Budget 2015
Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Budget 2015 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 3 Innehåll Introduktion till Budget och verksamhetsplan 2015...........................................6 Förutsättningar......................................................................................7 Förvaltningens interna uppdrag 2015.................................25 Mål och uppdrag 2015....................................................................27 En stadsdel för alla..................................................................................27 Den politiska visionen...............................................................................7 Barn och unga........................................................................................33 Omvärldsanalys.........................................................................................7 Äldre göteborgare..................................................................................42 Berättelsen om Västra Hisingen...............................................................10 Västra Hisingen tar ansvar för klimatet....................................................46 Befolkningsförändring...................................................................13 Bostad för alla........................................................................................48 Resurshushållningen ska öka...................................................................49 Generellt stadsdelssektorn......................................................................13 God stadsmiljö och trafik för tillgänglighet..............................................50 Lokalt perspektiv.....................................................................................14 Bevara biologiska mångfalden................................................................51 Förändringar på primärområdesnivå 2014/2015......................................16 Näringsliv och turism..............................................................................52 Förändrade behov inom sektorerna/ verksamheterna...................................................................................17 Lokaler.......................................................................................................18 Arbetsmarknad.......................................................................................53 Vuxenutbildning.....................................................................................55 Kultur.....................................................................................................55 Personal..................................................................................................57 Nämndens arbetsformer och medborgarnas delaktighet.........................60 Personal.....................................................................................................19 1. Ledarskap och medarbetarskap...........................................................19 Effektiv resursanvändning...........................................................62 2. Jämställda och konkurrenskraftiga löner.............................................20 Utgångspunkter för en balanserad ekonomi...........................................62 3. Kompetensförsörjning........................................................................20 Ekonomisk plan för kommande budgetår...............................................63 4. Arbetsmiljö och hälsa..........................................................................21 Sammanställning över beräknad nettokostnad för år 2015 per sektor.....64 Ekonomi....................................................................................................23 Tilldelad ekonomisk ram.........................................................................23 Aktuell ekonomisk situation....................................................................23 Eget kapital............................................................................................24 4 Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 5 Introduktion till Budget och verksamhetsplan 2015 Förutsättningar Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och är tänkt att styra stadens utveckling. Göteborgarnas behov ska vara vägledande. Viktigt är också att medarbetarna i Göteborgs Stad får möjlighet att engagera sig och vara delaktiga i verksamhetens utveckling. Vår vision är en solidarisk, jämställd och jämlik stadsdel som är långsiktigt socialt, ekonomisk och ekologiskt hållbar. Budgeten lyfter fram de mål och uppdrag som är särskilt prioriterade. Övrigt ska utföras som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Lagstiftning och ekonomiska ramar står över mål, riktlinjer, planer, program och policys, som ska ses som stödjande dokument. Från kommunfullmäktiges budget till lokalt budgetdokument i stadsdelen Det är nämndernas ansvar att göra verklighet av budgetens inriktningar och prioriterade mål. Varje enskild nämnd ska värdera sin egen roll i arbetet med att nå intentionerna i budgeten. Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget har stadsdelsnämnden tagit ett beslut om ett mål- och inriktningsdokument för kommande år. Där värderar stadsdelsnämnden innebörden av kommunfullmäktiges inriktningar och prioriteringar i förhållande till den egna stadsdelens unika nuläge. Därmed blir de viktigaste målen och inriktningarna konkreta, förtydligade och preciserade. Måloch inriktningsdokumentet har sedan legat till grund för framtagandet av denna budgethandling. Förvaltningen föreslår konkretiseringar och anpassningar av målen efter stadsdelens situation. Budgeten anger de strategiska vägval som behövs för att i större utsträckning nå målen. När stadsdelsnämnden tagit beslut om budget, tar förvaltningen hand om mål och uppdrag och arbetar in dem i verksamhetsplaner. Verksamhetsplanerna innehåller mer detaljerade beskrivningar av hur verksamheterna konkret ska arbeta för att nå målen. 6 Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Den politiska visionen Där de tre hållbarhetsperspektiven samt barn-, äldre-, funktionshinder- och jämställdhetsperspektivet genomsyrar alla verksamheter och ungdomarna i stadsdelen har de verktyg som krävs för att förverkliga sina drömmar. Här finns förutsättningar för meningsfull fritid samt möte med natur och kultur. I vår solidariska stadsdel känner sig människorna delaktiga och behövda. De är engagerade och tar ett gemensamt ansvar för varandra och för stadsdelens utveckling. Invånare i Västra Hisingen ska kunna utveckla sin fulla potential i ett jämlikt samspel med andra – oberoende av kön, könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexualitet och ålder. Vår stadsdel är fri från diskriminering, Ingen människa ska begränsas av diskriminerande eller förtryckande strukturer. I vår stadsdel ska alla leva ett tryggt liv i god hälsa och alla har goda möjligheter att utvecklas utifrån egna förutsättningar. Vi ser och jobbar för ett samhälle som är solidarisk, globalt, nationellt och lokalt. Omvärldsanalys En ljusnande ekonomi men fortsatt stora utmaningar Den globala ekonomiska återhämtningen har varit trög men förväntas nu ta fart. Kommunernas finansieringsförutsättningar är starkt kopplade till den svenska konjunkturutvecklingen. Den svenska ekonomin har förbättrats det senaste året och prognoserna för 2015 och 2016, vad gäller skatteunderlagstillväxten, visar på en högre ökningstakt. Detta ställs dock mot ökade demografiska behov och oförändrade statsbidrag vilket leder till att det förbättrade ekonomiska läget urholkas av löne- och prisökningar. Förutom de ökade demografiska behoven i kärnverksamheterna är de ökade investeringsbehoven en stor ekonomisk utmaning för kommunen. Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 7 Göteborgs befolkning fortsätter att växa Göteborgs befolkning fortsätter att växa kraftigt och ökade, under 2013, med 7 206 personer. Den höga befolkningstillväxten förklaras främst av en ökad invandring och en minskad utvandring under året. De närmsta åren finns det några områden där de demografiska förändringarna får ett tydligt genomslag. • Fortsatt behov av fler platser inom barnomsorgen, men i en lägre takt än de senaste åren. • Antalet grundskoleelever ökar snabbt i antal. De senaste årens höga födelsetal får nu fullt ut genomslag på grundskolan. Under en tioårsperiod kommer antalet elever öka med cirka 12 000, vilket motsvarar 500 nya skolklasser med 25 elever i varje klass. • De stora årskullarna födda runt 1990, som ibland kallas babyboomsbarnen kommer att öka trycket på både bostads- och arbetsmarknaden. • Den stora fyrtiotalistgruppen når nu åldrarna 75–84 år, som därmed kommer att öka med 50 procent fram till 2025. Den stora ökningen sker från 2017 och framåt. Sammantaget kommer den demografiska utvecklingen att sätta välfärdssystemet inför stora utmaningar. Det ökade trycket ställer höga krav på planeringen av vår verksamhet. Under året har vi sett ett flertal tecken på social oro i staden. De skottlossningar som har varit i vissa stadsdelar har fått stor medial uppmärksamhet och de ökar människors upplevelse av otrygghet i vardagen. Detta ställer stora krav på ansträngningar från stadens sida för att vända utvecklingen, bland annat genom ett omfattande trygghetsarbete. För medborgarna i de berörda stadsdelarna och för stadens varumärke är detta en mycket viktig framtidsfråga. Ökning av antalet nyanlända Ytterligare en utmaning för staden är den växande segregationen. Under 2000talet har den absoluta fattigdomen minskat i Sverige. Detta beror till stor del på ökade realinkomster. Däremot har den relativa fattigdomen ökat under samma period, i takt med att inkomstspridningen har ökat. I rapporten Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg konstateras att ett samhälle med små skillnader mellan människors livsvillkor stärker samhällsutvecklingen för alla. Det skapar grund för tillit, tilltro och trygghet. Detta stärker i sin tur förutsättningen att skapa en socialt hållbar stad. I Göteborg finns det betydande skillnader, både mellan befolkningsgrupper och mellan delar av staden. Staden har att vänta ett omfattande flyktingmottagande såväl i år som under nästa år. Under de tre senaste åren har mottagandet av nyanlända stadigt ökat, såväl i riket som i Göteborg, på grund av ökade konfliktsituationer i olika delar av världen. Prognosen för asyl- och flyktingmottagandet 2014–2015 i riket är numera på motsvarande nivåer som under Balkan-krisen. Mellan åren 2012 och 2013 har mer än en fördubbling skett av mottagandet i Göteborg, 1 047 nyanlända år 2012 jämfört med 2 400, år 2013. Den preliminära prognosen för 2014 uppgår till minst 3 000 nyanlända. För 2015 förväntas mottagandet kvarstå på minst 2014 års nivå. Under året har även en betydande ökning skett av asylsökande ensamkommande barn. Prognosen för 2014 och 2015 är cirka 450 asylsökande ensamkommande barn för vart och ett av åren. Rapporten visar på de stora skillnaderna inom ett par viktiga områden, så som utbildningsnivå, ekonomiska förutsättningar och arbetslösheten. Faktorer som är avgörande för goda livsvillkor och en god hälsa. Utbildningsnivån skapar förutsättning för goda livsvillkor genom hela livet. Våren 2013 var skillnaden, vad gäller behörighet till gymnasiet, mellan mellanområdet Stora Sigfridsplan (99 procent) och mellanområdet Bergsjön (61 procent) 38 procentenheter. Som i många andra kommuner är bostadsbristen allmänt svår i Göteborg och därmed en utmaning för staden i mottagandet av nyanlända. En majoritet av de nyanlända har för närvarande osäkra boendeförhållanden. Det höjda mottagandet innebär också utmaningar för stadens skolor och ställer krav på planering för de nyanlända barnens skolgång. Det blir fler barn och unga som är i behov av extra stödinsatser i ett inledningsskede. Tillgången till lokaler för skola och förskola Stora skillnader i göteborgarnas livsvillkor och hälsa 8 Rapporten visar också att kopplingen mellan vuxnas utbildningsnivå och ungas behörighet till gymnasiet är tydlig då utbildningsgapet mellan mellanområdet Stora Sigfridsplan (51 procent) och mellanområdet Norra Angered (12 procent) är 39 procentenheters skillnad. Vad gäller de ekonomiska förutsättningarna så är skillnaderna stora. I primärområdet Björlanda är andelen ekonomiskt utsatta barnhushåll 2 procent. I primärområdet Östra Bergsjön är motsvarande siffra 60 procent. Medelinkomsten i primärområdet med högst inkomster har ökat med 314 000 kronor mellan 1992 och 2011. I primärområdet med lägst inkomster har medelinkomsten däremot minskat med 10 000 kronor under samma period. Vid jämförelse över tid syns även att skillnaderna i medianinkomst mellan stadens primärområden ökar. Dagens kunskapsunderlag visar också att ju längre arbetslöshet, desto fler och tydligare blir de negativa effekterna på hälsan. Långtidsarbetslöshet har därför mer negativa effekter på hälsan än vad kortare arbetslöshet har. I Göteborg är långtidsarbetslösheten nästan 14 gånger högre i mellanområdet Bergsjön än i Södra Skärgården. Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 9 måste också hålla jämna steg med behoven och redan idag har ett antal stadsdelar betydande svårigheter att få planeringen att fungera på ett bra sätt. Socialtjänsten behöver bemannas och resursmässigt förstärkas långsiktigt för att möta de behov som ett ökat mottagande kommer att innebära både i form av utredningskapacitet men också köp av olika insatser. En snabb etablering på arbetsmarknaden och tillvaratagandet av människors erfarenheter och kompetenser är centralt för personernas möjligheter att etablera sig i samhället. Det ställer krav på att i högre grad anpassa samhällets etableringsinsatser till individens behov. Den sociala dimensionen får inte reduceras till den lokala dimensionen De stora skillnaderna mellan stadsdelarna gäller även i stor utsträckning inom enskilda stadsdelar där skillnader i hälsa, uppväxtvillkor och möjligheter att påverka sin livssituation fortfarande är stora. Nämnderna har i uppdrag att arbeta kompensatoriskt för att utjämna dessa skillnader. Segregationsproblemen i Göteborg är dock först och främst ett stadenövergripande problem. Stadsdelsnämnderna måste därför se vilken roll stadsdelen kan ha för att nå en social hållbarhet för hela staden. Det finns en risk att den sociala dimensionen endast blir en lokal fråga för stadsdelsnämnderna. För att möjliggöra en radikal minskning av skillnader i livsvillkor krävs en styrning av hela staden med tydliga prioriteringar och aktivt arbete för att förstärka innovationsarbetet. Berättelsen om Västra Hisingen I stadsdelen Västra Hisingen finns en mix av kustnära samhällen, landsbygd och miljonprogramsområden. Stadsdelen består av Torslanda och Biskopsgården, två områden med stora socioekonomiska skillnader. I hela stadsdelen bor cirka 52 000 människor med olika bakgrund, språk och kultur. Här ligger Skandinaviens största hamn och fordonsindustrin som båda är viktiga motorer i Sveriges ekonomi. Rikt föreningsliv, vackra naturområden, näringsliv med både entreprenörer och tung industri och människor från världens alla hörn skapar förutsättningar för en dynamisk stadsdel där många vill leva, arbeta och bo. Vårt uppdrag På uppdrag av politikerna i stadsdelsnämnden erbjuder vi i Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen stöd och service till invånarna inom områdena förskola, skola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård samt fritid och kultur. Förvaltningen arbetar också med bland annat folkhälsa, miljö och stadsutveckling. 10 Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Varje dag serverar vi 10 000 måltider till bland annat de 9 400 elever som varje skoldag passerar dörrarna till våra förskolor och skolor. Varje vecka görs mer än tusen besök av seniorer på våra träffpunkter för äldre, varje månad lånas 24 000 böcker i våra bibliotek och varje år tar socialtjänsten 50 000 beslut som har stor påverkan på människors liv. Undersökningar visar att många av våra brukare är nöjda med vår service. Barn i förskola och deras föräldrar är bland de nöjdaste i staden. 94 procent av omsorgstagarna i hemtjänsten upplever att de får bra bemötande från personalen. Medarbetarna trivs bra med att arbeta här och är nöjdare än genomsnittet för alla stadsdelsförvaltningarna i staden. Hela staden socialt hållbar Göteborgs Stad är en segregerad stad där skillnaderna i livsvillkor och hälsa är stora. De stora ojämlikheterna mellan olika områden och grupper finns också i vår stadsdel. För att göra skillnad behöver vi satsa resurser på dem som behöver det mest. Men vi klarar inte att som enskild stadsdel minska klyftorna. Hela Göteborgs Stad måste arbeta tillsammans för att skapa ett mer socialt hållbart samhälle tillsammans med näringsliv och civilsamhälle. I detta arbete är det avgörande att staden utvecklas inom hållbarhetens alla tre dimensioner: den ekonomiska, ekologiska och sociala. Stadsdelens stora utmaningar Fler ska ha inflytande i hur vi skapar samhället. För att klara dessa komplexa utmaningar behöver vi vara fler som tänker tillsammans. Förvaltningen driver ett aktivt arbete med kultur- och värderingsfrågor och under 2015 kommer vi att fokusera på att öka inflytandet för stadsdelens invånare, brukare och medarbetare. Dialoger om värderingar som hållits med medarbetare i stadsdelen visar att drivkraften hos många är ett starkt engagemang för stadsdelen och en vilja att göra skillnad. Vi är övertygade om att ju fler som är delaktiga, medskapande och får inflytande desto bättre blir resultatet både för den enskilde individen och för samhället i stort. Inom det sociala arbetet handlar det om att skapa förutsättningar för individen att vara delaktig i samhället och leva ett självständigt liv. Barn och unga ska vara medskapande av sin egen fritid. Vi kommer därför att inrikta kultur- och fritidsverksamheterna mot fler gruppverksamheter där unga själva får skapa sina aktiviteter. Även äldres inflytande ska öka. Genom att göra de äldre delaktiga i planeringen av sin hemtjänst kan de själva välja vilket stöd de vill ha i sin vardag. Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 11 Skillnader i livsvillkor ska utjämnas För att kompensera för de stora skillnaderna i livsvillkor kommer vi att prioritera det sociala stödet till utsatta unga och barnfamiljer. I samverkan med andra myndigheter så som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska vi arbeta för att få fler i arbete och sysselsättning. Skolan ska också kompensera för elevers olika förutsättningar på så väl elevnivå som mellan olika skolor. Skapa gott mottagande för nyanlända En utmaning är att skapa ett gott mottagande för alla de nyanlända som under 2015 kommer till stadsdelen från olika orosområden i världen. Skolornas mål är att öka barns och elevers möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper, förmågor och värden. Det kommer de bland annat att göra genom studiehandledning för nyanlända och arbete med språkutveckling inom både förskolan och skolan. Även socialtjänsten kommer arbeta aktivt med att ge stöd och hjälp till nyanlända flyktingar. Befolkningsförändring Generellt stadsdelssektorn I slutet av 2013 hade Göteborg 533 271 invånare. Under den kommande femårsperioden visar prognosen på en ökning med 33 000 invånare, en genomsnittlig befolkningstillväxt på 6 800 invånare per år. Sett till hela prognosperioden fram till 2025 förväntas staden öka med 79 000 invånare och folkmängden ökat till 612 000. I samband med 400-års jubileum passerar staden 585 000 invånare. Befolkningsprognos, förändring 2013–2018 och 2013–2025 efter ålder 9 000 2013-2018 8 000 2013-2025 7 000 6 000 Påverka för att bygga fler bostäder i Biskopsgården Trångboddhet och bostadsbrist är ett problem som påverkar vardagen för många invånare i Biskopsgården. Det kräver förändringar och beslut som ligger utanför förvaltningens verksamheter. Förvaltningen kommer försöka påverka andra förvaltningar och bostadsbolag så att det byggs fler bostäder med rimliga hyror. Detta kommer bland annat ske genom arbetet med de lokala utvecklingsprogram som har tagits fram tillsammans med invånare och medarbetare i stadsdelen. Invånarna ska vara trygga i Västra Hisingen Även trygghetsfrågorna kräver lösningar som sträcker sig utanför vår förvaltning och kräver samverkan med andra. Förvaltningen har med polisen på Hisingen startat samarbetet Trygg i Västra Hisingen. Målet är att tillsammans öka tryggheten och förtroendet för samhället och minska brottsligheten. Attraktiv arbetsgivare För att vi ska lyckas med våra uppdrag behöver vi vara en effektiv organisation och använda våra resurser på bästa sätt. Både för att vi ska ge bästa servicen till våra brukare och för att skapa en god arbetsmiljö för våra chefer och medarbetare. Vi ska också arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare, både för att behålla och locka till oss kompetenta medarbetare. 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 -1 000 Ålder 0 1-5 6-9 10-12 13-15 16-18 65-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-w Källa: Stadsledningskontoret År 2014 har präglats av en stor folkökning. Enligt den senaste tillgängliga folkmängdsuppgiften (från vecka 41) så har den prognostiserade folkökningen för året redan överskridits. Om det inte sker en drastisk förändring gentemot de senaste åren så kommer årets folkökning bli den största på över 50 år. Bakom den stora befolkningstillväxten ligger en ökad invandring, minskad utvandring och ovanligt låga dödstal. Antalet födda ligger däremot i linje med de senaste tre åren. Samverkan med olika samhällsaktörer liksom mellan våra olika sektorer, verksamheter, avdelningar och medarbetare är grundläggande för att vi ska lyckas i vårt uppdrag. Tillsammans skapar vi en öppen och jämlik stadsdel där många vill leva, arbeta och bo. 12 Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 13 Veckovis befolkningsförändring 2012–2014 vecka 41 9 000 8 000 2014 2013 7 000 6 000 2012 5 000 4 000 3 000 Antalet invånare i Västra Hisingen beräknas under perioden 2013–2018 öka med drygt 3 300, vilket motsvarar en befolkningsökning med cirka 5 procent under planeringsperioden. Den största befolkningsökningen procentuellt sett väntas ske i åldersgruppen 6–15 år fram till 2018, denna grupp ökar med drygt 900 personer under planeringsperioden, en ökning med i snitt 2,65 procent per år. Från 2014 till 2015 väntas den totala folkmängden i stadsdelen öka med 543 personer, det är något lägre än de faktiska befolkningsförändringarna tidigare år. Den största osäkerheten avseende prognosen bedöms vara i vilken omfattning stadsdelen kommer att ta emot nyanlända och anhöriginvandrare. Befolkningsprognos Västra Hisingen 2014/2015 2 000 Ålder 1 000 1–5 0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 Vecka Källa: Procapita, stadsledningskontoret Lokalt perspektiv Västra Hisingen är en stadsdel med en hög andel barn och färre unga vuxna än kommungenomsnittet. Befolkning 2013 samt prognos 2014–2018 för SDN Västra Hisingen Diff 2014/2015 Diff 2014/2015 i % 8 0,2% 6–15 225 3,1% 16–18 31 1,6% 20–64 182 0,6% 65–w 84 1,2% 75–w 11 0,3% 90–w 6 2,2% Totalt 543 1,0% Källa: Stadsledningskontoret, Samhällsanalys och Statistik Barnomsorg Ålder 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1–5 4 098 4 110 4 118 4 113 4 122 4 190 6–15 7 088 7 302 7 527 7 731 7 865 8 021 16–18 1 804 1 887 1 918 1 970 1 980 2 080 20–64 30 953 31 465 31 646 31 950 32 050 32 540 65–w 7 138 7 238 7 322 7 382 7 467 7 547 75–w 3 164 3 148 3 158 3 209 3 229 3 342 90–w 293 295 302 306 299 301 Totalt 52 496 53 398 53 941 54 575 54 949 55 831 Ökningen av antalet barn i förskoleåldern förväntas i stort sett stanna av de närmaste åren. Det är framför allt ökningstakten i Torslanda som mattas av. Ökningen från 2014 till 2015 är 8 barn mellan 1–5 år. Året därpå förväntas antalet förskolebarn minska i stadsdelen Grundskola 6–15-åringarna är den grupp som kommer att växa mest fram till 2018. Ökningen sker i alla skolåldrar, men den är allra högst i den äldsta åldersgruppen. Källa: Stadsledningskontoret, Samhällsanalys och Statistik. 14 Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 15 Äldre 65– För de äldre dvs. 75 år och uppåt så minskar antalet invånare i stadsdelen under 2014 och 2015. Därefter förväntas antalet äldre öka igen. Bland de allra äldsta med de största vårdbehoven ökar antalet invånare något de kommande två åren för att därefter minska igen. Förändrade behov inom sektorerna/verksamheterna Prognostiserad ”volymförändring” enligt befolkningsansvar Förändringar på primärområdesnivå 2014/2015 De primärområden i stadsdelen som förväntas öka sin befolkning mest det kommande året är Björlanda, Nolered och Jättesten. Störst är ökningen i Björlanda som enligt befolkningsprognosen ökar med drygt 200 invånare under 2015. För hela prognosperioden fram till år 2018 är det också Björlanda i Torslanda som ökar sin befolkning mest. Delverksamhet/tjänst Förskola/antal barn årsplatser 2015 8 Grundskola/antal elever årsplatser 225 Skolbarnsomsorg/antal årsplatser 117 Äldreomsorg/antal invånare 75 år och äldre 11 Barnomsorg Antalet barn i förskoleåldrar förväntas att öka något i primärområdena i Biskopsgården det kommande året. Däremot minskar antalet barn i alla primärområden i Torslanda. Detta kommer att ställa krav på omstrukturering av antalet förskoleplatser i dessa områden i stadsdelen. Grundskola 6–15-åringarna är den grupp som kommer att växa mest fram till 2018. Allra störst ökningar det kommande året har Björlandaområdet (80 st) följt av Nolered (61 st) och Jättesten (54 st). I övriga primärområdet förväntas antalet elever att vara i stort sett oförändrat. Här finns dock en stor osäkerhet när det gäller antalet nyanlända och anhöriginvandrare till stadsdelen. Äldre 75 år och äldre De största ökningarna av antalet äldre finns i Hjuvik och Nolered, även om ökningarna är måttliga. Primärområdena i Biskopsgården kommer sammanlagt att få färre invånare över 75 år det närmaste året. 16 Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 17 Lokaler Personal Nedan redogörs för planerad ny – och ombyggnation. Tabellen redogör för vilken verksamhet som berörs, vilken typ av objekt samt tidsplan för färdigställandet. 1. Ledarskap och medarbetarskap Projekt Verksamhet Färdig enligt plan Ryaskolan, skolgård Skola 2015 Björnlandagården, skolgård Skola Ev 2015 Jättestenskolan, paviljong Skola 2015 Vingen, bibliotek Övrigt Sjumilaskolan, skolgård Skola Mildvädersgatan 7 Förskola Temperaturgatan 70–93 Förskola 2016 Skra Bro/Låssby Förskola 2016 (?) Sjumilaparken BMSS 2016 Byvädersgången/Sjumilaparken Förskola 2016 Landamäreskolan Skola 2016 Sunnerviksgatan Förskola 2016 Falkebovägen BMSS 2016 Lilla solstrålegatan 10 Förskola 2017 2015-03-13 2015 Kv 1 2015 Ledarskap kan beskrivas som konsten att leda människor, att motivera, engagera och entusiasmera mot vägen till måluppfyllelse. I ledarskapet ingår att formulera och fastställa operativa mål och strategier för verksamheten samt följa upp och utvärdera resultat. Ledaren/chefen är vidare medarbetarens viktigaste arbetsmiljöfaktor, förmågan att kommunicera, agera och vara lyhörd är avgörande för ett lyckat resultat. Förutsättningar gällande mandat, delegation, antal medarbetare och administrativt närstöd är andra viktiga faktorer. I stadsdelen har chefer olika förutsättningar när det gäller antal underställda och tillgång till administrativt stöd, vilket är två av flera faktorer som påverkar arbetsbelastningen. Med en tung arbetsbelastning minskar möjligheterna för att vara en närvarande, entusiasmerande och motiverande chef. En omvärldsbevakning pågår med att ta tillvara andra stadsdelars erfarenheter bland annat genom SDF Lundbys medverkan i projektet Chefios. En god samverkan med de fackliga organisationerna är viktigt för att skapa en trivsam och väl fungerande arbetsplats, ett gott samverkansklimat med goda relationer och respekt för varandras olika roller är avgörande för att det ska bli verklighet. Medarbetarskap innebär delaktighet och medskapande, ett gott medarbetarskap förutsätter också tydliga mål och uppdrag samt befogenhet och förutsättningar att klara uppdraget. Kreativitet och nytänkande ska uppmuntras och medborgarnas behov ska alltid vara i centrum. Göteborgs Stads förhållningssätt är implementerade och finns som en röd tråd i bland annat utvecklingssamtal och lönekriterier. Stadens nya medarbetar- och arbetsmiljöpolicy är ytterligare en komponent som förstärker förhållningssätten och tydliggör de förväntningar som staden har på medarbetare men även vad medarbetare kan förvänta sig av staden som arbetsgivare. Inför 2015 fokuserar förvaltningen extra på att öka delaktighet och inflytande såväl internt som externt. Arbetsplatsträffarna (APT) är viktiga forum för att nå ett gott medarbetarskap, tillika avdelningsmöten/enhetsmöten och utvecklingssamtal. Ytterligare en viktig faktor för gott medarbetarskap är en känd lönepolitik med tydliga lönekriterier. 18 Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 19 2. Jämställda och konkurrenskraftiga löner Efter löneöversyn 2014 finns det inte några osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor eller utifrån etnisk bakgrund på gruppnivå inom stadsdelen. Stadsdelens totala lönebild visar att kvinnors medianlön uppgick till 98 procent av männens lön. Redovisat per basintervall, som värderar de olika befattningarnas svårighetsgrad, framgår att kvinnor har en högre medianlön än männen i de lägre basintervallen, medan de har en lägre medianlön än männen i de högre basintervallen. För att nå målet med att minska osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor i jämförelse med fackförvaltningar, bolag och lönebilden i västra och södra Sverige krävs ett större analysarbete med att identifiera jämförelsegrupper utifrån ansvar, befogenheter, kompetenskrav och marknadslöneläge inklusive rekryteringsmöjligheter. Ett analysarbete med dessa jämförelser har påbörjats för några befattningar, ex psykolog samt chefer. Särskilt avsatta medel utöver index och avtalsnivåer ger möjlighet att successivt nå konkurrenskraftiga löner för att behålla medarbetare, attrahera sökande samt att vara ett alternativ vid yrkesval oavsett kön. Avsatta medel i löneöversynen 2014 gav effekter för flera av de befattningar som särskilt uppmärksammats. Västra Hisingens geografiska läge med ett visst längre avstånd från centrala staden utan fullt ut tillfredsställande kollektivtrafik är också en påverkansfaktor i ett lönestrategiskt arbete. 3. Kompetensförsörjning ”Målet med Göteborgs stads kompetensförsörjning är att rätt kompetens finns på rätt plats vid rätt tidpunkt och i rätt omfattning. För att medverka till att alla verksamheter har den kompetens som behövs, och för att uppnå anställningstrygghet, måste alla stadens organisationer arbeta strategiskt med kompetensförsörjning” (Samverkan Göteborg). Strategisk kompetensförsörjning är ett långsiktigt arbete som innefattar såväl nya som befintliga medarbetare och ytterst handlar om att våra medarbetare ska kunna utföra ett bra och kvalitativt arbete. Göteborgs stad har arbetat fram övergripande kommungemensamma kompetensförsörjningsplaner inom sektor Äldreomsorg samt område Hälso- och sjukvård och sektor utbildning, område Förskola. Ett arbete pågår att arbeta fram kommungemensamma kompetensförsörjningsplaner även inom sektor utbildning, skola F–3 samt IFO/Funktionshinder (en plan för utförardelen och en plan för myndighetsutövning). 20 Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Den övergripande planen utgör ett verktyg för stadsdelarna att arbeta fram egna kompetensförsörjningsplaner inom varje sektor och komplettera med egna utvecklingsfrågor. Inom stadsdelsförvaltningen har sektor utbildning, förskola, en kompetensförsörjningsplan arbetats fram med stadens övergripande kompetensförsörjningsplan som bas under 2013. Planen har därefter reviderats och uppdateras löpande med nya utvecklingsfrågor. De prioriterade frågorna är att utforma en kompetensutvecklingsplan, nytt mottagningsprogram för vfu-studenter, utarbeta organisationsoch ledarskapsanalys, kompetensutveckling för det administrativa stödet, utbildning i samtalsmetodik, kompetensutveckling för förskollärare och förskolechefer i det systematiska kvalitetsarbetet grundat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Inom sektor Äldreomsorg pågår ett arbete med att arbeta fram en lokal kompetensförsörjningsplan, med utgångspunkt i den kommunövergripande planen. Det pågår också en kartläggning av medarbetarnas utbildningsnivå och vilken kompetensbas som finns inom sektorn. Sektorn har börjat se tendenser kring svårigheter att rekrytera undersköterskor. Inom sektor utbildning kommer ett arbete påbörjas med en lokal kompetensförsörjningsplan så snart den kommungemensamma planen är fastställd. Det pågår också en omfattande behörighetskartläggning avseende tillsvidare- och tidsbegränsade anställdas lärarbehörighet och legitimation Målet är att alla sektorer ska arbeta fram egna kompetensförsörjningsplaner med stöd i de kommungemensamma kompetensförsörjningsplanerna. De lokala kompetensförsörjningsplanerna ger en möjlighet till överblick över de utvecklingsfrågor och kompetenskritiska frågor som varje sektor har att hantera och även stadsdelen som helhet. En överblick som ytterligare en komponent i arbetet med verksamhetsutveckling. 4. Arbetsmiljö och hälsa Arbetsmiljöarbetet ska inriktas på att främja hälsa och förebygga ohälsa, även psykosocial ohälsa. När någon ändå drabbas av sjukdom eller skada med längre eller återkommande sjukskrivning har chefen ansvar för en aktiv dialog om lämpliga rehabiliteringsinsatser. I samband med rehabilitering kan byte av arbetsuppgifter bli aktuellt. Det är särskilt viktigt att aktivt arbeta mot kränkande behandling och trakasserier. I en god personalpolitik ingår också att ge information om stöd för anställda som utsätts för våld i nära relationer. Arbetsmiljö och hälsoarbetet är en strategisk viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 21 I den chefs- och medarbetarenkät som genomfördes under 2014 har Västra Hisingen ett gott utgångsläge med ett högt medarbetarengagemang. Det finns förbättringsområden när det gäller hög arbetsbelastning och möjlighet till återhämtning vilket är två parametrar som är i fokus vid förändringar av arbetssätt samt vid verksamhets- och organisationsutveckling. Den ackumulerade siffran för sjukfrånvaron fram till oktober 2014 är för Västra Hisingens del lägre jämfört med stadsdelarna totalt, även lägre i jämförelse med totalen för Göteborgs stad. I jämförelse av siffran för långtidsfriska (tillsvidareanställda med max 4 sjukdagar på 12 månader) har Västra Hisingen ett betydligt högre resultat än den totala siffran för stadsdelarna totalt. Förvaltningen arbetar aktivt med att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dels utifrån stadsdelens interna kontroll men även utifrån den inspektion arbetsmiljöverket genomfört det senaste året. Kompetens för hälsoutveckling har tillförts under hösten 2014 i syfte att förbättra arbetet med det främjandeperspektivet. IFO-FH har under året utvecklat arbetet med att upptäcka och motverka våld i nära relationer. Den kompetensen kommer under 2015 att även tas tillvara i ett arbetsgivarperspektiv som ett stöd för anställda. Ekonomi Tilldelad ekonomisk ram Kommunbidrag i mkr 2014 2015 Befolkningsansvar 2 186 2 338 134 152 6,5% 6,9% Förändring i mkr Aktuell ekonomisk situation Stadsdelen har i budgeten för 2015 fått ett tillskott i nämndbidraget om 152 mkr i förhållande till 2014 års budget. Detta motsvarar ett tillskott om nästan 7 procent i jämförelse med 2014. Större delen av tillskottet används för att täcka kommande löne- och prisökningar 2014 och för att klara de volymökningar inom i första hand skolan som förväntas uppstå i samband med befolkningsförändringar. Dessutom tar stadsdelen över ett det ekonomiska ansvaret för vissa uppgifter bland annat skolkort på kollektivtrafiken för skoleleverna vilket också innebär att stadsdelen måste sätta av pengar för detta. Möjligheten för nämnden att använda det egna kapitalet är begränsat till 0,5 procent av kommunbidraget, vilket motsvarar cirka 11 mkr. Detta i sin tur betyder att stadsdelen behöver skapa egna ekonomiska marginaler för att möta eventuella oförutsedda kostnader. I den utvärdering som gjordes av den nya stadsdelsorganisationen, gjordes bedömningen att det är rimligt att ha en buffert för oförutsedda kostnader på ett belopp motsvarande 1 procent av kommunbidraget vilket för Västra Hisingens del skulle innebära 22 mkr. Nämnden har i 2014 års budget haft en buffert på 19 mkr. Denna har dock till stora delar använts under året, och därför behövs nya pengar sättas av inför 2015 för att fortsatt ha en beredskap för oförutsedda kostnader och nya satsningar. Det ekonomiska läget per 2014-10-31 är under kontroll och stadsdelen räknar med ett överskott för år 2014 på cirka 15 mkr. Att stadsdelen lyckats förbättra sitt ekonomiska läge beror till stor del på att man lyckats skapa buffertar som kan möta oförutsedda kostnader både på central nivå och på sektorsnivå. Bland sektorerna redovisar sektor IFO/Funktionshinder ett relativt stort underskott och räknar också med ett underskott vid årets slut. Underskottet beror i första hand på att stadsdelen köpt fler boenden och placeringar inom IFO-verksamheten än 22 Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 23 föregående år. Såväl priser per plats som volymer har ökat kraftigt under 2014. Övriga sektorer har en ekonomi i balans inför 2015. Budgetförslaget innebär att stadsdelen kan fortsätta bedriva nuvarande och planerad verksamhet i utan att vidta sparåtgärder. Dessutom finns ett visst utrymme för satsningar på skola/förskola och att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Det finns ett antal ekonomiska risker/osäkerheter i budgetförslaget. Stadsdelen har blivit socioekonomiskt tyngre, bland annat ökar antalet arbetssökande och antalet invånare med kort vistelsetid i Sverige. De oroligheter som varit i Biskopsgården det senaste året har också inneburit ökade kostnader för stadsdelen i form av ett antal placeringar på sociala boenden. Under 2014 har också tre skolor i Biskopsgården haft såväl extra kommunbidrag och statsbidrag för sin verksamhet. Delar av dessa pengar finns kvar under 2015, dock inte alla. Sektor Utbildning måste därför vara uppmärksamma på eventuella konsekvenser allteftersom dessa tillfälliga pengar tar slut. Stadsdelen har också en del kostnader för målet att erbjuda alla anställda heltider, och viss del av tillskotten som stadsdelen fick i budget för 2014 har använts för att täcka denna ökade kostnadsnivå. Förvaltningens interna uppdrag 2015 Den 12 mars 2014 genomfördes ett chefsmöte i syfte att synliggöra de utmaningar som enhetschefer lyfter fram i sina verksamhetsplaner för 2014. Syftet var också att tydliggöra vilka förutsättningar som cheferna behövde ha för att bättre kunna hantera dessa utmaningar. Under denna arbetsförmiddag hade områdescheferna i ansvar att beskriva dessa förutsättningar utifrån ett mer strukturellt perspektiv. Detta underlag presenterades sedan för samtliga chefer inklusive förvaltningsledningen. De förutsättningar som kom fram har sedan arbetats vidare med av förvaltningsledning och en lista på tio förutsättningar trädde fram. Förvaltningsledningen ser att arbetet med att möjliggöra dessa förutsättningar är ett viktigt internt utvecklingsarbete som pågår och som kommer att pågå under 2015. Följande tio områden identifierades: 1. Bereda plats för de prioriterade grupperna i stadsdelen/stadens verksamheter – timanställda, praktikplatser och sommarjobb. Eget kapital Stadsdelen hade vid årsskiftet 2013/2014 ett eget kapital på 62 mkr. Den senast gjorda prognosen per 2014-10-31 pekar på ett överskott i stadsdelen för 2014 och därmed också ett större eget kapital. Det egna kapitalet förväntas vid 2014 års slut uppgå till 77 mkr, vilket motsvarar cirka 3,5 procent av kommunbidragets storlek. Detta bedöms vara en rimlig nivå för att klara konjunktursvängningar och oförutsedda händelser. Kommunstyrelsen har i sina budgetriktlinjer rekommenderat stadsdelsnämnden att ha ett eget kapital i intervallet 50–80 mkr. Det innebär att om prognosen håller så kan stadsdelen inte bygga upp ännu mer i eget kapital kommande år. 2. Stödja ökad samverkan med Försäkringskassan, Vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen. 3. Skapa förutsättningar att ta emot de barn som inte går i förskolan. 4. Skapa förutsättningar för enhetscheferna att vara en mer närvarande chef för medarbetarna. 5. Säkerställa att varje sektor prioriterar delaktighet och inflytande. 6. Arbeta för en trygg stadsdel. 7. Skapa förutsättningar för intern samverkan – komma bort från ”stuprören”. 8. Säkerställa resurser utifrån förändrade behov i verksamheterna till exempel många fler sjuka äldre. 9. Vidareutveckla stödet från stödfunktionerna till exempel i rekryteringsprocessen. 10.Öka frisknärvaron. 24 Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 25 Inom flera av dessa områden har ett arbete redan initierats. Till exempel kommer en rekryteringsenhet att startas upp under 2015 för att möta behovet att vidareutveckla stödet från stödfunktionerna. Ett annat exempel på insatser som genomförts är till exempel en tillsättning av en hälsoutvecklare som ska kunna stödja i arbetet med att öka frisknärvaron. Mål och uppdrag 2015 Flera av områdena inryms också i nämndens mål och inriktningsdokument inför 2015 till exempel arbetet med att ta emot de barn som inte går i förskolan. Samma gäller området att varje sektor prioriterar delaktighet och inflytande. Inflytande är också det område som förvaltningsledningen valt att arbeta vidare med utifrån arbetet kring kultur och värderingar. Att främja livschanser och motverka sociala och hälsomässiga risker Trots flera insatser redan i dessa frågor kvarstår en hel del arbete och det ämnar förvaltningsledningen att arbeta vidare med under 2015. Detta med ambitionen att skapa så bra förutsättningar för cheferna som möjligt. En stadsdel för alla • Invånarnas livschanser ska utjämnas. • Skillnader i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och i olika delar av staden ska minska. Förvaltningen ser att dessa två mål är olika sidor av samma mynt. Förutsättningarna för en god hälsa påverkas av livsvillkoren (exempelvis utbildning, delaktighet och sysselsättning), livsmiljöerna (den fysiska och sociala miljön) och individens egna val och levnadsvanor. Det är framför allt processer och strukturer i samhället som skapar ojämlik hälsa. För att öka hälsan i vissa grupper i vår befolkning behöver vi arbeta med de systematiska skillnader som bidrar till orättvisa förutsättningar och uppväxtvillkor. För att kunna sammanfatta och göra en bedömning av måluppfyllelsen av dessa två mål har förvaltningen valt ut de mål som anses vara de som ytterst påverkar denna bedömning. Det är utifrån måluppfyllelsen i dessa identifierade mål som förvaltningen kommer att göra bedömningen i uppföljningsrapporterna till nämnden. Identifierade verksamhetsmål som ”bygger upp” måluppfyllelsen i de mer övergripande målen identifierade ovan • Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på så väl elevnivå som mellan olika skolor. • Skolan ska öka barns och elevers möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper, förmågor och värden. • Aktiv rekrytering av barn till långvarigt arbetslösa till förskolan. • Unga göteborgares möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska öka. • Unga göteborgare ska ges ökade möjligheter att påverka stadsdelens utveckling. 26 Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 27 • Tidigt förebyggande insatser ska öka när det gäller barn och unga (uppdrag). • Äldres inflytande över sin vardag och samhällsutvecklingen ska öka. • Göteborgarnas möjlighet att delta i och utöva kulturaktiviteter ska öka. • Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska. • Erbjuda föräldrautbildning för alla nyanlända föräldrar i stadsdelen. • Göteborgarnas möjlighet att finna ändamålsenliga bostäder där man önskar i stadsdelen ska öka. Att främja livschanser och motverka sociala och hälsomässiga risker Strategier: Stadsdelen fokuserar på den stora gruppen nyanlända med mycket kort skolgång så att ett långsiktigt stadsövergripande arbete görs. Det gäller såväl försörjning, barnen–skolan, ohälsa, boende med mera. Samverkan med Försäkringskassan måste fortsätta att utvecklas bland annat genom Deltasamverkan. De sjuka, särskilt de unga, måste ges möjlighet till utredning via sjukvården i ett tidigare skede än vad som oftast sker idag. Stadsdelen behöver fortsätta satsa på anställningar för målgruppen, gärna i kombination med yrkesutbildning. Tät uppföljning av insatserna, vilket kräver tillräckligt med socialsekreterare, är en förutsättning för goda resultat för gruppen långtidsberoende. Utifrån befintliga resurser prioriteras målgrupperna unga och långtidsberoende barnfamiljer, primärt inom Biskopsgården. Stadsdelsnämndens politiska inriktning för området: Alla människors lika värde är den värdegrund som ska genomsyra arbetet i Västra Hisingen. Våld och kriminalitet hör inte hemma i stadsdelen och vi vill därför genom att utjämna levnadsvillkor, stärka folkhälsan, öka jämlikheten och skapa trygga miljöer, bryta segregation mot integration och skapa en sammanhållning där kvinnor och män agerar på lika villkor. Viktiga områden att utveckla: • Trygga och stödjande uppväxtmiljöer för barn och ungdomar. • Förebygga och fånga upp invånare som hamnat i situationer som är utmanande för individen men också samhället. • Skapa tillgång till goda boendemiljöer, kommersiell service, sjukvård, friluftsliv och vacker natur. Stadsdelens mötesplatser såsom till exempel torg och skolgårdar ska hållas gröna, trivsamma och tillgängliga. • Motverka alla former av rasism och diskriminering. Prioriterat mål: Antal hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska. 28 Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Mått Nuläge Ambition 2015 Ambition 2016 Antal nytillkomna hushåll med försörjningsstöd 1 224 per 14 1130 - Antal avslutade hushåll med försörjningsstöd 1 259 per 14 1130 - Antal långtidsberoende av försörjningsstöd 1 437 st per augusti siffran kommer inte könsuppdelad Bibehålla - Varav ungdomar 18–24 år 133 st per 0831 siffran kommer inte könsuppdelad Bibehålla - Uppdrag • Tidigt förebyggande insatser ska öka när det gäller barn och unga. • Tjänsteutlåtanden och beslut ska utvecklas och även innehålla konsekvensanalyser utifrån de tre hållbarhetsperspektiven. • Integrera barnkonsekvensanalyser på alla nivåer i stadsdelens beslutsfattande. • Andelen kvalificerade familjehem ska öka och fungerande alternativ till institutionsplaceringar ska öka och en handlingsplan ska presenteras för nämnden under 2015. • Barnfamiljer ska erbjudas ökat försörjningsstöd under högtider. Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 29 Mångfald Prioriterat mål: Stadsdelsnämndens politiska inriktning för området: Västra Hisingen värnar det öppna samhället och ska aktivt motverka att människor diskrimineras på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, sexuell identitet eller av andra orsaker. Vi ser istället dessa skillnader som berikande och som stora tillgångar. Viktiga områden att utveckla: • Fortsatt fokus på sociala förutsättningar för jämlik delaktighet och främjande av samhällsgemenskapen. • Hälsa, utbildning och bostäder nyckelfrågor men också föreningslivet för att ge våra invånare de bästa möjliga förutsättningarna i livet. Prioriterat mål: Synliggöra hur könsstrukturer och rasistiska strukturer förstärker och upprätthåller varandra. Strategier: Att utveckla det normkritiska arbetet i sektorerna genom att • Arbeta inom ramen för Toleransprojektet med att bredda med kunskap även om könsstrukturer. • Undersöka möjligheten att arbeta vidare med Machofabriken som metod och att bredda med kunskap även om rasistiska strukturer i det arbetet. • Knyta an till och utveckla redan pågående insatser inom området. Skillnader mellan mäns och kvinnors livsvillkor ska minska. Strategier: För att arbeta med att minska skillnader i livsvillkor för kvinnor och män behöver vi: • Öka kunskapen om jämställdhet. • Arbeta fram strukturer för att öka jämställdheten i våra verksamheter. För att genomföra förändringen behöver vi: • Öka kunskapen om jämställdhet på ledningsnivå med start i förvaltningsledningen. • Inventera bilden av hur det ser ut i Västra Hisingen kring skillnader mellan kvinnors och mäns livsvillkor. Kartläggningen blir ett underlag för fortsatt arbete ur ett invånarperspektiv. • Verksamhetsutvecklare och utvecklingsledare MR stödjer arbetet med att implementera jämställdhets/jämlikhetsintegrering i alla verksamheter genom olika metoder och arbetsformer. • Varje sektor väljer ett av sina områden där troliga skillnader finns mellan kvinnors och mäns/flickors och pojkars livsvillkor och belyser det utifrån jämställdhetsperspektivet. • Arbeta fram tydliga strukturer för jämställdhetsarbetet med en basnivå som alla verksamheter ska uppfylla. Därefter fylla på med fortsättningsnivåer för dem som vill komma eller kommit längre i arbetet. Jämställdhet 30 Stadsdelsnämndens politiska inriktning för området: Mått Det ska i stadsdelens verksamheter inte finnas osakliga skillnader mellan könen oavsett socioekonomisk nivå. I vår stadsdel ska det inte förekomma ofrivillig deltid eller timanställning. Strukturer måste synliggöras och när fullmäktiges checklista för jämställdhetsintegrering är färdigställd ska denna appliceras och redovisas. Målbilden är att resurser ska fördelas jämnt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Under utveckling Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Nuläge Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Ambition 2015 Ambition 2016 31 Uppdrag Mått • Årligen kartlägga och analysera löneskillnader ur ett jämställdhetsperspektiv i samverkan med facken. • Plan för lika rättigheter och möjligheter ska revideras innehållsmässigt, tex ska ansvar och arbetssätt belysas samt en kartläggning av arbetsförhållanden göras för alla yrkesgrupper i enlighet med den personalstruktur som finns i stadsdelen. Insatser för personer med funktionsnedsättning Stadsdelsnämndens politiska inriktning för området: För att leva upp till våra mål om delaktighet och jämlikhet i stadsdelen behöver vi också fortsätta utveckla medvetenheten och kompetensnivån om funktionsnedsättningar och individens rättigheter. Viktiga områden att utveckla: • Föräldrar ska aldrig behöva ha ansvaret att samordna insatser mellan olika verksamheter i stadsdelen. • Tillgänglighet eller svårigheter att tillgodogöra sig information får inte heller försvåra för individers kontakt med stadsdelens verksamheter. • Stadsdelen ska genom proaktivt arbete bidra till att personer med funktionsnedsättning får sina behov tillgodosedda. Prioriterat mål: 32 Antal icke verkställda beslut där personen inte fått något erbjudande Nuläge Ambition 2015 Ambition 2016 17 12 8 Barn och unga Utbildning och kunskap Stadsdelsnämndens politiska inriktning för området: Skolan är nyckeln till att förankra och utveckla demokratin och förståelsen för de mänskliga rättigheterna. Det är också ett mycket viktigt område för att stärka samhällsgemenskapen samt skapa förståelse för naturens begränsningar och framtidens globala utmaningar. Måluppfyllelsen i stadsdelens skolor måste öka och alla måste få möjlighet att utvecklas från sina förutsättningar. Skolan måste också aktivt arbeta mot mobbing, diskriminering och kränkningar. Kvaliteten ska vara hög på alla skolor så att barn och elever ges samma förutsättningar utefter deras individuella behov. Varje barn ska kunna gå i sin närmaste skola och vara garanterad likvärdighet och kvalitativ utbildning. Viktiga områden att utveckla: • Skapa rätt förutsättningar för eleverna är minska storleken på klasserna i förskola och grundskola Antalet icke verkställda LSS-beslut ska minska. • Elever i behov av särskilt stöd måste fångas upp tidigt för att se över deras helhetssituation i livet. Strategier: • Språkutveckling och språkstöd är centrala delar redan i det förebyggande arbetet. Den största delen icke verkställda beslut handlar om boenden. Tillgången till bostäder med särskild service i staden är avgörande för att fler personer ska få sina behov tillgodosedda. • Förskolan och skolan ska kännetecknas av ett normkritiskt förhållningssätt där bland annat könsroller behöver problematiseras. Stadsdelen ska genom aktivt samarbete med planeringsorganisationen verka för rätt boende i rätt tid. • Fritidshemmen är en integrerad del av skolan. Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen • Skolan ska genomföra aktiviteter för att bryta könsrelaterat våld. • Den IKT-satsning som görs i stadsdelen är en viktig del i utvecklingen mot framtidens skola. Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 33 Prioriterat mål: Uppdrag Att inspirera till och stödja aktiviteter och verksamheter som bygger på och förutsätter elevers aktiva engagemang och ansvarstagande. Strategier: Genom förvaltningens satsning på arbetssättet ”bedömning för lärande”, ges alla elever möjlighet att utveckla sin förmåga att ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Det ger också varje elev successivt ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan. Två elever från varje årskurs i 7–9 erbjuds utbildning i elevskyddsombudsuppdraget varje år. Detta ger goda förutsättningar för ett kvalitativt arbetsmiljöarbete genom elevernas engagemang och ansvarstagande. Prioriterat mål: Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på så väl elevnivå som mellan olika skolor. Strategier: Det interna arbetet med elevhälsan ska samordnas och systematiseras i form av en gemensam barn- och elevhälsoplan. Även en förstärkt samordning med andra sektorer, t ex skolfam ska ske. Organisationen och arbetssättet för nyanlända barn och elever ska utvecklas. Ökat fokus ska läggas på studiehandledning. Det långsiktiga arbetet med identitet, heder och kyskhetskultur ska utvecklas och förstärkas. Det inkluderande arbetssättet ska förstärkas som ett medel för det kompensatoriska arbetet. Mått 34 • I stadsdelen ska det finnas ett barnombud som barn och unga kan vända sig till. • Redovisa hur man arbetar med att stävja kort- och långtidsfrånvaro inom skolan. • Arbeta för en trygg skola i nära samarbete mellan stadsdelen, polismyndigheten samt sjukvården. • Utvärdera och analysera mottagningen av nyanlända elever. Prioriterat mål: Skolan ska öka barns och elevers möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper, förmågor och värden. Strategier: Arbetet med språkutveckling i olika former ska förstärkas. Detta inbegriper en bredd av satsningar såsom modersmål, språkutvecklande undervisning och läsförståelse. Det systematiska värdegrundsarbetet ska utvecklas med särskilt fokus på normkritik. Det pedagogiska ledarskapet och kollegialt lärande ska förstärkas inom sektorn. Arbetet med att synliggöra lärandet för eleverna, i form av arbetssättet formativ bedömning, ska långsiktigt förbättras på enheterna. Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) ska genomsyra undervisningen och lärandet. Mått Nuläge Ambition 2015 Ambition 2016 Andel som uppnått kunskapskraven för åk 3 83,8% 85% 86% Nuläge Ambition 2015 Ambition 2016 Andel som uppnått kunskapskraven för SVA ÅK3 60,7% 63% 65% Andel elever med lägst godkänt i samtliga ämnen i åk 6 76,2% 78% 79% Andel elever med lägst E i SVA åk 6 53,6% 55% 58% Andel elever som når lägst godkänt i samtliga ämnen i åk 9 76,5% 78% 79% Andel elever åk 9 med lägst E i SVA 55% Skillnaden mellan skolor med hög (över medel) respektive låg (under medel) andel elever med lägst E i årskurs 9 46,6% 35% 30% 57% 60% Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 35 Förstärka arbetet med rekryteringen av behöriga pedagoger. Uppdrag • Andelen elever med godkända betyg i alla ämnen ska öka. Införa optimerad bemanning. • Högstadieskolorna i stadsdelen ska erbjuda kurser i feministiskt självförsvar. Utveckla långsiktiga riktlinjer för att dela in barnen i mindre grupper under hela dagen, för att undvika storgrupp. • Alla elever i grundskolan ska erbjudas minst ett scenkonstbesök per år. Mått • Elevinflytandet ska öka. Inskrivna barn per heltidstjänst Prioriterat mål: Antal barn per avdelning i genomsnitt Studiestöd ska erbjudas i alla skolor som har läxor både fysiskt samt via nätet. Strategier: I stadsdelen erbjuds fysiskt studiestöd utanför den ordinarie undervisningstiden i samtliga skolor som har behov av detta. Det fortsatta arbetet rör därmed digitalt studiestöd. Uppdrag Fokus för sektorn kommer ligga på informations- och kommunikationssatsning (IKT). Prioriterat mål: Nuläge Ambition 2015 Ambition 2016 5,9 5,8 5,7 19,2 19 18,9 • Storleken på barngrupperna i skolan ska minska Minska storleken på fritidsgrupperna och öka personaltätheten. Utveckla samarbetet med Center för skolutveckling, för att skapa modeller för digitalt studiestöd. Strategier: Ett förbättrat lokalutnyttjande. Mått Andel skolor som erbjuder studiestöd via nätet Nuläge Ambition 2015 Ambition 2016 0 2 5 Förstärka arbetet med rekryteringen av behöriga fritidspedagoger. Införa optimerad bemanning. Utveckla långsiktiga riktlinjer för att dela in barnen i mindre grupper för att undvika storgrupp. Uppdrag Mått • Inga uppdrag finns. Nuläge Ambition 2015 Ambition 2016 Prioriterat mål: Antalet elever per anställd heltid i befattningen fritidspedagog i genomsnitt 35 32 30 Arbeta systematiskt för att minska barngruppernas storlek i förskola samt skola. Antalet anställda heltid i befattningen fritidspedagog 66 78 82 Strategier: Fortsatt lokalplaneringsarbete för framtida utbyggnad av förskolan. 36 Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 37 Uppdrag • Inga uppdrag finns. Prioriterat mål: Aktiv rekrytering av barn till långvarigt arbetslösa till förskolan samt öka vistelsetiden. Mått Nuläge Antal föräldrar per utbildningstillfälle i genomsnitt 2,5 Antal utbildningstillfällen sammanlagt tom augusti (Arbete pågår) Ambition 2015 Ambition 2016 4 6 Uppdrag Strategier: Sektorn ska i samarbete med IFO kartlägga och fastställa möjliga nya lokaler. • Inga uppdrag finns Långsiktigt fokus ligger på att utveckla olika former av förskolor, t ex språkförskola. Detta innebär även förstärkta kommunikations- och informationsinsatser i form av uppsökande insatser samt samarbete med Öppna förskolan och Medborgarkontoret. Rik fritid för unga Stadsdelsnämndens politiska inriktning för området: Mått Barn i stadsdelen som inte går kommunal eller fristående förskola eller familjedaghem (augusti) Nuläge Ambition 2015 Ambition 2016 279 200 150 Vi har fritidsgårdsverksamhet för äldre ungdomar både i Torslanda och Biskopsgården och ungdomarna utformar verksamhet tillsammans med personal. Viktiga områden att utveckla: Uppdrag • Fritidsgårdarna behöver samarbeta med föräldrar och föreningar i områdena. • Inga uppdrag finns. Prioriterat mål: Erbjuda föräldrautbildning för alla nyanlända föräldrar i stadsdelen. Strategier: Utveckla samordning och samarbete med IFO, Välkomsten och Öppna förskolan. Välkomstens föräldrautbildning ska utvidgas. Förbättrad kommunikation och information till föräldrar rörande föräldrautbildning. 38 Alla unga i stadsdelen ska ha rätt till en meningsfull fritid och tillgång till bra mötesplatser. Här spelar såväl fritidsgårdar som föreningar en viktig roll där dessa verksamheter kan hjälpa till att motverka negativ normbildning i stadsdelen. Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen • Aktiva vuxna, ungdomar och barn som tillsammans bygger upp en gemensam identitet. • Föreningslivet i stadsdelen behöver i sin tur utökas och samordnas mer effektivt så att alla de som vill utbilda och engagera sig fångas upp. • Formerna för stöd till nätverk som inte är organiserade på traditionellt sätt bör utvecklas. Prioriterat mål: Unga göteborgares möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska öka. Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 39 Strategier: Kultur och Fritid erbjuder en rik och meningsfull fritid med kreativa mötesplatser på bibliotek, fritidsgårdar, i kulturskolan och genom att stödja stadsdelens föreningsliv. Utifrån ett främjande förhållningssätt ska Kultur och Fritid verka för och bidra till att lägga grunden till ett livslångt lärande. Tillsammans med barn och ungdomar skapar vi en rik och meningsfull fritid, som i sin tur bidrar till att skapa goda uppväxtförhållanden och att utjämna livschanserna i stadsdelen. Kultur och Fritids verksamhet ska bygga på kontinuitet och förtroende. Barn och ungdomars delaktighet i att forma verksamheten är av avgörande betydelse. Genom att använda kulturen som verktyg, ger vi en möjlighet till barns och ungdomars utveckling och eget skapande. Särskilt fokus ska läggas på att utveckla aktiviteter för tjejer. Stadsdelarnas fritidsgårdar ska arbeta tillsammans med föräldrar och föreningslivet. Barn och unga ska erbjudas olika former av lovverksamhet. De aktiviteter som erbjuds ska vara möjliga att delta i även för människor med begränsade ekonomiska resurser. Mått Nuläge Ambition 2015 Ambition 2016 Andel flickor som är nöjda eller mycket nöjda med sin fritid 82% 85% 85% Andel pojkar som är nöjda eller mycket nöjda med sin fritid 85% 85% 85% Andel flickor i årskurs 8 som besöker fritidsgård regelbundet 22% 25% 27% Andel pojkar i årskurs 8 som besöker fritidsgård regelbundet 28% 30% 30% • Samverkan med föreningslivet ska stärkas och utvecklas. Strategier och inriktning om hur uppdraget ska nås tas fram. • Utvärdering och kartläggning av lokalanvändningen inom kultur och fritid tas fram under första halvåret 2015. • Våra fritidsgårdar ska erbjuda öppna verksamheter som riktar sig till ungdomar som är 13–20 år. • Att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande för att öka det icke-formella lärandet. • Utreda möjligheterna att ge bidrag och stöd till nätverk som inte är organiserade på ett ”traditionellt” sätt. Prioriterat mål: Unga göteborgare ska ges ökade möjligheter att påverka stadsdelens utveckling. Strategier: Förvaltningen ska arbeta för att unga bereds möjlighet att påverka inom alla områden. Barn och unga behöver bli aktivt tillfrågade. Fortsatt strategiskt arbete med Ungdomsfullmäktige. Öka svarsfrekvensen i våra enkäter för barn och ungdomar. Mått Nuläge Ambition 2015 Ambition 2016 60% 70% 70% 60% 65% 65% Index Delaktighet gruppverksamhet iu 75% 75% Index Inflytande Delaktighet öppenverksamhet 68% 70% 70% Fritidsvaneundersökningen, Lyssnar ledaren/tränaren för din fritidsaktivitet på vad du tycker? Jag får vara med och bestämma i Kulturskolan, svarsalternativ 4,5 Uppdrag • Utveckla festivalnäringen i stadsdelen. • Utvärdera Sjumilahallens funktion och användning i stadsdelen. • Verka för att en konstgräsplan etableras vid Torslandahallen. Fritidsgårdarnas mötesplatsenkät och gruppenkäter, GE Mål • Två föreningscoacher ska finnas i stadsdelen. 40 Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 41 Viktiga områden att utveckla: Prioriterat mål: Att inspirera till och stödja aktiviteter och verksamheter som bygger på och förutsätter ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande. Strategier: Ungdomar ska vara fullt ut delaktiga i våra verksamheters alla steg; från idé, planering och förarbete, till genomförande och utvärdering. Referensgrupper och eller råd ska finnas i varje verksamhet inom kultur och fritid. Ungdomsråd ska finnas i stadsdelen och vara tydligare kopplad till all ungdomsverksamhet som bedrivs på den fria tiden. Erbjuda trygga mötesplatser i stadsdelen. • Det systematiska kvalitetsarbetet ska fortsätta genom kompetensutveckling för personalen, optimerad bemanning och organisationsutveckling. • Arbeta för att förbättra anhörigstödet. Prioriterat mål: Äldres inflytande över sin vardag och samhällsutvecklingen ska öka. Strategier: Vårt föreningsbidrag ska möjliggöra att unga ska kunna söka pengar för aktiviteter/ arrangemang och egen organisering utan att behöva vara eller starta en traditionell förening. Biblioteksverksamheten och Fritidsverksamheten ska ha en pott med pengar per år där unga kan söka medel eller stöd för att genomföra idéer och drömmar. I mötet och genom dialog ska den äldre få ett ökat inflytande över sin vardag. Äldre är ingen enhetlig grupp och det är därför viktigt att individen sätts i centrum. I det individuella mötet ska medarbetaren utgå från ett förhållningssätt där jämställdhet och jämlikhet beaktas och där varje individ möts utifrån dennes egna förmågor, behov och önskemål. Detta förväntas öka den äldres delaktighet och inflytande över sin vardag. Verksamheten ska därför arbeta vidare med att skapa förtroendefulla relationer genom kontaktmannaskapet och god kontinuitet. Det förstärker tryggheten vilket förväntas bidra till att den enskilde väljer att uttrycka sina önskemål i större utsträckning. Uppdrag • Inga uppdrag finns. Äldre göteborgare Stadsdelsnämndens politiska inriktning för området: Äldre ska kunna leva ett självständigt och aktivt liv långt upp i åldrarna. Det måste finnas hjälpande och rehabiliterande åtgärder för enskilda i behov av särskilt stöd för att kunna leva ett gott liv. De äldres självbestämmande ska också öka genom Göteborgsmodellen 2.0 samtidigt som ett fokus på förbättrad arbetsmiljö behövs för att kunna fortsätta att utveckla äldreomsorgen. 42 • För att klara kommande rekryteringsbehov behöver insatser göras för att äldreomsorgens yrken ska bli mer attraktiva. Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen I genomförandeplanerna ska den enskildes inflytande beaktas. Verksamheten utvecklar och förstärker arbetet med genomförandeplaner så att det tydligt framkommer hur den enskilde vill ha sina insatser utförda. Den enskilde, eller person som företräder denne, ska ges möjlighet att vara delaktig i planeringen. Vi garanterar att planeringen ska vara genomförd inom två veckor efter biståndsbeslutet. Samverkan med interna och externa samarbetspartners sker med den enskildes bästa i fokus och under 2015 sker en fortsatt implementering av välfärdens processer för ökat brukarfokus och likabehandling inom staden. För att äldre ska få större inflytande över samhällsutvecklingen utvecklas olika mötesformer för brukargrupper och äldre invånare. Vi strävar mot att alla målgruppers perspektiv tas tillvara och att alla ska ha jämställda möjligheter till inflytande i dialogen. Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 43 Mått Nuläge Ambition 2015 Ambition 2016 Andel äldre som har varit delaktiga i att ta fram sin genomförandeplan (%)** OrdBo m: 75 k: 75 OB 90 OB 90 SäBo m:97 k: 97 SB 95 SB 95 Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? (%) OrdBo m: 79 k: 78 OB 85 OB 88 SäBo m:78 k: 88 SB 88 SB 90 8 15 20 Antal brukarråd ** Det finns enskilda personer som inte vill eller kan vara delaktiga i sin planering och då upprättas en arbetsplan istället. Vid mätperioderna är alltid ett antal genomförandeplaner under arbete och som därför inte räknas in vid mättillfället. Det är därför inte realistiskt med en målnivå på 100 procent vid respektive mättillfälle. Prioriterat mål: Lokalerna som äldreomsorgen förfogar över ska vara moderna och hålla hög standard. Strategier: Det beslut som kommunstyrelsen tidigare tagit angående införande av Göteborgsmodellen kommer att utvecklas och övergår till den modell som beslutats av kommunstyrelsen i april 2014 för attraktiv hemtjänst. Sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård kommer att implementera modellen enligt framtagen tidsplan. Utifrån den handlingsplan som är framtagen av stadsledningskontoret kommer verksamheten under 2015 att fokusera på att utbilda i och införa rambeslut, det vill säga att beslutat behov kommer att fördelas som tid per månad istället för tid per insats vilket ska öka möjligheten för den äldre att själv påverka utformningen av hur stödet ska utföras. Verksamheten kommer också att utbilda medarbetare i samtalsmetodik samt rekrytera metodstöd för att stödja implementeringen av den nya modellen. För att stärka inflytande och delaktighet för medarbetare som berörs kommer inflytandegrupper för att stödja implementeringen av det nya arbetssättet formas. Dialogerna i inflytandegrupperna ska även stärka implementeringen genom att öka förståelsen för självbestämmande i mötet med den äldre. För att stärka inflytande och delaktighet för de äldre kommer verksamheten även att bjuda in till brukarråd. Strategier: Genom att lyfta fram och förmedla verksamhetens behov i samverkan med andra aktörer är våra ambitioner att äldreomsorgens lokaler utvecklas och håller en hög standard och är moderna. Medarbetare inom äldreomsorgen ska uppleva att arbetsplatserna bidrar till en god arbetsmiljö. Förändringar av gemensamhets- och personalutrymmen kommer därför att ske i dialog med berörda medarbetare och äldre intressenter där olika behov och perspektiv kan tas tillvara. Under 2015 planeras en ombyggnation på Solängsvägen 53 och 55 för att bättre anpassas utifrån verksamhetens behov. På Svartedalsgatan 2 planeras en översyn av entrén och närmiljön. Hemtjänstens lokaler på Friskväderstorget kommer att anpassas för att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö. Under året kommer en inventering göras av det förfogade lokalbeståndet samt en översyn av IT-lösningar i delar av äldreomsorgens lokaler. Mått Nuläge Ambition 2015 Ambition 2016 Invänta de mätetal som tas fram centralt Uppdrag • Brukare av hemtjänst och äldreomsorg ska ha tillgång till kontaktperson på sitt modersmål. • Öka tillgången på lokalt lagad mat. • Utveckla handlingsplaner för att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön inom alla stadsdelens äldreboenden. Prioriterat mål: Göteborgsmodellen för ökat självbestämmande inom hemtjänsten ska utvecklas och arbetet med dess implementering i stadsdelen ska drivas vidare och följas upp samt presenteras för nämnden. 44 Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 45 Västra Hisingen tar ansvar för klimatet Stadsdelsnämndens politiska inriktning för området: Klimathotet är vår tids ödesfråga och hotar hela vårt samhälle, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Kommunfullmäktige har satt upp målet att Göteborg ska bli en föregångare i miljö- och stadsutveckling och en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimat- och miljöproblem. Förvaltningens reseregler och klimatpåverkan följs upp årligen och förbättringsåtgärder genomförs utifrån resultaten – både på enhets- och förvaltningsnivå. En lokal, långsiktig plan och mål ska tas fram för hur vi vill att fordonsparken ska utvecklas. I samverkan med andra ska stadsdelsförvaltningen verka för att fler ska kunna odla i närområdet och sälja det odlade på lokala torg. Mått Viktiga områden att utveckla: • I en ekologiskt hållbar stadsdel tillgodoses dagens behov utan att det tär på framtida generationers livsvillkor där människor ges möjlighet att leva i enlighet med naturens kretslopp. • Verka för fler odlingslotter, försäljning av egen odlat på stadsdelens torg, samt växthus i anslutning till bostäder. Prioriterade mål: Västra Hisingen ska under mandatperioden, i sina verksamheter, bryta ner och genomföra Göteborg stads miljöprogram med tillhörande kemikalieplan, klimatstrategiskt program, åtgärdsprogram mot buller och kommande naturvårdsstrategi. Detta med syfte att uppnå Göteborgs stads miljömål. Nuläge Ambition 2015 Ambition 2016 Körning med privat bil i tjänsten. 131 tkm 124 tkm 117 tkm Andel förnyelsebart drivmedel (tankad volym omräknad till liter bensin). 51% 60% 70% Inköp av kontoladdningar och periodkort. 275 tkr 275 tkr 275 tkr Minskad el-användning i våra byggnader (jämfört med april 2013–april 2014). 3% 5% 7% Prioriterat mål: Andelen miljömåltider ska öka till minst 50 procent under mandatperioden. Inspirera till och stötta aktiviteter, samarbeten och verksamheter i stadsdelen i syfte att minska deras miljö och klimatpåverkan. Strategier: Strategier: Att satsa på rätt utbildning av personal och utrustning på storköken i Biskopsgården möjliggör matlagning från grunden. Genom förvaltningens utvecklingsarbete Med tanke på miljön kommer det systematiska förbättringsarbetet att fortsätta. Det befintliga nätverket av miljöombud kommer även under år 2015 att ha en viktig roll i att stötta och inspirera till aktiviteter och samarbeten inom och mellan olika verksamheter. Med tanke på miljön har tydliga kopplingar till ovan nämnda planer och strategier och flera åtgärder i miljöprogrammet är redan genomförda. Övriga åtgärder är påbörjade och flera av dessa genomförs i samverkan med andra förvaltningar under år 2014–2015. I övrigt riktade insatser för att stötta och inspirera de kök som ännu inte nått målet. Matsedlarna ska så långt som möjligt anpassas för att kunna möta såväl de begränsningar i livsmedelsutbudet som kostnadsnivån i det nya livsmedelsavtalet. Förvaltningen planerar under år 2015 att ta ett stort steg framåt inom området ansvarsfull kemikalieanvändning, bland annat genom att delta i stadens kemikalieråd och påbörja arbetet för en giftfri förskola. Under år 2015 kommer åtgärder i det klimatstrategiska programmet att ses över och en plan kommer att föreslås för innevarande mandatperiod. 46 Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 47 Uppdrag • Förvaltningen fortsätter med att verka för att fler fastighetsägare bygger växthus i anslutning till bostäder samt att verka för att mer odlingsmark öppnas upp och utnyttjas av stadsdelens medborgare och vidare även att dessa ges de bästa förutsättningarna för att framgångsrikt kunna sälja och köpa sina grödor på stadsdelens torg. • Två städdagar (Vår/Höst) ska införas där hela stadsdelen (inklusive fastighetsägare) städar och värnar vår närmiljö. baseras bland annat på invånares synpunkter. Förvaltningen kommer att driva inriktningarna och aktivt söka upp bland annat de planerande förvaltningarna för att påverka i så tidiga skeden som möjligt. I svar på remisser och andra inriktningsdokument kommer förvaltningen att driva bostadsfrågan. Förvaltningen ska delta aktivt i arbetet med bostadsförsörjning för särskilda grupper. Förvaltningen kommer att använda Bo Bra-processen för att påverka fastighetsägare lokalt. Uppdrag • Fler bostäder för personer med funktionsnedsättning ska tas fram. Bostad för alla • Stadsdelen ska aktivt verka för att höja attraktiviteten i våra bostadsområden inom ramen för Bo-Braprocessen Stadsdelsnämndens politiska inriktning för området: Bostaden ska vara en grundläggande social rättighet och en del av den generella välfärden. Vi måste utveckla stadsdelens bostadsbestånd på ett sådant sätt att invånarna i vår stadsdel kan göra bostadskarriär såväl som hitta lämpligt boende vid förändrade förutsättningar inom våra primärområden. Resurshushållningen ska öka Stadsdelsnämndens politiska inriktning Viktiga områden att utveckla: • En blandning av bostadsbeståndet krävs också för att bygga ihop och utveckla våra primärområden i stadsdelen för att öka integrationen och gemenskapstanken. Förvaltningen har ett gott arbete vad gäller ökad resurshushållning i sina verksamheter men det behöver öka ytterligare för att minska avfallsmängderna. Viktiga områden att utveckla: • En hållbar bostadspolitik kräver också klimatomställning och att stadens invånare inkluderas i stadsutvecklingen. • Kontinuerligt arbeta med att minska avfallsmängderna genom åtgärder så som ökad källsortering. • De lokala torgen utvecklas till levande närmiljöer och sociala mötesplatser. • Återanvändningen av produkter så som kontorsmöbler ska öka och stadsdelen bör här ta en aktiv roll i samverkan för att undvika onödigt svinn. Prioriterat mål: Göteborgarnas möjlighet att finna ändamålsenliga bostäder där man önskar i stadsdelen ska öka. Inga prioriterade mål eller uppdrag finns. Strategier: I början av 2015 är det lokala utvecklingsprogrammet för Västra Hisingen klart och ska presenteras för nämnden. Det kommer att innehålla en mängd inriktningar för förvaltningens fortsatta arbete kring bostäder och byggande och 48 Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 49 God stadsmiljö och trafik för tillgänglighet Bevara biologiska mångfalden Stadsdelsnämndens politiska inriktning Stadsdelsnämndens politiska inriktning Minskade utsläpp från biltrafiken och en samhällsplanering som möjliggör minskade transporter är avgörande för att få bukt med klimatproblemen. Säker kollektivtrafik och cykeltrafik är därför nyckelfaktorer i utbygganden av den nya stadsdelen Västra Hisingen. Om resandet ska öka måste kollektivtrafiken upplevas som konkurrenskraftig till och från områden som ligger utanför centrum. Det Västsvenska paketet är en nödvändig förutsättning för detta. Vi värnar starkt om våra naturskyddade områden så som till exempel Svarte Mossen och Torslandaviken, vilka är viktiga naturtillgångar för vår gröna stadsdel. Viktiga områden att utveckla: • Strandskyddet längs Västra Hisingens kustremsa måste värnas. • Skötseln av våra naturskyddade områden sker på ett sådant sätt att det gynnar den biologiska mångfalden. Viktiga områden att utveckla: • Bättre tillgänglighet till kollektivtrafik inom Västra Hisingen. • En väl fungerande kollektivtrafik är också särskilt viktig för att bygga ihop stadsdelen. • Nya utbyggnadsområden ska planeras i samverkan så att det gynnar stadsdelen och kollektivtrafikresandet. • Gång- och cykelvägar ska öppna upp för att vandra och cykla nära våra stränder. • Värna våra tillgängliga, trygga och användbara lekplatser, koloniområden och parker för många olika sorters aktiviteter. Prioriterat mål: Den biologiska mångfalden och naturområden ska främjas. Prioriterat mål: Det hållbara resandet i stadsdelens verksamheter ska öka. Strategier: Att upprätta en kommunikationsplan så att samtliga medarbetare känner till möjligheterna till och reglerna för olika transportsätt. Såväl inom, som till och från arbetet. Prioriterat mål: Verka för att spårvagnslinjen från Länsmansgården förlängs till Björlanda Kile genom Volvo samt slutstation Säve Flygplats. Uppdrag • Trafiksituationen i Torslanda ska belysas och förbättras på ett långsiktigt hållbart sätt, i nära samverkan med fackförvaltningarna. Låssbyvägen ska återigen öppnas för säker trafik. Strategier: Förvaltningen planerar att fortsätta samarbetet med bland annat Park- och naturförvaltningen för att öka tillgängligheten till Västra Hisingens strandområden. Åtgärder ska genomföras runt Torslandaviken och förvaltningen ska verka för att ett cykel- och gångstråk börjar anläggas längs kustremsan från Torslandaviken till Björlanda Kile. Förvaltningen planerar att kartlägga och driva på upprustning och utveckling av både befintliga och nya mötesplatser i gröna miljöer, såsom lek- och odlingsytor. Förvaltningen ska i samarbete med andra fortsätta arbetet med att fasa ut riktigt farliga kemikalier från våra verksamheter. Ett stort fokus läggs här på de minsta barnen i arbetet för en giftfri förskola. Uppdrag • Inga uppdrag finns. • Verka för att en busslinje etableras mellan Biskopsgården och Torslanda. 50 Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 51 Näringsliv och turism Arbetsmarknad Stadsdelsnämndens politiska inriktning Stadsdelsnämndens politiska inriktning Västra Hisingen är en unik stadsdel med vackra kustnära områden och olika kulturer. Detta måste tas tillvara på och utvecklas vidare för att berika stadsdelen. Vi vill främja möjligheterna för våra invånare att skapa egna arbetstillfällen och ser fördelen med många torg och de unika kulturer och erfarenheter som finns. Människor ska ha rätt att försörja sig själva och Västra Hisingen behöver i samverkan med kommunen, arbetsmarknadens parter och näringslivet ge stöd och vägleda de som har svårt att få arbete. I Västra Hisingen ser vi också områden där vissa grupper har stor arbetslöshet och där ungdomar går direkt från skola till arbetslöshet. Kultur och föreningsverksamhet skapar livskvalitet och uppmuntrar till kreativitet. Kulturen har också ett värde i sig där kultur och evenemang berikar varandra och utvecklar det lokala näringslivet. Här ser vi också goda exempel så som Biskopsgårdens dag och Torslandafestivalen. Viktiga områden att utveckla: • Dessa med flera behöver utvecklas vidare och växa ytterligare för att ta vara på de goda krafter som finns och gynna näringslivet och turismen. Prioriterat mål: Stadsdelens företagsklimat ska förbättras och ett hållbart näringsliv ska främjas. Strategier: Utveckla samarbetet vidare med BRG och andra aktörer för ökat entreprenörskap – socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart företagande i stadsdelen. Utveckla kontakterna med större och mindre företag i stadsdelen, bland annat Göteborgs Hamn. Öka samarbetet med företagarföreningar i stadsdelen. Insatserna kan öka genom att en del av en befattning ägnas särskilt åt dessa frågor under 2015. Uppdrag Viktiga områden att utveckla: • Lösas gemensamt i ett hela staden perspektiv i samverkan men också genom riktade insatser från förvaltningen där arbetssökande rustas upp för kommande lediga tjänster inom såväl stadsdelen som organisationer, till exempel stadens bolag eller det privata näringslivet. • Vid fördelning av praktikplatser och sommarjobb ska stadsdelen verka för att män får platser inom kvinnodominerade yrkesområden och kvinnor inom mansdominerade yrkesområden. Prioriterat mål: Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka samt kvalitetssäkras. Strategier: Samverkan mellan vuxenutbildning, utbildningsanordnare, stadens arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheter är en förutsättning för att nå det gemensamma målet att förbättra den enskildes möjligheter att närma sig arbetsmarknaden. Utbildning och arbetsplatser som är flexibla och kan ta emot deltagare som behöver träna språk och förstå arbetsmarknaden är viktigt. Stadsdelen behöver också erbjuda språkpraktikplatser inom alla sektorers verksamheter. Det behövs ta fram en förvaltningsgemensam process för att säkra upp tillgången på språkpraktikplatser. • Handlingsplanen för att det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg ska implementeras i stadsdelen. 52 Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 53 Mått Nuläge Antal språkpraktikplatser inom förvaltningen tillgängliga för stadsdelens arbetsmarknadsinsatser 15 st KV: 8 MN: 6 Andel personer med beslut om daglig verksamhet som har utflyttad verksamhet 11% (16 platser) Ambition 2015 Ambition 2016 30 40 15% - Uppdrag • Förvaltningen ska återkomma till nämnden med en utvärdering av hur avsatta medel ur Urbana utvecklingsfonden använts under 2014. • Stadsdelen ska på olika sätt arbeta för att anställa långtidsarbetslösa medborgare inom förvaltningen eller andra organisationer tex lokala fastighetsbolag. Vuxenutbildning Stadsdelsnämndens politiska inriktning Vuxenutbildningens roll i att utjämna livschanser, ge en andra chans i livet och möta omställningar på arbetsmarknaden är mycket viktig för vår stadsdel. Kombinationen av Svenska för invandrare (SFI) och arbetspraktik/yrkesutbildning ska vidareutvecklas och behöver få en tydlig och god funktion i Västra Hisingen. Detta då vi är en stadsdel som tar emot många nyanlända och för att tidigt ta vara på och använda dessa goda krafter. Uppdrag • Hitta samarbetsformer och synergier med folkhögskola och vuxenutbildningen i Västra Hisingen. • Alla arbetsmarknadsinsatser i form av praktik på våra enheter och inom sektorn, kontakter med myndigheter samt andra berörda aktörer ska samordnas och beslutas av HR-avdelningen och anmälas till nämnden kvartalsvis nedbrutet på enhetsnivå. Kultur • Sommarsysselsättning ska erbjudas alla elever i årskurs 9. Kultur ses som en investering och rätten för våra medborgare att utöva och möta kultur i sin närmiljö är viktig. Tillgängligheten till kulturen ska därför öka och vara öppen för fler målgrupper. • Ungdomar mellan 16–24 som varken studerar, arbetar eller har någon annan form av sysselsättning och som riskerar långvarig arbetslöshet är en prioriterad grupp. Stadsdelen ska kartlägga dessa och rapportera till nämnden om vilka insatser som är planeras eller behöver aktualiseras av oss eller andra myndigheter. Stadsdelsnämndens politiska inriktning Kulturen har en viktig roll i samhället och i stadsutvecklingen, därför ska de kultursatsningar som görs också lyfta den stora kulturella mångfald vi har i Västra Hisingen. • Sommarlovsentreprenörer ska utvecklas och integreras i ordinarie verksamhet. 50 platser ska beredas 2015. En internationalisering av konst- och kulturlivet kan vidare bidra till ett ökat kulturutbyte och en större gemenskap. • 10 stycken stadsdelsvärdar ska anställas och arbeta i hela stadsdelen under hela 2015 under arbetsledning av stadsdelens fältassistenter. (måndag till söndag). Återrapport ska ske till presidiet under januari 2015. Viktiga områden att utveckla: • Prioriterar arbetet med kulturskolan och verkar för att kön minskar. • Stadsdelsbiblioteken och kulturhusen måste utvecklas utefter invånarnas behov. 54 Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 55 Personal Prioriterat mål: Göteborgarnas möjlighet att delta i och utöva kulturaktiviteter ska öka. Stadsdelsnämndens politiska inriktning Strategier: Att göra bibliotek och ungdomsverksamhet i stadsdelen mer tillgängliga kvällar och helger. SDF Västra Hisingen ska vara en bra och attraktiv arbetsplats med rättvisa och trygga villkor och med en bra arbetsmiljö. Det ska arbetas med arbetsorganisation så att personalen utvecklas i sitt arbete. Samverkan med de fackliga organisationerna ska vara en självklar del i det dagliga arbetet. Validering av reella kompetenser hos de anställda samt kompletterande fortbildning och utvecklingsinsatser ska vara integrerade delar i verksamheten. Det ska finnas ett rättvist, tydligt och öppet system för befordran och karriärutveckling. När det är relevant för tjänsten ska flerspråkighet alltid betraktas som meriterande. Fortsatt fokus på gruppverksamheter i ungdomsverksamheten. Viktiga områden att utveckla: 2015 har startar vi Hisingens Kulturskola i samarbete stadsdelarna på Hisingen, kulturskolan ska effektiviseras så att den når så många som möjligt. Att utveckla kulturskolan i syfte att minska kön, stärka integration och möte över gränser mellan ungdomar. Att samverkan med sektor utbildning stärkas via exempelvis skapande skola och KULF och KULIS arrangemang och mer systematiserat utnyttjande av skolornas lokaler ur ett befolkningsperspektiv. Mått Antal antagna elever 6–19 år i den frivilliga kulturskolan Nuläge Ambition 2015 Ambition 2016 Flickor Pojkar 431 276 Ökning med 10% Ökning med 10% Andel antagna elever 6–15 år av befolkningen i den frivilliga kulturskolan 12% 7% Öka Öka Andel antagna elever 6–19 år som fått sitt förstahandsval i den frivilliga kulturskolan 93 88 Öka Öka Nettokön till kulturskolan av elever som sökt minst två aktiviteter men inte fått plats. 242 st 150 st 50 st Kön i relation till befolkning 645 st • All personal ska vara väl förtrogen med sitt uppdrag och arbeta utifrån brukarens bästa. • Chefers, arbetsledares och medarbetares arbetsbelastning vara rimlig för att få en så god arbetsmiljö, trivsel och hälsa som möjligt. • Arbetstidsförkortning kan underlätta för fler att komma in på arbetsmarknaden och öka livskvaliteten, samtidigt som det kan minska stressen och förbättra arbetsmiljön. • Stadsdelsförvaltningen ska vara en jämställd arbetsgivare med rättvisa löner. Ett genomtänkt jämställdhetsperspektiv ska prägla både förvaltningens synsätt. Prioriterat mål: Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra. Minska Minska Strategier: Uppdrag • Alla elever i grundskolan ska erbjudas minst ett scenkonstbesök per år. • Utöka satsningen på det fria kulturlivet och minska kön till kulturskolan. • Stärka och tydliggöra kultursamordnares och de lokala kulturombudens roll. 56 Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Utgångspunkten för målet är att löneskillnader som hänför sig till någon av diskrimineringslagens diskrimineringsgrunder inte får förekomma. Det finns inget formellt lagkrav idag att arbeta med aktiva åtgärder för övriga grunder utöver kön och etnisk tillhörighet eller annan trosuppfattning, men att inkludera alla diskrimineringsgrunder ökar möjligheter att förebygga och förhindra att ingen diskriminering ska förekomma. Inför varje löneöversyn genomförs en analys av osakliga löneskillnader på grund av kön som en del av planeringsarbetet inför de prioriteringar avseende satsningar på särskilda grupper. Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 57 Prioriterat mål: Mått Nuläge Ambition 2015 Ambition 2016 78% 80% 80% Andelen chefer 2013 med utländsk bakgrund (År 2013) 11,4% 15% 20% Andelen chefer födda utanför Norden (År 2013) 4,1% 8% 12% Ett tredje kön införs som tillvalsmöjlighet i alla våra enkäter och blanketter. Andelen kvinnliga chefer i förvaltningen (År 2013) Strategier: För att öka förståelsen kring varför ett tredje kön ska finnas med i blanketter och enkäter behöver vi: • Öka kunskapen om könsidentiteter genom utbildning i normkritik, HBTQ och jämställdhet. • Hålla dialog om normer, förhållningssätt och bemötande kopplat till diskrimineringsgrunderna. • Ta vara på målgruppens enkätsvar för att förbättra verksamhet och inflytande. • För att underlätta arbetet med att öka förståelsen finns processhandledare jämställdhet som ett stöd. För att genomföra förändringen behöver vi: • Kartlägga aktuella enkäter och blanketter och vem som ansvarar för dem. Prioriterat mål: Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå. Strategier: Stadsdelsförvaltningen har en stor andel kvinnliga chefer, cirka 80 procent vilket gör att den delen av målet anses uppfyllt. Andelen chefer födda utanför Norden är låg i förhållande till andelen medarbetare födda utanför Norden. Utgångspunkten för målet är att bemanningen i stadsdelen ska spegla befolkningsstrukturen. Alla sökande till chefstjänster som kan anas vara född utanför Norden och uppfyller tjänstens ska-krav ska kallas till intervju. Prioriterat mål: Alla tillsvidareanställda i stadsdelen ska erbjudas heltidstjänster. Strategier: Normen för sysselsättningsgraden vid tillsvidareanställning i Göteborgs Stad är heltid. Sysselsättningsgraden heltid är en konkurrensfördel i rekryteringsprocessen och en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Det finns lokala kollektivavtal avseende ”rätt till heltid – deltid en möjlighet” som riktar sig till verksamheter som särskilt och ordinärt boende inom sektor äldreomsorg samt funktionshinderområdet inom sektor IFO-funktionshinder. Inom dessa områden har alla medarbetare erbjudits heltider. Utgångspunkten för övriga verksamheter är att så långt det är möjligt sträva efter att erbjuda heltidstjänster. Mått Nuläge Ambition 2015 Ambition 2016 Andel tillsvidareanställda (nov 2014) 73,3% 75% 76% Andel som har heltid av de som är tillsvidareanställda (nov 2014) 91,4% 92% 93% Staden har flera chefsutvecklingsprogram alltifrån identifiering av potentiella chefer till identifiering av potentiella förvaltningschefer. Alla chefer har ett uppdrag i att uppmuntra medarbetare med chefspotential för nästa nivå att anmäla intresse. 58 Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 59 Uppdrag • Av den arbetade tiden i Göteborgs Stad ska max fem procent utföras av timanställd personal. Den arbetade tiden som utförs av timanställda ska redovisas på enhetsnivå samt i antal personer halvårsvis till nämnden. • Stadsdelen ska ha en handlingsplan för att andelen chefer födda utanför Norden ska öka. • Ett projekt ska genomföras i stadsdelen under 2015 där sextimmarsdagen testas inom äldreomsorgen. • Normen för utannonserade tjänster ska vara heltid. Avsteg ska presenteras för presidiet. • Subventionerat friskvårdsbidrag till stadsdelens anställda ska höjas från nuvarande nivå till 1000 kronor per person och år och inarbetas i ordinarie budgetarbete framöver. En utvärdering ska göras av effekterna av höjningen. • Arbeta vidare med kultur och värderingsarbete i syfte att förbättra servicen, förståelsen och den ömsesidiga respekten och tilliten mellan myndighet och medborgare. Prioriterat mål: Inga prioriterade mål finns. Uppdrag • Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka. Hitta former för att synliggöra även de som inte hörs. • Projektet med kultur och värderingar ska permanentas i linjeorganisationen. • 500 000 kronor avsätts för Barndomsveckan 2015 i syfte att stärka arrangemanget och deltagandet. • Arbetet med medborgardialog ska fortlöpa och utvecklas. • Nämndens arbetsformer ska utvecklas och moderniseras. Nämndens arbetsformer och medborgarnas delaktighet • Medborgarbudget ska prövas och utvärderas för trygghetsskapande åtgärder i stadsdelen. • Införa gratis wifi på Vårväderstorget samt Torslanda torg. Stadsdelsnämndens politiska inriktning Invånare och brukare ska bli professionellt och korrekt bemötta av personal i våra verksamheter för att känna trygghet och tillit till den kommunala sektorns service och verksamhet. Den offentliga sektorn har ett speciellt ansvar när det gäller att ta tillvara medborgares demokratiska rättigheter. Likabehandling och rättssäkerhet är en självklarhet. Viktiga områden att utveckla: • Invånares och brukares delaktighet och möjlighet till inflytande ska stärkas och utvecklas. • Ha olika slags välfungerande råd i vår stadsdel som till exempel; pensionärsråd, ungdomsråd, funktionshinderråd. • Arbeta aktivt och uppsökande mot föreningar och medborgare i stadsdelen i syfte att uppbära en representativ och öppen medborgardialog. 60 Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 61 Effektiv resursanvändning Utgångspunkter för en balanserad ekonomi Stadsdelen har vid ingången av år 2015 en ekonomi i balans. Av sektorerna är det IFO/FH som har ett underskott medan övriga sektorer redovisar överskott. Däremot finns det enskilda enheter inom samtliga sektorer som behöver vidta åtgärder för klara sin ekonomiska ram. Inga generella sparbeting finns utlagda i budgeten för 2015. Utgångspunkterna i budgetarbetet för 2015 har varit att kompensera verksamheten fullt ut för förväntade ökningar avseende volymer, löner och priser. Dessutom har ambitionen varit att återställa nämndens buffert för oförutsedda kostnader, vilket inte lyckats fullt ut. När det gäller prioriteringar mellan sektorerna har utgångspunkten varit att följa de intentioner som finns Kommunfullmäktiges budget och prioritera områdena skola, förskola och äldreomsorg. Det är också inom dessa områden som stadsdelsnämnden redan tidigare har uppmärksammat behov av resursförstärkningar. Samtidigt ser vi att stadsdelen blir ”tyngre” socioekonomiskt i jämförelse med övriga stadsdelar, vilket motiverar en viss förstärkning av personal inom IFOområdet. Stadsdelen har deltagit i projektet ”Kostnad per brukare” inom området IFO/Funktionshinder och Äldreomsorgen. Syftet med detta projekt är att redovisa de kostnader som finns inom området och se på möjliga rationaliserings- och effektivitetsvinster. Studien visade att stadsdelen har höga kostnader inom framför allt funktionshinderområdet, något som inneburit att fokus finns att minska enhetskostnaderna inom detta område. Detta har man också lyckats med under 2014 där nettokostnadsutvecklingen inom funktionshinder beräknas till 0 procent inklusive löne- och volymökningar. Inom äldreomsorgen är det framförallt hemtjänstkostnaderna i Torslanda som ligger högt. Även här ser vi förbättringar redan under år 2014. I budgeten för 2015 finns också mindre avsättningar för att kunna förbättra måluppfyllelsen och att klara av de uppdrag som finns i nämndens mål- och inriktningsdokument. Under 2014 och även under 2015 finansieras viss verksamhet inom skola och IFO med hjälp av kommunala och statliga fonder. Detta behöver särskilt uppmärksammas inför budgetarbetet 2016 då dessa pengar till stor del upphör. Ekonomisk plan för kommande budgetår Kommunbidraget för stadsdelsnämnden år 2015 uppgår till 2 338 mkr, en ökning med 152 mkr, eller 6,9 procent i förhållande till det ursprungliga kommunbidraget för år 2014. Ökningen mellan åren är relativt stor men ska bland annat täcka de kostnader stadsdelen kommer att ha för den förväntade befolkningsökningen det kommande året, vilka är beräknade till cirka 36 mkr år 2014. Den största befolkningsökningen sker i åldern 6–15 år och därför reserveras budget 225 nya grundskoleplatser och 117 nya skolbarnsomsorgsplatser. Indexuppräkningar för kommande löne- och prisökningar under året beräknas till 57 mkr, därtill avsätts ytterligare medel för en låglönesatsning (1 mkr) och en uppräkning av priskompensation till 2,5 procent (5 mkr). Nämndens buffert för oförutsedda kostnader som uppgick till 19 mkr år 2014 och därefter till stor del intecknats i satsningar under året, återställs delvis och kommer att vara 12,5 mkr år 2015. De satsningar som nämnden gjorde med 2014 års pengar fullföljs vilket innebär att extra pengar sätts av till Medborgarkontoret och IT-satsningen i förskola och skola. Andra satsningar som görs är att en rekryteringsenhet inrättas i stadsdelen i syfte att förstärka kvaliteten när det gäller rekryteringar samt att avlasta stadsdelens chefer stora delar av denna arbetsuppgift. Pengar avsätts också för att nå målsättningar och hantera uppdrag i nämndens mål- och inriktningsdokument. Stadsdelen gör också en satsning för att förstärka grundbemanningen i verksamheten, sammanlagt cirka 27 mkr. Dessa pengar går till områdena förskola, skola och äldreomsorg. Dessutom förstärks bemanningen inom IFO med totalt sex stycken socialsekreterare och 10 stycken stadsdelsvärdar ska rekryteras. Elva miljoner av de totala budgetsatsningarna för år 2015 finansieras via den Urbana utvecklingsfonden för år 2015. Typ av förstärkning Befolkningsförändringar, ökade priser med mera Prioriterade områden Satsningar mål och uppdrag Förstärkning sektorer med mera Summa Finansieras via Urbana utvecklingsfonden 2015 Totalt 62 Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen mkr 111 15 6 31 163 -11 152 63 Sammanställning över beräknad nettokostnad för år 2015 per sektor Insatser Språkutveckling för barn i förskolan Språkutveckling för föräldrar Äldreomsorg Utbildning Budget 2014 (mkr) 317 Volymförändring Justering för nya uppdrag 5 1 017 649 32 4 7 -7 Nya verksamheter med mera Mål och uppdrag 1 IFO Kultur/ Gemensamt/ Summa /FH Fritid ofördelat 3 8 12 331 1 071 2 186 36 1 6 80 Mera Svenska Bättre Hälsa 700 Insatser mot våld i nära relationer 800 Trygg på Västra Hisingen 750 Utökad fritidsverksamhet i Sjumilahallen 650 Hemmasittare/skolfrånvaro 800 Förändrat arbetssätt psykisk ohälsa Vingen 620 ”Rätten till eget liv” 500 3 5 1 1 6 Skolteam 950 3 66 69 SUMMA 7 100 1 2 31 8 Buffert/oförutsätt – varav finansieras via Utvecklingsfond Ram 2015 (mkr) 146 1 250 2 Pris- och löneökningar Kvalitetsförstärkningar och övriga satsningar 57 Förslag 2015 (tkr) 657 62 10 10 -11 -11 217 2 338 Insatser 2015 med finansiering från utvecklingsfonden Kommunstyrelsen beslutade den 11 juni 2014 att tilldela 11,9 mkr till Västra Hisingen inom ramen för de avsatta 100 mkr i en utvecklingsfond för socialt förebyggande arbete i stadsdelarna. Ambitionen är att fördela användningen av dessa medel under en treårsperiod med start 2014. Stadsdelsnämnden fattade i augusti 2014 beslut om insatserna under hösten 2014. Förvaltningen har nu tagit fram ett förslag på fortsatta insatser under 2015, med utgångspunkt från nämndens tidigare beslut. Beloppet som finns tillgängligt för 2015 är något större än tidigare beräknats, beroende på att de pengar som avsattes för 2014 inte hunnit användas fullt ut. Sammanlagt föreslås insatser på 7,1 mkr finansieras från utvecklingsfonden under år 2015. Det gäller följande insatser: 64 Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 65 66 Budget 2015 Stadsdelsnämnden Västra Hisingen Göteborgs Stad Grafiska gruppen 140923-007-138 Foto: Julia Sjöberg Tryck: xxx Februari 2015
© Copyright 2024