Utredning Tärna folkhögskola 2 (9)
Landstingskontoret Centrum för regional utveckling Christer Olsson Datum 2015‐03‐30 INNEHÅLL 1 Bakgrund .................................................................................................. 3 1.1 Uppdraget .................................................................................................................. 3 1.2 Processen ................................................................................................................... 3 2 Sammanfattning och förslag ..................................................................... 3 3 Nulägesbeskrivning ................................................................................... 4 3.1 Skolans verksamhet .................................................................................................... 4 3.1.1 Kursverksamheten ...................................................................................................... 4 3.2 Underhållsbehov Tärna folkhögskola ......................................................................... 6 3.3 Ekonomi Tärna Folkhögskola 2013‐2015.................................................................... 7 4 Inriktning enligt utredningens utgångspunkter ......................................... 7 4.1 Rekrytering ................................................................................................................. 7 4.2 Internatet ................................................................................................................... 8 4.2.1 Serviceverksamhet ..................................................................................................... 8 4.3 Underhållsbehov och investeringar............................................................................ 8 3 (9)
Landstingskontoret Centrum för regional utveckling Christer Olsson Datum 2015‐03‐30 1
BAKGRUND 1.1
Uppdraget Landstingsstyrelsen beslöt § 319, 2014‐11‐26 att uppdra åt utskottet för Tärna folkhögskola att genomföra en utredning om skolan. I beslutet betonas dels de stora behoven av fastighetsinvesteringar, ROT, som av fastighetssidan bedöms till ca 70 miljoner kronor. Dessutom är skolan inte anpassad till funktionsnedsatta. Styrelsen konstaterar vidare att det utifrån politisk bedömning behövs en belysning av Tärna folkhögskolas inriktning gällande internat kontra dagverksamhet samt belysning av nuvarande placering samt alternativt en lokalisering till Sala tätort. Utredningen syftar till att ge landstingets politiska ledning förslag utifrån en god folkbildning och en ekonomi i balans där det krävas att alla verksamheter ses över. 1.2
Processen Utskottet för Tärna folkhögskola är styrgrupp för utredningen. Vid utskottets sammanträden under våren 2015 har projektledaren kontinuerligt presenterat förslag och idéer utifrån beslutet i landstingsstyrelsen. Vid dessa utskottsmöten har också skolans rektor och tjänstemän från Centrum för regional utveckling deltagit. Utredningen har huvudsakligen baserats på besök på Tärna, samtal med skolledningen, fackliga företrädare och intervjuer med kursansvariga lärare och samtal med Tärnas elevförbund. Utredningen bygger dessutom på sammanställningar av statistiska underlag, beslutad strategiplan för Tärna folkhögskola, årsredovisningar, kontakter med Folkbildningsrådet och andra folkhögskolor. 2
SAMMANFATTNING OCH FÖRSLAG Tärna folkhögskola föreslås ha kvar samma lokalisering som i nuläget. Detta innebär skollokaler på Tärna samt en eller flera skolsalar i Sala tätort. Skolverksamheten vid Tärna ska koncentreras till skolbyggnaden och övriga byggnader ska inte tas i anspråk för skol‐ eller konferensverksamhet. Byggnaderna avyttras i den takt som är möjlig att genomföra. Internatverksamheten koncentreras när så är möjligt till en byggnad. Byggnad för övernattning vid konferenser avvecklas när så är möjligt, detta innebär att Tärna fortsättningsvis kan erbjuda dagkonferenser. Vidare föreslås funktionshinderanpassning ske av huvudbyggnaden enligt förslag från fastighetssidan under år 2016 till ett takbelopp om 1,5 mkr. Gällande övergripande fastighetsinvesteringar föreslår utskottet att landstingsstyrelsen ger uppdrag till den strategiska fastighetsgruppen att utreda om dessa kostnader kan skjuts fram. Detta för att få rådrum för kommande strategiska beslut inom landstingets fastighetsbestånd. Vidare bör den strategiska fastighetsgruppen uppta diskussioner med ledningen för Sala kommun som uttryckt önskemål om lokalisering av lägenheter för äldreomsorg inom Tärnaområdet. Detta 4 (9)
Landstingskontoret Centrum för regional utveckling Christer Olsson Datum 2015‐03‐30 för att hitta möjligheter för de lokaler och ytor som inte längre behövs för skoländamål. Enligt utskottets uppfattning bör landstingsstyrelsen ge uppdrag till att en utredning genomföras med syfte att skolans kostverksamhet läggas samman med landstingtes övriga kostverksamhet. Detta för att hitta samordningsfördelar och optimalt utnyttjande av insatta resurser. Vidare kan detta ge nya och bättre möjligheter för landstinget som helhet. Den av Tärnas styrelse § 26, 2013‐09‐20, antagna ”Strategi för Tärna folkhögskolas framtidas inriktning 2014‐2019” behöver som ett resultat av utredningens förslag ses över. I det sammanhanget betonas att de delar i strategin där skolans kontakter med civilsamhället beskrivs bör dessa intensifieras och utökas. Skolan är en viktig del för genomförandet av den regionala kulturplanen. 3
NULÄGESBESKRIVNING 3.1
Skolans verksamhet Tärna folkhögskola ligger i Kumla kyrkby i Kumla församling, Sala kommun cirka 8 km syd om tätorten. Huvudman för folkhögskolan är Landstinget Västmanland. Skolan är en av landets äldsta internatfolkhögskolor; undervisningen startade hösten 1876. Skolan disponerar en huvudbyggnad för undervisning. I huvudbyggnaden inryms också förutom matsal och kök en större gymnastiksal/aula, simhall samt administrationslokaler. Därutöver disponerar skolan tre större flervåningshus och hus som rymmer både undervisningslokaler och elevbostäder samt ett antal mindre enplanshus (bl a före detta lärarbostäder), varav några i dagsläget är uthyrda externt. Med undantag av vissa kurser bedrivs all verksamhet lokalerna i Kumla kyrkby. Sedan några år utger staten till folkhögskolorna särskilda tidsbegränsade bidrag till studiemotiverande 12‐veckorskurser för arbetslösa (SMF) och under senare tid även till så kallade etableringskurser för nyanlända. Dessa kurser rekryteras i samarbete med arbetsförmedlingar. Denna betydligt mindre omfattande delen av Tärnas verksamhet är delvis förlagd till Sala tätort. I den mån en folkhögskola inte kunde bereda SMF‐studeranden plats i fortsatta studier inom ramen för dess ordinarie statsbidrag, utgavs under 2014 extra statsbidrag härför. Förslag om detta extra bidrag fanns inte med i den av riksdagen för 2015 antagna budgeten. Det är därför oklart om och i så fall från vilken tidpunkt detta bidrag kan komma att utges igen. 3.1.1
Kursverksamheten Skolans nuvarande verksamhet kan delas in i följande huvudområden. Område Allmänna 
Allmänna kurser med upp till 3‐årig studiegång 5 (9)
Landstingskontoret Centrum för regional utveckling Christer Olsson Datum 2015‐03‐30 


Allmän kurs med filminriktning 2‐årig SMF‐kurser (12‐veckorskurser med möjlighet till successiv antagning) Etableringskurser för nyanlända flyktingar, 6 månaders kurs. De allmänna kurserna samt SMF‐ och Etableringskurser bör ses som ett huvudområde . De två senare kurstyperna utgör eller kan i stor utsträckning utgöra rekryteringsgrund för de traditionella allmänna kurserna. SMF‐kurserna ligger nu i Sala tätort. Den allmänna kursverksamheten är förlagd till Tärna. De senaste årens kraftigt ökande flyktingströmmar till Sverige har för folkhögskolornas del inneburit ökande och delvis förändrade arbetsuppgifter. SMF‐
kurserna för arbetssökande har deltagare från många olika kulturer. Etableringskurserna är och kommer att vara ett viktigt verktyg i samhällets integrationsarbete. Område Hälsa 


Hälsovägledarkurs, 1‐årig Certifieringskurs kostrådgivare/personlig tränare, sommarkurs Massagekurs, terminskurs Den ettåriga hälsovägledarkursen har anordnats på Tärna sedan lång tid tillbaka. Den ingår numera i ett samarbete mellan drygt 10 folkhögskolor med liknande kursverksamheter. För deltagare som så önskar, avslutas kursen sommartid med en 11 veckor lång certifieringskurs till kostrådgivare och/eller personlig tränare. Även kursdeltagare från andra folkhögskolor kan studera vid Tärnas certifieringskurs. Den som genomgått hälsovägledarkursen eller motsvarande kurs vid annan folkhögskola kan delta i en 17 veckor lång massagekurs (hösttermin). Område Film 

Filmarbetarkurs, 1‐årig (Allmän kurs med filminriktning 2‐årig) Filmarbetarkursen är en relativt ny kurs och ersätter den tidigare skrivarkursverksamheten. Område IT  IT‐pedagogkurs, 1‐årig distanskurs med tio fysiska veckoslutssammankomster Kursverksamheten inom område IT är inte – i sin egenskap av distanskurs –
lokalberoende med undantag av läsårets tio fysiska veckosammankomster vilka genomförs med kursdeltagare boende på internatet. 6 (9)
Landstingskontoret Centrum för regional utveckling Christer Olsson Datum 2015‐03‐30 Kursen har under läsåret 2014/15 drabbats av många avhopp. Antalet kursdeltagare har minskat från 18 till 10 (februari). Skolledningen bör därför i den årliga översynen av kursverksamhetens inriktning som ska föreläggas utskottet i september även föreslå lämpliga åtgärder vad gäller denna kurs, dvs för läsåret 2016/2017. Övrig verksamhet 



Kortare statsbidragsberättigade kurser, Uppdragsutbildning Konferenser Uthyrningar Skolan anordnar korta kurser såsom sommarkurser och helgkurser. Korta kurser genomförs inom områden IT, hälsa, hantverk, kultur m fl områden. Skolan marknadsför sig också som konferensanordnare samt som anordnare av uppdragsutbildningar(utbildningar som inte är statsbidragsberättigade) med boendemöjligheter. För information om antalet rum för konferensdeltagare se 4.2 Internatet. 3.2
Underhållsbehov Tärna folkhögskola LTV Fastighet har, utifrån ett fastighetsperspektiv, tagit fram underhållsbehov för samtliga byggnader på området där Tärna folkhögskola bedrivs. Området, så som det ser ut idag, är ca 71 332 kvm stort och förutom byggnader med tillhörande park ingår även skog. Byggnaderna består bla. av tre bostäder uthyrda till privatbostäder samt två elevhem samt en byggnad för konferensboende. Huvudbyggnaden på området inrymmer förutom bibliotek och skolsalar även gymnastikhall, bassäng samt matsal. Del av huvudbyggnaden byggdes 1876, övriga hus på området har tillkommit från början av 1900‐talet till ca mitten av 1950‐talet. Detta gör att samtliga byggnader har en hög snitt ålder på mellan ca 65 ‐135 år. Den höga åldern på byggnaderna och dagens krav på funktionalitet har gjort att samtliga byggnader på området bör ROT‐
renoveras (Renovering Ombyggnad Tillbyggnad) för att kunna möta dagens krav i tex. form av energieffektiva hus, effektiva lokaler eller tillgängliga lokaler. Mängden av olika läckage som skett under senaste åren pekar också på att ett större grepp på underhållet bör göras. Totalt uppskattas ROT kostnaderna, inklusive eventuella funktionsnedsättningsanpassningar, bli ca 65‐70 mkr. Denna uppskattning inkluderar samtliga byggnader på området, även de byggnader som inte hyrs av Tärna folkhögskola. Detta är en grov uppskattning då byggnaderna är gamla och kunskapen/tekniken om byggnaderna kräver kompetens utöver det vanliga av entreprenörer. Landstinget Västmanland arbetar med självkostnadshyra vilket innebär att resp. hyresgäst ska bära sina egna kostnader. Det innebär att om ROT renovering och 7 (9))
Landstingskkontoret Centrum för regional uttveckling Christer Olssson Datum
m 201
15‐03‐30 fu
unktionsanpassningar geenomföras påå området ko
ommer ocks å verksamhe
eten att få en högre hyra
a framöver.
ållsbehov ärr redovisat till landstinge
D
Detta underh
ets strategiskka fastighetsgrupp. Ekonomi Tärna Folkhögskolla 2013‐2015
3.3
5. e tabell visa r budget och
N
Nedanståend
h hyreskostnader under ååren 2013‐20
015. En kraftig sän
nkning av hyrror sker mellan åren 201
13‐2014, då een ny hyresm
modellen frrån LTV Fastiighet införs.
4
NRIKTNING ENLIGT UTREDNINGENS U
UTGÅNGSPU
UNKTER IN
4.1
4
Rek
krytering A
Allmän kurs ä
är grundbulteen i folkhögsskoleverksam
mheten. Skollledningens m
mål är att antalet deltaggare på Allm än kurs ska u
utgöra ca hälften av antaalet deltagare på skolan. D
Denna mycke
et höga ambiitionsnivå haar uppnåtts. A
Antalet kurspplatser på Tä
ärna är för närvarande 60‐70 platser för Allmän kkurs. Skolan hade inför hhösterminen 2014 ande till varjje plats. Dettta bedöms i jjämförelse m
med andra skkolor även knappt 2 söka
externat vara ett bra undeerlag för anttagning till allmän kurs. SSkolan antog 64 deltagare. Vid
d vårtermineens början vaar antalet 56, således 6 a vhopp. Det ä
är ovanligt m
med så få avh
hopp i jämfö relse med an
ndra folkhögskolor. Bedöömningen är att reekryteringen
n till skolans aallmänna kurser är stabil och de få avvhoppen tyd
der på att den allmänna
a kursverksam
mheten har e
en god kvalitté. Både filmarbe
B
etar‐ och häl sovägledarkkursen är i da
agsläget – meed några und
dantag ‐ in
nte riksrekrytterande. Skolan har valt att lägga SSMF och Etab
bleringskurse
erna till i Salaa tätort. Anle
edningen är es ge ökade m
möjligheter ttill rekryterin
ng av äldre kkorttidsutbild
dade med att detta anse
fö
örsörjningsansvar. Det geer också ökade möjlighetter till rekryttering av in
nvandrare/flyyktingar. 8 (9)
Landstingskontoret Centrum för regional utveckling Christer Olsson Datum 2015‐03‐30 4.2
Internatet Skolan kan visa på att majoriteten av de som bor på internatet kommer från andra orter. Av de 56 kursdeltagarna på allmän kurs kommer 21 från Sala kommun. På internatet bor 32 deltagare från allmän kurs. Det innebär att ca 2/3 delar av rummen på internatet bebos av deltagare från allmän kurs. För kommande år bedöms det som viktigt att bevara hälften av nuvarande internatverksamhet. Detta innebär att en byggnad kommer friställas när så är möjligt. Få deltagare från filmarbetar‐ och hälsovägledarkursen bor för närvarande på internatet. Internatet ger dessutom möjlighet att anordna korta kurser, konferenser och uppdragsuppbildningar. Antal rum på internatet. Östergård (internatboende): 24 rum samt ytterligare 2 rum som dock endast används i nödfall eftersom de är några kvadratmeter mindre än de övriga rummen. Västergård (internatboende): 20 rum. Norrgård: (Konferensboende, kortkurs samt IT‐pedagogkurs (tio fysiska veckoslutssammankomster), 15 rum med 16 bäddar. När skolan tar emot större grupper som vill sova över så används även 10 bäddar i byggnaden ”Ostkanten.” I denna byggnad finns 4 dubbelrum och 2 enkelrum. Skolan kan således för närvarande ta emot 26 övernattande konferensgäster. 4.2.1
Serviceverksamhet Serviceverksamheten vid Tärna fungerar väl men behöver ses över. För att underlätta denna översyn samt utnyttja landstingets totala möjligheter inom service föreslås en utredning om kostverksamheten. Utgångspunkten bör vara att verksamheten vid Tärna överförs till Landstingets övriga kostverksamhet. Utredningen föreslås genomföras i samarbete med ansvarig förvaltning för kost i landstinget. 4.3
Underhållsbehov och investeringar Den ovan gjorda bedömningen av LTV Fastighet klargör behoven av underhåll av fastigheterna. Dessa investeringar bör kunna skjutas fram. En del investeringar kan också undvikas genom koncentration av verksamheten till färre antal byggnader. Skolverksamheten vid Tärna ska koncentreras till huvudbyggnaden och övriga byggander ska inte tas i anspråk för skol‐ eller konferensverksamhet. Det innebär t ex att de mindre byggnaderna i den park som omger skolan överges, övriga ytor ska inte användas för skoländamål eller konferensverksamhet. Byggnaderna avyttras i den takt som är möjlig att genomföra. För tomställda byggnader föreslås samarbete med Sala kommun. Det vidare utredningsarbetet sker genom den strategiska fastighetsgruppen. När det gäller byggnader för konferensboende och internatboende ska även dessa effektiviseras. Boendet bör när så är möjligt koncentreras till en byggnad. Byggnad för övernattning vid konferenser avvecklas när så är möjligt, detta innebär att Tärna fortsättningsvis kan erbjuda dagkonferenser. 9 (9)
Landstingskontoret Centrum för regional utveckling Christer Olsson Datum 2015‐03‐30 För funktionshinderanpassning av huvudbyggnaden och den kvarvarande byggnaden för internatverksamhet föreslås ett takbelopp om 1.5 mkr kronor. Den kursverksamhet som nu finns i Sala tätort föreslås att vara kvar där.