Korpens representantskap
9 maj 2015
Verksamhetsinriktning
samt ekonomisk plan
2016-2018
2 01 8
2017
2016
2015
2 01 2
2014
2013
N
E
P
F OK U S K O R
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, 114 73 Stockholm
Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: [email protected] Hemsida: www.korpen.se
Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, 114 73 Stockholm
Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: [email protected] Hemsida: www.korpen.se
2 01 8
GEMEN
ENKELT
SKAP
201 7
DELTAGARE
J
GLÄD
201 6
E
MEDLEMMAR
T Y D L
I G T
OMNA
R VÄLK
ALLA Ä
201 5
KRÅNGLIGT
KVALITET
2014
OJÄMN
KVALITET
2 01 2
GEME
2013
NSKA
P
RÄTT
I TIDEN
N
E
P
R
FOKUS KO
EJ
TIDSENLIGT
FÖRY NGRA D
MÅ LGRUPP
FÖRETAGS IDROTT
Gemenskap
OT YDLIGT
Bilden tillsammans med mål
vägval ligger som grund
Bilden och
tillsammans
föroch
Korpens
gemensamma
med mål
vägval
insatser och årliga
ligger som
grund för
verksamhetsinriktningar
Korpens
degemensamma
närmaste fem åren.
insatser och årliga
verksamhetsinriktningar
de närmaste fem åren.
2 Korpens representantskap 9 maj 2015
R
ALLA Ä
GLÄD
MNA
VÄLKO
JE
2018 har vi ett tydligt Korpen. Korpen är ett
prisvärt alternativ för företagsidrott och annan
vuxenidrott. Ett modernt motionserbjudande
med bra kvalitet som också är attraktivt för
ungdomar.
ska Korpen.
vara enkelt
att bli
medlem
2018
har vi ettDet
tydligt
Korpen
är ett
prisvärt
och
delta
i
Korpens
verksamhet
nära
där
alternativ för företagsidrott och annan vuxenidrott.
bor och arbetar. med bra kvalitet som
Ettmänniskor
modernt motionserbjudande
Målbilden 2018
Gemensamma vägval
Gemensamma
vägval ska fokusera 2013-2018
– det vi tillsammans
– det vi tillsammans ska fokusera 2013–2018
Utveckla och
kvalitetssäkra
Utveckla
och
Korpens
kvalitetssäkra
kärnverksamhet
Korpens
kärnverksamhet
Tydliggöra och
marknadsföra vårt unika
Tydliggöra och
erbjudande samt samordna
marknadsföra
vårt unika
extern kommunikation
erbjudande samt samordna
extern kommunikation
Modernisera
medlemskapet
Modernisera
och medlemsmedlemskapet
begreppet
och medlemsbegreppet
Målbilden 2018
Stärka
lokal
Stärka
närvaro
lokal
närvaro
också är attraktivt för ungdomar. Det ska vara enkelt
är tydligt
och känt nära
att bliKorpens
medlemerbjudande
och delta i Korpens
verksamhet
där människor
bor och arbetar.
Fler ungdomar
Fler arbetsplatser
Korpens
erbjudande är tydligt och känt
Deltagare
i Korpens verksamhet är
Fler
ungdomar
medlemmar
Fler
arbetsplatser
Deltagare i Korpens verksamhet är medlemmar
Korpens representantskap 9 maj 2015 3
Långsiktig plan
2013
Utveckla och
kvalitetssäkra
Korpens
kärnverksamhet
2014
2015
2016
2017
2018
Genom ett kvalitetsarbete som involverat hela
organisationen erbjuder vi verksamhet som
matchar medlemmarnas förväntningar och
behov. Vi uppfattas som en organisation med
ett erbjudande i takt med tiden.
Utforma och förankra en kvalitetspolicy för
Korpens kärnverksamhet
Ta fram Korpens nöjd
medlemsindex, NMI
Systematiskt kvalitetssäkring sarbete
Verksamhetsutveckling med särskild inriktning på unga i åldern 16 till 25 år
Utveckla, initiera och marknadsföra vårt koncept Korpen på jobbet
Utveckla Korpens verksamhet och relation till nationella organisationer
Tydliggöra och
marknadsföra
vårt unika
erbjudande samt
samordna extern
kommunikation
Gruppera Korpens föreningar för att förtydliga varumärket
Anpassa intern och extern kommunikation utifrån gruppe ringarna
Korpen uppfattas som en valbar och
attraktiv träningsaktör framför allt gentemot
arbetsplatser och yngre målgrupper. Korpen är
i samhället känt och accepterat som en viktig
aktör inom motion och hälsa.
Implementera Korpens profilprogram
Säkerställa Korpens idrottsadministrativa verktyg
Modernisera
medlemskapet
och medlemsbegreppet
Genom ett medlemskap som är enkelt och
rätt i tiden lockar vi många medlemmar till
Korpen. De som deltar i Korpens verksamhet är
medlemmar i Korpen och idrottsrörelsen, RF.
Modernisera medlemskapet och medlemsbegreppet
Förankra och genomföra ett moderniserat medlemskap
Förändra organisationens attityd till att deltagare är medlammar
Stärka lokal
närvaro
Skapa och förankra en digital utbildningsplattform
Korpens utbildningsstege
Stärka Korpens position
och intäkter regionalt
Grundkurs i korpkunskap
Stärka Korpens förtroendekapital hos viktiga beslutsfattare på lokal, regional och central nivå
Människor ser Korpen lokalt som ett attraktivt
träningsalternativ. Vi upplevs som tillgängliga,
det gäller såväl geografiskt som att vi har
tillgång till aktivitetsytor för träning. Det är
föreningarna och verksamheten lokalt som är
Korpen. Vi finns i hela landet nära där människor
bor och arbetar. Föreningarna har en sund
ekonomi med ledare som driver och utvecklar
verksamheten och som vill påverka och utveckla
det gemensamma i Korpen.
Ta fram en strategi för
att öka tillgången på
idrottsytor
4 Korpens representantskap 9 maj 2015
Korpens representantskap 9 maj 2015 5
Ekonomisk plan 2016-2018
Förbundsstyrelsens förslag:
– att representantskapet antar den ekonomiska planen för 2016-2018
Tkr 2013 2014 2015 2016 2017 2018
17 887 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000
4 543 4 117 4 114 4 118 4 118
1 722
1 417 800 500 500 500
208 211 215 215 215
INTÄKTER
RF grundbidrag RF idrottslyftet Finansnetto om positivt Medlem Medlemsförsäkring 205 Verksamhetsintäkter Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER 4 118
2 316 2 574
2 400 2 500 2 500
2 500
1 908 3 199
2 058 3 700 1 000 3 000
700 800 800 800
27 833 25 133 27 133
-900 -800 -725
-3 275
600 255 29 181
27 740
26 283
-1 005
-1 449
-1 182 Avd Demokrati & Utbildning -2 657 -3 296 -1 929
-4 250 -1 750 Avd Kommunikation & Marknad -4 156 -3 531
-3 630
-2 500 -2 300 2 01 8
MEDLEMMAR
ENKELT
KOSTNADER
Avd Motionsidrott Adminstration & personal -21 099 Medlemsförsäkring
-1 917
-21 817 -22 165
-2 322
-2 325
-20 677
-19 526
-2 325
-2 325
-2 200
-18 393
T Y D L
I G T
-2 325
Finansnetto om negativt
Övriga kostnader-357-569-150-200-200-200
SUMMA KOSTNADER -31 191
-32 984 -31 381
-30 852
-26 901 -27 118
RESULTAT -2 010 -5 244
-5 098
-2 969
-1 768 15
EGET KAPITAL 13 750
11 982
27 061
21 817 16 719
KVALITET
11 997
RÄTT
I TIDEN
F ÖRY NG RAD
M ÅLGRUP P
6 Korpens representantskap 9 maj 2015
F ÖRE TAG S IDROT T
Korpens representantskap 9 maj 2015 7