Socialnämnden strategi och budget 2015-2016
STRATEGI OCH BUDGET 2015–2016 Socialnämnden Strategi och budget 2015-2016 Innehållsförteckning Förord .......................................................................................................................................... 3 1. Inledning .............................................................................................................................. 5 1.1 Socialnämndens ansvarsområde ............................................................................ 5 1.2 Socialförvaltningens organisation .......................................................................... 5 2. Förutsättningar .................................................................................................................... 6 2.1 Uppföljning och utveckling ....................................................................................... 6 2.2 En god arbetsmiljö och en lärande organisation ................................................ 6 2.3 Omvärldsanalys ............................................................................................................ 7 3. Kommunfullmäktiges mål ................................................................................................. 11 3.1 Styrprocessen i Haninge kommun ............................................................................. 11 3.2 Målområde ekologisk hållbarhetitet ........................................................................... 12 3.3 Målområde social hållbarhet ........................................................................................ 13 3.4 Målområde ekonomisk hållbarhet ............................................................................... 20 4. Ekonomiska ramar 2015-2016 ............................................................................................ 23 4.1 Driftbudget 2015 ......................................................................................................... 24 4.1.1 Socialnämndens verksamhet ............................................................................... 25 4.1.2 Gemensam administration förvaltning ................................................................ 25 4.1.3 Individ- och familjeomsorg .................................................................................... 25 4.1.4 Arbetsmarknadsåtgärder....................................................................................... 26 4.1.5 Personer med funktionshinder ............................................................................. 27 4.2 Risker med budgeten ................................................................................................ 28 5. Driftbudget 2016................................................................................................................. 28 6. Investeringsbudget 2015-2016 ............................................................................................ 28 Bilaga till Strategi och budget 2015-2016 Socialnämnden ....................................................... 29 2 Strategi och budget 2015-2016 Förord En kundnära socialtjänst med kvalité. Haninges socialtjänst ska ha ett starkt fokus på bemötande och tillgänglighet för medborgarna. Den som söker stöd möter handläggare med en helhetssyn som innebär färre möten för att få det stöd som medborgaren har rätt till. Nämndens värdegrund och strategier ska brytas ner till verksamhetsnivå och bäras upp av medarbetare och deras närmaste chefer. Kundundersökningar, utvärderingar, nyckeltal och uppföljningar ska visa att socialtjänsten når resultat med sina insatser. Stor vikt ska läggas på samarbete inom kommunen så att alla resurser tas till vara på bästa sätt. En effektiv socialtjänst bedriver den bästa verksamheten per skattekrona. Det innebär att alla möjligheter till samarbete internt och externt som kan leda till ökad resurseffektivitet alltid ska övervägas. Det goda ledarskapet är nyckeln till medarbetarnas framgång Ett aktivt coachade ledarskap är den viktigaste egenskapen hos ledare inom socialtjänsten. Medarbetarens möjligheter att påverka sin utveckling och lön utgår från delaktighet i att formulera och uppnå de mål som verksamheten åtagit sig. Det är viktigt att synliggöra karriärvägar för att motivera och behålla kompetenta medarbetare, samtidigt som pågående generationsväxling genomförs professionellt. Arbetslinjen Nämndens huvuduppdrag är att förhindra att människor hamnar i bidragsberoende. Arbetslinjen gäller oavsett om den enskilde bara är arbetslös, har funktionsnedsättning eller befinner sig i missbruk. Alla insatser ska alltid ha ett direkt syfte att få ut människor på arbetsmarknaden. Nämndens ansvar för kommunens arbetsmarknadsinsatser innebär att arbeta förebyggande genom att erbjuda sommarjobb till ungdomar i samarbete med kommunens näringsliv, Arbetsförmedlingen och organisationer. Egen försörjning är grunden till ett tryggt liv och en förutsättning för att uppnå god levnadsstandard. Minskad arbetslöshet minskar också psykisk ohälsa och missbruk. Nämndens ansvar oavsett verksamhetsutövare Ökad valfrihet över kommunens tjänster leder till ökat fokus på kvalité och uppföljning samtidigt som medborgarnas inflytande ökar. Oavsett vem som utför socialtjänst är det alltid kommunen som ansvarar att den enskilde får rätt stöd. Kommunens egen produktion ska vara ett av flera alternativ för den enskilde att välja mellan. En sådan utveckling ställer höga krav på anpassning efter volymförändringar och ger ett större ansvar för ekonomin i hela organisationen. En tydligare gräns mellan beställar- och utförarorganisationen ger också en större rättssäkerhet för medborgaren. Vård och öppna insatser Nämndens utgångspunkt är att öppna insatser på hemmaplan även fortsättningsvis ska vara prioriterade och att samarbetet med andra aktörer i kommunen är mycket viktigt i vårt förebyggande arbete. Institutionsvård är en yttersta utväg och bör användas så kort tid som möjligt för den enskilde. Långsiktigt bör denna prioritering ge färre placeringar för både barn och vuxna. Detta innebär att resurser frigörs till förmån för fler öppna insatser. Ideella krafter stärker socialnämnens verksamhet Efter att ha förtydligat socialtjänstens uppdrag när det gäller samarbete och ekonomiskt bidrag till ideella organisationer har förutsättningarna för nya aktörer förbättras och befintliga aktörer får en tydligare bild av vilka krav som gäller för ekonomiskt bidrag. Socialnämndens budget för 3 Strategi och budget 2015-2016 föreningsbidrag ska användas för att stärka verksamheter inom socialtjänstens verksamhetsområde och betoning ska ligga på hur vår egen verksamhet kan dra nytta av andra aktörers insatser. Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag Fortsätta utforma en första linjens insats för yngre barn Socialnämnden prioriterar alltid barn och ungdomar där FNs Barnkonvention är ledande i arbetet. Socialförvaltningen har för att utveckla första linjens insats startat upp en föräldramottagning som samarbetar med vårdcentraler. Detta kommer att öka möjligheterna till stöd vid psykisk ohälsa som inte kräver specialistvård. Ett bredare samarbete med skolan vid orosanmälningar och hög frånvaro ska utvecklas. Nämnden arbetar för att detta ska leda till gemensamma insatser för att tidigt fånga upp barn som riskerar en negativ utveckling. Minska ungdomsbrottsligheten För att minska ungdomsbrottsligheten ska arbetet med sociala insatsgrupper prioriteras i samarbete med polisen och andra aktörer. Efter utvärdering av den befintliga sociala insatsgruppen ska utveckling av metoder, samarbeten och områdesfokus vidtas. Det kommunala informationsansvaret Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden har ansvar för att i samarbete med Socialnämnden och Kultur- och Fritidsnämnden ett särskilt prioritera och uppmärksamma och följa upp alla medborgare inom åldern 16-20 år som inte fortsätter att studera eller arbeta. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har startat Navigatorscentrum för detta syfte. Socialnämndens uppdrag är att säkra den egna verksamheten och synkronisera sina insatser med Navigatorscentrum. Projektet Unga för unga ska implementeras som ett förvaltningsgemensamt projekt där Socialnämnden fortsätter att vara en aktiv part. Sven Gustafsson (M) Pia Lublin (FP) Birgitta Sandell (KD) Marina Seinegård (C) Lea Fernquist (MP) 4 Strategi och budget 2015-2016 1. Inledning 1.1 Socialnämndens ansvarsområde Utöver vad som stadgas i kommunallag, speciallagstiftning och reglemente gäller följande för socialnämnden: Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialförvaltningen ansvarar även för familjerättsfrågor, alkohol- och tobaksfrågor enligt alkohollagen samt arbetsmarknadsfrågor. Socialnämnden ska i samverkan med den enskilde och andra berörda finna lösningar som på ett aktivt sätt stärker individens förmåga att klara sig själv så långt som möjligt och känna trygghet. Nämnden stödjer sociala nätverk och andra aktörer inom det sociala området samt lämnar visst stöd till föreningar. Socialnämnden är myndighet för serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker och svarar även för tillsyn av försäljning av tobaksvaror och folköl. 1.2 Socialförvaltningens organisation 5 Strategi och budget 2015-2016 Förvaltningen är organiserad i beställar- och utförarverksamheter. Den består av tre beställaravdelningar, med ansvar för myndighetsutövning mot enskild, samt fyra utföraravdelningar som hanterar utförande verksamheter i egen regi. Avdelning/enhet Antal enheter Antal enhetschefer Totalt antal årsarbetare Kansli-enheten Utvecklingsteam och Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Beställaravdelning – Barn och unga Beställaravdelning – Vuxen Beställaravdelning – LSS Utföraravdelning – Social omsorg Utföraravdelning – Personlig assistans - 1 29,5 - - 6,5 8 6 2 18 50 8 5,5 1,5 8 6 Utföraravdelning – Boende och boendestöd Utföraravdelning – Arbete och sysselsättning 34 34 11 5 86 64 18,5 98,5 200 +86 PAN-anställda 223 87,3 2. Förutsättningar 2.1 Uppföljning och utveckling Inriktningen under 2015 är att fortsätta det långsiktiga utvecklingsarbetet med att höja kvaliteten på insatserna för den enskilde. Kommunens kvalitetspolicy med de fyra kvalitetskriterierna bemötande, inflytande, tillgänglighet och trygghet är ledande i detta arbete. Socialförvaltningen har sedan 2013 ett kvalitetsledningssystem som ger enheter och medarbetare en struktur för arbetet och som kommer att fortsätta att utvecklas under 2015. I uppföljningar av verksamheter i egen och i extern regi kontrolleras att fastställda kvalitetskriterier följs. Verksamhetsuppföljningarna omfattar även brukarundersökningar, resultatutvärderingar samt rapporter och uppföljningar från andra myndigheter. Vid upphandlade verksamheter enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV) görs även uppföljning utifrån specifikt avtal. I utredningsarbetet med den enskilde kommer utrednings-och uppföljningsinstrumenten ASI (Addiction Severity Index) och DUR (Dokumentation, Utredning, Resultat) att användas vilket på sikt förbättrar uppföljning och utvärdering av beviljade insatser och leder verksamheten mot bästa effekter för den enskilde. Under 2015 kommer samarbetet med andra aktörer, både inom kommunen och med andra myndigheter, föreningar, sociala företag med flera att utvecklas i syfte att skapa förutsättningar och förstärka helhetssyn med fokus på den enskildes behov. 2.2 En god arbetsmiljö och en lärande organisation En arbetsmiljö som tillåter och stimulerar lärande och kompetensutveckling har grundläggande betydelse för såväl verksamhetens resultat och som för medarbetarnas hälsa, personliga utveckling och förutsättningar för ansvarstagande. Kommunens samverkanssystem ger medarbetarna möjlighet 6 Strategi och budget 2015-2016 till inflytande, delaktighet och utveckling. Under året kommer förvaltningen att, i samarbete med de fackliga organisationerna, fortsätta att utveckla dialogen inom avdelningar och enheter. Arbetsmiljöarbetet är en del av samverkanssystemet där den framtagna arbetsmiljöguiden ska användas och fortsätta att utvecklas. En låg sjukfrånvaro är avgörande för medarbetarnas välbefinnande och verksamhetens kvalitet och arbetet kommer att fortsätta även under 2015 enligt framtagen plan för sänkt sjukfrånvaro och hållbar arbetshälsa. 2.3 Omvärldsanalys Barn och unga Förebyggande arbete Förvaltningens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är viktigt för ungas trygghet, hälsa och utveckling. Här sker det en utveckling mot mer samarbete med övriga förvaltningar, frivilligorganisationer och föreningar. Nämnden samarbetar även med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden om det kommunala uppföljningsansvaret. Detta utgörs av insatser för unga i åldern 16-20 år som varken studerar eller arbetar. Genom ungdomsteamet erbjuds ungdomar insatser för att kunna återgå i skolgång eller genom praktikplats komma vidare i arbete. Barn och ungdomar i behov av stöd Förvaltningen bedömer att den ökning av aktualiseringar beträffande barn och ungdomar som skett under 2014 kommer att fortsätta även 2015. Detta har sin grund i bl.a. nya föreskrifter från Socialstyrelsen för arbetet med våld i nära relationer. Dessa medför att utredning alltid ska inledas när ett barn bevittnat eller utsatts för våld. Förändringar i socialtjänstlagen (SoL) under 2013 angående stärkt skydd för barn och unga bedöms få fortsatt betydelse under de kommande åren. En översyn av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) har genomförts och nya bestämmelser föreslås träda i kraft juli 2015. Detta innebär bl.a. högre krav på kommunernas utredningsprocess för nya jour- och familjehem. De som tar emot barn ska också få genomgå obligatorisk utbildning i vad det innebär att bli familjehem. Två nya placeringsformer skapas, stödboende och behandlingsverksamhet med familjeboende. Detta ger större möjligheter att bättre anpassa behandlingsformer efter barn och ungas behov. Vidare föreslås att det inrättas ett nationellt centrum med uppdrag att stödja och utveckla familjehemsvården. Ensamkommande flyktingbarn Kommunen har under 2014, t.o.m. augusti, tagit emot 38 ensamkommande barn, vilket kan jämföras med 25 barn under föregående år. Antal platser för ensamkommande barn behöver fördubblas under 2015 enligt Migrationsverket. Konsekvenser för kommunen, med anledning av detta, är svårigheter med att hitta HVB-platser då dessa boenden är fullbelagda. Lösningen har då varit att placera ensamkommande barn och ungdomar på boenden som är kostsammare än den statliga ersättning som kommunen får för detta. Förvaltningen behöver även se över handläggarresurserna. 7 Strategi och budget 2015-2016 Psykisk ohälsa Brister inom den psykiska barn och ungdomsvården uppmärksammas från både myndigheter och experter. Bristerna beskrivs att gälla både den s.k. första linjens psykiatri och när barn är i behov av behandling t.ex. efter att de varit utsatta för våld eller övergrepp. I Haninge arbetar förvaltningen med samordnad individuell plan (SIP) i de ärenden där flera huvudmän är inblandade. Detta tydliggör parternas ansvar. Det finns särskilda nätverksledare som kan användas i dessa ärenden när komplexiteten i samverkans- och samordningsarbetet är hög. Inom flera områden lyfts bättre samverkan mellan myndigheter fram som förbättringsförslag. Sociala insatsgrupper Sociala insatsgrupper (SIG) är ett samverkansuppdrag mellan flera aktörer med syfte att ge individanpassat stöd till ungdomar som riskerar att rekryteras till kriminella nätverk eller riskerar att utveckla en kriminell livsstil. Förvaltningen har drivit ett SIG-projekt under ett år och en plan finns för förlängning under ytterligare ett år för att förtydliga och förbättra arbetsmodellen. Efter detta tas beslut om eventuell permanentning av arbetet. Familjerätt Från och med den 1 juli 2014 har området samarbetssamtal utökats till att omfatta frågor som gäller barnets försörjning. Tidigare omfattades endast frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Detta kan innebära ökad efterfrågan av stöd i form av frivilliga samarbetssamtal på familjerättsenheten. Samarbetet med Södertörns tingsrätt enligt arbetssättet ”Konflikt och försoning” fortgår. Förhoppningen på sikt är att antalet föräldrar som kommer överens ökar och att antalet utredningar gällande vårdnad, boende, umgänge minskar. I Haninge syns ännu inga stora förändringar. En ökad medvetenhet om arbetssättet både hos tingsrätt och familjerätt kan dock innebära att ärendena som handläggs enligt arbetssättet ökar under 2015. Under våren 2014 var det en kraftig ökning av antalet domar gällande umgängesstöd vilket kan utgöra en tillfällighet. Om ökningen fortsätter under hösten 2014 kan det finnas behov av utökat öppethållande i vår umgängeslokal, Umgängeshuset. Antalet personer som ansöker om medgivande att adoptera ett barn från ett annat land har minskat de senaste åren. Idag finns det andra sätt att bli förälder. Under 2014 flyttade de första barnen tillkomna genom surrogatmoderskap in till Haninge kommun. Familjerättens område har kommit i fokus när de förändringar som föreslogs i Särlevnadsutredningen nu slår igenom. Målet för utredning är att tydliggöra föräldrarnas gemensamma ansvar för barnets omsorg och försörjning även när de inte lever tillsammans. Ett annat mål är att undanröja samarbetshinder och underlätta för särlevande föräldrar att komma överens och samarbeta i såväl ekonomiska som andra närliggande frågor som rör barnet. 8 Strategi och budget 2015-2016 Vuxen Arbetsmarknad och försörjningsstöd Prognosen från Arbetsförmedlingen visar på att arbetslösheten i Stockholms län kommer att minska under 2014 och 2015, dock inte för alla grupper. Utifrån detta så finns det risk för att de målgrupper som socialtjänsten arbetar med kommer få svårare att komma ut i arbete och därmed ökar risken för ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Den stora utmaningen för Stockholms läns arbetsmarknad är gapet mellan arbetsgivares krav och utbudet av arbetssökande. Å ena sidan efterfrågar många arbetsgivare välutbildad arbetskraft med specifika kompetenser, å andra sidan består de inskrivna arbetslösa i hög grad av personer som saknar just detta. Utbetalt försörjningsstöd är endast något högre under perioden januari tom augusti 2014 jämfört med motsvarande period förra året. Antalet bidragshushåll har samtidigt minskat något medan bidragstiden per hushåll ökat något. Då ungefär hälften av andelen vuxna biståndsmottagare har arbetslöshet som försörjningshinder är utvecklingen av försörjningsstödet till stor del beroende av utvecklingen på arbetsmarknaden. Flertalet av våra långvariga biståndsmottagare står långt ifrån arbetsmarknaden. Bostadssituationen Risken för ökade kostnader för tillfälliga boenden under 2015 bedöms som stor. Kostnaderna för tillfälligt boende har ökat med 60 procent under perioden januari till augusti 2014 jämfört med motsvarande period 2013. Detta har sin grund i att bostadssituationen i Stockholms län är mycket besvärlig. Av de hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd i Haninge saknar ca 60 procent förstahandskontrakt och bor i osäkra hyresförhållanden. Många av de som ansöker om ekonomiskt bistånd saknar bostad och behöver tillfälligt boende. Flyktingar Flyktingströmmen till Sverige väntas fortsätta att vara stor under nästa år. Under första halvåret har det kommit 108 nyanlända flyktingar, huvudsakligen från Syrien och Afghanistan. Av dessa har redan 19 flyttat från kommunen. I dagsläget finns det 381 vuxna asylsökande i Haninge. En ökad anhöriginvandring med stora barnfamiljer till ensamkommande barn bedömds fortsätta under nästa år. Missbruk Prognosen för hur missbrukssituationen i Haninge kommun kommer utvecklas 2015 är att den kommer följa befolkningsökningen i kommunen. En tendens är att antalet missbrukande äldre (65 år och äldre) kommer att fortsätta öka samt att yngre personer som använder nätdroger (t ex spice) ökar i antal. Under våren 2015 kommer socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks-och beroendevård var klara. Riktlinjerna kommer att fungera som ett stöd för styrning och ledning och målet är implementera dessa i verksamheten. Socialpsykiatri Den psykiska ohälsan i samhället ökar, vilket även återspeglar sig i att antalet personer som söker socialpsykiatriska insatser. Förvaltningen kommer fortsätta att delta i SKL:s och Socialdepartementets satsning om stöd till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen för barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk 9 Strategi och budget 2015-2016 problematik. Arbetet innefattar bl.a. årliga inventeringar, utveckling av samverkansöverenskommelser med psykiatrin och metodutveckling rörande användandet av samordnad individuell plan (SIP). När det särskilda boendet Hammarbo blir färdigställt kommer sju personer som nu bor utanför kommunen på HVB-hem att kunna erbjudas boende. Samarbetet kring personer med komplexa vårdbehov utvecklas och den nya boendeenheten Anneberga kommer att kunna erbjudas till den målgruppen. Dessa hemmaplanslösningar underlättar kontakter för den enskilde med landstingets olika delar och för gemensam vårdplanering. LSS Ökad diagnosticering Diagnostiseringen inom det neuropsykiatriska området har ökat i omfattning. Därmed har fler personer blivit berättigade till insatser enligt LSS. Detta bedöms långsiktigt medföra en volymökning av insatser enligt LSS i kommunen. Barnperspektivet i biståndshandläggning Både FN:s barnkonvention och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning lyfter fram barnperspektivet. Barn med funktionsnedsättning har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem. Åsikterna ska till mätas betydelse i förhållande till barnets mognad och ålder. Stöd anpassat till funktionsnedsättning och ålder ska erbjudas för att barnet ska kunna utöva denna rättighet. Det ska dokumenteras på vilket sätt barnets bästa har beaktats under utredningen. Det ska även dokumenteras hur barnet har kommit till tals, vilken information som har lämnats, barnets inställning, föräldrarnas uppfattning och biståndshandläggarens bedömning. När inte barnet själv kan kommunicera sker samtal med personer runt barnet som kan tolka hur barnet mår och trivs. Behov finns därför att genom kompetensutveckling ge handläggarna verktyg för att förbättra kommunikationen. Behov av bostad med särskild service Efterfrågan på bostad med särskild service ökar. Prognosen är att det framöver kommer finnas större behov av serviceboende än av gruppboende. Under 2015 kommer det behövas ca 15 nya platser på särskilt boende. Möjlighet finns att göra om befintliga gruppboenden till serviceboenden med förtätning genom utbyggnad av de små enheter som finns idag samt ansluta andra lägenheter till serviceboendet. Den ekonomiska vinsten är att personalresurserna kan fördelas på fler brukare. Osäkerheten är dock att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ger avslag på samlokaliserade särskilda boenden. Stor efterfrågan på bostäder Det finns hyresgäster i gruppbostäderna som har utvecklats och som idag skulle kunna flytta vidare till mer självständigt boende eller ordinärt boende med insatsen boendestöd. På grund av bristen på lediga lägenheter i kommunen blir personerna kvarboende i gruppbostaden till en fördyrad kostnad samt att det finns andra personer med större behov av dessa boenden. Det är mycket svårt för målgruppen att få möjlighet till eget hyreskontrakt p.g.a. för låga inkomster. Ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) rekommenderar kommunerna i Stockholms län att besluta att ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård övergår från landstinget till kommunerna i 10 Strategi och budget 2015-2016 länet. Detta omfattas av den s.k. Principöverenskommelsen som beskriver ansvaret för hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förslaget innebär att kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser inklusive rehabilitering och habilitering i bostaden och på daglig verksamhet. Landstinget ansvarar för läkarinsatser och specialiserad hälso-och sjukvård, specialiserad rehabilitering och specialiserad habilitering. Denna förändring finansieras via skatteväxling 2015/2016. I Haninge kommun utförs uppdraget sedan år 2000 på samma sätt som förslaget. Samarbetet med landstinget har fungerat bra. Haninge har utvecklat ett team med legitimerad personal, så kallat Resursteamet. Daglig verksamhet I februari 2015 införs kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för daglig verksamhet. Mål och syfte med insatsen daglig verksamhet ska vara att bidra till brukarens personliga utveckling och främja deltagandet i samhället och ska i så stor utsträckning som möjligt efterlikna och eftersträva ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Av förarbetena till LSS framgår det att insatsen daglig verksamhet ska vara ett led för brukaren i hans/hennes strävan att komma ut på arbetsmarknaden och därmed få större möjlighet till delaktighet i samhället. Det är viktigt att kommunen på olika sätt kan bidra till att personer med funktionsnedsättning kommer in i arbetslivet. 3. Kommunfullmäktiges mål 3.1 Styrprocessen i Haninge kommun Enligt Haninge kommuns styrmodell beslutar kommunfullmäktige om kommunens övergripande och långsiktiga mål. Dessa uttrycks i kommunfullmäktiges ”Mål och budget” och visar hur kommunfullmäktige vill prioritera och styra mot visionen om den framtida goda kommunen. Fullmäktige beslutar om indikatorer och målvärden för de övergripande målen. Även nämnder kan besluta om egna indikatorer och målvärden kopplade till sina strategier. Val av indikator gäller oftast för flera år, målvärden kan sättas för det kommande året eller för flera år framåt. 11 Strategi och budget 2015-2016 Nämndstrategierna anknyter till kommunfullmäktiges mål samt nationella riktlinjer. En strategi visar ett övergripande tillvägagångssätt eller en färdriktning för att nå målet. En strategi beskriver mönster av beslut och handlingar för att nå framtida framgång. Strategi och budget sammanställs till ett dokument som beslutas av nämnden senast per sista oktober. Kommunfullmäktige strävar efter att bli en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar kommun. Fullmäktiges mål delas därför in i tre områden utifrån perspektiven. Kommunfullmäktiges mål och socialnämndens strategier redovisas i följande avsnitt per målområde. 3.2 Målområde ekologisk hållbarhetitet Kommunfullmäktiges mål 1 Utsläpp av koldioxid ska fram till år 2020 ha minskat med 25 procent jämfört med nivån år 2005. Socialnämndens strategi Indikatorer Målvärde 2015 Koldioxidutsläppsförändring i den kommunala organisationen (utsläpp 5 709 ton 2013) Lägre än 2014 Koldioxidförändringar (genomsnittlig årlig minskning för att nå målet 2020) (-1,9 procent 2013) Minst – 3 271 ton/år Indikatorer 1.1 I planering och utförande av verksamhet väga in betydelsen av klimatsmart avfallshantering, resor och återanvändning. Socialförvaltningens åtaganden 1.1.1 Agera klimatsmart vid avfallshantering, resor och återanvändning. Kommunfullmäktiges mål 2 Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka 12 Socialförvaltningens koldioxidutsläpp avseende: - Turbundna resor - Milersättning Målvärde tas fram efter T1 2015 Indikatorer Målvärde 2015 Andel enheter som sorterar förpackningar och hushållsavfall 100 procent Andel enheter som styr sitt resande utifrån kommunens resepolicy 100 procent Indikatorer Målvärde 2015 Andelen ekologiska inköp (25 procent 2013) Högre än 2014 Strategi och budget 2015-2016 Socialnämndens strategi Indikatorer 2.1 Öka medvetenheten om ekologiska alternativ vid inköp av livsmedel Socialförvaltningens åtaganden 2.3.1 Vid alla inköp av livsmedel ska det ekologiska alternativet övervägas Kommunfullmäktiges mål Andel ekologiska inköp (15 procent 2013) Högre än 2014 Indikatorer Målvärde 2015 Andel ekologiska inköp Högre än 2014 Indikatorer 3 Energianvändningen ska minska Socialnämndens strategi Energianvändning per kvadratmeter (182 kWh/m2 år 2013) Målvärde 2015 Lägre än 2014 Indikatorer 3.1 Öka medvetenheten om lågenergialternativ i syfte att minska energiförbrukningen Socialförvaltningens åtaganden 3.1.1 Alla enheter ska genomlysa sin verksamhets möjlighet att minska energianvändningen. Energiförbrukning Lägre än 2014 Indikatorer Målvärde 2015 Andel enheter 100 procent 3.3 Målområde social hållbarhet Kommunfullmäktiges mål 6 Haninge ska utveckla en attraktiv regional stadskärna 13 Indikatorer Målvärde 2015 Handelsindex (80 år 2013) Högre än 2014 Attitydundersökning (medelvärde 2,9 2013) Högre än 2014 Strategi och budget 2015-2016 Socialnämndens strategi Indikatorer Antal lägenheter som tilldelas socialförvaltningen 6.1 Socialnämnden ska i plan- och utvecklingsarbete synliggöra socialtjänstens målgruppers villkor och behov Socialförvaltningens åtaganden Indikatorer Målvärde 2015 6.1.1 Socialförvaltningen ansvarar för uppmärksamma socialtjänstens målgruppers behov i planprocessen. Antal lägenheter som tilldelas socialförvaltningen Referensvärde 2015 6.1.2 Socialförvaltningen bidrar till en trygg stadskärna genom närvaro och uppsökande verksamhet i samverkan med andra aktörer. Andel enheter med aktiviteter Referensvärde 2015 Kommunfullmäktiges mål 7 Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro Socialnämndens strategi Indikatorer Målvärde 2015 Andel som ganska ofta eller väldigt ofta tycker att det är riktigt härligt att leva (66 procent åk 9, 2012) (66 procent gymnasiet år 2, 2012) Bättre än 2014 God psykisk hälsa – index för psykosomatisk hälsa (58 procent åk 9, 2012) (57 procent gymnasiet år 2, 2012) Bättre än 2014 Andel elever som har positiva eller mycket positiva tankar om sin framtid (93 procent, 2012) Bättre än 2013 Indikatorer 7.1 Barn och ungdomar och deras familjer som kommer i kontakt med socialtjänsten ska på ett tidigt stadium erbjudas individuellt evidensbaserat stöd 14 Andelen öppenvårdsinsatser ska ökas jämfört med heldygnsomsorg Högre än 2014 Antal vräkta barn 0 Strategi och budget 2015-2016 Socialförvaltningens åtaganden Andel barn och ungdomar som haft enskilt samtal med sin handläggare 100 procent Andel återaktualiserade barn och ungdomar som varit placerade på HVBhem Lägre än 30 procent Indikatorer Målvärde 2015 7.1.1 Barn och ungdomar som är placerade Andel barn och ungdomar som haft enskilt samtal utanför det egna hemmet ska med sin handläggare skyddas från utsatthet. Andel återaktualiserade barn och ungdomar som varit placerade på HVBhem 7.1.2 Familjer med barn och ungdomar Antal upprepade ska ges stödinsatser för att kunna inkassokrav som rör hushåll med barn behålla sitt boende. Kommunfullmäktiges mål 8 Folkhälsan ska förbättras Socialnämndens strategi 100 procent Lägre än 30 procent Färre än 2014 Indikatorer Målvärde 2015 Sjukpenningtal (9,6 dagar, 2013) Lägre än 2014 Andel elever boende i Haninge kommun som inte använder tobak (84 procent åk 9, 2012) (66 procent gymnasiet år 2, 2012) Högre än 2014 Andel fyraåringar med övervikt Lägre än 2014 Indikatorer 8.1 Genom förebyggande arbete och behandlande insatser ska antalet personer som utvecklar skadligt bruk/missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, doping och tobak minska. 15 Andelen som fullföljer behandlingsprogrammen Högre än 2014 Andel genomförda utredningar enligt ASI (Addiction Severity Index), 50 procent Strategi och budget 2015-2016 Andel genomförda uppföljningsintervjuer enligt ASI Antal screeningar gjorda enligt Audit/Dudit (Mäts på ungdomsmottagningen, mottagning barn och unga, mottagning försörjningsstöd och mottagning försörjningsstöd unga) 8.2 Genom samverkan med landstinget öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att kunna uppnå jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhället. 50 procent Referensvärde 2015 Överenskommelser med landstinget Andel genomförda utredningar enligt dokumentation, utvärdering och resultat (DUR) 50 procent Antal samordnade individuella planer (SIP) Fler än 2014 Socialförvaltningens åtaganden Indikatorer Målvärde 2015 8.1.1 Socialförvaltningens insatser ska vara evidensbaserade, lättillgängliga och behovsanpassade. Andelen som fullföljer behandlingsprogrammen Högre än 2014 8.2.1 Antal samordnade individuella planer (SIP) Fler än 2014 Erbjuda samordnad individuell plan i samverkan med landstinget och den enskilde när behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Kommunfullmäktiges mål 9 Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka Socialnämndens strategi 16 Indikatorer Målvärde 2015 Nöjd inflytandeindex (41, 2013) Bättre än 2014 Indikatorer Målvärde 2015 Strategi och budget 2015-2016 9.1 Möjligheter till inflytande ökar genom utveckling av den enskildes delaktighet. 9.2 Stöd och samarbete med andra förvaltningar och med ideella organisationer. Socialförvaltningens åtaganden 9.1.1 Öka brukarens delaktighet i utformning av sin insats. 9.2.1 Vidareutveckla samarbetet med ideella organisationer. Andel upprättade genomförandeplaner där den enskilde har medverkat Referensvärde 2015 Brukarundersökningar inom särskilt boende och daglig verksamhet (Andel personer som känner delaktighet i sin vårdplan) 70 procent Antal upprättade överenskommelser med ideella organisationer Fler än 2014 Indikatorer Målvärde 2015 Andel upprättade genomförandeplaner där den enskilde har medverkat Referensvärde 2015 Brukarundersökningar inom särskilt boende och daglig verksamhet (Andel personer som känner delaktighet i sin vårdplan) 70 procent Antal upprättade överenskommelser med ideella organisationer Fler än 2014 Kommunfullmäktiges mål Indikatorer Målvärde 2015 10 Invånarnas trygghet ska öka Trygghetsfrågor i medborgarundersökning (53, 2013) Bättre än 2014 Trygghetsindex för unga (73, 2012) Bättre än 2014 Indikatorer Målvärde 2015 Socialnämndens strategi 17 Strategi och budget 2015-2016 10.1 Genom vålds- och brottsförebyggande arbete bidrar socialnämnden till en trygg miljö i Haninge Socialförvaltningens åtaganden 10.1.1 Socialförvaltningen vidareutvecklar användandet av evidensbaserade metoder i vålds- och brottsförebyggande arbete. 10.1.2 Stödinsatser till brottsoffer Antal brottsofferutredningar Referensvärde 2015 Indikatorer Målvärde 2015 Andel bedömningar där Freda kortfrågor har använts Inget målvärde 2015 Antal vuxna som fått brottsofferstöd Referensvärde 2015 Antal barn och ungdomar som får brottsofferstöd Referensvärde 2015 Kommunfullmäktiges mål Indikatorer Målvärde 2015 11 Invånarna ska vara nöjda med kommunens service Nöjd medborgarindex (54, 2013) Bättre än 2014 Socialnämndens strategi Indikatorer Antal genomförda brukarundersökningar Målvärde tas fram efter T1 2015 Indikatorer Målvärde 2015 Antal metoder Fler än 2014 Kommunfullmäktiges mål Indikatorer Målvärde 2015 12 Den enskildes valfrihet över den offentligt finansierade servicen ska öka Andel av kommunala tjänster och service som utförs av andra utförare än kommunen (34 procent, 2013) Bättre än 2014 11.1 Socialnämndens verksamheter ska kännetecknas av god tillgänglighet och gott bemötande. Socialförvaltningens åtaganden 11.1.1 Använda lämpliga metoder att inhämta kunskaper om tillgänglighet och bemötande 18 Strategi och budget 2015-2016 Socialnämndens strategi Indikatorer 12.1 Identifiera möjligheter till kundval inom fler områden och verksamheter Socialförvaltningens åtaganden Indikatorer Målvärde 2015 Kommunfullmäktiges mål Indikatorer Målvärde 2015 13 Fler människor ska komma i arbete Personer som uppbär försörjningsstöd som andel av befolkningen (5,2 procent, 2013) Lägre än 2014 Arbetslöshet 16-64 år (7,6 procent, 2013) Lägre än 2014 12.1.1 Kartlägga och utreda möjligheter till fler kundvalsalternativ inom förvaltningen. Socialnämndens strategi Indikatorer Andel som uppnått egen försörjning Fler än 2014 Långtidsarbetslöshet Färre än 2014 Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd Färre än 2014 Socialförvaltningens åtaganden Indikatorer Målvärde 2015 13.1.1 Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd Färre än 2014 Långtidsarbetslöshet Färre än 2014 13.1Människor med långvarig arbetslöshet och/eller funktionsnedsättning ska erbjudas insatser som syftar till att öka den enskildes möjligheter till egen försörjning. Socialförvaltningens samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Samordningsförbundet Södertörn samt arbetsgivare i syfte att öka den enskildes möjlighet att uppnå egen försörjning. 19 Strategi och budget 2015-2016 Kommunfullmäktiges mål 15 Haninges unga ska ha goda möjligheter till karriär i livet oavsett om man väljer arbete eller utbildning Socialnämndens strategi Indikatorer Målvärde 2015 Andel elever med slutbetyg från gymnasiet (86 procent, 2013) Bättre än 2014 Övergångsfrekvens till eftergymnasiala studier (36 procent, 2013) Bättre än 2014 Indikatorer Antal ungdomar som fått kommunala sommarjobb 300 Indikatorer Målvärde 2015 Antal elever placerade i familjehem som uppfyller målen i grundskolan. (Handläggare följer upp varje termin) Målvärde tas fram efter T1 2015 Antal elever placerade i familjehem som uppfyllt målen i grundskolan och blir behöriga till gymnasiet Målvärde tas fram efter T1 2015 Indikatorer Målvärde 2015 Ekonomiskt resultat (2,4 procent, 2013) Minst 2 procent Socialnämndens strategi Indikatorer Målvärde 2015 20.1 Socialnämnden ska ha en budget i balans Nämndens ekonomiska resultat Budget i balans 15.1 Alla ungdomar som är aktuella inom socialtjänsten ska stödjas och motiveras till arbete eller studier Socialförvaltningens åtaganden 15.1.1 Socialtjänstens insatser ska syfta till att barn och ungdomar fullföljer sin skolgång 3.4 Målområde ekonomisk hållbarhet Kommunfullmäktiges mål 20 Kommunen ska nå ett budgeterat resultat, som motsvarar minst två procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag 20 Strategi och budget 2015-2016 Socialförvaltningens åtaganden Indikatorer Målvärde 2015 20.1.1 Säkerställa ekonomisk medvetenhet och kompetens bland förvaltningens chefer och medarbetare Intern kontroll – ekonomi Budget i balans 20.1.2 Säkerställa att biståndsbeslut ligger i nivå med lagar, förarbeten och praxis Andel domar som går emot besluten Färre än 2014 Indikatorer Målvärde 2015 Nöjd medarbetar index (76, 2013) Bättre än 2014 Kommunfullmäktiges mål 21 Kommunens ska vara Sveriges bästa kommunala arbetsgivare Socialnämndens strategi Indikatorer Resultat APU 21.1 Ledarskapet är aktivt och kommunikativt. Medarbetarskapet är utvecklingsinriktat och delaktigt Sjukfrånvaro Socialförvaltningens åtaganden Bättre än 2014 Lägre än 2014 Indikatorer Målvärde 2015 21.1.1 Cheferna skapar genom tydlig kommunikation och delaktighet förståelse och engagemang hos alla medarbetare kring verksamhetens uppdrag och mål. Resultat APU Bättre än 2014 21.1.2 Medarbetarna tar ansvar för att utföra och utveckla sitt arbete och ser sitt bidrag till verksamhetens måluppfyllelse. Resultat APU Bättre än 2014 21.1.3 Strategiskt arbeta med nuvarande och framtida kompetensbehov Andel avdelningar som tagit fram en kompetensförsörjningsplan 100 procent 21.1.4 En hög frisknärvaro och en god arbetsmiljö ska genomsyra verksamheten Sjukfrånvaro Lägre än 2014 21 Strategi och budget 2015-2016 Kommunfullmäktiges mål Indikatorer Målvärde 2015 Sjukfrånvaro (7,6 procent, 2013) Bättre än 2014 Ramavtalstrohet (81 procent, 2013) Bättre än 2014 Sjukfrånvaro Lägre än 2014 Beläggningsgrad egen regi verksamhet Referensvärde 2015 Andel avtal som tecknats utanför ramavtal utan dokumenterad giltig orsak 0 procent Indikatorer Målvärde 2015 22.1.1 Genomföra nödvändiga effektviseringar och se över lokaloch personalnyttjandet Ekonomiskt resultat Budget i balans 22.1.2 Förvaltningen utvecklar indikatorer för att följa upp kvalitet och resursutnyttjande i verksamheterna Andel enheter som under 2015 har påbörjat arbetet med att utveckla indikatorer för att följa upp kvalitet och resursutnyttjande 100 procent Indikatorer Målvärde 2015 Befolkningstillväxt (Genomsnittlig årlig tillväxt för att nå målet 2018 (1 502 personer, 2013) Minst 808 personer/år 22 Kommunens verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning Socialnämndens strategi 22.1 Socialnämndens verksamheter visar goda resultat i mätningar Socialförvaltningens åtaganden Kommunfullmäktiges mål 23 Med 2008 som jämförelseår ska invånarantalet till år 2018 ha ökat med minst 10.000 Socialnämndens strategi Indikatorer 23.1 Socialnämndens verksamheter präglas Befolkningstillväxt av hög servicenivå, bidrar till trygghet och trivsel 22 Strategi och budget 2015-2016 Socialförvaltningens åtaganden 23.1.1 Verksamheterna ska utföra sitt arbete med hög servicenivå vilket bidrar till trygghet och trivsel. Kommunfullmäktiges mål 24 Det ska vara enkelt att starta och utveckla företag i kommunen så att antalet arbetsplatser ökar Socialnämndens strategi Indikatorer Målvärde 2015 Brukarundersökningar Målvärde tas fram efter T1 2015 Indikatorer Målvärde 2015 SBA:s Nöjd-Kund-Index för företagare (67, 2013) Bättre än 2013 Antal arbetsställen i kommunen (2 665, 2013) Fler än 2014 Indikatorer 24.1 Socialnämnden ska genom utformning i sina upphandlingar ge möjlighet för både stora och mindre företag samt sociala företag att lämna anbud Socialförvaltningens åtaganden 24.1.1 Socialnämnden ska ha en hög servicenivå och lättillgänglig information i all kontakt med företagen. Antal företag som lämnar anbud samt storleken på dessa Inget målvärde för 2015 NKI, Serveringstillstånd 84 Indikatorer Målvärde 2015 Antal företag som lämnar anbud samt storleken på dessa Inget målvärde för 2015 4. Ekonomiska ramar 2015-2016 Inför 2015 har förvaltningen ett effektiviseringskrav på verksamheten för att klara motsvarande verksamheten inom beslutad ram. Nämndens budgetram för 2015 är 774,1 mnkr, dvs. 14,8 mnkr högre än 2014. Den ökade budgetramen ska täcka volymförändringar samt pris- och löneökningar. Nämnden bedömer att 3,6 mnkr behövs för att möta volymförändringar samtidigt som resterande 11,2 mnkr kan användas för en generell uppräkning av nuvarande budgetar för att framförallt kompensera pris- och löneökningar i verksamheterna. Denna generella uppräkning uppgår till 1,7 23 Strategi och budget 2015-2016 procent. Då pris- och löneökningar under 2015 förväntas bli högre än 1,7 procent så innebär detta i praktiken ett effektiviseringsåtagande för nämndens verksamheter. Under år 2011 ökade förvaltningens kostnader framför allt inom individ- och familjeomsorgen och inom funktionshinderområdet. Denna ökning stannade av under år 2012 och åtgärder vidtogs för att minska nämndens underskott. För år 2013 stabiliserades läget och med det extra tillskott som finns år 2014 kommer verksamheten att kunna finansieras inom beslutad ram. Budgeten är fördelad utifrån tilldelad ram från kommunfullmäktige. 4.1 Driftbudget 2015 Verksamhet Budget 2014 Avvikelse t.o.m. Förslag Ökning/ augusti budget 2015 minskning Politisk verksamhet Föreningsbidrag 921 9 595 1 000 79 2 050 232 2 280 230 Reserver för nämnden 7 640 0 7 577 -63 Nämnd 10 611 9 827 10 857 246 Gemensam verksamhet förvaltning 53 118 -1 106 55 948 2 830 Gemensam administration förvaltn Chef och gemensam verk. arbetsmarkn. Anställning i arbetsmarknadsåtgärder 53 118 275 -1 107 -567 55 948 280 2 830 5 7 888 -310 8 020 132 2 685 -852 2 791 106 Sysselsättningsskapande åtgärder Rehabiliteringsåtgärder (ROA) -200 -167 -200 0 3 583 280 2 583 -1 000 14 231 58 884 -1 616 1 069 13 474 64 877 -757 5 993 80 344 -459 82 844 2 500 410 -407 417 7 Institutions- och HVB-placeringar 40 399 -1 619 41 077 678 Familjehem 49 109 587 49 934 825 Öppenvård SoL, unga och vuxna 79 393 3 423 79 844 451 Sommarjobb Arbetsmarknadsåtgärder totalt Chef och gemensam verk. Ifo Ekonomiskt bistånd Flyktingar, vuxna resp. ensamkom barn Familjerådgivning samt familjerätt 6 001 410 6 102 101 314 540 22 196 3 004 1 669 325 095 22 822 10 555 626 Övr insatser vuxna inom socialpsykiatri Särskilt boende vuxna socialpsykiatri 12 881 227 13 097 216 42 447 -2 100 43 160 713 Övriga insatser vuxna, SoL 12 588 -447 12 799 211 Individ- och familjeomsorg totalt Chef och gemensam verk. funktionshind. Särskilt boende vuxna, SoL 0 -2 105 0 0 151 943 4 939 150 553 -1 390 Personlig assistans, LSS 40 150 716 40 824 674 Daglig verksamhet, LSS 47 997 1 640 48 803 806 Övriga insatser, LSS 33 891 -1 218 34 460 569 226 72 230 4 Träffpunkt för vuxna Funktionshinderområdet totalt 2 463 366 782 624 4 017 2 004 368 752 -459 1 970 TOTALT SOCIALNÄMNDEN 759 282 14 125 774 126 14 844 Boende, LSS Riksfärdtjänst Ram enligt KF innan överföringsärende Överföring av föregående års överskott Ram enligt KF efter överföringsärende 755 027 4 255 759 282 24 Strategi och budget 2015-2016 4.1.1 Socialnämndens verksamhet Socialnämndens budget är uträknad för 11 sammanträden med nämnd och arbetsutskott samt 23 sammanträden för individutskott. Medel för utbildning, konferens och läsplattor ingår också. Här återfinns även nämndens reserv på 7,58 mnkr, som är avsatta för oförutsedda volymförändringar eller särskilda prioriteringar från nämndens sida. Reservens belopp är 1 procent av nämndens totala ram. Reserven är minskad med 63 tkr jämfört med 2014. Under socialnämndens verksamhet ingår fr.o.m. 2015 bidrag till föreningar. Denna föreslås öka med 230 tkr, vilket utgör en omföring av lokalkostnader för handikapporganisationer som nu betalas av förvaltningen. Dessa lokalkostnader har tidigare betraktas som förvaltningsgemensamma kostnader, och budgeten för dessa kostnader minskas därmed med motsvarande belopp. 4.1.2 Gemensam administration förvaltning Under förvaltningsgemensam verksamhet samlas kostnader för förvaltningschef, biträdande förvaltningschef, utvecklingsteam och kansli. Här finns även kostnader för vissa förvaltningsgemensamma tjänster, till exempel interna avtal med kommunstyrelseförvaltningen, ITsystem, socialjour, FoU Södertörn samt Origo. Sammantaget ökas budget för 2015 för förvaltningsgemensam verksamhet med 2,8 mnkr jämfört med 2014. Systemkostnader för verksamhetssystemet Combine har inte budgeterats helt under 2014, så budget ökar något till följd av detta. Dessutom återförs budgetmedel om ca 1,6 mnkr som har varit ett sparbeting på denna del av verksamheten under 2014. Verksamhetens budgetram minskas även med 230 tkr till följd av att lokalkostnader som nu betalas av förvaltningen för handikapporganisationer förs över till nämndens verksamhet föreningsbidrag. 4.1.3 Individ- och familjeomsorg Budgeten för verksamhetsområdet ökar med 10,5 mnkr, varav ca 5 mnkr av denna ökning avser en återställning av det sparbeting som lades på verksamheterna under 2014 och som budgetmässigt i sin helhet gjordes inom individ- och familjeomsorgen (verksamhet chef och gemensam verksamhet IFO). Chef och gemensam verksamhet IFO Inom myndighetsutövningen ingår kostnaderna för administration och lönekostnader inom individoch familjeomsorgen. Myndighetsutövningen förväntas ha samma volymer som under år 2014 och räknas upp med den generella kompensationen för pris- och löneökningar. Dessutom minskades budgeten för denna verksamhet med ca 5 mnkr under 2014. År 2015 återförs detta budgetutrymme till verksamheten. Ekonomiskt bistånd I kostnaderna för ekonomiskt bistånd finns kostnader och intäkter för försörjningsstöd samt kostnader för myndighetsutövning. Antalet bidragshushåll har minskat något mellan år 2013 och 2014. Från 1 302 för perioden januariaugusti 2013 till 1 268 för motsvarande period 2014. Bidragstiden är ökat något mellan åren samtidigt som medelbiståndet har minskat från 8 173 kr/hushåll till 7 913 kronor per hushåll. Inför år 2014 föreslås en ökad ram med 2,5 mnkr för ekonomiskt bistånd. Där förutom ökade kostnader för försörjningsstöd även finns ökade kostnader för administrationen för försörjningsstödet. Cirka 0,25 mnkr av denna ramökning avser den generella kompensationen för pris- och löneökningar med 1,7 procent. 25 Strategi och budget 2015-2016 Flyktingar, vuxna respektive ensamkommande barn Här återfinns förvaltningens kostnader för tolk- och flyktingverksamhet. Budgeten för verksamheten ökas med den generella kompensationen för pris- och löneökningar med 1,7 procent. Institutions- och HVB-placeringar Kostnaderna för verksamheten har t.o.m. augusti 2014 överskridit budget något. Bedömningen inför 2015 är dock att man kommer att klara verksamheten inom motsvarande budget uppräknad med den generella kompensationen för pris- och löneökningar med 1,7 procent. Detta innebär en ökning med 0,68 mnkr av budgetramen för verksamheten. Familjehem Budgeten för 2015 föreslås öka med den generella kompensationen för pris- och löneökningar med 1,7 procent. Öppenvård SoL, unga och vuxna Inom öppenvården finns både verksamhet som är biståndsbedömd och sådan verksamhet som inte är biståndsbedömd. Dessutom kan verksamheten vara producerad i egen regi eller köpt externt. Den egna verksamheten som är biståndsbedömd består av Västerhaninge stödboende, Ungbo, Idun, Gröna huset, familjebehandlingen, Stigen samt delar av Hans- och Hannamottagningarna. Den egna verksamheten som inte är biståndsbedömd består av familjecentralerna, ungdomsmottagningen, föräldramottagning, Hanba samt delar av Hans- och Hannamottagningarna. I budgeten föreslås en generell ökning av ramarna för öppenvård med 1,3 mnkr för att kompensera för pris- och löneökningar. Samtidigt sänks verksamhetens budget med 0,9 mnkr till följd av besparingsmöjligheter. Sammanlagt ökas verksamhetens budget med 0,45 mnkr 2015 jämfört med 2014. Övriga insatser enligt SoL i verksamheterna Gröna huset och Stigen kommer fr.o.m. 2015 att ersättas genom pengsystem istället för ramanslag. Familjerådgivning samt familjerätt Verksamheterna familjerätt och familjerådgivning förväntas ha samma volymer som 2014 och verksamhetens budget ökas med den generella kompensationen för pris- och löneökningar med 1,7 procent. 4.1.4 Arbetsmarknadsåtgärder Inom arbetsmarknadsåtgärderna återfinns verksamheter med statsbidrag (t.ex. lönebidrag och trygghetsanställningar) samt sysselsättningsskapande åtgärder och kostnader för feriejobb. Ramen inför år 2015 beräknas minska något inför år 2015 med anledning av att budget för feriejobb minskar till 2,5 mnkr efter att ha höjts till 3,5 mnkr under 2014 då en del av resultatöverföringen avseende 2013 användes för detta ändamål. Samtliga verksamheter inom verksamhetsområdet föreslås öka med den generella kompensationen för pris- och löneökningar med 1,7 procent. 26 Strategi och budget 2015-2016 4.1.5 Personer med funktionshinder Chef och gemensam verksamhet funktionshindrade Under ledning och administration återfinns kostnader för myndighetsutövning samt för gemensam administration. Budget för 2015 har endast ökats med en generell kompensation för pris- och löneökningar. Insatser SoL, vuxna Övriga insatser vuxna, SoL Under år 2013 flyttades delar av budgeten för ordinärt boende till Äldrenämnden och dessa medel räknades bort ur Socialnämndens budget 2014. De delar som finns kvar inom Socialnämnden är boendestöd för personer med autism, boendestöd enligt SoL för personer inom personkrets LSS, försöksboende Ålsta. Ramen för verksamheten föreslås öka med 0,2 mnkr för ordinärt boende SoL ej psykiatri. Detta motsvarar en uppräkning med den generella kompensationen för pris- och löneökningar. Utförarverksamheten för boendestöd enligt SoL kommer fr.o.m. 2015 att ersättas genom pengsystem istället för ramanslag. Insatser SoL, vuxna socialpsykiatri Övriga insatser vuxna, socialpsykiatri I denna verksamhet ingår kostnader för boendestöd, anhörigbidrag, daglig verksamhet (Montex), kontaktpersoner, personligt ombud, korttidsvård och övriga insatser. Verksamheterna beräknas i stort vara oförändrade. Budgetramen för verksamheten ökas med den generella pris- och lönekompensationen vilket motsvarar en ökad budgetram med 0,2 mnkr. Särskilt boende vuxna socialpsykiatri Ramen för särskilt boende SoL psykiatri föreslås öka med 0,7 mnkr, vilket motsvarar den generella kompensationen för pris- och löneökningar. LSS Boende, LSS Behovet inom boende LSS fortsätter att öka. De egna enheterna ersätts med internpris per dygn med tillägg för lokalhyra. Även ersättning ges i de fall brukaren inte har daglig verksamhet. Ersättningen till egen verksamhet sänks med ca 4 procent, vilket motsvarar 4 mnkr och det överskott som de egna utförarnas överskott under 2014. Verksamheten får även den generella pris- och lönekompensationen vilket sammantaget en budgetram som är 1,4 mnkr lägre än 2014. Personlig assistans, LSS Inom området personlig assistans ersätter kommunen privata och egna utförare för kostnaderna som uppstår de första 20 timmarna, därutöver ersätter kommunen för faktiska sjuklönekostnader. Budgeten för personlig assistans föreslås öka med den generella pris- och lönekompensationen, vilket motsvarar en ökad budgetram med 0,7 mnkr. 27 Strategi och budget 2015-2016 Daglig verksamhet, LSS Inför år 2014 ökar ramen för daglig verksamhet med 0,8 mnkr. Ökningen motsvarar den generella pris- och lönekompensationen på 1,7 procent. Övriga insatser, LSS Inom övriga insatser enligt LSS ingår avlösare, ledsagare, korttidsvistelser samt korttidstillsyn. Ökningen av ramen med 0,6 mnkr inför år 2015 avser pris- och lönekompensation. Riksfärdtjänst Riksfärdtjänsten har motsvarande budgetram som 2014. Endast en ökning för pris- och lönekompensation. Träffpunkt för vuxna Här ligger medel träffpunkter och träfflokal i Brandbergen. En uppräkning har skett för att täcka prisoch löneökningar. Dessutom har ett besparingsbeting på verksamheten gjorts med 500 tkr, då verksamheten visar motsvarande överskott under 2014. 4.2 Risker med budgeten Riskerna med 2015 års budget beror på hur volymökningen inom individ- och familjeomsorgen, funktionshinderområdet och flyktingsituationen kommer att utvecklas. En viss volymökning kan inträffa för boende LSS, utöver det som är planerat. Även en viss ökning av ekonomiskt bistånd har beaktats. I övrigt finns inga större förändringar av volymerna inräknade, utan dessa måste i de fallen de uppstår, hanteras genom omprioriteringar och effektiviseringar. 5. Driftbudget 2016 Socialnämndens budgetram för år 2016 är preliminärt 805,9 mkr enligt Kommunfullmäktiges Mål och Budget 2015-2016 beslutad 2014-06-09. Detta innebär en ökning med ramen med 31,8 mnkr jämfört med 2015 års budgetram. 6. Investeringsbudget 2015-2016 Enligt kommunfullmäktiges beslut har socialnämnden tilldelats 5 mnkr i investeringsmedel för åren 2015 och 2016. Dessa medel kommer att användas till diverse investeringar inom förvaltningens verksamheter. Förvaltningschefen kommer att fatta beslut om varje enskild investering. Två miljoner av investeringsbudgeten planeras att användas för förtätning av befintliga boenden inom förvaltningens verksamheter. Belopp i tkr Budget 2015 Budget 2016 Förtätning av befintliga boenden 2 000 2 000 Övriga investeringar 3 000 3 000 Totalt 5 000 5 000 28 Strategi och budget 2015-2016 Bilaga till Strategi och budget 2015-2016 Socialnämnden Prislista 2015 för ersättningar inom förvaltningen. Samtliga interna ersättningar inom förvaltningen är beräknade utan overheadkostnader. Avlösning/ledsagning Internt pris exkl OH Internt pris inkl OH Externt pris Avlösning/ledsagning kr/timme 259 276 292 För externa utförare inom LOV tillkommer resetillägg per tillfälle enligt äldrenämndens prislista. Boende enligt SoL funktionshinder Ålsta försöksboende kr/dygn Anneberga kr/dygn Folkparken kr/dygn Tvillingarnas gata kr/dygn Pris 2015 2 134 1 105 1 376 975 Sysselsättning enligt SoL Montex, kr/dag Pris 2015 329 Boende enligt SoL individ- och familjeomsorg Pris 2015 1 100 1 750 720 1 703 1 727 Västerhaninge stödboende kr/dygn Ungbo FAS 1 ungdomar 16-17 år kr/dygn Ungbo FAS 2 och 3 vuxna över 18 år kr/dygn IDUN kr/dygn, asylsökande plats IDUN kr/dygn, PUT-plats Priserna är nya för år 2014 och inkluderar lokalhyra. Boendestöd enligt SoL Intern anordnare vardag kl 7.30-19.00 Intern anordnare vardag kl 19.00-22.00 Intern anordnare helg kl 7.30-17.00 Pris 2015 330 365 375 Övriga insatser enligt SoL, 0-20 år Gröna huset (övriga öppna insatser enligt SoL), kr/dygn Stigen (övrig individuell behovsprövad öppenvård), kr/dygn 29 Pris 2015 837 455 Strategi och budget 2015-2016 Boende enligt LSS Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Lillebo eget pris Pris 2015 899 1 180 1 678 2 318 3 101 6 941 Ersättning för sovande jour kr/hus Ersättning för vakande natt kr/år Ersättning för lokalkostnader tillkommer 87 996 600 445 Tillägg till boende LSS när brukaren ej har daglig verksamhet Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Pris 2015 245 354 544 790 1 089 Korttidsvistelse LSS (Haninge korttidsboende) Haninge korttidsboende, kr/dygn Ersättning för lokalkostnader tillkommer Pris 2015 3 098 Daglig verksamhet enligt LSS Interna utförare Externa utförare Heltid Deltid Heltid Deltid Nivå 1 523 366 591 414 Nivå 2 610 427 690 483 Nivå 3 853 597 964 675 Nivå 4 1 217 852 1 376 963 Nivå 5 1 512 1 059 1 709 1 196 Lillebo, eget pris 2 711 1 870 Priset inkluderar lokalhyra. Kostnader för turbundna resor ligger hos beställarfunktionen. Pris för vikarier via bemanningscentrum Bemanningscenter kr/timme 297 ROA (Rehabilitering och aktivering) Enskilt samtal kr/tillfälle Gruppsamtal kr/tillfälle Pris 2015 909 1 818 30 Omslag: Produkter från Haninge kommuns dagliga verksamhet, foto: Fredrik Mattsson/Media ungdom • Johan Alp/Scandinav 136 81 Haninge tel 08-606 70 00 haninge.se
© Copyright 2024