‫י"ח טבת תשע"ו‬
‫‪ 30‬דצמבר ‪2015‬‬
‫חברי אגודת מתיישבי דגניה ב ותושבים‬
‫מצורפת בזאת חוברת לקראת האסיפה הקרובה‪ .‬החוברת כוללת‪:‬‬
‫‪ .1‬מאזן האגודה לשנת ‪ – 2013‬לאישור‬
‫‪ .2‬מאזן האגודה לשנת ‪– 2014‬לאישור‬
‫‪ .3‬דוח ועדת ביקורת של האגודה לשנת ‪2015‬‬
‫‪ .4‬תקציב האגודה לשנת ‪2016‬‬
‫‪ .5‬רשימת פרוייקטים חינוכיים‬
‫‪ .6‬התפלגות ההוצאות של סעיפי התקציב השונים לפי משלם‬
‫התקציב המוצע הוא תוצאה של מאמץ גדול ודיונים רבים שניהלנו בוועד ההנהלה של האגודה‪ .‬התהליך שהביא‬
‫לתקציב כלל עבודת הכנה ארוכה של מנהלי האגפים באגודה בעזרת התמחירן‪ ,‬בוצע ניתוח התוצאות של ‪ 2015‬ועל‬
‫בסיסן הכין כל מנהל את תכניתו ל ‪ .2016‬לכל תכנית צורפה גם בקשת השקעות לאותו התחום‪.‬‬
‫כמו תמיד‪ ,‬גם השנה‪ ,‬אנו עומדים בפני אילוצים תקציביים הנובעים מהעובדה שמקורות ההכנסה הכמעט בלעדיים‬
‫שלנו מבוססים על מסי ועד מקומי ודמי שימוש שמשלמים החברים והתושבים‪ .‬לצד אילוצים אלו הצלחנו לתת‬
‫מענה חלקי גם לדרישות התקציביות והצרכים המשתנים של האגפים השונים‪ .‬בסך הכל נבנה תקציב מאוזן המשקף‬
‫פעילות קהילתית ענפה ומגוונת‪.‬‬
‫השנה אנו מזמינים לאסיפה גם את התושבים שאינם חברי אגודה אך משלמים דמי שימוש ומהווים חלק פעיל‪,‬‬
‫חשוב ובלתי נפרד מהחיים הקהילתיים בדגניה ב‪ .‬למרות שהתושבים אינם זכאים להצביע‪ ,‬הם יותר מזכאים לבוא‪,‬‬
‫לשאול‪ ,‬להאיר ולהעיר‪.‬‬
‫אני מבקש מכל חברי האגודה והתושבים לבוא ולהשפיע‬
‫בהצלחה לכולנו‬
‫להתראות‬
‫ניר אלפרט‬
‫יו"ר ועד ההנהלה של האגודה הקהילתית‬
‫מי משלם דמי שימוש (השם הנכון למיסי אגודה)?‬
‫יובא לאישור במסגרת אישור התקציב‬
‫בישיבת הוועד בתאריך ‪ 27/12‬הוחלט כי‪-‬‬
‫כל אדם הגר למעלה משלושה חודשים בישוב והינו מעל גיל ‪ ; 19‬למעט‬
‫‪ .1‬חייל בחובה;‬
‫‪ .2‬בן‪/‬בת של חבר‪/‬ה באגודה בשנה הראשונה לשחרורו‪/‬ה משירות חובה‪/‬שירות לאומי (על פי חוק שרות‬
‫ביטחון (נוסח משולב) ‪ ,‬תשמ"ו);‬
‫‪ .3‬חייל בקבע בשנה הראשונה;‬
‫‪ .4‬עובד סעודי‪ ,‬שאינו אזרח ישראל‪ ,‬המטפל בחבר‪/‬ה באגודה‪ ,‬ושמגוריו בדירת החבר‪.‬‬
‫‪\C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\36ZJ98FD‬לקראת אספה שנתית‪docx.‬‬
‫קיבוץ דגניה ב' ד‪.‬נ עמק הירדן ‪15130‬‬
‫טלפון‪ ,04-6755611 :‬פקס‪6755770 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫סקירת פעילות ועדת הביקורת בשנת ‪5102‬‬
‫‪ . 1‬הקדמה‪:‬‬
‫‪ 1.1‬הבסיס החוקי לפעילות האגודה והנהלתה‪:‬‬
‫פעילות האגודה הקהילתית מוסדרת באמצעות תקנון‪ .‬סמכויות האגודה ונגזר מזה‪,‬‬
‫סמכויותי ה של הנהלת האגודה הנן " ל השתמש בכל הסמכויות החוקיות המוקנות לה על פי‬
‫כל דין כדי לספק בתחום היישוב שירותים מוניצי פאליים וכן שירותים ציבוריים אחרים‪,‬‬
‫ולשם כך לארגן‪ ,‬לקיים ולמלא את כל התפקידים שלפי טיבם הם בתחום של ועד מקומי (או‬
‫כל גוף אחר המוקם על פי דין‪ ,‬שיבוא במקומו) ו‪/‬או לשמש כסוכנת של רשויות‪ ,‬מוסדות או‬
‫מפעלים וכן‪ ,‬לארגן ולנהל‪ ,‬בתחום היישוב‪ ,‬שירותים ופעולות מכל סו ג בתחום חיי חברה‪,‬‬
‫שירות‪ ,‬תיירות‪ ,‬חינוך‪ ,‬בריאות‪ ,‬תרבות‪ ,‬דת‪ ,‬ספורט‪ ,‬בילוי‪ ,‬אספקת מים ואחזקת רשת‬
‫המים והביוב‪ ,‬שמירה ובטחון‪ ,‬רווחה חברתית ואיכות חיים‪ ,‬גינון ותברואה‪ ,‬תקשורת‪,‬‬
‫טל וו יזיה בכבלים ומחשבים " ‪.‬‬
‫‪ 1.1‬התקשרויות לרכישת שירותים‪:‬‬
‫על מנת לקיים את מטרות אלה‪ ,‬קובע התקנון כי לשם כך תוכל האגודה ל התקשר עם צדדים‬
‫שלישיים‪ ,‬לרבות עם קיבוץ דגניה ב'‪ ,‬לצורך רכישת השירותים המסופקים לחברי האגודה‬
‫במסגרת מטרותיה וסמכויותיה של האגודה‪ .‬לתכנן ו‪/‬או לבצע פיתוח ציבורי לפי הצרכים‬
‫של האגודה ושל חבריה‪ ,‬במקרקעין שבתחום הישוב ובתחום פעילותה ‪.‬‬
‫על כל אלה אמ ון ועד ההנהלה אשר מתוקף התקנון נקבע כי הוא זה אשר יהיה אחראי על‬
‫הגשמת מטרות האגודה ובכלל זה‪ " ,‬קבלת עובדים‪ ,‬קביעת תנאי ההעסקה והפסקתה‪ ,‬פרט‬
‫לסמכויות האסיפה הכללית‪ ,‬השמורות במפורש לה ורק לה‪ ,‬הן לפי פקודת האגודות‬
‫השיתופיות‪ ,‬הן לפי תקנות האגודות הש יתופיות והן ל פי הוראות תקנון זה ‪ ,‬הכל במ סגרת‬
‫מטרותיה‪ ,‬בהתאם לתקנון ובהתאם להחלטות האסיפות הכלליות " ‪.‬‬
‫‪ 1.1‬ועדת הביקורת‪:‬‬
‫ברור כי כל פעולות אלה צריכות להתקיים בהתאם להוראות החוק והכל בהתאם לדרישות‬
‫בסיסיות של תקינות‪ ,‬חוקיות וסדירות‪ ,‬יעילות חיסכון וטוהר מידות‪ .‬כללים אלה הנם גם‬
‫הכללים המכתיבים את מרחב הפעולה של ועדת הביקורת אשר תפקידיה מוגדרים כדלקמן ‪:‬‬
‫" ועדת ביקורת תבחן את פעולות האגודה‪ ,‬רשויותיה ומוסדותיה (לרבות הפעולות המשקיות‬
‫והכלכליות‪ ,‬ואם הן תואמות את החלטות רשויות האגודה ואת ביצוען) ‪ ,‬מבחינת תקינות‪,‬‬
‫חוקיות וסדירות ‪ ,‬מבחינת היעילות והח י סכון ומבחינת טוהר המידות‪ .‬וכן‪ ,‬ועדת הביקורת‬
‫תקבל תלונות מחברי האגודה כלפי רשויותיה ומוסדותיה ותד ון בהן ו תבדוק את פנקסי‬
‫האגודה ‪ ,‬תבדוק את הפעולות של רשויות האגודה ומוסדותיה ובין היתר‪ ,‬אם פעולות אלו‬
‫תואמות את החלטות רשויות אלו ואם ביצוע החלטות אלו היה תקין " ‪.‬‬
‫‪-5-‬‬
‫‪ . 1‬תקציב האגודה‪:‬‬
‫עיקרו של תקציב פעולות האגודה הנו בתחומי החינוך והגינון‪ .‬תקציב החינו ך עומד בשנת‬
‫‪ 5102‬על ‪ 5.8.2‬מיליון ‪ ₪‬והוא מתנהל כתקציב סגור אשר כל הכנסותיו משמשות לניהול‬
‫מערכת החינוך בלבד‪ .‬תקציב הגינון מהווה כשליש מתקציב האגודה שאינו לחינוך והוא‬
‫עומד על ‪ 282.1‬אלף ‪ ₪‬אשר מחציתו (לאחר ניכוי צריכת המים במוני האגודה ) ממומנת ע"י‬
‫הקיבוץ‪.‬‬
‫כאמו ר‪ ,‬במסגרת פעולותיה של האגודה‪ ,‬היא צריכה ורשאית לרכוש שירותים מגורמים‬
‫שונים ובכלל זה מקיבוץ דגניה ב'‪ .‬לא בכדי ניתן אזכור מיוחד לאפשרות להתקשרות עם‬
‫קיבוץ דגניה ב'‪ ,‬היות שבין הקיבוץ לאגודה קיימת מערכת יחסי גומלין שלא ניתן להתעלם‬
‫ממנה ובמקרה דנן‪ ,‬מדובר במערכת יחסים ראויה לשבח בכל הנוגע לאופן בו מתמזגים‬
‫התושבים ותושבי ההרחבה בתוך הקיבוץ על כל רבדיו ו ב פתיחותו של הקיבוץ לקבלת‬
‫האוכלוסייה שאינה נמנית על חבריו‪ .‬הביקורת סבורה שבמערכת יחסים מעין זו אך טבעי‬
‫הוא שבעת רצונה לרכוש שירותים‪ ,‬תפנה האגודה אל הקיבוץ על מנת שזה יציע את עצמו‬
‫לטובת צרכיה של האגודה‪.‬‬
‫הביקורת מציינת כי היקפי ההתקשרות הכספיים הנם נמוכים ואף אינם נכללים בתוך‬
‫מסגרת ההוצאה שבמועצות האזוריות והמקומיות‪ ,‬לא כל שכן‪ ,‬ברשויות המקומיות‪,‬‬
‫כהיקפים המחייבים מכרז פומבי ואף לא מכרז זוטא‪.‬‬
‫ברם‪ ,‬אין ספק כי מדובר במשאבים כספים המהווים את חלקת אלוהים הקטנה של האגודה‬
‫ומשום כך יש לנהל אותם כאילו היו כספו הפרטי של כל אחד ואחד מאתנו ואף ביתר‬
‫חומרה‪ ,‬זאת בשל היקפם הנמוך ובשל העובדה כי ככל שינוהלו בצורה טובה יותר‪ ,‬כך ניתן‬
‫יהיה לקבל שירותים רבים וטובים יותר לתועלת האגודה וחבריה‪ .‬הב יקורת התמקדה‬
‫בניהול תקציב החיוך והגינון המהווים את החלק המשמעותי בתוך תקציבה של האגודה‪.‬‬
‫‪-3-‬‬
‫‪ 1.1‬ממצאי הביקורת‪:‬‬
‫‪ 1.1.1‬חינוך‪:‬‬
‫ת קציב החינוך עומד בשנת ‪ 5102‬ע"ס של ‪ 5.8.2‬מיליון ‪ , ₪‬מתוך זה‪ ,‬סך של ‪ 5.1‬מיליון ‪₪‬‬
‫הנו עבור שכר והיתרה ע"ס של כ – ‪ 8.5.2‬אלף ‪ ₪‬הנו לפעולו ת ומזון כאמור בטבלה ‪.‬‬
‫התפלגות הוצאות בחינוך שנת ‪1112‬‬
‫סוג ההוצאה‬
‫שכר‬
‫תפעול‬
‫מזון‬
‫הנהלה וכלליות‬
‫בצ"מ‬
‫סה"כ‬
‫סך ההוצאה‬
‫בש"ח‬
‫‪2,004,510‬‬
‫‪506,200‬‬
‫‪190,500‬‬
‫‪74,236‬‬
‫‪71,608‬‬
‫‪2,847,054‬‬
‫התפלגות‬
‫באחוזים‬
‫‪70.4%‬‬
‫‪17.8%‬‬
‫‪6.7%‬‬
‫‪2.6%‬‬
‫‪2.5%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫כאמור לעיל ‪ ,‬סך התקציב ל הוצאות התפעוליות בשנת ‪ 5102‬עומד על כ ‪ 216.1‬אלף ‪ . ₪‬אומדן‬
‫נתוני הביצוע בתקציב התפעולי מתפלג כדלקמן ‪:‬‬
‫הוצאות תפעול – אומדן ביצוע שנת ‪1112‬‬
‫הוצאות שאינן שכר‬
‫מרכולית‬
‫רכב‬
‫כביסה‬
‫אינסטלציה ושיפוצים‬
‫נגריה‬
‫כלבו‬
‫חשמל‬
‫אחזקת חצר‬
‫תפעול לקיבוץ‬
‫אומדן שנתי גיל‬
‫הרך‬
‫‪0.7‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪8.0‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪42.7‬‬
‫‪34.7‬‬
‫‪22.7‬‬
‫‪205.3‬‬
‫אומדן שנתי בלתי‬
‫פורמלי‬
‫‪24.0‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪17.3‬‬
‫‪9.3‬‬
‫‪9.3‬‬
‫‪60.0‬‬
‫סה"כ‬
‫‪114.7‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪8.0‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪60.0‬‬
‫‪44.0‬‬
‫‪32.0‬‬
‫‪265.3‬‬
‫שיעור באחוזים‬
‫‪43.2‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪22.6‬‬
‫‪16.6‬‬
‫‪12.1‬‬
‫‪100.0‬‬
‫נתוני הביצוע מעלים את הנתונים שלעיל ‪:‬‬
‫סך ההוצאות התפעוליות בשנת ‪ 5102‬נאמד בכ – ‪ 562‬אלף ‪ . ₪‬מתוך זה‪ ,‬כשישים ושישה‬
‫אחוז הנם לצורך רכישות במרכולית ובכל בו ורק שליש מתוך התקציב ‪ ,‬כתשעים אלף ‪, ₪‬‬
‫הנו בגין פעולות אחזקה ותשלומים בגין צריכות החשמל ‪ .‬מתוך זה‪ ,‬סך של ‪ .6.6‬אלף ‪₪‬‬
‫בלבד הנם בגין שירותים שמקבלת מערכת החינוך מהקיבוץ כגון‪ ,‬רכב‪ ,‬כביסה‪ ,‬אינסטלציה‬
‫ושיפוצים ‪ ,‬נגריה ואחזקת חצר‪.‬‬
‫נמצא כי רובן ככולן של הוצאות התפע ול משולמות לקיבוץ ‪ ,‬המהווה את הספק העיקרי‬
‫המבצע עבור מערכת החינוך את פעולות האחזקה ומחייב אותה בגינן‪.‬‬
‫‪-4-‬‬
‫נמצא כי אין נוהל קבלת הצעות מחיר אולם מעת לעת פונה מנהלת החינוך ודורשת השוואת‬
‫הצעת הקיבוץ לביצוע עבודות תחזוקה להצעת מחיר נוספת שבידיה‪ .‬ברם‪ ,‬מדובר ביוזמה‬
‫א ישית אשר כאמור הגם שיש לברך עליה‪ ,‬אינה מעוגנת בנוהל‪.‬‬
‫‪ 1.1.1‬גינון‪:‬‬
‫תקציב הגינון עומד בשנת ‪ 5102‬על ‪ 282.1‬אלף ‪ ₪‬מתוך זה‪ ,‬סך של ‪ 012.1‬אלף ‪ ₪‬הנם בגין‬
‫צריכת מים כפי שנרשמו במוני האגודה ‪ .‬את מחצית היתרה משלם הקיבוץ בגין תחזוקה‬
‫טיפול של הנוי הפרטי בקיבוץ (ע"פ מפת הפרצלצי ה )‪ ,‬ע "י צוות הנוי של האגודה ‪ .‬יוצא אפוא‬
‫כי סך התקציב לפעולות עומד על ‪ 089.1‬אלף ‪. ₪‬‬
‫התפלגות הוצאות התפעוליות של האגודה בשנת ‪ , 5102‬לא כולל שכר‪ ,‬הנן כדלקמן‪:‬‬
‫סוג ההוצאה‬
‫מים ‪ -‬מוני אגודה‬
‫ציוד אחזקה וגיזום‬
‫תשלומים לקיבוץ‬
‫סה"כ‬
‫סך ההוצאה‬
‫בש"ח‬
‫‪105,000‬‬
‫‪93,000‬‬
‫‪48,000‬‬
‫‪246,000‬‬
‫כאמור לעיל‪ ,‬סך של ‪ ₪ .8,111‬מועבר לקיבוץ‪ .‬ברם‪ ,‬נמצא כי העברות אלה נעשות במסגרת‬
‫שירותים שמקבלת האגודה מהקיבוץ הכוללים אחזקה של כלים שקיבלה האגודה מהקיבות‬
‫ובכללם טרקטור כף‪ ,‬מרסס‪ ,‬מכסחת דשא ורכב נוי ‪ .‬שירותים אלה ניתנים ללא קבלת הצעת‬
‫מחיר נוספת מגורם אחר ולמרות ההיקפים הנמוכים הביקורת סבורה כי יהא זה נכון לקבל‬
‫הצעות מחיר מספקים נוספים‪.‬‬
‫עוד נמצא כי כמו בנושא של פנייה לקבלת הצעות מחיר לקבלת שירותים‪ ,‬כך גם בנושא של‬
‫רכישת ציוד‪ ,‬לא קיים נוהל של פנייה ל קבלת הצעות מחיר ‪.‬‬
‫‪ . 1‬המלצת הביקורת‪:‬‬
‫‪ . 0‬מומלץ להכין נוה ל הצעות מחיר‪ .‬הנוהל יסדיר את נושא קבלת הצעות מחיר עבור‬
‫שירותים הנצרכים ע "י מערכת החינוך והגינון‪.‬‬
‫‪ . 5‬מומלץ כי נוהל זה יהיה תקף גם בנושא של רכישות והוא יגדיר את הסך המינימלי‬
‫אשר מעבר לו יש לפנות לקבלת הצעות מחיר מספק נוסף‪.‬‬
‫‪ . 3‬מומלץ כי נוהל הצעות ה מחיר שינוסח יקבע ש יש לקבל שתי הצעות מחיר לרכישת‬
‫ציוד או שירותים בסכומים העולים על ‪ ₪ 0,111‬או כל סכום אחר כפי שיקבע‬
‫בהחלטת האסיפה‪/‬ההנהלה‪.‬‬
‫‪ . .‬מומלץ כי הנוהל יקבע שיש לאפשר לק י בוץ להשוות הצעתו ל הצעה הנוספת שניתנה‬
‫ע"י ספק חיצוני ‪ .‬הביקורת מעירה כי לאור האמור לעיל באשר למערכת היחסי ם בין‬
‫הקיבוץ לא גודה ונגזר ממנה‪ ,‬ה זמינות והאחריות של הקיבוץ למתן שירות יעיל‬
‫ומהיר‪ ,‬לא יהא זה בבחינת פגם אם יוחלט על מתן עדיפות להצעות מחיר של הקיבוץ‬
‫‪-2-‬‬
‫אף אם הן גבוהות מהצעות מחיר אחרות עד לשיעור מסוים‪ ,‬כפי שיקבע בהחלטת‬
‫האסיפה‪/‬ההנהלה‪.‬‬
‫‪ . 2‬את הצעות המחיר יש לתייק ב תיקיית רכישות שתהא ברשות המנהלים השונים‬
‫המנהלים את תקציב האגודה קרי‪ ,‬מנהלת החינוך‪ ,‬מנהל הגינון ואחרים‪.‬‬
‫‪ . 6‬לאור היקפי הקנייה של מזון בכל בו וב מרכולית‪ ,‬מומלץ לבחון אפשרות לקביעת‬
‫מנגנון תמחור המתבסס על המחיר לחברים‪.‬‬
‫‪ . 4‬הערת הביקורת לעניין החזר וועדים‪:‬‬
‫תקציב ‪ 5102‬כ ולל בתוכו סעי ף הוצאה ע"ס ‪ ₪ .2,.28‬בגין החזר ארנונה חדר אוכל‬
‫ומשרדים לקיבוץ ‪ .‬בשנת ‪ 510.‬עמד סעף זה על סך של ‪ . ₪ 2.,912‬ועדת הביקורת נדרשה‬
‫לסוגיה זו ובמענה לכך הוציאה נייר עמדה כדלקמן‪:‬‬
‫" סעיף ‪ .‬לתקנון האגודה קובע את סמכויותיה‪ .‬בין היתר קובע התקנון כאמור בסעיף ‪. .‬ב)‬
‫כדלקמן‪..." :‬לארגן‪ ,‬לקיים ולמלא את כל התפקידים שלפי טיבם הם בתחום של ועד‬
‫מקומי‪...‬ו‪/‬או לשמש כסוכנת של רשויות‪ ,‬מוסדות או מפעלים"‪ .‬הנה כי כן‪ ,‬עולה כי‬
‫סמכויותיו של הוועד המקומי הועברו לידיה של האגודה‪ ,‬עם הקמתה‪.‬‬
‫מבדיקה שערכנו עם גזברות המועצה עולה כי החזר התקציב בסך של ‪ 02‬אחוז מכלל הגבייה‬
‫נועד לצרכים מוניציפליים הקשורים בסמכויותיה של האגודה‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ .‬בתקנון‪.‬‬
‫למעשה‪ ,‬סך הגבייה מארנונה משמש רק מעין מפתח לתקצוב היישובים בתוך המועצה‪,‬‬
‫לצורך מתן השירותים המוניציפליים בתוך היישוב‪ ,‬שירותים אשר ברשויות המקומיו ת‪,‬‬
‫בשונה מהמועצות האזוריות‪ ,‬ניתנים ע"י הרשות עצמה‪.‬‬
‫יודגש‪ ,‬כי אין מדובר בהנחה בארנונה שצריכה לשוב לכיסו של משלמה‪ .‬זאת ועוד‪ ,‬מעמדו‬
‫של הקיבוץ בהקשר זה אינו שונה ממעמדו של פרט זה או אחר‪ ,‬בין אם הוא מתגורר בקיבוץ‬
‫ובין אם בהרחבה וברור שאין הנחות בארנונה ניתנות אלא רק לאלה הזכאים לה כאמור‬
‫בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)‪ ,‬בין אם הוא פרט ובין אם הוא ארגון‪.‬‬
‫יוצא אפוא כי דרישת הקיבוץ לקבלת החזר ע"ס של ‪ ,₪ 9,518‬כאמור בדרישה שהועברה ע"י‬
‫גב' אסתר נוריאל‪ ,‬אינה בדין לטעמנו " ‪.‬‬
‫נייר עמדה זה הועבר להנהלת האגודה‪ .‬עות ק ממנו הובא לידיעת הנהלת הקיבוץ‪ .‬בעקבות‬
‫מכתב זה הופסקו העברות הכספים בסעיף זה ולמעשה עומד הביצוע התקציבי בסעיף על‬
‫אפס הוצאה‪.‬‬
‫לסיום‪ :‬הביקורת מבקשת להודות להנהלת האגודה על שיתוף הפעו לה ‪ .‬תודה מיוחדת‬
‫לאפרת ענבי ולגלעד עידן על שיתוף הפעולה‪.‬‬
‫הצעת תקציב‬
‫‪2016‬‬
‫מתיישבי דג‪‬יה ב'‬
‫ראשי‬
‫פרק‬
‫‪‬ושא‬
‫כרטיס‬
‫תקציב‬
‫תקציב ‪2016‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪884‬‬
‫דמ'ש לקהילה‬
‫דמ'ש‬
‫דמי שימוש‬
‫‪208‬‬
‫בגין הקצבת ועדים‬
‫ועד מקומי‬
‫השתתפויות‬
‫הכ‪‬סות‬
‫‪270‬‬
‫בגין מיסי ועד‬
‫ועד מקומי‬
‫‪1,362‬‬
‫סה"כ הכ‪‬סות ממיסים ודמ"ש‬
‫)‪(34‬‬
‫שרותי משרד‬
‫)‪(50‬‬
‫מזכיר‬
‫)‪(7‬‬
‫מש"א‬
‫)‪(12‬‬
‫הוצאות משרדיות‬
‫משרד ודואר‬
‫)‪(7‬‬
‫מיחשוב‬
‫)‪(35‬‬
‫דואר‬
‫‪7‬‬
‫חברת הדואר‬
‫מי‪‬הלה‬
‫)‪(138‬‬
‫סהכ משרד ודואר‬
‫)‪(60‬‬
‫ה‪‬החש‬
‫)‪(5‬‬
‫ביקורת‬
‫)‪(15‬‬
‫משפטיות‬
‫שרותים מקצועיים‬
‫)‪(15‬‬
‫ביטוח‬
‫)‪(14‬‬
‫עמלות‬
‫)‪(109‬‬
‫סהכ שירותים מקצועיים ועמלות‬
‫סה"כ מי‪‬הלה‬
‫)‪(247‬‬
‫‪20‬‬
‫השתתפות פיקוד עורף‬
‫השתתפות משהבט בשכר רבשצ וסג‪‬יו ‪156‬‬
‫)‪(27‬‬
‫תאורת גדר‬
‫)‪(149‬‬
‫שכר רבשצ וסג‪‬ים‬
‫ביטחון‬
‫)‪(118‬‬
‫שכר שומרים‬
‫)‪(96‬‬
‫הוצאות ביטחון‬
‫)‪(9‬‬
‫שו‪‬ות לביטחון‬
‫)‪(223‬‬
‫סה"כ לביטחון‬
‫)‪(105‬‬
‫ב‪ .‬מים‬
‫)‪(66‬‬
‫ג‪ .‬עבודה קבל‪‬ית‬
‫)‪(51‬‬
‫ד‪ .‬טרקטורים וכלים‬
‫)‪(35‬‬
‫ה‪ .‬ציוד שוטף‬
‫‪‬וי‬
‫)‪(283‬‬
‫ו‪ .‬עבודה‬
‫‪8‬‬
‫ז‪ .‬הכ‪‬סות שו‪‬ות‬
‫)‪(30‬‬
‫ח‪ .‬השקעות‬
‫)‪(562‬‬
‫סהכ ‪‬וי‬
‫הוצאות‬
‫מו‪‬יציפאליות‬
‫)‪(75‬‬
‫תאורת רחוב‬
‫)‪(50‬‬
‫כבישים ומדרכות אחזקה‬
‫שוטפות‬
‫)‪(125‬‬
‫סהכ כבישים ומדרכות‬
‫‪30/12/2015‬‬
‫ביצוע‬
‫‪2014‬‬
‫הערות‬
‫עוד ‪ 25‬משלמים לפי הסכם עם הקיבוץ‬
‫‪1,365‬‬
‫‪1,278‬‬
‫)‪(110‬‬
‫)‪(132‬‬
‫)‪(105‬‬
‫)‪(215‬‬
‫)‪(90‬‬
‫)‪(222‬‬
‫)‪(210‬‬
‫)‪(162‬‬
‫)‪(587‬‬
‫)‪(363‬‬
‫)‪(178‬‬
‫)‪(128‬‬
‫מהקיבוץ‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪2‬‬
‫הצעת תקציב‬
‫‪2016‬‬
‫מתיישבי דג‪‬יה ב'‬
‫ראשי‬
‫חי‪‬וך‬
‫השקעות‬
‫פרק‬
‫‪‬ושא‬
‫כרטיס‬
‫תקציב‬
‫תקציב ‪2016‬‬
‫‪2015‬‬
‫)‪(21‬‬
‫ב‪ .‬הדברה‬
‫)‪(20‬‬
‫ג‪ .‬טיפול ב‪‬מלת אש‬
‫)‪(37‬‬
‫ד‪ .‬פי‪‬וי פסולת‬
‫תברואה‬
‫)‪(6‬‬
‫ה‪ .‬פי‪‬וי קרטו‪‬ים‬
‫)‪(9‬‬
‫ו‪ .‬עבודה‬
‫)‪(15‬‬
‫ז‪ .‬הוצאות שו‪‬ות‬
‫)‪(108‬‬
‫סהכ תברואה‬
‫השתתפות הקיבוץ בפעולות ביטחון ‪112‬‬
‫השתתפות הקיבוץ ב‪‬וי )ללא מים(‬
‫‪229‬‬
‫‪22‬‬
‫השתתפות הקיבוץ בפי‪‬וי פסולת‬
‫השתתפות הקיבוץ‬
‫השתתפות הקיבוץ בהדברת ‪‬מלת האש‪10‬‬
‫השתתפות הקיבוץ בשרותי דואר‬
‫‪20‬‬
‫‪393‬‬
‫סה'כ השתתפויות הקיבוץ‬
‫סה"כ מו‪‬יציפאלי‬
‫)‪(625‬‬
‫‪3‬‬
‫ב‪ .‬כרטיסים וחסויות‬
‫)‪(158‬‬
‫ג‪ .‬פעולות‬
‫תרבות‬
‫)‪(30‬‬
‫ד‪ .‬שכר‬
‫)‪(185‬‬
‫סהכ תרבות‬
‫)‪(11‬‬
‫בית אלישבע‬
‫)‪(36‬‬
‫שו‪‬ות‬
‫)‪(13‬‬
‫שכר‬
‫שרותי קהילה‬
‫)‪(60‬‬
‫סה'כ ספורט‬
‫)‪(45‬‬
‫תקשורת‬
‫)‪(5‬‬
‫צוות חוסן ישובי‬
‫)‪(2‬‬
‫גן בשמת‬
‫אחרים‬
‫)‪(6‬‬
‫בית כ‪‬סת‪ /‬חדר ישיבות‬
‫)‪(2‬‬
‫דת‬
‫)‪(60‬‬
‫סהכ לשרותים אחרים‬
‫סהכ לשרותי קהילה‬
‫)‪(305‬‬
‫)‪(1,177‬‬
‫סהכ להוצאות תקציב שוטף‬
‫‪2,270‬‬
‫א‪ .‬תשלומי הורים‬
‫א‪ .‬תשלומים‬
‫‪200‬‬
‫ב‪ .‬השתת' מדי‪‬ה בג‪‬י חובה‬
‫ב‪ .‬השתתפויות‬
‫הכ‪‬סות‬
‫‪20‬‬
‫ג‪ .‬השתתפות מועצה בג‪‬י חובה‬
‫ב‪ .‬השתתפויות‬
‫‪150‬‬
‫ד‪ .‬השתתפות קיבוץ‬
‫ב‪ .‬השתתפויות‬
‫)‪(2,193‬‬
‫א‪ .‬עבודה‬
‫א‪ .‬עבודה‬
‫)‪(250‬‬
‫ב‪ .‬מזון‬
‫ב‪ .‬מזון‬
‫הוצאות‬
‫)‪(10‬‬
‫משא‬
‫ג‪ .‬הוצאות אחרות‬
‫)‪(187‬‬
‫ג‪ .‬הוצאות אחרות‬
‫ג‪ .‬הוצאות אחרות‬
‫)‪(75‬‬
‫ד‪ .‬פרויקטים לקהילה‬
‫סה'כ לחי‪‬וך‬
‫)‪(75‬‬
‫)‪(74‬‬
‫השקעה‬
‫השקעות‬
‫)‪(35‬‬
‫בצמ‬
‫בלתי צפוי‬
‫)‪(109‬‬
‫השקעות ובלתי צפוי‬
‫)‪(0‬‬
‫עודף‪/‬גרעון‬
‫‪30/12/2015‬‬
‫ביצוע‬
‫‪2014‬‬
‫)‪(139‬‬
‫)‪(143‬‬
‫‪335‬‬
‫)‪(779‬‬
‫)‪(796‬‬
‫)‪(170‬‬
‫)‪(182‬‬
‫)‪(59‬‬
‫)‪(31‬‬
‫)‪(73‬‬
‫)‪(302‬‬
‫)‪(1,296‬‬
‫)‪(47‬‬
‫)‪(260‬‬
‫)‪(1,277‬‬
‫הערות‬
‫השתתפות‬
‫השתתפות‬
‫השתתפות‬
‫השתתפות‬
‫השתתפות‬
‫‪0‬‬
‫)‪(66‬‬
‫‪3‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪2‬‬
‫)‪(27‬‬
‫)‪(26‬‬
‫‪ 50%‬בהתאם ליחסיות אורך גדר‬
‫‪ 50%‬בהתאם ליחסיות מפת פרצלציה‬
‫‪ 60%‬מפי‪‬וי מכולות פסולת‬
‫‪ 50%‬על פי מפת פרצלציה‬
‫‪ 70%‬בגין מגזר עסקי‬
‫רשימת פרויקטים חינוכיים שעתידים להתקיים בשנת תשע"ו‬
‫בתקצוב ‪ 75‬אלף שקלים מכספי האגודה‬
‫‪ .1‬חג בנים ‪ -‬הצגת י"ב‪ :‬חידוש מסורת ישנה בדגניה ב‪ ,‬בני יב המסיימים את חוק‬
‫לימודיהם מעלים הצגה שעניינה הוואי הקיבוץ והחיים בדגניה ב‪ .‬הפרויקט בניצוחו‬
‫של במאי אך הילדים הם הכותבים והשחקנים‬
‫‪ .2‬שנת מצוות‪ :‬ילדי כיתה ז' מקיימים שורה של משימות בר מצווה‪ :‬ביקור בבסיס צבאי‪,‬‬
‫התנדבות בסיוע לנזקקים‪ ,‬טיול רגלי ועוד‪ .‬ובנוסף – הפקת הצגת סיום‪ ,‬שגם היא‬
‫מסורת ישנה בדגניה ב בימים עברו‪.‬‬
‫‪ .3‬פרויקט התנדבות ‪ -‬לכל מרחב משימה שנתית שהמהות שלה היא עשייה בתוך‬
‫הקהילה ובשביל הקהילה‪ :‬תחזוק המשחקייה‪ ,‬צביעת מקלטים‪ ,‬התנדבות בענפים‪,‬‬
‫ניקיון בית אלישבע‪ ,‬הקמת גינה‪ ,‬הפקת חגים ואירועי שיא‪ ,‬גיוסי ניקיון חודשיים וכו‪.‬‬
‫תמחור הפרויקט כולל גם חומרי צבע וציוד כזה או אחר וגם אירוע סיום עבור כל‬
‫מרחב שעמד בפרויקט שלו‪.‬‬
‫‪ .4‬סל תרבות ‪ -‬כל מרחב יהיה זכאי לתקצוב שנתי שיוכל להשתמש בו להבאת‬
‫הצגה‪/‬הרצאה‪/‬סדנה מבחוץ הקשורה לנושאים חינוכיים הרלוונטיים לאותו מרחב‪.‬‬
‫התפלגות סעיפי הוצאה בתקציב‬
‫מבני ציבור‪1% ,‬‬
‫תקשורת‪3% ,‬‬
‫ספורט‪4% ,‬‬
‫חינוך‪5% ,‬‬
‫נוי‪24% ,‬‬
‫תברואה‪5% ,‬‬
‫השקעות‪8% ,‬‬
‫מינהלה‪18% ,‬‬
‫ביטחון‪8% ,‬‬
‫תאורה וכבישים‪9% ,‬‬
‫תרבות‪13% ,‬‬
‫על מה אני משלם דמי שימוש לקהילה‬
‫מבוסס על מס חודשי ממוצע למשלם בסך ‪ 214‬ש"ח‬
‫הכולל מיסי ועד מקומי ודמי שימוש לאגודה‬
‫השקעות‪17.19 ₪ ,‬‬
‫תרבות‪₪ ,‬‬
‫‪28.65‬‬
‫תברואה‪11.77 ₪ ,‬‬
‫אחר‪95.39 ₪ ,‬‬
‫חינוך‪11.61 ₪ ,‬‬
‫ביטחון‪17.34 ₪ ,‬‬
‫מינהלה‪38.25 ₪ ,‬‬
‫ספורט‪9.29 ₪ ,‬‬
‫נוי‪51.72 ₪ ,‬‬
‫תאורה וכבישים‪18.89 ₪ ,‬‬
‫תקשורת‪6.97 ₪ ,‬‬
‫מבני ציבור‪2.32 ₪ ,‬‬