Korpens verksamhetsinriktning 2015
Korpens representantskap 9 maj 2015 Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan 2016-2018 2 01 8 2017 2016 2015 2 01 2 2014 2013 N E P F OK U S K O R Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: [email protected] Hemsida: www.korpen.se Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: [email protected] Hemsida: www.korpen.se 2 01 8 GEMEN ENKELT SKAP 201 7 DELTAGARE J GLÄD 201 6 E MEDLEMMAR T Y D L I G T OMNA R VÄLK ALLA Ä 201 5 KRÅNGLIGT KVALITET 2014 OJÄMN KVALITET 2 01 2 GEME 2013 NSKA P RÄTT I TIDEN N E P R FOKUS KO EJ TIDSENLIGT FÖRY NGRA D MÅ LGRUPP FÖRETAGS IDROTT Gemenskap OT YDLIGT Bilden tillsammans med mål vägval ligger som grund Bilden och tillsammans föroch Korpens gemensamma med mål vägval insatser och årliga ligger som grund för verksamhetsinriktningar Korpens degemensamma närmaste fem åren. insatser och årliga verksamhetsinriktningar de närmaste fem åren. 2 Korpens representantskap 9 maj 2015 R ALLA Ä GLÄD MNA VÄLKO JE 2018 har vi ett tydligt Korpen. Korpen är ett prisvärt alternativ för företagsidrott och annan vuxenidrott. Ett modernt motionserbjudande med bra kvalitet som också är attraktivt för ungdomar. ska Korpen. vara enkelt att bli medlem 2018 har vi ettDet tydligt Korpen är ett prisvärt och delta i Korpens verksamhet nära där alternativ för företagsidrott och annan vuxenidrott. bor och arbetar. med bra kvalitet som Ettmänniskor modernt motionserbjudande Målbilden 2018 Gemensamma vägval Gemensamma vägval ska fokusera 2013-2018 – det vi tillsammans – det vi tillsammans ska fokusera 2013–2018 Utveckla och kvalitetssäkra Utveckla och Korpens kvalitetssäkra kärnverksamhet Korpens kärnverksamhet Tydliggöra och marknadsföra vårt unika Tydliggöra och erbjudande samt samordna marknadsföra vårt unika extern kommunikation erbjudande samt samordna extern kommunikation Modernisera medlemskapet Modernisera och medlemsmedlemskapet begreppet och medlemsbegreppet Målbilden 2018 Stärka lokal Stärka närvaro lokal närvaro också är attraktivt för ungdomar. Det ska vara enkelt är tydligt och känt nära att bliKorpens medlemerbjudande och delta i Korpens verksamhet där människor bor och arbetar. Fler ungdomar Fler arbetsplatser Korpens erbjudande är tydligt och känt Deltagare i Korpens verksamhet är Fler ungdomar medlemmar Fler arbetsplatser Deltagare i Korpens verksamhet är medlemmar Korpens representantskap 9 maj 2015 3 Långsiktig plan 2013 Utveckla och kvalitetssäkra Korpens kärnverksamhet 2014 2015 2016 2017 2018 Genom ett kvalitetsarbete som involverat hela organisationen erbjuder vi verksamhet som matchar medlemmarnas förväntningar och behov. Vi uppfattas som en organisation med ett erbjudande i takt med tiden. Utforma och förankra en kvalitetspolicy för Korpens kärnverksamhet Ta fram Korpens nöjd medlemsindex, NMI Systematiskt kvalitetssäkring sarbete Verksamhetsutveckling med särskild inriktning på unga i åldern 16 till 25 år Utveckla, initiera och marknadsföra vårt koncept Korpen på jobbet Utveckla Korpens verksamhet och relation till nationella organisationer Tydliggöra och marknadsföra vårt unika erbjudande samt samordna extern kommunikation Gruppera Korpens föreningar för att förtydliga varumärket Anpassa intern och extern kommunikation utifrån gruppe ringarna Korpen uppfattas som en valbar och attraktiv träningsaktör framför allt gentemot arbetsplatser och yngre målgrupper. Korpen är i samhället känt och accepterat som en viktig aktör inom motion och hälsa. Implementera Korpens profilprogram Säkerställa Korpens idrottsadministrativa verktyg Modernisera medlemskapet och medlemsbegreppet Genom ett medlemskap som är enkelt och rätt i tiden lockar vi många medlemmar till Korpen. De som deltar i Korpens verksamhet är medlemmar i Korpen och idrottsrörelsen, RF. Modernisera medlemskapet och medlemsbegreppet Förankra och genomföra ett moderniserat medlemskap Förändra organisationens attityd till att deltagare är medlammar Stärka lokal närvaro Skapa och förankra en digital utbildningsplattform Korpens utbildningsstege Stärka Korpens position och intäkter regionalt Grundkurs i korpkunskap Stärka Korpens förtroendekapital hos viktiga beslutsfattare på lokal, regional och central nivå Människor ser Korpen lokalt som ett attraktivt träningsalternativ. Vi upplevs som tillgängliga, det gäller såväl geografiskt som att vi har tillgång till aktivitetsytor för träning. Det är föreningarna och verksamheten lokalt som är Korpen. Vi finns i hela landet nära där människor bor och arbetar. Föreningarna har en sund ekonomi med ledare som driver och utvecklar verksamheten och som vill påverka och utveckla det gemensamma i Korpen. Ta fram en strategi för att öka tillgången på idrottsytor 4 Korpens representantskap 9 maj 2015 Korpens representantskap 9 maj 2015 5 Ekonomisk plan 2016-2018 Förbundsstyrelsens förslag: – att representantskapet antar den ekonomiska planen för 2016-2018 Tkr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 17 887 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 4 543 4 117 4 114 4 118 4 118 1 722 1 417 800 500 500 500 208 211 215 215 215 INTÄKTER RF grundbidrag RF idrottslyftet Finansnetto om positivt Medlem Medlemsförsäkring 205 Verksamhetsintäkter Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER 4 118 2 316 2 574 2 400 2 500 2 500 2 500 1 908 3 199 2 058 3 700 1 000 3 000 700 800 800 800 27 833 25 133 27 133 -900 -800 -725 -3 275 600 255 29 181 27 740 26 283 -1 005 -1 449 -1 182 Avd Demokrati & Utbildning -2 657 -3 296 -1 929 -4 250 -1 750 Avd Kommunikation & Marknad -4 156 -3 531 -3 630 -2 500 -2 300 2 01 8 MEDLEMMAR ENKELT KOSTNADER Avd Motionsidrott Adminstration & personal -21 099 Medlemsförsäkring -1 917 -21 817 -22 165 -2 322 -2 325 -20 677 -19 526 -2 325 -2 325 -2 200 -18 393 T Y D L I G T -2 325 Finansnetto om negativt Övriga kostnader-357-569-150-200-200-200 SUMMA KOSTNADER -31 191 -32 984 -31 381 -30 852 -26 901 -27 118 RESULTAT -2 010 -5 244 -5 098 -2 969 -1 768 15 EGET KAPITAL 13 750 11 982 27 061 21 817 16 719 KVALITET 11 997 RÄTT I TIDEN F ÖRY NG RAD M ÅLGRUP P 6 Korpens representantskap 9 maj 2015 F ÖRE TAG S IDROT T Korpens representantskap 9 maj 2015 7
© Copyright 2024