1. No category

Lerums kommun
Verksamhetsplan 2015
2015-03-09
1
Verksamhetsplan 2015
Innehåll
1
Kommunens övergripande styrdokument
4 2
Kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen
6 3
Vision 2025
7 4
Framtidsbild 2018
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
Uppdrag till förvaltningen från budget 2015
5.1
5.2
5.3
6
8 Framtidsbilder för klimat och miljö ...................................................... 8 4.1.1 Politiska inriktningsmål: .......................................................... 8 Framtidsbilder för infrastruktur och boende ........................................ 8 4.2.1 Politiska inriktningsmål: .......................................................... 8 Framtidsbilder för näringsliv och turism .............................................. 9 4.3.1 Politiska inriktningsmål: .......................................................... 9 Framtidsbilder för skola och utbildning ............................................... 9 4.4.1 Politiska inriktningsmål: .......................................................... 9 Framtidsbilder för samhällets omsorger ............................................. 9 4.5.1 Politiskt inriktningsmål: ........................................................... 9 4.5.2 Politiskt inriktningsmål: ......................................................... 10 Framtidsbilder för kultur och fritid ..................................................... 10 4.6.1 Politiska inriktningsmål: ........................................................ 10 11 En bra förskola och skola ska bli ännu bättre ................................... 11 5.1.1 Förvaltningen ges i uppdrag: ................................................ 11 En ännu bättre äldreomsorg ............................................................. 12 5.2.1 Förvaltningen ges i uppdrag: ................................................ 12 Fler bostäder i hela kommunen och en ännu bättre kollektivtrafik.... 12 5.3.1 Förvaltningen ges i uppdrag: ................................................ 12 Övriga mål och uppdrag till förvaltningen
6.1
6.2
14 Mål .................................................................................................... 14 Uppdrag ............................................................................................ 14 7
Servicegarantier
15 8
Finansiella mål
16 8.1
9
Analys av kommunens nuläge ur ett finansiellt perspektiv ............... 16 Resursfördelning
18 Förvaltningsledning ..................................................................................... 18 Sektor infrasupport ...................................................................................... 18 Sektor samhällsbyggnad ............................................................................. 19 Sektor lärande ............................................................................................. 19 Sektor stöd och omsorg .............................................................................. 20 10 Driftsredovisning
21 11 Resultatbudget
22 12 Balansbudget
23 13 Finansieringsbudget
24 2
Verksamhetsplan 2015
14 Investeringsbudget
25 15 Exploateringsbudget
26 16 Bilaga 1: Barn- och elevpeng 2015
27 3
Verksamhetsplan 2015
1
Kommunens övergripande styrdokument
Verksamhetsplanen är Kommunstyrelsens uppdragsbeskrivning till förvaltningen och ska
tydliggöra styrelsens plan och strategi för att verkställa Kommunfullmäktiges uppdrag. I planen konkretiseras och prioriteras arbetet med politiska mål och uppdrag för verksamhetsåret.
Verksamhetsplanen innehåller en ekonomisk plan för året inklusive finansiella mål, samt de
prioriterade politiska målen och uppdragen fördelade under rubrikerna Vision 2025, Framtidsbild 2018, Uppdrag till förvaltningen från budget 2015 samt Övriga mål och uppdrag till
förvaltningen.
De komponenter som Kommunstyrelsen styr förvaltningen med för att förverkliga verksamhetsplanen är politiska inriktningsmål (inriktningar), politiska verksamhetsmål (mål) och uppdrag. Förvaltningen fastställer årligen även verksamhetsindikatorer (indikatorer) till stöd för
att fokusera och följa upp mål och uppdrag i både verksamhetsplan och i verksamhetens
grunduppdrag.
– Politiska inriktningsmål/inriktningar är långsiktiga och av övergripande karaktär
– Politiska verksamhetsmål/mål är mer konkreta och mätbara samt definierar inriktningsmålen.
– Uppdrag är konkreta beställningar av väl avgränsade områden.
Vision 2025
Visionen synliggör vad Lerums kommun ska kännetecknas av ur ett långsiktigt perspektiv.
Visionen sträcker sig till år 2025.
Framtidsbild 2018
Utifrån visionen anger Kommunfullmäktige politiska inriktningsmål för kommunens verksamhet under mandatperioden. För Budget 2015, plan 2016-2017 har beredningarna på
Kommunfullmäktiges uppdrag arbetat fram ”Framtidsbild 2018” som innehåller de politiska
inriktningsmål som återfinns i verksamhetsplanen.
Budget
Utifrån Framtidsbild 2018 sätter budgeten ramen för de resurser och den verksamhet som
Kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra under det kommande året, samt en plan för
ytterligare två år. Budgeten anger vilka prioriteringar som görs i syfte att nå de uppställda
målen.
Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen är Kommunstyrelsens uppdrag till kommunförvaltningen och konkretiserar vid behov mål, uppdrag och ekonomiska förutsättningar utifrån Kommunfullmäktiges
budget.
4
Verksamhetsplan 2015
Årsredovisning
Årsredovisningen lämnas av Kommunstyrelsen till Kommunfullmäktige. I den presenteras
uppföljningen av hur förvaltningen lyckats med måluppfyllelse och med genomförandet av
uppdrag utifrån den årliga budgeten.
5
Verksamhetsplan 2015
2
Kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen
Den nya politiska styrmodellen innebär att mål- och utvecklingsarbetet i kommunen ska
vara ett kontinuerligt arbete med avstämningar och dialog i kommunstyrelsens utskott.
Verksamhetsplanen är kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen för att tydliggöra ledning
och styrning. Verksamhetsplanen bygger på Vision 2025, Framtidsbild 2018, Budget 2015
och ett antal övriga prioriterade mål och uppdrag.
Vi vill göra en bra kommun ännu bättre. Vi vill ha mindre barngrupper i förskolan och fler
vuxna i skolan. Ingen ska lämna grundskolan utan att kunna läsa, skriva och räkna. Ju mer
eleverna lär sig i skolan, desto mer kan de själva påverka sin framtid.
Vi vill ha en äldreomsorg som utgår från att vi människor är olika och har olika behov, och
som använder modern teknik, som underlättar för så väl de äldre som för personalen.
Vi vill att det byggs fler bostäder. Ingen ska behöva flytta från kommunen för att det saknas
bostäder. Människor som inte bor här idag, ska ha möjlighet att flytta hit.
•
Kommunens relation till de lokala företagen ska stärkas
•
Kommunen ska vara en serviceinriktad resurs för det näringsliv som finns i kommunen och ska underlätta för nya företag att etablera sig och växa i Lerums kommun
•
Kompetensen inom inköp och upphandling ska vidareutvecklas
•
Uppföljningen av de tjänster vi köper ska stärkas
•
Kommunen ska vara en modern arbetsgivare, som tar tillvara idéer och kreativitet
•
Våra verksamheter ska vara transparenta, serviceinriktade, lättillgängliga och hålla en
hög kvalitet
6
Verksamhetsplan 2015
3
Vision 2025
Kommunen har ett viktigt uppdrag. Det består i att säkerställa att medborgarna i Lerums
kommun har tillgång till stöd och service inom viktiga områden som skola, vård och omsorg.
Kommunen ska också se till att den grundläggande infrastrukturen fungerar och arbeta för att
Lerums kommun i sin helhet ska utvecklas positivt.
För att tydliggöra vad Lerums kommun ska kännetecknas av för att vara en attraktiv kommun
att leva, arbeta och bo i har Kommunfullmäktige antagit Vision 2025. Den slår fast att Lerum
ska bli Sveriges ledande miljökommun och att kommunen ska kännetecknas av hållbarhet,
kreativitet och inflytande.
Visionen ska genomsyra organisationen, verksamheten och alla beslut som fattas. Under 2015
ger Kommunstyrelsen förvaltningen dessutom uppdrag att fokusera extra på följande konkreta
uppdrag i visionsarbetet:
•
Hållbart resande
•
Ta fram en klimatanpassningsplan
•
Ta fram socialt hållbara mål
7
Verksamhetsplan 2015
4
Framtidsbild 2018
Framtidsbild 2018 är kommunfullmäktiges viljeinriktning för mandatperioden 20142018 för att nå Vision 2025. Framtidsbilderna är framtagna av kommunfullmäktiges
fasta beredningar under våren 2014. De har inom sina respektive politikområden angett
vilka frågor som ska vara särskilt prioriterade under mandatperioden 2014-2018.
Framtidsbilderna är politiska inriktningsmål och är av övergripande karaktär. De
beskriver hur Lerums kommun ska se ut och upplevas efter nästa mandatperiod.
Framtidsbilderna handlar om vad som ska uppnås, inte hur. Hur de politiska inriktningsmålen
ska uppnås har kommunstyrelsen ansvar för. Det innebär att framtidsbilderna ska omsättas till
politiska verksamhetsmål och därefter brytas ner till åtgärder eller aktiviteter av de verksamheter som ska arbeta med dem. De politiska verksamhetsmålen formuleras under första halvåret 2015 för att sedan följas upp första gången i samband med helårsuppföljningen.
4.1
Framtidsbilder för klimat och miljö
Om Lerums kommun ska lyckas med visionen att bli Sveriges ledande miljökommun
måste de hållbara valen i människors vardag präglas av enkelhet och självklarhet.
Förutsättningarna måste vi skapa i samverkan med invånarna. En miljöekonomisk och
hållbar resurshushållning ska prägla kommunens agerande i alla delar.
4.1.1
•
•
4.2
Politiska inriktningsmål:
År 2018 är det enkelt för kommunens invånare, kvinnor som män, och
kommunens verksamheter att göra hållbara val när det gäller konsumtion,
resande, återvinning och återbruk.
År 2018 har vi en giftfri miljö i våra verksamheter, till gagn för nuvarande och
kommande generationer.
Framtidsbilder för infrastruktur och boende
För att bli Sveriges ledande miljökommun behöver kommunen skapa förutsättningar för resande på fler och nya sätt. Ur ett folkhälsoperspektiv och för att uppnå visionen om social
hållbarhet är bostadsförsörjningen en utmaning. Blandat resande och blandat boende – kommunen behöver satsa på ett brett och flexibelt utbud för att tillgodose fler människors behov.
4.2.1
•
•
Politiska inriktningsmål:
År 2018 är det enkelt och flexibelt att åka kollektivt och att samåka. Fler
alternativa färdmedel mellan och inom kommunens tätorter har minskat
invånarnas bilberoende.
År 2018 finns ett stort utbud av blandade boendeformer och livsmiljöer som
passar alla, oavsett ålder, livssituation och kön.
8
Verksamhetsplan 2015
4.3
Framtidsbilder för näringsliv och turism
Det ska vara attraktivt att bo, verka och besöka Lerums kommun. Fler arbetstillfällen på
hemmaplan ger mindre utpendling och mer liv och rörelse i våra tätorter. Hållbarhet ska
prägla utvecklingen av ett starkt näringsliv där alla parter bidrar med det de är bäst på.
Besöksnäringen och miljösektorn är två grenar av näringslivet som har stor potential att
utvecklas i Lerums kommun.
4.3.1
•
•
4.4
Politiska inriktningsmål:
År 2018 möter invånare och besökare ett brett utbud av varor, tjänster och
upplevelser. I Lerum 2018 har omsättningen inom turism- och miljösektorn växt
varje år sedan 2014.
År 2018 är arbetsmarknaden diversifierad och tolerant. I Lerum 2018 finns det
fler arbetstillfällen än aldrig förr.
Framtidsbilder för skola och utbildning
Alla flickor och pojkar i skolan ska känna sig trygga, sedda och motiverade. Pedagoger ska
känna sig trygga i sitt ledarskap och sin förmåga att undervisa, och elever behöver ha inflytande över den verksamhet där de förväntas lära och utvecklas. Det är en utmaning för skolan
och samhället att många flickor och pojkar inte avslutar sin utbildning med godkända betyg.
För att uppnå visionen om en socialt och ekonomiskt hållbar kommun krävs investeringar i
våra ungas framtid.
4.4.1
•
•
4.5
Politiska inriktningsmål:
År 2018 är ungdomsarbetslösheten fortsatt låg tack vare att fler går ut
grundskola och gymnasium med godkända betyg. För unga kvinnor och män
som behöver extra stöd att komma in på arbetsmarknaden erbjuder kommunen
en kontaktperson och samlade insatser under ett tak.
År 2018 har pedagogerna hög relevant kompetens inom Informations- och
kommunikationsteknik (IKT). Elever och pedagoger känner sig trygga med de
läroverktyg som finns.
Framtidsbilder för samhällets omsorger
Ungas psykiska hälsa
Det är viktigt att tidigt skapa möjligheter för unga att utveckla en god hälsa då sociala faktorer
ofta går i arv. För att vända trenden med psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är det viktigt
att fokusera på det friska och arbeta förebyggande. En skola med trygga vuxna som tar sig tid
för unga och tidigt kan upptäcka ohälsa är otroligt viktigt.
4.5.1
•
Politiskt inriktningsmål:
År 2018 fångar vi upp våra barn och ungdomar tidigt. Vi arbetar aktivt med
hälsofrämjande och förebyggande åtgärder för att öka hälsan hos flickor och
pojkar.
Välfärdsteknologi
Dagens höga tempo av digitalisering och hjälpmedelsutveckling öppnar upp för stora möjligheter. Mycket tyder på att förväntningarna på den kommunala servicen inom omsorgen kom-
9
Verksamhetsplan 2015
mer ändras där eget inflytande, flexibilitet och delaktighet blir centrala värden. I omsorgsverksamhet där hjälpmedel är en självklar del av vardagen skapas förutsättningar för att bibehålla självständighet och uppleva trygghet i livet.
4.5.2
•
4.6
Politiskt inriktningsmål:
År 2018 använder vi teknik och hjälpmedel i omsorgen som verktyg för att underlätta
vardagen, få information, kommunicera och mötas.
Framtidsbilder för kultur och fritid
Alla medborgare i Lerums kommun ska ha förutsättningar att utveckla intressen, känna
gemenskap och uppleva ett meningsfullt liv. Det skapar god hälsa såväl hos kvinnor och
män som hos äldre och yngre, samt bygger en socialt hållbar kommun med minskad
skadegörelse och oro. För att öka folkhälsan och bygga ett socialt hållbart Lerum är det av
största vikt att föreningslivet kan fortsätta att växa och bedriva sina verksamheter.
4.6.1
•
•
Politiska inriktningsmål:
År 2018 har föreningslivet möjlighet att fokusera på sina verksamheter tack vare
ökat ekonomiskt stöd och god samverkan med kommunen.
År 2018 tillfredställs kvinnor och mäns, flickor och pojkars behov av flexibla
lokaler och utemiljöer anpassade för kulturupplevelser och utövande av
fritidsaktiviteter. Mötesplatserna är utformade tillsammans med kommunens
invånare och finns i kommunens alla delar.
10
Verksamhetsplan 2015
5
Uppdrag till förvaltningen från budget 2015
Som ett komplement till arbetet med vision och politiska inriktningsmål och verksamhetsmål
ger kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att arbeta med 17 konkreta uppdrag inom fokusområdena förskola, skola, äldreomsorg och bostadsbyggande. Dialog och uppföljning ska
ske i relevanta utskott.
5.1
En bra förskola och skola ska bli ännu bättre
Vi har bra förskolor och skolor i Lerums kommun. De mindre barnen och deras vårdnadshavare trivs med förskolan och elevernas resultat i grundskolan och på gymnasiet är över lag
goda. Men det kan bli ännu bättre. Pågående utvecklingsarbete ska fortsätta och vi ska spetsa
till det ytterligare samtidigt som skolan bli skickligare på att fånga upp de elever som behöver
särskilt stöd. Elever som inte mår psykiskt bra ska snabbt kunna få hjälp från elevhälsan. Lärarna är skolans viktigaste resurs, och för att inspirera och motivera lärarna behöver skolan bli
bättre på att synliggöra och premiera dem som allra bäst bidrar till att lyfta elevernas prestationer och resultat.
De föreningar som finns i kommunen gör redan idag en ovärderlig insats för individer och för
samhället i stort. De ska ges bättre ekonomiska förutsättningar för att utveckla arbetet. På
samma sätt ska kulturen ges en större roll i Lerums kommun.
5.1.1
Förvaltningen ges i uppdrag:
•
Att minska storleken på barngrupperna i förskolan
•
Att planera för byggandet av nya förskolor
•
Att stärka stödet till elever i behov av särskilt stöd och särskilda utmaningar
•
Att utveckla ett forum för skoldialog där alla grupper med intresse för skolan bjuds in
att delta och utforma dialogen.
•
Att påbörja planeringen för att bygga ett kulturhus med plats för bl. a Kulturskolan och
gymnasiets Estetiska program vid Dergårdsentrén
Arbetet ska fortgå enligt kommunstyrelsens beslut.
•
Att påbörja planeringen för att bygga en idrottshall i Dergårdsområdet
Arbetet ska fortgå enligt kommunstyrelsens beslut.
•
Att öka det ekonomiska stödet till föreningslivet
Nya riktlinjer för föreningsbidrag tas fram. Skötselavtalen anpassas till dagens behov i syfte
att stödja föreningarna på ett relevant sätt.
•
Att höja nivån på lärarlönerna och premiera duktiga lärare
Satsningen ska gå till de medarbetare som bäst bidrar till resultatet utifrån aktuella lönekriterier. Goda exempel ska lyftas fram och synliggöras.
11
Verksamhetsplan 2015
5.2
En ännu bättre äldreomsorg
Stöd- och omsorgsverksamheterna i kommunen håller hög kvalitet. Undersökningar visar att
de som får stöd från äldreomsorgens personal är väldigt nöjda. Det betyder att vi har goda
förutsättningar att ta oss an de utmaningar som äldreomsorgen står inför, när andelen äldre
människor nu ökar. Inte minst krävs en kraftsamling kring byggandet av bostäder som är särskilt anpassade efter äldre människors behov.
Man är aldrig för gammal för att bestämma själv, ska vara en utgångspunkt för kommunens
äldreomsorg. Den som behöver stöd och omsorg ska själv få bestämma vilka som ska ge det
stödet, och själv få bestämma vilken typ av stöd man vill ha.
Kommunen ska bli bättre på att använda modern teknik, både sådan teknik som gör livet enklare för omsorgstagarna och som underlättar för personalens planering och arbete.
Ett väl fungerande anhörigstöd är en klok investering för framtiden. Anhörigstödet ska utvecklas i samråd med dem som behöver stödet. En konstruktiv dialog med aktörer utanför
kommunens organisation är en angelägen del i arbetet med att skapa en ännu bättre äldreomsorg.
5.2.1
•
•
•
Förvaltningen ges i uppdrag:
Att utveckla och utöka anhörigstödet
Att planera för ett ökat användande av modern teknik i äldreomsorgen
Att planera för trygga boenden, servicebostäder och särskilda boenden i alla kommundelar
En utvecklad samverkan mellan Sektor stöd och omsorg samt Sektor samhällsbyggnad, inte
minst i ”bostadsförsörjningsprogrammet” samt utveckla arbetet med lokalresursplanering utifrån befolkningsprognoser.
•
5.3
Att utveckla formerna för dialog
Fler bostäder i hela kommunen och en ännu bättre kollektivtrafik
Lerums kommun har som målsättning att varje år öka antalet invånare med i genomsnitt 1 %.
Idag planeras för en rad bostadsprojekt och flera är under genomförande. Vi vill dock öka
takten och bostadsbyggandet är ett prioriterat område den närmaste mandatperioden. Vi vill
satsa på större bostadsområden som kan komma igång snabbt i hela kommunen. De nya bostäderna ska tillgodose människors behov av olika upplåtelseformer, inte minst finns ett behov
av fler hyresrätter.
En förutsättning för att ett samhälle ska uppfattas som attraktivt är att det finns tillgång till
goda kommunikationer och därför vill vi fortsätta att utveckla kollektivtrafiken. Parallellt med
att vi utvecklar våra centrum, ska vi fortsätta arbetet med att knyta ihop hela kommunen med
vandrings-, cykel- och ridleder.
5.3.1
•
Förvaltningen ges i uppdrag:
Att identifiera och exploatera attraktiva områden med plats för större antal bostäder
och med potential för snabbt genomförande
Under första halvåret 2015 ska förvaltningen återkomma med förslag på områden.
•
Att planera för byggande av bostäder med rimliga hyror
12
Verksamhetsplan 2015
Förvaltningen ska prova olika koncept som finns på marknaden.
•
Att aktivt samarbeta med lokala byggföretag
Att genom bl.a. en aktiv dialog i planerings- och exploateringsarbetet arbeta för att lokala
bygg- och fastighetsföretag får möjlighet att delta i samhällsbyggnads-arbetet.
•
Att arbeta för att Västra Stambanan byggs ut med ytterligare två spår lokaliserade utanför tätorterna på sträckan Göteborg-Alingsås
Att ha detta som utgångspunkt i kontakter och dialoger med aktörerna inom infrastrukturarbetet.
•
Att utreda förutsättningarna för avgiftsfri kollektivtrafik för barn och ungdomar upp
till och med gymnasieålder och för pensionärer i lågtrafik
Att i dialog med Västtrafik arbeta fram lämpliga alternativ inklusive kostnadsberäkningar och
tidplaner. Även taxan för färdtjänsten ska ingå i utredningen.
13
Verksamhetsplan 2015
6
Övriga mål och uppdrag till förvaltningen
Utöver de mål och uppdrag som förvaltningen ges utifrån Framtidsbild 2018 och Budget 2015
har förvaltningen fått i uppdrag att prioritera arbetet med ytterligare ett antal mål och uppdrag
under 2015.
6.1
Mål
•
Befolkningstillväxten ska vara en procent per år över en tioårsperiod
•
Målen i Näringslivstrategin ska beaktas och följas upp
Att genom en aktiv och kontinuerlig dialog mellan näringslivet och kommunen samt genom
samarbete med Business Region Göteborg ge bästa möjliga service till företag och näringsidkare.
•
Kommunen ska pröva om ett privat företag, kooperativ, eller förening helt eller delvis
kan ersätta drift i kommunal regi
Att arbeta strukturerat med att belysa effekter gällande drift i annan regi än kommunal, inom
utpekade verksamheter.
6.2
Uppdrag
•
Att skapa ett ledande återvinnings- och återbrukssystem
Att slutföra det pågående beredningsarbetet inom förvaltningen för ställningstagande och beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. I arbetet ska Hultets framtid samt planering
för en ny återvinnings- och återbrukscentral i Stenkullen ingå.
•
Att förbättra möjligheterna för närproducerande företag att bli leverantörer till kommunen
Att föra dialog med kommunens näringsliv, via en upphandlingsgrupp, gällande förutsättningar att leverera varor och tjänster till kommunens verksamheter.
14
Verksamhetsplan 2015
7
Servicegarantier
•
När förvaltningen mottar en fråga via e-post ska svar ges inom tre dagar eller information lämnas om vem som har ansvar för frågan och när frågan kommer att besvaras.
•
När förvaltningen mottar en fråga via brev ska svar ges inom fem dagar eller information lämnas om vem som har ansvar för frågan och när frågan kommer att besvaras.
•
Samtal till kommunens kundmottagningar ska besvaras inom en minut. Den som lämnar ett meddelande ska bli uppringd senast nästa arbetsdag.
•
Ansökningar om serveringstillstånd får ett förslag till beslut inom sex veckor.
15
Verksamhetsplan 2015
8
Finansiella mål
Lerums kommuns modell för god ekonomisk hushållning innebär att kommunens ekonomi
inte lika starkt påverkas av konjunkturens upp- och nedgångar. Modellen gör det möjligt för
kommunen att bygga upp tillgångarna under år med positiva resultat, vilka kan användas under år med underskott. På detta sätt kan effekten av konjunktursvängningar minskas och därmed få en jämnare kvalitet i tjänsteutbudet. Modellen innebär också att de finansiella målen
tillåts variera över tid beroende av konjunktur, behov av investeringar med mera.
Utgångspunkten är att målen fastställs i jämförelse med den fjärdedelen av Sveriges kommuner som har de starkaste finansiella nyckeltalen. Den kommunen med de högsta värdena bildar taket och den kommunen med de lägsta värdena inom gruppen bildar golvet för de finansiella nyckeltalen. Analys och redovisning sker med utgångspunkt från historiskt utfall, nutid
och prognoser.
8.1
Analys av kommunens nuläge ur ett finansiellt perspektiv
Kommunen har stora investeringsbehov inom skola, barn- och äldreomsorg samtidigt som
konjunkturen befinner sig i en svag återhämtningsfas under budget och planperioden. Under
de senaste åren har kommunen haft kostnadsökningar i verksamheten, låga resultatnivåer samt
hög investeringstakt vilket påverkat de finansiella nyckeltalen negativt. Kommunens mål är
att tillhöra den övre fjärdedelen bland Sveriges kommuner vad gäller soliditet, vilket innebär
nivån ska ligga inom intervallet 45-80 procent, exklusive ansvarsförbindelsen. Målen är satta
på koncernnivå det vill säga inklusive kommunala bolag. De kommunala bolagens påverkan
på soliditeten och långfristiga skulder per invånare är dock begränsad År 2014 uppgick soliditeten till 45 procent för såväl kommunen som för koncernen.
Enligt budget för 2015 uppgår soliditeten till 42 procent. Soliditeten under planåren 2016 och
2017 beräknas uppgå till 41 respektive 40 procent. Framförallt är det fortsatt höga behov av
investeringar som medför att kommunens mål vad avser soliditetsnivå inte uppfylls under
budget- och planperioden.
Lerums kommuns långfristiga skulder per invånare uppgick i bokslut 2014 till drygt 27 000
kronor. Enligt budget och plan för 2015-2017 kommer den externa upplåningen att öka från
drygt 27 000 kronor per invånare till 33 700 kronor per invånare. Detta medför att kommunen
från och med planåret 2016 inte kommer att uppfylla målet att vara bland de 25 procent
kommunerna i landet som har lägst långfristiga skulder per invånare.
16
Verksamhetsplan 2015
Budget 2015 innebär ett resultat på 40,3 mnkr och 42,8 mnkr respektive 50,7 mnkr för 2016
och 2017. Totalt innebär detta att nettokostnadsandelen uppgår till 98,0 % år 2015 och 2016
och till 97,7% 2017. I Budget 2015 ingår riktade effektiviseringskrav på 10,0 mnkr. Ett effektiviseringskrav på 22,0 mnkr är planerat för 2016. År 2017 ligger inga effektiviseringskrav i
plan.
Årets resultat efter extraordinära poster
Nettoinvesteringarna enligt budget och plan 2015-2017 uppgår till drygt 800 miljoner kronor
och den förväntade upplåningen under samma period beräknas till 270 miljoner kr.
År
Nettoinvestering
Nyupplåning
2014
270,0
147,0
2015
201,7
0,0
2016
300,0
135,0
17
2017
300,0
135,0
Verksamhetsplan 2015
9
Resursfördelning
Förvaltningsledning
Produktionsområde (mnkr)
Intäkt Kostnad Netto 2015
-1,1
10,5
9,4
1 Ledningsverksamhet
2 Kommunövergripande projekt
0,0
1,7
1,7
3. Vision 2025
0,0
0,0
0,0
-1,1
12,2
11,1
Totalt
Sektor infrasupport
Produktionsområde (mnkr)
Intäkt Kostnad Netto 2015
-16,7
83,7
67,0
Support & utveckling
Drift & service
Politisk organisation
Totalt
Produktionsområde (mnkr)
-82,5
90,8
8,2
0,0
16,6
16,6
-99,2
191,1
91,8
Intäkt Kostnad Netto 2015
Räddningstjänst
0,0
32,5
32,5
Totalt
0,0
32,5
32,5
Produktionsområde (mnkr)
Intäkt Kostnad Netto 2015
Revision
0,0
1,8
1,8
Totalt
0,0
1,8
1,8
18
Verksamhetsplan 2015
Sektor samhällsbyggnad
Produktionsområde (mnkr)
Ledning och intern service
Fysisk planering och exploatering
Teknisk försörjning
Myndighetsutövning
Totalt
Varav affärsverksamhet
Verksamhet (mnkr)
VA
Renhållningsverksamhet
Kommunens byggnader
Totalt
Intäkt Kostnad Netto 2015
9,2
31,6
22,4
7,2
22,7
15,5
2
58,6
56,6
7,6
16,7
9,1
26,0
129,5
103,6
Intäkt Kostnad Netto 2015
69,6
72,4
2,8
29,9
30,4
0,5
230,5
221,4
-9,1
330,0
324,2
-5,8
Sektor lärande
Produktionsområde (mnkr)
Intäkt Kostnad Netto 2015
Ledning och intern service
Verksamhetslokaler
Förskola
Grundskola, förskoleklass -år 9
Fritidshem
Fritidsklubbar/gårdar
Grundsärskolan
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Vuxenutbildning
Kultur och fritid
Kulturskola
Bibliotek
Resultatenheter
Totalt
54,2
0,25
6,2
10,1
0,8
0,15
0,3
31,8
1,2
4,7
4,3
4,8
0,6
720
839,4
55,7
134,4
294,7
389,7
68
12,8
16,8
143,8
13,9
20,3
36,7
14,7
13,2
720
1 934,7
Prestationsersättningen (Barn- och elevpeng) presenteras i Bilaga 2.
19
1,5
134,1
288,5
379,6
67,2
12,7
16,5
112
12,7
15,6
32,4
9,9
12,6
0
1 095,3
Verksamhetsplan 2015
Sektor stöd och omsorg
Produktionsområde (mnkr)
Intäkt Kostnad Netto 2015
Ledning och intern service
Hemtjänst
Äldreomsorg
Funktionshinder
Hälso och sjukvård
Myndighetsutövning
Totalt
20
-79,3
-42,1
-27,3
-2,3
-37,3
43,0
85,3
263,4
130,4
58,7
266,6
43,0
6,0
221,3
103,1
56,4
229,3
-188,3
847,4
659,1
Verksamhetsplan 2015
10 Driftsredovisning
Verksamhet (mnkr)
Skattefinansierad
verksamhet
Budget
VP 2014
Löneökningar 2015-2017
Strukturella åtgärder
effektiviseringar 2015-2017
Förvaltningsledning
Infrasupport
Samhällsbyggnad
Lärande
Stöd och omsorg
Räddningstjänsten
Revision
Summa skattefinansierat
-0,7
23,7
-1,3
13,0
81,2
105,3
1 051,3
641,2
31,9
1,8
1 925,0
11,1
91,8
103,6
1 095,3
659,1
32,5
1,8
2 017,6
-4,1
3,3
-0,8
-9,1
3,3
-5,8
1 924,2
2 011,8
-41,0
3,2
-20,8
1 865,7
-43,6
12,6
-30,1
1 950,7
Kommunens verksamhetslokaler
VA-verksamhet/renhållning
Summa affärsverksamhet
Summa verksamheter
Finansförvaltningen
Kapitalkostnader
Pensionsskuld/pensionsutbetalningar
Övrigt
Verksamhetens nettokostnader
Budget
2015
21
Verksamhetsplan 2015
11 Resultatbudget
(mnkr)
VP
2014
Verksamhetens nettokostnader
Avskrivningar
-1757,2
-108,5
-1 838,7
-112,0
Verksamhetens nettokostnader
-1 865,7
-1 950,7
1 730,7
190,2
5,3
-41,9
1 820,4
195,5
5,1
-30,1
18,6
40,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Resultat
18,6
40,3
Nettokostnadsandel
99%
98,0%
Skatter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
22
Budget
2015
Verksamhetsplan 2015
12 Balansbudget
(mnkr)
Tillgångar
Materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Budget
2014
Justerad
budget
2014
Budget
2015
2 057,7
169,0
1 972,3
166,6
2 062,0
159,4
389,0
498,0
438,2
2 615,7
2 636,9
2 659,6
Eget kapital, avsättningar
och skulder
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
328,3
18,6
268,8
18,6
287,4
40,3
Avsättningar
854,8
967,4
949,8
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
1 156,6
257,5
1 043,6
338,5
1 043,6
338,5
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
2 615,7
2 636,9
2 659,6
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
23
Verksamhetsplan 2015
13 Finansieringsbudget
(mnkr)
Drift
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Förändring pensionsskuld inkl löneskatt
Just. för övriga ej likviditetspåverkande poster
Budget
2014
Budget
2015
18,6
108,5
0,2
0,0
40,3
112,0
-17,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
127,4
149,7
Investeringar
Förvärv materiella anläggningstillgångar
Försäljning materiella anläggningstillgångar
Förvärv exploateringstillgångar
Övriga ej rörelsepåverkande poster
-270,0
0,0
0,0
0,0
-201,7
0,0
0,0
0,0
Förändring likvida medel investeringar
-270,0
-201,7
Finansiering
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Ökning långfristiga fordringar
Minskning långfristiga fordringar
150,0
-3,0
0,0
7,2
0,0
0,0
0,0
7,2
Förändring likvida medel finansiering
154,2
7,2
11,6
-44,8
Förändring kortfristiga fordringar
Förändring förråd och lager
Förändring kortfristiga placeringar
Förändring kortfristiga skulder
Förändring likvida medel drift
Förändring av likvida medel
24
Verksamhetsplan 2015
14 Investeringsbudget
Verksamhet Infrasupport Lärande Stöd och omsorg Total bud-­‐
get Utbetalning-­‐
ar Utbetalning-­‐ Utbetalning-­‐
ar ar 12 700 67 200 37 300 2015 4 200 15 800 17 500 2016 2 900 16 600 9 300 2017 2 900 25 600 5 900 356 500 440 000 203 000 75 000 324 800 9 500 4 500 183 500 85 400 55 000 18 000 6 000 43 300 1 900 1 500 23 500 9 000 197 000 80 000 22 500 98 000 2 400 1 500 55 000 0 188 000 80 000 42 500 108 500 1 900 1 500 78 000 1 714 000 272 100 494 200 534 800 217 680 201 680 395 360 300 000 427 840 300 000 Samhällsbyggnad Investeringar från föregående år Kommunala verksamhetslokaler Lärande Kommunala verksamhetslokaler Stöd och omsorg Kommunala verksamhetslokaler Övriga Infrastruktur Belysning Mindre investeringar på SB VA/Renhållning Totalt 80 % genomförandetakt Investeringstak 25
Verksamhetsplan 2015
15 Exploateringsbudget
Namn
Lerums centrum
Norra Hallsås
Etapp 2
Garveriområdet
Herrgårdsb- o
centrumkv. öster
om Rurik Holms v
Gråbo Centrum /
bostäder
Stenkullen,
Stillestorp
Beskrivning/status
Progr.genomförande
Dpl bostäder, lokaler
Slutredovisas 2018
Inget uppdrag
Slutredovisas 2020
Inget uppdrag
Slutredovisas 2020
Dp.Bostäder o lokaler
Slutredovisas 2020
Dp bostäder, lokaler
Slutredovisas 2020
Dp verksamhets mark
Tollestorp (J&R)
Slutredovisas 2016
Dp verksamhets mark
Norra Hallsås (HP)
Slutredovisas 2016
Dp bostäder
Biskopssiken
Slutredovisas 2018
Dp bostäder
Skiffervägen
Slutredovisas 2017
Dp bostäder
Aggetorp 1:21 mfl
Slutredovisas 2016
Dp bostäder
Floda 3:43 Högsboholmsvägen
Högsboholmsvägen
Lilla Bråta
(skogssällskapet)
Floda Centrum
Aspedalen
Slutredovisas 2015
Dp bostäder
Slutredovisas 2016
Dp bostäder
Slutredovisas 2016
Progr.genomförande
Dpl bostäder, lokaler
Slutredovisas 2023
Inget uppdrag
Slutredovisas 2019
Summa netto inklusive ränta
Budget
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Inkomst
Utgift
Netto
Ej
antagen
Ej
antagen
Ej
antagen
Ej
antagen
Ej
antagen
-10 000
10 000
0
-15 000
12 000
-3 000
-113 000
93 000
-20 000
-13 000
9 000
-4 000
Ej
antagen
-5 740
4 510
-1 230
-32 480
29 480
-3 000
-20 355
17 305
-3 050
Ej
antagen
Ej
antagen
-34 280
26
Verksamhetsplan 2015
16 Bilaga 1: Barn- och elevpeng 2015
Kommunal
Enskild (privat) verksamhet
verksamet
Grundbelopp
Adm
3%
Belopp
2015
Avdrag
gemensamma
resurser
Belopp
2015
Moms
Barnom
sorgsavgift
Lokaler
inkl
adm
och
moms
Löneökn.
2015
(inkl
adm&
moms)
Belopp
2015
Grundskola
Förskoleklass
44 954
1 349
46 303
-3 094
43 209
2 778
11 616
1 171
61 868
Skolår 1-5
56 730
1 702
58 432
-4 093
54 338
3 506
11 616
1 466
75 019
Skolår 6-9
65 250
1 957
67 207
-4 796
62 412
4 032
11 616
1 672
84 528
Sär ind 1-5
149 253
4 478
153 731
-10 565
143 166
9 224
11 616
3 747
178 317
Sär ind 1-5 F
329 615
9 888
339 503
-28 882
310 621
20 370
11 616
8 438
379 927
Sär ind 6-9
173 761
5 213
178 974
-13 507
165 467
10 738
11 616
4 419
205 747
Sär ind 6-9 F
399 213
11 976
411 189
-36 403
374 786
24 671
11 616
10 276
457 753
28 114
843
28 958
-1 493
27 465
1 737
-6 524
7 079
650
31 900
70 498
2 115
72 613
-1 146
71 467
4 357
-12 629
15 155
1 720
81 215
139 217
4 177
143 394
-2 259
141 135
8 604
-12 629
15 155
3 338
157 862
48 827
1 465
50 291
-739
49 552
3 017
0
15 155
1 417
69 881
95 872
2 876
98 748
-1 445
97 303
5 925
-8 861
15 155
2 290
113 257
Individ.integrerad särskola
Fritidshem
Förskola
1-2 ÅR
3-6 ÅR
0-15
tim
> 15
tim
0-15
tim
> 15
tim
Adm
1%
Pedagogisk omsorg
1-2 ÅR
3-6 ÅR
0-15
tim
> 15
tim
0-15
tim
> 15
tim
60 730
607
61 338
-966
60 371
3 680
-12 629
0
1 115
53 504
120 064
1 201
121 265
-1 906
119 359
7 276
-12 629
0
2 464
118 376
42 484
425
42 908
-619
42 290
2 575
0
0
920
46 403
83 570
836
84 406
-1 211
83 195
5 064
-8 861
0
1 626
82 236
Elevpeng för elever inom gymnasieskola och gymnasiesärskola
Elevpengen till Lerums gymnasium utgår från fastställd interkommunal prislista 2015 inom Göteborgsregionen. Ersättningen till Lerums gymnasium är reducerad med lokalhyra (som istället finanseras med centralt avsatta medel), vissa sektors gemensamma utvecklingsfrågor samt administration och
ersättning för löneavtalet 2015. Ersättning för löneavtalet 2015 tilldelas i särskild ordning under hösten
aktuellt år.
Ersättningen varierar med elevens val av program.
Bidrag till fristående aktörer avseende program som finns i egen regi på Lerums gymnasium utgår i
enlighet med den interna resurstilldelningen till Lerums gymnasium med tillägg för kommunens lokalkostnad och årets löneavtal. Bidraget justeras med ett avdrag för kommunens administrativa kost-
27
Verksamhetsplan 2015
nader men med tillägg för generell administration motsvarande tre procent och momskompensation
motsvarande sex procent.
Bidrag till fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor avseende program som Lerums gymnasium
inte erbjuder, men som finns inom Göteborgsregionens samverkansavtal, utgår ersättning i enlighet
med samverkansavtalets prislista. Dock ersätts den framräknade administrationskostnaden i denna
prislista med ett generellt administrationspålägg om tre procent dessutom är beloppet utökat med
momskompensation motsvarande sex procent.
I bidragsbeloppet finns kostnader för skollunch inräknat. För de fristående gymnasieskolor som inte
erbjuder kostnadsfria skolluncher görs ett avdrag på bidraget med 4.600 kr/elev och år (2.300 kr/elev
och termin), vilket motsvarar Lerums gymnasiums genomsnittliga kostnad.
För utbildningar inom nationella program som inte finns i egen regi och inte heller inom Göteborgsregionens samverkansavtal utgår ersättning enligt, den av staten, fastslagna riksprislistan.
I efterföljande prislista framgår ersättning till fristående utbildningsaktörer som erbjuder utbildningsplats till ungdomar folkbokförda i Lerums kommun. Priset utgår från ovanstående
beräkningsgrund.
28
Verksamhetsplan 2015
Bidrag fristående gymnasieskolor 2015 (Kr/år)
Grundbelopp
kr/år
varav
Program Inriktning
lokaler
GY11
BF samtliga inriktningar
80 333
16 119
BA exkl anläggningsfordon
102 490
22 653
BA anläggningsfordon
112 470
22 437
EE gemensamt år 1
96 539
24 019
EE år 2-3 automation
104 185
25 189
EE år 2-3 Dator o komm tekn
92 040
23 519
EE år 2-3 Elteknik
97 135
24 019
EE år 2-3 Energitekn
111 609
37 423
EK samtliga inriktningar
65 357
15 028
ES Bild
82 809
20 157
ES Dans
81 948
16 638
ES Estetik och media
87 748
21 157
ES Musik
105 797
20 157
ES Teater
88 911
21 157
FT gemensamt år 1
107 458
30 391
FT år 2-3 personbil
111 142
30 953
FT år 2-3 godshant
118 886
32 918
FT år 2-3 lastbil/mob. mask.
117 252
29 978
FT år 2-3 kaross/lack
110 503
26 395
FT år 2-3 transport
143 738
25 153
HA samtliga inriktningar
75 645
15 515
HV Texildesign
123 240
58 578
HV florist
102 750
19 590
HV frisör
79 369
18 193
HV hår och makeupstylist
80 656
17 013
HT samtliga inriktningar
80 684
18 953
HU samtliga inriktningar
66 122
14 484
IN samtliga inriktningar
126 486
37 099
NA samtliga inriktningar
68 117
15 428
RL samtliga inriktningar
101 835
29 348
SA exkl år 2-3 medier, information och
66 655
kommunikation
15 228
SA år 2-3 medier, information och kommunikation
72 138
15 728
TE gemsamt år 1
78 092
18 480
TE år 2-3 design och produtv.
78 092
18 480
TE år 2-3 info. och mediatek.
78 092
18 480
TE år 2-3 produktionstek.
77 187
18 842
TE år 2-3 samhällsb. och miljö
77 187
18 842
TE år 2-3 teknikvetenskap
77 187
18 842
VF samtliga inriktningar
97 580
32 132
VO år 1-3
81 132
17 456
29
Adm
3%
Moms
6%
2 410
3 075
3 374
2 896
3 126
2 761
2 914
3 348
1 961
2 484
2 458
2 632
3 174
2 667
3 224
3 334
3 567
3 518
3 315
4 312
2 269
3 697
3 083
2 381
2 420
2 421
1 984
3 795
2 044
3 055
2 000
2 164
2 343
2 343
2 343
2 316
2 316
2 316
2 927
2 434
4 965
6 334
6 951
5 966
6 439
5 688
6 003
6 897
4 039
5 118
5 064
5 423
6 538
5 495
6 641
6 869
7 347
7 246
6 829
8 883
4 675
7 616
6 350
4 905
4 985
4 986
4 086
7 817
4 210
6 293
4 119
4 458
4 826
4 826
4 826
4 770
4 770
4 770
6 030
5 014
Summa
87 708
111 899
122 795
105 401
113 749
100 489
106 052
121 855
71 356
90 411
89 470
95 803
115 510
97 074
117 323
121 345
129 800
128 015
120 647
156 933
82 590
134 553
112 182
86 655
88 060
88 091
72 192
138 097
74 370
111 183
72 774
78 760
85 261
85 261
85 261
84 273
84 273
84 273
106 538
88 580
Verksamhetsplan 2015
Socioekonomisk resursfördelning 2015
Skolor F-5
Almekärrsskolan
Aspenässkolan
Berghultskolan
Centralskolan
Hulanskolan
Hästhagenskolan
Knappekullaskolan
Lekstorpsskolan
Ljungviksskolan
Montessori - Aspen
Montessori - Floda säteri
Röselidsskolan
Stenkulan
Tolleredskolan
Uddaredskolan
Östad skola
Totalt
Skolor 6-9
Alléskolan
Ljungviksskolan
Röselidssskolan
Lekstorpsskolan
Montessori - Floda säteri
Rydsbergsskolan
Stenkulan
Torpskolan
Medel
kr/år %
0,0
0 0 10,0 346 177 0,0 0,0 0 0 8,0 275 289 0,0 0 16,4 18,4 566 277 638 194 0,0 0 0,0 21,1 0 731 694 18,4 636 322 0,0 0 0,0 0 7,7 265 640 0,0
100,0 3 459 593 kr/år %
0,0 0 38,9 38,0 989 752 964 126 4,6 116 730 0,0 0,0 0 0 18,5 469 799 0,0 0 100,0 2 540 407 30