Budget för forskning och utveckling, samt utbildning
Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation 1(5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-10-08 Handläggare: Magnus Hammarberg/Viktoria LS 2015-0192 Ankom Stockholms läns landsting Björk Landstingsstyrelsens forskningsberedning 2015 -10-1 3 Rökl I Budget för forskning och utveckling, samt utbildning (FoUU) 2016 Ärendebeskrivning Förslag till budget för år 2016 för forskning, utveckling, samt utbildning (FoUU). Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 oktober 2015 Forskningsstrategiska kommitténs förslag till budget den 28 augusti 2015 Styrelsen för utbildnings förslag till budget den 25 augusti 2015 Specificerat förslag till FoUU-budget 2016 Delegationsbeslut den 7 oktober 2015 Förslag till beslut Forskningsberedningen föreslår arbetsutskottet besluta att godkänna förslaget att ställa 384,0 miljoner kronor till förfogande till den gemensamma samverkansorganisationen mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landstings budget för forskning, utveckling och utbildning att godkänna förslaget att ställa 20,0 miljoner kronor till förfogande till den gemensamma samverkansorganisationen mellan Kungliga Tekniska högskolan och Stocldiolms läns landstings budget för forskning, utveckling, innovation och utbildning att godkänna förslaget att ställa 8,0 miljoner kronor till förfogande till den gemensamma samverkansorganisationen mellan Stockholms universitet och Stockholms läns landstings budget för forskning, utveckling och utbildning JIL Stockholms läns landsting 2 (5) TJÄNSTE UTLÅTANDE 2015-10-08 att även i övrigt godkänna förslag till fördelning av budgetmedel för forskning, utveckling samt utbildning avseende år 2016 i enlighet med landstingsdirektörens bilaga Specificerat förslag till FoUU-budget 2016 att omedelbart justera beslutet. Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Stockholms läns landsting samarbetar i formella samverkansorganisationer inom ramen för klinisk forskning och utbildning med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan samt Stockholms universitet. Samarbetet med Karolinska Institutet är det mest långtgående samarbetet bland annat eftersom Karolinska Institutet bedriver den mest omfattande medicinska forskningen samt att samarbetet omfattar alla vårdutbildningar vid universitetet. Samarbetet med Karolinska Institutet regleras i de nationella och regionala ALF-avtalen där parterna fastställer att patientnyttan ska vara vägledande för samarbetet. Staten utbetalar årligen en ersättning till berörda landsting för deras medverkan i läkares grundutbildning och ldinisk forskning. Avseende samarbetet med Karolinska institutet, omfattar budgeten dels statliga medel (så kallade ALF-medel) dels, det bidrag som Stockholms läns landsting årligen beslutar att ställa till förfogande för samarbetet för forskning och utbildning. Vidare föreslås att Stockholms läns landsting även ställer ett bidrag till förfogande för samarbetet med Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet rörande forskning, utbildning och innovation. Slutligen omfattar FoUU-budgeten även bidrag till forsknings- och utbildningssatsningar som ligger utanför samverkan med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet. Bakgrund Avtalet om läkares utbildning och klinisk forskning (nationella ALF-avtalet) mellan regeringen och berörda landsting och regioner innebär kortfattat att landstinget upplåter vissa verksamheter för klinisk forskning och grundutbildning av läkare. I enlighet med det nationella ALF-avtalet ska även berörda landsting och regioner ingå regionala ALF-avtal med motsvarande universitet i respektive län. Stockholms läns landsting har ingått ett regionalt ALF-avtal med Karolinska institutet där parterna fastställer att patientnyttan ska vara vägledande för samarbetet. Utöver JIL Stockholms läns landsting 3 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-10-08 läkarutbildningen, omfattar avtalet samtliga vårdutbildningar och klinisk forskning vid universitetet. Vidare reglerar det regionala ALF-avtalet den gemensamma samverkansorganisationen för forsknings- och utbildningsfrågor där parterna utser ledamöter som representanter för respektive organisation i dessa frågor. I landstingets FoUU-budget ingår både statliga medel för läkares grundutbildning och bidrag för Idinisk forskning, samt landstingets bidrag till forskning och utbildning. I det nationella ALF-avtalet fastslås den statliga ersättningen för läkares verksamhetsförlagda grundutbildning i hälso- och sjukvården som regeringen utbetalar till landstingen. Nytt från och med 2016 är att nivån på bidraget till klinisk forskning regleras i två delar i det nationella avtalet. Dels utgår en fast summa som staten årligen indexuppräknar, dels genomförs en nationell bibliometrisk indexuppräkning. Det betyder att statligt bidrag till klinisk forskning till landstinget regleras årligen beroende på den ldiniska forskningens kvalitet. För år 2016 har det statliga bidraget till klinisk forskning ökat med 32 miljoner kronor tack vare det bibliometriska indexet samt en uppräkning enligt konsumentprisindex (KPI). Regeringen fastställer därefter årligen i sin budgetpropositionen uppräkningen till landstingen för medverkan i klinisk läkarutbildning och forskning. För år 2016 uppgår den totala ALF-ersättningen (läkares grundutbildning och Idinisk forskning) till Stockholms läns landsting preliminärt till 620,5 miljoner kronor som är en ökning med 32 miljoner kronor till klinisk forskning jämfört med år 2015. Beredning av den totala budgeten för landstingets och statliga bidrag till Idinisk forskning sker genom de gemensamma samverkansorganen mellan Karolinska Institutet och Stocldiolms läns landsting för forskning, utbildning och infrastruktur (Forskningsstrategiska kommittén, Styrelsen för utbildning och Infrastrukturrådet). Förslag till fördelning har behandlats och godkänts av ordförandena i ledningsgruppen i samverkansorganisationen Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. Förslaget bifogas landstingsdirektörens tjänsteutlåtande. Stockholms läns landsting har sedan 2012 ett formellt samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) inom områdena forskning, utveclding, utbildning och innovation. Kungliga Tekniska högskolan bedriver både forskning och utbildning inom en rad ämnen som direkt eller indirekt berör utveckling av hälso- och sjukvård och kollektivtrafik såsom exempelvis bioteknik, kemi, material och energi. Landstinget beslutar årligen om att ställa medel till förfogande för samarbetet mellan Kungliga Tekniska JIL Stockholms läns landsting 4 (5) TJÄNSTE UTLÅTANDE 2015-10-08 högskola och Stocldiolms läns landsting. Fördelning av de beslutade medlen bereds av olika arbetsgrupper för forskning, utbildning, trafik, infrastruktur och innovation. Förslag till fördelning behandlas därefter i ledningsgruppen för Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms läns landsting. Från och med år 2015 har landstinget även ett formellt samarbete med Stockholms universitet inom områdena forskning, utveclding och utbildning. Stocldiolms universitet bedriver forskning och utbildning inom en rad relevanta områden för landstingets kärnverksamheter inom såväl naturvetenskap som humaniora. Samverkansorganisationen har etablerats under 2015 och planerar att göra utlysningar till gemensamma forskningsprojekt i slutet av året. Överväganden Den kliniska forskningen och utbildningen är en integrerad del av hälsooch sjukvården. I Stockholms läns landstings hälso- och sjukvård schemaläggs årligen ca 97 000 studentveckor. Enbart på Karolinska universitetssjukhuset arbetar 2500 anställda kliniska forskare, varav 220 är professorer eller lektorer och ca 3200 vetenskapliga artiklar publiceras årligen. Dessutom bedrivs klinisk forskning och utbildning på övriga akutsjukhus och i primärvården i stor och ökande omfattning. Karolinska Institutet och Stocldiolms läns landsting är överens om att patientnyttan ska vara vägledande för såväl kliniskt inriktad forskning som klinisk utbildning och utvecklingsarbete i det regionala ALF-avtalet. Förvaltningen föreslår därför att ställa 384,0 miljoner kronor till den gemensamma samverkansorganisationen mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landstings budget för forskning, utveckling och utbildning. Samarbetet med Kungliga Tekniska högskolan och SLL är ett viktigt flerfakultetssamarbete som innebär att ett flertal olika ämnesområden som är intressanta för Stockholms läns landstings kärnverksamheters utveclding såsom exempelvis bioteknik, kemi etcetera. Förvaltningen föreslår därför att ställa 20,0 miljoner kronor till den gemensamma samverkansorganisationen mellan Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms läns landstings budget för forskning, utbildning, innovation, trafik och infrastruktur. Landstinget har ingått samarbetsavtal med Stockholms universitet under 2015 och föreslår därför att ställa 8,0 miljoner kronor till den Stockholms läns landsting 5(5) TJÄNSTE UTLÅTANDE 2015-10-08 gemensamma samverkansorganisationen mellan Stockholms universitet och Stockholms läns landstings budget för forskning, utveckling och utbildning 2016. Inom ramen för landstingets FoUU-budget inryms även det bidrag som Stockholms läns landsting beslutar om att avsätta för de utbildningar som inte ryms inom ramen för Karolinska Institutet och Stockholms läns landstings samverkansorganisation. En ökning av budgeten har genomförts med 262,1 mkr inför 2016 för ersättning till läkares specialisttjänstgöring inom akut somatik genom budgetväxling från hälso- och sjukvårdsförvaltningen till landstingsstyrelsens förvaltning. Från och med år 2016 uppgår landstingets utbildningsbudget till totalt 718,0 miljoner kronor och innefattar ersättningar till allmän- och specialisttjänstgöring för läkare, praktiskt tjänstgöring för psykologer och uppdragsutbildningar för specialistsjuksköterskor och återfinns i bilagan till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande. Här ingår även olika satsningar på utveckling av kliniska lärandemiljöer för studerande och insatser för att stärka samverkan med lärosäten. Landstinget avsätter 84,4 miljoner kronor till klinisk forsloiing inom ramen för landstingsnära projekt som avser medel som inte bereds av den gemensamma Karolinska Institutet och Stockholms läns landstings samverkansorganisation som inkluderar bidrag till Stockholms medicinska biobank, SweTox, Karolinska Trial Alliance och utlysning för genusvetenskaplig forskning med fokus på jämställd hälsa och vård bland annat. Slutligen föreslår förvaltningen att i övrigt godkänna förslag till fördelning av budgetmedel för forskning och utveckling, utbildning avseende år 2016. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Beslutet medför inga nya ekonomiska konsekvenser. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende. Toivo Heinsoo V Landstingsdirektör Karolinska institutet §18. S L L : s utbildningsbudget 2016 (KI/SLL-samarbetet) Beslut US har i uppdrag att inom den preliminära budgetramen föreslå en budget för 2016. Föredragande/handläggare: Magnus Hammarberg Handlingar: - Förslag till beslut - Förslag till utbildningsbudget 2016 STYRELSEN FÖR UTBILDNING Utdrag ur protokoll 2015:8 Sammanträde 2015-08-25 Magnus Hammarberg presenterade förslag till utbildningsbudget 2016 inom KI/SLL-samarbetet. Ramarna är oförändrade sedan föregående år. Budgeten ska fastställas av Ledningsgruppen KI/SLL i september. Styrelsen beslutade att ställa sig bakom förslaget till SLL för 2016 att överlämna budgetförslaget till Ledningsgruppen KI-SLL att omedelbart justera beslutet. I samband med detta noterades det att årets utlysning av projektmedel för lärandemiljöer inom psykiatri ännu inte har skett. SLL-ledamöterna återkommer till nästa möte med förslag på hantering. Vid protokollet Maya Petrén STYRELSEN FÖR UTBILDNING Protokoll 2015:8 Sammanträde 2015-08-25 1 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Annika Östman Wernerson, dekanus, lektor, ordf. Gunnar Nilsson, prodekanus, professor, vice ordf. Maria Bradley, docent, lektor Lars Henningsohn, docent, lektor Eva K Jansson, chef, SLL Anna Kiessling, lektor Ann Langius-Eldöf, professor Anette Lohmander, professor Carl-Johan Sundberg, professor Eva Tillman, chefläkare, SLL Studentrepresentanter (med rösträtt) Henrik Lagervall, MF Jennie Sporre, MF Fackliga representanter (med närvaro och yttranderätt) Carina Eklund, OFR Hannele Moisio, SACO Adjungerade (med närvaro och yttranderätt) Marianne Schultzberg, prodekan FUS Tjänstemän Magnus Hammarberg, budgethandläggare och FoUUsamordnare, SLL §§18-19 Marie-Louice Isacson, UFS Reet Joandi, avdelningschef SIR Maya Petrén, samordnare, SIR Sabina Bossi, kommunikatör, KA Katharina Soffronow, controller, SIR FÖRHINDER Lärarrepresentanter Maria Samuelsson-Almén, enhetschef, SLL Studentrepresentanter Eivind Gottlieb, MF Amanda Lygdbäck, OF Adjungerade Tjänstemän Maria Englund, personaldirektör, SLL Kristina Gemzell Danielsson, utbildningssamordnare, K Anna Martling, lärarrepresentant FS Charlotta Cederberg, UFS () 1 Stockholms läns landstina 2015-09-09 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Nytt beslutsnummer kommer SPL6XXX SLL:s Utbildningsbudget 2016 (KI/SLL-samarbetet) Inledning Ledningsgruppen KI/SLL beslutade den 4 juni 2015 om preliminär ram för utbildningsbudget 2016 inom ramen för KI-/SLL-samarbetet. Totalt avsätts 178,46 mkr för utbildning. Detta är ett oförändrat belopp jämfört med 2015. 1. Verksamhetsfördelade medel (146,15 mkr) Styrelsen för utbildnings (US) förslag till SLL:s Utbildningsbudget inom KI-/SLL-samarbetet utgår från beslutade preliminära budgetramar 2016 fattade av ledningsgruppen Kl/SLL. De verksamhetsfördelade medlen fördelas till de sjukhus/motsvarande som tar emot studenter. Sjukhus/motsvarande är bundna av de avtal som SLL ingått med staten. 1.1 Generella utbildningsåtaganden För varje kurs finns fastställda mål enligt kursplan som kompletteras med uppdrag per kurstillfälle. Sjukhus/motsvarande åtar sig att genomföra den verfeamhetsförlagda utbildningen (VFU) utifrån kursplan och det formulerade uppdraget. Dessa tillhandahålls av kursansvariga institutioner vid Karolinska Institutet. Sjukhuset/motsvarande ansvarar enligt direktiv i SPL6XXX, för att kompetensutveckling sker inom verksamheten på ett sätt som gagnar utbildningsåtagandet samt att handledare, som motsvarar utbildningens krav, ställs till förfogande. Härutöver ansvarar sjukhuset/motsvarande för att tillhandahålla omklädnings- och uppehållsrum, skåp och arbetskläder åt studenter under den verksamhetsförlagda utbildningen. 1.2 Utbildningar Sjuldiuset/motsvarande medverkar enligt avtal mellan Kl och SLL i utbildningar, på såväl grundnivå som avancerad nivå, till • läkare och logoped, • arbetsterapeut, sjukgymnast, audionom, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska, sjuksköterska, specialistsjuksköterska, barnmorska, • psykolog och psykoterapeut. 1.2.1 Läkarutbildning (112,94 mkr) Sjuldiuset/motsvarande kliniker ersätts för medverkan i den kliniska delen av utbildningen till läkare enligt överenskommelse om antalet helårsplatser. Utöver de helårsplatser som utfördelas direkt till deltagande klinik/motsvarande, tillkommer ersättning under året (2016) för kliniska studentvalda kurser och projekt (SVK), ldiniska Stockholms läns landsting 2(5) Nytt beslutsnummer kommer SPL6XXX examensarbeten (ersätts med 50 procent av ALF-håpar), vetenskaplig utbildning samt integrerad sluttentamen i separata beslut terminsvis. Liksom 2015 fördelas medel avseende kursen Klinisk medicin, termin 5 och 6 redan från årets början till Capio S:t Görans sjukhus och TioHundra AB. Capio S:t Görans sjukhus och Tiohundra AB (Norrtälje sjukhus) har av Kl vidtalats om att ta emot dessa studenter om inte ordinarie enheter kan erbjuda platser. Verksamhetsförlagd utbildning kan efter godkännande av styrelsen för utbildning förläggas hos annan vårdgivare än Stockholms läns landsting. Om så sker ska överenskommelse ske avseende omfattning finnas. Detta sker genom skriftligt avtal mellan kursgivande institution och den enhet som anordnar den verksamhetsförlagda utbildningen. För att ge läkarstudenterna vid läkarutbildningen tidig klinisk och professionell träning är undervisningen (inom ramen för s.k. professionell utveckling, PU) förlagd på sjukhus under ca tre dagar per termin. Strimman PU ges samtliga terminer. För deltagande i denna verksamhet ersätts sjukhusets kliniker per student och dag från Njurmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. 1.2.2 Lokaler, undervisning (18,25 mkr, varav 7,68 mkr ALF-medel och 10,57 mkr SLL-medel) För de extra lokalkostnader som sjuldiuset/motsvarande har med anledning av det samlade utbildningsåtagandet erhåller sjukhuset/motsvarande ekonomisk kompensation. Ersättningen är direkt förknippad till sjukhusets/motsvarande andel helårsplatser vid läkarutbildningen. Totalt tillkommer 7,68 mkr via ALF-medel och 10,57 k via SLL-medel för lokalersättningen. Denna tillkommande lokalersättning är en lokal överenskommelse mellan Kl och SLL, utöver ersättningen för läkarutbildningen genom det statliga ALF-avtalet. m r 1.2.3 Logopedutbildning (ALF-medel 6,96 mkr) Logopedldiniken vid Karolinska Universitetssjukhuset svarar för verksamhetsförlagd utbildning för logopeder. Logopedldiniken ersätts med 6,96 mkr för kostnader förenade med åtagandet. Logopedldiniken vid Karolinska universitetssjukhuset förlägger en del av den verksamhetsförlagda utbildningen till andra vårdgivare, som i sin tur fakturerar överenskommet belopp för detta till Logopedldiniken. 1.2.4 Övriga medellånga utbildningar För utbildningar till arbetsterapeut, sjukgymnast, audionom, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska, sjuksköterska, specialistsjuksköterska, barnmorska samt utbildning till psykolog och psykoterapeut ersätts sjukhuset/motsvarande av Karolinska Institutet efter fakturering enligt gällande VFU-avtal. Stockholms läns landsting 3(5) Nytt beslutsnummer kommer SPL6XXX Under 2015 är detta belopp 1 510 kronor per vecka. Den preliminära upprälaiingen för 2016 är 1,62%, vilket innebär att den preliminära VFU-ersättningen 2016 är 1535 kronor per vecka. 1.2.5 KUA-, KUM- och KTC-verksamheter (13,0 mkr, varav 6,5 mkr SLL-medel och 6,5 mkr ALF-medel) Ersättningen till KUA- och KUM-enheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge, Södersjukhuset AB och Danderyds sjuldius AB fördelas efter antalet studentveckor vid kärn-IPE. Ersättningen till KTC fördelas enligt studenttätheten vid respektive enhet, inklusive Capio S:t Görans sjuldius, baserat på genomförda VFU-veckor på medellånga vårdutbildningar under 2015. 2. Sökbara projektmedel ALF pedagogiska projekt (ALF-medel 6,0 mkr) Utlysning av ALF pedagogiska projekt genomförs årligen. Totalt avsätts 6,0 mkr per år till ALF pedagogiska projekt, som antingen är 1-, 2- eller 3-årsanslag. Sakgranskare och ordförande har en nationell spridning. Utlysningen för 2016 utgör 3,5 mkr. 3. Långsiktigt verksamhetsstöd 3.1 Stöd till medellånga vårdutbildningar (ALF-medel 2,34 mkr) 3.1.1 AKA-befattningar inom AVC (2,34 mkr) För att förstärka AKA-verksamheten vid AVC, kommer 2,34 mkr att användas till särskilt riktade AKA-satsningar. Det handlar om en utökning av antalet läkar-AKA-befattningar kopplade till befintliga och kommande AVC. 3.2 Stöd till medellånga vårdutbildningar AKA-ersättning (SLL-medel 12,5 mkr) Sjuldiuset/motsvarande erhåller ersättning för adjungering av anställda inom vården som adjungerad klinisk adjunkt, AKA. Beloppen per sjukhus/motsvarande som gäller 2016 kommer att redovisas separat. Ersättningen till respektive sjukhus/motsvarande bygger på antalet genomförda veckor för verksamhetsförlagd utbildning under 2015 vid medellånga vårdutbildningar (till arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk analytiker, fysioterapeut, röntgensjuksköterska, tandhygienist och sjuksköterska). Stockholms läns landsting 4(5) Nytt beslutsnummer kommer SPL6XXX 3.3 CKU, administrativt stöd (3 mkr, varav 0,5 mkr ALF-medel och 2,5 mkr SLL-medel) CKU, Centrum för klinisk utbildning, vid Kl ersätts årligen för kostnader för administrativt stöd. Verksamheten vid CKU har utvärderats under 2014. Hur CKU:s verksamhet kommer att vara utformad 2016 har ännu inte beslutats. Eventuella förändringar kan dock få budgetmässiga konsekvenser under 2016. 3.4 Praktikplatssamordning, Cefam, SLSO (SLL-medel 1,5 mkr) Centrum för allmänmedicin, CeFAM, SLSO, ersätts för praktikplatssamordning av vårdinriktade utbildningar (exkl. läkarutbildning och psykologutbildning) inom primärvården. 3.5 Akademiska ambulansen (SLL-medel 2 mkr) Den "akademiska ambulansen" följer samma koncept som AVC. Syftet är att ta ett samlat grepp om FoUU inom prehospital vård. "Den akademiska ambulansen är ett samarbete mellan landstingsägd ambulanssjukvård och ambulanssjukvård med annat huvudmannaskap men med vårdavtal med landsinget." För 2016 har 2 mkr avsatts för vidareutveckling av "den akademiska ambulansen". 3.6 Övriga särskilda satsningar, beviljade inför 2013 Under 2012 inkom US med ett äskande till ledningsgruppen KI/SLL. Detta äskande beviljades, men finansieras från befintligt överskott av utbildningsmedel 2012. Gäller följande satsningar under 2016: • 4 nya AVC (akademiska vårdcentraler), kostnad 2,3 mkr. 3.7 Övriga särskilda satsningar, beviljade inför 2014 Under 2013 inkom US med ert äskande till ledningsgruppen KI/SLL. Detta äskande beviljades, men finansieras från befintligt överskott av utbildningsmedel 2014. Gäller följande satsning under 2016: • Projektmedel lärandemiljöer inom primärvård 4 mkr. Beslutas att fastställa fördelning av de verksamhetsfördelade medlen m.m. enligt Ovan (1.1-3.5). Stockholms läns landsting 5(5) Nytt beslutsnummer kommer SPL6XXX 3.8 KIs utbildningsbudget Konsistoriet (styrelsen) vid Kl beslutade den 8 juni 2015 om preliminär budgetram för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 2016. Totalt avsätter konsistoriet 819,2 mnkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (exklusive ALF-anslag). Takbeloppet beräknas mellan 2015 och 2016 öka med drygt 23 mnkr. Drygt 10 mnkr av ökningen är kompensation för pris- och löneomräkning. Resterande ökning består både av ersättning för tidigare beslutad utbyggnad och ersättning för nya platser enligt vårändringsbudgeten 2015. De nya platserna i vårändringsbudgeten är framförallt avsedda för utbyggnad av barnmorske-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildning. Utöver takbeloppet har Kl anslag för en tandvårdscentral samt för att anordna AT-prov. Konsistoriet fattar slutgiltigt beslut om budget 2016 den 12 oktober 2015. På uppdrag av Landstingsstyrelsens förvaltning, samt Styrelsen för utbildning, K l Maria Englund Personaldirektör, SLL Bilagor Utbildningsbudget - tabellöversikt Annika Östman Wernerson Dekan för utbildning, Kl Utbildningsbudget 2016 Åtagande översikt (mkr) 2015 ALF Läkarutbildningen, inkl. SVK Verksamhetsfördelade medel 7,68 Logopedutbildning 6,96 Delsumma Sökbara projektmedel Långsiktigt verksamhetsstöd 2016-2015 2016 Kl 112,94 Lokaler undervisning KUA-, KUM- och KTC-verksamheter SLL 10,57 Totalt ALF 112,94 112,94 18,25 7,68 6,96 6,96 SLL Totalt 112,94 10,57 Diff 0,00 18,25 0,00 6,96 0,00 6,50 6,50 13,00 6,50 6,50 13,00 0,00 134,08 17,07 151,15 134,08 17,07 151,15 0,00 ALF-projekt pedagogik 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 Delsumma 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 Stöd till medellånga vårdutbildningar (ALF-bef inom AVC) 2,34 2,34 2,34 2,34 0,00 12,50 12,50 0,00 2,50 3,00 0,00 1,50 1,50 1,50 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 2,84 18,50 21,34 5,34 18,50 21,34 0,00 142,92 35,57 974,49 145,42 35,57 997,69 23,20 Stöd till medellånga vårdutbildningar (AKA-ersättning) 12,50 12,50 2,50 3,00 Praktiksamordning, CeFAM, SLSO 1,50 Akademiska ambulansen CKU - Centrum för klinisk utbildning - administrativt stöd Delsumma Totalsumma 0,50 796,00 0,50 819,20 Stockholms läns landsting Forskningsstrategiska kommittén 2015-08-28 FoUU-samverkan Ledningsgruppen KI/SLL Förslag till ALF/FoU-budget för 2016 Vid sammanträdet den 10 juni 2015 beslutade Forskningsstrategiska kommittén att fastställa bilagda förslag till budget. Det överlämnas härmed till Ledningsgruppen KI/SLL för ställningstagande. Vänliga hälsningar Lisa Ulveland Controller FoU lisa,[email protected]. telefon: 073-6998859 Bilagor: - Utdrag ur Forskningsstrategiska kommitténs protokoll 10 juni 2015 - Budget 2016 för SLL-förvaltade FoU-medel | ( ^ Karolinska F / Institutet JIL Stockholms läns landsting FoUU-samverkan Utdrag ur Forskningsstrategiska kommitténs protokoll 2015-06-10 (nr 2015:3) §9 Beslut om förslag till S L L FoU-budget för 2016. Inledningsvis informerade Lisa Ulveland om budgetberedningen, nu kända budgetförutsättningar och om befintliga åtaganden. Därefter informerade hon om förslaget till SLL FoUbudget för 2016. FSK diskuterade budgetposten Ersättning forsloiingslokaler och behovet av att på sikt se över underlaget för aktuell beräkning. FSK beslutade att fastställa förslag till SLL FoU-budget för 2016. Det kommer att närmast lämnas till Ledningsgruppen KI/SLL för ställningstagande. Jko& Karolinska V ¥ $ Institutet Inctitntot j : JIL FORSKNINGSSTRATEGISKA KOMMITTÉN Stockholms läns landsting 1(8) BUDGET 2016 2015-08-26 DNRKXXXXX FOUU-SAMVERKAN Budget 2016 för SLL-förvaltade FoU-medel Stockholm läns landsting (SLL) och staten satsar varje år särskilda medel på medicinsk forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården. Dessa medel fördelas till de så kallade upplåtna enheter som omfattas av det regionala ALF-avtalet. Stockholms Läns Landstings FoU-budget inför 2016 uppgår till 646,09 mkr. Total budgetram för FSK är oförändrad jmf 2015, 2014 och 2015 gjordes dock tillfälliga omfördelningar av ej utfördelade ALF-projektmedel motsvarande 2,4 mkr per år till satsningen på Forskar-ST. Beredning av budget har skett i Forskningsstrategiska kommittén (FSK) den 10 juni 2015. FoU-budgeten 2016 för SLL ser ut som följande: Intäkter (i mkr) 2016 Verksamhetsfördelade medel - Lokaler, forskning FoU - basersättning ALF-enhet FoU - aktivitetsersättning ALF-enhet Sökbara medel - Alf-projekt medicin inkl granskarorganisation PPG (2012 Pickup) Lånqsiktiat verksamhetsstöd - Stöd till post doc och kliniska forskare - Kliniska forskarskolor Stöd till strategiska satsningar Kansli Totalt F S K 2015 421,7 421,4 fii2 126,0 100,5 195,2 126,0 112,5 182,9 0,0 -12,0 12,2 162,7 162,7 oj) 152,7 10,0 152,7 10,0 0,0 0,0 48,0 36,0 12,0 38,9 9,1 11,1 2,7 26,9 9,1 23,4 2,7 12,0 0,0 -12,2 0,0 646,09 646,09 0,00 2,4 Tillfällig omfördelning av ej utfördelade projektmedel TOtalt FSK inkl tillfällig omfördelning Differens 646,09 648,49 -2,40 2(8) FSK KI/SLL Fördelning per sjukhus I fördelningen per sjukhus har fördelning av aktivitetsersättning och basersättning fördelats enligt gällande modell. ALF Ersättning Bas- forsknings- ersättning Sjukhus/Område lokaler ALF-enhet Aktivitetsersättning SLL Projektmedel Medicin PPG Stråt satsn Kansli ALF-enhet Stöd till Forskar- kliniska skola forskartj FoU FoU 2016 2015 Total Total ersättning ersättning Danderyds sjukhus AB 2 498 tkr 7931 tkr 5 424 tkr 15 853 tkr Södersjukhuset AB 1 774 tkr 9 767 tkr 6 931 tkr 18 472 tkr 19 739 tkr 68 805 tkr 161 740 tkr 346 013 tkr 341 470 tkr Karolinska univ-sjukhuset 115 467 tkr 17 346 tkr SLSO 5 058 tkr 12143 tkr 19 973 tkr 37174 tkr 38 230 tkr S:t Eriks sjukhus AB 1 232 tkr 1 804 tkr 1102 tkr 4138 tkr 4 616 tkr 2 700 tkr Kansliet 152 700 tkr För vidare fördeln senare Totalt 126 029 tkr 100 450 tkr 195171 tkr 152 700 tkr 9 950 tkr 11130 tkr 2700tkr 38 900 tkr 9 950 tkr 11130 tkr 2 700 tkr 38 900 tkr 9 060 tkr 221 740 tkr 9 060 tkr 2 700 tkr 224 389 tkr 646 090 tkr 648 490 tkr Kommentarer till anslagsposterna Verksamhetsfördelade medel De verksamhetsfördelade FoU-medlen - lokalersättning, basersättning och aktivitetsersättning - ska täcka de kostnader som uppstår på grund av de upplåtna enheternas särskilda ansvar för forskning och utveckling. Dessa medel är avsedda främst för löner till forskare och lärare på klimkema/enhetema, men ska även täcka kostnader för lokaler, särskilda satsningar och core faciliteter. • Lokaler för forskning Stockholms läns landsting och staten bidrar med medel till hyror för forskningslokaler. Ersättningen baseras i grunden på en omfattande inventering av forskningslokalerna inom Stockholms läns landsting som gjordes i slutet på 90-talet. Anslaget per sjukhus har varit oförändrat under de senaste åren och så även 2016. FSK KI/SLL 3(8) • Basersättning För att kunna bedriva en basal nivå av forskning får verksamheterna en basersättning för de lärartjänster som finns inom respektive verksamhet. Basersättningen går till forskningsverksamhet och till kombinationstjänster för professorer och lektorer och specialistläkare med utbildningsuppdrag (LUS- tjänster). I budget 2016 omfördelas medel från potten för basersättning (LUS- delen) till finansiering av högre kliniska forskare som är en ny satsning från och med 2016, 10 st med omfattningen 30 % (totalt 4 mkr). Även en permanent omfördelning från basersättning till finansiering av Forskar-ST görs, 8 mkr som tidigare tagits direkt från tilldelad basersättning på Karolinska Universitetssjukhuset Uppgifterna om antalet kombinationstjänster kommer från K l och utdrag gjordes i maj 2015, dessa uppgifter ligger sedan till grund för den ersättning som går till verksamheterna. Tabellen ovan visar fördelningen av basersättning per SLL-enhet i budget 2016. • Aktivitetsersättning Det finns ett gemensamt intresse inom KI/SLL-samarbetet att kvalitet och aktivitet ska styra fördelningen av medel till verksamheterna. FSK: s nya resursfördelningssystem från 2010 för aktivitetsmedlen innehåller därför kvalitetsparametrama examina 20 procent, externa medel 40 procent (både Kl-förvaltade och SLL-förvaltade medel räknas) och bibliometri 40 procent. Uppgifterna hämtas så långt det är möjligt från befintliga officiella system. Ett viktigt stöd har lämnats från institutionerna på Karolinska Institutet när det gäller uppgifter om externa medel, som rör samarbete med klinikerna men är bokfört på institutionerna. Fördelningen inom parametern bibliometri är 50 procent summa IIF (summan av alla de individuella artiklarnas impact-faktorer), 20 procent summa C (antal citeringar), 30 procent Cf (fältnormerad citeringsgrad, Crown factor). Innan bibliometrisystemet invigdes så baserades fördelning på antal publikationer och det var klinikerna själva som angav antal publikationer. Mätperioden för examina och externa medel är 2012-2014. För bibliometrin är mätperioden 2010-2014 utom för fältnormerad citeringsgrad som har mätperiod 2010-2013. FSK KI/SLL 4(8) Resultatet av aktivitetsmätningen enligt gällande modell inför budget 2016: Examina (antal) Aktivitet 2016 DS SÖS Karolinska SLSO S:t Erik SUMMA Bibliometri (i%) i% 36,1 40,5 624,9 61,6 8,5 771,5 5% 5% 81% 8% 1% 100% 69 924 119 796 4 291 929 667 629 18 288 5 167 566 1% 2% 83% 13% 0% 100,0% 3,3% 3,9% 83,6% 8,7% 0,5% 100,0% Tabellen nedan visar fördelningen av aktivitetsersättning per SLL-enhet i budget 2016: SUMMA i mkr SUMMA 2016 2015 2015->2016 2015->2016 DS 5,42 5,60 -0,18 -3% SOS 6,93 6,04 0,89 15% 161,74 150,48 11,26 7% SLSO 19,97 19,49 0,49 2% S:t Erik 1,10 1,32 •0,22 •16% 195,17 182,92 12,25 7% Karolinska SUMMA Sedan starten av färdplanen 2010 har det tagits 12,25 mkr av Karolinska Universitetssjukhusets aktivitetsersättning och flyttas till strategiska satsningar. Av 23,379 mkr till strategiska satsningar har 19,5 mkr använts till medicinska temacentrum (3+3 år med sista året 2015) och 3,879 mkr har använts till Forskar-ST. I budget 2016 återgår potten om 12,25 mkr till aktivitetsersättningen vilket framgår av tabellen och differensen mellan åren 2015 och 2016. Sökbara projekt medel • ALF Medicin Varje år sker en utlysning av projektmedel för ALF Medicin som ska användas till kliniskt inriktade forsknings- och utvecklingsprojekt med en tydlig koppling till hälso- och sjukvårdens behov. Bedömningskriterierna är: vetenskaplig frågeställning, metodologi, kompetens och patientnytta. Ansökningarna fördelas på nio prioriteringsgrupper som är nationellt sammansatta och har en kombinerad ämnes- och tvärvetenskaplig inriktning. Tyngdpunkten på den vetenskapliga kompetensen i grupperna ligger inom medicin och vård. Vid årets fördelning av medel fördelades 74 miljoner kronor för 2016, resterande medel är uppbundna FSK KI/SLL 5(8) sedan tidigare år. Samordningsgruppen och ledamöterna i prioriteringsgrupperna anser att landstingets process för ALF-projektmedlen är utomordentlig och att satsningen har stor betydelse för den kliniska forskningen. • PPG- projektmedel PPG medlen är en landstingssatsning inom områdena primärvård, psykiatri och geriatrik. Syftet är att stimulera forskning för att utveckla sjukvårdens kvalitet och effektivitet med resultat som är av allmänt intresse, generaliserbart och publicerbart. Projektmedlen ska användas till patientnära forsknings- och utvecklingsarbete. Den vetenskapliga granskningen av ansökningarna utgår ifrån projektets kliniska frågeställning, metod, kompetens samt patientnytta. Långsiktigt verksamhetsstöd • Stöd till kliniska postdocs och kliniska forskare Stockholms läns landsting har sedan 2007 avsatt medel för stöd till kliniska forskare och kliniska postdocs. Ändamålet med satsningen på kliniska postdoktorer är att stödja nydisputerade, kliniskt verksamma forskare för fortsatt forskning efter disputation. Forskningsstöd erhålls i 2 år, efter halvtidsuppföljning kan ytterligare 2 år beviljas (500 tkr per år). Stödet till kliniska forskare ska gå till aktiva, kliniska forskare som i viss utsträckning har hunnit etablera sig som självständiga, men som inte innehar anställning som universitetslektor eller professor eller är adjungerade. Forskningsstöd erhålls i 2 år (500 tkr per år). En förutsättning för att få ta del av medlen är att forskningen ska ha en tydlig klinisk koppling och ett innehåll som förbättrar och utvecklar hälso- och sjukvården. 36 post doc kommer att vara forskningsaktiva under 2016. 31 st återfinns på Karolinska Universitetssjukhuset, 1 st på Södersjukhuset, 1 st på SLSO och 3 st på DS. 18 kliniska forskare kommer att vara forskningsaktiva under 2016. 11 post doc finns på Karolinska Universitetssjukhuset, 4 st på Södersjukhuset, 1 st inom SLSO och 2 st på DS • Stöd till Forskar-ST 21 Forskar-ST kommer att vara forskningsaktiva under 2016. Av de 21 tillsatta tjänsterna finns 19 st på Karolinska Universitetssjukhuset och 2 st på Södersjukhuset. En satsning på Forskar ST - som är ett särskilt stöd riktat till läkare i specialiseringstjänstgöringen (ST) vilka befinner sig tidigt i forskarutbildningen - initierades 2011. Satsningen omfattar ST-läkare i hela landstinget och finansieras inom ramen för Karolinska Universitetssjukhusets FoU-budget. 2016 omfördelas medel från basersättningen (potten för LUStjänster) motsvarande 8 mkr till satsningen på Forskar-ST från att tidigare ha finansierats via Karolinska Universitetssjukhusets totala basersättning FSK KI/SLL • 6(8) Stöd till Högre kliniska forskare Stöd till disputerade, väl etablerade och självständiga kliniska forskare men som inte innehar en anställning som lektor, professor eller adjungerad professor. Forskningsstöd erhålls i 4 år, 400 tkr per år. Detta är en ny satsning från och med 2016. • Kliniska forskarskolor Kursdeltagare på forskarskolorna för kliniker blir snabbare självständiga forskare som kan finansiera och utveckla sin fortsatta forskning. En stor andel av de elever som genomgått forskarskolan är idag antingen registrerade doktorander eller har disputerat. De kliniska forskarskolorna är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. Av dessa är två i epidemiologi, en i molekylärmedicin, en i psykiatri och en i allmänmedicin. Varje utbildning genomförs under två år och innebär sammantaget 20 veckors heltidsstudier. I kursprogrammet ingår förutom alla formella kurser i det allmänvetenskapliga basblocket för doktorander vid K l även olika profilkurser. Core faciliteter - nya och befintliga core faciliteter En core facilitet är en serviceenhet som erbjuder tjänster, vilka inte enkelt kan implementeras och/eller utföras av enskilda forskargrupper. Inför budgeten 2016 skedde en ny utlysning för core faciliteter. En arbetsgrupp under ledning av prof. Magnus Nordenskjöld tog fram ett förslag till stöd för core faciliteter inom K l och SLL. Stödet gäller både etablerade faciliteter men även nya initiativ. I budget 2016 är det totala Core facilitetsstödet inklusive hyresstöd 26 770 tkr. Stödet till Core Faciliteter samt djurhus finansieras genom Karolinskas andel av SLL:s FoU-budget. 7(8) FSK KJ/SLL SLL-finansiering av core faciliteter, budget 2016 (kr) Inst/klinik/ annan enhet CMB /Biovetenskaper och Näringslära Karolinska Universitetssjukhuset Facilitetens namn Karolinska Center för Transgenteknologi KCTT KERIC The Biosafety level 3 (BSL-3 facility MR Centrum MTC Neuroradiologiska Kliniken Kliniskt Forskningscentrum (KFC) Kl Elektronmikroskopi (EMil) The Live Cell Imaging Core Facility Huvudsökanden Stephan Teglund FSK/SLL Hyra 800 000 Ann-Christin Sandberg Nordqvist Francesca Chiodi Martin Ingvar 4 000 000 100 000 800 000 1 959 000 5 959 000 100 000 890 000 890 000 482 000 982 000 Kjell Hultenby 500 000 Staffan Strömblad 500 000 Klinisk Proteomik Janne Lehtiö Karolinska Universitetssjukhuset MAF: Mutatuons analys facilitet Bioinformatikgruppen Kliniskt Juha Kere Forskningscentrum (KFC) Karolinska Caroline Graff Universitetssjukhuset The Brain Bank at Karolinska Institutet: a core facility for clinical and experimental neuropathology Vecura GMP Facilitet KTA (PRIM, FAS 1 och Support) ramanslag SUMMA 500 000 2 800 000 1 050 000 3 850 000 2 600 000 1 519 000 4119 000 500 000 Kliniskt Forskningscentrum SLL 500 000 Pontus Blomberg 4 900 000 2 970 000 7 870 000 Maria Englund 1 200 000 SUMMA 1 200 000 17 900 000 8 870 000 26 770 000 SLL-finansiering av djurhus, budget 2016 (kr) Inst/klinik/ a n n a n Djurhus enhet Huvudsökanden AKM/PKL Huddinge Kliniskt M Hassan Forskningscentrum AKM Solna Kliniskt Forskningscentrum Djurhus totalt C F stöd Tkr Hyra Tkr S u m m a Tkr 7400000 34062 950 41 462950 8 650 000 8 474 495 17124495 A-C Eklöf 16050000 42537445 58587445 FSK KI/SLL 8(8) FoU-budget 2016 - sammanfattning Sammanfattningsvis innebär förslaget till FoU-budget 2016: • FoU-budgetram 2016 är 646,09 mkr. Budgetramen är oförändrad jmf budget 2015. 2014 och 2015 gjordes dock tillfälliga omfördelningar av ej utfördelade ALF-projektmedel motsvarande 2,4 mkr per år till satsningen på Forskar-ST • I budget 2016 omfördelas medel från potten för basersättning (LUS- delen) till finansiering av högre kliniska forskare som är en ny satsning från och med 2016, 10 st med omfattningen 30 % (totalt 4 mkr). Även en permanent omfördelning från basersättning till finansiering av Forskar-ST görs, 8 mkr som tidigare tagits direkt från tilldelad basersättning på Karolinska Universitetssjukhuset • De 12,25 mkr som sedan starten av färdplanen 2010 har tagits av Karolinska Universitetssjukhusets aktivitetsersättning för att läggas till strategiska satsningar återgår till potten för aktivitetsersättning. Aktivitetsersättningen har fördelats enligt gällande modell: 40 % externa medel, 40 % bibliometri och 20 % examina • Inför budgeten 2016 skedde en ny utlysning för core faciliteter. En arbetsgrupp under ledning av prof. Magnus Nordenskjöld tog fram ett förslag till stöd för core faciliteter inom K l och SLL. I budget 2016 är det totala Core facilitetsstödet inklusive hyresstöd 26,77 mkr 2015-1001 Specificerat förslag till FoUU-budget för 2016 KI/SLL-samarbete MKR 2016 Ev slutdatum/kommentar Forskning & Utveckling (FSK) - Verksamhetsfördelade medel - Sökbara projektmedel - Långsiktigt verksamhetsstöd - Övrigt Forskning & Utveckling totalt 426,21 168,00 38,60 20,98 653,79 Utbildning (SLL Personal) - Verksamhetsfördelade medel - Sökbara projektmedel - Långsiktigt verksamhetsstöd Utbildning totalt 146,15 6,00 26,34 178,49 Infrastruktur (KI/SLL) - Kvalitetsregistercentrum, Kl / HSF, SLL -Värdebaserad vård (Implementering/value based heaith care) - Laboratorium för integrativ informatik Infrastruktur totalt Långsiktigt verksamhetsstöd - Övrigt (KI/SLL) -Akademiska vårdcentraler, forskning, SLSO - Akademiskt Primärvårdscentrum, adjungeringar DL, SLSO - Centrum för Innovativ medicin (CIMED), Kl - Forskningsstöd till södra Stockholmsregionen, CIMED, Kl - Styrgruppen KI/SLL för Odontologisk Forskning (SOF), Kl - Akademiskt centrum för äldretandvård (ACT) - Scapis - LifeGene, Kl Långsiktigt verksamhetsstöd - Övrigt totalt Särskilda satsningar och övrigt (KI/SLL) -Akademiska specialistcentra, reuma - Medical Management Centrum, Kl - Professur i klinisk demensforskning, Kl - US, Kl, avseende äskande inför 2013 - US, Kl, avseende äskande inför 2014 - Klinisk behandlingsforskning - Övrigt Särskilda satsningar och övrigt totalt 6,50 2,00 2016-12-31 1,14 2016-12-31 9,64 9,00 2,50 32,20 48,80 7,90 4,00 6,00 10,00 120,40 1017,12 Total budgetbelastning Totala intäkter 1004,52 1004,52 MH 2015-10O1 (Tilldelas 1 mkr extra under 2014-2016, enligt beslut LS 1301-0040) 2016-12-31 3,00 2016-13-31 5,00 2016-12-31 2,50 2016-12-31 4,60 2015- 12-31. Finansieras från överskott i bokslut 2012. 8,00 2016- 12-31. Finansieras från överskott i bokslut 2013. 16,70 Belopp enligt LS-beslut. 15,00 För senare utfördelning 54,80 Totalt F o U U - b u d g e t resultat Nedtrappning fr o m 2013, till förmån för nedanstående rad 0,00 (Prel belopp för ALF 2016 ökar med 5,5%, SLL 0%) Bilaga 1 2015-10-01 2016 20,00 20,00 Ev slutdatum/kommentar SU/SLL-samarbete SU/SLL-samarbete totalt 2016 8,00 Ev slutdatum/kommentar Landstingsnära projekt (SLL, LD) 2016 Ev slutdatum/kommentar - 7,32 Fr o m 2015-01-01 1,50 2016-12-31 3,00 2016-12-31 2,50 2016- 12-31 1,00 2018-12-31 KTH/SLL-samarbete KTH/SLL-samarbete totalt KTH/SLL-samarbete totalt, budgetbelastning EIRA (bibliotekskonsortium) FoUU Norrtälje sjukhus FoUU Södertälje sjukhus FoUU Capio S:t Görans sjukhus FoU-kansliet KS, Utlysning för genusmedicinsk forskning - KTA, K, fas-1 -verksamheten - KTA, K, supporten - Open Lab - SMB, Stockholms Medicinska Biobank, LSF, SLL - SweTox-Iaboratoriet, Kl - Övrigt Landstingsnära projekt totalt SLL-landstingsinterna vårdutbildningar - ST-utbildning ST-utbildning, akutsomatiken, HSF AT-utbildning PTP-psykolog E-tjänstekort Kompetenstjänster medicinsk strålningsfysik Uppdragsutbildning Omvårdnad vårdvetenskap Uppdragsutbildning specialistsjuksköterskor, utökning Utbildning av ambulanssjukvårdare / ambulansöverläkare Utbildning till kardiologsjuksköterska Utbildning till ultraljudsbarnmorska - Övriga vårdutbildningar SLL-landstingsinterna vårdutbildningar |Total FoUU-budget 2,00 2,00 3,00 50,00 10,00 2,04 84,36 2016 2015- 12-31. Enligt beslut i LG KI/SLL 2013-04-09. Föreslås förlängt stöd med 2 mkr t o m 2016-12-31. Från KI/SLL-samarbetet 2016 2017- 12-31. Från KI/SLL-samarbetet 2016 Budgettillskott 2014 (finansierades här även 2013) Från infrastruktursatsningar inom KI/SLL-samarbetet 2016-01-01 2016- 12-31 För utfördelning senare under året. Ev slutdatum/kommentar 295,26 262,10 Budgetväxling fr o m 2016-01-01 109,19 24,97 Administreras fr o m 2012 vid CPF, SLSO. 1,80 1,30 3,50 6,00 0,85 2,00 2,00 9,00 717,97 Ersättning till sjukvården för prao-, gymnasie-, LIA-, kiropraktor-, naprapat, psykolog-, socionom- samt med. Strålningsfysikelever. | 1834,85| Separat finansiering från SLL koncernfinans 2016 Ev slutdatum/kommentar - Uppdragsutbildningar specialistsjuksköterskor 16,50 Separat finansiering från SLL koncernfinans, dvs utanför FoUU-budgeten. Under 2016 motsvarande kostnader som under 2015 för specialistutbildning, delvis i form av studielön. [Total FoUU-budget 2016 (inkl uppdragsutb.) MH 2015-10-01 | 1851,35] JJIL Stockholms läns landsting FoUU-samverkan Delegationsbeslut LS 2015-0192 2015-10-07 Handläggare: Viktoria Björk Förslag till samlad FoUU-budget for år 2016 inom samverkansorganisationen mellan Karolinska Institutet och Stockholms lans landsting Bakgrund Ledningsgruppen KI/SLL har den 18 september 2015 beslutat att delegera till landstingsdirektör Toivo Heinsoo och rektor Anders Hamsten, att lämna förslag till beslut till landstingsstyrelsens forskningsberedning avseende en samlad FoUU-budget för år 2016 avseende de landstingsförvaltade medlen inom samverkansorganisationen KI/SLL. ALF-anslaget för 2016 beräknas preliminärt uppgå till totalt 620,5 miljoner kronor vilket är 32,2 miljoner mer än 2015. Stockholms läns landstings avsättning till samarbetet uppgår preliminärt till totalt 384 miljoner kronor vilket är 46,7 miljoner kronor mindre jämfört med 2015. Sammantaget ger det en samlad FoUU-budget om preliminärt 1004,52 miljoner kronor för 2016. Beslut Forskning och utveckling Forskningsstrategiska kommitténs budgetförslag om 646,09 miljoner kronor för år 2016 tillstyrks. Därutöver avsätts ytterligare 8,9 miljoner kronor till projektmedel för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete för år 2016. De ytterligare 8,9 miljoner kronor fördelas till samtliga beviljade projekt under 2016 genom en procentuell uppräkning per projekt motsvarande den procentuella uppräkningen av budgetposten för projektmedel till kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete 2016. Den totala budgetramen för forsloiing och utveckling uppgår till 653,79 miljoner kronor för 2016. Utbildning Styrelsen för utbildnings budgetförslag om 178,49 miljoner kronor tillstyrks. Infrastruktur Avsättningen till infrastruktur minskar med 40,36 miljoner kronor inför år 2016, bland annat mot bakgrund av att budgeten för biobanksinfrastruktur utgår och överförs till biobankssatsning inom ramen för landstingets koncernlednings FoU-budget. Kvarstående medel avsätts till Kvalitetsregistercentrum, Värdebaserad vård och Laboratorium för integrativ informatik. Totalt uppgår budgeten för infrastruktur till 9,64 miljoner kronor. Långsiktigt verksamhetsstöd Inom ramen för långsiktigt verksamhetsstöd fortsätter satsningen på Centrum för innovativ medicin för riktat forskningsstöd till den södra Stockholmsregionen enligt plan. Vidare föreslås ett riktat stöd till forskningsprojektet "Swedish CardioPulmonary biolmage Study" 2(2) (SCAPIS) med 6 miljoner kronor år 2016. Totalt uppgår budgetförslaget för det långsiktiga verksamhetsstödet till 120,4 miljoner kronor. Särskilda satsningar Den planerade nya akademiska specialistvårdsenheten för reumatologi beviljas ett stöd om 3 miljoner kronor för år 2016. Tidigare beslut om stödet till Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa (CTMH) omprövas och upphör från och med år 2016. Stödet till Karolinska Trial Alliance utgår från den gemensamma FoUU-budgeten mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting genom en budgetväxling, men fortsätter oförändrat inom ramen för landstingets egna medel för forskning och utveckling. Öppnandet av Nya Karolinska universitetssjukhuset i Solna innebär också stora omstruktureringar av den kliniska forskningen och utbildningen som bedrivs där. Utöver stora infrastmkturkostnader tillkommer andra konsekvenser som idag inte är fullt kända. Ledningsgruppen avsätter därför 15 miljoner kronor för senare fördelning för att kunna hantera sådana oförutsedda konsekvenser under 2016. Ställning till äskande avseende medfmansiering till doktorander inom forskarskolan i vård vetenskap (Fl V) tas vid nästkommande sammanträdande i ledningsgruppen KI/SLL. Sammanfattningsvis beslutas om förslag till samlad FoUU-budget för 2016 inom den gensamma samverkansorganisationen mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting enligt bilaga. Toivo Heinsoo landstingsdirektör * Anders Hamsten rektor
© Copyright 2025