Så funkar Lerums kommun Aspenäs 17 februari 2015 Den politiska organisationen Lennart Wassenius, ordförande i kommunfullmäktige Dennis Jeryd, ordförande i kommunstyrelsen Lerums politiska organisation PB KMN PB KMN SB KS Helägda bolag Lerums energi Lerums fjärrvärme Lerums energi elhandel LU SOU Delägda bolag Förbo KFF BNS Förvaltningen Renova Gryaab Regionala organ GR Räddningstjänsten Revision: 5 ledamöter Myndighetsnämnder Valberedning: 5 +5 ledamöter  Bygg och miljö: 7 + 5 ledamöter Ombud ”Vatten-råd” Arvodeberedningen: 11 ledamöter  Individ: 3 + 3 ledamöter Valnämnden: 5 + 6 ledamöter  Överförmyndar: 3 + 2 ledamöter Stambanegruppen IB     51+29 Led Beredningar 6 st 13 Led 3 Led (PB) AU SU KF Numerär Förtroendeuppdrag ca 350 Förtroendevalda ca 155 V 11 + 11 Led Utskott 4 st 5 Led Politiska uppdrag Kommunfullmäktige Revisionen Kommunfullmäktiges presidium Valberedningen Kommunstyrelsen Miljö- och byggnadsnämnden Individnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden B. kultur, fritid och folkhälsa B. infrastruktur och boende B. välfärd för unga, vuxna och äldre B. bildning, sysselsättning och näringsliv B. klimat, miljö och naturvård B. arvoden Nämndemän GR förbundsfullmäktige Räddningstjänsten Kommunens egna bolag Revisorer i egna bolag Styrelsen förbo Revisor förbo Revisor KB Hedehem Ordinarie Ersättare 51 29 5 3 5 11 7 3 3 5 5 5 11 5 3 2 6 Totalt antal uppdrag 80 5 3 10 22 12 6 5 11 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 19 4 2 4 2 2 1 2 13 11 19 8 4 8 4 3 1 2 4 2 4 2 1 Revisorer fonder Greta Bergs minnesstiftelse Representant till samordningsför. Gode män med sakkunskap Vägföreningar Kommunstyrelsens arbetsutskott Samhällsbyggnadsutskott Lärandeutskott Stöd- och omsorgsutskottet Ombud, bolag Medskapandegruppen Namnberedningen Ombud kommuninvest Ombud, Göta älv Förvaltningshögskolan Anten-Mjörn-kommittén Delregionalt, Närvårdssamverkan Jurymedlemmar, Ljusgrönt Sveriges ekokommuner Västra Stambanegruppen Floda BID Mölndalsåns vattenråd GR:s styrelse GR styrgrupper Totalt Ordinarie Ersättare 2 4 4 Totalt antal uppdrag 2 8 1 1 2 2 1 1 5 5 10 5 5 5 5 5 5 6 2 2 1 1 1 1 6 1 1 1 12 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 266 98 364 Förvaltningens uppdrag och organisation Gunnel Lorentzon, kommundirektör Vad gör kommunen – Vad producerar vi? Diversifierad välfärdsproduktion med oändlig efterfrågan Djurhållningskontroll Familjerådgivning Grundskola Vatten Renhållning Jämställdhet Förskoleklass Social hållbarhet Försörjningsstöd Näringsliv Stötta politik LSS Diarieföring E k o n o m i Säkerhet Särskilt boende Gator Energirådgivning Kultur Räddningstjänst Livsmedelshantering Gymnasieskola Pilot Gråbo Brandskydd Musikskola Fritidshem Natur Vägar Energi Ekologi Färdtjänst Bibliotek Mobbingsfrågor Öppen fritidsverksamhet Service Beroendestöd EU Städning Val Familjedaghem Fritidsgård Cykelvägar Bostäder Vuxenutbildning Vaktmästare Arbetsmarknadsåtgärder Integration Konsumentrådgivning Fysisk planering Avlopp Vision 2025 Klimatrådgivning Regionala samarbeten Bygglov Hemtjänst Parkering Miljödiplomering Förskola Barn- och ungdomsstöd Renhållning Fritid Kulturskola Ekologi BUDGET Parker Myndighetsutövning Äldreomsorg Upphandling Idrott Utredning Studieföreningar Personalfrågor Hur producerar vi välfärd? Decentraliserat Helhet Framkant Transparens Delaktighet/kundperspektiv Möten Kommunstyrelse Kommunförvaltningen Kommundirektör Förvaltningsledningsstab Sektor Infrasupport Sektor Stöd och omsorg Sektor Lärande Sektor Samhällsbyggnad Med vilka resurser producerar vi välfärd? • 2 700 anställda • 2 mdkr i skatter och statsbidragsintäkter Nutida och framtida utmaningar i produktionen Kunskap i Teknikutveckling hela produktions/kundkedjan Globalisering Ekonomi/ resurser Ökad risk och hotbild Upplösning av gränser Allt kommer att se annorlunda ut, och det går snabbt Ökade krav, individanpassning Sektor lärande Elisabeth Westin, sektorchef Annica Sjöberg, sektorchef Sektor lärande Uppdrag att bedriva: - Förskola, utbildning och skolbarnsomsorg - Kultur och fritid Sektor lärandes verksamheter Förskola Pedagogisk omsorg Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Öppen fritidsverksamhet Gymnasieskola Gymnasiesärskola Vuxenutbildning Svenska för invandrare (Sfi) Särskild utbildning för vuxna Yrkeshögskola Kulturskola Bibliotek Allmänkultur Fritid Fritidsgårdar Externa utförare • Fristående förskolor (16 st) • Pedagogisk omsorg (11 barn) • Fristående skolor inklusive fritidshem (2 st) • Förskola på entreprenad (1 st) • Öppen fritidsverksamhet på entreprenad (3 st) • Fritidsgårdar på entreprenad (3 st) • Fristående kurser i allmänna ämnen inom vuxenutbildningen på entreprenad Antalet barn och elever januari 2015 Kommunal verksamhet i Lerum Förskola Fristående verksamhet i Lerum Totalt Andel som går i fristående verksamhet 2 115 453 2 568 18% 56 11 67 16% 598 41 639 6% 4 724 298 5 022 6% 43 1 44 2% Fritidshem 2 122 153 2 275 7% Gymnasieskola 1 285 Pedagogisk omsorg Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Gymnasiesärskola Vuxenutbildning (HT 2013) Kulturskola (HT 2014) 27 610 1 119 Kultur och fritid; 32,4 Ledning och intern service; Kulturskola 9,9 1,5 Bibliotek; 12,6 Vuxenutbildning; 15,6 Gymnasiesärskola; 12,7 Verksamhetslokaler; 134,3 Grundsärskola ; 16,5 Fritidsklubbar/gårdar; 12,7 Fritidshem; 67,2 Förskola; 288,5 Sektor Lärande Budget 2015, nettokostnader (mnkr) Grundskola, förskoleklass; 379,6 Lagstiftning och nationella styrdokument • Skollag • Förordningar, föreskrifter och allmänna råd • Läroplaner • Bibliotekslag • Lag (2009:128) om yrkeshögskolan Styrningen av det svenska skolväsendet Riksdag och regering Huvudmän Rektorer och förskolechefer Lärare och förskollärare Myndigheter: Skolinspektionen Skolverket (Lärarnas ansvarsnämnd) BEO (Barn- och Elevombudet) SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) Skolväsendets överklagandenämnd M fl Systematiskt kvalitetsarbete – exempel grundskolan Mars Juni September Oktober Mars Start Elevenkät, GRgemensam elevundersökning Resultat av elevenkät till KS Rektorers utvärdering klar Verksamhetschefernas utvärdering startar Rapport (Särskild verksamhetsuppföljning) – grundskolan till KS Betyg & måluppfyllelse klar Betyg & måluppfyllelse till KS Elevenkät om trivsel, trygghet och kränkande behandling Rektorers utvärdering startar Tjänstemän Politiker 2015-02-20 Systematiskt kvalitetsarbete – exempel allmänkultur Januari Februari Mars April Maj Start Insamling resultat, indikatorer Enhetschefs utvärdering startar Enhetschefs utvärdering klar Sektorchefs utvärdering klar Rapport (Särskild verksamhetsuppföljning) – Kultur & Fritid till KS Sektorchefs utvärdering startar Tjänstemän Politiker 2015-02-20 Sektor stöd och omsorg Maria Terins, sektorchef Sektor stöd och omsorg Lagar som styr: • Socialtjänstlagen SoL • Lagen som stöd och service… LSS • Hälso- och sjukvårdslagen HSL • Lagen om vård av unga LVU • Lagen om vård av missbrukare LVM Socialtjänstlagen (1982) ”Ramlag – ansöka om vad som helst ” Nyckelbegrepp: • Skälig levnadsnivå • Vistelsebegreppet • Kommunens yttersta ansvar Målgrupper: barn och unga, missbrukare, äldre, ekonomiskt utsatta Exempel på insatser enligt SoL: • • • • • Försörjningsstöd Hemtjänst Särskilt boende Behandlingshem Familjebehandling ”Service, upplysningar, råd och stöd”: föräldrarådgivning, anhörigstöd, träffpunkter… LSS (1994) Nyckelbegrepp: • Goda levnadsvillkor • Tre personkretsar • • • • 1: utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd 2: hjärnskada i vuxen ålder 3: stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som ej beror på normalt åldrande Definierade insatser: Insatser enligt LSS • • • • • • • • • Personlig assistans (Försäkringskassan) Ledsagare Kontaktperson Avlösarservice Korttidsvistelse Korttidstillsyn Familjehem Bostad med särskild service Daglig verksamhet Hälso- och sjukvårdslagen (1982) • Särskilt boende och bostad med särskild service (ÄDEL-reformen 1992) • Hemsjukvård (avtal med VGR) Exempel på insatser enligt HSL: • • • • • • ”Läkemedelsövertag” Injektioner Omläggningar Rehabilitering Tekniska hjälpmedel Vård i livets slut Ekonomi Äldreboende mm Hemtjänst LSS, arbetsmarknad Hälso- och sjukvård Myndighet övrigt Försörjningsstöd Styrning och kontroll Riksdag och regering Socialstyrelsen Inspektionen för vård och omsorg (Länsstyrelsen) Verksamhet i annan regi Hemtjänst (LOV) Hedegården Riddarsten Floda Portar Fredriksberg Fredriksäng Psykiatriboende Sjövik Familjerådgivning Föräldrarådgivning Samtalsmottagning Vi: Arbetar förbättrande Hurmed arbetar vi med åtgärder det som avviker från Förbättrar processer och verksamheternas rutiner kvalitet Utvärderar och följer upp Krav Planera Vi: Identifierar krav och mål Hur arbetar vi för att Fördelar ansvar uppnå målen Formar processer och rutiner Gör riskanalyser Skapar samverkan Förbättra Sektorns Lagstiftning Vi: Utför egenkontroll Utreder rapporterade Hur vet vi att vi avvikelse Jämförbedriver oss kommunalt, verksamheter av regionalt och nationellt tillräcklig god Kartlägger brukarnas och kvalitet? personalens synpunkter Sammanställer och analyserar Politiska mål Kvalitetsarbete Utvärdera Genomföra Vi: Arbetar enligt rutiner och processer arbetar vi med TarHur emot klagomål, att minimera risker synpunkter och skriver i verksamheterna avvikelserapporter Personalens medverkan Sektor Samhällsbyggnad Utveckling och Förvaltning Peter Lönn Tf Sektorschef Sektor Samhällsbyggnad Utveckling och Förvaltning - Planering, Exploatering, Projekt Bygglov, Miljö (myndighetsutövning) Kommunens verksamhetslokaler Väg, Vatten och Avlopp, Renhållning, Park Sektor Samhällsbyggnad Lagstiftning - Plan- och Bygglagen (PBL) - Fastighetsbildningslagen - Miljöbalken - Vattentjänstlagen - Livsmedelslagstiftningen - Hyreslagen - Lagen om offentlig upphandling (LOU) - Arbetsmiljölagen - …. Föreskrifter och regler inom entreprenad, avfallshantering, byggnation, miljö, m m Sektor Samhällsbyggnad Ekonomi - Skatteintäkter - Planavgifter - Bygglovsavgifter - Miljötillståndsavgifter - VA-avgifter (”taxekollektiv”) - Renhållningsavgifter (”taxekollektiv”) - Hyresintäkter (interna och externa) Planering och Exploatering - översiktsplanering fördjupningar av översiktsplanen program detaljplanering områdesbestämmelser naturvårdsfrågor exploateringsavtal mark- och arrendeavtal kollektivtrafik Projekt - genomförande av exploatering (planering och projektledning) genomförande av kommunaltekniska anläggningar (vatten- och avlopp, väg) genomförande av fastighetsinvesteringar genomförande av trafiklösningar Bygglov och Miljö - - bygglovsprövning bygganmälan förhandsbesked kontrollera att lagstiftning om miljö, livsmedel och tobak följs energirådgivning Ca 2 300 myndighetsbeslut/år Miljö- och byggnadsnämnden = beslutsorgan Kommunens verksamhetslokaler - förvaltar lokaler för kommunens skolor, förskolor och övrig kommunal verksamhet (fem förvaltningsfastigheter, åtta fritidsfastigheter, 18 skolor, 11 serviceboenden, 41 förskolor samt ett antal hyres-, kultur- och saneringsfastigheter) - hyr ut lokaler och bostäder till externa hyresgäster fastighetsunderhåll och miljö/energi Väg, Vatten och Avlopp, Renhållning, Park - - - rening av avloppsvatten (Gryaab) dricksvatten produceras och distribueras drift och underhåll av 200 km vägar, 90 km gång-, cykelvägar och gångbanor samt 48 broar och vägportar skötsel av rabatter, cirka en miljon kvadratmeter grönytor, 2000 träd och 39 lekplatser samt allmänna platser hushållsavfall, farligt avfall, återvinning Externa utförare - Entreprenörer (bygg, anläggning, städ, etc) Fastighetsägare Tekniska konsulter Juridiska tjänster Lerum Energi AB ….. Verksamhetsvolym 2014 - driftkostnader 446 Mkr - investeringar 173,3 Mkr - 165 medarbetare Sektor Samhällsbyggnad Utveckling och Förvaltning Verksamhetsidé Sektor samhällsbyggnad ska ge förutsättningar för ett hållbart samhälle i förändring och bidra till att alla boende och verksamma i Lerums kommun ska kunna leva ett gott liv. Vision 2025 Johanna Wahlqvist, miljöcontroller Effekter hittills Lågenergihus Effekter hittills Ekologisk mat Effekter hittills Kännedom om visionen • • • • Visionen är känd bland alla anställda Visionen är välkänd bland invånarna Invånarna tycker att visionen är bra Förväntan på kommunen ökar Omvärlden kommer till Lerum Ängelholm VARBERG Uppföljning varje år Vision 2025 Höjdpunkter 2015 Borgmästaravtalet Höjdpunkter 2015 Noisun Höjdpunkter 2015 Växtrum Höjdpunkter 2015 Ljusgröna miljöpriset Utmaningar framöver Mod Hur gör vi Vision 2025 synligare för invånarna? Hur lyckas vi gemensamt prioritera, både i beslut och genomförande? Vad är den politiska viljan? Utveckla styrprocessen Flexibilitet att anpassa oss efter förändringar och möjligheter Styrsystem och styrdokument i Lerums kommun Håkan Pettersson, kommundirektör Styrning utan verkan • Ständig bristsituation • Orealistiska konsekvensanalyser • Svag styrning/ledning Styrning och uppföljning • Tydligare politisk styrning/ledning • Vad kan vi göra med tillgängliga resurser • Utvecklad uppföljning med inriktning på analys • Resultat- och effektfokus •Uppdragsgivare - uppdragstagare Hur styr kommunfullmäktige och kommunstyrelsen produktion och verksamhet? Styrkedjan Styrning Uppföljning Medborgarna Kommunfullmäktige (Beredningar) Medborgarna Kommunfullmäktige (Beredningar) Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Kommunstyrelse Kommundirektör Kommundirektör Sektorschef Vad styr ekonomin? Lagstiftning, anvisningar och praxis • • • • • Kommunallagens 8 kapitel Kommunal redovisningslag Rådet för kommunal redovisning (RKR) Sveriges kommuner och landsting (SKL) I övrigt, följa god sed och praxis inom redovisning och ekonomi • Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen God ekonomisk hushållning Verksamhet och finansiellt perspektiv • Generationsperspektivet • Resursutnyttjandeperspektiv • Måluppfyllelseperspektiv Finansiella nyckeltal Soliditet (%) Hur stor del av balansräkningens omslutning är finansierat med eget kapital Långfristiga skulder (kr/innevånare) Kommunens upplåning utslaget per innevånare för att uppnå jämförbarhet Nettokostnadsandel (%) Hur stor andel av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag används för den löpande driften God ekonomisk hushållning - finansiella nyckeltal Uppföljning • Månadsvis ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen • Kvartalsuppföljning 31/3, 30/9 • Delårsbokslut 30/6 • Bokslut 31/12 • Särskild verksamhetsuppföljning – löpande under året