BUDGET 2016 – Budgetkatalog – anlæg
BUDGET 2016 – Budgetkatalog – anlæg Direktionens oplæg Den 13. august 2015 Budget 2016 Oplæg til anlægsbudget 10645 ØK Administrativ organisation 10645 ØK Administrativ organisation 11322 FI Folkeskolen 11322 FI Folkeskolen 11322 FI Folkeskolen 11322 FI Folkeskolen 11322 FI Folkeskolen 11525 FI Dagtilbud til børn 11525 FI Dagtilbud til børn 11525 FI Dagtilbud til børn 12025 SÆ Tilbud til ældre og handicappede 12025 SÆ Tilbud til ældre og handicappede 12532 SÆ Tilbud til ældre og handicappede 12532 SÆ Tilbud til ældre og handicappede 12532 SÆ Tilbud til ældre og handicappede 12532 SÆ Tilbud til ældre og handicappede 12538 SÆ Tilbud til voksne med særlige behov 14228 NTM Vej og parkvæsen 14228 NTM Vej og parkvæsen 14228 NTM Vej og parkvæsen 14228 NTM Vej og parkvæsen 14228 NTM Vej og parkvæsen 14229 NTM Vej og parkvæsen 14228 NTM Vej og parkvæsen 14228 NTM Vej og parkvæsen 14228 NTM Vej og parkvæsen 14228 NTM Vej og parkvæsen 14228 NTM Vej og parkvæsen 14228 NTM Vej og parkvæsen 14022 NTM Jordforsyning 14022 NTM Jordforsyning 14025 NTM Ejendomme 14025 NTM Ejendomme 14025 NTM Ejendomme 14025 NTM Ejendomme 14025 NTM Ejendomme 15025 PUK Byudvikling 15026 PUK Byudvikling Oplæg til anlægsbudget Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Regnskabsår Administration Ebeltoft ombyg Udstyr til video og afstemning byrådssal Strukturtilpasning skoler - reform Renovering af Marienhoffskolen Renovering af Marienhoffskolen, energi IT- visionsplan på skoleområdet ABA - anlæg på skolerne Strukturtilpasning dagtilbud Ny daginstitution, Knebel Udvidelse af Romlehøj, Kolind Serviceareal Rønde Serviceareal Kolind Øvrige Bygninger Dagcenterfaciliteter Ringparken Velfærdsteknologi ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger MM udvidelse aktivitetscenter Cykelstier/trafiksikkerhed Cykelsti, Lime - Skørring Korupskovvej sikring Rosenholm Å kantsikring Omkørsel Nimtofte, etape 1 Tilslutning af Hornslet til ruter 15 og 587 Cykelsti fra Balle til Rosmus skole Cykelsti Ugelbølle og Rodskov Stationsanlæg vedr. letbane Ny Salthal Vejafvandingsbidrag Vejbelysning udfasning af lyskilder Jordforsyning Kløvevej i Skørring Pulje til bygningsgenopretning af skoler Energibesparende bygningsrenovering Ebeltoft Sundhedscenter - kloak Ejendomspulje radon og rotter Bygningsvedligeholdelse genopretning Mørke Områdefornyelse Bygningsfornyelse Side 1 af 2 13. august 2015 2016 3.030.000 600.000 0 7.000.000 1.000.000 3.151.200 1.781.640 0 1.000.000 2.025.000 800.000 600.000 4.550.000 0 2.779.358 505.000 2.020.000 0 3.300.000 404.000 400.000 750.000 1.000.000 1.010.000 2.020.000 3.000.000 0 3.224.837 5.000.000 9.120.000 880.000 0 6.500.000 1.873.267 250.000 2.500.000 2.036.160 1.000.000 2017 0 0 0 13.600.000 1.000.000 2.000.000 1.781.640 6.159.000 8.000.000 7.841.000 3.110.000 2.350.400 17.607.200 4.581.360 0 505.000 1.441.472 2.500.000 0 2.929.000 0 750.000 6.000.000 0 0 4.000.000 0 3.224.837 5.000.000 12.000.000 0 0 6.500.000 0 250.000 2.500.000 1.018.080 1.000.000 2018 2019 0 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 3.110.000 800.000 2.350.400 600.000 17.607.200 5.911.200 0 0 0 0 505.000 505.000 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 15.000.000 17.200.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.500.000 0 3.224.837 3.224.837 5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 0 0 5.000.000 5.000.000 7.500.000 7.500.000 0 0 250.000 250.000 2.500.000 2.500.000 0 0 1.000.000 1.000.000 Budget 2016 Oplæg til anlægsbudget Oplæg til anlægsbudget 15032 PUK Fritidsfaciliteter 15332 PUK Folkebiblioteker 15332 PUK Folkebiblioteker 10022 10025 10025 10025 10026 10025 ØK ØK ØK ØK ØK ØK Jordforsyning Ejendomme Ejendomme Ejendomme Ejendomme Ejendomme 12532 12532 SÆ SÆ Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til ældre og handicappede Ny Ny Ny Ny Ny 2016 2017 2018 Regnskabsår Idrætsanlæg m.v. - pulje 2.600.000 2.000.000 2.000.000 Kolind+, bibliotek og borgerhus 3.030.000 0 0 Ny Malt, bibliotek og museum m.v. 6.000.000 16.000.000 2.000.000 Bruttoanlæg indenfor rammen 86.740.462 135.648.989 96.047.437 Salg af grunde 2016 - 19 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 Salg af ejendomme -4.800.000 0 0 Salg af ejendomme -4.500.000 0 0 Salg af Dortheabørnehaven -4.000.000 0 Salg af grunde til plejeboliger m.v. -34.275.000 0 0 Salg af museumsbygning Ebeltoft 0 -3.000.000 0 Anlægsindtægter -53.575.000 -17.000.000 -10.000.000 Plejeboliger Rønde 23.500.000 20.690.000 20.690.000 Plejeboliger Kolind 20.900.000 12.363.000 12.363.000 Udenfor anlægsramme 44.400.000 33.053.000 33.053.000 Anlægsudgifter, netto 77.565.462 151.701.989 119.100.437 Side 2 af 2 13. august 2015 2019 2.000.000 0 0 73.991.037 -10.000.000 0 0 0 0 0 -10.000.000 7.300.000 5.100.000 12.400.000 76.391.037 Budget 2016 Oplæg til anlægsbudget 13. august 2015 Oplæg til budget 2016 – anlæg I oplægget til budget 2016 indgår et anlægsbudget. En række af anlæggene heri er projekter der indgår i overslagsårene i budget 2015, herunder diverse puljer. I oplægget er også nye projekter, herunder projekter der er finansieret af rådighedsbeløb i tidligere afsatte puljer. I oplægget indgår også projekter på baggrund af etableringen af nye plejeboliger i Rønde og Kolind og deraf afledte projekter. De nye projekter er beskrevet i det efterfølgende. Endvidere er der også en beskrivelse for Ny Malt, hvor beløbene er ændret i forhold til budget 2015. Modernisering af udstyr til video og afstemning til i byrådssal, samlet 0,6 mio. kr. Video transmissioner fra byrådets møder, enten live eller fra vores dagsordenssystem, har fungeret tilfredsstillende siden sammenlægningsudvalgets møder i 2006. Video optagelserne er væsentlige, både i praktisk henseende for politikere, administration og borgere til at se tidligere politiske debatter, men også ud fra et demokratisk perspektiv. I den nye større kommune er det vigtigt, at der er nem adgang til at følge møderne, selv når man ikke har mulighed for at møde op fysisk. Det gælder især for kommunens ældre og gangbesværede borgere. Udstyret til at transmittere møderne har i dag 8 år på bagen og det øger risikoen for nedbrud. Samtidig lever systemet ikke op til den kvalitet man kan forvente af en videotransmission i dag. En modernisering vil kunne tilføje en række ekstra kvaliteter: • • • • • • • Elektronisk afstemning med trykknapper Visning af afstemningsresultater på skærm i salen samt på videostream Skærme i salen som viser punkt under behandling samt afstemningsresultater Vise talerens navn i videobilledet Vise punktets navn i videoen Vise tekst om pauser på live video Højere billedkvalitet som kan anvendes af TV Moderniseringen vil give en bedre oplevelse for borgerne i salen og for dem som følger mødet hjemmefra. Samtidig vil det sikre et driftssikkert system. Renovering af Marienhoffskolen, samlet 22,6 mio. kr. Marienhoffskolen har behov for en større renovering og opdatering. Marienhoffskolen er den skole i Syddjurs Kommune som trænger mest både udvendigt og indvendigt. Der er i samarbejde med Team ejendomme udarbejdet en sammenhængende plan for renovering som bør iværksættes. Side 1 af 6 Projektet inkluderer bl.a. generel opdatering af lokalerne ved både almindelig renovering, men også ny indretning af lokalerne fra at være klasselokaler til funktionsrum som projektarbejdslokaler, fordybelsesrum, formidlingsrum – altså en ny og mere flexibel måde at udnytte lokaler på. Endvidere inkluderer projektet inddragelse af atriumgårde til multifunktionsområder med mere. Projektet finansieres med nedenstående budget: 2016 2017 Strukturtilpasninger skoler - reform 4.000.000 4.000.000 Energibesparende bygningsrenovering 1.000.000 1.000.000 Pulje til bygningsgenopretning af skoler 5.000.000 5.000.000 -2.000.000 4.600.000 Nye budgetmidler Ny daginstitutionen på Mols i Knebel, samlet 10 mio. kr. (heraf 1 mio. kr. i 2015) Det er allerede besluttet, at bygge en ny daginstitution på Mols ved Molsskolen med byggestart ultimo 2015 eller primo 2016. Det foreslås at rykke byggestart til anden halvdel af 2016 af hensyn til kommunes samlede anlægsinvesteringer. Der er et konkret projekt på vej. Projektet kan ses i sammenhæng med udviklingsprojekt ”Mols i udvikling” som styres, af en privat sammensat projektgruppe af borgere og erhvervsliv på Mols. Det er aftalt med denne gruppe, at daginstitutions-bygningen placeres således, at den kan bygges uafhængigt, men også som et delelement af et større projekt, der efterfølgende etableres med fonds og private midler. Foreløbige tegninger fra denne gruppe kan dog ikke umiddelbart anvendes til bygning af daginstitutionen, da de forudsætter yderligere finansiering, og samtidig skaber en række problemstillinger. Således skriver Team Ejendomme i et notat ”I de fremlagte modeller fra DGIs tegnestue er den nye daginstitution tegnet ind som en integreret del af projektet, hvilket kræver at byggeriet opføres samlet og dermed ikke matcher en separat opførelse af daginstitutionen. Det giver visse udfordringer i forhold til tidsplanen for samling af daginstitutionerne på Mols, da det samlede projekt er afhængigt af ekstern finansiering. Som alternativ til DGIs tegninger har skolens ledelse, Skole og dagtilbuds forvaltningen og Team Ejendomme arbejdet på et forslag til placering i nærheden af idrætshal. Det foreslås derfor, at den nye daginstitution får beliggenhed på boldbanen syd for gymnastiksalen og bundet sammen med gymnastiksalen med en forbindelsesgang samt omlægning af eksisterende brandvej. Det er i sammenhæng med Molsskolens østlige fløj tæt på Molshallen. Side 2 af 6 Etablering af daginstitutionen finansieres med budget fra strukturtilpasninger på dagtilbud 1 mio. kr. i 2015 og 9 mio. kr. i 2016 som tidligere besluttet. Projektet skubbes blot lidt så det færdiggøres i 2017. Der ligger i budgetkataloget en driftsbesparelse på 0,7 mio. kr. på lederløn når projektet er færdigt. Det vil sige fra budget 2018. Udvidelse af daginstitution Romlehøj i Kolind, samlet 9,9 mio. kr. Det er besluttet, at opføre nye plejeboliger til demente i tilknytning til Frejasvænge, som er nabo til Dortheabørnehaven. Der er forslag om at Dortheabørnehaven overgår til servicearealer og dagcenter for demente. Det foreslås derfor, at udvide daginstitutionen Romlehøj og skabe sammenhæng til Kolind Centralskole. Samtidig nedlægges Dortheabørnehaven som daginstitutionen. Det er i fin tråd med sektorplanen for dagtilbud. Der bygges en ny bygning i tilknytning til Romlehøj på arealet vendt over mod skolen og samtidig anvendes arealerne mellem skole og daginstitution således at de deles hvilket giver en naturlig sammenhæng mellem skole og daginstitution. Skole og daginstitution har i forvejen indgående samarbejde bl.a. gennem ”Ny nordisk skole”. Demens projektet bidrager med 4 mio. kr. ved salg af Dortheabørnehaven, resten finansieres af de afsatte budgetmidler til strukturtilpasninger på dagtilbud. Der arbejdes på at fremlægge et konkret projekt. Projektet finansieres med nedenstående budget: 2016 Strukturtilpasninger dagtilbud Demens projektet 2017 2.025.000 3.841.000 0 4.000.000 En helt ny institution i stedet for en udvidelse af Romlehøj vil beløbe sig til omkring 18-21 mio. kr. Der ligger i budgetkataloget en driftsbesparelse på 0,5 mio. kr. på lederløn når projektet er færdigt. Det vil sige fra budget 2018. Plejeboliger i Rønde og Kolind og øvrige lokaler, samlet 150,8 mio. kr., hvoraf 113,4 mio. kr. findes ved ekstern finansiering. Byrådet vedtog på deres møde den 29. april 2015 plan og finansiering for udbygning af plejeboliger og tilhørende center – og servicefaciliteter i Rønde samt udbygning af plejeboliger og dagtilbud for demente borgere i Kolind. Det godkendte scenarie for udbygning i Rønde og Kolind - det såkaldte scenarie 2 fase 1 omfatter: Side 3 af 6 40 nye plejeboliger med tilhørende fælles lokaler og servicearealer Nyt aktivitetscenter for sundhed og træning Nye lokaler til hjemmeplejen P-kælder Genhusning Nybyggeri af 28 demensegnede plejeboliger med tilhørende fælleslokaler og servicearealer ved Frejasvænge i Kolind. Dagtilbud til demente, ”Værestedet”, flyttes til Kolind, hvor Dorthea børnehavens bygninger tilkøbes, og der opføres erstatningsbyggeri for børnehaven ved børnehaven Romlehøj i Kolind I forbindelse med afdækning af behov og ønsker udover Scenarie 2, fase 1, har der været afholdt en række møder med brugerne samt møder i styregruppe og projektgruppe med henblik på, at finde den mest optimale og hensigtsmæssige udnyttelse af området i Rønde, således at fase 2 eller elementer fra øvrige scenarier kan indgå i en samlet udbygningsplan for området. Der afholdes en arkitektkonkurrence med fokus på den samlede disponering af området. I det samlede indarbejdede projekt indgår en række øvrige bygninger, der fremgår herunder. Aktivitet / institution Midtpunktet – Nye lokaler Midtpunktet – Flytning af aktiviteter fra Hornslet Rusmiddelrådgivning – Flyttes fra lejemål til nybyggeri Rusmiddelrådgivning – Udvidelse i henhold til arbejdsmiljøregler Familieværket – evt. Lillerup Merpris for genhusning 30 seniorboliger opført af DjursBo (Grundsalg minus grundkapital) Politiet – kontor og våbendepot mm. 80 m2 Politiet – Garage 40 m2 Buffer / uforudsete udgifter / omkostninger Manglende finansiering Kr. 4.950.000 1.650.000 3.630.000 1.320.000 1.800.000 1.000.000 -1.692.000 1.320.000 240.000 1.542.000 15.760.000 Ser man på alle dele af det samlede projekt udgør økonomien følgende: Plejeboliger Rønde Plejeboliger Kolind Serviceareal Rønde Serviceareal Kolind Øvrige Bygninger Udvidelse af Romlehøj, Kolind Salg af Dortheabørnehaven Salg af grunde til plejeboliger m.v. Grundkapital vedr. Rønde Byggekredit plejeboliger Samlet 2016 23.500.000 20.900.000 800.000 600.000 4.550.000 2017 20.690.000 12.363.000 3.110.000 2.350.400 17.607.200 2.025.000 7.841.000 2018 20.690.000 12.363.000 3.110.000 2.350.400 17.607.200 2019 7.300.000 5.100.000 800.000 600.000 5.911.200 0 0 -4.000.000 9.866.000 -4.000.000 -34.275.000 5.733.000 -21.480.000 36.628.000 Samlet 72.180.000 50.726.000 7.820.000 5.900.800 45.675.600 -34.275.000 -48.500.122 15.461.478 Side 4 af 6 -31.966.122 24.154.478 -11.431.656 8.279.544 5.733.000 -113.377.900 46.248.500 Renovering af dagcenterfaciliteter i Ringparken, samlet 4,6 mio. kr. finansieret af tilsvarende beløb. I budget 2015 er der i 2017 afsat en bevilling på 4.581.360 kr. til brug for renovering af Dagcenter Bakkegården i Ebeltoft. Det foreslås at beløbet anvendes til renovering af dagcenterfaciliteterne i Ringparken, herunder ombygning af det tidligere produktionskøkken til en ny og mere rummelig centersal. Cykelsti, Lime – Skørring, samlet 3,3 mio. kr. Syddjurs Kommune har søgt og fået bevilget 2,2 mio. kr. af Vejdirektoratet til etablering af en dobbeltrettet cykelsti langs Marbækvej mellem Lime og Skørring. Kommunens egenfinansiering på 3,3 mio. kr. er afsat i budgetoplægget. Tilslutning af Hornslet til Djurslandsmotorvej, rute 15, og landevej, sekundær rute 587, samlet 7,0 mio. kr. Syddjurs Kommune er i dialog med Aarhus Kommune og Vejdirektoratet om behovet for at finde en hensigtsmæssig løsning på de udfordringer der dagligt skaber rejsetidsforlængelser for de mange daglige pendlere der benytter sekundær rute 563 fra bl.a. Hornslet og Auning til byregion Aarhus. Til finansiering af Syddjurs Kommunes andel af omkostningerne foreslås der afsat et budgetbeløb. Stationsanlæg vedr. letbane, samlet 10,0 mio. kr. Første etape af Aarhus Letbane etableres i 2015/16 og forventes at være i drift på Djursland i 2017. Letbanen vil medføre et markant løft i den kollektive trafik i Det grønne bånd og hele Syddjurs Kommune og gøre området endnu mere attraktivt for både tilflyttere og erhvervsliv. Stationerne og områderne omkring stationer i byerne i Det grønne bånd i Syddjurs Kommune er en central del af Letbanen og attraktive opholdsarealer, nemme skifteforhold mellem bil og letbane, mellem bus og letbane, nemme adgangsforhold for cyklister, fodgængere og taxaer samt nært placerede pendlerpladser for bil- og cykelparkering skal fremme brugen af letbanen. I den forbindelse er der igangsat et arbejde med dels en mobilitetsstrategi, dels stationsforbedringer i letbanebyerne langs det grønne bånd. For at realisere de samlede anlæg ved letbanestationerne vurderes der at være et samlet kommunalt investeringsbehov på 3-4 mio. kr. pr. år for årene 2016-2018. Der foreslås derfor afsat et budget på 10 mio. kr. fordelt over årene 2016-2018 til stationsforbedringer langs letbanen. Det foreslås, at bevillingen finansieres via den lovfastsatte låneadgang. Der må forventes en årlig drift af de nye anlæg ved stationerne som skønnes til 0,5 mio. kr. årligt. Side 5 af 6 Kløvevej i Skørring, byggemodning, samlet 0,9 mio. kr. I forbindelse med en drøftelse af kommunale udstykninger af villagrunde i mindre byer er der af puljen til byggemodning afsat 880.000 kr. til byggemodning af 4 grunde ved Kløvevej i Skørring. Ny Malt, bibliotek og museum m.v., samlet 25,0 mio. kr. (Heraf 1 mio. kr. afsat i 2015) (I budget 2015 var der afsat 20,0 mio. kr. i perioden 2015 til 2017) I forbindelse med udviklingen af projektet fælles bibliotek og museum ved Ny Malt viser de økonomiske budgetberegninger foretaget af den fælles bygherrerådgiver (Rambøll) et samlet investeringsbehov for Syddjurs Kommune på ca. 25 mio. kr. – fordelt med ca. 1,0 mio. i 2015 og 24,0 mio. kr. fra 2016. Fremtidens bibliotek og museum i Den ny Maltfabrik har sit helt eget visionære sigte og nyskabende potentiale. Samtænkningen af funktionerne museum, arkiv og bibliotek er ikke tidligere set i Danmark og støttes af Kulturstyrelsen. Den ny Maltfabrik er en del af en revitalisering af den historiske købstad Ebeltoft og skal ses i sammenhæng med den nye udviklingsplan for byen, der er under udvikling i samarbejde med Realdania. Side 6 af 6
© Copyright 2024