Forslag til anlægsinvesteringer 2016 - 2019.
FORSLAG TIL ANLÆGSINVESTERINGER Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Forfatter: Økonomi og Løn Revideret den 13. august 2015 Dokument nr. 480-2015-235256 Sags nr. 480-2015-67026 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning.......................................................................................................................................................................... 3 Sammenfatning ................................................................................................................................................................. 4 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget ................................................................................................................................ 7 EKFU-AN-01: Masterplan for Klintebjerg og etablering af Marina Klintebjerg ................................................................8 EKFU-AN-02: Idræts-, Kultur-, og Konferencecenter ..........................................................................................................10 EKFU-AN-03: Indsatsplan for Taskforce Erhverv ..................................................................................................................12 EKFU-AN-04: Museer og lokalhistoriske arkiver ....................................................................................................................13 Børne- og Ungeudvalget ............................................................................................................................................... 14 BUU-AN-01: Legepladser og udendørsarealer og sammenhæng til sundhedspolitikken, hvor det sunde valg er det nemme valg ........................................................................................................................................................15 BUU-AN-02: Pulje til modernisering af skoler og daginstitutioner.....................................................................................16 Social- og Sundhedsudvalget ....................................................................................................................................... 17 SSU-AN-01: Motionsspor ..........................................................................................................................................................18 SSU-AN-02: Træningscenter i Otterup ..................................................................................................................................19 SSU-AN-03: Legepladser og udendørsarealer og sammenhæng til sundhedspolitikken, hvor det sunde valg er det nemme valg ........................................................................................................................................................21 Teknik- og Miljøudvalget ............................................................................................................................................... 22 TMU-AN-01: Asfaltering af parkeringsplads ved Bogense Hallerne ................................................................................24 TMU-AN-02: Reduktion af brandhaner med lav ydelse ....................................................................................................25 TMU-AN-03: Flydebroer til færdiggørelse af projekt i Bogense Havn og Marina .........................................................26 TMU-AN-04: Sti fra Kærby til Kongslunskolen .......................................................................................................................27 TMU-AN-05: Udbedring af huller i Marinastranden Bogense ...........................................................................................28 TMU-AN-06: Udvendig og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger ......................................................29 TMU-AN-07: Trafik og mobilitet (Infrastruktur projekter) .....................................................................................................30 TMU-AN-08: Opfølgning på Klimaplan og Risikostyringsplan ...........................................................................................31 TMU-AN-09: Udvidelse af nedrivningspuljen .......................................................................................................................32 TMU-AN-10: Bedre mobildækning ........................................................................................................................................33 TMU-AN-11: Områdefornyelsesprojekt i Krogsbølle ...........................................................................................................34 TMU-AN-12: Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar iht designmanual ..................................................................36 TMU-AN-13: Udskiftning af skilte ............................................................................................................................................37 TMU-AN-14: Vedligeholdelsespulje – Bogense Havn og Marina.....................................................................................38 Økonomiudvalget........................................................................................................................................................... 39 ØU-AN-01: Udstykninger - Erhverv tæt på motorvejen ....................................................................................................40 ØU-AN-02: Pulje for medfinansiering af anlægsprojekter ................................................................................................41 Direktionens forslag til anlægsinvesteringer i 2016-2019 ............................................................................................ 42 2 | ANLÆGSINVESTERINGER Indledning Indledning Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik, som er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014, er der vedtaget et måltal på et gennemsnitlig årligt anlægsbudget på 65 mio. kr. Måltallet er vejledende og konkretiseres ved fastlæggelse af det årlige økonomiske råderum ved opstart af den årlige budgetproces. Endvidere fremgår det af den økonomiske politik: ”Anlæg I forbindelse med økonomiaftalen for kommunerne forhandles den årlige ramme for de kommunale anlægsudgifter. Den samlede ramme for 2015 forventes at være 18 mia. kr. Dette svarer til et niveau for Nordfyns Kommune på ca. 90 mio. kr. Nordfyns Kommunes regnskab indeholder ligeledes et anlægskartotek, hvor der hvert år beregnes afskrivninger af bygninger og inventar. De årlige afskrivninger udgør 42 mio. kr. Afskrivningerne er udtryk for den nedslidning, der løbende sker på den eksisterende bygningsmasse. Der gøres opmærksom på, at der ikke afskrives på veje og vejanlæg, hvorfor vejenes nedslidning ikke indgår. Målsætningen er et årligt anlægsbudget på 65 mio. kr.” Dette katalog indeholder en beskrivelse af en række anlægsprojekter, som kan prioriteres og benyttes i forbindelse med udmøntning af måltallet for et gennemsnitlig årligt anlægsbudget på 65 mio. kr. Kataloget er opdelt i forhold til den politiske udvalgsstruktur. Endvidere er anlægsprojekterne opdelt i følgende kategorier: anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene eventuelle anlægsprojekter, der er politisk besluttet efter budgetvedtagelsen for 2015 anlægsforslag hvor der er automatisk låneadgang anlægsforslag, der kan gennemføres ved en samtidig prioritering af det beskrevne forslag til udmøntning af det økonomiske råderum for 2016 anlægsforslag generelt Ovenstående opdeling er foretaget i relation til en synliggørelse af de politiske prioriteringer, herunder finansieringsmuligheder i form af eventuel låneoptagelse eller likviditetstræk for de enkelte projekter. På baggrund af de beskrevne anlægsprojekter har direktionen udarbejdet et samlet forslag til anlægsprioriteringer for perioden 2016-2019. Dette forslag er optrykt sidst i dette katalog. Til brug for prioriteringsarbejdet for de beskrevne anlæg, er der udarbejdet et værktøj, som samlet giver et overblik over de samlede anlægsinvesteringer, finansieringsmulighederne samt konsekvenserne for driftsregnskabet. Dette værktøj bliver præsenteret på Kommunalbestyrelsens budgetseminar i september 2015. 3 | ANLÆGSINVESTERINGER Sammenfatning Sammenfatning I nedenstående oversigt er der foretaget en sammenfatning af de anlægsprioriteringer, der foreløbigt er arbejdet med for budgetårene 2019-2019. Der er tale om en bruttooversigt, som indeholder samtlige forslag til anlægsinvesteringer. HENVISNING Beskrivelse TOTAL Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget TOTAL Anlægsinvestering 2016 2017 2018 2019 331.704.000 82.326.000 95.085.000 83.851.000 70.442.000 90.993.000 20.383.000 32.173.000 20.514.000 17.923.000 Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet K-ant Branding, grundsalg, bosætning og erhverv Fornyelse og byomdannelse af Søndersø 1.614.000 538.000 538.000 538.000 3.168.000 1.056.000 1.056.000 1.056.000 3.046.000 1.523.000 1.523.000 3.045.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000 4.569.000 1.523.000 1.523.000 1.523.000 Budget 2016 Byudvikling af Morud Fornyelse og byomdannelse af Otterup Renovering Bogense gl. bymidte 4.568.000 2.030.000 2.538.000 Budget 2016 Udvikling af landområderne 5.583.000 1.523.000 2.030.000 2.030.000 Budget 2016 Byomdannelse Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid Anlægspulje til haller og klubfaciliteter Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø 254.000 254.000 4.452.000 1.113.000 1.113.000 1.113.000 1.113.000 11.282.000 6.161.000 5.121.000 2.048.000 2.048.000 4.064.000 1.016.000 1.016.000 1.016.000 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 EKFU-AN-01 EKFU-AN-02 EKFU-AN-03 EKFU-AN-04 Friluftsstrategi Udvikling af idræts-, konference- og kulturcenter Anlægsforslag Masterplan for Klintebjerg og etablering af Marina Klintebjerg Idræts-, Kultur-, og Konferencecenter 1) Indsatsplan for Taskforce Erhverv Museer og lokalhistoriske arkiver 1) Børne- og Ungeudvalget 1.016.000 7.613.000 7.613.000 6.500.000 500.000 500.000 500.000 5.000.000 22.387.000 1.000.000 10.000.000 2.387.000 9.000.000 800.000 200.000 200.000 200.000 200.000 6.000.000 2.000.000 4.000.000 0 0 84.066.000 22.697.000 21.511.000 19.150.000 20.708.000 1.067.000 1.788.000 3.346.000 15.362.000 7.613.000 1.015.000 1.015.000 Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Budget 2016 Skole-it Budget 2016 38.337.000 Budget 2016 Modernisering skoler Forskønnelse af skolegårde- og legepladser Budget 2016 Modernisering daginstitutioner 7.179.000 4.097.000 Budget 2016 Tandklinikken 2.253.000 2.253.000 Anlægsforslag Legepladser og udendørsarealer og sammenhæng til sundhedspolitikken, hvor det sunde valg er det nemme valg 1) 4.955.000 985.000 BUU-AN-01 4 | ANLÆGSINVESTERINGER 6.201.000 15.362.000 2.030.000 3.082.000 985.000 985.000 2.000.000 Sammenfatning HENVISNING BUU-AN-02 TOTAL Pulje til modernisering af skoler og daginstitutioner 23.111.000 0 0 7.749.000 15.362.000 26.897.000 4.809.000 5.546.000 9.796.000 6.746.000 3.184.000 796.000 796.000 796.000 796.000 513.000 513.000 6.000.000 1.500.000 2.500.000 2.000.000 250.000 5.000.000 3.950.000 Social- og Sundhedsudvalget Budget 2016 Budget 2016 Anlægsinvestering Beskrivelse Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Trådløst netværk i personaleområder 2016 2017 2018 2019 Anlægsforslag SSU-AN-01 SSU-AN-02 SSU-AN-03 Motionsspor 1) Træningscenter i tilknytning til Otteruphallerne 1) Legepladser og udendørsarealer og sammenhæng til sundhedspolitikken, hvor det sunde valg er det nemme valg 1) Teknik- og miljøudvalget 9.200.000 8.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 132.713.000 35.898.000 33.509.000 37.105.000 26.201.000 3.249.000 660.000 863.000 863.000 863.000 750.000 750.000 7.613.000 7.613.000 7.613.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000 Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Budget 2016 Havneinvesteringer Budget 2016 Renovering af gadelys Budget 2016 Asfaltbelægning Budget 2016 Renovering af fortove og stier Udarbejdelse af kulturarvsstrategi Natur- og kulturarvsgenopretning Udvikling af Søbadet i Bogense (anlægsbudget i 2016 er fremrykket til 2015) 4.160.000 4.060.000 Budget 2016 Etablering af støjvolde i Morud Cykelsti mellem Søndersø og Morud Maritimt Nordfyn (halvdelen af den oprindelige anlægspulje er i 2016 overført til NEET) Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina Renovering og etablering af cykelstier Energibesparende foranstaltninger Budget 2016 Vandløbsliv Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 TMU-AN-06 Anlægsforslag Asfaltering af parkeringsplads ved Bogense Hallerne Reduktion af brandhaner med lav ydelse Flydebroer til færdiggørelse af projekt i Bogense Havn og Marina Sti fra Kærby til Kongslundskolen 1) Udbedring af huller i Marinastranden Bogense Udvendig og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger TMU-AN-07 Trafik og mobilitet (Infrastruktur TMU-AN-01 TMU-AN-02 TMU-AN-03 TMU-AN-04 TMU-AN-05 5 | ANLÆGSINVESTERINGER 22.839.000 1.040.000 519.000 519.000 208.000 104.000 104.000 2.030.000 2.030.000 0 10.962.000 10.962.000 254.000 254.000 4.060.000 1.015.000 1.015.000 2.030.000 18.270.000 6.090.000 6.090.000 6.090.000 4.348.000 1.087.000 1.087.000 1.087.000 1.087.000 311.000 311.000 311.000 933.000 650.000 650.000 0 0 0 600.000 300.000 300.000 0 0 2.800.000 2.800.000 0 0 0 650.000 650.000 0 0 0 5.000.000 0 2.500.000 2.500.000 0 11.600.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 15.000.000 0 0 5.000.000 10.000.000 Sammenfatning HENVISNING Beskrivelse Anlægsinvestering TOTAL 2016 2017 2018 2019 projekter) TMU-AN-08 Opfølgning på Klimaplan og Risikostyringsplan 1) 5.750.000 1.100.000 2.500.000 2.150.000 0 TMU-AN-09 Udvidelse af nedrivningspuljen 8.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 TMU-AN-10 Bedre mobildækning Områdefornyelsesprojekt i Krogsbølle 1) Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar iht designmanual 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 1.300.000 1.300.000 0 0 0 2.000.000 500.000 1.000.000 250.000 250.000 Udskiftning af skilte Vedligeholdelsespulje – Bogense Havn og Marina 1.000.000 500.000 500.000 0 0 751.000 340.000 137.000 137.000 137.000 -2.965.000 -1.461.000 2.346.000 -2.714.000 -1.136.000 788.000 197.000 197.000 197.000 197.000 1.184.000 296.000 296.000 296.000 296.000 7.917.000 2.639.000 2.639.000 2.639.000 2.030.000 2.030.000 TMU-AN-11 TMU-AN-12 TMU-AN-13 TMU-AN-14 Økonomiudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Budget 2016 Udskiftning af IT på institutioner Budget 2016 IT administration Digitalisering resten af organisationen Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde Udstykning ved Nordmarksvej/Sandvad i Søndersø Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 ØU-AN-01 Anlægsforslag Udstykninger - Erhverv tæt på motorvejen ØU-AN-02 Pulje - fondsmidler mv. 4.060.000 3.086.000 407.000 2.184.000 -2.876.000 3.371.000 0 0 0 0 0 -20.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 Note 1: Det beskrevne anlæg medfører afledte driftsudgifter. Konsekvensen heraf fremgår af beskrivelserne af de respektive forslag På de efterfølgende sider, er der foretaget en nærmere beskrivelse af ovenstående forslag. 6 | ANLÆGSINVESTERINGER Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene 2016-2019. HENVISNING Beskrivelse Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget TOTAL 90.993.000 Anlægsinvestering 2016 20.383.000 2017 2018 2019 32.173.000 20.514.000 17.923.000 Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet K-ant Branding, grundsalg, bosætning og erhverv Fornyelse og byomdannelse af Søndersø 1.614.000 538.000 538.000 538.000 3.168.000 1.056.000 1.056.000 1.056.000 3.046.000 1.523.000 1.523.000 3.045.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000 4.569.000 1.523.000 1.523.000 1.523.000 Budget 2016 Byudvikling af Morud Fornyelse og byomdannelse af Otterup Renovering Bogense gl. bymidte 4.568.000 2.030.000 2.538.000 Budget 2016 Udvikling af landområderne 5.583.000 1.523.000 2.030.000 2.030.000 Budget 2016 Byomdannelse Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid Anlægspulje til haller og klubfaciliteter Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø 254.000 254.000 4.452.000 1.113.000 1.113.000 1.113.000 1.113.000 11.282.000 6.161.000 5.121.000 2.048.000 2.048.000 4.064.000 1.016.000 1.016.000 1.016.000 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 EKFU-AN-01 EKFU-AN-02 EKFU-AN-03 EKFU-AN-04 Friluftsstrategi Udvikling af idræts-, konference- og kulturcenter Anlægsforslag Masterplan for Klintebjerg og etablering af Marina Klintebjerg Idræts-, Kultur-, og Konferencecenter 1) Indsatsplan for Taskforce Erhverv Museer og lokalhistoriske arkiver 1) 1.016.000 7.613.000 7.613.000 6.500.000 500.000 500.000 500.000 5.000.000 22.387.000 1.000.000 10.000.000 2.387.000 9.000.000 800.000 200.000 200.000 200.000 200.000 6.000.000 2.000.000 4.000.000 0 0 Note 1: Det beskrevne anlæg medfører afledte driftsudgifter. Konsekvensen heraf fremgår af beskrivelserne af de respektive forslag Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelserne er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringerne måtte medfører 7 | ANLÆGSINVESTERINGER Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget EKFU-AN-01: Masterplan for Klintebjerg og etablering af Marina Klintebjerg HENVISNING 1. Masterplan for Klintebjerg og etablering af Marina Klintebjerg Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Området omkring Klintebjerg Havn er beliggende i et naturskønt område ud til Odense Fjord og er et meget besøgt område af såvel borgere og turister. Lokalråd, Borgergruppe og Bådelaget har på eget initiativ opstartet udarbejdelse af en masterplan for udvikling af området omkring Klintebjerg Havn. Anlægsbudgettet i 2016-2017 skal understøtte udmøntning af arbejdsgruppens forslag til udvikling af området ”Klintebjerg Havn”. I 2018 er der afsat midler til realisering af forslag om et delprojekt af et igangværende helhedsprojekt for hele Klintebjergområdet udført i et samarbejde mellem lokale borgergrupper og Nordfyns Kommune. Realisering af projektet er betinget af at Nordfyns Kommunes ansøgning om deltagelse i en forsøgsordning for kyst- og naturturisme udvælges., således at der åbnes mulighed for planlægning indenfor strandbeskyttelseslinjen/den kystnære zone. Odense Fjord, området ved Klintebjerg og øen Vigelsø rummer et stort uudnyttet potentiale for kyst- og naturturisme. Der mangler flere udfoldelsesmuligheder langs kysten og inde i fjorden. Klintebjerg ligger perfekt i forhold til sejlerturister, der gerne vil udforske fjorden. Klintebjerg ligger også perfekt for turister, der kommer fra landsiden, f.eks. cykelturister og vandrere, og Klintebjerg er ideel som pit stop eller overnatningsbase. Noget af det, der er med til at gøre Klintebjerg interessant i forhold til kyst- og naturturisme er, at der er tale om fjord og ikke hav. Turismen i Nordfyns Kommune er i høj grad natur- og kystturisme. Nordfyn er en netværksdestination, og vores turismes succes bygger især på vores gæsters helhedsoplevelse. Fjordhavnen vil give et løft til vores turismetilbud ved kysterne, give nye muligheder for pakketilbud og skabe synergi i forhold til turister til og fra Odense. Nordfyns Kommune vil tilbyde sine gæster gode oplevelser, god service og høj kvalitet. Nærvær, mødet med de lokale og en ferie, hvor man kobler helt af samtidig med, at der er mulighed for både ro og friluftsaktiviteter er omdrejningspunkter i Nordfyns turismestrategi. 8 | ANLÆGSINVESTERINGER Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget HENVISNING 2. Masterplan for Klintebjerg og etablering af Marina Klintebjerg Konsekvens for borgere/brugere Øget aktivitet i området omkring Klintebjerg og dermed øgede muligheder for etablering af småerhverv. Øget trafikbelastning i området. 3. Konsekvens for personale Ingen 4. Afledt konsekvens på andre områder Øget handel i hovedbyen Otterup / i forhold til bosætning vil Klintebjergområdet blive mere attrakt 5. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) 2016 2017 2018 2019 500.000 500.000 500.000 5.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: Det forudsættes at de afledte driftsudgifter af anlægsinvesteringen udlignes via indtægter opkrævet i forbindelse med brug af Marinaens faciliteter. 6. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig Udpeges projektet som en af 10 kommuner i forsøgsordningen skal administrationen bruge hele 2016 på at udarbejde plangrundlaget for etablering af projektet. Projektering og udførelse forventes påbegyndt i første halvår 2017 Ansvar: Plan og Kulturchefen. 7. Henvisning til supplerende bilag (skal forefindes i KMD-sag) Projektmateriale dok. nr. 480-2015-67024 9 | ANLÆGSINVESTERINGER Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget EKFU-AN-02: Idræts-, Kultur-, og Konferencecenter HENVISNING 1. Idræts-, Kultur-, og Konferencecenter Kort beskrivelse af forslaget (resumé) I 2014/2015 har de selvejende haller udarbejdet masterplaner for hallernes fremtidige udvikling. I den forbindelse fik bestyrelsen for Otterup Hallerne udarbejdet et projektoplæg til Otterup Konference- og Idrætscenter. Projektet udgør kernen i masterplanen for Otterup Hallerne og er en sammenlægning og udbygning af kultur- og idrætsfaciliteterne i og omkring Otterup Hallerne. Projektet omfatter en faseopdelt udbygning af idrætsanlægget, således at dette i løbet af en 4årig periode (2015-2019) vil omfatte såvel ny stor multihal, som nye klubfaciliteter, ny fodboldopvisningsbane, omklædning for fodboldafdelingen, nyt spejderhus, svømmehal og konferencefaciliteter. De mange delprojekter er indarbejdet i masterplanen for Otterup Hallen, som er til godkendelse på dagens udvalgsmøde. Med Otterup Konference- og Idrætscenter ønsker halbestyrelsen at fremtidssikre Otterup Hallerne. Projektet har fokus på at samle og udvikle mange aktiviteter, skabe et socialt og kulturelt mødested og tilbyde faciliteter, der kan tiltrække brugere fra såvel hele Nordfyn som fra den nordlige del af Odense. Turister er ligeledes en del af målgruppen. KMD dok. nr. 480-2015-217660: Projektbeskrivelse 2015. KMD dok. nr. 480-2015-206784: Udkast, skitseprojekt, Otterup Hallerne. 2. Konsekvens for borgere/brugere Et center i Otterup vil være et tilbud til turisterne i skuldersæsonen (perioden maj-juni samt september-oktober) eller på regnvejrsdage i højsæsonen. Med 2500 sommerhuse i Hasmark ligger et uudnyttet potentiale for at tiltrække omsætning i Otterup by. Sidst men ikke mindst vil et center kunne skabe rammen for at fastholde arrangementer af større karakter i kommunen og være et tilbud til borgere og virksomheder i hele kommunen. 10 | ANLÆGSINVESTERINGER Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget HENVISNING Idræts-, Kultur-, og Konferencecenter 3. Konsekvens for personale Der henvises til det konkrete projekt. 4. Afledt konsekvens på andre områder Bosætning: Med Otterups beliggenhed i forhold til Odense og de nye infrastrukturprojekter i øens største by, herunder bedre adgang til motorvej og Østdanmark og de nye arbejdspladser på nyt OUH, så kan et nyt idræts-, Konference- og Kulturcenter både styrke Otterups position, som en attraktiv bosætningsby med nærhed til Odense, men også tiltrække brugere og kunder fra Odense som et supplerende tilbud til Odenses øvrige tilbud. 5. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2016 2017 Anlægsinvesteringer 1.000.000 2018 10.000.000 Anlægspulje jf. budgetaftale 2015 Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) 2019 10.000.000 9.000.000 -7.613.000 0 0 800.000 1.600.000 0,00 0,00 0,00 0,00 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: Jf. Budgetaftalen for 2015 er der i 2018 afsat en anlægsramme på 7.613.000 kr. (i 2016-priser), og nettoanlægsbeløbet til prioritering i 2018 er derfor på 2.387.000 kr. Der henvises i øvrigt til: KMD dok. nr. 480-2015-217659: Ansøgning om udbygning af Otterup Hallerne til Otterup Konference & Idrætscenter vedr. finansieringsløsning og faseopdeling af projektet. KMD dok. nr. 480-2015-217663: Forslag til finansieringsplan, Otterup Konference & Idrætscenter. KMD dok. nr. 480-2015-217669: Forslag til driftsbudget. 6. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig Plan- og Kulturchefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. (2015 Projektering af Fase 1/2 med henblik på udbud/ansøgning om ekstern finansiering ved fonde m.m.) 2016 Fase 1 - Første spadestik primo 2016. 2017 Fase 2 - Etablering med ibrugtagning til vintersæsonen 2017. Projektering af Fase 3/4 med henblik på udbud. 2018 Etablering Fase 3-4 2019 Etablering Fase 5 11 | ANLÆGSINVESTERINGER Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget EKFU-AN-03: Indsatsplan for Taskforce Erhverv HENVISNING 1. Indsatsplan for Taskforce Erhverv Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Taskforce Erhverv udarbejder en årlig indsatsplan for gruppens arbejde det kommende år. Anlægspuljen sikrer, at der kan søsættes konkrete initiativer til forbedring af erhvervsklimaet. Puljen indgår som en del af indsatsen til at nå Kommunalbestyrelsens målsætning i Vision 2021samt Vækstsstrategien. 2. Konsekvens for borgere/brugere En målrettet indsats mod et forbedret erhvervsklima. 3. Konsekvens for personale Ingen 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen 5. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. Anlægsinvesteringer 2016 200.000 2017 200.000 2018 200.000 Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: 6. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig Ved budgetvedtagelse. Projektleder for Taskforce Erhverv. 12 | ANLÆGSINVESTERINGER 2019 200.000 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget EKFU-AN-04: Museer og lokalhistoriske arkiver HENVISNING 1. Museer og lokalhistoriske arkiver Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Nordfyns Kommunes museumsvæsen omfatter Nordfyns Museum, Otterup Museum, Besættelsesmuseet samt lokalhistoriske arkiver i Klinte, Bogense, Otterup og Søndersø. Der udover er der mindre formidlingssteder, som kan indgå i et bredere samarbejde, fx kartoffelmuseet, Gyldensteen Strand, Otterup Geværfabrik og tilsvarende. Fælles for de kommunalt drevne lokationer er, at opbevarings- og formidlingsfaciliteterne er utidssvarende. I forlængelse af Nordfyns Kommunes K-ANT indsats, samt den kommende kulturarvsstrategi, anbefales det at museerne på Nordfyn etableres som én decentral enhed med eget budget og en overordnet og koordinerende ledelsesfunktion, som samler formidlingen på tværs. Det er nødvendigt, hvis det nordfynske museumsvæsen skal være et reelt tilbud som en attraktiv oplevelse for borgere og turister. Det er vigtigt at understrege, at museumsvæsenet fortsat i stor udstrækning skal drives af de frivillige kræfter, men der er behov for at det dyrkes og styrkes, så de frivillige kræfter får opbakning og kan bruge energien på formidlingsdelen, mens den koordinerende ledelsesfunktion skal sikre, at formidlingen på tværs af kommunen bliver relevant for turisterne og der skabes temaer og sammenhæng i formidlingen. Faciliteter til opbevaring og formidling af kulturarven bør desuden gennemgå en omfattende modernisering, hvor eksempelvis Bogense Museum trænger til et stort løft. I budget 2015 er der afsat 754.000 kr. til drift af museer og lokalhistoriske arkiver, heraf udgør aflønning af museumsleder på Nordfyns museum ca. 300.000 kr. Merinvesteringen i museumsvæsenet vil blandt gå til at opnormere denne stilling til en fuldtidsstilling, som får det overordnede ansvar for museumsvæsenet. De øvrige midler skal understøtte udviklingen af museernes formidlingsdel med fx digitale platforme, løbende udskiftning af inventar, kompetenceudvikling mv. 2. Konsekvens for borgere/brugere Bedre museale oplevelser 3. Konsekvens for personale Bedre mulighed for spændende tværfaglige projekter i samskabelse med det nordfynske museumsvæsen. 4. Afledt konsekvens på andre områder Positiv effekt på turismen. Udmøntning af skolereformens intention omkring øget samspil mellem skoler og kulturinstitutioner. 5. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2016 2017 Anlægsinvesteringer 2.000.000 4.000.000 0 0 Drift afledt af anlægsinvest. 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 Personaleændring (stillinger) 2018 2019 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: Anlægsinvesteringen skal anvendes til ombygning/renovering eller nybygning af de museale lokaler og formidlingsfaciliteter. Driftsbudgettet skal dække den afledte merudgift til 1,5 fuldtidsstilling. 6. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig Primo 2016, i forlængelse af kommunens kulturarvsstrategi og handleplan som forventes godkendt ultimo 2015. Ansvarlig: Plan og Kulturchef 13 | ANLÆGSINVESTERINGER Børne- og Ungeudvalget Børne- og Ungeudvalget På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene 2016-2019. HENVISNING Beskrivelse Børne- og Ungeudvalget TOTAL 84.066.000 Anlægsinvestering 2016 2017 22.697.000 2018 2019 21.511.000 19.150.000 20.708.000 1.067.000 1.788.000 3.346.000 15.362.000 7.613.000 1.015.000 1.015.000 Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Budget 2016 Skole-it Budget 2016 38.337.000 Budget 2016 Modernisering skoler Forskønnelse af skolegårde- og legepladser Budget 2016 Modernisering daginstitutioner 7.179.000 4.097.000 Budget 2016 Tandklinikken 2.253.000 2.253.000 4.955.000 985.000 985.000 985.000 2.000.000 23.111.000 0 0 7.749.000 15.362.000 BUU-AN-01 BUU-AN-02 Anlægsforslag Legepladser og udendørsarealer og sammenhæng til sundhedspolitikken, hvor det sunde valg er det nemme valg 1) Pulje til modernisering af skoler og daginstitutioner 6.201.000 15.362.000 2.030.000 3.082.000 Note 1: Det beskrevne anlæg medfører afledte driftsudgifter. Konsekvensen heraf fremgår af beskrivelserne af de respektive forslag Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelserne er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringerne måtte medfører 14 | ANLÆGSINVESTERINGER Børne- og Ungeudvalget BUU-AN-01: Legepladser og udendørsarealer og sammenhæng til sundhedspolitikken, hvor det sunde valg er det nemme valg HENVISNING 1. Legepladser og udendørsarealer og sammenhæng til sundhedspolitikken, hvor det sunde valg er det nemme valg Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Det foreslås at der investeres i udendørsarealer og legepladser ved kommunens skoler og dagtilbud, som opfordrer til øget fysisk aktivitet for at understøtte kommunens visioner om at gøre det sunde valg til et nemt valg. Samtidig foreslås det, at legepladser og udearealer stilles til rådighed for lokalbefolkning og turister udenfor institutioners og skolers åbningstid. Herved sikres en stor udnyttelse af investeringerne og at der løbende sikres opmærksomhed på vedligeholdelse og sikkerhed. Det foreslås at der etableres en samskabende proces i lokalområdet, hvor borgere og kommunale institutioner samarbejder om faciliteterne. Projektet tilrettelægges i samarbejde mellem Sundhed, Kultur, Teknik og Skole- og dagtilbud. 2. Konsekvens for borgere/brugere Puljen vil medvirke til at implementere og synliggøre kommunens vision om at gøre det sunde valg til det nemme valg og understøtte arbejdet med at løsninger samskabes med borgerne. 3. Konsekvens for personale Bedre læring, trivsel og sundhed for børn og unge mennesker giver bedre forudsætning for det pædagogiske arbejde. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen 5. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. Anlægsinvesteringer Anlægspulje jf. budgetaftale 2015 Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) 2016 2017 2018 2019 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 -1.015.000 -1.015.000 -1.015.000 0 132.000 132.000 132.000 132.000 0,00 0,00 0,00 0,00 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: Der forventes etableret 12 legepladser/uderum, og de afledte driftsudgifter anvendes til årlige eftersyn og vedligehold af redskaber og motionsspor. Jf. Budgetaftalen for 2015 er der i perioden 2016-2018 afsat en årlig anlægsramme på 1.015..000 kr. (i 2016-priser) til ”Forskønnelse af skolegårde- og legepladser”. Nettoanlægsbeløbet til prioritering i 2016-2017 er derfor 985.000 kr. årligt. 6. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig Ansvarlig er Skole- og Dagtilbudschef i tæt samarbejde med Sundhed- og Rehabiliteringschefen. 15 | ANLÆGSINVESTERINGER Børne- og Ungeudvalget BUU-AN-02: Pulje til modernisering af skoler og daginstitutioner HENVISNING 1. Pulje til modernisering af skoler og daginstitutioner Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Moderniseringsplanen for skoler er udarbejdet indenfor de afsatte økonomiske rammer. De udarbejdede moderniseringsplaner er udarbejdet med afsæt i de politisk besluttede pædagogiske pejlemærker for indretning og organisering af folkeskolerne i Nordfyns Kommune. Masterplanen er et samlet bygningsmæssigt ideoplæg for alle kommunens folkeskoler med prioriteret overslagsbudget for budgetårene. For en fortsat udmøntning af masterplanerne, foreslås der afsat en årlig anlægsramme på 15 mio. kr. i årene 2016-2019. 2. Konsekvens for borgere/brugere Moderniseringsplaner vil over en årrække betyde at alle kommunens elever vil få en skolegang i fysiske rammer der modsvarer de forventninger og behov der til undervisning og læring i dag med den nye folkeskolereform. 3. Konsekvens for personale Moderniseringsplanen vil over en årrække betyde at alle kommunens pædagogiske medarbejdere vil kunne arbejde i rammer, der imødekommer forventninger og behov i forhold til den læringsmæssige opgave i forhold til eleverne, og til medarbejdernes øgede tilstedeværelse på skolerne. 4. Afledt konsekvens på andre områder Det store antal anlægsarbejder har en positiv effekt på beskæftigelsessituationen. 5. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Anlægsinvesteringer 0 0 7.749.000 15.362.000 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Personaleændring (stillinger) Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: I Budgetaftalen for 2015 blev der afsat en årlig anlægsramme på 15 mio. kr. i overslagsårene 20162017 samt 7,5 mio. kr. i 2018. 6. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig Masterplanen har et 4 årigt oplæg 2013 – 2017(2018) Ideoplægget i Masterplanen kan ikke gennemføres inden for den årrække, hvorfor der i Masterplanen er restbeløb overført til 2019. Skole og Dagtilbudsafdelingen er ansvarlig for Masterplanen i samarbejde med Teknik, Erhverv og Kultur. 16 | ANLÆGSINVESTERINGER Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene 2016-2019. HENVISNING Beskrivelse Social- og Sundhedsudvalget Budget 2016 Budget 2016 Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Trådløst netværk i personaleområder TOTAL Anlægsinvestering 2016 2017 2018 2019 26.897.000 4.809.000 5.546.000 9.796.000 6.746.000 3.184.000 796.000 796.000 796.000 796.000 513.000 513.000 6.000.000 1.500.000 2.500.000 2.000.000 250.000 5.000.000 3.950.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Anlægsforslag SSU-AN-01 SSU-AN-02 SSU-AN-03 Motionsspor 1) Træningscenter i tilknytning til Otteruphallerne 1) Legepladser og udendørsarealer og sammenhæng til sundhedspolitikken, hvor det sunde valg er det nemme valg 1) 9.200.000 8.000.000 2.000.000 Note 1: Det beskrevne anlæg medfører afledte driftsudgifter. Konsekvensen heraf fremgår af beskrivelserne af de respektive forslag Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelserne er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringerne måtte medfører 17 | ANLÆGSINVESTERINGER Social- og Sundhedsudvalget SSU-AN-01: Motionsspor HENVISNING 1. Motionsspor Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Etablering af motionsspor i tilknytning til institutioner og eksisterende stisystemer og motionsruter. Der etableres spots med motionsredskaber og anlæg for motionister på tur, men de placeres således, at de også kan anvendes i den forebyggende indsats, fx i tilknytning til eksisterende stisystemer, motionsruter, aflastningspladser, sundhedshuse og lign. Derudover etableres der spots på alle 5 plejecentre i 2016. Med en placering i tilknytning til stisystemer og institutioner vil det give lokalsamfundet større mulighed for at træffe det lette valg i forhold til at benytte sig at motionsredskaber og anlæg tæt på hvor man færdes og bor, hvor fysisk aktivitet og oplevelser er i centrum. Formålet med Motionsspor er at: - Gøre motion spændende og alsidig Gøre motion til en oplevelse med temaer og anlæg for alle ældre og ikke mindst familien Flere bliver fysisk aktive i fritiden og i naturen. Det skal være let at benytte og placeret tæt på eksisterende stisystemer, motionsruter og institutioner, som borgerne benytter ofte. Udmøntes som en del af sundhedspolitikken og kultur- og fritidspolitikken Motionssporet skal indeholde både traditionelle redskaber men også alternative og udfordrende anlæg fx: Tough - treeclimbing, mini gorillapark uden hjælpemidler - mini militær forhindringsbane Balance - bomme, vipper og lign Sensi: - farver, lyde Lyd: -Udendørs instrumenter 2. Konsekvens for borgere/brugere Lettere adgang til motionsredskaber og anlæg til fysisk aktivitet og oplevelser i lokalsamfundene og for motionister på tur. 3. Konsekvens for personale Ingen 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen 5. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 Anlægsinvesteringer 1.500.000 2.500.000 2.000.000 0 110.000 110.000 110.000 110.000 0,00 0,00 0,00 0,00 Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) 2019 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: Der forventes etableret 10 spot, og de afledte driftsudgifter anvendes til årlige eftersyn og vedligehold af redskaber og motionsspor. 6. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig 2016: Planlægning, udbud og etablering 2017: Etablering 2018: Etablering 18 | ANLÆGSINVESTERINGER Social- og Sundhedsudvalget SSU-AN-02: Træningscenter i Otterup HENVISNING 1. Træningscenter i Otterup Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Forebyggelse, sundheds fremme og rehabilitering bliver mere og mere centrale indsatser i forhold til kommunens serviceydelser på tværs af de kommunale afdelinger. Moderne træningsfaciliteter understøtter en kvalificeret og effektiv træningsindsats i forhold til flere og nye målgrupper. Træningsafdelingen har nuværende træningsfaciliteter på Bryggergården Plejecentret i Otterup Lokalerne rummer ikke mulighed for bad- omklædning for brugerne. Der er ikke et individuel undersøgelseslokale. Træningssalen kan alene rumme holdstørrelser af 6 maks. 8 personer ad gangen. Træningsafdelingen mangler særlige lokaler til genoptræning af borgeren med senhjerneskadede. Børn og unge mangler faciliteter til træning af børn med fysisk træningsbehov efter indlæggelse på sygehus. I oplægget er taget udgangspunkt i antallet af m2 til træningsfaciliteter i Sundhedshuset. Arealet indeholder: 2 rum til træning 3 rum til individuel undersøgelse og behandling omklædningsfaciliteter til borgere omklædningsfaciliteter til personale kontorfaciliteter til personale Der ønskes et anlægsbudget til etablering af nyt træningscenter på 450 m2 i Otterup By. Det er administrationens anbefaling, at anlægsinvesteringen placeres i det nye konferencecenter i Otterup, hvorved blandt andet udgiften til grundkøb, byggemodning og etablering af p-pladser kan udgå af overslaget. Det vil give nye muligheder for partnerskaber mellem det private, det offentlige samt frivillige foreninger. Der kan samskabes ved en udnyttelse af faciliteterne på tværs. Ved at have fælles faciliteter styrkes sundhedsfremme, forebyggelses- og genoptræningsindsatsen, idet borgerne med behov for kommunale tilbud, kommer tættere på forenings- og fritidslivet, hermed skabes motivation/lyst til at være fysisk aktiv fremadrettet. Placeringen gives samtidig mulighed at indgå samarbejde med de frivillige foreninger omkring udvikling af nye tilbud af sundhedsfremmede og forebyggende karakter i konferencecentret. Lægges investeringen i det nye center, kan den ses som en andel af den samlede investering i centret og der skal indgås en partnerskabsaftale med konsortiet bag, hvor kommunen er sikret råderet over træningsfaciliteter 2. Konsekvens for borgere/brugere Bedre træningsfaciliteter 3. Konsekvens for personale Bedre træningsfaciliteter 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen 5. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Anlægsinvesteringer 0 250.000 5.000.000 3.950.000 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 250.000 0,00 0,00 0,00 0,00 Personaleændring (stillinger) Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: 19 | ANLÆGSINVESTERINGER Social- og Sundhedsudvalget HENVISNING Træningscenter i Otterup Samlet afsættes der over en 3 årig periode 9.200.000 kr. til anlægsprojektet. Der er i anlægsrammen indlagt 700.000 kr. til inventar og anlæg af 15 parkeringspladser. Der er ikke medregnet evt. køb af grund. Som en afledt konsekvens af investeringen skal der i 2019 samt efterfølgende år afsættes 250.000 kr. årligt til forbrugsafgifter mv. 6. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig Chef for Sundhed og Rehabilitering 20 | ANLÆGSINVESTERINGER Social- og Sundhedsudvalget SSU-AN-03: Legepladser og udendørsarealer og sammenhæng til sundhedspolitikken, hvor det sunde valg er det nemme valg HENVISNING 1. Legepladser og udendørsarealer og sammenhæng til sundhedspolitikken, hvor det sunde valg er det nemme valg Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Jf. vision 2021 lever vi os til Sundhed på Nordfyn. Målsætningen at udvikle de allerbedste bedste rammer til at kunne udfolde et godt og aktivt liv på Nordfyn, Det foreslås at investere i legepladser og uderum, som inspirerer til aktivitet og motion både for børn og voksne. Anlægget skal derved være med til at understøtte målsætning om at gøre det sunde valg let, som beskrevet i Nordfyns Kommunes Sundhedspolitik. Samtidig foreslås det, at lokaler, legepladser og udearealer stilles til rådighed for lokalbefolkning og turister udenfor institutioners og skolers åbningstid. Herved sikres en stor udnyttelse af investeringerne og at der løbende sikres opmærksomhed på vedligeholdelse og sikkerhed. Det foreslås at der etableres en samskabende proces i lokalområdet, hvor borgere og kommunale institutioner samarbejder om faciliteterne. Projektet tilrettelægges i samarbejde mellem Sundhed, Kultur, Teknik og Skole- og dagtilbud. 2. Konsekvens for borgere/brugere Puljen vil medvirke til at implementere og synliggøre kommunens vision om at gøre det sunde valg til det nemme valg og understøtte arbejdet med at løsninger samskabes med borgerne. 3. Konsekvens for personale Ingen 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen 5. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Anlægsinvesteringer 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 132.000 132.000 132.000 132.000 0,00 0,00 0,00 0,00 Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: Der forventes etableret 12 legepladser/uderum, og de afledte driftsudgifter anvendes til årlige eftersyn og vedligehold af redskaber og motionsspor. 6. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig Ansvarlig er Sundhed- og Rehabiliteringschefen i tæt samarbejde med Skole- og Dagtilbudschef. 21 | ANLÆGSINVESTERINGER Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene 2016-2019. HENVISNING Beskrivelse Teknik- og miljøudvalget Anlægsinvestering TOTAL 2016 2017 2018 2019 132.713.000 35.898.000 33.509.000 37.105.000 26.201.000 3.249.000 660.000 863.000 863.000 863.000 750.000 750.000 7.613.000 7.613.000 7.613.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000 Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Budget 2016 Havneinvesteringer Budget 2016 Renovering af gadelys Budget 2016 Asfaltbelægning Budget 2016 Renovering af fortove og stier Udarbejdelse af kulturarvsstrategi Natur- og kulturarvsgenopretning Udvikling af Søbadet i Bogense (anlægsbudget i 2016 er fremrykket til 2015) 4.160.000 4.060.000 Budget 2016 Etablering af støjvolde i Morud Cykelsti mellem Søndersø og Morud Maritimt Nordfyn (halvdelen af den oprindelige anlægspulje er i 2016 overført til NEET) Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina Renovering og etablering af cykelstier Energibesparende foranstaltninger Budget 2016 Vandløbsliv Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 22.839.000 1.040.000 519.000 519.000 208.000 104.000 104.000 2.030.000 2.030.000 0 10.962.000 10.962.000 254.000 254.000 4.060.000 1.015.000 1.015.000 2.030.000 18.270.000 6.090.000 6.090.000 6.090.000 4.348.000 1.087.000 1.087.000 1.087.000 1.087.000 311.000 311.000 311.000 933.000 TMU-AN-08 Anlægsforslag Asfaltering af parkeringsplads ved Bogense Hallerne Reduktion af brandhaner med lav ydelse Flydebroer til færdiggørelse af projekt i Bogense Havn og Marina Sti fra Kærby til Kongslundskolen 1) Udbedring af huller i Marinastranden Bogense Udvendig og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger Trafik og mobilitet (Infrastruktur projekter) Opfølgning på Klimaplan og Risikostyringsplan 1) TMU-AN-09 Udvidelse af nedrivningspuljen 8.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 TMU-AN-10 Bedre mobildækning Områdefornyelsesprojekt i Krogsbølle 1) Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar iht designmanual 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 1.300.000 1.300.000 0 0 0 2.000.000 500.000 1.000.000 250.000 250.000 TMU-AN-01 TMU-AN-02 TMU-AN-03 TMU-AN-04 TMU-AN-05 TMU-AN-06 TMU-AN-07 TMU-AN-11 TMU-AN-12 22 | ANLÆGSINVESTERINGER 650.000 650.000 0 0 0 600.000 300.000 300.000 0 0 2.800.000 2.800.000 0 0 0 650.000 650.000 0 0 0 5.000.000 0 2.500.000 2.500.000 0 11.600.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 15.000.000 0 0 5.000.000 10.000.000 5.750.000 1.100.000 2.500.000 2.150.000 0 Teknik- og Miljøudvalget HENVISNING TMU-AN-13 TMU-AN-14 Beskrivelse Udskiftning af skilte Vedligeholdelsespulje – Bogense Havn og Marina TOTAL Anlægsinvestering 2016 2017 2018 2019 1.000.000 500.000 500.000 0 0 751.000 340.000 137.000 137.000 137.000 Note 1: Det beskrevne anlæg medfører afledte driftsudgifter. Konsekvensen heraf fremgår af beskrivelserne af de respektive forslag Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelserne er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringerne måtte medfører. 23 | ANLÆGSINVESTERINGER Teknik- og Miljøudvalget TMU-AN-01: Asfaltering af parkeringsplads ved Bogense Hallerne HENVISNING 1. Asfaltering af parkeringsplads ved Bogense Hallerne Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Efter renovering og ombygning af Bogense Hallernes indgangsparti fremstår parkeringspladsen mellem Bogense Motion og Børnehaven ufærdig og ujævn. Da parkeringspladsen er voldsomt trafikbelastet henover dagen dels af motionister og dels af forældre, der bringer og henter børn i børnehaven fremstår parkeringsarealet meget hullet og ujævn. Til optimering af parkeringsforholdene anlægges pladsen med asfaltbelægning og stribes op med P-båse. Samtidig afsluttes renoveringsarbejdet omkring indgangspartiet og arealet foran skovridderboligen med flise/asfaltbelægning således at hele arealet foran og bagved Hallen fremstår ny renoveret og færdig. 2. Konsekvens for borgere/brugere Forbedrede parkeringsforhold 3. Konsekvens for personale Personalet i motionscenter og halbestyreren vil modtage færre klager fra brugere over huller i parealet. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen 5. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) 2016 2017 650.000 2018 0 2019 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: Løbende vedligehold foretages via Bogense Hallens og Børnehavens driftsbudget. 6. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig Foråret 2016. Ansvar: Plan og Kulturchefen. 24 | ANLÆGSINVESTERINGER 0 Teknik- og Miljøudvalget TMU-AN-02: Reduktion af brandhaner med lav ydelse HENVISNING 1. Reduktion af brandhaner med lav ydelse Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Beredskabets budget til vedligehold af brandhanenettet er på hhv. 33.000 kr. En stor del af kommunens ca. 340 brandhaner er ude af drift pga. manglende vedligehold eller utilstrækkelig vandydelse. Anlægsblokken skal primært fjernes til at fjerne/sløjfe brandhaner, som koster gennemsnitligt 3.000 kr. At brandhanerne kan nedlægges skyldes, at beredskabet hovedsageligt benytter tankvogne til vandforsyning, således at der alene bibeholdes og vedligeholdes et antal brandhaner, der dels yder tilstrækkeligt (min. 400 l/min.) og dels er strategisk rigtigt placeret på Nordfyn. 2. Konsekvens for borgere/brugere Ingen 3. Konsekvens for personale Ingen 4. Afledt konsekvens på andre områder Brandhanerne i visse områder af kommunen er i en dårlig stand og der må påregnes ikkeubetydelige udgifter til vedligeholdelse i årene fremover.. Reducerede udgifter til årligt tilsyn og trykprøvning af brandhaner. 5. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) 2016 2017 2018 2019 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: Vandforsyning til brandslukning og vedligehold af brandhanenettet lægges muligvis over i det Fælles Beredskab Fyn pr. 1. januar 2016. 6. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig Opstart pr. 1. januar 2016 og løbende gennem 2016 og 2017 Plan og Kulturchef: Jan Jessen Evt. Nyt Fælles Beredskab. 25 | ANLÆGSINVESTERINGER Teknik- og Miljøudvalget TMU-AN-03: Flydebroer til færdiggørelse af projekt i Bogense Havn og Marina HENVISNING 1. Flydebroer til færdiggørelse af projekt i Bogense Havn og Marina Kort beskrivelse af forslaget (resumé) I forbindelse med etablering af nye beton flydebroer i Bogense Havn og Marina, har det vist sig, at den økonomiske ramme, som er afsat, ikke er tilstrækkeligt til at udskifte de 6 broer, som er udtjente. Det forventes, at de afsatte midler i 2015 kan finansiere ca. 4 broer. Der ønskes afsat yderligere 2.800.000 kr. til færdiggørelse af projektet. 2. Konsekvens for borgere/brugere Brugerne i Bogense Havn og Marina får flydebroer, som tilpasser sig vandstanden. Broerne vil fremstå nye og praktiske til fordel for brugerne og havnens personale. 3. Konsekvens for personale Ingen. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen. 5. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2016 Anlægsinvesteringer 2.800.000 Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) 2017 2018 0 2019 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: 6. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig Igangsættes umiddelbart efter budgettets vedtagelse, så etableringen kan ske i forlængelse af etableringen af de 4 første broer. 26 | ANLÆGSINVESTERINGER Teknik- og Miljøudvalget TMU-AN-04: Sti fra Kærby til Kongslunskolen HENVISNING 1. Sti fra Kærby til Kongslunskolen Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Der er indkommet ønske fra Kongslundskolen samt lokale borgere om etablering af en sti langs Middelfartvej fra Kærby til Kongslundskolen. En borger tilbyder at være behjælpelig med anlægsarbejdet. Teknik og miljøudvalget drøftede i møde den xx sagen, og besluttede at lade projektet indgå i budgetdrøftelserne for 2016. Udgiften til anlæg af stien beløber sig overslagsmæssigt 650.000 kr. 2. Konsekvens for borgere/brugere Bedre og mere sikker skolevej. 3. Konsekvens for personale Ingen. 4. Afledt konsekvens på andre områder Forbedring af trafiksikkerheden. 5. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) 2016 2017 2018 2019 650.000 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0,00 0,00 0,00 0,00 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: 6. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig Igangsættes primo 2016. Ansvarlig: Driftschefen. 27 | ANLÆGSINVESTERINGER Teknik- og Miljøudvalget TMU-AN-05: Udbedring af huller i Marinastranden Bogense HENVISNING 1. Udbedring af huller i Marinastranden Bogense Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Cowi er i gang med at foretage en undersøgelse af hestehullerne i marinastranden i Bogense. Undersøgelsen forventes at være udarbejdet efter sommeren 2015, hvorefter de konkrete tiltag kan igangsættes. Det er endnu uvist hvilke udgifter der er forbundet med udbedringen af hullerne i Marinastranden, hvorfor forslaget er et rammebeløb i årene 2017 og 2018. Udgiften til forbedringen kan både bliver billigere men også dyrere. 2. Konsekvens for borgere/brugere Både borgere og turister vil opleve en mere tryg strand, hvor man ikke skal være bange for at træde i et af de bundløse hestehuller, som der langs hele stranden advares i mod. 3. Konsekvens for personale Ingen. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen. 5. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Anlægsinvesteringer 0 2.500.000 2.500.000 0 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Personaleændring (stillinger) Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: 6. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig Igangsættes i foråret 2016. Ansvarlig: Driftschefen. 28 | ANLÆGSINVESTERINGER Teknik- og Miljøudvalget TMU-AN-06: Udvendig og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger HENVISNING 1. Udvendig og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger Kort beskrivelse af forslaget (resumé) De kommunale bygninger er udsat for et hårdt slid, som kræver fokus på den løbende bygningsvedligeholdelse både udvendig og indvendig. Vi skal fastholde bygningernes værdi og sikre, at de vedligeholdes tilstrækkeligt, så bygningskapitalen ikke forringes. Der ønskes afsat yderligere 2 mio. kr. til udvendig bygningsvedligeholdelse, for at sikre, at de nødvendige reparationer, af de mest vitale bygningsdele fortsat kan opretholdes. I forbindelse med de større ombygninger og renoveringer på skolerne har fokus været på vedligeholdelsen af de bygninger som vi har ombygningsaktivitet i, også er blevet optimeret i forhold til vedligeholdelsen. Det har betydet, at der er en del andre bygninger, som ikke er blevet prioriteret. Udgifterne til den lovpligtige energimærkning af de kommunale bygninger er indeholdt i dette budget. I forbindelse med etablering af den nye tekniske serviceenhed er der kommet fokus på den manglende harmonisering af den indvendige vedligeholdelse. I Budget 2015 er der samlet afsat 3.614.000 kr. til indvendig vedligeholdelse i alle vores kommunale bygninger, hvilket er lavt beløb i forhold til opretholdelse af et acceptabelt vedligeholdelsesniveau. Der bør som minimum afsættes yderligere 25 % af det nuværende budget, hvilket svarer til yderligere 900.000 kr. til indvendig vedligeholdelse af de kommunale bygninger. Endvidere vil de ekstra midler til udvendig og indvendig vedligeholdelse blive sammentænkt med investeringer i tekniske og mekaniske anlæg i de kommunale bygninger, som vil kunne forebygge eventuelle skadeudgifter på områderne vandskader, brandskader, lyn-/kortslutningsskader og tyveri-/hærværksskader. 2. Konsekvens for borgere/brugere Borgerne vil opleve bedre vedligeholdte bygninger. 3. Konsekvens for personale Ingen. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen. 5. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Anlægsinvesteringer 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.000.000 900.000 2.000.000 900.000 2.000.000 900.000 2.000.000 900.000 Udvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: 6. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig Implementeres løbende efter budgettets vedtagelse. Ansvarlig: Driftschefen. 29 | ANLÆGSINVESTERINGER Teknik- og Miljøudvalget TMU-AN-07: Trafik og mobilitet (Infrastruktur projekter) HENVISNING 1. Infrastruktur projekter Kort beskrivelse af forslaget (resumé) I forbindelse med den kommende trafik og Mobilitetspolitik samt det strategiske arbejde i Byregion Fyn kan der med stor fordel afsættes en pulje, som kan sikre en god og hurtig mobilitet til det nationale vejnet, der samtidigt får løst nogle af de infrastrukturelle udfordringer, som Nordfyn har lokalt. Følgende konkrete projekter indgår: Omfartsvej Morud Øget mobilitet Bogense Middelfart Forlængelse af den 2-sporede vej Odense - Otterup 2. Konsekvens for borgere/brugere Bedre fremkommelig hed til gavn for både bosætning og erhverv. 3. Konsekvens for personale Ingen. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen. 5. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) 2016 2017 0 2018 0 2019 5.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: 6. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig Implementeres løbende efter budgettets vedtagelse i forbindelse med udmøntningen af anlægsopgaverne. Ansvarlig: Driftschefen 30 | ANLÆGSINVESTERINGER Teknik- og Miljøudvalget TMU-AN-08: Opfølgning på Klimaplan og Risikostyringsplan HENVISNING 1. Opfølgning på Klimaplan og Risikostyringsplan Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Nordfyns kommune forventes at vedtage Klimahandleplan og Risikostyringsplan i 2015. Planperioderne går fra 2015 til 2021. Nærværende blok er tiltænkt at finansiere følgende indsatser: 1. Forundersøgelse af Drejet/Enebærodde’s betydning for stormflodsrisikoen, herunder konsekvenserne af for Lumby Inddæmmede Strand og risikoen for oversvømmelse fra Lunde Å. Forundersøgelse i 2016 kr. 200.000 2. Med henblik på at klimasikre Bogense By omkring bybækken gennemføres et anlægsprojekt på etablering af overløb fra Bogense Bybæk til Kristianslund Østre Enge landkanal med pumpeløsning til/fra landkanalen. Anslået anlægssum 5.000.000 kr, hvor forprojekt og projektering sker i 2016 (350.000 kr). Der er tale om en indikation af anlægssummen i det kapacitet af pumper samt antal af pumpeanlæg ikke er fastlagt. 3. Anlægsprojekt på sikring af molerne rundt om marinaen; forstærkning fra Søbadet og ud mod fyret, og ind langs Østre Havnevej. Forhøjelse af molen mod vest Anlægssum 2016 kr. 550.000 2. Konsekvens for borgere/brugere Forbedret afvanding i Bogense By og mere sikker håndtering af regnvand. 3. Konsekvens for personale Ingen. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen. 5. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 Anlægsinvesteringer 1.100.000 2.500.000 2.150.000 0 0 100.000 100.000 100.000 0,00 0,00 0,00 0,00 Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) 2019 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: 6. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig Pkt 1 og 3 gennemføres i 2016. Vedrørende pkt. 2 påbegyndes projektering i 2016 med henblik på anlæg i 2017 og 2018. Ansvarlig pkt. 1 og 2: Natur- og Miljøchef Ansvarlig pkt. 3: Driftschef 31 | ANLÆGSINVESTERINGER Teknik- og Miljøudvalget TMU-AN-09: Udvidelse af nedrivningspuljen HENVISNING Udvidelse af nedrivningspuljen 1. Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Nedrivningspuljen udvides med yderligere 2. mio. kr. midler, som kan anvendes i områder, hvor der ikke kan suppleres med byfornyelsesmidler. Fx, de større byområder m.v. 2. Konsekvens for borgere/brugere Forskønnelse af byerne, som ikke kan komme i betragtning i den pulje, som støttes af byfornyelsesmidlerne. 3. Konsekvens for personale Ingen. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen. 5. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Anlægsinvesteringer 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: 6. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig Indarbejdes i anvendelsen af de nuværende midler til området. Ansvarlig: Driftschefen. 32 | ANLÆGSINVESTERINGER Teknik- og Miljøudvalget TMU-AN-10: Bedre mobildækning HENVISNING 1. Bedre mobildækning Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Digitaliseringen betyder, at mange funktioner i dag er flyttet ud til borgeren og på landevejen. Sagsbehandlingen foregår i i meget stor grad på stedet ved virksomheden eller borgeren, og der udveksles oplysninger via det mobile net med servere hos såvel region som kommune. Den nye teleaftale med TDC betyder, at TDC er forpligtiget til at forbedre dækningen de steder, hvor kommunen har institutioner og faste arbejdssteder. Dette har i nogen grad en indflydelse på den generelle dækning i kommunen, men i yderområderne eller fx lavtliggende områder med skov er der fortsat steder, hvor der er ringe eller ingen dækning. Formålet med budgetblokken er konkret at forbedre dækningen, hvor kommunen på grund af ringe dækning har svært ved at udøve sin virksomhed,, og hvor der samtidigt er en effekt for virksomheder og borgere. Puljen kan støtte opførelsen af nye antenner/antenneanlæg, hvor rentabiliteten ikke umiddelbart er tilstrækkelig for at få forbedret dækningen. Der kan tænkes forskellige modeller; - Partnerskab hvor teleselskab og kommune indgår en aftale om dækning af tab for efterfølgende at tabet tilbagebetales, når der er overskud på det givne anlæg Selv opstille master med henblik på udlejning til teleselskaberne Selv opstille og købe udstyr, som teleseskaber kan leje sig ind på Der afsættes ikke midler til drift, da denne skal ligge hos teleselskaber der enten indgår i partnerskab eller lejer sig ind på kommunalt udstyr. De konkrete projekter skal forinden gennemførelse sendes til udtalelse ved tilsynsrådet med henblik på at sikre, at udbud- og konkurrenceloven følges. 2. Konsekvens for borgere/brugere Bedre service fra kommunen, når denne servicerer borgere og virksomhederne men også bedre mobildækning for borgere og virksomheder. 3. Konsekvens for personale Bedre vilkår for udnyttelse af digitale tjenester. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen. 5. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 Anlægsinvesteringer 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) 2019 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: 6. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig Ansvarlig fagchef udpeges i 2016. 33 | ANLÆGSINVESTERINGER Teknik- og Miljøudvalget TMU-AN-11: Områdefornyelsesprojekt i Krogsbølle HENVISNING 1. Områdefornyelsesprojekt i Krogsbølle Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Krogsbølle Sogns Lokalråd ønsker, at Nordfyns Kommune tager stilling til, om der skal søges reservation af midlerne til områdefornyelse til Krogsbølle Bygade. Projektet vil gøre Krogsbølle Bygade mere trafiksikker, især for skolebørnene og mere holdbar til den tunge trafik, der også benytter vejen. Krogsbølle Bygade er smal og stærkt trafikeret i morgen- og eftermiddages/aftentimerne. Jo flere biler der kommer, jo flere børn bliver kørt i bil til skole, da forældrene ikke vil lade deres børn cykle på en så smal og trafikeret vej. Derudover ødelægger tung trafik på vejen belægningen igen og igen. Derfor ønsker Krogsbølle Sogns Lokalråd, at der laves en mere holdbar og trafiksikker løsning for vejen, så den tunge trafik ikke ødelægger vejen og så cyklister, primært børn til og fra skole og fritidstilbud, sikkert og trygt kan benytte vejen. Detaljer om forslaget til områdefornyelsen: 1. Der etableres plads – eventuelt bom/chikane ved overgang til Thygesensvej, og cykelstien fortsætter ad Thygesensvej til eksisterende sti ved nr. 7. Her fjernes en del af det brede ”krat” ind mod nr. 5, som er et fællesareal. 2. Der foreslås anlagt en rundkørsel (25 meter i diameter) med hævet midte ved Lillebro og vej fra Hal og Stadions udmunding i Krogsbølle Bygade. 3. Der foreslås anlagt ”fortovskanter” i begge vejsider. Der kan i østsiden være tale om en LARbetonrist i samme højde som asfalten, som har til formål at støtte asfaltkanten. Vejbredden er overalt minimum 8 meter, hvilket giver plads til 1 meter fortov i vest-siden. 4. Der foreslås etablering af 2-1 gade. 5. Der foreslås ændring af bus-vendepladsen foran skolen, således at busserne får mere plads, idet den nye skolereform betyder, at alle busser kommer og kører samtidigt, hvilket giver store trafikproblemer. 6. Krogsbølle Bygade 42 nedrives (under kommunens nedrivningspulje), og grunden anvendes til P-plads. Forbedringen af vejen vil i sig selv være en forskønnelse af landsbyen. Støtten til områdefornyelse hører under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Der er på nuværende tidspunkt ikke udmeldt ansøgningsfrist for 2016, men administrationen forventer, at den i lighed med tidligere år vil ligge i januar 2016. Krogsbølle Sogns Lokalråd forventer, at det samlede projekt vil koste omkring 2.000.000 kr. at gennemføre. Den statslige støtte til områdefornyelsen kan højst udgøre en tredjedel af kommunens udgifter. Støtten fra staten skal matches af en kommunal medfinansiering på det dobbelte, det vil sige to tredjedele af udgifterne. I Trafiksikkerhedspuljen 2015 er der dog prioriteret 170.000 kr. til trafiksikkerhed i Krogsbølle. 2. Konsekvens for borgere/brugere Mere trafiksikkerhed i Krogsbølle, som kan gøre det trygt at færdes i byen. 3. Konsekvens for personale Ingen. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen. 5. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2016 Anlægsinvesteringer 1.300.000 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 0,00 0,00 0,00 0,00 Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) 34 | ANLÆGSINVESTERINGER 2017 2018 2019 Teknik- og Miljøudvalget HENVISNING Områdefornyelsesprojekt i Krogsbølle Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: 6. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig Kan igangsættes når der opnås tilsagn fra ministeriet. Ansvarlig: Driftschefen. 7. Henvisning til supplerende bilag (skal forefindes i KMD-sag) 480-2015-174358 – projektbeskrivelsen 480-2015-174052 – Teknik og Miljøudvalgest behandling af sagen 6. maj 2015. 35 | ANLÆGSINVESTERINGER Teknik- og Miljøudvalget TMU-AN-12: Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar iht designmanual HENVISNING 1. Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar iht designmanual Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Teknik- og Miljøudvalget har igangsat arbejdet med at udarbejde en kvalitets- og designmanual, der skal beskrive de overordnede rammer for kvalitet, udformning og design af byrumsinventar i Nordfyns Kommune. Formålet med manualen er at investeringer giver genkendelighed og understøtter stedbundne udtryk/temaer. Manualen bliver også et redskab ved udmøntning af masterplaner for byerne og udvikling af landdistrikterne. Temaerne for by og land har været drøftet i udvalget og der har været afholdt workshops med de foreninger og råd, som har interesse i de forskellige områder. Den endelige manual forventes at blive fremlagt til politisk godkendelse i august 2015. De valgte temaer er; · · · · · · · Bogense, Den gamle købstad Otterup, Byen ved stranden Søndersø, Vi bevæger os fremad Morud, (endnu ikke fastlagt, men afventer arbejdet med en byplan) Områderne uden om bykernerne samt byer i åbent land Skov- og naturområder Strand og sommerhusområder 2. Konsekvens for borgere/brugere Genkendelighed i de forskellige områder af kommunen samt en understøttelse af lokale temaer. Samtidigt vil der opleves et kvalitetsløft. 3. Konsekvens for personale Ingen. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen. 5. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) 2016 2017 500.000 2018 1.000.000 2019 250.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: 6. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig Ved budgetvedtagelsen Driftschef 36 | ANLÆGSINVESTERINGER 250.000 Teknik- og Miljøudvalget TMU-AN-13: Udskiftning af skilte HENVISNING 1. Udskiftning af skilte Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Mange af kommunens skilte er efterhånden af ældre dato og er falmede/slidte. Endvidere er der skilte, som er påkørte eller på anden måde slået skæve eller bulet. I Budgetaftalen 2015 blev der afsat ekstra midler til udskiftning af skilte mv. Der er fortsat et akut behov for udskiftning af skilte, og det vurderes at der er behov for et yderligere løft til udskiftning af skilte, således udskiftningen af skiltene kan gennemføres hurtigere. 2. Konsekvens for borgere/brugere Understøtter turisme og bosætning samt sikrer tydelig skiltning rundt i kommunen. 3. Konsekvens for personale Ingen. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen. 5. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) 2016 2017 2018 2019 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: 6. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig Ved budgetvedtagelsen Driftschef 37 | ANLÆGSINVESTERINGER Teknik- og Miljøudvalget TMU-AN-14: Vedligeholdelsespulje – Bogense Havn og Marina HENVISNING 1. Vedligeholdelsespulje – Bogense Havn og Marina Kort beskrivelse af forslaget (resumé) I det administrative budgetoplæg for 2016 – 2019, er der afsat en anlægspulje til løbende investeringer i driftsvedligeholdelser for Bogense Havn og Marina. Det afsatte beløb modsvarer imidlertid ikke det faktiske behov, som i gennemsnit udgør ca. 1,0 mio. kr. årligt. For at sikre fornuftige driftsvilkår for Bogense Havn og Marian, foreslås det af der årligt bliver afsat en ramme som modsvarer det faktiske behov. Den årlige budgetramme vil efterfølgende kunne disponeres af Driftschefen. 2. Konsekvens for borgere/brugere Løbende forbedring af både faciliteter og muligheder for at fastholde dybder så Bogense Havn og Marina fortsat også kan anløbes af større både 3. Konsekvens for personale Ingen. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen. 5. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. Netto anlægsinvesteringer Anlægsbehov Nuværende anlæg i det administrative Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) 2016 2017 2018 2019 340.000 137.000 137.000 137.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 -660.000 -863.000 -863.000 -863.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: 6. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig Ved budgetvedtagelsen Driftschef 38 | ANLÆGSINVESTERINGER Økonomiudvalget Økonomiudvalget På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene 2016-2019. HENVISNING Beskrivelse Økonomiudvalget Anlægsinvestering TOTAL 2016 2017 2018 2019 -2.965.000 -1.461.000 2.346.000 -2.714.000 -1.136.000 788.000 197.000 197.000 197.000 197.000 1.184.000 296.000 296.000 296.000 296.000 7.917.000 2.639.000 2.639.000 2.639.000 2.030.000 2.030.000 Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Budget 2016 Udskiftning af IT på institutioner Budget 2016 IT administration Digitalisering resten af organisationen Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde Udstykning ved Nordmarksvej/Sandvad i Søndersø Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 ØU-AN-01 Anlægsforslag Udstykninger - Erhverv tæt på motorvejen ØU-AN-02 Pulje - fondsmidler mv. 4.060.000 3.086.000 407.000 2.184.000 -2.876.000 3.371.000 0 0 0 0 0 -20.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelserne er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringerne måtte medfører 39 | ANLÆGSINVESTERINGER Økonomiudvalget ØU-AN-01: Udstykninger - Erhverv tæt på motorvejen HENVISNING 1. Udstykninger erhverv – tæt på motorvejen Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Administrationen udarbejder konkrete forslag til mulig udstykning i nærheden af motorvejen, som efterfølgende kan blive forelagt til politisk behandling. Formålet med udstykning af erhvervsarealer tæt på motorvejen er at kunne tiltrække virksomheder, som af logistiske årsager har et konkret behov for nærheden til motorvejen. Tiltrækning af sådan virksomheder skal både være med til at tiltrække nye arbejdspladser, samt styrke Nordfyns Kommune som en attraktiv erhvervskommune. 2. Konsekvens for borgere/brugere Understøttelse af erhvervsvækst med henblik på at skabe nye arbejdspladser. 3. Konsekvens for personale Ingen. 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen. 5. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Anlægsinvesteringer 0 0 0 0 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Personaleændring (stillinger) Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik budgetteres der ikke med salg af grunde, idet disse skal finansiere investeringer i byggemodningsudgifter og jordkøb. 6. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig Igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen. Ansvarlig afdeling: Teknik, Erhverv og Kultur. 40 | ANLÆGSINVESTERINGER Økonomiudvalget ØU-AN-02: Pulje for medfinansiering af anlægsprojekter HENVISNING 1. Pulje for medfinansiering af anlægsprojekter Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Budgetblokken angiver et indtægtskrav på kommunens samlede anlægsbudget. Et indtægts krav som skal realiseres via ekstern finansiering af anlæg som fx fundraising, ansøgninger til statslige puljemidler mv. Hidtil har indtægtskrav i form af fundraising eller ansøgninger til statslige puljer været indskrevet i de enkelte anlæg. Imidlertid betyder det, at såfremt der ikke opnås ekstern finansiering, så kan projektet i realiteten ikke gennemføres. I praksis opstår der i løbet at et budgetår også nye muligheder for at søge til statslige puljer og fonde, fx når ministerier igangsætter tematiserede udviklingsprojekter eller når fonde opretter projekter. Det er ofte projekter og temaer, som ikke kan forudses og derfor ikke automatisk kan lægges ind i anlægsprojekter. Samlet er det vanskeligt at forudsætte, at et konkret projekt realiseres på baggrund af fonds- og puljeansøgninger. En budgetblok, hvor der er et indtægtskrav på det samlede anlægsbudget betyder, at samtlige projekter, naturligvis under hensyntagen til tidsplan og projektøkonomi, som udgangspunkt skal undersøge, om der kan søges om ekstern finansiering til projektet. Ved at lave en samlet budgetblok bliver det mere tydeligt, hvor meget der hentes i ekstern finansiering fremfor når ekstern finansiering blot indgår spredt på de enkelte projekter. 2. Konsekvens for borgere/brugere Ingen 3. Konsekvens for personale Ingen 4. Afledt konsekvens på andre områder Ingen 5. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Anlægsinvesteringer -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: 6. Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig Udmøntes i takt med gennemføres af de projekter, hvortil der er søgt og bevilliget tilskud. 41 | ANLÆGSINVESTERINGER Direktionens forslag til anlægsinvesteringer i 2016-2019 Direktionens forslag til anlægsinvesteringer i 2016-2019 Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik, er måltallet for anlægsinvesteringer på 65 mio. kr. årligt. Over en 4 årig periode svarer det til 260 mio. kr. På baggrund af de anlægsprojekter, der blev vedtaget i forbindelse med Budgetaftalen 2015, og de nye forslag til anlægsinvesteringer, der er beskrevet i dette katalog, har direktionen udarbejdet et forslag til anlægsinvesteringer for perioden 2016-2019. Direktionens forslag er udarbejdet med det udgangspunkt, at måltallet for anlægsinvesteringer samlet set over en 4 årig periode efterleveres. Pga. af Nordfyns Kommunes nuværende økonomiske situation, er der i forslaget indarbejdet et anlægsløft på 10 mio. kr., som ligger ud over måltallet. Direktionens samlede forslag til anlægsinvesteringer fremgår af nedenstående oversigt. HENVISNING Beskrivelse TOTAL TOTAL ANLÆGSINVESTERINGER 2016 2017 2018 2019 269.594.000 74.036.000 73.726.000 66.591.000 55.241.000 79.415.000 18.184.000 26.380.000 18.721.000 16.130.000 3.046.000 0 1.523.000 1.523.000 0 3.045.000 1.015.000 1.015.000 1.015.000 0 Budget 2016 Byudvikling af Morud Fornyelse og byomdannelse af Otterup 4.569.000 1.523.000 1.523.000 1.523.000 0 Budget 2016 Renovering Bogense gl. bymidte 4.568.000 2.030.000 2.538.000 Budget 2016 Udvikling af landområderne 5.583.000 1.523.000 2.030.000 2.030.000 0 Budget 2016 Byomdannelse Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid 254.000 254.000 0 0 0 4.452.000 1.113.000 1.113.000 1.113.000 1.113.000 11.282.000 6.161.000 5.121.000 0 0 2.048.000 2.048.000 0 0 0 4.068.000 1.017.000 1.017.000 1.017.000 1.017.000 7.613.000 0 0 7.613.000 0 Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016 Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Fornyelse og byomdannelse af Søndersø Anlægspulje til haller og klubfaciliteter Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø 0 Budget 2016 Friluftsstrategi Udvikling af idræts-, konference- og kulturcenter EKFU-AN-01 Anlægsforslag Masterplan for Klintebjerg og etablering af Marina Klintebjerg 6.500.000 500.000 500.000 500.000 5.000.000 EKFU-AN-02 Idræts-, Kultur-, og Konferencecenter 22.387.000 1.000.000 10.000.000 2.387.000 9.000.000 75.835.000 22.697.000 19.429.000 16.347.000 17.362.000 38.337.000 15.362.000 15.362.000 7.613.000 0 Budget 2016 Børne- og Ungeudvalget 1) Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Budget 2016 Modernisering skoler Budget 2016 Modernisering daginstitutioner 7.179.000 4.097.000 3.082.000 0 0 Budget 2016 Tandklinikken 2.253.000 2.253.000 0 0 0 4.955.000 985.000 985.000 985.000 2.000.000 23.111.000 0 0 7.749.000 15.362.000 BUU-AN-01 BUU-AN-02 Anlægsforslag Legepladser og udendørsarealer og sammenhæng til sundhedspolitikken, hvor det sunde valg er det nemme valg Pulje til modernisering af skoler og daginstitutioner 42 | ANLÆGSINVESTERINGER 1) Direktionens forslag til anlægsinvesteringer i 2016-2019 HENVISNING Beskrivelse Social- og Sundhedsudvalget ANLÆGSINVESTERINGER TOTAL 2016 2017 2018 2019 26.901.000 4.810.000 5.547.000 9.797.000 6.747.000 3.188.000 797.000 797.000 797.000 797.000 513.000 513.000 0 0 0 6.000.000 1.500.000 2.500.000 2.000.000 0 1) 9.200.000 0 250.000 5.000.000 3.950.000 1) 8.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1) 90.413.000 29.808.000 20.025.000 24.440.000 16.140.000 3.249.000 660.000 863.000 863.000 863.000 750.000 750.000 0 0 0 4.160.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000 0 0 0 0 0 4.060.000 0 2.030.000 2.030.000 0 Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Budget 2016 Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Budget 2016 Trådløst netværk i personaleområder Anlægsforslag SSU-AN-01 SSU-AN-02 SSU-AN-03 Motionsspor Træningscenter i tilknytning til Otteruphallerne Legepladser og udendørsarealer og sammenhæng til sundhedspolitikken, hvor det sunde valg er det nemme valg Teknik- og miljøudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Budget 2016 Havneinvesteringer Budget 2016 Renovering af gadelys Budget 2016 Renovering af fortove og stier Udvikling af Søbadet i Bogense Budget 2016 (anlægsbudget i 2016 er fremrykket til 2015) Budget 2016 Etablering af støjvolde i Morud Budget 2016 10.962.000 10.962.000 0 0 0 254.000 254.000 0 0 0 Budget 2016 Cykelsti mellem Søndersø og Morud Maritimt Nordfyn (halvdelen af den oprindelige anlægspulje er i 2016 overført til NEET) Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina 4.060.000 1.015.000 1.015.000 2.030.000 0 Budget 2016 Renovering og etablering af cykelstier 18.270.000 6.090.000 6.090.000 6.090.000 0 Budget 2016 Energibesparende foranstaltninger 4.348.000 1.087.000 1.087.000 1.087.000 1.087.000 650.000 650.000 0 0 0 11.600.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 15.000.000 0 0 5.000.000 10.000.000 5.750.000 1.100.000 2.500.000 2.150.000 0 Budget 2016 TMU-AN-08 Anlægsforslag Asfaltering af parkeringsplads ved Bogense Hallerne Udvendig og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger Trafik og mobilitet (Infrastruktur projekter) Opfølgning på Klimaplan og Risikostyringsplan TMU-AN-10 Bedre mobildækning 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 TMU-AN-11 1.300.000 1.300.000 0 0 0 TMU-AN-12 Områdefornyelsesprojekt i Krogsbølle Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar iht designmanual 2.000.000 500.000 1.000.000 250.000 250.000 TMU-AN-13 Udskiftning af skilte TMU-AN-01 TMU-AN-06 TMU-AN-07 Økonomiudvalget 1.000.000 500.000 500.000 0 0 -2.970.000 -1.463.000 2.345.000 -2.714.000 -1.138.000 788.000 197.000 197.000 197.000 197.000 Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Budget 2016 Udskiftning af IT på institutioner Budget 2016 IT administration 1.184.000 296.000 296.000 296.000 296.000 Budget 2016 Digitalisering resten af organisationen Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde Udstykning ved Nordmarksvej/Sandvad i Søndersø 7.926.000 2.642.000 2.642.000 2.642.000 0 4.060.000 0 2.030.000 2.030.000 0 3.072.000 402.000 2.180.000 -2.879.000 3.369.000 Budget 2016 Budget 2016 43 | ANLÆGSINVESTERINGER 1) 1) Direktionens forslag til anlægsinvesteringer i 2016-2019 HENVISNING Beskrivelse ØU-AN-01 Anlægsforslag Udstykninger - Erhverv tæt på motorvejen ØU-AN-02 Pulje - fondsmidler mv. ANLÆGSINVESTERINGER TOTAL 2016 2017 2018 2019 0 0 0 0 0 -20.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 Note 1: Det beskrevne anlæg medfører afledte driftsudgifter. Konsekvensen heraf fremgår af beskrivelserne af de respektive forslag I forbindelse med vedtagelse af Budgetaftalen for 2015 blev det besluttet af enkelte projekter blev budgetlagt som driftsbevillinger i årene 2015-2016. Direktionens forslag indebærer, at disse projekter videreføres som driftsbevillinger, og nedenstående investeringer budgetlagt i overslagsårene flyttes til driften. HENVISNING Beskrivelse TOTAL Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget TOTAL ANLÆGSINVESTERINGER 2016 2017 2018 2019 38.884.000 0 13.193.000 13.405.000 12.286.000 4.776.000 0 1.592.000 1.592.000 1.592.000 1.605.000 0 535.000 535.000 535.000 3.171.000 0 1.057.000 1.057.000 1.057.000 9.608.000 0 3.053.000 3.785.000 2.770.000 7.578.000 0 2.038.000 2.770.000 2.770.000 2.030.000 0 1.015.000 1.015.000 0 24.500.000 0 8.548.000 8.028.000 7.924.000 22.839.000 0 7.613.000 7.613.000 7.613.000 Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Budget 2016 Budget 2016 K-ant Branding, grundsalg, bosætning og erhverv Børne- og Ungeudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Budget 2016 Budget 2016 Skole-it Forskønnelse af skolegårde- og legepladser Teknik- og miljøudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Budget 2016 Asfaltbelægning Budget 2016 Udarbejdelse af kulturarvsstrategi 520.000 0 520.000 0 0 Budget 2016 Natur- og kulturarvsgenopretning 208.000 0 104.000 104.000 0 Budget 2016 Vandløbsliv 933.000 0 311.000 311.000 311.000 44 | ANLÆGSINVESTERINGER
© Copyright 2024