01 02 Bilaga 1 - Effektmål för styrelse och nämnder 2015
Bilaga 1 Effektmål 2015 för styrelse och nämnder Nya kommungemensamma mål utarbetades av den nytillträdda politiska koalitionen i samband med att beslut om Mål & budget 2015 skulle beslutas i kommunfullmäktige. Det innebär att inriktningsmålen förändrades efter det att nämndernas och styrelsens mål- och budgetförslag inkom under våren 2014. Utgångspunkterna för nämndernas effektmål förändrades därmed i efterhand. Nämnderna fick därför uppdraget att sortera om sina befintliga effektmål samt komplettera med nya effektmål där så behövs, i samband med Tertialbokslut 1.” (De fyra inriktningsmålen står med kursiv text nedan. Nämnderna ska redovisa effektmål kopplade till vart och ett av dessa inriktningsmål, och det ska av presentationen tydligt framgå vilket.) Nedan redovisas nämndernas justerade effektmål. Kommunstyrelsen Inriktningsmål Framtida tillväxt Invånarantalet i Järfälla ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen. Kommunen ska erbjuda en blandning av boende- och upplåtelseformer samt boende som passar för alla livets skeden samt olika behov och livssituationer. Arbetslösheten bland Järfällaborna ska minska. Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka och fler företag ska etablera sig i kommunen. Järfälla ska även attrahera fler besökare och erbjuda olika typer av attraktiva besöksmål. Effektmål Uppföljning/mätmetod Redovisningsform Antalet bostäder ska öka med minst 500 Redovisning av färdigställda bostäder i tunnelbanans influensområde samt kommunen i övrigt Uppföljning av antal bostäder i antagna detaljplaner Delårsrapport och verksamhetsberättelse Antalet bostäder i detaljplaner som har antagits under året ska uppgå till minst 1200 Antalet arbetstillfällen i Järfälla ska årligen öka med minst 500 Befolkningen ska öka med minst 2000 personer årligen till följd av inflyttning Järfälla ska ha ett positivt flyttnetto relativt Stockholms län Inflyttningen till Järfälla ska vara högre än länsgenom- Delårsrapport och verksamhetsberättelse Redovisning av utvecklingen Verksamhetsberättelse för arbetsställen i kommunen Redovisning av nettoinflyttningen till kommunen uppdelad efter tidigare bosättning Migrationsstatistik över flyttningar mellan kommunerna i länet. Nettoinflyttningar till Järfälla jämfört med medianen i Delårsrapport och verksamhetsberättelse Delårsrapport och verksamhetsberättelse Delårsrapport och verksamhetsberättelse Bilaga 1 snittet Stockholms län. Kännedomen om Järfälla bland invånarna i Stockholms län ska öka Alltfler invånare i Stockholms län ska se Järfälla som en tänkbar plats att bo på. Undersökning riktad till personer i Stockholms län. Delårsrapport och verksamhetsberättelse Undersökning riktad till personer i Stockholms län. Delårsrapport och verksamhetsberättelse Inriktningsmål Kvalitativ välfärd Järfällaborna ska erbjudas bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. Kvalitet och uppföljning ska vara det styrande för alla kommunalt finansierade tjänster. Effektmål Uppföljningsmetod Redovisningsform Andelen verksamhetsansvariga som anser att den kommungemensamma servicen är tillgänglig, professionell och effektiv ska öka Enkätundersökning riktad till verksamhetsansvariga Delårsrapport och verksamhetsberättelse Personer som vänder sig till kommunen ska få ett allt snabbare och bättre bemötande och få sitt ärende löst vid första kontakten i högre grad. Undersökning med stöd av extern utvärderare av tillgänglighet och bemötande Delårsrapport och verksamhetsberättelse Inriktningsmål Miljö och klimat Järfälla ska vara en föregångskommun i klimat- och miljöfrågor. Kommunen ska ha effektiv och miljöanpassad energi- och resursanvändning. Kommunen ska också verka för att öka medborgarnas miljömedvetenhet. Effektmål Uppföljningsmetod Redovisningsform Kommunstyrelsens verksamhet ska uppnå silverdiplom i miljödiplomeringen 2015 Redovisning av certifiering Delårsrapport och verksamhetsberättelse Kommunens investeringar ska bidra till en hållbar samhällsutveckling, placeringar i hållbarhetscertifierade företag ska öka. Andel av kapitalförvaltningen som är placerade i hållbarhetscertifierade alternativ Delårsrapport och Verksamhetsberättelse Bilaga 1 Inriktningsmål Demokrati, öppenhet och trygghet Alla kommunens verksamheter ska aktivt arbeta för inkludering och motverka alla former av diskriminering och segregation. Järfällaborna ska erbjudas möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i utvecklingen av det egna närområdet. Arbetet för en tryggare kommun ska prägla all verksamhet i Järfälla, och omfatta såväl förebyggande insatser som aktivt trygghetsskapande åtgärder. Fler mötesplatser och ett rikare kultur- och fritidsutbud ska vara en grundbult i trygghetsarbetet. Effektmål Uppföljningsmetod Redovisningsform Järfällaborna ska känna delaktighet i utvecklingen av sitt lokalsamhälle, antal deltagare i samråden i samhällsplaneringen ska öka. Mätning av antalet deltagare vid olika samrådsformer Delårsrapport och verksamhetsberättelse Järfällaborna ska vara trygga i sin kommun, andelen som är rädda för att utsättas för våldsbrott ska minska. SCB:s medborgarundersökning, rädsla för hot, rån och misshandel Delårsrapport och verksamhetsberättelse Informationen till Järfällaborna om viktiga frågor ska kännetecknas av snabbhet och öppenhet, andelen som anser att kommunens information är god ska årligen öka. SCB:s medborgarundersökningen, informationsindex Delårsrapport och verksamhetsberättelse Bilaga 1 Barn- och ungdomsnämnden Mål 2015 Inriktningsmål 1. Framtida tillväxt Invånarantalet i Järfälla ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen. Kommunen ska erbjuda en blandning av boendeoch upplåtelseformer samt boende som passar för alla livets skeden samt olika behov och livssituationer. Arbetslösheten bland Järfällaborna ska minska. Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka och fler företag ska etablera sig i kommunen. Järfälla ska även attrahera fler besökare och erbjuda olika typer av attraktiva besöksmål. 2. Kvalitativ välfärd Järfällaborna ska erbjudas bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. Kvalitet och uppföljning ska vara det styrande för alla kommunalt finansierade tjänster. 3. Miljö och klimat Järfälla ska vara en föregångskommun i klimat- och miljöfrågor. Kommunen ska ha effektiv och miljöanpassad energi- och resursanvändning. Kommunen ska också verka för att öka medborgarnas miljömedvetenhet. 4. Demokrati, öppenhet och trygghet Alla kommunens verksamheter ska aktivt arbeta för inkludering och motverka alla former av diskriminering och segregation. Järfällaborna ska erbjudas möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av det egna närområdet. Arbetet för en tryggare kommun ska prägla all verksamhet I Järfälla och omfatta såväl förebyggande insatser som aktivt trygghetsskapande åtgärder. Fler mötesplatser, ett rikare kultur- och fritidsutbud ska vara en grundbult i trygghetsarbetet 1. Inriktningsmål – Framtida tillväxt Effektmål Uppföljning/mätmetod Förskola/pedagogisk omsorg Andelen av de som erbjudits Kommunens kvalitet i plats i förskolan som fått korthet plats på önskat datum KKiK Andelen föräldrar som kan Kvalitetsundersökning rekommendera sitt barns förskola ska öka varje år. Fritidshem: Andelen elever som kan Kvalitetsundersökning rekommendera sitt fritidshem till en kompis ska öka varje år. Redovisningsform Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Bilaga 1 Utbildning Andelen elever som kan rekommendera sin skola till en kompis ska öka varje år. Andelen föräldrar som kan rekommendera sitt barns skola ska öka varje år. Kvalitetsundersökning Verksamhetsberättelse Kvalitetsundersökning Verksamhetsberättelse 2. Inriktningsmål – Kvalitativ välfärd … ständigt förbättrade resultat… Effektmål Uppföljning/mätmetod Förskola/pedagogisk omsorg Andelen barn som ges den Kvalitetsundersökning ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål ska öka varje år. Utbildning Andelen elever som ges den Kvalitetsundersökning ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål ska öka varje år. Andelen elever i årskurs 9 Förvaltningsstatistik som når högre betygssteg (A, B, C) ska öka varje år. Andelen elever som når Förvaltningsstatistik målen i de ämnen där kunskapskrav finns i årskurs 3 ska öka varje år. Andelen elever som når Förvaltningsstatistik målen i de ämnen där kunskapskrav finns i årskurs 6 ska öka varje år. Andelen elever som når Förvaltningsstatistik målen i alla ämnen i årskurs 9 ska öka varje år. Det genomsnittliga meritFörvaltningsstatistik värdet i årskurs 9 ska förbättras varje år. Redovisningsform Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Bilaga 1 Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan ska öka varje år. Förvaltningsstatistik Verksamhetsberättelse … hög brukarupplevd kvalitet avseende verksamhetens innehåll… Effektmål Uppföljning/mätmetod Redovisningsform Förskola/pedagogisk omsorg Andelen pojkar och flickor Kvalitetsundersökning Verksamhetsberättelse som ges samma förutsättningar ska öka varje år. Fritidshem Andelen föräldrar som är Kvalitetsundersökning Verksamhetsberättelse nöjda med verksamheten i fritidshemmet ska öka varje år. Utbildning Andelen pojkar och flickor Kvalitetsundersökning Verksamhetsberättelse som ges samma förutsättningar ska öka varje år, Skola – elever. Andelen pojkar och flickor Kvalitetsundersökning Verksamhetsberättelse som ges samma förutsättningar ska öka varje år, Skola – föräldrar. hög brukarupplevd kvalitet avseende personalens bemötande… Effektmål Uppföljning/mätmetod Redovisningsform Förskola/pedagogisk omsorg Andelen föräldrar som anser Kvalitetsundersökning Verksamhetsberättelse att personalen bemöter barnen på ett bra sätt ska öka varje år. Utbildning Andelen elever som anser Kvalitetsundersökning Verksamhetsberättelse att de blir väl bemötta av vuxna på skolan ska öka varje år. Andelen föräldrar som anser Kvalitetsundersökning Verksamhetsberättelse att personalen bemöter barnen på ett bra sätt ska öka varje år. Bilaga 1 3. Inriktningsmål – Miljö och klimat Effektmål Uppföljning/mätmetod Förskola/pedagogisk omsorg och utbildning Inne- och utemiljön i komEnheternas bedömning munens förskolor och skolor är fria från gifter och verksamheten är miljö- och klimatanpassad. Redovisningsform Verksamhetsberättelse 4. Inriktningsmål – Demokrati, öppenhet och trygghet ….motverka alla former av diskriminering…. ….delaktiga …tryggare… …trygghetsskapande åtgärder…. Effektmål Uppföljning/mätmetod Redovisningsform Förskola/pedagogisk omsorg Andelen barn som känner Kvalitetsundersökning Verksamhetsberättelse sig trygga ska öka varje år. Utbildning Andelen elever som anser Kvalitetsundersökning Verksamhetsberättelse att de blir väl bemötta av andra elever på skolan ska öka varje år. Andelen elever som känner Kvalitetsundersökning Verksamhetsberättelse sig trygga ska öka varje år. Andelen föräldrar som anser Kvalitetsundersökning Verksamhetsberättelse att barnen känner sig trygga i skolan ska öka varje år. Bilaga 1 Kompetensnämnden Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, § 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN Introduktionsprogrammet Kommungemensamt inriktningsmål: Kvalitativ välfärd Effektmål Andelen elever som går från Preparandutbildning till ett nationellt program inom 1 år ska vara minst 60 % Uppföljningsmetod Genom en noggrann kontinuerlig uppföljning av elever från Vägledningscentrums sida Redovisningsform I bokslut och verksamhetsberättelse Andelen elever med motsvarande grundskolekompetens som avslutar Språkintroduktion för fortsatta studier inom ett år ska öka Genom en noggrann kontinuerlig uppföljning av elever från Vägledningscentrums sida I bokslut och verksamhetsberättelse Kommungemensamt Inriktningsmål: Framtida tillväxt Effektmål Andelen Järfällaungdomar (16-20 år) utan sysselsättning som via Unga på gång kommer i sysselsättning (utbildning, arbete eller praktik) ska vara minst 50 % Uppföljningsmetod Aktiv uppföljning Redovisningsform Verksamhetsberättelsen Plan för uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering av verksamheten kommer att ske dels genom uppföljning av effektmålen, dels genom redovisning av nyckeltal, volymer och kostnadsmått. Nyckeltal/volymer/kostnadsmått Följande nyckeltal kommer att redovisas årligen: - Andel Järfällaungdomar som påbörjar ett gymnasieprogram direkt efter årskurs 9 (Källa: Skolverket, jämförelsetal) Andel elever som går högskoleförberedande program/yrkesprogram/ introduktionsprogram (Källa: Skolverket, jämförelsetal) Andel elever som går från Programinriktat individuellt val (PRIV) till ett nationellt program inom 1 år (Källa: UEDB, JVC) Andel elever som fullföljer sin Yrkesintroduktion och går vidare till arbete eller studier inom ett år (Källa: UEDB, JVC) Bilaga 1 - Andel elever inom Individuellt alternativ som går vidare till arbete eller studier inom ett år (Källa: UEDB, JVC) Andel Järfällaungdomar som slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år efter påbörjade gymnasiestudier (Källa: SKL, Öppna jämförelser, Skola) Andel elever som påbörjat högskolestudier inom 3 år (Källa: Skolverket, jämförelsetal) Genomsnittlig betygspoäng för elever med slutbetyg (Källa: SKL, Öppna jämförelser, Skola) Andel elever med högskoleförberedande examen resp. yrkesexamen (av elever som slutför sin gymnasieutbildning) (Källa:..) Andel Järfällaungdomar i egenregi/annan regi (Källa: UEDB) Andel Järfällaungdomar (16-20 år) vars sysselsättning det finns vetskap om (Källa: UEDB, JVC) Elevkostnad egen regi/annan regi/standardkostnad (Källa: Skolverket, statistik, kommunblad) Betygsresultat totalt i genomsnitt (Källa: Skolverket, Jämförelsetal) Statistik och nyckeltal kommer, så långt det är möjligt, att redovisas med ett genusperspektiv. Åtaganden Skolan ska skapa förutsättningar för eleverna att tillägna sig kunskaper och utvecklas. Du som elev ska vara delaktig i och kunna påverka din utbildning. Skolan har en god arbetsmiljö, där arbetsro, gemenskap och trygghet råder. Alla tendenser till våld, mobbning, rasism, drogmissbruk och diskriminering motarbetas tidigt och kraftfullt. Relationerna mellan elever och vuxna präglas av kommunikation och ömsesidig förståelse och respekt. Skolan strävar efter att eleverna ska ha hög närvaro i skolan och passa tider. Du som elev får tillgång till studie- och yrkesvägledning. VUXENUTBILDNINGEN Kommungemensamt inriktningsmål: Kvalitativ välfärd Effektmål Andelen studerande som är nöjda med kvalitén på sin utbildning ska öka. Uppföljningsmetod Enkät. Redovisningen sker både totalt och för varje verksamhet (Gy, Gruv, Sfi, Sfx) för sig Redovisningsform Verksamhetsberättelsen Andelen Järfällabor som efter kontakt med Studievägledningen inom vuxenutbildningen känner sig nöjda ska ligga över länssnittet Enkät Verksamhetsberättelsen Bilaga 1 Kommungemensamt inriktningsmål: Framtida tillväxt Effektmål Andelen elever som avslutar kurs i svenska, matematik och engelska med minst betyget godkänt ska öka Uppföljningsmetod Statistik Redovisningen sker både totalt och för varje verksamhet (Gy, Gruv) för sig Redovisningsform Verksamhetsberättelsen Andelen elever med godkänt i Sfi (uppdelat per nivå) ska ligga över länssnittet Statistik Verksamhetsberättelsen Andelen elever som ett år efter avslutad yrkesutbildning har arbete eller studerar ska öka. Uppföljning via brev/telefon/enkät Verksamhetsberättelsen Plan för uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering av verksamheten kommer att ske dels genom uppföljning av effektmålen, dels genom redovisning av nyckeltal, volymer och kostnadsmått. Nyckeltal/volymer/kostnadsmått Följande nyckeltal kommer att redovisas årligen: - Grundläggande vuxenutbildning – antal heltidsstudieplatser – kostnad per plats - Svenska för invandrare (Sfi resp. Sfx) – antal heltidsstudieplatser – kostnad per plats (Källa: Skolverket, statistik, kommunblad) - Gymnasial vuxenutbildning - antal heltidsstudieplatser – kostnad per plats - Yrkesutbildning för vuxna - antal heltidsstudieplatser – kostnad per plats - Särvux - antal heltidsstudieplatser – kostnad per plats - Betygsresultat på flera betygsnivåer (Källa: Skolverket, Jämförelsetal) - Andel elever som avbryter sin kurs uppdelad per verksamhet (Gruv, Gy & Yrkesutbildning) Statistik och nyckeltal kommer, så långt det är möjligt, att redovisas med ett genusperspektiv. Åtaganden Åtaganden för vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI) Som vuxenstuderande skriven i Järfälla kan du välja bland ett flertal olika anordnare i länet. I Järfälla finns egen regi i Järfälla Lärcentrum. Utbildningen är avgiftsfri. Vi åtar oss Vuxenutbildningen erbjuder ett brett utbud av allmänna ämnen och yrkesinriktade utbildningar. Bilaga 1 - Du som elev får tillgång till studie- och yrkesvägledning. - Studierna läggs upp utifrån en individuell studieplan. - Undervisningen är flexibel och anpassas till eleverna. Protokollsbilaga 4. Fastställda verksamhetsmål för verksamheter i egen regi år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, § 30. Verksamhetsmål år 2015 för Järfälla gymnasieskolor, vuxenutbildning Järfälla Lärcentrum samt för Jobbcenter Järfälla gymnasieskolor Kommungemensamt inriktningsmål: Framtida tillväxt Verksamhetsmål för: Mälargymnasiet: Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet NT-gymnasiet: Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet - Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet. (Redovisas på programnivå) - Andel elever som slutför sin gymnasieutbildning ska ligga över rikssnittet. (Redovisas på programnivå) - Resultaten på nationella prov i svenska och matematik på ska ligga över rikssnittet. (Alla resultat ska jämföras inom programområde) - Andelen elever som anger att de vill studera vid högskola/universitet ska öka. Verksamhetsmål för: Mälargymnasiet: Barn- och fritidsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet. YTC: Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet - Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnittet. - Andel elever som slutför sin gymnasieutbildning ska ligga över rikssnittet. (Redovisas på programnivå) - Resultaten på nationella prov i svenska och matematik på ska ligga över rikssnittet. (Alla resultat ska jämföras inom programområde) - Andelen elever som går vidare till arbete ska öka. (Redovisas på programnivå) - Andelen elever som tycker att de har fått förutsättningar inom karaktärsämnena för att ta ett arbete ska öka. Bilaga 1 Verksamhetsmål för: Mälargymnasiet: Introduktionsprogram - Andelen elever som går från Preparandutbildningen till ett nationellt program inom 1 år ska vara minst 60 %. - Andelen elever som avslutar Språkintroduktion för fortsatta studier inom ett respektive två år ska öka - Andelen elever som inom Individuellt alternativ går vidare till arbete eller studier inom ett år respektive två år ska öka. Kommungemensamt mål: Kvalitativ välfärd Gemensamma verksamhetsmål för alla gymnasieskolorna - Andelen lärare som anser att skolledningen skapar goda förutsättningar för pedagogiskt arbete ska öka. - Elevernas närvaro vid lektioner ska öka. - Andel Järfällaungdomar som söker till Järfällas kommunala gymnasieskolor ska öka Nyckeltal Resultat på nationella prov i förhållande till rikssnittet Andelen elever som går vidare till studier vid högskola/universitet (på programnivå) Andelen elever som efter PRIV och Yrkesintroduktion går vidare till studier eller arbete i förhållande till rikssnittet (vid få anges antal) Elevinflytande Nöjda med skolan Trygghet Mobbning Stöd Verksamhetsmål för vuxenutbildningen Järfälla Lärcentrum Kommungemensamt mål: Kvalitativ välfärd - Andelen studerande som är nöjda med kvalitén på sin utbildning ska öka. (Redovisas uppdelat på kurs) Kommungemensamt inriktningsmål: Framtida tillväxt - Andelen elever som avslutar kurs i svenska, matematik och engelska med minst betyget godkänt ska öka. Bilaga 1 (Redovisas på grundläggande respektive gymnasial nivå) - Andelen elever med godkänt i sfi ska ligga över länssnittet. (Redovisas per nivå och specificera Sfinx) - Andelen elever som ett år efter avslutad utbildning har arbete eller studerar ska öka. - Andelen elever som avbryter kurs av annan anledning än arbete eller andra studier ska minska. Verksamhetsmål för Jobbcenter inom nämndens ansvar för arbetsmarknadsåtgärder Kommungemensamt mål: Framtida tillväxt - Minst 50 procent av alla anvisade till Jobbcenter ska efter tre månader på Jobbcenter ha ett arbete, annan praktik eller studera. (Målet följs upp med hjälp av egen statistik). Bilaga 1 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Bibliotek Kommungemensamt mål: 2. Kvalitativ välfärd Effektmål Uppföljning/mätmetod De enskilda besökarnas beBrukarenkät tyg på hur nöjda de är med biblioteksverksamheten ska uppgå till minst 7 på en 10gradig skala. Kommungemensamt mål: 1. Framtida tillväxt Redovisningsform Verksamhetsberättelsen Andelen unika låntagare ska stabilisera sig på 30 procent. Statistik Verksamhetsberättelsen Utlåningen till barn och unga ska öka med minst 1 procent från föregående år. Statistik Verksamhetsberättelsen Idrott - fritid Kommungemensamt mål: 2. Kvalitativ välfärd Effektmål Uppföljning/mätmetod De enskilda besökarnas beBrukarenkät tyg på hur nöjda de är med möjligheterna till idrottsoch friluftsverksamhet ska uppgå till minst 6 på en 10gradig skala. Kommungemensamt mål: 2. Kvalitativ välfärd Redovisningsform Verksamhetsberättelsen Andelen barn med godkända simkunskapsprov i årskurs 5 ska vara minst lika stor som föregående år. Verksamhetsberättelsen Statistik Kommungemensamt mål: 2. Kvalitativ välfärd Föreningarnas betyg på hur nöjda de är med kommunens anläggningar ska uppgå till minst 7 på en 10-gradig skala. Enkät Verksamhetsberättelsen Fritidsgårdar Kommungemensamt mål: 2. Kvalitativ välfärd Effektmål Uppföljning/mätmetod De enskilda besökarnas beEnkät Redovisningsform Verksamhetsberättelsen Bilaga 1 tyg på hur nöjda de är med den öppna fritidsverksamheten ska uppgå till minst 8 på en 10-gradig skala. Kommungemensamt mål: 4. Demokrati, öppenhet och trygghet Minst 40 % av alla besökare på ungdomscaféet Valvet ska vara pojkar eller flickor. Besöksmätning Verksamhetsberättelsen Minst 40 % av alla besökare Besöksmätning Verksamhetsberättelsen på övriga fritidsgårdar ska vara pojkar eller flickor. Kommungemensamt mål: 4. Demokrati, öppenhet och trygghet Fritidsgårdsbesökarnas betyg på det inflytande de har över gårdens verksamhet ska uppgå till minst 8 på en 10gradig skala. Enkät Verksamhetsberättelsen Kultur och kulturskola Kultur Kommungemensamt mål: 4. Demokrati, öppenhet och trygghet Effektmål De enskilda besökarnas betyg på hur nöjda de är med kulturverksamheterna ska uppgå till minst 7 på en tiogradig skala. Uppföljning/mätmetod Enkät Redovisningsform Verksamhetsberättelsen Kulturskola Kommungemensamt mål: 4. Demokrati, öppenhet och trygghet Effektmål De enskilda deltagarnas betyg på hur nöjda de är med kulturskoleverksamheten ska uppgå till minst 8 på en tiogradig skala. Uppföljning/mätmetod Enkät Redovisningsform Verksamhetsberättelsen Bilaga 1 Socialnämnden Framtida tillväxt (inriktningsmål) Invånarantalet i Järfälla ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen. Kommunen ska erbjuda en blandning av boende- och upplåtelseformer samt boende som passar för alla livets skeden, behov och livssituationer. Arbetslösheten bland Järfällaborna ska minska. Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka och fler företag ska etablera sig i kommunen. Järfälla ska även attrahera fler besökare och erbjuda olika typer av attraktiva besöksmål. Effektmål: Indikatorer / resultatmått: Uppföljning / mätmetod: Redovisningsform: 1. Socialtjänsten ska ytterligare stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv. 1. Andel placerade ungdomar inom IFO som går ut årskurs nio med fullständiga betyg ska öka i jämförelse med föregående år. (IFO) 2. Tiden som klient uppbär försörjningsstöd skall minska jämfört med föregående år. (IFO) 3. Ej återaktualiserade barn och ungdomar ett år efter insats ska öka jämfört med föregående år. (IFO) 4. Andel brukare med hemtjänst som är nöjda med sitt inflytande över hur och när insatser utförs ska öka jämfört med föregående år. (ÄO) 5. Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med sitt inflytande över hur och när insatser utförs ska öka jämfört med föregående år. (ÄO) 1. Öppna jämförelser 2. Egen statistik 3. Kommunernas kvalitet i korthet 4-5. Öppna jämförelser, socialstyrelsens brukarundersökning 6. Öppna jämförelser Delårsbokslutet Verksamhetsberättelsen 6. Andel boendeplatser enligt LSS §9.9 där Bilaga 1 2. Socialtjänsten ska ytterligare stärka barnrättsperspektivet inom individ- och familjeomsorg och funktionshinders verksamheter. den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden ska öka i jämförelse med föregående år. (FO) 1. Andel barnkonsekvens-analyser i ärenden till nämnd som berör barn ska var 100 %. (Förvaltningsövergripande) 1. Egen statistik Delårsbokslutet Verksamhetsberättelsen Kvalitativ välfärd (inriktningsmål) Järfällaborna ska erbjudas bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. Kvalitet och uppföljning ska vara det styrande för alla kommunalt finansierade tjänster. Effektmål: 3. Socialtjänsten ska ytterligare verka för ökad livskvalitet och ett bättre liv för den enskilde. Indikatorer / resultatmått: 1. Andel brukare som är nöjda med sitt särskilt boende ska öka i jämförelse med föregående år. (ÄO) 2. Andel brukare som är nöjda med sin hemtjänst ska öka i jämförelse med föregående år. (ÄO) 3. Antalet SIP (samordnad individuell plan) ska öka i jämförelse med föregående år. (FO/IFO) 4. Barn och unga ska i möjligaste mån Uppföljning / mätmetod: 1-2, 6 och 8. Öppna jämförelser, socialstyrelsens brukarundersökning 3-4 och 7. Egen statistik 5. Kommunernas kvalitet i korthet Redovisningsform: Delårsbokslutet Verksamhetsberättelsen Bilaga 1 4. Socialtjänstens verksamheter ska vara mer kunskapsbaserade, tillgänglig, effektiv och av god kvalitet. erbjudas förebyggande insatser på hemmaplan i syfte att förhindra placeringar. I 80 % av dessa insatser ska den enskilde / familjen uppge att det har lett till positiv förändring. (IFO) 5. Väntetiden för försörjningsstöd skall minska jämfört med föregående år. (IFO) 6. Andel brukare som är nöjda med bemötandet (hemtjänst och särskilt boende) ska bibehållas på nuvarande höga nivå. (ÄO) 7. Snabbare normalisering av boendesituationen för våldsutsatta. (IFO) 8. Andel som uppger att maten smakar bra ska öka i jämförelse med föregående år. (ÄO) 1. Öka andel evi1-6. Egen statistik densbaserade och strukturerade behandlingsinsatser inom kommunens egna öppenvård. (IFO) 2. Andel överklagade beslut som utfaller i likhet med nämndens beslut ska öka i jämförelse med föregående år. (Alla, myndighet) 3. Andel av alla beslut som omprövas i samband med beslu- Delårsbokslutet Verksamhetsberättelsen Bilaga 1 tets utgång ska öka i jämförelse med föregående år. (ÄO/FO) 4. Andel förhandsbedömningar avslutade inom 14 dagar skall öka i jämförelse med föregående år. (IFO) 5. Den genomsnittliga utredningstiden för barn och ungdomar ska minska jämfört med föregående år. (IFO) 6. Antalet utredningar utan särskilda beslut vilka överskrider den maximala handläggningstiden (120 dagar) ska minska i jämförelse med föregående år. (IFO) Miljö och klimat (inriktningsmål) Järfälla ska vara en föregångskommun i klimat- och miljöfrågor. Kommunen ska ha effektiv och miljöanpassad energi- och resursanvändning. Kommunen ska också verka för att öka medborgarnas miljömedvetenhet. Effektmål: 5. Socialtjänsten ska minska sin negativa miljöpåverkan. Indikatorer / resultatmått: 1. Andel miljöklassade fordon ska vara 100 %. (Alla, myndighet) 2. Elförbrukningen (lokaler) ska minska jämfört med föregående år. (Alla, myndighet) 3. Pappersförbrukningen ska minska jämfört Uppföljning / mätmetod: 1-4. Egen statistik Redovisningsform: Delårsbokslutet Verksamhetsberättelsen Bilaga 1 med föregående år. (Alla, myndighet) 4. Andel inköp av ekologiska livsmedel i produktionsköken inom ÄO ska öka årligen med 5 %. (ÄO) Demokrati, öppenhet och trygghet (inriktningsmål) Alla kommunens verksamheter ska aktivt arbeta för inkludering och motverka alla former av diskriminering och segregation. Järfällaborna ska erbjudas möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i utvecklingen av det egna närområdet. Arbetet för en tryggare kommun ska prägla all verksamhet i Järfälla, och omfatta såväl förebyggande insatser som aktivt trygghetsskapande åtgärder. Fler mötesplatser och ett rikare kultur- och fritidsutbud ska vara en grundbult i trygghetsarbetet. Effektmål: Indikatorer / resultatmått: 6. Socialtjänstens 1. Andel brukare verksamheter ska som upplever präglas av öptrygghet när deras penhet, delaktig- beviljade insatser het och trygghet. (hemtjänst och särskilt boende) utförs ska öka jämfört med föregående år. (ÄO) 2. Andel som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten ska öka i jämförelse med föregående år. (ÄO) 3. Andel som uppger att det känns tryggt att bo i särskilt boende ska öka i jämförelse med föregående år. (ÄO) 4. Öka brukar- Uppföljning / mätmetod: 1. Öppna jämförelser 2-3. Öppna jämförelser, socialstyrelsens brukarundersökning 4. Egen statistik 5.Öppna jämförelser Redovisningsform: Delårsbokslutet Verksamhetsberättelsen Bilaga 1 medverkan för individer som berörs av vuxenenhetens verksamhet i jämförelse med föregående år. (IFO) 5. Andel barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd ska minska jämfört med föregående år. (IFO) Effektmålen under respektive inriktningsmål bedöms uppfyllda när antalet tillhörande indikatorers målvärden är uppnådda enligt följande: Effektmål 1: Av sex indikatorer ska fyra vara uppnådda. Effektmål 2: Av en indikator ska en vara uppnådd. Effektmål 3: Av åtta indikatorer ska sex vara uppnådda. Effektmål 4: Av sex indikatorer ska fyra vara uppnådda. Effektmål 5: Av fyra indikatorer ska tre vara uppnådda. Effektmål 6: Av fem indikatorer ska fyra vara uppnådd. Bilaga 1 Familjerättsnämnden Framtida tillväxt (inriktningsmål) Invånarantalet i Järfälla ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen. Kommunen ska erbjuda en blandning av boende- och upplåtelseformer samt boende som passar för alla livets skeden, behov och livssituationer. Arbetslösheten bland Järfällaborna ska minska. Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka och fler företag ska etablera sig i kommunen. Järfälla ska även attrahera fler besökare och erbjuda olika typer av attraktiva besöksmål. Effektmål: Indikator/resultatmått: Familjerätten ska ytterligare stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv. Familjerätten ska ytterligare stärka barnrättsperspektivet inom sin verksamhet. #Föräldrar ska erbjudas samarbetssamtal inom två veckor. #I utredningar rörande vårdnad, boende och umgänge ska de i alla bedömningar redogöras för barnets och ungdomens åsikter/tankar, samt tydligt redogöras för hur de har beaktats. Uppföljning/ mätmetod Egen statistik Redovisningsform: Egen statistik (mäts genom granskning av samtliga utredningar) Delårsbokslutet Verksamhetsberättelsen Delårsbokslutet Verksamhetsberättelsen Kvalitativ välfärd (inriktningsmål) Järfällaborna ska erbjudas bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. Kvalitet och uppföljning ska vara det styrande för alla kommunalt finansierade tjänster. Effektmål: Familjerätten ska ytterligare verka för ökad livskvalité och ett bättre liv för den enskilde. Indikator/resultatmått: #Antalet helt eller delvis enade föräldrar i samarbetssamtal ska uppgå till 90 %. Uppföljning/mätmetod: Egen statistik Redovisningsform: Delårsbokslutet Verksamhetsberättelsen Bilaga 1 Miljö och klimat (inriktningsmål) Järfälla ska vara en föregångskommun i klimat- och miljöfrågor. Kommunen ska ha effektiv och miljöanpassad energi- och resursanvändning. Kommunen ska också verka för att öka medborgarnas miljömedvetenhet. Effektmål: Familjerätten ska minska sin negativa miljöpåverkan. Indikator/resultatmått: #Elförbrukningen (lokaler) ska minska jämfört med föregående år. Uppföljning/mätmetod: Egen statistik Redovisningsform: Delårsbokslutet Verksamhetsberättelsen #Pappersförbrukningen ska minska jämfört med föregående år. Demokrati, öppenhet och trygghet (inriktningsmål) Alla kommunens verksamheter ska aktivt arbeta för inkludering och motverka alla former av diskriminering och segregation. Järfällaborna ska erbjudas möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i utvecklingen av det egna närområdet. Arbetet för en tryggare kommun ska prägla all verksamhet i Järfälla, och omfatta såväl förebyggande insatser som aktivt trygghetsskapande åtgärder. Fler mötesplatser och ett rikare kultur- och fritidsutbud ska vara en grundbult i trygghetsarbetet. Effektmål: Familjerättens verksamhet ska präglas av inkludering Indikatorer/resultatmått: #Andel män och kvinnor i samarbetssamtal som upplever gott bemötande ska öka i jämförelse med föregående år. Uppföljning/mätmetod: Egen statistik (mäts genom enkäter, intervjuer) Redovisningsform: Delårsbokslutet Verksamhetsberättelsen Effektmålen under respektive inriktningsmål bedöms uppfyllda när tillhörande indikatorers målvärden är uppnådda. Effektmålen mäts könsuppdelat där så är möjligt. Bilaga 1 Tekniska nämnden Inriktningsmål Effektmål 2015 Uppföljning/mätmetod Framtida tillväxt Andel Järfällabor, som är nöjda med skötseln av Görvälnområdet ska vara minst 80 %. Nollbasmätning görs 2014. Andel Järfällabor, som är nöjda med skötseln av området kring Säbysjön ska vara minst 80 %. Nollbasmätning görs 2014. Andelen Järfällabor, som är nöjda med skötsel av gator och vägar ska vara minst 80 %. Nuläge:78 % (2013) 77 % (2012) Andel Järfällabor, som är nöjda med skötsel av gång- och cykelnätet i kommunen ska vara minst 80 %. Nuläge: Ej mätt (2013) 77 % (2012) Andelen Järfällabor, som är nöjda med renhållningen av allmänna platser vara minst 80 %. Nuläge:77 % 2013 77 % 2012 Andelen Järfällabor, som är nöjda med skötseln av Jakobsbergs centrum ska vara minst 80 %. Nuläge: Nollbasmätning görs 2014. Antalet felanmälningar på brunt vatten ska minska. För att uppnå kommunens avfallsplans delmål 2016 ska den korrekta sorteringen av avfall öka. För att uppnå kommunens avfallsplans delmål 2016 ska sorteringen av matavfall öka. Andel Järfällabor, som är nöjda med belysningen utmed gångoch cykelvägar ska vara minst 80 %. Nollbasmätning görs 2014 Kritik på Teknik 2015 Medborgarundersökning 2014. Framtida tillväxt Kvalitativ välfärd Kvalitativ välfärd Kvalitativ välfärd Kvalitativ välfärd Kvalitativ välfärd Miljö och klimat Miljö och klimat Demokrati, öppenhet och trygghet Redovisningsform Redovisas vid årsbokslutet. Kritik på Teknik 2015 Medborgarundersökning 2014. Redovisas vid årsbokslutet. Kritik på Teknik 2015 Medborgarundersökning 2016 Redovisas vid årsbokslutet för de objekt, som varit aktuella under året. Redovisas vid årsbokslutet för de objekt, som varit aktuella under året. Kritik på Teknik 2015 Medborgarundersökning 2016. Kritik på Teknik 2015 Medborgarundersökning 2016. Redovisas vid årsbokslutet. Kritik på teknik 2015 Medborgarundersökning 2016. Redovisas vid årsbokslut. Antal ärenden i Flexite eller motsvarande. Uppföljning enligt avfallsplanen. Redovisa vid tertial 1 2015. Redovisas Tertial 1 2016. Uppföljning enligt avfallsplanen. Redovisas Tertial 1 2016. Kritik på Teknik 2015 Medborgarundersökning 2014. Redovisas vid års-bokslutet. Bilaga 1 Demokrati, öppenhet och trygghet Demokrati, öppenhet och trygghet Demokrati, öppenhet och trygghet Andelen Järfällabor, som upplever att de är trygga på allmänna platser i kommunen ska öka. Nuläge: Nollbasmätning görs 2014. Andelen Järfällabor, som är nöjda med kommunens åtgärder mot klotter ska vara minst 80 %. Nuläge:77 % 2013, 82 % 2012. Funktionshindrade, som anser att tillgängligheten i utemiljön har förbättrats mot bakgrund av de synpunkter, som förts fram i tillgänglighetsrådet ska öka. Nollbasmätning 2014 Medborgarundersökning 2016. Redovisas i årsbokslutet. Kritik på teknik 2015 Medborgarundersökning 2016 Redovisas vid årsbokslut. Undersökning via tillgänglighetsrådet. Redovisas vid årsbokslutet. Bilaga 1 Miljö- och bygglovsnämnden Framtida tillväxt Effektmål Uppföljning/mätmetod Järfälla kommun ska vara bland de 3 främsta kommunerna gällande handläggningen av bygglov i sin helhet. Bygglovalliansens enkät årligen Kvalitativ välfärd Effektmål Uppföljning/mätmetod NKI, Nöjd Kund Index, ska vara minst index 70 för miljö & hälsoskyddsverksamheten SBA:s enkät (2014, 2015) (< 50 mkt lågt, 50-61 lågt, 62-69 godkänt, 70-80 högt, >80 mkt högt) Miljö och klimat Effektmål Uppföljning/mätmetod Miljö- och hälsoskydds tillsyn ska leda till att Radonhalten i alla skolor och förskolor är högst 200 Bq/m3 år 2015. Miljö- och hälsoskydds tillsyn ska leda till att år 2020 har alla flerbostadshus en radonhalt som inte överstiger 200 Bq/m3. 20 % ska uppnås 2015 Alla nyfunna miljöskyddsobjekt ska få tillsynsbesök inom 6 veckor. Statistik ur Ecos årligen Diplomeringsverksamheten ska leda till att antal företag med miljödiplom ökar med 5 per år1 Statistik ur Ecos årligen 1 Här ingår även de som gått vidare till ISO14001 Statistik ur Ecos årligen Statistik ur Ecos årligen Bilaga 1 Demokrati, öppenhet och trygghet Effektmål Uppföljning/mätmetod Miljö- och hälsoskydds tillsyn ska leda till att skolor, förskolor och äldreboenden med tillagningskök ska ha så bra livsmedelshantering att de klassas i erfarenhetsklass A. 70 % ska uppnås 2015. Minst 70 % av de sökande ska vara nöjda i sin helhet med handläggningen av bygglov. Statistik ur Ecos årligen Bygglovalliansens enkät årligen
© Copyright 2024