Sektion 4 Domstolen - EUR-Lex
EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 4 SEKTION IV DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL DA COM(2015) 300 — DA 24.6.2015 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro. Enhver af de indtægter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2 og 3, i finansforordningen, og som er opført under afsnit 5 og 6 i indtægtsoversigten, kan føre til, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover den oprindelige udgift, der har ført til den pågældende indtægt, blev afholdt. Tallene i rubrikken »gennemførelse« omfatter alle godkendte bevillinger, inkl. budgetbevillinger, ekstrabevillinger og øremærkede indtægter. 24.6.2015 DA Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNION FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 4 SEKTION IV DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL IV/1 DA IV/2 Forslag til almindeligt budget 2016 24.6.2015 BUDGETOVERSLAG FOR 2016 I. INDLEDNING — PRIORITETER FOR 2016 Nærværende indledning har til formål at henlede opmærksomheden på baggrunden for dette nye budgetår i lyset af udviklingen i virksomheden for Den Europæiske Unions Domstol (herefter »Domstolen«) og de deraf følgende prioriteter i budgetoverslaget for 2016. I forlængelse af dette indledende kapitel gives en præcis og detaljeret beskrivelse af de forskellige omstændigheder, der begrunder institutionens budgetanmodninger, i kapitel II (Detaljeret analyse af driftsbudgettet) og kapitel III og IV (Strukturelle ændringer). Endelig foreslås i kapitel V et begrænset antal tekniske justeringer i budgetstrukturen. 1. En arbejdsbyrde, der er vanskelig at styre trods kraftige produktivitetsgevinster Allerførst skal det nævnes, at Domstolens budget skal sikre, at der stilles det personale og de bevillinger til rådighed, som er nødvendige for virksomheden for de eksisterende tre retsinstanser, nemlig Domstolen, Retten og Persona leretten, såvel som for samtlige de tjenestegrene, der har en støttefunktion (judiciel og sproglig og tværgående). Det er i denne forbindelse afgørende at fremhæve dels de seneste års kraftige stigning i den judicielle virksomhed (som er specificeret nedenfor under punkt 1.1), dels de meget væsentlige effektiviseringsgevinster (med hensyn til stillinger og bevillinger som specificeret nedenfor under punkt 1.2), der har givet grundlag for i videst muligt omfang at begrænse antallet af sager under behandling og sagsbehandlingstiden i en lige så vanskelig sammenhæng. Produktivitetsgevinsterne er dog ikke længere i stand til at opveje en sådan stigning i antallet af tvister (jf. punkt 1.3), og overholdelsen af den essentielle målsætning om kvalitet og hurtighed ved behandlingen af sagerne fordrer en hurtig gennemførelse af omfattende strukturelle foranstaltninger, der er blevet forelagt lovgiver, som forklaret under punkt 1.1, og hvis budgetmæssige følgevirkninger for regnskabsåret 2016 er specificeret nedenfor under kapitel III og IV. 1.1. En meget kraftig vækst i den judicielle virksomhed og lovgivningsmæssige foranstaltninger, der skal afhjælpe overbelastningen af Retten Det er særdeles vigtigt at notere sig, at det for Domstolens tre retsinstanser — i modsætning til de andre europæiske institutioner, der har mulighed for at styre deres virksomhed eller definere negative prioriteter (ophør af bestemte former for virksomhed), eller til andre øverste eller højere retsinstanser — er umuligt at kontrollere antallet af sager, der indbringes for dem. De skal imidlertid gøre alt for fortsat at være i stand til at behandle disse sager med det nødvendige høje kvalitetsniveau og inden for en rimelig frist. Domstolens årsrapport for 2014, som findes på Domstolens websted (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/), beretter om Domstolens, Rettens og Personalerettens judicielle virksomhed i det netop afsluttede regnskabsår. Den indeholder ligeledes de fornødne statistiske oplysninger til på en gennemsigtig og objektiv måde at kunne vurdere retsinstansernes arbejdsbyrde (antal indbragte sager) og produktivitet (antal afsluttede sager og sagsbehandlingstid). Antallet af sager, der er blevet indbragt for Domstolen i 2014, er på ny steget (1 691, dvs. + 2,5 %) i forhold til det niveau uden fortilfælde, der blev nået i 2013. Denne udvikling skyldes et større antal indbragte sager, end der nogensinde er registreret ved Retten i løbet af et år (912, dvs. + 15,4 % i forhold til 2013), mens antallet af sager, der er blevet indbragt for Domstolen, ikke er steget (primært på grund af nedgangen i antallet af appeller), og antallet af sager, der er blevet indbragt for Personaleretten, er forblevet forholdsvist stabilt. Som det fremgår af tabellen nedenfor, bekræfter udviklingen i den judicielle virksomhed i perioden 2007-2014 (1) klart en tydelig tendens i opadgående retning, som i øvrigt vidner om den tillid, som de nationale retsinstanser og borgerne nærer til Unionens retsinstanser. (1) Det drejer sig om en tilstrækkeligt lang periode — syv år — til at analysere eventuelle konjunkturuafhængige udviklinger. 24.6.2015 DA Forslag til almindeligt budget 2016 IV/3 2007 2013 2014 %-ændring 2013-2014 %-ændring 2007-2014 Indbragte sager 1 260 1 649 1 691 2,5 34,2 Afsluttede sager 1 117 1 587 1 685 6,2 50,9 Det skal i øvrigt fremhæves, at stigningen i løbet af denne periode i det årlige antal af indbragte sager, som er på + 34,2 %, indbefatter langt større variationer for visse retsinstanser (næsten + 75 % for Retten) eller visse typer af sager (antallet af præjudicielle sager for Domstolen er steget med mere end 60 %). Denne generelt set stigende tendens vil efter al sandsynlighed fortsætte, navnlig når der tages hensyn til ændrin gerne som følge af Lissabontraktaten (som udvidede Domstolens og Rettens kompetencer (1)), og den forholdsvis nylige tiltrædelse af Republikken Kroatien. Den endnu større stigning i antallet af afsluttede sager (+ 51 %) fortjener, ligesom tendensen til nedbringelse af sagsbehandlingstiderne, navnlig at blive fremhævet, da disse data på objektiv vis demonstrerer de vedholdende produktivitetsbestræbelser, som retsinstanserne har udfoldet med hjælp fra deres tjenestegrene, hvilke bestræbelser er specificeret nedenfor under punkt 1.2. Hvad angår antallet af verserende sager har den relative stabilisering, der blev konstateret ultimo 2014 for alle retsinstanserne betragtet under ét (+ 0,25 %), dog heller ikke dette år forhindret en forværring af situationen ved Retten (1 423 sager under behandling, dvs. +7,4 %). Det var netop for at imødegå denne forværring af situationen ved Retten, at Domstolen allerede i 2011 forelagde EU-lovgiver et forslag om forøgelse af antallet af dommere ved Retten, hvilket forslag den har fornyet og forstærket i oktober 2014, mens der er blevet indgivet flere søgsmål i løbet af 2014 med påstand om erstatning for tab, der ifølge sagsøgerne skyldes den uforholdsmæssigt lange varighed af sagerne for Retten, idet de beløb, der er gjort krav på ved disse søgsmål, allerede overstiger 20 mio. EUR. Det skal bemærkes, at det princip om styrkelse af Retten, der blev foreslået i 2011, modtog positive udtalelser fra Kommissionen, Parlamentet og Rådet, men det lykkedes ikke for sidstnævnte at nå frem til en aftale om fremgangs måden for udnævnelse af de yderligere dommere. Det nye forslag (2) om styrkelse af Retten, som blev fremsat på anmodning af Rådets formandskab, rummer ikke blot en gentagelse af nødvendigheden af en umiddelbar styrkelse af denne retsinstans med 12 dommere, men indgår tillige i et længere perspektiv med en strukturel forandring af Retten og en forenkling af EU's retslige struktur (integration af Personaleretten — og af dens syv dommere — i Retten i 2016 og en supplerende styrkelse med ni dommere i 2019). Da de igangværende diskussioner om dette nye forslag skal give mulighed for snarest muligt at vedtage de lovbestem melser, der er nødvendige for de 12 nye dommeres tiltrædelse allerede fra september 2015, er det absolut nødvendigt tillige for regnskabsåret 2016 at fastsætte de budgetmæssige konsekvenser, der følger heraf (jf. kapitel IV). Hvad endelig angår Domstolen selv skal det anføres, at den lovgivende myndigheds afgørelse (3) vedrørende forøgelsen af antallet af generaladvokater ved Domstolen (en førstegeneraladvokat tiltrådte sin stilling i oktober 2013, og de to andre ankommer i oktober 2015), ligeledes vil have budgetmæssige konsekvenser i 2016 (jf. kapitel III). (1) Det skal i denne forbindelse fremhæves, at Den Europæiske Unions Domstols kompetencer den 1. december 2014 endnu en gang blev udvidet. Således blev Domstolen på denne dato fuldt kompetent i forhold til alle medlemsstaterne til at træffe præjudiciel afgørelse om gyldigheden og fortolkningen af de EU-retsakter, der er vedtaget inden Lissabontraktatens ikrafttræden på området for politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager (jf. artikel 10 i protokol (nr. 36) om overgangsbestemmelser, der er knyttet som bilag til TEUF). (2) Skrivelse af 7. oktober 2014 fremsendt af Domstolens præsident til det italienske formandskab for Rådet. (3) Rådets afgørelse af 25.6.2013 truffet i overensstemmelse med erklæring 38 i Lissabontraktaten. DA IV/4 1.2. Forslag til almindeligt budget 2016 24.6.2015 Et krav: Gennemførelsen af vigtige effektivitetsgevinster for at sikre målsætningerne om kvalitet og hurtighed i behandlingen af sagerne Stillet over for en sådan forøgelse af sin judicielle virksomhed har Domstolen igennem flere år — foruden de lovgivningsmæssige forslag, der netop er henvist til — undersøgt alle de metoder, der bedst muligt tillader den at overholde de essentielle målsætninger om kvalitet og hurtighed i behandlingen af sagerne. Med henblik på bedre at kunne forstå de tiltag, der foreslås for 2016, er det også vigtigt at notere sig de reformer af arbejdsmetoderne, som er blevet gennemført, og omfanget af de opnåede effektiviseringsgevinster, men tillige de grænser, der er blevet nået. 1.2.1. Hovedelementerne i reformen af arbejdsmetoderne Den meget markante stigning i retsinstansernes produktivitet, der er henvist til ovenfor, og i Domstolens tjenestegrenes ydeevne, er resultatet af reformer, der primært er gennemført på de følgende fire områder: — Forbedring af de retlige rammer og af arbejdsmetoderne for retsinstanserne Domstolen udøver sin virksomhed inden for nogle retlige rammer, som er opstillet meget nøjagtigt, for at sikre en god retspleje og ligebehandling af alle procesdeltagere. Reformen af retsinstansernes procesreglementer (som er betinget af Rådets samtykke) giver i kraft af de derved indførte forbedringer en værdifuld mulighed for styrke effektiviteten. Hvad i denne forbindelse angår Domstolen har det nye procesreglement, der blev vedtaget i 2012, såvel som det nye tillægsreglement (1) og de nye praktiske anvisninger til parterne, der blev vedtaget i 2013, givet fuldt udbytte, som det fremgår af den fortsatte stigning i produktiviteten i 2014. På tilsvarende vis blev der ligeledes vedtaget et nyt procesreglement i 2014 for Persona leretten. Foruden nødvendigheden af at afpasse procesreglerne efter realiteten i den tvist, der konkret er indbragt for retsinstanserne, er en af hovedmålsætningerne med disse retlige ændringer at fremme den øgede brug af diverse processuelle midler, der gør det muligt at fremskynde behandlingen af visse sager under overholdelse af kravet om en retfærdig rettergang. Med hensyn til Retten har udviklingen i mængden af sager, der er blevet indbragt for den, gennem flere år gjort det nødvendigt at undersøge alle metoder til forbedring af dens produktivitet, særligt ud fra de følgende tre elementer: a) Foranstaltninger, der er knyttet til vurderingen af præstationen, til definitionen af målsætningerne og til opfølgningen af sagerne (»overvågning«). b) Tilpasninger, der tilsigter at rationalisere arbejdet inden for retsinstansen, som f.eks. oprettelsen af en 9. afdeling eller forbedringen af reglerne for tildeling af sagerne. c) Foranstaltninger til forenkling, navnlig dem, der er fastsat inden for rammerne af revisionen af procesregle mentet (såsom muligheden for at træffe afgørelse uden retsmøde i visse kategorier af sager). Selv om alle disse foranstaltninger har givet udbytte, som det fremgår af den meget markante stigning i produktiviteten mellem 2007 og 2014, er forøgelsen af mængden af sager imidlertid så stor, at alene en hurtig gennemførelse af de allerede anførte omfattende strukturelle foranstaltninger nu kan bringe denne retsinstans ud af en situation med en for borgerne skadelig overbelastning. — Væsentlige fremskridt på området for digitalisering af den judicielle virksomhed Digitaliseringen af den indgående strøm af judicielle afgørelser har udgjort den første prioritet for og succesen ved applikationen e-Curia, der blev taget i brug i slutningen af 2011. Der er tale om et afgørende fremskridt for udvekslingen af dokumenter med procesdeltagerne, uden hvilket retsinstansernes justitskontorer ikke kunne have imødegået den udfordring, der følger af den væsentlige stigning i antallet af indbragte sager (i gennemsnit er tæt ved 70 % af indgivelserne ved de tre retsinstanser blevet foretaget gennem e-Curia i 2014 mod 38 % i 2012. I øvrigt er 25 medlemsstater ud af 28 nu deltagere). (1) Til erstatning for forordning af 4. december 1974 som senest ændret i februar 2006. 24.6.2015 DA Forslag til almindeligt budget 2016 Sideløbende hermed er der sket en fortsættelse af digitaliseringen af den udgående strøm af judicielle afgørelser, dvs. udbredelsen af Domstolens praksis (en essentiel opgave, der sikrer, at alle retlige aktører og borgere i de forskellige medlemsstater kan være stillet lige). I et tæt interinstitutionelt samarbejde med Publika tionskontoret har dette projekt også muliggjort erstatningen af den tidligere papirudgave af Samling af Afgørelser med en elektronisk Samling af Afgørelser, hvilket har givet grundlag for meget betydelige besparelser i forhold til publikationsbudgettet. Konsolideringen og fortsættelsen af disse betydelige fremskridt gør opretholdelsen af it-ressourcerne på et hensigtsmæssigt niveau uundværlig på grund af kravene til kontinuitet i ydelserne i et så vidtgående teknologisk miljø. — Stringent fortolkning af kravene om komplet flersprogethed Domstolens sprogordning er kendetegnet ved det forhold, at alle Unionens officielle sprog kan være proces sprog (1). Det er nødvendigt at sikre en komplet flersprogethed for at kunne kommunikere med procesdel tagerne på processproget og sikre formidlingen af retspraksis til alle medlemsstaterne. Dette krav kommer i praksis til udtryk ved en forpligtelse for Domstolen til at administrere indtil 552 sprog kombinationer, hvilket således gør denne ordning til den mest bebyrdende inden for alle Unionens institutioner. For at opfylde disse krav påser institutionen, ud fra et vedvarende ønske om rationalisering, at der findes en rimelig balance mellem interne og eksterne ressourcer. Derfor er niveauet for brugen af eksterne ydelser så højt som muligt (omkring 25 % af oversættelsesmængden) under hensyntagen til de følgende to særegenheder ved det judicielle arbejde: — Fortrolighed: Mange dokumenter har således en strengt fortrolig karakter i lighed med domsudkastene, hvis oversættelse skal gennemføres inden dommenes afsigelse. At give afkald på, at dommene skal være tilgænge lige på alle sprogene på den dag, hvor de afsiges, ville imidlertid være til alvorlig skade for selve essensen i flersprogetheden, som opfylder forventningerne fra de judicielle, økonomiske og akademiske miljøer, henset til interessen i, at disse forskellige miljøer øjeblikkeligt og på deres eget sprog får adgang til Domstolens praksis. — En høj grad af juridisk teknisk karakter: Særegenheden ved de dokumenter, der behandles af Domstolen, og deres retsvirkninger stiller krav om en særlig årvågenhed med hensyn til risiciene for oversættelsesfejl og kræver derfor, at den interne oversættelse favoriseres. Sådanne fejl vil således kunne føre til, at retssikker heden og Domstolens troværdighed skades alvorligt, men de kan ligeledes have en betydelig økonomisk indvirkning grundet de senere søgsmål og berigtigelser, som de måtte medføre. Denne årvågenhed gælder ligeledes for de indledende sagsakter, såsom anmodningerne om præjudiciel afgørelse. En oversættelsesfejl kan i denne sammenhæng medføre en forkert forståelse hos de medlemsstater, som oversættelsen fremsendes til, og følgelig en indgivelse af fordrejede indlæg for Domstolen. Dette er grunden til, at Domstolens oversættere frem for alt er jurister, som ligeledes er oplært i fagområdet for oversættelse, hvoraf kommer deres betegnelse som jurist-lingvister. Det meget høje kvalitetsniveau i deres oversættelser beror på et meget tæt samarbejde med de tre retsinstanser med henblik på løsningen af komplekse spørgsmål på området for komparativ ret. Endelig lider markedet for juridisk freelanceoversættelse, i forhold til visse sprogkombinationer, under en mangel eller udtalt knaphed på freelancemedarbejdere, hvilket enten de facto reducerer brugen af eksterne ydelser eller fordrer en intens revision af deres arbejde. Sådanne krav, kombineret med udviklingen i mængden af tvister, forklarer let, at målsætningen om effektivise ringsgevinster på sprogområdet igennem længere tid har været en absolut prioritet for det første for at undgå en flaskehals, der direkte skader retsinstansernes behandling af sagerne, og dernæst for at styre udviklingen i antallet af ansatte i oversættelses- og tolketjenesterne. (1) Ingen retsinstans, hverken national eller international, skal arbejde på et lige så stort antal forskellige sprog af processuelle grunde. IV/5 DA IV/6 Forslag til almindeligt budget 2016 24.6.2015 Dette er grunden til, at retsinstanserne hvad angår oversættelse har truffet talrige foranstaltninger, der har medført besparelser (1) uden hvilke mængden af sider, der skulle oversættes i 2014 (som for første gang passerede 1 mio. sider), ville have været højere end 1,5 mio. sider. Heraf følger en betragtelig besparelse til jurist-lingviststillinger (henved 280 stillinger), hvis oprettelse ellers ville have været uundværlig for ikke at hindre strømmen i behandlingen af sagerne. Stadig hvad angår oversættelse og sideløbende hermed spiller udviklingen af stadigt mere effektive it-værktøjer en meget væsentlig rolle, særligt på området for forbehandling af dokumenterne og it-understøttet oversættelse (via programmet SDL Trados Studio, der er udviklet på et interinstitutionelt grundlag), hvilke værktøjer skal muliggøre en yderligere forbedring af præstationerne. Styrkelsen af tilrettelæggelsen af det terminologiske arbejde giver ligeledes mulighed for at centralisere søgningerne og gøre dem rentable med henblik på at fremme den systematiske udnyttelse heraf. Hvad angår tolkningen har de processuelle og organisatoriske foranstaltninger, som retsinstanserne har truffet i forhold til de mundtlige forhandlinger, gjort det muligt at begrænse antallet af retsmøder og dermed brugen af freelancetolke. — Fastholdelse af arbejdskapaciteten i kabinetterne og i de tjenestegrene, der er mere direkte forbundet med det judicielle arbejde, ved en reducering af de tværgående tjenestegrenes relative størrelse I forbindelse med den meget kraftige vækst i den judicielle virksomhed er det yderst vigtigt at forstærke, eller i det mindste bevare, arbejdskapaciteten i kabinetterne og i de tjenestegrene, der er meget direkte forbundet med det judicielle arbejde. Dette er grunden til, at det er vigtigt så vidt muligt at maksimere effektiviseringsgevinsterne i de tjenestegrene, der har en understøttende administrativ hjælpefunktion (vedrørende personale, finansielle anliggender, informationsteknologi, logistik, bygninger m.v.). Denne målsætning, der er blevet efterstræbt igennem flere år, illustreres bl.a. af den relative størrelse af de nævnte tjenestegrene (herefter de tværgående tjene stegrene), der er historisk lav (15 % af hele personalet, hvilken procentsats står sig godt i sammenligning med den tilsvarende procentsats i de andre institutioner). Disse præstationer er i det væsentlige et resultat af interne organisatoriske foranstaltninger, men også af en maksimal udnyttelse af mulighederne for at samarbejde med de andre EU-institutioner (og med den luxem bourgske stat for så vidt angår politikken for fast ejendom). 1.2.2. Vigtigheden af de opnåede produktivitetsgevinster Alle de af Domstolen trufne organisations- og moderniseringsforanstaltninger, herunder især de under det foregående punkt omtalte, har gjort det muligt at opnå meget betydningsfulde produktivitetsgevinster i forhold til såvel stillinger som bevillinger. a) Produktivitetsgevinster i forhold til stillinger For objektivt at måle vigtigheden af de produktivitetsgevinster, som Domstolen har opnået i løbet af perioden 2007-2014, kan der henvises til antallet af afsluttede sager, der er steget med 51 %, mens stigningen i antallet af institutionens ansatte er blevet begrænset til + 5,8 % i samme periode (2), når udvidelsen med Kroatien medregnes (og til kun + 2,4 % uden denne udvidelse). Desuden kan det konstateres, at procentsatsen for stigningen i antallet af Domstolens ansatte i den samme periode har været mindre end procentsatsen for stigningen i antallet af ansatte ved alle EU-institutionerne, og det i en situation, hvor der har været en kraftig vækst i Domstolens judicielle virksomhed. De mangeartede organisations- og moderniseringsforanstaltninger har således gjort det muligt at: (1) Selektiv offentliggørelse af retspraksis, udarbejdelse af sammendrag af de præjudicielle anmodninger, reducering af den gennem snitlige længde af forslagene til afgørelser, offentliggørelse i uddrag af visse særligt lange afgørelser, osv. (2) Antallet af ansatte er således steget fra 1882 til 1991 personer fra 2007 til 2014, inklusive personaletilgangen ved især den kroatiske udvidelse (63 stillinger) og under hensyntagen til de reduceringer, som Domstolen har undergået siden 2013. 24.6.2015 DA Forslag til almindeligt budget 2016 — Spare oprettelsen af tæt ved 330 stillinger væk, dvs. næsten 17 % i forhold til stillingsfortegnelsen for 2015 og svarende til 40 mio. EUR, og det, som netop anført, hovedsageligt inden for sprogtjenesterne, men ligeledes inden for de tværgående tjenestegrene. — Overholde, indtil nu og ikke uden vanskeligheder, den aftale om personalereduktion, der er indgået mellem budgetmyndighedens to grene (1) (-5 % over perioden 2013-2017, i princippet ved 1 % pr. år). Der blev således nedlagt 59 stillinger over tre år, fra 2013 til 2015, idet der blev draget omsorg for at bevare de til rets instansernes kabinetter bevilgede ressourcer, hvilket nødvendigvis har stillet krav om hårdere nedskæringer for resten af tjenestegrenene. Endelig skal det bemærkes, at den meget høje rate for besættelse af stillinger (der forbliver tæt på 98 %), udgør en relevant indikator for en optimal udnyttelse af de stillinger, som budgetmyndigheden har stillet til Domstolens rådighed. b) Effektivitet på området for bevillinger Til de besparelser, der er opnået på området for stillinger, kommer andre bevillingsbesparelser, der ikke er knyttet til stillinger, og som følger af de tiltag, der er gjort på de følgende områder: — Digitalisering af den judicielle virksomhed: Ud over den positive indvirkning i henseende til reducering af sagsbehandlingstiden har digitaliseringen af dokumentstrømmene haft en ikke ubetydelig udgiftsreducerende virkning på flere budgetposter (papir, frankering, offentliggørelse m.m.). — Optimering af brugen af ressourcerne på sprogområdet: I forhold til såvel oversættelse som tolkning tilsigter ressourceforvaltningspolitikken en optimal brug af de interne ressourcer (vedtægtsmæssige stillinger), idet brugen af eksternt personale (freelance) dog udgør en tilpasningsfaktor, der er nødvendig for at undgå en massiv stigning i omfanget af det vedtægtsmæssigt ansatte personale og for at absorbere de uundgåelige variationer i arbejds mængden. Således har sprogtjenesterne vedtaget en optimal kvotient for forholdet mellem brugen af interne og eksterne ydelser for at undgå enhver overbelastning af personalet. Forstærkningen af de foranstaltninger, der er blevet truffet af retsinstanserne for at reducere mængden af sider, der skal oversættes, eller begrænse antallet af retsmøder, skaber også en umiddelbar virkning på brugen af de bevillinger, der er afsat til freelanceoversættereog tolke. — Politikken for fast ejendom (2): Som hovedparten af institutionerne er Domstolen blevet foranlediget til at føre en erhvervelsespolitik, der, som Revisionsretten påviste i sin specialrapport nr. 2/2007, er klart mere fordelagtig end en lejepolitik (primært på grund af den fritagelse for moms af byggeomkostningerne, som institutionerne er berettiget til, men ligeledes som følge af, at den luxembourgske stat velvilligt har stillet byggegrunde til rådighed). — Det interinstitutionelle samarbejde og samarbejdet med den luxembourgske stat: For en institution af Domstolens størrelse har det interinstitutionelle samarbejde altid været en kraftig økonomivektor, som anvendes på alle de områder, hvor det er muligt. Dette er navnlig tilfældet på: — sprogområdet (især for udviklingen af interinstitutionelle it-værktøjer på området for terminologi eller assistance til oversættelse) — it-området (de interinstitutionelle udbud repræsenterer mere end 90 % af hardware- og telefoniudgifterne og mere end 40 % af leveringsomkostningerne; Kommissionen eller Rådet huser infrastrukturerne til flere større applikationer) — personale- og økonomistyringsområdet (via de interinstitutionelle applikationer såsom NAP, Sysper2 eller SAP, samarbejdet med EPSO m.m.) — publikationsområdet (via Publikationskontoret). På området for fast ejendom — og ud over det regelmæssige samarbejde med Kontoret for Infrastruktur og Logistik (interinstitutionelle kontrakter om energi, forsikringer, teknisk assistance m.m.) – har de vigtige bygge- og renover ingsprojekter på tilsvarende vis alle draget fordel af det tætte samarbejde med den luxembourgske stat med kraftige økonomiske og personalemæssige besparelser som resultat. (1) Denne aftale blev indgået i forbindelse med vedtagelsen af de flerårige finansielle overslag for 2014-2020. (2) Domstolens bevillingsanmodninger indgår i et veldefineret flerårigt perspektiv, der er beskrevet mere detaljeret i rapporten om investeringer i ejendomme for årene 2015-2019. IV/7 DA IV/8 Forslag til almindeligt budget 2016 24.6.2015 Afslutningsvis er den meget høje udnyttelsesgrad af bevillingerne, som er en god indikator for kvaliteten af de budgetforudsigelser, der fastlægges af institutionens tjenestegrene, samt effektiviteten i udførelsen af opgaverne, forblevet på et meget højt niveau (99 %). I denne forbindelse indeholder beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret 2014, der udgør en del af nærværende dokumentation vedrørende budget overslag 2016, nærmere detaljer om udnyttelsen af bevillingerne for hvert enkelt kapitel i budgettet og om de trans aktioner, der er foretaget i løbet af regnskabsåret. 1.3. Begrænsninger i produktivitetsgevinsterne og risici for overbelastning af retssystemet Som netop påpeget i det foregående punkt har Domstolen igennem flere år ført en beslutsom politik, der tilsigter at opnå effektiviseringsgevinster både i forhold til hver retsinstans og dens justitskontor og i forhold til de tjenestegrene, der har en støttefunktion, og i særdeleshed sprogtjenesterne, som i praksis repræsenterer halvdelen af institutionens ansatte. Takket være denne politik har Domstolen været i stand til at ledsage den kraftige udvikling i den judicielle virk somhed med en meget strikt budgettilgang med hensyn til antallet af ansatte og bevillinger. Udviklingen i antallet af indgivne søgsmål er imidlertid blevet mere end foruroligende, idet den — efter at have været på + 13 % over femårsperioden 2007-2012 (dvs. et gennemsnit på tæt ved + 3 % pr. år) — er steget til + 18,5 % over toårsperioden 2012-2014 (dvs. et gennemsnit på + 9 % pr. år). En sådan situation kan kun bringe den korrekte udførelse af Domstolens judicielle opgave i fare (at behandle alle sagerne med det påkrævede høje kvalitetsniveau og inden for tilfredsstillende frister), eftersom eventuelle senere produktivitetsgevinster ikke forekommer realistiske med en sådan rytme i en situation, hvor Domstolen allerede har foretaget en optimal mobilisering af alle de ressourcer, som den råder over, og udnyttet fordelen ved forøgelsen af arbejdstiden fra 37 timer og 30 minutter til 40 timer pr. uge siden den 1. januar 2014. Hvad angår retsinstanserne forholder det sig således, at mens Domstolen og Personaleretten indtil nu har stået forholdsvist godt imod, er situationen for Retten blevet forværret i en sådan grad, at Unionens budget trues af at blive påvirket af de økonomiske konsekvenser af de erstatningssøgsmål, hvori der er nedlagt påstand om, at Unionen pålægges ansvar uden for kontraktforhold som følge af Rettens tilsidesættelse af pligten til at træffe afgørelse inden for en rimelig frist. På tilsvarende vis lider Rettens justitskontor under en overbelastning, som indførelsen af systemet e-Curia ikke længere kan kompensere for, og som mobiliserer dens personale ud over det rimelige, hvorfor det er vigtigt at få gennemført den allerede anførte lovreform og at opnå de medarbejdere, der er anmodet om i den finansieringsoversigt, der ledsagede denne. Hvad angår sprogtjenesterne bemærkes, at det kun er takket være de organisations- og rationaliseringsforanstaltnin ger, der er truffet i løbet af de seneste år, at disse tjenestegrene har kunnet imødegå en forøgelse af deres arbejds mængde (+ 50 % i sider til oversættelse og + 70 % i retsmøder mellem 2007 og 2014) uden en proportional forøgelse af antal ansatte (kun + 8 % over perioden 2007-2014 inklusive det yderligere personale, der er knyttet til den kroatiske tiltrædelse). Sådanne fremskridt har deres begrænsninger, og enhver arbejdsmæssig overbelastning inden for over sættelses- og tolketjenesterne risikerer at udgøre en flaskehals i sagsbehandlingen på grund af den manglende rådighed over processkrifter, der er oversat inden for en rimelig tid, eller forrykkelsen af retsmøderne i mangel af tolkning. I øvrigt har oversættelsestjenesten — der er konfronteret med en formindskelse af sine ressourcer (tæt ved 30 afgivne stillinger), men som er bevidst om den tvingende nødvendige prioritet, der skal gives oversættelsen af processkrifterne — nødvendigvis givet lavere prioritet til den anden større målsætning, nemlig oversættelsen og udgivelsen af retspraksis på alle de officielle sprog. Det følger heraf, at efterslæbene af afgørelser og forslag til afgørelser, der skal oversættes med henblik på deres offentliggørelse i Samling af Afgørelser, er steget (da denne flersprogede offentliggørelse er obligatorisk i medfør af procesreglementerne), med fare for at fremkalde en reel skade for unionsborgeren og navnlig Unionens retssamfund som følge af den manglende rådighed over visse sprogversioner. Endelig er personalet ved de tværgående tjenestegrene nu reduceret til et minimum, mens det mobiliseres så meget desto mere, som at den ovenfor beskrevne situation mere end nogensinde gør det nødvendigt at maksimere udnyttelsen af stillingsfortegnelsen (ved at fremskynde ansættelsesprocedurerne og forøge antallet af midlertidige kontrakter for 24.6.2015 DA Forslag til almindeligt budget 2016 bedst muligt at afhjælpe alle fraværsformer), og at give retsinstanserne mulighed for at disponere over en støtte uden mangler med hensyn til infrastruktur, særligt på det informationsteknologiske område, som er så afgørende for at imødegå en sådan arbejdsbyrde. Til disse vanskeligheder kommer i øvrigt frygten for mere restriktive tiltag, som Kommissionen påtænker at anvende på området for interinstitutionelt samarbejde (1). 2. De tiltag, som præger budgetoverslaget for 2016 Domstolen har ved opstillingen af sit budgetoverslag for 2016 forenet følgende to prioriteter: — Tilpasning til udfordringerne ved en judiciel virksomhed i kraftig vækst. — Efterkommelse af de krav om budgetmæssige besparelser, som er stillet til samtlige EU-institutioner, uden at bringe retsinstansernes produktivitet eller den obligatoriske flersprogede udgivelse af retspraksis i fare. De budgetmæssige konsekvenser heraf er specificeret nedenfor under punkt 2.1 og 2.2. 2.1. Tilpasning til udfordringerne ved en judiciel virksomhed i kraftig vækst Som nævnt under punkt 1.1 i indledningen har den meget kraftige vækst i institutionens judicielle virksomhed ført til, at Domstolen har forelagt EU-lovgiver to forslag til ændring af Domstolens struktur, hvis budgetmæssige konse kvenser skal tages i betragtning i forhold til regnskabsåret 2016. 2.1.1. Styrkelse af Retten Som anført er det nye forslag til styrkelse af Retten, som Domstolen fremsatte i oktober 2014 efter anmodning fra rådsformandskabet, kendetegnet ved følgende: a) Det gentager, at en umiddelbar styrkelse er uopsættelig, hvilket kommer til udtryk ved tiltrædelsen af 12 nye dommere (samt af personalet ved deres kabinetter og ved retsinstansens justitskontor) i september 2015. b) Det indgår i et længere perspektiv med en strukturel forandring af Retten og en forenkling af EU's retslige struktur ved at indebære en integration af Personaleretten — og af dens syv dommere — i Retten i 2016 og dernæst en endelig styrkelse med ni dommere med 2019 som tidshorisont. I dette perspektiv er det, for budgetåret 2016, nødvendigt at afsætte de finansielle ressourcer, der er angivet i den finansieringsoversigt, der ledsagede Domstolens nye forslag. Som forklaret i detaljer i kapitel IV drejer det sig om i alt 14 mio. EUR, som svarer til dels udgifterne til de 12 nye dommere, personalet ved deres kabinetter og personalet ved justitskontoret, der anslås til 11,8 mio. EUR i overgangsåret, dels de udgifter, der er afstedkommet af Personalerettens integration i Retten, og som anslås til 2,2 mio. EUR (inklusive udgifterne til yderligere 13 referendarer og syv assistenter og de øvrige ikke-tilbagevendende udgifter, der er knyttet til denne strukturelle ændring). Disse udgifter udgør samlet en stigning på + 3,92 % i sammenligning med institutionens samlede budget for 2015. Det kan oplyses, at de tilsvarende indtægter beløber sig til 2,4 mio. EUR for den samme periode. 2.1.2. Forøgelse af antallet af generaladvokater ved Domstolen Lovgivningsmyndigheden har vedtaget det forslag, som Domstolen fremsatte i januar 2013 vedrørende oprettelsen af tre nye generaladvokater, hvoraf én allerede tiltrådte sin stilling i oktober 2013, og de to andre skal tiltræde deres stillinger i oktober 2015. Budgettet for 2016 tager også højde for den økonomiske indvirkning af tiltrædelsen af disse to seneste generaladvokater og af deres kabinetter over en periode på 12 måneder i 2016, som udgør et beløb på 2,65 mio. EUR (jf. kapitel III). (1) Kommissionen reviderer således på nuværende tidspunkt sin prispolitik vedrørende de interinstitutionelle tjenesteydelser i opad gående retning, hvilket risikerer at ramme de mindste institutioner hårdt, som herefter vil skulle anmode budgetmyndigheden om yderligere bevillinger/stillinger. IV/9 DA IV/10 Forslag til almindeligt budget 2016 24.6.2015 Dette beløb svarer til en stigning på + 0,74 % i sammenligning med institutionens samlede budget for 2015. Det kan oplyses, at de tilsvarende indtægter beløber sig til 0,48 mio. EUR for den samme periode. 2.2. Efterkommelse af kravene om budgetmæssige besparelser uden at bringe retsinstansernes produktivitet eller den obligatoriske flersprogede udgivelse af retspraksis i fare Som i de foregående år er institutionens driftsbudget blevet udarbejdet med ønsket om at tage hensyn til de henstil linger om budgetstramninger, som er blevet afgivet af budgetmyndigheden (1) såvel som af Kommissionen (2). Den situation, der redegøres for i detaljer under punkt 1, dvs. den meget kraftige vækst i antallet af tvister, udtøm ningen af mulighederne for produktivitetsgevinster og de deraf følgende alvorlige risici for en forværring for rets systemet, stiller imidlertid institutionen over for ekstremt vanskelige valg med hensyn til stillinger og bevillinger for regnskabsåret 2016. 2.2.1. Domstolens foreslåede holdning til stillinger 2.2.1.1. En fortsat personalereduktion, som er til alvorlig skade for institutionens tilfredsstillende funktion Det skal påpeges, at Domstolen siden 2013 har ydet sit bidrag til de fælles bestræbelser på at reducere perso nalet, som afkræves samtlige institutioner over perioden 2013-2017. Domstolen har i den forbindelse mellem 2013 og 2015 afgivet sammenlagt 59 stillinger, dvs. 3 % af det antal stillinger, der er indskrevet på dens stillingsfortegnelse for regnskabsåret 2012, hvilket procentsats i øvrigt allerede er højere end den tilsvarende procentsats for visse institu tioner, der først påbegyndte denne afgivelse fra 2014. Som det redegøres for under punkt 2.1, forbereder Domstolen sig imidlertid på at gennemføre vidtrækkende strukturelle ændringer, hvor disse reformer ikke er ledsaget af nogen anmodning om styrkelse af de tjenestegrene, der har en støttefunktion. Eftersom en sådan fastfrysning af antallet af medarbejdere allerede vil udgøre en stor udfordring for disse tjenestegrene i 2016, vil en eventuel sideløbende fortsættelse af en politik med personalenedskæringer kun kunne være til fare for det påregnede resultat af de nævnte reformer. Af denne grund er der ikke i budget overslaget for 2016 indarbejdet nogen besparelser knyttet til en reduktion af stillingerne. Tre hovedgrunde forklarer dette nye tiltag, som kræves af Domstolen: a) Omfattende strukturelle ændringer, men med så begrænsede udgifter som muligt På tidspunktet for Domstolens udarbejdelse af budgetoverslaget for 2016 efterstræber denne gennemførelsen af to meget betydningsfulde strukturelle ændringer, der er redegjort for i det foregående: Tiltrædelsen i oktober 2015 af to nye generaladvokater ved Domstolen og den etapevise styrkelse af Retten med yderligere 12 dommere, der forventes i september 2015, dernæst Personalerettens integration i Retten i september 2016 og endelig, med 2019 som tidshorisont, tilgangen af de sidste ni dommere. Ud over det forhold, at tilførslen af syv dommere til Retten via integrationen af Personalerettens dommere allerede begrænser udgifterne til denne styrkelse, alt imens den forenkler den retslige struktur, har Domstolen i henseende til budgetudgifter indtaget en ekstremt strikt holdning ved fremsættelsen af sine reformforslag over for lovgivningsmyndigheden ved alene at anmode om stillinger vedrørende referendarer og assistenter til de nye generaladvokaters og dommeres kabinetter samt en styrkelse af Rettens justitskontor, uden at fremføre nogen anmodning for de tjenestegrene, der har en støttefunktion i forhold til den judicielle, sproglige og tværgå ende virksomhed. Domstolen har herved fulgt den meget strikte holdning, som den indtog i forbindelse med Lissabontraktatens ikrafttræden, eftersom den var én af de få institutioner, der ikke anmodede om nogen stillings oprettelse ved denne lejlighed, til trods for de nye kompetencer, som traktaten tildelte Domstolen. (1) Rådets konklusioner af 17.2.2015 om retningslinjerne for budgettet 2016. (2) Kommissær Georgievas skrivelse af 3.2.2015 til de forskellige institutioner. 24.6.2015 DA Forslag til almindeligt budget 2016 b) Omfanget af de opnåede effektiviseringsgevinster og de grænser, der er blevet nået Som det redegøres for under punkt 1.2.2, har omfanget af de effektiviseringsgevinster, der er blevet opnået inden for de seneste år, muliggjort en stigning på 51 % i antallet af afsluttede sager over perioden 2007-2014, mens udviklingen i antallet af ansatte er blevet begrænset til + 5,8 % i samme periode (inklusive Kroatiens tiltrædelse). Hvad angår sprogtjenesterne, som repræsenterer omkring halvdelen af institutionens personale, er det endnu mere glædeligt, at effektiviseringsgevinster har gjort det muligt at absorbere en arbejdsmængde i meget kraftig stigning (+ 50 % for oversættelsen og + 70 % for tolkningen) med en vækst i antallet af ansatte, der har været begrænset til kun 8 % over perioden 2007-2014. Det er dog blevet illustreret under punkt 1.3, at selv når der tages højde for forøgelsen af arbejdstiden siden den 1. januar 2014, har disse effektiviseringsgevinster nu nået en grænse, og at det ikke er realistisk at tro, at tjenestegrenene under en institution, hvis judicielle arbejdsbyrde fortsætter med at stige med en årlig rytme, der er endnu kraftigere (+ 9 %), vil kunne varetage deres opgave med et reduceret antal medarbejdere (1). c) Tjenestegrenenes udfordringer i en situation, hvor de er stillet over for betydelige strukturelle styrkelser af Domstolen Der er ingen tvivl om, at de tjenestegrene, der har en støttefunktion i forhold til institutionens judicielle, sproglige og tværgående virksomhed, vil blive underlagt et stigende arbejdspres i løbet af hele regnskabsåret 2016, idet tiltrædelsen af de nye generaladvokater og de 12 nye dommere har som hovedmålsætning at forøge produktiviteten ved retsinstanserne, navnlig ved Retten, som gradvist vil skulle nedbringe sit for store antal verserende sager. Dette er grunden til, at det — i betragtning af den i forvejen meget strikte holdning, der er beskrevet under a), de allerede foretagne stillingsafgivelser og de opnåede produktivitetsgevinster — ikke ville være forsvarligt at kræve af de ovennævnte tjenestegrene, at de skulle forfølge en politik med personalenedskæringer, som ville have til følge at skabe flaskehalse i sagsbehandlingen, hvilket ville være i modstrid med selve målsætningen med de af Domstolen foreslåede reformer, eller at skade den flersprogede udgivelse af retspraksis. 2.2.1.2. Målrettede oprettelser af stillinger på sikkerhedsområdet I henhold til den nye artikel 105, stk. 1 og 2, i Rettens procesreglement, og med henblik på at give en part i sagen mulighed for at fremlægge oplysninger eller dokumenter, der vedrører tvingende hensyn vedrørende Den Europæiske Unions eller en eller flere af dens medlemsstaters sikkerhed, skal der etableres en sikkerhedsordning til sikring af et højt beskyttelsesniveau for disse oplysninger eller dokumenter. På grundlag af drøftelser med Rådet, og navnlig med dets Sikkerhedsudvalg, nødvendiggør den sikkerhedsordning, som Domstolen skal etablere for at beskytte disse oplysninger, en styrkelse med tre stillinger, som angivet i den finansieringsoversigt, der har tjent som grundlag for drøftelserne med Rådet. Ligeledes på området for sikkerhed anser Domstolen det for absolut nødvendigt at styrke den tjenestegren, der har ansvaret for at sikre beskyttelsen af personalet og institutionens besøgende, ved at tilføre det personale på kun seks personer, der har ansvaret for disse funktioner, fire stillinger. 2.2.2 Domstolens foreslåede holdning til bevillinger Som det fremgår af den nedenstående tabel, er den samlede stigning i driftsbudgettet for 2016 i forhold til det samlede 2015-budget på + 1,56 %. Ændringerne i bevillingerne i driftsbudgettet er beskrevet i detaljer i det følgende kapitel II, men det skal generelt bemærkes, at den samlede stigning fordeler sig på: — En stigning i de personalerelaterede udgifter under afsnit 1, der for en stor dels vedkommende skyldes udviklingen i lønberegningsparametrene (tilpasningssatser udmeldt af Kommissionen, avancement til højere løntrin og forfremmelser, justering af den faste nedslagssats m.m.), såvel som den nødvendige forhøjelse af bevillingerne til freelanceoversættere- og tolke (direkte forbundet med overslagene over udviklingen i den judi cielle virksomhed). (1) Det skal bemærkes, at de anmodninger, som flere chefer i tjenestegrenene har fremsat om at få deres stillingsantal styrket for ikke at bringe kvaliteten og kontinuiteten i deres præstationer i fare, og det endog ved at se bort fra de påtænkte strukturelle ændringer, er mærkbare tegn på de vanskeligheder, der er skabt af den voksende arbejdsbyrde. Disse anmodninger, der er udtrykt i forbindelse med forberedelsen af budgetoverslaget for 2016, omhandler således i alt 23 stillinger, heraf 13 alene for over sættelsestjenesten, der i øvrigt har præciseret, at der kræves betydeligt flere stillinger for at imødegå den voksende arbejdsbyrde vedrørende oversættelse. IV/11 DA IV/12 Forslag til almindeligt budget 2016 24.6.2015 — En reduktion af udgifterne til infrastrukturer og diverse under afsnit 2, som både skyldes fortsættelsen af en strikt holdning i form af »nulbasebudgettering« og de produktivitetsgevinster, der er beskrevet under punkt 1.2.1. Løbende driftsudgifter 2016 (i mio. EUR) Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen 277,65 Afsnit 2 — Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter 84,92 Afsnit 3 — Særlige opgaver 3. 0,06 Total driftsudgifter 2016 362,63 Budget 2015 357,06 Ændring i mio. EUR 5,57 Ændring i % + 1,56 Sammenfatning af den væsentligste udvikling, som præger budgetoverslaget for 2016 Nedenstående tabel specificerer de enkelte bevillingers størrelse, inddelt i forhold til de forskellige ovenfor beskrevne omstændigheder. Den viser, hvor stor en andel hver enkelt af disse omstændigheder udgør af stigningen i budget overslag 2016 i forhold til budgettet for 2015. Sammenfatning af budgetoverslag 2016 (i mio. EUR) 357,06 BUDGET 2015 Driftsbevillinger 2016 % af det samlede budget for 2015 362,63 101,56 Bevillinger til styrkelse af Retten 2016 14,01 3,92 Bevillinger til to generaladvokater 2016 2,65 0,74 379,29 106,22 Total Budgetoverslag 2016 II DETALJERET ANALYSE AF DRIFTSBUDGETTET 1. Overslag for 2016 Overslagene over udgifterne er foretaget under hensyn til de retningslinjer, som Kommissionen har meddelt de andre institutioner den 19. december 2014, således at fremlæggelsen af budgetoverslagene for 2016 kan ske på et koordi neret og fælles grundlag. 1.1. Det almindelige prisniveau Kommissionen anslår som vejledning, at det almindelige prisniveau i Luxembourg gennemsnitligt vil stige med ca. 1,9 % i 2016. 1.2. Niveau for tilpasning af lønningerne (bevillingerne til kapitel 1 0, 1 2 og 1 4) De af Kommissionen foreslåede overslag over tilpasning af lønningerne beløber sig til + 1,2 % p.a. for 2015 (virk ningen af 12 måneder på 2016-budgettet), og til + 1,8 % p.a. for 2016 (virkningen af seks måneder på 2016budgettet). 24.6.2015 2. DA Forslag til almindeligt budget 2016 Udviklingen i personalesituationen Ved udarbejdelsen af budgetoverslaget for 2016 har Domstolen prioriteret de ansøgninger om stillinger, der indgår i styrkelsen af retsinstanserne, som er specificeret nedenfor under kapitel I. Disse ansøgninger om personale er specificeret under kapitel III og IV. Endvidere, og af de grunde, der er allerede er anført under kapitel I, har Domstolen fundet, at den, henset til den stærke stigning i den judicielle virksomhed og en fremtidig omfattende strukturel styrkelse af Retten, ikke længere er i stand til at fortsætte med at reducere personalet. Endelig, som det specificeres i punkt 2.1 og 2.2 nedenfor, har Domstolen fundet det nødvendigt at fremsætte specifikke ansøgninger om stillinger på området for sikkerhed/sikring og fortsætte sin omplaceringspolitik. 2.1. Påkrævet styrkelse på området for sikkerhed/sikring (syv stillinger) 2.1.1. Oprettelse af »FIDUCIA-kontoret« for fortrolige dokumenter De nye processuelle bestemmelser, hvorefter Retten kan håndtere fortrolige oplysninger, hvor behandlingen heraf er uomgængelig, er kun blevet accepteret af repræsentanterne for medlemsstaterne på betingelse af, at der etableres en sikkerhedsordning, hvor detaljerne er blevet drøftet med Rådets Sikkerhedsudvalg, i den kompetente sikkerhedsmyn dighed ved Domstolen, som navnlig vil være ansvarlig for gennemførelsen af sikkerhedsgodkendelsesprocedurerne i samarbejde med de nationale sikkerhedsmyndigheder og forvaltningen af de fortrolige oplysninger. I henhold til den finansieringsoversigt, der er blevet fremlagt for den lovgivende myndighed i anledning af denne reform af procesreglementet, nødvendiggør oprettelsen af FIDUCIA-kontoret et specialiseret hold, som består af en fast AD 5-stilling og to faste AST 3-stillinger. 2.1.2. Styrkelsen af »Sikkerhed- og sikringsafdelingen« »Sikkerhed- og sikringsafdelingen« ved Domstolen består af blot seks personer, hvilket ikke har ændret sig siden 2006 på trods af en stærk forøgelse af det ansvar, der er forbundet med udviklingen i størrelsen af bygningerne (+ 91 % i areal, der skal sikres), og antallet af besøgende (100 000 personer kontrolleres hvert år). Ud over ledelsen af det eksterne sikkerhedspersonale (140 ansatte) er dette lille hold ansvarlig for brandsikkerheden (forebyggelse og øvelser), vurdering af terrorrisiko/-trusler, kontakten til ordensmagten og de nationale myndigheder, samarbejde med brandvæsenet samt en del af opgaven »sikkerhed på arbejdspladsen«. Den internationale sammenhæng har foranlediget medlemsstaterne og de offentlige institutioner til at hæve deres sikkerhedsniveau betragteligt. Domstolen, som er særlig udsat på grund af dens opgave (og navnlig behandlingen af sager vedrørende restriktive foranstaltninger over for fysiske eller juridiske personer, finder, at sikkerheden bør prioriteres for dommerne, personalet og de jurister/besøgende, der modtages i institutionen, hvorfor det er nødvendigt at styrke sektionen »Sikkerhed« med fire stillinger (to AD 5-stillinger og to AST 3-stillinger). Denne vigtige styrkelse bør muliggøre en professionel krisehåndtering i institutionen (iværksættelse af samarbejde med det luxembourgske højkommissariat for national sikkerhed, intern kriseplan, gennemførelse af årlige kriseøvelser m.v.), etablere en løbende kontakt til medlemsstaternes terrorbekæmpelsestjenester og de specialiserede tjenester i Unionens øvrige institutioner, og gennemgå de menneskelige og tekniske ressourcer til beskyttelse af personer og materiel. IV/13 DA IV/14 Forslag til almindeligt budget 2016 2.2. Omklassificering af stillinger 2.2.1. Opnormering af stillinger i forbindelse med forfremmelsespolitikken 24.6.2015 Disse anmodninger svarer til den omklassificering af stillinger i stillingsfortegnelsen, der er nødvendig for at sikre, at der er ledige stillinger den 1. januar 2016 i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i den nye tjenestemandsved tægt (1). Den nye tjenestemandsvedtægt sikrer nemlig, at de ledige stillinger i hver lønklasse pr. 1. januar i budgetåret er tilstrækkelige til at sikre forfremmelse af tjenestemænd i henhold til den procentsats, der er fastsat i vedtægten for hver lønklasse. Antallet af opnormerede stillinger, der er ansøgt om i henhold til vedtægtens artikel 6, stk. 2, er beregnet på grundlag af antallet af tjenestegørende tjenestemænd pr. 1. januar 2014, som en fast vejledende multiplikationsfaktor finder anvendelse på (jf. bilag 1, tabel B, til vedtægten og artikel 9 i bilag XIII til den nye vedtægt). Det skal fremhæves, at der i forbindelse med de følgende opnormeringsanmodninger er blevet taget behørigt hensyn til de vedtægtsbestemmelser, der har den virkning at opbremse visse karriereforløb, og som har været gældende siden ikrafttrædelsen af den nye tjenestemandsvedtægt. I denne sammenhæng skal der foretages følgende opnormeringer: 19 AD 13 til AD 14, 42 AD 9 til AD 10, 40 AD 7 til AD 8, 15 AD 6 til AD 7, 12 AD 5 til AD 6, 18 AST 4 til AST 5, 10 AST 3 til AST 4 og 9 SC 2 til AST 2. Det bemærkes, at de tidligere nævnte vedtægtsbestemmelser garanterer et stillingsrådighedsniveau, men på ingen måde pålægger at foretage de tilsvarende forfremmelser. Det er nemlig kun tjenestemænd med tilstrækkelige meritter, der kan forfremmes. Den budgetmæssige virkning af disse opnormeringer er på 752 000 EUR. 2.2.2. Budgetneutral opnormering af visse midlertidige stillinger Som følge af en flaskehals i lønklasse AST 6 for visse assistentstillinger, foreslås det at omklassificere fire midler tidige stillinger i lønklasse AST 5 til midlertidige stillinger i lønklasse AST 6 i institutionens stillingfortegnelse for 2016. Parallelt hermed, for at sikre den budgetmæssige neutralitet af denne operation, omklassificeres fire faste AST6stillinger til faste AST 5-stillinger. 2.2.3. Opnormering af stillinger i tjenestegrenene Som allerede nævnt under punkt 2.2 i kapitel I fortsætter Domstolen med at føre en beslutsom omrokeringspolitik, idet den tager til efterretning, at visse opgaver eller visse fagområder i stadigt højere grad forfines og nødvendiggør klart mere kvalificerede profiler. Denne politik er endnu mere nødvendig i perioder med kraftige stigninger i arbejds byrden, da disse profiler netop er bedst egnede til at deltage i udviklingen af nye metoder eller mere effektive itværktøjer, som udgør sikkerheden for fremtidige produktivitetsgevinster. Denne politik, der hidtil i vid udstrækning er blevet understøttet af budgetmyndigheden, går hånd i hånd med visse målrettede opnormeringer (9 opnormeringer), som i øvrigt i budgetmæssig henseende indebærer færre omkostninger. Disse opnormeringer gør det ligeledes muligt at fremskynde rekrutteringerne ved at gøre optimal brug af listerne fra de EPSO-udvælgelsesprøver, der organiseres på højere niveauer (AST 3 eller AD 7), for netop at tage hensyn til udviklingen i fagområderne og kvalifikationerne. (1) Artikel 6, stk. 2, i den tjenestemandsvedtægt, der gælder fra den 1.1.2014, er affattet således: »Denne oversigt skal for hver institutions vedkommende sikre, at antallet af ledige stillinger i alle lønklasser i stillingsoversigten pr. 1. januar hvert år svarer til antallet af tjenestemænd i aktiv tjeneste i den lavere lønklasse pr. 1. januar i det foregående år multipliceret med de satser, der er fastsat i bilag I, afdeling B, for den pågældende lønklasse, jf. dog princippet om meritbaseret forfremmelse som fastsat i artikel 45. Disse satser anvendes på grundlag af et femårs gennemsnit fra 1.1.2014.« 24.6.2015 DA Forslag til almindeligt budget 2016 Endelig letter de i visse tilfælde ligeledes brugen af listerne over de tjenestemænd, der har bestået de uddannelser, der organiseres inden for rammerne af den i tjenestemandsvedtægtens artikel 45a fastsatte certifikationsprocedure. De opnormeringer, der anmodes om, vedrører følgende tjenester: — Direktoratet for logistik: Opnormering af en stilling fra AST 3 til AD 5 i »Kontoret for generelle tjenester og rullende materiel« vil gøre det muligt at styrke kompetencerne på området for dokumentforvaltning ved at oprette en stilling som »document manager officer« med henblik på en bedre integration af visse opgaver (post, forvaltning af forbundne opgaver, arkivering). I øvrigt fremsættes anmodningen om opnormering af en AST 3stilling til en AD 5-stilling i »Kontoret for produktion, offentliggørelse og udgivelse af dokumenter« i sammen hæng med omstruktureringen og udviklingen i opgaver i reproduktionsafdelingen. — Direktoratet for informationsteknologi:: opnormering af tre AST 3-stillinger til AD 5-stillinger med henblik på at fortsætte med øge kvalifikationerne hos dette direktorats hold gennem ansættelse af mere erfarne ingeniører og projektledere, som behersker de seneste teknologier, således at Domstolens specifikke programmer forbedres, og udviklingsaktiviteterne styrkes. — Direktoratet for forskning og dokumentation: opnormeringen af fire AD 5-stillinger til AD 7-stillinger har til formål at gøre det muligt at ansætte højt kvalificerede jurister i denne lønklasse efter en ny udvælgelsesprøve, som afholdes af EPSO. Sådanne profiler er nemlig uundværlige i direktoratet, dels for at imødegå de stigende krav til kvaliteten af de mere og mere komplekse juridiske analyser, dels på grund af vigtigheden af de igangværende it-projekter, som kræver et kombineret kendskab til jura og juridisk databehandling. Den budgetmæssige virkning af alle disse opnormeringer beløber sig til 160 000 EUR. 3. Udvikling og gennemgang af ændringer i bevillingerne på det løbende driftsbudget for 2016 (bortset fra større strukturelle ændringer) 3.1. Vigtige bemærkninger og sammenfattende oversigt over ændringer i bevillingerne For at gøre redegørelsen mere overskuelig er det hensigtsmæssigt at foretage separate analyser af de ændringer af de bevillinger, der vedrører det løbende driftsbudget, og dem, der vedrører to vigtige strukturelle ændringer (tilgangen af to nye generaladvokater fra den 7. oktober 2015 og den kommende styrkelse af Retten). En sådan fremstilling vil nemlig gøre det muligt meget klart at analysere dels vedvarende ændringer af bevillingerne fra 2015 til 2016, dels den nøjagtige budgetmæssige virkning af de strukturelle ændringer. Domstolens udgiftsstruktur er i det store hele den samme som i de foregående regnskabsår, idet lidt mere end tre fjerdedele af bevillingerne forbeholdes udgifterne under afsnit 1 »Personer, der er knyttet til institutionen« (277,6 mio. EUR), og lidt mindre end den sidste fjerdedel af bevillingerne forbeholdes udgifterne under afsnit 2 »Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter« (84,9 mio. EUR). Til sammenligning beløber de anslåede indtægter i 2016 sig til i alt 46 392 000 EUR mod 44 744 000 EUR i 2015. Taloplysningerne i følgende tabel viser udviklingen i de løbende driftsudgifter pr. afsnit og kapitel. IV/15 DA IV/16 Forslag til almindeligt budget 2016 24.6.2015 (i EUR) 2015-budgettet 2016-budgettet Ændringer i bevillingerne 1 0 — Medlemmer af institutionen 28 287 500 28 332 000 44 500 1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte 216 615 500 224 049 500 7 434 000 1 4-1 6 — Andre udgifter til personale 23 520 000 25 267 000 1 747 000 268 423 000 277 648 500 9 225 000 2 0 — Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed 61 836 500 60 733 000 – 1 103 500 2 1 — art. 2 1 0 Informationsteknologi 16 409 500 17 150 000 740 500 2 1-2 3-2 5-2 7 — Andre udgifter 7 054 000 7 038 500 – 15 500 85 300 000 84 921 500 – 378 500 54 000 59 000 5 000 353 777 000 362 629 000 8 852 000 Budgetafsnit og -kapitler Afsnit 1 i alt Afsnit 2 i alt Afsnit 3 — Særlige omkostninger Budget i alt 3.2. Forklarende bemærkninger vedrørende udgifterne under afsnit 1 3.2.1. Medlemmer Ændringen af bevillingerne under kapitel 1.0 (44 500 EUR (+ 0,16 %) i forhold til 2015) kan forklares af de løbende tilpasninger og visse mere uforudsigelige ændringer forbundet med medlemmers tiltrædelse/fratrædelse. Hvad angår de løbende tilpasninger er stigningen i bevillingerne på 397 500 EUR (dvs. + 1,4.%). Dette skyldes hovedsagelig tilpasningen af lønningerne for 2016 (+ 334 000 EUR) på grundlag af Kommissionens forslag (jf. afsnit 1.2 i dette kapitel). De mere uforudsigelige ændringer beror på et skøn over det sandsynlige antal nybesættelser eller fratrædelser af medlemmer i 2016. Det markante fald på -353 000 EUR (– 1,24 %) i forhold til 2015 forklares ved en antagelse om et lavere antal fratrædelser i 2016 (syv af de 14 mandater ved Retten udløber den 31.8.2016) end i 2015 (ni fratrædelser ud af 18 mandater ved Domstolen, der udløber den 6.10.2015), hvilket har en indvirkning på bevillingerne til posterne 1 0 0 0 »Vederlag og godtgørelser«, 1 0 0 2 »Rettigheder ved tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse« og artikel 1 0 2 »Overgangsgodtgørelser«. 3.2.2. Personale Bevillingerne under kapitel 1 2 udviser en samlet stigning på 7,43 mio. EUR (+ 3,43 %), hvilket er begrundet i følgende forhold. Først og fremmest er en stigning i bevillingerne til personalets lønninger som hvert år uundgåeligt forbundet med anvendelsen af vedtægtens bestemmelser (konkrete justeringer forbundet med automatisk forfremmelse til et højere løntrin og opnormeringer af stillinger med henblik på forfremmelse, eventuelle justeringer af antallet af personer, der er berettigede til familietillæg, rejseudgifter m.v.). Den samlede nettostigning i bevillingerne som følge af anvendelsen af disse bestemmelser beløber sig til 2,5 mio. EUR. I øvrigt afstedkommer de løntilpasningsparametre, som Kommissionen har foreslået for 2016, en stigning i bevillin gerne på 2,7 mio. EUR. 24.6.2015 DA Forslag til almindeligt budget 2016 Med hensyn til den faste nedslagssats bemærkes, at dette nedslag, der er beregnet på grundlag af en af institutionerne vedtaget og indbyrdes harmoniseret beregningsmetode, tager hensyn til det forventede antal ubesatte stillinger, hvortil der i 2016 ikke vil være knyttet nogen lønudgifter. Det meget lave antal ubesatte stillinger ved Domstolen (ca. 2 % i gennemsnit i 2014) begrunder forslaget om en nedsættelse af den faste nedslagssats til 3 % i 2015 og til 2,5 % i 2016, hvoraf virkningen vil være en stigning i bevillingerne på 1,1 mio. EUR. Der mindes om, at fastsættelse af en nedslagssats, som er for høj i forhold til den reelle situation for besættelse af stillingerne i stillingsfortegnelsen, vil udgøre en alvorlig risiko for, at det i årets løb på grund af manglende bevillinger ikke vil være muligt at genbesætte i de stillinger, der måtte blive ledige, og dermed for at hæmme institutionen i udførelsen af dens opgaver. Hvad angår ændringerne i de bevillinger, der er knyttet til ændringen af stillingsfortegnelsen, skal der tages højde for aflønningen over 12 måneder i 2016 af de 12 stillinger, som blev tildelt i 2015, hvilket svarer til en stigning i bevillingerne på 0,6 mio. EUR i forhold til blot seks måneders vederlag i 2015. I øvrigt fører Domstolens forslag vedrørende 2016 (jf. afsnit 2 i nærværende kapitel II) til en stigning i bevillingerne på 0,46 mio. EUR for at tage hensyn til oprettelsen af syv stillinger (0,3 mio. EUR for seks måneder) og fortsættelsen af stillingsopnormerings politikken (0,16 mio. EUR). 3.2.3. Andre ansatte og eksterne ydelser Den betydelige stigning i bevillingerne på 1,4 mio. EUR (+ 5,64 %) under kapitel 1 4 kan i det væsentlige forklares af følgende omstændigheder: a) Underkonto 1 4 0 0 5 »Kontraktansatte« udviser en stigning på 313 000 EUR (+ 5,43 %). De kontraktansatte ansættes i store træk for at opfylde følgende primære behov: — til erstatning af tjenestemænd og midlertidigt ansatte under deres barsels- eller sygeorlov — til sikring af udførelsen af bestemte opgaver af manuel eller administrativ karakter, som tidligere blev udført af tjenestemænd i kategori D (kontorbetjente, lagerarbejdere og chauffører). I visse undtagelsestilfælde ansættes der hjælpeansatte på kontrakt for i perioder at imødegå et stort arbejdspres i tjenestegrenene. For det første bemærkes, at bevillingerne for 2016, som i 2015, dækker 24 stillinger, der har til opgave at udføre korrekturlæsning/sproglig revision, der er direkte knyttet til den judicielle virksomhed, hvilket gør det muligt i overensstemmelse med budgetmyndighedens ønske at begrænse antallet af tjenestemandsansatte korrekturlæsere i sprogkontorerne. Ud over denne fornyede bevilling gør den progressive ibrugtagning af det nye interinstitutionelle system til oversættelse (SDL Studio) det nødvendigt at styrke »Kontoret for oversættelsesværktøjer« med en hjælpeansat til at imødegå stigningen i arbejdsbyrden som følge af denne afgørende strukturelle ændring. Hvad angår de andre ændringer i antallet af kontraktansatte (fem stillinger) svarer de til den forventede udvikling i dels behovet for erstatning af tjenestemænd og midlertidigt ansatte under barsels- eller sygeorlov, dels i de manuelle opgaver eller den administrative støtte, som tidligere blev udført af tjenestemænd i lønklasse D. Endelig tager bevillingsændringen højde for de af Kommissionen angivne løntilpasningsparametre, dvs. en stig ning i bevillingerne, som svarer til et beløb på 76 000 EUR for denne konto. IV/17 DA IV/18 Forslag til almindeligt budget 2016 24.6.2015 Afslutningsvis skal det fremhæves, at antallet af kontraktansatte udgør en meget lille procentdel af institutionens personale (8 %), navnlig i betragtning af den stærke stigning i Domstolens arbejdsbyrde. b) Konto 1 4 0 6 »Eksterne ydelser på sprogområdet« (freelancetolke- og oversættere), som udgør 62,7 % af budgettet vedrørende kapitel 1 4 (12,16 mio. EUR ud af 19,39 mio. EUR), udviser en stigning på 709 500 EUR (+ 6,19 %). De nødvendige bevillinger til freelancetolkning anslås til 2,33 mio. EUR, hvilket er en stigning på 172 000 EUR (+ 8 %) i forhold til 2015-budgettet. På trods af politikken om at udnytte de faste stillinger optimalt og de foranstaltninger, som retsinstanserne har truffet (reducere antallet af retsmøder og ordningen med parallelt afholdte retsmøder), har stigningen i den judicielle virksomhed og dermed i antallet af retsmøder med tolkning (+ 14 % mellem 2013 og 2014) automatisk ført til en større anvendelse af KK-ydelser for at undgå at blokere behandlingen af sagerne. På denne baggrund forudses det på grundlag af oplysningerne fra 2014 og den forventede udvikling på mellemlang sigt at uddelegere 2 200 KK-ydelser i 2015 (mod 2000 i 2015, dvs. + 10 %) til en gennemsnitlig pris på 1 060 EUR pr. dag (mod 1 080 EUR i 2015), hvilket er på grundlag af de oplysninger, der er fremlagt af Kommis sionens fælles tolketjeneste (SCIC). De nødvendige bevillinger til freelanceoversættelse anslås til 9,5 mio. EUR, hvilket repræsenterer en stigning på 0,5 mio. EUR i forhold til 2015 (+ 5,6 %). Ligesom det er tilfældet for tolketjenester, sikrer politikken om den prioriterede anvendelse af interne ressourcer i videst muligt omfang en begrænset anvendelse af freelanceoversættere, som er en tilpasningsfaktor, der er nødvendig for at kunne håndtere det udsving i antallet af sider til oversættelse, der følger af den juridiske virk somhed. Den kraftige stigning i antallet af sider til oversættelse i 2014 (1,1 mio. sider til oversættelse, dvs. + 18,9 % i forhold til 2013) og virkningen af den nedsættelse af antallet af stillinger, som er sket siden 2013, har allerede gjort det nødvendigt at forhøje de bevillinger til freelanceoversættelser, som oprindeligt var fastsat for 2014, med næsten 10 %. Den stigning i oversættelsesbehovet for 2016, der på grundlag af den fortsatte stigning i den judicielle virksomhed må forventes, taler for en højere grad af uddelegering (280 000 sider i 2016 mod 265 000 sider i 2015) svarende til et budget på 9,5 mio. EUR, som baseres på en sidepris, der er den samme som for 2015 (34 EUR). Dette burde bidrage til den vedvarende indsats for at undgå en ophobning af sider til oversættelse. I øvrigt vedrører en del af bevillingerne på denne budgetpost (234 000 EUR mod 197 000 EUR i 2015) Domsto lens andel af finansieringen af de interinstitutionelle samarbejdsaktiviteter, hvis betydning for forbedringen af produktiviteten bør fremhæves (udvikling/forbedring af oversættelsesværktøjer, fælles terminologidatabase m.v.). Den betydelige stigning i bevillingerne kan for størstedelens vedkommende forklares ved stigningen i omkost ningerne til Euramis-projektet (+ 31 %): denne stigning er et resultat af, at Kommissionen for første gang har faktureret udgifterne til personale, hvilket forhøjer omkostningerne ved det interinstitutionelle samarbejde. 3.2.4. Andre udgifter vedrørende personale Ændringen i bevillingerne under kapitel 16 beløber sig til 711 000 EUR (dvs. + 13,76 % i forhold til samme kapitel i det løbende for 2015-budget). DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 Denne betydelige stigning forklares i det væsentlige af ændringerne i bevillingerne til følgende to konti: — Konto 1 6 1 2 »Efteruddannelse«: den forhøjelse, der anmodes om, på 147 000 EUR (+ 9,65 %), anses for mere end nødvendig på grund af det stærke arbejdspres, der er på domstolsvirksomheden. Udvikling af kompetencer er et vigtigt værktøj for bedre at kunne håndtere den nødvendige modernisering af tjenestegrenenes arbejds- og organisationsmetoder med henblik på at optimere produktivitetsgevinster. — Konto 1 6 5 4 »Dagcentret for mindre børn« (CPE): den markante stigning på 540 500 EUR (dvs. + 21,23 % i forhold til 2015) svarer udelukkende til de bevillinger, der er fastsat af de to institutioner, der varetager den interinstitutionelle forvaltning (Parlamentet og Kommissionen). En stor del af denne stigning (375 000 EUR) vedrører dagcentret og fritidscentret, som ledes af Kommissionen, bl.a. som følge af underbudgettering, som blev konstateret ved beregningen af bevillingerne for 2015. Stigningen beror ligeledes, men i mindre grad, på et større antal af børn af Domstolens personale, som frekventerer disse, hvilket er en naturlig konsekvens af ansættelsen af unge tjenestemænd i forbindelse med udvidelserne i 2004, 2007 og senest i 2013. 3.3. Forklarende bemærkninger vedrørende udgifterne under afsnit 2 Udgifterne under afsnit 2 er samlet set faldet med 378 500 EUR, dvs. -0,44 % i forhold til 2015. Eftersom visse af udgifterne under dette afsnit er underlagt en pristalsregulering, der undertiden går ud over inflationsraten, drejer det sig derfor klart om en meget betydelig reduktion af driftsomkostningerne til infrastrukturen, som både skyldes fortsættelsen af en strikt holdning i form af »nulbasebudgettering« og de produktivitetsgevinster, der er beskrevet under punkt 1.2.1. Dette går under alle omstændigheder klart ud over den af Kommissionen foreslåede målsætning om »fastfrysning af udgifterne undtagen lønningerne på deres 2015-niveau« for udgifterne under dette afsnit. De væsentligste ændringer i hvert kapitel analyseres i det følgende. 3.3.1. Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed (kapitel 2 0) Disse bevillinger er faldet betragteligt, nemlig -1 103 500 EUR (dvs. -1,78 %), som følge af den forventelige udvikling i løbet af 2016 i sammensætningen og strukturen i de faste ejendomme, som Domstolen råder over, hvilket forklarer de modsatrettede bevægelser på de følgende budgetkonti: — Budgetkonto 2 0 0 0 »Leje« udviser en stigning på 488 000 EUR (+ 5,25 %). Ud over virkningen af pristalsreguleringen af de gældende lejekontrakter (+ 96 000 EUR for T-bygningen og det nye datacenter), forklares denne ændring i det væsentlige ved lejen i 2016 af næsten 2 000 m2, som er blevet rømmet af Oversættelsescentret i T-bygningen, hvor Domstolen allerede lejer det øvrige areal. Dette yderligere areal, som lejes til en yderst fordelagtig leje for Kirchberg-plateauet på 23 EUR/m2 pr. måned (dvs. 547 000 EUR for 2016), letter håndteringen af de vigtige strukturelle ændringer, der er beskrevet i kapitel I, indtil den femte udvidelse af Domstolens hovedsæde afsluttes i 2019, hvilket gør det muligt at bringe lejemålet i T-bygningen til ophør. For 2016 er det derimod ikke nødvendigt at forny de bevillinger, der blev anmodet om for 2015 for at dække omkostningerne til indretning af det nye datacenter. — Konto 2 0 0 1 »Leje-køb« registreres der et kraftigt fald på -1 254 000 EUR (dvs. -3,73 %). Generelt gør denne budgetkonto det muligt for Domstolen at opfylde de forpligtelser, som den har påtaget sig inden for rammerne af to leje/købskontrakter. IV/19 IV/20 DA Forslag til almindeligt budget 2016 24.6.2015 Den første kontrakt, der er indgået med de luxembourgske myndigheder den 15. november 1994, vedrører leje-køb af anneksbygningerne til Palæet (Erasmus-, Thomas More- og »C«-bygningerne, der har en historisk værdi på 147,5 mio. EUR, hvor der ultimo 2014 skyldtes 1,8 mio. EUR, på grundlag det beløb, der er kontrolleret af den uafhængige sagkyndige KPMG). Til dette beløb skal lægges omkostningerne til totalrenoveringen af disse bygninger (afsluttet i juni 2013), som bidrog med 80,4 mio. EUR til aktiverne i Domstolens regnskab (forfinansie ringsomkostninger ikke medregnet). Henset til de forudbetalinger, der er fastsat for ultimo 2015 (10 mio. EUR, på grundlag af de resterende arbejder, der skal afregnes i 2015), anslås størrelsen af godtgørelsen for leje/køb i 2016 til næsten 6 mio. EUR (inklusive udlejerens udgifter) i henhold til kontrakten med de luxembourgske myndighe der, hvorefter godtgørelsen betales i rater frem til 2026 (ligesom for det nye palæbygningskompleks). Den anden kontrakt, som på grundlag af en i 2001 underskrevet rammeaftale blev indgået den 13. juni 2007 — også med de luxembourgske myndigheder — vedrører leje/køb af den gamle renoverede Palæbygning og dens udvidelse (ringbygningen rundt om Palæet, to høje tårne og et galleri, som forbinder disse forskellige bygninger). Beregningen af denne godtgørelse for leje/køb omfatter de byggeomkostninger, der blev krediteret institutionens aktiver den 31. december 2014 med et beløb på 355,3 mio. EUR (forfinansieringsomkostninger ikke medregnet). Ifølge de oplysninger, der var tilgængelige på tidspunktet for udarbejdelsen af nærværende budgetoverslag, vil den nødvendige godtgørelse for leje/køb for 2016 beløbe sig til 26,4 mio. EUR (inklusive udlejerens udgifter), mod 27,6 mio. EUR i 2015. Det bør fremhæves, at uden alle de forudbetalinger for disse projekter, som budgetmyndigheden har godkendt, ville denne budgetpost udgøre mere end 39 mio. EUR, dvs. 20 % mere. — Konto 2 0 0 7 »Indretning af lokaler«, hvortil bevillingerne er fastsat til 450 000 EUR, udviser et kraftigt fald på 325 000 EUR (dvs. -41,94 %). Efter en årrække med større investeringer, bl.a. i renovering af anneksbygningerne, er de arbejder, der skal finansieres i 2016 ikke store. Ud over det tilbagevendende arbejde med opdeling med skillevægge og andet arbejde, der er uløseligt forbundet med en god drift af en betydelig bygningsmasse (220 000 m2), vil der skulle udføres visse former for indretningsarbejde for så vidt angår brandsikringssystemer og kabelinstallationer. — Konto 2 0 0 8 »Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne«, hvortil bevillingerne er fastsat til 1 270 000 EUR, udviser en stigning på 149 000 EUR (+ 13,29 %). Denne stigning forklares for størstedelens vedkommende ved intensiveringen i 2016 af de arkitektoniske og tekniske undersøgelser vedrørende projektet om den femte udvidelse (godkendt af budgetmyndigheden i 2011), hvor omkostningerne hertil i 2016 anslås til 690 000 EUR (mod 563 000 EUR i 2015, dvs. + 127 000 EUR inklusive pristalsregulering). Det bemærkes, at dette projekt gør det muligt, med 2019 som tidshorisont, at samle hele personalet i et bygningskompleks og rømme den sidste lejede bygning (T-bygningen). — Artikel 2 0 2 »Udgifter vedrørende fast ejendom«, som hovedsageligt omfatter udgifter til rengøring/vedligehol delse (konto 2 0 2 2), energiforbrug (konto 2 0 24) og sikkerhedsforanstaltninger/overvågning (konto 2 0 2 6), udviser samlet set et fald på 161 500 EUR (dvs. -0,95 %). Med hensyn til udgifterne til vedligeholdelse/rengøring tager det kraftige fald på 436 500 EUR (-5,46 %) højde for dels tilpasningen af det udstyr, der skal vedligeholdes, og de besparelser, der følger af anvendelsen af den nye rengøringskontrakt. De foreskrevne pristalsreguleringer er indeholdt i den samlede bevillingsanmodning for denne budgetpost. DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 Udgifterne til energiforbrug er faldet med 274 000 EUR (-9,75 %), hvilket hovedsagelig skyldes faldet i gasprisen. I denne sammenhæng skal der henvises til to væsentlige miljøforanstaltninger, som fortsat fortjener at blive fremhævet, idet de i høj grad bidrager til en reduktion af energiforbruget. Det drejer sig for det første om et meget stort antal solceller (et areal på 2 750 m2), som er installeret på det nye Palæs tag, hvorved der kan opnås en betragtelig besparelse på grund af videresalget af den således skabte energi til netværksoperatøren (skønnet til ca. 120 000 EUR i 2016). For det andet er udgifterne til varme ligeledes markant reduceret i kraft af tilslutningen til det kombinerede kraftvarmeværk på Kirchberg. Domstolens nye bygninger var blandt de første til at blive tilsluttet dette kommunale fjernvarmenet, der selv forsynes af en installation, der producerer elektricitet ved hjælp af en gasmotor. Den elektricitet, der produceres, føres for det første ind i det centrale net, og for det andet distribueres den varme, der genereres i denne proces, i form af varmt vand til de tilsluttede kunder, der er udstyret med varmevekslere, der gør det muligt at opvarme vandet i rørene til privat brug. For så vidt angår forbruget af primærenergi og udledning af NOx gør en kraftvarmeinstallation det muligt at spare næsten 30 % i forhold til det normale forbrug og reducerer de skadelige udledninger i forhold til et traditionelt varmesystem. For så vidt angår udgifterne til sikkerhed og overvågning skyldes den betragtelige stigning (+ 640 000 EUR, dvs. + 11,04 %) den uomgængelige forstærkning af sikkerhedsforanstaltningerne i en sammenhæng, som allerede nævnt i punkt 2 i dette kapitel, hvor risikoen for terror eller attentater er stadigt stigende. Ud over virkningen af den forøgede anvendelse af vagtydelser og pristalsreguleringen heraf, skyldes stigningen i bevillingerne (200 000 EUR) ligeledes de nye ydelser, som er fastsat i den kontrakt, som underskrives i sommeren 2015 med henblik på at sikre en korrekt gennemførelse af overvågningen og yde rådgivning på sikkerhedsområdet. Hvad angår de to sidste konti i artikel 2 0 2 udviser konto 2 0 2 8 »Forsikringer« en stigning i bevillingerne på + 3 000 EUR (dvs. + 3 %) som følge af underskrivelsen i december 2014 af en tillægsforsikringskontrakt vedrørende »privat ansvarsforsikring for så vidt angår bygninger«, hvortil der ikke blev fastsat bevillinger på 2015-budgettet. Konto 2 0 2 9 »Andre udgifter vedrørende bygninger« (hvortil bevillingerne er anslået til 215 000 EUR) udviser et betragteligt fald på 94 000 EUR (dvs. – 30,42 %), der tager højde for den kombinerende virkning af den nyligt underskrevne affaldshåndteringskontrakt, reduktionen af antallet af indsamlingssteder og bestræbelserne på området for affaldssortering. 3.3.2. Udstyr, driftsudgifter og ydelser, der er forbundet med informationsteknologi og telekommunikation (artikel 2 1 0) Bevillingerne til informationsteknologi og telekommunikation er af væsentlig betydning for hele Domstolens virksomhed: den judicielle, den sproglige og den administrative. Som allerede anført i kapitel I bidrager informations teknologi i vidt omfang til at forøge institutionens produktivitet f.eks. ved hjælp af fremgangsmåder for elek tronisk dokumenthåndtering såvel før de juridiske afgørelser (e-Curia), som efter disse afgørelser (Elektronisk Samling af Afgørelser). Alligevel er det af hensyn til kravet om kontinuitet i tjenestens udøvelse nødvendigt at bibeholde budgetmidlerne på dette tekniske område af afgørende betydning, så meget desto mere som midlerne i forvejen er relativt begrænsede i forhold til andre institutioners midler. IV/21 IV/22 DA Forslag til almindeligt budget 2016 24.6.2015 I 2016 stiger alle bevillingerne til informationsteknologi, der udgør lidt mere end 20 % af udgifterne i afsnit 2, med 740 500 EUR (+ 4,51 %). Størstedelen af denne stigning skyldes ændringen af bevillingerne til løbende behov, idet bevillingerne til strategiske behov kun ændres med + 48 000 EUR. a) Bevillinger, som er nødvendige for den løbende drift og vedligeholdelse af eksisterende udstyr og applikationer Den samlede ændring under artikel 2 1 0 »Udstyr, driftsudgifter og ydelser, der er forbundet med informations teknologi og telekommunikation« udgør i forhold til det beløb, der er optaget på budget 2015 for så vidt angår de løbende behov, + 692 500 (+ 4,54 %). De væsentligste ændringer under denne artikel er følgende: — Konto 2 1 0 0 »Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel« udviser en stigning i bevillingerne på 261 000 EUR. Denne forhøjelse skyldes den uundgåelige forøgelse af omkostningerne til den løbende drift af materiel (navnlig knyttet til ændringen i antallet af brugere på grund af den øgede anvendelse af it-løsninger i forhold til den judicielle og ikke-judicielle virksomhed). De anslåede bevillinger for 2016 omfatter ligeledes udgifterne til udstyr, materiel og licenser, der vedrører projekter, som afsluttes i 2015, som f.eks. indførelsen af det nye Data Recovery Center og Entreprise Content Management-projektet (ECM), der vedrører forvaltningen af dokumentstrømme. Sidstnævntes iværksættelse forudsætter, at der erhverves licenser hos Oracle og Exalead, hvor omkostningen anslås til 350 000 EUR. Det er stadig vigtigt at fremhæve, at Domstolen i meget høj grad nyder godt af det interinstitutionelle samarbejde vedrørende denne budgetpost. De fleste udgifter dækket af interinstitutionelle kontrakter. Endvidere dækkes en del af behovene for så vidt angår netværk, hosting (såsom webstedet Curia og applikationen eCuria) og vedligeholdelse af programmer af Memoranda of Understanding, der er indgået med andre institu tioner. — Konto 2 1 0 2 »Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af it-systemerne« udviser en stigning på 423 000 EUR. Bevillingerne anslås på grundlag af den nye kontrakt og pristalsreguleringen heraf, om levering af tjenesteydelser vedrørende det udstyr og de programmer, der tages i anvendelse i 2016. Heraf omfattes ligeledes de nye projekter, der udvikles i 2015 (f.eks. Minidoc 3) samt programmernes forbindelse til doku mentdatabasen, som afsluttes ultimo 2015. I forhold til udgifterne til denne konto nyder Domstolen i vidt omfang godt af det interinstitutionelle samarbejde takket være anvendelsen af rammeaftaler, der indebærer stordriftsfordele med hensyn til procedu rerne og omkostningerne. — Konto 2 1 0 3 »Telekommunikation« udviser en mindre forhøjelse på 8 500 EUR (+ 1 %), der dels svarer til den forventede stigning i dataforbruget på fastnettet som følge af ibrugtagningen af et trådløst netværk i Domstolens bygninger, dels det større antal personer, der har adgang til push-mail-funktioner på mobilnettet. b) Bevillingerne til finansiering af strategiske behov Bevillingerne til strategiske behov for 2016 beløber sig til 1 198 000 EUR (mod 1 150 000 EUR i 2015, dvs. + 4,17 %) skal finansiere følgende projekter: — Programmet Entreprise Content Management — ECM (300 000 EUR) Dette program er af afgørende betydning for institutionen, idet dens virksomhed, hvis den betragtes med informationsteknologi som omdrejningspunktet, kan ses som behandlingen af en række dokumenter begyn dende med det indledende processkrift i en sag og sluttende med offentliggørelsen af afgørelser. Det vil imidlertid fremover være strengt nødvendigt — særligt efter at institutionen gennem de senere år har undergået en digitaliseringsproces ved hjælp af flere ad hoc-applikationer — at sikre enheden i sammenhængen i rets praksis gennem meget avancerede midler, der gør det muligt for dommerne og deres medarbejdere at finde alle de retlige dokumenter, der er nødvendige for at træffe afgørelserne. 24.6.2015 DA Forslag til almindeligt budget 2016 Efter en første tranche på 400 000 EUR, der blev bevilget i 2014, og en anden tranche på 200 000 EUR, der blev bevilget i 2015, som navnlig er bestemt til retslige programmer, anmodes der om en tranche på 300 000 EUR i 2016 (inklusive udvikling og migration), som er bestemt til at indføre samarbejdsværktøjer på det administrative område, især programmerne Deltos (postforvaltning) og DICO (forvaltning af dokumenter fra visse interne udvalg). — Fornyelse af større it-investeringer (650 000 EUR) Visse større it-investeringer, som i 2008 blev foretaget i forbindelse med byggeprojektet vedrørende renove ringen og udvidelsen af Palæet, bør fra 2016, da de er afskrevet/forældede, gradvis fornys. Der er tale om følgende: — de aktive dele af it-netværket i disse bygninger, der kræver en første investeringstranche, som anslås til 400 000 EUR — Arkiveringssystemerne til overflødige dokumenter (SAN), hvor genanskaffelsesomkostningerne, henset til en kapacitet, der er tilpasset fremtidige behov, anslås til à 250 000 EUR. Det kan oplyses, at dette genanskaffelsesprogram vil kræve en supplerende investeringstranche i 2017. — Andre strategiske projekter i 2016 (248 000 EUR) Ibrugtagningen i 2016 af det nye system til hjælp ved oversættelse af domme og processkrifter (SDL Studio) vil nødvendiggøre en anskaffelse af 800 brugerlicencer, hvilket repræsenterer en investering på 98 000 EUR. Endelig er det planlagt at foretage forbedringer af e-Curia. Omkostningen ved denne udvikling anslås til 150 000 EUR. 3.3.3. Andre driftsudgifter For kapitel 2 1 (undtaget udgifter vedrørende informationsteknologi og telekommunikation, som allerede er blevet behandlet ovenfor) noteres en stigning på 179 000 EUR (+ 7,75 %), der kan udspecificeres som følger: — Artikel 2 1 2 »Inventar«: bevillingerne stiger med 70 000 EUR (dvs. + 11,07 %). Denne stigning forklares dels ved nødvendigheden af i 2016 at indkøbe et sikkerhedsskab til det nye FIDUCIA-kontor, dels af en forsigtigt anslået stigning i priserne for inventar som følge af den i 2015 forudsete fornyelse af rammeaftaler herom. — Artikel 2 1 4 »Materiel og tekniske anlæg«: stigningen i bevillingerne er på 165 000 EUR (dvs. + 69,33 %). Denne stigning forklares dels ved nødvendigheden af at udstyre sektionen »Sikkerhed« med nyt materiel, hovedsagelig røntgentunnel (med indbygget anti-ekplosionskammer og kammer til opsugning af flygtige stoffer), for at behandle den indgående post, dels ved indkøbet af fem rygerkabiner, som installeres i institutionens forskellige bygninger. — Artikel 2 1 6 »Transportmateriel« udviser et fald i bevillingerne på 56 000 EUR (dvs. -3,89 %). Domstolen har i de seneste år, i lighed med andre institutioner, lejet sin bilpark, idet ordningen med leje fortsat er væsentligt billigere end intern drift af en bilpark, der ejes fuldt ud. Den kontrakt, der er indgået, er resultat af en inter institutionel udbudsprocedure, som Domstolen forestår. beregningen af bevillingerne tager højde for faldet i brændstofpriserne, de forventelige fornyelser af køretøjer, der stilles til rådighed for Medlemmerne og et lavere antal lejede servicekøretøjer (2 i stedet for 3). Bevillingerne under kapitel 2 3 »Løbende administrative udgifter« udviser et fald på -91 000 EUR, dvs. -6,28 %. IV/23 DA IV/24 Forslag til almindeligt budget 2016 24.6.2015 Dette fald skyldes: — Reduktionen af bevillingerne under artikel 2 3 6 »Porto« (– 94 000 EUR), både på grund af brugen af applika tionen e-Curia og digitaliseringen af andre administrative kredsløb. — Reduktionen af bevillingerne under artikel 2 3 0 »Papirvarer, kontorartikler og diverse forbrugsartikler« (– 11 000 EUR), som tillige er resultatet af politikken om digitalisering af dokumentstrømmene. — Reduktionen af bevillingerne under artikel 2 3 8 »Andre udgifter til den administrative drift« (– 36 000 EUR), som for en stor del skyldes nedsættelsen af det beløb, der skal betales til Luxembourg By for Domstolens personales brug af busnettet. Til gengæld udviser artikel 2 3 2 »Retsomkostninger og skadeserstatning« en stigning (+ 50 000 EUR). De seneste erstatningssøgsmål, der er anlagt mod Domstolen (på grundlag af en tilsidesættelse af princippet om overholdelse af en rimelig frist for en retssag), nødvendiggør således af forsigtighedshensyn, at der afsættes en forhøjelse af bevillingerne til udgifter og honorarer til advokater med henblik på at sikre et forsvar af institutionen. Bevillingerne under kapitel 2 5 »Møder og konferencer« udviser en stigning på 15 500 EUR (dvs. + 3,06 %), der afspejler såvel den forudselige forøgelse af virksomheden som udviklingen i de takster, der anvendes af de forskellige leverandører, som institutionen benytter sig af ved organiseringen af forskellige begivenheder (højtidelige retsmøder, officielle besøg, seminarer, besøg af dommere og studerende m.m.). Bevillingerne under kapitel 2 7 »Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse« udviser samlet set et fald på 119 000 EUR (dvs. -4,27 %), hvilket kan udspecificeres som følger: — Hvad angår artikel 2 7 2 »Udgifter til dokumentation, bøger og arkivering« er stigningen i bevillingerne begrænset til 18 000 EUR (dvs. + 1,30 %). Disse udgifter udgør en uundværlig investering for alle jurister, der deltager i sagsbehandlingen ved Domstolens tre retsinstanser. Stigningen i disse udgifter skyldes hovedsageligt udviklingen i priserne for abonnementerne på de digitale udgaver, for hvilke de forhøjelser, der opkræves af udgiverne/leve randørerne, ofte er klart højere end inflationen. Sideløbende hermed er et meget stort antal juridiske værker og tidsskrifter i papirform fortsat uundværlige for at ajourføre samlingerne. Desuden skal denne artikel dække de afgifter, der i henhold til den luxembourgske lovgivning om beskyttelse af ophavsrettigheder opkræves for de fotokopier, der tages af læserne/de besøgende i biblioteket. — Bevillingerne under artikel 2 7 4 »Produktion og udgivelse af information« udviser et klart fald på 137 000 EUR (dvs. -9,73 %). Således udviser konto 2 7 4 1 »Generelle publikationer« et meget betydeligt fald (– 200 000 EUR) grundet de væsentlige budgetbesparelser, der følger af den nye elektroniske Samling af Afgørelser. Derimod udviser konto 2 7 4 2 »Andre udgifter til information« en stigning på 63 000 EUR, som skyldes Kommissionens beslutning om at opkræve en afgift på 60 000 EUR for brugen af EbS-tjenesterne (Europa via Satellit), hvilke tjenester indtil nu har været gratis. III. TO NYE GENERALADVOKATER VED DOMSTOLEN 1. Indledning Forslaget om at indføre tre nye generaladvokater, som blev fremsat af Domstolen i januar 2013 i henhold til de bestemmelser, der er fastsat i Lissabontraktaten, blev vedtaget ved Rådets afgørelse af 25. juni 2013. I medfør af denne afgørelse tiltrådte den første generaladvokat sin stilling den 23. oktober 2013 og de to andre generaladvokater tiltræder deres stilling den 7. oktober 2015 i anledning af den delvise nybesættelse af dommerembederne ved Domstolen. For regnskabsåret 2016 er det ligeledes nødvendigt at opføre et yderligere beløb (2,65 mio. EUR) i forhold til 2015 for at kunne aflønne disse to nye generaladvokater og personalet i deres kabinetter i hele året (og ikke kun i de sidste tre måneder af året) 24.6.2015 DA Forslag til almindeligt budget 2016 IV/25 (i EUR) Bevillingerne 2015 (tremånedersperiode og udgifter ifm. Bosættelse) Bevillingerne 2016 (periode på 12 måneder) Difference i EUR 2016/2015 1 0 — Medlemmer af institutionen 272 500 665 000 392 500 1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte 532 500 1 826 500 1 306 000 1 6 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institu tionen 34 500 35 500 1 000 839 500 2 527 000 1 699 500 2 0 — Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed 255 500 23 000 – 232 500 2 1 — Informationsteknologi, udstyr og inventar: køb, leje og vedlige holdelse 162 000 78 500 – 83 500 2 3 — Løbende administrative udgifter 23 000 17 000 – 6 000 2 7 — Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse 5 000 2 000 – 3 000 Afsnit 2 i alt 445 500 120 500 – 325 000 Budget i alt 1 285 000 2 647 500 1 362 500 Budgetafsnit og budgetkapitler Afsnit 1 i alt Den samlede bevilling for 2016 (2 647 500 EUR) udgør en stigning på + 0,74 % i forhold til institutionens samlede budget for 2015. Det kan oplyses, at udgifter beløber sig til 484 000 EUR for samme periode. En udførlig forklaring til hvert budgetafsnit og hvert budgetkapitel gives nedenfor. 2. Forklarende bemærkninger vedrørende udgifterne under afsnit 1 Udgifterne under afsnit 1 »Personer, der er knyttet til institutionen«, som vedrører aflønningen (og visse dertil knyttede udgifter) af generaladvokaterne og personalet i deres respektive kabinetter, er baseret på de nugældende vedtægtsbestemmelser. Overslagene over tilpasning af lønningerne for 2016 er identiske med dem, der allerede er omtalt i kapitel II, punkt 1.2. 2.1. Kapitel 1 0 — Aflønning af de to nye generaladvokater Udgifterne opført under budgetposterne i kapitel 1 0 »Medlemmer af institutionen« beløber sig til 665 000 EUR og omfatter følgende forhold: — Bruttolønnen er beregnet i henhold til lønningsregulativet (1) (112,5 % af grundlønnen for en generaldirektør i lønklasse AD 16/3, dvs. 511 000 EUR for 12 måneder). Til lønnen skal lægges forskellige tillæg (boligtillæg, familieydelser m.m.) og arbejdsgiverandelen af forsikringsdækningen mod sygdom og ulykker (135 000 EUR). — De dertil knyttede udgifter omfatter dels udgifter i forbindelse med tjenesterejser, dels undervisningsudgifter, navnlig til sprogundervisning, svarende til i alt 19 000 EUR. (1) Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25.7.1967, som ændret. DA IV/26 2.2. Forslag til almindeligt budget 2016 24.6.2015 Kapitel 1 2 — Aflønning af personalet i de to generaladvokaters kabinetter Sammensætningen af hvert af de to kabinetter er kalkeret over sammensætningen af de ni nuværende generaladvo katers kabinetter, dvs. syv midlertidige stillinger, heraf fire referendarer og tre assistenter. Hvad angår referendarerne er fordelingen efter lønklasse af de stillinger, der anmodes om, baseret på den gennem snitlige fordeling i institutionens stillingsfortegnelse over midlertidigt ansatte, hvilket fører til to AD 14-stillinger, tre AD 12-stillinger og tre AD 11-stillinger. I forhold til assistenterne svarer de stillinger, der anmodes om, til de pågældendes lønklasse ved tiltrædelse af tjenesten, dvs. to AST 5-stillinger, to AST 3-stillinger og to SC 3-stillinger. På dette grundlag beløber udgifterne under budgetposterne i kapitel 1 2 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte« sig til 1 794 500 EUR for 12 måneder, hvilket omfatter dels bruttolønnen (1 368 000 EUR), dels de vedtægtsmæssige tillæg (familieydelser, udlandstillæg, udgifterne til de årlige rejser til hjemstedet m.m.) og arbejdsgiverandelen af forsikrings dækningen mod visse risici/bidrag (sygdom, ulykke, arbejdsløshed), som anslås til 426 500 EUR. Hertil kommer det beløb i dagpenge (32 000 EUR), som i 2016 skyldes de personer, der indtræder i tjenesten i begyndelsen af oktober 2015. 2.3. Kapitel 1 6 — Andre udgifter, der er knyttet til personalet De nødvendige bevillinger til udgifter til rekruttering (2 000 EUR), uddannelse (12 000 EUR), tjenesterejser (2 500 EUR) og sociale ydelser (19 000 EUR) er blevet beregnet på grundlag af de lignende bevillinger, der blev afsat på 2015-budgettet i forhold til det yderligere personale, der anmodes om. 3. Forklarende bemærkninger vedrørende udgifterne under afsnit 2 Som allerede beskrevet anslås udgifterne under afsnit 2 til 120 500 EUR og omfatter udelukkende de løbende udgifter, hvoraf næsten en tredjedel (40 000 EUR) udgøres af udgiften til it-drift og -vedligeholdelse af it-udstyr og de forventede udgifter til leje af hardware. Disse faste udgifter beregnes generelt på grundlag af antallet af nye personer, der skal modtages, samt de konstaterede standardomkostninger for de medlemmer og det personale, der er i tjeneste for nærværende. For de øvrige to tredjedeles vedkommende er der tale om udgifter til drift af de lokaler, som huser de to nye kabinetter (23 000 EUR), udgifter til leasing af motorkøretøjer (38 500 EUR), udgifter til papirvarer, andre forbrugsmaterialer, bøger og abonnementer (19 000 EUR). IV. STYRKELSE AF RETTEN 1. Indledning Af alle de grunde, der er allerede er angivet i kapitel I, har Domstolen i 2011 forelagt EU-lovgiver et forslag om at forhøje antallet af dommere ved Retten, et forslag som den har fornyet og styrket i oktober 2014 med endnu større vægt, eftersom der i 2014 er blevet anlagt flere søgsmål med påstand om erstatning for tab, der ifølge sagsøgerne er opstået som følge af den urimeligt lange sagsbehandlingstid ved Retten. Domstolens nye forslag bekræfter behovet for en øjeblikkelig styrkelse af Retten med 12 dommere, men det indgår på længere sigt ligeledes i en strukturel ændring af Retten og en forenkling af Unionens retslige struktur, hvorefter Personaleretten — og dennes syv dommere — i 2016 integreres i Retten, og senere, med 2019 som tidshorisont, styrkes Retten med yderligere ni dommere. Dette er grunden til, at nærværende kapitel redegør for de budgetmæssige konsekvenser, der skal tages højde for i regnskabsåret 2016, nemlig: — under punkt 2, de nødvendige bevillinger for 12 måneder til styrkelsen med yderligere 12 dommere, og — under punkt 3 integration af Personaleretten i Retten fra den 1. september 2016. 24.6.2015 2. DA Forslag til almindeligt budget 2016 IV/27 Styrkelse af retten med 12 yderligere dommere De drøftelser, der i øjeblikket pågår med den lovgivende myndighed, burde normalt gøre det muligt at træffe den afgørelse, der er nødvendig, for at de 12 nye dommere kan tiltræde deres embede i september 2015. Bevillingerne for de fire måneder løbende driftsudgifter i 2015, og engangsudgifterne til bosættelse bør kunne opnås, delvis takket være frigivelsen af den reserve på 2 mio. EUR, som Parlamentet allerede har opført på Domstolens budget for 2015 og for så vidt angår resten ved hjælp af et ændringsbudget, der fremlægges, når afgørelsen er blevet truffet. Hvad angår budgetoverslaget for 2016, er det nødvendigt at fastsætte de løbende driftsudgifter for en periode på 12 måneder, ud fra en antagelse om, at engangsudgifterne til bosættelse allerede er blevet dækket i 2015. Generelt er det vigtigt at præcisere, at de samlede udgifter, der redegøres for i det følgende, er i overensstemmelse med oplysningerne i den finansieringsoversigt, som Domstolen til støtte sit forslag fremlagde i oktober 2014. Der henvises ligeledes til, at denne finansieringsoversigt selv var i overensstemmelse med den, der blev fremlagt i april 2011, til støtte for det første forslag om styrkelse med tolv dommere, dog fratrukket de stillinger, som budgetmyn digheden i mellemtiden allerede har tildelt (ni referendar-stillinger ved Retten siden januar 2014 og en AD 9-stilling som administrator ved Rettens justitskontor siden januar 2015). Nedenstående oversigtstabel viser, at de samlede forudsete udgifter i »overgangsåret« for næsten 94 %'s vedkom mende vedrører udgifter til personale i afsnit 1. (i EUR) Løbende driftsudgifter »overgangsåret« Budgetafsnit og kapitler (udtrykt i EUR) 1 0 — Medlemmer af institutionen 3 701 000 1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte 7 201 000 1 6 — Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse 157 500 Afsnit 1 i alt 11 059 500 2 0 — Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed 245 000 2 1 — Informationsteknologi, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse 428 500 2 3 — Løbende administrative udgifter 50 000 2 7 — Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse 10 500 Afsnit 2 i alt 734 000 Budget i alt 11 793 500 I alt udgør disse udgifter en stigning på + 3,3 % i forhold til institutionens samlede budget for 2015. Det kan oplyses, at indtægterne for samme periode beløber sig til 2 197 000 EUR. Da lovgivningsproceduren stadig er uafsluttet på tidspunktet for udarbejdelsen af dette budgetoverslag for 2016, foreslås det at opføre de nødvendige bevillinger i reserven under afsnit 10 i budgettet. 2.1. Forklarende bemærkninger vedrørende udgifterne under afsnit 1 Udgifterne under afsnit 1 »Personer, der er knyttet til institutionen« vedrørende vederlag (og visse hermed forbundne udgifter) til de 12 nye dommere, personalet i deres kabinetter, og det yderligere personale i justitskontoret, som dette nødvendiggør, er baseret på de nugældende regler. DA IV/28 Forslag til almindeligt budget 2016 24.6.2015 Overslagene over vederlagene for 2016 er det samme som dem, der allerede er nævnt i kapitel II, punkt 1.2. 2.1.1. Kapitel 1 0 — Lønninger og forbundne udgifter til de 12 nye dommere De løbende udgifter opført under budgetposterne i kapitel 1 0 »Medlemmer af institutionen« beløber sig til 3,7 mio. EUR og omfatter følgende forhold: — Bruttolønnen er beregnet i henhold til det gældende lønningsregulativ (1) (104 % af grundlønnen for en general direktør i lønklasse AD 16/3) (2 832 000 EUR). Til lønnen skal lægges forskellige tillæg (boligtillæg, familiey delser m.m.) og arbejdsgiverandelen af forsikringsdækningen mod sygdom og ulykker (779 000 EUR). Bevillin gerne tager ligeledes højde for de godtgørelser, der skal udbetales, såfremt der udnævnes yderligere fire afdelings formænd. — De dertil knyttede udgifter omfatter dels udgifter i forbindelse med tjenesterejser, dels undervisningsudgifter, navnlig til sprogundervisning, svarende til i alt 90 000 EUR. 2.1.2. Kapitel 1 2 — Lønninger og forbundne udgifter til dommerkabinetterne og justitskontoret Sammensætningen af de nye kabinetter er kalkeret over sammensætningen af de 28 nuværende dommere ved Rettens kabinetter, nemlig fem midlertidige stillinger, heraf tre referendarer og to assistenter til hvert af de 12 nye kabinetter. Som allerede nævnt er der imidlertid taget højde for de ni referendarstillinger, som blev tildelt i henhold til 2014budgettet. Fordelingen efter lønklasse af de 27 nye referendar-stillinger er baseret på den gennemsnitlige fordeling i institutionens stillingsfortegnelse over midlertidigt ansatte, hvilket fører til seks AD 14-stillinger, otte AD 12-stillinger, ni AD 11stillinger og fire AD10-stillinger. For så vidt angår assistenterne fordeles de 24 stillinger som 12 AST 4-stillinger og 12 AST 3-stillinger, hvilket svarer til indplaceringen af Rettens dommeres første- og andenassistent ved tiltrædelsen af tjenesten. Styrkelsen af personalet hos Rettens Justitskontor, nemlig 17 nye stillinger (fem faste stillinger som administrator, heraf to AD 9-stillinger og tre AD 5-stillinger, og 12 faste assistent, heraf seks AST 3-stillinger, tre AST 1-stillinger og tre SC 2-stillinger) er nødvendig for at imødegå den voksende arbejdsbyrde, der følger af tilpasningen af Rettens struktur for at undgå risikoen for alvorlige problemer i justitskontoret og den heraf følgende hindring af den judicielle virksomhed. På dette grundlag beløber de løbende udgifter under budgetposterne i kapitel 1 2 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte« sig til 7,2 mio. EUR, hvilket omfatter dels bruttolønnen (5,5 mio. EUR), dels de vedtægtsmæssige tillæg (familieydelser, udlandstillæg, udgifterne til de årlige rejser til hjemstedet m.m.) samt arbejdsgiverandelen af forsik ringsdækningen mod visse risici/bidrag (sygdom, ulykke, arbejdsløshed), som anslås til 1,7 mio. EUR. 2.1.3. Kapitel 1 6 — Andre udgifter, der er knyttet til personalet De nødvendige bevillinger til de løbende udgifter til uddannelse, tjenesterejser og sociale ydelser er blevet beregnet på grundlag af de lignende bevillinger, der blev afsat på 2015-budgettet i forhold til det yderligere personale, der anmodes om. Disse bevillinger udgør henholdsvis 56 000 EUR, 11 500 EUR og 90 000 EUR. 2.2. Forklarende bemærkninger vedrørende udgifterne under afsnit 2 Udgifterne under afsnit 2 anslås til 0,7 mio. EUR, hvoraf næsten 92 % er forbeholdt følgende to kapitler: — kapitel 2 0 for udgifterne til fast ejendom, hvor 245 000 EUR er bestemt til udgifter svarende til ibrugtagningen af nye arealer (rengøring, vedligehold og energiforbrug) (1) Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25.7.1967, som ændret. 24.6.2015 DA Forslag til almindeligt budget 2016 IV/29 — kapitel 2 1 for udgifter til it og transportmateriel, idet de nødvendige 428 500 EUR er beregnet på grundlag af antallet af nye personer, der skal modtages, og de normale omkostninger, der har kunnet konstateres for de nuværende Medlemmer og det nuværende personale. 3. Integrationen af personaleretten i retten (syv dommere) Som det allerede er redegjort for i det foregående, angives det i Domstolens forslag fra oktober 2014, at Personale retten skal integreres i Retten i september 2016, hvilket dels vil bidrage til styrkelsen af Retten, dels til en forenkling af Unionens retslige struktur. Generelt set, og i overensstemmelse med den finansieringsoversigt, der er vedlagt som bilag til forslaget fra oktober 2014, svarer omkostningerne ved denne integration til de supplerende udgifter, der må forudses i forhold til Personalerettens nuværende struktur, idet disse udgifter alle normalt allerede er omfattet af det driftsbudget for 2016, der præsenteres i kapitel II. For firemånedersperioden fra den 1. september til den 31. december 2016, vil der være følgende supplerende udgifter: — De syv dommere: forskellen mellem lønniveauet for en dommer ved Personaleretten og lønniveauet for en dommer ved Retten. — Personalet i kabinetterne: de nødvendige referendar- og assistentstillinger for at komplettere størrelsen af Perso nalerettens nuværende kabinetter i forhold til den, der er fastsat for en dommer ved Retten. — De yderligere engangsomkostninger, der er forbundet med tiltrædelsen af de syv nye dommere ved Retten og personalet i deres kabinetter. Disse udgifter er sammenfattet i tabellen nedenfor (idet der sondres mellem løbende udgifter og engangsudgifter). Der redegøres, efter afsnit og kapitel, nærmere for dem i de følgende bemærkninger. Det bemærkes, at 96 % af de løbende udgifter i disse fire måneder (923 500 EUR) udgøres af udgifterne Medlemmer/ personale i afsnit 1, idet udgifterne til infrastruktur i afsnit er meget begrænsede. Engangsudgifterne er ligeledes stærkt koncentrerede i afsnit 1, og de er knyttet til de godtgørelser, som er fastsat i lønningsregulativet for Medlemmerne og i vedtægten for tjenestemænd i forbindelse med tiltrædelse og fratrædelse af tjenesten. Da lovgivningsproceduren stadig er uafsluttet på tidspunktet for udarbejdelsen af dette budgetoverslag for 2016, foreslås det at opføre de nødvendige bevillinger i reserven under afsnit 10 i budgettet, ligesom det er blevet foreslået for de bevillinger, der vedrører de 12 nye dommere. (i EUR) Løbende udgifter (fire måneder i 2016) Engangsudgifter I alt 1 0 — Medlemmer af institutionen 26 000 815 500 841 500 1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte 882 000 176 500 1 058 500 1 6— Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse 15 500 36 000 51 500 923 500 1 028 000 1 951 500 2 0 - Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed 17 000 50 000 67 000 2 1 - Informationsteknologi, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse 17 000 130 000 147 000 2 3 - Løbende administrative udgifter 4 000 32 000 36 000 Budgetafsnit og kapitler Afsnit 1 i alt DA IV/30 Forslag til almindeligt budget 2016 24.6.2015 (i EUR) Løbende udgifter (fire måneder i 2016) Engangsudgifter I alt 0 15 500 15 500 Afsnit 2 i alt 38 000 227 500 265 500 Budget i alt 961 500 1 255 500 2 217 000 Budgetafsnit og kapitler 2 7- Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse I alt udgør disse udgifter en stigning på + 0,62 % i forhold til institutionens samlede budget for 2015. Det kan oplyses, at indtægterne for samme periode beløber sig til 210 000 EUR. 3.1. Forklarende bemærkninger vedrørende udgifterne under afsnit 1 Udgifterne under afsnit 1, »Personer, der er knyttet til institutionen«, vedrørende vederlag (og visse hermed forbundne udgifter) til dommerne og personalet i deres kabinetter, er baseret på de nugældende regler. Overslagene over vederlagene for 2016 er det samme som dem, der allerede er nævnt i kapitel II, punkt 1.2. 3.1.1. Kapitel 1 0 — Lønninger og andre udgifter til de syv nye dommere De løbende udgifter opført under budgetposterne i kapitel 1 0 »Medlemmer af institutionen« beløber sig til 26 000 EUR, og omfatter i det væsentlige følgende forhold: — Forskellen i bruttolønnen (i fire måneder i 2016 for de syv dommermandater), der beregnes i henhold til det gældende lønningsregulativ (1) (104 % af grundlønnen for en generaldirektør i lønklasse AD 16/3 for en dommer ved Retten i modsætning til 100 % for en dommer ved Personaleretten), hvilket svarer til en yderligere omkostning på 19 000 EUR. — Hensyntagen til virkningen på de forskellige godtgørelser (boligtillæg, familieydelser m.m.) og arbejdsgiverandelen af forsikringsdækningen mod sygdom og ulykker (7 000 EUR). For så vidt angår engangsudgifterne under dette kapitel (815 500 EUR), beregnes de på grundlag af de overslag over de forskellige omkostninger, der er forbundet med Personalerettens integration i Retten (bosættelsespenge; udgifter til uddannelse), hvor syv nye dommere udnævnes til dommere ved Retten i september 2016 og parallelt hermed afsluttes mandatet for Personalerettens nuværende medlemmer. Denne angivne omkostning følger af disse forhold: — Bosættelsesomkostninger for Medlemmer, der indtræder i Retten Skønnene tager udgangspunkt i de budgetudgifter af samme art, som normalt opstår i forbindelse med den delvise nybesættelse af embederne ved Retten hvert tredje år, nemlig rejseudgifter i forbindelse med tiltrædelsen af tjenesten, bosættelsesudgifter og flytteudgifter. I alt 353 000 EUR. — Bosættelsesomkostninger og overgangsgodtgørelser for medlemmer, der fratræder Personaleretten De af Personalerettens medlemmer, som fratræder deres stilling, har ret til de godtgørelser, der er fastsat i lønningsregulativet (bosættelsespenge efter fratrædelse svarende til en månedsløn og overgangsgodtgørelser i tre år efter deres fratrædelse), dvs. 426 000 EUR for så vidt angår 2016. — Udgifter til indledende undervisning Generelt set er uddannelsesomkostningerne større i det år, tjenesten tiltrædes, som følge af den investering, der kan vise sig nødvendig for så vidt angår sprog, men ligeledes på it-området (oplæring i anvendelsen af værktøjerne og databaserne). I denne sammenhæng anslås en sådan indledende investering til 125 % af det budget, der normalt er nødvendigt i overgangsår for syv dommere, dvs. 36 500 EUR. (1) Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25.7.1967, som ændret. 24.6.2015 3.1.2. DA Forslag til almindeligt budget 2016 Kapitel 1 2 — Lønninger og andre udgifter til dommerkabinetterne Sammensætningen af de syv dommeres kabinetter er kalkeret over sammensætningen af de 28 nuværende dommere ved Rettens kabinetter, nemlig fem midlertidige stillinger, heraf tre referendarer og to assistenter til hvert af de syv nye kabinetter, dvs. i alt 21 referendarer og 14 assistenter, hvorfra der skal trækkes de otte referendarer og syv assistenter, som i øjeblikket er i Personalerettens tjeneste. Fordelingen efter lønklasse af de 13 nye referendar-stillinger er baseret på den gennemsnitlige fordeling i institutionens stillingsfortegnelse over midlertidigt ansatte, hvilket fører til to AD 14-stillinger, tre AD 12-stillinger, seks AD 11stillinger og to AD 10-stillinger. For så vidt angår assistenterne fordeles de syv nye stillinger som fem AST 4-stillinger og to AST 3-stillinger, hvilket svarer til indplaceringen af Rettens dommeres første- og andenassistent ved tiltrædelsen af tjenesten. På dette grundlag beløber de løbende udgifter under budgetposterne i kapitel 1 2 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte« i de kun fire måneder i 2016 sig til 882 000 EUR, hvilket omfatter dels bruttolønnen (662 000 EUR), dels de vedtægtsmæssige tillæg (familieydelser, udlandstillæg, udgifterne til de årlige rejser til hjemstedet m.m.) samt arbejds giverandelen af forsikringsdækningen mod visse risici/bidrag (sygdom, ulykke, arbejdsløshed), som anslås til 220 000 EUR. De engangsudgifter, der er opført i dette kapitel for det år, hvor Medlemmerne af kabinetterne tiltræder tjenesten, beløber sig til 176 500 EUR. Der er tale om rejseudgifter ved tiltrædelsen af tjenesten, bosættelsespenge, flytteudgifter og dagpenge, der tildeles midlertidigt. 3.1.3. Kapitel 1 6 — Andre udgifter, der er knyttet til personalet De nødvendige bevillinger, der udelukkende vedrører fire måneder i 2016, til de løbende udgifter til uddannelse, tjenesterejser og sociale ydelser, er ligeledes blevet beregnet på grundlag af de lignende bevillinger, der blev afsat på 2015-budgettet i forhold til det yderligere personale, der anmodes om. Disse bevillinger udgør henholdsvis 5 500 EUR, 1 000 EUR og 9 000 EUR. Engangsudgifterne i dette kapitel (36 000 EUR) omfatter for det første udgifter til uddannelse af kabinetternes og justitskontorets personale og svarer til de specifikke behov ved tiltrædelsen af tjenesten, såvel hvad angår institutio nens egen virksomhed og procedurer/it-værktøjer, som sprog; en investering, der anslås til 125 % af det budget, der normalt er nødvendigt i overgangsår, dvs. 21 000 EUR for det antal berørte personer. Engangsudgifterne omfatter for det andet diverse udgifter til rekruttering af personale svarende til 15 000 EUR. 3.2. Forklarende bemærkninger vedrørende udgifterne under afsnit 2 Som allerede nævnt anslås udgifterne under afsnit 2 til 265 500 EUR, hvoraf størstedelen (227 500 EUR) svarer til visse engangsudgifter, som opstår, når dommere, personalet i kabinetterne og justitskontorerne tiltræder tjenesten. For så vidt angår de løbende udgifter andrager de i alt 38 000 EUR for fire måneder. De er forbeholdt følgende kapitler: — kapitel 2 0 for udgifterne til fast ejendom, hvor 17 000 EUR er bestemt til udgifter svarende til ibrugtagningen af nye arealer (rengøring, vedligehold og energiforbrug) — kapitel 2 1 for udgifter til it, udstyr og inventar, idet de nødvendige 17 000 EUR er beregnet på grundlag af antallet af nye personer, der skal modtages, og de normale omkostninger, der har kunnet konstateres for de nuværende Medlemmer og det nuværende personale. — kapitel 2 3 for udgifter til papirvarer og it-udstyr (4 000 EUR). Hvad angår engangsudgifterne (227 500 EUR), vedrører disse i det væsentlige følgende indledende investeringer: — indvendigt indretningsarbejde (kapitel 2 0) i de lokaler, som skal huse de nye dommere og kabinetter (50 000 EUR). — de indledende investeringer i it-udstyr, inventar og tekniske installationer (kapitel 2 1) anslås til i alt 130 000 EUR. IV/31 DA IV/32 Forslag til almindeligt budget 2016 24.6.2015 V. TEKNISKE ÆNDRINGER I FORHOLD TIL BUGETTET FOR 2015 De forslag til tekniske ændringer af Domstolens budgetnomenklatur, der præsenteres i det følgende, skyldes dels anvendelse af de ændringer, som Kommissionen har foreslået for alle institutionerne, dels Domstolens egne tekniske tilpasninger med henblik på at afklare og forenkle forvaltningen af dens bevillinger. 1. Ændringer, der er knyttet til Kommissionens forslag Den første ændring vedrører det andet afsnit af budgetanmærkningerne til artikel 1 0 9, 1 2 9 og 1 4 9 »Formåls bestemte reserver« efter ikrafttrædelsen af den nye vedtægt for tjenestemænd og den nye »metode« for tilpasning af lønningerne, som ikke længere kræver en årlig afgørelse fra Rådet. Således vil den nuværende tekst: »Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med eventuelle tilpasninger af vederlag og pensioner, som Rådet måtte træffe beslutning om i løbet af regnskabsåret.«, blive erstattet af den følgende tekst: »Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med eventuelle tilpasninger af vederlag og pensioner i løbet af regnskabsåret.« Den anden ændring svarer til oprettelsen af en ny budgetpost 1 6 5 6 »Europaskoler af type II« efter en ny fordeling af de pågældende bevillinger mellem hver institution og Kommissionen. Budgetanmærkningen til denne nye budget post er »Denne bevilling er bestemt til at dække Den Europæiske Unions Domstols bidrag til Europaskoler af type II, der er godkendt af Europaskolernes Øverste Råd eller, i overensstemmelse med den aftale, der er indgået med Kommissionen, dække tilbagebetaling af det bidrag, som Kommissionen på Domstolens vegne har betalt til Europa skoler af type II, der er godkendt af Europaskolernes Øverste Råd. Den dækker omkostningerne vedrørende børn af Domstolens vedtægtsmæssige personale, der er indskrevet i de nævnte skoler«. 2. Ændringer med henblik på afklaring og forenkling foreslået af Domstolen Det foreslås for det første at ændre første afsnit af budgetanmærkningen til budgetpost 1 6 1 0 »Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse« for bedre at afspejle behovet for anvendelse af disse bevillinger ved at erstatte den nuværende tekst: »Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkaldelse af ansøgere, leje af lokaler og maskiner i forbindelse med afholdelse af interinstitutionelle udvælgelsesprøver.« med følgende tekst: »Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til personaleudvælgelsesprøver, der organiseres direkte af Domstolen samt udgifter i forbindelse med rejser og lægeundersøgelser af ansøgere.« Det foreslås endvidere at ændre den nuværende budgetanmærkning til budgetpost 2 0 2 6 »Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og i Domstolens bygninger«, ved at udvide, hvilket også er tilfældet for de øvrige institutioners anmærkning til denne post, rækken af de udgifter, som det er muligt at dække inden for området for sikkerhed og overvågning, hvilket er et område, der får en større og større betydning i den sammenhæng, der henvises til i kapitel I. Den nuværende anmærkning »Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til overvågning af de bygninger, som institutionen råder over.« erstattes således af følgende tekst »Denne bevilling er hovedsagelig bestemt til at dække udgifterne til overvågning af de bygninger, som institutionen råder over.« Endelig foreslås det, på grundlag af en gennemgang af nomenklaturen hos flere institutioner, at afklare strukturen af visse udgifter under kapitel 2 5 »Møder og konferencer« og 2 7 »Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse«, bl.a. hvad angår besøg og information/kommunikation. I kapitel 2 5 slettes artikel 2 5 6 »Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer«, som dækkede udgifter i forbindelse med besøg og udgifter til information/kommunikation. Hvad angår udgifterne i forbindelse med besøg, tilføjes disse artikel 2 5 4 »Møder, kongresser og konferencer«, hvor overskriften ændres til »Møder, kongresser, konferencer og besøg« med en tilføjelse i det næstsidste afsnit i budge tanmærkningen af følgende sætning. »Endelig er denne bevilling ligeledes bestemt til at dække udgifter til besøg af grupper, der ikke er jurister, navnlig studerende.« Hvad i øvrigt angår de udgifter, der vedrører information, vil det være mere sammenhængende at føje dem til udgifterne i kapitel 2 7. Artikel 2 7 4 »Produktion og udgivelse« i kapitel 2 7 omdøbes derfor til »Produktion og spredning af information«, og den nye budgetpost 2 7 4 2 »Andre udgifter til information« oprettes i denne artikel med følgende budgetanmærkning »Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb og fremstilling af værker til udbredelse af kendskabet til EU-retten, andre udgifter til information/kommunikation og udgifter til fotografering. Den tjener ligeledes til at lette organisationen af møder med journalister, redaktører af juridiske tidsskrifter og forskere fra tredjelande.« 24.6.2015 DA IV/33 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Den Europæiske Unions Domstol for regnskabsåret 2016 Betegnelse Beløb Udgifter 377 887 000 Egne indtægter – 49 044 000 Bidrag 328 843 000 IV/34 DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL EGNE INDTÆGTER TITEL 4 INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EU-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EUORGANER KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER KAPITEL 4 1 — BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN Artikel Konto Regnskabsåret 2016 Betegnelse Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 % 2014/2016 KAPITEL 4 0 400 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister 26 339 000 23 694 000 403 Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste p.m. p.m. 404 Provenu af det særlige lønfradrag og det solidaritetsbidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste 4 899 000 4 513 000 4 043 655,17 82,54 31 238 000 28 207 000 28 759 507,82 92,07 16 242 439,35 91,22 KAPITEL 4 0 - I ALT 24 715 852,65 93,84 0,— KAPITEL 4 1 410 Personalets bidrag til pensionsordningen 17 806 000 16 649 000 411 Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder p.m. p.m. 3 038 692,84 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager p.m. p.m. 0,— KAPITEL 4 1 - I ALT 17 806 000 16 649 000 19 281 132,19 108,28 Titel 4 - I alt 49 044 000 44 856 000 48 040 640,01 97,95 412 24.6.2015 DA IV/35 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL TITEL 4 INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EU-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EUORGANER KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER 400 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 26 339 000 Regnskabsåret 2014 23 694 000 24 715 852,65 Anmærkninger Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12. Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1). Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8). 403 Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. Regnskabsåret 2014 0,— Anmærkninger Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1). Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil 15. december 2003. 404 Provenu af det særlige lønfradrag og det solidaritetsbidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 4 899 000 Regnskabsåret 2014 4 513 000 Anmærkninger Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a. 4 043 655,17 IV/36 DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER (fortsat) 404 (fortsat) Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1). KAPITEL 4 1 — BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN 410 Personalets bidrag til pensionsordningen Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2016 17 806 000 Regnskabsåret 2014 16 649 000 16 242 439,35 Anmærkninger Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2. 411 Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. Regnskabsåret 2014 3 038 692,84 Anmærkninger Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, og navnlig dennes artikel 11, stk. 2, og artikel 48 i bilag VIII hertil. 412 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. Anmærkninger Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Regnskabsåret 2014 0,— 24.6.2015 DA IV/37 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL TITEL 5 INDTÆGTER FRA INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 — INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM KAPITEL 5 1 — LEJEINDTÆGTER KAPITEL 5 2 — INDTÆGT FRA INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER KAPITEL 5 5 — INDTÆGTER FRA LEVERING AF TJENESTEYDELSER ELLER BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 KAPITEL 5 0 500 Produit de la vente de biens meubles 5000 Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 130 150,09 5001 Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0,— p.m. p.m. 130 150,09 p.m. p.m. 117 940,35 p.m. p.m. 248 090,44 Artikel 5 0 0 - I alt 502 Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter KAPITEL 5 0 - I ALT KAPITEL 5 1 511 Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter 5110 Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0,— Refusion af diverse lejeudgifter — formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0,— Artikel 5 1 1 - I alt p.m. p.m. 0,— KAPITEL 5 1 - I ALT p.m. p.m. 0,— Indtægt fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter godskrevet institutionens konti p.m. p.m. 2 779,19 Renter af forfinansiering p.m. p.m. 0,— p.m. p.m. 2 779,19 Indtægter fra levering af tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetalinger af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0,— Indtægter fra tredjemand i forbindelse med levering af tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0,— p.m. p.m. 0,— 5111 KAPITEL 5 2 520 522 KAPITEL 5 2 - I ALT KAPITEL 5 5 550 551 KAPITEL 5 5 - I ALT % 2014/2016 IV/38 DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 5 7 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN KAPITEL 5 8 — DIVERSE GODTGØRELSER KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 KAPITEL 5 7 570 Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 292 534,14 571 Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0,— 573 Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 639 595,21 p.m. p.m. 932 129,35 Indtægter i forbindelse med udlejning — formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0,— Indtægter i forbindelse med forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 282 748,11 p.m. p.m. 282 748,11 p.m. p.m. 0,— KAPITEL 5 9 - I ALT p.m. p.m. 0,— Titel 5 - I alt p.m. p.m. 1 465 747,09 KAPITEL 5 7 - I ALT KAPITEL 5 8 580 581 KAPITEL 5 8 - I ALT KAPITEL 5 9 590 Andre indtægter i forbindelse med administrationen % 2014/2016 24.6.2015 DA IV/39 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL TITEL 5 INDTÆGTER FRA INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 — INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM 500 Produit de la vente de biens meubles 5000 Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. Regnskabsåret 2014 130 150,09 Anmærkninger Under denne konto opføres indtægterne fra salg eller tilbagetagelse af transportmateriel, som tilhører institutionerne. Herunder opføres desuden indtægterne fra salg af køretøjer, som er blevet udskiftet eller skrottet efter fuldstændig værdiafskrivning. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 5001 Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. Regnskabsåret 2014 0,— Anmærkninger Under denne budgetpost opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens løsøre bortset fra transportmateriel. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 502 Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. Regnskabsåret 2014 117 940,35 Anmærkninger I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. IV/40 DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 5 1 — LEJEINDTÆGTER 511 Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter 5110 Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. Regnskabsåret 2014 0,— Anmærkninger I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 5111 Refusion af diverse lejeudgifter — formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. Regnskabsåret 2014 0,— Anmærkninger I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 2 — INDTÆGT FRA INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER 520 Indtægt fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter godskrevet institutionens konti Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. Regnskabsåret 2014 2 779,19 Anmærkninger Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter. 522 Renter af forfinansiering Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. Regnskabsåret 2014 0,— KAPITEL 5 5 — INDTÆGTER FRA LEVERING AF TJENESTEYDELSER ELLER BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER 550 Indtægter fra levering af tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetalinger af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. Regnskabsåret 2014 0,— 24.6.2015 DA IV/41 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 5 5 — INDTÆGTER FRA LEVERING AF TJENESTEYDELSER ELLER BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER (fortsat) 550 (fortsat) Anmærkninger I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 551 Indtægter fra tredjemand i forbindelse med levering af tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. Regnskabsåret 2014 0,— Anmærkninger I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 7 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN 570 Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. Regnskabsåret 2014 292 534,14 Anmærkninger I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 571 Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. Regnskabsåret 2014 0,— Anmærkninger I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. IV/42 DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 5 7 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN (fortsat) 573 Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. Regnskabsåret 2014 639 595,21 Anmærkninger I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 8 — DIVERSE GODTGØRELSER 580 Indtægter i forbindelse med udlejning — formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. Regnskabsåret 2014 0,— Anmærkninger I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 581 Indtægter i forbindelse med forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. Regnskabsåret 2014 282 748,11 Anmærkninger I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN 590 Andre indtægter i forbindelse med administrationen Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. Anmærkninger Under denne artikel opføres andre indtægter i forbindelse med administrationen. Regnskabsåret 2014 0,— 24.6.2015 DA IV/43 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL TITEL 9 DIVERSE INDTÆGTER KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER Artikel Konto Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 230,66 KAPITEL 9 0 - I ALT p.m. p.m. 230,66 Titel 9 - I alt p.m. p.m. 230,66 49 044 000 44 856 000 Betegnelse Regnskabsåret 2014 % 2014/2016 KAPITEL 9 0 900 Diverse indtægter TILSAMMEN 49 506 617,76 100,94 IV/44 DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL TITEL 9 DIVERSE INDTÆGTER KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER 900 Diverse indtægter Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. Regnskabsåret 2014 230,66 24.6.2015 DA IV/45 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL UDGIFTER Almindelig oversigt over bevillingerne (2016 og 2015) og gennemførelse (2014) Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2016 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 10 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN 28 560 000 4 542 500 2 000 000 33 539 500 30 560 000 33 960 931,78 224 476 000 217 148 000 211 373 200,09 232 735 500 217 148 000 211 373 200,09 19 390 000 18 354 000 16 850 474,12 5 912 500 5 200 500 5 272 753,76 6 121 500 5 200 500 5 272 753,76 Titel 1 - I alt 278 775 500 269 262 500 267 457 359,75 Reserver (10 0) 13 011 000 2 000 000 291 786 500 271 262 500 267 457 359,75 60 756 000 62 092 000 60 492 157,98 61 068 000 62 092 000 60 492 157,98 19 718 500 18 882 500 19 068 130,23 20 294 000 18 882 500 19 068 130,23 1 374 500 1 471 500 1 353 939,97 1 460 500 1 471 500 1 353 939,97 521 500 599 500 558 179,64 2 671 500 2 700 000 2 753 356,33 2 697 500 2 700 000 2 753 356,33 Titel 2 - I alt 85 042 000 85 745 500 84 225 764,15 Reserver (10 0) 999 500 85 745 500 84 225 764,15 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE Reserver (10 0) 14 ANDRE ANSATTE OG EKSTERNE YDELSER 16 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE DE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN Reserver (10 0) 2 EJENDOMME, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 20 EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED Reserver (10 0) 21 EDB, UDSTYR OG INVENTAR: KØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Reserver (10 0) 23 Gennemførelse 2014 28 997 000 Reserver (10 0) 12 Bevillinger 2015 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER Reserver (10 0) 25 MØDER OG KONFERENCER 27 INFORMATION: ANSKAFFELSE, ARKIVERING, PRODUKTION OG UDGIVELSE Reserver (10 0) 33 960 931,78 8 259 500 209 000 312 000 575 500 86 000 26 000 86 041 500 IV/46 DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 Gennemførelse 2014 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 37 SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER 59 000 54 000 17 059,64 Titel 3 - I alt 59 000 54 000 17 059,64 14 010 500 2 000 000 0,— 10 ANDRE UDGIFTER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER 10 1 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER p.m. p.m. 0,— Titel 10 - I alt 14 010 500 2 000 000 0,— TILSAMMEN 377 887 000 357 062 000 351 700 183,54 24.6.2015 DA IV/47 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL TITEL 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN KAPITEL 1 0 — MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN Artikel Konto Betegnelse Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 Gennemførelse 2014 % 2014/2016 KAPITEL 1 0 100 Lønninger og andre rettigheder 1000 Lønninger og godtgørelser 1002 102 Ikke-opdelte bevillinger 24 708 000 23 916 500 Reserver (10 0) 3 637 000 2 000 000 28 345 000 25 916 500 23 649 843,73 Ikke-opdelte bevillinger 1 033 000 1 449 000 170 785,50 Reserver (10 0) 562 000 1 595 000 1 449 000 170 785,50 Artikel 1 0 0 - I alt 25 741 000 25 365 500 23 820 629,23 Reserver (10 0) 4 199 000 2 000 000 29 940 000 27 365 500 23 820 629,23 Ikke-opdelte bevillinger 2 501 000 2 447 000 2 281 286,31 Reserver (10 0) 217 000 2 718 000 2 447 000 2 281 286,31 p.m. p.m. 7 249 383,56 16,53 92,54 Overgangsgodtgørelser Pension 104 Tjenesterejser Ikke-opdelte bevillinger Ikke-opdelte bevillinger 303 000 Reserver (10 0) 39 000 295 500 293 000,— 342 000 295 500 293 000,— Ikke-opdelte bevillinger 452 000 452 000 316 632,68 Reserver (10 0) 87 500 452 000 316 632,68 91,21 96,70 Uddannelse 539 500 109 95,72 Rettigheder ved tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse 103 106 23 649 843,73 70,05 Formålsbestemte reserver Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. KAPITEL 1 0 - I ALT 28 997 000 28 560 000 Reserver (10 0) 4 542 500 2 000 000 33 539 500 30 560 000 0,— 33 960 931,78 33 960 931,78 117,12 IV/48 DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 1 2 — TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE KAPITEL 1 4 — ANDRE ANSATTE OG EKSTERNE YDELSER Artikel Konto Betegnelse Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 Gennemførelse 2014 % 2014/2016 KAPITEL 1 2 120 Lønninger og andre rettigheder 1200 Lønninger og godtgørelser Ikke-opdelte bevillinger 221 466 000 Reserver (10 0) 8 083 000 229 549 000 1202 664 000 656 000 629 490,37 94,80 Ikke-opdelte bevillinger 2 116 000 2 448 000 2 190 603,89 103,53 Reserver (10 0) 176 500 2 448 000 2 190 603,89 Artikel 1 2 0 - I alt 224 246 000 Reserver (10 0) 8 259 500 232 505 500 122 Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten 1220 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde Ikke-opdelte bevillinger 230 000 216 918 000 211 373 200,09 94,26 216 918 000 211 373 200,09 230 000 0,— Godtgørelser til endelig udtræden af tjenesten og til den særlige pensionsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte Ikke-opdelte bevillinger Artikel 1 2 2 - I alt 129 213 814 000 208 553 105,83 Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse 2 292 500 1222 94,17 Aflønnet overarbejde Ikke-opdelte bevillinger 1204 213 814 000 208 553 105,83 p.m. 230 000 p.m. 230 000 0,— 0,— Formålsbestemte reserver Ikke-opdelte bevillinger p.m. KAPITEL 1 2 - I ALT 224 476 000 Reserver (10 0) 8 259 500 232 735 500 p.m. 0,— 217 148 000 211 373 200,09 94,16 217 148 000 211 373 200,09 KAPITEL 1 4 140 Andre ansatte og eksterne personer 1400 Øvrige ansatte Ikke-opdelte bevillinger 1404 1405 6 271 500 5 955 000 5 767 688,48 91,97 Ikke-opdelte bevillinger 697 000 688 000 500 500,— 71,81 Ikke-opdelte bevillinger 263 000 261 500 237 415,— 90,27 Praktikkurser og udveksling af personale Andre eksterne ydelser 24.6.2015 DA IV/49 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 1 4 — ANDRE ANSATTE OG EKSTERNE YDELSER (fortsat) KAPITEL 1 6 — ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE DE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN Artikel Konto Betegnelse 140 (fortsat) 1406 Eksterne ydelser på sprogområdet 149 Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 Gennemførelse 2014 % 2014/2016 Ikke-opdelte bevillinger 12 158 500 11 449 500 10 344 870,64 85,08 Artikel 1 4 0 - I alt 19 390 000 18 354 000 16 850 474,12 86,90 p.m. p.m. 19 390 000 18 354 000 16 850 474,12 86,90 Ikke-opdelte bevillinger 201 000 207 000 147 370,86 73,32 Reserver (10 0) 15 000 216 000 207 000 147 370,86 Ikke-opdelte bevillinger 1 682 000 1 540 500 1 493 264,48 Reserver (10 0) 82 500 1 764 500 1 540 500 1 493 264,48 Artikel 1 6 1 - I alt 1 883 000 1 747 500 1 640 635,34 Reserver (10 0) 97 500 1 980 500 1 747 500 1 640 635,34 Ikke-opdelte bevillinger 349 000 349 000 348 000,— Reserver (10 0) 12 500 361 500 349 000 348 000,— 21 000 21 000 5 250,— 25,00 Ikke-opdelte bevillinger 274 500 271 000 240 959,98 87,78 Reserver (10 0) 10 000 284 500 271 000 240 959,98 Artikel 1 6 3 - I alt 295 500 292 000 246 209,98 Reserver (10 0) 10 000 292 000 246 209,98 Formålsbestemte reserver Ikke-opdelte bevillinger KAPITEL 1 4 - I ALT 0,— KAPITEL 1 6 161 Udgifter, der er knyttet til forvaltningen af de ansatte 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse 1612 162 Faglig videreuddannelse 88,78 87,13 Tjenesterejser 163 Støtteforanstaltninger til institutionens ansatte 1630 Velfærd 1632 Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger Ikke-opdelte bevillinger 305 500 99,71 83,32 IV/50 DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 1 6 — ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE DE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN (fortsat) Artikel Konto Betegnelse Bevillinger 2016 165 Aktiviteter vedrørende alle de personer, der er knyttet til institutionen 1650 Lægetjeneste 1652 1654 Ikke-opdelte bevillinger 182 000 Reserver (10 0) 6 500 Gennemførelse 2014 % 2014/2016 182 000 139 834,65 188 500 182 000 139 834,65 76,83 Ikke-opdelte bevillinger 80 000 80 000 80 073,79 100,09 Ikke-opdelte bevillinger 3 102 000 2 550 000 2 818 000,— 90,84 Reserver (10 0) 82 500 2 550 000 2 818 000,— Restauranter og kantiner Dagcentret for mindre børn 3 184 500 1656 Bevillinger 2015 Europaskolerne Ikke-opdelte bevillinger 21 000 Artikel 1 6 5 - I alt 3 385 000 Reserver (10 0) 89 000 0,— 0 2 812 000 3 037 908,44 89,75 3 474 000 2 812 000 3 037 908,44 KAPITEL 1 6 - I ALT 5 912 500 5 200 500 5 272 753,76 Reserver (10 0) 209 000 5 200 500 5 272 753,76 6 121 500 Titel 1 - I alt 278 775 500 Reserver (10 0) 13 011 000 291 786 500 p.m. 269 262 500 267 457 359,75 2 000 000 271 262 500 267 457 359,75 89,18 95,94 24.6.2015 DA IV/51 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL TITEL 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN KAPITEL 1 0 — MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN 100 Lønninger og andre rettigheder 1000 Lønninger og godtgørelser Bevillinger 2016 1000 Bevillinger 2015 24 708 000 23 916 500 Reserver (10 0) 3 637 000 2 000 000 I alt 28 345 000 25 916 500 Gennemførelse 2014 23 649 843,73 23 649 843,73 Anmærkninger Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1), særlig artikel 3, 4, 4a, 11 og 14. Denne bevilling er bestemt til for institutionens medlemmer at dække: — grundløn — boligtilskud — familietillæg, dvs. husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg — repræsentationstilskud og funktionstillæg — arbejdsgiverandel (0,87 %) af udgifterne til erhvervssygdoms- og ulykkesforsikring, arbejdsgiverandel (3,4 %) af udgifterne til sygeforsikring — ydelser ved fødsel — godtgørelser i tilfælde af dødsfald — udgifterne i forbindelse med de justeringskoefficienter, der anvendes på grundlønninger, boligtilskud, børnetilskud, overførsel af en del af vederlaget til medlemmerne af institutionen til en anden medlemsstat end den, hvor der gøres tjeneste (analog anvendelse af artikel 17 i bilag VII til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union). 1002 Rettigheder ved tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse Bevillinger 2016 1002 Bevillinger 2015 1 033 000 Reserver (10 0) 562 000 I alt 1 595 000 Gennemførelse 2014 1 449 000 170 785,50 1 449 000 170 785,50 IV/52 DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 1 0 — MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN (fortsat) 100 (fortsat) 1002 (fortsat) Anmærkninger Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1), og særlig artikel 5. Denne bevilling er bestemt til at dække: — rejseomkostninger (herunder familiemedlemmers) ved tiltrædelse og fratrædelse af institutionens medlemmer — bosættelsespenge ved tiltrædelse og fratrædelse af institutionens medlemmer — flytteudgifterne ved tiltrædelse og fratrædelse af institutionens medlemmer. 102 Overgangsgodtgørelser Bevillinger 2016 102 Bevillinger 2015 2 501 000 Reserver (10 0) 217 000 I alt 2 718 000 Gennemførelse 2014 2 447 000 2 281 286,31 2 447 000 2 281 286,31 Anmærkninger Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1), og særlig artikel 7. Denne bevilling er bestemt til at dække overgangsgodtgørelser, familietillæg samt udgifterne i forbindelse med justeringskoefficienterne for tidligere medlemmers bopælslande efter fratrædelse. 103 Pension Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 p.m. p.m. Gennemførelse 2014 7 249 383,56 24.6.2015 DA IV/53 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 1 0 — MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN (fortsat) 103 (fortsat) Anmærkninger Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1), og særlig artikel 8, 9, 15 og 18. Denne bevilling er bestemt til at dække: — alderspension til tidligere medlemmer af institutionen samt udgifterne i forbindelse med justeringskoefficienterne for disse tidligere medlemmers bopælslande — invalidepension — efterladtepension til den længstlevende ægtefælle og forsørgelsesberettigede børn af tidligere medlemmer af institutionen samt udgifterne i forbindelse med justeringskoefficienterne for de pågældendes bopælslande. 104 Tjenesterejser Bevillinger 2015 Bevillinger 2016 303 000 104 Reserver (10 0) 39 000 I alt 342 000 Gennemførelse 2014 295 500 293 000,— 295 500 293 000,— Anmærkninger Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1), og særlig artikel 6. Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. 106 Uddannelse Bevillinger 2015 Bevillinger 2016 106 452 000 Reserver (10 0) 87 500 I alt 539 500 Gennemførelse 2014 452 000 316 632,68 452 000 316 632,68 IV/54 DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 1 0 — MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN (fortsat) 106 (fortsat) Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne ved institutionens medlemmers deltagelse i sprog- eller andre efteruddannelseskurser. 109 Formålsbestemte reserver Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 p.m. p.m. Gennemførelse 2014 0,— Anmærkninger Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1). Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af eventuelle ajourføringer af lønningerne i løbet af regnskabsåret. Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen. KAPITEL 1 2 — TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE Anmærkninger Der er anvendt en fast nedslag på 2,5% på bevillingerne på denne konto. 120 Lønninger og andre rettigheder 1200 Lønninger og godtgørelser Bevillinger 2016 1200 221 466 000 Reserver (10 0) 8 083 000 I alt 229 549 000 Bevillinger 2015 Gennemførelse 2014 213 814 000 208 553 105,83 213 814 000 208 553 105,83 Anmærkninger Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 62, 64, 65, 66, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII, artikel 69 samt artikel 4 i bilag VII, artikel 18 i bilag XIII, artikel 72 og 73 samt artikel 15 i bilag VIII, artikel 70, 74 og 75 samt artikel 8 i bilag VII og artikel 34. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 28a, 42, 47 og 48. 24.6.2015 DA IV/55 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 1 2 — TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE (fortsat) 120 (fortsat) 1200 (fortsat) Den fælles ordning vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23. Denne bevilling er bestemt til at dække: — tjenestemænds og midlertidigt ansattes grundløn — familietillæg, som omfatter husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg for tjenestemænd og midlertidigt ansatte — udlandstillæg og særlige udlandstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte — sekretariatstillæg til tjenestemænd i kategori AST, der beklæder en stilling som stenograf, fjernskriverassistent, maskinskriver, direktionssekretær eller chefsekretær — arbejdsgiverandel af bidraget til sygeforsikringsordningen (3,4 % af grundlønnen); de ansattes bidrag andrager 1,7 % af grundlønnen — arbejdsgiverandel af erhvervssygdoms- og ulykkesforsikringsordningen (0,5% af grundlønnen) og de supplerende udgifter, der følger af anvendelsen af vedtægtens bestemmelser på dette område, — udgifterne til arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte — de betalinger, som institutionen skal foretage til fordel for midlertidigt ansatte for at stifte eller opretholde pensionsrettigheder i disses hjemlande — ydelser ved barnefødsel og, i tilfælde af en tjenestemands død, udbetaling af den afdødes fulde løn indtil udgangen af den tredje måned efter dødsfaldet, samt udgifterne ved transport af afdøde til dennes hjemsted — refusion af udgifterne ved de ansattes tjenestemænd og midlertidigt ansatte rejse fra tjenestestedet til hjemstedet i forbindelse med den årlige ferie, herunder rejseudgifter for ægtefæller og andre, som den ansatte har forsørgerpligt overfor — erstatning ved afskedigelse af en prøveansat tjenestemand i tilfælde af, at den pågældende har vist sig klart uegnet, godtgørelse til en midlertidig ansat ved institutionens opsigelse af denne og tilbagekøb af tidligere hjælpeansattes pensionsrettigheder, når de udnævnes til midlertidigt ansatte eller tjenestemænd — virkning af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse på tjenestemænds og hjælpeansattes løn og overarbejdsbetaling — bosættelsespenge og befordringstilskud — fast, tjenstlig godtgørelse IV/56 DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 1 2 — TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE (fortsat) 120 (fortsat) 1200 (fortsat) — fast godtgørelse for befordringsudgifter — tillæg for skifteholds- eller turnustjeneste eller rådighedsstillelse på tjenestestedet og/eller i hjemmet. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. 1202 Aflønnet overarbejde Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 Gennemførelse 2014 664 000 656 000 629 490,37 Anmærkninger Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI. Denne bevilling er bestemt til at dække faste godtgørelser og timeoverarbejdsbetaling til tjenestemænd og hjælpeansatte samt lokalt ansatte, for så vidt angår præsteret arbejde, der ikke har kunnet afspadseres efter reglerne herom. 1204 Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse Bevillinger 2016 1204 Bevillinger 2015 2 116 000 Reserver (10 0) 176 500 I alt 2 292 500 Gennemførelse 2014 2 448 000 2 190 603,89 2 448 000 2 190 603,89 Anmærkninger Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 20 og 71 og artikel 5, 6, 7, 9 og 10 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække: — rejseomkostninger ved de ansattes tiltrædelse og udtrædelse (herunder familiemedlemmers) — bosættelsespenge til ansatte, der må skifte bopæl efter tiltrædelsen af tjenesten, samt bosættelsespenge ved udtrædelse af tjenesten, i tilfælde af oprettelse af bopæl et andet sted — flytteudgifter afholdt af ansatte, der må skifte bopæl efter tiltrædelsen af tjenesten, samt flytteudgifter ved udtrædelse af tjenesten i tilfælde af oprettelse af bopæl et andet sted 24.6.2015 DA IV/57 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 1 2 — TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE (fortsat) 120 (fortsat) 1204 (fortsat) — dagpenge til ansatte, der godtgør at måtte skifte bopæl efter tiltrædelsen af tjenesten. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. 122 Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten 1220 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 230 000 Gennemførelse 2014 230 000 0,— Anmærkninger Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, og navnlig dennes artikel 42c og 50 samt bilag IV hertil. Denne bevilling er bestemt til at dække godtgørelser til tjenestemænd, som sættes på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen, til tjenestemænd, som beklæder en stilling i lønklasse AD 16, AD 15 eller AD 14, og som fritages fra deres stilling af tjenstlige grunde, og til tjenestemænd, der sendes på orlov i tjenestens interesse som følge af organisatoriske behov i forbindelse med erhvervelse af nye kompetencer i institutionerne. 1222 Godtgørelser til endelig udtræden af tjenesten og til den særlige pensionsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 p.m. p.m. Gennemførelse 2014 0,— Anmærkninger Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 72. Denne bevilling skal dække: — godtgørelser, der ydes i medfør af vedtægten eller forordningerne — arbejdsgiverbidrag til sygeforsikring af tjenestemænd, der får udbetalt godtgørelsen — virkning af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse på de forskellige godtgørelser. 129 Formålsbestemte reserver Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 p.m. p.m. Gennemførelse 2014 0,— IV/58 DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 1 2 — TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE (fortsat) 129 (fortsat) Anmærkninger Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1). Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af eventuelle ajourføringer af lønningerne i løbet af regnskabsåret. Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen. KAPITEL 1 4 — ANDRE ANSATTE OG EKSTERNE YDELSER 140 Andre ansatte og eksterne personer 1400 Øvrige ansatte Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 6 271 500 Gennemførelse 2014 5 955 000 5 767 688,48 Anmærkninger Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, og navnlig disses artikel 4 og afsnit V samt artikel 5 og afsnit VI. Denne bevilling er bestemt til at dække: — lønninger samt arbejdsgiverandel af bidraget til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte, hjælpeansatte tolke, lokalt ansatte og hjælpeansatte oversættere — honorarer og udgifter, for så vidt angår særlige rådgivere, herunder honorarer for så vidt angår den rådgivende læge — eventuelle udgifter til kontraktansatte. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. 1404 Praktikkurser og udveksling af personale Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 697 000 Gennemførelse 2014 688 000 500 500,— 24.6.2015 DA IV/59 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 1 4 — ANDRE ANSATTE OG EKSTERNE YDELSER (fortsat) 140 (fortsat) 1404 (fortsat) Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække: — udgifter i forbindelse med udstationering ved Den Europæiske Unions Domstol af tjenestemænd fra medlemsstaterne eller andre nationale eksperter — udgifter til legater til praktikanter, der deltager i forsknings- og dokumentationsopgaver i institutionens tjenestegrene. 1405 Andre eksterne ydelser Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 263 000 Gennemførelse 2014 261 500 237 415,— Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til andet arbejde, for så vidt dette ikke har kunnet udføres af institutionens egne tjenestegrene. 1406 Eksterne ydelser på sprogområdet Bevillinger 2015 Bevillinger 2016 12 158 500 Gennemførelse 2014 11 449 500 10 344 870,64 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække: — udgifter til de foranstaltninger, som vedtages af Det Internationale Udvalg for Oversættelse og Tolkning med henblik på at fremme samarbejdet mellem institutionerne på det lingvistiske område — udgifter for arbejde, der udføres af freelancetolke fra Kommissionens Generaldirektorat for Tolkning — udgifter til konferencetolke — vederlag for arbejde udført af kontraktansatte eller lejlighedsvis beskæftigede teknikere — ekstraarbejde i forbindelse med korrektur af domme, herunder bl.a. vederlag og forsikringsudgifter, befordringsog opholdsudgifter, udgifter i forbindelse med tjenesterejser for freelancekorrekturlæsere, samt de hermed forbundne administrative omkostninger IV/60 DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 1 4 — ANDRE ANSATTE OG EKSTERNE YDELSER (fortsat) 140 (fortsat) 1406 (fortsat) — udgifterne til bistand fra personer uden for oversættelsesdirektoratet — selvstændige og vikarer, der udfører oversættelsesarbejde, maskinskrivningsopgaver mv. Den Europæiske Unions Domstol skal bestræbe sig på at samarbejde med de andre institutioner i en interinstitutionel ånd for at undgå unødvendigt dobbeltarbejde med at oversætte processkrifter og dermed sikre yderligere besparelser for Unionens almindelige budget. 149 Formålsbestemte reserver Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 p.m. p.m. Gennemførelse 2014 0,— Anmærkninger Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og 65a samt bilag XI. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1). Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af eventuelle ajourføringer af lønningerne i løbet af regnskabsåret. Denne bevilling er udelukkende en formålsbestemt reserve, som kun kan anvendes efter overførsel til andre artikler eller konti i dette kapitel i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen. KAPITEL 1 6 — ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE DE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 161 Udgifter, der er knyttet til forvaltningen af de ansatte 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 201 000 1610 Reserver (10 0) 15 000 I alt 216 000 Gennemførelse 2014 207 000 147 370,86 207 000 147 370,86 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til organisering af de personaleudvælgelsesprocedurer, der organiseres direkte af Domstolen, samt deltagernes rejseudgifter og udgifter til lægeundersøgelser. 24.6.2015 DA IV/61 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 1 6 — ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE DE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN (fortsat) 161 (fortsat) 1610 (fortsat) I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor kan den anvendes til afholdelse af institutionens egne udvælgelsesprøver. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. 1612 Faglig videreuddannelse Bevillinger 2016 1612 Bevillinger 2015 1 682 000 Reserver (10 0) 82 500 I alt 1 764 500 Gennemførelse 2014 1 540 500 1 493 264,48 1 540 500 1 493 264,48 Anmærkninger Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af interinstitutionelle efteruddannelseskurser og faglige videreuddannelseskurser, herunder sprogkurser. Den dækker endvidere indkøb af undervisningsmateriale og teknisk udstyr. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. 162 Tjenesterejser Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 349 000 162 Reserver (10 0) 12 500 I alt 361 500 Gennemførelse 2014 349 000 348 000,— 349 000 348 000,— Anmærkninger Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 11, 12 og 13 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. IV/62 DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 1 6 — ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE DE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN (fortsat) 163 Støtteforanstaltninger til institutionens ansatte 1630 Velfærd Bevillinger 2015 Bevillinger 2016 21 000 Gennemførelse 2014 21 000 5 250,— Anmærkninger Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 76. Denne bevilling er bestemt til at dække støtteforanstaltninger til ansatte, som kommer i særligt vanskelige situationer. Den skal ligeledes dække udgifter til følgende grupper af handicappede som led i handicappolitikken: — tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste — tjenestemænds og midlertidigt ansattes ægtefæller — børn, over for hvem der i henhold til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union består forsørgerpligt. Den dækker, inden for rammerne af budgettet, og efter at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, godtgørelsen af andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede. 1632 Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger Bevillinger 2015 Bevillinger 2016 274 500 1632 Reserver (10 0) 10 000 I alt 284 500 Gennemførelse 2014 271 000 240 959,98 271 000 240 959,98 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til: — at tilskynde og finansielt støtte ethvert initiativ, der har til formål at fremme det sociale samvær mellem ansatte af forskellige nationaliteter, i form af tilskud til personalets klubber og sports- og kulturaktiviteter — at dække udgifter til andre foranstaltninger og anden støtte til ansatte og deres familier. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. 24.6.2015 DA IV/63 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 1 6 — ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE DE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN (fortsat) 165 Aktiviteter vedrørende alle de personer, der er knyttet til institutionen 1650 Lægetjeneste Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 182 000 1650 Reserver (10 0) 6 500 I alt 188 500 Gennemførelse 2014 182 000 139 834,65 182 000 139 834,65 Anmærkninger Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 samt artikel 8 i bilag II. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til den årlige helbredsundersøgelse af alle tjenestemænd, herunder analyser og lægeundersøgelser, der bliver forlangt i forbindelse med helbredsundersøgelser, samt til drift af lægetjenesten. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. 1652 Restauranter og kantiner Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 80 000 Gennemførelse 2014 80 000 80 073,79 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække anskaffelse og vedligeholdelse af udstyret i restaurant og cafeteria samt en andel af driftsudgifterne. Den dækker også ændringer og nyanskaffelser af udstyret i restauranter og kantiner. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. 1654 Dagcentret for mindre børn Bevillinger 2016 1654 Bevillinger 2015 3 102 000 Reserver (10 0) 82 500 I alt 3 184 500 Gennemførelse 2014 2 550 000 2 818 000,— 2 550 000 2 818 000,— Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække Domstolens andel af administrationsudgifterne til dagcentret for mindre børn og fritidscentret i Luxembourg. IV/64 DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 1 6 — ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE DE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN (fortsat) 165 (fortsat) 1654 (fortsat) Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. 1656 Europaskolerne Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 21 000 p.m. Gennemførelse 2014 0,— Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække Den Europæiske Unions Domstols bidrag til Europaskolerne af type 2, akkrediteret af Europaskolernes Øverste Råd, eller refusionen af det bidrag, som Kommissionen har betalt på Domstolens vegne til Europaskolerne af type 2, akkrediteret af Europaskolernes Øverste Råd, i henhold til den tjenesteaftale, som er indgået med Kommissionen. Den dækker udgifterne vedrørende de børn af Domstolens vedtægtsmæssige personale, der er indskrevet i de nævnte skoler. 24.6.2015 DA IV/65 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL TITEL 2 EJENDOMME, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED Artikel Konto Betegnelse Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 Gennemførelse 2014 % 2014/2016 KAPITEL 2 0 200 Ejendomme 2000 Leje 2001 2003 2005 2007 2008 9 503 877,06 97,22 Ikke-opdelte bevillinger 32 390 000 33 644 000 33 160 495,73 102,38 Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0,— Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0,— Opførelse af bygninger Indretning af lokaler Ikke-opdelte bevillinger 450 000 Reserver (10 0) 50 000 1 025 000 667 283,37 148,29 500 000 1 025 000 667 283,37 Ikke-opdelte bevillinger 1 270 000 1 121 000 1 291 011,33 101,65 Artikel 2 0 0 - I alt 43 886 000 45 078 000 44 622 667,49 101,68 Reserver (10 0) 50 000 43 936 000 45 078 000 44 622 667,49 Ikke-opdelte bevillinger 7 568 000 7 996 000 7 681 864,13 Reserver (10 0) 125 500 7 693 500 7 996 000 7 681 864,13 Ikke-opdelte bevillinger 2 541 000 2 812 000 2 166 141,65 Reserver (10 0) 44 500 2 585 500 2 812 000 2 166 141,65 Ikke-opdelte bevillinger 6 443 000 5 797 000 5 694 205,03 Reserver (10 0) 92 000 6 535 000 5 797 000 5 694 205,03 103 000 100 000 71 709,93 Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne 2022 Rengøring og vedligeholdelse 2028 9 288 000 Erhvervelse af fast ejendom Udgifter vedrørende fast ejendom 2026 9 776 000 Leje/køb 202 2024 Ikke-opdelte bevillinger 101,50 Energiforbrug 85,25 Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og i Domstolens bygninger 88,38 Forsikringer Ikke-opdelte bevillinger 69,62 IV/66 DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (fortsat) KAPITEL 2 1 — EDB, UDSTYR OG INVENTAR: KØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Artikel Konto Betegnelse 202 (fortsat) 2029 Andre udgifter vedrørende bygninger Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 Gennemførelse 2014 % 2014/2016 Ikke-opdelte bevillinger 215 000 309 000 255 569,75 118,87 Artikel 2 0 2 - I alt 16 870 000 17 014 000 15 869 490,49 94,07 Reserver (10 0) 262 000 17 132 000 17 014 000 15 869 490,49 KAPITEL 2 0 - I ALT 60 756 000 62 092 000 60 492 157,98 Reserver (10 0) 312 000 61 068 000 62 092 000 60 492 157,98 Ikke-opdelte bevillinger 6 038 000 5 437 000 5 986 158,69 Reserver (10 0) 93 500 6 131 500 5 437 000 5 986 158,69 Ikke-opdelte bevillinger 10 340 000 10 231 000 10 134 812,60 Reserver (10 0) 175 500 10 515 500 10 231 000 10 134 812,60 Ikke-opdelte bevillinger 812 000 804 500 738 478,67 Reserver (10 0) 14 000 826 000 804 500 738 478,67 Artikel 2 1 0 - I alt 17 190 000 16 472 500 16 859 449,96 Reserver (10 0) 283 000 17 473 000 16 472 500 16 859 449,96 Ikke-opdelte bevillinger 702 500 722 000 599 934,07 Reserver (10 0) 60 000 722 000 599 934,07 99,57 KAPITEL 2 1 210 Udstyr, driftsudgifter og ydelser, der er forbundet med EDB og telekommunikation 2100 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel 2102 2103 212 99,14 Eksterne ydelser til driften, udvikling og tilpasning af EDBsystemerne 98,02 Telekommunikation 90,95 98,08 Inventar 762 500 85,40 24.6.2015 DA IV/67 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 2 1 — EDB, UDSTYR OG INVENTAR: KØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE (fortsat) KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER KAPITEL 2 5 — MØDER OG KONFERENCER Artikel Konto 214 216 Betegnelse Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 Gennemførelse 2014 % 2014/2016 Materiel og tekniske anlæg Ikke-opdelte bevillinger 403 000 Reserver (10 0) 4 000 238 000 249 414,97 61,89 407 000 238 000 249 414,97 Ikke-opdelte bevillinger 1 423 000 1 450 000 1 359 331,23 Reserver (10 0) 228 500 1 651 500 1 450 000 1 359 331,23 KAPITEL 2 1 - I ALT 19 718 500 18 882 500 19 068 130,23 Reserver (10 0) 575 500 20 294 000 18 882 500 19 068 130,23 Ikke-opdelte bevillinger 640 000 640 000 649 375,77 Reserver (10 0) 54 000 694 000 640 000 649 375,77 50 000 50 000 15 258,75 30,52 Ikke-opdelte bevillinger 70 000 20 000 14 170,— 20,24 Ikke-opdelte bevillinger 210 000 304 000 277 556,43 132,17 Ikke-opdelte bevillinger 404 500 457 500 397 579,02 98,29 Reserver (10 0) 32 000 436 500 457 500 397 579,02 KAPITEL 2 3 - I ALT 1 374 500 1 471 500 1 353 939,97 Reserver (10 0) 86 000 1 460 500 1 471 500 1 353 939,97 138 000 129 000 138 384,49 100,28 383 500 320 500 276 604,57 72,13 Transportmateriel 95,53 96,70 KAPITEL 2 3 230 231 Papirvarer, kontorartikler og diverse forbrugsartikler Finansielle udgifter Ikke-opdelte bevillinger 232 236 238 101,46 Procesomkostninger og skadeserstatninger Porto Andre administrative udgifter 98,50 KAPITEL 2 5 252 Udgifter til receptioner og repræsentation Ikke-opdelte bevillinger 254 Møder, kongresser, konferencer og besøg Ikke-opdelte bevillinger IV/68 DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 2 5 — MØDER OG KONFERENCER (fortsat) KAPITEL 2 7 — INFORMATION: ANSKAFFELSE, ARKIVERING, PRODUKTION OG UDGIVELSE Artikel Konto 256 257 Betegnelse Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 Gennemførelse 2014 % 2014/2016 Udgifter til information og deltagelse i offentlige arrangementer Ikke-opdelte bevillinger p.m. Ikke-opdelte bevillinger p.m. 150 000 143 190,58 Den Juridiske EDB-tjeneste KAPITEL 2 5 - I ALT 521 500 p.m. 599 500 0,— 558 179,64 107,03 KAPITEL 2 7 270 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang Ikke-opdelte bevillinger 272 p.m. p.m. Ikke-opdelte bevillinger 1 400 000 1 385 000 1 340 123,05 Reserver (10 0) 26 000 1 426 000 1 385 000 1 340 123,05 Ikke-opdelte bevillinger 500 000 500 000 591 750,— 118,35 Ikke-opdelte bevillinger 615 000 815 000 821 483,28 133,57 Ikke-opdelte bevillinger 156 500 Artikel 2 7 4 - I alt 1 271 500 1 315 000 1 413 233,28 111,15 KAPITEL 2 7 - I ALT 2 671 500 2 700 000 2 753 356,33 103,06 Reserver (10 0) 26 000 2 697 500 2 700 000 2 753 356,33 Titel 2 - I alt 85 042 000 85 745 500 84 225 764,15 Reserver (10 0) 999 500 85 745 500 84 225 764,15 Udgifterne til dokumentation, bøger og arkivering 274 Produktion og distribution af information 2740 Den Europæiske Unions Tidende 2741 2742 0,— 95,72 Generelle publikationer Andre informationsudgifter 86 041 500 p.m. 0,— 99,04 24.6.2015 DA IV/69 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL TITEL 2 EJENDOMME, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 200 Ejendomme 2000 Leje Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 9 776 000 Gennemførelse 2014 9 288 000 9 503 877,06 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække leje af bygninger eller dele af bygninger, som institutionen råder over. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. 2001 Leje/køb Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 32 390 000 Gennemførelse 2014 33 644 000 33 160 495,73 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække godtgørelser, som skal betales for de ejendomme, der er genstand for leje/ købskontrakter. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. 2003 2005 Erhvervelse af fast ejendom Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 p.m. p.m. Gennemførelse 2014 0,— Opførelse af bygninger Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 p.m. p.m. Gennemførelse 2014 0,— Anmærkninger Denne konto skal give mulighed for at opføre en eventuel bevilling, der skal dække opførelsen af bygninger. 2007 Indretning af lokaler Bevillinger 2016 2007 Bevillinger 2015 450 000 Reserver (10 0) 50 000 I alt 500 000 Gennemførelse 2014 1 025 000 667 283,37 1 025 000 667 283,37 IV/70 DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (fortsat) 200 (fortsat) 2007 (fortsat) Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække: — udgifter til indretning af lokaler, bl.a. opsætning af skillevægge, gardiner, kabel- og malerarbejder, tapet, gulvbelægning, forsænkede lofter og tekniske installationer i tilknytning hertil — udgifter i forbindelse med arbejder, som er resultatet af undersøgelser og faglig bistand. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. 2008 Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 1 270 000 Gennemførelse 2014 1 121 000 1 291 011,33 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med undersøgelser og faglig bistand vedrørende de omfattende byggeprojekter. 202 Udgifter vedrørende fast ejendom 2022 Rengøring og vedligeholdelse Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 7 568 000 2022 Reserver (10 0) 125 500 I alt 7 693 500 Gennemførelse 2014 7 996 000 7 681 864,13 7 996 000 7 681 864,13 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til vedligeholdelse og rengøring, i henhold til gældende kontrakter, af lokaler og tekniske installationer samt nødvendige udgifter til arbejder og materiel i forbindelse med den almindelige vedligeholdelse (malerarbejder, reparationer osv.) af de bygninger, som institutionen råder over. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. 24.6.2015 DA IV/71 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (fortsat) 202 (fortsat) 2024 Energiforbrug Bevillinger 2015 Bevillinger 2016 2024 2 541 000 Reserver (10 0) 44 500 I alt 2 585 500 Gennemførelse 2014 2 812 000 2 166 141,65 2 812 000 2 166 141,65 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til forbrug af vand, gas, elektricitet og varme. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 120 000 EUR. 2026 Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og i Domstolens bygninger Bevillinger 2016 2026 Bevillinger 2015 6 443 000 Reserver (10 0) 92 000 I alt 6 535 000 Gennemførelse 2014 5 797 000 5 694 205,03 5 797 000 5 694 205,03 Anmærkninger Denne bevilling er i det væsentlige bestemt til at dække udgifterne til overvågning af de bygninger, som institutionen råder over. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. 2028 Forsikringer Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 Gennemførelse 2014 100 000 103 000 71 709,93 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af præmier i henhold til forsikringspolicer vedrørende de bygninger, som institutionen råder over. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. 2029 Andre udgifter vedrørende bygninger Bevillinger 2015 Bevillinger 2016 215 000 Gennemførelse 2014 309 000 255 569,75 IV/72 DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (fortsat) 202 (fortsat) 2029 (fortsat) Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække andre løbende udgifter med tilknytning til bygningerne, som ikke er særligt omhandlet i andre artikler i dette kapitel, herunder navnlig afgifter til vejvæsen, kloakering og renovation, udgifter til skiltning osv. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. KAPITEL 2 1 — EDB, UDSTYR OG INVENTAR: KØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE 210 Udstyr, driftsudgifter og ydelser, der er forbundet med EDB og telekommunikation 2100 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel Bevillinger 2016 2100 Bevillinger 2015 6 038 000 Reserver (10 0) 93 500 I alt 6 131 500 Gennemførelse 2014 5 437 000 5 986 158,69 5 437 000 5 986 158,69 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække køb, fornyelse, leje, reparation og vedligeholdelse af alt udstyr og installationer, der er knyttet til EDB, kontorautomatisering og telefoni (herunder telefaxapparater, videokonferenceudstyr og multimedieudstyr) samt udstyr til tolkning, som f.eks. tolkekabiner, hovedtelefoner og lyttebokse til simultantolkeanlæg. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. 2102 Eksterne ydelser til driften, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 10 340 000 2102 Reserver (10 0) 175 500 I alt 10 515 500 Gennemførelse 2014 10 231 000 10 134 812,60 10 231 000 10 134 812,60 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til EDB-analyser og -programmering. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. 24.6.2015 DA IV/73 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 2 1 — EDB, UDSTYR OG INVENTAR: KØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE (fortsat) 210 (fortsat) 2103 Telekommunikation Bevillinger 2015 Bevillinger 2016 2103 812 000 Reserver (10 0) 14 000 I alt 826 000 Gennemførelse 2014 804 500 738 478,67 804 500 738 478,67 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter til telekommunikation såsom abonnementer og udgifter til telefonsamtaler (faste og mobile anlæg). Den dækker endvidere udgifter til net til transmission af data. Indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR. 212 Inventar Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 702 500 212 Reserver (10 0) 60 000 I alt 762 500 Gennemførelse 2014 722 000 599 934,07 722 000 599 934,07 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække: — udgifter til indkøb af yderligere inventar — udgifter til udskiftning af en del af inventaret, som er mindst 15 år gammelt, og af inventar, som ikke længere kan istandsættes — leje af inventar — vedligeholdelse og reparation af inventar. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. IV/74 DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 2 1 — EDB, UDSTYR OG INVENTAR: KØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE (fortsat) 214 Materiel og tekniske anlæg Bevillinger 2016 214 Bevillinger 2015 403 000 Reserver (10 0) 4 000 I alt 407 000 Gennemførelse 2014 238 000 249 414,97 238 000 249 414,97 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække: — udgifter til indkøb af teknisk udstyr — udgifter til fornyelse af teknisk udstyr, herunder navnlig audiovisuelt udstyr, udstyr til arkiver og bibliotek samt forskelligt udstyr til de værksteder, som varetager vedligeholdelsen af bygningerne, og udstyr til brug for kopieringsarbejder, fordelingsopgaver og postforsendelse — udgifter til leje af teknisk udstyr og tekniske anlæg — udgifter til vedligeholdelse og reparation af materiel og udstyr, som er nævnt i denne artikel. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. 216 Transportmateriel Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 1 423 000 216 Reserver (10 0) 228 500 I alt 1 651 500 Gennemførelse 2014 1 450 000 1 359 331,23 1 450 000 1 359 331,23 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække: — udgifter til anskaffelse af transportmidler — udgifter til udskiftning af vogne, der har kørt over 120 000 km — udgifter til leje og drift af lejede biler — udgifter til vedligeholdelse, reparation, garage- og parkeringspladser, motorvejsafgifter og forsikring, for så vidt angår tjenestevognene. De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 40 000 EUR. 24.6.2015 DA IV/75 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER Anmærkninger 230 Papirvarer, kontorartikler og diverse forbrugsartikler Bevillinger 2016 230 Bevillinger 2015 640 000 Reserver (10 0) 54 000 I alt 694 000 Gennemførelse 2014 640 000 649 375,77 640 000 649 375,77 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til indkøb af følgende former for papir- og kontorartikler: — papir til fotokopiering, fotokopier samt gebyrer — papir og kontorartikler — materiel til reproduktionsafdelingen — materiel til post- og fordelingstjenesterne — båndoptagelsesmateriel — tryksager og formularer — materiel til dataanlæg og tekstbehandlingsmaskiner — andet udstyr og materiel, som ikke er optaget under inventar. Indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 2 000 EUR. 231 Finansielle udgifter Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 50 000 Gennemførelse 2014 50 000 15 258,75 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække bankudgifter (kommission, kurstab, diverse omkostninger) samt de andre finansielle udgifter. De bankrenter, som institutionen oppebærer, medtages under indtægter. IV/76 DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (fortsat) 232 Procesomkostninger og skadeserstatninger Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 70 000 Gennemførelse 2014 20 000 14 170,— Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække bl.a. de advokathonorarer, som institutionen skal betale for de erhvervsmæssige tjenesteydelser, som den har modtaget, eller i form af dækning af sagsomkostninger, som den skal betale med henblik på fuldbyrdelse af en retsafgørelse, samt de erstatninger, som skal betales. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. 236 Porto Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 Gennemførelse 2014 304 000 210 000 277 556,43 Anmærkninger Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. 238 Andre administrative udgifter Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 404 500 238 Reserver (10 0) 32 000 I alt 436 500 Gennemførelse 2014 457 500 397 579,02 457 500 397 579,02 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække: — udgifter til forskellige forsikringer (herunder navnlig civilretligt ansvar, tyveri, risici i forbindelse med tekstbehandlingsudstyr og elektroniske risici) — udgifter til anskaffelse, vedligeholdelse og rensning, først og fremmest for så vidt angår medlemmernes embedskåber, uniformer til betjente og chauffører og arbejdstøj til personale med ansvar for reproduktion og dokumenter og til det personale, der varetager vedligeholdelsesopgaver — diverse udgifter i forbindelse med interne møder — udgifter til flytning og geninstallering af materiel, inventar og kontorudstyr — driftsudgifter afholdt af tjenesteydere — andre driftsudgifter, der ikke er særligt omhandlet i de foregående poster. 24.6.2015 DA IV/77 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (fortsat) 238 (fortsat) Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. KAPITEL 2 5 — MØDER OG KONFERENCER 252 Udgifter til receptioner og repræsentation Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 138 000 Gennemførelse 2014 129 000 138 384,49 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med receptioner og repræsentation, som institutionen må afholde, samt udgifter til receptioner og repræsentation for personalet. 254 Møder, kongresser, konferencer og besøg Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 Gennemførelse 2014 320 500 383 500 276 604,57 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække først og fremmest udgifterne til afholdelse af de seminarer mv. ved institutionen, som i samarbejde med justitsministerierne gennemføres for dommere og andre jurister fra medlemsstaterne. Udviklingen med hensyn til EU-rettens anvendelse for så vidt angår henholdsvis institutionens og de nationale retsinstansers praksis forudsætter, at der afholdes orienteringsmøder med dommere fra de højere nationale retsinstanser samt EU-retssagkyndige. Denne bevilling er ligeledes bestemt til at dække udgifterne til organisationen af sådanne møder, herunder deltagernes rejse- og opholdsudgifter. Endelig er denne bevilling også bestemt til at understøtte besøg af grupper af ikke-retsfaglige besøgende, bl.a. studerende. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. 256 Udgifter til information og deltagelse i offentlige arrangementer Bevillinger 2016 p.m. Bevillinger 2015 Gennemførelse 2014 150 000 143 190,58 IV/78 DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 2 5 — MØDER OG KONFERENCER (fortsat) 256 (fortsat) Anmærkninger Fra 2016 overføres bevillingerne til artikel 254 hvad angår besøgsudgifterne, og til konto 2742 hvad angår de udgifter, der er knyttet til information. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb og fremstilling af værker til udbredelse af kendskabet til EU-retten, andre udgifter til information, udgifter til fotografering samt tilskud i forbindelse med besøg ved institutionen. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. 257 Den Juridiske EDB-tjeneste Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 p.m. p.m. Gennemførelse 2014 0,— Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække et eventuelt bidrag, som Kommissionen måtte anmode de andre institutioner om til dækning af udgifterne ved Den Juridiske EDB-tjeneste (dataformidling via institutionernes fælles base). KAPITEL 2 7 — INFORMATION: ANSKAFFELSE, ARKIVERING, PRODUKTION OG UDGIVELSE 270 272 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 p.m. p.m. Gennemførelse 2014 0,— Udgifterne til dokumentation, bøger og arkivering Bevillinger 2016 272 Bevillinger 2015 1 400 000 Reserver (10 0) 26 000 I alt 1 426 000 Gennemførelse 2014 1 385 000 1 340 123,05 1 385 000 1 340 123,05 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække: — udgifter til anskaffelse af værker, dokumenter og andre publikationer samt opdatering af eksisterende — registrering på bånd af institutionens afgørelser og køb af EDB-baseret juridisk dokumentation — særligt udstyr og materiel til biblioteket 24.6.2015 DA IV/79 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 2 7 — INFORMATION: ANSKAFFELSE, ARKIVERING, PRODUKTION OG UDGIVELSE (fortsat) 272 (fortsat) — udgifter til abonnementer på aviser, tidsskrifter og diverse nyhedsbreve — udgifter til abonnementer hos nyhedsbureauer — udgifter til indbinding og vedligeholdelse af bibliotekets værker — udgifter i forbindelse med forespørgsler til visse eksterne juridiske datalagre. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. 274 Produktion og distribution af information 2740 Den Europæiske Unions Tidende Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 Gennemførelse 2014 500 000 500 000 591 750,— Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til institutionens meddelelser i Den Europæiske Unions Tidende. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. 2741 Generelle publikationer Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 615 000 Gennemførelse 2014 815 000 821 483,28 Anmærkninger Denne bevilling er navnlig bestemt til at dække udgifterne til trykning og forsendelse af samlinger af afgørelser fra EU-Domstolen, herunder afgørelser fra Domstolen, Retten og Personaleretten, samt af Systematisk Oversigt over Afgørelser vedrørende EU-retten. Denne bevilling er ligeledes bestemt til at dække udgifterne til udgivelse af Domstolens årsrapport samt af andre brochurer vedrørende Domstolen, som besøgende modtager. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. 2742 Andre informationsudgifter Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 156 500 p.m. Gennemførelse 2014 0,— IV/80 DA Forslag til almindeligt budget 2016 24.6.2015 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 2 7 — INFORMATION: ANSKAFFELSE, ARKIVERING, PRODUKTION OG UDGIVELSE (fortsat) 274 (fortsat) 2742 (fortsat) Anmærkninger De tilsvarende bevillinger var tidligere opført under artikel 256. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb og fremstilling af værker til udbredelse af kendskabet til EU-retten, andre udgifter til information/kommunikation og udgifter til fotografering. Den tjener ligeledes til at fremme afholdelsen af møder med journalister, redaktører af juridiske tidsskrifter eller forskere fra tredjelande. 24.6.2015 DA IV/81 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL TITEL 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER KAPITEL 3 7 — SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER Artikel Konto Betegnelse Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 Gennemførelse 2014 % 2014/2016 KAPITEL 3 7 371 Særlige udgifter for Den Europæiske Unions Domstol 3710 Domstolens udgifter Ikke-opdelte bevillinger 3711 59 000 54 000 17 059,64 28,91 Det i henhold til Euratom-traktatens artikel 18 oprettede voldgiftsudvalg Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0,— Artikel 3 7 1 - I alt 59 000 54 000 17 059,64 28,91 KAPITEL 3 7 - I ALT 59 000 54 000 17 059,64 28,91 Titel 3 - I alt 59 000 54 000 17 059,64 28,91 IV/82 DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL TITEL 3 UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER KAPITEL 3 7 — SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER 371 Særlige udgifter for Den Europæiske Unions Domstol 3710 Domstolens udgifter Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 59 000 Gennemførelse 2014 54 000 17 059,64 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at sikre en uhindret retspleje, således at der er midler til rådighed med henblik på bevillinger af fri proces, omkostninger til vidner og sagkyndige, udgifter i forbindelse med afholdelse af åstedsforretninger og indhentelse af udtalelser mv. fra andre retsinstanser som led i forberedelsen af sager, advokathonorarer samt andre udgifter, som Domstolen eventuelt vil skulle afholde. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. 3711 Det i henhold til Euratom-traktatens artikel 18 oprettede voldgiftsudvalg Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 p.m. p.m. Gennemførelse 2014 0,— 24.6.2015 DA IV/83 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL TITEL 10 ANDRE UDGIFTER KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMTE RESERVER KAPITEL 10 1 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER Artikel Konto Betegnelse Bevillinger 2016 KAPITEL 10 0 Bevillinger 2015 Gennemførelse 2014 14 010 500 2 000 000 0,— 14 010 500 2 000 000 0,— p.m. p.m. 0,— p.m. p.m. 0,— Titel 10 - I alt 14 010 500 2 000 000 0,— TILSAMMEN 377 887 000 KAPITEL 10 0 - I ALT KAPITEL 10 1 KAPITEL 10 1 - I ALT 357 062 000 351 700 183,54 % 2014/2016 93,07 IV/84 DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL TITEL 10 ANDRE UDGIFTER KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMTE RESERVER Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 14 010 500 Gennemførelse 2014 2 000 000 0,— Anmærkninger Domstolen forelagde allerede i 2011 EU-lovgiver et forslag om forhøjelse af antallet af dommere ved Retten, hvilket forslag den fornyede og forstærkede i oktober 2014 med så meget desto mere vægt, som at der i 2014 blev anlagt flere søgsmål til prøvelse af den urimeligt langvarige sagsbehandlingstid i visse sager ved Retten på grundlag af artikel 47 i chartret om grundlæggende rettigheder, hvilke søgsmål var ledsaget af meget store erstatningskrav. Domstolens nye forslag bekræfter nødvendigheden af en øjeblikkelig forstærkning af 12 dommere, men indgår tillige i et længere perspektiv med en strukturel ændring af Retten og med en forenkling af EU’s retslige struktur, som indebærer en integrering af Personaleretten – og af dens 7 dommere – i Retten i 2016, og derefter, med 2019 som horisont, en yderligere forstærkning af 9 dommere. Der skal for regnskabsåret 2016 tages hensyn til de følgende budgetmæssige konsekvenser: — De bevillinger, der vil være nødvendige over en periode på 12 måneder for forstærkningen af yderligere 12 dommere — De bevillinger, der skal afsættes til Personalerettens integrering i Retten fra den 1. september 2016. I afventning af budgetmyndighedens afgørelse foreslår Domstolen, at de nødvendige budgetbevillinger opføres i form af reserver under afsnit 10 i dens budget, idet disse bevillinger således kun kan frigives med tilladelse fra budgetmyndighedens to grene. 1. Konto 1000 Lønninger og godtgørelser 2. Konto 1002 Rettigheder ved tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse 562 000 3. Artikel 102 Overgangsgodtgørelser 217 000 4. Artikel 104 Tjenesterejser 39 000 5. Artikel 106 Uddannelse 87 500 6. Konto 1200 Lønninger og godtgørelser 7. Konto 1204 Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse 8. Konto 1610 Forskellige udgifter ved ansættelse 15 000 9. Konto 1612 Faglig videreuddannelse 82 500 10. Artikel 162 Tjenesterejser 12 500 11. Konto 1632 Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger 10 000 12. Konto 1650 Lægetjeneste 13. Konto 1654 Dagcentret for mindre børn 82 500 14. Konto 2007 Indretning af lokaler 50 000 15. Konto 2022 Rengøring og vedligeholdelse 3 637 000 8 083 000 176 500 6 500 125 500 24.6.2015 DA IV/85 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMTE RESERVER (fortsat) 16. Konto 2024 Energiforbrug 44 500 17. Konto 2026 Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og i Domstolens bygninger 92 000 18. Konto 2100 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel 93 500 19. Konto 2102 Eksterne ydelser til driften, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne 20. Konto 2103 Telekommunikation 14 000 21. Artikel 212 Inventar 60 000 22. Artikel 214 Materiel og tekniske anlæg 23. Artikel 216 Transportmateriel 24. Artikel 230 Papirvarer, kontorartikler og diverse forbrugsartikler 54 000 25. Artikel 238 Andre administrative udgifter 32 000 26. Artikel 272 Udgifterne til dokumentation, bøger og arkivering 26 000 175 500 4 000 228 500 I alt 14 010 500 KAPITEL 10 1 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 p.m. p.m. Gennemførelse 2014 0,— IV/86 DA 24.6.2015 Forslag til almindeligt budget 2016 DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL PERSONALE Sektion IV — Den Europæiske Unions Domstol Den Europæiske Unions Domstol Ansættelsesgruppe og lønklasser Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 5 — 5 — AD 15 10 1 10 1 AD 14 1 64 ( ) 57 ( ) 1 1 45 ( ) 49 (1) — AD 13 101 — 120 AD 12 99 (2) 86 99 (2) 75 AD 11 50 97 50 82 AD 10 122 44 80 38 AD 9 182 2 222 2 AD 8 119 1 79 1 AD 7 139 — 160 — AD 6 16 — 19 — AD 5 I alt 32 28 48 28 939 316 937 276 AST 11 10 — 10 — AST 10 17 1 17 1 AST 9 32 — 32 — AST 8 63 5 63 5 AST 7 48 31 48 31 AST 6 48 28 52 24 AST 5 105 47 83 51 AST 4 94 59 102 42 AST 3 122 27 131 13 AST 2 29 5 32 5 AST 1 3 — — — I alt 571 203 570 172 AST/SC 6 — — — — AST/SC 5 — — — — AST/SC 4 — — — — AST/SC 3 — 3 — 3 AST/SC 2 34 — 40 — AST/SC 1 — — — — I alt I alt Ansatte i alt (1) (2) (3) (4) 2015 2016 3 3 34 ( ) 3() 4 1 544 ( ) 522 2 066 (5) (6) 3 3 (3) 40 ( ) 4 1 547 ( ) 451 1 998 (7) Heraf 1 tjenestemand med personlig indplacering i lønklasse AD 15. Heraf 1 tjenestemand med personlig indplacering i lønklasse AD 14. Institutionen er på dette stadie ikke i stand til nøjagtigt at vurdere antallet af nødvendige stillinger. Omfatter ikke reserven til uforudsete udgifter, uden bevillinger, til tjenestemænd, som er stillet til rådighed for medlemmerne af Domstolen, Retten og Personaleretten [6 AD 12, 12 AD 11, 20 AD 10, 15 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4, 8 AST 3]. (5) Visse deltidsbesatte stillinger kan besættes ved udnævnelse af andet personale inden for rammerne af de tilbageværende stillinger, der således er ubesatte i de enkelte ansættelsesgrupper. (6) Inklusive de supplerende stillinger i forbindelse med ændringen af statutten for Domstolen (øget antal dommere): midlertidige stillinger i 19 dommeres kabinetter – 8 AD 14-stillinger, 11 AD 12-stillinger, 15 AD 11-stillinger, 6 AD 10-stillinger, 17 AST 4-stillinger, 14 AST 3-stillinger; faste stillinger i Rettens Justitskontor: 2 AD 9, 3 AD 5, 6 AST 3, 3 AST 1 og 3 SC 2. Bevillingerne svarende til disse 88 stillinger udgør hovedparten af dem, der er anmodet om som reserve. (7) Tjenestemænd på deltid kan udlignes ved ansættelse af øvrige ansatte inden for rammerne af det antal stillinger, der hermed frigøres pr. kategori. CS KTC015304CSC
© Copyright 2024