EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Københavns Kommune
Underbilag 2 J
Baseline
Indholdsfortegnelse
1.
Indledning ............................................................................................................... 3
1.1
Mindstekrav (MK) .................................................................................................. 3
1.2
Krav (K1 og K2) .................................................................................................... 3
1.3
Option (O) ............................................................................................................ 4
1.4
Kundens beskrivelse af krav er en beskrivelse af selve kravet ..................................... 4
1.5
Leverandørens besvarelse af krav............................................................................ 4
1.6
Pointgivning ......................................................................................................... 4
2.
Københavns Kommunes Antal Borgere fordelt på forskellige kategorier, som håndteres i
Beskæftigelsessystemet. ..................................................................................................... 5
3.
Tilvækst i antal beskæftigelsessager ........................................................................... 6
4.
Antal Anden Aktør .................................................................................................... 6
5.
Øvrige nøgletal ........................................................................................................ 6
6.
Indkaldelser ............................................................................................................. 8
7.
Udviklingsmål........................................................................................................... 8
8.
Udbudsportalen ........................................................................................................ 8
9.
Stemplinger ............................................................................................................. 8
10.
Skabeloner .............................................................................................................. 8
11.
KMD Sag EDH .......................................................................................................... 8
11.1
Hvor mange sager håndterer BIF i KMD SAG BASIS? .................................................. 8
11.2
Hvor mange adviser håndterer vi i BIF i KMD SAG BASIS idag? ................................... 9
12.
Antal brugere ........................................................................................................... 9
Underbilag 2 J - Baseline
Version 1.0
9. april 2015
Side 2 af 9
1.
INDLEDNING
Underbilag 2 J om Baseline forsøger at angive en række oplysninger, som skal være medvirkende
til at nye Leverandører kan få et indtryk af sagsomfang m.m. for Beskæftigelsess ystem og ESDHsystem.
Alle krav er sat ind i tabeller som vist nedenfor.
Krav
Krav
Del-
nr.
type
lev.
Kundens beskrivelse af krav
B3-1
Krav opfyldt
Ja
Delvist
Leverandørens beskrivelse af kravopfyldelse
Nej
Felter, som ovenfor er farvet grønne , udfyldes af tilbudsgiver. Felter, som ovenfor er farvet gule
eller grå, er udfyldt af Københavns Kommune og må ikke redigeres af tilbudsgiver.
Tilbudsgiver kan placere omfangsrige svar i et underbilag, og tilbudsgiver skal i givet fald indsæ tte præcise henvisninger, så det er nemt for Københavns Kommune at f inde tilbudsgivers svar på
hvert enkelt krav. Københavns Kommune henstiller til, at underbilag kun indsættes de steder,
hvor kravteksten nævner det som en mulighed.
Krav nr. er et entydig referencenummer til det enkelte krav. B 3-1 i eksemplet ovenfor står for
krav 1 i bilag 3.
Kravtype udtrykker Københavns Kommunes behov og er opdelt i følgende typer:
1.1
MK
=
Mindstekrav
K1
=
Krav med høj prioritet
K2
=
Krav med lav prioritet
O
=
Option
Mindstekrav (MK)
Behov formuleret som mindstekrav (MK), skal opfyldes af tilbudsgiver. Opfyldes et mindstekrav
ikke, vil tilbuddet blive anset som ukonditionsmæssigt , og tilbuddet vil ikke blive vurderet.
1.2
Krav (K1 og K2)
K1 anvendes ved krav, hvor opfyldelse er nødvendig for at imødekomme Københavns Kommunes
behov. K2 anvendes ved krav, som Københavns Kommune gerne ser opfyldt, men kan undvære.
Behov formuleret som krav (K1 og K2) er ikke mindstekrav, og tilbudsgiver kan derfor tage forb ehold herfor, forudsat at de pågældende forbehold kan kapitaliseres og ikke vedrører et grundlæ ggende element i den udbudte anskaffelse.
Underbilag 2 J - Baseline
Version 1.0
9. april 2015
Side 3 af 9
Manglende besvarelse af krav betragtes som om kravet ikke er opfyldt. Opfyldelsen af et krav vil
indgå i tilbudsevalueringen.
1.3
Option (O)
Behov formuleret som optioner er ydelser, som Københavns Kommune har en ret, men ikke en
pligt til at aftage.
Behov formuleret som en option (O), skal på samme måde som mindstekrav opfyldes af tilbudsgiver og indgå i tilbuddet. Opfyldes en option ikke, vil tilbuddet blive anset som ukonditionsmæ ssigt og tilbuddet vil ikke blive vurderet.
Tilbudsgiver skal særskilt prisfastsætte hver enkelt option klart og entydigt. Prisen skal omfatte
omkostninger til alle elementer, der er nødvendige for den pågældende options anvendelighed for
Københavns Kommune.
1.4
Kundens beskrivelse af krav er en beskrivelse af selve kravet
1.5
Leverandørens besvarelse af krav
Krav opfyldt – feltet udfyldes af tilbudsgiver med kryds under ét af følgende felter:
Ja
=
Kravet er helt opfyldt af tilbudsgiver
Delvis
=
Kravet er delvist opfyldt af tilbudsgiver
Nej
=
Kravet er ikke opfyldt af tilbudsgiver
Københavns Kommune foretrækker at kravopfyldelsen beskrives, uanset om tilbudsgiver har skr evet ja/delvist/nej. Dvs. i leverandørens beskrivelse af kravopfyldelsen opfordres tilbudsgiver
til at uddybe sit svar med en beskrivelse af, hvordan løsningen opfylder kravet. En sådan beskrivelse kan påvirke Københavns Kommunes vurdering af tilbuddet. Hvis tilbudsgiver f.eks. sætter
kryds under ”Ja” uden at beskrive, hvordan kravet opfyldes, vil Københavns Kommune have et
spinklere grundlag at foretage sin vurdering ud fra.
Når Kunden beder Leverandøren om at beskrive noget er det en FUNKTIONEL beskrivelse Kunden
ønsker. Kunden ønsker IKKE en teknisk beskrivelse.
Hvis tilbudsgiver besvarer et krav som værende delvis opfyldt skal tilbudsgiver i feltet ”tilbudsgivers svar” beskrive både, hvilke dele af kravet som er opfyldt, og hvilke dele af kravet som ikke
er opfyldt.
Tilbudsgiver kan herudover henvise til afsnit i sin løsningsbeskrivelse eller underbilag, som beskriver tilbudsgivers opfyldelse af kravet. Sådanne henvisninger skal være så præcise, at Købe nhavns Kommune har mulighed for at forstå tilbudsgivers besvarelse af kravet.
1.6
Pointgivning
K1 er krav, der vægtes med 100 % ved evalueringen og K2 krav vægtes med 75 %.
Underbilag 2 J - Baseline
Version 1.0
9. april 2015
Side 4 af 9
Leverandøren skal angive opfyldelsesmåde under ”Leverandørens beskrivelse af
kravsopfyldelse”. Det vægtes positivt, at besvarelsen på en præcis måde gør rede
for hvordan kravet opfyldes, fx hvordan en proces gennemføres eller hvordan der er
udviklet særlige arbejdsgange til understøttelse af Købehavns Kommunes behov.
Ved manglende besvarelse fra Leverandøren anses kravet for ikke opfyldt (”Nej”).
Evaluering af krav (K1 og K2)
Følgende model gælder ved Københavns Kommunes evaluering af krav:
5 point
Fyldestgørende og meget tilfredsstillende besvarelse, der r edegør for alle aspekter af Kundens krav. Fuldstændig og ent ydig opfyldelse af forretningsmæssig, teknisk eller styringsmæssigt formål, eller hvor Leverandøren tilbyder en metode
eller proces, der i videre omfang end det forudsatte understø tter Kundens behov på tilsvarende højt niveau. Kvalificeret
uden forbehold.
4 point
3 point
2 point
1 point
0 point
2.
Tilstrækkelig besvarelse, der redegør for alle eller en stor andel af aspekterne af Kundens krav. Opfyldelse af forretning smæssigt teknisk eller styringsmæssigt formål uden forbehold
Brugbar og umiddelbart tilfredsstillende besvarelse, der kun i
mindre eller ingen grad gør rede for løsningen i forhold til
Kundes krav. Forretningsmæssigt teknisk eller styringsmæssigt
formål antages opfyldt. Kvalificeret med forbehold.
3 benyttes hvor Leverandøren har angivet fuld opfyldelse
(”Ja”), men hvor der ikke, eller i meget ringe grad, er angivet
en løsningsbeskrivelse.
Mangelfuld besvarelse. Kun delvis opfyldelse af forretning smæssige teknisk eller styringsmæssigt formål. Kvalificeret med
forbehold.
Utilfredsstillende besvarelse i relation til Kundens krav, der
kun i ringe grad opfylder forretningsmæssige teknisk eller st yringsmæssigt formål. Kvalificeret med væsentlige forbehold.
Helt utilstrækkelig besvarelse. Manglende opfyldelse af forre tningsmæssigt teknisk eller styringsmæssigt mål.
KØBENHAVNS KOMMUNES ANTAL BORGERE FORDELT PÅ FORSKELLIGE KATEGORIER, SOM HÅNDTERES I BESKÆFTIGELSESSYSTEMET.
2014
2014
Antal unike borgere
Antal kontaktforløb
2014
Antal fraværsforløb
108.439
150.012
181.791
LAB 2.1 Forsikret ledig
47.978
62.821
64.929
LAB 2.2 Kontanthjælp
12.645
14.897
19.361
Målgruppe
Total
Underbilag 2 J - Baseline
Version 1.0
9. april 2015
Side 5 af 9
LAB 2.3 Kontanthjælp
LAB 2.4 Revalidend
LAB 2.5 Sygedagpengemodtager
LAB 2.6 Førtidspensionist
LAB 2.7 Fleksjobberettiget
17.848
18.620
32.563
1.095
1.125
912
19.321
21.581
7.886
411
420
3.203
3.318
2.078
6
6
2
593
594
1.050
1.118
LAB 2.8 Person med handicap
LAB 2.9 Ung under 18
LAB 2.10 Selvforsørgende
LAB 2.11 Ressourceforløb
81
631
635
223
LAB 2.12 Uddannelseshjælp
8.276
10.352
36.565
LAB 2.13 Uddannelseshjælp
4.795
5.175
16.325
Person omfattet af Integrationsloven
Ingen ydelse
3.198
3.376
2.926
5.307
5.583
794
380
391
103
LAB 2.14 Jobafklaringsforløb
3.
TILVÆKST I ANTAL BESKÆFTIGELSESSAGER
År
Antal borgere
4.
2012
Antal kontaktforløb
108.143
146.072
2013
107.527
154.394
2014
108.439
150.012
ANTAL ANDEN AKTØR
1. Antal A-aktør – 26 i alt
 10 som er Anden Aktør
 16 som er A-kasse – med samme adgang som Anden Aktør
5.
ØVRIGE NØGLETAL
Antal borgere i aktivitet: 63.553, borgerne fordeler sig som vist neden for:
2014
2014
Antal
Antal
forløb
borgere
Lovgrundlag
Tilbudskategori
Tilbudstype
Mentor (Kap. 9)
Helhedsorienteret mentor
Mentor til borger (LAB § 31b / INL §23d, §24g)
11.631
7.827
Mentor (Kap. 9)
Forløbsmentor
Mentor til borger (LAB § 31b / INL §23d, §24g)
6.432
5.052
Mentor (Kap. 9)
Udskrivningskoordinator
Mentor til borger (LAB § 31b / INL §23d, §24g)
119
108
Mentor (Kap. 9)
Faglig mentor
Mentor til virksomhed (LAB § 31e stk. 2.2 / INL §23d )
735
610
Vejl. og opkva. (kap.10)
Aktiveringstilbud
Korte vejlednings - og afklaringsforløb (LAB §32.1.2/INL §23a, §24f)
49.730
26.374
Vejl. og opkva. (kap.10)
Aktiveringstilbud
Særligt tilrettelagt projekt (LAB §32.1.2/INL §23a, §24f)
36.354
22.270
Vejl. og opkva. (kap.10)
Aktiveringstilbud
Øvrige uddannelser og kurser (LAB §32.1.2/INL §23a)
4.006
3.282
Underbilag 2 J - Baseline
Version 1.0
9. april 2015
Side 6 af 9
Vejl. og opkva. (kap.10)
Uddannelse
Almen voksenuddannelse (LAB §32/INL §23a)
3.838
2.630
Vejl. og opkva. (kap.10)
Uddannelse
AMU (LAB §32/INL §23a)
1.794
1.173
Vejl. og opkva. (kap.10)
Uddannelse
Erhvervsuddannelser (LAB §32/INL §23a)
856
699
Vejl. og opkva. (kap.10)
Uddannelse
§23a)
1.273
1.054
Vejl. og opkva. (kap.10)
Uddannelse
Læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus (LAB §32.1.1)
124
113
Vejl. og opkva. (kap.10)
Uddannelse
Ordinært uddannelsesforløb (LAB §32/INL §23a)
37
37
Vejl. og opkva. (kap.10)
Uddannelse
SOSU uddannelser (LAB §32/INL §23a)
95
81
Virk.praktik (kap.11)
Øvrige praktikker
Virksomhedspraktik (LAB §42 og INL §23b, §24f)
16.964
12.233
Virk.praktik (kap.11)
Leverandørpraktikker
Forløb uden indberetning til Amfora/KMD -Aktiv/AMS
1
1
Virk.praktik (kap.11)
Nytteindsats
Nytteindsats
4.297
2.475
Løntilskud (kap.12)
Offentligt løntilskud
Ansættelse med løntilskud
4.918
4.097
Løntilskud (kap.12)
Offentligt løntilskud
Ansættelse med løntilskud - Førtidspensionister
46
45
Løntilskud (kap.12)
Offentligt løntilskud
Ansættelse med løntilskud (LAB §51 og INL §23c)
15
15
Løntilskud (kap.12)
Øvrige private løntilskud
Ansættelse med løntilskud
3.162
2.518
Løntilskud (kap.12)
Øvrige private løntilskud
Ansættelse med løntilskud - Førtidspensionister
118
109
Løntilskud (kap.12)
Øvrige private løntilskud
Ansættelse med løntilskud - langtidsledige (LAB § 67d)
2
2
Løntilskud (kap.12)
Øvrige private løntilskud
Ansættelse med løntilskud - over 55 år (LAB §67a og INL §24b)
3
3
Løntilskud (kap.12)
Øvrige private løntilskud
Ansættelse med løntilskud (LAB §51 og INL §23c)
21
21
Øvrige
Øvrige
Danskuddannelse - Selvforsørgende (DUL §2/2a)
1
1
Øvrige
Øvrige
Danskuddannelse (INL §21, §24d)
1.459
1.365
Øvrige
Øvrige
Danskuddannelse (INL §22, §24e)
24
23
Øvrige
Øvrige
Fleksjob - (Gammel ordning LAB §69)
1.698
1.658
Øvrige
Øvrige
Fleksjob for selvstændige - (Gammel ordning LAB §75)
38
37
Øvrige
Øvrige
Fleksjob midlertidigt (LAB §70c stk. 1)
609
526
Øvrige
Øvrige
Fleksjob midlertidigt for selvstændige (LAB §70g)
10
10
Øvrige
Øvrige
Fleksjob permanent (LAB §70c stk. 2)
40
37
Øvrige
Øvrige
Opkvalificering ved ansættelse (LAB §99)
5
4
Øvrige
Øvrige
Rotationsvikar (Almindelig)
352
330
Øvrige
Øvrige
Rotationsvikar (LAB §97)
582
554
Øvrige
Øvrige
Rotationsvikar (Pulje)
63
57
Øvrige
Øvrige
Særligt opkvalificerende forløb (INL §23a, §24f)
514
427
Øvrige
Øvrige
Voksenelev (LAB §98c)
743
725
Ikke aktivering
Ikke aktivering
Forløb uden indberetning til Amfora/KMD -Aktiv/AMS
8.335
5.803
Korte, mellem og lange videregående uddannelser (LAB §32/INL
Antal oprettede aktiviteter: 161.044
Antal tilbud: Der oprettes ca. 20.000 tilbud hvert år – dvs. at der i 2015 vil være ca. 40.000
tilbud og i 201 ca. 60.000 tilbud etc.
Underbilag 2 J - Baseline
Version 1.0
9. april 2015
Side 7 af 9
6.
INDKALDELSER
Antal selvbookinger i 2014 – blev først taget i brug pr. 1. december 2014: 97
Antal indkaldebreve i 2014: 371.475
7.
UDVIKLINGSMÅL
Der er lavet 102.039 vurderinger i Udviklingsmål i 2014
8.
UDBUDSPORTALEN
Tallene er for 2014:
Antal aktiviteter i Udbudsportalen
39.405
Progressionsrapporter fra Udbudsportalen
43.271
Fravær oprettet i Udbudsportalen
31.591
9.
STEMPLINGER
Der er ca. 10 ”stemplinger” i journalen pr. borger. Snittet er ens på de forskellige målgrupper ,
men antallet af stemplinger er afhængige af borgens situation – herunder antallet af samtaler,
aktiviteter, fravær m.m.
10.
SKABELONER
Antal brevskabeloner i KMD Opera = 765 brevskabeloner
Antal skabeloner i IOMS = ca. 80 forskellige brevskabeloner
Antal brevskabeloner i KMD Sag EDH = 1.250
11.
KMD SAG EDH
Indgående: 510.446 i 2014
Udgående: 674.210 i 2014
I alt i 2014: 1.184.656
Systemet anvendes som et dagligt redskab i den almindelige sagsbehandling. Oftest i tidsrummet
7.00-19.00. Ved indskanning af dagens post, vil der forekomme spidsbelastninger i tidsrummet
9.00-11.00 og 13.00 til 15.00.
Alle dokumenter fra KMD sag EDH skal overføres til nyt Beskæftigelses- og ESDHsystem.
11.1
Hvor mange sager håndterer BIF i KMD SAG BASIS?
BIF behandler sager indenfor Beskæftigelses- og Integrationsområdet (Job og ydelse). Konkret vil
det sige sager vedr.:


forsikrede ledige,
ikke-forsikrede ledige,
Underbilag 2 J - Baseline
Version 1.0
9. april 2015
Side 8 af 9




sygedagpenge,
ydelsesservice (kontanthjælp, fleksydelse m.m.)
integrationsborgere
m.fl.
Aktive sager: ca. 200.000
Passive sager: ca. 1.8 mio.
Der er som hovedregel minimum et notat pr. sag, men Kunden har desværre ikke overordnede
data på dette.
11.2
Hvor mange adviser håndterer vi i BIF i KMD SAG BASIS idag?
Der genereres ca. 3.000 - 4.000 adviser pr dag, som kræver behandling. Disse adviser kan være
infoadvis, opgaveadvis m.m.
12.
ANTAL BRUGERE
Antal brugere i Københavns Kommune:
BIF (Beskæftigelses- og IntegrationsForvaltningen)
= 1.900
SOF (SOcialForvaltningen)
=
364
BUF (Børne- og UngeForvaltningen)
=
31
Øvrige Forvaltninger
=
39
Københavns Kommune i alt
= 2.334
Antal brugere hos Anden Aktør
Anden Aktør i alt
=
446
Antal brugere fra øvrige eksterne Leverandører:
Øvrige eksterne Leverandører
= ca. 1350
Øvrige eksterne Leverandører har adgang til udbudsportalen og dermed indirekte til Beskæftigelsessystemet.
Underbilag 2 J - Baseline
Version 1.0
9. april 2015
Side 9 af 9