Kultur - Solna stad
SOLNA STAD Kultur- och fritidsförvaltningen 2015-01-26 SID 1 (2) KFN/2014:15 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning 2014 Sammanfattning Sammantaget visar förvaltningens årsredovisning ett övervägande gott resultat och nämndens verksamhetsplan har i allt väsentligt genomförts med en ekonomi i balans och med visst överskott. Viktiga insatser och prioriteringar har genomförts under året i syfte att nå de politiska målen och att genomföra uppdragen som därtill hör, men också för att klara planerade omställningar av verksamhetslokaler och organisation. I förvaltningens beskrivning av verksamheternas resultat, kan konstateras att av de sex nämndmålen är fem uppfyllda. Ett är inte uppfyllt, men under år 2015 kommer vissa förbättringar att ske på idrottsanläggningar för fotboll som kan påverka målvärdet. Förvaltningen kan redovisa ett ökat antal deltagare, besök och elever inom flera verksamhetsområden, samt fler deltagaraktiviteter inom barn- och ungdomsföreningars verksamheter. Det är fler barn i fritidsklubbverksamhet och fler besök totalt inom fritidsverksamheten. Både de fysiska och de virtuella besöken på biblioteket har ökat, men utlåningen fortsätter att minska. Kulturskolan uppvisar fler elever i ämneskurser och samtidigt minskning av barn i kö, men också en minskning av kulturskoltjänster till förskolor och skolor. Stora evenemang har genomförts med gott resultat och fler besök där förvaltningen haft ansvar för projektledning och samordning inom stadens organisation och i samarbete med externa arrangörer och partners i flera fall. Förvaltningens egna kvalitetsundersökningar bland verksamheternas deltagare visar höga nöjdhetsvärden medan stadens medborgarundersökning visar en variation av minskade, oförändrade och höjda värden för nöjdheten inom idrott, fritid och kultur. Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar och lekmiljöer har höjt standarden och ökat tillgängligheten för barn- och ungdomsverksamhet och för idrottsklubbars verksamheter. Behovet av fortsatta idrottsinvesteringar och underhåll av bl.a. omklädningsutrymmen till idrottsanläggningar ingår i verksamhetsplanen framåt. Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen har fortsatt att sjunka och utgör 2,9 procent av tillgänglig arbetstid vilket är en relativt låg andel. Även långtidssjukfrånvaron har minskat något. 2 (2) Förvaltningen kan samtidigt redovisa ett relativt högt värde för personalens medarbetarengagemang, HME index, en ökning från 77 till 82 i den årliga medarbetarundersökningen som genomförts. Nämndens internkontrollplan har särskilt följts upp av förvaltningen under året och en rapport över resultaten lämnas i årsredovisningen. Kultur- och fritidsnämndens nettokostnader är 146,1 mkr, vilket innebär ett överskott gentemot budget på 0,6 mkr, motsvarande 0,4 procent. Intäkterna är 4,1 mkr högre än budgeterat, vilket främst förklaras av förändringar av taxor och avgifter för idrottslokaler, lokalupplåtelser, EU-bidrag och övriga driftbidrag. Kostnaderna är 3,5 mkr högre än budgeterat, vilket främst förklaras av ökade underhållskostnader och kostnader för livsmedel. Nämndens nettokostnader är 5,2 mkr högre jämfört med föregående år, vilket främst förklaras av ökade lokal- och personalkostnader. Intäkterna är 0,7 mkr högre 2014 jämfört med föregående år, vilket främst förklaras av fler elever och därmed högre intäkter i kulturskola och i fritidsklubb. Kostnaderna är 5,9 mkr högre 2014 jämfört med föregående år, vilket främst förklaras av ökade hyror för Vasalundshallen och den nya Ulriksdalshallen, underhållskostnader samt satsningen på ökat öppethållande på Bergshamra bibliotek och på ungdomsverksamhet i Hagalund. Investeringsutgifterna uppgår för året till 2,5 mkr vilket är 0,6 mkr lägre än budget och 4,7 mkr lägre än 2013. Avvikelsen mot budget förklaras av att ett antal projekt är pågående och fortsätter nästa år. Investeringsmedel för projekt som inte slutförts under året har begärts överförda till 2015. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden tar del av årsredovisningen för 2014. Beslutet ska expedieras till: Ekonomikontoret Roger Markdalen Förvaltningschef Ulla Wahss Ekonom/controller 1 SOLNA STAD Kultur- och fritidsförvaltningen Innehåll 2015-01-26 KFN/2014:15 RAPPORT Årsredovisning 2014 .................................................................................................................................... 3 Om kultur- och fritidsnämnden ............................................................................................................ 3 Viktiga händelser .......................................................................................................................................... 3 Nämndens måluppfyllelse ........................................................................................................................... 7 Nämndens uppdrag ...................................................................................................................................... 8 Uppdrag till KS och samtliga nämnder ................................................................................................ 8 Verksamhetsmått - kvalitet, kvantitet, produktivitet ............................................................................... 9 Kvalitet ...................................................................................................................................................... 9 Kvantitet.................................................................................................................................................. 14 Produktivitet ........................................................................................................................................... 15 Kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling och effektivisering (se även fulltext) .................................. 16 Ekonomi ...................................................................................................................................................... 18 Driftbudget ............................................................................................................................................. 18 Investeringsbudget ................................................................................................................................. 20 Köp av huvudverksamhet ......................................................................................................................... 21 Medarbetare................................................................................................................................................. 21 Tvärsektoriella frågor i korthet (se även fulltext)................................................................................... 23 Likabehandling ....................................................................................................................................... 23 Internationellt ......................................................................................................................................... 24 Framtida utmaningar och förändringar ................................................................................................... 24 Uppföljning av planer ................................................................................................................................ 28 Arbetsmiljöplan ...................................................................................................................................... 28 Konkurrensplan ..................................................................................................................................... 29 Internkontrollplan.................................................................................................................................. 29 Enheternas texter ....................................................................................................................................... 31 Nämnd och administration ....................................................................................................................... 31 Uppdragsbeskrivning............................................................................................................................. 31 Ekonomi.................................................................................................................................................. 31 Anläggningar, bad och föreningsbidrag .................................................................................................. 32 Uppdragsbeskrivning............................................................................................................................. 32 Uppföljning av verksamheten .............................................................................................................. 32 Måluppfyllelse ......................................................................................................................................... 36 Ekonomi.................................................................................................................................................. 37 Fritid barn och ungdom ............................................................................................................................ 39 Uppdragsbeskrivning............................................................................................................................. 39 Uppföljning av verksamheten .............................................................................................................. 40 Måluppfyllelse ......................................................................................................................................... 45 Ekonomi.................................................................................................................................................. 46 Bibliotek ....................................................................................................................................................... 48 Uppdragsbeskrivning............................................................................................................................. 48 Uppföljning av verksamheten .............................................................................................................. 48 2 Måluppfyllelse ......................................................................................................................................... 53 Ekonomi.................................................................................................................................................. 54 Kultur och evenemang .............................................................................................................................. 55 Uppdragsbeskrivning............................................................................................................................. 55 Uppföljning av verksamheten .............................................................................................................. 55 Ekonomi.................................................................................................................................................. 59 Kulturskola .................................................................................................................................................. 60 Uppdragsbeskrivning............................................................................................................................. 60 Uppföljning av verksamheten .............................................................................................................. 60 Måluppfyllelse ......................................................................................................................................... 63 Ekonomi.................................................................................................................................................. 63 Kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling och effektivisering, fulltext .................................................. 65 Tvärsektoriella frågor, fulltext .................................................................................................................. 70 Likabehandling ....................................................................................................................................... 70 Internationellt ......................................................................................................................................... 72 Verksamhetsmått, tabeller ......................................................................................................................... 73 Föreningsstöd och idrottsanläggningar .............................................................................................. 73 Fritid barn och ungdom ........................................................................................................................ 77 Bibliotek .................................................................................................................................................. 79 Kultur och evenemang .......................................................................................................................... 80 Kulturskola ............................................................................................................................................. 81 3 Årsredovisning 2014 Om kultur- och fritidsnämnden Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Antal ledamöter Marianne Damström Gereben (FP) Niklas Wykman (M) Sara Kukka Salam (S) 11 Av årets nio inplanerade nämndsammanträden genomfördes åtta. Nämndmötet i april ställdes in p.g.a. för få ärenden. Nämndsammanträdet i maj förlades till Hagalundsparken som åter bedrivs i kommunal regi. I samband med junisammanträdet visades den nyuppförda Ulriksdalsskolan som inrymmer fritidsklubb, lokaler för kulturskola och kombinerat skol- och folkbibliotek samt Ulriksdalshallen, där förvaltningen ansvarar för driften. I december avtackades de avgående nämndledamöterna vid sammanträde på Charlottenburgs gård. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för stadens idrotts-, fritids- och kulturverksamheter och stöd till föreningslivet, med prioritering för barn och ungdom. Verksamhetsbidrag fördelas enligt bidragsregler till föreningar och anläggningar och lokaler drivs för idrotts- och motionsverksamheter. Ungdomsgårdar och fritidsparker erbjuder aktiviteter för barn och ungdomar samt ansvarar för fritidsklubbsverksamhet och särskilt stöd till funktionsnedsatta. Biblioteken skapar intresse för litteratur och läsning i olika medier och aktiviteter samt fungerar som en fysisk och virtuell mötesplats för kultur, information och kunskapssökning för besökarna. Kultur och evenemang erbjuder kulturprogram och aktiviteter i samarbete med kulturaktörer, levandegör kulturhistoriskt värdefulla miljöer, samt förvaltar stadens offentliga konst. Kulturskolan erbjuder barn och ungdomar estetiska utbildningar och konstnärliga upplevelser. Förvaltningens verksamheter bedrivs i första hand i egen regi men också via uppdrag till föreningslivet och genom entreprenader av Stockholms Läns 4H, Bergshamra Sportcenter AB, Medley Solna AB, Sporthallen i Solna AB och Olle Olsson – Hagalundsmuseet HB. Viktiga händelser Den 22 och 23 augusti invigdes Ulriksdalshallen. De första idrotterna - volleyboll, basket, innebandy, karate och handboll – är igång för fullt. Hallen används till ungefär lika delar av skolan och föreningslivet. Förvaltningen ansvarar för driften av anläggningen. Samtidigt har verksamheter vid två gymnastikhallar, Bagartorp och Stenbacka, avvecklats. Lennart Johansson Academy Trophy genomfördes med lag från Europa, USA och Sydamerika. 4 Turneringen drog en stor publik och intresse från massmedia. Många internationella storklubbar skickar förfrågningar till AIK om att få vara med då turneringen också är uppmärksammad internationellt. En uppskattad nyhet var möjligheten att samla boendet på Quality Hotel Friends i Arenastaden. I enlighet med kommunstyrelsens beslut om förvaltningarnas lokalförsörjningsstrategi, har lokalsamordning mellan kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen skett i Bergshamraskolan, Ulriksdalsskolan, Skytteholmparken och Pampasparken. Entrén till Q-lans fritidsgård i Bergshamra Förskolan i Pampasparken Under april flyttades fritidsklubben från Bergshamraparken till Q-lans fritidsgård och dess lokaler i skolan. Bergshamraparken övergick till föreningslokal för Solna sjöscouter. En successiv förändring av anläggningsbeståndet i Järva och Frösunda har påbörjats. Lokaler i Ulriksdalsskolan är ianspråktagna för fritidsklubb. I oktober flyttade Huvudsta öppna förskola in i Pampasparken med verksamhet förmiddagar under skoldagar. Råsunda öppna förskola har t.o.m. augusti bedrivit sin verksamhet i Skytteholmsparken. Musikverksamheten Black Sheep och dess nya lokal i Hagalunds industriområde har under hösten lokalanpassats för en flytt till februari 2015. 5 På alla fritidsklubbar har läxläsning erbjudits i strukturerad form och samtliga föräldrar har fått information om vid vilka tider det finns pedagogiskt stöd. Solna ungdomscafé och kompetensförvaltningen har samverkat kring innehåll och platser för sommarjobb. Gemensamt arbete har startats mellan barnoch utbildningsförvaltningen, kompetensförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen för att utveckla metoder för att på bättre sätt stimulera ”hemmasittare” tillbaka till skolan och insatser för att stödja samverkan kring barn och ungdomar. Skolbiblioteket vid Ulriksdalsskolan invigdes i augusti och i samma lokaler invigdes kort därpå även folkbiblioteksverksamhet. Över 200 personer besökte invigningen, 50 nya låntagare skrevs in och ca 100 böcker lånades ut denna första öppetdag. Folkbibliotek Ulriksdal har öppet två eftermiddagar i veckan. Under våren tecknade barn- och utbildningsförvaltningen avtal med samma leverantör som tillhandahåller stadsbiblioteket bibliotekssystem. Detta innebär att skolbiblioteken nu har tillgång till ett webbgränssnitt som kopplas till samma system som finns på folkbiblioteket, något som på sikt ger effektivt utnyttjande av befintliga resurser och synergieffekter vad gäller kompetensutveckling m.m. Samverkan kring utveckling av skolbibliotek pågår mellan förvaltningarna. Under året har alla medarbetare vid biblioteket och vid kultur och evenemang genomgått en RFSL-utbildning för att höja kunskap och kompetens i HBT-frågor. Biblioteket har genom stöd från stadens likabehandlingskommitté kunnat genomföra utbildningen och bli första verksamhet i Solna som är HBT-certifierad. HBT-arbetsgruppen. Längst till vänster Kristina Herrlander, bibliotekschef i Solna stad. 6 Förvaltningen har i samråd med berörda förvaltningar och stadsledningen arbetat fram en strategi och struktur för att arbeta med evenemangsfrågor. Det nya arbetssättet kring evenemang bygger på en stadsövergripande organisation med ett näringslivsråd under ledning av stadsdirektören, ett affärsnätverk med representation på chefsnivå från berörda förvaltningar samt ett servicenätverk med specialistkompetenser från berörda verksamheter. Evenemangsfrågor bereds och samordnas i nätverken och näringslivsrådet fattar beslut kring insatser vid större evenemang som innefattar ett värdstadsåtagande. Det operativa genomförandet av samordningen för dessa evenemang ligger inom ramen för kultur- och fritidsförvaltningens åtagande. Förvaltningen har tecknat flerårigt avtal med Stockholms stad för samarbete med Liljevalchs Hubb i Hagalunds industriområde, som ytterligare stärker konstnärliga och kreativa näringar men också stadens varierade utbud av kulturprogram för barn och unga. Kulturskolan har ställt om med minskat antal tjänster inom Startskottet till ökat antal elevplatser i ämneskurser, bl.a. har fler dans- och musikkurser kunnat erbjudas. Antal elever i ämneskurs har ökat markant till 1 913 ht 2014 jämfört med 1 742 ht 2013. En tydlig köpolicy kombinerad med information på webben om tillgängliga ströplatser, har lett till att köerna minskat och underlättat en snabbare placering. Den 1 november fanns totalt 120 sökande i kö, fördelat på 0 bild, 16 dans, 46 musik, 56 teater, 2 mixade kurser. Ca 8-10 nya musikkurser, MIP, som erbjuder prova på Musik med olika instrument, kom igång under våren, vilket upplevs som ett bra komplement i musikutbudet särskilt då många nya yngre elever söker. Kulturskolans kurser på Ulriksdalsskolan är populära och fylls fort 7 Nämndens måluppfyllelse Det finns sex nämndmål. Av dessa är fem uppfyllda och ett är på väg att uppfyllas men inte år 2014. Solna stads anläggningar för ungdomsidrotten ska förbättras StFF:s årliga ranking på matchunderlag, antal matcher på grus i jämförelse mellan kommuner i länet. År 2013 – Solna 23,8 % grus, plats 24 av 24, Sundbyberg 0 % grus, Stockholm norr 7,1 % grus. Målvärde 2014 – 20:e plats. År 2014 – Solna 8,8 % grus, plats 23 av 24, Sundbyberg 0 % grus, Stockholm norr 1,3 % grus. Ny fullstor idrottshall tillkom 2014. Under år 2015 kommer förbättringar att ske för fotbollen som kan påverka målvärdet. Målet är inte uppfyllt. Biblioteket ska utveckla läslust och läsfrämjande i svenska språket för prioriterade målgrupper Basvärde 2013. Prioriterade enligt biblioteksplanen: Barn, ungdomar, funktionsnedsatta och målgrupper med särskilda språkbehov. Biblioteket anordnar läxhjälp, lättlästcirklar, biblioteksvisningar, språkcaféer. Nyblivna sverigefinska föräldrar får språkpaket. Målet är uppfyllt. Fritidsklubbverksamheten ska erbjuda pedagogisk omsorg och stöd till barnens kunskapsmål, t.ex. läxhjälp Läxläsning erbjuds under eftermiddagstid på samtliga fritidsanläggningar som komplement till en pedagogisk omsorg och meningsfull fritid. Läsfrämjande samarbete har startats med biblioteket och Q-lans fritidsanläggning samt Hagalundsparken. Målet är uppfyllt. Fritidsverksamhet för ungdomar (13 – 15 år) ska erbjudas kvällar, helger och lov i samtliga stadsdelar Fritidsverksamhet erbjuds minst fem kvällar per vecka i stadsdelarna med prioritering på fredagoch lördagskvällar, vilket säkerställdes även i Hagalund. På Villa Odin förlägger Hagalundsparkens personal också vissa gruppverksamheter för tonåringar kvällstid. Målet är uppfyllt. 8 Köerna till kulturskolan ska minska genom att erbjuda ett kursutbud som efterfrågas mest En omstrukturering har skett, som frigjort lärarkapacitet och ökat antal elevplatser markant. November 2013 – 156 elever i kö. November 2014 120 elever i kö. Antalet elever har ökat från 1 742 ht 2013 till 1 913 elever ht 2014. (Mätning sker per 1 mars resp. 1 nov varje år för att få jämförbara siffror över tid.) Målet är uppfyllt. Fritidsparkernas utemiljöer ska utvecklas Årlig inspektion sker av utemiljöer utifrån nämndens kvalitetskriterier i tre nivåer. År 2014 uppnådde Skytteholmsparken och Hagalundsparken nivå 3, Pampasparken nivå 2 och Hannebergsparken, Byparken och Augustendalsparken nivå 1. Inför sommaren reparerades även plaskdammen i Hagalundsparken och nya besökstoaletter byggdes ihop med pumpanläggningen genom insatser av stadsbyggnadsförvaltningen. Målet är uppfyllt. Nämndens uppdrag Uppdrag till KS och samtliga nämnder Kommunstyrelsen får i uppdrag • att tillsammans med samtliga nämnder utreda hur personer med funktionsnedsättning ska få ökad tillgänglighet till att kunna delta i samhällslivet. I uppdraget ingår även att involvera kompetens som finns hos myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam. Se Tvärsektoriella frågor, fulltext, Likabehandling. 9 Verksamhetsmått - kvalitet, kvantitet, produktivitet Kvalitet Nöjdhetsgraden mäts bl.a. genom externa medborgarundersökningar och interna kundundersökningar, men också genom synpunktshantering och dialog med brukare och besökare. Bedömning mål Målet uppfylls inte år 2014 Målet är på väg att uppfyllas men inte år 2014 Målet är uppfyllt eller kommer att uppfyllas år 2014 Trend: pil uppåt – bättre, nedåt – sämre, rakt fram – oförändrat Målområde – Solna i utveckling Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande antal boende, företag och besökare. Trend Effektmål Solna stad ska tillhöra de tre främsta i Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges mest företagsvänliga kommun. År 2014, för sjunde året i rad, 1:a plats. Indikatorer Turistekonomisk omsättning på områdena övernattningar och aktiviteter, främst kopplat till evenemang och möten. Tidningen ”Sport & Affärers” ranking av idrottsstäder i Sverige. År 2012 – 1:a plats, 2013 – 9:e plats, 2014 – 11:e plats. Sport och affärers årliga ranking med dess underliggande variabler. Medborgarnas nöjdhet med tillgången till idrottsevenemang. År 2012 - 7,7 av 10. Riket 6,2. 2013 7,7. Riket 6,1. 2014 - 7,7. Riket 6,3. Medborgarundersökning. Medborgarnas nöjdhet med tillgången till kulturevenemang. År 2012 - 6,1 av 10. Riket 5,7. 2013 – 6,1. Riket 5,7. 2014 – 6,0. Riket 5,9. Medborgarundersökning. Målområde – Levande stad Solna ska vara en levande stad, som kännetecknas av tillgänglighet, trygghet, stadsmässighet och miljöhänsyn. Effektmål Medborgarnas nöjdhet med kultur, idrott och fritidsmöjligheter i Solna ska bibehållas på samma nivå som 2012 i medborgarundersökningen år 2014. Kultur år 2012 NRI 54. (2013 NRI 55) 2014 NRI 54 Idrott år 2012 NRI 56. (2013 NRI 53) 2014 NRI 52 Fritid år 2012 NRI 64. (2013 NRI 65) 2014 NRI 65. Riket 61. Trend 10 Indikatorer Medborgarnas nöjdhet med stadens kulturliv. År 2012 - 54 av 100, riket 61. 2013 – 55, riket 61. 2014 – 54, riket 62. Medborgarundersökning. Medborgarnas nöjdhet med utställnings- och konstverksamheten. År 2012 - 5,4 av 10, riket 6,4. 2013 – 5,7, riket 6,4. 2014 – 5,6, riket 6,5. Medborgarundersökning. Medborgarnas nöjdhet med föreställningar, konserter. År 2012 - 4,7 av 10, riket 5,6. 2013 – 5,5, riket 5,6. 2014 – 5,1, riket 5,8. Medborgarundersökning. Effektmål Solnas fysiska tillgänglighet avseende allmän plats (gator, vägar, parker och torg m.fl.) och allmänna lokaler (skolor, idrottsanläggningar, bibliotek m.fl.) ska öka jämfört med år 2013. På Bergshamra IP är grunden för ett publikt WC-hus klar, arbetet fortsätter efter vintern. Hagalundsparken har ny handikapptoalett. Centrumbibliotekets tidnings- och tidskriftavdelning har flyttats till entréplanet. Nämndmål Solna stads anläggningar för ungdomsidrotten ska förbättras StFF:s årliga ranking på matchunderlag, antal matcher på grus i jämförelse mellan kommuner i länet. År 2013 – Solna 23,8 % grus, plats 24 av 24, Sundbyberg 0 % grus, Stockholm norr 7,1 % grus. Målvärde 2014 – 20:e plats. År 2014 – Solna 8,8 % grus, plats 23 av 24, Sundbyberg 0 % grus, Stockholm norr 1,3 % grus. Ny fullstor idrottshall tillkom 2014. Under år 2015 kommer förbättringar att ske för fotbollen som kan påverka målvärdet. Indikatorer Medborgarnas nöjdhet med stadens idrotts- och motionsanläggningar. År 2012 - 56 av 100, riket 60. 2013 – 53, riket 59. 2014 – 52, riket 60. Medborgarundersökning. Breddidrottsstöd = LOK, RF:s statistik. År 2012 – 76,06. Länet 38,55, Sundbyberg 34,87, Stockholm 41,45 deltagartillfällen per inv, 7-20 år. År 2013 – 78,0. Länet 38,0, Sundbyberg 35,0, Stockholm 40,0 deltagartillfällen per inv, 7-20 år. Redovisning av resultat i ”nationella” ungdomsserier. Se Anläggningar, bad och föreningsbidrag. Redovisning av elitresultat för seniorföreningarna. Se Anläggningar, bad och föreningsbidrag. Redovisning av antalet lag och träningsgrupper. Antal ungdomslag 2013: 222, 2014: 225. 11 Nämndmål Biblioteket ska utveckla läslust och läsfrämjande i svenska språket för prioriterade målgrupper Basvärde 2013. Prioriterade enligt biblioteksplanen: Barn, ungdomar, funktionsnedsatta och målgrupper med särskilda språkbehov. Biblioteket anordnar läxhjälp, lättlästcirklar, biblioteksvisningar, språkcaféer. Sverigefinska nyblivna föräldrar får språkpaket. Samarbete sker med barn- och utbildningsförvaltningen kring läsfrämjande aktiviteter och tjänster, samt utveckling av skolbibliotek. Indikatorer Medborgarnas nöjdhet med biblioteksverksamheten. År 2012 - 7,5 av 10, riket 7,6. 2013 – 7,3, riket 7,6. 2014 – 7,3, riket 7,6. Medborgarundersökning. Bibliotekets totala utlåning av medier per invånare. År 2012, 4,9 utlån per inv, länet 5,4, Sundbyberg 4,5, Stockholm 4,8. År 2013, 4,3 utlån per inv, länet 5,0, Sundbyberg 5,1, Stockholm 4,6. KB:s nationella statistik, presenteras året efter. Antalet aktiviteter för barn och unga (0-20 år) per 1 000 inv på Solnas bibliotek. År 2012, 44,6, Länet 22,6, Sundbyberg 27,3, Stockholm 20,9. År 2013, 10,4, Länet 21,9, Sundbyberg 22,1, Stockholm 18,8. KB:s nationella statistik, presenteras året efter. Nämndmål Fritidsklubbverksamheten ska erbjuda pedagogisk omsorg och stöd till barnens kunskapsmål, t.ex. läxhjälp Läxläsning erbjuds under eftermiddagstid på samtliga fritidsanläggningar som komplement till en pedagogisk omsorg och meningsfull fritid. Läsfrämjande samarbete har startats med biblioteket och Q-lans fritidsanläggning samt Hagalundsparken. Indikator Föräldrarnas nöjdhet med fritidsklubb. År 2011 och 2013 – 8,8 av 10. Nämndmål Fritidsverksamhet för ungdomar (13 – 15 år) ska erbjudas kvällar, helger och lov i samtliga stadsdelar Fritidsverksamhet erbjuds minst fem kvällar per vecka i stadsdelarna med prioritering på fredag- och lördagskvällar, vilket säkerställdes även i Hagalund. På Villa Odin förlägger Hagalundsparkens personal också vissa gruppverksamheter för tonåringar kvällstid. Indikator Tonåringarnas nöjdhet med tonårsverksamhet. År 2011, 8,8 av 10. 2013 – 9,1. 12 Nämndmål Köerna till kulturskolan ska minska genom att erbjuda ett kursutbud som efterfrågas mest En omstrukturering har skett som frigjort lärarkapacitet och ökat antal elevplatser markant. November 2013 – 156 elever i kö. November 2014 120 elever i kö. Antalet elever har ökat från 1 742 ht 2013 till 1 913 elever ht 2014. (Mätning sker per 1 mars resp. 1 nov varje år för att få jämförbara siffror över tid.) Indikatorer Kulturskolans elevers nöjdhet. År 2012 – 9,0 av 10. 2013, 9,2. 2014: 9,1. Solnas kulturskola certifiering enligt Qualis – modellen. 48 poäng = certifiering, max 105. År 2013 – 72 poäng av 105 möjliga. Nämndmål Fritidsparkernas utemiljöer ska utvecklas Årlig inspektion sker av utemiljöer utifrån nämndens kvalitetskriterier i tre nivåer. År 2014 uppnådde Skytteholmsparken och Hagalundsparken nivå 3, Pampasparken nivå 2 och Hannebergsparken, Byparken och Augustendalsparken nivå 1. Inför sommaren reparerades även plaskdammen i Hagalundsparken och nya besökstoaletter byggdes ihop med pumpanläggningen genom insatser av stadsbyggnadsförvaltningen. Målområde – God ekonomisk hushållning Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Effektmål Solna stad ska vara en av Sveriges tre mest kostnadseffektiva kommuner. Indikatorer Kolada. Redovisas vid halvårsskiftet året efter. Föreningsbidrag idrott, övriga föreningar, nettokostnad per inv År 2013: Solna161 Länet 166 Stockholm 71 Sundbyberg 155 Idrotts- och motionsanläggningar, nettokostnad per inv År 2013: Solna 622 Länet 811 Trend 13 Stockholm 441 Sundbyberg 874 Fritidsgårdar, fritidsklubbar, lekparker, nettokostnad per inv År 2013: Solna 343 * Länet 247 ** Stockholm 279 ** Sundbyberg 225 ** * )Inkl fritidsklubbar, skolbarnomsorg **) Nettokostnad för fritidsverksamhet vid fritidsgårdar eller motsvarande, inte fritidsklubbar, skolbarnomsorg Bibliotek, nettokostnad per inv År 2013: Solna 321 Länet 389 Stockholm 375 Sundbyberg 579 Stöd till kulturföreningar, program, föreställningar, museer, nettokostnad per inv År 2013: Solna 102 Länet 216 Stockholm 350 Sundbyberg 378 Kulturskola, nettokostnad per inv År 2013: Solna 214 Länet 242 Stockholm 155 Sundbyberg 231 Kulturskola, kronor per inv 7-15 år År 2013: Solna 4 348 Länet 2 635 Stockholm 2 165 Sundbyberg 3 297 Effektmål Solna stads medarbetares engagemang ska öka till minst HME 74 i 2014 års medarbetsundersökning. 2013 – HME staden: 71. HME KFN: 77. 2014 – HME staden: 78. HME KFN: 82. 14 Kvantitet Antal bidragsberättigade idrottsaktiviteter 7-20 år Andel flickor/pojkar inom idrotten, % Antal inskrivna i fritidsverksamhet 10-11 år Andel inskrivna i fritidsklubb 10-11 år, % Andel flickor/pojkar, besöksgr, tonårsinriktade fritidsaktiviteter, % 2014 2013 2012 472 503 432 847 423 077 38/62 38/62 38/62 663 651 633 64 66 65 33/67 34/66 29/71 Fritidsanläggningar; antal besök 456 908 444 235 399 957 Bibliotek, antal utlån 319 442 332 351 373 632 Bibliotek, antal fysiska besök 503 834 457 490 493 593 Bibliotek, antal virtuella besök 179 382 173 280 185 009 10 079 10 862 6 105 frivillig verksamhet 1 913 1 742 1 601 skolsamverkan, deltagartillfällen 2 207 2 860 3 725 44 466 42 760 32 692 Andel flickor/pojkar kulturskolan, % 72/28 72/28 70/30 Antal besökare kulturarrangemang 84 691 70 309 70 226 Kultur och evenemang, föreställningar, antal besökare förskola, skola Kulturskola, antal deltagare fördelat på Programverksamhet, antal besökare på kulturskolans föreställningar Antal besökare vid större evenemang Valborg Nationaldagen 7 000 5 000 24 000 23 000 Fan Zone 14 000 EM-finalen 41 000 Idrottsdagen i Haga 15 000 5 000 12 000 Över tid fortsätter det att vara vissa skillnader i flickors och pojkars procentuella deltagande inom kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter. Idrott och fritid har en lägre andel flickor än pojkar som deltagare medan t.ex. kulturskolan har en högre andel flickor. Sammantagen statistik redovisar dock ett mer jämställt deltagande mellan flickor och pojkar än om man utgår från respektive aktivitetsområdes statistik var för sig. Förvaltningen kan redovisa ett ökat antal deltagare, besök och elever inom flera verksamhetsområden, samt fler deltagaraktiviteter inom barn- och ungdomsföreningars verksamheter. Det är fler barn i fritidsklubbverksamhet och fler besök totalt inom fritidsverksamheten. Både de fysiska och de virtuella besöken på biblioteket har ökat, men utlåningen fortsätter att minska. Stora evenemang har genomförts med gott resultat och fler besök där förvaltningen haft ansvar för projektledning och samordning inom stadens organisation och i samarbete med externa arrangörer och partners i flera fall. Kulturskolan uppvisar fler elever i ämneskurser och samtidigt en kraftig minskning av barn i kö, men också en minskning av skolsamverkan och kulturskoltjänster till förskolor och skolor. 15 Produktivitet Produktivitet Nettokostnad per invånare Anläggningar, bad och föreningsbidrag Fritid barn och ungdom Bibliotek Kultur och evenemang Kulturskola 2014 773 532 310 88 191 2013 743 530 306 78 202 2012 762 533 318 76 220 Nettokostnad per besök respektive elev Fritid barn och ungdom Bibliotek Kultur och evenemang Kulturskola, ämneselever 86 46 78 7 408 87 49 81 8 455 95 45 78 9 812 Nettokostnad per öppettimme Fritid barn och ungdom Bibliotek 1 576 5 481 1 408 6 023 1 394 6 136 6 273 22 985 65 6 220 20 543 58 5 952 21 030 48 Antal besök respektive elever per årsarbetare Fritid barn och ungdom Bibliotek Kulturskola Jämförelser i förhållande till omvärlden, vilket återkommer i mer detaljerad redovisning under respektive enhet - SCB:s jämförelser - Kungliga biblioteket, KB:s jämförelser i länet och riket - Riksidrottsförbundet, lokalt aktivitetsstöd och deltagare 7 – 20 år 16 Kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling och effektivisering (se även fulltext) Arbete med kvalitets- och verksamhetsförbättringar, effekter Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete sker inom alla verksamheter. T.ex. brukarundersökningar, flera nyckeltalsjämförelser, extern granskning och revision, utveckling av ny teknik, förenklade metoder och rutiner, dialog med brukare, klagomåls- och synpunktshantering, internkontroll och stickprov, omvärldsbevakning och nätverk. Sammantaget utgör det interna systematiska kvalitetsarbetet grund för kvalitets- och verksamhetsförbättringar vilket speglar årsredovisningens resultat i flera fall. Exempel på systematiskt kvalitetsarbete är genomförda brukarundersökningar inom fritidsverksamhet och bibliotek samt Qualis-certifieringen inom kulturskolan. Resultaten av dessa kvalitetsarbeten under året bearbetas i dialog mellan ledning och personal och påverkar kommande verksamhetsplanering och förbättringsåtgärder, vilket kontinuerligt redovisas för nämnden. Arbete med åtaganden med efterföljande kvalitetsdeklarationer Implementering av kvalitetsdeklarationerna sker med berörd personal i alla led i organisationen, samt informeras och marknadsförs till berörda kunder. Uppföljning av inlämnade synpunkter och klagomål ligger till grund för ett ständigt förbättringsarbete. Kultur- och fritidsförvaltningen avser att ta fram förslag till fler kvalitetsdeklarationer för förvaltningens verksamhetsområden där så är lämpligt. Förvaltningen har inom kvalitetsdeklarationerna i huvudsak kunnat hålla de löften som getts. De flesta synpunkterna på kvalitetsdeklarationerna handlar om beröm men några har inte varit helt nöjda. Arbete med och åtgärder av synpunkter, felanmälan och klagomål samt hur detta arbete kopplas till arbetet med kvalitets- och verksamhetsförbättringar, utveckling Förvaltningen sammanställer klagomål och synpunkter i systematisk form med uppföljningsbarhet som i vissa fall leder till förbättringar i verksamheten. Sammanställningen ingår också som en del av delårsrapporterna och i årsredovisning till nämnd. Enligt kultur- och fritidsförvaltningens rutin för synpunktshantering bör svar skickas inom en vecka från det att synpunkten inkom. 76 procent av synpunkterna har besvarats inom tidsram. Övriga synpunkter har haft längre svarstid eller inte bedömts behöva eller vara möjliga att ge svar på. Verksamhetsutveckling och effektiviseringar Förvaltningens stora utmaningar har varit och är att kunna matcha pågående stadsutveckling med idrotts-, fritids- och kulturverksamheter som kan ge god service och samtidigt kan drivas på ett effektivt sätt. Driftskostnader för större investeringar i anläggningar och lokaler måste vara väl grundade och säkerställas i budget. Samordning av lokaler mellan olika verksamheter ska ständigt prövas, likaså en prövning av befintlig verksamhet i förhållande till nya behov. 17 Förvaltningen har under året genomfört en rad effektiviseringar av lokaler och samtidigt utvecklat verksamheterna för nya behov. Driften av idrottslokaler i Bagartorpsskolan och Stenbackaskolan har avvecklats till förmån för driften av en ny idrottshall i Ulriksdal. Fritidsverksamheten har avvecklat verksamhet i Bergshamraparken och flyttat fritidsklubben till fritidsgårdens lokaler i Bergshamraskolan och fritidsparken har övergått till föreningslokal. Fritidsklubbverksamhet i Bagartorp har flyttats från Torpet till nya lokaler i Ulriksdalsskolan. Samtidigt har kulturskolan etablerat verksamhet i dessa skollokaler och folkbiblioteket har samordnats med skolbiblioteket. I centrala och södra Solna har samordning av lokaler genomförts med öppen förskola i fritidsparklokaler. Effektiviseringar och omprioriteringar i budget har skett för att möjliggöra en flytt av Black Sheep till Hagalunds industriområde i samarbete med Humlegårdens fastigheter. Effekter: Resurser har frigjorts för att klara kostnaden för flytt av verksamheter till nya lokaler, lokalanpassningar samt tillhörande driftkostnader inom alla verksamhetsområden. Omprioriteringar har även gjorts för finansiering av kontaktcenter, fler elevplatser på kulturskolan och fler barn i fritidsverksamhet etc. Inom kulturskolan har antalet ämneskurselever ökat markant med drygt 300 nya platser på två år - från 1 601 ht 2012 till 1 913 ht 2014. Förvaltningen har i samverkan med stadsledning och andra förvaltningar utvecklat ett nytt arbetssätt för evenemang, där det operativa samordningsansvaret för vissa evenemang vilar på kultur- och fritidsförvaltningen. Arbetssättet och organisationen har sjösatts och fortsatt implementering sker under 2015 i syfte att utveckla och samordna stadens insatser vid värdstadsåtaganden. Verksamhetsförändringar vid införande av kontaktcenter Förvaltningens centrala organisation har anpassats genom att en intern supportgrupp har utformats för löpande samverkan med stadens kontaktcenter, i syfte att kontinuerligt stödja denna men även att utveckla den egna verksamhetens service och bemötande. Förvaltningens information på webben har uppdaterats, likaså de frågor och svar som är mest frekvent efterfrågade. 18 Ekonomi Driftbudget Avvikelse Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Avvikelse 2014 Verksamhetens intäkter, tkr Verksamhetens kostnader, tkr Verksamhetens nettokostnader, tkr Budgetavvikelse, tkr - 32 283 178 373 146 090 619 - 28 180 174 889 146 709 0 - 31 587 172 475 140 887 - 454 4 103 - 3 484 619 - 619 Nettokostnader per invånare, kr 1 966 1 974 1 936 8 Nettoinvesteringar, tkr 2 546 3 160 7 275 614 Bokslut 2014 Intäkter Personalkostnader Lokalhyror Kapitalkostnader Budget 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2012 - 32 283 74 617 31 673 8 927 - 28 180 76 555 31 602 9 820 - 31 587 71 977 28 065 8 977 - 27 572 71 142 27 450 10 191 63 157 56 912 63 455 60 898 Kostnader, totalt 178 374 174 889 172 475 169 680 Nettokostnader 146 090 146 709 140 887 142 108 1 966 1 974 1 936 1 994 Övriga driftkostnader Nettokostnad, kronor per invånare Kultur- och fritidsnämndens nettokostnader är 146,1 mkr, vilket innebär ett överskott gentemot budget på 0,6 mkr, motsvarande 0,4 procent. Intäkterna är 4,1 mkr högre än budgeterat, vilket främst förklaras av förändringar av taxor och avgifter för idrottslokaler, lokalupplåtelser, EU-bidrag och övriga driftbidrag. Kostnaderna är 3,5 mkr högre än budgeterat, vilket främst förklaras av ökade underhållskostnader och kostnader för livsmedel. Förändringen i semesterlöneskuld och okompenserad övertid har redovisats för respektive enhet. Totalt har semesterlöneskulden ökat med 341 tkr, och skulden för okompenserad tid med 33 tkr. Nämndens nettokostnader är 5,2 mkr högre jämfört med föregående år, vilket främst förklaras av ökade lokal- och personalkostnader. Intäkterna är 0,7 mkr högre 2014 jämfört med föregående år, vilket främst förklaras av fler elever och därmed högre intäkter i kulturskola och i fritidsklubb. Kostnaderna är 5,9 mkr högre 2014 jämfört med föregående år, vilket främst förklaras av ökade hyror för Vasalundshallen och den nya Ulriksdalshallen, underhållskostnader samt satsningen på ökat öppethållande på Bergshamra bibliotek och på ungdomsverksamhet i Hagalund. 19 Elförbrukningen på större idrottsanläggningar har minskat, vilket kan avläsas i jämförelsen av kWh, 5 885 028 (5 994 143). Inom enheten fritid barn och ungdom har kostnader för iordningställande av nya lokaler för Black Sheep finansierats med en återhållsamhet i enhetens drift och vikariatsbesättning av personal samt 1,5 miljoner i resultat utöver budget. Kostnaden för etableringen av lokalen motsvarar 3,4 miljoner och detta får också effekter på produktivitetsresultaten. Sedan föregående år har andelen övriga driftkostnader av total kostnad minskat, medan andelen lokalhyror ökat. Andelen personalkostnader och kapitalkostnader ligger på samma nivå som 2013. Förvaltningens enheter – andel av förvaltningens totala nettokostnader 2014, jämfört med föregående år: kulturskolans har minskat med en procentenhet, anläggningar, bad, föreningsbidrag har ökat med en procentenhet. Övriga enheters andelar är oförändrade. 20 Investeringsbudget Projekt 2400 Konstverksamhet 2414 Biblioteket 2421 Skytteholms IP konstgräs 2435 Idrottshallar 2438 Bergshamra IP bandy konstgräs 2450 Kulturskolan 2454 Historiska skyltar utrustning evenemang 2479 Fritid gemensam verksamhet inv 2498 Energisparåtgärder m.m. Summa Utfall 241 226 83 656 140 21 0 321 Budget 250 250 260 750 250 100 250 300 Återstår 9 24 177 94 110 79 250 -21 858 750 -108 2 546 3 160 614 Investeringsutgifterna uppgår för året till 2,5 mkr vilket är 0,6 mkr lägre än budget och 4,7 mkr lägre än 2013. Avvikelsen mot budget förklaras av att ett antal projekt är pågående och fortsätter nästa år. Större investeringar 2014: På Skytteholms IP har allmänbelysning monterats vid förråd och serveringar på A-plan, en TVplattform monteras mellan B- och C-planerna, komplettering skett av den mobila läktaren samt en hjullastare köpts in för snöröjning för lägre fjärrvärmeförbrukning. Idrottsmaterial har upphandlats till idrottshallar, ett modernt passagesystem är monterat och scorebords har uppdaterats p.g.a. nya basketregler. På Bergshamra IP har grunden till ett publikt WC-hus lagts och dubbla säkerhetsventiler har monterats på kylmaskinerna. För minskad elförbrukning har åtgärder utförts för bättre värmeåtervinning och förbättrad ventilation samt förbättring av möjligheten att evakuera ammoniak vid ett eventuellt utsläpp. Hagalundsparkens upprustning av kök och matrum samt handikappanpassning är klar. Biblioteket i Solna centrum har investerat i möbler och en ny återlämningsdisk. Ett antal konstverk har köpts in. Årets budget 3,2 mkr redovisar ett överskott på 0,6 mkr, men investeringar är påbörjade och kommer att slutföras 2015. 21 Köp av huvudverksamhet I årsredovisning 2013 ingick även entreprenader (stödverksamhet) och rubriken var då Entreprenader och köp av verksamhet. I och med att Solna stad införde kontoplan Kommunbas 13 år 2014, har köp av stödverksamhet utgått och därför beskrivs numera enbart köp av huvudverksamhet. Av kultur- och fritidsnämndens kostnader januari - december 2014, 178,4 mkr, är 5,7 mkr kostnader för köp av huvudverksamhet. Merparten avser bad och fritidsverksamhet samt fritidshem för barn med funktionsnedsättning. Jämfört med föregående år är det en ökning med 0,9 mkr. Ökningen beror på placering av barn med funktionsnedsättning och varierande behov av stöd, hos extern utförande. Av stadens tretton fritidsanläggningar för barn och ungdom, bedrivs en fritidspark på entreprenad. Fr.o.m. 1 januari 2014 bedrivs Hagalundsparken åter i kommunal regi. Medarbetare Förvaltningen som helhet, värde 2013 - HME 77. Målvärde 2014: 78. Värde 2014 – HME 82. Målvärdet överträffades. Förvaltningens värden i medarbetarundersökningen redovisade en positiv utveckling och har sammantaget överträffat målvärdet, samtidigt som den innehåller tydliga förbättringsområden såväl i enskilda frågor som i värden inom enskilda enheter. Exempel på detta är utsatthet för kränkande behandling, ambassadörskapet och stressrelaterade frågor. För förvaltningens del har bibliotekets HME-värde och arbetsmiljö varit prioriterade. Biblioteket har bl.a. satsat på utbildning i bemötande och likabehandlingsfrågor, förbättrad schemaläggning för personal på helger, förbättring i kontorsmiljön, extra personal som utför tunga bokuppsättningar och förbättrade sommarrutiner. Förvaltningens nyttjande av friskvårdsportalen, Wellnet, och ett friskvårdsbidrag på max 1 000 kronor per medarbetare och kalenderår har inneburit att 57 personer eller 37 procent av förvaltningens anställda har använt friskvårdsbidraget till en sammanlagd kostnad om 48 tkr. Föreningsstöd och idrottsanläggningar, värde 2013 - HME 72. Målvärde 2014: 74. Förbättringsområden: lära nytt, utvecklas, följa upp och utvärdera mål. Värde 2014 – HME 80. Målvärdet överträffades. Enheten har under en följd av år förlängt säsongerna med mer fotboll på vintern och fler isar på sommaren, utökat verksamhetsuttaget med fler bokningar och ökat antalet idrottsevenemang på idrottsanläggningarna. Det har inneburit en betydande förbättring för föreningslivet, men det har också medfört att tid för dagligt och planerat underhåll av anläggningarna har minskat. En förändring driftens arbetsorganisation är nödvändig och planering pågår. För att möjliggöra förbättringar inom föreningsstödet har en särskild projektorganisation inom enheten skapats för införandet av nya E-tjänster (bidrag, passagesystem och personräknare), att förbättra kommunikationen med medborgarna samt att förbättra uppföljningen av inkomna föreningshandlingar. 22 Fritid barn och ungdom, värde 2013 - HME 80. Målvärde 2014: 81. Förbättringsområden: följa upp och utvärdera mål, lära nytt och utvecklas. Värde 2014 – HME 86. Målvärdet överträffades. Handlingsplaner utformas på respektive fritidsanläggning för att arbeta med förbättringsområden, men också identifiera framgångsfaktorer för ett redan bra HME värde. Varje arbetsgrupp har gått igenom resultatet av medarbetarenkäten med fokus på 1. Vad är bra, vad vill vi behålla, vad tycker vi är framgångsfaktorer? 2. Vad behöver vi förbättra/utveckla? Kontinuerlig uppföljning sker på arbetsplatsträffar och i medarbetarsamtal för att säkerställa förändring och utveckling. Trots omfattande förändringar i bemanningsplanen i januari och omflyttning av personal för att möta nya verksamhetsbehov, överträffade medarbetarenkätens HME-värde målet för 2014. Bibliotek, värde 2013 – HME 65. Målvärde 2014: 70. Förbättringsområden: följa upp och utvärdera mål, motivation gå till arbetet, ledarskap – vad som förväntas. Värde 2014 – HME 68. Målvärdet uppnåddes inte, men förbättrades. En justering av rådande organisation parat med analys av medarbetarenkätens resultat pågår, för att ge bättre förutsättningar att genomföra förändring i verksamheten och därmed öka medarbetarengagemanget. Under hösten genomfördes två utbildningstillfällen för medarbetare att anordnas med utgångspunkt i det resultat som årets medarbetarenkät gav. De områden som fokuserats är dels kränkande särbehandling, dels hur hantera stress. Biblioteksledningen ger kontinuerlig feedback i nära anslutning till uppkommen bemötandesituation för att på så sätt öka medvetenheten om allas bidrag till att skapa en god arbetsmiljö och bra och konstruktiva möten med bibliotekets besökare. Namnskyltar har införts för alla medarbetare när man arbetar på biblioteket. Detta underlättar för besökare att hänvisa till rätt person om en bemötandesituation skulle föranleda synpunkter. Nya vikarier får tillgång till handledare/mentor som kan ge extra stöd och feedback. HBT-certifiering med kompetensutveckling inom området ”Att bemöta andra och varandra” både internt och externt avslutades hösten 2014. Kultur och evenemang, inget värde 2013. Värde 2014 – HME 86. Ledningen har arbetat med att utveckla den nya personalgruppen och en ny mötesstruktur med tydligare informationsöverföring från nämnd, stadsledning och förvaltningsledning. Samtliga på enheten deltog i utbildning för att uppnå HBT-certifiering. Enheten har utifrån ett, i jämförelse med staden högt HME, identifierat styrkor men även förbättringsområden. Kulturskola, värde 2013 - HME 77. Målvärde 2014: 79. Förbättringsområden: följa upp och utvärdera mål, motivation, utveckling. Värde 2014 – HME 83. Målvärdet överträffades. Samtal på arbetsplatsträffar, APT, kring en bättre förståelse i aktuella frågor har gett resultat och årets mätning hade tydliga förbättringar på dessa punkter, 78 respektive 77. Kulturskolan kommer fortsatt att arbeta med arbetsplatsens målstyrning så att personalen blir mer delaktig. I resultatet av Qualis-granskningen finns bra underlag för arbete med utvecklingsområden som ansluter till HME-enkätens resultat. 23 Kulturskolan ska i arbetsmiljöarbetet fortsätta att följa upp och sätta förbättringsmål för en god psykosocial arbetsmiljö. En handlingsplan utifrån riskbedömning med anledning av Startskottets förändringar, ligger till grund för arbetsmiljöarbetet. Nyckeltal 2014 2013 2012 Antal årsarbetare 151 148 149 Ålder i genomsnitt 46,4 47,1 47,2 Genomsnittsåldern har minskat till 46,4 år. För tillsvidareanställda är genomsnittsåldern 47,4 år, för visstidsanställda 31,2. Bland de tillsvidareanställda är kvinnorna i genomsnitt 48,8 år och männen 46,0. Bland de visstidsanställda är kvinnorna i genomsnitt 33,0 och männen 28,0. Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid varav män vara kvinnor 2,9 2,0 3,7 3,2 2,0 4,3 3,4 2,3 4,5 Den totala sjukfrånvaron är 2,9 procent och har minskat med 0,3 procentenheter jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron hos personer upp till 29 år är 1,4 procent. För personer mellan 30 och 49 år är sjukfrånvaron 2,3 procent. Personer 50 år och äldre har en sjukfrånvaro på 3,8 procent. Långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron 30,2 37,4 38,8 Tvärsektoriella frågor i korthet (se även fulltext) Likabehandling Kultur- och fritidsnämndens alla verksamheter omfattas av likabehandlingslagen och därmed krav på verksamheternas tillgänglighet enligt lagens diskrimineringsområden. Lagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det ställer krav på att förvaltningens verksamheter i egen regi, genom driftentreprenörer och i stöd till föreningar och organisationer kan redovisa konkreta åtgärder och aktiviteter för att stärka likabehandlingsarbetet. Bl.a. har krav utformats i bidragsregler som innebär att föreningar ska kunna redovisa en skriftlig plan för hur man arbetar inom föreningen med likabehandlingsfrågor. Av de 44 föreningar som sökt bidrag under året, har 37 bifogat sin likabehandlingsplan. 24 Förvaltningen redovisar en rad aktiviteter som utgår ifrån att dels utveckla verksamheternas tillgänglighet i den fysiska miljön och lokaler, men också att öka kompetensen hos förvaltningens personal i bemötandefrågor som stärker likabehandlingen av besökare och deltagare i de olika verksamheterna. Arbetet har styrt mot Levande stad Solna ska vara en levande stad, som kännetecknas av tillgänglighet, trygghet, stadsmässighet och miljöhänsyn. Internationellt Förvaltningen har genomfört en rad internationella aktiviteter som på olika sätt berikat förvaltningens utbud och påverkat de deltagare som medverkat på internationella utbyten av olika slag. I kultur-, och fritids- och idrottsverksamheter är internationella utbyten såväl på hemmaplan som i andra länder en naturlig del av verksamheten som förvaltningen och nämnden prioriterat. Dessa internationella utbyten, främst för ungdomar, ger möjlighet till nya relationer mellan ungdomar från olika länder och kulturer och medför ökad förståelse och insyn i levnadsförhållanden, värderingar m.m. Under året har fritidsverksamheten genomfört 28 aktiviteter med 96 deltagare. Solnas ungdomar får alltid mycket beröm från övriga länders deltagare för att de är så goda ambassadörer för Solna, att de är trevliga, duktiga på engelska etc. Många av de ungdomar som deltar från Solna är inte vana att få uppskattning vilket stärker deras själförtroende och självbild. Alla internationella ungdomsutbyten inom fritidsverksamheten är finansierade av EU, Ungdomsstyrelsen, Internationella kommittén eller inbjudande nation, organisation. Vissa utbyten kostar 30 procent av resekostnader som finansieras genom ungdomars egenavgifter. Arbetet har styrt mot Solna i utveckling Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande antal boende, företag och besökare. Framtida utmaningar och förändringar Ett Solna Kultur- och fritidsnämndens strategiska utvecklingsområden under perioden 2015 – 2017 finns inom förvaltningens alla verksamheter, men också stadsgemensamma utvecklingsområden för alla nämnder och förvaltningar, som ska matcha Solnas starka expansion och befolkningsutveckling. Staden har nyligen presenterat särskilda strategier och förslag för utveckling av stadsdelarna Bergshamra och Hagalund som förvaltningarna ska bidra till på flera sätt. 25 Stadens kommande kontaktcenter, gemensam service och kontakt med solnabor, företagare och organisationer samt besökare till staden, är en prioriterad utveckling och förändring som förvaltningarna ska etablera 2015. Kontaktcenter kommer innebära en avlastning för den första linjens servicenivå, men också ställa högre krav på förvaltningens bakomliggande processer och organisation för att kunna utveckla ärendehanteringen av mer kvalificerade tjänster och för att kunna ge adekvat support till kontaktcenter. Stadens nya arbetssätt kring evenemang för planering och organisation innebär en tongivande roll för förvaltningens verksamhetsplanering under perioden. I synnerhet som operativ samordnare av större evenemang med värdstadsåtaganden såsom internationella idrottsmästerskap men också stora nationella och regionala evenemang som t.ex. Internationella idrottshelgen, Nationaldagen och Idrottsdag i Haga. De stadsgemensamma utvecklingsområdena påverkar självfallet kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsplanering och anpassning av organisation och tjänster. Omprioriteringar kommer att ske och arbetsuppgifter ska såväl avvecklas som förstärkas beroende på nya uppdrag och behov. Samarbete med barn och utbildningsförvaltningen Andra strategiska utvecklingsområden är att etablera organisatoriska strukturer för samarbetet mellan kultur- och fritidsförvaltningen och andra förvaltningar; i synnerhet med barn- och utbildningsförvaltningen. Samarbete med förskolor och skolor innebär att vidareutveckla fritidsklubbverksamhetens pedagogiska innehåll som motsvarar skollagskraven, läsfrämjande insatser för barn och ungdomar inom biblioteksverksamheten, kulturtjänster för förskola och skola samt samordning av lokalers användningsområden mellan förvaltningarna. I anslutning till skolbibliotekets verksamhet i Ulriksdalsskolan har ambitionen varit att integrera en folkbiblioteksverksamhet för invånare i norra Solna - att nyttja befintliga skolbibliotekslokaler och resurser efter skoldagen på ett effektivt sätt. En försöksverksamhet genomfördes hösten 2014 inom förvaltningens budgetramar och permanentas under 2015. Ytterligare resurser måste dock tillföras om verksamheten ska utökas framöver, i förhållande till dagens öppethållande. Lokalförsörjning och flytt av verksamheter Lokalförsörjningen av förvaltningens verksamheter innebär förslag om både avveckling av lokaler och utveckling/samordning av lokaler och därmed etablering av verksamheter på annan geografisk plats i staden som matchar stadsutvecklingen. En justering av fritidsverksamhetens geografiska upptagningsområde föreslås i nämndmål. Ny idrottsplats i norra Solna för att klara elit- och ungdomsfotboll, ny tredje ishall i Ulriksdal för isverksamheters utveckling och samtidig avveckling av gammal uterink, upprustade fotbollsytor för året runt bruk på Huvudstafältet, är några större investeringar som planeras under förutsättning att investeringar ges samt att driftekonomin kan säkras. Nya lokaler för fritidsverksamhet i norra Solna behöver ersätta kommande avveckling av fritidslokaler i Bagartorp, Torpets fritidsanläggning, när skolfastigheten väl ska exploateras. Nya lokaler för Black Sheep är beslutade och etableras under 2015 i Hagalunds industriområde och nya lokaler planeras för kulturskola i Fridhemsskolans lokaler varvid befintliga lokaler i Huvudsta för båda dessa verksamheter ska avvecklas. 26 I anslutning till verksamheternas successiva flytt till Hagalund har under hösten en omprioritering av Villa Odins ungdomsverksamhet skett till förmån för ungdomsverksamheten Black Sheeps etablering i stadsdelen. Förvaltningen fick i verksamhetsplan och budget 2015 nämndens uppdrag att utreda möjligheten att Pampasparkens lokaler övergår till barn- och utbildningsförvaltningen och öppen förskola från halvårsskiftet 2015. Samtidigt utreds att flytta fritidsklubbens verksamhet i Pampasparken till Augustendalsparken, vilket sammantaget ska effektivisera driften av antalet fritidsanläggningar i Huvudsta samt frigöra lokaler för förskolans behov. Fler öppna förskolor kommer att ses över för lokalintegrering i fritidsparker. Driftavtalet för Augustendalsparken med Stockholms 4 H:s länsavdelning ska samtidigt ses över och anpassas till eventuell ny fritidsklubbverksamhet. Utredning pågår. Kulturskolan har behov av lämpliga danslokaler i Ulriksdal och efterfrågan växer efter danskurser i norra Solna. Musikal är ett annat populärt ämne som kräver både dans- teater- och musiksal i rimlig anslutning till varandra. Behov av bättre kulturskollokaler för musik, dans och teater och scenkonst är angeläget. Inom Fridhemsskolan kan möjligheter ges att utveckla både utbildningslokaler och en kulturscen för kulturskolan. I ett väl utbyggt Solna, - en levande stad – ska medborgarna kunna möta kultur på ett nära och spännande sätt i sin vardag. Befintliga kulturskollokaler och scenkonstlokaler som Confidencen, Tallbackaskolans aula, Ulriksdalsskolans ljushall, Bergshamraskolans aula m.fl. används ofta, men har sina begränsningar. Parkmiljöer Investeringar i parkleksmiljöer ska fortsätta 2015 och ske i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen för att långsiktigt och hållbart säkra investeringarnas drift och underhåll. Byparken i Huvudsta står på tur för en större upprustning av lekmiljön. Kulturmiljöer och konst Samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen kring stadens kulturmiljöer, offentlig konst och nya platser för utställningar och upplevelser av konst, ska utvecklas och även ske i samarbete med kreativa aktörer och näringsliv. Samarbetet med Humlegårdens fastigheter och Liljevalchs Hubb i Hagalunds industriområde är ett gott exempel på detta. Förvaltningen vidareutvecklar möjligheter för fler aktörer inom kvarteret Odins kulturmiljöer i linje med Hagalundsstrategin. De olika verksamheternas specifika utmaningar är: Föreningsstöd och idrottsanläggningar • Fullfölja kommunstyrelsens inriktningsbeslut om större idrottsinvesteringar och dess drift • Underhåll – omklädningsrum, duschar • Möjlighet bedriva året-runt-idrott på Huvudstafältet • Etablera idrott online, och kvalitetssäkra föreningsstödet • Se över fördelningsprinciper för lokal- och planbokning - digitalisera och koppla till ett bättre passagesystem • Närvaro i hallar, utökad rondering Fritid barn och ungdom • I samråd med skolenheter utveckla fritidsaktiviteter som stöder barnens kunskapsutveckling i åldern 10 – 12 år 27 • • • Etablera ny strategisk plats och ungdomskulturuppdrag för Black Sheep Fortsatt utveckling av lek- och rekreationsmiljöer vid bemannade fritidsparker, i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen Lokalförsörjningsstrategi för fritidsverksamhet i norra, centrala och södra Solna Bibliotek • Modernisera stadsbibliotekets lokaler, användningsområden, tekniska utrustning, öppettider • Vidareutveckla webbiblioteket • Stärka bibliotekets verksamhet för offentliga debatter och föreläsningar inom aktuella samhällsfrågor • Utveckla bibliotekssamverkan med BUF, OF och KPF • Vidareutveckla aktiviteter för att stimulera barns och ungas läsintresse och skapa nya ytor för läsande • Samverka med andra folkbibliotek inom stockholmsområdet Kultur och evenemang • Utveckling av kulturstöd • Utveckla samarbetet med SBF/stadsmiljö • Utveckla kulturmiljöers användningsområden • Utveckla och prioritera stadens evenemangsutbud och anslutande värdskap för stora evenemang i staden Kulturskola • Strategisk planering av mer ändamålsenliga lokaler på annan plats i Solna, se Hagalundsstrategin • Minska kulturskolans köer genom att stärka efterfrågade program • Möta efterfrågan i norra Solna med ämneskursverksamhet inom alla konstformer • Säkra strukturer för ökad samverkan kring kulturskoltjänster till förskola och skola • Säkerställa att påbörjade processer och verksamhet för barn och unga genom projektet Mitt kvarter etableras i Hagalund 28 Uppföljning av planer Arbetsmiljöplan ARBETSMILJÖPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2014 Förvaltningen har en decentraliserad arbetsmiljöorganisation där samverkansfrågorna (MBL, AML) mellan arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter ska integreras i den löpande verksamheten på arbetsplatsen. Alla anställda ska ges möjlighet att vara med och påverka arbetsmiljön. Förvaltningens arbetsmiljöinsatser fokuseras enligt nedan plan på att utveckla en god arbetsmiljö och förhindra att ohälsa uppstår. För att uppnå detta ska alla medarbetare, såväl ledning som personal, bidra till att förbättra arbetsmiljön och arbetsklimatet utifrån arbetstagarens fysiska, psykiska och sociala förutsättningar och arbetsuppgifternas krav. • Förvaltningen ska årligen utforma en övergripande arbetsmiljöplan för nämndens ansvarsområden som ligger i linje med stadens HR – strategi, mål och ambitioner. • Förvaltningen ska organisera sitt arbetsmiljöarbete i enlighet med vad organisationen och verksamheten kräver med minst fyra ordinarie mötestillfällen/år för den centrala arbetsmiljökommittén FAMK, som leds av förvaltningschefen. Följande områden är prioriterade under året till följd av verksamhetsplan och budget 2014. - Kulturskolans uppdrag gentemot skola och förskola samt utredning av nya lokaler. Samverkan mellan grundskolan och fritidsklubbar samt lokalsamverkan. Bibliotekets reviderade organisation och dess effekter. • Resultatenheten ska vid behov organisera sitt arbetsmiljöarbete med regelbundna lokala arbetsmiljökommittémöten LAMK, som leds av enhetschef. I annat fall gäller kultur- och fritidsförvaltningens centrala FAMK-organisation. Varje resultatenhet ska årligen utarbeta en konkret handlingsplan för enhetens specifika arbetsmiljöfrågor. • Förvaltningen ska årligen följa upp enheternas systematiska arbetsmiljöarbete, skyddsronder, utbildningsinsatser och behov av åtgärder som återrapportera till nämnd. Behov av större åtgärder ska redovisas i verksamhetsplan och budget. • Rehabiliteringsåtgärder ska sättas in på ett tidigt stadium i syfte att minska sjukfrånvaron och samverkan ska ske med personalstrategiska avdelningen inom SLF. • Uppföljning av sjukfrånvaro mer än fem tillfällen under den senaste tolv månadersperioden. Åtta medarbetare hade under år 2014 sex eller fler sjuktillfällen. Genom att tidigare upptäcka signaler på ohälsa som behöver insatser för att medarbetaren inte ska bli långtidssjukskriven så är målet för år 2015 att minska antalet medarbetare med sex eller fler sjuktillfällen. • Sjukfrånvaron för förvaltningen år 2014 minskade från föregående år med 0,3 procentenheter ner till 2,9 procent. Målet för år 2015 är att sjukfrånvaron ska ligga kvar på en låg nivå och framför allt inte öka från föregående år. 29 • Förvaltningen ska arbeta med friskvårdsverksamhet i enlighet med stadens övergripande HR- strategi. • Nyttjandegraden i förvaltningen att använda sig av friskvårdsbidraget låg år 2014 på 37,0 procent (38,7 procent 2013). Målet för år 2015 är att minst 40 procent av medarbetarna använder sig av friskvårdsbidraget. • Förvaltningen ska under året i verksamheterna uppmärksamma - det som fungerar bra framgångsrika exempel och framsteg styrkor, tillgångar och förmågor i organisationen Förvaltningens centrala arbetsmiljökommitté har haft fem ordinarie möten. Alla enheter tar upp arbetsmiljön på arbetsplatsmöten. Biblioteket har dessutom en lokal arbetsmiljökommitté. Riskbedömningar, lokalfrågor och skyddsronder har följts upp. Koncentrationen har varit på större lokalproblem såsom ventilation och höga radonvärden samt riskbedömningar gällande förändrad organisation i samband med verksamhetsplan och budget 2014. Sjukfrånvaron har tagits upp och diskuterats. Konkurrensplan De upphandlingar som planerades har till stor del genomförts. På Skytteholms IP har allmänbelysning monterats, den mobila läktaren kompletterats och en hjullastare köpts in för snöröjning för lägre fjärrvärmeförbrukning. Till idrottshallarna har idrottsmaterial köpts in, ett modernt passagesystem är monterat och scorebords är uppdaterade p.g.a. nya basketregler. På Bergshamra IP är grunden lagd till ett publikt WC-hus. Hagalundsparkens upprustning av kök och matrum samt handikappanpassning är klar. Biblioteket har investerat i möbler och återlämningsdisk. Ett antal konstverk har köpts in. Internkontrollplan Kontroller har genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll. Resultatet av genomförda kontroller visade att Verksamhetsplan och budget 2014 – mål och planer, där kontrollmomentet inneburit uppföljning av enheternas mål och resultat, enligt anvisningarna. Resultatet, inkl. några avvikelser från verksamhetsplaneringen, har redovisats för kultur- och fritidsnämnden och vidarebefordrats till kommunfullmäktige. Avvikelserna har bl.a. varit att fritid barn och unga har reducerat kostnaderna och ställt om delar av verksamheten för att kunna möta förändringar i budget 2015, samt en omfattande anpassning av Black Sheeps nya lokaler i Hagalunds industriområde. 30 Stadens konstinnehav – förvaltningens system för utlån, inventering, underhåll, gallring, utrangering utvecklas. Nya riktlinjer för gallring av konst har beslutats av kultur- och fritidsnämnden. Arbetet med stadens webbaserade konstregister fortsätter med att fler verk tillgängliggörs. F.n. finns ca 1 000 verk inlagda i registret. År 2014 omfattar konstsamlingen 3 174 verk. Det totala inköpsvärdet är 11 201 814 kr. (Siffran har ändrats sedan inventering eftersom nya resp. återfunna verk har inkluderats samt utgallrade verk har exkluderats.) Under 2014 har det skett en ökad rotation av verken med ca 60 procent (2013 omplacerades 212 verk, 2014 omplacerades 532 verk). Ca 760 verk är i behov av renovering i form av nya ramar och syrafria kartonger. Klagomål och synpunkter enligt stadens rutin. Alla inkomna synpunkter har diarieförts i ett samlingsärende. Svar på synpunkterna har skickats inom en vecka ifrån det att synpunkten inkom, till 76 procent. I avsnittet Kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling och effektiviseringar finns en sammanfattning av årets klagomåls- och synpunktshantering. Säkerhetsarbete, rutiner, med uppföljning av säkerhetsrutiner per enhet, har skett enligt anvisningar och rapporterats till förvaltningschef, kommunstyrelsens kansli och stadens säkerhetssamordnare. Nytt egenkontrollprogram har utformats inom området bad. Arbete med egenkontroll för området isar pågår. Vid fritidsenhetens personalförändringar årsskiftet 2013/2014 uppdaterades inte listan med SBA-utförare (SBA-utförare är den som utför Systematiska Brandskydds Arbete i säkerhetsprogrammet MarshPlus på respektive anläggning) direkt. Uppdateringen gjordes först i mars. En ny rutin vid personalförändringar är nu framtagen. Biblioteket har upprättat helt nya utrymningsplaner under hösten. Det finns en utvecklad checklista innehållande bl.a. säkerhetsrutiner kring stadens egna evenemang. Entreprenader - uppföljning sker av verksamhet och resultat enligt avtal, löpande kontakter ett flertal tillfällen per år, skriftlig årsredovisning samt genom bevakning via Creditsafe som löpande informerar om förändringar hos företagen. Fritid barn och ungdom har avvikelser mot avtal gällande städning och persontransporter. Det är mycket missnöje i verksamheten kring städresultatet och svårt att få upphandlad städentreprenör att följa avtalet. Persontransporterna via Samtrans fungerar inte alltid tillfredställande. Samtrans svarar inte på klagomål via e-post. Inga avvikelserapporteringar från Samtrans. Uppföljningar sker kontinuerligt med upphandlade entreprenörer för att förbättra resultaten och komma tillrätta med brister i rutiner. Stickprovskontroll av COSO-rutiner – fyra områden: Representation och gåvor, Jäv, d.v.s. utbetalningar som berör den anställde personligen, Internt registrerade utbetalningar, Manuell kreditering av kundfaktura. Få avvikelser kan noteras. Förutom att, inom kontrollområdet Jäv – utbetalningar som rör den anställde personligen, bara den ena av totalt två deltagare angivits på en faktura, samt att det på en faktura saknades uppgift om syfte – inga anmärkningar. 31 Enheternas texter Nämnd och administration Uppdragsbeskrivning Förvaltningens övergripande administration och ledning ansvarar för gemensam verksamhetsplanering och uppföljning av enheternas uppdrag och resultat, samt övergripande funktioner inom ekonomi, IT, utbildning, utredning, information etc. Ekonomi Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Intäkter Personalkostnader Lokalhyror Kapitalkostnader -182 4 040 328 0 0 4 120 311 0 -151 3 823 322 0 -1 3 754 307 0 Övriga driftkostnader 1 177 1 754 1 674 1 936 Kostnader, totalt 5 546 6 185 5 818 5 997 Nettokostnader 5 363 6 185 5 668 5 996 72 83 78 84 Nettokostnad, kronor per invånare Nettokostnaden är 5,4 mkr, vilket är 0,8 mkr lägre än budget. Semesterlöneskulden har ökat med 5 tkr, och skulden för okompenserad övertid minskar med 25 tkr. 32 Anläggningar, bad och föreningsbidrag Uppdragsbeskrivning Uppdraget omfattar fördelning av bidrag till ideella organisationer, fördelning och bokning av tider i hallar och på fotbollsplaner samt planering och utredningsuppdrag kring anläggningar och föreningsstöd. Enheten har också i uppdrag att tillsammans med föreningslivet utveckla och marknadsföra vissa idrottsevenemang. Inom enheten ingår driften av stadens idrottsplatser samt ett flertal driftentreprenader som framgår nedan. Idrottsplatserna ger möjlighet till både bredd och elit på barn- och ungdomsnivå. Beroende på efterfrågan av tider är både isar och fotbollsplaner i drift året runt. Alternativa driftformer Baden drivs på entreprenad av Medley AB Solnahallen drivs av Sporthallen i Solna AB Bergshamra idrottsplats drivs av Bergshamra Sportcenter AB Solna ridskola drivs av Solna Fältrittklubb Hufvudsta ridskola drivs av Hufvudsta Ridklubb Uppföljning av verksamheten Kunna möta stadens utveckling och ökande befolkning med verksamheter som är effektiva och av god kvalitet Genom att anpassa driftorganisationen till dagens förutsättningar och fortsätta att modernisera och renovera de befintliga idrottsanläggningarna, kan dessa tåla ett fortsatt högt nyttjande samt i viss mån uppfylla moderna krav. Förbättrad städning - för att förbättra trivseln i de större gymnastiksalarna har den dagliga städningen på vardagar kompletterats med städning också på helgerna. Detta har endast omfattat matchhallarna tidigare. Vintersäsong 2013/2014 - fotbollsplanerna, uterinken, familjeisbanan och bandyplanen har hållits öppna enligt planering. Inga skridskobanor har kunnat plogas på Brunnsviken och Råstasjön p.g.a. tunn is. Bandyplanen på Bergshamra IP kunde inte användas under november och december p.g.a. en läcka i rörsystemet. En olycka inträffade i simhallen när akustikplattor ramlade ner efter att en vajer släppt i sitt fäste. Två simlärare skadades vid händelsen. Samtliga akustikplattor och ljusarmaturer har monterats bort efter händelsen. För första gången någonsin kunde Solna simklubb fortsätta sin verksamhet i Svedenbadet efter att den publika sommarsäsongen har avslutats, t.o.m. oktober. 33 Utveckla samarbetet med stadens förvaltningar i strävan efter att skapa en gemensam medborgarnytta Genom Solna gymnasiums målmedvetna satsning på idrott i form av Nationell Idrottsutbildning, NIU, samt flera andra skolors satsningar på idrott, har också förvaltningens idrottsanläggningar kommit att spela en strategisk roll för skolorna i form av kvalitet och tillgänglighet. För att än bättre möta dessa krav har barn- och utbildningsförvaltningen utsett en kontaktperson för det fortsatta arbetet med de hallar som skolan och föreningslivet samnyttjar. Fullfölja kommunstyrelsens inriktningsbeslut om större idrottsinvesteringar, 2014 - 2016 Fortsatt utveckling av Ulriksdals IP - kommunstyrelsen har fattat beslut om att ersätta den dåliga uterinken med en ny ishall för träning. Arbetet med att planera för ishallen pågår. Skytteholms IP är godkänd för spel i damallsvenskan tack vare dispens från Svenska Fotbollförbundet. Konstgräsets kvalitet är dock bristfällig för elitspel och dispens kan inte beviljas för kommande säsong. Då AIK damfotboll fortsätter i damallsvenskan och två herrlag (AFC i Superettan och Vasalund i Div. 1) redan spelar i nationella serier är det nödvändigt att fortsätta den påbörjade anpassningen av Skytteholms IP. Solna simhall - vissa åtgärder med framför allt ventilationen har visat sig vara mer omfattande än tidigare bedömning. Under sommaren kunde dock den nya ventilationen startas och renoveringsarbetet som helhet är avslutat. Starta och driva nya Ulriksdalshallen Den 22 och 23 augusti invigdes Ulriksdalshallen. De första idrotterna - volleyboll, basket, innebandy, karate och handboll – är igång för fullt. Hallen används till ungefär lika delar av skolan och föreningslivet. Förvaltningen ansvarar för driften av anläggningen. Samtidigt har verksamheter vid två gymnastikhallar, Bagartorp och Stenbacka, avvecklats. 34 Införa idrott online, följa upp ändringar i bidragsreglerna och därmed kvalitetssäkra föreningsstödet Fr.o.m. augusti är systemet öppet för de flesta solnaföreningar att söka bidrag elektroniskt. Under minst ett år kommer det att vara möjligt att välja mellan elektronisk ansökan eller traditionell pappersansökan. Enheten planerar för att automatisera vissa interna processer för att det därmed ska vara möjligt att förkorta handläggningstiderna, att utöka antalet tillfällen för bidragsutbetalningar samt att ta ut statistikuppgifter ur bidragssystemet. Enheten kommer med denna förändring att kunna flytta fokus, från manuell hantering av ett mycket stort antal bidragsansökningar, till att bättre kunna följa upp och kvalitetssäkra bidragsgivningen. Fördelningsprinciper för lokal- och planbokning ska digitaliseras och kopplas till ett bättre passagesystem, 2014 – 2016 Förvaltningen planerar att starta en översyn av fördelningsprinciperna för lokal- och planbokning. Den ökande användningen av idrottsanläggningarna ställer delvis nya krav på hur tiderna fördelas. En inventering av hur några andra kommuner arbetar är påbörjad. Statistik från bidragssystemet kan sannolikt användas som underlag för fördelning av tider. Moderniserat passagesystem Att ha ett väl fungerande elektroniskt passagesystem är av strategisk betydelse för att garantera ett högt nyttjande av idrottsanläggningarna. Sedan flera år är passagesystem och bokningssystem integrerade med varandra. För att garantera fortsatt hög tillgänglighet, hög funktionalitet och många uppkopplade anläggningar pågår ett omfattande arbete med att modernisera passagesystemet. Större idrottshändelser Under året har enheten varit inblandad i två ansökningsprocesser för att locka större mästerskap till Solna. Trots en gedigen arbetsinsats från staden valde UEFA att inte låta Sverige arrangera ett EM i fotboll 2020. En ansökan om att arrangera U-19 i fotboll arbetades fram tillsammans med ett flertal andra kommuner i länet. Vinnande ansökan blev ett koncept med flera kommuner i Bohuslän som arrangörer. AIK fotboll har spelat tre träningsmatcher med som mest ca 4 500 åskådare på Skytteholms IP. 35 Lennart Johansson Academy Trophy genomfördes med lag från Europa, USA och Sydamerika. Turneringen drog en stor publik och intresse från massmedia. Många internationella storklubbar skickar förfrågningar till AIK om att få vara med då turneringen också är uppmärksammad internationellt. En uppskattad nyhet var möjligheten att samla boendet på Quality Hotel Friends i Arenastaden. Under sommaren har camper/idrottsskolor hållits i bl.a. fotboll, konståkning, hockey, basket och innebandy. Mer än 15 000 besökte Sveriges största idrottsdag, Idrottsdagen i Haga, som genomfördes för andra året i rad tillsammans med Riksidrottsförbundet, Hovet, Djurgårdsförvaltningen och Stockholms stad. Ca 45 olika idrotter fanns på plats och 1 500 barn deltog i Prins Daniels barnlopp. På Bergshamra IP har det genomförts en turnering för tjejer som en del av Pridefestivalen och Kompis Cup med minifotboll. 36 Sportsliga resultat under perioden AIK hockey (H) – Spelar i Allsvenskan nästa säsong AIK hockey (D) – Utslagna i semifinal Vikings (H) – Utslagna i kvartsfinalen AIK bandy (D) – SM guld AIK innebandy (H) – Utslagna i semifinal Ungdomselit Solna konståkning – Bästa breddklubb/flest ungdomar på SM i Sverige Solna SDK – Tre danspar till EM AIK hockey J20 (H) – utslagna i åttondelsfinal Vikings U-19 (D) - silver Vikings U-19 (H) - silver Solna har totalt ca 10 ungdomselitlag (Fotboll, Basket och Hockey) 2014. Energiåtgärder på anläggningar Ulriksdals IP Hetgasväxlare är inkopplad på en kylmaskin för effektivare återvinning av värme. Delvis ny styrning av ventilationen är installerad. Säkerheten är förbättrad genom bättre evakuering av amoniak vid en eventuell läcka. Några mindre åtgärder för bättre drift av uterinken är planerade att genomföras under hösten. En utredning för effektivare avfuktning i den äldsta ishallen pågår. Skytteholms IP En utredning för effektivare styrning av planvärmen är genomförd. Hufvudsta ridklubb En värmepump är installerad för att ersätta elradiatorer och elvarmvattenberedare. Scoutstuga i Bergshamra Solna sjöscouter som idag har en lokal med rivningskontrakt har nu tillgång till parkstugan i Bergshamra och kommer successivt under våren att flytta över verksamheten från de nuvarande lokalerna. Även Bergshamra scoutkår har valt att flytta in i nya scoutstugan. En långsiktig lösning för scouterna i Bergshamra ger nya och stora möjligheter att utveckla scoutverksamheten. Måluppfyllelse Solna stads anläggningar för ungdomsidrotten ska förbättras StFF:s årliga ranking på matchunderlag, antal matcher på grus i jämförelse mellan kommuner i länet. År 2013 – Solna 23,8 % grus, plats 24 av 24, Sundbyberg 0 % grus, Stockholm norr 7,1 % grus. Målvärde 2014 – 20:e plats. År 2014 – Solna 8,8 % grus, plats 23 av 24, Sundbyberg 0 % grus, Stockholm norr 1,3 % grus. Ny fullstor idrottshall tillkom 2014. Under år 2015 kommer förbättringar att ske för fotbollen som kan påverka målvärdet. Målet är inte uppfyllt. 37 Ekonomi Bokslut 2014 Intäkter Personalkostnader Lokalhyror Kapitalkostnader Budget 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2012 -13 948 8 086 20 471 7 780 -11 710 7 831 20 488 8 543 -14 055 7 805 16 912 8 044 -10 793 7 456 16 489 8 989 Övriga driftkostnader 35 035 32 823 35 331 32 142 Kostnader, totalt 71 371 69 685 68 092 65 076 Nettokostnader 57 423 57 975 54 038 54 283 773 780 743 762 Nettokostnad, kronor per invånare Sedan föregående år har lokalkostnader procentuellt ökat medan kapitalkostnader och övriga driftkostnader minskat. Personalkostnaderna ligger på samma andel av driftkostnaderna som 2013. Inom ramen för enhetens budget avsattes 6 046 tkr att utbetalas som bidrag. Under året har bidrag utbetalats motsvarande 5 957 tkr varav 5 132 tkr är Lokalt aktivitetsstöd. Enhetens nettokostnader är 57,4 mkr, vilket är 0,6 mkr lägre än budgeterat. Överskott beror till stor del på en mild höst med relativt låga kostnader för fjärrvärme i november. Högre intäkter än budgeterat beror bl.a. på fullt genomslag av högre taxor införda 2013, högt nyttjande av anläggningarna samt goda möjligheter att hålla öppet som planerat. Semesterlöneskulden har ökat med 44 tkr och skulden för okompenserad tid med 11 tkr. Totalt har elförbrukningen på större anläggningar minskat från 5 994 143 kWh år 2013 till 5 885 028 kWh. Elförbrukning för följande idrottsanläggningar: Ulriksdals IP, Vasalundshallen/badhus, Hufvudsta ridklubb, Bergshamra IP, Skytteholms IP, Råstasjöns IP, Råsunda IP, Huvudsta IP, Huvudstafältets isbana, Sveden- och Huvudstabadet och Solnahallen 38 2009 2010 2011 2012 2013 2014 6 499 187 kWh 6 003 476 kWh 5 855 579 kWh 6 022 709 kWh 5 994 143 kWh 5 885 028 kWh Investeringsutgifterna uppgår för året till 1,7 mkr. Lägesrapport per investeringsprojekt: 2421 Skytteholms IP konstgräs – allmänbelysning har monterats vid förråd och serveringar på A-plan, en TV-plattform monteras mellan B- och C-planerna, komplettering skett av den mobila läktaren samt en hjullastare köpts in för snöröjning för lägre fjärrvärmeförbrukning. 2435 Idrottshallar – idrottsmaterial har upphandlats, ett modernt passagesystem är monterat och scorebords har uppdaterats p.g.a. nya basketregler. 2438 Bergshamra IP bandy/konstgräs – grunden har lagts till ett publikt WC-hus och dubbla säkerhetsventiler har monterats på kylmaskinerna. 2498 Energisparåtgärder m.m. – För minskad elförbrukning har åtgärder utförts för bättre värmeåtervinning och förbättrad ventilation samt förbättring av möjligheten att evakuera ammoniak vid ett eventuellt utsläpp. Kennet Siverling Enhetschef 39 Fritid barn och ungdom Uppdragsbeskrivning Uppdraget omfattar fritidsverksamhet vid tretton fritidsanläggningar för barn och ungdomar i hela Solna. Fritidsverksamhet inkl. fritidsklubb för 10 - 11-åringar erbjuder barn och ungdomar en meningsfull fritid, stöd i utvecklingen, samt kompletterar skolan tids- och innehållsmässigt. Barn och unga i behov av särskilt stöd ska så långt som möjligt inkluderas i ordinarie verksamhet och ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Fritidsgårdarnas ungdomsverksamhet erbjuder meningsfull fritid, en god kvalitet och tillgänglighet i staden som helhet, samt en attraktiv mötesplats för alla ungdomar, med öppethållande främst på kvällar och helger. Verksamheten genomsyras av demokratiska värden, människors lika värde, främjar positiva möten mellan ungdomar och stimulerar till goda fritidsaktiviteter. Parklekarna erbjuder utomhusmiljöer som är säkra, attraktiva och som erbjuder lek, rekreation, aktivitet och samvaro för besökare i alla åldrar. Barn ges stimulerande utemiljöer och utmaningar som i sin tur ger lust till lek, inlärning och möjligheter att utveckla både kamratskap och kreativitet. Fältförlagt arbete bedrivs helgkvällar–nätter i samverkan med socialförvaltningen i syfte att öka tryggheten för ungdomar. Lovverksamhet erbjuds under samtliga skollov och ger barn och ungdomar ett mervärde, möjlighet till upplevelser i nya miljöer och till nya kamratkontakter. Ungdomskultur, tonårsarrangemang och internationella projekt ger ungdomar en omvärldsorientering lokalt, nationellt och internationellt. Fritidsverksamheten stödjer och utvecklar ungdomars inflytande och möjlighet att planera, genomföra och ta ansvar för sina projekt och idéer. Fritidsverksamheten stimulerar till kreativitet och tillvaratar ungdomars kraft och vilja. Alternativa driftformer Verksamheten bedrivs i första hand i kommunal regi men också via uppdrag till föreningslivet och genom entreprenad av Augustendalsparkens 4H-verksamhet och köp av tjänster för barn med funktionsnedsättning. Fritidsverksamhetens innehåll och kvalitet står för • Lust och glädje • Trygghet och gemenskap • Lugn och stödjande miljö för skolarbete • Upplevelser och eget skapande • Möten och relationer • Ansvar och inflytande • Fysisk aktivitet och goda matvanor 40 Uppföljning av verksamheten Kunna möta stadens utveckling och ökande befolkning med verksamheter som är effektiva och av god kvalitet Förvaltningens strategi är bl.a. att minska driften av antalet fritidsanläggningar i kombination med att finna lösningar för lokalsamordning mellan fritidsverksamheter och skola. Vidare att utveckla fritidsverksamhet med ett större geografiskt upptagningsområde, norra, centrala och södra Solna. Lokalsamordning mellan kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har skett i Bergshamraskolan, Ulriksdalsskolan, Skytteholmparken och Pampasparken. Etablera samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen avseende fritidsklubbverksamhet samt övriga verksamheter Strukturer och rutiner för ett samarbete mellan skola, fritidshem och fritidsklubb som syftar till att uppnå skollagens mål prioriteras i de olika delområdena mellan respektive fritidsverksamhet och grundskola. Samverkan i form av informationsöverföring, stöd till simundervisning, skolcafé, kontakt kring enskilda barn och ungdomar har skett utifrån lokala förutsättningar och kontakter. På alla fritidsklubbar har läxläsning erbjudits i strukturerad form och samtliga föräldrar har fått information om vid vilka tider det finns pedagogiskt stöd. Fritidsverksamheten Q-lan samverkar med Röda korset, som 1 – 2 gånger per vecka ger läxläsningsstöd till fritidsklubbarnen. Solna ungdomscafé ordnade tre workshops kopplat till svenskundervisningen på Solna gymnasium. Syftet var att använda språket i metoder som upplevdes konkreta och stimulerande. Eleverna skrev låttexter och komponerade musik som de sedan producerade. Gemensamt arbete har startats mellan barn- och utbildningsförvaltningen, kompetensförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen för att utveckla metoder för att på bättre sätt stimulera ”hemmasittare” tillbaka till skolan och insatser för att stödja samverkan kring barn och ungdomar. Fritidsklubbarna har förstärkt sitt arbete för att stimulera lärmålen. Arbetet följs upp och dokumenteras på ett tydligare sätt. Samverkan mellan fritidsklubbar och biblioteket har startats för att stimulera barns läsvanor och ordförståelse. Under året har metodutveckling skett inom parklekarnas utemiljöer för att främja informellt lärande. Ex. visualisera upplevelse av längd, höjd, volym, ätbara växter, namn på träd, buskar, växtlighet, tipsrundor med tydliga lärmål kring omvärldsorientering, djur och naturkunskap m.m., lekar och redskap för att träna balans- perception, turtagning, kamratskap, självkänsla, miljötänk m.m. Solna ungdomscafé och kompetensförvaltningen har samverkat kring innehåll och platser för sommarjobb. Black Sheep genomförde i samarbete med organisationen Popkollo ett Punkmetalkollo. 41 Skytteholmsparken samarbetade med organisationen Må Bättre för att under sommaren erbjuda allmänheten motionsaktiviteter på Skytteholmsfältet. Synpunktshanteringen angående fritidsklubbverksamheten ger generellt en positiv respons, dock har klagomålen dominerats av synpunkter på fritidsklubbens placering i Ulriksdalsskolan och dess bristande kvalitet på mellanmålet. Mellanmålen har åtgärdats efter uppföljningsmöten med entreprenören. Många klagomål har också inkommit om en eventuell förflyttning av Pampasparkens fritidsklubb till Augustendals parklek. Frågan utreds och återrapporteras till kultur- och fritidsnämnden under våren 2015. Utveckla Hagalundsparkens fritidsverksamhet för ungdomar Hagalundsparken återgick i kommunal regi 1 januari 2014. Övergången har gått planenligt. Utvecklingsarbetet i Hagalundsparken har prioriterat ett attraktivt utbud i samråd med ungdomar i området, ökat öppethållandet kvällar och helger samt förstärkt dialogen med stadsdelens föreningar och boendegrupper vilket lett till att flera samarbetsprojekt startats. Förbättringar har gjorts i inomhusmiljön med bl.a. nytt kök och handikapptoalett. Omorganisering inom förvaltningen innebar att Villa Odin övergick i enheten för kultur och evenemang och att den där befintliga tonårsgruppen med stöd slussats vidare till Hagalundsparken, Solna Ungdomscafé och andra aktiviteter. Förändrad fritidsverksamhet och användningsområde för fritidsparken i Bergshamra skapar utrymme för föreningsverksamhet Under april flyttades fritidsklubben från Bergshamraparken till Q-lans fritidsgård och dess lokaler i skolan som anpassats för ca 90 inskrivna barn samt öppen verksamhet eftermiddagstid. På kvällar och helger riktar sig verksamheten till tonåringar. Bergshamraparken övergick till föreningslokal för Solna sjöscouter, med uppdrag att bl.a. utveckla utemiljön i linje med föreningens kompetensområde. Under planeringsperioden kan fler förändringar av fritidsanläggningar vara aktuella. Förändringarna ska ske inom stadens övergripande lokalstrategi. En successiv förändring av anläggningsbeståndet i Järva och Frösunda har påbörjats. Lokaler i Ulriksdalsskolan är ianspråktagna för fritidsklubb. På Torpets fritidsanläggning bedrivs eftermiddagar öppen verksamhet för 10-16-åringar och stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. På kvällstid erbjuds tonårsverksamhet. Torpets lokaler behöver på sikt ersättas, då dess skolfastighet är föremål för exploatering. 42 Samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen pågår, för ytterligare lokaleffektiviseringar och därmed förändrade användningsområden av befintliga fritidsanläggningar i södra Solna. I oktober flyttade Huvudsta öppna förskola in i Pampasparken med verksamhet förmiddagar under skoldagar. Råsunda öppna förskola har t.o.m. augusti bedrivit sin verksamhet i Skytteholmsparken, med öppethållande förmiddagar. Föräldrar och personal har varit nöjda med verksamhetens placering. Musikverksamheten Black Sheep och dess nya lokal i Hagalunds industriområde har under hösten lokalanpassats för en flytt till februari 2015. Intilliggande planerad eventlokal möjliggör ytterligare utveckling. Inflytande och medbestämmande Alla tonårsverksamheter arbetar utifrån sina lokala förutsättningar och därför varierar metoderna. Exempel på farmgångsrika projekt och aktiviteter: Unginfo är en verksamhet på Solna ungdomscafé vars syfte är att stimulera ungdomars egna initiativ. Under året har UngInfo haft fokus på demokratifrågor p.g.a. supervalåret och på en positiv användning av internet - digital literacy. Höj rösten - UngInfo deltog i en tvådagars kurs organiserad av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, tidigare Ungdomsstyrelsen) med syfte att höja ungdomarnas valdeltagande under Supervalåret 2014. Politisk debatt om EU med deltagande av politiska ungdomsförbund. Tillsammans för Sverige gästade Solna ungdomscafé med Fryshusets projekt om nyfikenhet, tolerans och öppenhet mellan människor och religioner. ”Fika med en politiker”, informationsaktivitet för att sprida kunskap om lokalpolitiken bland ungdomar och öka valdeltagandet. Politiker för alla partier representerade i Solna deltog i aktiviteten. Utställning på caféet med information om valet; hur många politiker väljer man, vilka kan rösta, var kan man rösta i Solna, vad behöver man för att kunna rösta, osv. Valöppet under valdagen med erbjudande om praktisk hjälp kring röstningen och valvaka på kvällen. Informationsmöte om Allmänna arvsfonden. Mässa för unga företagare, UF-mässa 17/3. Draknäste - inspirationskväll där unga entreprenörer presenterade sina idéer för andra ungdomar. Det fanns också en kompetent jury med relevanta erfarenheter som kunde ge feedback på ungdomarnas idéer. Solna ungdomscafé samarbetar med ekonomi- och processutbildningen UF-företagande på gymnasiet. Under året har ungdomscaféet framförallt stöttat sex ungföretagarprojekt. 43 Två Öppet Hus på Solna gymnasium om Ung Info och möjligheterna till internationella erfarenheter. Läxhjälp - i samarbete med några volontärer erbjöds läxhjälp varje torsdag kväll under vårterminen. Läxhjälpen kommer att återupptas efter jul i samarbete med Solna gymnasium. Drop-in med Arbetsförmedlingen tio torsdagar under våren och tio måndagar under hösten. Öppet hus på Solna Ungdomsmottagning. Filmpedagogisk verksamhet Film är en utbredd fritidsaktivitet i Solna. På fritidsklubbarna får många ta del av grunderna för att sedan i tonårsverksamhet fördjupa sitt intresse att arbeta med film. Under året har 73 projekt av olika karaktär getts stöd. Det har gjorts mycket musikvideos, dokumentärfilm och kortfilm. I projekten har 393 ungdomar varit delaktiga varav 45 procent tjejer och 55 procent killar. Fokus har varit att tydliggöra och åskådliggöra de stereotypa könsrollerna inom filmbranschen. I projektunderlaget är det tillagt ett bechdeltest (http://sv.wikipedia.org/wiki/Bechdeltestet) för att understödja ett ifrågasättande och problematiserande synsätt i frågan. Under året har flera workshops genomförts för ungdomar. Inspiratörer och föreläsare med spetskompetens har bjudits in. 73 ungdomar har deltagit i dessa. Exempel på workshops: Makt, en veckas kurs för tjejer med teknik i fokus med Ayesha Quraishi (filmare, musiker och entreprenör). Ljussättning, bildkomposition, kameragenomgång med Nils Cromnow (regissör och fotograf) Feministisk filmanalys, filmfoto, dokumentärfilm med Freja Andersson (filmare och regissör) Manuskurs 4 tillfällen med Shahriyar Latifzadeh (filmare och regissör) 2014 var första året som den nya festivalen STOCKmotion genomfördes. Det är en sammanslagning av Filmgala norr och Vårrullen (filmfestival i Botkyrka). Fritidsledare från Solna har varit en del av gruppen som planerat festivalen som sedan genomförts av Film Stockholm filmhuset och det blev ett mycket lyckat arrangemang. En av de filmer som vann flest priser var ”Att överge är att älska” som filmats med stöd av UnCUT, Solna ungdomscafés filmverksamhet. Filmen vann flera priser i tungviktsklassen bl.a. för bästa foto, bästa manus och cinemagikerpriset. Filmen gick också vidare till novemberfestivalen där den vann Svenska filminstitutets hederspris. 44 På Kingsize-galan, arrangerad för att uppmärksamma svensk hiphop, vann Solnaungdom priset för bästa musikvideo med stöd från Solna ungdomscafé. Ung Media, som är en organisation för mediaintresserade ungdomar, arrangerar varje år en konferens med föreläsningar och kurser för ungdomar. I år utvecklade de sitt koncept med filmkurser med stöd av UnCUT. De samlades under en helg och skapade filmreportage. Resultatet kan ni se här: https://www.youtube.com/watch?v=T3nFUtbxRWM&feature=youtu.be Under våren gästades UnCUT av Doc Lounge som arbetar med att visa dokumentärfilm i nya miljöer. Dokumentärfilmaren Lisa Partby gästade med en förhandsvisning av filmen ”Fuck you döden”. Detta var en avslutning på workshopen Makt. Workshopdeltagarna fick även visa upp filmen de gjort under kursveckan och fick feedback från Lisa. Musikverksamhet Musik- och arrangemangsverksamhet är en attraktiv del av fritidsaktiviteter som når många ungdomar. Undersökningar visar också att musik är i topp när ungdomar listar vad de är mest intresserade av. Musikverksamheten ska även stimulera ungdomars inflytande och ansvarstagande. Under året har Black Sheep arbetat med en avveckling av befintliga lokaler och planerad nystart med utökat ungkulturuppdrag i nya lokaler i Hagalunds industriområde. Ungdomarnas delaktighet och inflytande har tillvaratagits genom information och möten. Mängder av evenemang genomförs på initiativ av eller med hjälp av ungdomar. Exempelvis har enhetens ungdomsarrangemangsgrupp som består av 20 ungdomar från hela Solna genomfört 15 arrangemang under året. Black Sheep har genomfört 13 evenemang. Enheten har totalt genomfört 67 evenemang med mer än 50 besökare. Metoden ”Dream Big” ger ungdomar möjlighet att söka ett bidrag från Solna ungdomscafé för ett arrangemang på ungdomscaféet. Projektstödet är öppet för alla typer av arrangemang, t.ex. workshops, fester, jams, battles, vernissager, filmvisningar, modevisningar, loppisar och välgörenhetsevents. Ansökningsförfarandet ger även ungdomar träning i att kunna söka andra bidrag eller projekt. ”Recordings” innehåller DJ-utbildning och musikproduktionsutbildningen vars utbud varit grundkurser och specificerade workshops i både musikproduktion, textskrivning och DJ-ing. Verksamheten har nått 67 ungdomar. Övrigt Ny klätterställning och ny gungställning är på plats i Byparken. Dessa uppfyller EU:s nya krav för lekredskap. 45 På flera parklekar har den yttre lekmiljön förstärkts med växtlighet och sittytor för att öka känslan av välkomnande. Tillgänglighetsinventering är genomförd på samtliga fritidsanläggningar. Detta ligger till grund för en åtgärdsplan och att öka tydligheten på hemsidan om vilken tillgänglighet som finns på respektive anläggning. Allmänheten haft mycket synpunkter på antalet offentliga toaletter på Skytteholmsfältet. Toalettsituationen planeras, i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen, att förbättras inför nästa sommar. Flera fritidsanläggningar har under sommaren drabbats av skadegörelse vilket är en skillnad mot tidigare år. Detta har framförallt gällt Bagartorp och centrala Solna. Sommarverksamheten ”Sommar 2014” innehöll 30 olika aktiviteter vid 49 tillfällen utförda av 14 föreningar, 6 övriga aktörer som erhåller bidrag och enhetens egna verksamheter. Sommarprogrammet innehöll även 8 ”sommartips” utan delfinansiering från kultur- och fritidsförvaltningen, öppethållande på kommunala verksamheter och utomhusbad m.m. Foldern delades ut i skolorna till barn i åk 3 – 9, samt skickades till ungdomsmottagningen, skolsköterskorna, Solna forum, Solna centrum och biblioteket. Antal deltagare 2014: 772. 2013: 574. Studieresa till Lettland och Estland har genomförts tillsammans med representanter från kompetensförvaltningen, socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och stadsledningsförvaltningen. Syftet var att besöka verksamheter som arbetar med elever som hoppar av sin skolutbildning. Studieresan var mycket inspirerande och har lett till ett fortsatt samarbete på hemmaplan. Många muntliga synpunkter inkommer från besökare om vikten av parklekar och bra lek- och rekreationsmiljöer. Detta bekräftar också besökstatistiken. Under perioden maj - augusti har antal besök i Skytteholmsparken ökat med 4,8 procent till 108 255 och i Pampasparken med 17 procent till 9 291 besökare. En viktig åtgärd är att fortsätta arbeta med underhåll och nyskapande. Måluppfyllelse Fritidsklubbverksamheten ska erbjuda pedagogisk omsorg och stöd till barnens kunskapsmål, t.ex. läxhjälp Läxläsning erbjuds under eftermiddagstid på samtliga fritidsanläggningar som komplement till en pedagogisk omsorg och meningsfull fritid. Läsfrämjande samarbete har startats med biblioteket och Q-lans fritidsanläggning samt Hagalundsparken. Målet är uppfyllt. 46 Fritidsverksamhet för ungdomar (13 – 15 år) ska erbjudas kvällar, helger och lov i samtliga stadsdelar Fritidsverksamhet erbjuds minst fem kvällar per vecka i stadsdelarna med prioritering på fredagoch lördagskvällar, vilket säkerställdes även i Hagalund. På Villa Odin förlägger Hagalundsparkens personal också vissa gruppverksamheter för tonåringar kvällstid. Målet är uppfyllt. Fritidsparkernas utemiljöer ska utvecklas Årlig inspektion sker av utemiljöer utifrån nämndens kvalitetskriterier i tre nivåer. År 2014 uppnådde Skytteholmsparken och Hagalundsparken nivå 3, Pampasparken nivå 2 och Hannebergsparken, Byparken och Augustendalsparken nivå 1. Inför sommaren reparerades även plaskdammen i Hagalundsparken och nya besökstoaletter byggdes ihop med pumpanläggningen genom insatser av stadsbyggnadsförvaltningen. Målet är uppfyllt. Ekonomi Bokslut 2014 Intäkter Personalkostnader Lokalhyror Kapitalkostnader Budget 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2012 -11 174 32 966 3 692 534 -10 211 34 052 3 631 470 -10 837 31 585 3 686 239 -10 426 30 590 3 614 219 Övriga driftkostnader 13 492 9 916 13 852 14 000 Kostnader totalt 50 685 48 069 49 362 48 424 Nettokostnader 39 511 37 858 38 525 37 998 *532 509 530 533 Nettokostnad, kronor per invånare *) Inkl. lokalanpassning Black Sheep 47 Sedan föregående år har personalkostnader procentuellt ökat och övriga driftkostnader minskat. Lokal- och kapitalkostnader ligger på samma nivå som 2013. Personalkostnadsökning beror i första hand på att fritidsklubb startats i Ulriksdalsskolan och att den öppna verksamheten för barn och ungdomar både dag- och kvällstid även fortsatt bedrivs på fritidsanläggningen Torpet. Enhetens nettokostnader är 39,5 mkr, 1,7 mkr högre än budgeterat. Inför Black Sheeps flytt till nya lokaler i Hagalunds industriområde har omfattande lokalanpassningar genomförts. Semesterlöneskulden har ökat med 225 tkr och skulden för okompenserad tid med 7 tkr. Många av de anställda har fungerat som valförrättare och detta medförde en stor pott komptimmar. Personal har tagit ut dessa komptimmar istället för semester och därmed har semesterlöneskulden ökat. Investeringsutgifterna uppgår för året till 321 tkr. Hagalundsparkens upprustning av kök och matrum samt handikappanpassning är klar. Investeringsbudgeten som var totalt 300 tkr har överskridits, men detta pareras inom förvaltningens totala investeringsbudget. Kristina Wallgård Enhetschef 48 Bibliotek Uppdragsbeskrivning Uppdraget för biblioteken är att förmedla information, kunskap och kultur genom utlåning av böcker och andra medier, program och att utgöra en kulturell mötesplats. I den av kultur- och fritidsnämnden antagna biblioteksplanen 2012-2016 anges flera prioriterade områden för bibliotekets verksamhet, bl.a. läsfrämjande insatser för barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning och personer med behov av språkinlärning. Uppdraget innebär att vidareutveckla bibliotekens tillgänglighet, webbtjänster och lokalers användningsområden samt att investera i såväl ny teknik som personalens kompetens och servicenivå. Biblioteket på webben ger biblioteksservice dygnet runt genom en rad tjänster. Biblioteket svarar även för Solnas bildarkiv genom webbiblioteket och för hembygdssamlingen. Verksamheten utgår från biblioteket i Solna centrum och biblioteket i Bergshamra. Enheten ansvarar genom avtal för biblioteksverksamheten vid Solna gymnasium och vid Ulriksdalsskolan. Uppföljning av verksamheten Kunna möta stadens utveckling och ökande befolkning med verksamheter som är effektiva och av god kvalitet Ulriksdalsskolans bibliotek Skolbiblioteket vid Ulriksdalsskolan invigdes i augusti och i samma lokaler invigdes kort därpå även folkbiblioteksverksamhet. Under perioden oktober-december 2014 hade folkbibliotek Ulriksdal (öppet tisdag och torsdag kl 14-17) 1 934 besök och lånade ut närmare 3 000 böcker. 495 nya låntagare skrev in sig under hösten. Att nå fler barn och unga är en utmaning för biblioteket. Sedan september bemannas tre folkbibliotek, biblioteket i Solna centrum, Bergshamra bibliotek och från och med september Ulriksdalsskolans bibliotek, som delar lokal med det nya skolbiblioteket. Dessutom driver kultur- och fritidsförvaltningen skolbiblioteket i Solna gymnasium. 49 Sommarbiblioteket Mulle Meck erbjöd biblioteksservice för barn 2-9 år i samarbete med Järvastaden AB. Biblioteket bemannades delvis med hjälp av Solna stads sommarjobbare. Sedan hösten erbjuder biblioteken i Solna åter väl fungerande publika datorer som kontinuerligt uppdateras med relevanta program. Tidigare problem med att data sparats på hårddisken är nu lösta. För att säkra kvalitet i bemötande och ge kompetensutveckling till alla medarbetare har en intern obligatorisk utbildning i tre steg tagits fram. Utbildningen ger kompetens och verktyg till att aktivt bidra till arbetet med bibliotekets läsfrämjande arbete, framför allt för målgruppen barn och unga. Detta arbete är högprioriterat utifrån bibliotekslag och biblioteksplan. Utbildningen fortsätter våren 2015, kontakt är tagen med Regionbibliotek Stockholm för eventuellt spridning till fler folkbibliotek i Stockholmsregionen. Under året har alla medarbetare vid biblioteket och vid kultur och evenemang genomgått en RFSL-utbildning för att höja kunskap och kompetens i HBT-frågor. Biblioteket har genom stöd från stadens likabehandlingskommitté kunnat genomföra utbildningen och bli första verksamhet i Solna som är HBT-certifierad. Certifieringen gäller under tre år. Kontinuerlig uppföljning är inplanerad under 2015 för att fortsätta arbetet med bemötandefrågor, diskrimineringslagstiftning och likabehandlingsfrågor. HBT-arbetsgruppen. Längst till vänster Kristina Herrlander, bibliotekschef i Solna stad. Ytterligare bemötandeutbildningar utifrån resultat i medarbetarenkät 2014 har genomförts av ICQuality. Våren 2015 beräknas utbildningsinsatsen avslutas med framtagande av aktivitetsplan. Alla elever i Solnas grundskolor har fått inbjudan att komma på en biblioteksvisning, enligt bibliotekets kvalitetsdeklaration. Antal elever som deltagit 2014: 750. Samverkan har inletts med Sundbybergs bibliotek för att erbjuda Solnaföräldrar som anlitar BVCmottagning i Solna Businesspark läsfrämjande aktiviteter. Två BVC-grupper från Solna centrums BVC-mottagning har besökt biblioteket i Solna centrum och fått tips om bra böcker och andra medier. 50 Årets Sommarboksprojekt har omfattat 150 deltagande barn och unga, varav 40 deltog i det avslutande Sommarbokskalaset i samband med skolstarten på Solna centrums bibliotek. Biblioteket deltog även vid Skytteholmsparkens dag med bookcrossing, en form av läsfrämjande arbete för barn och unga, samt marknadsföring av biblioteket och kommande aktiviteter. Under hela året firades att Solna stadsbibliotek fyllde 100 år med särskilt jubileumsprogram. Utveckla samarbetet med stadens förvaltningar i strävan efter att skapa en gemensam medborgarnytta Biblioteket ska i samverkan med förskolor, skolor och fritidsverksamheter stärka barns och ungas tillgång till litteratur. Samarbete pågår kring litteraturkompetens, för att stärka pedagogers kompetens i aktuell barn- och ungdomslitteratur och bidra till att eleverna uppnår kunskapsmålen. I oktober infördes riktat öppethållande med bemanning för förskolor vid Solna centrums bibliotek, torsdagar kl 9-10. En mycket populär service som hittills använts vid 20 tillfällen. I Bergshamra har förskolorna genom meröppet (kl 8-22) stor tillgång till biblioteket utifrån sin egen tidsplanering. Under våren genomfördes vid Solna centrums bibliotek en Genusbokfrukost med ca 20 deltagare. Under höstens nationella Dyslexivecka erbjöds två föreläsningar med författaren Helena Bross (lättlästa böcker för barn och unga) och med specialpedagog Siv Rune från Solna gymnasium som berättade om stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter. Varje år ansöker Solna stadsbibliotek från Statens Kulturråd om medel för inköp av bra barnoch ungdomsböcker, vilka fördelas till utvalda skolbibliotek för att stödja det läsfrämjande arbetet. En stor del av detta års ansökta medel har gått till att rusta det nya skolbiblioteket i Ulriksdalsskolan. 51 Förskolan Fantasia har fått besök av Solna stadsbibliotek under hösten. Fyra olika förskolor i området deltog med ca 20 pedagoger, som i sin tjänst har särskilt fokus på barns språkutveckling. Biblioteket berättade om vikten av läsning och pedagogerna fick tips på litteratur anpassad efter barnens ålder. Arbete har påbörjats på barn- och utbildningsförvaltningen för att ta fram språkutvecklingsplan för Solna förskolor och skolor. Solna stadsbibliotek kommer att samverka med barn- och utbildningsförvaltningen med detta för att hitta nya former för samverkan kring barns och ungas tillgång till bra litteratur. Förvaltningarna har etablerat kontakt för att inleda samverkan. Under våren tecknade barn- och utbildningsförvaltningen avtal med samma leverantör som tillhandahåller stadsbiblioteket bibliotekssystem. Detta innebär att skolbiblioteken nu har tillgång till ett webbgränssnitt som kopplas till samma system som finns på folkbiblioteket, något som på sikt ger effektivt utnyttjande av befintliga resurser och synergieffekter vad gäller kompetensutveckling m.m. Det nya webbgränssnittet Freelib är i bruk vid Ulriksdalsskolans bibliotek och har fungerat bra. Det används även in- och utlåning av medier, d.v.s. som cirkulationssystem för både skol- och folkbibliotek. I Bergshamra har samverkan med fritidsklubben Q-lan påbörjats under året för att starta läseklubb för barn i åldern 10-12 år och erbjuda boksnurra för de lite äldre barnen och ungdomarna. Vid två tillfällen har Q-lans barn besökt biblioteket. Vid Solna centrums bibliotek påbörjades under hösten ny samverkan med fritidsklubben i Hagalundsparken i form av en läsklubb. Ca 20 barn har deltagit Ett projekt för att levandegöra bildarkivet för barn har startats under året, där bilder från området gamla Huvudsta tillgängliggjorts i form av en bildsaga. Projektet arbetar 2015 vidare med området Råsunda. 255 barn och 55 vuxna har deltagit i visningen av den första bildsagan i dels Sadelmakare Öbergs hus, dels vid avslutningen av 100-årsfirandet vid biblioteket, och många klasser köar för att få programmet våren 2015. I Ulriksdalsskolans skolbibliotek arrangerades ett mycket uppskattat författarbesök i december. 50 barn i 14-15 årsåldern (år 8) deltog. Solna centrums bibliotek har också haft aktiviteter för lite yngre barn med fokus på firandet av Mumintrollet och Tove Jansson som fyllde 100 år. En kartläggning med syfte att påbörja samarbete med omvårdnadsförvaltningen vad gäller läsfrämjande arbete med fokus på vuxna som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har påbörjats under hösten. 52 Utveckla läslust och läsfrämjande aktiviteter i svenska språket, riktade mot prioriterade grupper enligt Solna stads biblioteksplan, 2014 – 2016 Biblioteket har genomfört ett antal biblioteksvisningar för SFI-elever perioden januari – december, totalt fem visningar och även marknadsfört läsecirklar för lättläst svenska. Biblioteket i Solna centrum erbjuder läxhjälp för studerande från grundskola till vuxenstuderande. Personal från Bergshamra bibliotek har besökt Röda Korsets språkkafé och tipsat om bl.a. lättlästa böcker och annan information om biblioteket. Språkpaket för nyblivna sverigefinska föräldrar har introducerats under året på biblioteken. Språkkaféer erbjuds i samverkan med studieförbund. Under hösten har Bergshamra bibliotek infört möjligheter att låna lördagspåsar för barn det vill säga en påse laddad med bilderböcker för barn på olika teman som ska inspirera till högläsning. I Solna centrums bibliotek kan man som vuxen låna läsecirkelpåsar. Utveckla och prioritera aktiviteter som stödjer ett ökat antal utlån som matchar en ökande befolkning, 2014 – 2016 Meröppet i Bergshamra och utökad bemanning och öppettider har ökat tillgängligheten till biblioteksservicen samt bidragit till att uppnå en ökad utlåning. Det har hittills visat sig att flest lån sker under bemannad öppettid. Antal utlån 2014 var 43 147, i jämförelse med 2013 då antalet lån var 37 030. Antalet kortinnehavare med tillgång till funktionen meröppet på biblioteket i Bergshamra uppgick till 1 421. Antalet besökare på Bergshamrabiblioteket har ökat och uppgick till 77 262 jämfört med 50 914 året innan. I november beslutade kultur- och fritidsnämnden att sänka åldersgränsen för kortinnehavare med funktionen meröppet från 18 till 16 år. Beslutet verkställdes i slutet av december och innebär att vårdnadshavare för ungdomar mellan 16 och 18 år genom skriftligt tillstånd kan tillåta att dessa blir meröppetlåntagare vid Bergshamra bibliotek. Det totala antalet utlån från biblioteken har dock minskat till 319 424, jämfört med 332 351 föregående år. 53 Modernisera bibliotekslokalernas användningsområden, tekniska utrustning och digitala tjänster som möter besökarnas nya behov och beteendemönster, 2014 – 2016 Solna centrums bibliotek har delvis förändrat sina lokalers disposition genom att flytta ner tidningar och tidskrifter till entréplanet till f.d. Vingens yta, i syfte att öka tillgängligheten för besökare med fysisk funktionsnedsättning. Dessutom flyttades under våren ytterligare vuxenmedier från plan 1 till entréplan för att påbörja utformning av yta för ”snabba medier” som dvd-filmer, pocketböcker, serier m.m. Ytan kallas just nu för ”Torget”. Bergshamra bibliotek har utökat yta för att kunna ta emot barngrupper. Detta har skett delvis genom att utställningsytan minskat något och vid behov kompletteras med skärmar. Utbytet av publika datorer är avslutat. Detta innebär stor förbättring vad gäller tillgång till internet. Biblioteket erbjuder även visst stöd till mycket ovana datoranvändare att boka datorhandledning i enklare frågor, som till exempel att få hjälp att skapa e-postkonto eller att ladda ner en e-bok. Nedladdning via Myndigheten för Tillgängliga Medier, MTM är en viktig service som stärker tillgängligheten till litteratur och läsning för personer med funktionsnedsättning. I Solna gymnasium har eleverna via skolbiblioteket tillgång till inskrivning för egen nedladdning av talböcker. Nedladdning av E-böcker ökar kraftigt. För att biblioteket ska kunna möta låntagarnas ökade önskemål om att kunna låna böcker digitalt ska medel prioriteras under ett antal år till denna verksamhet. Biblioteket har p.g.a. ekonomi beslutat om antalet samtidiga e-lån till tre lån per person per vecka. Antal e-lån 2014: 15 710, 2013: 15 126. Under hösten har nytt avtal tecknats med den leverantör av E-medier som för tillfället har det mest relevanta utbudet för folkbibliotek. Den nya modellen innebär en differentierad prisbild där mer populära titlar kommer att vara dyrare. Biblioteket deltar i ett samverkansprojekt som drivs av Stockholms stadsbibliotek, ”Hitta en bra bok”. Projektet arbetar med att utveckla former för samarbete med andra bibliotek i stockholmsregionen kring lästips på webben för barn i åldrarna 7-12 år. Ökad tillgänglighet till digitalt utbud av tidskrifter och dagstidningar har genomförts under hösten, genom att biblioteket startat tjänsten PressReadly och flyttat datorn för tjänsten PressDisplay till tidnings- och tidskriftsavdelningen på bottenplanet vid Solna centrums bibliotek. Tjänsterna finns även vid Bergshamra bibliotek. Måluppfyllelse Biblioteket ska utveckla läslust och läsfrämjande i svenska språket för prioriterade målgrupper Basvärde 2013. Prioriterade enligt biblioteksplanen: Barn, ungdomar, funktionsnedsatta och målgrupper med särskilda språkbehov. Biblioteket anordnar läxhjälp, lättlästcirklar, biblioteksvisningar, språkcaféer. Nyblivna sverigefinska föräldrar får språkpaket. Målet är uppfyllt. 54 Ekonomi Bokslut 2014 Intäkter Personalkostnader Lokalhyror Kapitalkostnader Övriga driftkostnader -1 527 11 124 5 653 215 Budget 2014 -1 354 11 822 5 648 349 Bokslut 2013 -1 593 11 183 5 595 168 Bokslut 2012 -1 433 11 387 5 529 256 7 587 6 813 6 903 6 935 Kostnader totalt 24 578 24 632 23 849 24 107 Nettokostnader 23 051 23 278 22 256 22 674 310 313 306 318 Nettokostnad, kronor per invånare Sedan föregående år har övriga driftkostnader procentuellt ökat och personalkostnaderna minskat medan kapital- och lokalkostnader ligger på samma nivå som 2013. Enhetens nettokostnader är 23,1 mkr, vilket är 0,2 mkr lägre än budgeterat. Biblioteket har under året ansökt om och fått 140 tkr som bidrag från Kulturrådet för inköp av barn- och ungdomslitteratur till folk- och skolbiblioteken i Solna. Kostnaden per E-boklån är 18 kronor i Stockholmsregionen och har stadigt ökat i omfattning av budget: 2014: 277 tkr, 2013: 272 tkr, 2012: 200 tkr, 2011: 109 tkr Semesterlöneskulden har ökat med 83 tkr och skulden för okompenserad tid med 27 tkr. Investeringsutgifterna uppgick för året till 226 tkr. Biblioteket i centrum har investerat i möbler och en ny återlämningsdisk. Kristina Herrlander Bibliotekschef 55 Kultur och evenemang Uppdragsbeskrivning Uppdraget innebär att utveckla och stödja stadens kultur- och föreningsliv genom bidragsgivning, marknadsföring och att etablera nätverk med partners och lokala kulturaktörer. Den primära målgruppen är barn, unga och familjer och att erbjuda professionella kulturföreställningar för förskolor och skolor samt offentliga föreställningar. Uppdraget omfattar att levandegöra kulturminnesvärda miljöer genom publik verksamhet såsom visningar, museer, utställningar och stöd till hembygdsföreningar. Konstverksamheten ansvarar för stadens konstsamling, drygt 3 000 verk, inventering av konstbeståndet, utlåning, vård och underhåll samt inköp av samtidskonst. Samordning av förvaltningens större evenemang innebär projektledning och koordinering av insatser inom staden och mellan olika arrangörer. Alternativa driftformer Verksamheten bedrivs i kommunal regi, producent- och arrangörskap, men också via uppdrag och i samarbete med föreningar, institutioner, förvaltningar, näringsliv etc. Olle Olsson Hagalund-museet drivs på entreprenad av Olle Olsson Hagalund HB. Charlottenburgs hembygdsgård drivs av Solna hembygdsförening. Uppföljning av verksamheten Kunna möta stadens utveckling och ökande befolkning med verksamheter som är effektiva och av god kvalitet Förvaltningen har i samråd med övriga berörda förvaltningar, stadsledningsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen, arbetat fram en strategi och struktur för att arbeta med evenemangsfrågor. Det nya arbetssättet kring evenemang bygger på en stadsövergripande organisation med ett näringslivsråd under ledning av stadsdirektören, ett affärsnätverk med representation på chefsnivå från berörda förvaltningar samt ett servicenätverk med specialistkompetenser från berörda verksamheter. Evenemangsfrågor bereds och samordnas i nätverken och enligt en beslutsordning fattar näringslivsrådet beslut kring insatser vid större evenemang som innefattar ett värdstadsåtagande. Det operativa genomförandet av samordningen för dessa evenemang ligger inom ramen för kultur- och fritidsförvaltningens åtagande. En förändring av kultur- och evenemangskalendern har genomförts som bygger på två-tremånaderskalender istället för halvårs och till såväl en lägre kostnad som ett mer effektivt arbetssätt, samt en ny digital kalender på Facebook. Inom konstverksamheten har skolor varit i fokus för utlån och inköp, bl.a. har Solna gymnasium och nya Ulriksdalsskolan fått omfattande och verksamhetsanpassade konstprogram med verk ur samlingen. Samarbete har skett med Stockholms läns museum för kulturprojekt med barn och unga i Hagalund. 56 Tunnelmålning i Hagalund, september Konstverk på Ulriksdalsskolan Under sensommaren genomfördes en unik och uppmärksammad konstutställning på Charlottenburgs gård, där över 70 konstnärer medverkade och ca 350 personer besökte enbart vernissagen. Programmet omfattade alltifrån kulturpedagogiska visningar för förskolan, öppen familjevisning, konsert och stadsvandring till konstvisning för äldre med demenssjukdom från tre äldreboenden i Solna. Konstutställningen Restaurering av inre rum på Charlottenburgs gård, augusti Konstvisning för barn, Charlottenburgs trädgård Utveckla samarbetet med stadens förvaltningar i strävan efter att skapa en gemensam medborgarnytta Samarbeten kring kulturaktiviteter har skett inom likabehandlingsområdet, finskt förvaltningsområde, överenskommelser för utbud av scenkonst för förskola och skola, kulturhistoriska miljöer, utställningar samt exponering och flytt av konstverk. Stor tyngdpunkt under året har varit det förberedande arbetet tillsammans med samtliga förvaltningar inför det stadsgemensamma kontaktcentret och de bakomliggande processer som krävs så att korrekt och uppdaterad information finns hos kontaktcenter. Ytterligare goda exempel på samarbete är det väl förankrade och utvecklade konstprogrammet på nya Ulriksdalsskolan samt planering tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen för restaurering av konstverk vid Haga Norra. 57 Utveckla och effektivisera kulturkvarteret Odins användningsområden med prioritering för barn och ungdomar och säkerställa fredags- och lördagsöppet på Villa Odin, 2014 - 2016 Nya externa aktörer har kommit in och staden har förstärkt den egna verksamheten genom programutbud för barn. Exempelvis har öppen ungdomsverksamhet erbjudits under våren på fredag- och lördagskvällar (totalt 40 kvällar) med ca 800 besökare i åldrarna 13-19 år. De öppna verkstäderna med keramik respektive läder har haft fortsatt många besökare under året, såväl nya och återkommande som unga och gamla. Under hösten har Villa Odin upplåtits för riktad gruppverksamhet genom Hagalundsparken två till tre kvällar i veckan. Ett nätverk för kulturaktörer i närområdet har startats och två större kvartersevenemang har genomförts under året. Under sommaren utgick stadens sommarloventreprenörer från Villa Odin för genomförande av sina affärsidéer. Kvartersfest i Kvarteret Odin, oktober Öppen keramikverkstad Filmvisning förskola i Öbergs Utveckla samarbetet mellan kulturverksamheter och näringsliv, samt mellan kultur- och fritidsförvaltningen och andra kulturaktörer, 2014 – 2016 I Kvarteret Odin har nya kulturaktörer knutits till programutbudet för förskola och skola, till genomförande av lokala evenemang samt till projekt i framförallt Hagalund. Två publika evenemang har genomförts i samarbete med Solna Centrum; delar av Solna stads konstsamling visades upp samt ”mello-pyssel” med ”Minimello-audition” i samarbete med SVT. För tredje året genomfördes nationaldagsfirande i Hagaparken i samarbete med Kungliga Operan samt Kungliga Hovstaterna. Nationaldagsfirandet besöktes av ca 24 000 personer. Enheten ansvarade även för genomgörande av Valborgsfirande i Skytteholmsparken, som genomfördes i samarbete med föreningslivet. Årets firande besöktes av ca 7 000 personer och lockade fler ungdomar än tidigare. I samarbete med Ett levande Hagalund genomfördes utomhusbio i Hagalund som avslutning på Hagalundsdagen. Förvaltningen har tecknat flerårigt avtal med Stockholms stad för samarbete med Liljevalchs Hubb i Hagalunds industriområde, som ytterligare stärker konstnärliga och kreativa näringar men också stadens varierade utbud av kulturprogram för barn och unga. Liljevalchs Hubb deltar även i det utökade kulturnätverket i kvarteret Odin med fokus på skapande och kunskapsdelning. Nya föreningar och kulturaktörer som verkar för att främja kvarterets kreativa verksamheter är bl.a. Cykelfrämjandet, Cykelköket Solna, Solna kammarmusikförening, projektet FÖRskolan och lajvföreningen Barbaricum. 58 Konstutställning i Solna C, februari Nationaldagsfirande med Operan i Haga, juni Etablera samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen avseende kulturtjänster för förskola och skola, 2014 Kulturutbudet för förskola och skola har genomförts enligt överenskommelse med barn- och utbildningsförvaltningen. Under året har totalt 2 636 platser till 88 olika program erbjudits till förskolor i Solna. Utbudet för förskolan har innehållit teater, musikteater, konstpedagogisk verksamhet, film, dans, kulturpedagogiska berättarstunder och visningar, dramalek, musik m.m. och riktat sig till barn 1-5 år. Utbudet för förskola nyttjas i hög grad och är uppskattat av besökarna. Till skolor i Solna har totalt 9 290 platser till 247 olika program erbjudits under året. Utbudet för skolan har innehållit teater, konstpedagogisk verksamhet, skolbio, danspedagogisk verksamhet, dans, opera och balett, filmpedagogisk verksamhet, filmhistoriska vandringar, kulturpedagogiska berättarstunder och visningar, m.m. och riktat sig till barn F - åk 9. För skolan erbjuds många program på platser runtom i Solna och i samarbete med Solnas lokala kulturliv och kulturaktörer. Utbudet för skola nyttjas generellt i hög grad, med en positiv trend kring skolbio. Kulturprogram för barn i Stadsbiblioteket. De små vågornas spår i oktober och Marmelad i maj. 59 Ekonomi Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Intäkter Personalkostnader Lokalhyror Kapitalkostnader -445 2 961 546 263 -316 3 052 546 324 -271 2 283 471 254 -384 1 593 465 391 Övriga driftkostnader 3 247 3 195 2 936 3 383 Kostnader, totalt 7 017 7 117 5 943 5 832 Nettokostnader 6 571 6 801 5 673 5 448 88 92 78 76 Nettokostnad, kronor per invånare Sedan föregående år har övriga driftkostnader procentuellt minskat medan personalkostnader ökat. Lokal- och kapitalkostnader ligger på samma nivå som 2013. Enhetens nettokostnader är 6,6 mkr, vilket är 0,2 mkr lägre än budgeterat. Semesterlöneskulden har ökat med 8 tkr och skulden för okompenserad tid med 8 tkr. Investeringsutgifterna uppgår för året till 241 tkr. Ett antal konstverk har köpts in. Jenny Johannesson Tf enhetschef 60 Kulturskola Uppdragsbeskrivning Solna kulturskola erbjuder barn och ungdomar instrumentalundervisning, konstnärliga upplevelser och estetisk utbildning i bild, dans, musik och teater. Skolan arbetar för hög kvalitet, konstnärlig och genremässig bredd. Utformningen av verksamheten ska vara aktuell i tiden och tillföra Solnas invånare ett mervärde. Verksamhetens huvudområden är: ämneskurser, skolsamverkan samt produktion av föreställningar. Solna kulturskola har ambitionen att vara en kulturskola som utmärker sig i landet för sin kvalitet och kostnadseffektivitet samt för pedagogiskt och konstnärligt nytänkande. Uppdraget innebär att utveckla kursutbud och elevintag så att köerna till populära ämneskurser ska fortsätta att minskas. Vidare ska samverkan med förskola och skola etableras för beställaroch utförarroller. Uppföljning av verksamheten Minska kulturskolans köer genom att stärka efterfrågade program, 2014 - 2016 Kulturskolan har ställt om från minskade tjänster inom Startskottet till ökade resurser för ämneskurser, bl.a. har fler dans- och musikkurser kunnat erbjudas. Antal elever i ämneskurs har ökat markant till 1 913 ht 2014 jämfört med 1 742 ht 2013. En tydlig köpolicy kombinerad med information på webben om tillgängliga ströplatser, har lett till att köerna minskat och underlättat en snabbare placering. Den 1 november fanns totalt 120 sökande i kö, fördelat på 0 bild, 16 dans, 46 musik, 56 teater, 2 mixade kurser. Ca 8-10 nya musikkurser, MIP, som erbjuder prova på Musik med olika instrument, kom igång under våren, vilket upplevs som ett bra komplement i musikutbudet särskilt då många nya yngre elever söker. 1 913 elever fördelar sig på följande platser: Bergshamraskolan 375 Ulriksdalskolan 124 Villa Odin/Hagalund 32 Huvudsta 1 382 Kunna möta stadens utveckling och ökande befolkning med verksamheter som är effektiva och av god kvalitet Kulturskolan arbetar för en större närvaro i stadens utbyggnadsområden för att underlätta för yngre barn åk F-5 att smidigt nå kulturskolans aktiviteter. Det sker genom att fler kurser tas fram som möter aktuella målgrupper inom barndans, dansmix och teaterlek samt musikverkstad. Verksamheter har startat i Ulriksdalsskolan med musikundervisning för åk 1-3 och med kurser inom instrumentalundervisning som kan erbjudas alla dagar i veckan. Bild och skrivande sker i skolans lokaler. Stort söktryck på bild gör att ytterligare kurs startar vt 2015. Teaterkurser sker på Torpet. Danskurser har inte att kunnat starta under hösten då lämplig lokal för dans i området saknas. Målsättningen är att kunna starta ämneskurs dans till våren. 61 Det är mycket stor efterfrågan på kurser i Ulriksdalsområdet. En stor föreställning med de yngsta ”artisterna” firade Alice Tegnérs 150 års jubileum och invigde den vackra ljushallen på skolan. Kulturskolan har 124 inskrivna ämneskurselever på Ulriksdalsskolan/Torpet. Kulturskolan har uppdrag med musiken för åk 1-3 och når ca 280 barn. Kulturskolans kurser på Ulriksdalsskolan är populära och fylls fort Utveckla samarbetet med stadens förvaltningar i strävan efter att skapa en gemensam medborgarnytta Enligt överenskommelse mellan förvaltningarna infördes från ht 2014 att förskolor och grundskolor betalar full ersättning för sina beställningar av kulturskoltjänster inom Startskottsprogram. Resultatet har blivit att dessa beställningar har minskat rejält till 411elever ht 2014 jämfört med 2 353 elever ht 2013. När det gäller beställningar från grundskolor är det närmare 100 procent som inte längre beställer Startskottsprogram. Beställning av musiklärartjänst till grundskolor har ökat. Totalt 2014 har köpta kulturskoltjänster inom skolsamverkan nått 2 207elever, i jämförelse med 2 860 elever 2013, se tabell. Vt 2014 1 133 Startskottet (förskolor mest) Köpt 193 musiklärartjänster 1 326 Ht 2014 411 TOTALT 2014 TOTALT 2013 2 207 2 860 470 881 Eld! - Startskottet har från hösten ändrats och erbjuds som skoltjänstköp. De flesta programmen har p.g.a. detta minskat i omfattning men” Eld, vind, vatten, jord ” är ett populärt program för förskolebarn som gärna beställs. En bättre kontaktyta till förskolechefer och rektorer förbereds, för att säkerställa att kunskapsutbyte och idéutveckling fungerar väl, så att beställar- och utförarrollen ska kunna utvecklas. 62 Solna kulturskola är en aktiv samarbetspart i barn- och utbildningsförvaltningens utveckling av Skapande skola-program. Kulturrådets bidrag till Skapande skola har inneburit att ”öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.” Solna stad har sedan tre år sökt och fått del av dessa pengar per läsår. Aktuella program är Dramaverkstad och Film för åk 2 respektive åk 5. Skapande skola-pengar har bidragit till att 23 procent av Solnas grundskoleelever får tillgång till professionell kulturverksamhet, vilket är en ökning från 2013 då 17 procent av eleverna deltog. Läsåret 2013-2014 var det 720 elever och läsåret 2014-2015 865 elever. Tack vare medel från Solna stads likabehandlingskommitté kan fortbildningsprojektet Dans & drama fortsätta med viss utökning. Projektets mål är att läraren får verktyg för att uppmärksamma genus och jämställdhetsfrågor i sin undervisning, hjälp att bryta eventuella negativa mönster som kan finnas i klassen och metoder för att skapa en atmosfär där varje elev känner sig sedd och respekterad av sina klasskamrater. Fortbildningen sker i praktiken genom att lärare tillsammans med sin klass deltar i seminarierna. Vidareutveckla kulturskolans verksamhet och kvalitetsarbete, 2014 – 2016 Utifrån erhållna värden i externgranskningen, Qualis, har verksamheten fått god hjälp i sitt förbättringsarbete. Frågeställningar kring delaktighet och inflytande, likabehandling och lokalers utformning är några centrala förbättringsområden. Genom att ta del av andra skolors granskningsrapporter och möten i nätverksträffar sker ett aktivt lärande från andra skolors goda exempel. Övrigt Projektet Mitt kvarter i Hagalund har slutförts och många värdefulla kontakter har etablerats med barn och ungdomar i området. En delad projektledning infördes under hösten för att fortsätta arbetet med att närmare knyta samman Solna kulturskola och Hagalunds dansintresserade barn och ungdomar samt för att identifiera de unga ledare som finns i området. En tjugo minuter lång dokumentärfilm om projektet Mitt Kvarter har färdigställts. Den skildrar några av områdets dansande ungdomar och belyser begreppet dancehall. Filmen skildrar inslag från vardagshändelser där dansen varit ett starkt och viktigt uttryck men tar också upp reflektioner kring dancehallkulturens olika sidor som kommit till uttryck i ett antal organiserade samtal som genomförts i projektet under 2014. Genom gott samarbete med Solna gymnasium kunde Solna kulturskolas danselever bjuda på fyra fullsatta sagoföreställningar där Trollkarlen från Oz presenterades i streetdance-tappning och samtidigt alla framträda på en större scen. Den konstnärliga och samarbetsmässiga utvecklingen av kulturskolans föreställningsverksamhet fick en ny höjdpunkt i och med årets Julkalabalik. Ca 138 elever mellan 6 år och 50 år skapade en spännande och färgstark berättelse med mycket nyskrivet originalmaterial. Ca 2 100 skolelever såg föreställningen. Gro och Robot några av de underbara skådespelarna i årets Julkalabalik 63 ”Kraus spökar på Confidencen” hette vårens föreställning där kulturskolans elever får uppleva att spela på en riktig scen i historisk miljö Ett bra samarbete har även skett med Confidencen och årets produktion var ”Kraus spökar på Confidencen”. Stor orkester, många dansande och agerande elever bidrog till en berikande upplevelser för skolklasser, föräldrar och andra besökare. Det är en värdefull del i elevers utbildning att få möjlighet att framträda på en riktig scen med historiska anor. Ett samarbete som utvecklas mer, gäller Kungliga Operan. Nationaldagen firades i Hagaparken med kulturverkstäder för barn som en inspirerande ram till den stora konserten på scenen, med kulturskolans barnkör i några nummer med Kungliga Hovkapellet och Operans kör. Måluppfyllelse Köerna till kulturskolan ska minska genom att erbjuda ett kursutbud som efterfrågas mest En omstrukturering har skett, som frigjort lärarkapacitet och ökat antal elevplatser markant. November 2013 – 156 elever i kö. November 2014 120 elever i kö. Antalet elever har ökat från 1 742 ht 2013 till 1 913 elever ht 2014. (Mätning sker per 1 mars resp. 1 nov varje år för att få jämförbara siffror över tid.) Målet är uppfyllt. Ekonomi Bokslut 2014 Intäkter Personalkostnader Lokalhyror Kapitalkostnader Övriga driftkostnader -5 007 15 440 983 135 Budget 2014 -4 589 15 678 978 134 Bokslut 2013 -4 681 15 298 1 079 273 Bokslut 2012 -4 535 16 361 1 046 335 2 620 2 411 2 759 2 502 Kostnader totalt 19 178 19 201 19 410 20 244 Nettokostnader 14 171 14 612 14 729 15 709 191 197 202 220 Nettokostnad, kronor per invånare 64 Personalkostnadernas andel av de totala kostnaderna har ökat, lokalhyrorna andel minskat och kapitalkostnader och övriga driftkostnader ligger på samma nivå som 2013. Enhetens nettokostnader är 14,2 mkr, vilket är 0,4 mkr lägre än budgeterat. Semesterlöneskulden har minskat med 25 tkr och skulden för okompenserad tid har ökat med 4 tkr. Investeringsutgifterna uppgår för året till 21 tkr. Några innerdörrar har bytts ut. Inger Carlonberg Rektor 65 Kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling och effektivisering, fulltext Arbete med kvalitets- och verksamhetsförbättringar Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete sker inom alla verksamheter. T.ex. brukarundersökningar, flera nyckeltalsjämförelser, extern granskning och revision, utveckling av ny teknik, förenklade metoder och rutiner, dialog med brukare, klagomåls- och synpunktshantering, internkontroll och stickprov, omvärldsbevakning och nätverk. Sammantaget utgör det interna systematiska kvalitetsarbetet grund för kvalitets- och verksamhetsförbättringar vilket speglar årsredovisningens resultat i flera fall. Exempel på systematiskt kvalitetsarbete är genomförda brukarundersökningar inom fritidsverksamhet och bibliotek samt Qualis-certifieringen inom kulturskolan. Resultaten av dessa kvalitetsarbeten under året bearbetas i dialog mellan ledning och personal och påverkar kommande verksamhetsplanering och förbättringsåtgärder. Under september genomfördes en biblioteksundersökning. Totalt 700 telefonintervjuer har gjorts med både användare och icke-användare av biblioteken i Solna, i ett urval bland den vuxna befolkningen 18 - 74 år. En presentation av undersökningens resultat kommer att ske vid kulturoch fritidsnämndens möte januari 2015. I maj genomfördes en barnenkät bland barn inskrivna på fritidsklubb. Frågorna är konstruerade för att följa upp åtaganden enligt fritidshemmens uppdrag från skolverket och kvalitetsdeklarationen för fritidsklubb i Solna stad samt enhetens kvalitetsindikatorer. De frågor som sammantaget har högst resultat är trygghet, trivsel och kamratskap, t.ex. barnens upplevda trygghet 97,8 procent, trivsel 99,2 procent positiva svar. Identifierade förbättringsområden varierar mellan olika fritidsanläggningarna, dock är det två frågor där det är nolltolerans vilket blir prioriterade förbättringsområden för hela enheten. - Känner du dig rädd eller mobbad - Vet du vad du ska göra när brandlarmet går Ja 1,9 procent Nej 5,6 procent Denna enkät kompletterar den föräldraenkäten som genomförs vartannat år för föräldrar med barn inskrivna i fritidsklubben. Dessa två enkäter är en del i underlag för kvalitetssäkring - och förbättring. Fortbildning för fritidspersonal har i första hand riktats till insatser för likabehandling, säkerhet och utveckling av tonårsverksamhet. Flera personalgrupper har i högre utsträckning än tidigare gjort studiebesök på parklekar i länet för att hämta inspiration till en lekmiljöutveckling med inriktning mot kreativa lärmiljöer. Förbättringsområden inom kulturskolan är att arbeta med personalens kompetensutveckling och elevernas möjlighet till delaktighet och inflytande. En elev- och föräldraenkät genomfördes på kulturskolan i maj. Det totala värdet 2014 uppnådde 9,1 på en 10-gradig skala. Motsvarande värde 2013 var 9,2. 66 Arbete med åtaganden med efterföljande kvalitetsdeklarationer Implementering av kvalitetsdeklarationerna sker med berörd personal i alla led i organisationen, samt informeras och marknadsförs till berörda kunder. Uppföljning av inlämnade synpunkter och klagomål ligger till grund för ett ständigt förbättringsarbete. Kultur- och fritidsförvaltningen avser att ta fram förslag till fler kvalitetsdeklarationer för förvaltningens verksamhetsområden där så är lämpligt. Förvaltningen har inom kvalitetsdeklarationerna i huvudsak kunnat hålla de löften som getts. De flesta synpunkterna på kvalitetsdeklarationerna handlar om beröm men några har inte varit helt nöjda. Synpunkter som inkommit på kvalitetsdeklarationerna är bl.a. att kulturskolans kvalitetsnivåer för olika ämneskurser inte stämmer med förväntan. Arbete med och åtgärder av synpunkter, felanmälan och klagomål samt hur detta arbete kopplas till arbetet med kvalitets- och verksamhetsförbättringar, utveckling Förvaltningen sammanställer klagomål och synpunkter i systematisk form med uppföljningsbarhet som i vissa fall leder till förbättringar i verksamheten. Sammanställningen ingår också som en del av delårsrapporterna och i årsredovisning till nämnd. Enligt kultur- och fritidsförvaltningens rutin för synpunktshantering bör svar skickas inom en vecka från det att synpunkten inkom. 76 procent av synpunkterna har besvarats inom tidsram. Övriga synpunkter har haft längre svarstid eller inte bedömts behöva eller vara möjliga att ge svar på. Inkomna synpunkter Under 2014 har förvaltningen mottagit 322 synpunkter, varav 193 st (60 %) via förvaltningens olika e-tjänster på webben, 99 st (31 %) via e-post och 22 st (7 %) via post. Av de inkomna synpunkterna utgör 51 procent diverse synpunkter, 33 procent beröm, 13 procent klagomål och 3 procent är förslag. Kulturskolan har fått flest synpunkter. 81 procent av synpunkterna har inkommit via e-tjänsten avanmälan till kulturskolan. Många väljer att lämna en kommentar i samband med sin avanmälan. Drygt hälften är beröm till kulturskolans pedagoger och verksamhet. Därefter kommer enheten fritid barn och ungdom som också får en del beröm. Idrotten engagerar många invånare och de flesta barn och ungdomar idrottar under perioder på stadens anläggningar. Varje år inkommer många förslag och synpunkter dels från medborgare och dels genom den dialog förvaltningen har med alla idrottsföreningar. Förvaltningen uppskattar att få in dessa förslag och synpunkter. Tyvärr kan de oftast inte omedelbart tillgodoses men de finns med i det pågående utvecklingsarbetet med att förbättra både befintliga anläggningar och när det kommer till att uppföra nya anläggningar i Solnas olika utvecklingsområden. För den idrottsliga verksamheten har dialogen utvecklats med klubbar i form av anläggningsråd dels för fotbollsverksamhet och dels för isverksamhet. På Ulriksdals IP har flera av toaletterna i den äldsta ishallen åtgärdats för att underlätta städningen och en dusch har totalrenoverats. Vid behov avropas städning från städföretag. En större omflyttning av bibliotekets tidnings- och tidskriftsutbud gjordes i januari. Många synpunkter som rörde den förändrade ljudmiljön bland annat inkom under våren. En ytterligare omflyttning till f.d. Vingen gjordes efter inkomna synpunkter och ytterligare åtgärder vidtogs. 67 Beslut fattades under hösten om fler förbättringsåtgärder genom inköp av ljuddämpande skärmar, gardiner, nya stolar och heltäckningsmatta. Verksamhetsutveckling och effektiviseringar Förvaltningens stora utmaningar har varit och är att kunna matcha pågående stadsutveckling med idrotts-, fritids- och kulturverksamheter som kan ge god service och samtidigt kan drivas på ett effektivt sätt. Driftskostnader för större investeringar i anläggningar och lokaler måste vara väl grundade och säkerställas i budget. Samordning av lokaler mellan olika verksamheter ska ständigt prövas, likaså en prövning av befintlig verksamhet i förhållande till nya behov. Kvalitetsåtaganden till brukare ska ständigt utvecklas och stämma med den leverans som utlovas, och synpunkter på dessa löften kan leda till förbättringar. Fortsatt utveckling av digitala tjänster på webben, anpassning av anläggningar och lokaler för ökad tillgänglighet är andra områden som förvaltningen ska prioritera för att utveckla kvalitén och verksamheten. Jämförelser med omvärlden och utbyten med kolleger i olika nätverk är viktig kunskapsinhämtning för verksamhetsutveckling. Anläggningar, bad och föreningsbidrag Under 2014 har det successivt blivit möjligt att söka Lokalt aktivitetsstöd som en E-tjänst. Från och med augusti är systemet öppet för de flesta solnaföreningar att söka bidrag elektroniskt. Under minst ett år kommer det att vara möjligt att välja mellan elektronisk ansökan eller traditionell pappersansökan. Enheten planerar för att automatisera vissa interna processer för att det därmed ska vara möjligt att förkorta handläggningstiderna, att utöka antalet tillfällen för bidragsutbetalningar samt att ta ut statistikuppgifter ur bidragssystemet. Enheten kommer med denna förändring att kunna flytta fokus, från manuell hantering av ett mycket stort antal bidragsansökningar, till att bättre kunna följa upp och kvalitetssäkra bidragsgivningen. Att ha ett väl fungerande elektroniskt passagesystem är av strategisk betydelse för att garantera ett högt nyttjande av idrottsanläggningarna. Sedan flera år är passagesystem och bokningssystem integrerade med varandra. För att garantera fortsatt hög tillgänglighet, hög funktionalitet och många uppkopplade anläggningar pågår ett omfattande arbete med att modernisera passagesystemet. Fritid barn och ungdom Enheten har genomfört en rad förändringar i syfte att ställa om till nya förutsättningar och möta nya behov. Året startade med att ca 20 medarbetare fick byta arbetsplats inom enheten för att möta kompetens och bemanningsbehov. Samtidigt reducerades organisationen med två föreståndartjänster. Andra halvåret omreglerades en fritidsledartjänst till ungkulturkoordinator med chefsuppdrag på Black Sheep, för att påbörja ett utökat ungdomskulturuppdrag i kommande nya lokaler. 68 Fritidsverksamheten har avvecklat verksamheten i Bergshamraparken och flyttat fritidsklubben till Q-lans fritidsgård. Fritidsverksamheten har också lämnat lokalerna i Villa Odin och istället förstärkt öppethållande för tonåringar i Hagalundsparken. Fritidsklubbverksamheten i Bagartorp har flyttats till Ulriksdalsskolan och öppen verksamhet för barn och tonåringar erbjuds på Torpets fritidsanläggning. Personalförändringar är genomförda för att bl.a. möta en förändrad ersättningsnivå för korttidstillsyn enligt LSS samt för att finansiera lokalanpassning i nya lokaler för Black Sheep och finansiera en ny hyresnivå. Råsunda öppna förskola lokalintegrerades i Skytteholmsparken under första halvåret och Huvudsta öppna förskola i Pampasparken under andra halvåret. En verksamhet med stöd till barn med funktionsnedsättning flyttas från Augustendal till annan utförare och Byparken. Avtalet med föreningen 4H är uppsagt för omförhandling fr.o.m. 15 augusti 2015. Enheten har påbörjat ett utredningsuppdrag om möjliga lokal- och verksamhetssamarbeten och förändringar i Huvudsta. Utvecklingen av Hagalundsparkens verksamhet har fokus på att förstärka samarbetet mellan aktörer i stadsdelen och erbjuda attraktivt utbud för och med tonåringar i området. Hagalundsparken är nu öppen fem kvällar per vecka, tisdag - lördag jämfört med tre kvällar, måndag – onsdag, tidigare. Bibliotek Ulriksdalsskolans skolbibliotek har samordnats med en folkbiblioteksverksamhet som ett försöksprojekt mellan 1 oktober och 31 december. Sedan augusti finns en samordning mellan skolbibliotekets och folkbibliotekets bibliotekssystem via den upphandling som barn- och utbildningsförvaltningen genomfört. Samverkan med biblioteken i Stockholmsområdet sker kring boktipsportal för barn, ”Hitta en bra bok”. Ytterligare samverkansprojekt med biblioteken i Stockholmsområdet handlar om samordning av resurser till webbplattform och innehåll i bibliotekskatalog. Utökade tider med bemanning på Bergshamra bibliotek är en mycket uppskattad service och har förlagts framför allt till fredagar och söndagar, en satsning riktad mot barnfamiljerna i Bergshamraområdet. Det har inneburit ökad tillgång till rådgivning och personlig service vad gäller litteraturtips, informationsservice och utställningar, vilket bidrar till en attraktiv mötesplats i Bergshamra. De bemannade öppettiderna kompletteras av den självbetjäning som meröppettiden medför. Kultur och evenemang Arbetet med stadens webbaserade konstregister utvecklas kontinuerligt, såväl genom att fler verk tillgängliggörs som att informationen om verken utvecklas. F.n. finns ca 1 000 verk i registret. Konstregistret har kopplats samman med Wikimedias projekt Offentligkonst.se. Biljett- och bokningssystem för kulturföreställningar bör kopplas till stadsgemensam service och kontaktcenter 2015. 69 Under 2014 utvecklades kultur- och evenemangskalendern, från att omfatta program per halvår till två-tre månaders omfattning samt en ny digital kanal för kultur och evenemang öppnades på Facebook. Utvecklingen medför, förutom en effektivisering, att fler aktiviteter och program från kulturlivet i Solna kan komma med i kalendern. Förvaltningen har i samverkan med stadsledning och andra förvaltningar utvecklat ett nytt arbetssätt för evenemang, där det operativa samordningsansvaret för vissa evenemang vilar på kultur- och fritidsförvaltningen. Arbetssättet och organisationen har sjösatts och fortsatt implementering sker under 2015. Kulturskola Kulturskolans Informations- och kommunikationsteknik, IKT, ska vidareutvecklas och vara en integrerad del av skolans verksamhet, bl.a. med hjälp av trådlöst nätverk, bärbara digitala arbetsenheter, IKT-inspiratörer. Under våren fortsatte ett fördjupat kompetensutvecklingsprojekt för arbetslaget Access tillsammans med Playalong, en digital lärplattform som underlättar och stimulerar elevers lärande. Genom Qualis kvalitetsverktyg, speciellt anpassat för kulturskolor, genomförs kontinuerligt ett systematiskt förbättringsarbete av kulturskolans verksamhet. Vid externgranskning bedömdes verksamheten utifrån angivna kriterier, vilket ger verksamheten tydlig återkoppling och bra struktur i förbättringsarbetet. Kulturskolans fler elever och minskade köer har genomförts genom omprioritering av resurser, lärartimmar, utvecklat kursutbud och flexiblare intag av elever för populära ämnen. Vidare har utveckling och effektivisering av kulturskolans verksamhet genomförts med tydliga beställar- och utförarroller kulturtjänster till förskola och skola. Detta gäller även kulturföreställningar och inköp av dessa i samråd mellan förvaltningarna. Antalet ämneskurselever har ökat med 10 procent ht 2014 och minskningen av köer har uppnått angivet mål på max 200 i kö till samtliga ämnen. Antal elever i Startskottsverksamhet och skolköp har sammanlagt minskat med 23 procent från 2013. Verksamhetsförändringar vid införande av kontaktcenter Förvaltningens centrala organisation har anpassats genom att en intern supportgrupp har utformats för löpande samverkan med stadens kontaktcenter, i syfte att kontinuerligt stödja denna men även att utveckla den egna verksamheten. Förvaltningens information på webben har uppdaterats, likaså de frågor och svar som är mest frekvent efterfrågade. 70 Tvärsektoriella frågor, fulltext Likabehandling Informationsinsatser Tydlig information ska finnas på www.solna.se. Verksamheternas tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska utvecklas – gäller all verksamhet och stadsgemensam medborgarservice, kontaktcenter. Arbetet pågår. Fritidspersonal har fortbildats för att utveckla information om fritidsaktiviteter till personer med funktionsnedsättning. För personer med läshinder finns information om nedladdningsservice via Myndigheten för Tillgängliga Medier, MTM, på bibliotekets hemsida. Tillgänglighet I budget finns anslag för en ny publik handikapp WC till Bergshamra IP. Arbetet har påbörjats efter säsongen och beräknas klart under 2015. Vid behov under 2014 har en mobil plattform för rörelsehindrade använts på Skytteholms IP. Möjligheten till bättre platser för rörelsehindrade i Solnahallen ska utredas. Förvaltningen planerar i samband med bygget av den tredje ishallen för förbättrad kommunikation mellan olika ytor på Ulriksdals IP för rullstolsburna. Tennis för unga med funktionsnedsättning har startats efter samarbete mellan förvaltningen och Solna Tennisklubb. Fritidsverksamheten har genomfört en tillgänglighetsinventering av samtliga fritidsanläggningar med plan för åtgärder. I Hagalundsparkens lokaler har toaletterna byggts om för att rymma en handikapptoalett. Samtidigt har ytor invändigt omdisponerats och på det sättet ökat tillgängligheten för rörelsehindrade. I januari 2014 flyttades centrumbibliotekets tidnings- och tidskriftsavdelning till entréplanet, för ökad tillgänglighet för personer med fysisk funktionsnedsättning. I augusti gjordes ett byte till LED-lampor på den yta som används av personer med synnedsättning vilket gett väsentlig förbättring av ljusförhållande och därmed ökad tillgänglighet. Förbättringen bidrar även till förbättrad arbetsmiljö för medarbetare vid biblioteket. Biblioteket ska utveckla servicen bland annat för låntagare med funktionsnedsättning som inte själva kan ta sig fysiskt till biblioteket. Det kan t.ex. innebära förändring av arbetsmetoder och alternativa distributionsformer. En studerande vid bibliotekarieutbildningen i Borås har skrivit en uppsats med fokus på inventering av nuvarande service och utbud till målgruppen och ger även förslag till förbättringsområden och möjliga utvecklingsalternativ. Likabehandlingsarbetet har fokuserat på HBT-frågor och verksamhetens tillgänglighet. Personalens bemötande är viktigt att utveckla. Fritidsverksamheten har höga omdömen i kvalitetsmätningar gällande bemötande. Black Sheep har t.ex. valt att arbeta utifrån en metod de kallar för ”kundglasögon” med ökad service och bemötande. Black Sheep har dessutom fått ett nytt uppdrag att komplettera musik- och arrangemangsverksamheten med en bredare kulturverksamhet för ungdomar. 71 Samtliga fritidsanläggningar har förändrat sina likabehandlingsplaner i enlighet med påpekande från skolinspektionen 2014, med nya dokumenterade rutiner för likabehandlingsarbete. I tonårsverksamheten ges förutsättningar för inflytande och deltagande på ungdomarnas egna villkor. Detta resulterar bl.a. i att ungdomar med funktionsnedsättning planerar, marknadsför och genomför danskvällar och att alla oavsett färdigheter ges möjlighet att delta i internationella utbyten. Ca 70 barn och ungdomar med funktionsnedsättning inkluderas i förvaltningens fritidsverksamhet, med plats i fritidsklubbverksamhet och med korttidstillsyn enligt LSS-lagen. Biblioteket och enheten kultur och evenemang har som första verksamhet i staden, genomgått en ettårig utbildning med målet att uppnå en HBT-certifiering. Utbildningen har fokuserat på att synliggöra hur verksamheten arbetar strategiskt med syfte att utveckla ett respektfullt bemötande av besökare utifrån ett HBT-perspektiv och även med ett gott bemötande mellan medarbetare. Läsecirkel för nyanlända svenskar pågår och marknadsförs. Detta sker med stöd av Regionbibliotek Stockholm, som har stor kompetens på området. Biblioteket i Solna centrum erbjuder läxhjälp för studerande från grundskola till vuxenutbildning. Bok+bebis är en nystartad aktivitet för att bl.a. stödja föräldrar med annat modersmål än svenska att tillsammans med sin bebis leka in språk, ordrytm, rim och ramsor. I planering av kulturprogram för förskola och skola tas särskild hänsyn till likabehandlingsperspektiv. Flertalet av programmen är välbesökta och uppskattade av barn med funktionsnedsättning. Konstsekreterarens arbete med omdaning av stadens vigselrum utifrån ett likabehandlingsperspektiv prisades av stadens likabehandlingskommitté. Kulturskolan tar upp frågor kring likabehandling och allas lika värde vid personalträffar. En workshop med all personal genomfördes under våren, där begrepp och synsätt presenterades tillsammans med några koreograferade övningar. Genom ett erfarenhetsutbyte mellan enheterna fick kulturskolan besök från personal på fritid barn och ungdom, som höll en workshop kring likabehandlingsfrågor. All personal deltog i en länsfortbildning med Crossing Boarder kring genus och normkritik. Under läsåret 2014-2015 kommer kulturskolan att ta fram en egen handlingsplan utifrån Solna stads riktlinje om likabehandling. På stadens likabehandlingsfrukost i april genomfördes sex av nio presentationer av kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Arbetet har styrt mot Levande stad Solna ska vara en levande stad, som kännetecknas av tillgänglighet, trygghet, stadsmässighet och miljöhänsyn. 72 Internationellt Aktiviteter som bidragit till att förbereda barn och ungdomar för att verka i en värld med många kontakter över nations- och kulturgränser Föreningsstöd och idrottsanläggningar i samarbete med berörda idrottsklubbar utvecklat den internationella idrottshelgen i Solna under Kristi Himmelsfärdshelgen i maj. 2014 genomfördes med lyckat resultat Lennart Johansson Trophy i fotboll och Nordiska mästerskapen i basket, med många internationella storklubbar och deltagare. Det internationella ungdomsarbetet inom fritid barn och ungdom är fortsatt stort. Under året har 28 aktiviteter genomförts med 96 deltagare. Flera ungdomar med olika sociala bakgrunder men också med funktionsnedsättningar deltog i internationella projekt. Arbetet med att kombinera digitala medier och frågor kring ungdomsinformation med internationella projekt har visat sig framgångsrikt och har gett uppmärksamhet från andra organisationer både på nationell och på internationell nivå. Internationella utbyten har skett med Bosnien, Italien, Litauen, Portugal och Spanien och finansierats vid EU-program. Utbyte i Solna med fokus på ungdomar med funktionsnedsättning. 15 deltagare från ett barnhem i Bosnien och 15 deltagare från Solna i samarbete med stiftelsen Våra barn i Mostar. Ungdomsutbyte med fokus på ”No Hate”- kampanjen och en positiv användning av internet, tillsammans med ungdomar från Italien, Spanien och Sverige. EU-volontärer från Solna i Spanien med fokus på ungdomsinformation och datateknik Efter förfrågan från Ungdomsstyrelsen till Solna ungdomscafé fick två ungdomar uppdraget att spela in och redigerade en film i Solna och Stockholm för EU:s ungdomskonferens i Litauen. Arbetet har styrt mot Solna i utveckling Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande antal boende, företag och besökare. 73 Verksamhetsmått, tabeller Föreningsstöd och idrottsanläggningar Kvalitet Bergshamra IP Bandy Amerikansk fotboll Fotboll Tennis Friidrott Godkända för matchspel i Damallsvenskan i bandy Ej godkänd Superserien Ulriksdals IP Ishall 1 Ishockey Ishall 2 Ishockey K-åkning Ringette Riksserien Publikhall C (med dispens) Omdöme Omklädningsrum ytrenoverade 2011, i grunden ett mycket dåligt hus. Etapp ett, åtgärder för läktare/WC genomfört 2014. Problem med bandyplanen. 2015 planeras för fortsatta åtgärder. Provisoriska lösningar för förråd, omklädningsrum och parkering 16 år gammal ishall, börjar märkas. Åtgärder utförda för lägre energi och bättre komfort. Planeras fortsätta 2105. Ishall av god kvalitet. Uterinken Mycket dålig, svårt att hålla is Solna simhall Omodern planlösning. Efter åtgärder bra luft/vattenkvalitet. Ytrenoverat 2014. I grunden dåliga byggnader. Behov av åtgärder. Ok anläggning. Ok anläggning Huvudstabadet Svedenbadet Skytteholms IP A-plan / Fotboll Damallsv/Superettan endast under förutsättningen att SvFF beviljar dispenser K-gräset slitet. Planeras bytas 2015. Många tillfälliga lösningar. Behov av åtgärder för media/hospitality m.m. Skip B/C-plan/Fotboll Endast lägre serier Få och slitna omklädningsrum. Råsunda IP Fotboll Endast lägre serier Slitet K-gräs, endast 9-manna. Staket planeras åtgärdas 2015. Råstasjöns IP Fotboll Endast lägre serier Mycket slitna omklädningsrum. Rensat vegetation. Åtgärder för staket 2015. Läroverkets BP Ungdomsfotboll 5-manna matcher Grusplan, dålig belysning, trasiga staket, ej omklädning eller publik WC. Solnahallen Basket Handboll Innebandy Volleyboll Basketligan/Damligan Elitserien Superligan Ej elitserien Välskött anläggning, omodern planlösning, för liten vid slutspel, olika idrotter behöver olika golv. I behov av viss upprustning. 74 Vasalundshallen Basket Ulriksdalshallen Innebandy Handboll Volleyboll Fel planmått för högsta serierna. Ungdomsbasket. Sliten anläggning, taket läcker ibland. Omklädningsrum målade 2014. Invigd 2014. Modern hall med publikplatser och servering. Tallbacka Innebandy Handboll Endast lägre serier Endast lägre serier Råsundaskolan Basket Inga matcher i och med nya Ulriksdalshallen (reservplan) Sliten anläggning, publikentré genom omklädningsrum. Ingen servering, ej publikplatser. Kundundersökning januari 2010, betyg 3,81 av 5 möjliga poäng 2014, värde 7,7, riket 6,3 2013, värde 7,7, riket 6,1 2014, värde 52, riket 60 2013, värde 53, riket 59 Inga publikplatser Kvalitetsmätning Nöjdhetsgrad, SCB Tillgång till idrottsevenemang Nöjdhetsgraden med idrotts- och motionsanläggningar Kvantitet Antal bokade timmar Solnahallen Gymnastikhallar Fotbollsplaner Ishallar, banor Bergshamra IP Totalt Antal matchtillfällen Gymnastikhallar Fotbollsplaner Ishallar, banor Bergshamra IP Totalt *) **) ***) ****) 2014 2013 2012 7 045* 23 711 13 334 4 673 2 237 51 000 7 592 26 013 12 771 4 248 2 188 52 812 7 962 25 559 12 269 3 427 2 138 51 355 459** 1 310 303*** 355**** 2 427 405 1 191 325 372 2 293 438 1 114 290 245 2 087 Solnahallen har minskat antalet bokningar på dagtid och under sommaren. I gymnastiksalarna har timmar i små hallar avbokats, två hallar har stängt och en har öppnats. I ishallarna tillkommer ca 2 880h bokade tider utanför ordinarie öppettider. På Bergshamra IP har inga bandymatcher genomförts i november-december. Ingen is. Produktivitet Nettokostnad per inv 2014 773 2013 743 2012 762 75 Antal ungdomslag 10-18 år i seriespel och antal tim per vecka Fotboll Handboll Innebandy Basket Volleyboll Totalt Pojklag 2014 2013 Tim/vecka 2014 2013 Flicklag 2014 2013 Tim/vecka 2014 2013 110 5 14 21 150 105 5 16 20 146 139 8 15 32,5 194,5 132 8 17 30 187 27 11 3 23 11 75 25 11 5 28 7 76 34,5 13 3 31,5 12 94 35,5 13 5 34,5 9 97 Fotbollen fortsätter att öka. Icke lagidrotter som domineras av flickor (exempelvis ridning och konståkning) speglas inte i ovanstående statistik. Lag under 10 år eller över 18 år kommer inte med i statistiken. 2014 Pojklag har 67 procent av fördelade tider och i snitt 1,30 timmar/vecka/lag Flicklag har 33 procent av fördelade tider och i snitt 1,25 timmar/vecka/lag 2013 Pojklag har 66 procent av fördelade tider och i snitt 1,28 timmar/vecka/lag Flicklag har 34 procent av fördelade tider och i snitt 1,28 timmar/vecka/lag 2012 Pojklag har 70 procent av fördelade tider och i snitt 1,30 timmar/vecka/lag Flicklag har 30 procent av fördelade tider och i snitt 1,31 timmar/vecka/lag Antal statligt beviljade aktiviteter i Solna i förhållande till folkmängd jämfört med länets övriga kommuner Solna Länet 2013 2012 2011 78,0 38,0 76,06 38,55 75,82 39,71 Kommentar till statlig LOK Under året har antalet statligt beviljade aktiviteter i Solna ökat något. Antalet invånare 7-20 år har ökat. Sammantaget tyder siffrorna på ett högt nyttjande av Solnas idrottsanläggningar. 76 Jämförelse, antal statligt beviljade aktiviteter i Solna, i förhållande till folkmängd, kommuner i länet 2013 2012 Deltagar- DeltagarKommun Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Salem Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Tyresö Täby Upplands-Bro Upplands-Väsby Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker tillfällen 453 504 330 923 163 781 362 424 637 494 447 734 315 097 668 640 81 850 472 372 557 654 4 763 629 181 741 368 652 637 819 126 082 209 710 164 599 61 070 277 700 244 690 11 527 165 Befolkning tillfällen 7-20 år per invånare 15 899 29 6 797 49 5 310 31 14 176 26 18 794 34 12 031 37 8 293 38 17 281 39 3 340 25 13 045 36 7 141 78 118 296 40 5 173 35 8 780 42 12 471 51 4 296 29 30 7 016 6 251 26 2 288 27 7 902 35 7 868 31 302 448 38 2011 Deltagar- Deltagartillfällen 437 972 347 423 161 055 341 008 613 303 438 629 319 844 679 039 75 113 445 810 534 439 4 820 816 172 697 374 588 633 891 115 111 223 242 160 685 71 053 277 741 251 293 11 494 752 Deltagar- Befolkning tillfällen Deltagar- Befolkning 7-20 år 15 791 6 697 5 373 13 931 18 481 11 881 8 160 16 979 3 309 12 808 7 027 116 306 4 952 8 861 12 386 4 226 6 916 6 207 2 260 7 832 7 823 298 206 per invånare 27,74 51,88 29,97 24,48 33,19 36,92 39,20 39,99 22,70 34,81 76,06 41,45 34,87 42,27 51,18 27,24 32,28 25,89 31,44 35,46 32,12 38,55 tillfällen 440 193 393 495 144 107 359 850 684 146 453 838 325 351 704 334 78 091 413 619 526 820 4 927 482 168 071 374 091 631 901 113 243 218 290 170 589 73 963 259 152 259 407 11 720 033 7-20 år 15 619 6 600 5 301 14 023 18 359 11 794 8 104 16 718 3 326 12 597 6 948 114 731 4 895 8 778 12 246 4 217 6 946 6 139 2 226 7 787 7 769 295 123 tillfällen per invånare 28,18 59,62 27,18 25,66 37,26 38,48 40,15 42,13 23,48 32,83 75,82 42,95 34,34 42,62 51,60 26,85 31,43 27,79 33,23 33,28 33,39 39,71 77 Fritid barn och ungdom Mått Kvalitet Kundnöjdhet, sammanvägt index enkät Föräldrar 10–12årsverksamhet Tonårsverksamhet Tillgänglighet/öppethålland e på kvällstid och helger (andel öppet av samtliga kvällar i olika stadsdelar och Solna ungdomscafé/Black Sheep) av 365 möjliga kvällar Bergshamra Järva Hagalund Råsunda Huvudsta Solna ungdomscafé Black Sheep Lokal- och utemiljöstandard på anläggn o parklekar - enligt enkät, nöjdhet Kvantitet Tretton fritidsanläggningar, antal besökare - besökare totalt - inskrivna (10-12 år), snitt inskrivna (10-11 år), snitt öppen verksamhet (10-12 år) - barn m särskilda behov, snitt - tonåringar 2014 Mätning sker 2015 214 430 236 370 206 339 164 2 anläggningar uppnår nivå 3 1 anläggning uppnår nivå 2 3 anläggningar uppnår nivå 1 Nöjdhetsgrad i föräldraenkät mäts 2015 2014 2013 2012 8,8 9,1 Mätning 2013 242 244 294 294 535 445 394 365 220 220 337 341 182 183 Alla anläggningar Alla anläggningar uppnår minst nivå 1. uppnår minst nivå 1 Nöjdhetsgrad i föräldraenkät: 7,8 av 10 2013 2012 456 908 444 235 399 957 - - 709 663 652 633 27 729 38 205 23 419 69 73 65 81 382 33 % flickor 67 % pojkar 84 160 34 % flickor 66 % pojkar 59 329 29 % flickor 71 % pojkar 78 Totalt öppethållande alla anläggningar, antal timmar Antal arrangemang med fler än 50 deltagare Antal internationella aktiviteter Antal deltagare vid internationella aktiviteter utomlands, ungdomar Internationella studiebesök hos enheten Antal ungdomsinitiativ Produktivitet Antal besök per årsarbetare Nettokostnad per besökare, budget/utfall Nettokostnad per öppettimme Nettokostnad per inv 25 065 27 358 27 258 67 57 61 28 20 29 96 65 29 2 5 2 4 2014 4 2013 3 2012 6 273 6 220 5 952 83/86 87 95 1 576 1 408 1 394 532 530 533 Nedläggningen av Bergshamraparken sommaren 2014 hade påverkan både på totalt öppethållande alla anläggningar, antal timmar och antal besökare öppen verksamhet 10 – 12 år. Det tog också tid under höstterminen att etablera att barn inskrivna i fritidsklubb var placerade i Ulriksdalsskolan och att den öppna verksamheten var förlagd till Torpet. 79 Bibliotek 2014 Mått Kvalitet Kundnöjdhet, bemötande och service, procent Biblioteket Solna C Bergshamra bibliotek Kundnöjdhet SCB 2012 Ingen mätning gjord Ingen mätning gjord Värde 7,3, riket 7,6 Värde 7,5, riket 7,6 3 695 793* 3 695 503 834 179 382 319 442 189 570 457 490 173 280 332 351 147 504 493 593 185 009 373 632 151 379 46 49 45 5 481 22 985 310 6 023 20 543 306 6 136 21 030 318 83 90 Värde 7,3, riket 7,6 Kvantitet Antal öppettimmar/år Antal öppettimmar/år utan bemanning, meröppet Antal öppettimmar/år, skolbiblioteket Ulriksdalsskolan Antal öppettimmar/år, folkbiblioteket Ulriksdalsskolan Antal fysiska besök Antal virtuella besök Antal utlån Antal programaktiviteter Antal gruppbesök för barn och ungdom Produktivitet Nettokostnad per besök (exkl. virtuella) Bibliotekets nettokostnader utslaget per bemannad öppettimme Antal fysiska besök per årsarbetare Nettokostnad per inv *) 2013-10-19—12-31 **) Fr.o.m. 18 augusti 2014 ***) Fr.o.m. 30 september 2014 Jämförelser med andra kommuner Solna 2013 Total driftkostnad/inv 333 Årsverken/ 1 000 inv 0,33 Mediebestånd/inv 2,2 Antal besök/inv 6,3 2013 4 206 3 233 360 ** 144 *** Länet/ Solna Länet/ Solna Länet/ riket 2013 2012 riket 2012 2011 riket 2011 388/412 318 359/400 325 353/393 0,40/0,48 0,35 0,41/0,49 0,35 0,40/0,49 2,4/4,0 2,6 2,4/4,1 2,6 2,5/4,2 6,5/6,7 6,9 6,8/6,9 7,7 7,0/7,1 Jämförelsetal för 2014 finns tillgängliga först vid halvårsskiftet 2015. 80 Kultur och evenemang Kvalitet Nöjdhetsgrad, SCB Tillgång till kulturevenemang Delområde föreställningar, konserter Kvantitet Antal offentliga arrangemang Antal besökare till offentliga arrangemang Antal föreställningar/övrig programverksamhet för förskola/skola Antal deltagande barn och unga, förskola/skola Föreningsarrangemang i samarbete med kultur och evenemang Antal besökande, föreningsarrangemang 2014 2013 2012 Värde 6,0, riket 5,9 Värde 6,1, riket 5,7 Värde 6,1, riket 5,7 Värde 5,1, riket 5,8. Värde 5,5, riket 5,6 Värde 4,7, riket 5,6 17 15 40 36 378 29 817 30 056 338 310 165 10 079 10 862 6 105 207 245 100 26 552 28 900 30 000 Antal omplaceringar, konst (ersätter utlån, konst) Antal köp, konst Antal utställningar, konst ** Antal besök utställningar, konst 552 340 * 11 10 2 11 400 0 9 650 0 10 4 000 Antal offentliga konstvisningar *** 7 5 2 Antal besök offentliga konstvisningar 282 80 65 Produktivitet Nettokostnad/totalt antal besök 78 81 78 Nettokostnad, kronor per inv 88 78 76 * 2013 påbörjades insatser för ökad rotation, kontroll och exponering av konstverk i stadens lokaler ** Utställningsverksamheten som tidigare gjordes i Vingen har under året utvecklats till olika former av tillfälliga utställningar på allmänna platser runtom i Solna, t.ex. torget i Solna Centrum, Charlottenburgsparken *** Konstvisningar för skola och förskola inkluderas i programverksamhet för förskola/skola 81 Kulturskola Mått Kvalitet Kundnöjdhet (mäts genom vägt index) - Lär sig mycket Trivsel, har roligt Blir respekterad o sedd Kvantitet Antal deltagare fördelat på flickor och pojkar - frivilliga - samverkansprojekt - musik, teater osv. Antal elever i kö - musik - teater - dans - bild - mix Totalt Antal föreställningar Antal besökare på föreställningar Produktivitet Antal föreställningar per årsarbetare Antal elever per årsarbetare Nettokostnad per inv Nettokostnad per elev, ämneskurser 2014 2013 2012 Qualis elevenkät vt14 9,4 8,7 7,6 Qualis elevenkät vt13 9,5 9,0 7,7 Qualis elevenkät vt12 9,0 9,2 8,2 Ht 2014 Ht 2013 Ht 2012 1 nov 72/28 46 56 16 0 2 *120 1 nov 72/28 56 39 30 16 15 156 1 nov 70/30 206 62 127 31 41 483 115 108 148 44 466 43 055 32 692 4,2 4,0 4,9 65 58 48 191 202 220 7 408 8 455 9 812 *) Antal elever i kö till skolans ämneskurser har minskat kraftigt.
© Copyright 2024