Årsredovisning MRF 2014
Medelpads Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Fastställd Direktion 2015-03-05 § 3 Medelpads Räddningstjänstförbund Björneborgsgatan 40 854 60 Sundsvall Tel: 060-12 32 00 E-post: [email protected] Hemsida: www.raddning.info Sidan 1 av 30 Medelpads Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse ....................................................................................................................... 3 Direktionens ordförande...................................................................................................................................... 3 Förbundschefen..................................................................................................................................................... 4 Uppsatta mål för god ekonomisk hushållning samt måluppfyllelse................................................. 5 Ekonomi ................................................................................................................................................................. 5 Övergripande analys av budgetavvikelser ......................................................................................................... 5 Samhällsskydd ........................................................................................................................................................ 6 Området samordning av det olycksförebyggande arbetet ............................................................... 6 Området underlätta för den enskilde .................................................................................................. 6 Området tillsyn ....................................................................................................................................... 7 Området sotning och brandskyddskontroll ....................................................................................... 7 Området olycksundersökning .............................................................................................................. 7 Räddning................................................................................................................................................................. 9 Funktionsområdet brand ...................................................................................................................... 9 Funktionsområdet räddning...............................................................................................................11 Funktionsområdet farliga ämnen ......................................................................................................11 Funktionsområdet naturolyckor ........................................................................................................12 Funktionsområdet ledning .................................................................................................................12 Funktionsområdet larm och samband..............................................................................................13 Övriga delmål räddningstjänst ...........................................................................................................13 Verksamhetsstöd .................................................................................................................................................14 Allmänt ..................................................................................................................................................14 Räddningsavdelningens verksamhet 2014 ...................................................................................... 15 Samhällsskyddsavdelningens verksamhet 2014 .............................................................................. 16 Utvecklingsavdelningens verksamhet 2014 ..................................................................................... 17 Ekonomisk redovisning .................................................................................................................. 18 Personal ........................................................................................................................................... 19 Allmänt .................................................................................................................................................................19 Företagshälsovård ...............................................................................................................................................19 Sjukfrånvaro .........................................................................................................................................................19 Personalkostnader ...............................................................................................................................................19 Pensionsavgångar ................................................................................................................................................20 Personal i jour och beredskap ......................................................................................................... 21 Statistik ............................................................................................................................................ 22 Finansiella rapporter och noter ....................................................................................................... 25 Noter .....................................................................................................................................................................26 Redovisningsprinciper .................................................................................................................... 30 Sidan 2 av 30 Medelpads Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Direktionens ordförande Verksamheten under 2014 inom Medelpads Räddningstjänstförbund genomfördes på ett sätt som ligger väl i linje med de övergripande mål som satts upp i Handlingsprogram 2011 – 2015 enligt lagen om skydd mot olyckor och delmål som finns i Mål- och resursplanen för 2014. Inom några områden har vi ännu inte slutfört det vi åtagit oss enligt planen. Även dessa insatser är påbörjade och jag är övertygad om att vi totalt sett kommer i mål i alla delar som vi bestämt ska vara prioriterade. Uppsatta ekonomiska mål för 2014, d.v.s. att prognosavvikelsen inte får vara mer än 1 % och att resultatet ska vara minst 2 % av omsättningen i ett treårsperspektiv, är uppfyllda. Det positiva ekonomiska resultat på 1,3 miljoner kronor som prognostiserades för året uppnåddes dock inte fullt ut. Det är angeläget att vi noga följer upp avvikelserna och fortsätter arbeta med en tydlig ekonomisk styrning av verksamheten. Under 2014 fortsatte vi arbetet med trygghetsskapande åtgärder mot olyckor. Det gäller att minimera avvikelserna mellan upplevda och verkliga risker för att åstadkomma ett tryggt och säkert samhälle. Det är viktigt att höja kunskapsnivån hos allmänheten om vad som orsakar olyckor. Under året har vi bedrivit flera projekt i syfte att höja sådana kunskaper, både för att förhindra olyckor och minimera förloppet om olyckan ändå skulle vara framme. Eller för att kunna ingripa om någon blivit hastigt sjuk. Detta gäller t.ex. förmågan att agera vid bränder, trafikolyckor, hjärtstopp och drunkning. Sådana händelser kan inträffa inte bara i tätorterna utan också i glesbygd. kommer till skada i samband med olyckor av olika slag. Under 2014 har vi också gjort satsningar på förbättringar av fordonsbeståndet och byggt om lokaler för att förutsättningarna för personalen att göra ett bra arbete ska vara goda. En ny räddningsbåt är beställd. Inom HR-området har ett arbete påbörjats med att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet och mångfalden på arbetsplatsen. Det är särskilt angeläget att vi attraherar fler kvinnor att söka jobb hos oss som brandman. Jag vill understryka att de prioriteringar som förbundsledningen gör tillsammans med övrig personal inom koncepten Vår Viktiga Vardag (VVV) och Vår Viktiga Framtid (VVF) är avgörande delar för att förbundets verksamhet ska fortsätta att utvecklas i riktningen mot en av de bästa räddningstjänsterna i Sverige. Tack alla för ett bra samarbete som gjorde det möjligt att vi kunde genomföra vårt uppdrag på ett bra sätt under 2014. Det är ni medarbetare som gjort det möjligt för mig att vara en stolt ordförande för direktionen under fyra år. Jag vill önska den nya direktionen med ordförande Pirjo Jonsson i spetsen lycka till med sitt arbete. För att vara snabbt på behöver vi använda hela vår organisation. Detta är vi rustade för genom en stabil verksamhet med både heltids- och deltidsstationer spridda på 11 orter i våra tre kommuner. Arbetet som har påbörjats med att samhällets övriga resurser ska kunna utgöra en första insats vid akuta händelser, ser jag med extra tillförsikt på. Att en s.k. förstärkt medmänniska kommer till platsen kan ha stor betydelse för att så få människor som möjligt Habib Effati Ordf för direktionen under 2011-2014 Sidan 3 av 30 Medelpads Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Förbundschefen Styrningen 2014 av verksamheten inom Medelpads räddningstjänstförbund har tydliggjorts och förenklats genom färre styrdokument. Handlingsprogrammets övergripande mål nås genom årliga delmål i Måloch resursplanen. Dessa mål är aktivitetsstyrda och utgår ytterst från de prioriteringar som gjorts i ägaruppdraget. Denna utvecklade verksamhetsstyrning upplevs positivt av både personal och politiker. Vår bedömning är att de allra flesta aktiviteter kopplat till Mål- och resursplanen har genomförts eller är mycket nära målgång. Undantaget är några områden där vi är starkt beroende av andra aktörer samt mer långsiktiga aktiviteter som sträcker sig över flera år. Det ekonomiska resultatet är positivt men nådde inte upp till budgeterat resultat som var på 1,3 miljoner kr. Överskottet är 843 000 kr. Ett antal kostnader har blivit högre än budgeterat. Detta gäller bl.a. reservdelar till fordon, IT och företagshälsovård. Mobiltelefonkostnader från 2013 har dessutom belastat 2014 års resultat. Under året har vi fört en dialog tillsammans med medlemskommunerna angående utformningen av ett nytt ägaruppdrag från 2016 till och med 2019. Det är ett arbete som kommer att genomföras under 2015 och i vilket förbundet komma att vara delaktig i vid framtagande av underlag. Vi kan med tillförsikt se fram emot ett fortsatt och utvecklat nära ledningssamarbete med SOS Alarm. Beslutet att SOS Alarm ska fortsätta att förmedla 112-samtal och hantera räddningsuppdrag från Sundsvall, möjliggör denna utveckling. Som avgående förbundschef vill jag tacka all personal som jag har under alla år haft som arbetskamrater och önska lycka till med att fortsätta bygga ett säkert Medelpad tillsammans den nye förbundschefen. Jag vill också tacka för ett bra samarbete med alla politiker inom direktionen och medlemskommunerna. Arbetet med Vår Viktiga Vardag (VVV) som startades upp 2013 gick under 2014 över till årligt löpande engagemang. Under året behandlades två teman; mångfald och dialog/feedback. Under hösten genomfördes utbildningar med samtlig personal gällande feedback. Modellen för personalutvecklings- och lönesamtal har förbättrats och innehåller nu också delar som är kopplande till VVV-frågorna. Att vara en bra arbetskamrat i gruppen ska följas upp och långsiktigt påverka löneutvecklingen positivt. Sidan 4 av 30 Per Silverliden Tillträdande förbundschef Tommy Forsberg Avgående förbundschef Medelpads Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Uppsatta mål för god ekonomisk hushållning samt måluppfyllelse Utmärkande för god ekonomisk hushållning är att en sund ekonomi ska råda. Den präglas av redovisningslagens krav på en rättvisande redovisning, kommunallagens krav på budget i balans (krav på balans mellan intäkter och kostnader) och god ekonomisk hushållning (ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet). MRFs finansiella mål är viktiga för att bedöma god ekonomisk hushållning. Ekonomi Fokusområde Mål budgetår 2013 Utfall 2014-12-31 Anmärk. Resultat > 2% av omsättningen i ett 3-årsperspektiv 843 tkr. Målet är inte uppfyllt i ett 3- årsperspektiv, men är i stort uppfyllt både i ett 4-års och 5-års perspektiv Avvikelse från prognos per 31 augusti <1% 0,46 % Målet är uppfyllt Från ägarkommunerna har MRF kravet om ett resultat på 2 % av omsättningen sett i ett treårsperspektiv. Ägarna har ställt detta krav för att MRF ska finansiera sina egna investeringar. Med ett resultat på 843 tkr uppfyller MRF inte ägarmålet i ett treårsperspektiv om ett resultat om 2 %, snittet under 3-år blir ca 1,6 %. Ur ett 4 års- respektive 5-år perspektiv uppfylls dock i stort sätt detta mål. Denna avvikelse kan hanteras utan att dramatiskt påverka förbundets goda nivå på likvida medel i ”kassan”. Förbundets behov av investeringar har därmed inte påverkats. Även 2015 är budgeterad till en lägre nivå än det ekonomiska målet. Däremot ligger det i den ekonomiska planeringen att göra åtgärder för att vända denna ekonomiska trend under därpå följande år. Prognosavvikelse målet innebär att utfallet av verksamhetens nettokostnader inte får avvika mer än 1 % från prognosen för verksamhetens nettokostnader vid delårsrapporten per den 31 augusti. Avvikelsen är 465 tkr eller 0,46 %. Målet är därmed uppfyllt. Övergripande analys av budgetavvikelser Avvikelser gentemot budget 2014 består av dyrare reparationer, kostnader i samband med rekrytering av ny förbundschef, upphandling av ny företagshälsovård samt kostnader för skyddsutrustning. Betydande avvikelser gentemot budget finns också för de stora skogsbränderna. Det handlar om kostnader på 2,7 miljoner, varav stötsta delen fakturerats Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Våra fakturerade intäkter har bland annat därför varit betydligt större än budget, men sammantaget når vi ändå inte budgeterat resultat på 1 308 tkr. Årets resultat är 843 tkr, vilket är 465 tkr under det budget. Sidan 5 av 30 Medelpads Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Mål beträffande verksamheten Samhällsskydd Området samordning av det olycksförebyggande arbetet Den övergripande målsättningen är att samhället har en bra samordning av det olycksförebyggande arbetet. Samordning av olycksförebyggande arbete kan ge stor effekt för hur många olyckor som personer drabbas av. Genom att övergripande se samhällets förmåga att hantera olyckor kan satsning i där brister finns genomföras. Delmål Planerade aktiviteter Status Förbättrad samordning rörande suicid MRF kommer 2014 att bjuda in till en work-shop med samhällsaktörer med målet att höja samordningen och kunskapen i samhället rörande suicid. Delvis genomfört Kommentar: Utbildning i social oro, suicid mm har anordnats i Sundsvall av annan aktör varvid vi inte genomförde i egen regi. Dock kvarstår mycket arbeta gällande samordningen kring suicidolyckor. Området underlätta för den enskilde Den övergripande målsättningen är att den enskilde har kunskap om verkliga risker för olyckor, har förmåga att minska sannolikheterna för eller konsekvenserna av olyckor samt har förmåga att agera vid olyckor, som till exempel vid bränder, trafikolyckor, hjärtstopp och drunkning. I begreppet ”Underlätta” ingår information och rådgivning till den enskilde, samt utbildning. Vår löpande verksamhet består av riktade utbildningar och information, samt uppdragsutbildningar, mm. Våra fokusgrupper är barn, unga och äldre. Mer än 50 procent av vår utbildning och information riktar sig mot dessa grupper. Delmål Planerade aktiviteter 2014 Status Bra information till enskilde Bra kommunikation av verklig risk Säkra effekter av utbildning Ny hemsida som bättre utgår från den enskildes behov Kvalitetssäkring av utbildningsmaterial så att all vår utbildning kommunicerar verklig risk. Genom barn och ungdomsutbildningen genomföra indikativ mätning av exempelvis brandvarnarförekomst, kunskap i brand- och olycksskydd. Analysera behoven, se möjligheterna och introducera konceptet på fem nya platser. Utveckla konceptet så att lokala aktörer ansvarar för samordning i byarna. Utifrån resultat från en workshop i november 2013, med skiftpersonal och samhällsskyddspersonal från MRF, planera förebyggande och kunskapshöjande arbete för den enskilde att agera vid olyckor. MRF utbildar samhällsresurser i att hantera olyckor i syfte att ge snabb hjälp (taxi, väktare, post, etc.). Inleda samarbeta med Mittuniversitetet kring den enskildes attityder och inställningar kring eget agerande vid olyckor. Genomfört Delvis genomfört Öka från fem till tio samhällen enligt modellen för Skydd mot olyckor i glesbyggd. Ökat agerandet från den enskilde vid olycka Utvecklade nya metoder för grannsamverkan Sidan 6 av 30 Genomfört Delvis genomfört Genomfört Delvis genomfört Ej genomfört Medelpads Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Kommentar: MRF fortsätter kontinuerligt att kvalitetssäkra sitt utbildningsmaterial. I de flesta fall är detta klart. Vi är snart klara med nio samhällen för Skydd mot olyckor i glesbygd. Fördröjningen har berott på resursbrist personellt och de utvalda byarnas egna engagemang. MRF har påbörjat utbilda samhällsresurserför första insats, men det utvecklas mer under 2015. Vårt sammarbete med MIUN föll då projektet inte fick forskningsmedel. MRF har istället ingått i forskning med Linköpings universitet och SOS-alarm rörande frivilla resurser vid insats. Området tillsyn Den övergripande målsättningen är att tillsynen säkerställer den enskildes egna skydd. Tillsynen ska öka den enskildes engagemang att hantera sina verkliga risker. MRF utför löpande tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, lag (2010:868) om brandfarliga och explosiva varor samt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Delmål Planerade aktiviteter 2014 Status Effektivare resursnyttjande Införa frister på planerad tillsyn. Fristen baseras på värdering i tidigare tillsyn på objektet där risken för människoliv ökar frekvensen av tillsynsbesök. Genom att medborgaren via nya hemsidan kan uppmärksamma MRF om ställen där brandskyddet känns osäkert kan MRF kan genomföra riktad tillsyn. Kvalitetsförbättra tillsynen kopplat till undersökningen Insikt 2013. Tidsmässigt effektivisera tillsynen genom att genom teknisk metodutveckling. Genomfört Öka kommunikation med medborgaren Effektivare tillsyn Genomfört Genomfört Delvis genomfört Kommentar: Det har varit problem med vår tekniska metodutveckling då IT-systemet som ska ha funktionen inte är färdigutvecklat. Under 2015 så kvarstår denna punkt. Området sotning och brandskyddskontroll Den övergripande målsättningen är att sotningen utförs enligt gällande föreskrifter och att det tillsammans med den enskildes engagemang bidrar till ett tillfredställande brandskydd. Löpande verksamhet - Rengöring och brandskyddskontroll regleras i avtal mellan MRF och respektive skorstensfejarmästare. Rengöring kan även regleras mellan MRF och den enskilde. Brandskyddskontrollen är till för att minska antalet eldstadsrelaterade bränder genom att gå igenom potentiella risker på en eldstad och rökkanal. Sotningen är till för att minska riskerna för sotbrand genom att sotet borstas bort från rökkanalen. Vid brandskyddskontroll kontrolleras brandvarnare. Området olycksundersökning Den övergripande målsättningen är att MRF och samhället tar tillvara erfarenheter och lärdomar från inträffade händelser. Olycksundersökningar syftar dels till att ge underlag för att bättre kunna förebygga olyckor, exempelvis hitta orsaker och på så vis minska konsekvenser av framtida olycksförlopp. Olycksundersökningen syftar även till att dra lärdomar av genomförda räddningsinsatser och därigenom förbättra vår förmåga att genomföra räddningsinsatser. Sidan 7 av 30 Medelpads Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Delmål Planerade aktiviteter 2014 Status Genomföra grundläggande olycksundersökningar Genom att endast använda CORE insatsrapport som system för olycksundersökning ska data om olyckshändelsen bättre samlas. Insatsrapport görs på samtliga räddningsinsatser och olycksundersökningen ska innefatta: 1. Orsak till olycka. 2. Olycksförlopp 3. Den enskildens inverkan på olycksförloppet 4. Insatsutvärdering 5. Rådgöra om en eventuell fördjupad olycksundersökning Utbildning av personal i grundläggande olycksundersökning i CORE Insatsrapport MRF behöver bättre tillvarata insamlad data från olycksundersökningar i funktionsområden och delprocesser. Ansvarig för funktionsområden (inom hjälpa) eller delprocesser (inom stödja) svarar för att verksamhetens utveckling vilar på data och information från olycksundersökning. All extern och intern utbildning ska även hämta information från olycksundersökningar och använda som grundinformation till tänkt verksamhet. Delvis genomfört Genomföra grundläggande olycksundersökningar Öka nyttan av olycksundersökningar Genomfört Ej genomfört Kommentar: Så långt det tekniskt är möjligt med nuvarande verksamhetssystem CORE insatsrapport görs detta. Utvecklingen bör fortsätta. Information, utbildning i brandskydd Seniormagasinet 2015. Sidan 8 av 30 Foto: Jens Persson Medelpads Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Husbränning hösten 2013, övning. Test av ny teknik samt organisation under pågående insats. Foto: Jens Persson Räddning Generell kommentar: Under 2014 gjordes tidsmässigt resurskrävande insatser vid de stora skogsbränderna i både Medelpad och i Västmanland. Det handlar om arbeten under insatserna, men också betydande efterarbete. Även om vi ersattes kostnadsmässigt så har vår organisation i viss mån påverkats tidsmässigt, vilket i viss mån påverkat framdriften i andra planerade arbeten under året. Funktionsområdet brand Området omfattar brand i byggnad, skog/mark, kommunikationsmedel samt petroleum, mm. Detta innefattar också utveckling av metoder, teknik, taktik, inköp och underhåll av utrustning. För brand är tidsaspekten samt säkerheten för insatspersonal två mycket viktiga parametrar . Specifikt för området brand i byggnad har MRF viktiga målsättningar, som följs upp. Livräddning - de övergripande målsättningarna är: 1. Efter räddningstjänstens ankomst till skadeplats skall ingen människa skadas utanför redan berörda brandceller 2. Undsättning av personer i redan berörda brandceller skall utföras på ett säkert och effektivt sätt Egendomsräddning – de övergripande målsättningarna är: 1. Efter räddningstjänstens ankomst till skadeplats skall brand och rök ej spridas till icke berörda brandceller 2. Skador som redan uppstått skall begränsas med säkra och effektiva metoder. Sidan 9 av 30 Medelpads Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Antal 200 178 150 100 Antal 50 3 3 Når ej målet Tveksamma 0 Når målet Kommentar till avvikelserna: Där MRF inte når målet Brand startar i vedbod och tar med sig boningshus och två byggnader till, även skogsbrand. Brand statar i altantak, sprider sig in till konstruktionen, svåra skador i huset. Brand kvar i yttervägg när räddningstjänsten lämnat brandplatsen, vi fick återvända senareför att slutföra släckinsatsen. Tveksamma Ica Kvantum Kvissleby. Branden kvar i brandcellen, rök dock i alla utrymmen. Dödsbrand, eventuell suicid. Räddningstjänsten kunde inget göra. Efter brand i elpanna lämnade vi uppgiften att ventilera bostaden till ägaren trots att vi har avtal angående akut restvärde Delmål Planerade aktiviteter 2014 Status Ökad förmåga att hantera olika konstruktionsbränder och brand i persontåg Utbildning i byggnadstekniskt brandskydd samt i brandförlopp, metoder och teknik vid brand i olika konstruktioner Utbildning i taktik och metoder att hantera tågbränder, samt övning Under 2014 projektera en resursbil med bland annat effektiva släcksystem, där bilen även ska fungera som IVPA/FIP, samt kunna dra båt/släp. Inköp planeras till 2015 Att genomföra en vidareutbildning för rökdykarledare samt att se över befintliga värmekameror för rökdykning Utvärdera förhöjt lågtryck i släckbil (7010) i Timrå och med detta resultat genomföra åtgärder Planerade aktiviteter är utbyte av kompressor i rökverkstaden, samt en utvärdering av olika andningsskydd. I samverkan med ”naturolyckor” göra mindre kompletteringar av utrustning, samt framtagande av insatsstöd och samövning med hemvärnet Översyn av gällande rutiner, metoder, teknik samt revidering av avd meddelande Genomfört Öka förmågan och effektivitet vid brand i byggnad Bra rökskydd och arbetsmiljö Öka förmågan att agera vid skogsbrand Öka förmågan att agera vid brand i oljehamn Delvis genomfört Genomfört Genomfört Genomfört Genomfört Genomfört Delvis genomfört Kommentarer till avvikelser: Tågbränder; Taktik och metoder för att hantera tågbränder är påbörjat, men projektet kört fast pga personalbyte. Bedöms kunna hanteras under 2015. Oljehamnen; Arbete pågår, gäller bland annat tillgängligheten till området som pga E4 bygget varit begränsat, därför slutförs detta våren 2015. Sidan 10 av 30 Medelpads Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Funktionsområdet räddning Delmål Planerade aktiviteter 2014 Status Fullfölja plan med T 1-4 Anpassa utrustning Utbildning i utrustningen samt insatser mot el- och hybridbilar Utbildning i ny utrustning, samt en utbildningsinsats mot tågolyckor Genomföra utbildning av deltidspersonal i ytlivräddning. Plan för båtresurser ska tas fram Fortsatt utbildning i delvis ny utrustning. Utveckla länssamverkan inom detta område. I samverkan med ”Natur” komplettera utrustning för tung räddning med inriktning mot ras och skred (mindre kompletteringar), samt framtagande av insatsstöd och utbildning Genomfört Delvis genomfört Öka förmågan att utföra tung räddning Ökad förmågan att snabbt agera och säkert vid drunkningslarm Säkerställa höghöjdsräddning Öka förmågan att agera vid ras och skred Delvis genomfört Genomfört Genomfört Genomfört Delvis genomfört Kommentarer till avvikelser; El och hybridbilar; Pågår. Inte klart vilken utrustning som ska inköpas, utredning pågår. Två brandmän med i MSB:s projektgrupp om el-hybridbilar. Utbildning kommer att genomföras under 2015 bland annat genom E-Learning som MSB tillhandahåller. Tågolyckor; Utbildning delvis genomförd på heltidspersonalen. Utbildning i tågstopp, skydds- jordning genomförd i hela organisationen Naturolyckor; Påbörjat men inte klart. Finns inga bra räddningstjänstutbildningar i Sverige inom ras och skred. Vi får skapa eget underlag för detta. Funktionsområdet farliga ämnen Mål Planerade aktiviteter 2014 Förstärka förmåga till ledning vid komplexa olyckor med farliga ämnen. Förtydliga teknik, metod och säkerhet vid olyckor med farliga ämnen Utveckla vår förmåga att hantera miljöolyckor i miljökänsliga områden. Höja kompentensen inom området farliga ämnen Status Utreda vår förmåga att genomföra och leda insatser vid olyckor med farliga ämnen. Delvis genomfört Utvärderingar av genomförda insatser och övningar, samt kunskapsinventering med hjälp av ”diagnostiska prov” på i första hand organisationens heltidsbefäl. Utreda hur vi på bästa sätt kan vi använda befintlig digital utrustning som beslutstöd vid olyckor samt olycksutvärdering efter olyckor. Skapa arbets- och säkerhetsinstruktion för insatser med farliga ämnen. Genomfört Tillsammans med funktionsområdet naturolyckor skapa kunskap, rutiner och utrustning för att bättre kunna hantera framför allt utsläpp av petroleum i naturkänsliga områden. Interna utbildningar. Utbildning i MSB;s nya koncept för CBRN olyckor. Deltagande vid den årliga kem konferensen i Helsingborg samt seminarium i miljöolyckor på Gotland i mars. Genomfört Kommentarer till avvikelser; Leda insatser; Påbörjat, planerat klart 2015. Förmågan bör höjas för Insatsledare och Inre Befäl. Digital utrustning; Ständigt lärande av att nyttja den teknik vi införskaffat för insatsstöd. Sidan 11 av 30 Delvis genomfört Genomfört Genomfört Medelpads Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Funktionsområdet naturolyckor Delmål Planerade aktiviteter 2014 Ökad beredskap att snabbt agera vid skyfall/ översvämning. Öka förmågan att agera vid ras och skred Ökad förmåga att leda och samverka vid naturolyckor. Skapa en materialdepå i samverkan med externa intressenter. Etapp 1 är kostnadsbedömt till 800 kkr, varav 75 % är extern finansiering. Utbildning och övning med utrustningen i materieldepån I samverkan med ”räddning” komplettera utrustning för tung räddning med inriktning mot ras och skred (mindre kompletteringar), samt framtagande av insatsstöd Utbildning i ledningssamverkan i ämnet Status Delvis genomfört Delvis genomfört Delvis genomfört Delvis genomfört Kommentarer till avvikelser; Samtliga aktiviteter; Arbetet under 2014 har ägnats till att skapa en finansiering av materialdepåer, både de som var planerade till 2014, men också de som var planerade för 2015. En total finansiering är nu nådd om 2 miljon kr, där Sundsvalls kommun går in med 1 miljon kr, Drakfastigheter med 200 tkr, MittSverige Vatten med 200 tkr, Svenska kommunförsäkringar AB med 200 tkr samt MRF med 400 tkr. Upphandling är påbörjad och inköp har delvis påbörjats under 2014. Detta arbete fortsätter under våren 2015. Detta innebär också att övriga aktiviteter nu är planerade att genomföras under 2015. Funktionsområdet ledning Delmål Planerade aktiviteter 2014 Stärka vår ledningsförmåga Identifiera framgångsfaktorer Uppstarts och ledningsövningar Utvärdering av FIP (Första Insats Person) Delutvärdering av den operativa organisationen Utarbeta rutiner för hur vi sammanställer och överför erfarenheter från insatsrapporter och insatsutvärderingar. Införa rutiner som stärker förmågan att använda befintliga tekniska hjälpmedel. Utveckla samverkan kring IB (Inre Befäl) – Norrland Dalarna Status Delvis genomfört Genomfört Delvis genomfört Delvis genomfört Genomfört Genomfört Ej genomfört Kommentarer till avvikelser; Framgångsfaktorer; Påbörjat och fortsätter även under 2015. Sker genom utvärdering av insatser. Aktuellt exempel är skogsbranden på Lokberget i Ånge. FIP; Påbörjat, klart 2015 Utvärdering operativ organisation; Påbörjat, klart 2015 IB Norrland; Inte påbörjat, paus i detta efter beslut i den gemensamma styrgruppen Sidan 12 av 30 Medelpads Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Funktionsområdet larm och samband Den löpande verksamheten fortlöper enligt uppdraget från medlemskommunerna. Kommentarer kring den utvecklande verksamheten. Delmål Planerade aktiviteter Status Säkerställa utalarmering vid avbrott i tele och data kommunikation Förbättra radiokommunikationen vid användning av Rakel terminaler Motering av lokala larmtablåer på brandstationer och installation av dator klient på Inrebefäls arbetsplats (SOL) Installera Gateway och Repeater funktioner på utvalda Rakel terminaler för att förbättra inomhustäckning och hjälp vid andra täckningsproblem. Skapa rutiner för användning av detta Ersätta äldre utrustning för styrning av funktioner på Sundsvall stationen Delvis genomfört Säkerställa funktioner på Sundsvallsstationen ex. styrning av portar och larmfunktioner Delvis genomfört Delvis genomfört Kommentarer till avvikelser; Samtliga aktiviteter är påbörjade men pga av att den ansvarige medarbetaren är tjänstledig för jobb på annan räddningstjänst så återstår arbete som genomförs under 2015. Övriga delmål räddningstjänst Den löpande verksamheten fortlöper enligt uppdraget från medlemskommunerna. Delmål Planerade aktiviteter Status Förkorta responstiderna Utvärdera försöken med FIP (Första Insats Person) och SIB (Snabb Insats Bil) samt fatta beslut om ev. utvidgat införande på fler stationer. Genomföra utvärderingar med analyser, slutsatser, etc vilka ger underlag för beslut Fordonsutbyten enligt investeringsplan. Delvis genomfört Att MRF ska ha ett bra utvecklingsarbete Bibehålla, utveckla och effektivisera fordonsparken Delvis genomfört Genomfört Kommentarer till avvikelser : Förkorta responstider; Erfarenheter från varje insats med FIP och SIB dokumenteras och utvärdering av försöket utförs med 2013 och 2014 års erfarenheter som underlag, under 2015. En ny teknik för utalarmering av räddningstjänstens resurser, DRH (Dynamisk resurshantering), kommer att driftsättas i länet under första kvartalet 2015. Utvecklingsarbete; Ansvariga inom våra sex funktionsområden samt övriga ansvarsområden har på intranätet under VVF beskrivit den förväntade utvecklingen inom respektive områden på 2 och 5 års sikt. Underlagen kommer att användas under framtagandet av det nya handlingsprogrammet. Sidan 13 av 30 Medelpads Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Verksamhetsstöd Allmänt Löpande allmänt verksamhetsstöd är personalhantering, ekonomi, IT-stöd, dokumenthantering, lokaler, etc. För att utveckla denna verksamhet har följande delmål med tillhörande aktiviteter satts. Delmål Planerade aktiviteter 2014 Status Effektiv fakturahantering Anpassning till Sundsvalls kommun. Introduktion av nytt fakturahanteringssystem med tillhörande utbildning Förstärka kompetensen inom personalhanteringsområdet genom att säkra tillgången på HR resurs motsvarande 50 – 100 % tjänst Utreda HEROMA för all heltidspersonal Genomföra arbetsmiljödelegation Samla in fakta, händelsebeskrivningar, upplevelser, etc medan ”nyckelpersoner” för detta finns tillgängliga Genomfört Bygga upp och introducera det nya intranätet. Utbildning och information Utveckla diariefunktionen. Successivt införa ett webbaserat dokumenthanteringssystem. Fastställa planer för dokumenthantering och arkivering Genomföra utbildningar i diarieföring, dokumenthantering och arkivering VVV halvdagar i blandade grupper, minst en gång per halvår Stödja och följa upp de uppdrag som faller ut av VVV arbete Utveckla underlagen för PU- och lönesamtal Introduktion av utvecklade underlag för PU och lönesamtal för chefer och medarbetare Utveckla formerna för individuell lönesättning (individuella lönetillägg) Introduktion av nya former för individuell lönesättning (individuella lönetillägg) för chefer och medarbetare Löpande arbete för att sträva efter ständiga förbättringar Genomfört Utveckla ett framtidsarbete med arbetsnamnet VVF (Vår Viktiga Framtid), med löpande spaningar, uppdrag, projekt, etc. Detta ger underlag till handlingsprogrammets ”stapeldiagram” (analys av behov/förmåga) Utbyggnation av Matfors brandstation Genomfört Ta fram beslutsunderlag för om och tillbyggnad för att åtgärda allvarliga brister i arbetsmiljön för personal och besökande samt för att anpassa lokalerna för dagens och framtida behov. Ta fram beslutsunderlag för en garagebyggnad för förbundets containrar. Behovet idag och för framtiden är 5- 10 platser. Lämplig lokalisering för garaget är skyddscentrat på Fillan. Genomfört Underlätta personalhanteringen för chefer inom MRF Säkra en korrekt personalhantering Säkra ansvaret för arbetsmiljö Säkra historiebeskrivning Underlätta internkommunikationen Säkerställa en korrekt och effektiv dokumenthantering Att de positiva effekter vi uppnått i VVV arbetet hålls vid liv och utvecklas Utvecklade medarbetarsamtal, som leder till engagerade medarbetare och duktiga chefer Individuell lön Säkra MRF:s förmåga att ständigt ha en beredskap att möta framtiden. Åtgärda funktionella brister Åtgärda arbetsmiljö och verksamhetsbrister på skyddscentrat ”Fillan” Lösning för att kunna garagera förbundets containrar. Ej genomfört Delvis genomfört Genomfört Genomfört Ej genomfört Delvis genomfört Delvis genomfört Ej genomfört Genomfört Genomfört Genomfört Genomfört Genomfört Genomfört Genomfört Genomfört Kommentarer till avvikelser: Alla avvikelser beror av två orsaker, dels sjukskrivningar inom administrativa avdelningen, men främst avvaktan på inrättande av ett administrativt servicecenter inom Sundsvalls kommun. Det har exempelvis varit helt olämpligt att i denna situation nyrekrytera. Sidan 14 av 30 Medelpads Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Husbränning hösten 2013, övning.. Foto: Jens Persson Räddningsavdelningens verksamhet 2014 Räddningsavdelningen bedriver i första hand utryckningsverksamhet med personalen på nio deltidsstationer och två heltidsstationer. genomgått utbildning i hur vi ska insatsutvärdera oss för att genom erfarenheter efter insatser, förbättra vår operativa verksamhet.. Under våren 2014 genomfördes utbildning och därefter påbörjades IVPA verksamhet (I Väntan På Ambulans) på heltidsstyrkorna i Sundsvall och Timrå. Det innebär att IVPA finns på tio av våra elva räddningsstyrkor. Det är enbart Nobelstyrkan som inte är utbildad för att kunna medverka i IVPA verksamheten. Två räddningsinsatser har varit av extra intresse massmedialt. Den 31 juli startade en större skogsbrand på Lokberget i Ånge kommun en insats som för MRF pågick under 5 dygn. En om- och tillbyggnad av Matfors brandstation genomfördes under hösten 2014, vilket resulterat i en ny vagnhall för Matfors brandbil och nytt omklädningsutrymme för personalens utryckningskläder. Under året beslutades om en om- och tillbyggnation av vår övnings och utbildningsanläggning ”Fillan”. Byggnationen kommer att påbörjas under hösten 2015 och kommer att hantera de arbestmiljöproblem som dagens verksamhet har avseende hantering av smutsig utrustning efter övningar. Området får även nya personalutrymmen, nya utbildningslokaler samt en lösning för garagering av containrar som MRF idag har i en stor omfattning Den interna utbildningen av den utryckande personalen har varit omfattande, nämnas kan bland annat att samtlig utryckande personal Räddningsinsatser som medför stora kostnader för kommunen (räddningstjänsten) kan när de överstiger ett visst belopp ge kostnadstäckning genom statliga bidrag som hanteras av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap). I detta fall så fakturerade MRF MSB ett belopp på över 900 000 kr som efter avdrag av den kommunala självrisken nästan gav full kostnadstäckning för de kostnader som MRF hade. Den kommunala självrisken beräknas på 0,02 % av den drabbade kommunens skattekraft i detta fall Ånge kommun, vilket innebar en självrisk på ca 320 000. Den andra händelsen var skogsbranden i Västmanland som startade samma dag som Lokbergsbranden. I Västmanland bistod MRF med personella och materiella resurser under drygt två veckor. För denna insats fakturerade MRF Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap drygt 2 miljoner kronor. Sidan 15 av 30 Medelpads Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Skydd mot olyckor i glesbygd. Foto: Jens Persson Samhällsskyddsavdelningens verksamhet 2014 Samhällsydd fortsätter att öka antalet utbildade per år och nådde 2014 över 15000 utbildade inom skydd mot olyckor. Vår inrikting mot barn, unga och äldre fortsätter och på sikt så tror vi att det ska påverka skadeutfallet vid olyckor. MRF har också sökt att nå invandrare på olika sätt med förebyggande olycksutbildning, bland annat har vi får möjligheten att utbilda nyanlända ensamkommande flyktingbarn. Utvecklingen inom Skydd mot olyckor i glesbygd – Förstärkt medmännsika – fortsätter. Målet att nå tio samhällen nåddes inte men kommer att nås första halvåret 2015. Utlarmning sker i byarna efter larmlistor varvid man som individ har möjlighet att göra en första insats i väntan på räddningstjäsnt/ambulans. Inom tillsynsområdet så fortsätter utvecklingen av en mer kvalitativ tillsyn genom införandet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps handbok i ämnet. Målet är att ge högre effekt på vår tillsyn och beöska objekt där vi gör mest nytta. Seniormagasinet 2015. Sidan 16 av 30 Foto: Jens Persson Medelpads Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Söråkers nya lastväxlartank kombinerad med transport av 6-hjuling. Foto: Peter Höglund Utvecklingsavdelningens verksamhet 2014 Inom avdelningen hanteras två operativa funktionsområden: Naturolyckor samt Larm och samband. Utvecklingsavdelningen hanterar även en del löpande uppgifter samt hjälper till som stöd till hela organisationen i olika utvecklings¬frågor. Under året har arbetats med att få till stånd en samfinansiering av resurser för att kunna hantera plötsliga översvämningar från skyfall eller stora vattenläckor, men också för att kunna skydda infrastruktur från översvämningar i större vattendrag och sjöar. Finansieringen om 1,8 miljoner är klar och upphandling är påbörjad. Sundsvalls kommun, Drakfastigheter, MittSverige vatten AB samt Svenska kommunförsäkringar AB bidrar i finansieringen. Resurserna kommer även att anpassas för akut restvärde och där stärka vår förmåga. Ett stort arbete har lagts ned på att utveckla befintlig modell över hur lön- och pu- samtal skall bedrivas för heltidspersonalen. Inom området Släckmedelscentralen (SMC), det vill säga vårt avtal med oljebolagen om utrustning och kunnande kring cisternbrandsläckning i oljehamnar, har genomförts en veckolång utbildning i Frankrike för nya teamchefer. Den årliga större övningen var förlagd till oljehamnen i Gävle där vi samverkade med SMC styrkan från Stockholm. Satsningen på ett nytt system vid utalarmering av räddningsstyrkor DRH (Dynamisk resurshantering), har inneburit investeringar i ny och utbyggd av befintlig utalarmeringsteknik. Ett projekt angående nya fordon, funktioner och arbetsuppgifter för deltidsstyrkan i Söråker har till största delar genomförts under året. Båda deras fordon släckbil samt pickup har att bytas till förmån för en mindre fyrhjulsdriven släckbil samt en lastväxlarbil. Söråker kommer bland annat att få ansvarsområden inom skogsbrand med att transportera ut containers samt uppdraget att bygga upp omhändertagande av skadade vid en stor skadeplats. På investeringssidan har, förutom satsningen ovan till Söråker, två nya FIP bilar (första insats person) inköpts och utrustats.Dessa är placerade på heltidsstationerna i Sundsvall och Timrå. Ytterliggare två mindre transportbilar har inköpts för att ersätta äldre uttjänta fordon Sidan 17 av 30 Medelpads Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Ekonomisk redovisning Driftsredovisning Budget Utfall Avvikelse 425 485 -60 Förbundschef 1 216 1 635 -419 Administration 3 338 2 169 1 169 Gemensamt -96 682 -96 317 -365 Räddningstjänst heltid 54 372 52 705 1 667 Räddningstjänst deltid 21 100 23 321 -2 221 Skyddsavdelningen 7 115 7 320 -205 Utvecklingsavdelningen 3 591 3 549 42 Finansnetto -345 -72 -273 Avskrivning 4 562 4 362 200 -1 308 -843 -465 Direktion & revision Investeringar(Belopp i tkr) Fordon Inventarier Fastighet Summa Budget 6 600 1100 0 7 700 Utfall 4 114 1 725 0 5 839 Gemensamma poster Det negativa resultatet avseende posten förbundschef beror främst av rekryteringskostnader om 240 kkr för ny förbundschef, samt dubbla lönekostnader under december 2014 om ca 100 kkr. Överskottet på administrationsavdelningen beror till stor del av långtidssjukskrivningar, samtidigt som posten gemensamt belastats med kostnader på grund av dessa sjukskrivningar Räddningsavdelningen För räddningstjänstavdelningens hel- och deltidsverksamhet ger 2014 sammantaget ett negativt resultat på 554 kkr. Förklaringen är eftersläpande mobiltelefonkostnader från 2013, kostnader för upphandling av företagshälsovård dyra fordonsreparationer samt högre kostnader än budgeterat för rekrytering- och utbildning av nya deltidsbrandmän. Det positiva resultatet för heltidsverksamheten förklaras med att intäkterna från den statliga kostnadstäckningen för de två skogsbränderna Lokberget i Ånge samt skogsbranden i Västmanland har bokförts på heltidens resultatenhet trots att stora kostnader för dessa insatser även belastat deltidsorganisationen. Samhällsskyddsavdelningen Inga större avikelser från budget finns att kommentera. Utvecklingsavdelningen Avdelningens överskott beror främst av högre intäkter än budgeterat. Sidan 18 av 30 Medelpads Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Personal Allmänt Sjukfrånvaro I förbundet finns totalt 296 anställda varav 22 är kvinnor. Av dessa arbetar cirka 20 på dagtid. Cirka 30 arbetar i så kallade kombitjänster vilket innebär att de jobbar dagtid med återkommande jourdygn i utryckningsorganisationen. Utryckningsstyrkan heltid har 63 (utan kombiBm) brandmän/befäl samt ett antal vikarier. Deltidsstyrkorna består av 179 personer. Ljustorps frivilliga räddningskår består av cirka 10 personer. Förbundet har två heltidsstationer med en ministyrka på 2 + 6 i Sundsvall och 1 + 4 i Timrå, dessutom finns 9 deltidsstationer. Totalt finns 55 personer i beredskap. För brandmännen på deltidsstationerna är det ett krav att de bor på orten. Anspänningstiden uppgår till 5 minuter. De har beredskap var 3:e eller var 4:e vecka. 20 29 10 23 3039 27 39 Total sjukfrånvaro -varav sjukfrånvaro >60 dag Kvinnor, sjukfrånvaro Män, sjukfrånvaro -29 år, sjukfrånvaro 30-49 år, sjukfrånvaro 50 år eller äldre, sjukfrånvaro Sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas sammanlagda arbetstid. Total sjukfrånvaro: 10349 timmar. Sammanlagd ordinarie arbetstid: 250494 timmar. Två av långtidssjukskrivningarna som uppstått är arbetsrelaterade. Personalkostnader Medelålder heltidspersonal: 45år Medelålder deltidspersonal: 43 år Åldersintervall Heltidsanst. Deltidsanst. Procent 2013 2014 4,52 4,13 79,01 79,49 9,04 21,99 4,04 2,31 3,93 0,36 4,19 5,08 5,32 3,78 Nyckeltal 4049 33 75 5059 42 29 Typ av kostnad tkr Arvoden Dagtidspersonal Utryckning heltid Utryckning deltid Summa 605 13 Företagshälsovård Räddningstjänstförbundet har under våren anlitat Sundsvalls Kommunhälsa för den årliga hälsoundersökningen och Arbets EKG för den utryckande personalen. Efter upphandling har Ådalshälsan fr.o.m. hösten uppdraget att genomföra den årliga hälsoundersökningen, inklusive arbets-EKG, däremot nyttjas Sundsvalls Kommunhälsa för de rehabiliteringsinsatser som behövs. Kostnaden för företagshälsovård uppgick till 847 tkr vilket även inkluderar upphandlingskostnaden på ca 80 tkr. 2012 2013 322 24 081 28 825 16 382 69 610 359 24 345 30 965 17 577 73 246 2014 352 27 276 30 222 19 002 76 852 Personalkostnader är löner och (personalomkostnader) PO exkl. pensioner, löneskatter, PFA-avsättning och FORA-försäkring. Semesterlöneskulden Semesterlöneskulden utgörs av kostnader för innestående semesterdagar (sparade semesterdagar). Semesterlöneskulden har i år ökat med 261 tkr. Total skuld 2014-12-31 är 5 863 tkr. Okompenserad övertid Okompenserad övertid har ökat med 108 tkr. Total skuld 2014-12-31 är 697 tkr Sidan 19 av 30 Medelpads Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Pensionsavgångar Förbundet har sina stora pensionsavgångar bakom sig men inom de närmaste åren kan antalet åter komma att öka. Gällande pensionsavtal, från 1998-01-01, innebär bland annat att brandmän i utryckningstjänst, som uppfyller kravet om 30 års anställning och minst 25 år i utryckning, har rätt att avgå med särskild ålderspension vid 58 års ålder. Typ av kostnad tkr Pensionsutbetalningar Individuell del avtalspension Avsättning framtida pensionsutbetalning inkl. löneskatt Löneskatt på pensionsutbetalning samt individuell del Summa 2012 3 006 2 585 2013 2 990 2 730 2014 2 968 3 115 6 587 12 352 2 896 1 459 1 387 1 565 13 637 19 459 10 544 Enligt ett avtal från 2005, med två av förbundets medlemmar Sundsvall och Timrå, ansvarar de för kostnaderna till den årliga pensionsavsättningen. Beloppen förs som en fordran i förbundets räkenskaper och en skuld/avsättning i respektive kommuns räkenskaper. Sidan 20 av 30 Medelpads Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Personal i jour och beredskap Jour och Beredskap Sundsvall 2+6 Heltid Timrå 1+4 Heltid Njurunda 1+4 Deltid Liden 1+4 Deltid Ånge 1+4 Deltid Matfors 1+2 Deltid Söråker 1+4 Deltid Stöde 1+4 Deltid Alnö 1+2 Deltid Fränsta 1+4 Deltid Nobel 1+2 Deltid RCB IB BIB IL Räddningschef i beredskap Inre befäl Befäl i beredskap Insatsledare Sidan 21 av 30 Medelpads Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Statistik Räddningsinsatser efter olyckstyp Antalet registrerade insatser 2013 var 1783 en ökning från föregående år med 84 insatser. Ökningen beror bland annat på att fler stationer utbildas och genomför IVPA uppdrag samt att vi medverkar som en aktiv part i samverkan med ambulans och polis vid suicidhändelser. Räddningsinsatser Olyckstyp/År 2010 2011 2012 2013 2014 Brand i byggnad 202 188 194 214 184 Brand ej i byggnad 192 181 174 182 247 Trafikolycka 240 202 212 244 321 Utsläpp av farligt ämne 31 47 51 58 64 Drunkning-/tillbud 8 5 6 7 6 Nödställd person 18 21 20 53 39 Stormskada 2 6 0 1 0 Annan vattenskada 7 26 9 6 8 Annan olycka 30 32 16 27 18 Automatlarm, ej brand/gas 275 294 307 278 326 Förmodad brand 69 62 72 71 90 Falsklarm brand/Räddning 3 1 1 2 11 Förmodad räddning 3 9 2 9 11 I väntan på ambulans 171 211 234 247 287 Totalt 1 251 1285 1305 1399 1612 Andra uppdrag olyckstyp 2010 2011 2012 2013 2014 Automatlarm teknisk service 320 275 320 268 265 Nödställt djur 8 8 6 2 8 Annat ras 0 1 0 0 0 Översvämning av vattendrag 3 2 1 0 1 Annan hjälp till ambulans 4 11 10 10 8 Hjälp till polis 2 5 5 4 1 Inbrottslarm 12 29 13 18 10 Hiss ej nödläge 7 7 3 6 5 Annat uppdrag 17 15 36 76 106 Totalt 373 353 394 384 404 1 624 1 638 1699 1783 2016 Totalt antal larm Antal döda vid räddningsinsatser 2013 Antalet döda, i samband med brand i byggnad, i trafiken samt genom drunkning 2008 – 2013 År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Brand 1 3 1 2 0 1 Trafik 1 3 5 6 5 6 Drunkning 1 3 2 2 2 1 Sidan 22 av 30 Medelpads Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Arbetsmiljöplan 2014 Aktivitet Innehåll VVV (Vår Viktiga Vardag) Med delaktighet från alla heltidsanställda har under 2013 ett arbete (VVV) påbörjats, där syftet är att skapa ett vardagligt förhållningssätt inom Värdegrund, mm ”pusselbitarna” vårt uppdrag, vårt värdskap, vår arbetsmiljö samt delaktighet. På så sätt har även skapats en diskussion kring gemensamma värderingar för en god psykosocial arbetsmiljö. Under 2014 ska VVV-arbetet fortgå och även involvera deltidsanställda. Inom 8 specifika områden har det framkommit behov av åtgärder, som en följd av VVV-arbetet. Dessa åtgärder fullföljs under 2014, genom de uppdrag som fördelats ut till olika arbetsgrupper. Medarbetarenkät Under oktober 2013 genomfördes en medarbetarenkät för alla heltidsanställda. Preliminära resultat visar att MRF har ett utvecklingsbehov avseende uppföljning, vilket även framkom under VVV-arbetet. Därför har redan en arbetsgrupp tillsats. Utifrån resultat från denna grupps arbete ska förbättringar genomföras. I övrigt ska alla resultat från enkätsvaren samt eventuella behov av åtgärder värderas och återkopplas. Fillans Den verksamhet som idag bedrivs vid anläggningen övningsanläggning är mer omfattande än vad den ursprungligen byggdes för. Även arbetsmiljökraven har skärpts betydligt sedan anläggningen byggdes. Ett förslag till om- och tillbyggnad ska tas fram under 2014. Delegationer Den påbörjade översynen av delegationer av arbetsmiljöansvar ska slutföras under våren 2014 Systematiskt Repeterande och kompletterande utbildning i arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöarbete för arbetsmiljöansvariga, samt en utbildning allmän översyn av vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Införa Under året införa AFA:s RIA-system som stödjer ett avvikelsesystem systematiskt arbetsmiljöarbete och ger även anställda för arbetsmiljö möjlighet att aktivt medverka. Organisationer i samma bransch delar information om inträffade händelser. I RIA-systemets ärendehanteringsflöde ger omedelbar access till inträffade händelser för ansvarig chef och skyddsombud. Statussystemet gör det lätt att följa var i processen en händelse befinner sig. Risker av brandrök Följa upp den information som framtagits och och hantering av genomförts under 2013 angående riskerna med att kontaminerat material vistas i brandrök samt vid hanteringen av brandrester. Följa upp att hantering av kontaminerat material, skyddskläder, mm sker på ett tillfredställande sätt. Säkerställa att detta också ingår vid introduktion och nyanställningsutbildning. Ansvarig Status Lednings-gruppen Genomfört Lednings-gruppen Genomfört Räddningsavdelningen Genomfört Förbunds-chefen Genomfört Förbunds-chefen Ej genomfört Förbunds-chefen Delvis genomfört Räddningsavdelningen Genomfört Kommentarer till avvikelser; Utbildning systematiskt arbetsmiljöarbete; Genomförs under våren 2015 för samtlig anställd personal inom MRF. Avvikelsesystem; Programvara finns nu tillgängligt, systemet införs under hösten 2015. Kontaminerat material; Internkontroll pågår, slutförs första kvartalet 2015. Sidan 23 av 30 Medelpads Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Jämställdhetsplan 2014 Aktivitet Innehåll Ansvarig Status Värdegrund I VVV (Vår Viktig Vardag) har olika värderingar inom organisationen diskuterats. I januari och februari 2014 planeras arbetsdagar kring mångfald. Utifrån resultat från dessa dagar värderas hur arbetet ska drivs vidare. Följa MSB arbete med mångfald och efterhand vidta lämpliga åtgärder. Lednings-gruppen Genomfört Förbunds-chefen Genomfört Verka för en ökad mångfald bland sökande till MSB.sbrandmanna utbildning. Påverka MSB att underlätta för mångfald genom ändrade intagningsregler. Aktiva insatser i gymnasiet Räddningsavdelningen Genomfört Räddningsavdelningen Lednings-gruppen Genomfört Räddningsavdelningen Räddningsavdelningen Genomfört Mångfald Mångfald Mångfald Mångfald Mångfald/ Jämställdhet Jämställdhet Genom ett gott värdskap och genom den bild vi skapar om vår organisation i samhället, verka för att vi uppfattas som en attraktiv arbetsplats som attraherar den mångfald som vi behöver för att lösa våra olika uppdrag på bästa sätt. Fortsätta bevaka behov av anpassning av lokaler, etc Fortsätta arbetet med anpassade skyddskläder och stationskläder för kvinnliga brandmän/medarbetare. Genomfört Genomfört Internkontrollplan 2014 1. Att uppdragen som framkommit i VVV arbetet genomförs och att resultatet tas tillvara. RISK – Att VVV - engagemanget avtar och arbetet avstannar. Frågeställningar: 1.a Får vi avsedd leverans av resultat från arbetsgrupperna 1. b Omsätter vi resultatet i VVV - arbetet 2. Resultatet av medarbetarenkäten återkoppling av åtgärder. RISK – Att vi inte utvecklar ledarskapet. Frågeställningar: 2. a Genomförs konstruktiva diskussioner med resultatet från medarbetarenkäten som underlag? 3. Deltagande i övningsverksamheten RISK – Att medarbetare inte får nödvändig övning för att fullgöra sina arbetsuppgifter. Frågeställningar: 3. a Hur stort är delagandet i övningarna? 3. b Finns det någon systematik i frånvaron från övningarna? Genomfört Genomfört Genomfört Kommentarer: En rapport skriftlig rapport över genomförande av internkontrollplan är lämnad till direktionen 2014-12-11. Sidan 24 av 30 Medelpads Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Finansiella rapporter och noter Resultaträkning Tkr Noter 2012 2013 Verksamhetens intäkter Jämförelsestörande intäkt 1 7 13 598 6 427 11 882 12 176 11 296 0 16 916 2 749 Verksamhetens kostnader Jämförelsestörande kostnad Avskrivningar – Nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader 2 7 3 -106 028 -6 427 -4 303 -96 733 -108 067 -12 176 -4 172 -100 357 -107 698 0 -4 562 -100 964 -116 998 -2 749 -4 362 -104 444 Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader 4 5 6 99 645 516 -9 101 461 311 -3 101 927 350 -5 105 232 128 -73 Årets resultat 7 3 419 1 412 1 308 843 Kassaflödesrapport, Tkr Noter 2012 2013 2014 3 419 4 303 6 427 76 -576 674 14 323 1 412 4 172 12 176 0 -1 168 6 114 22 706 843 4 362 2 749 65 11 336 -17 100 2 255 -3 881 -76 -3 957 -7 129 0 -7 129 -5 839 0 -5 839 -6 427 -6 427 -12 176 -12 176 -2 749 -2 749 3 939 3 401 -6 333 14 677 18 616 18 616 22 017 22 017 15 684 Årets resultat Justering för avskrivningar Justering för avsättningar Justering realisationsresultat Ökning/minskning kortfristig fordran Ökning/minskning kortfristig skuld Kassföde löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar av materiella tillgångar Avyttrande av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde investeringsverksamhet 8 Finansieringsverksamhet Ökning av långfristig fordran Kassaflöde finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel årets början Likvida medel årets slut Sidan 25 av 30 Budget 2014 Medelpads Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Balansräkning Tkr Noter 2012 2013 2014 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar 9 10 555 28 731 29 286 533 31 413 31 946 511 32912 33 423 47 622 47 622 59 798 59 798 62 547 62 547 68 134 18 616 86 750 69 600 22 017 91 617 58 199 15 684 73 883 163 658 183 361 169 853 Fordran pensionsavsättning medlemskommunerna Summa finansiella anläggningstillgångar Kortfristig fordran Kassa och bank Summa omsättningstillgångar 11 12 SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Varav årets resultat 13 24 803 3 419 26 215 1 412 27 058 843 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Summa avsättningar 14 58 001 58 001 70 177 70 177 72 926 72 926 Kortfristig skuld Summa skulder 15 80 855 80 855 86 969 86 969 69 869 69 869 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 153 138 163 659 169 853 50 676 12 294 62 970 53 486 12 976 66 462 2012 10 699 30 1 759 1 110 13 598 2013 10 772 0 0 1 110 11 882 Pensioner intjänade före 1998 Löneskatt på ovanstående Summa ansvarsförbindelser 16 Noter Not 1 Verksamhetens Intäkter Verksamhetens intäkter Reavinster försäljning av tillgångar Jämförelsestörande intäkt, återbetalning premie Kommunbidrag (Räddningstjänst under förhöjd beredskap) SUMMA verksamhetens intäkter Sidan 26 av 30 2014 15 114 65 0 1 737 16 916 Medelpads Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Not 2 Verksamhetens Kostnader Löner och arvoden Arbetsgivaravgifter Förändring okompenserad övertid Förändring semesterlöneskuld Pensionsutbetalningar Pensionsavgifter Löneskatt på pensionskostnader och PFA Övriga verksamhetskostnader SUMMA Verksamhetens kostnader Jämförelsestörande kostnad, avsättning, pensioner inkl löneskatt 2012 53 110 16 502 -78 599 3 006 2 847 1 459 28 583 106 028 6 427 2013 56 046 17 366 3 -206 2 970 2 730 1 437 27 721 108 067 12 176 2014 58 476 17 990 108 260 2 531 2 837 1 284 33 512 116 998 2 749 Not 3 Avskrivningar – Nedskrivningar Fordon Inventarier Fastighet Nedskrivningar SUMMA avskrivningar - nedskrivningar 2012 3 328 953 22 0 4 303 2013 3 278 872 22 0 4 172 2014 3 421 919 22 0 4 362 Not 4 Bidrag fr. medlemskommuner Årsbidrag Sundsvalls kommun Årsbidrag Timrå kommun Årsbidrag Ånge kommun Kompensation för löneökningar SUMMA Bidrag från medlemskommuner 2012 73 779 14 844 9 601 1 421 99 645 2013 75 762 14 708 9 560 1 431 101 461 2014 79484 14 940 9 516 1 292 105 232 Not 5 Finansiella intäkter Ränteintäkter Koncernkonto Övriga ränteintäkter SUMMA Finansiella intäkter 2012 512 4 516 2013 304 7 311 2014 Not 6 Finansiella kostnader Räntekostnad leverantörsskuld SUMMA Finansiella kostnader 2012 2013 9 9 3 3 2014 73 73 Not 7 Årets resultat Redovisat resultat enligt resultaträkning Avgår realisationsvinster - verksamhetens kostnader, ökning pensionsavsättning - Kommunbidrag, ökning pensionsavsättning, enligt avtal medlemskommuner Resultat enligt balanskrav 2012 3 419 -30 -6 427 6 427 2013 1 412 0 -12 176 12 176 2014 843 0 -2 749 2 749 3 389 1 412 843 Sidan 27 av 30 0 128 128 Medelpads Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Not 8 Investeringar Fordon Inventarier Fastighet Summa nettoinvesteringar 2012 2013 2 681 5 566 1 200 1 563 0 0 3 881 7 129 2014 4 114 1 725 0 5 839 Not 9 Mark, byggnader och Tekniska anläggningar Fastighetsköp från Statens fastighetsverk Ackumulerade avskrivningar Årets försäljningar Årets avskrivningar Redovisat värde vid årets slut 2012 2013 729 729 -152 -174 0 0 -22 -22 555 533 2014 729 -196 0 -22 511 Not 10 Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Årets utrangeringar Årets försäljningar 2012 2013 60 234 65 574 0 0 -76 0 60 158 65 574 2014 69 725 0 0 69 725 Ackumulerade avskrivningar Årets utrangeringar Årets försäljningar -32 638 0 76 -32 562 -36 843 0 0 -36 843 -38 311 0 0 -38 311 Årets investeringar (2010 varav 1166 kr avser samgående med Ånge) Årets avskrivningar Omklassificering byggnader avser 2009 3 891 6 833 5 838 -4 281 0 -4 151 0 -4 340 0 Redovisat värde vid årets slut Pågående investeringar 2011-2012 Investeringar 2010 som bokförts 2011 Årets försäljningar Summa Maskiner och inventarier 27 195 1 536 0 0 28 731 31 413 0 0 0 31 413 32 912 0 0 0 32 912 Not 11 Kortfristig fordran Kundfordringar Ingående Moms Övriga fordringar Skattekonto Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA Kortfristig fordran 2012 65 181 0 178 2 775 68 134 2013 62 727 0 1 242 2 991 2 640 69 600 2014 54 380 0 88 986 2 745 58 199 Not 12 Kassa och Bank Kassa Plusgiro-Bankgiro SUMMA Kassa och Bank 2012 10 18 606 18 616 2013 13 22 004 22 017 2014 Sidan 28 av 30 0 15 684 15 684 Medelpads Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Not 13 Eget Kapital Eget Kapital Sundsvall Eget Kapital Timrå Eget Kapital Ånge Balanserat resultat Årets resultat SUMMA Eget Kapital 2012 2013 8 155 8 155 2 439 2 439 1 166 1 166 9 624 13 043 3 419 1 412 24 803 26 215 2014 8 155 2 439 1 166 14455 843 27 058 Not 14 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Pensionsskuld Löneskatt Pensionsskuld SUMMA Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2012 2014 56 476 13 701 70 177 58557 14 369 72 926 Not 15 Kortfristig skuld Förutbetalda intäkter Leverantörsskulder Källskatt Arbetsgivaravgifter Utgående moms Semesterlön och O-kompenserad övertid Upplupna kostnader Upplupna pensionskostnader enligt PFA 98 Upplupen löneskatt Skuld ungdomsbrandkår SUMMA Kortfristig skuld 2012 2013 50 061 58 245 6 425 4 191 1 266 1 359 1 348 1 436 11 917 11 916 6 398 6 191 161 152 2 877 3 058 307 326 95 95 80 855 86 969 2014 52080 4 195 1 400 1 475 478 6 560 206 3 166 214 95 69 869 Not 16 Ansvarsförbindelser, pensioner intjänade före 1998 Pensionsåtagande Pensioner intjänade före 1998 Löneskatt på ovanstående Sundsvalls kommuns andel Timrå kommuns andel 2012 2013 2014 50 676 12 294 -16 368 -7 551 53 486 12 976 -17 280 -7 975 50 484 12 247 -16 448 -7 390 39 051 58 001 97 052 41 207 70 177 111 384 38 893 72 926 111 819 SUMMA Ansvarsförbindelse för Räddningstjänstförbundet Avsättningar för pensioner i balansräkningen Totalt pensionsåtagande för Räddningstjänstförbundet Sidan 29 av 30 46 677 11 324 58 001 2013 Medelpads Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2014 Redovisningsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Syftet med finansiell redovisning är att ge en rättvisande bild av kommunalförbundets finansiella ställning och resultat. Kommunalförbundet följer den kommunala redovisningslagen samt god redovisningssed i övrigt. Värdering Överordnad princip för värdering är försiktighetsprincipen, som innebär att tillgångar inte övervärderas och att skulder inte undervärderas. Därigenom fås en försiktig bild av ekonomisk ställning och resultat. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Löner/löneförmåner Löner och löneförmåner periodiseras. Intjänade och ej uttagna semester- och övertidsersättningar redovisas från 2011 som kortfristig skuld istället för som tidigare avsättning. Jämförelseåret har mot bakgrund av detta justerats. Omsättningstillgångar Omsättningstillgångar värderas enligt lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Individuell bedömning av fordringarna görs. Fordran pensionsavsättning till medlemskommunerna Från 2009 redovisas förbundets fordran på medlemskommunerna som finansiell anläggningstillgång. Semesterlöneskuld Semesterlöneskulden periodiseras. Pensionsskuld Pensionsskulden inklusive beräknad löneskatt redovisas dels som kortfristig skuld, dels som avsättning och dels som ansvarsförbindelse. Beräkningsgrund för pensionsåtagandet är RIPS -07. Förbundet har inga avtal om visstidsförordnanden som ger rätt till särskild ålderspension. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till anskaffningsvärde efter avdrag för avskrivningar. Anskaffningsvärdet reduceras i förekommande fall med investeringsbidrag före beräkning av avskrivningar. På anläggningstillgångar sker planenlig linjär avskrivning d v s med belopp som är lika stora under objektets ekonomiska livslängd. Avskrivning påbörjas den dag tillgången är färdig att tas i bruk. Avskrivningarna beräknas utifrån bedömd nyttjandeperiod med följande ekonomiska livslängder: Fastigheter Övriga möbler, dagrum mm 5 år Fastigheter 33 år Kommunikationsutrustning 10 år Datorer 3 år Fordon Kem 5 år Maskinstegar/hävare 20 år Personsökare 5 år Större brandbilar (släck-/räddning) 15 år Radio-/larmöverföring 10 år Släpfordon/tank 10 år Radioutrustning 10 år Mindre bilar 5 år Räddningsutrustning 10 år Rökdykarutrustning 10 år Inventarier Rökskydd 10 år Div. maskinutrustning 10 år Telefonväxel 10 år Kontorsutrustning 10 år Slangar 5 år Sidan 30 av 30
© Copyright 2024