter)
143
Betaling for omsorgstandpleje
Egenbetaling pr. år
485
Betaling for specialtandpleje
Egenbetaling pr. år
Oplysninger, attester
Ejendomsoplysninger
Adresseoplysning
Bopælsattest
Sundhedskort
Legitimationskort
Vielse, hvor begge er udlændinge
150
513
800
75
300
200
105
1.659
5.031
6.290
6.918
7.548
9434
6.325
11.301
1.795
400
75
75
185
100
500
Pas
Børn under 12 år skal ikke afgive fingeraftryk 115
Børn 12 – 18 år
141
Voksne 18-65 år
626
Voksne over 65 år
376
1.146
1.451
3.236
573
725
1.619
Kørekort
Duplikatkørekort
Fornyelse for personer over 70 år
se i øvrigt www.Politi.dk
155
260
Gebyrer
Gebyr for udsendelse af rykker
689
345
Rottebekæmpelse ekskl. moms
0,0185 promille af ejendomsvurderingen
694
930
1.630
2.182
40
280
50
250
Nøgletal
Gennemsnitlig udskrivningsprocent fra 2008 til 2015 for Stevns og Landet
25,50
24,50
23,50
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Stevns
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
Landet
24,80
24,80
24,90
24,92
24,90
24,91
24,90
24,90
Gennemsnitlig grundskyldspromille 2008 til 2015 for Stevns og Landet
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0,000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Stevns
21,520
21,520
21,520
21,520
21,520
21,520
21,520
21,520
Landet
23,800
25,620
25,910
26,050
26,070
26,270
26,250
80
Overskud strukturel balance (mio.kr.) 2008 til 2017
70
60
50
40
30
20
10
0
Strukturel
balance
R2008 R2009 R2010 R2011 R2012 R2013 B2014 B2015 B2016 B2017
30,7
29,4
42,7
68,3
41
75,5
64,8
71,2
65,2
52,5
46,3
Nøgletal
Procentvis fordeling af finansiering i budget 2015 for Stevns
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Skatter
Tilskud og udligning
Nettolåne optagelse
74,5
25,5
0,0
Finansiering
Procentvis fordeling af overførselsudgifter i budget 2015 for Stevns Kommune
35,0
30,0
Procent
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Procent
Syge
dgp.
Kontanthjælp
8,4
11,2
For- Reva./ Besk.
Flygtsikr.
løn- indsats
ninge
ledige tilskud
er
15,3
13,9
12,9
3,7
Førtidspens.
28,7
Bolig- Bolig- Enkelt
ydelse sikring udg.
2,8
1,9
0,3
Tabt
arb.
fortj
børn
1,1
Procent fordeling af serviceudgifter i budget 2015 for Stevns Kommune
procent
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Serie1
Adminis
tration,
Voksne
Ældre
folkeval Tværg. Sundh.
særl.
gte,
funkt.
udg.
handic.
behov
beredsk
ab
15,3
2,3
11,2
9,5
17,6
42
Pasn.
ordn.
7,2
Familie
Turisme
Miljø
hus og
Skoler
og
m.v.
sundhe
kultur
dspleje
20,8
7,4
3,6
0,3
Vejvæsen,
trafik
4,8
Resultatopgørelse
positive beløb = udgift
Statsgaranti
2015
2016
2017
2018
-849.832
-853.255
-868.181
-881.201
negative = indtægt
Indkomstskatter
Øvrige skatter
Generelle tilskud mv.
-93.737
-92.465
-93.345
-94.234
-249.144
-255.018
-259.272
-266.276
ét årigt finansieringstilskud på 2 mia. kr.
-7.680
betinget bloktilskud til km - servicerammen
-11.532
-11.501
-11.463
-11.426
betinget bloktilskud til km - anlægsrammen
0
-3.834
-3.821
-3.809
Udligning selskabsskat
-8.112
-9.554
-10.223
-10.637
Udligning vedr. udlændinge
10.440
10.593
10.741
10.893
2.757
2.812
2.866
2.920
-46.392
-46.392
-46.392
-46.392
Styrket kvalitet og løft til ældreplejen
-7.416
-7.556
-7.699
-7.846
Tilskud til bedre dagtilbud
-1.680
-1.717
-1.750
-1.783
Tilskud - omstilling af folkeskolen
-7.872
-9.045
-4.523
0
1.908
1.920
1.952
1.980
Kommunale bidrag til regioner-udviklingbidrag
Beskæftigelsestilskud
Udligning Km.m. særlige øko.problemer
Særligt tilsvar for hovedstadskommuner
1.152
1.152
1.171
1.188
-1.267.140
-1.273.860
-1.289.939
-1.306.623
187.368
100.792
187.368
100.792
187.368
100.792
187.368
100.792
Revalisering
40.107
40.107
40.107
40.107
Arbejdsmarkedsforanstaltninger
37.200
37.200
37.200
37.200
9.269
9.269
9.269
9.269
158.592
20.577
158.184
20.577
158.326
20.577
158.238
20.577
Folkevalgte
5.854
5.854
5.891
5.854
Administrationsbygninger
3.595
3.595
3.595
3.595
118.023
118.065
118.170
118.119
Diverse
4.931
4.931
4.931
4.931
Beredskabet
5.612
5.162
5.162
5.162
345.960
345.552
345.694
345.606
98.803
1.360
101.118
1.360
102.956
1.360
106.847
1.360
Førtidspensioner og pers.tillæg
83.008
85.323
87.161
91.052
Boligstøtte og enkeltydelser
14.435
14.435
14.435
14.435
266.906
22.346
263.032
22.346
263.747
22.346
265.026
22.346
Finansiering i alt
Økonomiudvalg
Overførsler
Kontante ydelser
Flygtninge
Serviceudgifter
Tværgående funktioner, puljer mv
Administration
Økonomiudvalget i alt
Social- og sundhedsudvalg
Overførsler
Tilbud til flygtninge
Serviceudgifter
Sundhedsudgifter
84.932
83.422
83.422
83.422
158.027
155.663
156.378
157.657
Voksne
791
791
791
791
Tilbud til udlændinge
810
810
810
810
74.907
78.382
75.192
78.667
75.737
79.212
76.874
80.349
-3.140
-3.140
-3.140
-3.140
-335
-335
-335
-335
440.616
439.342
442.440
448.747
Tilbud til voksne med særl.behov
Ældre og handicappede
Serviceudgifter udenfor servicerammen
Kommunal medfinansiering sundhedsudgifter
Central-ref.ordning -tilbud til voksne
Central ref.ordninge -ældre og handicappede
Social og sundhedsudvalg i alt
43
Resultatopgørelse
positive beløb = udgift
Statsgaranti
2015
2016
2017
2018
negative = indtægt
Børneudvalg
Overførsler
3.045
3.045
3.045
3.045
3.045
3.045
3.045
3.045
317.621
89.931
314.355
88.992
312.459
87.741
312.491
87.741
187.026
184.862
184.217
184.249
Børn
Serviceudgifter
Pasningsordninger for børn
Skoler mv.
10.356
10.356
10.356
10.356
-24.921
-24.921
-24.921
-24.921
Tilskud til børn og unge m. særlige behov
57.157
56.994
56.994
56.994
Takstfinansierede institutioner
-1.928
-1.928
-1.928
-1.928
-1.084
-1.084
-1.084
-1.084
-1.084
-1.084
-1.084
-1.084
319.582
316.316
314.420
314.452
35.016
1.621
35.016
1.621
35.016
1.621
35.016
1.621
5.385
5.385
5.385
5.385
61
61
61
61
16.439
16.439
16.439
16.439
Biblioteksvæsen
8.812
8.812
8.812
8.812
Vandløbsvæsen
1.410
1.410
1.410
1.410
Natur- og miljøbeskyttelse
1.351
1.351
1.351
1.351
-63
-63
-63
-63
35.016
35.016
35.016
35.016
49.373
14.165
50.980
13.882
51.055
13.957
51.080
13.982
16.166
18.027
18.027
18.027
-318
-318
-318
-318
Familiehus og sundhedspleje
Egenbetaling og tilskud
Serviceudgifter udenfor servicerammen
Tilbud til børn og unge med særlige behov
Børneudvalg i alt
Natur- Fritids- og Kulturudvalg
Serviceudgifter
Turisme
Kulturel virksomhed og kulturområder
Lystbådehavn
Folkeoplysning og fritid
Skadedyrsbekæmpelse
Natur- Fritids- og Kulturudvalg i alt
Plan og Teknikudvalget
Serviceudgifter
Vejvæsen
Kollektiv trafik
Jordforsyning
7.516
7.516
7.516
7.516
Materielgården
11.844
11.873
11.873
11.873
Serviceudgifter udenfor servicerammen
Ældreboliger - faste ejendomme og fritidsomr.
-6.411
-6.411
-6.411
-6.411
-6.411
-6.411
-6.411
-6.411
Plan og Teknikudvalget i alt
42.962
44.569
44.644
44.669
67.572
Faste ejendomme og fritidsomr.
Pl-regulering drift excl. det brugerf.
Netto renter
Resultat ordinær drift
Afdrag på lån
Strukturel balance
Anlæg brutto udgift
Anlæg brutto indtægt (tilskud cykelpulje/ salgsindt.)
21.982
44.416
1.738
1.961
1.867
1.908
-81.266
-69.122
-61.442
-48.653
16.099
16.622
15.151
15.611
-65.167
-52.500
-46.291
-33.042
68.477
89.866
82.701
19.898
-7.416
-500
-3.800
-500
-529
-529
-529
-529
-117
-236
-359
36.220
31.845
Brugerfinansieret område
Drift Renovation
Pl-regulering det brugerfinansierede område
Forbrug af likvide aktiver
Opsparing af likvide aktiver
-4.635
44
-14.532