§ 183 Lägesrapport avseende drift och utbyggnad inom

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2015-09-08
Sida
1(3)
§ 183
Lägesrapport avseende drift och utbyggnad inom
logistikområdet, samt slutreglering av kostnader vid
Eskilstuna Kombiterminal (KSKF/2015:392)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunledningskontorets lägesrapport avseende drift och utbyggnad inom
logistikområdet läggs till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen gör 2016 ett internköp och överför 6,7 miljoner kronor
till Kommunfastigheter AB avseende markanläggning på ”Gamla
Terminalen”.
3. Kommunstyrelsen köper 2015 in två kontorsbyggnader på Eskilstuna
Kombiterminal för summan 940 000 kronor.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 24
augusti 2015. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunledningskontoret har
sammanställt en rapport som speglar historik, läge och status avseende Eskilstuna
kommuns fleråriga logistiksatsning.
Byggnation, utveckling och drift bedrivs som ett koncernövergripande
samverkansprojekt där Eskilstuna Logistik (affärsområde i Eskilstuna
Kommunfastigheter AB) och kommunledningskontoret har ledande roller.
Rapporten behandlar läget avseende Eskilstuna Kombiterminal (EKT) i Folkesta
där byggnationen är avslutad och ekonomisk slutreglering återstår, samt Eskilstuna
Logistikpark (ELP) i Kjula. Flygplatsen berörs också helt kort.
Ett avsnitt behandlar läget inför kommunens byggnation av en verkstads- och
underhållsdepå på Gredby bangårdsområde för MÄLABs cirka 40 personvagnståg
med trafikområde i Mälarregionen.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2015-09-08
Sida
2(3)
Rapporten tjänar också som underlag för höstens utredning med överväganden om
att samla kompetens och resurser och organisera, driva och vidareutveckla
kommunens logistiksatsning i bolagsform.
Kommunens satsning inom logistikområdet går nu in i ett driftskede där
marknadsföring, försäljning och etableringar får ökat fokus.
Eskilstuna Kombiterminal: Utbyggnaden av Eskilstuna Kombiterminal är klar
sedan årsskiftet 2014-2015. En bokföringsmässig överföring mellan Eskilstuna
Kommunfastigheter AB och kommunstyrelsen behöver göras avseende bokfört
värde på en asfalterad yta på ”Gamla Terminalen” för att renodla kommunens
ägande av anläggningen. Denna överföring begärs göras från och med 2016. Två
kontorsbyggnader som idag hyrs bör också köpas in för att samla ägandet och
sänka driftkostnaderna.
Eskilstuna Logistikpark: Byggnationen av nödvändig infrastruktur för att kunna
erbjuda tomter för etablering längs områdets huvudväg och järnväg vid Eskilstuna
Logistikpark är avslutad. Fortsatt arbete är närmast inriktat på trafiksäkra
anslutningar till området samt en ”entrétomt” mot E20 med plats för service, mat,
drivmedel, etcetera.
Flyg: Flygplatsens standard har bibehållits. Dess potential och förutsättningar att
komplettera logistiksatsningen kommer att ses över under hösten. Ett uppdrag att ta
fram en utvecklingsstrategi är givet i Årsplanen.
Gredby: En verkstads- och depåbyggnationen för personvagnståg på Gredby
bangård är ett stort flerårigt projekt som övergår i drift först hösten 2017.
Utredning: En eventuell bolagsbildning för fortsatt utveckling och drift av
kommunens logistiksatsning ska utredas hösten 2015. Att säkra kompetens
avseende bemanning, kvalitetssäkra och vidareutveckla anläggnings-, etableringsoch säljprocessen, är den mest betydelsefulla åtgärden för framtiden utifrån
lärdomarna så här långt i logistikprojektet.
Ekonomi: Ekonomisk redovisning av de genomförda logistikinvesteringarna visas
samlat i bilaga 4 tillhörande ärendet. De ekonomiska satsningarna har, både
avseende kombiterminalen och logistikparken, varit inom ramen för respektive
anläggnings budget och funnits upptagna och beslutade i kommunens samlade
investeringsplaner.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2015-09-08
Sida
3(3)
Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C), Maria Chergui (V),
Ingrid Sermeno Escobar (MP) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
Miljö och samhällsbyggnad
Jan Rundgren 016-710 25 41
2015-08-24
1 (8)
KSKF/2015:392
Kommunstyrelsen
Lägesrapport avseende drift och utbyggnad inom
logistikområdet, samt slutreglering av kostnader vid
Eskilstuna Kombiterminal
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunledningskontorets lägesrapport avseende drift och utbyggnad inom
logistikområdet läggs till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen gör 2016 ett internköp och överför 6,7 miljoner kronor
till Kommunfastigheter AB avseende markanläggning på ”Gamla
Terminalen”.
3. Kommunstyrelsen köper 2015 in två kontorsbyggnader på Eskilstuna
Kombiterminal för summan 940 000 kronor.
Ärende
Kommunledningskontoret har sammanställt en rapport som speglar historik, läge
och status avseende Eskilstuna kommuns fleråriga logistiksatsning.
Byggnation, utveckling och drift bedrivs som ett koncernövergripande
samverkansprojekt där Eskilstuna Logistik (affärsområde i Kommunfastigheter
AB) och kommunledningskontoret har ledande roller.
Rapporten behandlar läget avseende Eskilstuna Kombiterminal (EKT) i Folkesta
där byggnationen är avslutad och ekonomisk slutreglering återstår, samt Eskilstuna
Logistikpark (ELP) i Kjula. Flygplatsen berörs också helt kort.
Ett avsnitt behandlar läget inför kommunens byggnation av en verkstads- och
underhållsdepå på Gredby bangårdsområde för MÄLABs ca 40 personvagnståg
med trafikområde i Mälarregionen.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Eskilstuna kommun
2015-08-24
2 (8)
Rapporten tjänar också som underlag för höstens utredning med överväganden om
att samla kompetens och resurser och organisera, driva och vidareutveckla
kommunens logistiksatsning i bolagsform.
Sammanfattning
Kommunens satsning inom logistikområdet går nu in i ett driftskede där
marknadsföring, försäljning och etableringar får ökat fokus.
EKT : Utbyggnaden av EKT är klar sedan årsskiftet 2014-2015. En
bokföringsmässig överföring mellan Kommunfastigheter och kommunstyrelsen
behöver göras avseende bokfört värde på en asfalterad yta på ”Gamla Terminalen”
för att renodla kommunens ägande av anläggningen. Denna överföring begärs
göras från och med 2016. Två kontorsbyggnader som idag hyrs bör också köpas in
för att samla ägandet och sänka driftkostnaderna.
ELP : Byggnationen av nödvändig infrastruktur för att kunna erbjuda tomter för
etablering längs områdets huvudväg och järnväg vid ELP är avslutad. Fortsatt
arbete är närmast inriktat på trafiksäkra anslutningar till området samt en
”entrétomt” mot E20 med plats för service, mat, drivmedel, etc.
FLYG : Flygplatsens standard har bibehållits. Dess potential och förutsättningar att
komplettera logistiksatsningen kommer att ses över under hösten. Ett uppdrag att ta
fram en utvecklingsstrategi är givet i Årsplanen.
GREDBY : En verkstads- och depåbyggnationen för personvagnståg på Gredby
bangård är ett stort flerårigt projekt som övergår i drift först hösten 2017.
UTREDNING : En eventuell bolagsbildning för fortsatt utveckling och drift av
kommunens logistiksatsning ska utredas hösten 2015. Att säkra kompetens
avseende bemanning, kvalitetssäkra och vidareutveckla anläggnings-, etableringsoch säljprocessen, är den mest betydelsefulla åtgärden för framtiden utifrån
lärdomarna så här långt i logistikprojektet.
EKONOMI : Ekonomisk redovisning av de genomförda logistikinvesteringarna
visas samlat i bilaga 4. De ekonomiska satsningarna har, både avseende
kombiterminalen och logistikparken, varit inom ramen för respektive anläggnings
budget och funnits upptagna och beslutade i kommunens samlade
investeringsplaner.
Lägesrapport avseende utbyggnad och drift sommaren 2015,
samt slutreglering av kostnader vid Eskilstuna Kombiterminal
Strategi bakom logistiksatsningen
Genom att kommunen tillhandahåller och exploaterar mark, utvecklar och
investerar i infrastruktur, bidrar kommunen till att skapa förutsättningar som säkrar
och skapar arbetstillfällen och företagsetableringar i Eskilstuna.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Eskilstuna kommun
2015-08-24
3 (8)
Samtidigt kan kommunen via hållbarhetsinriktat planarbete kraftfullt styra
utvecklingen för förbättrad fysisk miljö. Logistikinvesteringarna bidrar till att flytta
transporter av tungt gods från landsväg till järnväg vilket är betydelsefullt ur bland
annat klimatsynpunkt. Alla anläggningar som färdigställts har skapats med tydlig
miljöprofil.
En långsiktig satsning på utveckling av ortens näringsliv, balanserad mot
kommunens övriga åtaganden för att göra Eskilstuna till en attraktiv kommun att
leva, bo och arbeta i, fullföljs nu.
Eskilstuna, med sitt gynnsamma geografiska läge, står väl rustat avseende
infrastruktur när nu de naturliga förutsättningarna med knutpunkter vid motorväg,
järnväg och flygplats har utvecklats och kan samverka på ett för regionen unikt
sätt. Detta kommer, på både kort och lång sikt, att innebär goda förutsättningar för
fortsatt hållbar tillväxt för kommunen.
En samverkande kommunkoncern
Eskilstuna Kommunföretag AB fick i uppdrag att bilda och utveckla Eskilstuna
Logistik, som i nära samarbete med kommunledningskontoret, berörda nämnder
och bolag, planerar och genomför kommunens satsningar inom logistikområdet.
En politiskt tillsatt styrgrupp fanns fram till 2014 dit rapportering och löpande
avstämningar av inriktningsbeslut skett. Beslut har sedan fattas av respektive
styrelse/nämnd.
En ledningsgrupp ledd av Eskilstuna Logistik koordinerar arbetet med
logistikutbyggnaden och agerar ”byggherre”. Kommunledningskontoret har
beställarrollen, har ekonomiansvar samt är ägare av mark och de anläggningar som
färdigställs. Kommunledningskontoret svarar också för markförsäljning, och
tillsammans med Eskilstuna Logistik för marknadsföring och etableringsarbete.
Företrädare för Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med plan-, bygglovs- och
miljöfrågor, samt är exploatörer av infrastruktur (väg, el-och VA-försörjning med
mera), där även Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) har en
betydelsefull roll.
En samordnad och tydlig kontaktyta från kommunens sida gentemot marknad och
etablerare har utvecklats i projektet. Prissättning, taxor och anslutningsavgifter har
samordnats och en smidig och snabb beslutsprocess genom berörda nämnder och
styrelser har utvecklats. Detta har av etablerare uppfattats som en framgångsfaktor
för kommunen.
Eskilstuna Logistik finns idag organiserat som affärsområde i Eskilstuna
Kommunfastigheter AB. Här finns spetskompetens inom bygg, järnväg, transport,
marknad, mm. Kommunen erlägger ett årligt driftbidrag på 4 miljoner kronor till
affärsområdet för deras uppdrag avseende den samlade logistikutvecklingen.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Eskilstuna kommun
2015-08-24
4 (8)
Övrig betydelsefull kompetens finns hos kommunledningskontorets ledningsstab,
näringslivs- och mark/exploateringsavdelningar.
En eventuell bolagsbildning för fortsatt utveckling och drift av kommunens
logistiksatsning ska utredas hösten 2015. Att säkra kompetens avseende
bemanning, kvalitetssäkra och vidareutveckla anläggnings-, etablerings- och
säljprocessen, är den mest betydelsefulla åtgärden för framtiden utifrån lärdomarna
så här långt i logistikprojektet.
Eskilstuna Kombiterminal (EKT)
Vid kombiterminalen sker omlastning av vagnslaster, containrar och trailers som
anländer på järnväg för vidare lokal och regional distribution på väg.
Spåranläggning, omlastnings- och avställningsytor har byggts ut etappvis och
klarar direktangöring av fyra stycken 700 meter långa godståg för lossning/lastning
samtidigt. Alla fordonsrörelser kan utföras av ellok. Hela anläggningen är
signalreglerad vilket medför mycket hög säkerhet vid trafikering. Terminalen kan
från hösten 2012 ta emot anländande och avgående tåg i båda riktningarna mot
Svealandsbanan. Översiktsbild i bilaga 1.
Hela markytan, där hantering och uppställning av containers och trailers och övrig
service sker, är asfalterad.
För att motsvara varuägares och transportörers krav på säkerhet och skydd, har
terminalområdets uppställningsyta från och med hösten 2013 skalskydd i form av
larm och kameraövervakning.
Lokaler som tidigare var Silverdalens värmekraftverk har byggts om till en så
kallad ”crossdocking-anläggning”. Där sker omlastning mellan olika former av
lastbärare så som trailers, containrar och styckegodsbilar. I lokalerna finns också
möjlighet att lagra samt förtulla gods. Byggnaden har utrustats med brandlarm och
skalskydd. En automatiserad containerlastare finns också för effektiv packning av
containers som ska transporteras ut från terminalen. Denna kan nyttjas av
näringslivet/varuägare för miljövänliga transporter på tåg.
Kombiterminalen är sedan årsskiftet 2014-2015 helt färdig. En speciell
”inpasseringsgate” med kamera/streckkod kan nu systematisk registrera och reglera
in- och utfart från långtradarparkeringen till och från terminalen. Medfinansiering
av kostnaderna för ”gate-anläggningen” har sökts från EU-fond och beviljats.
Trafikverket har deltagit i planeringen kring kombiterminalen. Signaler och
anslutningsväxlar mot Svealandsbanan är fjärreglerade från Trafikverkets
driftledningscentral i Norrköping. Driftledningscentralen styr även tågrörelser in på
terminalens huvudspår på uppdrag av Eskilstuna Logistik genom
trafikledningsavtal med Trafikverket. Kostnader för anslutningsväxlar och signaler
har fördelats mellan parterna.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Eskilstuna kommun
2015-08-24
5 (8)
EKT rankas idag som en av landets mest effektiva och kompletta anläggningar.
Terminalen har två anslutningar till Svealandsbanan för att godståg snabbt ska
kunna ankomma och avgå. Kombiterminalens överlämningsbangård kan också
användas som mötesspår för Svealandsbanan.
Fortsatt anpassning till branschutvecklingen och lyhördhet för kundernas behov är
nyckelfaktorer för att bibehålla terminalens starka position i en region där hård
konkurrens inom transportsektorn råder.
Driftekonomi vid EKT : Ekonomiskt har anläggningens kostnader/intäkter
struktureras så att kommunen är ägare till järnvägsanläggning, mark, och fast
egendom (staket, belysningsmaster, skalskydd, etc). Eskilstuna Logistik arrenderar
anläggningen av kommunen, och har i nästa led ett avtal för nyttjande gentemot
den operatör som sköter lossning, lastning, uppställning, mm.
Avtalet med operatören på terminalen (M4) är baserat på fast hyra och
avgifter/intäkter baserat på antal lyft.
Kommunen har, efter Transportstyrelsens reglering, ingått ett avtal (så kallat
infrastrukturförvaltningsavtal) med Affärsområde Logistik avseende drift skötsel
och underhåll av hela den kommunägda järnvägsanläggningen (EKT, ELP och
Vilstaspåren). Avtalet/skötseln av järnvägsanläggningen kostar kommunen 3,5
miljoner kronor per år (2014 års pris) och summan blir en intäkt hos Eskilstuna
Logistik som har anställt personal med specialistkompetens för uppdraget.
För att renodla ägarbilden, så att kommunen ensam äger hela EKT-anläggningen,
görs 2016 ett internköp via en intern överföring av kapital. Kommunen ersätter
Kommunfastighet via engångsbelopp med 6,7 miljoner kronor. Detta belopp
motsvarar kvarvarande bokfört värdet avseende asfaltsytan på ”Gamla Terminalen”
som Kommunfastigheter idag äger och har i sina böcker vid ingången av 2015.
Två byggnader (entrébyggnaden med bommar, kontor och personalutrymmen, samt
ett mindre kontor på ”Gamla Terminalen”) hyrs idag. Dessa båda köps in 2015 av
kommunen för att sänka driftkostnaderna. Priset för båda är 940 000 kronor och är
åsatt utifrån kvarvarande bokfört värde och värdering (520 resp 420 tkr).
Från och med 2016 hyr kommunen ut komplett terminalanläggning med samtliga
byggnader vid terminalen till Eskilstuna Logistik för ett pris som motsvarar de
kostnader kommunen har i sina böcker efter reglering enligt ovan.
Fram till dess gäller arrende baserat på dagens ägarbild (2015 års arrende uppgår
till 1 350 000 kr).
I bilaga 4 redovisas investeringskostnader/ekonomi avseende EKT som del i
redovisningen av hela logistiksatsningen.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Eskilstuna kommun
2015-08-24
6 (8)
Övriga åtgärder i Folkestaområdet
I direkt närhet till EKT, mellan spårområdet och E20, finns radhus och
villabebyggelse med 29 fastigheter.
Innan byggnationen av EKT startade överklagades detaljplanen för etablering av
kombiterminalen. Planen vann dock laga kraft i maj 2009 och byggnation startade
ett år senare.
I dialog med boende kring åtgärder för att minimera olägenheterna från
terminalutbyggnaden, har bullerskydd/vall, åtskild väganslutning, gång- och
cykelförbindelse till Hällbysidan, med mera, färdigställts.
I dialogen framförde de boende önskemål att kommunen ska erbjuda sig att stå
villig att köpa fastigheter i området. Detta eftersom marknadsintresset svalnade och
fastigheterna bedömdes bli osäljbara. Efter framställan från den politiska
styrgruppen tog kommunstyrelsen i december 2011 beslut om villkor för att stå
som köpare i händelse fastighetsägare i området vill sälja. Kommunens särskilda
villkor om köp gällde fram till 2014 12 31.
I dagsläget är kommunen ägare till bostadsfastigheterna (förutom tre stycken) i
området. Fastigheterna hyrs ut på kontrakt utan besittningsskydd via
Kommunfastigheters hyresenhet (merparten radhus).
I kommunens nya översiktsplan anges området som del i framtida omvandling till
planeringsområde för verksamhet/industri och en detaljplan för ändamålet kommer
att beställas.
Eskilstuna Logistikpark i Kjula
Med läge vid E20 i norr, flygplats i öster och med järnvägsanslutning mot
Svealandsbanan i söder, har ELP ett läge i en tillväxtregion som ur
logistiksynpunkt är optimalt för etablering av lager- och distributionsföretag, men
även för tillverkande företag med behov av god logistik. Visionsbild i bilaga 2.
ELP har en total areal av drygt 300 hektar och av markområdet bedöms cirka 15 %
utgöras av allmän platsmark såsom gator, cykelbana, naturområde med mera.
3 privata fastighetsägare finns kvar inom området vilka i nuläget inte kommer i
konflikt med exploateringen.
Inom ELP har markberedningsarbeten utförts där stora mängder massor förflyttas
för att erhålla grundplanerad tomtmark. Under 2014 har huvudväg, cykelbana, och
teknisk infrastruktur färdigställts för att vara klart våren 2015. Eget
fyllnadsmaterial/bergkross produceras inom området varför miljöpåverkan av
transportarbete minimeras.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Eskilstuna kommun
2015-08-24
7 (8)
Järnvägsanslutningen från Svealandsbanan till ELP, och huvudspåret i området är
klart och elektrifierat sedan våren 2013. I södra delen är två större tomter sålda,
båda med järnväg in i egna fastigheten/tomten (DHL respektive ESEM).
DHL-tomten på cirka 10,6 hektar har förberetts för kommande byggnation och
etablering som förväntas påbörjas under 2015.
ESEM har på sin tomt på cirka17,5 hektar verksamhet med lagring av rundtimmer
och flisning för biobränsle till kraftvärmeverket. En eventuell lokalisering av ett
kommande nytt kraftvärmeverk ryms på tomten.
I norra delen av ELP, mot E20, är tre mindre tomter sålda för verksamhetsutövare
inom lager- och byggverksamhet.
Dialog med intressenter pågår och några större aktörer på bygg- och
fastighetsmarknaden har option på tomtmark och marknadsför ELP för etablering
till sina respektive kunder.
I norra delen, med koppling till av- och påfarten till E20, har en tomt för områdets
allmänna service reserverats. Diskussioner med Trafikverket och polismyndigheten
om intresse och behov av en så kallad ”Truck-Stop-anläggning” har inletts.
Serviceanläggningen skulle innehålla säker uppställningsplats, drivmedel, tvätt,
restaurang, etc.
I bilaga 4 redovisas investerings- och exploateringskostnader/ekonomi avseende
ELP som del i redovisningen av hela logistiksatsningen.
Eskilstuna Flygplats i Kjula
Eskilstuna Flygplats kompletterar logistiksatsningen genom att bibehålla nuvarande
funktionalitet. All behövlig flygteknisk utrustning finns installerad. Ändrade
övergångsbestämmelser gör att befintlig banbredd på 35 meter är godkänd för start
och landning med tyngre flygplan fram till hösten 2017. Därefter måste
dispensansökan göras för varje enskild flygning såvida inte banan breddas.
Vid sidan av Arlanda är Eskilstuna Flygplats landets enda flygplats med
järnvägsanslutning.
En särskild utredning ska belysa flygplatsens framtida förutsättningar även ur ett
regionalt/nationellt perspektiv.
Verkstads- och underhållsdepå på Gredby bangård
MÄLAB är ett av 6 län i regionen samägt bolag för samordnad kollektivtrafik med
tåg i Mälardalen. För närvarande pågår upphandling av nya personvagnståg som
från och med 2017 ska trafikera området med ett 40-tal fordon.
Efter utredning om lämplig lokalisering av tågflottans verkstads- och
underhållsdepå, samt efter inhämtande av konkurrensutsatta prospekt på
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Eskilstuna kommun
2015-08-24
8 (8)
anläggningens tekniska funktionalitet och prisbild, beslutade MÄLAB i december
2014 att ”under förutsättning av samtliga ägares godkännande ska hyresavtal på 25år ingås mellan MÄLAB och Eskilstuna kommun”.
I dagsläget finns hyresavtal med bilagor framtagna och kan, efter beslut i
kommunfullmäktige i juni, signeras så snart samtliga ägare delgett MÄLAB sitt
godkännande (Östergötland återstår).
Kommunen har ingått ett arrendeavtal med fastighetsägaren Train Aliance som
säkrar tillgång till erforderlig mark för byggnation av verkstad och spåranläggning
på Gredby bangård. I avtalet regleras att kommunens förvärvar fastigheten efter att
nuvarande ägare svarat för all eventuell sanering som kan bli nödvändig i samband
med byggnationen. (Bild från Gredby bangård i bilaga 3. Lokverkstaden i
bakgrunden driftas idag av Green Cargo och ska fortsatt användas för reparation
och service av godståg.)
Den projektgrupp som arbetar med verkstadsetableringen har ambitionen att i
början av september sända ut ett förfrågningsunderlag för upphandling av
byggnation av anläggningen. Den 1 juli 2017 ska sedan verkstads- och
underhållsdepån vara klar att tas i drift.
Under augusti sker fortsatt samråd och planering kring konsekvenser av
byggnationen så att störningar minimeras på ordinarie verksamhet på bangården
(Green Cargos lokverkstad för godståg och vagnverkstad med uppställningsspår).
Gredbyrojektets kostnader innefattar ännu inga investeringar (avser personal på
KLK och Eskilstuna Logistik och miljökonsultation) och har så här långt i
huvudsak belastat kommunledningskontorets ordinarie driftbudget.
I samband med upphandling och start av projektering, kommer budget och
ekonomisk redovisning att regleras i projektet.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Pär Eriksson
Kommundirektör
Jan Rundgren
Biträdande kommundirektör
Utdrag till:
Eskilstuna kommunföretag AB
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Eskilstuna Kombiterminal, EKT
Bilaga 1
Eskilstuna Logistikpark, ELP
Bilaga 2
Informationsskylt
Servicetomt
Ärlavägen
breddning/avfarter
Gredby bangård ”Lokverkstad”
Bilaga 3
Bilaga 4
Ekonomisk redovisning logistiksatsningen till och med juli 2015
Eskilstuna Kombiterminal (EKT) och Folkesta till och med juli 2015
"Gamla terminalen" 2006-2010. Ägd av EEM, utbyggd av K-fast
Spår och signalanläggning
Markanläggning (överförs från K-fast till bokfört värde 6,7 mkr)
Summa investering / intäkt
Kombiterminalen 2010-2015 - Logistikprojektet, budget 187 mkr
Etapp 1-4, spår-, signal- och markanläggning
Trailerparkering med inpasseringsgate
Silverdalen (tull, omlastning, mm)
Övrigt (skalskydd, vägvisning, skyltar, mm)
Summa investering / intäkt
Kommunens arrendeintäkt 2015
Årlig driftintäkt från M4 till AO-logistik (prognos 2015)
Övriga insater i Folkestaområdet
Ny infartsväg Folkesta bostads- och utvecklingsområde
Bulleråtgärder mm
Gång- och cykelväg Folkesta → Hemlaås
Summa investering / intäkt
Kostnad
Intäkter
35,3
13,4
48,7
18,0
Medfinans TrV
18,0
Netto 30,7 mkr
6,5
EU-bidrag
6,5
Netto 185,2 mkr
Arrende 1,3 mkr
Driftintäkt 1,1 mkr
165,7
17,0
7,9
1,1
191,7
1,5
2,9
9,0
13,4
Fastighetsköp
Inköp efter KS-beslut (26 av 29 radhus/småhus)
Årlig driftintäkt hyror
Summa investering / intäkt
0,0
30,6
Driftintäkt 1,2
30,6
0,0
Strategiska mark- och fastighetsinköp
Stamfastighet Torlunda med hus (hyrs av Volvo)
Mark mot E20, Egelsta
Hällby Mellangård
Hällby Norrgård (värderad, dialog pågår)
-
Summa investering / intäkt
9,6
Eskilstuna Logistikpark (ELP) till och med juli 2015
Investeringskostnader
Markköp
Plan/utredningar/arkeologi/MKB
VA/el
Värme
Dagvattensystem allmänmark exkl gator
Gator inkl projektering
Järnväg
Fiber/stadsnät
Stickspår till omlastningsyta
Markarbeten direkt åt kund (EEM)
Summa:
Budget
70,0
10,0
62,0
27,0
13,0
192,0
90,0
2,0
466,0
Utfall 31/7
45,8
22,5
24,1
0,0
9,0
136,6
96,9
1,2
7,0
29,1
343,1
Försäljning och säkrade intäkter
EEM tomt (arrende, 3 Mkr/år under 10 år)
EEM tomt köpeskilling år 2024
DHL köpeskilling
Övrig tomtförsäljning (A-förp, TT, PA schackt)
Summa:
30,0
21,0
10,6
3,6
65,2
Krossmaterial (lagervärde)
Summa:
12,0
12,0
ELP 4 AB
Resultat i bolaget 2014 efter arbeten direkt åt kund
Årlig hyresintäkt 240 tkr
Del av jordbruksarrende
5,0
2,2
2,4
0,9
0,0