Børne- og Familieudvalget
MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Børne- og Familieudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Børne- og Familieudvalget ................................ 10 Dagtilbud for børn ............................... 12 Folke- og ungdomsskoler .................... 16 Børn og familie .................................... 7 9 23 45 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Børne- og Familieudvalgets budget for 2015 Serviceområde Udgifter Indtægter Netto 10 Dagtilbud til børn Drift Anlæg 579.329 577.863 1.466 -158.498 -158.498 0 420.831 419.365 1.466 12 Folke- og ungdomsskoler Drift Anlæg 895.225 825.694 69.531 -74.192 -74.192 0 821.033 751.502 69.531 16 Børn og familie Drift Anlæg 342.963 342.963 0 -90.594 -90.594 0 252.369 252.369 0 1.817.517 -323.284 1.494.233 1.000 kr I alt 7 8 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Serviceområde 10 – Dagtilbud for børn 9 10 Fælles mål for Budget 2015 Serviceområde 10: Dagtilbud for børn Serviceområde 12: Folke- og ungdomsskoler Serviceområde 10 Dagtilbud for børn og 12 Folke- og ungdomsskoler Fokusområde Flere inkluderes i almenområdet. Udfordring I 2012 ekskluderedes 1,9 % af børn i dagtilbud og 4,8% af folkeskoleleverne til et specialpædagogisk undervisningstilbud. Der er derfor behov for en sammenhængende inklusionsstrategi for hele 0-16 års området. Mål Andelen af ekskluderede børn i dagtilbud skal nedbringes til 1,6%, mens andelen af folkeskolelever skal nedbringes til 4% i 2015. Dette mål nås ved at arbejde med følgende delmål: • Forældresamarbejde • Reflekteret praksis Veje til målet Forældresamarbejde: • Beskrivelse af forældresamarbejdet med fokus på sammenhæng i barnets liv og med tydelige ansvarsafgrænsninger • Dialogbaseret og ligeværdig kommunikation • Ressourcetænkning som grundsten for indsatserne • Vurdering af bogkuffertprojektet til alle to-årige Reflekteret praksis: • Dialogisk læsning • Implementering af passion for læring • Implementering af sprog- og læsestrategi • I det tværfaglige arbejde med udsatte børn gennem SSD (Skole, Socialforvaltning, Sundhedsplejerske og Dagtilbud) • I metodeanvendelsen med fokus på forskningsbaseret viden og professionstænkning – herunder Sverigesprojektet for udvalgte skoledistrikter • I arbejdet med den personlige kompetence i fællesskabets rammer • I vægtningen af de voksenstyrede og de børne/elevinitierede aktiviteter 11 Serviceområde 10 Dagtilbud for børn og 12 Folke- og ungdomsskoler Fokusområde Flere gennemfører en ungdomsuddannelse – Alle børn skal blive så dygtige de kan. Udfordring I 2012 gennemførte 91% en ungdomsuddannelse i Herning Kommune. Dette tal skal øges til 95% i 2015. Mål Andelen af elever, der gennemfører en ungdomsuddannelse, skal hæves til 95% i 2015. Dette mål nås ved at arbejde med følgende delmål: • Lederskab i et børneperspektiv • Kvalitetsudvikling Veje til målet Lederskab i et børneperspektiv: • Gruppe/stue- og klassseledelse • Implementering af DUÅ, PALS, LP og Herning modellen i skoler og dagtilbud • Teamsamarbejde • Entrepenørskab i skolen • Kompetenceudvikling i forhold til lederskab af børne – og elevgrupper • Herning UNICEF by 2015 Kvalitetsudvikling: • Målrettet anvendelse af Børne- og undervisningsmiljøvurderinger • Tilrettelæggelse af differentierede læreprocesser • Meningsfuld dokumentation og evaluering • Implementering af Strategi for Matematik og Natur • Implementering af skolereformen • Implementering af IT- og Mediestrategien i dagtilbud og skoler • Velfærdsteknologi i dagplejen • Indsats mod drop-outs • Kompetenceudvikling i forhold til kompetenceplanen • Deltagelse i projekt Fremtidens Dagtilbud • Udarbejdelse af handeleplaner for implementeringen af elementer fra forebyggelsesplanen i relation til sundhedsfremme 12 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Børne- og Familieudvalget 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 05.22.07 Den Centrale Refusionsordning 05.25.10 Fælles formål 05.25.11 Dagpleje 05.25.12 Vuggestuer 05.25.13 Børnehaver 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske klubtilbud 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige kluber 05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner og puljeordninger Dagtilbud for børn i alt Regnskab 2013 28.094 -127 36.672 83.490 -62 6.714 259.255 1.401 7.945 14.736 438.118 Budget 2014 23.920 0 56.627 84.415 0 7.603 255.961 1.662 7.068 15.541 452.797 Budget 2015 28.773 0 47.090 72.668 0 205.275 43.480 0 7.292 14.787 419.365 Driftsbemærkninger: Den store forskel mellem budgetterne på 05.25.13 Børnehaver og 05.25.14 Integrerede daginstitutioner skyldes ændringer i konteringsreglerne fra budget 2015. Dagtilbudsområdet omfatter forskellige former for dagtilbud til børn, i form af dagpleje, vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. For de større børn er der pasningstilbud i form af fritidshjem, SFO'er og klubber. Dagtilbuddene indeholder alle et pædagogisk tilbud. Herudover er der mulighed for tilskud til privat pasning og pasning over kommunegrænser. Tilskud til pasning af egne børn, er bortfaldet med virkning fra 2011. Den samlede rammereduktion på området fra 2014 til 2015 udgør ca. 33,4 mio. kr. Ændringen skyldes overvejende demografiregulering og folkeskolereformen. De væsentligste poster, der lægger til grund for den samlede rammeændring er: • • • • • Demografiregulering som følge af nedgang i børnetallet svarende til 150 børn. Reguleringen medfører en rammereduktion på SO 10 svarende til netto 6,3 mio. kr. En rammereduktion på 21,2 mio. kr. der er overført fra SO 10 til SO 12. Reduktionen udgør den samlede forventede besparelse på dagtilbudsområdet, som følge af folkeskolereformen. Rammereduktionen sker dels på baggrund af et lavere timetal i SFO og fritidshjem, som følge af folkeskolereformens udvidelse af skoletiden. Ligesom der er sket en rammereduktion på SO 10, som følge af en forventning omkring et fald i belægningen med 15 % for fritidshjem og SFO, ligeledes som følge af folkeskolereformen. En rammereduktion på 0,8 mio. kr. fra 2015 og fremadrettet, der vedrører medfinansiering af udfordringer på handicapområdet. En rammereduktion på 1,4 mio. fra 2015 og frem, som følge af budgetforlig 2014-2017 Der indgår ligeledes div. Reduktioner der omfatter, IT infrastruktur og energirenoveringer mv. 13 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Børne- og Familieudvalget 10 Dagtilbud for børn Budgettet for dagtilbudsområdet inkl. det almene SFO-område er ud over de nævnte budgettilpasninger udarbejdet på baggrund af forventet børnetal på budgetlægningstidspunktet opgjort under de forskellige pasningsordninger. Overordnede fokusområder i forhold til budget 2015 vil være fokus på et faldende børnetal, samt en stigning i antallet af børn der passes igennem tilskudsordninger i privat regi. Et lavere pasningsbehov sammenholdt med en uændret kapacitet, vil på sigt øge enhedsomkostningerne på området, hvorfor det vil være vigtigt at bevare løbende fokus på tilpasning af områdets bygningsmæssig kapacitet. Den igangværende implementering af folkeskolereformen, må ligeledes forventes at aflede følgevirkninger på dagtilbudsområdet. Samtidig står både skole- og dagtilbudsområdet over for en kommende strukturændring, hvorfor det vil være vigtigt, at følge udviklingen for området og understøtte de decentrale enheder i en turbulent tid. Den kommende strukturændring er ikke indarbejdet i budgettet endnu. Der vil ligeledes blive iværksat forskellige projekter på dagtilbudsområdet i 2015, hvilket skal medvirke til at understøtte kvaliteten i områdets tilbud. Af større projekter med start i 2015 kan nævnes, Meyers Madkøkken (Cool Beans), DUÅ Dagplejen og Fremtidens Dagtilbud. Demografi Dagtilbud Dagtilbudsområdets budgetramme reguleres årligt på baggrund af et forventet pasningsbehov jf. demografimodellen. I demografimodellen faslægges det samlede pasningsbehov pr. aldersgruppe, og den samlede budgetramme for området, der skal anvendes til at dække det samlede pasningsbehov. I 2015 er den overordnede budgetramme for Dagtilbud fastlagt efter nedenstående pasningsbehov jf. demografimodellen. Demografimodellens pasningsbehov kan dog ikke sammenholdes med den reelle budgetlægning i daginstitutioner og dagpleje mv., da pasningsbehovet i demografimodellen udelukkende anvendes til at fastlægge områdets samlede pasningsbehov pr. aldersgruppe, der skal dækkes inden for områdets budgetramme. Det er herefter dagtilbudsområdets opgave, at dække det forventede pasningsbehov ved kommunale, selvejende og private pasningstilbud – samt tilskud til privat pasning mv. Den overordnede budgetrammen for dagtilbudsområdet er i 2015 er opgjort på baggrund af i alt 9.396 pladser. Pladserne fordeler sig på aldersgrupperne, med følgende børnetal: Pasningsbehov Dagpleje Vuggestue Børnehave 0.-2. klasse (SFO 1 og FH 1) 3.-4. klasse (SFO 2 og FH 2) Alder 2015 0 - 2,9 år 0 - 2,9 år 2,9 - 5 år 6 - 8 år 9 - 10 år 993 625 3.432 2.921 1.426 I alt 9.396 OBS demografimodellen bliver først tilpasset til 15 % fald i belægning for skolebørn fra 2016 – midlerne er dog overflyttet til SO 12 14 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Børne- og Familieudvalget 10 Dagtilbud for børn Befolkningsprognosen viser følgende udvikling for aldersgrupperne: Børn ifølge befolkningsprognosen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 - 2,9 år 2.671 2.594 2.584 2.620 2.660 2.689 2,9 - 5 år 3.428 3.353 3.318 3.259 3.195 3.192 6 - 8 år 0. - 2. kl 3.269 3.292 3.216 3.209 3.168 3.153 9 - 10 år 3. - 4. kl. 2.194 2.179 2.225 2.217 2.208 2.203 11.562 11.418 11.343 11.305 11.231 11.237 I alt 0 - 10 år Prognosetallene for 2015-2018 er tilrettet til det faktiske børnetal pr. 1. februar 2014 Til budgettets enkelte funktioner kan der gives følgende bemærkninger: 15 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Børne- og Familieudvalget 10 Dagtilbud for børn 05.25.10 Fælles formål Budgettet på 5.10 omfatter centrale udgifter herunder bl.a. søskenderabat, privat pasning og mellemkommunale betalinger. Funktionen indeholder desuden, forskellige centrale projekter herunder inklusions- og rummelighedspuljen/pulje til tidlig indsats og puljen til Knæk Kurven. Funktionen indeholdes deslige forskellige decentrale puljer, der har til formål, at understøtte/udligne udgifter for decentrale enheder, herunder findes f.eks. vikarpulje, puljer til pædagogstuderende og PAU. Funktionen indeholder ligeledes forskellige kapacitets og rammetilpasningskonti, hvor også regulering af Dagtilbuds samlede ramme ift. Demografimodellen sker. Den samlede fordeling på funktionen, er som følger: : Kontotekst beløb i 2014 PL 017 Søskendetilskud 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning 010 Udvikling og omstilling på daginstitutionsområdet 011 Udvidelse og tilpasning af pladskapacitet 014 Central udviklingspulje 012 Tidlig indsats pulje 013 Knæk Kurven 014 Velfærdsinnovation og velfærdsteknologi 010 Rammekorrektioner 070 Budgetoverførsel mellem årene 084 Budget til fordeling 090 Demografi dagtilbudsområdet 450 Diverse decentrale puljer 455 Psykologbetjening af førskolebørn 460 Tolkebistand 501 Diverse udgifter 550 Administrationsudgifter 605 It-udvikling på daginstitutions-området 705 Udvendig vedligeholdelse 801 Betaling andre off. myndigheder 900 Indtægter 510002 Sprogvurdering/sprogstimulering Total 2014 19.116 3.547 814 5.117 7.241 3.068 1.303 1.000 682 600 0 -1.292 15.608 3.054 50 371 1.710 602 1.253 -614 -8.436 1.833 56.627 2015 15.187 7.105 814 4.786 7.241 3.068 1.303 500 -1.286 0 -6.270 -1.317 15.604 3.054 50 371 1.742 1.102 1.253 -614 -8.436 1.833 47.090 05.25.11 Dagpleje Der er budgetlagt med en samlet nettoudgift på 72,7 mio. kr. netto til pasning af børn i dagplejen i 2015. Nettoudgiften er estimeret ud fra, et forventet pasningsbehov på 950 børn. Det store fald i budgettet/pasningsbehov i dagplejen skyldes, at der pr. 010812 er etableret 51 nye vuggestuepladser, hvilket afleder et tilsvarende fald i behovet på dagplejen. Der er ligeledes sket en væsentlig stigning i antallet af børn der passes under tilskud til privat pasning og private vuggestuer, hvilket mindsker behovet for dagplejepladser i kommunen. 16 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Børne- og Familieudvalget 10 Dagtilbud for børn Måltallene for 2015 er uændrede i forhold til 2014, og udgør i gennemsnit hhv. 3,66 børn pr. dagplejer og 163 børn pr. dagplejepædagog, dog med én basisstilling som grundnormering for dagplejepædagoger. De 950 fuldtidspladser svarer til 260 dagplejere/gæstedagplejere 6,8 dagplejepædagoger, 1 fællestillidsrepræsentant, 1 dagplejeleder samt 1 pædagogisk leder (FTR og lederstillinger er ikke børnetalsafhængige). Lønudgifter fordeler sig med hhv. 86,3 mio. kr. til dagplejere, idet der her er taget udgangspunkt i den forventede netto gennemsnitsløn for 2015, og 4,7 mio. kr. til øvrige stillinger. Bruttoudgifterne ifølge børnetallet forventes, at udgør i alt 94,5 mio. kr. i 2015 priser ex. Friplads og forældrebetaling. Tilpasning af dagplejekapaciteten vil ligeledes udgøre et væsentlig fokusområde i 2015. Dagplejen har været specielt påvirket, af stigningen i tilskud til privat pasning, hvorfor ressourcebetingede afskedigelser i dagplejen, vil være en nødvendighed. 3.22.05 SFO’er, 05.25.13 Børnehaver og 05.25.14 Integrerede daginstitutioner Budgettildelingen for daginstitutioner er fastlagt efter nuværende forventede børnetal i de enkelte institutioner. Budgettet reguleres ultimo året (primo december) i forhold til de faktiske børnetal pr. pladstype, jf. de godkendte principper på området. Den reelle forventede børnetal der er budgetlagt efter i 2015 på institutionsniveau for de kommunale og selvejende daginstitutioner, er på nuværende tidspunkt *1: Pasningstype VUG* BHV FH 1/SFO 1 FH 2/SFO 2 Aftenklub I alt Antal 542 3.276 2.864 1.458 632 8.772 * Der er etableret 588 vuggestuepladser pt., hvorfor der skal ske en regulering for antal vuggestuepladser. Dette vil dog først ske ultimo december. Af det samlede antal pladser på institutionsområdet inkl. skolefritidsordninger forventes der anvendelse af 162 specialpædagogiske pladser. Aftenklubber er i 2014 overflyttet til de daginstitutioner, de tidligere hørte under. Aftenklubben er således blevet et pasningstilbud i allerede etablerede institutioner, frem for en adskilt administrativ enhed. Formålet med overflytning af aftenklubberne til de almindelige daginstitutioner var, at mindske mængden af administration, så der ikke skulle udarbejdes to budgetter, budgetopfølgninger og regnskaber mv. Der er i 2015 budgetlagt med en bruttoudgift på 1,7 mio. kr. til aftenklub tilbud. 1 Tallet er ikke reguleret ift. et forventet fald i belægning på 15 %, denne tilretning sker først ud fra konkret vurdering ifølge aftale med de enkelte institutioner, ved den endelige budgetlægning i december. Her vil institutioner ligeledes have et mere retvisende billede af den faktiske effekt af folkeskolereformen. 17 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Børne- og Familieudvalget 10 Dagtilbud for børn 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud, Servicelovens § 32 Budgettet omfatter udgifter til særlige dagtilbud jf. servicelovens § 32 til handicappede børn. Hobbitten er en behandlingsinstitution med specialpædagogiske og terapeutiske tilbud til børn med varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelser, jf. Servicelovens § 32, som er et ”kantilbud”, og derved forpligtet til at dække ud over kommunens egen grænse. Budgettet for Hobbitten kan opsummeres ved nedenstående oversigt: 05.25.17 - Særlige dagtilbud Bestiller - Køb af pladser Pulje til udmøntning i.f.m. over-/underbelægning m.v. Hobbitten - Internt salg af pladser Hobbitten - Eksternt salg af pladser Hobbitten - Driftsudgifter Særlige dagtilbud i alt Regnskab 2013 8.058 0 -8.059 -418 8.364 7.945 Budget 2014 8.304 -1.084 -8.067 0 7.915 7.068 Budget 2015 7.756 -181 -8.242 0 7.959 7.292 Hobbitten er den eneste daginstitution i kommunen, der er omfattet af SEL § 32 i kommunen. Pladsnormeringen i specialbørnehaven er i 2015 på 20 pladser. Der er budgetlagt ud fra, at Herning Kommune i 2014 køber alle 20 pladser. Der opkræves ikke forældrebetaling på området. Hobbitten/Eventyrhaven har tillige en almindelig børnehave på funktion 5.25.14, hvor der er kapacitet til 28 børn. Den budgetmæssige fordeling af ejendomsudgifterne, sker i forhold til m2fordelingen imellem de to afdelinger. Der vil ske en revurdering af m2-fordelingen imellem de to afdelinger ultimo 2014. Revurdering sker på baggrund af et faldende børnegrundlag i specialbørnehaven. 05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner og puljeordninger Der forventes udbetaling, af tilskud til 1 puljeordninger og 6 privatinstitutioner i 2015, samt et mindre beløb til private legestuer. For 2015 udgør budgettet for privat- og puljeordninger knap 14,8 mio. kr. Budgettet er fastlagt ud fra nedenstående forventede børnetal: 18 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Børne- og Familieudvalget 10 Dagtilbud for børn Pladstype Antal børn Legestue VUG BHV Legestuer: Legestuer 15 Puljeinstitutioner: Midtjyllands Kristne Friskole 57 Privatinstitutioner: Asylet 12 25 Lindely 11 24 Herning Valgmenigheds skovbørnehave 24 46 Prærien 50 Naturmusen 5 Bikuben I alt 7,67 15 19 47 214,67 004 Børne- og familieudvalget 10 Dagtilbud for børn BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 004 Børne- og familieudvalget 10 Dagtilbud for børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579.329 158.498- 1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577.863 158.498- 03 Undervisning og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Folkeskolen m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.439 12.666- 41.439 12.666- 05 Skolefritidsordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.439 12.666- 305001 SFOERE - FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.049 12.666- 305002 BRÆNDGÅRDSKOLEN - HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.230 305005 VILDBJERG SKOLES SFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.115 305007 VINDING SFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.350 305009 BØRNEUNIVERSET, KIBÆK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.163 305010 FRISTEDET - SDR. FELDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.599 305012 BAKKEBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.152 305013 KILDEBAKKEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.007 305014 KRUDTHUSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.774 05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Dagtilbud til børn og unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536.424 145.832- 536.424 145.832- 10 Fælles formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.723 12.633- 510001 DAGTILBUD, FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.890 12.633- 510002 SPROGVURDERING/SPROGSTIMULERING . . . . . . . . . . . . . . 1.833 11 Dagpleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97.719 25.05125.051- 511001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.203 511002 EGEN DAGPLEJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.516 13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) . . . 296.611 91.336- 513001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.170 91.336- 513007 BØRNEHUSET, HADERUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.237 513008 HVEPSEREDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.228 513009 KALDALEN, SKARRILD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.181 513010 FELDBORG BØRNEUNIVERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.137 513011 REGNBUEN, HODSAGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.980 513012 ABC TUSINDFRYD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.919 513013 BØRNEHØJEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.049 513014 TIMRING LÆRINGSCENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.148 513015 KLØVERHUSET, KØLKÆR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.207 513016 SNILD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.862 513017 SKOVMYREN, ILSKOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.424 513018 BØRNEBY ØST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.789 513019 BØRNECENTER NORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.886 513032 BØRNEGÅRDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.653 513033 BØRNEUNIVERSET, SNEJBJERG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.808 513034 FRITIDSCENTRET BRÆNDGÅRD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.754 513035 HOLTBJERG FRITIDSCENTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.668 513036 BØRNEHUSET STJERNEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.421 513037 BØRNEHUSET MOLEVITTEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.280 513038 BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.325 20 004 Børne- og familieudvalget 10 Dagtilbud for børn (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT Budget 2015 Udgifter 513039 BØRNEOASEN, LIND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.506 513040 DAGINSTITUTIONEN BØRNELIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.273 513041 HOLTBJERG BØRNEHUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.524 513042 HURLUMHEJHUSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.820 513043 HØJGÅRD BØRNEHUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.491 Indtægter 513044 KERNEHUSET - ENGBLOMMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.234 513045 SKALMEJEGÅRDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.238 513046 ØSTBYENS BØRNECENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.399 14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 60.292 16.81216.812- 514001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.983 514013 KLATRETRÆET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.174 514016 EVENTYRHAVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.960 514018 SOLSIKKEN, SDR. FELDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.232 514027 KILDEBAKKEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.210 514028 VINDING BØRNEHAVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.060 514065 BØRNEHUSET HIMMELBLÅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.406 514070 GALAXEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.267 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.292 517001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667- 517003 HOBBITTEN, AULUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.959 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger . . . . . . . . . . . . . . . 14.787 519002 PULJEORDNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.894 519003 PRIVATINSTITUTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.893 3 Anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.466 05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Dagtilbud til børn og unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.466 1.466 14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 1.466 514099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER . 1.466 21 22 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Serviceområde 12 – Folke- og ungdomsskoler 23 24 Fælles mål for Budget 2015 Serviceområde 10: Dagtilbud for børn Serviceområde 12: Folke- og ungdomsskoler Serviceområde 10 Dagtilbud for børn og 12 Folke- og ungdomsskoler Fokusområde Flere inkluderes i almenområdet. Udfordring I 2012 ekskluderedes 1,9 % af børn i dagtilbud og 4,8% af folkeskoleleverne til et specialpædagogisk undervisningstilbud. Der er derfor behov for en sammenhængende inklusionsstrategi for hele 0-16 års området. Mål Andelen af ekskluderede børn i dagtilbud skal nedbringes til 1,6%, mens andelen af folkeskolelever skal nedbringes til 4% i 2015. Dette mål nås ved at arbejde med følgende delmål: • Forældresamarbejde • Reflekteret praksis Veje til målet Forældresamarbejde: • Beskrivelse af forældresamarbejdet med fokus på sammenhæng i barnets liv og med tydelige ansvarsafgrænsninger • Dialogbaseret og ligeværdig kommunikation • Ressourcetænkning som grundsten for indsatserne • Vurdering af bogkuffertprojektet til alle to-årige Reflekteret praksis: • Dialogisk læsning • Implementering af passion for læring • Implementering af sprog- og læsestrategi • I det tværfaglige arbejde med udsatte børn gennem SSD (Skole, Socialforvaltning, Sundhedsplejerske og Dagtilbud) • I metodeanvendelsen med fokus på forskningsbaseret viden og professionstænkning – herunder Sverigesprojektet for udvalgte skoledistrikter • I arbejdet med den personlige kompetence i fællesskabets rammer • I vægtningen af de voksenstyrede og de børne/elevinitierede aktiviteter 25 Serviceområde 10 Dagtilbud for børn og 12 Folke- og ungdomsskoler Fokusområde Flere gennemfører en ungdomsuddannelse – Alle børn skal blive så dygtige de kan. Udfordring I 2012 gennemførte 91% en ungdomsuddannelse i Herning Kommune. Dette tal skal øges til 95% i 2015. Mål Andelen af elever, der gennemfører en ungdomsuddannelse, skal hæves til 95% i 2015. Dette mål nås ved at arbejde med følgende delmål: • Lederskab i et børneperspektiv • Kvalitetsudvikling Veje til målet Lederskab i et børneperspektiv: • Gruppe/stue- og klassseledelse • Implementering af DUÅ, PALS, LP og Herning modellen i skoler og dagtilbud • Teamsamarbejde • Entrepenørskab i skolen • Kompetenceudvikling i forhold til lederskab af børne – og elevgrupper • Herning UNICEF by 2015 Kvalitetsudvikling: • Målrettet anvendelse af Børne- og undervisningsmiljøvurderinger • Tilrettelæggelse af differentierede læreprocesser • Meningsfuld dokumentation og evaluering • Implementering af Strategi for Matematik og Natur • Implementering af skolereformen • Implementering af IT- og Mediestrategien i dagtilbud og skoler • Velfærdsteknologi i dagplejen • Indsats mod drop-outs • Kompetenceudvikling i forhold til kompetenceplanen • Deltagelse i projekt Fremtidens Dagtilbud • Udarbejdelse af handeleplaner for implementeringen af elementer fra forebyggelsesplanen i relation til sundhedsfremme 26 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler 03.22.01 Folkeskoler 03.22.02 Fællesudgifter - naturskoler 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 03.22.05 Skolefritidsordninger - specialområdet 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 03.22.08 Kommunale specialskoler 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 03.22.12 Efterskoler og ungdomsskoler 03.22.14 Ungdommens Uddannelsevejledning 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 03.38.78 Tilskud til statslige finans.selvejende.institutioner 05.25.17 Særlige dagtilbud og klubber - Knudmoseskolen Folke- og ungdomsskoler i alt Regnskab 2013 522.103 187 724 8.028 7.699 1.748 66.283 52.937 26.684 8.152 -1.371 15.274 116 -93 708.471 Budget 2014 560.774 156 334 10.342 4.362 3.046 58.182 53.518 26.857 0 -1.278 15.874 294 4 732.465 Budget 2015 575.589 176 333 10.362 6.780 2.455 62.167 51.727 27.012 0 -1.241 15.840 299 3 751.502 Budget og regnskabstallene er angivet i 2015 niveau, og der er generelt indregnet 0,3% effektiviserings rammereduktion som vedtaget ved budgetforlig 2015. Der er indregnet virkninger af KTO forlig med 1,5 mio. kr. i 2014 og 3,6 mio. kr. fra 2015 og frem. Der er indregnet andel til finansiering af kommende skolereform med 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,6 mio. kr. fra 2015 og frem tilført fra kassen samt 21 mio. kr. tilført fra SO 10. Konsekvenser af forlig om fremtidig skolestruktur med nedlæggelse af 3 skoler kan først opgøres i efteråret 2015, når det viser sig, hvor eleverne fra de nedlagte skoler søger hen, men skoler, der nedlægges 1.8.2015, er kun tildelt budget til 7 måneder. Provenuet af de 5 måneder lægges i første omgang på fælles konti til senere fordeling jf. prioriteringerne i budgetforliget. Skolernes konti er tilpasset tildeling efter elevtal pr. 5/9 2014 og med skolereformens effekt, herunder budget til flere undervisningstimer og budget til USU, understøttende undervisning. Budgetrammen til 2015 er øget med 19,037 mio. kr. i forhold til budget 2014, specificeret således: - 1,0 mio. kr. mindre kompensation for varme areal bidrag 0,1 mio. kr. barselsudligning 0,3 mio. kr. UU merbudget flyttet til SO 17 0,6 mio. kr. energirenoveringer 1,3 mio. kr. medfinansiering på handicapområdet 0,5 mio. kr. omplacering vedr. IT infrastruktur 0,2 mio. kr. medfinansiering af projekt 24-7 2,6 mio. kr. demografi 0,1 mio. kr. indkøbsaftaler 0,4 mio. kr. DUT 2,3 mio. kr. effektivisering 0,3% 9,4 mio. kr. 27 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler + 1,1 mio. kr. flere undervisningstimer + 2,1 mio. kr. lovindgreb, ekstra lærerløn, KTO forlig + 0,4 mio. kr. reformfinansiering + 1,0 mio. kr. merudgifter ved lederskifte + 0,5 mio. kr. etablering af erhvervsklasser + 0,9 mio. kr. Tjørring ny skole + 21,0 mio. kr. fra SO 10 til reformfinansiering + 0,3 mio. kr. demografi efterskoler + 0,3 mio. kr. PL/afrunding + 0,8 mio. kr. kontrakter + 28,4 mio. kr. Driftsbemærkninger: Det kommunale skolevæsen består af 34 skoler, heraf 33 folkeskoler, fra 1.8.2015 30 folkeskoler (Feldborg Skole, Nøvling Skole og Holtbjergskolen nedlægges – Ilskov Skole sammenlægges med Sunds Skole, Hodsager Skole sammenlægges med Aulum Byskole og Arnborg Skole sammenlægges med Kølkær Skole) – altså 27 skoler fra 1.8.2015 samt én specialskole (Åmoseskolen). På 12 af folkeskolerne er der specialklasser, inkl. 3 skoler med centerklasserne, der oprindeligt var en del af det amtslige tilbud til vidtgående specialundervisning. Skolevæsenet har desuden en række specialpædagogiske tilbud: Heldagsskolen Munkgård, Huset på Sinding skole, Hjørnehuset på Lind skole, Skærgården, Skoleskibet Marilyn Anne samt Skolen på Bjergvej, Projekt Holmen, Vol. 2, MuligHEDEN og ErhvervsmuligHEDEN under Ung- Herning. Hver folkeskole har et skoledistrikt, men forældre kan med det frie skolevalg vælge mellem skolerne inden for nærmere fastsatte rammer. I Herning Kommune er der desuden 7 friskoler. Budget for folkeskoleområdet er udregnet med baggrund i faktiske elev- og klasse tal pr. 5.9.2014. Budgetrammen svarer til faktisk elevtal på 9.721 elever i 2014/15 i folkeskoler og prognose elevtal i 2015/16 på 9.677. Der er sket demografiberegning efter 5/9-14 elevtal 2014, som slår igennem i 2015 og med nye prognosetal fra 2016 og frem. Elevtal og befolkningsprognose Budgetrammen indeholder følgende elevtal for Herning Kommune: Elevtal 2015 2016 2017 03.22.01 Folkeskoler 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 03.22.08 Kommunale specialskoler, Herningelever 03.22.10 Friskoler 03.22.12 Efterskoler I alt antal elever 9.695 1 201 1.431 794 12.122 9.654 9.601 1 1 201 201 1.431 1.431 794 794 12.081 12.028 2018 9.540 1 201 1.431 794 11.967 Hertil kommer elever med undervisning i andre kommuner samt ændring i elevtal pr. 5/9-2014. 28 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler Befolkningsprognosen viser følgende udvikling: Børn iflg. Befolkningsprognosen 2013-2026 Status pr. 1.1. 2014 6 år 1.113 7-12 år 6.630 13-15 år 3.511 16 år 1.203 I alt 6-16 årige 12.457 2015 Befolkningsprognosetal 2016 2017 2018 1.049 6.616 3.502 1.187 12.354 1.049 6.585 3.465 1.179 12.278 1.066 6.569 3.407 1.194 12.236 1.032 6.579 3.360 1.181 12.152 03.22.01 Folkeskoler Funktionen omfatter nedennævnte områder (netto-tal, 2015 priser, 1.000 kr.): 03.22.01 - Folkeskoler Skolebiblioteker Undervisning af uledsagede børn Undervisningspersonale og ledelse, fælles konti og fordeling Øvrigt personale, tekniske service og administration Materiale- og aktivitetsudgifter inkl. reduktion på indkøbsaftaler IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Mellemkommunal elevbetaling Projekter Fælles udgifter i alt Skolernes konti Folkeskoler i alt Regnskab 2013 969 672 3.865 118 1.873 7.894 -2.387 -541 -55 12.408 509.695 522.103 Budget 2014 1.125 0 16.355 1.104 827 11.719 4.561 8.609 0 44.300 516.474 560.774 Budget 2015 1.755 0 17.618 1.600 1.264 11.175 3.839 2.445 0 39.696 535.893 575.589 Skolebiblioteker (Pædagogiske Læringscentre) Udgifter til drift og anskaffelse af biblioteksrelaterede it-systemer, kørsel med materialer samt løn vedrørende leder af skolebibliotekernes kontor. Skolernes driftsmidler er placeret decentralt på den enkelte skole, og administrativt personale er placeret under Serviceområde 20 Administration m.m. Undervisningspersonale, skole- og afdelingsledere, fælles konti Udgifterne vedrører fælles lønpuljer, mellemregninger, fælles kursuspulje, honorarer, tolkebistand og øvrige personaleudgifter, herunder forsikring og kørselsgodtgørelse. Her indgår indtægter på mellemregninger for udlånt personale. Af budgettet vedrører 0,704 mio. kr. Ungdomsskolen og flyttes hertil. Budgetrammen er oprindelig demografireguleret svarende til 13.290 ugentlige undervisningslektioner til elevprognose på 9.732 elever i skoleår 2014/15. Lektionstallet er med skolereformens timetal steget til 15.902 ugentlige lektioner, som ved samme elevtal betyder + 2.612 lektioner, som delvis er finansieret ved tilførsel af 21 mio. kr. fra SO 10. Faktisk elevtal pr. 5/9-14 er 9.721 svarende til 15.867 ugentlige lektioner. Der er demografireguleret for nedgangen. Der er tillagt 0,213 mio. kr. DUT-midler vedrørende ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv. 29 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler Øvrigt personale, teknisk servicemedarbejder og administration Fælles konti vedr. tekniske servicemedarbejdere og administration er budgetteret med netto 1,6 mio. kr. Der indgår ikke længere forventet indtægt, idet der sker udkontering i stedet for faktureres for udlån. Der er tilført 5/12 budget fra skoler, der nedlægges 1/8-2015. Materiale- og aktivitetsudgifter Fælleskonti på i alt 1,264 mio. kr. vedrører undervisningsmidler, elevaktiviteter og andre fællesudgifter, herunder diverse udgifter vedrørende møder, udvalg, skolekoncerter, sproggruppe, skolepatrulje og SSP-samarbejde. Der er demografireguleret som anført under undervisningspersonale. Der er tilført 5/12 budget fra skoler, der nedlægges 1/8-2015. IT, inventar og materiel Fælles udgifter på 11,175 mio. kr. vedrørende IT satsning på skoleområdet. Budgettet er nedsat med 0,482 mio. kr. vedrørende omplacering af udgifter til central konto i kommunen. Grunde og bygninger Netto budget på fælles konti 3,839 mio. kr. Der indgår i beløbet huslejeindtægter med 7,441 mio. kr. Der er i 2014 tilført 1,9 mio. kr. kompensation for varme areal bidrag. Dette beløb nedsættes til 0,941 mio. kr. i 2015 og bortfalder helt fra 2016. Der er afgivet 0,641 mio. kr. beregnet provenu i forbindelse med energirenoveringer fra 2014 og frem. Derudover er der afgivet 0,558 mio. kr. fra 2015 og frem vedr. beregnet provenu i forbindelse med flere energirenoveringer. Udenomsarealer indgår med udgifter på 3,276 mio. kr. vedrørende vedligehold af skolernes idrætsarealer, skolegårde mv., dog eksklusiv 4 skoler og Heldagsskolen Munkgård, som har selvforvaltning på området. Budget til skatter, afgifter og forsikringer er udlagt til skolerne. Udgifter til almindelig daglig rengøring er budgetteret med 19,413 mio.kr. på skolerne. Udgifter til hovedrengøring og vinduespolering er budgetteret på fælles konto med 2,442 mio. kr. Personalet er ansat under Rengøringskontoret. Hertil kommer TSM-rengøring, der er budgetteret på skolerne med 1,330 mio.kr. Der er tilført 5/12 budget eksklusive skatter og forsikring fra skoler, der nedlægges 1/8-2015. 30 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler Mellemkommunal elevbetaling Budgettet vedrører betalinger til/fra andre kommuner for undervisning af elever, der er grænsekrydsere eller undervises på opholdssteder i andre kommuner. Netto budget på 2,445 mio. kr., heraf udgifter 14,989 mio. kr. og indtægter 12,544 mio. kr. Der er budgetteret med udgift til grænsekrydsere på 3,779 mio. kr., svarende til ca. 61 elever (2014 niveau), og udgift til undervisning af anbragte elever på opholdssteder m.v. på 11,210 mio. kr. Der er budgetteret med indtægt for elever, hovedsagelig grænsekrydsere, fra andre kommuner i Herning Kommunes skoler 12,583 mio. kr. Taksten for grænsekrydsere svarer til KL’s takst 61.560 kr. i 14 niveau (63.054 kr. i 13 niveau), plus evt. ekstra støtte, mens taksten for undervisning på opholdssteder er meget forskellig. Budgettet er tilpasset forbruget i 2013. Skolernes konti, herunder skolebiblioteker (Pædagogiske Læringscentre) Lønbudget er beregnet efter elevtal i skoleåret 2014/15. Lønbudgettet indeholder midler til flere undervisningstimer og USU, understøttende undervisning, i henhold til folkeskolereformen. Budget til undervisningsmidler mm. svarer til budget 2014 minus besparelse på indkøbsaftaler. Der vil ske tilpasning efter enhedssats svarende til elevtal pr. 5/9-2014. Tilpasning sker i januar året efter for et kalenderår. Budget til skatter og afgifter og bygnings- og løsøreforsikring indgår som en del af skolens ramme. Ligeledes er budget til almindelig daglig rengøring budgetteret på skolen, men kan ikke disponeres til andre aktiviteter. Der er under forbrugsafgifter indført et varme areal bidrag, som der kompenseres fuldt for i 2014. I 2015 er der halv kompensation, hvorefter kompensationen bortfalder. Under forbrugsafgifter er der trukket et beregnet provenu i forbindelse med energirenoveringer fra 2014 og 2015 og frem. Der er tilpasning under udarbejdelse af skolernes budgetter til bygningsområdet. Beløbet nævnt under skolernes konti er det samlede budget til kommunens 33 folkeskoler, heldagsskolen Munkgård i Snejbjerg samt Skolen på Bjergvej i Sdr. Felding, der er en del af UngHerning. Budgetbeløb uden for skolens ramme/ansvar: - løn til ledelse 33,955 mio. kr. Skolernes rammebeløb på i alt 501,938 mio. kr. (excl. Ledelse) er baseret på elevtal i skoleår 2014/15 og omfatter: - løn til undervisningspersonale, teknisk servicemedarbejder og sekretær - personaleforsikring (ej budgetteret på skolerne i 2015 pga. forventet skolestruktur ændringer) - udgifter til kurser, inventar, undervisningsmidler, elevaktiviteter og administration (bliver regu- 31 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler leret svarende til elevtallet pr. 5/9-2014 i januar 2015.) - udgifter til skolebibliotek - forbrugsafgifter (særregel +/- 5 %). Der er ½ kompensation for varme arealbidrag (bortfalder fra 2016) og budgettræk fra Centralforvaltningen for energibesparende tiltag - indvendig bygningsvedligeholdelse (inkl. 1 mio. kr. ekstra i 2015, jf. budgetforlig 2014, og med ny tildelingsmodel, hvor 50% beregnes efter bygnings m² og 50% efter elevtal) - vedligeholdelse af idrætsanlæg og beplantninger (gældende for 4 skoler og Heldagsskolen Munkgård, der har selvforvaltning på området) - skatter og afgifter - ejendomsforsikring (bygnings- og løsøreforsikring) - alm. daglig rengøring (kan ikke disponeres til andet) Budgetterne er udarbejdet i henhold til vedtagne tildelingsmodeller. Der indgår generel reduktion på 0,3 % effektivisering vedtaget ved budgetforlig 2015. Af skolernes konti er der overført 60 kr. pr. elev til en central kursuspulje. Dette er et fast beløb, som ikke reguleres. Heldagsskolen i Snejbjerg indgår med 4,027 mio. kr. ekskl. ledelse. Heltidsundervisningen i Skolen på Bjergvej i Sdr. Felding indgår med 1,845 mio. kr. ekskl. ledelse. OPP kontrakten på Vildbjerg skole indgår i Vildbjerg skoles rammebudget med 14,109 mio. kr., og vedrører udgifter til bygningsvedligehold, vedligehold af udearealer, rengøring, pedel, el, vand, varme, udgifter til retablering efter hærværk, forsikring og administration. 03.22.02 Naturskoler Udgifter og indtægter på 0,176 mio. kr. netto vedrører naturskolerne i Ørre og Gullestrup. Budgettet har i forhold til 2014 fået tilført 20 t.kr. til vedligehold. 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning Nettobudget på 0,333 mio. kr. Budgettet indeholder 0,433 mio. kr. til lønninger mv. i forbindelse med undervisning på Regionshospitalet i Herning. Udgifterne påhviler hjemkommunen. Der er budgetteret med indtægter på 0,320 mio. kr. vedrørende elever, som er bosiddende uden for Herning Kommune. I forbindelse med, at sengeafsnittet på børnepsykiatrisk afdeling i Herning er flyttet til Århus, er der afsat 0,203 mio. kr. til betaling for undervisning af den gruppe elever. 03.22.05 Skolefritidsordninger, specialområdet Skolefritidsordninger er opdelt i et almenområde og et specialområde. Almen-området og almen-området inkl. specialtilbud er fra 2009 overført til SO 10. Specialområdet Budgettet er baseret på elevtal pr. 5/9-2014. 32 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler Nettoudgifterne for specialområdet, der er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel, udgør: Regnskab 2013 8.028 03.22.05 Skolefritidsordninger - specialområdet Specialområdet i alt Budget 2014 10.342 Budget 2015 10.362 Specialområdet omfatter specialskolernes SFO-ordninger, som er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel. Bestillerdelen forestår visitation af elever til specialskolernes SFO-ordninger og køber pladserne i enten kommunens SFO-ordninger, eller hos en anden kommune, mens udførerdelen forestår driften af specialskolernes SFO-ordninger og sælger pladserne til enten egen kommune eller til andre kommuner. Takstberegningen er baseret på 98 % belægning. Budgettet for specialområdets bestillerdel ekskl. elevtransport er opdelt på følgende måde: Regnskab 2013 7.970 446 0 8.416 03.22.05 - Bestillerdelen Internt køb af pladsern Køb af pladser i andre kommuner Afstemning af ramme Bestillerdel i alt Budget 2014 7.164 898 1.933 9.995 Budget 2015 4.900 500 5.294 10.694 Internt køb af pladser Der er budgetteret med køb af 41 pladser/moduler på Åmoseskolen, elevtal pr. 5/9-2014 og 60 elever i SFO på ferie- fridage på Sønderagerskolen. Da taksten i forbindelse med længere skoletid er blevet billigere er der rammeoverskud her, som skal anvendes til merudgift på funktion 032208 i forbindelse med højere takst her for længere skoletid. Køb af pladser i andre kommuner Der er budgetteret med betaling for 4 elever i specialskolernes SFO tilbud, heraf 1 på Storåskolen og 3 på Skjernåskolen, elevtal pr. 5/9-2014. Elevbefordring Elevbefordring omfatter drift, køb og salg. Budgettet for elevtransport er beregnet ud fra den forudsætning, at 18,55 % af udgiften vedrører elever fra Herning Kommune og 81,45 % elever fra andre kommuner. Salgsbudget indeholder 5,4% overhead. Området indeholder budget til køb af befordring til § 41 elever fra Herning Kommune, hvor udgiften ligger på SO 16, der sker regulering herfor i forbindelse med årsregnskabet. Regnskab 2013 191 1.277 -217 -1.603 0 -352 03.22.05 - Elevbefordring Køb af elevbefordring i Herning Kommune Udgifter vedr. elevbefordring Salg af elevbefordring til Herning Kommune Salg af elevbefordring til andre kommuner Overhead Elevbefordring i alt 33 Budget 2014 1.560 3.414 -1.622 -1.981 178 1.549 Budget 2015 1.555 613 -115 -505 29 1.577 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler Udførerdelen: Udførerdelen består af salg af pladser internt og til andre kommuner samt driften af Åmoseskolens SFO og Sønderagerskolens ferie-fridags SFO. Udførerdelens budget fremgår af nedenstående tabel: Regnskab 2013 -7.970 -4.737 12.671 0 0 0 -36 03.22.05 - Udfører - Skolefritidsordninger Åmoseskolens SFO - internt salg af pladser Åmoseskolens SFO - eksternt salg af pladser Åmoseskolens SFO - driftsudgifter Sønderagerskolens SFO - internt salg af pladser Sønderagerskolens SFO - eksternt salg af pladser Sønderagerskolens SFO - driftsudgifter Udfører - Skolefritidsordninger i alt Budget 2014 -7.166 -5.407 11.371 0 0 0 -1.202 Budget 2015 -4.162 -1.888 4.691 -702 -158 792 -1.427 Til funktionens centrale funktion er der budgetteret med en nettoindtægt på 1,4 mio. i 2015 på funktionens udførerdel. Budgettet er beregnet ud fra et forventet elevtal i skoleåret 2014/2015. Åmoseskolens SFO pladser er fordelt på flere modulordninger med forskellig vægtning i forhold til de forskellige pasningsbehov. Pladserne anvendt ved budgetlægning for Åmoseskolens SFO svarer omregnet til 45 fuldtidspladser (100 %). Sønderagerskolens SFO er et nyt pasningstilbud der blev etableret pr. 1. august 2014. Sønderagerskolens SFO tilbyder udelukkende pasning på ferie/fridage. Der er for Sønderagerskolens SFO budgetlagt efter 76 elever i skoleåret 2014/15. Budgettet er omregnet til den forventede effekt af skolereformen, hvilket er årsagen til et større fald i budget for SFO delen i 2015. 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen Budgettet på 6,780 mio. kr. vedrører udgifter til skolekort, speciel rutekørsel, sygebefordring, kørsel mellem daginstitution og skole, anden kørsel, svømmekørsel, kørsel til specialklasser samt kørsel med enkeltinkluderede elever. Budgettet er tilpasset anslået udgift gift med 2,341 mio. kr. inden for den samlede ramme. Forbruget udgjorde i 2013 7,699 mio. kr. 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud Budgettet til specialundervisning i regionale tilbud er sammensat af udgift til objektiv finansiering og køb af pladser. 03.22.07 - Specialundervisning i regionale tilbud Befordring Objektiv finansiering Køb af pladser i regionale tilbud Specialundervisning i regionale tilbud i alt 34 Regnskab 2013 186 727 835 1.748 Budget 2014 0 999 2.047 3.046 Budget 2015 0 414 2.041 2.455 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler Der er pr. 5/9-2014 ikke køb af pladser i regionale tilbud, men den takstfinansierede bestillerdel ses samlet, og der er samtidig som en naturlig følge af, at elever hjemtages fra regionale til egne tilbud, et større merforbrug på takstfinansieret køb under funktion 032208. I forbindelse med Socialstyrelsens/VISOS overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de landsdækkende tilbud samt ansvaret for koordinering af vidensdeling på området er der afgivet 584 t. kr. i DUT midler. De takstfinansierede områder 05, 07 og 08 ses samlet. 03.22.08 Kommunale specialskoler Området er påvirket af skolereformen pr. 1/8-2014, hvor den ugentlige åbningstid blev forhøjet til 35 timer for samtlige elever og taksterne dermed forhøjede. I Herning Kommune er specialundervisningen tilrettelagt på Åmoseskolen, herunder en afdeling for AKT-elever, samt ”Specialundervisningscentret”, der fungerer som en administrativ enhed, hvorunder specialklasserækkerne ved tre centerskoler (Lundgårdskolen, Herningsholmskolen og Skolen på Sønderager) er organiseret. Endvidere undervises enkelt inkludererede elever i skoler med særlig støtte i elevens nærmiljø, (funktion 03 22 01) samt i specialskoler i andre kommuner (samt i Regionale specialundervisningstilbud, jf. funktion 03 22 07). Der er pr. 5/9 2014 i skoleåret 2014/15 følgende elevtal med tal i skoleår 2013/14 i parentes: i alt 195 (191) elever fra Herning Kommune, der undervises i egne tilbud fordelt således: 146 (134) elever på 3 centerskoler 49 ( 57) elever på Åmoseskolen Der er i alt 6 (6) elever fra Herning Kommune, der undervises i andre kommuner i skoleår 2014/15. Der er i alt 102 (113) elever fra andre kommuner, der undervises i Herning Kommunes tilbud i skoleår 2014/15 fordelt således: 54 (65) elever på 3 centerskoler 48 (48) elever på Åmoseskolen Der er i skoleår 2014/15 følgende elevtal (med 2013/14 tal i parentes) i alt til udførerdelen: Skole / institution Specialundervisningscentret/centerklasser: Herningholmskolen Lundgårdskolen Skolen på Sønderager Åmoseskolen I alt Elevtal 2014/15 og (2013/14) Herning kommune Andre kommuner 67 (77) 19 (17) 114 (105) 97 (105) 297 (304) 50 (55) 13 (10) 83 (69) 49 (57) 195 (191) 17 (22) 6 (7) 31 (36) 48 (48) 102 (113) Heraf elever fra Elevtal i skoleår 2014/15 viser et fald i forhold til 2013/14 fra 304 til 296. Faldet på 8elever fordeler sig med plus 4 elever fra Herning Kommune og minus 12 elever fra andre kommuner. 35 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler Den vidtgående specialundervisning er organiseret i hhv. en udførerdel (driftsenhed) og en bestillerdel (visitationsenhed) og elevbefordring med drift, køb og salg. Udførerdelen forestår driften af kommunens specialskole og centerklasser mv. og sælger pladserne til enten egen kommune eller til andre kommuner. Bestillerdelen forestår visitation af elever til vidtgående specialundervisning og køber pladserne i enten en af kommunens egne specialskoletilbud, eller hos en anden kommune. Det samlede budget til vidtgående specialundervisning udgør følgende beløb, opgjort på hhv. udførerdel, elevtransport og bestillerdel: 03.22.08 - Kommunale specialskoler Udførerdel (driftsenhed ekskl. salg og elevtransport) Udførerdel salg af pladser Takstregulering andre kommuner Elevtransport Bestillerdel - køb af pladser Kommunale specialskoler i alt Regnskab 2013 97.085 -101.390 0 6.251 64.337 66.283 Budget 2014 94.940 -96.609 -5.147 3.599 61.399 58.182 Budget 2015 100.851 -108.918 1.446 7.609 61.179 62.167 Regnskab 2013 6.176 15.359 0 -6.041 -9.243 0 6.251 Budget 2014 6.357 21.572 1.121 -6.366 -17.002 -2.083 3.599 Budget 2015 6.321 12.181 561 -6.332 -5.122 0 7.609 Elevbefordring 03.22.08 - Kommunale specialskoler - elevtransport Køb af elevtransport i Herning Kommune Betaling til vognmænd Overhead Salg af elevtransport til egen kommune Salg af elevtransport til andre kommuenr Udførerdel finansiering af kørselskontor og merudgift til køb Kommunale specialskoler - elevtransport i alt Elevbefordring er budgetteret selvstændigt med hhv. udgifter til vognmænd og indtægter fra Herning Kommune og andre kommuner. Der er indregnet 5,4 % overhead i taksten. Udgiften til elevbefordring er fortsat et skøn og vil blive tilpasset, når effekt af nye aftaler med vognmændene kan aflæses. Budgettet til elevtransport er beregnet ud fra de elever, der aktuelt bliver befordret. Fordelingen er således, at 55,3 % af udgiften vedrører elever fra Herning kommune og 44,7 % elever fra andre kommuner. Der er regnet med á contotakst på 12 kr. pr. km. Bestillerdelen Bestillerdelens budget til undervisning udgør følgende: 36 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler 03.22.08 - Kommunale specialskoler - bestillerdelen Rammeafstemning/difference Internt køb af pladser Internt køb i alt Køb af pladser i andre kommuner Kommunale specialskoler - bestillerdelen i alt Regnskab 2013 0 62.064 62.064 2.273 64.337 Budget 2014 -2.162 60.206 58.044 3.355 61.399 Budget 2015 -1.250 60.711 59.461 1.718 61.179 Internt køb af pladser Beløbet skal dække køb af 146 pladser i centerklasserne. Helhedstilbuddet er ophørt i forbindelse med skolereformen, men der tilbydes ferie- og fridagspasning i en SFO ordning. Der forventes køb af 49 pladser på Åmoseskolen, i alt 195 pladser til undervisning i skoleåret 2014/15. Der er elevtilgang på 4, samtidig er taksterne forhøjet som følge af skolereformen. Betaling til andre kommuner Beløbet skal dække udgifter for undervisning af 3 elever på Storåskolen og 3 elever på Skjernåskolen, i alt 6 elever. Udførerdelen: Udførerdelen består af salg af pladser internt og eksternt samt driften af kommunens specialskole og centerklasser. Udførerdelens budget fremgår af nedenstående tabel: Regnskab 2013 5.587 -62.198 -39.192 0 91.374 -4.429 03.22.08 - Kommunale specialskoler - udfører Fællesudgifter Internt salg af pladser Eksternt salg af pladser Over-/underskud til senere takstregulering Driftsudgifter - skolerne Kommunale specialskoler - udfører i alt Budget 2014 8.601 -60.206 -36.403 -5.147 84.256 -8.899 Budget 2015 15.196 -63.697 -36.729 -7.046 85.655 -6.621 Budgetrammen til fælles formål under udførerdelen vedrørende fællesudgifter til Lundgård, Sønderager, Herningsholm og Åmoseskolen, herunder psykologbetjening, konsulentbistand samt tilsyn m.m. Udførerenhedens budget til salg af pladser og skolernes driftsbudget er beregnet ud fra elevtallet for skoleåret 2014/2015, hvor fordelingen af elever imellem skolerne er som følger: Herning Kommune Budgetgrundlag - Skoleåret 2014/2015 Åmoseskolen Sønderagerskolen Lundgårdskolen Herningsholmskolen I alt 49 83 13 50 195 Andre kommuner 48 31 6 17 102 I alt 97 114 19 67 297 Helhedstilbuddet på Sønderagerskolen er stoppet pr. 1. august 2014, og budgettet er tilpasset i forhold til denne ændring. 37 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler Funktionen omfatter nedennævnte områder baseret på elevtallet i skoleår 2013/14: Regnskab 2013 47.404 764 4.769 0 52.937 03.22.10 - Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Tilskud til private skoler i øvrigt Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Kommunale tilskud til frie privatskoler Bidrag til statslige og private skoler i alt Budget 2014 48.841 142 4.535 0 53.518 Budget 2015 47.138 142 4.447 0 51.727 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Det kommunale bidrag til private grundskoler og kurser udgør i 2014 33.484 kr. pr. elev. Der er demografireguleret til 1.384 elever i skoleår 2014/15 svarende til elevtal i skoleår 2013/14. Der er afgivet 35.000 kr. DUT-midler vedr. kommunale bidrag som følge af folkereformen. Tilskud til private skoler i øvrigt I forbindelse med balanceplan 2011-2014 udgik her underskudsgarantien til børneskolen på Skærgården fra budget 2013. Skolefritidsordninger ved frie grundskoler SFO-tilskuddet til de fire grundskoler er fuldt kommunalt finansieret og betales som en fast takst pr. årselev indskrevet i SFO fra børnehaveklasse til 3. klasse. Når eleverne i de fire grundskoler modtager flere undervisningstimer, reduceres der i tilskuddet til SFO. Tilskuddet er fastsat til 11.022 kr. i 2014. Tilskuddet nedsættes i 2017 til 9.445 kr. og i 2018 og frem til 7.867 kr. (2014 niveau). Der er demografireguleret til 440 elever i skoleår 2014/15, svarende til elevtal i skoleår 2013/14. Der er desuden her afsat beløb på 0,049 mio. kr. til støttepædagog i fritidsordninger. Budget til elever på friskoler og skolefritidsordninger forudsættes teknisk justeret ved budgetopfølgningen forår 2015 for elevtallet pr. 05.09 2014. 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler Budgetrammen på 27,012 mio. kr. dækker et pligtigt bidrag til staten pr. elev på efterskole og svarer til elevtallet pr. 5/9-13 på 794 elever. Budgettet forudsættes teknisk justeret ved budgetopfølgningen forår 2015 for elevtallet pr. 05.09 2014. 38 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Området er overført til Serviceområde 17 fra 2014. 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 03.30.46 - Ungdomsuddannelse for unge med behov Over-/underskud til senere takstregulering Knudsmoseskolen - internt salg af pladser Knudmoseskolen - eksternt salg af pladser Knudmoseskolen - driftsudgifter Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov i alt Regnskab 2013 0 -15.097 -1.448 15.174 -1.371 Budget 2014 -271 -16.598 -650 16.241 -1.278 Budget 2015 -140 -16.683 -642 16.224 -1.241 Ungdomscenter Knudmosen (tidl. Knudmoseskolen), Herning Ungdomscentret varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Der er for skoleåret 2014/2015 budgetlagt efter en pladsnormering på 81 pladser, hvoraf 3 pladser sælges til andre kommuner og 78 af pladserne sælges internt til andre afdelinger i kommunen. Ungdomscentret varetager specialundervisning for voksne med særlige behov efter bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 om specialundervisning for voksne. Der er p.t. ingen indskrevet i tilbuddet. 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolens budgetramme er på 14,318 mio. kr. Der er bevilget 500 t.kr. til ErhvervsmuligHEDEN og 204 t.kr. til Vol2, som ikke indgår i beløbet, men vil blive tilført budgettet i januar måned. Ungdomsskolen er et tilbud til kommunens unge i alderen 7. klasse til 18 år. Ungdomsskolens tilbud kan deles op i 4 kategorier, nemlig: • Fritidsundervisning, som byder på masser af aktiviteter i hele kommunen – det gælder såvel boglige, som praktiske, musiske og kreative fag. I forbindelse med skolereformen/Den åbne skole tilbyder Fritidsafdelingen fortsat folkeskolerne et varieret udbud af valgfag og tiltag til den understøttende undervisning. • Klubber, der henvender sig til alle ungdomsskolens elever. Klubberne er typisk åbne mandag til torsdag aften. Her er masser af aktivitet, men også en mulighed for at slappe af, møde venner og få nye venner. I klubberne bliver de unge mødt af voksne som har tid og lyst til at lytte til unge. I 2015 åbner ungHerning en ny ungdomsklub på Vestervangskolen for unge i Herning Midtby. • Heltidsundervisning, som er skoletilbud til unge med forskellige problematikker, der gør, at de er ude af stand til at gå i Folkeskolen. Heltidsundervisningen består af ”Holmen”, der er specialklasse for 16 elever, Bjergevej i Sdr. Felding, der har plads til 12 special- 39 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: • Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler klasseelever og Vol. 2, som især er et skoletilbud til unge fra andre kommuner, som bor på opholdssteder i Herning Kommune. Endvidere har ungHerning 2 tilbud begge med plads til 8-10 folkeskoleelever, som har brug for en pause fra deres skole, nemlig MuligHEDEN og ErhvervsmuligHEDEN, hvor opholdet er en kombination af undervisning i basisfag og praktik. Andre aktiviteter, som f.eks. er SSP-relaterede aktiviteter, Fritidsjobprojekter i samarbejde med byfornyelsesprojekter, specielt tilrettelagte fritidstilbud eller andre undervisningstilbud. 03.38.76 Skoleskibet ”Marilyn Anne” Budgetrammen til drift af skoleskibet Marilyn Anne, elevbetaling og maritimt kursus er på 1,522 mio. kr. Rammen svarer til 4,6 elevpladser á 155.520 kr. (2014 pris) ud over faste driftsudgifter og maritimt kursus. Der er optaget 6 elever i skoleåret 2014/15. Merudgiften på ca. 200 t.kr. finansieres inden for samlet budgetramme for SO 12. 03.38.78 Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Der er afsat 0,299 mio. kr. til udgifter til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. 05.25.17 Ungdomscenter Knudmosens klubtilbud 05.25.17 - Ungdomscenter Knudmose tilbud Pulje til udmøntning i forbindelse med over-/underbelægning Knudmoseskolens klub - internt salg af pladser Knudmoseskolens klub - eksternt salg af pladser Knudmoseskolens klub - driftsudgifter Ungdomscenter Knudmose tilbud i alt Regnskab 2013 0 -719 0 626 -93 Budget 2014 138 -596 -155 617 4 Budget 2015 138 -602 -147 614 3 Eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen, Herning Ungdomscentret varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Uddannelsen er målrettet unge, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Der har for denne gruppe unge, ikke tidligere været etableret et dagtilbud/eftermiddagstilbud. Der har dog været et behov for, at disse unge kunne tilbydes tilbud ud over skoletid, hvorfor der er etableret et eftermiddagstilbud jf. servicelovens § 36 efter sommerferien i 2012. Formålet med tilbuddet er at: • • • Give de unge mulighed for, at kunne lave forskellige fritidsaktiviteter, i en tilrettelagt og beskyttet sammenhæng. Medvirke til, at de unge kan have samvær og danne netværk med ligestillede. Sikre, at de unge, der bor hos udearbejdende forældre, har mulighed for, at beholde bopæl hos forældrene. 40 UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Børne- og Familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler Der er budgetlagt med salg og drift af 10 pladser i tilbuddet for 2014, hvor 8 af pladserne er budgetlagt til internt salg, og de resterende 2 pladser er budgetlagt til eksternt salg. Der kan dog ske tilpasning efterfølgende, da tilbuddet er forholdsvist nyt. En evt. regulering vil som udgangspunkt være udgiftsneutral for området, da funktionen udelukkende indeholder udgifter til driften af tilbuddet, samt indtægt ved salg af pladser. Hvor det er andre serviceområder der køber pladserne. 41 42 004 Børne- og familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler BEVILLINGSOVERSIGT Budget 2015 Udgifter Indtægter 12 Folke- og ungdomsskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895.225 74.192- 1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825.694 74.192- 03 Undervisning og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Folkeskolen m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825.536 74.037- 809.797 73.196- 01 Folkeskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.151 24.562- 301001 SKOLERNE - FÆLLES UDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.696 24.562- 301002 ARNBORG SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.019 301003 AULUM BYSKOLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.112 301004 BRÆNDGÅRDSKOLEN, HERNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.252 301005 ENGBJERGSKOLEN, SNEJBJERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.641 301007 FELDBORG SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.702 301008 GJELLERUPSKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.916 301009 GULLESTRUP SKOLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.690 301011 HADERUP SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.293 301012 HAMMERUM SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.482 301013 HERNINGSHOLMSKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.643 301014 HODSAGER SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.591 301015 HOLTBJERGSKOLEN, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.381 301016 HØJGÅRDSKOLEN, LIND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.223 301017 ILSKOV SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.118 301018 KIBÆK SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.823 301019 KILDEBAKKESKOLEN, VILDBJERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.789 301020 KØLKÆR SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.344 301021 LIND SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.839 301023 LUNDGÅRDSKOLEN, TJØRRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.203 301024 NØVLING SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.337 301025 SINDING SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.926 301026 SKALMEJESKOLEN, SUNDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.413 301027 SKARRILD SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.126 301028 SNEJBJERG SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.419 301029 SUNDS SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.103 301030 SKOLEN PÅ SØNDERAGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.062 301031 SDR. FELDING SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.141 301032 TIMRING SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.060 301033 TJØRRING SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.539 301035 VESTERVANGSKOLEN, HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.509 301036 VILDBJERG SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.176 301038 VINDING SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.308 301039 ØRNHØJ SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.607 301040 HELDAGSSKOLEN MUNKGÅRD, SNEJBJERG . . . . . . . . . . . . 4.522 301041 HELTIDSUNDERVISNING, SDR. FELDING . . . . . . . . . . . . . . . . 2.146 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen . . . . . . . . 313 137- 302002 NATURSKOLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 137- 03 Syge- og hjemmeundervisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 320- 303002 SYGE- OG HJEMMEUNDERVISNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 320- 05 Skolefritidsordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.094 43 268 004 Børne- og familieudvalget 12 Folke- og ungdomsskoler (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT Budget 2015 Udgifter Indtægter 305001 SFOERE - FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.611 305020 ÅMOSESKOLENS FRITIDSORDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.691 305021 SKOLEN PÅ SØNDERAGER SFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792 06 Befordring af elever i grundskolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.780 306002 BEFORDRING AF ELEVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.248 07 Specialundervisning i regionale tilbud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.455 307001 OBJEKTIV FIN.AF REGIONALE TILBUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 307002 KØB AF PLADSER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.041 08 Kommunale specialskoler jf. folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5 . 110.612 48.44548.445- 308001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.957 308003 HERNINGSHOLMSKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.831 308004 LUNDGÅRDSKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.720 308005 SKOLEN PÅ SØNDERAGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.506 308006 ÅMOSESKOLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.598 10 Bidrag til statslige og private skoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.727 12 Efterskoler og ungdomskostskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.012 268 30 Ungdomsuddannelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441- 800- 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. . . . . . . . . . . 441- 800- 346001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.799- 666- 346004 KNUDMOSESKOLEN - STU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.358 134- 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . 16.180 41- 76 Ungdomsskolevirksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.881 41- 376001 FÆLLES UDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.359 41- 376020 MARILYN ANNE, STRUER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.522 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Dagtilbud til børn og unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 155- 158 155- 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 155- 456- 155- 517001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517004 KNUDMOSESKOLENS KLUBTILBUD (§36) . . . . . . . . . . . . . . . . 614 3 Anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.531 03 Undervisning og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Folkeskolen m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.531 69.531 01 Folkeskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.531 301052 AULUM BYSKOLE OG SFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 301053 SKOLEFOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.773 301060 LIND SKOLE - RENOVERING OG OMBYGNING . . . . . . . . . . . 8.152 301071 SNEJBJERG SKOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.371 301085 PULJE TIL PROJEKTER (PAPIRPENGE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 301094 SDR. FELDING SKOLE - VENTILATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.350 301095 TAG/FAG SKOLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 301097 FORLIG OM NY SKOLESTRUKTUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.152 44 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Serviceområde 16 – Børn og familie 45 46 Mål for budget 2015 Serviceområde 16: Børn og Unge Serviceområde 16 Center for Børn og Forebyggelse Fokusområde Sverigesprogrammet – styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse. Udfordring At sikre en målrettet, helhedsorienteret og langsigtet indsats overfor udsatte børn og unge, og dermed bidrage til opfyldelse af Børn og Unges to målspor (95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse samt øget inklusion – segregeringsandelen fra skolerne er max 4 % i 2015). Det giver bl.a. • Et normaliseringsperspektiv: At sikre børn og unge en tilknytning til eget hjem og nærmiljø, samt udvikle og udnytte de ressourcer, der er i børn og unges familie og netværk. • Et vidensperspektiv: At de indsatser og tiltag, der vælges, baserer sig på den nyeste viden og forskning på området. • Et økonomisk perspektiv: Vi vil have mere for mindre på en klog måde. • Et tværfagligt perspektiv: At arbejde ud fra en helhedsorienteret tilgang med fokus på det tværsektorielle arbejde, både indenfor Børn og Unge og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. • Et sundhedsfremmende perspektiv: At de indsatser og tiltag, der vælges, er med til at fremme såvel børn, unge som deres families mulighed for at leve sundt og med livskvalitet, både fysisk, psykisk og socialt. • Et inkluderende perspektiv: Så børn og unges mulighed for at være livsduelige medborgere fremmes. • Et beskæftigelsesfremmende perspektiv: Så de indsatser og tiltag, der vælges, er med til at fremme de unges mulighed for som voksen at kunne ernære sig selv og en familie. Mål 1. Udsatte børn og unge bevarer tilknytning til nærmiljø og familie. Herunder, at hele barnets netværk har en rolle i barnets/den unges liv, og at barnet/den unge i videst muligt omfang går i almindelig institution og/eller folkeskole, evt. med støtte. 2. Færre anbragte børn og unge i de involverede distrikter. 3. Ændret fordeling af anbragte: flere i familiepleje og slægts/netværkspleje og færre på institution (75/25), bl.a. gennem tidsbegrænsede anbringelser på institution. 4. Med henblik på øget inklusion udvikles nye samarbejdsformer mellem medarbejdere i PPR, BOF og sundhedsplejen 47 Veje til målet samt de implicerede dagtilbud og skoler til styrkelse af, hvordan en 3 %-målsætning nås i Herning Kommune. Herunder arbejdes der med at gå fra et fokus på ”specielle steder” til ”specielle planer”, når det handler om børn og unge med særlige behov. 5. Flere af de unge, der er anbragt uden for eget hjem eller på anden vis støttes massivt, skal have en ungdomsuddannelse eller være i et forløb med et beskæftigelsesmæssigt sigte. 6. Tænkningen i indsatstrappen skal være internaliseret blandt sagsbehandlere, psykologer, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere samt øvrige aktører i projektet. 7. Der skal udvikles en måde at tænke sundhedsfremme ind, når der vælges indsats i forhold til udsatte børn og unge i projektet. 8. Der skal udvikles metoder og andre måder at være sagsbehandler, sundhedsplejerske og psykolog på mht. tilstedeværelse, samarbejde og opfølgning i de valgte distrikter i projektet – både monofagligt og tværfagligt. 9. Der skal ske en besparelse på 4,5 mio. kr. fra 2016 på anbringelsesområdet (SO 16 funktion 5.20). Et sverigesteam, der dækker 3 skoledistrikter, er etableret med socialrådgivere, sundhedsplejersker og PPR-psykologer, der gennem bl.a. fokus på tidlig indsats, tættere opfølgning, øget netværksarbejde og tværfagligt samarbejde, skal sikre opfyldelse af målene. Hedebocentret og Børne- og Familiecenter Herning har etableret tidsbegrænsede intensive behandlingsforløb med henblik på udslusning i mindre indgribende tilbud. Serviceområde 16 Center for Børn og Forebyggelse Fokusområde Udvikling af vidensbaserede tilbud og arbejdsgange. Udfordring Vi ønsker at vide, at de forebyggende tiltag og behandlingstiltag, der benyttes i Herning Kommune, har en effekt, og at de bygger på den nyeste forskning. Mål • • At have en bred vifte af vidensbaserede tilbud, så det er muligt at benytte den rigtige indsats til den konkrete udfordring. At der er sammenhæng mellem økonomi og effekt. 48 Veje til målet • • • • • At anvende den nyeste forskning på det sociale, det sundhedsfaglige og det pædagogiske/psykologiske område. At fokusere på effekten af vores indsatser i Center for Børn og Forebyggelse via målrettet arbejde med dokumentation og effekt. At fokusere på, hvordan vi får mest effekt ud af de økonomiske og ressourcemæssige muligheder. At indgå i partnerskaber med eksterne forskningsinstitutioner med det mål at kvalificere såvel implementeringen som evalueringen af indsatser og effekter. At de tiltag, der benyttes, er begrundet i den nyeste forskning og evalueres herfra. Serviceområde 16 Center for Børn og Forebyggelse Fokusområde Sundhedsfremme og forebyggelse. Udfordring Med udgangspunkt i et sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv styrke forældrenes muligheder for at støtte deres børn til at blive livsduelige. Mål • • • Veje til målet • • Samordning af den sundhedsfremmende indsats. Familier med særlige behov får tilbud ud fra et forebyggende perspektiv. At være med til at sætte sundhedsfremme på dagsordenen i forhold til institutioner og skoler. Skabe et tættere og mere koordineret samarbejde med andre aktører i Herning Kommune, der arbejder med sundhedsfremme. Deltage i sundhedsfremmende initiativer alene eller i samarbejde med såvel interne som eksterne aktører. 49 Serviceområde SO 16 - Center for Børn og Forebyggelse Fokusområde Inklusion. Udfordring Fastholdelse af en stigende procentdel børn og unge i et normalmiljø, hvori der skal udvikles øgede kompetencer, for at opgaven kan løses med kvalitet. Mål • • • Veje til målet • • • At den måde, medarbejdere i Center for Børn og Forebyggelse arbejder, altid har det mål, at børn og unge skal have mulighed for personlig udvikling og for at være med i omsorgsfulde fællesskaber. At de indsatser, Center for Børn og Forebyggelse igangsætter og anbefaler, altid har som mål, at børn og unges mulighed for at være så tæt på normalmiljøet som muligt fremmes. At de indsatser, Center for Børn og Forebyggelse igangsætter og anbefaler, altid har som mål at fremme børn og unges mulighed for at ernære sig selv som voksen og kunne indgå i konstruktive fællesskaber. Sikre, at den nyeste og bedste viden om feltet er til rådighed i organisationen og kommer børn og unge til gavn. At medarbejdere fra Center for Børn og Forebyggelse tager aktiv del i at skabe et kompetenceløft i læringsmiljøerne på såvel skole- som småbørnsområdet. At der fastholdes og udbygges et tæt samarbejde mellem Center for Børn og Forebyggelse og Center for Børn og Læring. 50 UDVALG: SERVICEOMRÅDE Børne- og Familieudvalget 16 Børn og Familie Budgettets hovedposter (nettotal i 2015 prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 03.22.08 Kommunale specialskoler 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn 04.62.85 Kommunal tandpleje 04.62.89 Kommunal sundhedspleje 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 05.25.10 Fælles formål 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 05.38.42 Botilbud for personer med særlige behov 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 05.57.72 Sociale formål Børn og familie i alt Regnskab 2013 1.286 9.818 51 641 33.846 11.808 -6.976 11.247 165 64.367 62.604 56.681 4.535 973 1.395 0 14.940 267.381 Budget 2014 1.880 8.734 6 657 33.789 10.820 -5.804 12.272 209 63.148 67.404 46.208 4.827 38 677 0 9.957 254.822 Budget 2015 1.458 9.574 48 0 33.687 11.486 -7.003 11.303 80 54.289 64.206 55.808 5.067 2.339 1.025 500 8.502 252.369 Driftsbemærkninger: Budget- og regnskabstallene er angivet i 2015 niveau, og der er generelt indregnet 0,3% effektiviserings rammereduktion som vedtaget ved budgetforlig 2015. Serviceområde 16 består af en bestillerdel og en udførerdel samt den Kommunale tandpleje. Denne opdeling afspejles i budgetbemærkningerne nedenfor. I tabellen ovenfor indgår områdernes nettobevillinger samlet under de enkelte funktionsområder. For at give et mere detaljeret overblik over disse nettotal, er der efterfølgende udarbejdet tabeller, som viser bruttotallene for de 3 områders budgetandele af den samlede ramme for Børn og Familie. I Herning Kommunes Center for Børn og Forebyggelse oprettede vi i 2012 tidsbegrænsede anbringelsesforløb på vores institutioner, hvorefter vi i 2013 etablerede Sverigesteamet, bestående af 9 sagsbehandlere fra Børne- og Familierådgivningen, 3 psykologer fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og 4 sundhedsplejersker fra Den kommunale Sundhedspleje. Dette blev startskuddet til Sverigesprogrammet, et fireårigt projekt, der har til formål at forbedre indsatsen for de socialt udsatte børn og unge i Herning Kommune. Dette indebærer en fornyelse af såvel tænkningen som organiseringen og indsatsen på både myndigheds- og tilbudsniveau samt en forstærket relation mellem normal- og specialområdet. I den svenske kommune Borås, som Sverigesprogrammet er inspireret af, arbejder de efter en ”indsatstrappe”, hvor de forebyggende tiltag er nederst på trappen, mens tiltagene bliver mere indgribende ift. børnenes hverdag, jo flere trin man bevæger sig op ad trappen. Tankegangen er, at der skal være flest indsatser på det nederste, forebyggende trin, og når en institutionsanbringelse er nødvendig, kræver det omhu og omtanke for at vælge det rigtige anbringelsesforløb i den enkelte sag. Når et barn eller en ung er anbragt, skal man derefter bestræbe sig på at 51 UDVALG: SERVICEOMRÅDE Børne- og Familieudvalget 16 Børn og Familie bringe vedkommende ned ad trappen igen – tættere på det normalmiljø, som barnet skal navigere i før eller siden. Bestillerenheden (Børne- og Familieafdelingen) Områdets nettobudget for 2015 udgør 216,667 mio. kr. opgjort på funktion 3. niveau. Serviceområde 16 - Børn og familie, Bestillerenheden 03.22.01 Folkeskoler 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 03.22.08 Kommunale specialskoler 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn 04.62.89 Kommunal sundhedspleje 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 05.25.10 Fælles formål 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 05.38.42 Botilbud for personer med særlige behov 05.38.52 Kontaktperson- og ledsagerordninger 05.57.72 Sociale formål Børn og familie - Bestillerenheden i alt Regnskab 2013 1.286 9.818 51 641 11.808 -6.976 11.247 165 64.367 61.308 55.436 4.535 648 700 0 14.940 229.974 Budget 2014 1.880 8.734 6 657 10.820 -5.804 12.272 209 63.148 67.358 47.768 4.827 0 769 0 9.957 222.601 Budget 2015 1.458 9.574 48 0 11.486 -7.003 11.303 80 51.958 62.829 57.461 5.067 2.299 1.105 500 8.502 216.667 Regnskab 2013 1.286 1.286 Budget 2014 1.880 1.880 Budget 2015 1.462 1.462 De enkelte funktioner er forklaret efterfølgende. 03.22.01 Folkeskolen, Tale-hørelærer og AKT lærere 03.22.01 - Tale-hørerlærer og AKT-lærer 301001 15 PPR-udgifter Tale-hørerlærer og AKT-lærer i alt Området vedrører tale-hørelærer og AKT-pædagoger. Budgetterede udgifter i 2015 på brutto 3,943 mio. kr. og indtægt på -2,481 mio. kr. vedrørende talepædagogisk indsats til førskolebørn. Reduktionen fra budget 2014 til 2015 skyldes flytning af budget vedr. AKT-pædagogerne til Skolepsykologområdet. 52 UDVALG: SERVICEOMRÅDE Børne- og Familieudvalget 16 Børn og Familie 03.22.04 Skolepsykolog Regnskab 2013 9.818 9.818 03.22.04 - Skolepsykolog 304000: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Skolepsykolog i alt Budget 2014 8.734 8.734 Budget 2015 9.574 9.574 Funktionen omfatter udgifter til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, herunder løn til psykologer, kørsel, kursus, supervision og særligt testmateriale. Området dækker desuden lignende udgifter vedrørende ergoterapeuter. Fra 2015 er budget vedr. AKT-pædagogerne flyttet fra Talehørelærer området til Skolepsykologområdet på grund af omorganisering. Der er i 2015 indtægter på -2,761 mio. kr. vedrørende betjening af førskolebørn og de takstfinansierede områder: Vidtgående specialundervisning og Åmoseskolen. 03.22.08 Kommunale specialskoler Regnskab 2013 51 51 03.22.08 - Kommunale specialskoler 308001: Fælles formål, 02-02 Konsulentkorps Kommunale specialskoler i alt Budget 2014 6 6 Budget 2015 48 48 Funktionen omfatter udgifter til konsulentkorps i PPR (udførerfunktionen), som betjener de 100 % takstfinansierede områder: Vidtgående specialundervisning og Åmoseskolen. Bestillerfunktionen ligger under serviceområde 12 Folkeskoler. 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 03.22.16 - Specialpædagogisk bistand - førskolealderen 316001: Fælles formål Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Regnskab 2013 641 641 Budget 2014 657 657 Budget 2015 0 0 Fælles formål omfatter udgifter til objektiv finansiering af regionale specialpædagogiske tilbud til småbørn, der endnu ikke har påbegyndt skolegang (Center for høretab, Region Syddanmark). Pr. 1. juli 2014 overflyttes rådgivningsopgaven til VISO. De overført rådgivningsydelser har hidtil været finansieret ved objektiv finansiering fra samtlige kommuner. Kommunerne vil ikke længere blive opkrævet denne finansiering. I stedet finansieres rådgivningsydelserne efter overførslen til VISO ved en reduktion af kommunernes bloktilskud. Budgetterne er blevet reduceret med 286.000 kr. i 2014 og 584.000 kr. i 2015. 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste Regnskab 2013 11.294 514 11.808 04.62.89 - Kommunal sundhedstjeneste 489002: Sundhedsplejen 489003: Børn- og ungelæge Kommunal sundhedstjeneste i alt 53 Budget 2014 10.277 543 10.820 Budget 2015 11.486 0 11.486 UDVALG: SERVICEOMRÅDE Børne- og Familieudvalget 16 Børn og Familie Kommunal sundhedstjeneste omfatter udgifter til driften vedrørende Sundhedsplejen og Børneog ungelægen. Fra 2015 udfører sundhedsplejerskerne børne- og ungelægens tidligere opgaver. Budgettet dækker udgifter til løn, kørsel, kurser, kontorhold, mobiltelefoner, IT og driftsudgifter til en tjenestebil i Sundhedsplejen. Ved budgetvedtagelsen for 2014 er der bevilget 0,662 mio. kr. til Familieiværksætterne alene i 2015. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 05.22.07 - Indtægter fra den centrale refusionsordning 02 Statsrefusion Indtæger fra den centrale refusionsordning i alt Regnskab 2013 -6.976 -6.976 Budget 2014 -5.804 -5.804 Budget 2015 -7.003 -7.003 Statsrefusion fra den centrale refusionsordning jævnfør Servicelovens § 176 i særligt dyre enkeltsager. I 2015 gives der 25% statsrefusion af samlede udgifter pr. barn mellem 0,740 mio. kr. og 1,490 mio. kr. Der gives 50% statsrefusion af samlede udgifter over 1,490 mio. kr. Refusionsberegningen opgøres pr. måned. Der kan ligeledes hjemtages statsrefusion for de samlede udgifter til hjælp og støtte efter serviceloven til anbragte børn i en enkelt familie, når der er tale om anbringelse af 4 eller flere børn. 05.25.10 Fælles formål – PPR-pædagoger og kørsel til specialinstitutioner 05.25.10 - Fælles formål - PPR-pædagoger m.v. 510034: PPR-pædagoger 510035: Kørsel til specialinstitutioner Fælles formål - PPR-gædagoger m.v. i alt Regnskab 2013 10.690 557 11.247 Budget 2014 11.397 875 12.272 Budget 2015 10.705 598 11.303 Funktionen omfatter udgifter til PPR-pædagogernes løn, kursusdeltagelse, kørsel og kontorhold. Derudover afholdes der udgifter til kørsel med børn til specialinstitutioner. PPR-pædagogernes opgave er at vejlede og rådgive personalet i daginstitutionerne i forhold til førskolebørn. Budgettet i 2014 indeholder ekstra bevilling på 0,978 mio. kr. vedrørende projekt Knæk kurven. 54 UDVALG: SERVICEOMRÅDE Børne- og Familieudvalget 16 Børn og Familie 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 05.25.17 - Særlige dagtilbud og særlige klubber Eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen Særlige dagtilbud og særlige klubber i alt Regnskab 2013 165 165 Budget 2014 209 209 Budget 2015 80 80 Funktionen vedrører udgifter til eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen. Der er faldende interesse for klubtilbuddet. 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 05.28.10 - Plejefamilier op opholdssteder for børn m.v. Driftsudgifter Betalinger til andre off. myndigheder Betalinger fra andre off. myndigheder Statsrefusion Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge i alt Regnskab 2013 67.040 5.081 -7.201 -554 64.367 Budget 2014 65.595 7.615 -6.985 -3.077 63.148 Budget 2015 50.273 7.460 -5.185 -590 51.958 Denne funktion omfatter udgifter til følgende foranstaltninger: • Plejefamilier • Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser • Opholdssteder for børn og unge • Kost- og efterskoler • Eget værelse, kollegier, kollegielignende opholdssteder • Skibsprojekter • Advokatbistand • Kommunale plejefamilier • Socialtilsyn, objektiv finansiering • Børnebidrag, tilbageholdelse Statsrefusionen vedrører 50 % refusion af udgifter til advokatbistand og 100 % refusion af udgifter vedrørende uledsagede flygtninge. Under rammekorrektion er der i budget 2015 afsat -0,696 mio. kr. Årsagen til at budgettet reduceres i 2014 og igen i 2015 er nedgang i antal anbragte børn og unge på socialpædagogiske opholdssteder. Det sparede beløb forventes dels brugt på anbringelse i pleje- og netværksplejefamilier og dels til øget familiebehandling, kontaktperson til barn og familie m.v. under forebyggende foranstaltninger og til korttidsanbringelser på døgninstitutionerne Toften og Hedebocentret (Sverigesprojektet). Tabellen nedenfor viser forventede gennemsnitspriser pr. foranstaltning i budget 2015 og forventede ændringer i antal anbragte børn og unge fra faktiske antal pr. 30/9 2014 til budget måltal 2015. 55 UDVALG: SERVICEOMRÅDE Børne- og Familieudvalget 16 Børn og Familie Grundlag budget 2015 Plejefamilier Netværksfamilier Socialpædagogiske opholdssteder Kost- og efterskoler Kommunale plejefamilier I alt Faktiske Forventet antal børn gns.pris budget pr. 30/9 2015 2014 382.475 99,5 87.025 12,2 732.414 7,4 286.423 6,8 574.769 7,6 133,5 Indregnede ændringer til budget 2015 0,5 1,8 -3,4 -0,8 0,9 -1,0 Måltal budget 2015 100,0 14,0 4,0 6,0 8,5 132,5 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger Regnskab 2013 24.204 36.777 2.005 -1.035 1.033 419 -2.095 61.308 05.28.21 - Forebyggende foranstaltninger Fælles formål Internt køb af pladser Betalinger til andre off. myndigheder Betalinger fra andre off. myndigheder Udviklingsprojekt Autisme - driftsudgifter Oralmotorisk Team - driftsudgifter Statsrefusion Forebyggende foranstaltninger i alt Budget 2014 25.476 39.860 2.802 -960 1.110 414 -1.344 67.358 Budget 2015 32.284 30.789 1.005 -980 1.106 425 -1.800 62.829 Området forebyggende foranstaltninger vedrører følgende foranstaltninger: • • • • • • • • • • Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer, herunder udgifter til blandt andet: o Broen – et dagbehandlingstilbud for børn og unge i alderen 4-14 år og deres familier. Der er budgetteret med 12 årspladser. o MST/MST-CM (Multisystemisk Terapi og Multisystemisk Terapi Contingency Management). Der er budgetteret med 6 årspladser. o Overvåget samvær o Familiebehandling med forskellige ydelsespakker Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien Aflastningsordninger Fast kontaktperson for barnet eller den unge Fast kontaktperson for hele familien Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge. Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte Økonomisk støtte for at undgå anbringelse, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet 56 UDVALG: SERVICEOMRÅDE • • • • • Børne- og Familieudvalget 16 Børn og Familie Udgifter vedrørende Det opsøgende Team Familieplejekonsulenter er pr. ¼ 2014 flyttet til henholdsvis Toften og Hedebocentret. Udgifter til flygtninge Autismeprojektet Oralmotorisk Team Fra budget 2014 er der afsat yderligere midler til bl.a. familiebehandling og kontaktperson for barnet og familien på grund af Sverigesprojektet. Til rammekorrektion herunder bl.a. takstændringer er der i budget 2015 afsat -0,389 mio. kr. Fra budget 2015 er der flyttet 2,258 mio. kr. til FFT (Functional Family Therapy) under funktion 05.28.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner og der er som tidligere nævnt flyttet budget fra myndighedsområdet til udførerenheden vedr. familieplejekonsulenterne. Statsrefusionen vedrører 100 % refusion vedrørende uledsagede flygtninge. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Regnskab 2013 544 49.627 9.329 -4.063 55.436 05.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge Fælles formål Internt køb af pladser Betalinger til andre off. myndigheder Statsrefusion Døgninstitutioner for børn og unge i alt Budget 2014 355 45.020 6.113 -3.720 47.768 Budget 2015 1.830 43.583 12.048 0 57.461 Funktionen omfatter udgifter vedrørende kommunale, regionale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge anbragt uden for hjemmet. Der er tale om døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer. Døgntilbuddet for uledsagede flygtninge er lukket efteråret 2014. Samtidig falder de 100% statsrefusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtninge væk. Fra budgetår 2014 er der på baggrund af Sverigesprojektet afsat midler til brug af korttidsanbringelser på institutionerne Toften og Hedebocentret. Til rammekorrektion herunder bl.a. takstændringer henstår der i budget 2015 1,830 mio. kr. Der gøres opmærksom på at det forventede forbrug i 2014 er væsentlig højere end det budgetterede i 2014. Nedenfor er vist forventede gennemsnitspriser pr. foranstaltning i budget 2015 og forventede ændringer i antal anbragte børn og unge fra faktiske antal pr. 30/9 2014 til budget måltal 2015. 57 UDVALG: SERVICEOMRÅDE Børne- og Familieudvalget 16 Børn og Familie Faktiske Forventet antal børn gns.pris budget 2015 pr. 30/9 2014 1.085.522 36,7 868.700 4,2 764.675 13,9 1.437.735 3,3 1.072.735 3,2 1.935.000 0,9 62,1 Grundlag budget 2015 Døgninst. for handicappede børn og unge Døgninst. for handicappede, korttidspladser Døgninst. vedr. social adfærd Døgninst. vedr. social adfærd, korttidspladser Hedebocentret, MTFC MultifunC I alt Indregnede ændringer Måltal fra budget budget 2015 2015 -3,2 33,5 -1,2 3,0 -12,6 1,3 1,7 5,0 1,9 5,0 0,1 1,0 -13,3 48,8 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 05.28.24 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Betaling andre off. myndigheder, objektiv finansiering Betaling andre off. myndigheder, betaling for unge fra Herning Sikrede døgninstitutioner for børn og unge i alt Regnskab 2013 2.496 2.039 4.535 Budget 2014 Budget 2015 3.286 1.541 4.827 2.035 3.032 5.067 Området dækker udgifter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst. Taksten for unges ophold på sikrede institutioner fastsættes uafhængigt af de faktiske udgifter til den unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner og på de sikrede afdelinger. Det betyder, at kommunerne finansierer en del af opholdet på sikrede afdelinger i fællesskab, idet kommunerne betaler differencen mellem kommunernes egenbetaling og de faktiske udgifter via objektiv finansiering. Den enkelte kommunes betalingsandel af udgifterne omfattet af objektiv finansiering fastsættes ud fra kommunernes andel af 15-17 årige. Udgiften beregnet efter objektiv finansiering forventes at blive 2,745 mio. kr. i 2015 (Heraf overføres 0,710 mio. kr. fra 05.35.40 Rådgivning FFT i 2015). Kommunerne betaler en fast takst, når unge i alderen 15-17 år opholder sig på sikrede afdelinger eller i Kriminalforsorgens institutioner. I 2015 forventes taksten at blive 1,516 mio. kr. årligt. Der er afsat budget til 1 persons ophold på sikret døgninstitution i 2014 og til 2 personer i 2015. 05.35.40 Rådgivning og rådgivnings institutioner 05.35.40 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 540001: Fælles formål Rådgivning og rådgivningsinstitutioner i alt 58 Regnskab 2013 648 648 Budget 2014 0 0 Budget 2015 2.299 2.299 UDVALG: SERVICEOMRÅDE Børne- og Familieudvalget 16 Børn og Familie Budgettet dækker over udgifter til ”Fritidsven” (41.000 kr.) og intern køb af pladser vedrørende FFT (Functional Family Therapy). FFT tilbuddet startede i efteråret 2013, der har derfor ikke været budgetteret med udgifter i 2014. Der forventes udgifter for ca. 1,537 mio. kr. (Der overføres derfor ca. 0,710 mio. kr. til 05.28.24 Sikrede institutioner i 2015). 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110) 05.38.42 - Botilbud for personer med særlige problemer 542001: Driftsudgifter 542001: Internt køb af pladser 542001: Betaling andre off. myndigheder 542000: Statsrefusion Botilbud for personer med særlige problemer i alt Regnskab 2013 50 1.055 335 -740 700 Budget 2014 46 547 975 -799 769 Budget 2015 50 1.072 1.104 -1.121 1.105 Budgettet omfatter udgifter til ophold på krisecentre i Herning Kommune og andre kommuner for voldsramte kvinder og deres børn. Der gives 50 % statsrefusion på området. 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§45, 97-99) 05.38.52 - Kontaktperson- og ledsagerordninger 553001: Fælles formål, ledsagerordninger Kontaktperson- og ledsagerordninger i alt Regnskab 2013 0 0 Budget 2014 0 0 Budget 2015 500 500 Udgifter til 15 timers ledsagelse om måneden til unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Gælder dog ikke unge som er på døgnophold. 05.57.72 Sociale formål 05.57.72 - Sociale formål Merudgifter, forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne § 41 Barnepigeudgifter holdt udenfor refusionsberegningen Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste § 42 Træning af barn i hjemmet § 32, stk. 8 Statsrefusion, 50% af § 41 og § 42 udgifter Sociale formål i alt Regnskab 2013 13.273 3.251 8.977 564 -11.125 14.940 Budget 2014 10.407 0 8.370 568 -9.388 9.957 Budget 2015 7.361 0 8.627 507 -7.993 8.502 Budgettet dækker følgende områder: • Merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. SL § 41. • Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. SL § 42. • Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning af barn SL § 32, stk. 8. Udgifter bevilget efter § 41 og § 42 udløser 50 % statsrefusion. Fra regnskab 2013 er udgifter til kvalificeret barnepige ikke længere refusionsberettiget (tidligere bevilget jf. § 41). Fra 2014 vil 59 UDVALG: SERVICEOMRÅDE Børne- og Familieudvalget 16 Børn og Familie disse udgifter blive bevilget efter § 84 og dermed blive konteret under forebyggende foranstaltninger, aflastninger. Rigsrevisionen har i efteråret 2013 præciseret over for kommunerne, at afregning efter Servicelovens § 41 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne ikke kan ske direkte til leverandører, men skal ske til forældrene. I Herning har der indtil 2014 været afregnet direkte mellem leverandør og kommunen i forbindelse med bl.a. kørsel, medicin og indkøb af bleer. Herning Kommune har januar 2014 indgået aftale med et revisionsfirma vedrørende omlægning af børnehandicapområdet, herunder §§ 41, 42, 45 og 84 samt foranstaltningsparagrafferne i serviceloven. Udgangspunktet i hver enkelt sag er nu, at der sandsynliggøres en merudgift, som indlægges i 1/8 delsberegningen, herunder også medicin og engangartikler. I de sager hvor der er taxakørsel, som er en merudgift jf. § 41, laves der aftale med forældrene om, at Herning Kommune forestår afregningen. Dette er med udgangspunkt i, at der kan være mange udfordringer omkring koordinering (aflysninger, barn syg etc.), som forældrene gerne vil, at kommunen har opgaven på. En sandsynliggjort udgift til taxa er indregnet i 1/8 delsberegningen og trukket ud igen. I få sager laves der forældreaftale på, at Herning Kommune forestår afregning til apotek og engangsartikler. Det er der, hvor forældrene ikke magter opgaven. Her laves i fælleskab en aftale, for at tilgodese barnet. Udførerenheden (Specialtilbud) Områdets nettobudget for 2015 udgør i alt 2,015 mio. kr. opgjort på funktion 3. niveau. Serviceområde 16 - Børn og familie, Udførerenheden 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 05.35.40 Rådgivning og rådgivnings institutioner 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer Børn og familie - Udførerenheden i alt Regnskab 2013 0 1.296 1.245 325 695 3.561 Budget 2014 0 46 -1.560 38 -92 -1.568 Budget 2015 2.331 1.377 -1.653 40 -80 2.015 Specialtilbud varetager driften af en række specialiserede, takstbelagte tilbud. Området er stort set taxameterstyret, hvorved udførerens aktivitetsniveau afspejles i budgettet. Specialtilbudsområdet har til opgave: • at videreføre og videreudvikle institutionernes drift af dag-, døgn og aflastningstilbud • at sikre kvaliteten i institutionernes leverancer via evaluering og dokumentation • at tilpasse kapaciteten og tilbuddene til efterspørgslen under hensyntagen til rammeaftalen Principperne for takstfastlæggelsen er bl.a., at der skal ske finansiering af institutionsdriften 60 UDVALG: SERVICEOMRÅDE Børne- og Familieudvalget 16 Børn og Familie samt udgifter til forrentning og afskrivning, tjenestemandspensioner, administration, dokumentation, tilsyn og udvikling gennem takstbetalingen for køb af ydelserne af enten egen kommune eller andre kommuner. Der er budgetlagt forventede indtægter ved salg svarende til 100 % ‘s belægning, idet der dog er tegn på, at institutionernes belægninger samlet set er for nedadgående de senere år. Som følge af aftale mellem kommuner og regionen i forbindelse med rammeaftalen i Region Midtjylland er takstberegningerne ændret fra 2010, idet der er vedtaget en forhøjelse af belægningsprocenten fra 95 % til 98 % på børne- og ungeområdet og 98 % til 100 % på voksenområdet. For krisecentre gælder særlige regler. Her indgår den gennemsnitlige belægningsprocent de seneste to regnskabsår. Det medfører en nedsættelse fra 88 % i 2014 til 86 % i 2015. I 2013 indgik en gennemsnitlig belægningsprocent på 83 % i takstberegningen. Internt i Specialtilbud er der indgået aftale med institutionerne om principper for løbende regulering af deres budgetter ved hhv. over- og underbelægning i forhold til 100 % ‘s belægning (ressourcereguleringsmodellen). Generelt for området gælder, at regulering af det akkumulerede over-/underskud ud over 5 % i regnskab 2013 indgår i en ned-/opskrivning af taksterne for de pågældende tilbud i 2015, lige som konsekvenserne heraf er indarbejdet i budgetterne til både køb og salg af pladser. Ny takstbekendtgørelse Ministeriet og KL arbejder for tiden på en ny takstbekendtgørelse vedr. ændringer på takstområdet. Ideen med ændringerne er, at det skal understøtte en bedre incitamentsstruktur til at driftsherre holder budgettet, samt øge gennemskueligheden af taksten væsentligt og dermed lette takstberegningen. Bekendtgørelsen er ikke endeligt vedtaget endnu, men det står dog fast, at de nye takstregler vil træde i kraft pr. 1. januar 2015. Den nye bekendtgørelse forventes blandt andet at indeholde regel om at over-/underskud på op til 5% skal bæres af driftsherre. Over/underskud på op til 5% bliver altså driftsherres gevinst/tab. Dette vil forbedre incitamentsstrukturen til at driftsherre holder budgettet. Bekendtgørelsen forventes vedtaget medio december 2014. Overheadudgifter m.v. – generelt for området I henhold til Rammeaftalen med Region Midtjylland finansieres udgifterne til nedenstående overheadudgifter over institutionstaksten. Disse er opgjort til: • • • Tilsynsopgaver: 0,3 % af driftsudgiften (dette bidrag erstattes fremadrettet af en konkret tilsynstakst (indenfor de tilbud, der er omfattet af tilsyn af Socialtilsyn Midt), som trækkes af tilbuddenes driftsbudgetter. Det er dog aftalt, at taksterne for 2014 beregnes med de 0,3 %, og et evt. underskud indregnes i taksterne for 2016 efter de gældende principper.) Administration: 6,1 % af driftsudgiften Tjenestemandspensioner: 30,0 % af den pensionsgivende lønsum til tjenestemænd (Procentsatserne ovenfor kan på visse betingelser afviges, jfr. Rammeaftalen). 61 UDVALG: SERVICEOMRÅDE Børne- og Familieudvalget 16 Børn og Familie Desuden forrentes grunde, bygninger og inventar med Nationalbankens diskonto 1. maj året før budgetåret plus 1 procent. I 2015 udgør denne 1,00 %, da diskontoen er på 0 % d. 1. maj 2013. Takstreduktioner 2012-2014 I forbindelse med Rammeaftalen for 2012 er det aftalt, at der samlet set for Herning Kommune skal ske en reduktion af taksterne svarende til hhv. 2 % fra 2013 og yderligere 2,5 % fra 2014. Der er konkret udmøntet 1,5 mio. kr.(brutto) på institutionerne på SO16 fra 2013 og frem. Fra 2014 er der indarbejdet konkrete udmøntninger på institutionerne på 1,9 mio. kr.(brutto) på SO16. Fra 2014 er disse reduktioner udmøntet ved effektivisering af ledelse og administration ved en fusionering af institutionerne (se afsnit nedenfor). Fusioner I forbindelse med strukturanalysen er følgende fusioner politisk godkendt og trådte i kraft 1. januar 2014: Det er fusionerne af døgninstitutionerne Agerbo og Tjørringhus samt fusionen af Børne- og Ungecentret TOFTEN, herunder Dagbehandlingstilbuddet Broen og Familiebehandlingen Herning, herunder Familiecenter Nordlys. Området er herefter opdelt således: • • • • Et center med tilbud til familier og børn og unge med handicap: HandicapCenter Herning Et center med tilbud til familier og børn inden for almen-området: Børne- og Familiecenter Herning Et center med tilbud til unge: Hedebocentret Et center med tilbud til voldsramte kvinder og børn HandicapCenter Herning: Afdeling Agerbo er en døgninstitution for børn og unge (0-18 år) med autismespektrumforstyrrelser og beslægtede udviklings- og personlighedsforstyrrelser. AfdelingTjørringhus er en døgninstitution for børn og unge (0-18 år) med multiple funktionsnedsættelser. Derudover er der en afdeling kaldet Tjørnebo, der er en aflastningsinstitution for både Agerbos og Tjørringhus målgruppe. Børne- og Familiecenter Herning: Børne- og Ungecentret TOFTEN, herunder Broen er et dag- og døgnbehandlingstilbud til børn og unge i alderen 4-15 år med relations- og tilknytningsforstyrrelser, der udviser betydelige kontakt-, udviklings- og adfærdsvanskeligheder. Familiebehandlingen Herning tilbyder ambulant- og døgnfamiliebehandling til familier med børn under 18 år, som har særlige behov for støtte. Hedebocentret, Herning: Hedebocentret er et decentralt socialpædagogisk dag- og døgnbehandlingstilbud til unge i alderen 15-25 år, med tilbud som dækker en samlet kapacitet på ca. 60 unge. I tilbuddet indgår også det evidensbaserede familieprogram MTFC. Herudover er der en lang række ambulante tilbud, som MST/MST-CM, FFT, støttekontaktordninger, UngMod 24/7 Herning m.v. Krisecentret, Herning: Krisecentret er et botilbud for voldsramte kvinder og deres børn såvel fra Herning Kommune som fra andre kommuner. 62 UDVALG: SERVICEOMRÅDE Børne- og Familieudvalget 16 Børn og Familie Centrenes tilbud er organiseret inden for følgende funktioner: 05 28 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 05.28.20 - Plejefamilier og opholdssteder Familieplejekonsulenter - Børne- og Familiecenter Herning Familieplejekonsulenter - Hedebocentret Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge i alt Regnskab 2013 0 0 0 Budget 2014 0 0 0 Budget 2015 1.636 695 2.331 Familieplejen-Hedebocentret og Familieplejen-Børne- og Familiecenter Herning Fra 01.04.2014 er Familieplejens overordnede funktioner organiseret under hhv. Hedebocentret og Børne- og Familiecenter Herning. Til varetagelse af opgaven er tilført et årligt driftsbudget til området under hhv. Hedebocentret på 0,695 mio. kr. og Børne- og Familiecenter Herning på 1,636 mio. kr. på baggrund af den forventede opgavefordeling. Formålet med omorganiseringen er at optimere mulighederne i tættere samarbejdsrelationer mellem institutionerne og familieplejerne i form af supervision og støtte til plejefamilierne, udviklingsmuligheder mv. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger Regnskab 2013 Pulje til udmøntning i f.m. over-/underbelægning m.v. 0 UngMod 24/7 1.875 Børne- og Ungecentret Toften (Broen) - Internt salg af pladser -5.577 Børne- og Ungecentret Toften (Broen) - Betaling andre off. Mynd. 0 Børne- og Ungecentret Toften (Broen) - Driftsudgifter 5.101 Hedebocentret (MST-CM-tilbud) - Internt salg af pladser -1.003 Hedebocentret (MST-CM-tilbud) - Betaling andre off. mynd. -555 Hedebocentret (MST-CM-tilbud) - Driftsudgifter 884 Hedebocentret (MST-tilbud) - Internt salg af pladser -1.232 Hedebocentret (MST-tilbud) - Betaling andre off. mynd. -931 Hedebocentret (MST-tilbud) - Driftsudgifter 2.633 Hedebocentret (MST/MST-CM-tilbud) - Internt salg af pladser 0 Hedebocentret (MST/MST-CM-tilbud) - Betaling andre off. mynd. 0 Hedebocentret (MST/MST-CM-tilbud) - Driftsudgifter (heraf overhead i 2015 på 219) 0 Familiecentret (Nordlys afd.) - Internt salg af pladser -3.767 Familiecentret (Nordlys afd.) - Betaling andre off. mynd. -6.309 Familiecentret (Nordlys afd.) - Driftsudgifter (heraf overhead i 2015 på 463) 9.968 Hedebocentret (MTFC-tilbud) - Internt salg af pladser -4.433 Hedebocentret (MTFC-tilbud) - Betaling andre off. mynd. -2.901 Hedebocentret (MTFC-tilbud) - Driftsudgifter 7.501 Familiecentret (Herning afd.) - Internt salg af pladser -10.327 Familiecentret (Herning afd.) - Betaling andre off. 0 Familiecentret (Herning afd.) - Driftsudgifter 10.370 Forebyggende foranstaltninger i alt 1.296 05.28.21 - Forebyggende foranstaltninger 63 Budget 2014 244 357 -5.771 971 4.544 -1.223 -516 2.077 -1.359 -2.077 3.327 0 0 Budget 2015 967 993 -4.647 0 4.244 0 0 0 0 0 0 -2.179 -1.453 0 -4.333 -2.691 3.503 -2.939 -3.945 7.012 -6.338 -2.151 7.795 -10.215 0 10.393 46 7.537 -5.364 -3.218 7.878 -10.379 0 10.379 1.377 UDVALG: SERVICEOMRÅDE Børne- og Familieudvalget 16 Børn og Familie UngMod 24/7 Herning UngMod 24/7 Herning er en gratis og anonym rådgivning for unge mellem 13 og 23 år. Projektet er ophørt ultimo 2013 efter at have kørt i fire år for satspulje-midler. Budgetforligspartierne har ved budgetforliget i 2014 tilkendegivet, at projektet videreføres på almindelige driftsvilkår. Børne- og Familieudvalget afsatte i forbindelse med budgetlægningen for 2014 350.000 kroner til formålet (357.000 kr. i 2015-prisniveau). Restfinansiering på 628.000 kr. (636.000 kr. i 2015-prisniveau) op til rammen på 978.000 kr. (993.000 kr. i 2015prisniveau) er sket ved en forholdsmæssig fordeling mellem Børn og Unge og Social, Sundhed & Beskæftigelse, 314.000 kr. (318.000 kr. i 2015-prisniveau) fra SO17 og 157.000 kr. (159.000 kr. i 2015-prisniveau) fra hhv. SO12 og SO16. UngMod 24/7 Herning er fra 2014 organiseret under Hedebocentret. Dagbehandlingstilbuddet Broen (Børne- og Familiecenter Herning) Der er etableret et dagbehandlingstilbud, Broen, med ønsket om at udvikle en ny type socialpædagogisk indsats for udsatte børn og unge, der både er i stand til at fastholde og udbygge børnenes nære familiemæssige og netværksmæssige relationer og kan behandle børnenes individuelle problemer samt skabe adgang til nye netværk, ressourcer og muligheder med henblik på at undgå eller udskyde døgnanbringelse. Tilbuddet er igangsat med virkning fra 01.03.2012. Normering: 12 pladser. MST-CM-projekt (Hedebocentret) MST-CM-tilbuddet (Multisystemisk Terapi – Contingency Management) er et projekt med statstilskud i tilknytning til det nuværende MST-tilbud i form af et behandlingstilbud for unge med misbrugsproblemer. Projektperioden er fra 15.09.2011 til 31.12.2014. MST-tilbud (Hedebocentret) MST-tilbuddet (Multi Systemisk Terapi) er en korttidsbehandling for unge med udad reagerende og antisocial adfærd. Behandlingen sigter på at involvere hele den unges netværk – familie, skole, nabolag og kammerater – i at ændre den ubalance, som den unges adfærd ofte har resulteret i. Tilbuddet er kontraktligt tilknyttet MST Danmark med henblik på samlet licensaftale med USA, uddannelse og kvalitetssikring. MST og MST-CM er fra 2015 lagt sammen til MST/MST-CM Normering: 10 pladser. Nordlys, Vildbjerg (Børne- og Familiecenter Herning) Nordlys er løbende under udvikling af nye tilbud tilpasset efterspørgslen, herunder tilbud til misbrugere, der tilbydes både døgnbehandlingstilbud og ambulante ydelser. Målgruppen er småbørnsfamilier, hvor forældre er præget af sociale og psykiske vanskeligheder og/eller misbrugs- og psykiatriske problemer. Der er etableret et døgntilbud til småbørn i form af tilknyttet plejefamilie. Normering: 10 pladser, svarende til 4-5 familier afhængig af familiens størrelse. Nordlys´ budget er i 2015 forhøjet med 0,506 mio. kr., som udgør halvdelen af driftsoverskuddet 64 UDVALG: SERVICEOMRÅDE Børne- og Familieudvalget 16 Børn og Familie fra regnskab 2013, der i forbindelse med behandling af overførselssagen er godkendt overført til anvendelse i 2015. Familiecentret, Herning-afdelingen (Børne- og Familiecenter Herning) Familiecentret er et ambulant tilbud. Målgruppen er familier med børn fra 3-18 år, som har særlige behov for støtte, og hvor der kan etableres et samarbejde på et frivilligt grundlag. MTFC-tilbud (Hedebocentret) MTFC-metoden (Multidimensional Treatment Foster Care) er et evidensbaseret familiebehandlingsprogram for unge i alderen 12-17 år med svære adfærdsvanskeligheder. Den unge anbringes midlertidigt i 9-12 mdr. i en særligt uddannet plejefamilie, mens et team af behandlere: familieterapeut, ungeterapeut og færdighedstræner, gennemfører behandlingen. Formålet er, at så få unge som muligt skal anbringes langvarigt uden for eget hjem, og den overordnede målsætning er at løse de unges vanskeligheder i nærmiljøet og i et samarbejde med forældrene. MTFC-tilbuddet drives i samarbejde med Holstebro Kommune, som ifølge aftale forpligter sig til at benytte 3 af pladserne på årsplan. Normering: 8 pladser. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Regnskab 2013 05.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge Fællesformål - Budget til fordeling (inkl. pulje ved over/underbelægning Tjørringhus - Internt salg af pladser Tjørringhus - Betaling andre off. mynd. Tjørringhus - Driftsudgifter (heraf overhead i 2015 på 1.553) Agerbo - Internt salg af pladser Agerbo - Betaling andre off. mynd. Agerbo - Driftsudgifter (heraf overhead i 2015 på 2.309) HandicapCenter Herning (Afd. Tjørringhus og afd. Agerbo) Hedebocentret - Internt salg af pladser Hedebocentret - Betaling andre off. mynd. Hedebocentret - Driftsudgifter (heraf overhead i 2015 på 1.417) Hedebocentret - Modtagehuset - Internt salg af pladser Hedebocentret - Modtagehuset - Betaling andre off. mynd. Hedebocentret - Modtagehuset - Driftsudgifter Børn- og Ungecentret Toften - Internt salg af pladser Børn- og Ungecentret Toften - Betaling andre off. mynd. Børn- og Ungecentret Toften - Driftsudgifter (heraf overhead i 2015 på 1.311) Døgninstitutioner for børn og unge i alt Budget 2014 Budget 2015 -443 -15.495 -22.839 38.160 -12.587 -17.435 31.285 0 -17.999 -10.835 29.834 -3.757 -373 5.124 -12.664 -7.792 -1.246 -13.927 -18.627 31.460 -11.744 -19.492 31.271 0 -19.548 -4.399 24.740 0 0 67 -10.745 -4.340 1.844 -17.912 -15.803 0 -15.987 -17.675 0 62.636 -9.446 -17.286 26.466 0 0 0 -7.887 -5.572 19.060 1.245 14.970 -1.560 14.969 -1.653 Tjørringhus (HandicapCenter Herning) Tjørringhus er et døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Normering: 30 pladser, fordelt med hhv. 24 døgnpladser og 6 aflastningspladser. 65 UDVALG: SERVICEOMRÅDE Børne- og Familieudvalget 16 Børn og Familie Agerbo (HandicapCenter Herning) Agerbo er et døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med autisme og beslægtede udviklingsforstyrrelser. Normering: 32 pladser, fordelt med hhv. 19 døgnpladser og 13 aflastningspladser. Fra 2015 er Tjørringhus og Agerbos driftsbudgetter lagt sammen under HandicapCenter Herning. Hedebocentret, Herning Hedebocentret er et decentralt socialpædagogisk dag- og døgnbehandlingstilbud til unge, med tilbud som dækker en samlet kapacitet på ca. 60 unge. Desuden er der fra 2013 på afdeling Claudisvej igangsat et projekt, hvor unge skal være anbragt på institutionen i kortere og mere intensive forløb med efterfølgende behandling i ambulante tilbud eller i form af efterværn. Normering: 36 (100 % ´s pladser) fordelt på forskelligt differentierede dag- og døgntilbud i forhold til den ressourcemæssige fordeling. Heraf er de 7 døgnpladser på Claudisvej omlagt til de tidsbegrænsede døgnpladser. Toften (Børne- og Familiecenter Herning) Døgntilbud med status som akut- og behandlingsinstitution m.v. for omsorgssvigtede børn inden for almenområdet. Fra 2013 er igangsat et udviklingsprojekt med kortere og mere intensivt behandlingsforløb på institutionen, og i forlængelse heraf tilbud om støtte i hjemmet eller i plejefamilie. Normering: 15 døgnpladser, heraf 6 pladser til korttidsanbringelserne. 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Regnskab 2013 0 -644 0 969 325 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Fællesformål - Budget til fordeling Hedebocentret (FFT) - Internt salg af pladser Hedebocentret (FFT) - Betaling andre off. mynd. Hedebocentret (FFT) - Driftsudgifter Rådgivning og rådgivningsinstitutioner i alt Budget 2014 166 -2.391 0 2.263 38 Budget 2015 250 -1.537 -828 2.155 40 FFT (Hedebocentret ) Fra 01.06.2013 er der i henhold til Servicelovens § 11 oprettet et evidensbaseret familiebehandlingsprogram i regi af Hedebocentret. Målgruppen for FFT er familier med et barn i alderen (10)12-17 år, hvor der er tegn på risikoadfærd, begyndende adfærds- og skoleproblemer, kriminalitet, forældre-barn-konflikter, symptomer på mistrivsel og psykiske belastninger. FFT er den mest forebyggende af de tre indsatser, hvor man kan sige, at denne sættes ind, før det er gået rigtig galt. Det vil således være et vigtigt supplement til de mere omfattende behandlingsindsatser MST/MST-CM og MTFC. 66 UDVALG: SERVICEOMRÅDE Børne- og Familieudvalget 16 Børn og Familie FFT kører som et projekt til udgangen af 2015, hvor der skal tages stilling til en videreførelse. Normering: 20 pladser. 05.38.42 Botilbud - personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110) 05.38.42 - Botilbud - personer med særlige problemer Pulje til udmøntning i f.m. over-/underbelægning m.v. Herning Krisecenter - Internt salg af pladser Herning Krisecenter - Betaling andre off. Myndigheder Herning Krisecenter - Driftsudgifter (heraf overhead i 2015 på 205) Projekt Manderådgivningen (netto) Projekt Hjælp til voldsramte kvinder og deres børn Bodilbud for personer med særlige sociale problemer Regnskab 2013 0 -1.055 -1.880 3.052 441 137 695 Budget 2014 Budget 2015 -6 -547 -2.514 -2 -1.077 -2.010 2.979 -4 0 -92 3.009 0 0 -80 Herning Krisecenter, Herning Krisecentret er et botilbud for voldsramte kvinder og deres børn såvel fra Herning Kommune som fra andre kommuner. Krisecentre finansieres via takstbetaling, idet det specielt gælder her, at der i takstberegningen anvendes en gennemsnitlig belægningsprocent for de seneste to regnskabsår. Ydelsen er omfattet af 50 % ‘s statsrefusion. Pladsnormering: 5 pladser til kvinder med eller uden børn (børnepladserne indgår ikke i normeringen). Projekt Manderådgivningen Herning Kommune har fået tilsagn om tilskud fra Social- og Integrationsministeriet til videreførelse af Projekt Manderådgivningen i perioden 01.10.2013 – 30.09.2017. Der er bevilget 1,0 mio. kr. i projektperioden. 67 UDVALG: SERVICEOMRÅDE Børne- og Familieudvalget 16 Børn og Familie Tandplejen Den Kommunale Tandplejes nettobudget for 2015 udgør i alt 33,687 mio. kr. Budgettet fordeler sig på følgende funktioner: 04.62.85 Kommunal tandpleje 04.62.85 - Kommunal tandpleje Tandpleje for 0-18 årige på egne klinikker Tandpleje for 0-18 årige på private klinikker Omsorgstandpleje på egne klinikker Specialtandpleje på egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje på private klinikker Støtte til tandproteser (ulykkesbetingede skader m.v. §135) Kommunal tandpleje i alt Regnskab 2013 28.821 3.338 365 105 1.216 1 33.846 Budget 2014 27.993 3.962 643 189 1.002 0 33.789 Budget 2015 27.912 3.949 642 185 999 0 33.687 Tandpleje 0-18 år kommunale klinikker Den kommunale Tandpleje omfatter ca. 20.000 børn og unge fra 0-18 år. Tandplejen er decentralt opbygget, og består p.t. af 9 behandlingsklinikker og 6 undersøgelsesklinikker samt en central tandregulerings klinik. Den kommunale Tandpleje vedrører regelmæssige undersøgelser, individuelle forebyggelse, alle typer tandbehandlinger, den generelle forebyggelses indsats og tandregulering i hele kommunen. Tandpleje 0-18 år private klinikker Budgettet dækker betaling til behandling i privat praksis: • • • • Frit valgs ungdomstandpleje med kommunalt tilskud på 100% til de 16-17-årige, der vælger privat praksis. Henviste specialbehandlinger, tandregulering, bidfunktion og narkose. Nødbehandlinger. Der er indgået en fastprisaftale med Vildbjerg Tandcenter for individuel forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge 0-18 år for det geografiske område, der pr. 31. december 2006 udgjorde Trehøje Kommune: Denne fastprisaftale gælder til og med 31. januar 2016. Tandregulering og ekstern profylakse indgår ikke i samarbejdsaftalen, men udføres af personalet fra de kommunale klinikker. Omsorgstandplejen honoreres efter omsorgstandpleje overenskomsten mellem KL og tandlægeforeningen. Omsorgstandpleje Budgettet dækker omsorgstandpleje for de borgere, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Omsorgstandplejen vedrører regelmæssige undersøgelser forebyggelse, henholdende behandling af tænder, mund og proteser. Der er vedtaget en egenbetaling på 485 kr. i 2015. 68 UDVALG: SERVICEOMRÅDE Børne- og Familieudvalget 16 Børn og Familie Specialtandpleje Specialtandplejen tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Herning Kommune har indgået en aftale med Region Midt om behandling og narkose til de borgere, hvor specialiseringsgranden overstiger, hvad kommunal tandpleje kan udføre på egne klinikker. Loven pålægger kommunerne at sørge for visitation, opsøgende og forebyggende arbejde i tæt samarbejde med brugernes kontaktperson. Herning Kommune har ansat tandlæge og tandplejer til disse opgaver. Der er vedtaget en egenbetaling på 1.795 kr. i 2015. 69 70 004 Børne- og familieudvalget 16 Børn og familie BEVILLINGSOVERSIGT Budget 2015 Udgifter 16 Børn og familie Indtægter ............................................... 342.963 90.594- 1 Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342.963 67.899- 03 Undervisning og kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Folkeskolen m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.080 11.080 01 Folkeskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.458 301001 SKOLERNE - FÆLLES UDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.458 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.574 304000 PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING . . . . . . . . . . . . 9.574 08 Kommunale specialskoler jf. folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5 . 48 308001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 04 Sundhedsområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Sundhedsudgifter m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.778 605- 45.778 605- 85 Kommunal tandpleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.231 544- 485001 TANDPLEJE FOR 0-18 ÅRIGE PÅ EGNE KLINIKKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.164 252- 485002 TANDPLEJE FOR 0-18 ÅRIGE PÅ PRIVATE KLINIKKER MV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.949 485003 OMSORGSTANDPLEJE PÅ EGNE KLINIKKER. . . . . . . . . . . . . 827 185107- 485004 SPECIALTANDPLEJE PÅ EGNE KLINIKKER . . . . . . . . . . . . . . . 292 485005 OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE PÅ PRIVATE KLINIKKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 89 Kommunal sundhedstjeneste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.547 61- 489002 SUNDHEDSPLEJEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.416 61- 489003 BØRN- OG UNGELÆGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Dagtilbud til børn og unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286.105 10 Fælles formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.303 510034 PPR-PÆDAGOGER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.705 510035 KØRSEL TIL/FRA SPECIALINSTITUTIONER. . . . . . . . . . . . . . . 598 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 517001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov . . . . . . . . . . . . . . 250.430 64.482- 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge . . . . . . . . 60.338 5.5925.592- 67.294- 11.383 520001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.083 520021 FAMILIEPLEJEKONSULENTER TOFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.636 520022 FAMILIEPLEJEKONSULENTER HEDEBOCENTRET . . . . . . . . 695 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge . . . . . . . . . . . . 73.709 7.328- 521001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.879 6.563- 521021 BØRNE- OG FAMILIECENTER HERNING - AFDELING BROEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.244 521023 MST/MST-CM, HEDEBOCENTRET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.503 521024 BØRNE- OG FAMILIECENTER HERNING - AFDELING NORDLYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.900 521026 HEDEBOCENTRET (MTFC-TILBUD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.878 521030 UDVIKLINGSPROJEKT AUTISME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.106 521032 ORALMOTORISK TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 521033 BØRNE- OG FAMILIECENTER HERNING - AFDELING FAMILIEBEHANDLINGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.781 71 363- 402- 004 Børne- og familieudvalget 16 Børn og familie (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT Budget 2015 Udgifter Indtægter 521064 24/7-UNGERÅDGIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993 23 Døgninstitutioner for børn og unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.316 51.562- 523000 FÆLLES UDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.362 50.679- 523004 HEDEBOCENTRET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.835 369- 523005 BØRNE- OG FAMILIECENTER HERNING - AFDELING TOFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.077 108- 523008 HANDICAPCENTER HERNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.042 406- 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge . . . . . . . . . . . . . 5.067 524000 FÆLLES UDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.067 35 Rådgivning ................................................ 2.339 40 Rådgivning og rådgivnings institutioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.339 540001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 540009 HEDEBOCENTRET (FFT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.155 38 Tilbud til voksne med særlige behov .................... 5.458 2.812- 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven §§ 109-110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.958 2.812- 542001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.819 2.682130- 542020 HERNING KRISECENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.139 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (serviceloven §§ 45, 97-99) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 553001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 57 Kontante ydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.495 72 Sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.495 2 Statsrefusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.695- 05 Sociale opgaver og beskæftigelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Central refusionsordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.695- 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.003- 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov . . . . . . . . . . . . . . 6.578- 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge . . . . . . . . 457- 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge . . . . . . . . . . . . 2.175- 521001 FÆLLES FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.175- 23 Døgninstitutioner for børn og unge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.946- 523000 FÆLLES UDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.946- 38 Tilbud til voksne med særlige behov .................... 7.003- 1.121- 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven §§ 109-110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.121- 542000 STATSREFUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.121- 57 Kontante ydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.993- 72 Sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.993- 72
© Copyright 2024