Kallelse - Kungälv
Kallelse Sammanträdesdatum 2015-11-25 Plats Tid Sessionssalen, Stadshuset Onsdagen den 25 november kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Linda Åshamre (S) Johan Holmberg (S) Glenn Ljunggren (S) Mona Haugland (S) Morgan Persson (UP) Martin Högstedt (UP) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Gun-Marie Daun (KD) Ove Wiktorsson (C) Anna Vedin (M) Sven Niklasson (SD) Ersättare Kerstin Petersson (FP) Pernilla Wiklund (UP) Mats Frisell (S) Ulrika Winblad (S) Linnea Stevander (S) Charlotta Windeman (M) Robert Syrén (M) Monica Haraldsson (M) Miguel Odhner (S) Ordförande Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare ADRESS KOMMUNSTYRELSEN TELEFON FAX E-POST HEMSIDA Stadshuset · 442 81 Kungälv 0303-23 80 00 vx 0303-132 17 [email protected] www.kungalv.se Kallelse Sammanträdesdatum 2015-11-25 Dagordning Förslag till beslut 1 Upprop 2 Val av justerare 3 Tillkommande och utgående ärenden Ärenden som stannar i kommunstyrelsen 4 KS2015/2052-1 Oktoberprognos 2015 Antecknas Bilaga Föredragande: Lars Davidsson kl. 09.00-09:15 5 KS2015/897-4 Verksamhetsplaner 2016 Enligt förvaltningen Bilaga Föredragande: Magnus Gyllestad kl. 09:15-10:45 6 KS2013/2077-11 Uppföljningsmöte Nordiska folkhögskolan Antecknas Bilaga Föredragande: Lars Davidsson kl. 10:45-10:50 7 Bohuslän på export och Handlingsplan - ett Antecknas enat Bohuslän Information från Marie Linde, Turistrådet Västsverige, kl. 10:50-11:30 8 Rapport från Folkhälsorådet Antecknas Information från Johan Sjöholm kl. 11:30-12:00 Lunch kl. 12:00-13:00 9 Information om flyktingmottagande Antecknas Information från Pia Christoffersson kl. 13:00-15:00 10 Information om Medarbetarenkät Föredragande: Mona Axelsson kl. 15:00-15:30 KOMMUNSTYRELSEN Antecknas 1(1) Tjänsteskrivelse 4. Handläggarens namn Lars Davidsson 2015-11-04 Oktoberprognos 2015(Dnr KS2015/2052-1) Sammanfattning Oktoberprognosen bygger på den ekonomiska redovisningen till och med oktober 2015 samt senaste skatteprognos. Information kommer att lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-11-25. Förslag till beslut i kommunstyrelsen Informationen om oktoberprognosen antecknas. Magnus Gyllestad kommunchef Lars Davidsson chefsekonom Expedieras till: För kännedom till: ADRESS TELEFON FAX E-POST HEMSIDA Stadshuset · 442 81 Kungälv 0303-23 80 00 0303-190 35 [email protected] www.kungalv.se 1(2) Tjänsteskrivelse 5. Handläggarens namn Håkan Hambeson och Lars Davidsson 2015-10-20 Verksamhetsplaner 2016 (Dnr KS2015/897-4) Sammanfattning Förvaltningen lämnar förslag till verksamhetsplaner på sektornivå. Verksamhetsplanerna visar att förvaltningen som helhet, inom ekonomiska ramar, planerar för genomförande och uppföljning av kommunstyrelsens samtliga resultatmål. Bakgrund Kommunstyrelsen fastställde Årsplan 2016 vid sammanträde 2015-10-14. Kommunchefen gavs därmed i uppdrag att utarbeta verksamhetsplaner för beslut i kommunstyrelsen. Verksamhetens bedömning De beslut som fattats angående Årsplan 2016 innebär att den ekonomiska nettoramen för kommunal verksamhet är låst och att resultatmålen är fastställda. Avgörande för att förvaltningens åtagande ska lyckas är en tät uppföljning av volymförändringar och åtgärder för ekonomi i balans. Resultatmålen följs upp i tertialuppföljningen. Bilagor Verksamhetsplaner för sektorerna Skola Arbetsliv och stöd Vård och äldreomsorg Kultur och samhällsservice Samhällsbyggnad Servicesektorn Kommunledningssektorn Verksamhetsplan för intern kontroll Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål Kommunstyrelsens resultatmål utgår från kommunfullmäktiges strategiska mål. ADRESS TELEFON FAX E-POST HEMSIDA Stadshuset · 442 81 Kungälv 0303-23 80 00 0303-190 35 [email protected] www.kungalv.se 2(2) Bedömning i relation till barnperspektivet Ingen separat bedömning vid sidan om föreslagna verksamhetsplaner. Bedömning i relation till jämställdhetsperspektivet Ingen separat bedömning vid sidan om föreslagna verksamhetsplaner. Teknisk bedömning/genomförandeplan Ingen separat bedömning vid sidan om föreslagna verksamhetsplaner. Juridisk bedömning Ingen separat bedömning vid sidan om föreslagna verksamhetsplaner. Ekonomisk bedömning Ingen separat bedömning vid sidan om föreslagna verksamhetsplaner. Förslag till beslut Verksamhetsplaner för sektorerna skola, arbetsliv och stöd, vård och äldreomsorg, kultur och samhällsservice, samhällsbyggnad, servicesektor och kommunledningssektor fastställs Verksamhetsplan för intern kontroll fastställs. Magnus Gyllestad kommunchef Expedieras till: Förvaltningsledningen För kännedom till: Lars Davidsson chefsekonom Verksamhetsplan Intern kontrollplan 2016 Kungälvs kommun Inledning Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheterna, med medborgarens bästa för ögonen, bedrivs effektivt och säkert. Därmed är målet med vår interna kontroll att kommunens verksamheter ska uppnå Att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs Att den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig Att eliminera och upptäcka allvarliga fel och brister Att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt Perspektiv på intern kontroll Vi ser över och skärper våra rutiner och vår kontroll. Arbetet med att uppdatera och utveckla våra styrdokument för intern kontroll pågår. Intern kontroll omfattar ett bredare perspektiv än ekonomistyrning. Vi ser att en modell för hur Kungälvs kommun ska arbeta med intern kontroll omfattar hela förvaltningen. Sedan får sektorerna vid behov skapa ytterligare förhållningssätt utifrån de lagar och förordningar som påverkar deras specifika verksamhet. Inom intern kontroll behöver vi även hantera frågeställningar om mutor, jäv och bestickning. Det mest grundläggande är organisationens kultur. För att leva upp till syftet med den interna kontrollen är det värderingar och värdeord som tillit, tillåtande klimat, öppenhet och lärande som ska råda. Att påtala brister, att uppmärksamma misstag ska välkomnas och absolut inte, i något avseende, bestraffas eller klandras. Förvaltningens världsklassarbete syftar hit och blir därmed också en del i utvecklingen, nämligen ”kontrollmiljön” och själva förutsättningen för att nå syftet med den interna kontrollen. Plan för intern kontroll 2016 Vi kommer att genomföra de återkommande internkontrollmoment som varje görs av kommunlednings- och servicesektorerna samt ägna särskild uppmärksamhet åt kommunstyrelsens resultatmål. För följande områden gäller att en mer detaljerad genomförandeplan som besvarar bland annat dessa frågor ska upprättas: • • • • När ska kontrollen genomföras? Hur ska kontrollen genomföras? Vem ska utföra kontrollen? Hur ska resultatet av kontrollen rapporteras? 2 Fokuserade områden för uppföljning och kvalitetssäkring Personalområdet med arbetsmiljö o Arbetsmiljöansvar (kvittering/delegering av ansvar – genomförande av systematiskt arbetsmiljöarbete med handlingsplaner) o Lön, med arbetstid, avdrag, skatteredovisning med mera. Ekonomiområdet med upphandling o Inköpsprocessen - från upphandling, via avtal, beställning, leverans, kontroll och attest till betalning. o Mervärdesskatt Kansli och juridik o Kvalitet på beslutsunderlag o Tjänsteskrivelser KF:s strategiska mål som en viktig utgångspunkt i tjänsteskrivelser/beslutsunderlag Utbildning av 60 handläggare i den nya tjänsteskrivelsemallen o Effektiva kommungemensamma processer – ärendehantering som styrmedel o Utbildning av 60 handläggare i dokument- och ärendehanteringssystemet o Avsluta/stänga ännu öppna ärenden – KS 2011 och 2012 Kommunstyrelsens resultatmål Vi befinner oss fortfarande i utveckling av systemstödet för planering och uppföljning. Kommunstyrelsens resultatmål redovisas i vårt system ToR (”Tur och Retur”, som anspelar på styrkedjan ”Från demokrati till effekt och tillbaka”). Detta ger förutsättningar för: • Planering för att nå de uppsatta målen - Årsplan och verksamhetsplaner o Tolkning - åtagande – aktiviteter – indikatorer • Genomförande • Uppföljning – analys – rapportering (framförallt tertialrapporter och årsredovisning/verksamhetsberättelser) Återrapportering Uppföljning av den interna kontrollen kommer att redovisas i sammanhang med styrkedjan, i årsredovisning och verksamhetsberättelser. Kommunens kärnverksamheter driver kvalitetsarbete Detta arbete faller väl inom linjen för intern kontroll, även om själva ”rubriken” inte används. Dock är det så att enligt statliga förordningar (till exempel SFS 1997:702 och SOSFS 2011:9) kvalitetsredovisningar ska hållas tillgängliga. Dessa redovisas i respektive utskott och ska inte ”glömmas bort” när vi sammanfattar kommunens interna kontrollarbete. 3 Verksamhetsplan 2016 Kommunledningssektor Innehållsförteckning 1 Inledning ...............................................................................................................................3 2 Sektorns budget ....................................................................................................................5 2.1 2.2 Ekonomi .................................................................................................................................. 5 2.1.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) .......................................................................................... 5 2.1.2 Nettokostnad per verksamhet ........................................................................................ 5 Åtgärder för budget i balans .................................................................................................... 6 2.2.1 Åtgärder för budget i balans ......................................................................................... 6 3 Personal .................................................................................................................................7 3.1 Personal ................................................................................................................................... 7 3.1.1 Anställda ....................................................................................................................... 7 3.1.2 Antal arbetade timmar .................................................................................................. 7 3.1.3 Sjukfrånvaro.................................................................................................................. 7 3.1.4 Sjuklönekostnad ............................................................................................................ 7 4 Volymer .................................................................................................................................8 4.1 Verksamhet ............................................................................................................................. 8 4.1.1 Chefer i förvaltningen ................................................................................................... 8 4.1.2 Kommunala fastigheter ................................................................................................. 8 5 Kommunstyrelsens resultatmål som sektorn planerar att arbeta med samt aktiviteter och indikatorer .....................................................................................................................9 5.1 Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället ........................................................ 9 5.2 Attraktiv arbetsgivare ............................................................................................................ 12 5.3 Underhåll på trygg och säker nivå......................................................................................... 13 5.4 Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande.............................................................................. 13 5.5 Förbättrat näringslivsklimat .................................................................................................. 14 5.6 Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka ...................... 17 5.7 Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. ................................................... 18 5.8 Barnfattigdomen ska minska ................................................................................................. 19 6 Övriga viktiga mål som gäller sektorn .............................................................................23 6.1 Social översiktsplan och folkhälsoarbetet 3.0 ....................................................................... 23 6.2 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program ................................................ 27 7 Åtagande/ överenskommelse .............................................................................................28 Kommunledningssektor, Verksamhetsplan 2016 2(28) 1 Inledning Kommunledningssektorns mål är att samla ett professionellt sektorsövergripande stöd till kommunledning och politik när det gäller frågor som upprätthållande av demokrati, verkställande av beslut, ekonomi, upphandling, humana resurser/HR, utveckling, utredning och planering. Sektorn arbetar på uppdrag av helheten varför många processer redovisas både med utgångspunkt i helheten och i sektorn specifikt, medan vissa andra redovisas var och en för sig. En del saker inom sektorn har direkt återkoppling till medborgare/brukare medan annat fungerar mer som stöd inåt i organisationen. Sektorn består av sex enheter: Enheten för utveckling, planering och uppföljning, Enheten för kommunkansli och juridik, Enheten för Humana Resurser/HR, Enheten för ekonomi och upphandling, Kommunikationsenheten och Enheten för samhällsutveckling. Varje enhet har enhetschef. Enheten för utveckling, planering och uppföljning/UPU Målet för enheten är att genom breda kunskaper och professionellt förhållningssätt stödja utvecklings- planerings och uppföljningsarbete/processer i kommunen som helhet. Enheten utgörs av personer med uppgift att utveckla övergripande frågor och ta strategiska grepp bland annat inom områden som beredskapssamordning, strategiska IT-frågor, projektledning, utredning, socioekonomiska investeringar, folkhälsa, brottsförebyggande arbete, intern säkerhet, styrning och ledning, kommunplanering, försäkringsfrågor, förvaltningens inre arbete samt verksamhetsutveckling med stöd av extern finansiering samt utveckling av externa relationer. Enheten för kommunkansli, juridik och överförmyndare Målet för enheten är att genom väl grundade kunskaper och professionellt förhållningssätt tillhandahålla stöd och service till kommunledning och politik i frågor gällande dokument/ärendehantering och juridik såväl som annat som i förlängningen skall komma medborgarna till del i den demokratiska processen. Överförmyndarenheten uppdrag består i huvudsak i att verka för att samhällets svagare och mest utsatta personer inte drabbas av rättsförluster. Detta sker genom att verksamheten kontrollerar de ställföreträdare som utsetts för att hjälpa dessa personer. Enheten för ekonomi och upphandling Ekonomi- och upphandlingsenheten utgör kommunens samlade enhet för ekonomiadministrationoch upphandling. Huvuduppgiften är att stödja förvaltningen och den politiska organisationen, samt att styra och samordna alla ekonomiadministrativa processer och upphandlingar. Exempel på dessa processer är budget, årsbokslut, uppföljning, prognoser och inköpsprocessen. Enheten svarar också för det operativa (och till stor del strategiska) ansvaret för kommunkoncernens finansfunktion med bank och kreditmarknadsrelationer. Enheten ansvar för styrning och samordning av kommunens upphandlingar, ramavtal, gemensam utveckling och utbildning i upphandlingsfrågor samt informationsteknologiskt stöd inom området. Enheten för humana resurser/HR HR-enheten är kommunens samlade enhet för strategiska personalfrågor. Huvuduppdraget är att ge förvaltningen och den politiska organisationen stöd inom kompetensområdet. Det innebär bland annat att omvärldsbevaka, följa och analysera utveckling och förändringar i förvaltningens bemanning, hälsostatus med mera och att initiera insatser för att stödja verksamhetsutveckling och attraktivitet och trygg bemanning. Exempel på aktuella områden är personalförsörjning, lönepolitik med löneöversyner, arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor med hälso- och rehabiliteringsfrågor och ledar- och kompetensutveckling. Kommunledningssektor, Verksamhetsplan 2016 3(28) Kommunikationsenheten Kommunikationsenhetens roll är att vara ett stöd för verksamheterna när det gäller extern och intern information. Ett av enhetens mål är också att ge media en bra service och att kommunen kännetecknas av att enheten är tillgängliga för media och att de bemöts professionellt. I enhetens uppdrag ingår att skriva pressmeddelanden, anordna presskonferenser och erbjuda bilder till redaktioner som efterfrågar det. Enheten paketerar information och tänker där särskilt på att anordna presskonferenser i en så bildmässigt bra miljö som möjligt. Enheten håller utbildningar i intern och extern kommunikation för anställda. Enheten producerar rörlig bild i form av informationsfilmer, inslag, stillbild och text till hemsidan och intranätet och bidrar med text och bild till årsredovisningen. Bilderna ska vara så lokala som möjligt för att öka igenkänningsfaktorn. I samband med interna förändringar eller omorganisationer finns enheten med i ett tidigt skede för att hjälpa till att ta fram information till dem som berörs. Enheten deltar också i olika projekt för att där hjälpa till med både intern och extern information. Enheten för samhällsutveckling Samhällsutveckling har ansvaret att strategiskt stödja, styra, samordna, utveckla, planera, följa upp innehålls och kvalitetsfrågor inom ramen för kommunledningssektorns samlade uppdrag. Arbetet är organiserat i linje-, process-, projekt- och uppdragsform. Övergripande kan funktioner och processer beskrivas enligt följande: Ansvar för innehållsfrågorna i kommunplaneringen Ansvar för nätverket av samhällsutvecklingsstrateger och processerna som stödjer kommunplaneringen Ansvar för rollen som fastighetsägare (mark och lokaler) Ansvar för strategi och bostadsplanering/bostadsförsörjningsprogram Ansvar för Näringsliv- och besöksnäringsrelaterade frågor inkl. evenemang och marknadsföring av destinationen Ansvar för samordning av strategisk markförsörjning och genomförande av översiktsplanen Ansvar för lokalförsörjningsfrågor. Ansvar för investeringsplanering, genomförandet och förvaltningens produktionsplan Ansvar för Investeringsgenomförandet – förvaltningens produktionsplan Ansvar för beställarfunktion gentemot samhällsbyggnadssektorn, servicesektorn och SOLTAK genom samordning och utveckling av ”serviceråden” SLA (servicenivåöverenskommelser). Kommunledningssektor, Verksamhetsplan 2016 4(28) 2 Sektorns budget 2.1 Ekonomi Kommentar Kommunledningssektorn har i budgeten arbetat in 1,9 mkr i kostnadsminskningar prioriterade av förvaltningen och 5,8 mkr i minskade kostnader/ökade intäkter prioriterade av politiken. För specifikation se rubriken " Åtgärder för en budget i balans". I övrigt har enheterna budgeterat för samma kvalité 2016 som 2015. Generella prisökningar skall hanteras inom ramen för respektive enhets budget. På kommunledningssektorn budgeteras kommunövergripande gemensamma resurser. Som exempel kan nämnas förbundsavgifter till GR, Göteborgsregionens Kommunalförbund, och Sveriges Kommuner och Landsting samt Bohusläns räddningstjänstförbund och andra liknande gemensamma kostnader. Det sker en gemensam budgetering inom kommunchefens budgetansvar för hela förvaltningens lönekostnadsökningar, volymökningar samt driftkostnadskonsekvenser avseende investeringar som planeras för 2016. Dessa budgetposter kommer att fördelas om inom förvaltningen under året efter avstämning med förvaltningsledningen För underhåll av fastigheter har avsatts 15 mkr. 2.1.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 292 000 288 875 269 007 257 836 Personalkostnader (Tkr) -113 140 -75 363 -53 473 -47 874 Övriga kostnader (Tkr) -457 860 -412 712 -369 125 -359 683 Nettokostnad (Tkr) -279 000 -199 200 -153 591 -149 721 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 -166 801 -84 315 -77 177 -91 462 Utveckling, Planering och Uppföljning (Tkr) -23 719 -16 687 -36 054 -25 578 Kansli (Tkr) -14 875 -13 675 -11 521 -10 161 HR (Tkr) -11 996 -11 241 -9 736 -8 348 Ekonomi o Upphandling (Tkr) -13 942 -16 042 -14 666 -14 172 -5 500 -5 300 -4 437 -42 167 -51 941 -279 000 -199 200 Volymtal Intäkter (Tkr) 2.1.2 Nettokostnad per verksamhet Volymtal Kommunchef (Tkr) Enheten för kommunikation och information Samhällsutveckling Summa nettokostnad, sektor (Tkr) Kommunledningssektor, Verksamhetsplan 2016 -153 591 -149 721 5(28) 2.2 Åtgärder för budget i balans 2.2.1 Åtgärder för budget i balans Åtgärder för budget i balans Tolkning De åtgärder som sektorn avser vidta för att nå målet budget i balans Beskrivning I årsplan 2016 redovisas en struktur för att finansiera kostnader och kostnadsökning enligt driftplanen. Där framgår att förvaltningen skall arbeta med ökad effektivitet genom vidareutveckling av en förvaltning (”förvaltning 3.0”), tre procent på nettokostnaderna, 50 mkr. Kommunstyrelsens åtar sig att godkänna åtgärder som bedöms påverka verksamhetens kvalitet, 20 mkr Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Minskad friskvårdspeng Friskvårdspengen sänks från 2000 kr/anställd till 1500 kr/anställd och år. Minskad kostnad 1 500 tkr 2016-12-31 Pia Jakobsson, Mona Axelsson Minskat antal externa föreläsare Istället för externa föreläsare kan vi lyfta fram interna förmågor. Minskad kostnad 100 tkr 2016-12-31 Mona Axelsson Effektiviseringar av processer inom kansli Ej tillsätta vakanta tjänster . Kostnadsminskning 200 tkr 2016-12-31 Pia Jakobsson, Lisa Strandberg Werlenius Förändrad beställning av ITtjänster Beställningen av IT-tjänster till SOLTAK minskas. Konsekvensen blir att dagens nivå bibehålls men att all utveckling stoppas. Beräknad kostnadsminskning 1 800 tkr 2016-12-31 Fredrik Stjernfelt Översyn av processer inom kommunikation och kundcenter Översynen kommer att genomföras under 2016 för effekt 2017 2017-12-31 Susanne Junkala Minskad trycksaksproduktion Jobba mer i digitala medier – använda och utveckla får hemsida/facebook etc för att förmedla information Kostnadsminskning 200 tkr 2016-12-31 Susanne Junkala Minskat engagemang näringslivssatsningar. Minskat engagemang inom näringslivssatsningar, marknadsföring och evenemang. Kostnadsminskningen är beräknad till 500 tkr. 2016-12-31 Håkan Karlsson Bemanningstjänster Minskad kostnad 500 tkr. Bemanningsenheten är till vissa delar ramfinansierad. Enheten ska från 2016 vara självfinansierad. För att få en ekonomisk effekt för hela förvaltningen krävs att bemanningsenhetens kunder ser över sin personalsituation och använder sina resurser mer effektivt 2016-12-31 Mona Axelsson Införande av upphandlingsprovision Upphandlingsprovision ska införas succesivt i de avtal som sluts från och med 2016. 2018-12-31 Pia Jakobsson Kommunledningssektor, Verksamhetsplan 2016 6(28) 3 Personal Kommentar Antalet anställda anpassas till volymförändringar maa tillväxt. 5 årsarbetare från ekonomi- och upphandlingsenheten kommer från 2016 att tillhöra SOLTAK AB Det ökade flyktingmottagandet innebär ett ökat tryck på funktionerna inom kommunledningssektorn, Överförmyndarverksamheten har behov av att anställa ytterligare medarbetare 3.1 Personal 3.1.1 Anställda Volymtal Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 105 87 72 99,55 86 83 Utfall 2014 Utfall 2013 123 809 141 125 2 385 783 Utfall 2014 Utfall 2013 8,46 5,12 10,57 5,95 Sjukfrånvaro - Män 2,96 2,73 Ålder <= 29 år 6,83 2,76 Ålder 30-49 år 2,95 2,3 Ålder >= 50 år 12,66 7,59 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 64,99 67,02 Utfall 2014 Utfall 2013 Sjuklönekostnad Kronor 513 416 404 000 Beräknat PO (personalomkostnader) kronor 202 594 159 418 Summa 716 010 563 418 Antal anställda Antal årsarbetare 3.1.2 Antal arbetade timmar Volymtal Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Månadsavlönade Timavlönade 3.1.3 Sjukfrånvaro Volymtal Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro- Kvinnor 3.1.4 Sjuklönekostnad Volymtal Kommunledningssektor, Verksamhetsplan 2016 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 7(28) 4 Volymer 4.1 Verksamhet 4.1.1 Chefer i förvaltningen Volymtal Antal chefer i förvaltningen Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 175 Antal nyanställda chefer i förvaltningen, sedan ett år Utfall 2014 Utfall 2013 150 150 23 37 . 4.1.2 Kommunala fastigheter Volymtal Elförbrukning (MWh) Bruksarea (BRA), egna fastigheter, m2 Bruksarea (BRA) inhyrda fastigheter, m2 Kommunledningssektor, Verksamhetsplan 2016 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 16 500 17 200 16 758 16 538 225 000 224 000 211 000 208 846 33 500 31 000 36 167 37 480 8(28) 5 Kommunstyrelsens resultatmål som sektorn planerar att arbeta med samt aktiviteter och indikatorer 5.1 Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Tolkning Förvaltningens resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt, där samordning och helhet är överordnat, för att nå bästa och mest långsiktiga effekt för samhället. God ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse. Handlingsplan Förvaltningens påbörjade arbete 2015 fortsätter 2016 Utmaningar att utveckla i verksamhetsplaner: Utmaning 1 (U1). Förvaltning steg 3.0. För 8 år sedan infördes ”en samlad förvaltning” med syfte om ökad hushållning. Nästa steg måste tas, där volymkompensation exempelvis kompletteras med processorienterat utvecklingsarbete med en plan för en årlig effektivisering om 3 procent med bibehållen kvalitet. Syftet är att stödja resultatmålet om ”Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället”. U 4. Samordningsgruppen för kollektivtrafik skall stödja målet; ”Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället” om ökad hushållning med kommunens samlade medel och ge möjlighet att finansiera framtida reformer inom kollektivtrafiken så som exempelvis fria resor för pensionärer samt fria resor för unga, vissa tider på dygnet eller perioder inom kommunen. Dialog skall också påbörjas om möjligheten att införa så kallad ”Göteborgstaxa” motorvägsmotet. U 5. Detaljerad plan för att bygga ikapp behovet av vård och äldreomsorgsplatser för att också minska överkostnaden i hemtjänsten. Planen skall omfatta ett flertal verktyg och brytpunkter för kostnadseffektivitet - särskilt boende kontra hemtjänst. U 6. Investeringsöversyn. Tillväxtprioriteringen är mjuka värden. Hårda investeringar som infrastruktur, bilar, skjuts fram till förmån för kärnverksamhet som vård, skola omsorg. Styrande i investeringsprioriteringen är också driftkostnadssänkande investeringar. Komponentavskrivningar skall tillämpas och investeringsmedel i olika avtal med till exempel Trafikverket, kan behöva ses över. U 7. Upphandlingseffektivitet, följa KF beslut med tydligare roller, styrning och uppföljning. Ökad omvärldsanalys i syfte att få ner investeringskostnader i tunga kärnverksamheter med bibehållen kvalité vid exempelvis byggnation av vård och omsorgsboenden och skolor med exempelvis 20 procent. U 9. Avtagande marginalnytta skall belysas. Inte sällan är de sista delarna i kvalitetshöjningen också de dyraste. Därför önskas frågan belyst om det kan finnas, mycket marginella kvalitetsjusteringar/försämringar, som kan ge en stor ekonomisk effekt. U 11. En plan för markavyttring, exploateringsbudget i detalj med avkastningskrav som stödjer tillväxtmålen på bostadssidan skall arbetas fram för perioden. Tävling respektive tilldelning skall värderas, långsiktiga avtal med externa exploatörer ska värderas. Utgångspunkten är att mark, planlagd eller ej, är en resurs, den resursen skall avyttras i olika former, så kassaflöde och Kommunledningssektor, Verksamhetsplan 2016 9(28) ekonomiska mål klaras för att hålla den långsiktiga upplåningsvolymen på en rimlig nivå. Målvärde 2016 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Ansvarig Debiteringsgrad Samhällsutvecklin g Personal på Samhällsutveckling skall rapportera faktiskt nedlagd tid på projekt. Mät andel debiterbara timmar av totalt antal arbetade timmar på enheten. Under 2016 mäter vi för att skapa referensvärde. Henrik Haglund, Emma Segesten Antal fria kommunala lokaler (som inte debiteras till kund) Antal fria kommunala lokaler skall minska och på sikt avvecklas denna möjlighet helt Mät antal lokaler som föreningar och liknande nyttjar utan kostnad. Första året mäter vi för att skapa referensvärde. Henrik Haglund, Mattias Carlsson Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Kartlägg och utveckla budget- och årsplanearbetet i förvaltningen och på KLS Uppdrag UPU 1. Skapa en arbetsgrupp 2. Processkartläggning 3. Identifiera kritiska moment 4. Föreslå åtgärder och förbättringar 2016-12-31 Håkan Hambeson, Clara Helgesson Utveckla ekonomistyrningen så att den stödjer kommunplaneringsprocessen och arbetet inom geografiska program(projekt/program/portföljarbetssättet) Utveckla och implementera redovisnings- och budgetrutiner för exploateringsverksamheten Utveckla E-förvaltning i Kungälvs kommun Skapa organisation för arbetet med digital utveckling och e- förvaltning. 2016-12-31 Fredrik Stjernfelt Utveckla ärendehanteringsprocessen Kartläggning av ärendehanteringsprocessen har genomförts. Förbättringsområden behöver identifieras och skapas återgärder för. Fredrik Skreberg och Johan Bergström arbetar med detta. 2016-12-31 Clara Engstrand Samö 2016 Delta utvärdera och analysera om förändrar behöver göras i arbetet med krisberedskap 2016-12-31 Clara Helgesson, Peter Svensson E-arkiv Upphandling och starta implementering av Earkiv. 2016-12-31 Marie Flodin Utveckla medborgardialogen Policy för medborgardialog är under framtagande en plan eller liknande kommer därefter att tas fram. Syftet är att förbättra medborgardialogen. Medborgarchatt är på gång detta håller Gun Zetterberg i tillsammans med kommunikationsenheten. 2016-12-31 Marie Flodin, Susanne Junkala Skapa förutsättning för processorienterat arbetssätt En process är: …ett flöde av aktiviteter …som utförs i en bestämd ordning …för att nå ett mål 2016-12-31 Håkan Hambeson, Clara Helgesson, Catrin Hulebäck … och som upprepas Handlingsplan 1 Beskriv hur kommunen ska arbeta med processer (och i förhållande till linjeorganisationen) 2 Beskriv lednings-, kärn- och stödprocesser 3 Beskriv organisation 4 Förslag och beslut till fortsatt arbete Kommunledningssektor, Verksamhetsplan 2016 10(28) Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Rapportera nedlagd tid på projekt All personal på enheten Samhällsutveckling som lägger tid i någon typ av byggprojekt (exploaterings-, skatte- eller avgiftsfinansierat) rapporterar faktisk nedlagd tid. 2016-12-31 Henrik Haglund, Emma Segesten Samordning med sektor samhällsbyggnad ska ske! Utveckla Investeringsprocessen i synk med Kommunplaneringsprocesse n Utveckla Investeringsprocessen genom att synka processen mot Kommunplaneringsprocessen samt genom att bygga vidare på arbetssättet som tillämpades 2015-2016. Dokumentera processen bla genom att uppdatera årshjulet. 2016-12-31 Henrik Haglund, Emma Segesten, Åsa Berglie Utveckla metoder för ekonomisk samplanering på program/projekt-nivå Utveckla metoder för ekonomisk samplanering på program- och projektnivå. Beskriv principer för samordnat arbete då ett geografiskt område skall utvecklas (förstudiefas). Det viktigaste verktyget är en gemensam övergripande kalkyl där principer för finansiering tydliggörs. Det behöver framgå om exploateringar skall ge överskott för att kunna finansiera allmänna infrastrukturkostnader inom området som exempelvis uppstår på grund av tröskeleffekter. Principer för ingående exploateringar, exempelvis fördelning hyresrätter/bostadsrätter, exploateringsgrad mm och dess effekt på totalekonmin behöver också framgå. Även viktigt att fastställa principer för hur man bedömer vilka kostnader som skall belasta en lokal för kärnverksamhet som uppförs inom området. I samband med detta arbete skall även verktygen för att upprätta exploateringskalkyler utvecklas. Exempelvis bör erfarenhetsbank upprättas samt användningen av nyckeltal systematiseras. 2017-12-31 Henrik Haglund, Emma Segesten, Andreas Blixt Ta fram principer för hantering av anläggningsbidrag vid övergång till marknadsmässiga hyresavtal Ta fram principer för hantering av anläggningsbidrag och synk vid övergång till marknadsmässiga hyresavtal i samverkan med KoS och ALoS 2016-12-31 Henrik Haglund, Mattias Carlsson, Emma Segesten Upprätta plan för markavyttring och markförvärv Ta fram en plan för markavyttring samt markförvärv baserat på angelägenhetsgrad att behålla/sälja marken respektive förvärva marken. Handlingsplan: Inventering av befintligt markinnehav samt framtagande av en gradering av angelägenhetsgraden att behålla/sälja marken. Upprätta ett skikt i webmap (eller det nya kartprogrammet) för markavyttring där angelägenhetsgraden att behålla/sälja kommunal mark framgår. Upprätta ytterligare ett skikt där det framgår vilka områden (kanske tom på fastighetsnivå) som är intressanta att förvärva med en gradering i angelägenhetsgrad Den del av arbetet som rör markavyttring skall genomföras först. 2017-12-31 Henrik Haglund, Emma Segesten Upprätta riktlinjer för markanvisning Upprätta riktlinjer för markanvisning i syfte att modernisera och effektivisera processen med att knyta upp exploatörer. Arbetet skall även innefatta konsekvensbedömning baserad på strategiska förutsättningar(ekonomisk, gestaltning, hållbarhet...) 2017-12-31 Henrik Haglund, Emma Segesten Upprätta riktlinjer för exploateringsavtal Upprätta och tillämpa riktlinjer för exploateringsavtal 2016-12-31 Henrik Haglund, Kommunledningssektor, Verksamhetsplan 2016 11(28) Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Emma Segesten Samordningsvinster kommunikationsenheten och kundcenter Utökat samarbete, exempelvis medborgarchat och flöde av information externt/internt 2016-12-31 Susanne Junkala Effektiv användning av sessionssalen Utveckla och använda den teknik som finns installerad i salen på optimalt sätt. 2016-12-31 Susanne Junkala 5.2 Attraktiv arbetsgivare Tolkning Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. Attrahera- behålla- avsluta i positiv anda. Målvärde 2016 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Antal sökande per ledig tjänst Vi vill följa antalet sökande per ledig tjänst över tid. Tillgången på arbetskraft minskar generellt i samhället under de kommande åren. Grupperna som kommer ut på arbetsmarknaden är mindre än de som går i pension. Vi räknar manuellt. Utgångspunkten är ett medelvärde av 2014 års antal ansökningar. Sjuktal Vi vill följa sjuktalens utveckling över tid. Målvärdet är 2013 års siffra. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid. Uppgifterna hämtas från Personec. Sysselsättningsgr aden för kvinnor Vi vill mäta utvecklingen av sysselsättningsgraden för kvinnor och män och vi vill mäta över tid. Målet är att sysselsättningsgraden för kvinnor ska öka och motsvara männens nivå. Informationen hämtas från Personec. Andel timanställda Tid som utförs av timanställda i förhållande till totalt arbetad tid. Målsättningen är att andelen utifrån 2013 års nivå ska minska. Informationen hämtas ur Personec. Yrkesambassadör er Yrkesambassadörerna ska delta i minst fem arrangemang under året. Dessutom är målet att två nya yrkeskategorier ska vara representerade i gruppen. Räkna antalet arrangemang Personalomsättni ng Antalet personer som slutat inom 1 år ska minska jämfört med 2014 Skillnaden i antalet personer som slutat inom 1 år 2014 i förhållande till antalet personer som slutat inom 1 år 2015 Medarbetarenkät, Öka NMI och/eller HME från X-Y Resultatet av genomförd medarbetarenkät hösten 2015. Ansvarig 35 Birgitta Paulsson 5,6% Birgitta Paulsson Birgitta Paulsson 11,4% Birgitta Paulsson 5 Birgitta Paulsson 36 Birgitta Paulsson Birgitta Paulsson Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Introduktionsplan för chefer Ta fram nya introduktionskoncept för chefer. 2016-12-31 Marie Karlsson Kommunledningssektor, Verksamhetsplan 2016 12(28) Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Utveckla arbetet med hälsobefrämjande åtgärder En intensifiering av aktiviteterna för förvaltningens hälsofrämjande arbetsplatser. 2016-12-31 Mona Axelsson 2016-12-31 Birgitta Paulsson Starta upp arbete med mentorskapsprogram för Kungälvs kommun 5.3 Underhåll på trygg och säker nivå Tolkning Det vi äger och brukar ska vi sköta och vidmakthålla så att kapitalförstöring undviks Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Statusredovisning av underhållsplan inför tertialrapport 2. Redovisning sker till förvaltningsledningen 2016-08-31 Mattias Carlsson Ur fastighetsstrategin: Kommunen skall årligen upprätta en femårsprognos för fastighetsverksamheten. Kommunen skall årligen upprätta, revidera och kostnadsberäkna underhållningsplaner för fastighetsbeståndet. Aktuella underhållsåtgärder och planer redovisas inför årsbudgeten. Avvikelser från underhållsplanerna ska årligen redovisas i KF i samband med anmälan av detaljbudget till kommunfullmäktige. 5.4 Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Tolkning God funktion för nyttjande verksamhet. Ekonomisk effektivitet för utförande verksamhet samt för service, drift och underhåll. Målvärde 2016 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Lokalyta per elev i grundskolan Resultat från lokalrevisionen, där redovisas antal elever per resp skolenhets yta. Måttet är m2/elev Avstämning årsvis. Nyckeltalen är framtagna i lokalrevisionen för innevarande år och grundar sig på föregående år. Måluppfyllnaden är inlagd i intervall enl följande: 90-110 % grönt 80-90 % och 110-120 % gult under 80 % och över 120% rött 12 AnneMarie Klang Lokalyta per barn i förskola Resultat från lokalrevisionen, där redovisas antal barn per resp förskoleenhets yta. Måttet är m2/barn Avstämning årsvis. Nyckeltalen är framtagna i lokalrevisionen för innevarande år och grundar sig på föregående år. Måluppfyllnaden är inlagd i intervall enl följande: 90-100 % grönt 80-90 % och 110-120 % gult under 80 % och över 120% rött 10 AnneMarie Klang Lokalyta per boende inom vård- och omsorg Resultat från lokalrevisionen, där redovisas antal boende per vård- och omsorgsboendes yta. Måttet är m2/boende Avstämning årsvis. Nyckeltalen är framtagna i lokalrevisionen för innevarande år och grundar sig på föregående år. Måluppfyllnaden är inlagd i intervall enl följande: 90-100 % grönt 80-90 % och 110-120 % gult 70 AnneMarie Klang Kommunledningssektor, Verksamhetsplan 2016 Ansvarig 13(28) Indikator Beskrivning Målvärde 2016 Mätmetod och rutiner Ansvarig under 80 % och över 120% rött Lokalyta per boende inom arbetsliv- och stöd Resultat från lokalrevisionen, där redovisas antal boende per omsorgsboendes yta. Måtte är m2/boende. Avstämning årsvis. Nyckeltalen är framtagna i lokalrevisionen för innevarande år och grundar sig på föregående år. Måluppfyllnaden är inlagd i intervall enl följande: 90-100% grönt 80-90% och 110-120% gult under 80% och över 120% rött Lokalytor/ invånare Intressant att mäta för att jämföra mellan år och andra kommuner Yta för egna lokaler samt inhyrda lokaler för kommunal verksamhet dividerat på befolkningsutfallet vid årets slut. Kvm/ invånare Lokalytor - antal kvm i egna lokaler Redovisning av lokalytornas utveckling i antal kvm ska ske årligen: - kommunens antal kvm i egna lokaler Informationen hämtas ur hyressystemet. Målvärdet utgår från 2014 års resultat. 211 000% Lennart Karlsson Lokalkostnader i relation till budget Utfallet för lokalkostnader ska jämföras med den lagda budgeten. Analys av budgetutfall. 100% Lennart Karlsson Lokalytor - antal kvm i inhyrda lokaler Redovisning av lokalytornas utveckling i antal kvm ska ske årligen: - antal kvm i inhyrda lokaler Informationen hämtas ur hyressystemet. Målvärdet utgår från 2014 års resultat. 30 000 Lennart Karlsson 60 AnneMarie Klang Lennart Karlsson Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Upprätta plan för hur kommunens lokaler kan utnyttjas effektivare över dygnet Ta fram plan för hur kommunens lokaler kan utnyttjas effektivare över dygnet 2018-12-31 Henrik Haglund, Mattias Carlsson, Emma Segesten Upprätta plan för avveckling av fria kommunala lokaler Upprätta plan för avveckling av fria kommunala lokaler 2017-12-31 Henrik Haglund, Mattias Carlsson, Emma Segesten 5.5 Förbättrat näringslivsklimat Tolkning Ett bra näringslivsklimat skapas av en mängd olika faktorer. Svenskt Näringsliv definierar företagsklimat som "Summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som finns i företagarens närmiljö". Kommunen råder inte ensam över dem, men kan inom sina ansvarsområden medverka till att näringslivet ges bra förutsättningar. Handlingsplan För att näringslivet i Kungälvs kommun ska utvecklas måste både befintliga företag och företag som vill etablera sig i kommunen uppleva att det finns ett gynnsamt näringslivsklimat att verka i. Ett förbättringsarbete pågår hela tiden inom service, attityder, information och kommunikation. Årligen upprättas en aktivitetsplan med aktiviteter som syftar till att förbättra näringslivsklimatet. Kommunledningssektor, Verksamhetsplan 2016 14(28) Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Förbättra Kungälv på Svenskt Näringslivs ranking Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning om det lokala företagsklimatet. Företagare får betygsätta hur de upplever situationen för det egna företaget ur skilda aspekter. Undersökningen används för att ta fram en årlig rankinglista över det lokala företagsklimatet i Sveriges alla kommuner. Samtliga frågor redovisas i den öppna faktabasen om företagsklimat som finns tillgänglig på http://foretagsklimat.svensktnari ngsliv.se. Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning om det lokala företagsklimatet. Företagare får betygsätta hur de upplever situationen för det egna företaget ur skilda aspekter. Undersökningen används för att ta fram en årlig rankinglista över det lokala företagsklimatet i Sveriges alla kommuner. Samtliga frågor redovisas i den öppna faktabasen om företagsklimat som finns tillgänglig på http://foretagsklimat.svensktnari ngsliv.se. Enkätundersökningen genomförs i samtliga 290 kommuner under perioden september till december av ScandInfo på Svenskt Näringslivs uppdrag. Enkäten skickades till 200 företagare per kommun i kommuner med färre än 1.200 arbetsställen och färre än 50.000 invånare, till 400 företagare per kommun i kommuner med fler än 1.200 arbetsställen eller 50.000 invånare, till 600 företagare i Malmö och Göteborg samt 1200 företagare i Stockholm. Resultat redovisas en gång per år. Tas emot och rapporteras av kommunens näringslivsutvecklare. * Svensk näringslivsranking mäts 1 ggr per år Mäts redan idag. Vi använder samma tolkning och beskrivning som finns i ToR. Målvärde 2014 är plats 136 vilket vi inte uppnår. Vi ligger på plats 182. Målvärdet om plats 136 bör ligga kvar. Målvärde 2016 Ansvarig 100 Håkan Karlsson 250 Håkan Karlsson Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagens bedömning av ”Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen”. Den frågan utgör en tredjedel av rankingen. De frågor som var och en utgör 1/18 av rankingen är: Service till företagen, Tillämpning av lagar och regler, Konkurrens från kommunens verksamheter samt Tillgång på medarbetare med relevant kompetens. Fem delfrågor om attityder utgör tillsammans 1/18 och två infrastrukturfrågor utgör ytterligare 1/18. I rankingen vägs också strukturella förutsättningar för företagande i respektive kommun in. Vi har valt ut sex statistiska faktorer från Statistiska Centralbyrån, SCB och UC AB. Varje statistisk faktor ges också en artondels vikt i rankingen. Antal nyetablerade företag Kommunledningssektor, Verksamhetsplan 2016 Underlag hämtas från Upplysningscentralen. 15(28) Målvärde 2016 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Insikt, förbättra Kungälvs kommuns index Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Undersökningen är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat. Resultatet redovisas i form av ett index 0-100. Målvärde? 75 % bättre än 2012. Resultatet redovisas i form av ett index 0-100. Insikt utgörs av en enkätundersökning där enkäten skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. De myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden - information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet 70 Ansvarig Håkan Karlsson Resultat finns att hämta på SKL:s hemsida;http://skl.se/naringslivar betedigitalisering/naringslivforet agsklimat/foretagsklimat/service matningavkommunernasmyndig hetsutovninginsikt.1834.html Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Samverka med de lokala näringslivsföreningarna Samverka med lokala näringslivsföreningar och organisationer runt gemensamma aktiviteter, bland annat centrumutveckling, evenemang och arrangemang. 2016-12-31 Håkan Karlsson Utveckla Kungälv/Marstrand som destination för besöksnäring, etableringar och inflyttande - Skapa grunderna för en plattform för varumärket Kungälv och platsmarknadsföringen av Kungälvs kommun. 2016-12-31 Håkan Karlsson - Samordna och optimera de olika marknadsinsatser som idag sker från bland annat Kungälvs kommun, de kommunala bolagen och Södra Bohuslän Turism med Kungälv och/eller Marstrand som avsändare. - Medverka till samverkan och gemensam utveckling av varumärkesfrågor tillsammans med interna och externa aktörer. Stimulera ung företagsamhet och sysselsättning med hjälp av arbetsmarknadspolitiska åtgärder - Arbeta för fler lärlingsplatser inom vuxenutbildningen samt inom gymnasieutbildningen. - Arbeta med att fler elever startar UF (ung företagsamhet) och att kvaliteten på dessa företag utvecklas. - Arbeta med sommarjobb, praktikplatser och kunskapslyft med övriga delar av förvaltningen 2016-12-31 Håkan Karlsson Skapa goda förutsättningar för redan etablerade företag - Genomföra flera företagsbesök tillsammans med andra tjänstemän samt politiker 2016-12-31 Håkan Karlsson Färdigställa, politiskt förankra samt därefter implementera planen "Ökad tillväxt och fler i arbete". Färdigställa, politiskt förankra samt därefter implementera planen ökad tillväxt och fler i arbete. 2016-12-31 Håkan Karlsson upphandling med sociala hänsyn Svensk upphandlingslagstiftning bygger huvudsakligen på EU-direktiv. Enligt EUkommissionens handledning ”Socialt ansvarsfull upphandling – en handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling (2010)” handlar social 2016-12-31 Pia Jakobsson Kommunledningssektor, Verksamhetsplan 2016 16(28) Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig hänsyn om "upphandlingsaktiviteter som tar hänsyn till en eller flera av följande sociala aspekter": Anställnings- och sysselsättningsmöjligheter Anständigt arbete Arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarens rättigheter Social integration Lika möjligheter Tillgänglighet för alla Beaktande av hållbarhetskriterier Frågor om etiskt handel och CSR Utarbeta Principer för hur kommunen skall ställa krav om sociala hänsyn i upphandlingar, föreslå organisering och starta upp pilotprojekt 5.6 Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Tolkning Under mandatperioden skall antalet färdigställda bostäder öka i takt med förändrat behov Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Antal personer med nya flyktingkontrakt (Antalet bostäder för flyktingar) Vi ska kunna uppfylla avtalet med migrationsverket avseende mottagande av flyktingar och ensamkommande flyktingbarn i kommunen. Målvärdet är 15 personer enligt avtal med migrationsverket som ska erbjudas bostad. Dvs antalet personer som bor i lägenheterna ska redovisas och inte bara antalet kontrakt. Namnet på indikatorn har ändrats så att det ska passa avtalstexten. Tidigare namn inom parantes. Mäta antalet personer som bor i lägenheterna med flyktingkontrakt som har fått NYA kontrakt under mätperioden Antalet lägenheter i trygghetsboende Avser totalt antal lägenheter i trygghetsboende i Kungälvs kommun. Avser totalt antal lägenheter i trygghetsboende i Kungälvs kommun. Krav på utformning och tillgång till gemensamhetslokal kan kontrolleras i bygglovet men för att veta om de boende har fri tillgång till lokalen samt om de har tillgång till aktiveringspersonal varje vecka krävs att byggherrarna vill redovisa vad som gäller. Antalet lägenheter vid vård- och omsorgsboende Antal lägenheter som finns i verksamheten vård och omsorgsboende, exklusive eventuellt korttidsplatser. Måltal är framlagt behov i lokalresursplanen (lokalresursanalys), dvs befintliga platser samt det behov som är beskrivet i lokalresursplanen. Kommunledningssektor, Verksamhetsplan 2016 Målvärde 2016 45 Ansvarig Ann DambergStröm Alma Delic 419 Alma Delic 17(28) Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Antalet lägenheter vid LSS-boende LSS lägenheter för särskild service, personlig assistans samt lägenheter inom socialpsykiatri (både SoL och LSS-beslut) ska medräknas Räknas utifrån antalet lägenheter totalt. Målvärde 2016 117 Ansvarig Ann DambergStröm Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Upprätta plan för utbyggnad av Äldreboende i Kungälvs kommun 2015-2021 Upprätta plan för utbyggnad av Äldreboende i Kungälvs kommun 2015-2021 2016-05-31 Alma Delic Utveckla Produktionsplan så att den utgör ett verktyg för att genomföra planerad tillväxt. Utveckla Produktionsplan så att den utgör ett verktyg för att genomföra planerad tillväxt. Skall innehålla Projektlista för förvaltningsövergripande projekt, prioriteringsgrunder för val av nya projekt, kölista för projekt samt rutiner för övergripande resursplanering och uppföljning. Upprätta årshjul för processen att ta fram Produktionsplan. Utveckla verktyget så att det kan utgöra en del av årsplanen 2017 2016-12-31 Henrik Haglund, Emma Segesten 5.7 Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. Tolkning Genom en förändrad detaljplan- och bygglovsprocess ska antalet färdigställda bostäder öka. Under mandatperioden skall 2 000 nya bostäder färdigställas, med målet att hälften är hyresrätter. Utgångspunkt för befolkningsökningen är den av KF fastställda översiktsplanen Prioriterade serviceorter: Marstrand, Kungälv/Ytterby, Diseröd Utgångspunkt är antalet bostäder 2014-12-31 Skapa en effektivare, öppnare och tydligare samrådsprocess vid handläggningen av bygglov- och detaljplaner samt kortare ledtider. Kommunen skall ej ha regler som överskrider Boverkets regler Det skall vara en variation av upplåtelseformer Byggande av bostäder kan ske både som nyproduktion och i så kallade omvandlingsområden Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Antal genomförda aktiviteter i syfte att marknadsföra Kungälv som en bra plats för investeringar Antal genomförda aktiviteter i syfte att marknadsföra Kungälv som en bra plats för investeringar. Under flera år har kommunen arrangerat en Marknadsdag som varit ett framgångsrikt koncept för att nå ut till Investerare/fastighetsutvecklare med vad kommunen planerar inom Fastighetsutveckling. Addera ytterligare aktivitet/arrangemang. Antal genomförda aktiviteter Antal byggrätter i lagakraftvunna detaljplaner på kommunal mark Antal byggrätter i lagakraftvunna detaljplaner på kommunal mark Antal byggrätter som tillåts i de nya detaljplaner på kommunal mark som vunnit laga kraft. Första året mäter vi för att skapa referensvärde. Jämför mot totalt antal nya byggrätter. Kommunledningssektor, Verksamhetsplan 2016 Målvärde 2016 2 Ansvarig Henrik Haglund Emma Segesten, Eva Hell 18(28) Målvärde 2016 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Ansvarig Antal bostäder i lagakraftvunna detaljplaner Mäts under perioden 1 jan 15 till 31 dec 2018 ska 2000 produceras Antal bostäder som medges i de detaljplaner som vunnit laga kraft. Värdet gäller ackumulerat under året. 1 000 Emma Segesten Antalet bostäder i beviljade bygglov Summan av småhus, lägenheter i flerfamiljshus och olika former av kommunala omsorgsboenden. Manuell räkning sker på totalen varje månad och följs upp månadsvis 1 000 Emma Segesten Antalet bostäder som fått slutbesked (Antal färdigställda lägenheter) Enligt lagstiftning får man inte ta bostad i drift (flytta in) innan slutbesked erhållits. Manuell räkning utifrån när beslut diarieförs. Mäts månadsvis 1 000 Emma Segesten Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Utveckla Produktionsplan så att den utgör ett verktyg för att genomföra planerad tillväxt. Utveckla Produktionsplan så att den utgör ett verktyg för att genomföra planerad tillväxt. Skall innehålla Projektlista för förvaltningsövergripande projekt, prioriteringsgrunder för val av nya projekt, kölista för projekt samt rutiner för övergripande resursplanering och uppföljning. Upprätta årshjul för processen att ta fram Produktionsplan. Utveckla verktyget så att det kan utgöra en del av årsplanen 2017 2016-12-31 Henrik Haglund, Emma Segesten Marknadsför Kungälv som bra plats för investeringar Berätta om/marknadsför Kungälv som bra plats för investeringar genom Marknadsdag och ytterligare aktiviteter. Genomför minst en aktivitet/arrangemang utöver Marknadsdagen. 2018-12-31 Henrik Haglund, Håkan Karlsson Upprätta utvecklingsplan för arbetet inom Kommunplaneringsprocesse n Upprätta utvecklingsplan för arbetet inom Kommunplaneringsprocessen bla baserat på: Synka Investeringsprocessen och Kommunplaneringsprocessen Tydliggör styrning- och ledning inom Kommunplaneringsprocessen med styrning och ledning på portföljnivå - förslag upp till beslut i Förvaltningsledningen. 1. Detaljplanearbete ska göras på kommunal mark. 2. Fastställ prioriteringsgrunder för urval av förvaltningsövergripande projekt. Förvaltningen arbetar efter denna gemensamma prioritering. 3. Förvaltningen arbetar efter projekt/program/portföljarbetssättet fullt ut. 4. En beställarorganisation. 5. Effektivisera och modernisera processen med att knyta upp exploatörer. 2016-12-31 Henrik Haglund, Emma Segesten 5.8 Barnfattigdomen ska minska Tolkning Sociala investeringar ska beslutas utifrån en socioekonomisk översiktsplan som belyser de förutsättningar som finns i kommunen, i syfte att rikta insatser till områden där utanförskap och barnfattigdom är som störst. Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Antalet barn i familjer med Avser åldrarna 0-18 år (enligt SCB definition). Utgå från perioden som ska redovisas. Ta fram antalet Kommunledningssektor, Verksamhetsplan 2016 Målvärde 2016 300 Ansvarig Johan Sjöholm 19(28) Indikator beroende av försörjningsstöd Beskrivning Rädda Barnen använder två mått för att mäta hur många barn som lever i fattigdom under ett givet år. Det gäller barn som lever i familjer som antingen: ? någon gång under året fått försörjningsstöd (det som tidigare hette socialbidrag); ? eller har s.k. låg inkomststandard, dvs. familjens inkomster täcker inte nödvändiga kostnader som boende, mat, kläder och försäkringar Målvärde 2016 Mätmetod och rutiner Ansvarig familjer med barn som fått försörjningsstöd någon gång under perioden och räkna fram antalet barn i familjerna. Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Ökad delaktighet och medskapande i utvalda bostadsområden Utveckla former och metoder för att utveckla social mobilisering. Lärande exempel pågår via nätverk i Komarken där civil samhället företag, bostadsbolag och kommunen möts. Liknande forum ska initieras i flera bostadsområden och lokalorter. 2016-12-31 Johan Sjöholm Överenskommelser Överenskommelser kring social hållbar utveckling ska tecknas med VGR, lokala bostadsbolag/ fastighetsägare, polisen, arbetsförmedlingen, lokala samordningsförbundet; KMN etc 2016-12-31 Johan Sjöholm Skapa struktur för social hållbarhet Syfte är att samla gemenssamma behov prioritera styra och skapa förutsättningar för effektiva processer. 2016-12-31 Johan Sjöholm 2016-12-31 Johan Sjöholm Folkhälsoplanen ersätts med ett fyraårigt program kring social hållbarhet, som anger övergripande mål och inriktning. Årligen antas en verksamhetsplan, där olika mål och aktiviteter preciseras. Detta möjliggör att bryta ner prioriterade områden på konkret- och operativ nivå, för att samtidigt se dessa insatser utifrån ett gemensamt sammanhang, social hållbarhet. Fokus social hållbarhet Social hållbarhet står i fokus, till detta kopplas områden utifrån olika teman. Syftet är att samla gemensamma behov, prioritera, styra och skapa förutsättningar för effektiva processer. Förslag är att folkhälsoplanen ersätts med ett fyraårigt program kring social hållbarhet, som anger övergripande mål och inriktning. Årligen antas en verksamhetsplan, där olika mål och aktiviteter preciseras. Detta möjliggör att bryta ner prioriterade områden på konkret- och operativ nivå, för att samtidigt se dessa insatser utifrån ett gemensamt sammanhang, social hållbarhet! Till varje område kopplas en programledare/programansvarig med uppdrag att koordinera arbetet. Förslag på område under dimensionen social hållbarhet är: • tidiga insatser • trygghet • arbete/sysselsättning • integration • hälsa För varje område etableras en operativ struktur Kommunledningssektor, Verksamhetsplan 2016 20(28) Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig 2016-12-31 Johan Sjöholm 2016-12-31 Johan Sjöholm för att genomföra aktiviteter och projekt. Prioriterat är återkommande dialog med styrgrupp social hållbarhet samt återkoppling till strategisk samverkansgrupp. Kungälvs kommun ska vidareutveckla sin samverkansstruktur utifrån ett enda fokus, att göra skillnad för dem vi är till för. För att uppnå en social hållbar utveckling, ska sociala investeringar ses som ett avgörande verktyg medan dialog och medskapande ska ses som centrala metoder. Uppföljning Steg 1 och den inledande analysen har varit en lärande process. Styrgrupp för sociala investeringar ska initiera en uppföljning tillsammans med analysgruppen. Syftet är att sammanställa erfarenheter och framgångsfaktorer för det fortsatta arbetet. Outcome beskriver vad en organisation åstadkommer, vilka resultat man uppnår eller hur man förändrar den verklighet som man som organisation agerar i. (Bruce 2011). Den offentliga sektorns primära uppdrag är att producera välfärd och de som är i störst behov av förbättrad välfärd är de som lever i störst socialt utanförskap. I outputorienterade mättal finns en uppenbar risk att deras utsatthet osynliggörs i genomsnittsvärden på kommunal nivå. Utgångspunkten för uppföljning är data som beskriver den faktiska sociala utsattheten i olika delar av vår kommun mätt i absoluta tal. För att få en samlad bild av en kommuns nuläge och utveckling vad gäller social hållbarhet sammanställs vart fjärde år ett bokslut utifrån: • Redovisning av generella välfärden i Kungälvs kommun, där indikatorer jämförs över tid mellan närliggande regioner och referenskommuner. • Redovisning av indikatorer utifrån nyckelkodsområden i Kungälvs kommun. • Bedömningar av kommunens risker och sårbarhet • Uppföljning av sociala investeringar och specifika insatser. • Förslag på åtgärdsprogram Bokslutet ligger till grund för revidering av plan social hållbarhet. Förslagsvis innefattar bokslutet följande indikatorer. Den årliga uppföljningsrapporten utifrån social hållbarhet redovisas till kommunstyrelsen och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Rapporten innefattar redovisning av: • Insatser och aktiveter utifrån verksamhetsplan. • Utvalda indikatorer som beskriver den generella välfärden i jämförelse över tid och i relation. • Utvalda indikatorer utifrån nyckelkodsområde. Under 2016 ska verksamhetsplan folkhälsorådet och lokala samordningsförbundet ta sin utgångspunkt från social översiktsplan. Under 2016 ska verksamhetsplan folkhälsorådet och lokala samordningsförbundet ta sin utgångspunkt från social översiktsplan. Inriktning för folkhälsorådets prioriteringar är strategiska målen ”Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället” samt fler i arbete, minska segregation och minskad barnfattigdom. Folkhälsorådet ska avsätta resurser och riktade medel för integration och utveckling av den s.k. Välkomsten. För att stärka arbetet med social hållbarhet ska rådet vara en plattform, där lokala överenskommelser med olika aktörer i närområdet formuleras. Dialogen med Västra Kommunledningssektor, Verksamhetsplan 2016 21(28) Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Hälso- och sjukvårdsnämnden är särskilt angelägen, där möjlighet finns att nämndens överenskommelser/avsiktsförklaringar med olika lokala vårdgivare innefattar ett tydligt hälsofrämjande uppdrag. Rådet fyller en central funktion, för att ge sammanhang och skapa underlag för gemensamma satsningar tillsammans med lokala vårdgivare. Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn avser att i kommande verksamhetsplan för 2016 ta med förslag på aktiviteter utifrån den sociala översiktsplan som Kungälvs Kommun tagit fram. Diskussion kring detta görs i Lokala Ledningsgruppen (LLG) där chefer finns från de myndigheter som ingår i Samordningsförbundet. Förslag på insatser läggs från Lokal Ledningsgrupp till Samordningsförbundets styrelse för beslut. Beslut om Verksamhetsplan med budget för 2016 tas av styrelsen den 25 november. Förslag från Kungälvs Kommun är att aktiviteter sett utifrån social översiktsplan ska fokus ske på ett begränsat antal familjer i socioekonomiskt utsatta område. Från 1 januari 2016 inleds via Samordningsförbundet dialog med berörda vilka konkreta samverkans insatser som ska göras kring målgruppen. Under 2016 fortsätter Samordningsförbundet även dialog med näringslivet för att utveckla mentorskap. Aktörer för mentorskapsutbildning kommer att i första hand riktas till bostadsbolag, näringslivet, kommunen (arbetsliv och stöd, vuxenutbildning) samt arbetsförmedlingen. Kommunledningssektor, Verksamhetsplan 2016 22(28) 6 Övriga viktiga mål som gäller sektorn 6.1 Social översiktsplan och folkhälsoarbetet 3.0 Tolkning Omsätta analysen i social översiktsplan (steg 1) beslutad i KS 24 juni 2015 till handling genom social översiktsplan (steg 2) Handlingsplan Sammanfattning Utifrån EU 2020, regionala inriktningsdokument (VG 2020, Samling social hållbarhet) och Kungälvs kommuns strategiska mål är social hållbarhet utgångspunkten för fortsatta insatser. De olika perspektiven; sociala investeringar, folkhälsoarbetet, sociala investeringar, folkhälsoarbetet, brottsförebyggande arbete och det sociala perspektivet med samhällsbyggandet kan alla sammanlänkas till den övergripande dimensionen social hållbarhet. Utgångspunkt för fokus social hållbarhet i Kungälvs kommun är de strategiska inriktning Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället samt målen; fler i arbete, minska segregation och minskad barnfattigdom. Utifrån uppdrag folkhälsa 3.0 och steg 2 social översiktsplan presenteras sju konkreta förslag kring fortsatt inriktning: Förslag 1. Kommande utvecklingsprojekt inom kommun planering ska beakta social översiktsplan. Förslag 2. Utifrån mål och antagna dokument ska långsiktiga överenskommelser tecknas. Förslag 3. Social översiktsplan synliggör behovet av ökad delaktighet i specifika bostadsområden. Prioriterat är att utveckla former och metoder för att utveckla social mobilisering. Förslag 4. Förslag är att folkhälsoplanen ersätts med ett fyraårigt program kring social hållbarhet. Årligen antas en verksamhetsplan, där olika mål och aktiviteter preciseras. Till varje område kopplas en programledare/programansvarig med uppdrag att koordinera arbetet. Förslag på område under dimensionen social hållbarhet är: tidiga insatser trygghet arbete/sysselsättning integration hälsa För varje område etableras en operativ struktur för att genomföra aktiviteter och projekt. Prioriterat är återkommande dialog med styrgrupp social hållbarhet samt återkoppling till strategisk samverkansgrupp. Förslag 5. Förslagsvis bildas en Framtidsgrupp – tryggt och socialt hållbart Kungälv. Syftet med Framtidsgruppen är att olika samhällsaktörer möts på en ny arena, med utgångspunkten att för framtidens Kungälv utveckla potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap. Fokus är det långsiktiga perspektivet. Strategiska samverkansgruppen ska ses som ”navet” för samverkan med olika externa aktörer (kommun, hälso- och sjukvård, polis, räddningstjänst, arbetsförmedling, försäkringskassan, bostadsbolag etc.). Fokus är att verksamhet årsplan konkretisera samverkan med externa aktörer. För varje områden etableras en operativ struktur för att genomföra aktiviteter och projekt. Kommunledningssektor, Verksamhetsplan 2016 23(28) Förslag 6. Steg 1 och den inledande analysen har varit en lärande process. Styrgrupp för sociala investeringar ska initiera en uppföljning tillsammans med analysgruppen. Syftet är att sammanställa erfarenheter och framgångsfaktorer för det fortsatta arbetet. Bokslutet ligger till grund för revidering av plan social hållbarhet. Den årliga uppföljningsrapporten utifrån social hållbarhet redovisas till kommunstyrelsen och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Rapporten innefattar redovisning av: Insatser och aktiveter utifrån verksamhetsplan. Utvalda indikatorer som beskriver den generella välfärden i jämförelse över tid och i relation. Utvalda indikatorer utifrån nyckelkodsområde. Förslag 7. Verksamhetsplan 2016 för folkhälsorådet och lokala samordningsförbundet tar sin utgångspunkt från social översiktsplan. För att få en samlad bild av en kommuns nuläge och utveckling vad gäller social hållbarhet sammanställs vart fjärde år ett bokslut. Målvärde 2016 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Arbetslösheten i Kungälv Öppet arbetslösa, andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. Målvärde sätt med ambitionen att arbetslösheten ska minska. Informationen hämtas från arbetsförmedlingens hemsida: http://mstatkommun.arbetsforme dlingen.se/ Välj fliken: Sökande antal/andel Välj: Andel av registerbaserade arbetskraften totalt Välj aktuell månad, Västra Götaland och Kungälv Håkan Hambeson Arbetslöshet i Kungälv, Ungdomar Öppet arbetslösa, andel av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år. Målvärde sätt med ambitionen att arbetslösheten ska minska. Informationen hämtas från arbetsförmedlingens hemsida: http://mstatkommun.arbetsforme dlingen.se/ Välj fliken: Sökande antal/andel Välj: Andel av registerbaserade arbetskraften totalt Kryssa i rutan 18-24 år Välj aktuell månad, Västra Götaland och Kungälv Håkan Hambeson , Johan Sjöholm Sjuktal Sjuktalet redovisar antalet utbetalda dagar med sjukpenning per registrerad försäkrad i åldrarna 16–64 år. Talet innefattar inte sjuk- och aktivitetsersättning. Sjuktalet redovisar antalet utbetalda dagar med sjukpenning per registrerad försäkrad i åldrarna 16–64 år. Talet innefattar inte sjuk- och aktivitetsersättning. Källa: www.forsakringskassan.se Håkan Hambeson , Johan Sjöholm Aktivitet Beskrivning Ökad delaktighet och medskapande i utvalda bostadsområden Ansvarig Slutdatum Ansvarig Utveckla former och metoder för att utveckla social mobilisering. Lärande exempel pågår via nätverk i Komarken där civil samhället företag, bostadsbolag och kommunen möts. Liknande forum ska initieras i flera bostadsområden och lokalorter. 2016-1231 Johan Sjöholm Överenskommelser Överenskommelser kring social hållbar utveckling ska tecknas med VGR, lokala bostadsbolag/ fastighetsägare, polisen, arbetsförmedlingen, lokala samordningsförbundet; KMN etc 2016-1231 Johan Sjöholm Skapa struktur för social hållbarhet Syfte är att samla gemenssamma behov prioritera styra och skapa förutsättningar för effektiva processer. 2016-1231 Johan Sjöholm Kommunledningssektor, Verksamhetsplan 2016 24(28) Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig 2016-1231 Johan Sjöholm 2016-1231 Johan Sjöholm Folkhälsoplanen ersätts med ett fyraårigt program kring social hållbarhet, som anger övergripande mål och inriktning. Årligen antas en verksamhetsplan, där olika mål och aktiviteter preciseras. Detta möjliggör att bryta ner prioriterade områden på konkret- och operativ nivå, för att samtidigt se dessa insatser utifrån ett gemensamt sammanhang, social hållbarhet. Fokus social hållbarhet Social hållbarhet står i fokus, till detta kopplas områden utifrån olika teman. Syftet är att samla gemensamma behov, prioritera, styra och skapa förutsättningar för effektiva processer. Förslag är att folkhälsoplanen ersätts med ett fyraårigt program kring social hållbarhet, som anger övergripande mål och inriktning. Årligen antas en verksamhetsplan, där olika mål och aktiviteter preciseras. Detta möjliggör att bryta ner prioriterade områden på konkret- och operativ nivå, för att samtidigt se dessa insatser utifrån ett gemensamt sammanhang, social hållbarhet! Till varje område kopplas en programledare/programansvarig med uppdrag att koordinera arbetet. Förslag på område under dimensionen social hållbarhet är: • tidiga insatser • trygghet • arbete/sysselsättning • integration • hälsa För varje område etableras en operativ struktur för att genomföra aktiviteter och projekt. Prioriterat är återkommande dialog med styrgrupp social hållbarhet samt återkoppling till strategisk samverkansgrupp. Kungälvs kommun ska vidareutveckla sin samverkansstruktur utifrån ett enda fokus, att göra skillnad för dem vi är till för. För att uppnå en social hållbar utveckling, ska sociala investeringar ses som ett avgörande verktyg medan dialog och medskapande ska ses som centrala metoder. Uppföljning Steg 1 och den inledande analysen har varit en lärande process. Styrgrupp för sociala investeringar ska initiera en uppföljning tillsammans med analysgruppen. Syftet är att sammanställa erfarenheter och framgångsfaktorer för det fortsatta arbetet. Outcome beskriver vad en organisation åstadkommer, vilka resultat man uppnår eller hur man förändrar den verklighet som man som organisation agerar i. (Bruce 2011). Den offentliga sektorns primära uppdrag är att producera välfärd och de som är i störst behov av förbättrad välfärd är de som lever i störst socialt utanförskap. I outputorienterade mättal finns en uppenbar risk att deras utsatthet osynliggörs i genomsnittsvärden på kommunal nivå. Utgångspunkten för uppföljning är data som beskriver den faktiska sociala utsattheten i olika delar av vår kommun mätt i absoluta tal. För att få en samlad bild av en kommuns nuläge och utveckling vad gäller social hållbarhet sammanställs vart fjärde år ett bokslut utifrån: • Redovisning av generella välfärden i Kungälvs kommun, där indikatorer jämförs över tid mellan närliggande regioner och referenskommuner. Kommunledningssektor, Verksamhetsplan 2016 25(28) Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig 2016-1231 Johan Sjöholm • Redovisning av indikatorer utifrån nyckelkodsområden i Kungälvs kommun. • Bedömningar av kommunens risker och sårbarhet • Uppföljning av sociala investeringar och specifika insatser. • Förslag på åtgärdsprogram Bokslutet ligger till grund för revidering av plan social hållbarhet. Förslagsvis innefattar bokslutet följande indikatorer. Den årliga uppföljningsrapporten utifrån social hållbarhet redovisas till kommunstyrelsen och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Rapporten innefattar redovisning av: • Insatser och aktiveter utifrån verksamhetsplan. • Utvalda indikatorer som beskriver den generella välfärden i jämförelse över tid och i relation. • Utvalda indikatorer utifrån nyckelkodsområde. Under 2016 ska verksamhetsplan folkhälsorådet och lokala samordningsförbundet ta sin utgångspunkt från social översiktsplan. Under 2016 ska verksamhetsplan folkhälsorådet och lokala samordningsförbundet ta sin utgångspunkt från social översiktsplan. Inriktning för folkhälsorådets prioriteringar är strategiska målen ”Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället” samt fler i arbete, minska segregation och minskad barnfattigdom. Folkhälsorådet ska avsätta resurser och riktade medel för integration och utveckling av den s.k. Välkomsten. För att stärka arbetet med social hållbarhet ska rådet vara en plattform, där lokala överenskommelser med olika aktörer i närområdet formuleras. Dialogen med Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden är särskilt angelägen, där möjlighet finns att nämndens överenskommelser/avsiktsförklaringar med olika lokala vårdgivare innefattar ett tydligt hälsofrämjande uppdrag. Rådet fyller en central funktion, för att ge sammanhang och skapa underlag för gemensamma satsningar tillsammans med lokala vårdgivare. Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn avser att i kommande verksamhetsplan för 2016 ta med förslag på aktiviteter utifrån den sociala översiktsplan som Kungälvs Kommun tagit fram. Diskussion kring detta görs i Lokala Ledningsgruppen (LLG) där chefer finns från de myndigheter som ingår i Samordningsförbundet. Förslag på insatser läggs från Lokal Ledningsgrupp till Samordningsförbundets styrelse för beslut. Beslut om Verksamhetsplan med budget för 2016 tas av styrelsen den 25 november. Förslag från Kungälvs Kommun är att aktiviteter sett utifrån social översiktsplan ska fokus ske på ett begränsat antal familjer i socioekonomiskt utsatta område. Från 1 januari 2016 inleds via Samordningsförbundet dialog med berörda vilka konkreta samverkans insatser som ska göras kring målgruppen. Under 2016 fortsätter Samordningsförbundet även dialog med näringslivet för att utveckla mentorskap. Aktörer för mentorskapsutbildning kommer att i första hand riktas till bostadsbolag, näringslivet, kommunen (arbetsliv och stöd, vuxenutbildning) samt arbetsförmedlingen. Kommunledningssektor, Verksamhetsplan 2016 26(28) 6.2 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år Handlingsplan Handlingsplanen utgår från programmet ”Tillgänglighet och delaktighet för allaFunktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till 2018”. Den bygger på de mål och åtgärder som respektive sektor planerar att arbeta med under 2015. Handlingsplanen redovisas årligen för förvaltningsledningen och kommunfullmäktige. Måluppfyllelse och genomförda åtgärder presenteras i samband med årsredovisning i en särskild rapport kopplad till programmet. I uppföljningen ska en analys göras av måluppfyllelsen. Rapporten sammanställs av arbetsgruppen och redovisas årligen för kommunstyrelse och kommunfullmäktige i anslutning till årsbokslutet Aktivitet Beskrivning Textning av utvalda filmer på hemsidan Kopplad till målet Information och kommunikation. Slutdatum Ansvarig 2016-1231 Susanne Junkala Några av de filmer som visas på hemsidan kommer att textas för att öka förståelsen och tillgängligheten av information. Krav ställs att anbudslämnande i sitt anbudspris ska kalkylera med ett antal från kommunen anvisad arbetskraft. För att leva upp till detta måste kommunens verksamheter kunna anvisa personer till uppdragen. I upphandlingspolicy står det att där så är relevant ska hänsyn tas till sociala och etiska villkor. Kommunen förbehåller sig rätten att ta upp diskussioner med blivande avtalsleverantörer om möjligheterna till ett samarbete för att nå de politiska målen och uppfylla kommunens policy, genom exempelvis anställningsförberedande insatser med utbildningsinslag till en avlönad anställning (AVA). Vid upphandling anvisad arbetskraft för 2016 2016-1231 Clara Helgesson, Pia Jakobsson Föreläsningar om olika typer av funktionsnedsättningar under folkhälsodagarna för personal och allmänhet Under 2016 planeras föreläsningar i samband med folkhälsodagarna och andra utåtriktade insatser. Funktionshinderaspekten kommer att ha en viktig del i flera av dessa. 2016-1231 Johan Sjöholm Egenkontroll av information kring allmänna möten och protokoll på webben Genomför egenkontroll av delar på hemsidan, allmänna möten och dokument utifrån västra götalands regionens checklista för tillgänglig information. Utifrån egenkotroll kan det bli aktuellt att ta fram checklista för tillgänglig information Martina Hammarström 2017-1231 Clara Helgesson Informationsfilmer om hur bland annat blanketter fylls i Fler informationsfilmer kommer att produceras bland annat om hur man fyller i blanketter. 2016-1231 Susanne Junkala Medborgare har svårt att förstå hur vissa blanketter ska fyllas i därför kommer informationsfilmer att tas fram för att fler ska förstå hur blanketter fylls i. Kommunledningssektor, Verksamhetsplan 2016 27(28) 7 Åtagande/ överenskommelse Överenskommelse mellan kommunchef och sektorchef. Denna verksamhetsplan 2016 gäller från och med (datum): Undertecknas av kommunchef och sektorchef: Kommunledningssektor, Verksamhetsplan 2016 28(28) Verksamhetsplan 2016 Kultur o Samhällsservice Innehållsförteckning 1 Inledning ...............................................................................................................................3 2 Sektorns budget ....................................................................................................................4 2.1 2.2 Ekonomi .................................................................................................................................. 4 2.1.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) .......................................................................................... 4 2.1.2 Nettokostnad per verksamhet ........................................................................................ 4 Åtgärder för budget i balans .................................................................................................... 4 2.2.1 Åtgärder för budget i balans ......................................................................................... 4 3 Volymer .................................................................................................................................8 3.1 Verksamhet ............................................................................................................................. 8 3.1.1 Bibliotek ........................................................................................................................ 8 3.1.2 Fritid ............................................................................................................................. 8 4 Kommunstyrelsens resultatmål som sektorn planerar att arbeta med samt aktiviteter och indikatorer .....................................................................................................................9 4.1 Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället ........................................................ 9 4.2 Attraktiv arbetsgivare .............................................................................................................. 9 4.3 Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet .................................................. 9 4.4 Barnfattigdomen ska minska ................................................................................................. 10 4.5 Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv .................................... 11 5 Övriga viktiga mål som gäller sektorn .............................................................................12 5.1 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program ................................................ 12 5.2 Öka simkunnigheten hos kommunens barn och unga. .......................................................... 12 5.3 Kommentar............................................................................................................................ 12 6 Åtagande/ överenskommelse .............................................................................................13 Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsplan 2016 2(13) 1 Inledning Arbetet med Multiarena på Ytternområdet och Ridanläggning i Trankärr fortsätter under 2016. Ombyggnaden av Mimers kulturhus är klar och ny verksamhet ska utvecklas i de nya lokalerna. Ett fortsatt fokus på barn och unga inom hela kultur- och fritidsverksamheten bidrar till ökad integration och minskad barnfattigdom. Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsplan 2016 3(13) 2 Sektorns budget 2.1 Ekonomi Kommentar Budgeten bygger på årsprognos för 2015 och utfall i tertial 2, 2015. För att nå en ekonomi i balans minskas sektorns budget med 3 % som ska hanteras genom effektiviseringar. Ytterligare 1,4 miljoner för 2016 och 1,2 miljoner för 2017 ska sparas genom kvalitetsförändringar. 2.1.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 18 800 18 500 21 200 16 398 Personalkostnader Tkr -44 800 -44 500 -44 700 -42 350 Övriga kostnader Tkr -59 430 -61 730 -69 900 -66 737 -104 230 -106 230 -114 600 -109 087 -85 430 -87 730 -93 400 -92 689 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Kultur -30 700 -31 600 -31 000 -30 939 Fritid -37 150 -37 500 -39 600 -37 190 -6 980 -7 990 -8 415 -10 377 Teater och Uthyrning -10 600 -10 640 -13 500 -13 298 Summa -85 430 -87 730 -93 400 -92 689 Volymtal Intäkter Tkr Summa kostnader Summa nettokostnad 2.1.2 Nettokostnad per verksamhet Volymtal Samhällsservice 2.2 Åtgärder för budget i balans För att nå i mål med både 3 % effektivisering och besparingar som innebär förändrad kvalité genomförs nedanstående åtgärder så fort som möjligt för snabbast ekonomisk effekt. 2.2.1 Åtgärder för budget i balans Åtgärder för budget i balans Tolkning De åtgärder som sektorn avser vidta för att nå målet budget i balans Beskrivning I årsplan 2016 redovisas en struktur för att finansiera kostnader och kostnadsökning enligt driftsplanen. Där framgår att förvaltningen skall arbeta med ökad effektivitet genom vidareutveckling av en förvaltning (”förvaltning 3.0”), tre procent på nettokostnaderna, 50 mkr. Kommunstyrelsens åtar sig att godkänna åtgärder som bedöms påverka verksamhetens kvalitet, 20 mkr Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsplan 2016 4(13) Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Avtal om konsumentrådgivning från Konsument Göteborg avslutas Kungälvs kommun har under ett antal år köpt tjänsten konsumentrådgivning av Göteborgs kommun. Detta har inneburit en hög nivå av service till medborgarna inom området. Konsumentrådgivning är inget lagkrav utan en valbar service för kommunen. Som ett led i att få budget i balans sägs avtalet med Göteborgs kommun upp och tjänsten upphör första januari 2016. Medborgare med behov av rådgivning i konsumentfrågor får i första hand vända sig till konsumentverket via deras tjänst "Hallå konsument". Kommunens Kundcenter kommer även på sikt att kunna ge viss vägledning inom området efter kortare fortbildning. Men denna servicenivå är inget att jämföra med den som erbjudits via Konsument Göteborg. 2016-01-01 Robert Hallman Kundcenter tar över fler arbetsuppgifter från sektorernas handläggare. För att öka effektiviteten inom en förvaltning och för att på sikt minska kostnaderna ska Kundcenter ta över fler arbetsuppgifter från sektorernas handläggare. Detta är ett kontinuerligt utvecklingsarbete som pågått sedan Medborgarservice startade 2007. För att effektivt kunna ge vägledning och rådgivning, utföra administrativa förberedelser samt handlägga enklare ärenden ska de uppgifter och ärenden som är lämpade handhas direkt av Kundcenter. Detta enligt ROSA-modellen som möjliggör för sektorernas verksamheter att koncentrera sitt arbete inom områden där expertkompetens krävs genom individbaserad prövning och handläggning. 2016-12-31 Mariella Sivertstrand Ekonomiska besparingar inom allmänkultur. Kungälvs kommun har verksamhet inom området allmänkultur. Denna verksamhet är inget lagkrav utan en valbar service för kommunen. Som ett led i att få budget i balans ska allmänkulturens budget minskas med 400 000 kr för 2016. Sektorchefen får i uppdrag att genomföra besparingarna i samråd med enhetschef. Besparingen ska genomföras på ett sådant sätt att inte målkonflikt uppstår med kommunens mål "Gör rätt från början - investera i barn och unga", "Minskad segregation", "Öka integrationen för nyanlända och minska utanförskapet", "Barnfattigdomen ska minska" samt "Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv". Besparingen kommer att innebära minskat utbud av allmänkultur till vuxna. Främst inom området offentlig konst. Fortsatt arbete med nyinköp och förvaltning av offentlig konst upphör. Kommunens konsthall i Mimers hus övergår till att vara Utställningshall enligt uppdraget i vision "Navet" som låg till grund för byggandet av Mimers hus. Detta innebär ett annat utbud och även möjlighet att hyra ut lokalen till externa arrangörer. Viss konstutställning kommer att kunna arrangeras i kommunens regi men inte alls i den omfattning som gjorts tidigare. Utställningshallens mål och syfte blir främst att främja arbetet med barn och unga, ökad integration, minskat utanförskap och ökat deltagande för barn och unga i kultur- och fritidsverksamhet samt det livslånga lärandet. Samverkan med förskola, skola och gymnasieskola samt även universitet blir högaktuellt. Även kommunens fritidsgårdar ses som en tänkbar aktör i att anordna verksamhet och utbud i 2016-03-31 Robert Hallman Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsplan 2016 5(13) Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig utställningshallen. Bokbussens service och turer avslutas. Kungälvs kommun har under ett antal år köpt tjänsten bokbuss av Stenungsunds kommun. Bokbussen har kört en dag i veckan i Kode, Hålta och Kareby. Bibliotekslagen ställer inga krav på omfattning av biblioteksverksamhet utan denna servicenivå är valbar inom varje kommun. Som ett led i att få budget i balans sägs avtalet med Stenungsunds kommun upp och tjänsten upphör första januari 2016. I kommunens översiktsplan anges vilka orter som ska vara serviceorter i kommunen samt vilket utbud som på sikt ska finnas i varje serviceort. När bokbussen försvinner blir Kode den enda serviceort som inte har biblioteksservice. Därför får sektorchefen i uppdrag att tillsammans med enhetschef för biblioteken inrätta en mindre biblioteksservice i Kode skola. Denna ska hålla öppet några timmar en dag per vecka och rikta sig till allmänheten. Utbudet blir mycket begränsat och i första hand kommer Kodeborna att kunna lämna böcker samt hämta reserverade böcker. Denna biblioteksservice i Kode skola ska starta så snart som möjligt, tidigast i februari månad. Nödvändig utrustning, såsom IT-stöd för utlån och inventarier, köps in snarast. 2016-02-29 Robert Hallman, Annelie Johannisson Höjd entréavgift för vuxna till Oasens bad- och simhall. Kungälvs kommun har en fastställd entréavgift till kommunens bad- och simhall. För vuxna är priset 40 kronor. I en jämförelse med närliggande kommuners entréavgifter ligger Kungälv något lägre. Som ett led i att få budget i balans höjs entréavgiften för vuxna till 50 kronor. Taxeförändringen ska fastställas i fullmäktige och börja gälla från och med augusti 2016. 2016-08-31 Kjell Persson Kvarnkullen lämnas över till föreningsdrift. Kvarnkullen är en mötes- och samlingslokal. När den byggdes fanns en vision om föreningsdrift från start. Idag har kommunen två husvärdar som servar vid all uthyrning. Som ett led i att få budget i balans och ändå kunna behålla lokalerna i Kvarnkullen i kommunens ägo behöver verksamheten drivas med mindre resurser än idag. Verksamheten har förutom intäkter från uthyrning även en rambudget på över 2 miljoner. För att komma ner i kostnader måste servicen till nyttjarna av lokalerna minska. Därför ses föreningsdrift som enda alternativet. Lokalernas ändamål och inriktning behöver också förtydligas och smalnas av. Idag sker en hel del uthyrning till exempelvis privata fester vilket inte anses vara inom ramen för den kommunala verksamhetens utbud. Kvarnkullen ska vara en lokal för föreningsaktivitet och i synnerhet pensionärsföreningar samt föreningar inom området funktionsnedsättningar. En dialog inleds snarast med tänkbara föreningar om hur en framtida drift kan se ut. Lokalernas taxor ses över i samband med detta. 2016-09-30 Mariella Sivertstrand Effektiviseringar. Varje enhet och verksamhetsområde ska lägga så mycket av resurserna som möjligt på den direkta servicen till medborgarna. Administration och internt arbete ska genomföras på ett så effektivt sätt som möjligt med god samordning mellan verksamheter och enheter. Gemensamma resurser ska användas på ett föredömligt sätt och synergier genom effektiv samordning ska vidareutvecklas och genomföras. Detta är ett kontinuerligt arbete för att fortsatt kunna hantera de framtida ekonomiska utmaningar som 2016-12-31 Robert Hallman Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsplan 2016 6(13) Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig 2016-12-31 Robert Hallman förutspås för kommunen. Sektorchef tillsammans med enhetschefer ansvarar. Fokus på grunduppdraget och fastställd verksamhetsplan. För att kunna möta händelser under året har ett utrymme för oförutsett funnits tidigare. Som ett led i att få budget i balans tas detta utrymme bort vilket medför att verksamheterna måste ha en stram hållning till tillkommande ärenden och händelser under året. Dessa ska i så fall initieras politiskt och beslutas med aviserad finansiering. Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsplan 2016 7(13) 3 Volymer 3.1 Verksamhet 3.1.1 Bibliotek Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Antal utlån totalt 315 000 290 000 291 466 314 227 Antal utlån barn 138 000 132 000 139 473 138 342 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 140 000 138 000 137 000 130 000 Nettokostnad/ öppethållande/kr per timma 2 000 2 500 1 730 1 700 Skarpe Nord totalt antal öppettimmar 5 100 5 100 4 500 4 243 varav isbanan 2 100 2 100 1 600 1 828 varav konstgräs 2 950 2 950 2 900 2 415 15 062 15 062 13 700 14 400 Volymtal 3.1.2 Fritid Volymtal Simhall antal besök Idrottshallar i kommunen/antal öppetimmar Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsplan 2016 8(13) 4 Kommunstyrelsens resultatmål som sektorn planerar att arbeta med samt aktiviteter och indikatorer 4.1 Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Tolkning Förvaltningens resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt, där samordning och helhet är överordnat, för att nå bästa och mest långsiktiga effekt för samhället. God ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse. Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Fokus - en förvaltning Arbeta med ökad samordning av resurser och uppdrag. Detta är ett kontinuerligt arbete som bygger på ökad samordning och effektivare service till medborgare och besökare. 2016-12-31 Robert Hallman Värderingar i fokus Fortsatt arbete att bryta ner kommunens värderingar och koppla detta till uppdragen. 2016-12-31 Robert Hallman 4.2 Attraktiv arbetsgivare Tolkning Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. Målvärde 2016 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner MI - medarbetarindex Medarbetarindex - MI, ska öka. Värdet 2013 för sektor Kultur och Samhällsservice var 69 på en skala från 0-100. Nöjd medarbetarindex - NMI, mäts i medarbetarbetarenkäten som genomförs vart annat år. Ansvarig Robert Hallman Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Utveckla samverkan mellan enheterna inom sektorn Utökad samverkan mellan kultur och fritid. Nya Mimers hus och det arbetssätt som är kopplat därtill innebär i sig mer samverkan. 2016-12-31 Robert Hallman Utvecklad introduktion för nya medarbetare Under året ska en utförlig och likvärdig introduktion för nyanställda inom sektorn sammanställas. 2016-12-31 Robert Hallman 4.3 Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Tolkning Arbete med att öka integrationen för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn. Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Ett nytt system för föreningsbidrag är implementerat. Under 2015 har ett nytt system för föreningsbidrag utretts. Utredningen ledde fram till ett förslag som ska ut på remiss och sedan beslutas av fullmäktige under 2016. Därefter Aktiviteten är utförd/ej utförd Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsplan 2016 Målvärde 2016 1 Ansvarig Robert Hallman 9(13) Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Målvärde 2016 Ansvarig sker implementering i sektorns verksamheter. Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Implementering av nytt system för föreningsbidrag. Ett nytt system för föreningsbidrag har tagits fram under 2015. Främsta syftet med förändringarna i systemet är att öka kommunens möjligheter att rikta delar av sitt föreningsstöd till arbete som går i linje med kommunfullmäktiges mål om minskad segregation och barnfattigdom. Systemet ska implementeras under 2016. 2016-10-31 Kjell Persson Genomför fotbollsturnering för nyanlända. Kommunen får ansvaret att initiera att en fotbollsturnering för nyanlända arrangeras i samarbete med föreningslivet. 2016-09-30 Tony Övringe 4.4 Barnfattigdomen ska minska Tolkning Sociala investeringar ska beslutas utifrån en socioekonomisk översiktsplan som belyser de förutsättningar som finns i kommunen, i syfte att rikta insatser till områden där utanförskap och barnfattigdom är som störst. Målvärde 2016 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Ansvarig Antal elever i kulturskola Antal elever i kulturskolan ska öka. Ny verksamhet och nya former bidrar till ökningen. Mäts två gånger per år. Robert Hallman Antal aktiviteter redovisade inom LOK-stödet (Lokalt aktivitetsstöd) Antal aktiviteter mäts genom systemet APN. Mäts två gånger per år. Robert Hallman Antal utlån av media till barn och unga på biblioteken Anger totalt antal lån inklusive emedia. Mäts i varje tertial. Robert Hallman Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Breddning av utbudet inom kultur och fritidsområdet. För att minska barnfattigdom och utanförskap krävs sociala investeringar. Ett utbud inom fritid och kultur som inkluderar fler individer och grupper bidrar till ett ökat innanförskap och inkludering i samhället. Enheterna som är verksamma på Mimers Kulturhus fortsätter att samverka kring utvecklingen på kulturhuset. Medborgarnas delaktighet är nyckeln till framtidens Kulturhus i Kungälv. Ett särskilt projekt har startats kring barn/ungdomar och deras delaktighet. Medarbetare från bibliotek, kultur och trygga ungdomsmiljöer är projektdeltagare. 2016-12-31 Annelie Johannisson Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsplan 2016 10(13) 4.5 Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Tolkning Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur- och fritidsverksamhet. En väl utbyggd kollektivtrafik möjliggör detta. Erfarenhet från LUPP 2013 utgör grunden för breddning av kultur och fritidsaktiviteter. Mångfald och delaktighet ska stimuleras Fler elever ska ha tillgång till en plats i kulturskolan. En utökning av kulturskolan innebär en breddning det vill säga inte mer av samma Målvärde 2016 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Antal elever i kulturskola Antal elever i kulturskolan ska öka. Ny verksamhet och nya former bidrar till ökningen. Mäts två gånger per år. Robert Hallman Antal aktiviteter redovisade inom LOK-stödet (Lokalt aktivitetsstöd) Antal aktiviteter mäts genom systemet APN. Mäts två gånger per år. Robert Hallman Antal utlån av media till barn och unga på biblioteken Anger totalt antal lån inklusive emedia. Mäts i varje tertial. Robert Hallman Aktivitet Beskrivning Fler barn och unga deltar i Kulturskolans verksamhet Utveckla Mimers kulturhus med fokus på barn och unga, förverkliga vision ”Navet” Inom ramen för utvecklingen av Mimers Kulturhus byggs det under 2016 upp en frivillig och lättillgänglig kulturverksamhet som ska komma många barn och unga till gagn. Invigning av nya Kulturhuset sker i september 2016. Ett särskilt projekt har startats kring barn/ungdomar och deras delaktighet. Medarbetare från bibliotek, kultur och trygga ungdomsmiljöer är projektdeltagare. Denna kartläggning av barn och ungas önskningar och visioner kring Mimers Kulturhus kommer sedan ligga till grund för ett utvecklingsarbete för medarbetare och ledning i Kulturhuset. Förhoppningen är att kunna möta delaktighet från brukare med den stora kompetens som medarbetarna besitter. Ansvarig Slutdatum Ansvarig 2016-12-31 Mariella Sivertstrand 2016-09-30 Mariella Sivertstrand 2016-08-31 Tony Övringe Vision: Ett levande kulturhus med särskilt fokus på barn och unga. Målet är ett Mimers Kulturhus där verksamheter och allmänna publika ytor flyter ihop på ett naturligt sätt. För att möta behov och önskemål från medborgare och besökare utökas ytorna i huset för eget skapande och spontan verksamhet. Ett särskilt fokus på barn och unga möjliggörs genom en kraftig utökning av ytor anpassade för målgruppen. Inför Hitta ut i Kungälv. Hittaut.nu är ett friskvårdsprojekt som ska motivera fler att motionera samtidigt som de gör det med kartan handen. Detta finns redan i flera kommuner runt om i landet. Nu ska det även införas i Kungälv. Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsplan 2016 11(13) 5 Övriga viktiga mål som gäller sektorn 5.1 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år Handlingsplan Handlingsplanen utgår från programmet ”Tillgänglighet och delaktighet för allaFunktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till 2018”. Den bygger på de mål och åtgärder som respektive sektor planerar att arbeta med under 2015. Handlingsplanen redovisas årligen för förvaltningsledningen och kommunfullmäktige. Måluppfyllelse och genomförda åtgärder presenteras i samband med årsredovisning i en särskild rapport kopplad till programmet. I uppföljningen ska en analys göras av måluppfyllelsen. Rapporten sammanställs av arbetsgruppen och redovisas årligen för kommunstyrelse och kommunfullmäktige i anslutning till årsbokslutet Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Se till att information om tillgänglighet vid allmänna möten och i dokument utifrån ett funktionshinderperspektiv finns. 2016-0831 Robert Hallman, Tony Övringe Ta fram en mall/lathund med information om tillgänglighet och hjälpmedel för olika typer av inbjudningar till allmänheten. 2016-1031 Robert Hallman, Tony Övringe Ta fram en plan för tillgänglighetsanpassning av kommunens badplatser 2016-1031 Robert Hallman, Tony Övringe 5.2 Öka simkunnigheten hos kommunens barn och unga. Tolkning Simkunnighet är en viktig färdighet bland befolkningen som kan rädda liv och bidra till ökad hälsa och välbefinnande. Handlingsplan Simkunnigheten hos kommunens 5:e klassare ska utredas. Klasserna bjuds in till Oasen för simtest. Aktivitet Beskrivning Utred simkunnigheten bland kommunens 5:e klassare. Simkunnigheten hos kommunens 5:e klassare ska utredas. Klasserna bjuds in till Oasen för simtest. Slutdatum Ansvarig 2016-1031 Tony Övringe 5.3 Kommentar Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsplan 2016 12(13) 6 Åtagande/ överenskommelse Överenskommelse mellan kommunchef och sektorchef. Denna verksamhetsplan 2016 gäller från och med 2015-11-25: Undertecknas av kommunchef och sektorchef: _________________________ _________________________ Magnus Gyllestad Robert Hallman Kommunchef Sektorchef Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsplan 2016 13(13) Verksamhetsplan 2016 Servicesektorn Innehållsförteckning 1 Inledning ........................................................................................................................................ 3 2 Sektorns budget ............................................................................................................................. 4 2.1 2.2 Ekonomi ............................................................................................................................................. 4 2.1.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) ..................................................................................................... 4 2.1.2 Nettokostnad per verksamhet ................................................................................................... 4 Åtgärder för budget i balans ............................................................................................................... 5 2.2.1 Åtgärder för budget i balans .................................................................................................... 5 3 Personal .......................................................................................................................................... 6 3.1 Personal .............................................................................................................................................. 6 3.1.1 Anställda .................................................................................................................................. 6 3.1.2 Antal arbetade timmar ............................................................................................................. 6 3.1.3 Sjukfrånvaro............................................................................................................................. 6 3.1.4 Sjuklönekostnad ....................................................................................................................... 6 4 Volymer .......................................................................................................................................... 7 4.1 Verksamhet ........................................................................................................................................ 7 4.1.1 Måltidsservice .......................................................................................................................... 7 4.1.2 Bemanningsenheten ................................................................................................................. 7 5 Kommunstyrelsens resultatmål som sektorn planerar att arbeta med samt aktiviteter och indikatorer .............................................................................................................................. 8 5.1 Våra kunder upplever att Servicesektorn levererar service på ett professionellt sätt ......................... 8 5.2 Sänkt nettokostnad i nivå med jämförbar service .............................................................................. 9 5.3 Säkra långsiktig personalförsörjning ................................................................................................ 10 5.4 Underhållsåtgärder prioriteras .......................................................................................................... 11 5.5 Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete ................................................... 11 5.6 Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp ....................................... 11 6 Övriga viktiga mål som gäller sektorn ...................................................................................... 13 6.1 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program ........................................................... 13 7 Åtagande/ överenskommelse ...................................................................................................... 15 Servicesektorn, Verksamhetsplan 2016 2(15) 1 Inledning Bakgrund Servicesektorn levererar tjänster över sektorsgränserna för kärnverksamheterna i kommunen. Servicesektorn bildades i april 2011 då dåvarande FM Service delades upp i rollerna för beställare och utförare. Servicesektorn är utföraren och UPU är beställare och samordnar kärnverksamhetens behov. Det mesta Servicesektorn levererar definieras i en servicekatalog. Arbetet med att definiera och vidareutveckla servicekatalogen görs i ett Serviceråd där representanter från kärnverksamheterna är med. Servicekatalogen för kommande år beslutas i Förvaltningsledningen. Exempel på leveranser är Entreprenad och transport, Fastighetsdrift och underhåll, Lokalvård, Verksamhetsservice, Bemanningstjänster, Måltider och hamnverksamheten i Marstrand. Kärnverksamheten beställer vad de behöver ur servicekatalogen och tecknar ett servicenivåavtal (SLA) för detta där leverans, behov och kostnad definieras. I Serviceråden sker även uppföljning av leveranser, kvalitet och volymer. Visionen för sektorn är: Sektorn levererar service på ett professionellt sätt. Kommunens kärnverksamhet upplever att de får den service de avtalat och kan koncentrera sig på sin verksamhet riktad mot medborgare. Servicesektorn är en attraktiv arbetsplats där många vill arbeta. Lön och Personaladministration samt IT har lämnat Servicesektorn och ingår från och med årsskiftet SOLTAK. Sektorn är organiserad enligt nedan: Servicesektorn, Verksamhetsplan 2016 3(15) 2 Sektorns budget 2.1 Ekonomi Kommentar Servicesektorn har i budget 2016 enligt uppdrag tagit höjd för 3 % löneökning vilket regleras via prissättningen. I övrigt har sektorn fått effektiviseringsbeting motsvarande de prisökningar för varor och tjänster som följer av den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället Hänsyn har tagits till besparings och effektiviserings uppdrag Arbete med Servicenivåavtal (SLA) för 2016 pågår och de flesta beräknas vara färdiga vid årsskiftet. Servicenivåavtalen publiceras på intranätet under fliken styrdokument. Löne-och IT-enheten övergår vid årsskiftet 2016 till SOLTAK. 2.1.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 243 378 311 562 308 169 288 906 Personalkostnader -125 660 -149 630 -139 392 -136 263 Övriga kostnader -117 718 -161 932 -169 537 -156 193 Summa kostnader -243 378 -311 562 -308 929 -292 456 0 0 -760 -3 550 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Sektorchef 0 700 334 497 Hamnverksamheten 0 -500 -124 11 Entreprenad med Förråd och Transportcentral 0 -2 000 -854 -1 655 Verksamhetsservice 0 200 390 363 Fastighet 0 500 -1 432 -2 737 Lokalvård 0 2 000 839 1 018 Bemanningsenheten 0 -200 642 863 Måltidsservice 0 1 000 -56 -401 Volymtal Intäkter Nettokostnad 2.1.2 Nettokostnad per verksamhet Volymtal Servicesektorn, Verksamhetsplan 2016 4(15) 2.2 Åtgärder för budget i balans 2.2.1 Åtgärder för budget i balans Åtgärder för budget i balans Tolkning De åtgärder som sektorn avser vidta för att nå målet budget i balans Beskrivning I årsplan 2016 redovisas en struktur för att finansiera kostnader och kostnadsökning enligt driftplanen. Där framgår att förvaltningen skall arbeta med ökad effektivitet genom vidareutveckling av en förvaltning (”förvaltning 3.0”), tre procent på nettokostnaderna, 50 mkr. Kommunstyrelsens åtar sig att godkänna åtgärder som bedöms påverka verksamhetens kvalitet, 20 mkr Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Se över driftsavtal Verksamhetsområde Fastighet ska se över samtliga avtal gällande drift och avsluta de avtal med extern part som Fastighet har kompetens att sköta/driva i egen regi. Om möjligt ska avtal omförhandlas för att sänka kostnader eller teckna nya avtal där köp sker av ej avtalad leverantör för att få rätt pris. 2016-12-31 Jonas Andervik Menyplanering Aktivt arbeta med val av attraktiva maträtter som är kostnadseffektiva i vår menyplanering. 2016-12-31 Anneli Eriksson Gemensamt uppdrag med skola och förskola att samarbeta runt i kring verksamhetsfrågor som leder till kostnadseffektiviseringar Genom ett aktivt samarbete i frågor som rör matsvinn, implementering av bufféservering på förskolor, avbokningar beställda luncher vid frånvaro eller lov, planering av öppethållande vid lovdagar, stängdagar, sommar-julledigheter, bidrar vi gemensamt till att nå budget i balans. 2016-12-31 Anneli Eriksson Lokaloptimering, Entreprenad och Fastighetsservice Entreprenadenheten flytta till Garvaren där Fastighetsservice finns idag. 2016-12-31 Håkan Kjellberg, Jonas Andervik Översyn av samlastningen i Marstrand, hamnen Utreda samlastningen i Marstrands hamns framtida funktion 2016-12-31 Gunilla Hansson Framtida postturer Utreda hur postturerna i kommunen ska vara framledes. 2016-12-31 Gunilla Hansson Servicesektorn, Verksamhetsplan 2016 5(15) 3 Personal 3.1 Personal 3.1.1 Anställda Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Antal anställda 315 357 355 Antal årsarbetare 295 331 328 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 500 000 546 000 531 472 41 000 41 000 47 887 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 5,6 5,7 5,61 Sjukfrånvaro- Kvinnor 5,85 6,32 Sjukfrånvaro - Män 5,27 3,77 Ålder <= 29 år 1,2 2,97 Ålder 30-49 år 6 5,98 Ålder >= 50 år 6,28 5,93 40,51 43 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 2 249 741 1 974 016 845 162 778 947 2 976 680 2 752 963 Volymtal Utfall 2013 3.1.2 Antal arbetade timmar Volymtal Månadsavlönade Timavlönade Utfall 2013 3.1.3 Sjukfrånvaro Volymtal Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer Utfall 2013 3.1.4 Sjuklönekostnad Volymtal Sjuklönekostnad Kronor Beräknat PO (personalomkostnader) kronor Summa Servicesektorn, Verksamhetsplan 2016 Plan helår 2016 Utfall 2013 6(15) 4 Volymer 4.1 Verksamhet 4.1.1 Måltidsservice Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 2 340 000 2 340 000 2 480 000 2 300 000 Antal serverade luncher inom förskola 239 000 239 000 Antal serverade luncher inom skola 780 000 780 000 Antal serverade luncher inom gymnasieskola 244 000 244 000 Antal serverade luncher inom äldreomsorg 191 000 191 000 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 42 000 40 000 41 100 39 755 95% 95% 95% 96% 300 000 300 000 336 700 316 875 Volymtal Antal serverade måltider totalt 4.1.2 Bemanningsenheten Volymtal Antal beställningar i Time Care Pool Tillsättningsgrad % Tillsatta timmar Servicesektorn, Verksamhetsplan 2016 7(15) 5 Kommunstyrelsens resultatmål som sektorn planerar att arbeta med samt aktiviteter och indikatorer 5.1 Våra kunder upplever att Servicesektorn levererar service på ett professionellt sätt Tolkning Målet är kopplat till den vision som sektorn arbetar mot: Servicesektorn stöttar verksamheterna. Sektorn levererar service på ett professionellt sätt. Kommunens kärnverksamhet upplever att de får den service de avtalat och kan koncentrera sig på sin verksamhet riktad mot medborgare. Servicesektorn är en attraktiv arbetsplats där många vill arbeta. Uppdrag •Levererar kostnadseffektiv service som ökar nyttan i kärnverksamheterna •Ansvarar för servicekatalogen •Arbetar i stödprocesserna och med drift/produktion. Målvärd e 2016 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Tillsättningsgrad av gjorda beställningar i TimeCare (Bemanningsenheten) Beskriver i vilken utsträckning gjorda beställningar från verksamheterna har tillsatts med vikarier eller fast personal (Team:are) från bemanningsenheten. Måltidsservice, Vård och äldreomsorg, förskola och daglig verksamhet inom funktionshinder. Rapporter tas ut tertialvis ur TimeCare. Antal beställningar och antal avslag. Redovisas antal tillsättningar i relation till beställningar i procent. Ansvarig Birgitta Kärrman Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Stäm av leverans, ärenden samt övrigt - på plats Fastighetsskötare skall när dom kommer ut till felanmält objekt kontakta anmälare eller annan personal på plats för att meddela att dom är där och vilka åtgärder som vidtagits. Efter att åtgärd utförts ska åtgärd och datum rapporteras i Nilex för att ge anmälaren återkoppling. Kundundersökning bör även genomföras i form av mailformulär till slumpvis valda anmälare. 2016-12-31 Carin Lundin Informera fastighetsskötare om hur avstämning leverans ärenden - skall utföras Återkommande punkt på varje APT. 2016-12-31 Carin Lundin Framtagande av mallar för slutrapportering av avslut av fastighetsprojekt Bra rutinbeskrivning för ekonomisk återkoppling och erfarenhetsåtekoppling skall finnas och göras ihop med SUE och ekonomiavdelningen. 2016-12-31 Carin Lundin Genomgång och tydliggörande av SLA med VS personal Enhetschefer bokar in personalen i grupper för uppföljning för att tillsammans gå igenom och tydliggöra avtalen. 2016-07-31 Margareta Maroun Uppdrag per enhet beskrivs tydligt på intranätet Tydlig beskrivning av verksamheternas ansvarsområde i dagsläget. 2016-12-31 Kerstin Strömberg Utveckla befintlig servicekatalog för Lokalvård Utveckla befintlig Servicekatalog. 2016-12-31 Margareta Maroun Måltiden som en helhet inom Bemötande, presentation av maten, måltidsmiljö. 2016-12-31 Gunilla Servicesektorn, Verksamhetsplan 2016 8(15) Aktivitet Beskrivning Slutdatum Måltidsservice Ansvarig Hansson, Anneli Eriksson Uppbyggnad av Entreprenad för att möta 2016 års behov. Skapa en balans mellan kommande beställningar som Entreprenad kan åta sig i förhållande till sin kapacitet. Utifrån uppdragets storlek anpassa organisationen för att skapa förutsättningar för uppdraget. 2016-12-31 Håkan Kjellberg Utveckla befintlig servicekatalog för Måltidsservice Under 2016 skall servicekatalogen utvecklas arbeta vidare och utveckla innehållet i katalogen och kommuniceras ut till medarbetare. 2016-12-31 Gunilla Hansson, Anneli Eriksson Organisationsförändring Enheterna Fastighetsservice, Verksamhetsservice och Internservice formas om för att möta framtida krav från hyresgäster och brukare. 2016-12-31 Jonas Andervik Framtagande av nyckeltal inom Lokalvården Undersöka möjligheterna till beräkningsunderlag för lokalvården för kommunens fastigheter 2016-12-31 Margareta Maroun Information av Servicesektorn Arbeta fram information om Servicesektorn till "Introduktionsprogrammet för nya chefer" i kommunen. Detta för att ge en ökad kunskap till många medarbetare om Servicesektorn. 2016-12-31 Gunilla Hansson 5.2 Sänkt nettokostnad i nivå med jämförbar service Tolkning Servicen i servicekatalogen ska hålla en prisnivå som är i paritet med jämförbar service. Målvärd e 2016 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Ansvarig Budgetuppföljning Differensen mellan ekonomisk prognos för helåret och budget på sektorsnivå. Enligt ekonomienhetens anvisningar till tertial- och årsbokslut. Differensen mellan prognos och budget visar på grönt vid positiv avvikelse och gult/rött vid negativ avvikelse. Ingrid Karlsson Kostnad för skolmåltider i kommunal grundskola, kr/elev Skolmåltidskostnad per elev i grundskola, skolkommun, tkr dividerat med antal elever i kommunens grundskola. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa: SCB. Målvärdet är det vägda medelvärdet för hela Sveriges kommuner. Uppgifter hämtas från Kolada, referenstal: N15013. Mätningen avser föregående år, 2015. Anneli Eriksson Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Regelbunden ekonomisk uppföljning i ledningsgruppen Enhetschefer rapporterar det ekonomiska läget vid ledningsgruppen möten. 2015-12-31 Gunilla Hansson, Ingrid Karlsson Uppföljning av entreprenader Rutiner för uppföljning av entreprenader tas fram. 2016-12-31 Håkan Kjellberg, Jonas Andervik Översyn av timpriser för tekniska verksamheter Se över de timpriser som finns idag. 2016-12-31 Gunilla Hansson, Ingrid Karlsson Servicesektorn, Verksamhetsplan 2016 9(15) 5.3 Säkra långsiktig personalförsörjning Tolkning Kommunens arbete utgår från aktiviteter för att vara en attraktiv arbetsgivare. I detta ingår åtgärder för att attrahera nya medarbetare, behålla kompetens och avsluta anställningar på ett positivt sätt. Målvärd e 2016 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Tillsättningsgrad av gjorda beställningar i TimeCare (Bemanningsenheten) Beskriver i vilken utsträckning gjorda beställningar från verksamheterna har tillsatts med vikarier eller fast personal (Team:are) från bemanningsenheten. Måltidsservice, Vård och äldreomsorg, förskola och daglig verksamhet inom funktionshinder. Rapporter tas ut tertialvis ur TimeCare. Antal beställningar och antal avslag. Redovisas antal tillsättningar i relation till beställningar i procent. Ansvarig Birgitta Kärrman Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Skapa VI-känsla i verksamheten (Fastighet) Mer samarbete mellan våra enheter för att få samsyn och att hjälpa och förstå varandra. All personal skall känna mer delaktighet i hela verksamheten. Allas synpunkter på förbättringar skall tas tillvara. Påverkansmöjlighet i arbetet ger mer engagerad och motiverad personal. Enhetschef och PV-ledare för fastighetsservice är med på veckomöten med Projektledarna och förvaltarna. 2016-12-31 Jonas Andervik Effektiv o kvalitetssäkra vikarierekryteringen (Bemanningsenheten) Genom personliga intervjuer, gruppintervjuer, PJP (predicting job performence) test 2016-12-31 Birgitta Kärrman Uppmuntra duktiga vikarier/medarbetare till att bli behöriga inom yrket. (Bemanningsenheten) I samband med intervju, personliga samtal, brev ta upp frågan om utbildning. Detta görs av chef och administratörer. 2016-12-31 Birgitta Kärrman Handledare till nyanställda inom Måltidsservice Måltidsservice utser och utbildar handledare för att säkerställa introduktionsprogrammet för nyanställda i kök. 2016-12-31 Anneli Eriksson Medarbetares kompetens inom Måltidsservice Utifrån gjord kompetensinventering arbeta vidare med att erbjuda rätt kompetensutveckling för medarbetare inom vårt verksamhetsområde. 2016-12-31 Anneli Eriksson Rondering Medarbetarna inom Lokalvården börjar under vårterminen med rondering mellan objekten, inom samordnarområdet. 2016-12-31 Margareta Maroun Kompetensutveckling i datakunskap, Entreprenad Utbilda medarbetare på Entreprenad i datakunskap för att de ska känna sig trygga i användande av datorer i arbetet. 2016-12-31 Håkan Kjellberg Servicesektorn, Verksamhetsplan 2016 10(15) 5.4 Underhållsåtgärder prioriteras Tolkning Det vi äger och brukar skall vi sköta och vidmakthålla. Förhindra kapitalförstöring. Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Underhållsplanering Okulär besiktning av kommunens fastigheter. Planera underhållet samt budgetera för årets behov kopplat till erhållen budget från UPU. 2016-12-31 Carin Lundin, Jonas Andervik Fastighetsplan Vi gör en strategisk fastighetsplan som stäms av med Fastighetschef för att få en bra och långsiktig plan för varje fastighet. 2016-12-31 Dan Mathiasson, Jonas Andervik Larm, skydd & VVS grupp En grupp/enhet skapas för att hantera det allt mer växande behovet av teknisk kompetens som krävs för att drifta en byggnad avseende larm, skalskydd och ventilation. Detta för att bevara byggnadens funktion och värde. 2016-12-31 Jonas Andervik Förteckning över riskfastigheter PU får i uppdrag att upprätta en lista/förteckning över fastigheter med ett stort behov underhåll. Listan hanterar och tydliggör vilka delar av fastigheten som berörs samt uppskattade kostnader för åtgärd. 2016-12-31 Jonas Andervik 5.5 Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Tolkning Genom ökad tillväxt bidrar Koncernen Kungälvs kommun till fler i arbete. Vi satsar aktivt på att tillsammans med andra aktörer (näringsliv, föreningar, andra myndigheter och kommuner, utbildningsanordnare) utveckla den lokala arbetsmarknaden. Ett kunskapslyft kan ge fler i arbete. Särskilda jobbsatsningar ska genomföras genom stödanställningar, praktikplatser, sommarjobb och utbildning, satsningar skall växla kostnader från försörjningsstöd till arbete och utbildning. Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Praktikplatser i köken Måltidsservice tillhandahåller arbetsplatser och arbetar med ALC (Arbetslivscentrum) för att få ut fler i arbete. 2016-12-31 Anneli Eriksson Timavlönade Nya Tim avlönade mellan 18-24 år som arbetar i Bemanningsenheten, 2016-12-31 Birgitta Kärrman 5.6 Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Tolkning Effektivisera kommunens egen energianvändning inom områdena fastighet, VA, anläggning, transport och gatubelysning. Minska koldioxidutsläpp från fossila bränslen både internt och externt i kommunen. Utsläpp i sjöar, älvar, bäckar och hav skall minska. Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Ekologisk mat Under 2016 fortsatt arbete med att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel. Mål 2016 är att andelen ekologiska livsmedel ska motsvara 25% Uppföljning sker kvartalsvis genom att följa kostnaderna i ekonomisystemet. Servicesektorn, Verksamhetsplan 2016 Målvärd e 2016 25% Ansvarig Anneli Eriksson 11(15) Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Målvärd e 2016 Ansvarig av den totala livsmedelskostnaden för Måltidsservice. Miljöbilar Vid nyinvestering anskaffa elbilar istället för bilar med fossilbränsle till den mängd stationer så de går att ladda. Inköp av 4 bilar/ år 4 Håkan Kjellberg Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Ekologiska livsmedel Fortsätt arbete med att öka andelen inköp ekologiska livsmedel. Prioritera inköp av ekolivsmedel med låg prisskillnad mot konventionella. Minska köttmängden till annan proteinkälla. (eko). 2016-12-31 Anneli Eriksson Minska produktionssvinn i Måltidsservice enheter Utifrån framtagen svinnmall fortsätta och utveckla arbetet med att mäta både produktionssvinn och tallrikssvinn i Måltidsservice verksamheter. Start av mätning sker i skolor och på gymnasiet. Redovisning av svinn beräknas kunna startas i T2. Starta samarbete med skola och gymnasieskola för att nå max effekt i arbetet med att minska matsvinn ute i våra verksamheter. 2016-12-31 Anneli Eriksson Minska energiförbrukning i våra byggnader. Vid nybyggnation skall vi kunna bygga mer energisnålt än vad lagkrav säger. Vi skall genom optimering av vår teknik minska elförbrukning. 2015-12-31 Dan Mathiasson Frivillig avfallshantering Fortsatt arbete med att implementera avfallshantering på enheter inom MS. Följer kommunens projekt "frivillig avfallshantering". 2016-12-31 Anneli Eriksson Inköp av elhybrid bilar Denna aktivitet för att nå kommunens miljömål. 2016-12-31 Gunilla Hansson, Håkan Kjellberg Servicesektorn, Verksamhetsplan 2016 12(15) 6 Övriga viktiga mål som gäller sektorn 6.1 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år Handlingsplan Handlingsplanen utgår från programmet ”Tillgänglighet och delaktighet för allaFunktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till 2018”. Den bygger på de mål och åtgärder som respektive sektor planerar att arbeta med under 2015. Handlingsplanen redovisas årligen för förvaltningsledningen och kommunfullmäktige. Måluppfyllelse och genomförda åtgärder presenteras i samband med årsredovisning i en särskild rapport kopplad till programmet. I uppföljningen ska en analys göras av måluppfyllelsen. Rapporten sammanställs av arbetsgruppen och redovisas årligen för kommunstyrelse och kommunfullmäktige i anslutning till årsbokslutet Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Enkel avhjälpta hinder 20 punkter åtgärdas enligt aktivitet Antal utförda åtgärder Aktivitet Beskrivning Sprida information internt om det funktionshinderpolitiska programmet Aktiviteten är kopplad till området Bemötande och programmets mål: Målvär de 2016 20 Ansvarig Lennart Aidefors, Jonas Andervik Slutdatum Ansvarig 2016-1231 Lennart Aidefors 2016-1231 Gunilla Hansson, Lennart Aidefors •Personer med funktionsnedsättning som kommer i kontakt med kommunens personal ska få och uppleva ett gott och professionellt bemötande. •Medvetenheten och förståelsen om funktionsnedsättningar och hur dessa påverkar människors livssituation både individuellt och generellt ska öka hos kommunens personal. Genomföra fortbildning för personal inom området för bemötande av brukare med funktionsnedsättning. Aktiviteten är kopplad till området Bemötande och programmets mål: •Personer med funktionsnedsättning som kommer i kontakt medkommunens personal ska få och uppleva ett gott och professionellt bemötande. •Medvetenheten och förståelsen om funktionsnedsättningar och hur dessa påverkar människors livssituation både individuellt och generellt ska öka hos kommunens personal. Tillgänglighetsanpassning i nybyggnation Bygga bättre än BBRs föreskrifter avseende tillgänglighet. I varje nybyggnation av offentlig byggnad tas västra götalandsregionens bestämmelser kring tillgänglighet med där så är möjligt. 2016-1231 Lennart Aidefors Åtgärda enkelt avhjälpta hinder i lokaler efter inventering Efter att tillgänglighetsdatabasen uppgraderats så har det gjorts en ny inventering över enkelt åtgärda hinder under 2015 utifrån inventeringen kommer 20 2016-1231 Lennart Aidefors Servicesektorn, Verksamhetsplan 2016 13(15) Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig punkter åtgärdas under 2016. En större insats kommer att genomföras i Mimershallen, detta sker utanför de 20 punkterna enligt texten ovan. Servicesektorn, Verksamhetsplan 2016 14(15) 7 Åtagande/ överenskommelse Överenskommelse mellan kommunchef och sektorchef. Denna verksamhetsplan 2016 gäller från och med (datum): Undertecknas av kommunchef och sektorchef: Servicesektorn, Verksamhetsplan 2016 15(15) Verksamhetsplan 2016 Samhällsbyggnad Innehållsförteckning 1 Inledning ...............................................................................................................................4 2 Sektorns budget ....................................................................................................................5 2.1 2.2 Ekonomi .................................................................................................................................. 5 2.1.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) .......................................................................................... 5 2.1.2 Utfall för va-verksamheten............................................................................................ 5 2.1.3 Utfall för avfallsverksamheten ...................................................................................... 5 2.1.4 Nettokostnad per verksamhet ........................................................................................ 6 Åtgärder för budget i balans .................................................................................................... 6 2.2.1 Åtgärder för budget i balans ......................................................................................... 6 3 Personal .................................................................................................................................8 3.1 Personal ................................................................................................................................... 8 3.1.1 Anställda ....................................................................................................................... 8 3.1.2 Antal arbetade timmar .................................................................................................. 8 3.1.3 Sjukfrånvaro.................................................................................................................. 8 3.1.4 Sjuklönekostnad ............................................................................................................ 8 4 Volymer .................................................................................................................................9 4.1 Verksamhet ...................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4.1.1 Planeringsenheten................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4.1.2 Renhållning ............................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 4.1.3 Vatten och avlopp ................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4.1.4 Trafik- gatu- och parkenheten................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 4.1.5 Miljöenheten ........................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4.1.6 Bygglovsenheten ..................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 5 Kommunstyrelsens resultatmål som sektorn planerar att arbeta med samt aktiviteter och indikatorer .....................................................................................................................9 5.1 Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället ...................................................... 11 5.2 Attraktiv arbetsgivare (även förvaltningsövergripande fokusområde) .................................. 13 5.3 Underhåll på trygg och säker nivå......................................................................................... 14 5.4 Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. ................................................... 14 5.5 Öka andelen kollektivtrafikresenärer .................................................................................... 16 5.6 Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp ............................ 17 5.7 Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete ..................................................... 19 5.8 Kommentar....................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 6 Övriga viktiga mål som gäller sektorn .............................................................................20 6.1 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program ................................................ 20 6.2 Kommentar....................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. Samhällsbyggnad, Verksamhetsplan 2016 2(22) 7 Viktiga nyckeltal .................................................................................................................21 7.1 Nyckeltal ............................................................................................................................... 21 7.1.1 Renhållning ................................................................................................................. 21 7.1.2 Vatten och avlopp ....................................................................................................... 21 7.1.3 Trafik- gatu- parkenheten ........................................................................................... 21 7.1.4 Byggprojektledning ..................................................................................................... 21 8 Åtagande/ överenskommelse .............................................................................................22 Samhällsbyggnad, Verksamhetsplan 2016 3(22) 1 Inledning 1. Verksamhetsöversikt Samhällsbyggnads verksamheter Sektor samhällsbyggnads verksamhet kan sammanfattas under devisen hållbarhet och tillväxt. Sektorn inrymmer följande verksamheter: Fysisk planering Planerar samhällets fysiska strukturer på övergripande strategisk nivå samt reglering av bebyggelse. Ansvaret omfattar markanvändning, trafikstruktur, gestaltning, miljö och energi, kollektivtrafik och GIS-samordning. Trafik, gata, park ansvarar för investeringsplanering, genomförande, drift och underhåll av offentliga anläggningar, parkeringsverksamhet, trafikreglering, grönområden, parker och lekplatser. Bygglov strandskyddsdispens (tillsammans med miljöenheten), förhandsbesked, bygglov, marklov, rivningslov, startbesked, slutbesked, slutbevis, anmälan, fastställande av kontrollplan, tekniskt samråd, tillsyn (hissar, OVK, ingripandebesked, arbetsförbud, användningsförbud, olika föreläggande, byggsanktionsavgifter, vite, byte av och ingripande mot en funktionskontrollant eller kontrollansvarig, genomförande på bekostnad av den som fått ett föreläggande) samt information och rådgivning. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar. Handläggning av bostadsanpassning. Ansvarig nämnd är sociala myndighetsnämnden. Kart- och mät arbetar med nybyggnadskartor, husutsättningar, kontrollmätningar, grundkartor, fastighetsförteckningar, förrättningsförberedelser, adress-och byggnadsregister samt ansvarar för kommunens geografiska information i kommunens kartdatabas. Miljöenheten ansvarar för livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd vilket innebär tillsyn, kontroll, prövning av ansökningar och anmälningar, klagomålshantering samt information och rådgivning. Ansvarig myndighet för verksamheten är Miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden beslutar årligen om behovsutredning och tillsynsplan. Tillståndsverksamheten ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn rörande alkohol och tobak. Ansvarig myndighet är sociala myndighetsnämnden och handläggning köps från Göteborgs stad. En del arbetsuppgifter kvarstår på miljöenheten såsom kontroll av receptfria läkemedel och hantering av delegationsbeslut. Samhällsbetalda resor. Planering och handläggning/prövning av särskild kollektivtrafik så som färdtjänst och skolskjuts, samt parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Energi- och klimatrådgivning ges till enskilda personer och mindre företag. Vatten och avlopp ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och rening av dagvatten och avloppsvatten. Renhållning ansvarar för insamling, transport och återvinning eller bortförskaffande av det hushållsavfall och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen. Samhällsbyggnads verksamhet finansieras genom skatter, taxor och avgifter samt externa aktörer utifrån upprättade avtal. Samhällsbyggnad, Verksamhetsplan 2016 4(22) 2 Sektorns budget 2.1 Ekonomi Kommentar Samhällsbyggnadssektorns uppdrag 2016 fortsätter att öka i takt med den tillväxt som kommunen genomför. Samtidigt har sektorn ett besparingskrav på ca 3% liksom effektiviseringsuppdrag. Samhällsbyggnad har gjort en handlingsplan för att klara det ekonomiska åtagandet att med minskade resurser utföra ett ökat uppdrag. 2.1.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 44 100 43 685 35 798 34 188 Personalkostnader Tkr -54 200 -52 910 -46 909 -41 075 Övriga kostnader Tkr -88 400 -86 975 -83 748 -68 484 -142 600 -139 885 -130 657 -109 559 -98 500 -96 200 -94 859 -75 371 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 80 000 70 800 63 509 56 213 Personalkostnader -24 850 -22 500 -18 719 -16 108 Övriga kostnader -55 150 -48 300 -46 792 -40 114 Summa kostnader -80 000 -70 800 -65 512 -56 223 0 0 -2 003 -9 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Summa intäkter 39 936 38 422 36 700 36 725 Personalkostnader -3 065 -3 095 -2 526 -1 320 Övriga kostnader -37 539 -35 327 -34 437 -34 207 Summa kostnader -40 604 -38 422 -36 963 -35 527 -668 0 -263 -35 527 Volymtal Intäkter Tkr Summa kostnader Nettokostnad Exakt fördelning mellan kostnadsslag sker då detaljbudgeterna är klara i november/december 2.1.2 Utfall för va-verksamheten Volymtal Summa intäkter Nettokostnader Taxan höjdes 2016 2.1.3 Utfall för avfallsverksamheten Volymtal Nettokostnader Samhällsbyggnad, Verksamhetsplan 2016 5(22) 2.1.4 Nettokostnad per verksamhet Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 -4 160 -3 859 -13 910 -2 738 Kapitalkostnader -14 750 -15 155 -13 260 -12 448 Trafik, Gata och Park -27 780 -28 283 -27 300 -25 550 0 1 000 616 1 004 Planerat underhåll -11 000 -11 000 -11 679 -7 020 Fysisk planering -10 760 -12 657 -10 250 -8 220 -7 010 -7 603 -11 171 -10 171 -450 150 Kart o mät administration -5 580 -5 381 Färdtjänst -6 910 -6 410 Statlig medfinansiering -7 100 -7 000 Tillköpt kollektivtrafik -3 000 -94 859 -75 371 Volymtal Sektorchef Parkering Miljö och hälsa Bygglov Nettokostnad -98 500 -96 200 2.2 Åtgärder för budget i balans 2.2.1 Åtgärder för budget i balans Åtgärder för budget i balans Tolkning De åtgärder som sektorn avser vidta för att nå målet budget i balans Beskrivning I årsplan 2016 redovisas en struktur för att finansiera kostnader och kostnadsökning enligt driftsplanen. Där framgår att förvaltningen skall arbeta med ökad effektivitet genom vidareutveckling av en förvaltning (”förvaltning 3.0”), tre procent på nettokostnaderna, 50 mkr. Kommunstyrelsens åtar sig att godkänna åtgärder som bedöms påverka verksamhetens kvalitet, 20 mkr Indikator Beskrivning Antal processkartläggningar över flera enheter En eller ett par större processkartläggningar som inkluderar flera enheter ska göras per år. Under 2016 kommer en kartläggning av kollektivtrafik och samhällsbetalda resor att göras samt en processkartläggning av planprojekt som drivs av extern exploatör. Samhällsbyggnad, Verksamhetsplan 2016 Mätmetod och rutiner Målvärde 2016 2 Ansvarig Frida Steen Anna Silfverberg Poulsen 6(22) Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Inför tidsuppföljning Medarbetarna i sektorn ska börja registrera tid i Agresso. Kartläggningen av arbetstiden kommer öka möjligheterna att följa upp verksamheten och vårt effektiviseringsarbete. Planerad driftsättning väntas ske i april och implementering förväntas vara klart juni 2016. 2016-12-31 Jenny Adler Öka intäkterna vid planhandläggning Tydligare rutiner och arbetssätt för att i högre utsträckning allokera nedlagd tid till planer med plankostnadsavtal 2016-12-31 Jenny Adler Effektivisera administrationen Bli noggrann med att endast utföra den administration (expedition) av ärenden som krävs enligt gällande lagstiftning. I högre utsträckning bli mer digitala. Genomlysa dessa administrationsprocesser och rationalisera 2016-02-01 Jenny Adler Effektivisering och samordning av kollektivtrafik och samhällsbetalda resor Inventera brett inom förvaltningen, kartlägga, föreslå samordning och eventuell organisationsförändring för att skapa en mer effektivt arbete med kollektivtrafik och samhällsbetalda resor 2016-12-31 Jenny Bjonness Bergdahl, Anna Silfverberg Poulsen Processkartläggning av planprojekt som drivs av extern exploatör Processkartläggning av planprojekt som drivs av extern exploatör. Ta fram arbetssätt och rutiner för förvaltningen då externa exploatörer tar större ansvar i exploateringsprocessen 2016-12-31 Anna Silfverberg Poulsen Öka uppföljningen vid externa entreprenadarbeten Öka uppföljning med hjälp av byggledare vid externa entreprenadarbeten 2016-12-31 Anders Holm Minska antalet arbetade timmar på sektorn Översyn av sektorns organisation och storlek. Tydligare prioritering av arbetsuppgifter. Anpassa organisationen efter de politiska målen. 2016-12-31 Jenny Adler Minska insatserna inom energirådgivning Förändring av tjänst och därmed minska resurser inom energirådgivning 2016-12-31 Anna Silfverberg Poulsen, Jenny Adler Samhällsbyggnad, Verksamhetsplan 2016 7(22) 3 Personal 3.1 Personal 3.1.1 Anställda Volymtal Antal anställda Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 128 Utfall 2014 Utfall 2013 131 Antal årsarbetare 129 3.1.2 Antal arbetade timmar Volymtal Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Månadsavlönade Utfall 2014 Utfall 2013 196 015 Timavlönade 6 851 3.1.3 Sjukfrånvaro Volymtal Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 3,2 Utfall 2014 Utfall 2013 2,28 Sjukfrånvaro- Kvinnor 3,29 Sjukfrånvaro - Män 1,05 Ålder <= 29 år 1,92 Ålder 30-49 år 2,75 Ålder >= 50 år 1,58 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 29,8 3.1.4 Sjuklönekostnad Volymtal Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Sjuklönekostnad Kronor 500 190 Beräknat PO (personalomkostnader) kronor 197 375 Summa 697 565 Samhällsbyggnad, Verksamhetsplan 2016 Utfall 2013 8(22) 4 Volymer 4.1 Verksamhet 4.1.1 Planeringsenheten Volymtal Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Antal bostäder i lagakraftvunna detaljplaner Antal antagna detaljplaner 13 Antal beslut om samråd 12 4.1.2 Renhållning Volymtal Antal abonnenter med hämtning av hushållsavfall Plan helår 2016 11 500 4.1.3 Vatten och avlopp Volymtal Plan helår 2016 Antal läckor 15 Antal otjänliga vattenprover 0 Antal utryckningar i jourtjänst Antal abonnenter med någon form av vattentjänst 750 29 200 Antal meter dagvattenledning 130 250 Antal meter spillvattenledning 190 390 Antal meter vattenledning 233 530 4.1.4 Trafik- gatu- och parkenheten Volymtal Plan helår 2016 Antal belysningspunkter, allmän platsmark 7 309 Antal parkeringsplatser 4 142 Antal kvadratmeter gata, parkering, trottoar, gångoch cykelväg, allmän platsmark Antal aktivitetsplatser, allmän platsmark Antal kvadratmeter gräsyta, allmän platsmark Antal träd, allmän platsmark Antal kvadratmeter planteringsyta, allmän platsmark 1 257 293 38 725 500 3 452 12 275 Antal belysningspunkter, kvartersmark Antal kvadratmeter gata, parkering, trottoar, gångoch cykelväg, kvartersmark Antal aktivitetsplatser, kvartersmark Samhällsbyggnad, Verksamhetsplan 2016 66 9(22) Volymtal Antal kvadratmeter gräsyta, kvartersmark Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Plan helår 2016 195 500 Antal träd, kvartersmark Antal kvadratmeter planteringsyta, kvartersmark 1 570 4.1.5 Miljöenheten Volymtal Antal nya ärenden avlopp Antal nya ärenden värmepump Antal delegationsbeslut Antal inspektions/kontrollrapporter 4.1.6 Bygglovsenheten Volymtal Antal delegationsbeslut 580 501 467 Antal startbesked 400 342 308 Antal slutbesked 370 337 229 Antal beslut om förhandsbesked Samhällsbyggnad, Verksamhetsplan 2016 10(22) 5 Kommunstyrelsens resultatmål som sektorn planerar att arbeta med samt aktiviteter och indikatorer 5.1 Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Tolkning Förvaltningens resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt, där samordning och helhet är överordnat, för att nå bästa och mest långsiktiga effekt för samhället. God ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse. Samordning ska effektiviseras både inom förvaltningen och inom sektorn. Handlingsplan För att öka den interna samordningen har ett forum startats upp mellan Samhällsbyggnad och Samhällsutveckling. Forumet har till uppgift att prioritera projekt utifrån politikens mål så att sektorernas resurser samordnas effektivt. Arbetet i forumet ska organiseras under 2016. Modell för tidsuppföljning ska införas. Utmaningar att utveckla i verksamhetsplaner utifrån årsplanen 2016: Utmaning 1 (U1). Förvaltning steg 3.0. För 8 år sedan infördes ”en samlad förvaltning” med syfte om ökad hushållning. Nästa steg måste tas, där volymkompensation exempelvis kompletteras med processorienterat utvecklingsarbete med en plan för en årlig effektivisering om 3 procent med bibehållen kvalitet. Syftet är att stödja resultatmålet om ”Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället” U 5. Detaljerad plan för att bygga ikapp behovet av vård och äldreomsorgsplatser för att också minska överkostnaden i hemtjänsten. Planen skall omfatta ett flertal verktyg och brytpunkter för kostnadseffektivitet - särskilt boende kontra hemtjänst. Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Antal projekt som är behandlade i forumet för samordning av resurser Hur många projekt som behandlats genom forumet samordning av resurser. Projekten måste inte vara avslutade eller prioriterade, de ska ha tagits upp i forumet för behandling. Forumet/arbetsgruppen tar fram siffror Antal processkartläggningar över flera enheter En eller ett par större processkartläggningar som inkluderar flera enheter ska göras per år. Under 2016 kommer en kartläggning av kollektivtrafik och samhällsbetalda resor att göras samt en processkartläggning av planprojekt som drivs av extern exploatör. Miljöenhetens ranking i servicemätningen Insikt Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Undersökningen är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat. Samhällsbyggnad, Verksamhetsplan 2016 På SKLs hemsida finns undersökningen att tillgå och plocka fram resultatet. Målvärde 2016 Ansvarig 80% Anders Holm, Anna Silfverberg Poulsen 2 Frida Steen Anna Silfverberg Poulsen Kristina Franzén, Frida Steen 11(22) Målvärde 2016 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Ansvarig Allmän platsmark - ranking i servicemätningen Insikt Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Undersökningen är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat. På SKLs hemsida finns undersökningen att tillgå och plocka fram resultatet. Frida Steen Anders Holm Årlig ökad nöjdhet hos medborgare/företag gällande bygglov (Insikt) Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Undersökningen är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden - information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet På SKLs hemsida finns undersökningen att tillgå och plocka fram resultatet. Mirsad Radoncic, Anna Silfverberg Poulsen Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Organisera forum för samordning av resurser För att öka den interna samordningen inom förvaltningen har ett forum startats upp mellan Samhällsbyggnad och Samhällsutveckling. Forumet har till uppgift att prioritera utifrån politikens mål så att sektorernas resurser samordnas effektivt. Forumet ska lyfta prioriteringarna till KPL. 2016-04-30 Anders Holm, Anna Silfverberg Poulsen Inför tidsuppföljning Medarbetarna i sektorn ska börja registrera tid i Agresso. Kartläggningen av arbetstiden kommer öka möjligheterna att följa upp verksamheten och vårt effektiviseringsarbete. Planerad driftsättning väntas ske i april och implementering förväntas vara klart juni 2016. 2016-12-31 Jenny Adler Effektivisering och samordning av kollektivtrafik och samhällsbetalda resor Inventera brett inom förvaltningen, kartlägga, föreslå samordning och eventuell organisationsförändring för att skapa ett mer effektivt arbete med kollektivtrafik och samhällsbetalda resor 2016-12-31 Jenny Bjönness Bergdahl, Anna Silfverberg Poulsen Ta fram underlag för att effektivisera kollektivtrafikresorna För att få jämnare beläggning under dygnet krävs ett samarbete mellan olika sektorer, framförallt sektor skola, arbetsliv och stöd och vård och äldreomsorgen. 2016-12-31 Jenny Bjönness Bergdahl Processkartläggning av planprojekt som drivs av extern exploatör Processkartläggning av planprojekt som drivs av extern exploatör. Ta fram arbetssätt och rutiner för förvaltningen då externa exploatörer tar större ansvar i exploateringsprocessen 2016-12-31 Anna Silfverberg Poulsen Samsynsmöten mellan enheterna inom Samhällsbyggnad Ta fram rutiner för regelbundna träffar mellan enheterna med mål att se över och effektivisera de gemensamma processerna. 2016-12-31 Kristina Franzén, Anna Silfverberg Poulsen, Mirsad Radoncic Jenny Adler Samhällsbyggnad, Verksamhetsplan 2016 12(22) 5.2 Attraktiv arbetsgivare (även förvaltningsövergripande fokusområde) Tolkning Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. De fackliga organisationerna är en resurs i uppföljningen av avvikelser och tillbud. Indikator Beskrivning Nöjd medarbetarindex Nöjd medarbetarindex mäts på den medarbetarenkät som genomförs vartannat år. Enkäten genomförs 2015. Resultat finns tillgängligt under hösten. Trivselfaktor på arbetsplatsen En kort enkät i syfte att mäta trivseln hos medarbetarna. Antal gruppaktiviteter Två gruppaktiviteter per enhet per år Antal frukostmöten 4 frukostmöten per år. Frukost och information om sektorn. Tanken är att vara i matsalen. Målvärde 2016 Mätmetod och rutiner Ansvarig 0 Kenth Olsson På APT delas en enkät med ett fåtal frågor ut med svarsalternativ 1-10, där 10 står för mycket hög trivsel. Vårt mål är högre trivselfaktor än 6. Detta grundar sig på medarbetarindex som 2013 var på 59. 6 Frida Steen, Jenny Adler Varje enhetschef ansvarar för att aktiviteterna genomförs och att detta rapporteras in. 18 Anders Holm, Anna Silfverberg Poulsen 4 Anders Holm, Anna Silfverberg Poulsen Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Genomföra handlingsplan utifrån resultat av medarbetarenkäten Genomföra handlingsplan utifrån resultat av medarbetarenkäten 2016-12-31 Frida Steen Jenny Adler Tydliggöra processer, förtydliga projektarbetssättet och linjearbetet Tydliggöra processer, förtydliga projektarbetssättet och linjearbetet (4 st. dialogmöten). Att det finns en tydlighet i styrningen och tydliga rollbeskrivningar. 2016-12-31 Jenny Adler Utveckla ledare och medarbetare avseende feedback Temadag för chefer och medarbetare. I syfte att arbetsgivaren och medarbetaren visar uppskattning för det arbete som förvaltningen/personalen utför, feedback. 2016-12-31 Jenny Adler 2016-12-31 Jenny Adler Skapa en plattform för frågor om attityder och värderingar på arbetsplatsen Två gruppaktiviteter per enhet i syfte att stärka trivsel på enheten Två aktiviteter per år per enhet 2016-12-31 Anders Holm, Anna Silfverberg Poulsen Införa frukostmöten 4 ggr/år Stärka vi-känslan. Miniseminarium inom sektorn. Frukostmöten 30 min. 4ggr/år. 15 mins prat. 2016-12-31 Jenny Adler Samhällsbyggnad, Verksamhetsplan 2016 13(22) 5.3 Underhåll på trygg och säker nivå Tolkning Det vi äger och brukar ska vi sköta och vidmakthålla så att kapitalförstöring undviks Målvärde 2016 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Minskat behov av akut underhåll TGP (lägre kostnad). Vi mäter antalet utryckningar. Antal utryckningar inom: Gata (potthål, brunnar) Park (nerblåsta träd, trasig lekutrustning, Belysning (kabelbrott, trasiga lampor, utlösta säkringar) Parkering (potthål) Utfört av entreprenörer. Mäts i st./år Anders Holm Totala antalet akuta VAutryckningar mäts på årsbasis Magnus Larsson Minskat antal akuta utryckningar i VAberedskap Ansvarig Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Framtagande av långsiktiga underhållsplaner Långsiktiga underhållsplaner finns delvis för kommunens fastigheter, tekniska anläggningar. Underhållsplaner och aktiviteter redovisas till förvaltningsledningen årligen. 2016-12-31 Anders Holm Arbete utifrån de långsiktiga underhållsplanerna För att minska akuta åtgärder fortgår arbetet utifrån de underhållsplaner som är framtagna 2016-12-31 Anders Holm 5.4 Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. Tolkning Genom en förändrad detaljplan- och bygglovsprocess ska antalet färdigställda bostäder öka. Under mandatperioden skall 2 000 nya bostäder färdigställas, med målet att hälften är hyresrätter. Utgångspunkt för befolkningsökningen är den av KF fastställda översiktsplanen Prioriterade serviceorter: Marstrand, Kungälv/Ytterby, Diseröd Utgångspunkt är antalet bostäder 2014-12-31 Skapa en effektivare, öppnare och tydligare samrådsprocess vid handläggningen av bygglov- och detaljplaner samt kortare ledtider. Kommunen skall ej ha regler som överskrider Boverkets regler Det skall vara en variation av upplåtelseformer Byggande av bostäder kan ske både som nyproduktion och i så kallade omvandlingsområden. Målvärde 2016 Ansvarig Räkna antal inkomna planansökningar och projektdirektiv/förstudier där det krävs detaljplan, ackumulerat 15 Eva Hell Räkna ackumulerat antal detaljplaner under året 12 Eva Hell Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Antal ansökta detaljplaner Antal inkomna planansökningar samt identifierat behov av detaljplan i godkänt projektdirektiv/förstudie Antal ansökta och godkända detaljplaner Antal detaljplaner som vunnit laga kraft Samhällsbyggnad, Verksamhetsplan 2016 14(22) Andel hyresrätter av färdigställda bostäder Denna indikator kräver mycket "handarbete" för att mätas. Kan mätas där kommunen äger marken och har tecknat avtal med exploatören. För övrig nybyggnation behöver privata exploatörer kontaktas. Antal bostäder i lagakraftvunna detaljplaner Mäts under perioden 1 jan 15 till 31 dec 2018 ska 2000 produceras Årlig ökad nöjdhet hos medborgare/företag gällande bygglov (Insikt) Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Undersökningen är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat. Antalet bostäder i beviljade bygglov Summan av småhus, lägenheter i flerfamiljshus och olika former av kommunala omsorgsboenden. Manuell räkning sker på totalen varje månad och följs upp månadsvis Handläggningstid för bygglovsärende Målet är att bygglov/förhandsbesked beslutas inom 10 veckor från kompletta handlingar. Idag manuell avstämning. Under 2016 kommer diariesystemet ha stöd för avstämning. Handläggningstider för remisser rörande bygglov och förhandsbesked Målet är att förkorta handläggningstiderna från remiss till yttrande. 2016 blir ett jämförelseår därför finns inget målvärde för 2016. Mäts som ett medianvärde, inte medelvärde från remiss till yttrande. Miljöenheten tar fram siffrorna ur verksamhetssystemet (Vision) Antalet bostäder som fått slutbesked (Antal färdigställda lägenheter) Enligt lagstiftning får man inte ta bostad i drift (flytta in) innan slutbesked erhållits. Manuell räkning utifrån när beslut diarieförs. Mäts månadsvis Antal överklagade miljö och bygglovsbeslut som står sig i överprövande insatser Målet är att 70 % av överklagade miljö och bygglovsbeslut skall stå sig i överprövande instanser. Antal bostäder som medges i de detaljplaner som vunnit laga kraft. Värdet gäller ackumulerat under året. 50% Frida Steen 1 000 Eva Hell Mirsad Radoncic, Frida Steen Mirsad Radoncic, Frida Steen 10 Frida Steen Kristina Franzén Mirsad Radoncic, Frida Steen 70 % Anna Silfverberg Poulsen Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Öppet hus för allmänheten Målet är att anordna två öppet hus per år. 2016-12-31 Anna Silfverberg Poulsen Samsynsmöten mellan enheterna inom Samhällsbyggnad Ta fram rutiner för regelbundna träffar mellan enheterna med mål att se över och effektivisera de gemensamma processerna. 2016-12-31 Kristina Franzén, Anna Silfverberg Poulsen, Mirsad Radoncic Samhällsbyggnad, Verksamhetsplan 2016 15(22) 5.5 Öka andelen kollektivtrafikresenärer Tolkning Skapa möjligheter för människor att göra hållbara transportval i sin vardag. Andelen som åker kollektivt, cyklar och samåker skall öka. Ensambilåkandet skall minska. Handlingsplan Samhällsbyggnad kommer bygga cykelvägar, pendelparkering och busstation i Diseröd och ev. hållplatser. Införande av seniorkort under våren samt utökad kollektivtrafik på landsbygden. Indikator Beskrivning Målvärde 2016 Mätmetod och rutiner Antal pendelparkeringar i kommunen Antal resande med Grön express och Bohusbanan Ansvarig Jenny Bjönness Bergdahl Om 1-2 år kommer Västtrafik kunna leverera detaljerad resestatistik. I nuläget kan bussbolagen leverera information om totalt antal resande på hela sträckan. Dela upp indikator Grön express Bohusbanan och Kärna och Diseröd och lägga till Marstrand Vi kan bara få siffror för linjernas hela sträcka inte bara för den del som ligger inom kommunen. Men det är ändå ett mått på om kollektivtrafikåkandet ökar. Vi får dessa siffror av Västtrafik för linjernas hela sträcka, även de delar som ligger utanför kommunen. Jenny Bjönness Bergdahl Antal resande med linjerna till Kärna och Diseröd Jenny Bjönness Bergdahl Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Bygga ny, tillgänglighetsanpassad busstation i Diseröd Under 2016 kommer ny tillgänglighetsanpassad busstation att byggas i Diseröd centrum. 2016-12-31 Jenny Bjönness Bergdahl Bygga ny pendelparkering i Diseröd Ny pendelparkering kommer att byggas 2016 i Diseröd centrum 2016-12-31 Jenny Bjönness Bergdahl Införande av seniorkort Fria resor för pensionärer över 65 år. Seniorkortet kommer att gälla hela dygnet på såväl skolskjuts, närbuss och ordinarie linjetrafik. Kortet gäller inom Kungälvs kommun. 2016-12-31 Jenny Bjönness Bergdahl Identifiera utmaningar inom kollektivtrafiken Identifiera kommande utmaningar inom kollektivtrafiken i ett kort och långt perspektiv 2016-12-31 Jenny Bjönness Ta fram underlag för att effektivisera kollektivtrafikresorna För att få jämnare beläggning under dygnet krävs ett samarbete mellan olika sektorer, framförallt sektor skola, arbetsliv och stöd och vård och äldreomsorgen. 2016-12-31 Jenny Bjönness Bergdahl Ta fram ett underlag för beslut för fria resor för unga Ta fram ett underlag för beslut för fria resor för unga vissa tider på dygnet eller perioder inom kommunen. VI måste titta på vilken ålder unga är, från vilken ålder. 2016-10-31 Jenny Bjönness Bergdahl Samhällsbyggnad, Verksamhetsplan 2016 16(22) Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Prisjustering av taxan för kollektivtrafikresa Fortsätta arbetet att påverka att regionens pris och sortimentsstrategi steg 2 införs till Kungälvs resecentrum 2017. 2017-12-31 Jenny Bjönness Bergdahl Tillköp av kollektivtrafik på landsbygden För 2016: Kärna-Ytterby, Kärna-Kovikshamn och Kungälv-Diseröd. Förvaltningen tar fram offerter och underlag för att stämma av med politiken möjligheterna att införa utökad kollektivtrafik på landsbygden. 2016-12-31 Jenny Bjönness Bergdahl Bygga cykelväg mellan Solberga-Tunge skola Cykelväg mellan Solberga och Tunge skolan 0,5 km planeras att byggas 2016 2016-12-31 Frida Steen Bygga cykelväg mellan Tega-Staby Cykelväg mellan Tega i Ytterby och Staby i Kärna på 3,9 km planeras att byggas under 2016 2016-12-31 Frida Steen 5.6 Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Tolkning Effektivisera kommunens egen energianvändning inom områdena fastighet, VA, anläggning, transport och gatubelysning. Minska koldioxidutsläpp från fossila bränslen både internt och externt i kommunen. Utsläpp i sjöar, älvar, bäckar och hav skall minska. Handlingsplan Utsläpp till havet kan minskas genom att fastigheter med enskilt avlopp med otillräcklig rening anlägger reningsverk eller ansluter till kommunalt avlopp om det finns inom rimligt avstånd. Genom att bedriva tillsyn på fastigheter i aktuella områden kan omställningen påskyndas. Under 2015 kommer denna tillsyn koncentreras till Ödsmåls kile. Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Antal VA anslutningar till fastigheter inom VA i kustzon (Ersätter indikatorn Öka andelen anslutningar till VA.) Förslag Anders Holm, Antal VA anslutningar till fastigheter inom VA i kustzon. Mäta på helår Mät antal nya utdebiterade anslutningsavgifter Fossila koldioxidutsläpp ton/invånare från lokaler samt fordon Avser hela kommunen, Fossila koldioxidutsläpp från trafik, arbetsmaskiner samt uppvärmning, ton per invånare Redovisningen sker med 2 års eftersläpning, d v s 2011 års resultat redovisas 2013, 2012 redovisas 2014 etc. Uppgifterna hämtas från Kungälvs kommuns miljöbokslut under rubrikerna Klimat & Luft -Nyckeltal/Måluppfyllelse Fossila koldioxidutsläpp, Kungälvs kommun. Miljöbokslutet brukar presenteras i maj månad. Energiförbrukning kommunal offentlig belysning, kWh/ belysningspunkt Total energiförbrukning delat på antal belysningspunkter i kommunen. Ändrat från 2015, uppföljningssiffran kan behöva ändras. Sammanställning av samtliga elfakturor och delat summan på antal belysningspunkter. Antal inspekterade lantbruk runt Romesjön Tillsyn av lantbruk runt Romesjön kommer att prioriteras under 2016 för att minska lantbrukets utsläpp till vatten. Målsättningen är att bedriva tillsyn på 3 lantbruk under 2016 Samhällsbyggnad, Verksamhetsplan 2016 Målvärde 2016 Ansvarig Anders Holm 3 Torbjörn Nilsson Anders Holm 3 Kristina Franzén 17(22) Målvärde 2016 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Ansvarig Antal inspekterade avloppsanläggningar runt Ödsmåls kile Som indikator redovisas antal inspekterade enskilda avloppsanläggningar (för fler än 5 hushåll). Målsättningen är att bedriva tillsyn på minst 5 objekt. Miljöenheten sammanställer antal inspekterade anläggningar 5 Kristina Franzén Antalet inventerade fastigheter runt Romesjön Uppföljning av tillsynsarbete rörande enskilda avloppsanläggningar för fastigheter runt Romesjön. Utfallet mäts genom en indikator där antal inventerade fastigheter redovisas. Målsättningen är att bedriva tillsyn på minst 20 objekt. Miljöenheten sammanställer antalet inventerade fastigheter 20 Kristina Franzén Antal fysiska åtgärder efter energirådgivning (företag) Minska energiförbrukning (och koldioxidutsläpp) genom energirådgivning. Som indikator redovisas hur många som gjort fysiska åtgärder (exempelvis tilläggsisolering, byte av fönster eller konvertering av värmesystem) efter energirådgivning. Målet är att minst 200 hushåll och 10 företag gör fysiska åtgärder efter rådgivning. 10 Anna Silfverberg Poulsen, Frida Steen Antal fysiska åtgärder efter energirådgivning (hushåll) Minska energiförbrukning (och koldioxidutsläpp) genom energirådgivning. Som indikator redovisas hur många som gjort fysiska åtgärder (exempelvis tilläggsisolering, byte av fönster eller konvertering av värmesystem) efter energirådgivning. Målet är att minst 200 hushåll och 10 företag gör fysiska åtgärder efter rådgivning. 200 Anna Silfverberg Poulsen, Frida Steen Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Systematiskt byte till mer energieffektiv belysning För att minska energiförbrukningen på kommunal offentlig belysning så byts armaturen systematiskt ut till mer energieffektiv. 2016-12-31 Anders Holm Arbeta aktivt med energirådgivning Kommunens energirådgivare informerar privatpersoner och företag i kommunen om olika energisparande åtgärder. 2016-12-31 Anna Silfverberg Poulsen Tillsyn av lantbruk runt Romesjön Lantbrukstillsyn runt Romesjön kommer att prioriteras under 2016 för att minska lantbrukets utsläpp till vatten. 2016-12-31 Kristina Franzén Tillsyn av enskilda avloppsanläggningar runt Ödsmåls kile Tillsyn av enskilda avloppsanläggningar (för fler än 5 hushåll) runt Ödsmåls kile prioriteras. 2016-12-31 Kristina Franzén Uppföljning av tillsyn av enskilda avloppsanläggningar runt Romesjön Uppföljning av tillsynsarbete rörande enskilda avloppsanläggningar för fastigheter runt Romesjön. Romesjön prioriteras då den tidigare haft problem med vattenkvaliteten och enskilda avlopp har identifierats som en möjlig orsak. 2016-12-31 Kristina Franzén Samhällsbyggnad, Verksamhetsplan 2016 18(22) Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig På egna ben På egna ben är en tävling som handlar om att ta sig till skolan på egna ben för så 4-6 där SHB betalar anmälningsavgiften 1500 kronor per klass om det är mindre än 10 klasser som anmäler sig och 1000:- om det är fler än 10 (Kungälv hade 2014 22 klasser anmälda). 2016-12-31 Frida Steen Barn på buss Barn på buss. Ett samarbete med brandstationen och bussbolaget. I steg 1 Så 2 får ett besök av en brandman och en busschaufför. I steg 2 får de åka buss till brandstationen på ett studiebesök. 2016-12-31 Frida Steen 5.7 Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete Tolkning Förvaltningen stödjer KF:s arbete med att ta fram ett politiskt miljöprogram. Parallellt utvecklar och organiseras förvaltningen för ett miljöledningssystem Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Målvärde 2016 Antal införda miljöledningssystem Ansvarig Anna Silfverberg Poulsen Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Inför Miljöledningssystem under 2015-2018 Arbete med projektdirektiv påbörjat. Det skall redovisas för förvaltningsledningen. 2018-08-31 Torbjörn Nilsson Samhällsbyggnad, Verksamhetsplan 2016 19(22) 6 Övriga viktiga mål som gäller sektorn 6.1 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år Handlingsplan Handlingsplanen utgår från programmet ”Tillgänglighet och delaktighet för allaFunktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till 2018”. Den bygger på de mål och åtgärder som respektive sektor planerar att arbeta med under 2014. Handlingsplanen redovisas årligen för förvaltningsledningen och kommunfullmäktige. Måluppfyllelse och genomförda åtgärder presenteras i samband med årsredovisning i en särskild rapport kopplad till programmet. I uppföljningen ska en analys göras av måluppfyllelsen. Rapporten sammanställs av arbetsgruppen och redovisas årligen för kommunstyrelse och kommunfullmäktige i anslutning till årsbokslutet. Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Antal enkelt avhjälpta hinder som åtgärdats på kommunala gator med mera. Åtgärda minst 25 enkelt avhjälpta hinder på kommunala gator med mera. Antal/år Målvärde 2016 Ansvarig Jan Rydberg Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Åtgärda enkelt avhjälpta hinder enligt tidigare inventering 2013 gjordes en prioriteringslista över vilka enkelt åtgärdade hinder som ska åtgärdas för respektive år under perioden 2013-2018 Aktiviteten är kopplad till området Tillgänglig utemiljö och målet: 2016-12-31 Frida Steen Jan Rydberg •Enkelt avhjälpta hinder på befintliga kommunala gator, gång- och cykelvägar, torg och andra allmänna platser ska åtgärdas. Bygga ny, tillgänglighetsanpassad busstation i Diseröd Under 2016 kommer ny tillgänglighetsanpassad busstation att byggas i Diseröd centrum. 2016-12-31 Jenny Bjönness Bergdahl Hållplatser och stationer tillgänglighetsanpassas enligt befintlig plan 2016 planeras 1-2 hållplatser på Marstrandsvägen och 1 i Rollsbo. Genom att förbättra tillgängligheten av hållplatser kan fler få möjlighet att nyttja kollektivtrafiken istället för färdtjänst. 2016-12-31 Jenny Bjönness Bergdahl 2016-12-31 Ulf Eliasson Under 2013 gjordes en prioritering av vilka hållplatser och stationer som ska tillgänglighetsanpassas under respektive år under perioden 2013-2018. Aktiviteten är kopplad till området Resor och kommunikation och målet. • Hållplatser och stationer ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Översyn av tillgängligheten till lekplatser när det gäller syn- och hörselskadade. Planen är att ha en workshop med park, skola, ”tillgänglighetspersoner” inom kommunen (och eventuellt handikapprörelsen). Till detta bjuder vi in ett antal experter. Samhällsbyggnad, Verksamhetsplan 2016 20(22) 7 Viktiga nyckeltal Kommentar 7.1 Nyckeltal 7.1.1 Renhållning Volymtal Plan helår 2015 Prognos helår 2014 Plan helår 2014 Utfall 2013 Plan helår 2015 Prognos helår 2014 Plan helår 2014 Utfall 2013 Plan helår 2015 Prognos helår 2014 Plan helår 2014 Utfall 2013 Plan helår 2015 Prognos helår 2014 Plan helår 2014 Utfall 2013 Mängd säck och kärl avfall per invånare och år Mängd grovavfall och farligt avfall per invånare och år Mängd producentansvarsmaterial per invånare och år 7.1.2 Vatten och avlopp Volymtal Förnyelsetakt ledningsnät dagvatten Förnyelsetakt ledningsnät spillvatten Förnyelsetakt ledningsnät vatten Debiteringsgrad VA-teknik 7.1.3 Trafik- gatu- parkenheten Volymtal Förnyelsetakt ytskikt Energianvändning per belysningspunkt 7.1.4 Byggprojektledning Volymtal Debiteringsgrad Samhällsbyggnad, Verksamhetsplan 2016 21(22) 8 Åtagande/ överenskommelse Överenskommelse mellan kommunchef och sektorchef. Denna verksamhetsplan 2016 gäller från och med (datum): Undertecknas av kommunchef och sektorchef: Samhällsbyggnad, Verksamhetsplan 2016 22(22) Verksamhetsplan 2016 Skola Innehållsförteckning 1 Inledning ........................................................................................................................................ 4 2 Sektorns budget ............................................................................................................................. 5 2.1 2.2 Ekonomi ............................................................................................................................................. 5 2.1.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) ..................................................................................................... 5 2.1.2 Nettokostnad per verksamhet ................................................................................................... 5 Åtgärder för budget i balans ............................................................................................................... 6 2.2.1 Åtgärder för budget i balans .................................................................................................... 6 3 Personal .......................................................................................................................................... 8 3.1 Personal .............................................................................................................................................. 8 3.1.1 Anställda .................................................................................................................................. 8 3.1.2 Antal arbetade timmar ............................................................................................................. 8 3.1.3 Sjukfrånvaro............................................................................................................................. 8 3.1.4 Sjuklönekostnad ....................................................................................................................... 8 4 Volymer .......................................................................................................................................... 9 4.1 Verksamhet ........................................................................................................................................ 9 4.1.1 Förskola ................................................................................................................................... 9 4.1.2 Pedagogisk omsorg .................................................................................................................. 9 4.1.3 Förskoleklass ........................................................................................................................... 9 4.1.4 Grundskolan årkurs 1-9 ........................................................................................................... 9 4.1.5 Fritidshem ................................................................................................................................ 9 4.1.6 Grundsärskola.......................................................................................................................... 9 4.1.7 Gymnasiet, Mimers Hus ........................................................................................................... 9 4.1.8 Mimers Hus/Gymnasiesär ...................................................................................................... 10 4.1.9 Vuxenutbildning ..................................................................................................................... 10 4.1.10 Fristående förskolor............................................................................................................... 10 4.1.11 Fristående förskoleklass ........................................................................................................ 10 4.1.12 Fristående grundskola ........................................................................................................... 10 4.1.13 Fristående fritidshem ............................................................................................................. 10 4.1.14 Fristående gymnasieskola ...................................................................................................... 10 4.1.15 Annan kommunal gymnasieskola ........................................................................................... 11 5 Kommunstyrelsens resultatmål som sektorn planerar att arbeta med samt aktiviteter och indikatorer ............................................................................................................................ 12 5.1 Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället ................................................................. 12 5.2 Attraktiv arbetsgivare ....................................................................................................................... 13 5.3 Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete ................................................... 14 Skola, Verksamhetsplan 2016 2(24) 5.4 Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet ........................................................... 15 5.5 Skolans kompensatoriska uppdrag skall minska segregationen och öka jämlikheten...................... 16 5.6 Mindre barngrupper för högre kvalitet i förskolan ........................................................................... 18 5.7 Kunskaperna hos elever och studerande ska öka ............................................................................. 20 6 Övriga viktiga mål som gäller sektorn ...................................................................................... 22 6.1 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program ........................................................... 22 7 Viktiga nyckeltal .......................................................................................................................... 23 8 Åtagande/ överenskommelse ...................................................................................................... 24 Skola, Verksamhetsplan 2016 3(24) 1 Inledning Inom sektorn skola återfinns förskoleverksamhet (förskola och pedagogisk omsorg), fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning inklusive yrkesutbildningar. Till dessa verksamheter tillkommer också två centrala stödenheter, Utvecklingsenheten och Stödenheten. Sektorns ledningsorganisation består av en sektorchef/skolchef, tre verksamhetschefer, en för vardera förskoleverksamheten, grundskolan, gymnasiet/vuxenutbildningen samt enhetscheferna för Stödenheten och Utvecklingsenheten. Verksamheten styrs av barnkonventionen och andra internationella konventioner, nationella mål i form av skollag, förordningar och läroplaner. Dessutom finns kommunfullmäktiges strategiska mål, kommunstyrelsens mål och övriga mål. Skolan ska utifrån läroplanen och gällande skollagstiftning verka för att ge de studerande lust att lära i perspektivet "ett livslångt lärande". Skolans uppdrag är att ge de studerande bildning, kunskap och färdigheter. Skola, Verksamhetsplan 2016 4(24) 2 Sektorns budget 2.1 Ekonomi 2.1.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Intäkter Tkr 192 617 186 617 187 542 182 431 Personalkostnader Tkr -694 917 -692 818 -652 159 -622 234 Övriga kostnader Tkr -511 700 -501 711 -500 947 -490 572 Summa kostnad -1 206 617 -1 194 529 -1 153 106 -1 112 806 Summa nettokostnad -1 014 000 -1 007 912 -965 564 -930 376 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Centralt -85 595 -66 939 -66 106 -60 586 Förskola -279 082 -280 334 -268 381 -260 797 Grundskola och fritidshem -460 349 -467 433 -441 514 -420 541 Gymnasiet och vuxenutbildning -188 974 -193 206 -189 563 -188 452 -1 014 000 -1 007 912 -965 563 -930 376 Volymtal 2.1.2 Nettokostnad per verksamhet Volymtal Nettokostnad Skola, Verksamhetsplan 2016 5(24) 2.2 Åtgärder för budget i balans 2.2.1 Åtgärder för budget i balans Tolkning De åtgärder som sektorn avser vidta för att nå målet budget i balans Beskrivning I årsplan 2016 redovisas en struktur för att finansiera kostnader och kostnadsökning enligt driftplanen. Där framgår att förvaltningen skall arbeta med ökad effektivitet genom vidareutveckling av en förvaltning (”förvaltning 3.0”), tre procent på nettokostnaderna, 50 mkr. Kommunstyrelsens åtar sig att godkänna åtgärder som bedöms påverka verksamhetens kvalitet, 20 mkr. Målvärde 2016 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Ansvarig Kostnad för ITverktyg Totalt kostnad för IT-verktyg. Leasingskostnader samt beställning av kringutrustning. Mäts en gång om året Jonatan Bengtsson Intäkt statsbidrag från Skolverket Total intäkt från skolverket Mäts en gång om året. Jonatan Bengtsson Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Översyn av IT-verktyg Bakgrund Vid kommunstyrelsens beslut att anta Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 (KS2010/889) påbörjades arbetet med att införa ”varsin dator” i sektor skola. Begreppet ”varsin dator” innebär två olika saker, dels att all personal och varje elev i högre skolår har sin egen personliga dator, dels att varje barn i förskolan och varje elev i lägre skolår har tillgång till en dator när man så behöver. Åtgärd I Årsplan 2016 (KS2015/897) betonar samarbetspartierna vikten av att se över Kungälvs infrastruktur för ITanvändningen i skolorna för att effektivisera användandet och minska felanmälningar. Detta kan kräva att två klasser delar på en uppsättning IT-verktyg. Därför upphör all politisk styrd regleringen av IT-utrustning och att detta istället beslutas av sektorsledningen. I samband med att leasingkontrakt löper ut juni 2016 ska nyanskaffande av ITverktyg bygga på verksamhetens behov i relation till ekonomiska prioriteringar. Kostnaderna för IT-verktyg förväntas minska med 800 000 kr. 2016-12-31 Ulrica Enderberg Fortbildning för grundskollärare Bakgrund 2015 inleddes kompetensutvecklingssatsningen för grundskollärare och specialpedagoger. En stor del av insatsen är gemensam för alla grundskollärare och leds av GR under rubriken bedömning för lärande (BFL). Därtill har enskilda lärare och arbetslag deltagit i olika typer av kompetensutveckling. Åtgärd Under 2016 prioriteras fortbildningsinsatserna kring bedömning för lärande (BFL) i GR:s regi, övriga fortbildningsinsatser prioriteras inte. Extra satsning för fortbildning till grundskollärare justeras till 2,3 mkr. 2016-12-31 Cristine Lysell Skola, Verksamhetsplan 2016 6(24) Statsbidrag Bakgrund Från och med 2015 finns nya riktade statsbidrag för skolområdet att ansöka om. Åtgärd Alla för verksamheten relevanta statsbidrag ska sökas. 2016-12-31 Ann Ryström, Cristine Lysell, Stefan Wigren, Maria Andersson Kostnad för köpta kommuninterna tjänster minskas Åtgärd Intensifierat samarbete mellan sektor skola och servicesektorn för att minska måltidskostnaderna i skolorna. Bland annat genom anpassad meny, minskat matsvinn och bättre verksamhetsplanering vid exempelvis lov. Förväntad kostnadsminskning är 1 miljon kr. Kostnaderna för tjänster köpta från verksamhetsservice minskas genom översyn av SLA. Förväntad kostnadsminskning är 1 miljon kr. 2016-12-31 Ann Ryström, Cristine Lysell, Stefan Wigren, Maria Andersson Stöd och utveckling Åtgärd Sektorsövergripande stöd- och utvecklingsarbete effektiviseras genom att arbetsuppgifter omfördelas till spetskompetenserna specialpedagog och förstelärare. Förväntad kostnadsminskning är 600 000 kr. Verksamheten effektiviseras genom att tjänster som tillhandahålls av annan myndighet tas bort. Förväntad kostnadsminskning är 400 000 kr. En organisationsöversyn på utvecklingsenheten genomförs för att effektivisera stöd till huvudman och förskolechef/rektor. Förväntad kostnadsminskning är 1 miljon kr. 2016-01-31 Catharina Bengtsson, Ulrica Enderberg, Annika Holm Eriksson Ersättning till fristående verksamheter Bakgrund Bidrag till fristående verksamheter regleras i lagen "Offentliga bidrag på lika villkor". Åtgärd 2016 genomförs en översyn om tillämpningen av särskilda skäl gällande lokalbidrag. Åtgärdens eventuella kostnadseffekter syns tidigast från och med 2017 på grund av avtalens uppsägningstid. 2016-01-31 Ulrica Enderberg Skola, Verksamhetsplan 2016 7(24) 3 Personal 3.1 Personal 3.1.1 Anställda Volymtal Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Antal anställda 1 518 Antal årsarbetare 1 454 Utfall 2013 3.1.2 Antal arbetade timmar Volymtal Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Månadsavlönade Utfall 2014 Utfall 2013 2 132 741 Timavlönade 147 475 3.1.3 Sjukfrånvaro Volymtal Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 5,6 Sjukfrånvaro- Kvinnor 6,18 Sjukfrånvaro - Män 3,32 Ålder <= 29 år 3,56 Ålder 30-49 år 5,34 Ålder >= 50 år 6,42 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 50,19 Utfall 2013 3.1.4 Sjuklönekostnad Volymtal Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Sjuklönekostnad Kronor 7 778 900 Beräknat PO (personalomkostnader) kronor 3 069 554 Summa 10 848 454 Skola, Verksamhetsplan 2016 Utfall 2013 8(24) 4 Volymer 4.1 Verksamhet 4.1.1 Förskola Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 1 724 1 793 1 868 1 885 Volymtal Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Antal barn 245 230 234 222 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 550 538 495 501 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 4 200 4 030 3 899 3 752 Volymtal Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Antal barn 2 439 2 354 2 225 2 181 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 29 30 31 32 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 1 466 1 497 1 580 1 628 Volymtal Antal helårsplatser 4.1.2 Pedagogisk omsorg 4.1.3 Förskoleklass Volymtal Antal elever 4.1.4 Grundskolan årkurs 1-9 Volymtal Antal elever 4.1.5 Fritidshem 4.1.6 Grundsärskola Volymtal Antal elever 4.1.7 Gymnasiet, Mimers Hus Volymtal Antal elever Skola, Verksamhetsplan 2016 9(24) 4.1.8 Mimers Hus/Gymnasiesär Volymtal Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 96 103 110 113 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Antal elever 4.1.9 Vuxenutbildning Volymtal Antal studerande i Kungälv 830 Antal helårsplatser (ej SFI och särvux) 375 559 539 Antal studerande på svenska för invandrare (SFI) 250 214 185 Antal studerande från Kungälv i andra kommuner 150 Antal helårsplatser (ej SFI och särvux) från Kungälv i andra kommuner 83 4.1.10 Fristående förskolor Volymtal Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Antal barn 498 500 490 475 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 48 48 66 72 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 575 575 582 565 Volymtal Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Antal barn 273 265 296 285 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 321 284 253 256 4.1.11 Fristående förskoleklass Volymtal Antal elever 4.1.12 Fristående grundskola Volymtal Antal elever 4.1.13 Fristående fritidshem 4.1.14 Fristående gymnasieskola Volymtal Antal elever Skola, Verksamhetsplan 2016 10(24) 4.1.15 Annan kommunal gymnasieskola Volymtal Antal elever Skola, Verksamhetsplan 2016 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 269 269 284 294 11(24) 5 Kommunstyrelsens resultatmål som sektorn planerar att arbeta med samt aktiviteter och indikatorer 5.1 Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Tolkning Förvaltningens resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt, där samordning och helhet är överordnat, för att nå bästa och mest långsiktiga effekt för samhället. God ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse. Handlingsplan Se aktiviteter Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Samordning med arbetsliv och stöd gällande aktivitetsansvar Bakgrund Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år (tidigare informationsansvar). Plan 2016 För att klara skollagens krav behöver sektor skola arbeta i nära samverkan med arbetsliv- och stöd. 2016-12-31 Stefan Wigren Välkomsten, ett förvaltningsgemensamt mottagande av nyanlända Bakgrund Verksamheten ska ansvara för pedagogisk kartläggning, inledande skolhälsovårdsinsatser samt samhällsvägledning. Syfte Välkomsten ska samordna mottagandet av nyanlända innan de mottas till förberedelsegrupp. Plan 2016 Verksamheten har smygstartat i grundskolan under hösten 2015 men startar upp i full skala januari 2016. Verksamheten ska säkerställa ett kvalitetssäkert och effektivt mottagande med snabb utslussning ut i förberedelseklass eller språkintroduktionsprogram. 2016-12-31 Catharina Bengtsson, Annika Holm Eriksson Samarbete med andra sektor, till exempel hemmaplanslösningar Bakgrund Barn och unga i svårigheter ska i möjligaste mån ges stöd för att kunna bo kvar hemma och gå kvar i hemskolan. Det kräver samordning av insatser från skola, socialtjänst och ibland sjukvård. Plan 2016 Översyn av samordning mellan skola och socialtjänst. Genomförande av utvecklingsprojekt inom SIMBA för att förebygga Barn och Ungas psykiska ohälsa. 2016-01-31 Maria Andersson Social investering Drogprevention Syfte och Bakgrund Investeringens syfte är att rikta prevention mot bruk av droger i de ungdomsmiljöer där detta förekommer. Genom investeringen möjliggörs en resursförstärkningen av de yrkeskategorier som återfinns inom kommunens ungdomsarbete för målgruppen, som fältverksamhet och riktade insatsgrupper inom Trygga Ungdomsmiljöer (TUM), Toleransprojektet och på de tre högstadieskolor. Investeringen ska kopplas ihop med det allmänpreventiva arbetet som ska utgå från av kommunstyrelsen antagna riktlinjer för drogfria ungdomsmiljöer. Målet är att förebygga förekomst av droger och bruk/missbruk av dessa bland barn och ungdomar. Plan 2016 Arbetet startas. 2016-12-31 Maria Andersson Skola, Verksamhetsplan 2016 12(24) 5.2 Attraktiv arbetsgivare Tolkning Sektor skola är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. Attrahera- behålla- avsluta i positiv anda. Handlingsplan Under året ska sektor skola se över hur vi tar emot nyanställda samt sektor skolas organisation kopplat till stödenheter. Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Nöjd medarbetarindex (NMI) Följs upp på enhetsnivå där analys görs och förbättringsområden plockas fram gemensamt av enhetschef och personal. En handlingsplan tas fram gemensamt till T 1. Uppföljning av planen görs under året. Avläses ur NMI Målvärde 2016 Ansvarig Jonatan Bengtsson Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Ny handlingsplan utifrån medarbetarenkät 2015. Bakgrund Kungälvs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. För att undersöka medarbetarnas uppfattning om sin arbetssituation genomförs medarbetarenkäten regelbundet, senast hösten 2015. Plan 2016 För att utveckla Kungälvs kommun som attraktiv arbetsgivare upprättar enheterna handlingsplaner utifrån enkätresultatet. 2016-12-31 Maria Andersson Skola, Verksamhetsplan 2016 13(24) 5.3 Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Tolkning Genom ökad tillväxt bidrar Koncernen Kungälvs kommun till fler i arbete. Vi satsar aktivt på att tillsammans med andra aktörer (näringsliv, föreningar, andra myndigheter och kommuner, utbildningsanordnare) utveckla den lokala arbetsmarknaden. Ett kunskapslyft kan ge fler i arbete. Särskilda jobbsatsningar ska genomföras genom stödanställningar, praktikplatser, sommarjobb och utbildning, satsningar skall växla kostnader från försörjningsstöd till arbete och utbildning. Målvärde 2016 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Ansvarig Gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning, andel (%) Andel av eleverna folkbokförda i kommunen som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning, oberoende var arbetet ligger. Siffran för respektive år avser avgångselever två år innan. Målvärdet för indikatorn är den genomsnittliga andelen etablerade studenter för riket. Siffra hämtas från Kolada (N17434), publiceringsdatum vecka 27. Källa: SCB och Skolverket. Jonatan Bengtsson Gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter avslutad gymnasieutbildning, andel (%) Andel av eleverna folkbokförda i kommunen som är etablerade på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning, oberoende var arbetet ligger. Siffran för respektive år avser avgångselever två år innan. Målvärdet på indikatorn är den genomsnittliga andelen för alla kommuner i riket, endast kommunala skolor. Siffra hämtas från Kolada (N17430), publiceringsdatum vecka 27. Källa: SCB och Skolverket. Jonatan Bengtsson Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Plan för studie- och yrkesvägledning Bakgrund I dagsläget görs en SYV-plan för grundskolan. Den har initierats från verksamhetschef. Syfte Enligt skollagen ska alla elever i grundskolan ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Därmed behöver vi ha en plan med information och vägledning som säkerställer likvärdigheten i kommunen. Plan 2016 Säkerställa att alla elever i åk 1-6 har tillgång till studie och yrkesvägledning genom att följa upp planerade insatser. 2016-12-31 Cristine Lysell 20 vård och omsorgsplatser Bakgrund I Sverige och även i Kungälv är behovet av vård- och omsorgspersonal stort. Omfattningen av vård- och omsorgsutbildningar på gymnasieskolorna i Sverige täcker inte detta behov. Syfte Möta efterfrågan av utbildad vård- och omsorgspersonal samt bättre förutsättningar för den enskilda att finna sysselsättning. Plan 2016 Vuxenutbildningen i samarbete med övriga delar av förvaltningen genomför lärlingsutbildning i vård- och omsorg. 2016-12-31 Stefan Wigren Skola, Verksamhetsplan 2016 14(24) 5.4 Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Tolkning Arbete med att öka integrationen för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn Målvärde 2016 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Andel (%) studenter som blivit godkända i Svenska för invandrare (SFI) kurs D inom 18 månader från kursstart. Svenska för invandrare finns i olika kurser och nivåer beroende på studentens bakgrund och förkunskaper. Kurs D är den kurs som gör studenten behörig till andra utbildningar inom vuxenutbildningen och kan därför ses som de viktigaste indikatorn för hur väl utbildningen lyckas med att ge invandrare goda förutsättningar för att komma vidare i jobb och utbildning. Siffrorna hämtas ur vuxenutbildningens ITsystem. Siffran avser de studenter som blivit godkända under kalenderåret. Ansvarig Jonatan Bengtsson Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Multikompetent team Multikompetent team syftar till att arbeta förebyggande med föräldrastöd i några av kommunens förskolor. De skall inte ersätta förskolans ordinarie med arbetet med föräldrar. 2016-12-31 Catharina Bengtsson Välkomsten, ett förvaltningsgemensamt mottagande av nyanlända Bakgrund Verksamheten ska ansvara för pedagogisk kartläggning, inledande skolhälsovårdsinsatser samt samhällsvägledning. Syfte Välkomsten ska samordna mottagandet av nyanlända innan de mottas till förberedelsegrupp. Plan 2016 Verksamheten har smygstartat i grundskolan under hösten 2015 men startar upp i full skala januari 2016. Verksamheten ska säkerställa ett kvalitetssäkert och effektivt mottagande med snabb utslussning ut i förberedelseklass eller språkintroduktionsprogram. 2016-12-31 Catharina Bengtsson, Annika Holm Eriksson Skola, Verksamhetsplan 2016 15(24) 5.5 Skolans kompensatoriska uppdrag skall minska segregationen och öka jämlikheten Tolkning Skolan ska möta varje barn utifrån dess unika förutsättning. Behoven är olika hos elever beroende på deras bakgrund. Modellen, som ska skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna, utgår ifrån fyra viktade faktorer; (1) föräldrarnas utbildningsbakgrund, (2) migrationsbakgrund, (3) familjer med försörjningsstöd och (4) kön. För att utveckla arbetet på skolan och höja utbildningens kvalitet ska lärare ges möjlighet att erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling genom kvalitativ fortbildning. Målvärde 2016 Ansvarig Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Andel (%) elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde (kommunala skolor) Visar avvikelsen mellan det faktiska värdet och det modellberäknade värdet. Modellberäknade värden för andel elever som uppnått kunskapskraven har tagits fram av SKL i en regressionsmodell där kommunerna jämförs med övriga kommuner och där hänsyn tagits till behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever (0-4 år), föräldrars utbildningsnivå och Kön. Källa: SCB och Skolverket, publiceras på Kolada (U15442) Cristine Lysell, Jonatan Bengtsson Meritvärde i årskurs 9, avvikelse från modellberäknat värde Indikatorn visar avvikelsen mellan det faktiska värdet och det modellberäknade värdet. Modellberäknade värden för genomsnittligt meritvärde har tagits fram av SKL i en regressionsmodell där kommunerna jämförs med övriga kommuner och där hänsyn tagits till behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever (0-4 år), föräldrars utbildningsnivå och Kön. Källa: Kolada (U15444). Publiceras april/maj för föregående läsårs avgångselever. Jonatan Bengtsson Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, andel (%) Uppgifter avser elever vid Mimers Hus Gymnasium. Endast avgångsbetyg från nationella program redovisas. Källa: Skolverket/SCB publiceras november/december för föregående läsår. Jonatan Bengtsson Fortbildning för lärare, kostnad Indikatorn visar kostnad för kompetenshöjningsinsatser för lärare. Mäts en gång per år. Utfall jämförs med budget. Jonatan Bengtsson Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Utredning en sammanhållen högstadieskola Bakgrund Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att återkomma med en plan för att arbeta vidare med den sociala översiktsplanen. En av slutsatserna i den sociala översiktsplanen var att de sociokulturella fördelarna med en sammanhållen högstadieskola skulle utredas vidare. Syfte Att ta fram ett beslutsunderlag för fortsatt planering och organisation av kommunens högstadium i ett 20-årigt perspektiv och för hur elever i årskurs 7-9 ska få bättre förutsättningar att lyckas i skolan. Plan 2016 En förstudie har initierats och förväntas vara klar senast 15 mars 2016. 2016-12-31 Cristine Lysell Skola, Verksamhetsplan 2016 16(24) Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Mobilt team för F-6 Förutsättningarna för ett mobilt team i åk F-6 behöver utredas. 2016-12-31 Cristine Lysell Social investering teknikstöd Bakgrund Projektet är tänkt att ta tillvara de kunskaper, erfarenheter och myndighetssamverkan som visat sig leda till framgångsrika resultat i det tidigare genomförda projektet ”Vägar till arbete”. Syfte 1) Öka kunskapen i nyttan med och handhavandet av hjälpmedel och teknikstöd för att stödja elever lärande och vardag i skolan. 2) Öka kunskapen kring vikten av rätt förhållningssätt och bemötande av alla barn och unga i och utanför skolan, det som är verkningsfullt för barn/unga i behov av särskilt stöd är bra för alla elever. 3) Elever ska med olika former av teknikstöd kunna genomföra sin skoltid på ett framgångsrikt sätt. 4) Undersöka förutsättningarna för metodimplementering vid grundskolan Plan 2016 Under 2016 ska projektet bibehålla uppstartade investeringarna vid Mimers Hus samt genomföra en förstudie kring projektets applicerbarhet i grundskolan. Projektet utvärderas årligen. 2016-12-31 Stefan Wigren Skola, Verksamhetsplan 2016 17(24) 5.6 Mindre barngrupper för högre kvalitet i förskolan Tolkning Skollagen slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Förskolans uppdrag definieras i förskolans läroplan. Minskade barngruppsstorlekar bidrar till att skapa förutsättningar för förskolans uppdrag genom att pedagogerna får större möjlighet att ge alla barn de utmaningar och den stimulans de behöver för att känna lust att lära, utveckla demokratiska värderingar, få en trygg omsorg och för att större hänsyn kan tas till barnens olika förutsättningar och behov. Handlingsplan Förvaltningens påbörjade arbete 2015 fortsätter 2016. Målvärde 2016 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Ansvarig Genomsnittligt antal barn per avdelning Genomsnittligt antal inskrivna barn per avdelning i kommunens förskolor. Källa: Kommunens egna siffror. Antalet placerade barn i kommunala förskolan delat med antalet avdelningar. Mäts 15/5, 15/9 och 15/1. Jonatan Bengtsson Personaltäthet, genomsnittligt antal barn per vuxen Genomsnittligt antal inskrivna barn per vuxen årsarbetare. Källa: Skolverkets kommunblad. Publiceras i september. Avser föregående kalenderår. Mätpunkten är 15 oktober varje år. Jonatan Bengtsson Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Implementera och genomföra ny förskoleenkät med tillhörande självskattningsmaterial för personal. Bakgrund Under 2015 beslutade GR att den regiongemensamma föräldraenkäten ska revideras och utvecklas. Arbete med revidering pågår inom GR och den nya enkäten med tillhörande självskattningsmaterial kommer genomföras under november 2016 för första gången. Syfte Ge nya verktyg för ett bättre underlag till förskolans systematiska kvalitetsarbete. Plan 2016 Innan enkäten och självskattningen genomförs för första gången behöver arbetssätt och strukturer implementeras. 2016-12-31 Ulrica Enderberg Implementering av gemensamma rutiner och riktlinjer för övergångar under vår 2016. Bakgrund Att övergången fungerar är en betydelsefull faktor för en god skolgång. Övergången till grundskolan har skett på olika sätt i de olika rektorsområdena. Syfte Öka likvärdigheten bland kommunens förskolor och skolor. Plan 2016 Under höstterminen 2015 revideras de riktlinjer som finns utifrån skolverkets stödmaterial. 2016-12-31 Ann Ryström Kompetensutvecklingsplan förskola Bakgrund Kompetensutvecklingsplanen "Huset" beskriver förskolans kompetensutvecklingsbehov utifrån läroplanens mål, vilka insatser som är gjorda och vilka insatser som är planerade för varje läsår. Processen kring kompetensutveckling i förskola pågår under hela året; identifiering av kompetensutvecklingsbehov, planering och genomförande av kompetensutveckling. Syfte Förbättra den systematiska uppföljningen av de insatser som finns med i "Huset". 2016-12-31 Ann Ryström Skola, Verksamhetsplan 2016 18(24) Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Natur- och teknikutveckling förskola Bakgrund Sedan hösttermin 2014 arbetar en NT-utvecklare för förskola och deltar i skolverkets utbildning av NT-utvecklare. Syfte Öka möjligheten för alla barn i förskolan och pedagogisk omsorg att utveckla intresse och förståelse för naturvetenskap och teknik Plan 2016 NT-utvecklingen planeras ht2015/vt2016 att fortsätta ha fokus på "fysikaliska fenomen och enkla kemiska processer" och fler fenomen ska behandlas. Ett riktat fokus finns vid didaktik där pedagogers produktiva frågor och barns frågor om ett naturvetenskapligt innehåll ska bearbetas med stöd av forskningsbaserad litteratur, uppgifter och diskussioner. 2016-12-31 Ann Ryström Språkutveckling Bakgrund Läsåret 07/08 tillsattes en projektgrupp med uppdrag att arbeta fram ett förslag för en ”Kungälvsmodell” i svenska/svenska som andraspråk för att säkra att alla elever når minst betyget godkänt i åk 9. Våren 2009 antogs modellen och en språk-, läs- och skrivutvecklare tillsattes och hösten 2009 implementerades modellen i kommunen. Syfte Att alla elever når minst betyget godkänt i åk 9. Plan 2016 Fortsätta kartläggningen och av verksamheten så att alla barn får det stöd de behöver. Fortsätta det språkutvecklande arbetet på enheterna. I det systematiska kvalitetsarbetet följa upp verksamheternas språkutveckling. 2016-12-31 Ann Ryström Matematikutveckling Bakgrund Kungälvs kommun deltar sedan 2012 i SKL:s matematiksatsning PISA - 2015. Syftet med satsningen är att förbättra matematik-undervisningen och utifrån det reviderades den kommungemensamma modell som tidigare funnits, Kungälvsmodellen 2.0 för att på ett systematiskt sätt förbättra matematikundervisningen och elevernas resultat i matematik samt att alla elever ska få känna att de lyckas med matematiken och vilja läsa vidare. Målet är att alla elever ska nå minst E i matematik i åk 9. För att få en gemensam utgångspunkt i förskolan utarbetades ”Arbetsplan i matematik i förskolan”. Syfte Alla barn och unga i Kungälv får nödvändiga kunskaper i matematik som är användbara i vardagen, vid fortsatta studier och som aktiva samhällsmedborgare. Plan 2016 Fortsätta matematikutvecklingen i verksamheten. I det systematiska kvalitetsarbetet följa upp verksamheternas matematikutveckling. 2016-12-31 Ann Ryström Skola, Verksamhetsplan 2016 19(24) 5.7 Kunskaperna hos elever och studerande ska öka Tolkning Alla elever ska ha möjlighet att utveckla sig och sina intressen och ges stöd för sitt lärande i former som passar dem bäst. Stöd till elever i yngre åldrar är särskilt viktigt. Alla har en trygg och god skolmiljö och är väl förberedda för fortsatta studier eller arbete. Handlingsplan Förvaltningens påbörjade arbete 2015 fortsätter 2016. Målvärde 2016 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Nationella prov årskurs 3 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, kommunala skolor, genomsnittlig andel (%) Källa: Skolverket/SCB. Hämtas från Kolada (N15456). Publiceras i december, avser föregående läsår. Jonatan Bengtsson Nationella prov åk 6 Elever i åk 6 som deltagit i alla delprov som fått lägst betyget E för ämnesprovet i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik kommunala skolor, genomsnittlig andel (%). Källa: Skolverket och SCB, Hämtas från Kolada (N15468). Publiceras i december, avser föregående läsår. Jonatan Bengtsson Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (16 ämnen) Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det måloch kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Betygen mäts före prövning. Uppgifterna avser elever i kommunens egna skolor, oavsett folkbokföringsort. Uppgiften avser läsår. Källa: SCB och Skolverket 223 Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Andelen beräknas på dem elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår). Uppgifterna avser elever i kommunala skolor i kommunen oberoende av var de är folkbokförda. Källa: Skolverket/SCB, hämtas från Kolada, publiceras vecka 40. 100 Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, andel (%) Uppgifter avser elever vid Mimers Hus Gymnasium. Endast avgångsbetyg från nationella program redovisas. Källa: Skolverket/SCB publiceras november/december för föregående läsår. Jonatan Bengtsson Andel elever på Mimers hus yrkesförberedande program som gått ut gymnasiet med yrkesexamen Andel elever på Mimers hus yrkesprogram som går ut gymnasiet med yrkesexamen. Källa Skolverket, publiceras december (avser föregående läsår). Stefan Wigren, Jonatan Bengtsson Andel elever på Mimers hus högskoleförberedan de program som gått ut gymnasiet med examensbevis. Andel elever på Mimers hus högskoleförberedande program som går ut gymnasiet med examensbevis. Källa Skolverket, publiceras december (avser föregående läsår). Stefan Wigren, Jonatan Bengtsson Skola, Verksamhetsplan 2016 Ansvarig Jonatan Bengtsson 20(24) Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Kommunövergripande elevhälsoplan där ett viktigt fokus är det förebyggande arbetet. Bakgrund En central elevhälsoplan har tagits fram med hösten 2014. Under skolinspektion våren 2015 kritiserades många av Kungälvs skolor för att elevhälsan inte bedrev ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Syfte Förbättra elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Plan 2016 Varje skola har i uppdrag att konkretisera hur deras "lokala plan" ska se ut. Innehållet i dessa planer kommer sedan att följas upp. 2016-12-31 Catharina Bengtsson, Annika Holm Eriksson Genomförande av GR-satsningen med fokus på kollegialt lärande och bedömning för lärande. Bakgrund Som en del av de riktade fortbildningsmedel som samarbetspartierna har avsatt för lärare i grundskolan pågår ett stort utbildningspaket i samarbete med Göteborgsregionen (GR). Syfte Målet med kompetensutvecklingspaketet är att: ”I undervisningen tas hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Skollagen kap. 1 § 4 och kap. 3 § 3, Lgr11 kap. 1 och kap. 2.2) 2016-12-31 Cristine Lysell Projekt för kvalitet i grundsärskolan Bakgrund I uppföljningen av läroplansområdet "kunskaper" och "betyg och bedömning" upptäcktes att kunskapsuppföljningen i särskolan såg väldigt olik ut på olika skolor. En svårighet att på ett aggregerat sätt beskriva och analysera kunskaperna var också påtaglig. Syfte Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i grundsärskolan. Plan 2016 En arbetsgrupp ur grundskolans ledningsgrupp (särskolans rektorer) är utsedd som ska komma med förbättringsförslag. En förstelärare har i uppdrag att samordna särskolans personal. 2016-12-31 Cristine Lysell Projekt för kvalitet i fritidshem Bakgrund I uppföljningen av läroplansområdet "kunskaper" upptäcktes att kunskapsuppföljningen i fritidshemmen såg väldigt olik ut på olika skolor. En svårighet att på ett aggregerat sätt beskriva och analysera fritidshemmens kvalitet var påtaglig. Syfte Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i fritidshemmen. Plan 2016 En arbetsgrupp ur grundskolans ledningsgrupp är utsedd som ska komma med förbättringsförslag. 2016-12-31 Cristine Lysell Projekt för kvalitet i förskoleklass Bakgrund I uppföljningen av läroplansområdet "kunskaper" upptäcktes att kunskapsuppföljningen i förskoleklass såg väldigt olik ut på olika skolor. En svårighet att på ett aggregerat sätt beskriva och analysera förskoleklassens kvalitet var påtaglig. Syfte Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i förskoleklassen. Plan 2016 En arbetsgrupp ur grundskolans ledningsgrupp är utsedd som ska komma med förbättringsförslag. 2016-12-31 Cristine Lysell Projekt för att öka elevinflytande Bakgrund Uppdraget kommer från verksamhetschef efter analys av GRenkät där Mimers Hus Gymnasium avviker negativt i förhållande till andra GR-kommuner. Skolinspektionen konstaterar samma sak för de inspekterade enheterna. Syfte Ökat elevinflytande och delaktighet förväntas påverka motivationen hos elever och därmed bidra till att minska frånvaro och att öka kunskapsresultat. Plan 2016 Alla enheter på gymnasieskolan kommer efter kartläggningsarbete baserat på GR-enkäten arbeta med utbildning och aktiviteter som ska ge lärare mer kunskaper hur man kan arbeta med elevinflytande. 2016-12-31 Stefan Wigren Skola, Verksamhetsplan 2016 21(24) 6 Övriga viktiga mål som gäller sektorn 6.1 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år Handlingsplan Handlingsplanen utgår från programmet ”Tillgänglighet och delaktighet för allaFunktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till 2018”. Den bygger på de mål och åtgärder som respektive sektor planerar att arbeta med under 2014. Handlingsplanen redovisas årligen för förvaltningsledningen och kommunfullmäktige. Måluppfyllelse och genomförda åtgärder presenteras i samband med årsredovisning i en särskild rapport kopplad till programmet. I uppföljningen ska en analys göras av måluppfyllelsen. Rapporten sammanställs av arbetsgruppen och redovisas årligen för kommunstyrelse och kommunfullmäktige i anslutning till årsbokslutet. Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Social investering teknikstöd Bakgrund Projektet är tänkt att ta tillvara de kunskaper, erfarenheter och myndighetssamverkan som visat sig leda till framgångsrika resultat i det tidigare genomförda projektet ”Vägar till arbete”. Syfte 1) Öka kunskapen i nyttan med och handhavandet av hjälpmedel och teknikstöd för att stödja elever lärande och vardag i skolan. 2) Öka kunskapen kring vikten av rätt förhållningssätt och bemötande av alla barn och unga i och utanför skolan, det som är verkningsfullt för barn/unga i behov av särskilt stöd är bra för alla elever. 3) Elever ska med olika former av teknikstöd kunna genomföra sin skoltid på ett framgångsrikt sätt. 4) Undersöka förutsättningarna för metodimplementering vid grundskolan Plan 2016 Under 2016 ska projektet bibehålla uppstartade investeringarna vid Mimers Hus samt genomföra en förstudie kring projektets applicerbarhet i grundskolan. Projektet utvärderas årligen. 2016-12-31 Stefan Wigren Samordning med arbetsliv och stöd gällande aktivitetsansvar Bakgrund Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år (tidigare informationsansvar). Plan 2016 För att klara skollagens krav behöver sektor skola arbeta i nära samverkan med arbetsliv- och stöd. 2016-12-31 Stefan Wigren Multikompetent team Multikompetent team syftar till att arbeta förebyggande med föräldrastöd i några av kommunens förskolor. De skall inte ersätta förskolans ordinarie med arbetet med föräldrar. 2016-12-31 Catharina Bengtsson Genomförande av GRsatsningen med fokus på kollegialt lärande och bedömning för lärande. Bakgrund Som en del av de riktade fortbildningsmedel som samarbetspartierna har avsatt för lärare i grundskolan pågår ett stort utbildningspaket i samarbete med Göteborgsregionen (GR). Syfte Målet med kompetensutvecklingspaketet är att: ”I undervisningen tas hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Skollagen kap. 1 § 4 och kap. 3 § 3, Lgr11 kap. 1 och kap. 2.2). 2016-12-31 Cristine Lysell Skola, Verksamhetsplan 2016 22(24) 7 Viktiga nyckeltal Kommentar I Skolverkets kommunblad ges en sammanfattande bild av kommunens förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, skola och vuxenutbildning utifrån ett urval av den senast publicerade statistiken. En jämförelse görs även med andra liknande kommuner och med riket som helhet. 2014 http://skolnet.skolverket.se/polopoly/kommunblad/15vt/kungalv.pdf 2013 http://skolnet.skolverket.se/polopoly/kommunblad/14ht/kungalv.pdf 2012 http://skolnet.skolverket.se/polopoly/kommunblad/13ht/kungalv.pdf Skola, Verksamhetsplan 2016 23(24) 8 Åtagande/ överenskommelse Överenskommelse mellan kommunchef och sektorchef. Denna verksamhetsplan 2016 gäller från och med (2016-01-01): Undertecknas av kommunchef och sektorchef: Kungälvs kommun 2015-11-16 __________________________ __________________________ Magnus Gyllestad Kommunchef Maria Andersson Sektorchef skola Skola, Verksamhetsplan 2016 24(24) Verksamhetsplan 2016 Vård och äldreomsorg Innehållsförteckning 1 Inledning .......................................................................................................................... 4 2 Sektorns budget ............................................................................................................... 5 2.1 2.2 Ekonomi ............................................................................................................................. 5 2.1.1 Utfall för hela sektorn (Tkr)....................................................................................... 5 2.1.2 Nettokostnad per verksamhet ..................................................................................... 5 Åtgärder för budget i balans ................................................................................................ 5 2.2.1 Åtgärder för budget i balans ...................................................................................... 5 3 Personal............................................................................................................................ 8 3.1 Personal .............................................................................................................................. 8 3.1.1 Anställda ................................................................................................................... 8 3.1.2 Antal arbetade timmar ............................................................................................... 8 3.1.3 Sjukfrånvaro.............................................................................................................. 8 3.1.4 Sjuklönekostnad ........................................................................................................ 8 4 Volymer............................................................................................................................ 9 4.1 Verksamhet ......................................................................................................................... 9 4.1.1 Platser ...................................................................................................................... 9 4.1.2 Trygghetsplatser........................................................................................................ 9 4.1.3 Köpta platser/vårddygn ............................................................................................. 9 4.1.4 Dagverksamhet demens ............................................................................................. 9 4.1.5 Brukare i hemtjänsten................................................................................................ 9 4.1.6 Ersatta timmar i hemtjänsten ................................................................................... 10 4.1.7 Registrerade patienter HSV ..................................................................................... 10 4.1.8 Bostadsanpassningsbeslut ....................................................................................... 10 4.1.9 Trygg hemgång ....................................................................................................... 10 4.1.10 Myndighetsbeslut..................................................................................................... 10 4.1.11 Palliativ vård .......................................................................................................... 11 5 Kommunstyrelsens resultatmål som sektorn planerar att arbeta med samt aktiviteter och indikatorer .............................................................................................................. 12 5.1 Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället .................................................... 12 5.2 Attraktiv arbetsgivare ........................................................................................................ 13 6 Övriga viktiga mål som gäller sektorn.......................................................................... 14 6.1 Implementera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:09 ....... 14 6.2 Implementera nya lagstiftningar och författningar ............................................................. 14 6.3 Verksamhetsutveckling genom digitalisering av verksamheternas processer ...................... 15 6.4 Samverkan med offentliga och privata vårdgivare, för patientens bästa .............................. 16 6.5 Samverkan med offentliga och privata omsorgsgivare, för individens bästa ....................... 17 Vård och äldreomsorg, Verksamhetsplan 2016 2(19) 6.6 Antalet platser vid vård och omsorgsboende skall täcka behovet ........................................ 17 6.7 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program ............................................... 17 7 Åtagande/ överenskommelse ......................................................................................... 19 Vård och äldreomsorg, Verksamhetsplan 2016 3(19) 1 Inledning Sektor Vård och äldreomsorg ansvarar för biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen samt kommunal hälso- och sjukvård som är en viktig del av samhällets välfärdssystem och skall främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet och skall inrikta sig på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Sektor Vård och äldreomsorg skall samverka med andra sektorer för att uppnå lagens intention om att alla människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Målgruppen är främst äldre, men sektorn riktar sig även till yngre personer med funktionsnedsättningar och behov av hemsjukvård. Kommuninnevånare kan också behöva stöd av sektorn i olika skeden i livet. Det kan handla om hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsvistelse, hemsjukvård, rehabilitering, anhörigstöd, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, träffpunkter (sociala aktiviteter) och vård i livets slut. Hemsjukvård och hemtjänst riktar sig till alla åldersgrupper. Utgångspunkten för arbetet är lagstiftning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Patientsäkerhetslagen, Offentlighets- och Sekretesslagen, Förvaltningslagen (FvL), Socialtjänstförordningen (SoF) med flera. Sektorn har stora utmaningar i att möta vård- och omsorgsbehovet som ökar med stigande ålder och förstärks av den demografiska och medicintekniska utvecklingen. Den medicintekniska utvecklingen innebär att flera med behov av avancerad vård kan skötas i det egna boendet. Vi ser också en tydlig ökning av antal personer som kommunen/sektorn vårdar i livets slut i det ordinära boendet. Effektiviseringar och besparingar inom vårdkedjan, från slutenvård och primärvård, påverkar kommunen. Den volymökning av antalet utförda hemtjänsttimmar som skedde under 2013 och 2014 har fortsatt under 2015 och kommer att fortsätta under 2016. Volymökningen är jämförbar med den nationella utvecklingen av hemtjänstinsatser över tid. En förväntad volymökning kommer även att ske inom hälso- och sjukvård beroende på demografin och utvecklingen av LSS- boenden samt ökat behov av kompetens inom det psykiatriska området både inom sektor vård och äldreomsorg samt inom sektor arbetsliv och stöd. Innebär också högre krav på bemanning under vissa perioder. En annan utmaning är att kunna rekrytera utbildad personal till sektorns verksamheter. Socialstyrelsen har förtydligat de grundläggande kunskaper som lagen kräver i förordningen SOSFS 2011:12. I framtiden kan det bli att Kungälvs kommun får ta ett större ansvar för att utbilda egen personal, för att bibehålla kvalitén inom vård och omsorg. Sektorn registrerar sina brukare och patienter i flera nationella kvalitetsregister och förser socialstyrelsen med svar på ett stort antal enkäter, exempelvis för Öppna jämförelser. Detta görs för att vi skall kunna jämföra oss med andra vårdgivare, veta vad vi behöver utveckla, samt visa medborgarna, våra uppdragsgivare samt oss själva vilken kvalitet våra tjänster har. Vård och äldreomsorg, Verksamhetsplan 2016 4(19) 2 Sektorns budget 2.1 Ekonomi 2.1.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 171 000 176 840 168 460 151 801 Personalkostnader Tkr -374 200 -384 822 -350 208 -329 983 Övriga kostnader Tkr -235 200 -244 518 -226 897 -209 119 Summa kostnad -609 400 -629 340 -577 106 -539 102 Summa nettokostnad -438 400 -452 500 -408 646 -387 301 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Sektorgemensamt 16 100 -10 850 -12 279 -6 938 Biståndsenheten exklusive kundval -8 500 -7 330 -6 249 -5 935 Biståndsenheten kundval -159 500 -136 975 -115 841 -100 759 Äldreboende -193 000 -200 295 -186 255 -178 821 -72 500 -75 550 -67 976 -69 030 -3 500 -3 775 -5 029 -11 280 -17 500 -17 725 -15 017 -14 538 -438 400 -452 500 -408 646 -387 301 Volymtal Intäkter Tkr 2.1.2 Nettokostnad per verksamhet Volymtal Hälso- och sjukvård Hemtjänst exklusive larm/natt Larm/natt Nettokostnad 2.2 Åtgärder för budget i balans 2.2.1 Åtgärder för budget i balans Åtgärder för budget i balans Tolkning De åtgärder som sektorn avser vidta för att nå målet budget i balans Beskrivning I årsplan 2016 redovisas en struktur för att finansiera kostnader och kostnadsökning enligt driftsplanen. Där framgår att förvaltningen skall arbeta med ökad effektivitet genom vidareutveckling av en förvaltning (”förvaltning 3.0”), tre procent på nettokostnaderna, 50 mkr. Kommunstyrelsens åtar sig att godkänna åtgärder som bedöms påverka verksamhetens kvalitet, 20 mkr Vård och äldreomsorg, Verksamhetsplan 2016 5(19) Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Antal korttidsplatser på Fridhemskullen våning 2 Antal korttidsplatser på Fridhemskullen på våning 2. Antal hemtjänsttimmar inom kundvalsmodellen Antal hemtjänsttimmar inom kundvalsmodellen skall minska från 438000 timmar till 424 000. Kostnader för betaldagar vid sjukhusvistelse Kostnader för betaldagar vid sjukhusvistelse. Antal patienter som får hjälp av trygg hemgångsteamet Antal patienter som får hjälp av trygg hemgångsteamet. Från och med halvårsskiftet kommer en utökning av trygghemgångsteam att ske. Antal patienter med läkemedelsövertag och signering sker digitalt Antal patienter med läkemedelsövertag och signering sker digitalt. Antal personal inom hemsjukvårdsenhet en som arbetar med mobilt IT-stöd Antal personal inom hemsjukvårdsenheten som arbetar med mobilt IT-stöd. Systemförvaltare lämnar denna uppgift. Antal patienter med digitalt läkemedelsskåp Antal patienter med digitalt läkemedelsskåp. Uppgiften tas fram av systemförvaltare. Antal årsarbetare vid träffpunkterna Antal årsarbetare vid träffpunkterna. Hämtas ur lönesystemet. Enligt analyslistor från systemförvaltare. Rapport ur Treserva. Målvärde 2016 Ansvarig 0 Noomi Holmberg 424 000 Elisabeth Svartholm 0 Noomi Holmberg 270 Noomi Holmberg 351 Noomi Holmberg 70 Noomi Holmberg 100 Noomi Holmberg 4 Maria Olsson Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Minskning av korttidsplatser Fridhemskullen Ett våningsplan vid Fridhemskullen skall tömmas. Kommunikationsplan samt handlingsplaner för personal och verksamhet skall tas fram med stöd av HR-enheten och kommuniceras med arbetstagarorganisationer och berörd personal. 2016-06-30 Noomi Holmberg Minskning av antalet hemtjänsttimmar inom kundvalsmodellen Antalet hemtjänsttimmar skall minskas med 14000 i förhållande till den prognos som sektorn angivet för 2016. Detta bör vara möjligt då verkställigheten av beslut på vård och omsorgsboende har ökat, tack vare en utökning av köpta permanenta platser. Fokus på att tillgodose behov hos brukare med höga insatser i ordinärt boende och istället rekommendera att behoven tillgodoses på vård och omsorgsboende, där det finns en helt annan tillgång och kontinuitet på personal samt fysiska förutsättningar i form av utrustning och lokaler. 2016-12-31 Elisabeth Svartholm Kostnaden för betaldagar vid sjukhusvistelse skall minska. Antal betaldagar för patienter på sjukhus skall minska med 700 vårddygn 2016, i förhållande till totala antalet vårddygn för 2015. Detta möjliggörs genom att samverkansflödet/processen från sjukhus till ordinärt boende, alternativt -->korttidsvistelse alternativt trygg hemgång effektiviseras. Detta blir möjligt genom att bland annat att en biståndskoordinator tillförs, som har möjlighet att fatta beslut snabbt, ökad möjlighet till samordning av resurser samt vid behov göra tidigare omprövningar. Kräver också att kommunikationen mellan de inblandade huvudmännen förbättras och att alla 2016-12-31 Noomi Holmberg Vård och äldreomsorg, Verksamhetsplan 2016 6(19) Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig följer gjorda överenskommelser. Trygg Hemgång - ytterligare grupp tillskapas En ytterligare grupp för trygg hemgång skapas, för att möjliggöra att brukare kan komma hem till ordinärt boende. Grundtanken med arbetssättet med trygg hemgång är att intensiva resurser och kompetenser sätts in under kort tid, för att på detta sätt underlätta hemgång, undanröja eventuella hinder samt identifiera vilka behov som eventuellt behövs efter perioden med trygg hemgång. 2016-10-31 Noomi Holmberg Biståndshandläggare/ arbetsterapeut/sjukgymnast anställs En person som förstärker kapaciteten vid vårdplanering och informationsöverföring inför patientens hemgång. 2016-06-01 Elisabeth Svartholm Implementera system för digital signering av läkemedel, på ytterligare verksamheter Implementera system för digital signering av läkemedel på ytterligare verksamheter, Innebär att de fyra vård och omsorgsboendena som inte har systemet för läkemedelshantering får det. Därefter bör systemet införas inom hemtjänstverksamheten och LSS-boende, där det också finns en stor potential att säkra kvaliteten och effektivisera aktiviteterna i processen för läkemedelshantering. De två senare kräver särskilda beslut för att bli av. Signeringssystemet kan och bör, när det är infört, användas till flera typer av signeringslistor. Exempelvis så har rehabiliteringsverksamheten uttryckt detta behov. 2016-12-31 Lars-Olof Lindblad Utforma och införa en bas för mobilt arbetssätt i hemsjukvårdsverksamheten Utforma och införa en bas för mobilt arbetssätt i hemsjukvårdsverksamheten, genom att utrusta sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster med Ipad. Inledningsvis införs de system som fungerar bra i en Ipad. Flera av de system som används kräver säker inloggning med SITHScertifikat, därför bör kortläsare kopplas till Ipad eller så används någon annan typ av säker inloggningsmetod. 2016-12-31 Lars-Olof Lindblad Införa digitala läkemedelsskåp i den kommunala hemtjänsten Införa digitala läkemedelsskåp i den kommunala hemtjänsten. Detta möjliggör kvalitetssäkring av läkemedelsprocessen och logganalys så att det går att se vem som gjort vad med läkemedelsskåpet. 2016-12-31 Lars-Olof Lindblad Minskning av antalet årsarbetande vid träffpunkterna Minskning av 4 årsarbetande vid träffpunkterna. 2016-12-31 Maria Olsson Avveckling av demensteamet Avveckling av demensteamet. 2016-04-30 Maria Olsson Neddragning av kvalitén inom nutritionsområdet Neddragning av kvalitén inom nutritionsområdet, vilket innebär 50% - 100% av en årsarbetare ska avvecklas. Kompetens kan köpas genom konsultstöd alternativt lägre tjänstgöringsgrad för dietist. 2016-08-31 Noomi Holmberg Tillgodose brukarnas behov av skälig levnadsnivå Tillgodose brukarnas behov av skälig levnadsnivå, genom att erbjuda alternativ till hemtjänstinsatser. 2016-12-31 Elisabeth Svartholm Vård och äldreomsorg, Verksamhetsplan 2016 7(19) 3 Personal 3.1 Personal 3.1.1 Anställda Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Antal anställda 920 900 852 800 Antal årsarbetare 800 775 712 675 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 1 343 000 1 350 000 1 051 480 1 244 000 237 000 270 000 255 539 244 000 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Volymtal 3.1.2 Antal arbetade timmar Volymtal Månadsavlönade Timavlönade 3.1.3 Sjukfrånvaro Volymtal Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 8 8 Sjukfrånvaro- Kvinnor 8,34 Sjukfrånvaro - Män 2,65 Ålder <= 29 år 3,52 Ålder 30-49 år 8,63 Ålder >= 50 år 10,14 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 53 49,4 3.1.4 Sjuklönekostnad Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Sjuklönekostnad Kronor 5 500 000 5 103 972 4 565 226 Beräknat PO (personalomkostnader) kronor 2 170 000 2 014 027 1 801 438 Summa 7 670 000 7 117 999 6 366 664 Volymtal Vård och äldreomsorg, Verksamhetsplan 2016 Plan helår 2016 8(19) 4 Volymer 4.1 Verksamhet 4.1.1 Platser Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Totalt antal platser, i egen regi 373 389 414 414 Demenslägenheter/Psykogeriatriska lägenheter 175 162 158 149 Omsorgslägenheter 176 176 176 185 Korttidsplatser demens 12 28 22 22 Korttidsplatser omsorg 11 23 23 23 Demenslägenheter/Psykogeriatriska lägenheter extern regi 28 Omsorgslägenheter extern regi 18 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 3 3 3 3 180 270 179 127 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Köpta årsplatser (korttidsplats) 0 1 0,9 0,14 Köpta dygnsplatser korttidsvistelse 0 300 321 76 100 200 231 174 0 700 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 12 12 11 11 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 1 090 1 030 1 037 962 870 850 883 765 Volymtal 4.1.2 Trygghetsplatser Volymtal Trygghetsplatser Trygghetsplatser, antal dygn 4.1.3 Köpta platser/vårddygn Volymtal Köpta dygnsplatser Hälso- och sjukvård (Hospice) Vårddygn på sjukhus, med betalningsansvar för kommunen 4.1.4 Dagverksamhet demens Volymtal Dagverksamhetsplatser demens 4.1.5 Brukare i hemtjänsten Volymtal Brukare med hemtjänst Egen regi Vård och äldreomsorg, Verksamhetsplan 2016 9(19) Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 220 206 209 197 1 150 1 050 1 111 1 049 18 000 18 000 14 446 7 614 400 350 239 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Timmar i hemtjänsten 390 000 398 000 349 644 313 128 Egen regi 296 000 302 000 257 670 230 038 Extern regi 70 000 73 000 68 386 62 085 Servicehus 24 000 23 000 23 588 21 006 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 1 400 1 350 1 335 1 373 250 240 217 202 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 405 390 295 10 8,3 12,4 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 180 111 106 98 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 200 180 156 141 20 15 12 20 1 800 1 400 1 695 1 380 Volymtal Extern regi Antal brukare med trygghetslarm i ordinärt boende Antal larm som lett till besök Antal nyinstallerade trygghetslarm 4.1.6 Ersatta timmar i hemtjänsten Volymtal 4.1.7 Registrerade patienter HSV Volymtal Totalt antal patienter i hemsjukvården Antal patienter under 65 år 4.1.8 Bostadsanpassningsbeslut Volymtal Bostadsanpassningsbeslut Kostnad per bostadsanpassningsbeslut 4.1.9 Trygg hemgång Volymtal Antal inskrivna patienter i Trygg hemgång 4.1.10 Myndighetsbeslut Volymtal Antal beslut om särskilt boende Antal avslag på ansökan till särskilt boende Antal hemtjänstbeslut Vård och äldreomsorg, Verksamhetsplan 2016 10(19) 4.1.11 Palliativ vård Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Täckningsgrad i Palliativ registret 82 80 75,4 73 Utförd validerad smärtskattning enligt Palliativregistret 60 54 15,8 8 Volymtal Vård och äldreomsorg, Verksamhetsplan 2016 11(19) 5 Kommunstyrelsens resultatmål som sektorn planerar att arbeta med samt aktiviteter och indikatorer 5.1 Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Tolkning Förvaltningens resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt, där samordning och helhet är överordnat, för att nå bästa och mest långsiktiga effekt för samhället. God ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse. Handlingsplan Förvaltningens påbörjade arbete 2015 fortsätter 2016 Utmaningar att utveckla i verksamhetsplaner: Utmaning 1 (U1). Förvaltning steg 3.0. För 8 år sedan infördes ”en samlad förvaltning” med syfte om ökad hushållning. Nästa steg måste tas, där volymkompensation exempelvis kompletteras med processorienterat utvecklingsarbete med en plan för en årlig effektivisering om 3 procent med bibehållen kvalitet. Syftet är att stödja resultatmålet om ”Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället” U 4. Samordningsgruppen för kollektivtrafik skall stödja målet; ”Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället” om ökad hushållning med kommunens samlade medel och ge möjlighet att finansiera framtida reformer inom kollektivtrafiken så som exempelvis fria resor för pensionärer samt fria resor för unga, vissa tider på dygnet eller perioder inom kommunen. Dialog skall också påbörjas om möjligheten att införa så kallad ”Göteborgstaxa” motorvägsmotet. U 5. Detaljerad plan för att bygga ikapp behovet av vård och äldreomsorgsplatser för att också minska överkostnaden i hemtjänsten. Planen skall omfatta ett flertal verktyg och brytpunkter för kostnadseffektivitet - särskilt boende kontra hemtjänst. U 6. Investeringsöversyn. Tillväxtprioriteringen är mjuka värden. Hårda investeringar som infrastruktur, bilar, skjuts fram till förmån för kärnverksamhet som vård, skola omsorg. Styrande i investeringsprioriteringen är också driftkostnadssänkande investeringar. Komponentavskrivningar skall tillämpas och investeringsmedel i olika avtal med till exempel Trafikverket, kan behöva ses över. U 7. Upphandlingseffektivitet, följa KF beslut med tydligare roller, styrning och uppföljning. Ökad omvärldsanalys i syfte att få ner investeringskostnader i tunga kärnverksamheter med bibehållen kvalité vid exempelvis byggnation av vård och omsorgsboenden och skolor med exempelvis 20 procent. U 9. Avtagande marginalnytta skall belysas. Inte sällan är de sista delarna i kvalitetshöjningen också de dyraste. Därför önskas frågan belyst om det kan finnas, mycket marginella kvalitetsjusteringar/försämringar, som kan ge en stor ekonomisk effekt. U 11. En plan för markavyttring, exploateringsbudget i detalj med avkastningskrav som stödjer tillväxtmålen på bostadssidan skall arbetas fram för perioden. Tävling respektive tilldelning skall värderas, långsiktiga avtal med externa exploatörer ska värderas. Utgångspunkten är att mark, planlagd eller ej, är en resurs, den resursen skall avyttras i olika former, så kassaflöde och ekonomiska mål klaras för att hålla den långsiktiga upplåningsvolymen på en rimlig nivå. Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Inventera, utveckla och implementera rutiner för att förebygga och upptäcka våld som utövas av anhörigvårdare I planen för jämställdhetsintegrering 2015-2017 är detta en aktivitet som Vård och äldreomsorg ska utföra i syfte att våld mot kvinnor ska upphöra. Män och kvinnor, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet 2016-12-31 Cecilia Sandeberg Vård och äldreomsorg, Verksamhetsplan 2016 12(19) Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig (Ur Jämställdhetspolitikens mål i Sverige). 5.2 Attraktiv arbetsgivare Tolkning Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. De fackliga organisationerna är en resurs i uppföljningen av avvikelser och tillbud. Målvärde 2016 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Andel timmar utförda av timanställda Andel timmar utförda av timanställda skall minska. Hämtas från Personalsystemet Personec Genomsnittlig sysselsättningsgr ad Genomsnittlig sysselsättningsgrad för alla medarbetare i sektorn, fördelat på kön. Hämtas ur lönesystemet Personec. Andel omsorgspersonal med relevant utbildning Andel omsorgspersonal (USK) med relevant utbildning. Uppgifterna tas ur personalsystemet. Ansvarig 15% Denny Kraft 85 Denny Kraft 90% Denny Kraft Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Minska arbetad tid utförd av timanställd personal Minska arbetad tid utförd av timanställd personal och öka andelen månadsanställd personal. 2016-12-31 Denny Kraft Verka för önskad sysselsättningsgrad för medarbetarna Öka sysselsättningsgraden för de medarbetare som vill ha ökad sysselsättningsgrad. 2016-12-31 Denny Kraft Erbjuda kompetensutveckling till medarbetarna för att möta utmaningarna inom vård och omsorg Erbjuda kompetensutveckling till medarbetarna för att möta utmaningarna i framtidens vård och omsorg. Uppdraget innebär att beskriva de kompetenssatsningar som behövs för produktionen. 2016-12-31 Denny Kraft Implementera hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap i sektorn enligt framtagen handlingsplan. Implementera aktiviteter i handlingsplan för hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap. 2016-12-31 Denny Kraft Implementera nytt arbetssätt och optimerad bemanning Implementera ett nytt arbetssätt där man bemannar efter verksamhetens (kundernas) behov. Behovet varierar över tid. 2016-12-31 Denny Kraft Vård och äldreomsorg, Verksamhetsplan 2016 13(19) 6 Övriga viktiga mål som gäller sektorn Indikator Beskrivning Antalet lägenheter vid vård- och omsorgsboende Antal lägenheter som finns i verksamheten vård och omsorgsboende, exklusive eventuellt korttidsplatser. Måltal är framlagt behov i lokalresursplanen (lokalresursanalys), dvs befintliga platser samt det behov som är beskrivet i lokalresursplanen. Målvärde 2016 Mätmetod och rutiner 419 Ansvarig Birgitta Bjärsved 6.1 Implementera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:09 Tolkning Implementera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:09, för att kunna planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra. Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Målvärde 2016 Huvudprocessern a inom ledningssystemet är beskrivna Huvudprocesserna inom ledningssystemet är beskrivna. Med huvudprocesser menas att de viktigaste processerna är beskrivna, på en övergripande nivå. Kontroll av befintlighet. 1 Aktivitet Beskrivning Implementera huvudprocesserna i Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Utveckla systematik för ledningssystem enligt SOSFS 2011:09 i MOVE Ansvarig Noomi Holmberg Slutdatum Ansvarig Implementera huvudprocesserna i "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete", enligt SOSFS 2011:09. 2016-1231 Lars-Olof Lindblad Utveckla systematik för ledningssystem enligt SOSFS 2011:09 i MOVE, för att undersöka om modellen för verksamhetsstyrning (MOVE) håller. Detta görs i ett särskilt projekt, som har sin första delleverans i april 2016. 2016-1231 Lars-Olof Lindblad 6.2 Implementera nya lagstiftningar och författningar Tolkning Implementera nya lagstiftningar och författningar är vi skyldiga att göra. Aktivitet Beskrivning Förbereda införandet av biståndsbedömningsmetode n IBIC ("Individens Behov I Centrum") Förbereda införandet av biståndsbedömningsmetoden IBIC ("Individens Behov I Centrum") innebär att förnya processen för biståndsbedömning på myndigheten. Den förnyade processen innebär också att utförarna påverkas i hur de får sina uppdrag och deras roll är att utforma leveransen. På myndigheten kommer ett nytt kodverk att användas för att beskriva individens behov, kallat ICF. Vård och äldreomsorg, Verksamhetsplan 2016 Slutdatum Ansvarig 2016-1231 Elisabeth Svartholm 14(19) Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig På utförarsidan kommer uppdragen att motta. Utföraren ansvarar för att beskriva hur behovet ska tillgodoses Utförarverksamheten skall därefter utforma en genomförandeplan tillsammans med brukaren som beskriver hur och när insatserna skall utföras. På sikt kommer Socialstyrelsen att kräva in statistikunderlag utifrån den nya biståndsbedömningsmodellen och de koder som ingår. Implementera förordningen SOSFS 2014:10 om att undvika undernäring Implementera förordningen SOSFS 2014:10 om att undvika undernäring. Det innebär att man skall göra riskbedömning, med hjälp av evidensbaserade metoder och IT-stödet Senior alert kan användas tillsammans med dokumentationssystemet Treserva. Not. Det pågår nationella initiativ för att integrera data i Senior Alert med Treserva. Det finns inga kända tider för när detta är klart och kan implementeras. 2016-1231 Noomi Holmberg Implementera förordningen SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg Implementera förordningen SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg 2016-1231 Noomi Holmberg 6.3 Verksamhetsutveckling genom digitalisering av verksamheternas processer Tolkning Verksamhetsutveckling genom digitalisering av verksamheternas processer, vilket innebär att lösningen innehåller en digital komponent som är väsentlig för lösningen. Målvärde 2016 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Antal pågående projekt där digitala inslag är viktiga delar, för att effektivisera och kvalitetssäkra verksamhetsproce sser Antal pågående projekt där digitala inslag är viktiga delar, för att effektivisera och kvalitetssäkra verksamhetsprocesser. Det innebär att lösningen inte är möjlig utan digitala delar i lösningen. Kontroll av hur många projekt som pågår på sektor- och verksamhetsnivå, enligt den samlade handlingsplanen. 5 Lars-Olof Lindblad Antal färdiga projekt där digitala inslag är en viktig del i processutveckling en Antal pågående projekt där digitala inslag är en viktig del i processutvecklingen. Kontroll av hur många projekt som rapporterats som klara på sektor- och verksamhetsnivå, i förhållande till den samlade handlingsplanen. 4 Lars-Olof Lindblad Mätning av tid för nyckelhantering i ordinärt boende Mätning av tid för att hantera nycklar för att öppna brukardörrar, portar och andra lås, jämfört med tid som åtgick när enbart nycklar användes. Mätning görs före och efter införande av nyckelfritt låsvredsystem, i samverkan med leverantören. 1% Mona Peterson Vård och äldreomsorg, Verksamhetsplan 2016 Ansvarig 15(19) Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Ta fram en samlad handlingsplan för sektorns digitalisering, för effektivisering och kvalitetssäkring av verksamheternas processer Ta fram en samlad handlingsplan för sektorns digitalisering, för effektivisering och kvalitetssäkring av verksamheternas processer och aktiviteter. Det finns dessutom ett uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram ett e-hälsokoncept. 2106-1231 Lars-Olof Lindblad Vårdplanering via Skype för fortsatt stöd efter sjukhusvistelse Vårdplanering via Skype för fortsatt stöd efter sjukhusvistelse och ersätter vårdplanering på sjukhus, där alla måste vara fysiskt närvarande. Detta innebär att rutiner och arbetssätt behöver förändras. 2016-1231 Noomi Holmberg Fortsatt införande av digitalt system för signering i läkemedelshanteringsproces sen Fortsatt införande av digitalt system för att stödja signering av läkemedel i läkemedelshanteringsprocessen. Systemet är infört på Båtsmansgärdet, Ytterbyhemmet och Kaprifolen/Gläntan, där de manuella och pappersbaserade aktiviteterna avvecklats. 2016-1231 Lars-Olof Lindblad Uppgradera trygghetslarmsanläggningar na på särskilda boende Uppgradera trygghetslarmsanläggningarna på särskilda boende, enligt särskild prioriteringslista. 2016-1231 Lars-Olof Lindblad Uppgradera trygghetslarmsanläggningen för ordinärt boende, så att larmkedjan blir digital Uppgradera trygghetslarmsanläggningen för ordinärt boende, så att larmkedjan blir digital. Detta enligt ett nationellt uppdrag om att digitalisera lösningen, för att öka säkerheten och förutsägbarheten om att anläggningen fungerar i alla sina delar. 2016-1231 Lars-Olof Lindblad 6.4 Samverkan med offentliga och privata vårdgivare, för patientens bästa Tolkning Samverkan med slutenvård och öppenvård i offentlig och privat regi, för att patienten skall få bästa möjliga vård utan att organisatoriska hinder skall finnas. Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Antal pågående utvecklingsområd en/projekt utifrån samverkansplaner Antal pågående utvecklingsområden/projekt utifrån samverkansplaner, som är gemensamt prioriterade i samverkansorganet. Antal under året pågående utvecklingsområden/projekt, som kommer från samverkansplanerna. Aktivitet Beskrivning Handlingsplan för respektive samverkansöverenskommel se Revidering av förfrågningsunderlaget och kravspecifikationen, enligt lagen om valfrihet (LOV) Målvärde 2016 3 Ansvarig Denny Kraft Slutdatum Ansvarig Handlingsplan för respektive samverkansöverenskommelse, med samverkansorganisationer. Exempel på detta kan vara SIMBA, Västragötalandsregionen, Göteborgsregionen (GR), Nationella kvalitetsregistren, etc 2016-1231 Denny Kraft Förfrågningsunderlaget och kravspecifikationen är upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), som styr utförare av socialtjänst. I Kungälvs kommun är hemtjänst konkurrensutsatt enligt LOV. Kommunens hemtjänst i egen regi är direktkvalificerade att vara utförare av hemtjänst enligt förfrågningsunderlaget. Krav på tjänstens utförande gäller både för externa utförare som hemtjänst i egen regi. 2016-0630 Cecilia Sandeberg Vård och äldreomsorg, Verksamhetsplan 2016 16(19) 6.5 Samverkan med offentliga och privata omsorgsgivare, för individens bästa Tolkning Samverkan med omsorgsgivare i offentlig och privat regi, för att individen skall få bästa möjliga omsorg utan att organisatoriska hinder skall finnas. 6.6 Antalet platser vid vård och omsorgsboende skall täcka behovet Tolkning Under mandatperioden skall antalet färdigställda bostäder öka i takt med förändrat behov. Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Samverka med kommunledningssektorn för att ta fram nya boenden Samverkan med kommunledningssektorn för att ta fram nya boenden. 2016-1231 Elisabeth Sjöberg Lokalresursanalys avseende behov av lägenheter för särskilt boende Framtagande av årlig lokalresursanalys avseende behov av lägenheter för särskilt boende. 2016-1231 Elisabeth Sjöberg 6.7 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år. Handlingsplan Handlingsplanen utgår från programmet ”Tillgänglighet och delaktighet för allaFunktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till 2018”. Den bygger på de mål och åtgärder som respektive sektor planerar att arbeta med under 2013. Handlingsplanen redovisas årligen för förvaltningsledningen och kommunfullmäktige. Måluppfyllelse och genomförda åtgärder presenteras i samband med årsredovisning i en särskild rapport kopplad till programmet. I uppföljningen ska en analys göras av måluppfyllelsen. Rapporten sammanställs av arbetsgruppen och redovisas årligen för kommunstyrelse och kommunfullmäktige i anslutning till årsbokslutet Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Antal bostadsanpassnin gar, oavsett ålder Antal bostadsanpassningar, oavsett ålder. Detta eftersom en tillgänglig bostad är oberoende av ålder, utan hänförs till den funktionella nedsättning personen har. Uppgiften rapporteras normalt från handläggaren för bostadsanpassningar. Aktivitet Beskrivning Fortsatt utveckling av träffpunkter och dagverksamhet för äldre (FHPP) Aktivitet för att uppnå målen om socialt stöd i det funktionshinderpolitiska programmet. Målvärde 2016 Ansvarig Noomi Holmberg Slutdatum Ansvarig 2016-1231 Maria Olsson Träffpunkterna på äldreboendena och i den öppna verksamheten planerar under 2016 gemensamma Vård och äldreomsorg, Verksamhetsplan 2016 17(19) Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig aktiviteter för ett ökat utbud till målgruppen. Under 2016 planerar vård och äldreomsorg att utveckla sitt anhörigstöd genom uppstarten av Anhörigas Hus, där samverkan med andra sektorer blir viktig. Aktiviteter kommer att bedrivas utifrån besökarnas individuellt utformade behov av stöd i sitt anhörigskap, måndag-fredag. Vård och äldreomsorg, Verksamhetsplan 2016 18(19) 7 Åtagande/ överenskommelse Överenskommelse mellan kommunchef och sektorchef. Denna verksamhetsplan gäller från och med (2016-01-01): Undertecknas av kommunchef och sektorchef: Kungälvs kommun 2015-11-16 Magnus Gyllestad Kommunchef Denny Kraft Sektorchef vård och äldreomsorg Kungälvs kommun 2015-11-16 Vård och äldreomsorg, Verksamhetsplan 2016 19(19) Verksamhetsplan 2016 Arbetsliv o Stöd Innehållsförteckning 1 Inledning ...............................................................................................................................4 2 Sektorns budget ....................................................................................................................5 2.1 2.2 Ekonomi .................................................................................................................................. 5 2.1.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) .......................................................................................... 5 2.1.2 Utfall för Försörjningsstöd ........................................................................................... 5 2.1.3 Nettokostnad per verksamhet ........................................................................................ 5 Åtgärder för budget i balans .................................................................................................... 6 2.2.1 Åtgärder för budget i balans ......................................................................................... 6 3 Personal .................................................................................................................................8 3.1 Personal ................................................................................................................................... 8 3.1.1 Anställda ....................................................................................................................... 8 3.1.2 Antal arbetade timmar .................................................................................................. 8 3.1.3 Sjukfrånvaro.................................................................................................................. 8 3.1.4 Sjuklönekostnad ............................................................................................................ 8 4 Volymer .................................................................................................................................9 4.1 Verksamhet ............................................................................................................................. 9 4.1.1 Försörjningsstöd + Gemensam mottagning ................................................................. 9 4.1.2 Gemensam mottagning.................................................................................................. 9 4.1.3 Barn och ungdom 0-20 år ............................................................................................. 9 4.1.4 Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten ............................................................. 10 4.1.5 Trygga ungdomsmiljöer .............................................................................................. 10 4.1.6 Missbruksenhet ........................................................................................................... 10 4.1.7 Socialmedicinsk mottagning ....................................................................................... 11 4.1.8 Familjerådgivning och krismottagning ....................................................................... 11 4.1.9 Socialt boende ............................................................................................................. 11 4.1.10 Socialpsykiatri............................................................................................................. 11 4.1.11 Funktionshinder myndighet......................................................................................... 11 4.1.12 Bostad med särskild service, antal brukare ................................................................ 11 4.1.13 Stöd i hemmet .............................................................................................................. 12 4.1.14 Korttidsverksamhet mm............................................................................................... 12 4.1.15 Arbetslivscentrum ....................................................................................................... 12 5 Kommunstyrelsens resultatmål som sektorn planerar att arbeta med samt aktiviteter och indikatorer ...................................................................................................................13 5.1 Attraktiv arbetsgivare ............................................................................................................ 13 5.2 Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande.............................................................................. 13 5.3 Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete ........................................ 13 Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan 2016 2(23) 5.4 Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka ...................... 15 5.5 Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet ................................................ 15 5.6 Barnfattigdomen ska minska ................................................................................................. 16 5.7 Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv .................................... 17 5.8 Kommentar............................................................................................................................ 17 6 Övriga viktiga mål som gäller sektorn .............................................................................18 6.1 God ekonomisk hushållning .................................................................................................. 18 6.2 Kvalitetsmål .......................................................................................................................... 19 6.3 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program ................................................ 20 6.4 Följa upp den flyktingpolitiska handlingsplanen i sin helhet. ............................................... 22 6.5 Kommentar............................................................................................................................ 22 7 Åtagande/ överenskommelse .............................................................................................23 Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan 2016 3(23) 1 Inledning Sektorn arbetar med socialtjänst som är en viktig del av samhällets välfärdssystem och skall främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet och skall inrikta sig på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser Till de i lagen definierade målgrupperna för sektorns ansvar hör barn och unga, människor med funktionshinder, människor med missbruksproblem samt brottsoffer där särskilt kvinnor och barn som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående har lyfts fram. Människor kan också behöva stöd av sektorn i olika livssituationer. Det kan handla om samtalsstöd och annat stöd vid livskriser, flyktingars integration, problem med att klara egen försörjning och inträde på arbetsmarknaden, med mera. I nedanstående beskrivning av volymer framgår mångfalden av sektorns verksamhet. Utgångspunkten för arbetet är lagstiftning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Föräldrabalken (FB), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), Offentlighets- och Sekretesslagen, Förvaltningslagen (FvL), Socialtjänstförordningen (SoF), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) med flera. Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan 2016 4(23) 2 Sektorns budget 2.1 Ekonomi 2.1.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 106 400 87 336 100 358 72 242 Personalkostnader -297 300 -288 369 -271 821 -257 003 Övriga kostnader -172 900 -169 133 -173 976 -134 750 Summa kostnader -470 200 -457 502 -445 037 -391 753 Summa nettokostnad -363 800 -370 166 -345 439 -319 511 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 800 800 1 491 1 051 Övriga kostnader -24 800 -24 000 -25 907 -26 940 Summa nettokostnad -24 000 -23 200 -24 416 -25 889 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Myndighet -92 222 -86 035 -75 409 Stöd Boende SOL -53 295 -42 488 -41 562 Stöd Boende LSS -138 609 -140 133 -130 112 -23 200 -24 416 -25 889 Arbetslivscentrum (ALC) -68 336 -62 233 -58 208 Sektorchef -17 704 -14 550 -14 220 Volymtal Summa intäkter 2.1.2 Utfall för Försörjningsstöd Volymtal Summa intäkter 2.1.3 Nettokostnad per verksamhet Volymtal Utbetalt försörjningsstöd (netto) Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan 2016 -24 000 5(23) 2.2 Åtgärder för budget i balans 2.2.1 Åtgärder för budget i balans Åtgärder för budget i balans Tolkning De åtgärder som sektorn avser vidta för att nå målet budget i balans Beskrivning I årsplan 2016 redovisas en struktur för att finansiera kostnader och kostnadsökning enligt driftsplanen. Där framgår att förvaltningen skall arbeta med ökad effektivitet genom vidareutveckling av en förvaltning (”förvaltning 3.0”), tre procent på nettokostnaderna, 50 mkr. Kommunstyrelsens åtar sig att godkänna åtgärder som bedöms påverka verksamhetens kvalitet, 20 mkr Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Utveckla ett gemensamt arbetssätt och metoder att tidigt fånga upp och stärka föräldraförmågan. Minska antal ärenden och förkorta familjehemsplaceringarna genom tidigt förebyggande arbete. Kostnaderna för köpt vård inom barn och ungdom ska minska. Utveckla ett gemensamt arbetssätt och metoder att tidigt fånga upp och stärka föräldraförmågan framförallt för mindre barn, genom praktiskt pedagogiskt stöd i hemmet. Tidigt förebyggande arbete i de naturliga arenorna (ex BVC, familjecentral, förskola, skola). Utifrån Social översiktsplan (SÖP) Aktiviteten inkluderar även FH och utförardelar. Beräknad besparing 2000 tkr 2016-12-31 Monica Fundin, Helene Berghog DV - Resor till och från daglig verksamhet Resor till och från daglig verksamhet blir en del av insatsen. Innebär att resorna blir avgiftsfria och utförs av medarbetare inom daglig verksamhet. Beräknad besparing 1500 tkr 2016. 2016-12-31 Lisbet Hertzman, Henrik Spiess Ny riktlinje för bistånd till boende implementeras och bidrar till rätt insats till rätt person, hushållande av resurser Kostnaderna för köpt vård inom missbruk/vuxna ska minska. Nya riktlinjer för bistånd till boende beräknas ge minskade kostnader för boenden. Beräknad ekonomisk besparing 2000 tkr. 2016-12-31 Monica Fundin, Helene Berghog Samordning av öppenvårdsresurser i missbruksarbetet Utnyttja resurser på ett effektivare sätt utifrån schemaplanering och personalkompetens. Minskning av socialmedicinsk mottagning. Arbeta mer vräkningsförebyggande genom att utveckla boendeformer och stöd på hemmaplan med befintliga personalresurser inom missbruksteamet. Beräknad besparing 500 tkr 2016. 2016-12-31 Helene Berghog, Linda Boström Översyn av handläggningsbeslut inom daglig verksamhet och arbete med minskad kostnad inom daglig verksamhet. Översyn av beslutet daglig verksamhet, jämförelse med andra kommuner och tydliggöra riktlinjer för besluten samt implementering av åtgärder kring dessa. Arbete med att få ner kostnad per brukare genom samorganisering av verksamheter. Beräknad ekonomisk besparing 500 tkr. 2016-12-31 Yasmine Mårtensson, Henrik Spiess Upprätta handlingsplan för arbetslinjen utveckla samverkan kring unga vuxna för att underlätta etablering på arbetsmarknaden. Genom projekt Arbetslinjen ta fram handlingsplan för effektivisera brukarens process och förkorta biståndstiden. (Ex. supported employment, förändra aktiviteter och arbetssätt inom AME, tidigarelagd och gemensam screening, snabbare process från beslut om bistånd till insats, gemensam genomförandeplan). Utveckla arbetet med att stötta unga vuxna att 2016-12-31 Maria Balaban, Ulf Hesslind Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan 2016 6(23) Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig komma i arbete genom ett tätare samarbete mellan skola, vuxenutbildning, arbetsförmedling och socialtjänst. Beräknad besparing 2000 tkr sammanräknad kostnader för AME och försörjningsstöd Effektivare bemanningsarbete inom boende LSS och daglig verksamhet. Effektivare bemanningsarbete. Tydligare styrning mot optimerad bemanning. Göra vårdtyngdsmätning inom boende LSS och justera bemanning utifrån adekvat behov. Detta ska leda till en besparing på 3000 tkr 2016. 2016-12-31 Ann-Mari Broberg Översyn av handläggning och organisation gällande boendestödet Kostnad per timme behöver minska inom delar av verksamheten. Översyn behöver göras av nuvarande organisation samt handläggningen. Detta ska ge en besparing på 500 tkr kronor. 2016-12-31 Yasmine Mårtensson, Linda Boström Nedläggning av SAM-teamet Detta ska ge en besparing på 200 tkr 2016. 2016-12-31 Helene Berghog Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan 2016 7(23) 3 Personal 3.1 Personal 3.1.1 Anställda Volymtal Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Antal anställda 549 495 Antal årsarbetare 495 446 Utfall 2014 Utfall 2013 3.1.2 Antal arbetade timmar Volymtal Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Månadsavlönade 796 765 Timavlönade 146 494 3.1.3 Sjukfrånvaro Volymtal Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 6,82 Sjukfrånvaro- Kvinnor 7,86 Sjukfrånvaro - Män 2,81 Ålder <= 29 år 3,94 Ålder 30-49 år 7,91 Ålder >= 50 år 7,03 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer Utfall 2013 58,21 3.1.4 Sjuklönekostnad Volymtal Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Sjuklönekostnad Kronor 3 561 388 3 368 000 Beräknat PO (personalomkostnader) kronor 1 405 323 1 329 000 Summa 4 966 711 4 697 000 Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan 2016 8(23) 4 Volymer 4.1 Verksamhet 4.1.1 Försörjningsstöd + Gemensam mottagning Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Antal behandlade ärenden som rör ekonomiskt bistånd, inom enheterna Försörjningsstöd+Gemensam mottagning 680 720 694 739 Antal nya ärenden ekonomiskt bistånd 16 - 24 år Försörjningsstöd+Gemensam mottagning 120 100 132 121 Antal nya ärenden ekonomiskt bistånd 25 - år Försörjningsstöd+Gemensam mottagning 200 210 200 228 Antal nyanlända till flyktingmottagningen 60 50 49 23 Nya ensamkommande flyktingbarn 90 50 26 7 180 180 169 172 4 900 4 900 5 568 4 958 305 305 293 296 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Antal inkomna aktualiseringar 0 - 20 år Gemensam mottagning 580 560 641 440 Antal inkomna aktualiseringar 0 - 20 år Gemensam mottagning - Varav leder till nytt ärende, utredning (avslutstyp) 240 250 323 129 Antal inkomna aktualiseringar 0 - 20 år Gemensam mottagning - Varav inte leder till ärende, utredning 270 270 317 262 Antal inkomna aktualiseringar 21 - år Gemensam mottagning 250 190 201 179 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 440 450 486 377 Antal placerade institution 0-20 år 15 18 31 15 Antal vårddagar institution 0-20 år 1 950 2 250 3 991 2 347 Antal placerade familjehem 0-20 år 37 45 46 47 Antal vårddagar familjehem 0-20 år 10 735 10 000 12 669 13 948 31 29 37 25 Volymtal Antal ungdomar 16-24 år som får utbetalning Summa utbetalning tkr ungdomar 16-24 år Antal hushåll med utbetalning per månad (genomsnitt) 4.1.2 Gemensam mottagning Volymtal 4.1.3 Barn och ungdom 0-20 år Volymtal Antal ärenden handläggn, utredn, beslut, uppföljn 020 år Antal placerade konsultlett familjehem 0-20 år Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan 2016 9(23) Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 5 795 5 526 8 607 6 958 Antal ärenden kontaktfamilj kontaktperson 0-20 år enligt SoL 50 50 57 54 Antal ärenden kontaktperson och stödfamilj enligt LSS 135 140 122 28 27 28 Volymtal Antal vårddagar konsultlett familjehem 0-20 år Antal ärenden kontaktperson och stödfamilj enl SoL ( FH) 4.1.4 Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 185 175 172 165 17 19 15 7 100 150 26 0 5 5 4 2 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 180 190 165 140 Antal placerade institution 21- år 16 16 9 15 Antal vårddagar institution 21- år 1 800 2 000 1 361 1 697 3 4 2 4 350 700 491 554 3 500 3 500 2 884 3 641 Antal stödärenden motivationsteam 18 21 18 Antal boenden motivationsboende 21- år 21 21 21 18 Antal boenden referensboende 21-år 12 12 15 9 Volymtal Intern öppenvård, biståndsbedömda insatser Uförarenheten-Barn och Ungdom Antal ungdomstjänst/ungdomskontrakt Utförarenheten Antal serviceinsatser Utförarenheten Antal köpta insatser extern öppenvård 0-20 år 4.1.5 Trygga ungdomsmiljöer Volymtal Totalt antal besök på fritidsgårdar i genomsnitt per vecka 82 4.1.6 Missbruksenhet Volymtal Antal ärenden handläggn, utredn, beslut, uppföljn 21år Antal insatser familjevård 21- år Antal vårddagar familjevård 21- år Antal vårddagar externt boende med stöd 21- år Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan 2016 10(23) 4.1.7 Socialmedicinsk mottagning Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 120 130 163 202 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 200 200 198 218 95 125 100 97 110 100 113 91 65 65 55 73 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 130 130 102 127 Antal flyktinglägenheter 20 10 5 4 Antal hyresgarantier 70 70 51 60 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Bostad med särskild service, antal brukare Soc.psyk 20 19 19 19 Köp av korttidsplats, antal brukare Soc.psyk 10 17 17 12 3 500 5 902 5 814 4 412 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 700 700 692 688 Volymtal Antal personer som varit aktuella Socialmedicinsk mottagning 4.1.8 Familjerådgivning och krismottagning Volymtal Antal uppdrag Familjerådgivning Antal uppdrag Krismottagning män Antal uppdrag Krismottagning kvinnor Trappanärenden/ Trampolinen BoU 4.1.9 Socialt boende Volymtal Antal sociala kontrakt 4.1.10 Socialpsykiatri Volymtal Köp av korttidsplats, antal vårddagar Soc.psyk 4.1.11 Funktionshinder myndighet Volymtal Antal ärenden LSS och LASS, SoL 4.1.12 Bostad med särskild service, antal brukare Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Egna boenden, vuxna 95 91 82 81 Köp av boende, vuxna 14 14 11 10 Egna boenden, BoU 0 2 4 4 Köp av boenden, BoU 4 3 4 2 Volymtal Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan 2016 11(23) Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 5 6 5 2 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 65 000 63 216 64 200 62 958 29 29 28 27 LSS-assistans, kommunen anordnare, antal timmar 7 000 6 837 11 948 17 590 LSS-assistans, annan anordnare, antal timmar 6 554 6 344 6 652 9 938 "Serviceinsatser" (46:an) antal utförda timmar 1 260 1 413 1 413 1 413 18 000 20 879 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Villa Tveten läger, antal utförda dygn 570 512 570 534 Villa Tveten korttids, antal utförda dygn 520 558 909 576 Avlösarservice antal utförda timmar 3 100 3 350 2 036 2 025 Näckrosen korttidsverksamhet 1 476 1 371 1 340 1 128 100 116 155 230 20 20 24 25 Plan helår 2016 Prognos helår T2 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 225 210 181 165 15 15 14 12 Antal deltagare (uppdrag) ARI från försörjningsstöd 220 220 199 206 Antal sommarjobb 700 430 451 331 Volymtal Köp av skolplats 4.1.13 Stöd i hemmet Volymtal SFB (tidigare LASS), kommunen anordnare, antal timmar SFB (tidigare LASS), annan anordnare, antal brukare Boendestöd, antal utförda timmar 4.1.14 Korttidsverksamhet mm Volymtal Köpta platser korttidsverksamhet, antal dygn Eftermiddagsverksamhet, antal brukare 4.1.15 Arbetslivscentrum Volymtal Antal brukare daglig verksamhet -Varav Köp av daglig verksamhet, deltagare Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan 2016 12(23) 5 Kommunstyrelsens resultatmål som sektorn planerar att arbeta med samt aktiviteter och indikatorer 5.1 Attraktiv arbetsgivare Tolkning Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. De fackliga organisationerna är en resurs i uppföljningen av avvikelser och tillbud Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Öka delaktigheten i verksamhetsplanarbete, kvalitetsmål och måluppföljning En ökad delaktighet i verksamhetsplanearbetet ger kunskap och förståelse för de sammanhang som påverkar verksamheten och arbetet. Det ger en ökad möjlighet till påverkan och delaktighet i planeringen. En utvecklad uppföljning skapar förutom ökad kvalitet också arbetstillfredsställelse genom att tydliggöra resultat. 2016-12-31 Robin Akbas, Ann-Mari Broberg, Monica Fundin, Susanne Albinsson (borttagen), Helene Berghog Utveckla introduktionen och stödet för nyanställda och praktikanter Skapa en genomtänkt, strukturerad och individuellt anpassad introduktionsprogram och utveckla fadder- och mentorskap. 2016-12-31 Robin Akbas, Ann-Mari Broberg, Monica Fundin, Susanne Albinsson (borttagen), Helene Berghog 5.2 Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Tolkning God funktion för nyttjande verksamhet. Ekonomisk effektivitet för utförande verksamhet samt för service, drift och underhåll. Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Fortsätta utveckla lokalresursplanen Kommunledningssektorn förstärks med en utvecklingsledare som har till uppgift att stödja Arbetsliv och stöd i lokalplaneringsarbete och borga för snabbare genomförande av lokalprojekt kopplade till sektorn 2016-12-31 Robin Akbas, Ann DambergStröm 5.3 Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Tolkning Genom ökad tillväxt bidrar Koncernen Kungälvs kommun till fler i arbete. Vi satsar aktivt på att tillsammans med andra aktörer (näringsliv, föreningar, andra myndigheter och kommuner, utbildningsanordnare) utveckla den lokala arbetsmarknaden. Ett kunskapslyft kan ge fler i arbete. Särskilda jobbsatsningar ska genomföras genom stödanställningar, praktikplatser, sommarjobb och utbildning, satsningar skall växla kostnader från försörjningsstöd till arbete och utbildning. Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan 2016 13(23) Målvärde 2016 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Ansvarig Antal stödanställningar Antal stödanställningar – mäts i Tertialrapporter. Målvärdet som gällde 2015 kvarstår även 2016. Siffrorna hämtar från statistik som arbetsmarknadsenheten (AME) för över anställningarna. 110 Robin Akbas, Ulf Hesslind Antal sommarjobb Antal sommarjobb – mäts i Tertialrapport 2. Målålder är 1619 år, det förekommer jobb upp till 21 års ålder. Arbetsmarknadsenheten räknar antalet sommarjobb. I början på augusti kan siffror levereras. 700 Robin Akbas, Ulf Hesslind Enligt årsplan: Sommarjobb åt alla unga behöver utarbetas tillsammans med externa aktörer. För att alla ska erbjudas arbete krävs en ökning med 300 jobb, från 400 till 700. Det beräknas öka kostnaden för kommunen med 2 mkr, från 3 mkr till 5 mkr. Hur många får arbete eller går vidare till studier efter avslutade stödanställningar Hur många får arbete eller går vidare till studier efter avslutade stödanställningar eller studier. Avser ett nuläge. Siffrorna levereras utifrån avslutsorsak som registreras av arbetsmarknadsenheten (AME) vid avslut av anställningen. 10 Robin Akbas, Ulf Hesslind Kostnader försörjningsstöd ska minska till förmån för insatser Ta fram kostnader för minskad utbetalning till förmån för annan insats Kostnaderna för försörjningsstöd för de i åtgärd ska växlas till kostnad i anställning. Nettokostnaden ska minska vad gäller utbetalning av försörjningsstöd med 640 000 kr. 640 Robin Akbas, Maria Balaban, Ulf Hesslind Kostnader försörjningsstöd ska minska Kostnader för försörjningsstöd (kan vara indikator för fler mål). Mäts vid tertialrapporterna och skall visa en minskande trend på årsbasis. Ta fram nettokostnader på utbetald försörjningsstöd. Mäts vid tertialrapporterna och skall visa en minskande trend på årsbasis. 24 Robin Akbas, Maria Balaban, Helena Broberg Antal personer som uppbär försörjningsstöd och inte är helt sjukskrivna av läkare och som inte har aktiviteter på utgångspunkten eller AF som är aktualiserade på AME. Alla personer som uppbär försörjningsstöd och inte är helt sjukskrivna av läkare och som inte har aktiviteter på utgångspunkten eller AF ska vara aktualiserade på AME. Siffrorna hämtas från Treserva, ta fram antalet personer med uppdrag som skickats till AME. Avser organisationerna FS och GM 190 Robin Akbas, Maria Balaban, Helena Broberg Antal personer på mötesplatsen Antalet personer på mötesplatsen ska redovisas. Dessa personer finns inte registrerade i Treserva och ska därför hämtas från verksamheten (Ulf H) 85 Robin Akbas, Ulf Hesslind Antal deltagare AME som erhållit extern anställning Antal deltagare som erhållit extern anställning efter insats hos AME. Hämtas som avslutsorsak i Treserva 30 Robin Akbas, Ulf Hesslind Antal ärenden inom Stöd och Försörjning som avslutas pga beslut om sjukersättning/akti vitetsersättning Antal ärenden inom Stöd och Försörjning som avslutas pga beslut om sjukersättning/aktivitetsersättnin g Hämtas som avslutsorsak på ärendet ekonomiskt bistånd i Treserva. 10 Robin Akbas, Maria Balaban Mäts genom genomgång av aktuella ärenden inom försörjningsstöd och bedömning av de som faller inom kriterierna för att vara på ALC, med de faktiska ärendena på ALC Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan 2016 14(23) Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Upprätta en handlingsplan och överväga förändrade arbetssätt kopplat till projekt arbetslinjen. Vilka aktiviteter kan man satsa på att göra 2016 för att tillse att alla som kan också får åtgärd via AME. 2016-12-31 Maria Balaban Upprätta en handlingsplan och överväga förändrade arbetssätt kopplat till projekt arbetslinjen. 5.4 Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Tolkning Under mandatperioden skall antalet färdigställda bostäder öka i takt med förändrat behov Målvärde 2016 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Ansvarig Antal personer med nya flyktingkontrakt (Antalet bostäder för flyktingar) Vi ska kunna uppfylla avtalet med migrationsverket avseende mottagande av flyktingar och ensamkommande flyktingbarn i kommunen. Målvärdet är 15 personer enligt avtal med migrationsverket som ska erbjudas bostad. Dvs antalet personer som bor i lägenheterna ska redovisas och inte bara antalet kontrakt. Namnet på indikatorn har ändrats så att det ska passa avtalstexten. Tidigare namn inom parantes. Mäta antalet personer som bor i lägenheterna med flyktingkontrakt som har fått NYA kontrakt under mätperioden 15 Robin Akbas, Maria Balaban Antalet sociala kontrakt Avser de boenden kommunen hyr i första hand och som sedan hyrs ut i andra hand till brukare. Hämta antalet insatser/kontrakt i Treserva 130 Robin Akbas, Helene Berghog Antalet lägenheter vid LSS-boende LSS lägenheter för särskild service, personlig assistans samt lägenheter inom socialpsykiatri (både SoL och LSS-beslut) ska medräknas Räknas utifrån antalet lägenheter totalt. 117 Robin Akbas 5.5 Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Tolkning Arbete med att öka integrationen för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn Målvärde 2016 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Andel ensamkommande i studier/arbete Sektor Arbetsliv och Stöd avser att ha alla ensamkommande barn i studier eller arbete siffrorna hämtas från våra boenden för ensamkommande. 100% Robin Akbas, Emma Anderberg Antal flyktingfamiljer i försörjningsstöd Antal flyktingfamiljer som under etableringstiden (2 år) blir beroende av försörjningsstöd och som aktualiseras inom Flykting (stöd och försörjning). Dessa ärenden registreras på ärende ekonomiskt bistånd flykting. Räkna antalet aktuella under aktuell period. 40 Robin Akbas, Maria Balaban Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan 2016 Ansvarig 15(23) Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Målvärde 2016 Ansvarig Anledningen till att de kommer till kommunens socialtjänst kan vara att de väntar på etableringsersättning eller där etableringsersättningen inte räcker till. Antal flyktingar i arbete efter avslutad etableringstid på 2 år Arbetsförmedlingen är ansvarig för flyktingar under etableringstiden (2 år). Detta innebär att det är de som har kontroll över vilka som kommer ut i arbete. De som inom de två åren kommer till kommunen är de som inte fått igång sin etableringsersättning eller där etableringsersättningen inte räcker. Siffrorna hämtas från arbetsförmedlingen av ansvarig enhetschef för Stöd och Försörjning 10 Robin Akbas, Maria Balaban Då vi är beroende av siffror från arbetsförmedlingen i denna indikator så kan sektor Arbetsliv och Stöd inte garantera att redovisning kan ske löpande. 5.6 Barnfattigdomen ska minska Tolkning Sociala investeringar ska beslutas utifrån en socioekonomisk översiktsplan som belyser de förutsättningar som finns i kommunen, i syfte att rikta insatser till områden där utanförskap och barnfattigdom är som störst. Målvärde 2016 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Antalet barn i familjer med beroende av försörjningsstöd Avser åldrarna 0-18 år (enligt SCB definition). Utgå från perioden som ska redovisas. Ta fram antalet familjer med barn som fått försörjningsstöd någon gång under perioden och räkna fram antalet barn i familjerna. 300 Robin Akbas, Maria Balaban Drogmissbruk (020 år) Sektor Arbetsliv och Stöd tolkar indikatorn genom att räkna antal ansökningar, anmälningar, annat sätt som inkommit. Detta kan i många falla tolkas leda till barnfattigdom. Ta fram antalet aktualiseringar som inkommit under perioden i Treserva. Räkna all ansökningar, anmälningar, annat sätt som öppnas med orsak drogmissbruk på ärende 0-20 år. 10% Robin Akbas, Helena Broberg, Eva Påhlman Biståndsinsatser inom socialtjänsten Sektor Arbetsliv och Stöd tolkar att denna indikator är riktad mot sociala inversteringar. I dagsläget finns inte underlag Totalsumman av aktuella insatser under perioden i Treserva. 1 900 Robin Akbas Rädda Barnen använder två mått för att mäta hur många barn som lever i fattigdom under ett givet år. Det gäller barn som lever i familjer som antingen: ? någon gång under året fått försörjningsstöd (det som tidigare hette socialbidrag); ? eller har s.k. låg inkomststandard, dvs. familjens inkomster täcker inte nödvändiga kostnader som boende, mat, kläder och försäkringar Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan 2016 Ansvarig 16(23) Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Målvärde 2016 Ansvarig som kan mätas. Denna indikator behöver utvecklas, förvaltning och politik tillsammans. 5.7 Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Tolkning Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur- och fritidsverksamhet. En väl utbyggd kollektivtrafik möjliggör detta. Erfarenhet från LUPP 2013 utgör grunden för breddning av kultur och fritidsaktiviteter. Mångfald och delaktighet ska stimuleras Fler elever ska ha tillgång till en plats i kulturskolan. En utökning av kulturskolan innebär en breddning det vill säga inte mer av samma Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Tillse att personer med funktionshinder kan delta i verksamhet inom fritidsgårdarna och andra fritidsaktiviteter Verksamheten stöd och boende LSS ska under året upprätta ett samarbete med kultur och fritid samt Trygga ungdomsmiljöer för att de ska arbeta för att ge funktionshindrade samma möjligheter som övriga kommuninvånare. 2016-12-31 Robin Akbas, Susanne Albinsson (borttagen), Thomas Hermansson 5.8 Kommentar Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan 2016 17(23) 6 Övriga viktiga mål som gäller sektorn 6.1 God ekonomisk hushållning Tolkning God ekonomisk hushållning råder när de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse och de finansiella målen är uppfyllda. Sammantaget skapar dessa mål förutsättningen för en god utveckling. Målvärde 2016 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Tid från ärendets öppnande på försörjningsstöd till dess att uppdrag lämnats till AME Alla personer som uppbär försörjningsstöd och inte är helt sjukskrivna av läkare, ska vara aktualiserade (uppdrag skickat) till AME inom 2 veckor. Siffrorna hämtas från Treserva, ta fram antalet personer med uppdrag som skickats till AME. Mäta från ärendets öppnande till att uppdrag skickas. 14 Robin Akbas, Maria Balaban Tid från beslut i försörjningsstöd till aktivitet på AME Räkna fram tiden från det att beslut om bistånd i form av aktivitet på AME fattas till verkställighet på AME sätts igång. Ta fram tiden som förflyter mellan beslutet från handläggaren på SoF till verkställigheten hos AME 14 Robin Akbas, Maria Balaban, Ulf Hesslind Längden på placeringar i familjehem ska minska Längden i genomsnitt på placeringar i familjehem ska minska. Utgångspunkten är 2014 års genomsnitt (33 månader) Hämtas i Treserva. Genomsnittstid för alla familjehemsplaceringar på 0-20 år ärenden. Ska räknas i antal månader. 33 Robin Akbas, Ingegerd Ragnarsdo tter, Eva Påhlman Längden på placeringar i konsultledda familjehem ska minska Längden på placeringar i konsultledda familjehem. Målet jämförs med utfall 2014 (8 månader) Hämtas i Treserva. Genomsnittstid för alla familjehemsplaceringar på 0-20 år ärenden. Ska räknas i antal månader. 8 Robin Akbas, Ingegerd Ragnarsdo tter, Eva Påhlman Minska kostnader Köpt vård inom Myndighet Målet=Budget 2015. vi följer kostnad per ärende. Ta fram kostnaderna i Treserva/Agresso för köpt vård inom myndighet. Avser totalt köpt extern vård exkl interna familjehem och kontaktmannaskap 24 758 Robin Akbas, Ingegerd Ragnarsdo tter, Greger Andersson, Eva Påhlman 305 Robin Akbas Avser kostnader köpt vård BoU samt missbruk Minska kostnad per timma, personlig assistans Ensolution har gjort en analys av kostnadsläget och egenutförda timmar. Målet är att 2016 hamnar på 305 kr/timma inkl enhetchef och administratör. Det är20 kr högre än den ersättning på 285 kr som betalas ut av Försäkringskassan. Kostnaderna ligger högre än målet, Effektiviseringar krävs. minska kostnad per timma, mäta utvecklingen Aktivitet Beskrivning Utveckla och förstärka brukarprocessen En helhetssyn och sammanhållen brukarprocess ger bättre förutsättningar för brukarnytta Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan 2016 Ansvarig Slutdatum Ansvarig 2016-1231 Robin Akbas, Ann-Mari Broberg, Monica Fundin, 18(23) Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig Helene Berghog DV - Lokalanpassning Ytterligare se över möjligheterna till ett mer effektivt lokalutnyttjande. 2016-1231 Robin Akbas, Ann DambergStröm, Lisbet Hertzman, Henrik Spiess DV - Organisera och effektivisera verksamheten Fortsatt arbete med effektivisering av verksamheten i enlighet med Ensolutionrapporten 2014 2016-1231 Robin Akbas, Lisbet Hertzman, Henrik Spiess Upprätta en gemensam handlingsplan mellan Försörjningsstöd och ARI från det att ärendet öppnas till verkställighet/aktivitet Enligt tidigare politiska mål ska alla som uppbär försörjningsstöd, och inte är sjukskrivna eller i andra åtgärder som leder till egenförsörjning, vara i åtgärder inom ALC. Uppföljning sker tertialvis och handlingsplan upprättas med åtgärder som leder till måluppfyllnad inom T2 2016-1231 Robin Akbas, Maria Balaban, Ulf Hesslind, Helena Broberg Inventera, utveckla och implementera rutiner för att förebygga och upptäcka våld som utövas av anhörigvårdare I planen för jämställdhetsintegrering 2015-2017 är detta en aktivitet som Arbetsliv och stöd ska utföra i syfte att våld mot kvinnor ska upphöra. Män och kvinnor, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet (Ur Jämtälldhetspolitikens mål i Sverige). 2016-1231 Robin Akbas, Dag Walterson Säkerställa tillgångar och riktlinjer för att fråga om våld rutinmässigt och på indikation I planen för jämställdhetsintegering i Kungälvs kommun 2015-2017 framgår att detta är en insats som Arbetsliv och stöd ska utföra. Målet är enligt jämställdhetspolitiken i Sverige att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Arbetet genomförs inom kartläggning av processer och rutiner kring våldsutsatta barn och vuxna enligt SOSFS 2014:4 Våld i nära relationer. 2016-1231 Robin Akbas, Helena Broberg, Eva Påhlman 6.2 Kvalitetsmål Tolkning Här redovisas kvalitetsmål som har bäring på verksamheten och dess målsättning Målvärde 2016 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Andel återaktualiserade inom ett år, 0-20 år Mäta enligt KKIK för att se hur många som kommer tillbaka efter avslut. Resultatet är hur många procent som kommer tillbaka inom ett år efter avslut. Målet är att hamna på 0..... Hämtas i treserva och mäts utifrån de som avslutats ett år tidigare och som kommit tillbaka fram till mätperioden slut. 0% Robin Akbas, Greger Andersson, Eva Påhlman Andel återaktualiserade inom ett år, 21 år- Mäta enligt KKIK för att se hur många som kommer tillbaka efter avslut. Resultatet är hur många procent som kommer tillbaka inom ett år efter avslut. Målet är att hamna på 0..... Hämtas i treserva och mäts utifrån de som avslutats ett år tidigare och som kommit tillbaka fram till mätperioden slut. 0% Robin Akbas, Greger Andersson Andel återaktualiserade inom ett år, Ekonomiskt bistånd Mäta enligt KKIK för att se hur många som kommer tillbaka efter avslut. Resultatet är hur många procent som kommer tillbaka inom ett år efter avslut. Målet är att hamna på 0..... Hämtas i treserva och mäts utifrån de som avslutats ett år tidigare och som kommit tillbaka fram till mätperioden slut. 0% Robin Akbas, Maria Balaban Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan 2016 Ansvarig 19(23) Målvärde 2016 Indikator Beskrivning Mätmetod och rutiner Ansvarig Utredningstiden inom 0-20 år ska ligga under 120 dagar. Utredningstid BoU målvärde runt 90% ligga under 120 dagar. Hur många utredningar avslutas inom 120 dagar. (1) Uppgifterna hämtas i Treserva. Antal utredningar som avslutats och hur många (procent) som ligger inom 120 dagar. 90% Robin Akbas, Eva Påhlman Utredning 0-20 år som avslutats efter 120 dagar ska ha beslut om förlängning Alla utredningar som pågått längre än 120 dagar ska ha beslut om förlängning. Här ska redovisas antal procent som saknar beslut om förlängning. Ta fram antalet beslut om förlängning av utredningstid i Treserva. dela detta antal på totala antalet utredning som gått över 120 dagars utredningstid. 100% Robin Akbas, Eva Påhlman Utredning inom försörjningsstöd ska vara klar inom 3 veckor (90%). Detta är sociala myndighetsnämndens mål Ta fram uppgifterna i Treserva. Ta fram lista på avslutade utredningar under redovisningspeioden för organisationerna försörjningsstöd samt gemensam mottagning. Se antal dagar som förflutit mellan startdatum och avslutsdatum. Räkna fram antalet som avslutats inom 3 veckor. 90% Robin Akbas, Maria Balaban, Helena Broberg Verksamhetstimm ar i genomsnitt per vecka inom Trygga ungdomsmiljöer Timmarna avser den främjande verksamheten. Främjande verksamhet är de generella insatserna som utgår från Kungälvs fritidsgårdar. Riktat fältarbete ingår inte. Mätning utförs genom att hämta siffror i loggboken som förs på verksamheterna veckovis. summan av verksamhetstimmarna för varje vecka summeras på respektive fritidsgård och delas på antal veckor inom mätperioden. Medelvärdet på varje fritidsgård summeras och delas på antal fritidsgårdar. 250 Robin Akbas, Thomas Hermanss on Ungdomars upplevelse av trygghet på fritidsgårdar, Trygga ungdomsmiljöer Ungdomars upplevda trygghet och bemötande på fritidsgårdarna. Mätningen sker genom årlig enkät i oktober (KEKS). Dessa siffror kan endast rapporteras i T3. 90% Robin Akbas, Thomas Hermanss on Ungdomars upplevelse av inflytande på fritidsgårdar, Trygga ungdomsmiljöer Ungdomars upplevda inflytande, delaktighet och ansvarstagande på fritidsgårdarna. Mätningen sker genom årlig enkät i oktober (KEKS). Dessa siffror kan endast rapporteras i T3. 55% Robin Akbas, Thomas Hermanss on Ungdomars upplevelse av gemenskap på fritidsgårdar, Trygga ungdomsmiljöer Ungdomars upplevda gemenskap, egen identitet, positiv förväntan och rättvisa på fritidsgårdarna. Mätningen sker genom årlig enkät i oktober (KEKS). Dessa siffror kan endast rapporteras i T3. 90% Robin Akbas, Thomas Hermanss on 6.3 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år Handlingsplan Handlingsplanen utgår från programmet ”Tillgänglighet och delaktighet för allaFunktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till 2018”. Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan 2016 20(23) Den bygger på de mål och åtgärder som respektive sektor planerar att arbeta med under 2015. Handlingsplanen redovisas årligen för förvaltningsledningen och kommunfullmäktige. Måluppfyllelse och genomförda åtgärder presenteras i samband med årsredovisning i en särskild rapport kopplad till programmet. I uppföljningen ska en analys göras av måluppfyllelsen. Rapporten sammanställs av arbetsgruppen och redovisas årligen för kommunstyrelse och kommunfullmäktige i anslutning till årsbokslutet Aktivitet Beskrivning Sprida information internt om det funktionshinderpolitiska programmet samt handlingsplanen Varje verksamhetschef är ansvarig att rapportera en sammanfattning av aktiviteten inom sitt verksamhetsområde. Slutdatum Ansvarig 2016-1231 Robin Akbas, Ann-Mari Broberg, Monica Fundin, Helene Berghog 2016-1231 Robin Akbas 2016-1231 Robin Akbas, Jonas Arngården, Ann-Mari Broberg 2016-1231 Robin Akbas, Jonas Arngården, Ann-Mari Broberg Aktiviteten är kopplad till området Bemötande och programmets mål: •Personer med funktionsnedsättning som kommer i kontakt med kommunens personal ska få och uppleva ett gott och professionellt bemötande. •Medvetenheten och förståelsen om funktionsnedsättningar och hur dessa påverkar människors livssituation både individuellt och generellt ska öka hos kommunens personal. Genomföra fortbildning för personal inom området för bemötande av brukare med funktionsnedsättning. Aktiviteten är kopplad till området Bemötande och programmets mål: • Personer med funktionsnedsättning som kommer i kontakt med kommunens personal ska få och uppleva ett gott och professionellt bemötande • Medvetenheten och förståelsen om funktionsnedsättningar och hur dessa påverkar människors livssituation både individuellt och generellt ska öka hos kommunens personal. • För att förbättra attityder och bemötande ska Kungälvs kommun verka för ökad kunskap bland medborgarna om funktionshinder och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. fortsatt arbete med kompetens Inventering publika lokaler, uppdatera tillgänglighetsdatabasen Aktiviteten är kopplad till området Tillgängliga och publika lokaler och programmets mål: • Kommunens befintliga publika lokaler och anläggningar ska med avseende på enkelt avhjälpta hinder vara användbara för människor med funktionsnedsättningar. Medverkar och planerar psykiatrins dag med folkhälsa och samordningsförbund Informera om mötesplatsen som en verksamhet som möjliggör gemenskap och social samvaro för personer med psykisk problematik, samt utveckla verksamheten med nya lokaler och ett ökat brukarinflytande Informera om mötesplatsen som en verksamhet som möjliggör gemenskap och social samvaro för personer med psykisk problematik, samt utveckla verksamheten med nya lokaler och ett ökat brukarinflytande 2016-1231 Robin Akbas, Ulf Hesslind Ett Självständigt Liv – ESL är en arbetsmodell som implementeras i Ett Självständigt Liv – ESL är en arbetsmodell som implementeras i socialpsykiatrins boenden och på AME 2016-1231 Ulf Hesslind, Lise Mann Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan 2016 21(23) Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig socialpsykiatrins boenden och på AME 6.4 Följa upp den flyktingpolitiska handlingsplanen i sin helhet. 6.5 Kommentar Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan 2016 22(23) 7 Åtagande/ överenskommelse Överenskommelse mellan kommunchef och sektorchef. Denna verksamhetsplan 2016 gäller från och med (datum): Undertecknas av kommunchef och sektorchef: Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan 2016 23(23) 1(1) Tjänsteskrivelse 6. Handläggarens namn Lars Davidsson 2015-11-10 Uppföljningsmöte Nordiska folkhögskolan Dnr KS2013/2077-11 Sammanfattning Enligt avtal mellan Nordiska Folkhögskolan och Kungälvs kommun ska parterna mötas årligen för att följa upp borgensåtagandet. Kommunens borgensåtagande omfattar tio (10) miljoner kronor. Beslutet är fattat i kommunfullmäktige under 2014. Det första uppföljningsmötet genomfördes 2015-11-10. Nordiska Folkhögskolan redovisade genomförd byggnation, finansiering, amorteringsplan och försäkring samt informerade om verksamhetens totala ekonomi och budget. Parterna förklarade sig nöjda med mötet och kunde konstatera ett gemensamt intresse av fortsatta överläggningar. Nästa uppföljningsmöte kommer att ske om ett år. Förslag till beslut Informationen antecknas. Magnus Gyllestad kommunchef Lars Davidsson chefsekonom Expedieras till: För kännedom till: ADRESS TELEFON FAX E-POST HEMSIDA Stadshuset · 442 81 Kungälv 0303-23 80 00 0303-190 35 [email protected] www.kungalv.se
© Copyright 2024