SOCIALFÖRVALTNINGEN INTERN KONTROLLPLAN 2015-02-24 SN § 62 2015-03-18 Socialnämnden – Intern kontrollplan 2015 Version 2 Process Rutin System Kontroll moment Kontroll ansvar Frekvens Metod Rapport till Väsentlighet och risk Delegations Uppföljning/föredrag- Respektive Varje nämnds- Av socialnämndens Rapporteras genom Mycket sannolikt beslut ning av kontrollärende beslutsfattare sammanträde ledamöter slump- föredragning av Mycket allvarlig mässigt utvalt ärende kontrollärendet i i socialnämnden socialnämnden. IT-säkerhet, Genomgång av loggar loggar Tobias Nystrand Kvartalsvis individ- Jeanette Karlsson, IT- Mindre sannolikt Anne-Marie Eriksson och familjeomsorg samordnare som Allvarlig Annika Nilsson Månadsvis äldre / rapporterar till social- Lillemor Johansson personer med funk- nämnden en gång per år Torbjörn Bood tionsnedsättning Årsvis IT-säkerhet, Kontroll av status på Christian Söderblom SITHS-kort alla utfärdade SITHS- IT-chef Urval Alla Rapporteras till Mindre sannolikt socialnämnden Allvarlig Personalenkät till all Rapporteras till social- Sannolikt tillsvidareanställd nämnden. Allvarlig kort Personal Fysisk och psykisk Torbjörn Bood (Medarbetare) arbetsmiljö Socialchef Varje år personal Sannolikhet=Inte alls sannolikt, mindre sannolikt, sannolikt, mycket sannolikt Konsekvens=Försumbar, lindrig, allvarlig, mycket allvarlig Sidan 1 av 4 Process Rutin System Kontroll moment Kontroll ansvar Frekvens Metod Rapport till Väsentlig het och risk Sjukfrånvaro Följa sjukfrånvaron i % Respektive enhetschef Månatligen Alla enheter och all Rapporteras till Mindre sannolikt (Medarbetare) av arbetad tid för dag 1, personal socialnämnden i Allvarlig 2-14, 15-59, 60-90, 91- samband med månads-, Följa sjuklönekostnad delårs- och årsbokslut för dag 1, 2-14, 15-59, 60-90, 91Service-/värdig- Uppföljning av service- hetsgarantier /värdighetsgarantier Respektive enhetschef En gång per år Enkät till brukare/ Rapporteras till Mindre sannolikt anhörig socialnämnden Lindrig Metod kan variera Rapporteras till Mindre sannolikt beroende på vilket mål socialnämnden i Allvarlig som följs upp samband med delårs- och (Medborgare) Mål Uppföljning av mål Respektive enhetschef Två gånger per år och förvaltningschef årsbokslut Avvikelser Rapportering/analys Respektive enhetschef Månatligen av antal avvikelser Genomgång av alla Rapporteras till social- Mindre sannolikt inrapporterade nämnden i samband med Lindrig avvikelser månads-, delårs- och årsbokslut Fall Rapportering/analys Annika Nilsson av antal fall Medicinskt ansvarig Halvårsvis Genomgång av alla Rapporteras i tjänste- Mindre sannolikt inrapporterade fall skrivelse direkt till Försumbar sjuksköterska Sannolikhet=Inte alls sannolikt, mindre sannolikt, sannolikt, mycket sannolikt Konsekvens=Försumbar, lindrig, allvarlig, mycket allvarlig socialnämnden Sidan 2 av 4 Process Rutin System Kontroll moment Kontroll ansvar Frekvens Metod Rapport till Väsentlig het och risk Genomförande Att det inom omsorgen Lillemor Johansson, En gång per år Stickprov Rapporteras till Sannolikt plan om äldre och funk- Socialt ansvarig socialnämnden Allvarlig (Ekonomi, tionshindrade finns samordnare Utveckling) uppdaterade genom- Genomgång av alla Rapporteras till Mindre sannolik ”Utredning 11 kap 1 § socialnämnden Allvarlig Sammanställning av Rapporteras till Sannolikt material från kommun socialnämnden via Lindrig kostnader jmf med & landstingsdatabasen kvalitetsberättelsen som liknande kommuner KOLADA görs av SAS. förandeplaner som uppfyller kraven: *brukarens delaktighet ska framgå *täcker 24 timmar *upprättad datum ska framgå *uppföljningsdatum ska framgå Insatser barn Utredningstid Utredningssekreterare En gång per år och unga SoL barn/unga” Ekonomi Hur verksamheten för- Socialchef En gång per år håller sig till standard- Enhetschef Sannolikhet=Inte alls sannolikt, mindre sannolikt, sannolikt, mycket sannolikt Konsekvens=Försumbar, lindrig, allvarlig, mycket allvarlig Sidan 3 av 4 , Unga med Att det inom AME försörjningsstöd finns individuell (Utveckling) handlingsplan för varje Enhetschef AME En gång per år Urval Rapporteras till Mindre sannolik socialnämnden Allvarlig Rapporteras till Inte alls sannolikt socialnämnden Lindrig individ Bilar Att leasade bilar inom Enhetschefer stöd och (Miljö) stöd och service resp. service respektive hemtjänsten uppfyller hemtjänsten kontrol- gällande miljökrav lerar varandra En gång per år Urval Sannolikhet=Inte alls sannolikt, mindre sannolikt, sannolikt, mycket sannolikt Konsekvens=Försumbar, lindrig, allvarlig, mycket allvarlig Sidan 4 av 4