MILJÖ & HÄLSOSKYDD - Kungsbacka kommun
MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka kommun Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden ...................................................................................... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Nämndens uppdrag ........................................................................................................................................ 4 Verksamhetens omfattning ............................................................................................................................. 4 Nämnd/styrelse ............................................................................................................................................... 4 Förvaltningens organisation ............................................................................................................................ 5 2 Så här styrs kommunen ........................................................................................................... 6 2.1 Så här styr nämnden ....................................................................................................................................... 7 3 Visionen visar vart vi vill .......................................................................................................... 8 4 Kommunens omvärldsanalys ................................................................................................ 10 5 Nämndens omvärldsanalys ................................................................................................... 12 6 Kommunfullmäktiges inriktningar......................................................................................... 14 6.1 6.2 Vår värdegrund, Bitt ...................................................................................................................................... 14 Valfrihet ......................................................................................................................................................... 14 7 Nämndens inriktning .............................................................................................................. 15 8 Mål ........................................................................................................................................... 16 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 Ökat inflytande .............................................................................................................................................. 16 Bemötande och tillgänglighet ........................................................................................................................ 17 Hälsosamt liv................................................................................................................................................. 17 Trygg kommun .............................................................................................................................................. 18 Företagsvänlig kommun ................................................................................................................................ 18 Minskad energianvändning ........................................................................................................................... 18 Minskade koldioxidutsläpp ............................................................................................................................ 18 Vid 2015 års utgång skall samtliga enskilda avlopp som ligger inom ett VA-verksamhetsområde vara inventerade och åtgärdade ........................................................................................................................... 19 En attraktiv arbetsgivare ............................................................................................................................... 19 9 Direktiv .................................................................................................................................... 20 9.1 9.2 Direktiv från kommunfullmäktige ................................................................................................................... 20 Direktiv från nämnden ................................................................................................................................... 20 10 Nämndens kvalitetsdeklarationer.......................................................................................... 22 11 Nyckeltal/Verksamhetsmått ................................................................................................... 23 11.1 11.2 11.3 Resursmått.................................................................................................................................................... 23 Prestationsmått ............................................................................................................................................. 23 Effektmått ...................................................................................................................................................... 23 12 Personalmått .......................................................................................................................... 24 12.1 12.2 Resursmått.................................................................................................................................................... 24 Effektmått ...................................................................................................................................................... 24 13 Ekonomi med kommentarer .................................................................................................. 25 13.1 13.2 Driftbudget .................................................................................................................................................... 25 Investeringsbudget........................................................................................................................................ 25 14 Intern kontroll ......................................................................................................................... 27 14.1 Intern kontroll ................................................................................................................................................ 27 15 Kompetensförsörjningsplan .................................................................................................. 29 15.1 15.2 15.3 15.4 Attrahera/rekrytera ........................................................................................................................................ 29 Utveckla/behålla............................................................................................................................................ 29 Avsluta .......................................................................................................................................................... 30 Analys ........................................................................................................................................................... 31 Nämndbudget 2015 2 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka kommun 16 Policys, planer och program ................................................................................................. 32 17 Taxor och avgifter .................................................................................................................. 33 Nämndbudget 2015 3 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka kommun 1 Översiktlig beskrivning av nämnden 1.1 Nämndens uppdrag Nämnden för Miljö & Hälsoskydd är en tillsynsmyndighet inom områdena hälsoskydd, miljö-skydd och naturskydd samt renhållning, strålskydd, smittskydd, livsmedel och läkemedel. I reglementet uttrycks detta så här:"Nämnden skall svara för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagar och förordningar som berör nämndens ansvarsområde såsom miljöbalken, livsmedelslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel m fl." Att vara tillsynsmyndighet innebär att man är en myndighet som ska utöva ”en oberoende och självständig granskning av tillsynsobjekt som syftar till att kontrollera om tillsynsobjektet uppfyller de krav och villkor som följer av lag, EG-förordning eller annan föreskrift”. (Enligt Statens Tillsynsutredning SOU 2004:100). Nämnden bedriver tillsyn på samtliga som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan påverka miljön eller människors hälsa, inom kommunens geografiska gränser. Det betyder såväl företag, föreningar, privatpersoner och andra, även kommunens egen verksamhet. Nämnden skall dessutom vara behjälplig med information och stöd till verksamheterna i den mån detta inte kolliderar med tillsynsuppdraget samt driva vissa naturvårdsprojekt. Detta uttrycks så här i reglementet: "Nämnden skall också medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens ansvarsområden berörs samt utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av kommunen och svara för provtagning som ålagts kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer. Nämnden svarar för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd, för kommunens engagemang i regional och lokal miljöövervakning samt för kommunens åtagande inom sjökalkning, fiskevårdområdesbildningar samt arbete med fiskvägar. Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter rörande tillsynen över efterlevnaden av strandskyddet. Nämnden skall i övrigt fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som kommunfullmäktige beslutar skall ankomma på nämnden." Under första delen av 2015, såväl som sista delen av 2014, har nämnden också ett uppdrag ifrån kommunstyrelsens förvaltning som innebär att nämnden upprätthåller det miljöstrategiska arbetet, i frånvaro av en miljöstrateg. Uppdraget började i juni 2014 och beräknas pågå till ca september 2015. I uppdraget ingår också att hjälpa till med funderingar om en framtida organisation av det miljöstrategiska arbetet, samt hjälp vid nyrekrytering av miljöstrateg eller liknande. 1.2 Verksamhetens omfattning Verksamheten består av 31 tillsvidareanställda inspektörer, två ekologer och två assistenter samt en utvecklingsledare och en förvaltningschef. Antalet fasta tillsynsobjekt, där vi bedriver regelbunden tillsyn, uppgår till 2796 stycken, varav 1150 miljöskyddsobjekt, 1058 hälsoskyddsobjekt, 550 livsmedelsobjekt och 38 försäljare av receptfria läkemedel. Budgetomslutningen är netto 9 981 tkr enligt kommunbudget 2015-2017 (intäkter ca 11 860 tkr, kostnader ca 21 840 tkr). Kännt tillägg till ram är lönerevision för år 2015 är 318 tkr. 1.3 Nämnd/styrelse Nämnden för Miljö & Hälsoskydd består år 2014 av nio ordinarie ledamöter och sju ersättare. Nämndbudget 2015 4 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka kommun Ordförande är Michael Cassaras (M större delen av året, därefter KB) och vice ordförande Niklas Mattsson (KD). Dessa utgör nämndens presidium. Beredning sker drygt en vecka inför varje nämndsammanträde som inträffar en gång per månad. 1.4 Förvaltningens organisation Förvaltningen är indelad i sex avdelningar, miljöskydd, hälsoskydd inne (offentliga lokaler och hygienverksamheter), hälsoskydd ute (avlopp mm), livsmedel, naturvård och administration. De fyra första avdelningarna har regelbundna möten, varje eller varannan vecka, för att fördela arbetsuppgifter, diskutera ärenden mm. Ansvaret för desa möten ligger på gruppledaren, en post som infördes temporärt 1 maj 2014 och som skall utvärderas senast april 2015. Naturvårdsgruppen är bara två så där behövs inga formella möten. Gruppledaren leder och fördelar det dagliga arbetet, planerar och sitter dessutom i lednngsgruppen tillsammans med en HR-konsult samt förvaltningens ekonom. Förvaltningschefen har fortsatt personal-, verksamhets- och budgetansvar för hela förvaltningen. Förvaltningen är lokaliserad i kommunhuset. Nämndbudget 2015 5 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka kommun 2 Så här styrs kommunen I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det ska göras i sina genomförandeplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi vill om vi följer det som politikerna beslutat om. Det här är Kungsbackas styrmodell Så här tar vi fram budgeten Nämndbudget 2015 6 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka kommun 2.1 Så här styr nämnden Nämnden för miljö- och hälsoskydd handhar två typer av ärenden. Dels hanteras en stort antal ärenden som rör myndighetsutövning i enskilda ärenden. Dessa avgörs med kommunens mål och visioner som ledstjärna, men besluten måste alltid ha stöd i miljöbalken eller annan lagstiftning. Dessa ärendens karaktär är sådan att en tät dialog behöver pågå mellan politiker, främst presidiet, och tjänstemän, men med iakttagande av respektive roller. Dessutom är nämnden remissinsats för flera andra ärenden, exempelvis gällande fysisk planering. Vid hanteringen av dessa utgör kommunens visioner och mål den huvudsakliga ledstjärnan, varvid nämnden känner ett särskilt ansvar för intentionerna i miljömålen. Nämnden skiljer sig från andra nämnder i det att man inte har som huvudsaklig uppgift att driva egna verksamheter. Istället går nämndens arbete ut på att i dialog med andra verksamheter inom kommunens geografiska område tillse att dessa följer gällande lagstiftning. Denna tillsynsroll har nämnden även gentemot andra nämnder i kommunen. Därför arbetar nämnden även med att tydliggöra sin roll gentemot resten av kommunen. Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker vid varje nämndsammanträde. Eftersom förvaltningen är jämförelsevis liten är beslutsvägarna korta och det formella informationsflödet kompletteras med kontakt mellan presidium och förvaltningschef så fort detta känns påkallat från endera hållet. Nämndbudget 2015 7 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka kommun 3 Visionen visar vart vi vill Vi har en vision om hur vi vill att det ska vara att bo och verka i Kungsbacka i framtiden. Visionen pekar ut riktningen och visar vart vi vill. Alla ledare och alla medarbetare har ett ansvar att verka för att vi gemensamt når visionen. Det är de gemensamma ansträngningarna som avgör om vi kommer dit. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun Kungsbacka är en del av storstadsregionen Göteborg med dess puls, arbetsmarknad och kulturutbud, men också en del av Halland. Kommunen består även av landsbygd med dess lugnare rytm. Den unika miljön med kusten, naturen, kulturlandskapet och den vackra innerstaden, gör Kungsbacka till en attraktiv kommun att bo i. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun. Detta sammantaget leder till det goda livet och gemenskap människor emellan. Kungsbacka kan ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati Kungsbacka är bra för invånarna såväl unga som gamla. Våra skolor skall vara bland de bästa i landet vad gäller studieresultat, funktionalitet, modernitet och miljö. I den kommunala verksamheten bemöts alla invånare med uppmärksamhet och intresse. Med utbyggnaden av bredband kan Kungsbacka ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati. Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans oavsett om det sker i skolor, i hem, på arbetsplatser eller på gator och torg. Missbruk försöker vi stävja tidigt och ge en hjälpande hand om det trots allt går snett. Tryggheten i de sociala välfärdssystemen ska fungera och finnas till hands när vi behöver den. Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen Ett levande och livligt Kungsbacka behöver en bättre balans mellan boende och arbetstillfällen. Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen. Handelsplatsen Kungsbacka blir en del av dynamiken i det moderna Kungsbacka med fler etableringar och satsning på utbildning. Nya företag och arbetsplatser skall etableras längs såväl E6 som västkustbanan. Småindustri och hantverk skall utvecklas i kommunens olika delar. Valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter Kungsbacka stad skall växa och bli ett mer framträdande nav i kommunen. Vi skall bygga tätare, mer stadslikt och högre än tidigare. Utvecklingen skall präglas av variation, valfrihet och verksamhet. Variation i stadsplanering med en nybyggnation som har mer djärv stil och arkitektur, valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter ... Nämndbudget 2015 8 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka kommun Ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser och restaurangbesök ... verksamhet med nya arbetsplatser inom service- och tjänstesektorn samt ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser, restaurangbesök och övernattningsmöjligheter. Ny bebyggelse skall präglas av varsamhet så att kulturvärden beaktas. Kungsbackas tillhörighet och tillgänglighet i Göteborgsregionen och Region Halland skall stärkas genom bättre kommunikationer. Flaskhalsar för både väg- och järnvägstrafiken byggs bort, och möjligheten att åka kollektivt utökas. Kungsbackaån är en tillgång vars närområde skall utvecklas till en unik miljö för boende, aktiviteter och arbete. Området längs Kungsbackaån med närhet till innerstaden, pendel och handelscentra kan skapa spännande förutsättningar för stadsliv ute och inne, som gör området känt och ger Kungsbacka profil i hela regionen. Nämndbudget 2015 9 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka kommun 4 Kommunens omvärldsanalys I omvärldsanalysen har fyra övergripande drivkrafter och fjorton säkra trender identifierats. Dessa drivkrafter och trender utgör tillsammans de förändringar i omvärlden som påverkar kommunens verksamhet. Fyra övergripande drivkrafter 1. En växande befolkning Färre unga ska försörja fler gamla, något som på sikt blir allt svårare. Detta innebär att vi har växande grupper med stora behov av särskild service. 2. Den tekniska utvecklingen Teknikutvecklingen går snabbt inom många områden och har en stark påverkan på hela vårt samhälle. Vi kan idag enkelt kommunicera med varandra över hela världen. IT-utvecklingen har medfört fler valmöjligheter på marknaden. Nya smarta och effektiva lösningar inom områden som bostäder, transporter och energi hänger till stor del ihop med teknikutvecklingen. 3. Med fokus på miljön Miljö- och klimatfrågan har kommit alltmer i fokus. Frågan prioriteras betydligt mer politiskt såväl som av näringsliv och organisationer. 4. Individen står i centrum Den enskilde individens krav och möjligheter till att fatta egna beslut i vardagen har ökat. Den ökade individualiseringen tillsammans med ökad kunskapsnivå bland invånarna höjer kraven och förväntningarna på tjänster, inte minst välfärdstjänster. Fjorton säkra trender De fyra övergripande drivkrafterna driver den globala utvecklingen framåt och påverkar därmed hela världen. Drivkrafterna driver även på de fjorton säkra trender som identifierats i omvärldsanalysen. Dessa trender påverkar Kungsbackas möjligheter till att vara en attraktiv kommun fram till år 2020. Sammanfattningsvis, samspelar drivkrafterna med nedanstående trender på så vis att de påverkar vår verksamhet med avseende på våra möjligheter att nå våra mål. 1. Ökad medvetenhet om miljö- och energifrågor 2. Kraven på kommunen ökar. Ställs ökade krav från EU, staten, länsstyrelsen, med flera 3. Att skapa ett hållbart samhälle står i centrum. Planera och bygga samhället så att det fungerar för alla 4. Individualiseringen medför ökade krav på inflytande och valfrihet 5. Den upplevda tidsbristen ökar och medför lägre tolerans för strul och misstag 6. Regionernas betydelse ökar. Större och starkare regioner växer fram och får mer att säga till om 7. Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på kommunen och den kommunala servicen 8. Högre krav på kollektivtrafik och infrastruktur, då antalet resor mellan boende och arbete ökar 9. Ökade krav på rörlighet och platsoberoende 10. Större konkurrens om arbetskraft och arbetsplatser. Konkurrerar i en högre utsträckning om tjänster Nämndbudget 2015 10 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka kommun 11. Engagemanget i politiken ser annorlunda ut. Mer fokus på en eller ett fåtal enskilda frågor 12. Det ideella engagemanget ökar 13. Högre krav på kommunen som arbetsgivare 14. Ökade krav på mer smarta och enkla tjänster inom E-förvaltning Nämndbudget 2015 11 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka kommun 5 Nämndens omvärldsanalys Kompetens och arbetskraft Klimat och miljöfrågorna är städigt aktuella, och den stora skogsbranden i Västmanland och översvämningarna i södra Sverige aktualiserar frågan ytterligare. Många utbildar sig inom området och tillväxten på arbetskraft ser god ut i framtiden. Kungsbacka är också en attraktiv kommun och förvaltningen har gott rykte, många sökande till varje tjänst och låg personalomsättning, vilket ger en bättre situation än många andra. Större krav på snabbare och bättre informationsflöde i samhället samtidigt som lagstiftningen inom miljöområdet ständigt förändras ställer stora krav på den enskilde medarbetaren. Det räcker inte idag att bara kunna paragrafer och lagtext, du måste även kunna förklara och tydliggöra detta på ett lättillgängligt sätt för alla som vi kommer i kontakt med. Projektet Kungsbacka 2020, med bl a ny hemsida och en gemensam kundtjänst, "Kungsbacka direkt" är ett led i att möta detta. Kungsbacka 2020 har lett till genomgripande förändringar i det dagliga arbetet vilket ger bättre service och en attraktivare arbetsplats. Det är också viktigt att nämnden tillser en hög kunskapsnivå inom sitt ansvarsområde genom att ständigt följa utvecklingen av nya tekniska lösningar och system samt forskningsresultat. Införandet av One Note och Lync ställer krav på den enskilde, men innebär stora möjligheter. Nämnden kommer att behöva öka sina ansträngningar att initiera, genomföra och följa forskning och utveckling inom sitt ansvarsområde. Kungsbacka växer Kommunen fortsätter att växa med ungefär 1000 nya invånare per år.Detta påverkar naturligtvis arbetsbelastningen även för nämnden för Miljö & hälsoskydd. Remisser för nya bostadshus, tillstånd till brandfarlig vara, transporter av avfall, tillsyn på nya verksamheter såsom nya skolor och förskolor med mera innebär en konstant ökad arbetsbelastning för förvaltningen. Kommunen har ett attraktivt läge med pendlingsavstånd till Göteborg vilket också innebär att fler företag vill etablerar sig i kommunen. Kommunen vill snabbt kunna hantera nya företags etableringsfrågor osv. vilket ökar behovet av ett utvecklat samarbete men även en förståelse mellan olika förvaltningars kompetensområden och ansvar. Kunderna kommer att ställa krav på enklare och snabbare hantering och vill ha en istället för flera olika kontakter. Nämnden ser därför ett ökat behov att integrera arbetet inom kommunen, främst med Plan & bygg samt Teknik, för att öka servicen och korta ledtiderna, och arbetar aktivt med detta. Kommunen är så stor att formella strukturer behövs för samarbete och förvaltningen har bla kartlagt flera processer för att tydliggöra och förbättra arbetet. Fler e-tjänster kommer också att behövas och den första lanseras redan 2014. En hållbar utveckling Genom att livskvalitet, miljö och hållbarhet alltmer diskuteras och nya rön kommer fram, samt att fler länder ökar sitt miljöengagemang förbättras miljökunskapen allmänt i samhället. Det börjar också spridas en insikt om att miljöfrågan inte bara är en rad punktinsatser, utan att en helhetssyn med hela kedjor av insatser inom många områden behövs.Nämnden har ett långtgående ansvar att planera och genomföra de tillsynsinsatser som behövs, efter de resurser som vi förfogar över. Med riskvärdering som bas i tillsynsplaneringen kan resurserna användas där de bäst behövs och den nya riskbaserade taxan från 2013 stöder detta arbete. Det finns dock ett önskemål om att kunna arbeta mer förebyggande och insatser har gjorts under 2014. Nämnden får också önskemål om att arbeta mer övergripande mot ett mer hållbart samhälle. Att bara efterleva lagen räcker inte för att nå miljömålen. På grund av vakans på miljöstrategsposten har nämnden temporärt övertagit det miljöstrategiska arbetet och en utvärdering av miljömålens status visar tydligt att detta behöver en omstart. En diskussion om detta förs just nu i kommunen för att klara ut den framtida fördelningen av ansvar och resurser. Det område där detta kommit längst är den fysiska planeringen, där Nämndbudget 2015 12 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka kommun nämnden deltar aktivt. Frågan om en hållbar utveckling kommer att gripa in i alla andra frågor, precis som frågan om ekonomi är en ständigt integrerad del av varje annan fråga. Detta ställer krav på nämnden såväl som resten av kommunen. Nämnden ser en framtid där kommunen i än högre grad efterfrågar den kompetens som nämndens personal besitter och ser fram emot detta. Nämndbudget 2015 13 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka kommun 6 Kommunfullmäktiges inriktningar Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från 6.1 Vår värdegrund, Bitt Alla som arbetar i Kungsbacka kommun ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta skapar vi trygghet. Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet. Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för. Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens årsredovisning. 6.2 Valfrihet Nämnderna ska aktivt verka för att skapa ökad valfrihet för våra invånare genom konkurrensutsättning. Nämnderna ska utveckla beställarkompetens och uppföljningskompetens så att god kvalité erhålls samt att kvalitén går att följa upp och jämföra mellan olika utförare och mellan externa utförare och egenregin Nämndbudget 2015 14 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka kommun 7 Nämndens inriktning Inriktningen för nämnden är enligt följande; • • • • • • • • • • • Förebygga och motverka störningar för människors hälsa och miljö genom att aktivt arbeta med miljökvalitetsmålen. Bevaka den biologiska mångfalden i samhällsplaneringen samt verka för att områden med höga naturvärden bevaras, vårdas och tillgängliggörs. Verka för en god hushållning av material, råvaror och energi. Medverka till att människor erbjuds säkra livsmedel samt rent konsumtionsvatten. Medverka till att förhindra smitta eller smittspridning genom bland annat en effektiv tillsyn av enskilda och kommunala avlopp samt kontroll av offentliga och hygieniska lokaler. Samverka med andra nämnder inom miljöområdet. Aktivt samverka med kommunens övriga nämnder för bättre service och högre effektivitet. Verka för att sprida allmän information inom vårt arbetsområde till kommuninvånarna. Utveckla förhållningssätt i arbetet så att kommunens ledord BITT utvecklas och efterlevs. Utveckla de administrativa rutinerna så att effektiviteten ökar med bibehållen rättssäkerhet Utnyttja den digitala utvecklingens möjligheter för att hantera ärenden snabbare, enklare, effektivare och säkrare. Nämndbudget 2015 15 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka kommun 8 Mål Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur de vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, en utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett faller under en eller flera politiska nämnder. Målen är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns en mätning för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen. Samordning och adressering I kommunens budget anges även vilka nämnder som ska arbeta med respektive mål. Det finns alltid en samordnande nämnd för varje mål med ett särskilt ansvar. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder • • • • samordnar arbetet med målet inom kommunen sammanställer vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse ansvarar för att följa upp arbetet och göra en samlad analys bidrar aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder • • arbetar aktivt för att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen. Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas för att nå mål samt följa upp densamma och redovisa till nämnden. Varje nämnd tar egna mål, så kallade resultatmål. Dessa är nedbrytningar av prioriterade mål som gäller för deras verksamhet och vid behov formulerar även nämnderna helt egna resultatmål. Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån direktiven som kommer att följas upp i årsredovisningen. 8.1 Ökat inflytande Beslutats av Nämndbudget 2015 16 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka kommun KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII Utfall 2013 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 45 48 49 50 8.2 Bemötande och tillgänglighet Beslutats av KF:s formulering Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka Utfall 2013 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet 60 61 62 63 Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Kvalitetsfaktor Bemötande 71 70 73 75 Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Kvalitetsfaktor Tillgänglighet 69 72 72 75 Utfall 2013 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 74% 75% 75% 75% Utfall 2013 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 71% 75% 75% 75% Mätning 8.2.1 Utfallet i brukarenkät avseende bemötande ska vara Beslutats av Mätning Utfallet i brukarenkät avseende bemötande ska vara 8.2.2 Utfallet i brukarenkät avseende tillgänglighet ska vara Beslutats av Mätning Utfallet i brukarenkät avseende tillgänglighet ska vara 8.3 Hälsosamt liv Beslutats av Nämndbudget 2015 17 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka kommun KF:s formulering Andelen invånare som upplever goda förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv ska öka Mätning Utfall 2013 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 8,1 8,1 8,2 8,2 Utfall 2013 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 66 66 67 68 Utfall 2013 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 63 67 68 69 Utfall 2013 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 171 160 155 150 SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 8.4 Trygg kommun Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet 8.5 Företagsvänlig kommun Beslutats av KF:s formulering Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun Mätning Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. NKI totalt 8.6 Minskad energianvändning Beslutats av KF:s formulering Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Mätning Den totala mängden tillförd energi, kWh/m2, graddagskorrigerad 8.7 Minskade koldioxidutsläpp Beslutats av Nämndbudget 2015 18 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka kommun KF:s formulering Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 7,5% Mätning Utfall 2013 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Målvärde 2017 Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar -6,5% -7,5% -7,5% -7,5% 8.8 Vid 2015 års utgång skall samtliga enskilda avlopp som ligger inom ett VA-verksamhetsområde vara inventerade och åtgärdade Beslutats av Såhär jobbar vi med målet Under året kommer arbetet att fortsätta med att få ut uppgifter från Tekniks VA-bank samt abonnentregistret. Dessa samkörs sedan med slamsugningsuppgifter från Renova/Ragn-Sells. De fastigheter som enligt uppgift skulle varit anslutna till kommunalt VA men som ändå får sina brunnar slamsugna kommer bli föremål för sedvanlig avloppsinventering. 8.9 En attraktiv arbetsgivare Beslutats av KF:s formulering Kungsbacka kommun ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats Mätning Medarbetarenkäten genom ett medeltal av fyra utvalda indikatorer Jämix, antal poäng, max är 180 poäng Andel heltid Målvärde 2015 - 8,6 83 93 100% Timavlönade omräknat till heltid Nämndbudget 2015 Utfall 2013 - 19 Målvärde 2016 Målvärde 2017 118 120 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka kommun 9 Direktiv 9.1 Direktiv från kommunfullmäktige 9.1.1 Direktiv invånardialog KF:s formulering Nämnderna ska dokumentera hur de organiserat sitt arbete med invånardialog. En redovisning över vilka invånardialoger som genomförts under 2015 ska lämnas till Kommunstyrelsen. Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen 9.1.2 Direktiv tillgänglighet av handlingar KF:s formulering Kommunen ska förbättra sin digitala informationshantering och bli snabbare på att lämna ut handlingar. För att tydligt trycka på denna utveckling lägger kommunfullmäktige ett direktiv att samtliga nämnder ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner. De uppdaterade dokumenthanteringsplanerna ska vara anpassade till processorienterad informationshantering och tillvarata digitaliseringens möjligheter. Nämnderna ska säkerställa att dokumenthanteringsplanen är känd och förankrad hos dem de berör. Och att dessa personer har den kunskap som krävs för att vi ska ha våra handlingar lätt tillgängliga och att vi följer regelverk för utlämnande av allmänna handlingar. Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen 9.2 Direktiv från nämnden 9.2.1 Nämnden ska granska planprogram och lämna synpunkter inom sitt kompetensområde Förklaring av målet/direktivet Uppföljning sker genom utsökning i diariet och redovisas till nämnden tre gånger per år i samband med delårsbokslut i april, augusti samt årsredovisning. Anges som % av inkomna planprogramförslag. 9.2.2 Följa och utvärdera fastställd tillsynsplan Förklaring av målet/direktivet Uppföljning sker genom utdrag ur tidsredovisningen jämfört med inplanerad tid för året. Sker varje delår samt vid årsredovisningen. 9.2.3 Tillsynen kring enskilda avlopp ska prioriteras och samtliga avlopp ska vara inventerade och beslutade om åtgärder. Förklaring av målet/direktivet Nämndens mål är att 800 enskilda avlopp ska inventeras per år. Nämndbudget 2015 20 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 9.2.4 Kungsbacka kommun Alla verksamheter ska behandlas lika. Förklaring av målet/direktivet Nämnd och förvaltning ska i alla sammanhang beakta likhet inför lagen och därmed behandla privata och kommunala verksamheter på samma sätt. Nämndbudget 2015 21 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka kommun 10 Nämndens kvalitetsdeklarationer Kvalitetsdeklaration Inspektionsrapport efter ett tillsynsbesök Du ska senast 15 arbetsdagar efter en inspektion få en skriftlig rapport över vad som framkom vid tillsynsbesöket. Tillgänglighet Du som behöver få kontakt med en handläggare på Miljö & Hälsoskydd ska få detta senast inom två arbetsdagar (48 timmar). Bemötande Du som kommer i kontakt med oss på Miljö & Hälsoskydd ska bemötas på ett professionellt och respektfullt sätt. Avloppsanläggning Du som sänder in en komplett* ansökan om tillstånd eller anmälan för enskild avloppsanläggning ska få ett beslut inom 20 arbetsdagar. * Vad som är en komplett ansökan eller anmälan framgår av ansökningsblanketten/formuläret. Installation av värmepump Du som sänder in en komplett* anmälan om installation av värmepump för berg-, jord-, grundvatten- eller ytvattenvärme ska få ett beslut inom 10 arbetsdagar*. * Vad som är en komplett ansökan eller anmälan framgår i ansökningsblanketten/formuläret. Nämndbudget 2015 22 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka kommun 11 Nyckeltal/Verksamhetsmått 11.1 Resursmått Utfall 2012 Utfall 2013 Riket 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Personal per 1000 invånare 0,34 0,29 0,36 Finansieringsgrad 41% 54% 52% Kommer ej uppnås 53% Nettokostnad per invånare 113 97 120 Prognos ej möjligt 128 Utfall 2012 Utfall 2013 Riket 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Antal delegeringsbeslut per inspektör 71 134 88 Ärenden per 1000 invånare 41 54 56 Utfall 2012 Utfall 2013 Riket 2013 Prognos 2014 63 64 67 Nyckeltal 11.2 Prestationsmått Nyckeltal 11.3 Effektmått Nyckeltal Totalomdöme i Insiktsmätningen (NKI) Nämndbudget 2015 23 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka kommun 12 Personalmått 12.1 Resursmått Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 26 26 33 Andel anställda kvinnor 73% 73% 79% Andel anställda män 27% 27% 21% 26 26 33 Andel heltid 96% 96% 100% Andel kvinnor som har heltid 94% 94% 100% Andel män som har heltid 100% 100% 100% Andel deltid 4% 4% 0% Andel kvinnor som har deltid 4% 4% 0% Andel män som har deltid 0% 0% 0% 1,37% 0% 1,26% Andel män som är chefer i relation till andel män som är medarbetare 0% 3,7% 0% Antal medarbetare per chef 26 26 33 Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 5% 5% 3,3% Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 6,2% 1,9% 2,1% Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Män 1,6% 12,5% 6,6% Nyckeltal Total antal anställda Totalt antal årsarbetare Andel kvinnor som är chefer i relation till andel kvinnor som är medarbetare 12.2 Effektmått Nyckeltal Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Totalt Nämndbudget 2015 24 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka kommun 13 Ekonomi med kommentarer Kommunfullmäktige beslutade 11 juni 2014 om Kommunbudgeten 2015 och plan 2016-2017. Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget 2015 och sammandrag investeringsbudget 2015-2019. 13.1 Driftbudget Ramfördelning driftbudget Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå Bokslut 2013 Nämnd Verksamhet Budget 2014 Budget 2015 722 700 750 6 699 6 891 7 395 554 126 Tillkommande budget Tillägg ramförstärkning 1 600 Kapitalkostnader 57 64 60 Kostnad Plan&Bygg 50 50 50 7 528 8 259 9 981 Summa Kommentar till ramfördelning driftbudget Kommunfullmäktiges budgetbeslut 140611 rör förvaltningens justering av ram för hantering av kapitalkostnader, samt lön- och prisuppräkning. Miljö & Hälsoskydd har en anslagsbindning på avdelningsnivå. Då förvaltningen är liten och varje avdelning består av två till tretton medarbetare ligger budgetansvaret på förvaltningschefen. En förstärkning av ramen har gjorts med 1 600 tkr till år 2015 för att täcka den tillsynsskuld som förvaltningen har. Till ram 9 981 tkr tillkommer även en budgetjustering på 318 tkr, vilket ger en ny total ram på 10 299 tkr. Beloppet 318 tkr avser helårseffekt 2015 av lönerevisionen 2014 som inte var klar då budgetbeslutet togs av Kommunfullmäktige. Därför finns detta belopp inte med i budgetramen här. 13.2 Investeringsbudget Investeringar (belopp i tkr) Investeringar Löpande investeringar Nämndbudget 2015 Bokslut 2013 56 Budget 2014 80 25 Budget 2015 80 Plan 2016 80 Plan 2017-19 240 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Investeringar Summa Kungsbacka kommun Bokslut 2013 56 Budget 2014 Budget 2015 80 80 Plan 2016 80 Plan 2017-19 240 Kommentarer investeringsbudget Budgetansvar för investeringar ligger hos förvaltningschefen. Det föreligger ett löpande behov av instrument. Nya instrument och ersättning av gamla sker i den takt budgeten tillåter. Det är dock ett litet bekymmer att investeringarna måste vara på minst 50 tkr, och nämnden har en budget på 80 tkr. Nämndbudget 2015 26 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka kommun 14 Intern kontroll 14.1 Intern kontroll Intern kontroll verksamhetsområden RUTIN/SYSTEM Beskrivning av risk/sannolikhet, väsentlighet/konsek vens Åtgärd Uppföljning Ansvarig tjänsteman Tillsynsplan Brister i gällande tillsynsplan avseende tillsynsintervall, antal timmar för tillsyn per kund samt dåligt uppdaterat "kundregister". Ständigt arbete med att uppdatera miljöreda (verksamhetssystem) avseende nya verksamheter, kontroll av tillsynsnivåer mm Görs i samband med tillsynsplaneringen en gång per år men nya verksamheter tillkommer kontinuerligt under året. Förvaltningschef Miljöreda Brister i uppföljning av förelägganden, förbud och andra förvaltningsrättsliga åtgärder. Kan leda till väntetider för enskilda verksamheter, olika behandling inför lagen mm Systematisk genomgång av ärenden samt ökad användning av bevakningsfunktione n i Miljöreda. Ska främst göras i samband med tillsynsplaneringen en gång per år då genomgång av öppna ärenden sker inför kommande års arbete. Förvaltningschef Beskrivning av risk/sannolikhet, väsentlighet/konsek vens Åtgärd Uppföljning Ansvarig tjänsteman Prognos intäkter Svårighet att ställa prognos på intäktssidan då antal ärenden inte kan prognostiseras på ett tillfredsställande sätt. Ny taxa från och med 2013 vilket har inneburit att en större andel verksamheter får betala en fast årligt tillsynsavgift. Intäkterna blir på så sätt lättare att förutsäga. Gör i samband med delårsrapporteringen. Förvaltningschef Korrekt debitering av tillsynstid. Säkerställa att debitering av all tillsynstid sker enligt gällande taxa. Förbättringar och förenklingar i tidsredovisningssyste met. Görs främst i samband med delårsrapporteringen. Förvaltningschef Intern kontroll ekonomiområden RUTIN/SYSTEM Nämndbudget 2015 27 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd RUTIN/SYSTEM Beskrivning av risk/sannolikhet, väsentlighet/konsek vens Nämndbudget 2015 Kungsbacka kommun Åtgärd Uppföljning 28 Ansvarig tjänsteman Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka kommun 15 Kompetensförsörjningsplan Kompetensförsörjning är en fortlöpande process för att säkerställa att rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov på kort och lång sikt. Kort sagt, att ha rätt kompetens på rätt plats i rätt tid. På förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd är genomsnittsåldern lägre än den genomsnittliga åldern i Kungsbacka kommun. Det är fler kvinnor än män som arbetar på förvaltningen, men ansträngningar att rekrytera fler män har lett till att andelen män stigit från 21 till 23 procent. Medarbetarna har hög kompetens inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 15.1 Attrahera/rekrytera Antalet medarbetare förväntas öka marginellt under 2015 eftersom den kraftiga rekryteringen under 2014 fått upp personalstyrkan till något som i alla fall liknar full bemanning. Andelen föräldralediga är dock hög och åldersstrukturen gör att detta säkerligen kommer att fortsätta vara aktuellt. Detta gör att förvaltningen har ett ständigt behov av att attrahera och rekrytera ny personal. Det är dock mycket ovanligt att någon slutar, vilket gör att vi hoppas på en betydligt stabilare personalsituation under 2015. Branschen är liten och har tät kontakt med kurser, möten mm, vilket gör att potentiella sökande ofta har en uppfattning om arbetsplatsen baserad på kontakter med befintlig personal. Miljö & Hälsoskydd har gott rykte och är måna om att vårda sitt goda rykte genom att vara en arbetsplats där personalen trivs och utvecklas. Förvaltningen strävar efter att vara en arbetsplats där information och idéer flödar, där alla får komma till tals och känner sig delaktiga. Detta uppnår vi genom en generös inställning till fortbildning och delaktighet, en spridd medvetenhet om vikten av effektivitet och professionalism samt en tydlig ledning som skapar trygghet. Trots att arbetstempot är högt visar medarbetarenkäten 2014 på medarbetare som trivs och som är benägna att rekommendera oss som arbetsgivare. Vid rekrytering tar vi hjälp av serviceområde Personals Rekryteringscenter, både med att analysera det lediga jobbet och att göra urvalet för anställning. Som stöd i processen använder vi rekryteringssystemet ReachMee. När vi annonserar efter personal får vi ett bra underlag med kandidater som har relevanta kunskaper och erfarenheter. Vi har en stadig ström av praktikantansökningar och försöker ta hand någon varje år. Personal från förvaltningen föreläser dessutom på utbildningen för miljö-och hälsoskyddsinspektörer sedan ett par år tillbaka. 15.2 Utveckla/behålla En god introduktion och ett gott omhändertagande av nyanställda ökar känslan av trygghet och förtroende för vår omsorg att hjälpa nyanställda in i sitt nya arbete. Vi använder oss av den kommungemensamma introduktionen på Insidan och har även tagit fram rutiner som beskrivs i ”Introduktion av nyanställd”. Alla nyanställda går igenom kommunens centrala introduktionskurs. Alla medarbetare anställs på heltidstjänst. De medarbetare som vill arbeta mindre ansöker om Nämndbudget 2015 29 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka kommun tjänstledigt vilket vi är generösa med att bevilja. Vi följer kommunens lönepolicy och våra lönekriterier. Dessa kommer att omarbetas under 20142015 och börjas tas i bruk under 2015. För att behålla och utveckla våra medarbetare och för att attrahera nya personer krävs ett aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor och en stor kunnighet och rätt känsla inom detta område. Vi tillser och kontrollerar det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att bland annat genomföra arbetsmiljöronder på arbetsplatsen samt diskutera arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsträffar. Det finns en framarbetad rutin för hur vi ska gå tillväga vid situationer som avviker från det normala och innebär en risk i vårt arbete när det gäller personsäkerhet. Vårt arbetssätt och vår rutin för detta har 2012 granskats av Arbetsmiljöverket som säger att vi har ett väldigt bra arbetsmiljöarbete som resulterat i klara regler och rutiner på arbetsplatsen. För att synliggöra vårt arbete för varandra inom förvaltningen, stötta och hjälpa varandra i arbetet samt utveckla och förbättra har vi StåUpp-möten en gång i veckan. Det är korta möten där vi berättar för varandra om vad som är på gång på avdelningarna. Arbetsplatsträffar har vi var tredje vecka med dagordningen indelad i informationsärenden, diskussionsärenden och beslutsärenden för att tydliggöra förväntningarna på medarbetarna före mötena. Ordförandeskapet på mötena cirkulerar mellan avdelningarna. Dagordningar för hela året ligger åtkomligt från allas datorer så att vem som helst kan föra upp en punkt till valfritt möte. På samma ställe läggs också minnesanteckningar samt eventuella andra dokument som hör till mötet. I rehabiliteringsfrågor finns serviceområde Personal att tillgå med råd och stöd, liksom företagshälsovården. Förvaltningen har vuxit och uppgår i augusti 2014 till totalt 38 personer, varav tre är föräldralediga, en är tjänstledig och en som börjar i oktober. En viss trångboddhet är resultatet, men förvaltningen flyttar till fler rum hösten 2014. Dessutom pågår arbete som syftar till ett flexiblare arbetssätt. Alla har fått en VPN-uppkoppling för att kunna arbeta på annan plats, nästan alla har en bärbar dator och en strategi för distansarbete tas under hösten 2014. I maj 2014 infördes gruppledare vilket underlättar den omedelbara arbetsledningen och skapar en ledningsgrupp till stöd för förvaltningschefen. Systemet med gruppledare skall utvärderas senast i april 2015. Jämställdhet: 73 procent av medarbetarna på förvaltningen är kvinnor. Detta tas i beaktande vid rekrytering och män kvoteras till anställningsintervjuer och har därför en större chans att visa upp sina kvalifikationer för förvaltningen. Vid själva anställningen har dock personliga egenskaper, referenser mm avgörande betydelse. Under 2014 har vi rekryterat fyra män och fyra kvinnor. 2014 genomfördes en lönekartläggning som inte visade på några osakliga löneskillnader mellan könen. 15.3 Avsluta Ett bra avslut efter en anställning kan ge värdefull information från den medarbetare som slutar. Detta tas till vara i samband med det avslutningssamtal som förvaltningschefen har med den anställde. Detta sker även vid tillfälliga avslut som till exempel vid föräldraledigheter. Den medarbetare som slutat under 2014 har en god bild av kommunen som arbetsgivare och rekommenderar gärna sina kollegor att söka arbete hos oss. Nämndbudget 2015 30 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka kommun 15.4 Analys Under 2014 har en betydande rekrytering gjorts av såväl fast anställd personal och vikarier/temporärt anställda. En del av behovet kommer sig av föräldraledigheter, ett behov som kommer att kvarstå under överskådlig tid på grund av personalens åldersfördelning. En behovsutredning under 2013 visade att det fattades ett tiotal personer, så rekryteringen under 2014 har varit intensiv. Eftersom personalen verkar trivas är förhoppningen att rekryteringsbehovet år 2015 kommer att vara litet. Nämndsekreteraren väntas dock gå i pension och såväl Kungsbacka direkt som digitaliseringen av arbetet väntas påverka den administrativa arbetsmängden, vilket gör att administrationen behöver utredas. Det har varit lätt att få folk att söka sig till förvaltningen och det förefaller också som om personalen trivs och vill stanna. Det är mycket viktigt att vårda den andan och se till att personalen kan utvecklas, byta arbetsuppgifter med varandra vid behov och/eller önskemål och att samtidigt se upp med den mycket höga arbetsbelastning, både faktisk och mental, som alla förändringar inneburit under de senaste åren. De många förändringarna ger, trots att de är positiva och spännande, en längtan efter arbetsro som inte får negligeras. Att ha en trivsam arbetsplats får inte heller innebära att man inte vill tala om problemen. Tvärtom, tidig konflikthantering och en öppenhet för saklig kritik är oerhört väsentligt för att trivseln skall gå på djupet och inte bara bli kosmetisk. Nämndens ansvarsområde är föremål för ständiga förändringar i lagstiftningen och det kommer också mycket ny teknik. Detta ger ett stort behov av fortbildning. Fokus på Bitt gör att utbildningar om till exempel kommunikation och bemötande har hög prioritet. En generös inställning till fortbildning ger både faktiska kunskaper och positiva signaler till personalen om att man är värd att satsa på. Att ha planer som inkluderar bestämda kurser är dock svårt, såväl utbudet som behovet är mycket föränderligt. Under 2015 bör fokus fortsätta att ligga på att tydliggöra processer, inte minst de som hakar i andra förvaltningar, främst Plan & bygg samt Teknik, och effektivisera dessa genom noggrant skärskådande av eventuellt onödiga moment samt implementering av IT-stöd, till exempel etjänster. Kungsbacka 2020 i alla dess delar ska fortsätta och närmast väntar implementering av nytt ärendehanteringssystem. Sedan juni 2014 har förvaltningen övertagit miljöstrategens arbete. Detta har upplevts positivt, trots den ökade arbetsbelastningen, eftersom det tillför arbetsuppgifter som känns meningsfulla och intressanta. Under 2015 ska kommunstyrelsens förvaltning, med stöd av förvaltningen för Miljöoch hälsoskydd, komma fram till hur det miljöstrategiska arbetet i fortsättningen ska organiseras. I övrigt vill förvaltningen arbeta med att ytterligare förbättra kulturen av prestigelöshet, öppenhet, acceptans för varandras olikheter och ömsesidig omtanke och hänsyn. Trygga medarbetare som känner att de räknas arbetar effektivare, vågar lyfta problem tidigare, kommer med fler förbättringsförslag och ser förändringar inte som hot, utan som utvecklande utmaningar och spännande möjligheter. Nämndbudget 2015 31 Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka kommun 16 Policys, planer och program Gällande policys, planer och program Tabell styrdokument Styrdokument Beslutande §/År Reglemente för nämndens arbete KF §210/10 Lokalaföreskrifter för skydd av människors hälsa och miljö KF §157/02 Policy och riktlinjer för dagvatten KF §88/12 Delegeringsförteckning MHN 35/14 Strategi för strandskydd MHN §22/11 Hästpolicy MHN §59/07 Strategi för enskilda avlopp MHN § 98/14 Nämndbudget 2015 32 Nytt Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka kommun 17 Taxor och avgifter Gällande taxor och avgifter. Det ligger ett förslag till uppdaterad timtaxa samt vissa revideringar hos kommunfullmäktige. I skrivande stund är detta beslut inte taget. Tabell taxor och avgifter Taxa, Avgift Giltig fr o m Beslutad av, datum Tillsyn och prövning inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden 130 101 KF § 163/12 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 130 101 KF § 166/12 Taxa för tillsyn om lagen om handel om vissa receptfria läkemedel 110 101 KF § 210/10 Uppdragstaxa 130 101 KF § 164/12 Uppdragstaxa Nämndbudget 2015 33 Anmärkning Kungsbacka kommun • 434 81 Kungsbacka • 0300-83 40 00 [email protected] • www.kungsbacka.se
© Copyright 2024