Budget i korthet 2015 Så här ser vår budget ut 2015 Budgeten är en plan över hur mycket pengar vi kommer att få in under året och vad pengarna ska användas till. Syftet med vår verksamhet är inte att göra vinst på skatteintäkterna, utan att se till att ge medborgarna en så bra service som möjligt. Var kommer pengarna ifrån? För varje hundralapp du tjänar betalar du 22,35 kronor i skatt till kommunen. Via kommunalskatten betalar forshagaborna gemensamt för stora delar av kommunens verksamhet. Du som forshagabo bidrar också genom att betala avgifter för exempelvis barnomsorg och äldreomsorg. Kommunen får även in pengar i form av bidrag från staten. Vår totala budget är cirka 750 miljoner kronor. Fler invånare Befolkningsutvecklingen och utvecklingen på arbetsmarknaden har stor betydelse för kommunens ekonomi. Vi är fler invånare än under 2013. Den 1 november 2014 var vi 11 356 invånare i kommunen och det är det antal som skatteintäkterna beräknas på. Skatteintäkterna förväntas bli 16,5 miljoner kronor högre och det generella statsbidraget och utjämningen 4,2 miljoner kronor högre. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning handlar inte bara om en ekonomi i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska fullmäktige sätta upp mål och riktlinjer för verksamheten. Balanskravet, som innebär att kommunens kostnader inte får överstiga intäkterna, klarade vi 2014 - men med liten marginal. Att arbeta för en god ekonomisk hushållning blir därför en utmaning 2015. Investeringar I budget 2015 finns investeringar för 36,3 miljoner kronor. Konvertering av oljepannor, återvinningscentral vid Kvarntorp, membranfilter i VA-verket och en reservvattentäkt finansieras delvis genom nya lån. Så här fördelas skattepengarna Nämndernas verksamheter finansieras främst med skattepengar, 580,5 miljoner kronor, som fördelas så här: 1,6% 0,3% 1,5% Barn- och utbildningsnämnd 14% Vård- och omsorgsnämnd Miljö- och byggnämnd 6,5% 46,5% Lärande- och arbetsnämnd Kommunstyrelse Kollektivtrafik Räddningstjänst 28,7% Överförmyndarnämnd 1% Skatteintäkterna ska också räcka till att finansiera kommunens pensionskostnader, räntekostnader och nya löner 2015. Känslighetsanalys - så påverkas ekonomin Kommunens verksamheter påverkas också av händelser som är utanför vår kontroll. Som exempel kan nämnas konjunktursvängningar, utjämningssystemet eller förändrade lagar och förordningar. Tabellen visar att oplanerade händelser kan få stor betydelse för kommunens ekonomi. Därför är det viktigt att ha en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt. Händelse +/- (mkr) Löneökning med 1 % 4,3 Bruttokostnadsförändring med 1 % 7,8 Prisförändring med 3 % 8,7 Ökning försörjningsstöd med 10 % 0,9 Minskning av generella statsbidrag med 1% Förändrad utdebitering med 1 kr 1,5 20,0 Förändring av antal invånare, 100 pers. 4,8 Ökad upplåning med 10 mnkr 0,3 mjänst fler är i behov av he t de få - och kan Vi tar ett fortsatt stort ansvar för kulturen och fritidEN Bätt re hjä lp till ba rn skilda beh ov eller p med särsykisk oh älsa Vision och mål Vision Övergripande finansiella mål Barnkommun i Värmland. Forshaga kommun, en kommun där alla utvecklas till trygga, nyfikna och kreativa medborgare. Kommungemensamma mål Medborgare • Alla har en god uppväxt • Allas delaktighet genom information och en öppen dialog med medborgarna • God hälsa bland medborgarna Medarbetare • God förståelse för uppdraget • En god hälsa bland medarbetarna Ekonomi • Hållbar utveckling • Tillväxt • God ekonomisk hushållning Kommunens resultat ska långsiktigt uppgå till 2% av skatteintäkter och skatteutjämning. Samtliga investeringar utom återvinningscentral Kvarntorp, konvertering oljepannor, membranfilter VA-verk och reservvattentäkt skattefinansieras. Kommunens soliditet ska uppgå till minst 60%. Nämnder och styrelse ska hålla sig inom sin ekonomiska ram och därmed bidra till att kommunens övergripande finansiella mål kan nås. Till stöd i målarbetet och i uppföljningen av mål används verktyget Stratsys. Målområden, kommunövergripande mål, och nämndmål tas fram av den politiska organisationen medan åtaganden, mått och aktiviteter som knyter an till politikens mål tas fram av tjänstemannaorganisationen. Läs budgeten i sin helhet på forshaga.se